GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 1 de 2
Organismo Público: Banchiapas21111111
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Misión
Promover y facilitar el acceso al financiamiento público y privado para el fortalecimiento y desarrollo de la entidad, a través de créditos y Aportaciones Solidarias a Empresas Sociales y Empresarios para la consolidación de sus proyectos productivos,
así como establecer mecanismos de financiamiento en apoyo a la economía social.
Visión
Ser una Institución eficiente con sentido social y humano, impulsora del desarrollo para una economía fuerte, a través del acceso al financiamiento público y privado, con una política incluyente, justa, equitativa, solidaria y democrática en beneficio
de las empresas sociales y empresarios de la Entidad.
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
Concepto
Fin F SF SSF Descripción
TOTALES
Aprobado (A) Modificado (B) Devengado (C)% Devengado
C/B
73,697,791.36 68,902,702.12 15,097,780.73 21.91
Desarrollo Social2 73,697,791.36 68,902,702.12 15,097,780.73 21.91
6 Protección social 73,697,791.36 68,902,702.12 15,097,780.73 21.91
8 Otros grupos vulnerables 73,697,791.36 68,902,702.12 15,097,780.73 21.91
1 Otros grupos vulnerables 73,697,791.36 68,902,702.12 15,097,780.73 21.91
Objetivos de Desarrollo Sostenible
DescripciónClave
00 No existe relación directa.
Objetivos del Plan Nacional
Eje DescripciónObjetivo
4 México Próspero.
02 Democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con potencial de crecimiento.
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
2 Familia Chiapaneca.
2 Vida Digna.
04 Economía social sustentable.
01 Fortalecer las actividades económicas del sector social en el estado.
Clave AlineaciónPrograma Descripción
Programa Sectorial
C Programa Sectorial de Desarrollo Social.
402220401
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 2 de 2
Organismo Público: Banchiapas21111111
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Objetivos Estratégicos
No. Obj. DescripciónClave Alineación
Contribuir al fortalecimiento y desarrollo en la Entidad promoviendo y facilitando el acceso al financiamiento público y privado. 1402220401
Indicadores Estratégicos
No.
Obj
.
No.
IndNombre del Indicador
Descripción Cualitativa
(Numerador / Denominador)Denominador
( A )
Total
Numerador
Avances
Efic. del
Ejer.
D/C
Meta
Indic.
D/A
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Año y Valor
de Línea Base
I
Trimestres
Alcanzado ( D )
Modificado ( C )
Programado ( B )
II III IV
48.76%48.76%Número de financiamientos
otorgados a beneficiarios elegibles.
/ Total de financiamientos
programados.
11,500.00 11,500.00Porcentaje de financiamientos
otorgados.
1 Gestión
Eficacia
Apoyo
11,500.00
3,000.00 2,950.00 2,904.00
2,646.00 3,000.00 2,950.00 2,904.00
2016 2,646.00
11,500.00
5,607.00 2,765.00 2,842.00 0.00 0.00
1
75.06%75.06%Número de personas beneficiadas. /
Total de personas programadas.
5,000.00 5,000.00Porcentaje de población
beneficiada con financiamientos
económicos.
2 Gestión
Eficacia
Persona
5,000.00
1,336.00 1,155.00 1,128.00
1,381.00 1,336.00 1,155.00 1,128.00
2016 1,381.00
5,000.00
3,753.00 2,334.00 1,419.00 0.00 0.00
1
Apoyos de Financiamiento Solidarios, Asesoría y Capacitación Técnica. Personas, Grupos Sociales, Micros, Pequeñas y Medianas Empresas.
Productos y Servicios Clientes y Usuarios
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 1 de 2
Organismo Público: Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas21120562
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Misión
Coadyuvar a elevar los niveles de confiabilidad y seguridad en los procesos de evaluación, al personal de seguridad y procuración de justicia del Estado y Municipios, a través de diferentes pruebas que permitan detectar aquellos vicios y/o
patologías que puedan influir en el desarrollo laboral y personal del individuo y darle seguimiento hasta su fin último.
Visión
Ser una institución confiable con los conocimientos técnicos y científicos especializados, que forme grupos multidisciplinarios en los diferentes modelos de evaluación, para establecer un sistema de control de confianza a nivel estatal que brinde a la
sociedad, acciones específicas a favor de la seguridad, la justicia y la legalidad.
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
Concepto
Fin F SF SSF Descripción
TOTALES
Aprobado (A) Modificado (B) Devengado (C)% Devengado
C/B
80,111,953.35 85,295,548.60 28,274,678.61 33.15
Gobierno1 80,111,953.35 85,295,548.60 28,274,678.61 33.15
7 Asuntos de orden público y de seguridad interior 80,111,953.35 85,295,548.60 28,274,678.61 33.15
3 Otros asuntos de orden público y seguridad 80,111,953.35 85,295,548.60 28,274,678.61 33.15
1 Otros asuntos de orden público y seguridad 80,111,953.35 85,295,548.60 28,274,678.61 33.15
Objetivos de Desarrollo Sostenible
DescripciónClave
16 Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.
Objetivos del Plan Nacional
Eje DescripciónObjetivo
1 México en Paz.
04 Garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz, expedito, imparcial y transparente.
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
1 Gobierno Cercano a la Gente.
3 Prevención, Seguridad y Justicia.
02 Seguridad pública.
01 Disminuir el índice delictivo en el estado de Chiapas.
Clave AlineaciónPrograma Descripción
Programa Sectorial
R Programa Sectorial de Seguridad y Estado de Derecho.
104130201
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 2 de 2
Organismo Público: Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas21120562
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Objetivos Estratégicos
No. Obj. DescripciónClave Alineación
Realizar la aplicación de rigurosos procesos de evaluación en control de confianza para contribuir a fortalecer los niveles de confiabilidad a las diversas instituciones de seguridad
pública, procuración de justicia y municipios.
1104130201
Indicadores Estratégicos
No.
Obj
.
No.
IndNombre del Indicador
Descripción Cualitativa
(Numerador / Denominador)Denominador
( A )
Total
Numerador
Avances
Efic. del
Ejer.
D/C
Meta
Indic.
D/A
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Año y Valor
de Línea Base
I
Trimestres
Alcanzado ( D )
Modificado ( C )
Programado ( B )
II III IV
56.79%56.79%Número de servidores públicos
evaluados. / Total de
evaluaciones de control de
confianza programados.
9,645.00 9,645.00Porcentaje de elementos con
evaluaciones vigentes en control
de confianza.
1 Estratégico
Eficacia
Persona
9,645.00
3,112.00 2,051.00 1,469.00
3,013.00 3,112.00 2,051.00 1,469.00
2016 3,013.00
9,645.00
5,477.00 1,987.00 3,490.00 0.00 0.00
1
Evaluación médica, toxicológica, psicológica, poligráfica e investigación socioeconómica. Servidores públicos de las diversas instituciones de seguridad pública, procuración de justicia y municipios.
Productos y Servicios Clientes y Usuarios
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 1 de 2
Organismo Público: Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana21120561
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Misión
Coordinar a los organismos encargados de la prevención social de la violencia en conjunto con los tres niveles de Gobierno, para impulsar la participación activa de la comunidad mediante la formulación, planeación, diseño e implementación de
políticas públicas de acciones que fortalezcan el desempeño institucional y preserven los derechos fundamentales, orden y la paz públicos en la Entidad, acorde a los lineamientos del Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación
Ciudadana y el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Visión
Ser una instancia interinstitucional del Estado de Chiapas reconocida por su liderazgo y efectividad, mediante el profesionalismo, legalidad, racionalidad y honestidad, capaz de recuperar la confianza y satisfacer las necesidades de la sociedad en
materia de prevención social de la violencia y la delincuencia.
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
Concepto
Fin F SF SSF Descripción
TOTALES
Aprobado (A) Modificado (B) Devengado (C)% Devengado
C/B
6,408,973.66 69,354,931.75 8,549,556.30 12.33
Gobierno1 6,408,973.66 69,354,931.75 8,549,556.30 12.33
7 Asuntos de orden público y de seguridad interior 6,408,973.66 69,354,931.75 8,549,556.30 12.33
4 Sistema nacional de seguridad pública 6,408,973.66 69,354,931.75 8,549,556.30 12.33
1 Sistema nacional de seguridad pública 6,408,973.66 69,354,931.75 8,549,556.30 12.33
Objetivos de Desarrollo Sostenible
DescripciónClave
00 No existe relación directa.
Objetivos del Plan Nacional
Eje DescripciónObjetivo
1 México en Paz.
03 Mejorar las condiciones de seguridad pública.
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
1 Gobierno Cercano a la Gente.
3 Prevención, Seguridad y Justicia.
01 Prevención de la violencia y la delincuencia.
01 Disminuir la incidencia de violencia por medio de intervenciones de carácter preventivo e integral, a fin de recuperar la seguridad, elevar el bienestar común, promover la cultura
de paz, impulsar la participación ciudadana y fortalecer la cohesión social.
Clave AlineaciónPrograma Descripción
Programa Sectorial
R Programa Sectorial de Seguridad y Estado de Derecho.
103130101
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 2 de 2
Organismo Público: Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana21120561
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Objetivos Estratégicos
No. Obj. DescripciónClave Alineación
Fortalecer las capacidades institucionales de los municipios de la Entidad para reducir los factores de riesgo que ocasionan la violencia y la delincuencia, incrementando la
participación ciudadana.
1103130101
Indicadores Estratégicos
No.
Obj
.
No.
IndNombre del Indicador
Descripción Cualitativa
(Numerador / Denominador)Denominador
( A )
Total
Numerador
Avances
Efic. del
Ejer.
D/C
Meta
Indic.
D/A
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Año y Valor
de Línea Base
I
Trimestres
Alcanzado ( D )
Modificado ( C )
Programado ( B )
II III IV
0.00%0.00%Número de municipios de Chiapas
con acciones de prevención social
de la violencia. / Total de
municipios del Estado de Chiapas.
122.00 122.00Porcentaje de municipios con
acciones de prevención social de
la violencia.
1 Estratégico
Eficacia
Municipio
122.00
0.00 0.00 122.00
0.00 0.00 0.00 122.00
2016 0.00
122.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1
Coordinación de municipios en materia de prevención del delito, eventos de participación ciudadana, capacitaciones en
prevención de la violencia, recuperación de espacios de convivencia familiar y estudios e investigaciones de incidencia
delictiva.
Sociedad en General y Servidores Públicos.
Productos y Servicios Clientes y Usuarios
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 1 de 2
Organismo Público: Centro Estatal de Trasplantes del Estado de Chiapas21121010
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Misión
Coordinar las acciones en materia de Trasplantes, en los sectores público, social y privado, realtivos a decidir y vigilar la asignación de órganos y tejidos a la población demandante, vigilando el cumplimiento del merco jurídico y normativo de su
competencia, estableciendo políticas, estrategias y acciones que permitan el desarrollo de los programas en esta materia.
Visión
Consolidar un Sistema Estatal de Trasplantes en la Entidad, que permita mejorar las expectativas de vida de la población afectada, mediante la adecuada coordinación y regulación en materia de disposición de órganos y tejidos.
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
Concepto
Fin F SF SSF Descripción
TOTALES
Aprobado (A) Modificado (B) Devengado (C)% Devengado
C/B
9,498,936.29 9,498,936.29 1,906,597.66 20.07
Desarrollo Social2 9,498,936.29 9,498,936.29 1,906,597.66 20.07
3 Salud 9,498,936.29 9,498,936.29 1,906,597.66 20.07
4 Rectoría del sistema de salud 9,498,936.29 9,498,936.29 1,906,597.66 20.07
1 Rectoría del sistema de salud 9,498,936.29 9,498,936.29 1,906,597.66 20.07
Objetivos de Desarrollo Sostenible
DescripciónClave
00 No existe relación directa.
Objetivos del Plan Nacional
Eje DescripciónObjetivo
2 México Incluyente.
03 Asegurar el acceso a los servicios de salud.
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
2 Familia Chiapaneca.
1 Salud de Calidad.
01 Promoción de la salud.
01 Elevar la atención primaria de la salud, de tal forma que los índices de morbilidad y mortalidad de las enfermedades prevenibles reflejen una disminución.
Clave AlineaciónPrograma Descripción
Programa Sectorial
B Programa Sectorial de Salud.
203210101
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 2 de 2
Organismo Público: Centro Estatal de Trasplantes del Estado de Chiapas21121010
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Objetivos Estratégicos
Clave Alineación DescripciónNo. Obj.
Consolidar el Sistema Estatal de Trasplantes en el Estado de Chiapas.203210101 1
Indicadores Estratégicos
No.
Obj
.
No.
IndNombre del Indicador
Descripción Cualitativa
(Numerador / Denominador)Denominador
( A )
Total
Numerador
Avances
Efic. del
Ejer.
D/C
Meta
Indic.
D/A
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Año y Valor
de Línea Base
I
Trimestres
Alcanzado ( D )
Modificado ( C )
Programado ( B )
II III IV
66.67%66.67%Número de eventos quirurgícos de
trasplante realizados. / Total de
eventos quirurgícos de trasplantes
programados.
3.00 3.00Porcentaje de trasplantes
realizados.
1 Estratégico
Eficacia
Evento
3.00
1.00 1.00 1.00
0.00 1.00 1.00 1.00
2016 0.00
3.00
2.00 0.00 2.00 0.00 0.00
1
1. Trasplantes realizados 2. Personas sensibilizadas en el tema de donación y trasplante de órganos 3. Comités de
trasplantes inter hospitalarios integrados, 4. Registro de inscritos en el sistema de Red.
1, Pacientes Candidatos para trasplantes, 2. Población sensibilizada, 3. Médicos capacitados en materia de trasplantes.
Productos y Servicios Clientes y Usuarios
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 1 de 2
Organismo Público: Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa21120320
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Misión
Atender las necesidades de formación inicial, continua y de posgrado de los docentes, directivos y asesores técnico pedagógicos de educación básica, media superior y superior, con base en el desarrollo de programas de investigación e innovación
educativa, acordes a las características socioeconómicas y culturales de la región sur-sureste del país, para contribuir al logro de una calidad educativa con equidad.
Visión
El CRESUR es una institución reconocida nacional e internacionalmente por la pertinencia y calidad de sus programas académicos y el aporte de sus proyectos de investigación e innovación al desarrollo educativo de la región sur-sureste, sus
acciones favorecen la profesionalización de docentes, directivos y asesores técnico pedagógicos a través de modelos y estrategias de formación eficaces, que impactan en la mejora de sus prácticas educativas y el reconocimiento social de la
profesión docente, por lo que se ha consolidado como una institución incluyente, que genera y divulga conocimiento especializado en el campo de la educación, y cuya comunidad está comprometida con su filosofía y modelo educativo.
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
Concepto
Fin F SF SSF Descripción
TOTALES
Aprobado (A) Modificado (B) Devengado (C)% Devengado
C/B
26,377,624.00 26,377,624.00 10,237,717.62 38.81
Desarrollo Social2 26,377,624.00 26,377,624.00 10,237,717.62 38.81
5 Educación 26,377,624.00 26,377,624.00 10,237,717.62 38.81
4 Posgrado 26,377,624.00 26,377,624.00 10,237,717.62 38.81
1 Posgrado 26,377,624.00 26,377,624.00 10,237,717.62 38.81
Objetivos de Desarrollo Sostenible
DescripciónClave
04 Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.
Objetivos del Plan Nacional
Eje DescripciónObjetivo
3 México con Educación de Calidad.
01 Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad.
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
2 Familia Chiapaneca.
3 Educación de Calidad.
06 Educación superior.
01 Elevar la calidad en la educación superior en el estado.
Clave AlineaciónPrograma Descripción
Programa Sectorial
A Programa Sectorial de Educación.
301230601
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 2 de 2
Organismo Público: Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa21120320
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Objetivos Estratégicos
No. Obj. DescripciónClave Alineación
Coadyuvar en la formación, actualización y superación profesional de los docentes en la región sur-sureste de México. 1301230601
Indicadores Estratégicos
No.
Obj
.
No.
IndNombre del Indicador
Descripción Cualitativa
(Numerador / Denominador)Denominador
( A )
Total
Numerador
Avances
Efic. del
Ejer.
D/C
Meta
Indic.
D/A
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Año y Valor
de Línea Base
I
Trimestres
Alcanzado ( D )
Modificado ( C )
Programado ( B )
II III IV
0.20%18.46%Profesionales de la educación
atendidos. / Profesionales de la
educación adscritos en la región.
2,800.00 261,686.00Cobertura de profesionales de la
educación atendidos en la región
sur-sureste.
1 Estratégico
Eficacia
Maestro
2,800.00
100.00 2,050.00 0.00
650.00 100.00 2,050.00 0.00
2016 650.00
2,800.00
517.00 394.00 123.00 0.00 0.00
1
Conferencias, cursos, talleres, diplomados y maestrías. Docentes de educación basica, media superior y superior
Productos y Servicios Clientes y Usuarios
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 1 de 2
Organismo Público: Colegio de Bachilleres de Chiapas21120070
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Misión
Formar jóvenes en el nivel medio superior con una educación integral, para contribuir en su proyecto de vida.
Visión
Ser una institución que atienda la demanda educativa con calidad y nos identifique como la mejor opción en el nivel medio superior.
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
Concepto
Fin F SF SSF Descripción
TOTALES
Aprobado (A) Modificado (B) Devengado (C)% Devengado
C/B
2,180,868,365.03 2,145,968,903.96 978,722,951.72 45.61
Desarrollo Social2 2,180,868,365.03 2,145,968,903.96 978,722,951.72 45.61
5 Educación 2,180,868,365.03 2,145,968,903.96 978,722,951.72 45.61
2 Educación media superior 2,180,868,365.03 2,145,968,903.96 978,722,951.72 45.61
2 Bachillerato General 2,180,868,365.03 2,145,968,903.96 978,722,951.72 45.61
Objetivos de Desarrollo Sostenible
DescripciónClave
04 Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.
Objetivos del Plan Nacional
Eje DescripciónObjetivo
3 México con Educación de Calidad.
02 Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo.
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
2 Familia Chiapaneca.
3 Educación de Calidad.
05 Educación media.
01 Mejorar la calidad educativa en la educación media en el estado.
Clave AlineaciónPrograma Descripción
Programa Sectorial
A Programa Sectorial de Educación.
302230501
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 2 de 2
Organismo Público: Colegio de Bachilleres de Chiapas21120070
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Objetivos Estratégicos
No. Obj. DescripciónClave Alineación
Coadyuvar a mejorar la educación media en el estado. 1302230501
Indicadores Estratégicos
No.
Obj
.
No.
IndNombre del Indicador
Descripción Cualitativa
(Numerador / Denominador)Denominador
( A )
Total
Numerador
Avances
Efic. del
Ejer.
D/C
Meta
Indic.
D/A
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Año y Valor
de Línea Base
I
Trimestres
Alcanzado ( D )
Modificado ( C )
Programado ( B )
II III IV
0.00%0.00%Total de alumnos egresados. / Total
de alumnos inscritos tres años
atrás.
27,312.00 39,016.00Porcentaje de eficiencia terminal
en el Cobach.
1 Estratégico
Eficacia
Alumno
27,312.00
0.00 0.00 27,312.00
0.00 0.00 0.00 27,312.00
2016 0.00
27,312.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1
0.00%0.00%Población inscrita al inicio del ciclo
escolar de nuevo ingreso. /
Egresados de secundaria del ciclo
anterior inmediato.
26,754.00 81,025.00Porcentaje de absorción en el
Cobach.
2 Estratégico
Eficacia
Alumno
26,754.00
0.00 0.00 26,754.00
0.00 0.00 0.00 26,754.00
2016 0.00
26,754.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1
0.00%0.00%Total de alumnos reprobados. /
Total de alumnos inscritos.
20,000.00 100,000.00Porcentaje de reprobación en el
Cobach.
3 Estratégico
Eficacia
Alumno
20,000.00
0.00 0.00 20,000.00
0.00 0.00 0.00 20,000.00
2016 0.00
20,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1
0.00%0.00%Número total de alumnos que
abandonan sus estudios en el
Cobach. / Total de alumnos incritos.
5,000.00 100,000.00Porcentaje de deserción
(abandono escolar) en el Cobach.
4 Estratégico
Eficacia
Alumno
5,000.00
0.00 0.00 5,000.00
0.00 0.00 0.00 5,000.00
2016 0.00
5,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1
0.00%0.00%Número total de alumnos
matriculados en el Cobach. / Total
de alumnos matriculados en
educación media superior del
estado de Chiapas.
100,000.00 233,747.00Porcentaje de cobertura en el
Cobach.
5 Estratégico
Eficacia
Alumno
100,000.00
0.00 0.00 100,000.00
0.00 0.00 0.00 100,000.00
2016 0.00
100,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1
Eduación media superior. Alumnos, profesores y servidores públicos.
Productos y Servicios Clientes y Usuarios
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 1 de 2
Organismo Público: Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas21120060
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Misión
Formar personas de excelencia para el trabajo y el estudio, a través de un bachillerato tecnológico con un modelo educativo flexible, humanista, emprendedor y de calidad, que responda a las necesidades de los sectores productivos del país.
Visión
En el 2020, ser una institución de educación media superior de excelencia, reconocida por los sectores productivos y las instituciones de educación superior del país, por la competitividad, iniciativa y humanismo de sus egresados.
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
Concepto
Fin F SF SSF Descripción
TOTALES
Aprobado (A) Modificado (B) Devengado (C)% Devengado
C/B
730,917,715.35 733,985,124.72 227,106,028.09 30.94
Desarrollo Social2 730,917,715.35 733,985,124.72 227,106,028.09 30.94
5 Educación 730,917,715.35 733,985,124.72 227,106,028.09 30.94
2 Educación media superior 730,917,715.35 733,985,124.72 227,106,028.09 30.94
3 Bachillerato Técnico 730,917,715.35 733,985,124.72 227,106,028.09 30.94
Objetivos de Desarrollo Sostenible
DescripciónClave
04 Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.
Objetivos del Plan Nacional
Eje DescripciónObjetivo
3 México con Educación de Calidad.
02 Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo.
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
2 Familia Chiapaneca.
3 Educación de Calidad.
05 Educación media.
01 Mejorar la calidad educativa en la educación media en el estado.
Clave AlineaciónPrograma Descripción
Programa Sectorial
A Programa Sectorial de Educación.
302230501
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 2 de 2
Organismo Público: Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas21120060
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Objetivos Estratégicos
No. Obj. DescripciónClave Alineación
Atender de manera integral la demanda educativa media superior para la formación de alumnos con calidad. 1302230501
Indicadores Estratégicos
No.
Obj
.
No.
IndNombre del Indicador
Descripción Cualitativa
(Numerador / Denominador)Denominador
( A )
Total
Numerador
Avances
Efic. del
Ejer.
D/C
Meta
Indic.
D/A
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Año y Valor
de Línea Base
I
Trimestres
Alcanzado ( D )
Modificado ( C )
Programado ( B )
II III IV
0.00%0.00%Número de alumnos que egresaron
de la misma generación en el ciclo
escolar. / Total de Matrícula de
inicio en el ciclo escolar de la misma
generación.
4,529.00 7,548.00Eficiencia terminal. 1 Estratégico
Eficacia
Alumno
4,529.00
0.00 0.00 4,529.00
0.00 0.00 0.00 4,529.00
2016 0.00
4,529.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1
0.00%0.00%Número de alumnos aprobados en
el ciclo escolar actual / Total de
matrícula en el ciclo escolar actual
1,996.00 18,143.00Índice de reprobación en el nivel
medio superior
2 Estratégico
Eficacia
Alumno
1,996.00
0.00 0.00 1,996.00
0.00 0.00 0.00 1,996.00
2016 0.00
1,996.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1
0.00%0.00%Número de alumnos que ingresaron
a los planteles al inicio escolar. /
Total de solicitudes de fichas para el
examen de admisión en el mismo
ciclo escolar.
7,548.00 8,469.00Índice de atención a la demanda
potencial.
3 Estratégico
Eficacia
Alumno
7,548.00
0.00 0.00 7,548.00
0.00 0.00 0.00 7,548.00
2016 0.00
7,548.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1
0.00%0.00%Número de alumnos que
concluyeron el ciclo escolar actual. /
Total de matrícula escolar en el
ciclo actual.
1,814.00 18,143.00Índice de deserción en el nivel
medio superior.
4 Estratégico
Eficacia
Alumno
1,814.00
0.00 0.00 1,814.00
0.00 0.00 0.00 1,814.00
2016 0.00
1,814.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1
Educación media superior enfocado a la ciencia y tecnología. Alumnos, docentes y servidores públicos.
Productos y Servicios Clientes y Usuarios
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 1 de 3
Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica21121020
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Misión
Llevar a cabo de acciones, relativas a la planeación, programación, presupuestación, construcción y mantenimiento de infraestructura carretera y fomentar y regular el desarrollo de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y
saneamiento, promoviendo la participación de los habitantes del estado para elevar su calidad de vida.
Visión
Ser un Organismo eficiente que permita al estado una comunicación intermunicipal, interregional, interestatal, mediante la construcción de más y mejores caminos y a los diferentes prestadores de los servicios de agua potable y alcantarillado
dentro de nuestro estado, para otorgar un servicio eficiente y de calidad a los usuarios
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
Concepto
Fin F SF SSF Descripción
TOTALES
Aprobado (A) Modificado (B) Devengado (C)% Devengado
C/B
2,500,200,007.23 3,436,984,021.85 262,293,128.80 7.63
Desarrollo Social2 1,325,989,382.32 1,602,974,435.46 159,113,230.19 9.93
1 Protección ambiental 369,127,855.77 533,503,761.11 91,489,477.28 17.15
3 Ordenación de aguas residuales, drenaje y alcantarillado 369,127,855.77 533,503,761.11 91,489,477.28 17.15
1 Ordenación de aguas residuales, drenaje y alcantarillado 369,127,855.77 533,503,761.11 91,489,477.28 17.15
2 Vivienda y servicios a la comunidad 956,861,526.55 1,069,470,674.35 67,623,752.91 6.32
1 Urbanización 225,474,609.62 225,474,609.62 6,950,910.95 3.08
1 Urbanización 225,474,609.62 225,474,609.62 6,950,910.95 3.08
3 Abastecimiento de agua 731,386,916.93 843,996,064.73 60,672,841.96 7.19
1 Abastecimiento de agua 731,386,916.93 843,996,064.73 60,672,841.96 7.19
Desarrollo Económico3 1,174,210,624.91 1,834,009,586.39 103,179,898.61 5.63
3 Combustibles y energía 5,253,625.70 0.00 0.00 0.00
5 Electricidad 5,253,625.70 0.00 0.00 0.00
1 Electricidad 5,253,625.70 0.00 0.00 0.00
5 Transporte 1,168,956,999.21 1,834,009,586.39 103,179,898.61 5.63
1 Transporte por carretera 1,168,956,999.21 1,834,009,586.39 103,179,898.61 5.63
1 Transporte por Carretera 1,168,956,999.21 1,834,009,586.39 103,179,898.61 5.63
1 Asuntos económicos, comerciales y laborales en general 0.00 0.00 0.00 0.00
2 Asuntos laborales generales 0.00 0.00 0.00 0.00
1 Asuntos laborales generales 0.00 0.00 0.00 0.00
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 2 de 3
Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica21121020
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Objetivos de Desarrollo Sostenible
DescripciónClave
00 No existe relación directa.
06 Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.
Objetivos del Plan Nacional
Eje DescripciónObjetivo
2 México Incluyente.
05 Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna.
4 México Próspero.
09 Contar con una infraestructura de transporte que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica.
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
2 Familia Chiapaneca.
2 Vida Digna.
01 Vivienda digna y servicios básicos.
01 Incrementar la cobertura de viviendas dignas y servicios básicos para la familia chiapaneca.
4 Chiapas Sustentable.
1 Ordenamiento Territorial.
02 Integración territorial.
01 Contar con una infraestructura de comunicaciones que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica en Chiapas.
Clave AlineaciónPrograma Descripción
Programa Sectorial
E Programa Sectorial de Infraestructura y Comunicaciones.
205220101
409410201
Objetivos Estratégicos
No. Obj. DescripciónClave Alineación
Modernizar y ampliar la infraestructura carretera, así como el mantenimiento a la red de carretera estatal. 1409410201
Ampliar las coberturas de agua potable, alcantarillado y saneamiento. 2205220101
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 3 de 3
Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica21121020
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Indicadores Estratégicos
No.
Obj
.
No.
IndNombre del Indicador
Descripción Cualitativa
(Numerador / Denominador)Denominador
( A )
Total
Numerador
Avances
Efic. del
Ejer.
D/C
Meta
Indic.
D/A
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Año y Valor
de Línea Base
I
Trimestres
Alcanzado ( D )
Modificado ( C )
Programado ( B )
II III IV
0.00%0.00%Número de kilómetros de carreteras
alimentadoras construidas. / Total
de carreteras alimentadoras
programadas.
212.33 1,274.00Porcentaje de construcción de la
red de carreteras alimentadoras.
1 Estratégico
Eficacia
Kilómetro
212.33
0.00 0.00 212.33
0.00 0.00 0.00 212.33
2016 0.00
212.33
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1
0.00%0.00%Número de kilómetros de carreteras
alimentadoras conservadas. / Total
de kilómetros de la red carretera.
824.16 4,945.00Porcentaje de conservación de
carreteras alimentadoras.
2 Estratégico
Eficacia
Kilómetro
824.16
0.00 0.00 824.16
0.00 0.00 0.00 824.16
2016 0.00
824.16
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1
0.00%0.00%Kilómetros de caminos rurales
conservados. / Kilómetros de la red
de caminos rurales del Estado.
483.33 2,900.00Porcentaje de conservación de
caminos rurales.
3 Estratégico
Eficacia
Kilómetro
483.33
0.00 0.00 483.33
0.00 0.00 0.00 483.33
2016 0.00
483.33
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1
0.00%0.00%Población beneficiada con servicio
de agua / Total de población
carente de servicio de agua
89.85 92.50Incremento en el servicio de agua 1 Estratégico
Eficacia
Porcentaje
89.85
0.00 0.00 89.85
0.00 0.00 0.00 89.85
2015 0.00
89.85
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2
0.00%0.00%Población beneficiada con servicio
de alcantarillado / Total de la
población
88.84 92.00Incremento en el servicio de
alcantarillado
2 Estratégico
Eficacia
Porcentaje
88.84
0.00 0.00 88.84
0.00 0.00 0.00 88.84
2015 0.00
88.84
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2
0.00%0.00%Número de plantas de tratamiento
construidas / Número de plantas de
tratamiento programadas
6.00 36.00Construcción de plantas de
tratamiento
3 Estratégico
Eficacia
Porcentaje
6.00
0.00 0.00 6.00
0.00 0.00 0.00 6.00
2015 0.00
6.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2
Planear y ejecutar programas y proyectos de obras destinadas a proveer de infraestructura y servicios básicos a la
sociedad, en infraestructura carretera, caminos y puentes, hidráulicas y demás que correspondan, permitiendo con esta
mejorar las condiciones sociales y económicas de nuestro Estado.
Organismos Públicos, Empresas Constructoras y de Servicios, Consultores y Población en General.
Productos y Servicios Clientes y Usuarios
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 1 de 2
Organismo Público: Comisión Estatal de los Derechos Humanos21114020
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Misión
Organismo público autónomo, conducido de forma colegiada que vigila, promueve y defiende el cumplimiento de los Derechos Humanos, contenidos en el orden jurídico mexicano e instrumentos internacionales, actuando bajo los principios de
imparcialidad, profesionalismo y transparencia; sin discriminación por nacionalidad, género, etnia, edad, preferencias sexuales e ideológicas.
Visión
Garantizar plenamente el respeto y protección de los Derechos Humanos para alcanzar mayor credibilidad y reconocimiento social, en la construcción de una sociedad más justa, equitativa y democrática.
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
Concepto
Fin F SF SSF Descripción
TOTALES
Aprobado (A) Modificado (B) Devengado (C)% Devengado
C/B
62,922,628.31 62,922,628.31 24,722,566.77 39.29
Gobierno1 62,922,628.31 62,922,628.31 24,722,566.77 39.29
2 Justicia 62,922,628.31 62,922,628.31 24,722,566.77 39.29
4 Derechos humanos 62,922,628.31 62,922,628.31 24,722,566.77 39.29
1 Derechos humanos 62,922,628.31 62,922,628.31 24,722,566.77 39.29
Objetivos de Desarrollo Sostenible
DescripciónClave
00 No existe relación directa.
Objetivos del Plan Nacional
Eje DescripciónObjetivo
1 México en Paz.
05 Garantizar el respeto y protección de los derechos humanos y la erradicación de la discriminación.
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
1 Gobierno Cercano a la Gente.
1 Gobierno y Sociedad.
01 Estabilidad Social.
01 Preservar las condiciones de gobernabilidad en el estado.
Clave AlineaciónPrograma Descripción
Programa Sectorial
F Programa Sectorial de Gobierno.
105110101
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 2 de 2
Organismo Público: Comisión Estatal de los Derechos Humanos21114020
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Objetivos Estratégicos
No. Obj. DescripciónClave Alineación
Garantizar a los hombres, mujeres, pueblos indígenas, migrantes y población en situación de vulnerabilidad el respeto y la defensa de sus Derechos Humanos. 1105110101
Promover la divulgación de los Derechos Humanos a las personas que habitan y transitan en el Estado. 2105110101
Indicadores Estratégicos
No.
Obj
.
No.
IndNombre del Indicador
Descripción Cualitativa
(Numerador / Denominador)Denominador
( A )
Total
Numerador
Avances
Efic. del
Ejer.
D/C
Meta
Indic.
D/A
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Año y Valor
de Línea Base
I
Trimestres
Alcanzado ( D )
Modificado ( C )
Programado ( B )
II III IV
48.84%48.84%Número de Documentos resolutivos
emitidos. / Total de Documentos
resolutivos a emitir.
258.00 258.00Porcentaje de documentos
resolutivos emitidos.
1 Gestión
Eficacia
Documento
258.00
68.00 69.00 61.00
60.00 68.00 69.00 61.00
2016 60.00
258.00
126.00 58.00 68.00 0.00 0.00
1
32.79%32.79%Número de Supervisiones
realizadas. / Total de Supervisiones
a realizar.
122.00 122.00Porcentaje de supervisiones a
centros de internamiento,
reinserción social y asistencia
social realizadas.
2 Gestión
Eficacia
Supervisión
122.00
35.00 30.00 34.00
23.00 35.00 30.00 34.00
2016 23.00
122.00
40.00 25.00 15.00 0.00 0.00
1
31.44%31.44%Número de Quejas recibidas. / Total
de Quejas a recibir.
1,250.00 1,250.00Porcentaje de quejas recibidas en
el ejercicio actual.
3 Gestión
Eficacia
Queja
1,250.00
315.00 315.00 310.00
310.00 315.00 315.00 310.00
2016 310.00
1,250.00
393.00 175.00 218.00 0.00 0.00
1
56.93%56.93%Número de Quejas concluidas. /
Total de Quejas a concluir.
729.00 729.00Porcentaje de quejas concluidas
en el ejercicio actual.
4 Gestión
Eficacia
Queja
729.00
183.00 186.00 172.00
188.00 183.00 186.00 172.00
2016 188.00
729.00
415.00 249.00 166.00 0.00 0.00
1
60.00%60.00%Número de Campañas de
promoción realizadas. / Total de
Campañas de promoción a realizar.
5.00 5.00Porcentaje de campañas para la
promoción de los Derechos
Humanos realizadas.
1 Gestión
Eficacia
Campaña
6.00
1.00 1.00 1.00
2.00 1.00 1.00 1.00
2016 2.00
5.00
3.00 2.00 1.00 0.00 0.00
2
18.30%18.30%Número de Personas sensibilizadas.
/ Total de Personas a sensibilizar.
31,000.00 31,000.00Porcentaje de personas
sensibilizadas en Derechos
Humanos.
2 Gestión
Eficacia
Persona
31,000.00
11,075.00 8,154.00 7,567.00
4,204.00 11,075.00 8,154.00 7,567.00
2016 4,204.00
31,000.00
5,672.00 3,388.00 2,284.00 0.00 0.00
2
Protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los Derechos Humanos que ampara el orden jurídico
mexicano e internacional en la materia
Mexicanos y extranjeros que se encuentren en el Estado de Chiapas, con especial énfasis en los grupos con mayor grado
de vulnerabilidad como son indígenas, adultos mayores, mujeres, niños y personas con capacidades diferentes
Productos y Servicios Clientes y Usuarios
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 1 de 2
Organismo Público: Comisión Estatal de Mejora Regulatoria21111291
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Misión
Impulsar y promover la institucionalización de la Mejora Regulatoria en el Estado de Chiapas, bajo los principios de certeza, permanencia, transparencia y eficiencia en la aplicación de regulaciones que generen a la ciudadanía, mayores beneficios.
Visión
Ser un organismo innovador y eficiente, que promueva la competitividad de la economía estatal, a través de una regulación administrativa de calidad en beneficio de la sociedad.
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
Concepto
Fin F SF SSF Descripción
TOTALES
Aprobado (A) Modificado (B) Devengado (C)% Devengado
C/B
10,016,530.96 10,016,530.96 3,099,588.65 30.94
Desarrollo Económico3 10,016,530.96 10,016,530.96 3,099,588.65 30.94
1 Asuntos económicos, comerciales y laborales en general 10,016,530.96 10,016,530.96 3,099,588.65 30.94
1 Asuntos económicos y comerciales en general 10,016,530.96 10,016,530.96 3,099,588.65 30.94
1 Asuntos económicos y comerciales en general 10,016,530.96 10,016,530.96 3,099,588.65 30.94
Objetivos de Desarrollo Sostenible
DescripciónClave
00 No existe relación directa.
Objetivos del Plan Nacional
Eje DescripciónObjetivo
4 México Próspero.
07 Garantizar reglas claras que incentiven el desarrollo de un mercado interno competitivo.
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
3 Chiapas Exitoso.
2 Economía Sustentable.
01 Fomento y atracción de inversiones.
01 Generar empleos e inversiones en el estado.
Clave AlineaciónPrograma Descripción
Programa Sectorial
D Programa Sectorial de Desarrollo Económico.
407320101
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 2 de 2
Organismo Público: Comisión Estatal de Mejora Regulatoria21111291
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Objetivos Estratégicos
No. Obj. DescripciónClave Alineación
Contribuir a impulsar la competitividad y productividad en el Estado y municipios. 1407320101
Incentivar la actividad económica facilitando la apertura de empresas. 2407320101
Simplificar los trámites y servicios públicos referentes a la Mejora Regulatoria para hacer los procesos más eficientes y oportunos para el ciudadano. 3407320101
Indicadores Estratégicos
No.
Obj
.
No.
IndNombre del Indicador
Descripción Cualitativa
(Numerador / Denominador)Denominador
( A )
Total
Numerador
Avances
Efic. del
Ejer.
D/C
Meta
Indic.
D/A
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Año y Valor
de Línea Base
I
Trimestres
Alcanzado ( D )
Modificado ( C )
Programado ( B )
II III IV
53.74%53.74%Número de personas capacitadas. /
Total de personas programadas a
capacitar.
348.00 348.00Porcentaje personas capacitadas,
a través de talleres o cursos de
capacitación para incentivar la
productividad y competitividad en
el Estado y sus Municipios.
1 Gestión
Eficacia
Persona
348.00
0.00 0.00 348.00
0.00 0.00 0.00 348.00
2016 0.00
348.00
187.00 27.00 160.00 0.00 0.00
1
0.00%0.00%Número de licencias emitidas. /
Total de licencias programadas a
emitir.
900.00 900.00Porcentaje de empresas formales
aperturadas, a través de licencias
de funcionamiento emitidas por
los Módulos SARE.
1 Gestión
Eficacia
Licencia
900.00
0.00 0.00 900.00
0.00 0.00 0.00 900.00
2016 0.00
900.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2
91.01%91.01%Número de servicios otorgados. /
Total de servicios programados.
2,159.00 2,159.00Porcentaje de servicios otorgados
para los procesos de simplificación
en la operación y expansión.
1 Gestión
Eficacia
Servicio
2,159.00
0.00 0.00 2,159.00
0.00 0.00 0.00 2,159.00
2016 0.00
2,159.00
1,965.00 1,011.00 954.00 0.00 0.00
3
Licencias y permisos de funcionamiento emitidos, a través de módulos SARE, Instrumentos de simplificación
administrativa en el Estado, Capacitaciones a funcionarios públicos otorgadas, Servicios otorgados para la operación de
simplificación de apertura y constitución de empresas.
Personas, Empresarios, Productores, Servidores Públicos.
Productos y Servicios Clientes y Usuarios
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 1 de 2
Organismo Público: CONALEP Chiapas21120670
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Misión
Formar profesionales técnicos - bachiller, prestar servicios de capacitación y evaluar competencias laborales con fines de certificación, a través de un modelo educativo y de capacitación pertinente, equitativo, flexible y de calidad, sustentado en
valores y vinculado con el sector productivo y la comunidad.
Visión
Ser la institución líder a nivel medio superior en el Estado, en la formación de profesionales técnicos que el sector productivo requiere, mediante un modelo educativo de calidad para la competitividad y reconocidos como la mejor opción en los
servicios de capacitación y certificación laboral.
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
Concepto
Fin F SF SSF Descripción
TOTALES
Aprobado (A) Modificado (B) Devengado (C)% Devengado
C/B
163,066,766.77 273,066,766.77 177,160,899.82 64.88
Desarrollo Social2 163,066,766.77 273,066,766.77 177,160,899.82 64.88
5 Educación 163,066,766.77 273,066,766.77 177,160,899.82 64.88
2 Educación media superior 163,066,766.77 273,066,766.77 177,160,899.82 64.88
1 Educación Profesional Técnica 163,066,766.77 273,066,766.77 177,160,899.82 64.88
Objetivos de Desarrollo Sostenible
DescripciónClave
04 Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.
Objetivos del Plan Nacional
Eje DescripciónObjetivo
3 México con Educación de Calidad.
01 Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad.
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
2 Familia Chiapaneca.
3 Educación de Calidad.
05 Educación media.
01 Mejorar la calidad educativa en la educación media en el estado.
Clave AlineaciónPrograma Descripción
Programa Sectorial
A Programa Sectorial de Educación.
301230501
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 2 de 2
Organismo Público: CONALEP Chiapas21120670
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Objetivos Estratégicos
No. Obj. DescripciónClave Alineación
Atender a la población estudiantil que egresa de la secundaria en su formación profesional técnica. 1301230501
Indicadores Estratégicos
No.
Obj
.
No.
IndNombre del Indicador
Descripción Cualitativa
(Numerador / Denominador)Denominador
( A )
Total
Numerador
Avances
Efic. del
Ejer.
D/C
Meta
Indic.
D/A
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Año y Valor
de Línea Base
I
Trimestres
Alcanzado ( D )
Modificado ( C )
Programado ( B )
II III IV
0.00%0.00%Alumnos matriculados de los
servicios de CONALEP en el Estado
en el ciclo escolar N. / Alumnos
matriculados de los servicios de
CONALEP en el Estado en el ciclo
escolar N-1.
7,505.00 7,430.00Índice de incremento de la
matrícula de los servicios del
CONALEP.
1 Estratégico
Eficacia
Alumno
7,505.00
0.00 7,505.00 0.00
0.00 0.00 7,505.00 0.00
2016 0.00
7,505.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1
0.00%0.00%Alumnos egresados del CONALEP
de la entidad federativa en el ciclo
escolar N. / alumnos de nuevo
ingreso a los servicios del CONALEP
de la entidad federativa en el ciclo
escolar N-2.
1,890.00 2,807.00Porcentaje de eficiencia terminal
del sistema CONALEP.
2 Estratégico
Eficacia
Alumno
1,890.00
0.00 1,890.00 0.00
0.00 0.00 1,890.00 0.00
2016 0.00
1,890.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1
Educativos, de capacitación, evaluación y certificación laboral. Alumnos, personas, administrativos y docentes.
Productos y Servicios Clientes y Usuarios
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 1 de 2
Organismo Público: Congreso del Estado21112010
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Misión
Representar al pueblo y defender sus ideas, a través de la discusión, aprobación y expedición de leyes que beneficien al pueblo chiapaneco, observando el equilibrio entre los poderes del Estado y salvaguardando la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, del Estado y demás Leyes que de ellas emanen.
Visión
Ser un organismo que mejore su espacio plural de discusión, análisis y toma de decisiones para que a través de su autonomía y apego absoluto al estado de derecho contribuya a formular un marco jurídico justo para la sociedad.
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
Concepto
Fin F SF SSF Descripción
TOTALES
Aprobado (A) Modificado (B) Devengado (C)% Devengado
C/B
290,987,851.35 290,987,851.35 108,323,942.70 37.23
Gobierno1 290,987,851.35 290,987,851.35 108,323,942.70 37.23
1 Legislación 290,987,851.35 290,987,851.35 108,323,942.70 37.23
1 Legislación 290,987,851.35 290,987,851.35 108,323,942.70 37.23
1 Legislación 290,987,851.35 290,987,851.35 108,323,942.70 37.23
Objetivos de Desarrollo Sostenible
DescripciónClave
00 No existe relación directa.
Objetivos del Plan Nacional
Eje DescripciónObjetivo
1 México en Paz.
01 Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática.
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
1 Gobierno Cercano a la Gente.
1 Gobierno y Sociedad.
01 Estabilidad Social.
01 Preservar las condiciones de gobernabilidad en el estado.
Clave AlineaciónPrograma Descripción
Programa Sectorial
F Programa Sectorial de Gobierno.
101110101
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 2 de 2
Organismo Público: Congreso del Estado21112010
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Objetivos Estratégicos
No. Obj. DescripciónClave Alineación
Expedir leyes y reformas que requieran los diversos sectores de la población del Estado de Chiapas. 1101110101
Indicadores Estratégicos
No.
Obj
.
No.
IndNombre del Indicador
Descripción Cualitativa
(Numerador / Denominador)Denominador
( A )
Total
Numerador
Avances
Efic. del
Ejer.
D/C
Meta
Indic.
D/A
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Año y Valor
de Línea Base
I
Trimestres
Alcanzado ( D )
Modificado ( C )
Programado ( B )
II III IV
15.79%16.22%Número de leyes y reformas
aprobadas. / Total de iniciativas
programadas a presentar.
148.00 152.00Porcentaje de leyes y reformas
aprobadas.
1 Estratégico
Eficacia
Iniciativa
148.00
19.00 5.00 117.00
7.00 19.00 5.00 117.00
2016 7.00
148.00
24.00 3.00 21.00 0.00 0.00
1
Aprobación de leyes y reformas. Poderes del Estado, municipios y sociedad en general.
Productos y Servicios Clientes y Usuarios
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 1 de 4
Organismo Público: Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas21120680
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Misión
Planear, coordinar, establecer, promover y evaluar las políticas públicas y los programas en materia de ciencia, tecnología e innovación en el Estado de Chiapas. Dirige sus acciones a la comunidad científica y tecnológica, estudiantes, empresas,
organizaciones y a la sociedad en general, para desarrollar, consolidar y articular el Sistema Estatal de Ciencia y Tecnología, incrementar la competitividad de las organizaciones productivas y desarrollar una sociedad capaz de generar y utilizar
conocimiento para su propio beneficio, mediante el apoyo a proyectos de investigación, desarrollo y transferencia de tecnología, formación de científicos y tecnólogos y difusión, divulgación y enseñanza de la ciencia y tecnología.
Visión
Ser una institución de Ciencia y Tecnología reconocida a nivel nacional por la efectividad e impacto de sus programas para el desarrollo económico y social del Estado de Chiapas con sistemas, procesos y programas certificados por su calidad y
reconocidos por su pertinencia, mediante la gestión, fortalecimiento, promoción, vinculación, difusión, divulgación y enseñanza de la ciencia y la tecnología que genere una cultura solidaria en la investigación científica para el desarrollo tecnológico
y la innovación.
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
Concepto
Fin F SF SSF Descripción
TOTALES
Aprobado (A) Modificado (B) Devengado (C)% Devengado
C/B
49,874,843.43 48,000,831.59 23,442,421.75 48.84
Desarrollo Económico3 49,874,843.43 48,000,831.59 23,442,421.75 48.84
8 Ciencia, tecnología e innovación 49,874,843.43 48,000,831.59 23,442,421.75 48.84
2 Desarrollo tecnológico 16,280,033.37 13,901,129.54 9,219,101.90 66.32
1 Desarrollo tecnológico 16,280,033.37 13,901,129.54 9,219,101.90 66.32
3 Servicios científicos y tecnólogicos 32,959,713.75 33,467,521.44 13,960,872.85 41.71
1 Servicios Cientificos y Tecnológicos 32,959,713.75 33,467,521.44 13,960,872.85 41.71
4 Innovación 635,096.31 632,180.61 262,447.00 41.51
1 Innovación 635,096.31 632,180.61 262,447.00 41.51
Objetivos de Desarrollo Sostenible
DescripciónClave
00 No existe relación directa.
Objetivos del Plan Nacional
Eje DescripciónObjetivo
3 México con Educación de Calidad.
05 Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso económico y social sostenible.
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
2 Familia Chiapaneca.
3 Educación de Calidad.
09 Ciencia, tecnología e innovación.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 2 de 4
Organismo Público: Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas21120680
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
01 Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación, pilares para el progreso económico y social sostenible.
Clave AlineaciónPrograma Descripción
Programa Sectorial
A Programa Sectorial de Educación.
305230901
Objetivos Estratégicos
No. Obj. DescripciónClave Alineación
Promover la formación de Recursos Humanos de alto nivel científico, tecnológico y de innovación en el Estado. 1305230901
Potenciar el desarrollo estratégico de la investigación científica, tecnológica y de innovación, acorde con las necesidades del Estado. 2305230901
Consolidar el Sistema Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado. 3305230901
Vincular el desarrollo de la investigación científica, tecnológica y de innovación con los diversos sectores de la sociedad. 4305230901
Fomentar la difusión y apropiación social de la ciencia y tecnología en la población chiapaneca. 5305230901
Impulsar proyectos científicos y tecnológicos dirigidos a reducir la demanda energética e incrementar el uso de energías renovables. 6305230901
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 3 de 4
Organismo Público: Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas21120680
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Indicadores Estratégicos
No.
Obj
.
No.
IndNombre del Indicador
Descripción Cualitativa
(Numerador / Denominador)Denominador
( A )
Total
Numerador
Avances
Efic. del
Ejer.
D/C
Meta
Indic.
D/A
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Año y Valor
de Línea Base
I
Trimestres
Alcanzado ( D )
Modificado ( C )
Programado ( B )
II III IV
0.00%0.00%Número de reconocimientos al
Mérito Estatal de Investigación
entregados. / Total de
Reconocimientos al Mérito Estatal
de Investigación programados.
5.00 5.00Porcentaje de reconocimientos al
Mérito Estatal de Investigación.
1 Gestión
Eficacia
Reconocimi
ento 5.00
0.00 0.00 5.00
0.00 0.00 0.00 5.00
2016 0.00
5.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1
0.00%0.00%Número de proyectos aprobados. /
Número de proyectos programados.
1.00 1.00Porcentaje de proyectos de
investigación científica y desarrollo
tecnológico apoyados.
2 Gestión
Eficacia
Publicación
1.00
0.00 1.00 0.00
0.00 0.00 1.00 0.00
2016 0.00
1.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1
0.00%0.00%Número de investigadores
admitidos en el año. / Total de
investigadores programados.
80.00 80.00Porcentaje de nuevos
investigadores admitidos en el
Sistema Estatal de Investigadores
SEI.
3 Gestión
Eficacia
Investigado
r 80.00
0.00 0.00 80.00
0.00 0.00 0.00 80.00
2016 0.00
80.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1
0.00%0.00%Número de gestiones de patentes
apoyadas. / Total de gestiones de
patentes programadas.
26.00 26.00Porcentaje de apoyos a la gestión
de patentes entregados.
4 Gestión
Eficacia
Apoyo
26.00
7.00 7.00 6.00
6.00 7.00 7.00 6.00
2016 6.00
26.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1
8.13%46.27%Número de visitantes atendidos. /
Total de visitantes programados en
el sexenio.
116,000.00 660,000.00Porcentaje de visitantes atendidos
en el Museo y Planetario de
Ciencia y Tecnología.
5 Gestión
Eficacia
Persona
116,000.00
26,800.00 29,500.00 29,000.00
30,700.00 26,800.00 29,500.00 29,000.00
2016 30,700.00
116,000.00
53,677.00 29,778.00 23,899.00 0.00 0.00
1
0.00%0.00%Número de proyectos de energías
renovables apoyados. / Total de
proyectos de energías renovables
programados.
1.00 1.00Porcentaje de proyectos de
energías renovables apoyados.
6 Gestión
Eficacia
Proyecto
1.00
0.00 0.00 0.00
1.00 0.00 0.00 0.00
2016 1.00
1.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1
50.00%50.00%Número de reuniones realizadas. /
Total de reuniones programadas.
4.00 4.00Reuniones de coordinación con los
órganos colegiados del Consejo.
7 Gestión
Eficacia
Convenio
4.00
1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00
2016 1.00
4.00
2.00 1.00 1.00 0.00 0.00
1
0.00%0.00% Número de proyectos apoyados. /
Total de proyectos programados en
el sexenio.
20.00 20.00Porcentaje de proyectos de
investigación científica, desarrollo
tecnológico e innovación
apoyados.
1 Estratégico
Eficacia
Proyecto
20.00
0.00 0.00 20.00
0.00 0.00 0.00 20.00
2016 0.00
20.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2
0.00%0.00%Número de investigadores
admitidos en el año. / Total de
investigadores programados.
80.00 80.00Porcentaje de nuevos
investigadores admitidos en el
Sistema Estatal de Investigadores
SEI.
1 Gestión
Eficacia
Investigado
r 80.00
0.00 0.00 80.00
0.00 0.00 0.00 80.00
2016 0.00
80.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3
0.00%0.00%Número de gestiones de patentes
apoyados. / Total de gestiones de
patentes programados.
26.00 26.00Porcentaje de apoyos a la gestión
de patentes entregados.
1 Estratégico
Eficacia
Gestión
26.00
7.00 7.00 6.00
6.00 7.00 7.00 6.00
2016 6.00
26.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 4 de 4
Organismo Público: Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas21120680
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Indicadores Estratégicos
No.
Obj
.
No.
IndNombre del Indicador
Descripción Cualitativa
(Numerador / Denominador)Denominador
( A )
Total
Numerador
Avances
Efic. del
Ejer.
D/C
Meta
Indic.
D/A
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Año y Valor
de Línea Base
I
Trimestres
Alcanzado ( D )
Modificado ( C )
Programado ( B )
II III IV
46.27%46.27%Número de visitantes atendidos. /
Total de visitantes programados.
116,000.00 116,000.00Porcentaje de visitantes atendidos
en el Museo y Planetario de
Ciencia y Tecnología.
1 Estratégico
Eficacia
Persona
116,000.00
26,800.00 29,500.00 29,000.00
30,700.00 26,800.00 29,500.00 29,000.00
2016 30,700.00
116,000.00
53,677.00 29,778.00 23,899.00 0.00 0.00
5
0.00%0.00%Número de proyectos autorizados. /
Total de proyectos programados.
1.00 1.00Porcentaje de proyectos de
investigación liderados por el
Instituto de Energías renovables
encaminados a generar cultura
uso y apropiación de las energías
limpias.
1 Gestión
Eficacia
Proyecto
1.00
0.00 0.00 0.00
1.00 0.00 0.00 0.00
2016 1.00
1.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6
Gestión de becas de nivel superior, Sistema Estatal de Investigadores, Reconocimiento al Mérito Estatal de Investigación
(RMEI), apoyo a proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico; asesoría, gestión y trámite de patentes;
atención al público a través del Museo Móvil "La Oruga de la Ciencia" y "Planetario Móvil, auditorio del COCyTECH y
visitas guiadas al público en general.
Sociedad en general, alumnos de nivel básico, medio y superior, comunidad científica del Estado.
Productos y Servicios Clientes y Usuarios
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 1 de 2
Organismo Público: Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social del Estado (CIEPSE)21120860
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Misión
Fortalecer la política social del Estado de Chiapas, a partir de la medición de la pobreza y la evaluación de los fondos, programas, proyectos y acciones de intervención de los organismos públicos y de los municipios, con la finalidad de lograr el
desarrollo social; además de difundir los resultados, capacitar y coordinar los procesos de evaluación en la Entidad.
Visión
Ser una institución reconocida por la credibilidad, calidad y el rigor técnico/metodológico de los estudios y la información que genera, orientados a la evaluación y medición de la pobreza a partir de los resultados de la implementación de la Política
para el Desarrollo Social; que trabaja conjuntamente con la administración pública y la sociedad con creatividad y conciencia de la evaluación como un aporte para el buen gobierno, con liderazgo, creatividad y espíritu de superación, que piensa en
grande para aprovechar los recursos que tiene y enfrentar los retos profesionalmente.
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
Concepto
Fin F SF SSF Descripción
TOTALES
Aprobado (A) Modificado (B) Devengado (C)% Devengado
C/B
5,151,528.88 5,198,912.56 2,020,499.45 38.86
Gobierno1 5,151,528.88 5,198,912.56 2,020,499.45 38.86
3 Coordinación de la política de gobierno 5,151,528.88 5,198,912.56 2,020,499.45 38.86
9 Otros 5,151,528.88 5,198,912.56 2,020,499.45 38.86
1 Otros 5,151,528.88 5,198,912.56 2,020,499.45 38.86
Objetivos de Desarrollo Sostenible
DescripciónClave
00 No existe relación directa.
Objetivos del Plan Nacional
Eje DescripciónObjetivo
4 México Próspero.
01 Mantener la estabilidad macroeconómica del país.
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
1 Gobierno Cercano a la Gente.
2 Gobierno Eficiente y Transparente.
01 Gobierno de calidad, moderno y organizado.
01 Impulsar la gestión de calidad y modernización de los servicios del gobierno del estado con eficiencia, transparencia y sostenibilidad.
Clave AlineaciónPrograma Descripción
Programa Sectorial
H Programa Sectorial de Función Pública.
401120101
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 2 de 2
Organismo Público: Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social del Estado (CIEPSE)21120860
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Objetivos Estratégicos
No. Obj. DescripciónClave Alineación
Evaluar la política social del Estado de Chiapas. 1401120101
Indicadores Estratégicos
No.
Obj
.
No.
IndNombre del Indicador
Descripción Cualitativa
(Numerador / Denominador)Denominador
( A )
Total
Numerador
Avances
Efic. del
Ejer.
D/C
Meta
Indic.
D/A
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Año y Valor
de Línea Base
I
Trimestres
Alcanzado ( D )
Modificado ( C )
Programado ( B )
II III IV
100.00%100.00%Número de programas evaluados. /
Total de programas operados.
1.00 1.00Porcentaje de programas sociales
evaluados.
1 Estratégico
Eficacia
Programa
2.00
1.00 0.00 0.00
0.00 1.00 0.00 0.00
2016 0.00
1.00
1.00 0.00 1.00 0.00 0.00
1
0.00%0.00%Número de fondos evaluados del
ramo 33. / Total de fondos del
ramo 33.
1.00 1.00Porcentaje de fondos evaluados. 2 Estratégico
Eficacia
Evaluación
1.00
0.00 0.00 1.00
0.00 0.00 0.00 1.00
2016 0.00
1.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1
Evaluación de Indicadores al FONE; Evaluación de Consistencia y Resultados al Programa de Escuelas de Tiempo
Completo.
Dependencias del Gobierno Estatal que operan programas de política social; dependencias del Gobierno Estatall,
municipios y localidades; investigadores, académicos y/o sociedad civil.
Productos y Servicios Clientes y Usuarios
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 1 de 2
Organismo Público: Consejo de la Judicatura21113010
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Misión
Cumplir con las obligaciones de organismo encargado de la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial, para mejorar la calidad en la impartición de justicia, fortaleciendo los procesos de capacitación, evaluación y control de todo el
personal de este Poder.
Visión
Ser reconocido como el mejor y más especializado organismo judicial del país, profesional y de calidad en impartición de justicia, basados en acciones prontas y expeditas, conforme a la ley.
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
Concepto
Fin F SF SSF Descripción
TOTALES
Aprobado (A) Modificado (B) Devengado (C)% Devengado
C/B
789,445,633.14 812,380,331.20 240,117,671.04 29.56
Gobierno1 767,945,633.14 812,380,331.20 240,117,671.04 29.56
2 Justicia 767,945,633.14 812,380,331.20 240,117,671.04 29.56
1 Impartición de justicia 767,945,633.14 812,380,331.20 240,117,671.04 29.56
1 Impartición de justicia 767,945,633.14 812,380,331.20 240,117,671.04 29.56
Desarrollo Social2 21,500,000.00 0.00 0.00 0.00
1 Protección ambiental 21,500,000.00 0.00 0.00 0.00
1 Ordenación de desechos 21,500,000.00 0.00 0.00 0.00
1 Ordenación de desechos 21,500,000.00 0.00 0.00 0.00
Objetivos de Desarrollo Sostenible
DescripciónClave
00 No existe relación directa.
Objetivos del Plan Nacional
Eje DescripciónObjetivo
1 México en Paz.
04 Garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz, expedito, imparcial y transparente.
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
1 Gobierno Cercano a la Gente.
3 Prevención, Seguridad y Justicia.
03 Procuración de justicia.
01 Consolidar la procuración de justicia accesible y cercana a la gente.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 2 de 2
Organismo Público: Consejo de la Judicatura21113010
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Clave AlineaciónPrograma Descripción
Programa Sectorial
R Programa Sectorial de Seguridad y Estado de Derecho.
104130301
Objetivos Estratégicos
No. Obj. DescripciónClave Alineación
Fortalecer la cultura de la legalidad. 1104130301
Garantizar acceso a la justicia para todos. 2104130301
Indicadores Estratégicos
No.
Obj
.
No.
IndNombre del Indicador
Descripción Cualitativa
(Numerador / Denominador)Denominador
( A )
Total
Numerador
Avances
Efic. del
Ejer.
D/C
Meta
Indic.
D/A
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Año y Valor
de Línea Base
I
Trimestres
Alcanzado ( D )
Modificado ( C )
Programado ( B )
II III IV
43.39%43.39%Solicitudes recibidas. / Solicitudes
proyectadas a recepcionar.
54,000.00 54,000.00Causas iniciadas en primera y
segunda instancia.
1 Gestión
Eficacia
Causa
54,000.00
13,500.00 13,500.00 13,500.00
13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00
2016 13,500.00
54,000.00
23,428.00 10,918.00 12,510.00 0.00 0.00
1
38.49%38.49%Justiciables atendidos. / Justiciables
proyectados a ser atendidos.
120,000.00 120,000.00Justiciables atendidos en juzgados
y salas del Poder Judicial.
1 Gestión
Eficacia
Persona
120,000.00
30,000.00 30,000.00 30,000.00
30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00
2016 30,000.00
120,000.00
46,190.00 21,575.00 24,615.00 0.00 0.00
2
Impartición de Justicia. Público en general.
Productos y Servicios Clientes y Usuarios
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 1 de 2
Organismo Público: Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas21120630
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Misión
Rescatar, preservar y difundir los valores culturales de la entidad, multiplicar y extender los bienes y servicios culturales a los pueblos y grupos sociales, para que la cultura sea patrimonio de todos los Chiapanecos.
Visión
Contribuir al desarrollo cultural del pueblo chiapaneco, con trabajo sustentado en la discusión y construcción colectiva, que los mismos pueblos sean los principales promotores culturales, contar con espacios de encuentro, diálogo, armonía y paz
para el crecimiento social y garantizar el progreso y desarrollo del Estado.
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
Concepto
Fin F SF SSF Descripción
TOTALES
Aprobado (A) Modificado (B) Devengado (C)% Devengado
C/B
127,363,596.57 128,003,207.92 41,101,533.87 32.11
Desarrollo Social2 127,363,596.57 128,003,207.92 41,101,533.87 32.11
4 Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales 127,363,596.57 128,003,207.92 41,101,533.87 32.11
2 Cultura 127,363,596.57 128,003,207.92 41,101,533.87 32.11
1 Cultura 127,363,596.57 128,003,207.92 41,101,533.87 32.11
Objetivos de Desarrollo Sostenible
DescripciónClave
00 No existe relación directa.
Objetivos del Plan Nacional
Eje DescripciónObjetivo
3 México con Educación de Calidad.
03 Ampliar el acceso a la cultura como un medio para la formación integral de los ciudadanos.
5 México con Responsabilidad Global.
02 Promover el valor de México en el mundo mediante la difusión económica, turística y cultural.
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
2 Familia Chiapaneca.
3 Educación de Calidad.
08 Cultura.
01 Preservar la cultura, el arte y las tradiciones en el estado.
Clave AlineaciónPrograma Descripción
Programa Sectorial
A Programa Sectorial de Educación.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 2 de 2
Organismo Público: Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas21120630
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Clave AlineaciónPrograma Descripción
Programa Sectorial
303230801
502230801
Objetivos Estratégicos
No. Obj. DescripciónClave Alineación
Promover y difundir las expresiones artístcas y culturales entre la población del estado. 1303230801
Indicadores Estratégicos
No.
Obj
.
No.
IndNombre del Indicador
Descripción Cualitativa
(Numerador / Denominador)Denominador
( A )
Total
Numerador
Avances
Efic. del
Ejer.
D/C
Meta
Indic.
D/A
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Año y Valor
de Línea Base
I
Trimestres
Alcanzado ( D )
Modificado ( C )
Programado ( B )
II III IV
50.00%50.00%Número de eventos promovidos y
difundidos. / Número de eventos a
promover y difundir.
300.00 300.00Porcentaje de promoción y
difusión de eventos artísticos y
culturales.
1 Gestión
Eficacia
Evento
300.00
100.00 50.00 100.00
50.00 100.00 50.00 100.00
2016 50.00
300.00
150.00 50.00 100.00 0.00 0.00
1
24.59%24.59%Número de municipios atendidos
con servicios culturales. / Total de
municipios en el estado.
122.00 122.00Porcentaje de atención a
municipios con servicios
culturales.
2 Gestión
Eficacia
Municipio
122.00
20.00 30.00 62.00
10.00 20.00 30.00 62.00
2016 10.00
122.00
30.00 10.00 20.00 0.00 0.00
1
Se brindan talleres de iniciación artística en diversas disciplinas, festivales, conciertos, espectáculos, exposiciones,
concursos literarios, artesanales y de artes plásticas, ferias de libros, presentaciones de libros, etc.
Población en general, creadores en artes escénicas, creadores en artes visuales, creadores en artes plásticas, interpretes.
Productos y Servicios Clientes y Usuarios
502230801
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 1 de 2
Organismo Público: Coordinación de Fomento Agroalimentario Sustentable21111101
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Misión
Elaborar programas y proyectos de calidad y de mejora continua inmersos en la Confianza Agropecuaria que coadyuven a disminuir la pobreza extrema en el campo, tendientes a satisfacer las necesidades de desarrollo agropecuario, forestal,
piscícola y turismo rural, como detonador económico en las diferentes regiones, particularmente en los municipios de alta y muy alta marginación, así como los de menor índice de desarrollo humano (IDH) del Estado de Chiapas.
Visión
Ser un organismo público eficiente en ejecución de acciones, políticas públicas y procedimientos en materia de desarrollo agropecuario, mediante programas y proyectos eficaces, de forma justa y equitativa, para impulsar el desarrollo económico,
productivo y social de las zonas rurales del Estado.
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
Concepto
Fin F SF SSF Descripción
TOTALES
Aprobado (A) Modificado (B) Devengado (C)% Devengado
C/B
14,282,120.27 14,282,120.27 6,017,977.39 42.14
Desarrollo Económico3 14,282,120.27 14,282,120.27 6,017,977.39 42.14
2 Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza 14,282,120.27 14,282,120.27 6,017,977.39 42.14
1 Agropecuaria 14,282,120.27 14,282,120.27 6,017,977.39 42.14
1 Agrícola y pecuario 14,282,120.27 14,282,120.27 6,017,977.39 42.14
Objetivos de Desarrollo Sostenible
DescripciónClave
00 No existe relación directa.
Objetivos del Plan Nacional
Eje DescripciónObjetivo
4 México Próspero.
10 Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país.
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
3 Chiapas Exitoso.
1 Producción Competitiva.
01 Agricultura rentable.
01 Incrementar la rentabilidad de la actividad agrícola en el estado con criterios sustentables.
Clave AlineaciónPrograma Descripción
Programa Sectorial
F Programa Sectorial de Gobierno.
410310101
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 2 de 2
Organismo Público: Coordinación de Fomento Agroalimentario Sustentable21111101
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Objetivos Estratégicos
No. Obj. DescripciónClave Alineación
Lograr el desarrollo agropecuario, forestal y piscícola, a través de la correcta instrumentación de planes y programas para el estado de Chiapas. 1410310101
Indicadores Estratégicos
No.
Obj
.
No.
IndNombre del Indicador
Descripción Cualitativa
(Numerador / Denominador)Denominador
( A )
Total
Numerador
Avances
Efic. del
Ejer.
D/C
Meta
Indic.
D/A
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Año y Valor
de Línea Base
I
Trimestres
Alcanzado ( D )
Modificado ( C )
Programado ( B )
II III IV
0.00%0.00%Número de productores atendidos. /
Total de productores programados.
180,000.00 180,000.00Índice de atención a productores. 1 Gestión
Eficacia
Apoyo
180,000.00
0.00 90,000.00 90,000.00
0.00 0.00 90,000.00 90,000.00
2016 0.00
180,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1
Entrega de insumos agrícolas. Productores y población en general.
Productos y Servicios Clientes y Usuarios
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 1 de 2
Organismo Público: Coordinación Ejecutiva del Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Chiapas "FOFAE"21120840
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Misión
Realizar de manera continua y profesional estrategias productivas y de comercialización, considerando las opiniones y demandas de aquellos que trabajan directa e indirectamente en el campo chiapaneco y a la vez consolidar la actividad humana y
económica para optimizar el uso de los recursos y el potencial productivo; con la ampliación de programas y proyectos al alcance del productor para proporcionar a cada uno lo que le corresponde, sirviendo con honradez y profesionalismo.
Visión
Ser una institución eficiente y con valores, que coadyuve en el mayor desarrollo agropecuario, en un marco de equilibrio y aprovechamiento racional de los recursos; impulsando programas y proyectos productivos viables y rentables que beneficien
a todas las cadenas productivas, con ello lograr fortalecer el desarrollo integral y sustentable del campo, en beneficio de las familias chiapanecas.
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
Concepto
Fin F SF SSF Descripción
TOTALES
Aprobado (A) Modificado (B) Devengado (C)% Devengado
C/B
0.00 5,839,299.67 2,227,251.18 38.14
Desarrollo Económico3 0.00 5,839,299.67 2,227,251.18 38.14
2 Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza 0.00 5,839,299.67 2,227,251.18 38.14
1 Agropecuaria 0.00 5,839,299.67 2,227,251.18 38.14
1 Agrícola y pecuario 0.00 5,839,299.67 2,227,251.18 38.14
Objetivos de Desarrollo Sostenible
DescripciónClave
02 Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover una agricultura sostenible.
Objetivos del Plan Nacional
Eje DescripciónObjetivo
4 México Próspero.
10 Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país.
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
3 Chiapas Exitoso.
1 Producción Competitiva.
01 Agricultura rentable.
01 Incrementar la rentabilidad de la actividad agrícola en el estado con criterios sustentables.
Clave AlineaciónPrograma Descripción
Programa Sectorial
G Programa Sectorial de Desarrollo Rural Sustentable.
410310101
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 2 de 2
Organismo Público: Coordinación Ejecutiva del Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Chiapas "FOFAE"21120840
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Objetivos Estratégicos
No. Obj. DescripciónClave Alineación
Potenciar la rentabilidad del sector agro chiapaneco para lograr un incremento ecónomico. 1410310101
Indicadores Estratégicos
No.
Obj
.
No.
IndNombre del Indicador
Descripción Cualitativa
(Numerador / Denominador)Denominador
( A )
Total
Numerador
Avances
Efic. del
Ejer.
D/C
Meta
Indic.
D/A
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Año y Valor
de Línea Base
I
Trimestres
Alcanzado ( D )
Modificado ( C )
Programado ( B )
II III IV
13.72%14.00%Número de productores
beneficiados / Total de productores
registrados en el padrón
245,000.00 250,000.00Porcentaje de productores que
mejoran su ingreso ecónomico
1 Estratégico
Eficacia
Productor
245,000.00
36,750.00 147,000.00 61,250.00
0.00 36,750.00 147,000.00 61,250.00
2016 0.00
245,000.00
34,299.00 0.00 34,299.00 0.00 0.00
1
Recepción de cedulas para pago y emisión de pagos de los subsidios para proyectos productivos de inversión. Personas físicas y/o morales con actividades en el sector agropecuario.
Productos y Servicios Clientes y Usuarios
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 1 de 2
Organismo Público: Coordinación Ejecutiva del Fondo de Fomento Económico Chiapas Solidario FOFOE21111292
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Misión
Contribuir al desarrollo económico estatal, impulsando la creación, fortalecimiento y consolidación de la actividad empresarial en los sectores industrial, comercial y de servicios, mediante el otorgamiento oportuno de financiamiento, capacitación y
consultoría, apoyando así, a la conservación y generación de mejores empleos.
Visión
Ser la institución pública de financiamiento más eficiente y competitiva del Estado de Chiapas, caracterizada por brindar a las empresas, esquemas innovadores y oportunos de financiamiento y servicios integrales; ampliar la cobertura y
potencializar los recursos financieros; tener procesos con certificación de calidad, sustentar sus procesos en la certificación de la calidad; y, contribuir en la atracción de inversiones e impactar en la generación de empleos y el bienestar
socioeconómico de las familias chiapanecas.
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
Concepto
Fin F SF SSF Descripción
TOTALES
Aprobado (A) Modificado (B) Devengado (C)% Devengado
C/B
13,284,364.97 13,284,364.97 4,519,312.12 34.02
Desarrollo Económico3 13,284,364.97 13,284,364.97 4,519,312.12 34.02
1 Asuntos económicos, comerciales y laborales en general 13,284,364.97 13,284,364.97 4,519,312.12 34.02
1 Asuntos económicos y comerciales en general 13,284,364.97 13,284,364.97 4,519,312.12 34.02
1 Asuntos económicos y comerciales en general 13,284,364.97 13,284,364.97 4,519,312.12 34.02
Objetivos de Desarrollo Sostenible
DescripciónClave
08 Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.
Objetivos del Plan Nacional
Eje DescripciónObjetivo
4 México Próspero.
02 Democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con potencial de crecimiento.
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
3 Chiapas Exitoso.
2 Economía Sustentable.
03 Competitividad empresarial.
01 Elevar la competitividad y productividad de la empresa.
Clave AlineaciónPrograma Descripción
Programa Sectorial
D Programa Sectorial de Desarrollo Económico.
402320301
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 2 de 2
Organismo Público: Coordinación Ejecutiva del Fondo de Fomento Económico Chiapas Solidario FOFOE21111292
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Objetivos Estratégicos
No. Obj. DescripciónClave Alineación
Coadyuvar a la consolidación económica de las micro, pequeñas y medianas empresas, mediante el otorgamiento de créditos. 1402320301
Indicadores Estratégicos
No.
Obj
.
No.
IndNombre del Indicador
Descripción Cualitativa
(Numerador / Denominador)Denominador
( A )
Total
Numerador
Avances
Efic. del
Ejer.
D/C
Meta
Indic.
D/A
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Año y Valor
de Línea Base
I
Trimestres
Alcanzado ( D )
Modificado ( C )
Programado ( B )
II III IV
9.25%9.25%Números de créditos otorgados. /
Total de créditos programados.
400.00 400.00Porcentaje de créditos otorgados. 1 Estratégico
Eficacia
Crédito
400.00
100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00
2016 100.00
400.00
37.00 7.00 30.00 0.00 0.00
1
Financiamiento a los empresarios de la entidad, asesoría y capacitación crediticia, y apoyo a las empresas en esquema de
atracción de inversiones.
Empresarios (personas que tengan una micro, Pequeña, Mediana y Grande Empresa) y emprendedores.
Productos y Servicios Clientes y Usuarios
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 1 de 2
Organismo Público: Coordinación Estatal para el Mejoramiento del Zoológico "Miguel Álvarez del Toro"21111321
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Misión
Impulsar acciones que permitan la conservación y mejoramiento del ambiente y el desarrollo sustentable, mediante programas orientados al conocimiento de la biodiversidad y el fortalecimiento de las capacidades técnicas locales, que permitan
garantizar los satisfactores básicos, mejorando la calidad de vida de los chiapanecos.
Visión
Ser el Organismo líder en la instrumentación de acciones y estrategias que garantizan la conservación del patrimonio natural y la sostenibilidad del medio ambiente, con la gestión participativa y comprometida de la sociedad.
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
Concepto
Fin F SF SSF Descripción
TOTALES
Aprobado (A) Modificado (B) Devengado (C)% Devengado
C/B
36,906,618.21 36,906,618.21 14,777,117.09 40.04
Desarrollo Social2 36,906,618.21 36,906,618.21 14,777,117.09 40.04
1 Protección ambiental 36,906,618.21 36,906,618.21 14,777,117.09 40.04
5 Protección de la diversidad biológica y del paisaje 33,009,445.98 33,070,168.33 13,442,586.32 40.65
1 Protección de la diversidad biológica y del paisaje 33,009,445.98 33,070,168.33 13,442,586.32 40.65
6 Otros de protección ambiental 3,897,172.23 3,836,449.88 1,334,530.77 34.79
1 Otros de protección ambiental 3,897,172.23 3,836,449.88 1,334,530.77 34.79
Objetivos de Desarrollo Sostenible
DescripciónClave
15 Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar los bosques de forma sostenible, luchar contra desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y
poner freno a la pérdida de diversidad biológica.
Objetivos del Plan Nacional
Eje DescripciónObjetivo
4 México Próspero.
04 Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo.
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
4 Chiapas Sustentable.
2 Medio Ambiente.
04 Conservación y protección del capital natural del estado.
01 Conservar la biodiversidad del estado.
Clave AlineaciónPrograma Descripción
Programa Sectorial
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 2 de 2
Organismo Público: Coordinación Estatal para el Mejoramiento del Zoológico "Miguel Álvarez del Toro"21111321
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Clave AlineaciónPrograma Descripción
Programa Sectorial
S Programa Sectorial de Medio Ambiente y Ordenamiento Ecológico.
404420401
Objetivos Estratégicos
No. Obj. DescripciónClave Alineación
Conservar especies en peligro de extinción en Chiapas, a través de su reproducción en cautiverio. 1404420401
Fomentar el conocimiento científico de la educación ambiental en materia de especies en peligro de extinción del Estado de Chiapas. 2404420401
Indicadores Estratégicos
No.
Obj
.
No.
IndNombre del Indicador
Descripción Cualitativa
(Numerador / Denominador)Denominador
( A )
Total
Numerador
Avances
Efic. del
Ejer.
D/C
Meta
Indic.
D/A
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Año y Valor
de Línea Base
I
Trimestres
Alcanzado ( D )
Modificado ( C )
Programado ( B )
II III IV
150.00%150.00%Número de especies de fauna en
reproducción en cautiverio. / Total
de especies de fauna en
reproducción en cautiverio
programado.
16.00 16.00Porcentaje de especies de fauna
prioritarias en proceso de
reproducción.
1 Estratégico
Eficacia
Especie
16.00
4.00 6.00 2.00
4.00 4.00 6.00 2.00
2016 4.00
16.00
24.00 9.00 15.00 0.00 0.00
1
87.50%87.50%Número de asesorías realizadas. /
Total de asesorías programadas.
8.00 8.00
cautiverio.
Porcentaje de asesorías a
unidades de manejo de vida
silvestre (UMAS) para
reproducción de fauna silvestre en
1 Gestión
Eficacia
Asesoría
8.00
2.00 2.00 2.00
2.00 2.00 2.00 2.00
2016 2.00
8.00
7.00 3.00 4.00 0.00 0.00
2
54.00%54.00%Número de talleres realizados. /
Total de talleres programados.
100.00 100.00Porcentaje de programas y
talleres otorgados en temas de
educación ambiental.
2 Gestión
Eficacia
Taller
100.00
20.00 25.00 25.00
30.00 20.00 25.00 25.00
2016 30.00
100.00
54.00 34.00 20.00 0.00 0.00
2
58.33%58.33%Número de asesorías realizadas. /
Número de asesorías programadas.
12.00 12.00Porcentajes de asesorías a
universitarios para la conservación
de especies del Estado de
Chiapas.
3 Gestión
Eficacia
Asesoría
12.00
4.00 3.00 3.00
2.00 4.00 3.00 3.00
2016 2.00
12.00
7.00 3.00 4.00 0.00 0.00
2
Exhibición de la fauna del Estado de Chiapas, asesorías a Unidades de Manejo de Vida Silvestre (UMAS), reproducción
de fauna chiapaneca en peligro de extinción, así como implementación de talleres de educación ambiental.
Sector público y privado, nacional e internacional.
Productos y Servicios Clientes y Usuarios
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 1 de 2 AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Organismo Público: 21111620 Desarrollo Social
Misión
Convenir y concertar con el ejecutivo federal programas para el desarrollo social y humano que den respuesta integral a la problemática de la población en condiciones de pobreza y marginación, mediante acciones, proyectos y obras que permitan
establecer mejores condiciones de vida en los sectores más vulnerables.
Visión
Ser una instancia que propicie el desarrollo de la población, principalmente en las zonas y grupos de mayores condiciones de pobreza, basados en los principios de eficiencia, equidad y honestidad, para que la población acceda a mayores niveles de
bienestar y condiciones de vida.
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
Concepto
Aprobado (A)
Modificado (B)
Devengado (C)
% Devengado
C/B Fin F SF SSF Descripción
2
2
7
1
TOTALES
Desarrollo Social Vivienda y servicios a la comunidad
Desarrollo regional
Desarrollo regional
180,000,000.00
180,000,000.00
180,000,000.00
180,000,000.00
180,000,000.00
180,000,000.00
180,000,000.00
180,000,000.00
180,000,000.00
180,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Objetivos de Desarrollo Sostenible
Clave Descripción
00 No existe relación directa.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 2 de 2 AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Organismo Público: 21111620 Desarrollo Social
Objetivos del Plan Nacional
Ej
e
Objetivo Descripción
2
05
México Incluyente. Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna.
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
2 2
01
01
Familia
Chiapaneca. Vida
Digna.
Vivienda digna y servicios básicos.
Incrementar la cobertura de viviendas dignas y servicios básicos para la familia chiapaneca. Programa Sectorial
Programa Clave Alineación Descripción
C 205220101
Programa Sectorial de Desarrollo Social.
Objetivos Estratégicos
Clave Alineación No. Obj. Descripción
205220101 1
Fortalecer las políticas de desarrollo social, a través de una adecuada concertación, operación y seguimiento de los programas convenidos con dependencias federales.
Indicadores Estratégicos
No.
Obj
No.
Ind
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Nombre del Indicador
Descripción
Cualitativa
(Numerador /
Denominador)
Año y Valor
de Línea
Base
Denominador
( A )
Total
Numerador
Programado ( B ) Avances
Modificado ( C )
Alcanzado ( D )
Efic. del
Ejer.
D/C
Meta
Indic.
D/A
Trimestres
I II III IV
1
1
Estratégico
Eficiencia
Pesos
Porcentaje de
recursos
liberados de
aportación
estatal.
Total de recursos
liberados. / Total de
recursos
autorizados.
2016
180,000,000.00
180,000,000.00 180,000,000.00
180,000,000.00
0.00
10,000,000.00
10,000,000.00
0.00
80,000,000.00
80,000,000.00
0.00
90,000,000.00
90,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
Productos y Servicios Clientes y Usuarios
Validación de proyectos de inversión presentados por las instancias
ejecutoras y transferencias electrónicas de recursos de la aportación
estatal autorizada.
Ayuntamientos Municipales, Organismos Públicos Estatales, Federales y Organizaciones de la sociedad civil.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 1 de 3
Organismo Público: Educación Estatal21111201
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Misión
Tiene como propósito esencial implementar políticas educativas con calidad, de crear condiciones que permitan asegurar el acceso de todas las chiapanecas y chiapanecos a una educación de calidad, en el nivel y modalidad que la requieran y en el
lugar donde lo demanden, para asegurar la formación de seres humanos con valores, solidarios con sus semejantes, tolerantes, amantes de la paz, con amplias capacidades, aptitudes y destrezas cognoscitivas para procesar cualquier tipo de
información, disminuir los rezagos sociales, mejorar sus capacidades y las condiciones de vida de la población para fortalecer el desarrollo sustentable.
Visión
Contar con un sistema educativo integrado, incluyente, eficaz, eficiente y pertinente, que proporcione un servicio educativo de calidad para el desarrollo social y humano, que propicie la apropiación de conocimientos, habilidades, aptitudes y
valores, que eduque para la vida y a lo largo de la vida, fomente la justicia, la libertad, la honestidad, el respeto, la tolerancia y la cultura de paz, garantice el pleno ejercicio de los derechos individuales y colectivos de la población, reconociendo y
respetando la diversidad social; y que ubique a la escuela como el centro de su desarrollo.
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
Concepto
Fin F SF SSF Descripción
TOTALES
Aprobado (A) Modificado (B) Devengado (C)% Devengado
C/B
10,031,312,947.10 10,246,915,198.55 4,242,813,070.43 41.41
Desarrollo Social2 10,031,312,947.10 10,246,915,198.55 4,242,813,070.43 41.41
5 Educación 10,031,312,947.10 10,246,915,198.55 4,242,813,070.43 41.41
1 Educación básica 7,670,334,673.46 7,503,558,264.67 3,192,669,113.83 42.55
1 Educación Inicial y Preescolar 1,230,234,078.18 1,255,375,722.41 568,410,636.15 45.28
2 Educación Primaria 2,631,445,253.46 2,416,542,138.63 955,100,607.53 39.52
3 Educación Secundaria 3,808,655,341.82 3,831,640,403.63 1,669,157,870.15 43.56
2 Educación media superior 1,378,423,579.39 1,442,303,472.69 619,864,772.28 42.98
2 Bachillerato General 1,340,043,226.06 1,400,567,642.97 604,320,617.87 43.15
3 Bachillerato Técnico 38,380,353.33 41,735,829.72 15,544,154.41 37.24
3 Educación superior 303,910,287.12 332,886,601.64 139,336,227.82 41.86
1 Educación Normal 287,033,589.76 316,005,345.48 135,174,205.21 42.78
2 Licenciatura Universitaria 9,190,801.12 9,190,801.12 3,443,829.76 37.47
3 Licenciatura Tecnológica 7,685,896.24 7,690,455.04 718,192.85 9.34
4 Posgrado 2,417,761.83 2,495,049.78 101,316.43 4.06
1 Posgrado 2,417,761.83 2,495,049.78 101,316.43 4.06
6 Otros servicios educativos y actividades inherentes 676,226,645.30 965,671,809.77 290,841,640.07 30.12
1 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes 676,226,645.30 965,671,809.77 290,841,640.07 30.12
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 2 de 3
Organismo Público: Educación Estatal21111201
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Objetivos de Desarrollo Sostenible
DescripciónClave
04 Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.
Objetivos del Plan Nacional
Eje DescripciónObjetivo
3 México con Educación de Calidad.
02 Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo.
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
2 Familia Chiapaneca.
3 Educación de Calidad.
04 Educación básica.
01 Promover una educación de calidad en el nivel básico.
05 Educación media.
01 Mejorar la calidad educativa en la educación media en el estado.
06 Educación superior.
01 Elevar la calidad en la educación superior en el estado.
Clave AlineaciónPrograma Descripción
Programa Sectorial
A Programa Sectorial de Educación.
302230401
302230501
302230601
Objetivos Estratégicos
No. Obj. DescripciónClave Alineación
Proporcionar educación básica impulsando la nueva escuela chiapaneca que forme a niños y jóvenes atendiendo los enfoques de equidad, interculturalidad, salud y sustentabilidad. 1302230401
Proporcionar educación media a jóvenes, atendiendo a la diversidad del Estado. 2302230501
Ampliar la oferta educativa a jóvenes de educación superior en el Estado y fortalecer la vinculación en el gobierno. 3302230601
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 3 de 3
Organismo Público: Educación Estatal21111201
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Indicadores Estratégicos
No.
Obj
.
No.
IndNombre del Indicador
Descripción Cualitativa
(Numerador / Denominador)Denominador
( A )
Total
Numerador
Avances
Efic. del
Ejer.
D/C
Meta
Indic.
D/A
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Año y Valor
de Línea Base
I
Trimestres
Alcanzado ( D )
Modificado ( C )
Programado ( B )
II III IV
17.61%100.00%Matrícula de educación en preescolar
(2015-2016). / Población en edad de 3
a 5 años de edad.
58,246.00 330,664.00Atención a la demanda en
preescolar 2015-2016.
1 Estratégico
Eficacia
Alumno
57,704.00
0.00 0.00 0.00
58,246.00 0.00 0.00 0.00
2015 58,246.00
58,246.00
58,246.00 58,246.00 0.00 0.00 0.00
1
16.30%100.00%Matrícula en educación primaria
(2015-2016). / Total de población de
6 a 11 años de edad.
109,188.00 669,791.00Atención a la demanda en
primaria 2015-2016.
2 Estratégico
Eficacia
Alumno
106,951.00
0.00 0.00 0.00
109,188.00 0.00 0.00 0.00
2015 109,188.00
109,188.00
109,188.00 109,188.00 0.00 0.00 0.00
1
55.49%100.00%Matrícula en educación secundaria
(2015-2016). / Total de población de
12 a 14 años de edad.
188,883.00 340,390.00Atención a la demanda en
secundaria 2015-2016.
3 Estratégico
Eficacia
Alumno
186,609.00
0.00 0.00 0.00
188,883.00 0.00 0.00 0.00
2015 188,883.00
188,883.00
188,883.00 188,883.00 0.00 0.00 0.00
1
12.09%100.00%Matrícula de educación media
(2015-2016). / Población de 15 a 17
años de edad.
41,150.00 340,247.00Atención a la demanda en
educación media 2015-2016.
1 Estratégico
Eficacia
Alumno
41,914.00
0.00 0.00 0.00
41,150.00 0.00 0.00 0.00
2015 41,150.00
41,150.00
41,150.00 41,150.00 0.00 0.00 0.00
2
3.32%100.00%Matrícula de educación en
telebachillerato. / Población de 16 a
18 años de edad.
11,218.00 338,384.00Atención a la demanda en
telebachilleto 2015-2016.
2 Estratégico
Eficacia
Alumno
11,023.00
0.00 0.00 0.00
11,218.00 0.00 0.00 0.00
2015 11,218.00
11,218.00
11,218.00 11,218.00 0.00 0.00 0.00
2
0.98%100.00%Matrícula en educación normal. /
Total de población de 18 a 22 años
de edad.
5,312.00 539,411.00Atención a la demanda en
educación superior 2015-2016.
1 Estratégico
Eficacia
Alumno
4,552.00
0.00 0.00 0.00
5,312.00 0.00 0.00 0.00
2015 5,312.00
5,312.00
5,312.00 5,312.00 0.00 0.00 0.00
3
0.02%58.05%Matrícula de educación superior a
distancia. / Población total de 18 a
25 años de edad.
298.00 828,946.00Atención a la demanda de
alumnos en la modalidad de
educación superior a distancia
2 Estratégico
Eficacia
Alumno
300.00
0.00 0.00 0.00
298.00 0.00 0.00 0.00
2015 298.00
298.00
173.00 173.00 0.00 0.00 0.00
3
0.02%65.52%Matrícula de atención en la
Universidad Autonóma Agraria
Antonio Narro (2015-2016). /
Población en edad de 18 a 23 años
de edad.
232.00 638,749.00Atención a la demanda en la
Universidad Autonóma Agraria
Antonio Narro
3 Estratégico
Eficacia
Alumno
410.00
0.00 0.00 0.00
232.00 0.00 0.00 0.00
2015 232.00
232.00
152.00 152.00 0.00 0.00 0.00
3
Servicios educativos; becas económicas; eventos deportivos; paquetes de material didáctico; servicios a servidores
públicos, niños, alumnos, docentes, instructores y público en general.
Servidores públicos, niños, alumnos, docentes, instructores y público en general.
Productos y Servicios Clientes y Usuarios
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 1 de 3
Organismo Público: Educación Federalizada21111202
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Misión
Tiene como propósito esencial implementar políticas educativas con calidad, de crear condiciones que permitan asegurar el acceso de todas las chiapanecas y chiapanecos a una educación de calidad, en el nivel y modalidad que la requieran y en el
lugar donde lo demanden, para asegurar la formación de seres humanos con valores, solidarios con sus semejantes, tolerantes, amantes de la paz, con amplias capacidades, aptitudes y destrezas cognoscitivas para procesar cualquier tipo de
información, disminuir los rezagos sociales, mejorar sus capacidades y las condiciones de vida de la población para fortalecer el desarrollo sustentable.
Visión
Contar con un sistema educativo integrado, incluyente, eficaz, eficiente y pertinente, que proporcione un servicio educativo de calidad para el desarrollo social y humano, que propicie la apropiación de conocimientos, habilidades, aptitudes y
valores, que eduque para la vida y a lo largo de la vida, fomente la justicia, la libertad, la honestidad, el respeto, la tolerancia y la cultura de paz, garantice el pleno ejercicio de los derechos individuales y colectivos de la población, reconociendo y
respetando la diversidad social; y que ubique a la escuela como el centro de su desarrollo.
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
Concepto
Fin F SF SSF Descripción
TOTALES
Aprobado (A) Modificado (B) Devengado (C)% Devengado
C/B
13,832,964,115.67 14,290,058,832.33 4,816,952,975.41 33.71
Desarrollo Social2 13,832,964,115.67 14,290,058,832.33 4,816,952,975.41 33.71
5 Educación 13,832,964,115.67 14,290,058,832.33 4,816,952,975.41 33.71
1 Educación básica 12,239,556,148.12 12,293,194,170.13 3,948,119,208.86 32.12
1 Educación Inicial y Preescolar 2,376,597,204.68 2,410,480,268.61 787,725,451.16 32.68
2 Educación Primaria 7,251,118,496.00 7,259,766,280.33 2,300,619,060.75 31.69
3 Educación Secundaria 2,611,840,447.44 2,622,947,621.19 859,774,696.95 32.78
3 Educación superior 156,311,193.88 158,461,282.67 57,620,591.96 36.36
1 Educación Normal 119,853,837.65 122,002,695.23 45,042,211.02 36.92
2 Licenciatura Universitaria 36,457,356.23 36,458,587.44 12,578,380.94 34.50
5 Educación para adultos 90,793,576.59 91,071,006.45 32,942,763.03 36.17
1 Educación para Adultos 90,793,576.59 91,071,006.45 32,942,763.03 36.17
6 Otros servicios educativos y actividades inherentes 1,346,303,197.08 1,747,332,373.08 778,270,411.56 44.54
1 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes 1,346,303,197.08 1,747,332,373.08 778,270,411.56 44.54
Objetivos de Desarrollo Sostenible
DescripciónClave
04 Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 2 de 3
Organismo Público: Educación Federalizada21111202
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Objetivos del Plan Nacional
Eje DescripciónObjetivo
3 México con Educación de Calidad.
02 Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo.
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
2 Familia Chiapaneca.
3 Educación de Calidad.
04 Educación básica.
01 Promover una educación de calidad en el nivel básico.
06 Educación superior.
01 Elevar la calidad en la educación superior en el estado.
Clave AlineaciónPrograma Descripción
Programa Sectorial
A Programa Sectorial de Educación.
302230401
302230601
Objetivos Estratégicos
No. Obj. DescripciónClave Alineación
Proporcionar educación básica impulsando la nueva escuela chiapaneca que forme a niños y jóvenes, atendiendo los enfoques de equidad, interculturalidad, salud y sustentabilidad. 1302230401
Ampliar la oferta educativa a jóvenes de educación superior en el Estado y fortalecer la vinculación en el gobierno, sectores productivos y la sociedad chiapaneca en beneficio del
desarrollo económico.
2302230601
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 3 de 3
Organismo Público: Educación Federalizada21111202
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Indicadores Estratégicos
No.
Obj
.
No.
IndNombre del Indicador
Descripción Cualitativa
(Numerador / Denominador)Denominador
( A )
Total
Numerador
Avances
Efic. del
Ejer.
D/C
Meta
Indic.
D/A
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Año y Valor
de Línea Base
I
Trimestres
Alcanzado ( D )
Modificado ( C )
Programado ( B )
II III IV
29.87%100.00%Matrícula de educación preescolar
federal. / Población con edad de 3 a
5 años.
98,759.00 330,664.00Atención a la demanda en
preescolar federal (2015-2016).
1 Estratégico
Eficacia
Alumno
185,881.00
0.00 0.00 0.00
98,759.00 0.00 0.00 0.00
2015 98,759.00
98,759.00
98,759.00 98,759.00 0.00 0.00 0.00
1
91.88%100.38%Matrícula de educación primaria
federal. / Total de población de 6 a
11 años.
613,079.00 669,791.00Atención a la demanda en
educación primaria federal
(2015-2016).
2 Estratégico
Eficacia
Alumno
613,079.00
0.00 0.00 0.00
613,079.00 0.00 0.00 0.00
2015 613,079.00
613,079.00
615,415.00 615,415.00 0.00 0.00 0.00
1
31.53%100.37%Matrícula de educación secundaria
federal. / Total de población de 12 a
14 años.
106,911.00 340,390.00Atención a la demanda en
educación secundaria federal
(2015-2016).
3 Estratégico
Eficacia
Alumno
106,911.00
0.00 0.00 0.00
106,911.00 0.00 0.00 0.00
2015 106,911.00
106,911.00
107,308.00 107,308.00 0.00 0.00 0.00
1
0.17%73.61%Matrícula de educación superior
2015-2016. / Total de alumnos
demandantes del servicio.
1,387.00 584,758.00Atención a la demanda en educación
superior (Normales) 2015-2016.
1 Estratégico
Eficacia
Alumno
975.00
0.00 0.00 0.00
1,387.00 0.00 0.00 0.00
2015 1,387.00
1,387.00
1,021.00 1,021.00 0.00 0.00 0.00
2
0.49%101.07%Matrícula de educación superior
UPN. / Total de población de 18 a
22 años.
2,807.00 584,758.00Atención a la demanda en
educación superior (UPN)
2015-2016.
2 Estratégico
Eficacia
Alumno
3,871.00
0.00 0.00 0.00
2,807.00 0.00 0.00 0.00
2015 2,807.00
2,807.00
2,837.00 2,837.00 0.00 0.00 0.00
2
Servicios educativos, becas ecónomicas, eventos deportivos, paquete de material didáctico, servicios didácticos, servicios
informáticos, equipamiento, capacitación, asesorías e informes.
Servidores públicos, alumnos, profesores, adultos, padres y madres de familia, niño (as) y público en general.
Productos y Servicios Clientes y Usuarios
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 1 de 2
Organismo Público: Instituto Amanecer21120940
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Misión
Renovar la realidad del adulto mayor favoreciendo su condición física, mental, social y económica; la calidad de vida de los mismos y ubicarlo como eje cultural y familiar de la sociedad chiapaneca de políticas sociales incluyentes.
Visión
Establecer mecanismos de cooperación y compromisos de corresponsabilidad con los sectores público, social y privado, con base en una cultura de calidad y transparencia, el Instituto Amanecer mejorará la realidad socioeconómica del adulto
mayor.
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
Concepto
Fin F SF SSF Descripción
TOTALES
Aprobado (A) Modificado (B) Devengado (C)% Devengado
C/B
1,070,389,464.98 1,130,345,796.56 691,033,654.71 61.13
Desarrollo Social2 1,070,389,464.98 1,130,345,796.56 691,033,654.71 61.13
6 Protección social 1,070,389,464.98 1,130,345,796.56 691,033,654.71 61.13
8 Otros grupos vulnerables 1,070,389,464.98 1,130,345,796.56 691,033,654.71 61.13
1 Otros grupos vulnerables 1,070,389,464.98 1,130,345,796.56 691,033,654.71 61.13
Objetivos de Desarrollo Sostenible
DescripciónClave
01 Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.
Objetivos del Plan Nacional
Eje DescripciónObjetivo
2 México Incluyente.
02 Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente.
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
2 Familia Chiapaneca.
2 Vida Digna.
02 Inclusión social.
01 Fortalecer los derechos económicos, jurídicos y sociales de las personas en situación de vulnerabilidad.
Clave AlineaciónPrograma Descripción
Programa Sectorial
C Programa Sectorial de Desarrollo Social.
202220201
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 2 de 2
Organismo Público: Instituto Amanecer21120940
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Objetivos Estratégicos
Clave Alineación DescripciónNo. Obj.
Elevar la calidad de vida de adultos mayores en el Estado. 202220201 1
Indicadores Estratégicos
No.
Obj
.
No.
IndNombre del Indicador
Descripción Cualitativa
(Numerador / Denominador)Denominador
( A )
Total
Numerador
Avances
Efic. del
Ejer.
D/C
Meta
Indic.
D/A
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Año y Valor
de Línea Base
I
Trimestres
Alcanzado ( D )
Modificado ( C )
Programado ( B )
II III IV
46.72%97.37%Adultos mayores de 64 años y más
atendidos con el programa
Amanecer. / Adultos mayores en el
Estado de 64 años y más (INEGI
2010).
125,234.00 260,979.00Porcentaje de adultos mayores
que mejoran sus ingresos en el
Estado.
1 Estratégico
Eficacia
Adulto
Mayor 125,234.00
0.00 0.00 125,234.00
0.00 0.00 0.00 125,234.00
2016 0.00
125,234.00
121,935.00 121,935.00 0.00 0.00 0.00
1
Entregas de apoyos económicos a adultos mayores de 64 años y más. Adultos mayores de 64 años y más.
Productos y Servicios Clientes y Usuarios
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 1 de 2
Organismo Público: Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas21120760
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Misión
Impulsar el desarrollo de las actividades artesanales a través del fomento a la producción; promoviendo el acopio, la comercialización en los mercados estatales, nacionales e internacionales; preservando y rescatando los elementos históricos y
socioculturales del patrimonio material e inmaterial de la artesanía del estado de Chiapas.
Visión
Ser una institución reconocida por el rescate y promoción de la artesanía chiapaneca, que responda de manera eficaz y eficiente a las demandas de los mercados, generando con ello un beneficio social y vida digna a quienes se dedican a la
producción artesanal.
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
Concepto
Fin F SF SSF Descripción
TOTALES
Aprobado (A) Modificado (B) Devengado (C)% Devengado
C/B
22,956,556.00 24,682,652.70 11,070,011.16 44.85
Desarrollo Social2 1,480,311.56 1,513,994.52 667,660.56 44.10
6 Protección social 1,480,311.56 1,513,994.52 667,660.56 44.10
8 Otros grupos vulnerables 1,480,311.56 1,513,994.52 667,660.56 44.10
1 Otros grupos vulnerables 1,480,311.56 1,513,994.52 667,660.56 44.10
Desarrollo Económico3 21,476,244.44 23,168,658.18 10,402,350.60 44.90
1 Asuntos económicos, comerciales y laborales en general 21,476,244.44 23,168,658.18 10,402,350.60 44.90
1 Asuntos económicos y comerciales en general 21,476,244.44 23,168,658.18 10,402,350.60 44.90
1 Asuntos económicos y comerciales en general 21,476,244.44 23,168,658.18 10,402,350.60 44.90
Objetivos de Desarrollo Sostenible
DescripciónClave
08 Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.
Objetivos del Plan Nacional
Eje DescripciónObjetivo
2 México Incluyente.
02 Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente.
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
2 Familia Chiapaneca.
2 Vida Digna.
04 Economía social sustentable.
01 Fortalecer las actividades económicas del sector social en el estado.
3 Chiapas Exitoso.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 2 de 2
Organismo Público: Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas21120760
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
2 Economía Sustentable.
03 Competitividad empresarial.
01 Elevar la competitividad y productividad de la empresa.
05 Comercio global.
01 Impulsar el posicionamiento de los productos chiapanecos en los mercados más rentables.
Clave AlineaciónPrograma Descripción
Programa Sectorial
C Programa Sectorial de Desarrollo Social.
202220401
D Programa Sectorial de Desarrollo Económico.
202320301
202320501
Objetivos Estratégicos
No. Obj. DescripciónClave Alineación
Posicionar las artesanías y productos regionales de Chiapas a nivel estatal, nacional e internacional que contribuyan a mejorar los ingresos económicos a mujeres y hombres que se
dedican a esta actividad.
1202220401202320301202320501
Indicadores Estratégicos
No.
Obj
.
No.
IndNombre del Indicador
Descripción Cualitativa
(Numerador / Denominador)Denominador
( A )
Total
Numerador
Avances
Efic. del
Ejer.
D/C
Meta
Indic.
D/A
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Año y Valor
de Línea Base
I
Trimestres
Alcanzado ( D )
Modificado ( C )
Programado ( B )
II III IV
21.74%21.74%Número de acciones de
posicionamiento y fortalecimiento
artesanal realizado. / Número de
acciones de posicionamiento y
fortalecimiento artesanal programado.
46.00 46.00Acciones de posicionamiento y
fortalecimiento a la producción
artesanal realizado.
1 Estratégico
Eficacia
Acción
46.00
12.00 11.00 16.00
7.00 12.00 11.00 16.00
2016 7.00
46.00
10.00 2.00 8.00 0.00 0.00
1
Artesanías y productos regionales chiapanecos. Artesanos y público en general.
Productos y Servicios Clientes y Usuarios
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 1 de 2
Organismo Público: Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos21120660
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Misión
Propiciar condiciones y oportunidades educativas para que los jóvenes de 15 años y adultos en condiciones de rezago educativo, inicien, continúen y concluyan su formación básica, desarrollen competencias para el trabajo, fortalezcan su sentido
humano, ético, creativo y emprendedor; así como aumenten su capacidad de percepción y respuesta frente a los retos que plantea la vida contemporánea.
Visión
Ser un organismo descentralizado de la administración pública estatal, que asegure oportunidades que posibiliten una formación básica de calidad, tomando en cuenta los intereses, necesidades y condiciones económicas y socio-culturales en que
viven los jóvenes y adultos chiapanecos en situación de rezago educativo.
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
Concepto
Fin F SF SSF Descripción
TOTALES
Aprobado (A) Modificado (B) Devengado (C)% Devengado
C/B
215,626,755.65 215,136,174.41 75,798,848.78 35.23
Desarrollo Social2 215,626,755.65 215,136,174.41 75,798,848.78 35.23
5 Educación 215,626,755.65 215,136,174.41 75,798,848.78 35.23
5 Educación para adultos 215,626,755.65 215,136,174.41 75,798,848.78 35.23
1 Educación para Adultos 215,626,755.65 215,136,174.41 75,798,848.78 35.23
Objetivos de Desarrollo Sostenible
DescripciónClave
04 Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.
Objetivos del Plan Nacional
Eje DescripciónObjetivo
3 México con Educación de Calidad.
01 Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad.
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
2 Familia Chiapaneca.
3 Educación de Calidad.
03 Atención al rezago educativo.
01 Disminuir el índice de analfabetismo en la población de 15 años y más.
Clave AlineaciónPrograma Descripción
Programa Sectorial
A Programa Sectorial de Educación.
301230301
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 2 de 2
Organismo Público: Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos21120660
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Objetivos Estratégicos
No. Obj. DescripciónClave Alineación
Reducir sustancialmente el índice de analfabetismo en jóvenes de 15 años o más y adultos en condición de rezago educativo en el Estado. 1301230301
Indicadores Estratégicos
No.
Obj
.
No.
IndNombre del Indicador
Descripción Cualitativa
(Numerador / Denominador)Denominador
( A )
Total
Numerador
Avances
Efic. del
Ejer.
D/C
Meta
Indic.
D/A
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Año y Valor
de Línea Base
I
Trimestres
Alcanzado ( D )
Modificado ( C )
Programado ( B )
II III IV
10.96%67.23%Personas registradas en condiciones
de analfabetismo. / Total de
jóvenes y adultos analfabetas del
Estado.
89,793.00 550,844.00Porcentaje de población
analfabeta registrada.
1 Estratégico
Eficacia
Persona
89,793.00
18,199.00 8,788.00 5,225.00
57,581.00 18,199.00 8,788.00 5,225.00
2016 57,581.00
89,793.00
60,367.00 53,670.00 6,697.00 0.00 0.00
1
Servicios de educación básica a la población joven de 15 años o más y adulta, a través de los proyectos de Alfabetización
(en español y en lengua indígena), primaria y secundaria del Estado.
Población joven de 15 años o más y adulta en condición de rezago educativo en el estado de Chiapas.
Productos y Servicios Clientes y Usuarios
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 1 de 2
Organismo Público: Instituto de Bienestar Social21120990
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Misión
Brindar de manera eficaz, oportuna, eficiente y transparente apoyos y soluciones para lograr el bienestar de la Ciudadanía Chiapaneca; y así promover la colaboración activa y permanente entre el Gobierno y la Sociedad para el beneficio de los
Chiapanecos, a través de los Comités Bienestar.
Visión
Ser el instrumento central de Gobierno, que oriente de manera honesta, responsable y transparente los programas y proyectos sociales y que se refleje en un mejor nivel de vida y oportunidades, impulsando la participación de la ciudadanía de la
entidad chiapaneca en busca de un mejor bienestar familiar.
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
Concepto
Fin F SF SSF Descripción
TOTALES
Aprobado (A) Modificado (B) Devengado (C)% Devengado
C/B
8,318,684.26 8,318,684.26 2,449,844.35 29.45
Desarrollo Social2 8,318,684.26 8,318,684.26 2,449,844.35 29.45
2 Vivienda y servicios a la comunidad 8,318,684.26 8,318,684.26 2,449,844.35 29.45
7 Desarrollo regional 8,318,684.26 8,318,684.26 2,449,844.35 29.45
1 Desarrollo regional 8,318,684.26 8,318,684.26 2,449,844.35 29.45
Objetivos de Desarrollo Sostenible
DescripciónClave
00 No existe relación directa.
Objetivos del Plan Nacional
Eje DescripciónObjetivo
2 México Incluyente.
05 Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna.
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
2 Familia Chiapaneca.
2 Vida Digna.
02 Inclusión social.
01 Fortalecer los derechos económicos, jurídicos y sociales de las personas en situación de vulnerabilidad.
Clave AlineaciónPrograma Descripción
Programa Sectorial
C Programa Sectorial de Desarrollo Social.
205220201
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 2 de 2
Organismo Público: Instituto de Bienestar Social21120990
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Objetivos Estratégicos
No. Obj. DescripciónClave Alineación
Impulsar las políticas de desarrollo y participación social en cumplimiento al Plan de Desarrollo generando las mejores condiciones de vida a la sociedad. 1205220201
Indicadores Estratégicos
No.
Obj
.
No.
IndNombre del Indicador
Descripción Cualitativa
(Numerador / Denominador)Denominador
( A )
Total
Numerador
Avances
Efic. del
Ejer.
D/C
Meta
Indic.
D/A
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Año y Valor
de Línea Base
I
Trimestres
Alcanzado ( D )
Modificado ( C )
Programado ( B )
II III IV
0.00%0.00%Número de canastas alimentarias
básicas entregadas. / Total de
canastas alimentarias básicas
programadas.
1,080,000.00 1,080,000.00Porcentaje de canastas
alimentarias básicas entregadas.
1 Gestión
Eficacia
Despensa
1,080,000.00
0.00 540,000.00 540,000.00
0.00 0.00 540,000.00 540,000.00
2016 0.00
1,080,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1
0.00%0.00%Número de convenios
institucionales firmados. / Total de
convenios institucionales
programados.
8.00 8.00Porcentaje de firma de convenios
con dependencias.
2 Gestión
Eficacia
Convenio
8.00
0.00 4.00 4.00
0.00 0.00 4.00 4.00
2016 0.00
8.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1
0.00%0.00%Número de difusiones
gubernamentales logradas. / Total
de difusiones gubernamentales
programadas.
10.00 10.00Porcentaje de difusión de
Programas Gubertamentales.
3 Gestión
Eficacia
Difusión
10.00
0.00 5.00 5.00
0.00 0.00 5.00 5.00
2016 0.00
10.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1
Entrega de canastas básicas alimentarias. Jefas de familia.
Productos y Servicios Clientes y Usuarios
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 1 de 2
Organismo Público: Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas21120310
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Misión
Impartir capacitación para y en el trabajo a la población, contribuyendo al mejoramiento de su calidad de vida mediante programas estratégicos con enfoque sustentable y sostenible, impulsando el desarrollo del estado de Chiapas.
Visión
Ser una institución líder e innovadora, a través de capacitación acorde a las necesidades reales del entorno socioeconómico del estado, reconocida por la calidad de sus egresados, en un ambiente de unidad, respeto y equidad.
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
Concepto
Fin F SF SSF Descripción
TOTALES
Aprobado (A) Modificado (B) Devengado (C)% Devengado
C/B
130,371,415.42 126,950,361.37 45,650,360.41 35.96
Desarrollo Económico3 130,371,415.42 126,950,361.37 45,650,360.41 35.96
1 Asuntos económicos, comerciales y laborales en general 130,371,415.42 126,950,361.37 45,650,360.41 35.96
2 Asuntos laborales generales 130,371,415.42 126,950,361.37 45,650,360.41 35.96
1 Asuntos laborales generales 130,371,415.42 126,950,361.37 45,650,360.41 35.96
Objetivos de Desarrollo Sostenible
DescripciónClave
00 No existe relación directa.
Objetivos del Plan Nacional
Eje DescripciónObjetivo
4 México Próspero.
03 Promover el empleo de calidad.
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
3 Chiapas Exitoso.
2 Economía Sustentable.
04 Vinculación y capacitación al empleo.
01 Incorporar a la población desempleada y subempleada al mercado laboral.
Clave AlineaciónPrograma Descripción
Programa Sectorial
D Programa Sectorial de Desarrollo Económico.
403320401
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 2 de 2
Organismo Público: Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas21120310
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Objetivos Estratégicos
No. Obj. DescripciónClave Alineación
Fomentar una mejora continua de la competitividad laboral, a través de la oferta de servicios de capacitación, asesoría, vinculación, investigación e información, basados en normas
de calidad, que atiendan eficazmente las necesidades tecnológicas del sector productivo.
1403320401
Indicadores Estratégicos
No.
Obj
.
No.
IndNombre del Indicador
Descripción Cualitativa
(Numerador / Denominador)Denominador
( A )
Total
Numerador
Avances
Efic. del
Ejer.
D/C
Meta
Indic.
D/A
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Año y Valor
de Línea Base
I
Trimestres
Alcanzado ( D )
Modificado ( C )
Programado ( B )
II III IV
47.22%47.22%Número de cursos realizados. /
Total de cursos programados.
3,039.00 3,039.00Porcentaje de cursos de
capacitación laboral.
1 Gestión
Eficacia
Curso
3,039.00
759.00 761.00 760.00
759.00 759.00 761.00 760.00
2016 759.00
3,039.00
1,435.00 651.00 784.00 0.00 0.00
1
Cursos de capacitación Acelerado Específico y son dirigidos al sector privado (CAE) y cursos Regulares, Reconocimiento
Oficial de la Competencia Ocupacional (ROCO).
Personas mayores de 15 años que sepan leer y escribir.
Productos y Servicios Clientes y Usuarios
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 1 de 2
Organismo Público: Instituto de Comunicación Social del Estado de Chiapas21120910
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Misión
Integrar y difundir las acciones, proyectos, estrategias y programas de gobierno; fomentando la cultura de participación, información y transparencia a la sociedad, a través de los medios masivos de comunicación.
Visión
Ser la instancia rectora de la administración pública estatal para la óptima integración y difusión de las acciones, proyectos, estrategias y programas de gobierno, procurando que la sociedad reciba de manera eficiente y veraz la información que se
genere.
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
Concepto
Fin F SF SSF Descripción
TOTALES
Aprobado (A) Modificado (B) Devengado (C)% Devengado
C/B
28,488,573.66 28,640,931.19 12,206,529.61 42.62
Gobierno1 28,488,573.66 28,640,931.19 12,206,529.61 42.62
8 Otros servicios generales 28,488,573.66 28,640,931.19 12,206,529.61 42.62
3 Servicios de comunicación y medios 28,488,573.66 28,640,931.19 12,206,529.61 42.62
1 Servicios de comunicación y medios 28,488,573.66 28,640,931.19 12,206,529.61 42.62
Objetivos de Desarrollo Sostenible
DescripciónClave
00 No existe relación directa.
Objetivos del Plan Nacional
Eje DescripciónObjetivo
1 México en Paz.
01 Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática.
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
1 Gobierno Cercano a la Gente.
2 Gobierno Eficiente y Transparente.
04 Fiscalización, transparencia y acceso a la información.
01 Garantizar la transparencia del quehacer público, rendición de cuentas y acceso a la información en el estado.
Clave AlineaciónPrograma Descripción
Programa Sectorial
H Programa Sectorial de Función Pública.
101120401
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 2 de 2
Organismo Público: Instituto de Comunicación Social del Estado de Chiapas21120910
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Objetivos Estratégicos
No. Obj. DescripciónClave Alineación
Difundir las acciones y hechos de interés social, económico y político de la gestión gubernamental. 1101120401
Indicadores Estratégicos
No.
Obj
.
No.
IndNombre del Indicador
Descripción Cualitativa
(Numerador / Denominador)Denominador
( A )
Total
Numerador
Avances
Efic. del
Ejer.
D/C
Meta
Indic.
D/A
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Año y Valor
de Línea Base
I
Trimestres
Alcanzado ( D )
Modificado ( C )
Programado ( B )
II III IV
53.84%53.84%Comunicados informativos
realizados en el presente ejercicio. /
Comunicados Informativos
programados.
2,500.00 2,500.00Porcentaje de comunicados
informativos al alcance de la
población.
1 Gestión
Eficacia
Boletín
Informativo 2,500.00
625.00 625.00 625.00
625.00 625.00 625.00 625.00
2016 625.00
2,500.00
1,346.00 675.00 671.00 0.00 0.00
1
38.25%38.25%Campañas realizadas en el presente
ejercicio. / Campañas programadas.
400.00 400.00Porcentaje de material
promocional difundido a la
población.
2 Gestión
Eficacia
Campaña
400.00
100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00
2016 100.00
400.00
153.00 75.00 78.00 0.00 0.00
1
Difusión del quehacer gubernamental, a tráves de los medios de comunicación electrónica y publicidad impresa. Organismos públicos que solicitan que se difundan sus programas y metas de trabajo; y población a la que va dirigida la
difusión de boletines informativos y campañas publicitarias.
Productos y Servicios Clientes y Usuarios
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 1 de 3 AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Organismo Público: 21120780 Instituto de Desarrollo de Energías del Estado de Chiapas
Misión
Ser un Organismo Público Descentralizado que promueva y fomente la transición de acciones a favor de la sustentabilidad ambiental y la reconvención para el uso de energías renovables, promoviendo el uso eficiente y equitativo de los recursos
para desarrollar, crear y aprovechar los procesos, tecnologías y productos de manera responsable disponibles en el Estado.
Visión
Consolidar a nivel nacional al Instituto de Energías Renovables como líder en el uso y aprovechamiento de las energías renovables del Estado de Chiapas, posicionar a nivel internacional la investigaci ón y manejo de los recursos energéticos del país,
ser el más eficiente organismo en la creación de una nueva cultura para el uso de energías limpias.
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
Concepto
Aprobado (A)
Modificado (B)
Devengado (C)
% Devengado
C/B Fin F SF SSF Descripción
2
3
1
3
4
4
1
1
TOTALES
Desarrollo Social Protección ambiental
Reducción de la contaminación
Reducción de la Contaminación
Desarrollo Económico
Combustibles y energía
Otros combustibles
Otros Combustibles
20,593,208.17
19,028,021.33
19,028,021.33
19,028,021.33
19,028,021.33
1,565,186.84
1,565,186.84
1,565,186.84
1,565,186.84
30,926,445.69
29,361,258.85
29,361,258.85
29,361,258.85
29,361,258.85
1,565,186.84
1,565,186.84
1,565,186.84
1,565,186.84
17,557,842.87
17,557,842.87
17,557,842.87
17,557,842.87
17,557,842.87
0.00
0.00
0.00
0.00
56.77
59.80
59.80
59.80
59.80
0.00
0.00
0.00
0.00
Objetivos de Desarrollo Sostenible
Clave Descripción
07 Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos.
Objetivos del Plan Nacional
Eje Objetivo Descripción
4
04
México Próspero. Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo.
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
3 Chiapas Exitoso.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 2 de 3 AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Organismo Público: 21120780 Instituto de Desarrollo de Energías del Estado de Chiapas
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
4
2
1
2
01
03
06
01
01
01
Economía Sustentable.
Fomento y atracción de inversiones.
Generar empleos e inversiones en el estado.
Chiapas Sustentable.
Ordenamiento Territorial.
Desarrollo urbano y obra pública.
Impulsar el desarrollo regional y urbano en el estado.
Medio Ambiente.
Mitigación y adaptación ante el cambio climático.
Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y contaminantes atmosféricos en el estado.
Programa Sectorial
Programa Clave Alineación Descripción
D
E
S
404320101
404410301
404420601
Programa Sectorial de Desarrollo Económico.
Programa Sectorial de Infraestructura y Comunicaciones.
Programa Sectorial de Medio Ambiente y Ordenamiento Ecológico.
Objetivos Estratégicos
Clave Alineación No. Obj. Descripción
404410301
404420601
404320101
1
2
3
Generar y ejecutar proyectos de desarrollo de energías para el beneficio de los habitantes.
Establecer programas de promoción y vinculación para la generación, uso y desarrollo de bioenergías.
Promover la disminución de los impactos ambientales, a través del uso de biocombustibles
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 3 de 3 AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Organismo Público: 21120780 Instituto de Desarrollo de Energías del Estado de Chiapas
Indicadores Estratégicos
No.
Obj
No.
Ind
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Nombre del Indicador
Descripción Cualitativa
(Numerador / Denominador)
Año y Valor
de Línea Base
Denominador
( A )
Total
Numerador
Programado ( B ) Avances
Modificado ( C )
Alcanzado ( D )
Efic. del
Ejer.
D/C
Meta
Indic.
D/A
Trimestres
I II III IV
1
2
3
1
1
1
Gestión
Eficacia
Gestión
Eficacia
Gestión
Eficacia
Proyecto
Programa
Proyecto
Promedio de proyectos
estratégicos en energías
instrumentados por área de
oportunidad.
Promedio de programas de
promoción y vinculación
instrumentados para el desarrollo
de energías por sector social
atendido.
Promedio de proyectos
instrumentados y propuestos para
su financiamiento en materia de
biocombustibles.
Número de proyectos estratégicos
instrumentados. / Áreas de
oportunidad de generación y/o
desarrollo de energías identificados.
Número de programas
instrumentados. / Sectores sociales
atendidos (estudiantes, empresarios
e instituciones).
Número de proyectos
instrumentados y propuestos. /
Estaciones de servicio y planta
productora para el desarrollo de
biocombustible, existentes.
2016
6.00
2016
3.00
2016
3.00
6.00
3.00
3.00
6.00
6.00
4.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
2.00
2.00
2.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
3.00
3.00
3.00
2.00
2.00
0.00
1.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
66.67%
100.00%
100.00%
66.67%
100.00%
100.00%
Productos y Servicios Clientes y Usuarios
Difusión del uso y beneficio de las energías renovables en eventos y escuelas de educación básica; realizar estudios
técnicos especializados en materia de energía; equipamiento para la generación de energías en zonas estratégicas que
promuevan la disminución de impactos ambientales; establecer vinculación con instituciones para el desarrollo de las
energías.
Ayuntamientos municipales, Alumnos, Productores, Empresas Socialmente Responsables.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 1 de 2
Organismo Público: Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana21114010
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Misión
Organizar, preparar, desarrollar, vigilar y coordinar los procesos electorales locales en concurrencia con el Instituto Nacional Electoral, siendo el garante de los derechos político-electorales de los ciudadanos chiapanecos, promoviendo el
fortalecimiento de la cultura político y democrática, así como los procedimientos relacionados con la participación ciudadana y los relativos a la elección de los órganos auxiliares municipales.
Visión
Ser un organismo que promueva la participación ciudadana y lleve a cabo procesos electorales de resultados confiables, garantizando el ejercicio del sufragio libre, igual, universal, secreto y directo de los ciudadanos chiapanecos, apegado a los
principios rectores del Instituto.
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
Concepto
Fin F SF SSF Descripción
TOTALES
Aprobado (A) Modificado (B) Devengado (C)% Devengado
C/B
160,693,790.04 180,710,684.61 101,083,658.71 55.94
Gobierno1 160,693,790.04 180,710,684.61 101,083,658.71 55.94
3 Coordinación de la política de gobierno 160,693,790.04 180,710,684.61 101,083,658.71 55.94
6 Organización de procesos electorales 160,693,790.04 180,710,684.61 101,083,658.71 55.94
1 Organización de procesos electorales 160,693,790.04 180,710,684.61 101,083,658.71 55.94
Objetivos de Desarrollo Sostenible
DescripciónClave
00 No existe relación directa.
Objetivos del Plan Nacional
Eje DescripciónObjetivo
1 México en Paz.
01 Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática.
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
1 Gobierno Cercano a la Gente.
1 Gobierno y Sociedad.
01 Estabilidad Social.
01 Preservar las condiciones de gobernabilidad en el estado.
Clave AlineaciónPrograma Descripción
Programa Sectorial
F Programa Sectorial de Gobierno.
101110101
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 2 de 2
Organismo Público: Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana21114010
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Objetivos Estratégicos
No. Obj. DescripciónClave Alineación
Contribuir al desarrollo de la vida democrática con el propósito de fomentar la participación ciudadana y la educación cívica. 1101110101
Fiscalizar a partidos políticos y la transparencia en la rendición de cuentas. 2101110101
Profesionalizar a los servidores públicos para fortalecer el cumplimiento de sus funciones. 3101110101
Indicadores Estratégicos
No.
Obj
.
No.
IndNombre del Indicador
Descripción Cualitativa
(Numerador / Denominador)Denominador
( A )
Total
Numerador
Avances
Efic. del
Ejer.
D/C
Meta
Indic.
D/A
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Año y Valor
de Línea Base
I
Trimestres
Alcanzado ( D )
Modificado ( C )
Programado ( B )
II III IV
50.00%50.00%Número de acciones realizadas. /
Total de acciones programadas.
12.00 12.00Porcentaje de acciones de
fortalecimiento político electoral.
1 Gestión
Eficacia
Acción
12.00
4.00 4.00 2.00
2.00 4.00 4.00 2.00
2016 2.00
12.00
6.00 2.00 4.00 0.00 0.00
1
44.44%44.44%Número de informes presentados. /
Total de informes programados.
36.00 36.00Porcentaje de informes
presentados por los partidos
políticos.
1 Gestión
Eficacia
Informe
36.00
8.00 8.00 12.00
8.00 8.00 8.00 12.00
2016 8.00
36.00
16.00 8.00 8.00 0.00 0.00
2
0.00%0.00%Número de servidores públicos
capacitados. / Total de servidores
públicos a capacitar.
25.00 25.00Porcentaje de servidores públicos
capacitados.
1 Gestión
Eficacia
Persona
25.00
0.00 0.00 25.00
0.00 0.00 0.00 25.00
2016 0.00
25.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3
Estadisticas Electorales, Memorias Electorales, Compendios Estadísticos Electorales, Cartografía básica electoral,
Biblioteca Electoral, Educación Cívica.
Estudiantes, Partidos Políticos, Investigadores, Organismos Públicos y Privados, Ciudadanía.
Productos y Servicios Clientes y Usuarios
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 1 de 2
Organismo Público: Instituto de Formación Policial21111231
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Misión
Profesionalizar al personal operativo y de servicios que integran las distintas corporaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Procuraduría General de Justicia del Estado, Municipios y empresas de seguridad privada, mediante la
homologación de conocimientos, adiestramiento, capacidades y criterios de acción, para garantizar el eficiente desempeño policial ante la sociedad.
Visión
Ser el principal órgano del Poder Ejecutivo que garantice la profesionalización del personal operativo y de servicios que integran las distintas corporaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Procuraduría General de Justicia del
Estado, Municipios y empresas de seguridad privada; así como una instancia formativa de sólido prestigio, comprometida con la búsqueda de la excelencia en la profesionalización policial a través de la certificación de los procesos administrativos y
académicos.
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
Concepto
Fin F SF SSF Descripción
TOTALES
Aprobado (A) Modificado (B) Devengado (C)% Devengado
C/B
37,658,783.83 42,359,912.73 15,454,651.38 36.48
Gobierno1 37,658,783.83 42,359,912.73 15,454,651.38 36.48
7 Asuntos de orden público y de seguridad interior 37,658,783.83 42,359,912.73 15,454,651.38 36.48
1 Policía 7,193,999.26 11,895,128.16 4,505,744.73 37.88
1 Policía 7,193,999.26 11,895,128.16 4,505,744.73 37.88
3 Otros asuntos de orden público y seguridad 30,464,784.57 30,464,784.57 10,948,906.65 35.94
1 Otros asuntos de orden público y seguridad 30,464,784.57 30,464,784.57 10,948,906.65 35.94
Objetivos de Desarrollo Sostenible
DescripciónClave
00 No existe relación directa.
Objetivos del Plan Nacional
Eje DescripciónObjetivo
1 México en Paz.
03 Mejorar las condiciones de seguridad pública.
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
1 Gobierno Cercano a la Gente.
3 Prevención, Seguridad y Justicia.
02 Seguridad pública.
01 Disminuir el índice delictivo en el estado de Chiapas.
Clave AlineaciónPrograma Descripción
Programa Sectorial
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 2 de 2
Organismo Público: Instituto de Formación Policial21111231
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Clave AlineaciónPrograma Descripción
Programa Sectorial
R Programa Sectorial de Seguridad y Estado de Derecho.
103130201
Objetivos Estratégicos
Clave Alineación DescripciónNo. Obj.
Profesionalizar al personal operativo y de servicios de los distintos cuerpos de seguridad pública del Estado. 103130201 1
Indicadores Estratégicos
No.
Obj
.
No.
IndNombre del Indicador
Descripción Cualitativa
(Numerador / Denominador)Denominador
( A )
Total
Numerador
Avances
Efic. del
Ejer.
D/C
Meta
Indic.
D/A
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Año y Valor
de Línea Base
I
Trimestres
Alcanzado ( D )
Modificado ( C )
Programado ( B )
II III IV
30.00%30.00%Cantidad de elementos que reciben
la capacitación. / Cantidad de
elementos que se programan para
ser capacitdos.
2,000.00 2,000.00Porcentaje de elementos que
reciben la formación inicial y
continua.
1 Estratégico
Eficacia
Alumno
2,000.00
500.00 500.00 500.00
500.00 500.00 500.00 500.00
2016 500.00
2,000.00
600.00 600.00 0.00 0.00 0.00
1
0.00%0.00%Cantidad de elementos operativos
evaluados. / Cantidad de elementos
programados para evaluar.
1,500.00 1,500.00Porcenaje de elementos que son
evaluados en habilidades y
destrezas.
2 Estratégico
Eficacia
Alumno
2,500.00
0.00 750.00 750.00
0.00 0.00 750.00 750.00
2016 0.00
1,500.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1
44.80%44.80%Cantidad de personas que se
evaluan. / Cantidad de personas
programadas para evaluar.
1,000.00 1,000.00Porcentaje de aspirantes a ocupar
una plaza operativa.
3 Estratégico
Eficacia
Alumno
1,200.00
200.00 400.00 200.00
200.00 200.00 400.00 200.00
2016 200.00
1,000.00
448.00 296.00 152.00 0.00 0.00
1
3.60%3.60%Cantidad de personas evaluadas. /
Camtidad de personas programadas
para ser evaluadas.
500.00 500.00Porcentaje de personal operativo
de empresas de seguridad privada
que se evalua.
4 Estratégico
Eficacia
Alumno
500.00
150.00 250.00 50.00
50.00 150.00 250.00 50.00
2016 50.00
500.00
18.00 6.00 12.00 0.00 0.00
1
Capacitación de formación inicial, formación continua y formación especial; evaluaciones de selección y reclutamiento, así
como de habilidades y destrezas; mediante la planeación, organización, dirección y aplicación de planes y programas de
estudio de investigación.
Personal operativo y de servicios que integren la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y los distintos cuerpos
de seguridad pública en el Estado, de la Procuraduría General de Justicia del Estado, de los municipios y de las empresas
de seguridad privada.
Productos y Servicios Clientes y Usuarios
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 1 de 3
Organismo Público: Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal21111340
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Misión
Otorgar seguridad jurídica al Poder Ejecutivo del Estado a través del soporte en el marco legal de los actos y documentos que deben de ser autorizados por el mismo, así como brindar asesoría, asistencia jurídica y apoyo en la organización e
implantación de documentos que los municipios, dependencias y Entidades de la Administración Pública requieran, además de brindar servicios registrales, administrativos, catastrales y patrimoniales a través de nuestras acciones buscando en todo
momento en contribuir a la legalidad del Estado.
Visión
Ser un organismo público que sirva como instrumento para alcanzar un marco jurídico actualizado que garantice la relación armónica y el respeto a los derechos fundamentales para dar cumplimiento a los fines del Estado; a través del impulso a la
cultura de la legalidad y registral, del control y resguardo de bienes muebles e inmuebles propiedad del Estado, en un mejoramiento continuo de los servicios acorde a los cambios políticos, económicos, sociales y culturales y así elevar el desarrollo
social de la población chiapaneca, buscando con ello el permanente bienestar social.
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
Concepto
Fin F SF SSF Descripción
TOTALES
Aprobado (A) Modificado (B) Devengado (C)% Devengado
C/B
149,708,753.35 154,017,130.36 76,807,377.30 49.87
Gobierno1 149,708,753.35 154,017,130.36 76,807,377.30 49.87
3 Coordinación de la política de gobierno 24,928,615.19 25,355,130.26 12,571,273.00 49.58
5 Asuntos jurídicos 24,928,615.19 25,355,130.26 12,571,273.00 49.58
1 Asuntos jurídicos 24,928,615.19 25,355,130.26 12,571,273.00 49.58
8 Otros servicios generales 124,780,138.16 128,662,000.10 64,236,104.30 49.93
1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales 124,780,138.16 128,662,000.10 64,236,104.30 49.93
1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales 124,780,138.16 128,662,000.10 64,236,104.30 49.93
Objetivos de Desarrollo Sostenible
DescripciónClave
00 No existe relación directa.
Objetivos del Plan Nacional
Eje DescripciónObjetivo
1 México en Paz.
01 Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática.
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
1 Gobierno Cercano a la Gente.
1 Gobierno y Sociedad.
01 Estabilidad Social.
01 Preservar las condiciones de gobernabilidad en el estado.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 2 de 3
Organismo Público: Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal21111340
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Clave AlineaciónPrograma Descripción
Programa Sectorial
F Programa Sectorial de Gobierno.
101110101
Objetivos Estratégicos
No. Obj. DescripciónClave Alineación
Coordinar acciones que garanticen certeza jurídica en la regulación del patrimonio del estado en los actos gubernamentales, a partir de la cúal la sociedad vera materializado sus
anhelos de orden y seguridad.
1101110101
Acercar los servicios de gobierno a los sectores de la entidad, fortaleciendo los servicios registrales y de comercio para garantizar el derecho a la identidad y la certeza jurídica con
cobertura estatal.
2101110101
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 3 de 3
Organismo Público: Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal21111340
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Indicadores Estratégicos
No.
Obj
.
No.
IndNombre del Indicador
Descripción Cualitativa
(Numerador / Denominador)Denominador
( A )
Total
Numerador
Avances
Efic. del
Ejer.
D/C
Meta
Indic.
D/A
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Año y Valor
de Línea Base
I
Trimestres
Alcanzado ( D )
Modificado ( C )
Programado ( B )
II III IV
45.49%45.49%Número de informes programados.
/ Total de informes realizados .
6,876.00 6,876.00Porcentaje de informes
presentados.
1 Gestión
Eficacia
Documento
6,876.00
1,719.00 1,719.00 1,719.00
1,719.00 1,719.00 1,719.00 1,719.00
2016 1,719.00
6,876.00
3,128.00 1,564.00 1,564.00 0.00 0.00
1
46.81%46.81%Número de instrumentos
programados . / Total de
instrumentos realizados .
235.00 235.00Porcentaje de instrumentos
jurídicos actulizados.
2 Gestión
Eficacia
Documento
235.00
55.00 60.00 65.00
55.00 55.00 60.00 65.00
2016 55.00
235.00
110.00 55.00 55.00 0.00 0.00
1
48.98%48.98%Número de reportes entregados. /
Total de reportes programados.
196.00 196.00Porcentaje de reportes cualitativos
entregados.
3 Gestión
Eficacia
Documento
196.00
49.00 49.00 49.00
49.00 49.00 49.00 49.00
2016 49.00
196.00
96.00 50.00 46.00 0.00 0.00
1
65.12%65.12%Número de bienes muebles e
inmuebles verificados. / Total de
bienes muebles e inmuebles
programados a verificar.
53,970.00 53,970.00Porcentaje de verificación física de
bienes muebles e inmuebles.
4 Gestión
Eficacia
Verificación
53,970.00
17,538.00 14,444.00 6,026.00
15,962.00 17,538.00 14,444.00 6,026.00
2016 15,962.00
53,970.00
35,145.00 17,690.00 17,455.00 0.00 0.00
1
50.78%50.78%Número de solicitudes atendidas. /
Total de solicitudes programadas.
1,452,077.00 1,452,077.00Porcentaje de certeza jurídica e
identidad a las personas.
1 Gestión
Eficacia
Documento
1,452,077.00
406,582.00 392,061.00 290,415.00
363,019.00 406,582.00 392,061.00 290,415.00
2016 363,019.00
1,452,077.00
737,375.00 373,595.00 363,780.00 0.00 0.00
2
54.36%54.36%Número de certificaciones
entregadas. / Total de
certificaciones solicitadas.
195.00 195.00Porcentaje de certificación de
documentos existentes en el
Archivo General del Estado.
2 Gestión
Eficacia
Documento
195.00
50.00 45.00 40.00
60.00 50.00 45.00 40.00
2016 60.00
195.00
106.00 51.00 55.00 0.00 0.00
2
64.58%64.58%Número de servicios realizados en
tiempo y forma. / Número de
servicios programados.
46,270.00 46,270.00Porcentaje de atención de
servicios catastrales oportunos y
eficientes.
3 Gestión
Eficacia
Documento
46,270.00
12,220.00 12,670.00 10,365.00
11,015.00 12,220.00 12,670.00 10,365.00
2016 11,015.00
46,270.00
29,880.00 15,186.00 14,694.00 0.00 0.00
2
42.94%42.94%Número de atenciones
personalizadas realizadas. / Total de
atenciones personalizadas
programadas.
9,059.00 9,059.00Porcentaje de certeza jurídica. 4 Gestión
Eficiencia
Asesoría
9,059.00
2,265.00 2,265.00 2,264.00
2,265.00 2,265.00 2,265.00 2,264.00
2016 2,265.00
9,059.00
3,890.00 2,148.00 1,742.00 0.00 0.00
2
47.54%47.54%Número de actos realizados. / Total
de actos programados.
67,368.00 67,368.00Porcentaje de registros de bienes
inmuebles.
5 Gestión
Eficacia
Registro
67,368.00
16,842.00 16,842.00 16,842.00
16,842.00 16,842.00 16,842.00 16,842.00
2016 16,842.00
67,368.00
32,030.00 14,649.00 17,381.00 0.00 0.00
2
Coordinar acciones que garanticen certeza jurídica y acercar los servicios registrales de bienes inmuebles y de comercio,
procurando una eficiente organización de documentos resguardados en los archivos del estado, así como en la prestación
de los servicios catastrales y brindando gratuitamente una orientación jurídica en aquellos actos que requieran para
desarrollarse como sociedad.
Ciudadanía del Estado de Chiapas.
Productos y Servicios Clientes y Usuarios
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 1 de 2
Organismo Público: Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21120730
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Misión
Ser el organismo público responsable de programar, proyectar, construir, mantener, equipar, rehabilitar, reforzar, reconstruir, reubicar, reconvertir y certificar los espacios destinados a la educación que imparte el Estado; actuando con eficiencia,
eficacia, calidad, honradez y compromiso, apegándose a las disposiciones legales y lineamientos normativos; así como cumplir en tiempo y forma con las metas de los programas de inversión de las instituciones del sector educativo.
Visión
Consolidarse como un organismo vanguardista y de prestigio en el ámbito educativo, que contribuya al desarrollo y fortalecimiento del Estado de Chiapas, al proveer de más y mejores espacios de infraestructura física, logrando con ello elevar el
nivel educativo en el Estado.
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
Concepto
Fin F SF SSF Descripción
TOTALES
Aprobado (A) Modificado (B) Devengado (C)% Devengado
C/B
820,590,661.76 1,130,340,509.17 248,269,311.47 21.96
Desarrollo Social2 820,590,661.76 1,130,340,509.17 248,269,311.47 21.96
5 Educación 820,590,661.76 1,130,340,509.17 248,269,311.47 21.96
1 Educación básica 448,626,115.00 611,270,003.13 146,606,537.33 23.98
1 Educación Inicial y Preescolar 448,626,115.00 308,805,963.07 15,544,445.61 5.03
2 Educación Primaria 0.00 215,923,055.84 80,542,196.41 37.30
3 Educación Secundaria 0.00 86,540,984.22 50,519,895.31 58.38
2 Educación media superior 182,377,847.12 234,093,751.62 46,877,173.51 20.02
2 Bachillerato General 182,377,847.12 200,544,639.63 27,678,709.57 13.80
3 Bachillerato Técnico 0.00 33,549,111.99 19,198,463.94 57.22
3 Educación superior 142,470,717.94 204,337,011.49 30,124,332.00 14.74
1 Educación Normal 0.00 23,506,891.85 17,961,436.64 76.41
2 Licenciatura Universitaria 142,470,717.94 118,633,742.87 5,868,526.13 4.95
3 Licenciatura Tecnológica 0.00 62,196,376.77 6,294,369.23 10.12
6 Otros servicios educativos y actividades inherentes 47,115,981.70 80,639,742.93 24,661,268.63 30.58
1 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes 47,115,981.70 80,639,742.93 24,661,268.63 30.58
Objetivos de Desarrollo Sostenible
DescripciónClave
00 No existe relación directa.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 2 de 2
Organismo Público: Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21120730
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Objetivos del Plan Nacional
Eje DescripciónObjetivo
3 México con Educación de Calidad.
01 Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad.
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
2 Familia Chiapaneca.
3 Educación de Calidad.
01 Infraestructura física educativa.
01 Disminuir el rezago de infraestructura física educativa y mejorar su calidad con criterios sustentables.
Clave AlineaciónPrograma Descripción
Programa Sectorial
A Programa Sectorial de Educación.
301230101
Objetivos Estratégicos
No. Obj. DescripciónClave Alineación
Elevar la calidad y cobertura de espacios educativos. 1301230101
Indicadores Estratégicos
No.
Obj
.
No.
IndNombre del Indicador
Descripción Cualitativa
(Numerador / Denominador)Denominador
( A )
Total
Numerador
Avances
Efic. del
Ejer.
D/C
Meta
Indic.
D/A
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Año y Valor
de Línea Base
I
Trimestres
Alcanzado ( D )
Modificado ( C )
Programado ( B )
II III IV
0.31%3.40%Número de espacios educativos
construidos. / Total de espacios
educativos programados para
construidos.
2,000.00 21,722.00Porcentaje de construcción y
equipamiento de espacios físicos
educativos.
1 Gestión
Eficacia
Obra
2,000.00
500.00 500.00 500.00
500.00 500.00 500.00 500.00
2016 500.00
2,000.00
68.00 0.00 68.00 0.00 0.00
1
0.05%22.00%Número de espacios educativos
rehabilitados. / Total de espacios
educativos programados para su
rehabilitación.
50.00 21,722.00Porcentaje de rehabilitación de
espacios físicos educativos.
2 Gestión
Eficacia
Rehabilitaci
ón 50.00
20.00 10.00 20.00
0.00 20.00 10.00 20.00
2016 0.00
50.00
11.00 0.00 11.00 0.00 0.00
1
Construcción, rehabilitación, mantenimiento y equipamiento de espacios educativos. Alumnos, maestros y población Chiapaneca.
Productos y Servicios Clientes y Usuarios
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 1 de 2
Organismo Público: Instituto de Población y Ciudades Rurales21111350
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Misión
Contribuir a la planeación del desarrollo económico y social, en los ámbitos estatal, municipal y de comunidad, a través de la aplicación y aprovechamiento de la información sociodemográfica; así como coadyuvar a combatir la pobreza y dispersión
poblacional al concentrar a los beneficiarios en núcleos de población, incorporando elementos de reordenamiento territorial e implantando dinámicas que impulsen el desarrollo regional de los asentamiento humanos en la entidad.
Visión
Ser un organismo del gobierno que genere datos oficiales en materia de población, con alto grado de confiabilidad, que fortalezca la construcción de una cultura demográfica e impulse acciones que incidan en la reducción de la marginación,
mejorando la calidad de vida de las personas que habitan en nuevos centros de población, mediante la implementación de infraestructura focalizada y alternativas económicas y productivas con empleos remunerados.
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
Concepto
Fin F SF SSF Descripción
TOTALES
Aprobado (A) Modificado (B) Devengado (C)% Devengado
C/B
34,958,068.09 35,060,941.52 13,160,614.97 37.54
Gobierno1 3,625,096.60 3,562,588.53 1,277,935.24 35.87
3 Coordinación de la política de gobierno 3,625,096.60 3,562,588.53 1,277,935.24 35.87
7 Población 3,625,096.60 3,562,588.53 1,277,935.24 35.87
1 Población 3,625,096.60 3,562,588.53 1,277,935.24 35.87
Desarrollo Social2 31,332,971.49 31,498,352.99 11,882,679.73 37.72
2 Vivienda y servicios a la comunidad 31,332,971.49 31,498,352.99 11,882,679.73 37.72
1 Urbanización 31,332,971.49 31,498,352.99 11,882,679.73 37.72
1 Urbanización 31,332,971.49 31,498,352.99 11,882,679.73 37.72
Objetivos de Desarrollo Sostenible
DescripciónClave
00 No existe relación directa.
Objetivos del Plan Nacional
Eje DescripciónObjetivo
2 México Incluyente.
05 Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna.
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
1 Gobierno Cercano a la Gente.
2 Gobierno Eficiente y Transparente.
02 Planeación y gestión pública.
01 Consolidar el Sistema de Planeación Democrática.
2 Familia Chiapaneca.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 2 de 2
Organismo Público: Instituto de Población y Ciudades Rurales21111350
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
2 Vida Digna.
01 Vivienda digna y servicios básicos.
01 Incrementar la cobertura de viviendas dignas y servicios básicos para la familia chiapaneca.
Clave AlineaciónPrograma Descripción
Programa Sectorial
E Programa Sectorial de Infraestructura y Comunicaciones.
205220101
F Programa Sectorial de Gobierno.
205120201
Objetivos Estratégicos
No. Obj. DescripciónClave Alineación
Generar oportunidades para el desarrollo social, económico y sustentabilidad ambiental de las familias que integran el proyecto de CRS y VRS. 1205220101
Disminuir a través de la sensibilización e información, el crecimiento de la población del Estado de Chiapas 2205120201
Indicadores Estratégicos
No.
Obj
.
No.
IndNombre del Indicador
Descripción Cualitativa
(Numerador / Denominador)Denominador
( A )
Total
Numerador
Avances
Efic. del
Ejer.
D/C
Meta
Indic.
D/A
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Año y Valor
de Línea Base
I
Trimestres
Alcanzado ( D )
Modificado ( C )
Programado ( B )
II III IV
50.00%50.00%Número de acciones de C.R.
atendidas. / Total de acciones de
atención programadas en la C.R.
4.00 4.00Porcentaje de acciones de
atención a las CR.
1 Gestión
Eficacia
Atención
4.00
1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00
2016 1.00
4.00
2.00 1.00 1.00 0.00 0.00
1
42.86%42.86%Número de convenios realizados. /
Total de convenios a realizar.
35.00 35.00Porcentaje de acuerdos tomados
con los H. Ayuntamientos.
1 Gestión
Eficacia
Convenio
35.00
8.00 10.00 10.00
7.00 8.00 10.00 10.00
2016 7.00
35.00
15.00 7.00 8.00 0.00 0.00
2
Análisis e información poblacional del Estado (diagnósticos y estudios sociodemográficos municipales), el cumplimiento
de los objetivos del Programa Estatal de Población, seguimiento de los acuerdos del Consejo Estatal de Población, así
como de los Consejos Municipales de Población y elaboración de estudios para el ordenamiento de los asentamientos
humanos dispersos.
Población beneficiada por las estrategias interinstitucionales promovidas por este Instituto.
Productos y Servicios Clientes y Usuarios
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 1 de 3
Organismo Público: Instituto de Profesionalización del Servidor Público21111252
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Misión
Planear, coordinar y ejecutar acciones para la profesionalización del servidor público garantizando el ingreso de las personas más competentes, su desarrollo, formación y mejora continua, para el otorgamiento de servicios de calidad y acordes a la
demanda de la sociedad chiapaneca
Visión
Ser el referente de los procesos de profesionalización y el órgano rector de la calidad en el Gobierno del Estado, con personal altamente calificado y comprometido con la mejora continua
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
Concepto
Fin F SF SSF Descripción
TOTALES
Aprobado (A) Modificado (B) Devengado (C)% Devengado
C/B
14,591,319.81 15,090,228.33 5,335,868.66 35.36
Gobierno1 14,591,319.81 15,090,228.33 5,335,868.66 35.36
3 Coordinación de la política de gobierno 14,591,319.81 15,090,228.33 5,335,868.66 35.36
4 Función pública 14,591,319.81 15,090,228.33 5,335,868.66 35.36
1 Función pública 14,591,319.81 15,090,228.33 5,335,868.66 35.36
Objetivos de Desarrollo Sostenible
DescripciónClave
00 No existe relación directa.
Objetivos del Plan Nacional
Eje DescripciónObjetivo
4 México Próspero.
01 Mantener la estabilidad macroeconómica del país.
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
1 Gobierno Cercano a la Gente.
1 Gobierno y Sociedad.
01 Estabilidad Social.
01 Preservar las condiciones de gobernabilidad en el estado.
Clave AlineaciónPrograma Descripción
Programa Sectorial
H Programa Sectorial de Función Pública.
401110101
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 2 de 3
Organismo Público: Instituto de Profesionalización del Servidor Público21111252
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Objetivos Estratégicos
No. Obj. DescripciónClave Alineación
Garantizar la mejora continua en los procesos de profesionalización . 1401110101
Indicadores Estratégicos
No.
Obj
.
No.
IndNombre del Indicador
Descripción Cualitativa
(Numerador / Denominador)Denominador
( A )
Total
Numerador
Avances
Efic. del
Ejer.
D/C
Meta
Indic.
D/A
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Año y Valor
de Línea Base
I
Trimestres
Alcanzado ( D )
Modificado ( C )
Programado ( B )
II III IV
15.00%15.00%Número de convenios realizados. /
Total de convenios programados.
20.00 20.00Porcentaje de convenios firmados
y/o renovados.
1 Gestión
Eficacia
Institución
20.00
5.00 5.00 5.00
5.00 5.00 5.00 5.00
2016 5.00
20.00
3.00 1.00 2.00 0.00 0.00
1
0.00%0.00%Número de evaluaciones
realizadas. / Total de evaluaciones
solicitadas.
8.00 8.00Porcentaje de evaluaciones al
desempeño para el
aseguramiento de la calidad.
2 Estratégico
Eficacia
Dependenci
a 8.00
2.00 2.00 2.00
2.00 2.00 2.00 2.00
2016 2.00
8.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1
68.00%68.00%Número de evaluaciones realizadas
. / Total de evaluaciones
solicitadas.
1,000.00 1,000.00Porcentaje de evaluaciones del
desempeño en línea.
3 Estratégico
Eficacia
Persona
1,000.00
400.00 200.00 300.00
100.00 400.00 200.00 300.00
2016 100.00
1,000.00
680.00 0.00 680.00 0.00 0.00
1
28.00%28.00%Número de evaluaciones realizadas.
/ Total de evaluaciones solicitadas.
200.00 200.00Porcentaje de Evaluaciones de
competencias con fines de
certificación.
4 Estratégico
Eficacia
Persona
200.00
50.00 50.00 50.00
50.00 50.00 50.00 50.00
2016 50.00
200.00
56.00 17.00 39.00 0.00 0.00
1
16.60%16.60%No.de evaluaciones realizadas. /
Total de evaluaciones solicitadas.
500.00 500.00Porcentaje de evaluaciones del
desempeño de forma presencial.
5 Estratégico
Eficacia
Evaluación
500.00
150.00 150.00 100.00
100.00 150.00 150.00 100.00
2016 100.00
500.00
83.00 28.00 55.00 0.00 0.00
1
0.00%0.00%Número de capacitaciones
solicitadas. / Total de
capacitaciones programadas.
200.00 200.00Porcentaje de capacitación a
servidores públicos en línea.
6 Estratégico
Eficacia
Persona
200.00
100.00 0.00 100.00
0.00 100.00 0.00 100.00
2016 0.00
200.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1
35.70%35.70%Número de capacitaciones
realizadas. / Total de capacitaciones
programadas.
3,300.00 3,300.00Porcentaje de capacitación
especializada a servidores
públicos.
7 Estratégico
Eficacia
Persona
3,300.00
800.00 1,000.00 1,100.00
400.00 800.00 1,000.00 1,100.00
2016 400.00
3,300.00
1,178.00 16.00 1,162.00 0.00 0.00
1
28.56%28.56%Número de capacitaciones
realizadas. / Total de capacitaciones
programadas.
2,500.00 2,500.00Porcentaje de servidores públicos
capacitados en forma básica
presencial.
8 Estratégico
Eficacia
Persona
2,500.00
500.00 750.00 750.00
500.00 500.00 750.00 750.00
2016 500.00
2,500.00
714.00 420.00 294.00 0.00 0.00
1
53.50%53.50%Número de servidores públicos
evaluados. / Total de servidores
públicos a evaluar.
1,000.00 1,000.00Porcentaje de servidores públicos
evaluados con fines de ingreso al
Ejecutivo Estatal.
9 Estratégico
Eficacia
Persona
1,000.00
300.00 300.00 200.00
200.00 300.00 300.00 200.00
2016 200.00
1,000.00
535.00 150.00 385.00 0.00 0.00
1
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 3 de 3
Organismo Público: Instituto de Profesionalización del Servidor Público21111252
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Evaluaciones a personal de nuevo ingreso al Ejecutivo Estatal, capacitación a través de cursos básicos (en forma
presencial y en línea) y especializados y/o actualizaciones, evaluaciones a dependencias y organismos para asegurar la
calidad en los sistemas de gestión, y a los servidores públicos en el desempeño (en forma presencial y en línea) y
certificaciones en competencias laborales.
Servidores Publicos y/o aspirantes al Ejecutivo Estatal.
Productos y Servicios Clientes y Usuarios
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 1 de 2
Organismo Público: Instituto de Protección Social y Beneficencia Pública del Estado de Chiapas21111191
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Misión
Proporcionar apoyos a grupos vulnerables que carecen de seguridad social, a través de normas políticas y programas de beneficencia pública, a fin de mejorar la calidad de vida de los Chiapanecos.
Visión
Ser una institución incluyente y solidaria, que brinda protección social a grupos vulnerables, a través de programas de apoyo, de forma eficiente, respetuosa y honesta que permitan el desarrollo integral de la población del Estado.
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
Concepto
Fin F SF SSF Descripción
TOTALES
Aprobado (A) Modificado (B) Devengado (C)% Devengado
C/B
6,510,232.19 6,510,232.19 2,947,839.22 45.28
Desarrollo Social2 6,510,232.19 6,510,232.19 2,947,839.22 45.28
6 Protección social 6,510,232.19 6,510,232.19 2,947,839.22 45.28
9 Otros de seguridad social y asistencia social 6,510,232.19 6,510,232.19 2,947,839.22 45.28
1 Otros de seguridad social y asistencia social 6,510,232.19 6,510,232.19 2,947,839.22 45.28
Objetivos de Desarrollo Sostenible
DescripciónClave
00 No existe relación directa.
Objetivos del Plan Nacional
Eje DescripciónObjetivo
2 México Incluyente.
03 Asegurar el acceso a los servicios de salud.
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
2 Familia Chiapaneca.
1 Salud de Calidad.
02 Redes integradas de servicios de salud.
01 Asegurar el acceso a los servicios de salud.
Clave AlineaciónPrograma Descripción
Programa Sectorial
B Programa Sectorial de Salud.
203210201
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 2 de 2
Organismo Público: Instituto de Protección Social y Beneficencia Pública del Estado de Chiapas21111191
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Objetivos Estratégicos
No. Obj. DescripciónClave Alineación
Otorgar apoyos en especie, funcionales, traslados a hospitales de tercer nivel y entrega de despensas a grupos vulnerables en materia de salud y social. 1203210201
Indicadores Estratégicos
No.
Obj
.
No.
IndNombre del Indicador
Descripción Cualitativa
(Numerador / Denominador)Denominador
( A )
Total
Numerador
Avances
Efic. del
Ejer.
D/C
Meta
Indic.
D/A
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Año y Valor
de Línea Base
I
Trimestres
Alcanzado ( D )
Modificado ( C )
Programado ( B )
II III IV
30.38%30.38%Número de personas atendidas. /
Total de personas programadas
para su atención.
1,820.00 1,820.00Porcentaje de población atendida
perteneciente a un grupo
vulnerable carente de seguridad
social en el Estado.
1 Gestión
Eficacia
Persona
1,820.00
690.00 455.00 455.00
220.00 690.00 455.00 455.00
2016 220.00
1,820.00
553.00 191.00 362.00 0.00 0.00
1
Apoyos en especie, traslados a hospitales de tercer nivel, ayudas funcionales y entrega de despensas. Grupos vulnerables del Estado de Chiapas sin seguridad social y carentes de apoyos.
Productos y Servicios Clientes y Usuarios
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 1 de 3
Organismo Público: Instituto de Salud21120640
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Misión
Mejorar el nivel de salud de la población promoviendo y otorgando servicios integrales, oportunos con calidad y equidad administrados en forma honesta y transparente, equitativa y eficiente, mediante la regulación y la coordinación del sistema
estatal de salud y con plena participación social, para impulsar el desarrollo del pueblo chiapaneco con justicia, que conlleve oportunidades de avance profesional a los prestadores y a la capacitación ciudadana.
Visión
Ser un organismo que favorezca la integración de un sistema de salud accesible al total de la población con participación activa, de alta calidad y eficiente que permita acciones de prevención, acorde al desarrollo científico-tecnológico, que satisfaga
las necesidades y expectativas del usuario y del prestador de los servicios.
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
Concepto
Fin F SF SSF Descripción
TOTALES
Aprobado (A) Modificado (B) Devengado (C)% Devengado
C/B
4,324,394,221.45 5,298,884,964.22 1,044,126,568.84 19.70
Desarrollo Social2 4,324,394,221.45 5,298,884,964.22 1,044,126,568.84 19.70
3 Salud 4,324,394,221.45 5,298,884,964.22 1,044,126,568.84 19.70
1 Prestación de servicios de salud a la comunidad 1,087,498,851.20 942,316,992.32 163,619,701.67 17.36
1 Prestación de servicios de salud a la comunidad 1,087,498,851.20 942,316,992.32 163,619,701.67 17.36
4 Rectoría del sistema de salud 690,947,961.58 692,071,307.93 48,905,197.79 7.07
1 Rectoría del sistema de salud 690,947,961.58 692,071,307.93 48,905,197.79 7.07
5 Protección social en salud 2,545,947,408.67 3,664,496,663.97 831,601,669.38 22.69
1 Protección Social en Salud 2,545,947,408.67 3,664,496,663.97 831,601,669.38 22.69
Objetivos de Desarrollo Sostenible
DescripciónClave
00 No existe relación directa.
Objetivos del Plan Nacional
Eje DescripciónObjetivo
2 México Incluyente.
03 Asegurar el acceso a los servicios de salud.
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
2 Familia Chiapaneca.
1 Salud de Calidad.
01 Promoción de la salud.
01 Elevar la atención primaria de la salud, de tal forma que los índices de morbilidad y mortalidad de las enfermedades prevenibles reflejen una disminución.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 2 de 3
Organismo Público: Instituto de Salud21120640
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
02 Redes integradas de servicios de salud.
01 Asegurar el acceso a los servicios de salud.
Clave AlineaciónPrograma Descripción
Programa Sectorial
B Programa Sectorial de Salud.
203210101
203210201
Objetivos Estratégicos
No. Obj. DescripciónClave Alineación
Fortalecer la atención médica preventiva, para reducir la tasa de morbilidad de los niños menores de 5 años. 1203210101
Fortalecer las acciones de prevención, control y disminución de la morbi-mortalidad de las enfermedades transmisibles por vector. 2203210101
Otorgar atención médica a la población del Estado, a través de la consulta externa general con eficiencia, eficacia y calidez, garantizando la continuidad del tratamiento de los
pacientes con algún padecimiento.
3203210101
Conservación de bienes muebles, a través de la contratación de servicios que le permita su operación y funcionamiento aceptable, así como la infraestructura física para estar en
óptimas condiciones para la prestación de servicios de salud.
4203210201
Fortalecer la atención médica preventiva, mediante la aplicación del esquema básico de vacunación en menores de 5 años. 5203210101
Capacitar y sensibilizar al personal de salud para otorgar atención médica y garantizar atención equitativa e integral a hombres y mujeres. 6203210101
Garantizar la atención médica para mejorar la calidad de vida de las pacientes de 25 años y más con casos positivos de lesión precursora a cáncer y/o cáncer cervicouterino. 7203210101
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 3 de 3
Organismo Público: Instituto de Salud21120640
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Indicadores Estratégicos
No.
Obj
.
No.
IndNombre del Indicador
Descripción Cualitativa
(Numerador / Denominador)Denominador
( A )
Total
Numerador
Avances
Efic. del
Ejer.
D/C
Meta
Indic.
D/A
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Año y Valor
de Línea Base
I
Trimestres
Alcanzado ( D )
Modificado ( C )
Programado ( B )
II III IV
0.00%0.00%Mortalidad infantil por
enfermedades diarreicas agudas,
infecciones respiratorias agudas y
desnutrición. / Población de
CONAPO < de 5 años.
384.00 552,023.00Tasa de mortalidad en menores
de 5 años por enfermedades
diarreicas agudas, infecciones
respiratorias agudas y
desnutrición.
1 Estratégico
Eficacia
Defunción
384.00
0.00 0.00 384.00
0.00 0.00 0.00 384.00
2016 0.00
384.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1
0.00%0.00%Número de viviendas tratadas. /
Total de viviendas tratadas con
larvicidas.
482,767.00 482,767.00Porcentaje de viviendas tratadas
con larvicidas.
1 Gestión
Eficacia
Vivienda
482,767.00
0.00 0.00 482,767.00
0.00 0.00 0.00 482,767.00
2016 0.00
482,767.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2
0.00%0.00%Consultas otorgadas. / Total de
consultas programas.
870,981.00 870,981.00Porcentaje de consultas
otorgadas.
1 Estratégico
Eficacia
Consulta
870,981.00
0.00 0.00 870,981.00
0.00 0.00 0.00 870,981.00
2016 0.00
870,981.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3
0.00%0.00%Servicio de conservación y
mantenimiento realizados. / Total
de conservación y mantenimiento.
400.00 400.00Porcentaje de servicios de
conservación y mantenimiento en
unidades médicas.
1 Estratégico
Eficacia
Servicio
400.00
0.00 0.00 400.00
0.00 0.00 0.00 400.00
2016 0.00
400.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4
0.00%0.00%Número de dosis aplicadas del
esquema básico de vacunación en
niños menores de 5 años. /
Población de responsabilidad de la
SSA< de 5 años.
229,950.00 285,521.00Cobertura de aplicación de
esquemas básicos de vacunación
a niños menores de 5 años.
1 Estratégico
Eficiencia
Vacuna
229,950.00
0.00 0.00 229,950.00
0.00 0.00 0.00 229,950.00
2016 0.00
229,950.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5
0.00%0.00%Trabajadores capacitados. / Total
de personal programado a
capacitar.
2,100.00 2,100.00Porcentaje de personal capacitado
en diferentes temáticas de salud.
1 Gestión
Eficiencia
Persona
2,100.00
0.00 0.00 2,100.00
0.00 0.00 0.00 2,100.00
2016 0.00
2,100.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6
0.00%0.00%Total de pruebas de tamizaje para
la detección oportuna de cáncer
cervicouterino y mamario 2016. /
Total de pruebas de tamizaje para
la detección oportuna de cáncer
cervicouterino y mamario 2015.
140,802.00 128,002.00Variación porcentual de pruebas
de tamizaje para la detección
oportuna del cáncer cervicouterino
y mamario.
1 Estratégico
Eficacia
Prueba
140,802.00
0.00 0.00 140,802.00
0.00 0.00 0.00 140,802.00
2016 0.00
140,802.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7
Otorgar servicios de salud: Consulta externa, especialidad, odontológica, estudios de laboratorio clínico, rayos X,
hospitalización, cirugías, atención de urgencias, atención a embarazadas, atención de partos, campañas de vacunación,
fomento y promoción a la salud, campañas de planificación familiar, salud bucal, vigilancia epidemiológica y vigilancia
sanitaria.
Población general.
Productos y Servicios Clientes y Usuarios
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 1 de 2
Organismo Público: Instituto del Café de Chiapas21120850
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Misión
Fomentar y fortalecer el desarrollo sustentable de la caficultura en el Estado de Chiapas; atendiendo con igualdad, solidaridad, respeto y honestidad los planteamientos de los actores que integran la cadena productiva, mediante la planeación y
ejecución de métodos, sistemas, programas y proyectos concurrentes, para la consolidación de los estándares de calidad de café de especialidad a través de su producción, transformación, comercialización y competitividad generando valor
agregado.
Visión
Ser el organismo promotor, rector y generador de oportunidades para la caficultura en el estado, impulsando el desarrollo integral de la cadena de valor, que coadyuve a que los productores logren un crecimiento continuo y sostenible, que
permita cumplir con la excelencia en los cafés de especialidad con acciones que propicien el desarrollo social y productivo, obteniendo rentabilidad y competitividad en el cultivo logrando así el posicionamiento en los diversos mercados nacionales e
internacionales.
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
Concepto
Fin F SF SSF Descripción
TOTALES
Aprobado (A) Modificado (B) Devengado (C)% Devengado
C/B
68,750,395.91 50,306,930.68 12,809,853.71 25.46
Desarrollo Económico3 68,750,395.91 50,306,930.68 12,809,853.71 25.46
2 Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza 68,750,395.91 50,306,930.68 12,809,853.71 25.46
1 Agropecuaria 68,750,395.91 50,306,930.68 12,809,853.71 25.46
1 Agrícola y pecuario 68,750,395.91 50,306,930.68 12,809,853.71 25.46
Objetivos de Desarrollo Sostenible
DescripciónClave
08 Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.
Objetivos del Plan Nacional
Eje DescripciónObjetivo
4 México Próspero.
10 Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país.
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
3 Chiapas Exitoso.
1 Producción Competitiva.
01 Agricultura rentable.
01 Incrementar la rentabilidad de la actividad agrícola en el estado con criterios sustentables.
Clave AlineaciónPrograma Descripción
Programa Sectorial
G Programa Sectorial de Desarrollo Rural Sustentable.
410310101
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 2 de 2
Organismo Público: Instituto del Café de Chiapas21120850
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Objetivos Estratégicos
No. Obj. DescripciónClave Alineación
Contribuir a mantener la producción cafetalera mediante la producción y/o adquisición de plantas de café con mejor calidad genética y resistentes a plagas y enfermedades. 1410310101
Coadyuvar en el fortalecimiento de la cafeticultura del Estado, a través de la renovación y rehabilitación de las plantaciones cafetaleras. 2410310101
Apoyar a organizaciones y/o productores para la promoción y comercialización de productos y subproductos. 3410310101
Desarrollar capacidades y habilidades de los productores en las diversas etapas de la cadena productiva. 4410310101
Indicadores Estratégicos
No.
Obj
.
No.
IndNombre del Indicador
Descripción Cualitativa
(Numerador / Denominador)Denominador
( A )
Total
Numerador
Avances
Efic. del
Ejer.
D/C
Meta
Indic.
D/A
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Año y Valor
de Línea Base
I
Trimestres
Alcanzado ( D )
Modificado ( C )
Programado ( B )
II III IV
0.00%0.00%Número de plantas producidas y/o
adquiridas. / Total de plantas
necesarias para recuperar la
producción e incrementar la
productividad de las plantaciones
cafetaleras del Estado.
5,568,500.00 66,719,378.00Porcentaje de plantas producidas
y /o adquiridas.
1 Gestión
Eficacia
Planta
5,568,500.00
3,003,000.00 2,565,500.00 0.00
0.00 3,003,000.00 2,565,500.00 0.00
2016 0.00
5,568,500.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1
0.00%0.00%Número de hectáreas renovadas
mediante la introducción de plantas
nuevas. / Total de hectáreas que
necesitan renovarse con la
introducción de plantas nuevas para
manetener la producción en el
Estado.
11,137.00 199,631.00Porcentaje de superficie de café
rehabilitada.
1 Estratégico
Eficacia
Hectárea
11,137.00
6,006.00 5,131.00 0.00
0.00 6,006.00 5,131.00 0.00
2016 0.00
11,137.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2
22.00%73.33%Número de organizaciones apoyadas. /
Total de organizaciones
registradas en el padrón de
organizaciones cafetaleras.
15.00 50.00Porcentaje de organizaciones
apoyadas para la promoción y
difusión del café de Chiapas.
1 Estratégico
Eficacia
Apoyo
15.00
4.00 2.00 2.00
7.00 4.00 2.00 2.00
2016 7.00
15.00
11.00 7.00 4.00 0.00 0.00
3
7.43%48.90%Cantidad de productores con
capacitación y asistencia técnica. /
35% de los productores registrados
en el Padrón Cafetalero.
9,570.00 63,000.00Porcentaje de productores
apoyados con capacitación y
asistencia técnica, organización
y transferencia de tecnología.
1 Estratégico
Calidad
Productor
9,570.00
2,410.00 2,445.00 2,375.00
2,340.00 2,410.00 2,445.00 2,375.00
2016 2,340.00
9,570.00
4,680.00 2,340.00 2,340.00 0.00 0.00
4
Los objetivos y acciones del INCAFECH están orientados a impulsar a la cafeticultura en sus diferentes procesos, desde
la producción, transformación y comercialización, así como impulsar la investigación en las áreas de producción y sanidad,
igualmente fomentar la renovación de cafetales mediante la introducción de plantas nuevas para mejorar los rendimientos
por cosecha, calidad y rentabilidad.
Productores cafetaleros.
Productos y Servicios Clientes y Usuarios
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 1 de 2
Organismo Público: Instituto Estatal del Agua21120750
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Misión
Establecer mecanismos, métodos y sistemas de planeación, programación, financiamiento y operación, que propicien y logren la mayor racionalidad en el aprovechamiento sustentable del agua en el Estado, para consumo humano, industrial y
agropecuario, para beneficio del desarrollo social y económico del Estado.
Visión
Ser un organismo rector especializado en la planeación, financiamiento, operación y normatividad del sector hídrico estatal, fortalecer los organismos operadores y propulsor de tecnología.
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
Concepto
Fin F SF SSF Descripción
TOTALES
Aprobado (A) Modificado (B) Devengado (C)% Devengado
C/B
47,385,325.46 47,385,325.46 7,635,533.92 16.11
Desarrollo Social2 47,385,325.46 47,385,325.46 7,635,533.92 16.11
1 Protección ambiental 47,385,325.46 47,385,325.46 7,635,533.92 16.11
2 Administración del agua 47,385,325.46 47,385,325.46 7,635,533.92 16.11
1 Administración del agua 47,385,325.46 47,385,325.46 7,635,533.92 16.11
Objetivos de Desarrollo Sostenible
DescripciónClave
06 Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.
Objetivos del Plan Nacional
Eje DescripciónObjetivo
4 México Próspero.
04 Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo.
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
4 Chiapas Sustentable.
2 Medio Ambiente.
03 Gestión sustentable de los recursos hídricos.
01 Promover el manejo sustentable de los recursos hídricos superficiales y subterráneos que propicien la disminución de afectaciones por inundaciones.
Clave AlineaciónPrograma Descripción
Programa Sectorial
S Programa Sectorial de Medio Ambiente y Ordenamiento Ecológico.
404420301
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 2 de 2
Organismo Público: Instituto Estatal del Agua21120750
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Objetivos Estratégicos
No. Obj. DescripciónClave Alineación
Promover en la población una cultura del agua que permita lograr mayor racionalidad del agua. 1404420301
Indicadores Estratégicos
No.
Obj
.
No.
IndNombre del Indicador
Descripción Cualitativa
(Numerador / Denominador)Denominador
( A )
Total
Numerador
Avances
Efic. del
Ejer.
D/C
Meta
Indic.
D/A
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Año y Valor
de Línea Base
I
Trimestres
Alcanzado ( D )
Modificado ( C )
Programado ( B )
II III IV
35.00%35.00%Número de promociones realizados.
/ Total de promociones
programados a realizar.
1,500.00 1,500.00Porcentaje de promociones de
cultura del agua realizados.
1 Gestión
Eficacia
Difusión
1,500.00
500.00 500.00 500.00
0.00 500.00 500.00 500.00
2016 0.00
1,500.00
525.00 0.00 525.00 0.00 0.00
1
Desinfectantes del agua (pastillas, frascos de plata coloidal, equipos de desinfección, entre otros); material que promueva
una buena cultura del agua, capacitaciones, asesorías a dependencias y a la población en general en relación a la
normatividad estatal aplicable en materia de agua.
Municipios de la Cruzada Nacional contra el Hambre.
Productos y Servicios Clientes y Usuarios
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 1 de 2
Organismo Público: Instituto para el Desarrollo del Turismo Aéreo en el Estado21120970
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Misión
Conducir el diseño e implementación de políticas públicas en la búsqueda de nuevas rutas aéreas, a través del impulso de programas y proyectos, permitiendo el desarrollo sustentable, económico, social y cultural del Estado.
Visión
Ser el Instituto que logre conducir al Estado de Chiapas como el mejor destino turístico a nivel nacional e internacional, por contar con una oferta diversificada de rutas aéreas, así como ser reconocido por su tecnología avanzada en sus
instalaciones aeroportuarias, con altos índices de calidad en atención y servicios a los visitantes, lo cual detonará la inversión y crecimiento económico del estado.
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
Concepto
Fin F SF SSF Descripción
TOTALES
Aprobado (A) Modificado (B) Devengado (C)% Devengado
C/B
0.00 7,189,972.96 848,400.07 11.80
Desarrollo Económico3 0.00 7,189,972.96 848,400.07 11.80
7 Turismo 0.00 7,189,972.96 848,400.07 11.80
1 Turismo 0.00 7,189,972.96 848,400.07 11.80
1 Turismo 0.00 7,189,972.96 848,400.07 11.80
Objetivos de Desarrollo Sostenible
DescripciónClave
00 No existe relación directa.
Objetivos del Plan Nacional
Eje DescripciónObjetivo
4 México Próspero.
11 Aprovechar el potencial turístico de México para generar una mayor derrama económica en el país.
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
3 Chiapas Exitoso.
2 Economía Sustentable.
06 Turismo competitivo.
01 Posicionar el turismo del estado en el contexto nacional e internacional.
Clave AlineaciónPrograma Descripción
Programa Sectorial
D Programa Sectorial de Desarrollo Económico.
411320601
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 2 de 2
Organismo Público: Instituto para el Desarrollo del Turismo Aéreo en el Estado21120970
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Objetivos Estratégicos
No. Obj. DescripciónClave Alineación
Fortalecer rutas aéreas existentes y/o creación de nuevas. 1411320601
Indicadores Estratégicos
No.
Obj
.
No.
IndNombre del Indicador
Descripción Cualitativa
(Numerador / Denominador)Denominador
( A )
Total
Numerador
Avances
Efic. del
Ejer.
D/C
Meta
Indic.
D/A
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Año y Valor
de Línea Base
I
Trimestres
Alcanzado ( D )
Modificado ( C )
Programado ( B )
II III IV
33.33%33.33%Numero de convenios celebrados
con aerolíneas. / Total de convenios
programados con aerolíneas.
3.00 3.00Porcentaje de convenios con
aerolíneas para crear y fortalecer
rutas aéreas en el Estado.
1 Gestión
Eficacia
Convenio
3.00
1.00 1.00 1.00
0.00 1.00 1.00 1.00
2016 0.00
3.00
1.00 0.00 1.00 0.00 0.00
1
Fortalecimiento de rutas aéreas existentes, apertura de nuevas rutas aéreas mediante convenios con aerolíneas y
empresas privadas, para el fortalecimiento aeroportuario y promoción del Estado.
Prestadores de servicios turísticos, público en general, empresas privadas y compañías aéreas.
Productos y Servicios Clientes y Usuarios
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 1 de 2
Organismo Público: Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas21120790
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Misión
Proteger la vida, el patrimonio y el medio ambiente ante los riesgos de desastres, a través del manejo Integral de estos con oportunidad y pertinencia observando la aplicación de la Ley, el respeto a los derechos humanos, la diversidad cultural y la
equidad de género, impulsando el desarrollo sustentable.
Visión
Ser una Institución que promueva y coordine el establecimiento de políticas públicas y acciones destinadas al manejo integral de riesgos de desastres con una alta participación ciudadana y de instancias de los diversos órdenes de gobierno, además
de la colaboración de la contratación científica y de universidades haciendo uso de los recursos materiales, humanos y tecnológicos necesarios para actuar siempre de manera anticipada, eficiente y oportuna.
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
Concepto
Fin F SF SSF Descripción
TOTALES
Aprobado (A) Modificado (B) Devengado (C)% Devengado
C/B
238,078,263.30 221,722,269.61 51,219,488.64 23.10
Gobierno1 238,078,263.30 221,722,269.61 51,219,488.64 23.10
7 Asuntos de orden público y de seguridad interior 238,078,263.30 221,722,269.61 51,219,488.64 23.10
2 Protección civil 238,078,263.30 221,722,269.61 51,219,488.64 23.10
1 Protección civil 238,078,263.30 221,722,269.61 51,219,488.64 23.10
Objetivos de Desarrollo Sostenible
DescripciónClave
00 No existe relación directa.
Objetivos del Plan Nacional
Eje DescripciónObjetivo
1 México en Paz.
06 Salvaguardar a la población, a sus bienes y a su entorno ante un desastre de origen natural o humano.
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
1 Gobierno Cercano a la Gente.
1 Gobierno y Sociedad.
03 Manejo integral de riesgos de desastres.
01 Consolidar el manejo integral de riesgos de desastres en Chiapas, con énfasis en la prevención.
Clave AlineaciónPrograma Descripción
Programa Sectorial
F Programa Sectorial de Gobierno.
106110301
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 2 de 2
Organismo Público: Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas21120790
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Objetivos Estratégicos
Descripción
Coordinar, planear y supervisar el Sistema Estatal de Protección Civil, así como de verificar de forma permanente el sistema de comunicación con organismos especializados, para
estar alertas ante la posible ocurrencia de un fenómeno perturbador; ser la instancia de concertación y coordinación con el Consejo Estatal de Protección Civil, Sistema Municipal,
instituciones y Organismos involucrados en las tareas de protección civil.
Indicadores Estratégicos
No.
Obj
.
No.
IndNombre del Indicador
Descripción Cualitativa
(Numerador / Denominador)Denominador
( A )
Total
Numerador
Avances
Efic. del
Ejer.
D/C
Meta
Indic.
D/A
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Año y Valor
de Línea Base
I
Trimestres
Alcanzado ( D )
Modificado ( C )
Programado ( B )
II III IV
37.13%37.13%Acciones de protección civil
implementadas / Acciones de
protección civil programadas
16,000.00 16,000.00Coordinar, planear y supervisar el
Sistema Estatal de Protección Civil
1 Gestión
Eficacia
Acción
16,000.00
4,000.00 4,000.00 4,000.00
4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00
2016 4,000.00
16,000.00
5,940.00 0.00 5,940.00 0.00 0.00
1
Refugios temporales en todo el Estado, Comités de prevención y participación ciudadana, Unidades de protección civil en
los 122 municipios, equipos de radiocomunicación, material de difusión y capacitación de la población en temas de
protección civil.
Comités de prevención y participación ciudadana, unidades municipales de protección civil, unidades internas de
protección civil y los centros regionales de protección civil y bomberos.
Productos y Servicios Clientes y Usuarios
106110301 1
No. Obj.Clave Alineación
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 1 de 2
Organismo Público: Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa21120080
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Misión
Formar profesionales en el campo de la ciencia y la tecnología, con mentalidad emprendedora, analítica, creativa y apegada a valores éticos, comprometido con el desarrollo socioeconómico y del medio ambiente de la región de influencia y del
Estado, para que asuman liderazgos que transformen el entorno y satisfagan necesidades científicas y tecnológicas de los sectores productivos, social y de servicio.
Visión
Ser una Institución que incida de manera contundente en el desarrollo de la región de influencia, mediante la formación de profesionales creativos, con espíritu de liderazgo y nivel de excelencia; que desarrollen investigación a través de la
aplicación de tecnología de punta, haciendo uso racional de los recursos, y diversificando las fuentes de financiamiento que permitan su consolidación y desarrollo.
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
Concepto
Fin F SF SSF Descripción
TOTALES
Aprobado (A) Modificado (B) Devengado (C)% Devengado
C/B
44,540,629.27 42,430,758.27 18,386,891.29 43.33
Desarrollo Social2 44,540,629.27 42,430,758.27 18,386,891.29 43.33
5 Educación 44,540,629.27 42,430,758.27 18,386,891.29 43.33
3 Educación superior 44,540,629.27 42,430,758.27 18,386,891.29 43.33
3 Licenciatura Tecnológica 44,540,629.27 42,430,758.27 18,386,891.29 43.33
Objetivos de Desarrollo Sostenible
DescripciónClave
04 Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.
Objetivos del Plan Nacional
Eje DescripciónObjetivo
3 México con Educación de Calidad.
02 Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo.
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
2 Familia Chiapaneca.
3 Educación de Calidad.
06 Educación superior.
01 Elevar la calidad en la educación superior en el estado.
Clave AlineaciónPrograma Descripción
Programa Sectorial
A Programa Sectorial de Educación.
302230601
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 2 de 2
Organismo Público: Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa21120080
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Objetivos Estratégicos
No. Obj. DescripciónClave Alineación
Ofertar servicios educativos de calidad a nivel superior 1302230601
Indicadores Estratégicos
No.
Obj
.
No.
IndNombre del Indicador
Descripción Cualitativa
(Numerador / Denominador)Denominador
( A )
Total
Numerador
Avances
Efic. del
Ejer.
D/C
Meta
Indic.
D/A
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Año y Valor
de Línea Base
I
Trimestres
Alcanzado ( D )
Modificado ( C )
Programado ( B )
II III IV
0.00%0.00%Número de alumnos atendidos en el
año. / Total de alumnos
programados para su atención.
1,517.00 1,517.00Índice de alumnos atendidos en el
ITSC
1 Estratégico
Eficacia
Alumno
1,517.00
0.00 0.00 1,517.00
0.00 0.00 0.00 1,517.00
2016 0.00
1,517.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1
Servicios educativos de calidad de nivel superior. Alumnos, sectores empresariales, gobierno.
Productos y Servicios Clientes y Usuarios
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 1 de 2
Organismo Público: Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas21111311
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Misión
Resolver con plena autonomía e independencia los conflictos laborales que se susciten dentro de la competencia territorial del estado de Chiapas, a través de la conciliación de las partes en conflicto y haciendo uso del arbitraje que le confiere la Ley
Federal del Trabajo a este tribunal del trabajo, garantizando con ello el acceso a la justicia de una manera pronta y expedita tal y como lo establece nuestra carta magna dentro de un marco de trato digno, logrando de esta manera la defensa de
los derechos tanto de la clase obrera como patronal de la ciudadanía chiapaneca.
Visión
Ser un tribunal laboral que se distinga por su ardua labor en materia de trabajo, con el apoyo de su personal altamente capacitado, encargados de dirimir toda clase de controversias suscitadas entre la parte trabajadora y patronal. Sirviendo como
pilares de la impartición de justicia con base en los principios de legalidad, inmediatez y prontitud.
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
Concepto
Fin F SF SSF Descripción
TOTALES
Aprobado (A) Modificado (B) Devengado (C)% Devengado
C/B
21,827,561.23 21,827,561.23 9,514,715.52 43.59
Gobierno1 21,827,561.23 21,827,561.23 9,514,715.52 43.59
2 Justicia 21,827,561.23 21,827,561.23 9,514,715.52 43.59
1 Impartición de justicia 21,827,561.23 21,827,561.23 9,514,715.52 43.59
1 Impartición de justicia 21,827,561.23 21,827,561.23 9,514,715.52 43.59
Objetivos de Desarrollo Sostenible
DescripciónClave
00 No existe relación directa.
Objetivos del Plan Nacional
Eje DescripciónObjetivo
1 México en Paz.
01 Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática.
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
1 Gobierno Cercano a la Gente.
1 Gobierno y Sociedad.
01 Estabilidad Social.
01 Preservar las condiciones de gobernabilidad en el estado.
Clave AlineaciónPrograma Descripción
Programa Sectorial
F Programa Sectorial de Gobierno.
101110101
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 2 de 2
Organismo Público: Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas21111311
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Objetivos Estratégicos
No. Obj. DescripciónClave Alineación
Impartir justicia laboral, promoviendo la paz social y armonía en las relaciones obrero patronal, mediante la conciliación y el arbitraje. 1101110101
Indicadores Estratégicos
No.
Obj
.
No.
IndNombre del Indicador
Descripción Cualitativa
(Numerador / Denominador)Denominador
( A )
Total
Numerador
Avances
Efic. del
Ejer.
D/C
Meta
Indic.
D/A
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Año y Valor
de Línea Base
I
Trimestres
Alcanzado ( D )
Modificado ( C )
Programado ( B )
II III IV
30.61%30.89%Acciones realizadas en la
impartición. / Acciones
programadas en la impartición de
justicia laboral.
139,500.00 140,800.00Porcentaje de acciones
encaminadas para impartición de
justicia laboral.
1 Gestión
Eficacia
Acción
139,500.00
34,875.00 34,875.00 34,875.00
34,875.00 34,875.00 34,875.00 34,875.00
2016 34,875.00
139,500.00
43,095.00 20,480.00 22,615.00 0.00 0.00
1
Asesoría jurídica laboral, recepción de demandas, registro sindical, conciliación obrero patronal, laudos y tomas de notas. Población laboral activa, patrones, universidades, órganos descentralizados.
Productos y Servicios Clientes y Usuarios
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 1 de 2
Organismo Público: Oficina de Convenciones y Visitantes de Palenque, Chiapas y Zonas Turísticas Aledañas21120980
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Misión
Promocionar a Palenque, Chiapas y las Zonas Turísticas Aledañas, mediante la implementación de estrategias que lo posicionen como el destino turístico potencial, cumpliendo con las expectativas del Mercado Nacional e Internacional,
incrementando la derrama económica de la Zona.
Visión
Ser el organismo líder integrado por sectores económicos de la Zona que coadyuven a posicionar a Palenque, Chiapas y Zonas Turísticas Aledañas como el principal destino turístico de México, con infraestructura y servicios de calidad, procurando
la economía sustentable, que proyecte el desarrollo y crecimiento económico de la población.
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
Concepto
Fin F SF SSF Descripción
TOTALES
Aprobado (A) Modificado (B) Devengado (C)% Devengado
C/B
0.00 2,313,908.47 671,310.60 29.01
Gobierno1 0.00 2,313,908.47 671,310.60 29.01
3 Coordinación de la política de gobierno 0.00 2,313,908.47 671,310.60 29.01
1 Presidencia/Gubernatura 0.00 2,313,908.47 671,310.60 29.01
1 Gubernatura 0.00 2,313,908.47 671,310.60 29.01
Objetivos de Desarrollo Sostenible
DescripciónClave
00 No existe relación directa.
Objetivos del Plan Nacional
Eje DescripciónObjetivo
4 México Próspero.
11 Aprovechar el potencial turístico de México para generar una mayor derrama económica en el país.
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
3 Chiapas Exitoso.
2 Economía Sustentable.
06 Turismo competitivo.
01 Posicionar el turismo del estado en el contexto nacional e internacional.
Clave AlineaciónPrograma Descripción
Programa Sectorial
D Programa Sectorial de Desarrollo Económico.
411320601
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 2 de 2
Organismo Público: Oficina de Convenciones y Visitantes de Palenque, Chiapas y Zonas Turísticas Aledañas21120980
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Objetivos Estratégicos
No. Obj. DescripciónClave Alineación
Aprovechar el potencial turístico de la región para generar una mayor derrama económica en la zona de palenque, en el contexto nacional e internacional. 1411320601
Indicadores Estratégicos
No.
Obj
.
No.
IndNombre del Indicador
Descripción Cualitativa
(Numerador / Denominador)Denominador
( A )
Total
Numerador
Avances
Efic. del
Ejer.
D/C
Meta
Indic.
D/A
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Año y Valor
de Línea Base
I
Trimestres
Alcanzado ( D )
Modificado ( C )
Programado ( B )
II III IV
0.00%0.00%Número de apoyos efectuados. /
Total de apoyos programados.
8.00 8.00Porcentaje de apoyo en sitio y
atención a grupos especializados.
1 Gestión
Eficacia
Apoyo
8.00
0.00 4.00 4.00
0.00 0.00 4.00 4.00
2016 0.00
8.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1
0.00%0.00%Número de acciones programadas.
/ Total de acciones efectuadas.
16.00 16.00Porcentaje de acciones para el
desarollo de productos turísticos.
2 Gestión
Eficacia
Acción
16.00
0.00 9.00 7.00
0.00 0.00 9.00 7.00
2016 0.00
16.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1
Eventos turísticos en la región, servicio de transporte, hospedaje y alimentación. Turistas Locales, Nacionales y Extranjeros.
Productos y Servicios Clientes y Usuarios
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 1 de 2
Organismo Público: Oficina de Convenciones y Visitantes21210960
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Misión
Es un Organismo sin fines de lucro, formado por el Gobierno del Estado para promover a la entidad de manera neutral como un destino ideal para la realización de congresos, convenciones, ferias y exposiciones.
Visión
Ser una entidad de vanguardia capaz de posicionar al Estado de Chiapas como líder a nivel internacional en la realización de congresos, convenciones, ferias y exposiciones incrementando la calidad, infraestructura y afluencia turística.
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
Concepto
Fin F SF SSF Descripción
TOTALES
Aprobado (A) Modificado (B) Devengado (C)% Devengado
C/B
15,000,000.00 15,000,000.00 5,307,383.26 35.38
Desarrollo Económico3 15,000,000.00 15,000,000.00 5,307,383.26 35.38
7 Turismo 15,000,000.00 15,000,000.00 5,307,383.26 35.38
1 Turismo 15,000,000.00 15,000,000.00 5,307,383.26 35.38
1 Turismo 15,000,000.00 15,000,000.00 5,307,383.26 35.38
Objetivos de Desarrollo Sostenible
DescripciónClave
08 Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.
Objetivos del Plan Nacional
Eje DescripciónObjetivo
4 México Próspero.
11 Aprovechar el potencial turístico de México para generar una mayor derrama económica en el país.
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
3 Chiapas Exitoso.
2 Economía Sustentable.
06 Turismo competitivo.
01 Posicionar el turismo del estado en el contexto nacional e internacional.
Clave AlineaciónPrograma Descripción
Programa Sectorial
D Programa Sectorial de Desarrollo Económico.
411320601
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 2 de 2
Organismo Público: Oficina de Convenciones y Visitantes21210960
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Objetivos Estratégicos
No. Obj. DescripciónClave Alineación
Incrementar la derrama económica constituyendo a Chiapas como destino ideal para la realización de congresos, convenciones, ferias y exposiciones. 1411320601
Indicadores Estratégicos
No.
Obj
.
No.
IndNombre del Indicador
Descripción Cualitativa
(Numerador / Denominador)Denominador
( A )
Total
Numerador
Avances
Efic. del
Ejer.
D/C
Meta
Indic.
D/A
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Año y Valor
de Línea Base
I
Trimestres
Alcanzado ( D )
Modificado ( C )
Programado ( B )
II III IV
0.00%0.00%Derrama económica en el Estado
obtenida. / Total de derrama
económica en el Estado programada.
137,913,726.92 137,913,726.92Porcentaje de la derrama
económica en el Estado.
1 Estratégico
Eficacia
Millones de
Pesos 93,446,719.00
0.00 0.00 137,913,726.92
0.00 0.00 0.00 137,913,726.92
2015 0.00
137,913,726.92
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1
Apoyo logístico y asesoria a organizadores de congresos, convenciones y cualquier otro tipo de eventos relacionado con la
industria de reuniones, elaboración y supervición de blitz promocional del Estado, elaboración de presentaciones para la
candidatura de sedes, contratación del recinto para la realización de diferentes eventos gubernamentales y privados,
atención al público en general.
Organizadores de congresos y convenciones, dependencias de gobierno del Estado, organismos no gubernamentales,
sistemas educativos de todos los niveles, asociaciones civíles y religiosas, institutos, partidos políticos, prestadores de
servicios y clientes particulares.
Productos y Servicios Clientes y Usuarios
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 1 de 2
Organismo Público: Oficina de la Gubernatura del Estado21111010
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Misión
Integrar y coordinar la logística de las actividades del Ejecutivo Estatal, a fin de que la gestión gubernamental cumpla con eficiencia y eficacia sus tareas en beneficio de la ciudadanía.
Visión
Ser un organismo con calidad de apoyo y servicio, que desarrolle funciones y responsabilidades inherentes a las acciones diarias del Ejecutivo Estatal, a través de una coordinación eficiente de las áreas operativas.
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
Concepto
Fin F SF SSF Descripción
TOTALES
Aprobado (A) Modificado (B) Devengado (C)% Devengado
C/B
69,423,994.40 40,208,833.44 16,048,720.24 39.91
Gobierno1 69,423,994.40 40,208,833.44 16,048,720.24 39.91
3 Coordinación de la política de gobierno 69,423,994.40 40,208,833.44 16,048,720.24 39.91
1 Presidencia/Gubernatura 69,423,994.40 40,208,833.44 16,048,720.24 39.91
1 Gubernatura 69,423,994.40 40,208,833.44 16,048,720.24 39.91
Objetivos de Desarrollo Sostenible
DescripciónClave
00 No existe relación directa.
Objetivos del Plan Nacional
Eje DescripciónObjetivo
1 México en Paz.
01 Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática.
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
1 Gobierno Cercano a la Gente.
1 Gobierno y Sociedad.
01 Estabilidad Social.
01 Preservar las condiciones de gobernabilidad en el estado.
Clave AlineaciónPrograma Descripción
Programa Sectorial
F Programa Sectorial de Gobierno.
101110101
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 2 de 2
Organismo Público: Oficina de la Gubernatura del Estado21111010
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Objetivos Estratégicos
No. Obj. DescripciónClave Alineación
Brindar los apoyos técnicos que faciliten al titular del Poder Ejecutivo Estatal la toma de decisiones en la formulación y aplicación de sus políticas generales de gobierno. 1101110101
Indicadores Estratégicos
No.
Obj
.
No.
IndNombre del Indicador
Descripción Cualitativa
(Numerador / Denominador)Denominador
( A )
Total
Numerador
Avances
Efic. del
Ejer.
D/C
Meta
Indic.
D/A
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Año y Valor
de Línea Base
I
Trimestres
Alcanzado ( D )
Modificado ( C )
Programado ( B )
II III IV
48.38%48.38%Número de acciones realizadas. /
Número de acciones programadas.
38,123.00 38,123.00Porcentaje de eficacia de las
acciones que contribuyan a
mejorar la gestión administrativa.
1 Gestión
Eficacia
Acción
38,123.00
9,459.00 9,595.00 9,505.00
9,564.00 9,459.00 9,595.00 9,505.00
2016 9,564.00
38,123.00
18,445.00 9,020.00 9,425.00 0.00 0.00
1
Acciones de apoyo administrativas, técnicas, de logística y de asesoría que permitan al titular del ejecutivo estatal estar en
condiciones de formular y aplicar mejores políticas de gobierno.
Oficina del Gobernador.
Productos y Servicios Clientes y Usuarios
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 1 de 2
Organismo Público: Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado21112011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Misión
Revisar y fiscalizar las Cuentas Públicas del Estado y Municipios, sobre el origen y aplicación de los recursos públicos, así como el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos, con el fin de lograr la transparencia en la rendición de cuentas e
informar con veracidad, imparcialidad y oportunidad al H. Congreso del Estado y a la sociedad, en los términos de la legislación vigente.
Visión
Ser una Institución reconocida por la sociedad, capaz de brindar transparencia y objetividad en su gestión fiscalizadora, orientada a fomentar una cultura honesta y responsable en la Administración Pública Estatal y Municipal, en beneficio de la
población y desarrollo del Estado.
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
Concepto
Fin F SF SSF Descripción
TOTALES
Aprobado (A) Modificado (B) Devengado (C)% Devengado
C/B
148,015,931.43 149,259,960.55 67,436,535.22 45.18
Gobierno1 148,015,931.43 149,259,960.55 67,436,535.22 45.18
1 Legislación 148,015,931.43 149,259,960.55 67,436,535.22 45.18
2 Fiscalización 148,015,931.43 149,259,960.55 67,436,535.22 45.18
1 Fiscalización 148,015,931.43 149,259,960.55 67,436,535.22 45.18
Objetivos de Desarrollo Sostenible
DescripciónClave
00 No existe relación directa.
Objetivos del Plan Nacional
Eje DescripciónObjetivo
1 México en Paz.
01 Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática.
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
1 Gobierno Cercano a la Gente.
2 Gobierno Eficiente y Transparente.
04 Fiscalización, transparencia y acceso a la información.
01 Garantizar la transparencia del quehacer público, rendición de cuentas y acceso a la información en el estado.
Clave AlineaciónPrograma Descripción
Programa Sectorial
F Programa Sectorial de Gobierno.
101120401
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 2 de 2
Organismo Público: Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado21112011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Objetivos Estratégicos
No. Obj. DescripciónClave Alineación
Fortalecer la fiscalización de las Cuentas Públicas para contribuir a la mejora de la gestión gubernamental. 1101120401
Fomentar la cultura de la rendición de cuentas para incrementar la transparencia. 2101120401
Lograr la mejora continua de la fiscalización. 3101120401
Indicadores Estratégicos
No.
Obj
.
No.
IndNombre del Indicador
Descripción Cualitativa
(Numerador / Denominador)Denominador
( A )
Total
Numerador
Avances
Efic. del
Ejer.
D/C
Meta
Indic.
D/A
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Año y Valor
de Línea Base
I
Trimestres
Alcanzado ( D )
Modificado ( C )
Programado ( B )
II III IV
0.00%0.00%Número de fiscalizaciones
realizadas. / Total de fiscalizaciones
programadas.
182.00 182.00Porcentaje de fiscalizaciones
realizadas.
1 Estratégico
Eficacia
Fiscalización
182.00
0.00 100.00 82.00
0.00 0.00 100.00 82.00
2016 0.00
182.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1
0.00%0.00%Número de informes realizados. /
Total de informes programados.
123.00 123.00Porcentaje de Informes del
Resultado presentados.
1 Estratégico
Eficacia
Informe
123.00
0.00 0.00 123.00
0.00 0.00 0.00 123.00
2016 0.00
123.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2
100.00%100.00%Número de Municipios que procesan
la información en el SIAHM. / Total
de Municipios que cuentan con el
SIAHM.
122.00 122.00Porcentaje en la sistematización
de control y evaluación.
1 Gestión
Eficacia
Municipio
122.00
0.00 0.00 0.00
122.00 0.00 0.00 0.00
2016 122.00
122.00
122.00 122.00 0.00 0.00 0.00
3
Asesoría a servidores públicos de los Poderes del Estado y Municipios, atención de quejas y denuncias, apoyo y vigilancia
en los procesos de Entrega-Recepción Municipal, desarrollo del Sistema Integral de Administración Hacendaria Municipal
(SIAHM), Informes de Auditorías, Pliegos de Observaciones a los Ayuntamientos y Organismos Públicos de los Poderes
del Estado e Informes de Resultados.
Ayuntamientos, Organismos Públicos, Congreso del Estado, Auditoría Superior de la Federación, Poder Judicial y
Particulares.
Productos y Servicios Clientes y Usuarios
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 1 de 2
Organismo Público: Parque Agroindustrial para el Desarrollo Regional del Sureste "Chiapas"21111011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Misión
Proporcionar a los productores chiapanecos mecanismos, programas e infraestructura necesarios que ayude al mejoramiento de su actividad agrícola desde la siembra hasta llegar al consumidor final; sin tener la necesidad de trasladar sus
productos fuera de nuestra región e incluso del país, para continuar con el proceso industrializador, logrando con ello ventajas en la comercialización y el precio de venta.
Visión
Ser reconocidos como los mejores y más efectivos en el desarrollo del sector agropecuario, dentro de los Parques Agroindustriales del país; cuyos logros se traduzcan en beneficios tangibles en la producción, seguridad alimentaria, y
principalmente en la economía de las familias chiapanecas.
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
Concepto
Fin F SF SSF Descripción
TOTALES
Aprobado (A) Modificado (B) Devengado (C)% Devengado
C/B
5,098,198.20 5,098,198.20 2,207,778.16 43.31
Desarrollo Económico3 5,098,198.20 5,098,198.20 2,207,778.16 43.31
2 Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza 5,098,198.20 5,098,198.20 2,207,778.16 43.31
4 Agroindustrial 5,098,198.20 5,098,198.20 2,207,778.16 43.31
1 Agroindustrial 5,098,198.20 5,098,198.20 2,207,778.16 43.31
Objetivos de Desarrollo Sostenible
DescripciónClave
09 Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.
Objetivos del Plan Nacional
Eje DescripciónObjetivo
4 México Próspero.
10 Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país.
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
3 Chiapas Exitoso.
2 Economía Sustentable.
02 Fomento y desarrollo industrial.
01 Impulsar la industrialización sustentable en el estado.
Clave AlineaciónPrograma Descripción
Programa Sectorial
D Programa Sectorial de Desarrollo Económico.
410320201
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 2 de 2
Organismo Público: Parque Agroindustrial para el Desarrollo Regional del Sureste "Chiapas"21111011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Objetivos Estratégicos
No. Obj. DescripciónClave Alineación
Fomentar en los productores el desarrollo de proyectos innovadores para establecer agroindustrias en el Estado. 1410320201
Indicadores Estratégicos
No.
Obj
.
No.
IndNombre del Indicador
Descripción Cualitativa
(Numerador / Denominador)Denominador
( A )
Total
Numerador
Avances
Efic. del
Ejer.
D/C
Meta
Indic.
D/A
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Año y Valor
de Línea Base
I
Trimestres
Alcanzado ( D )
Modificado ( C )
Programado ( B )
II III IV
8.33%16.67%No. de productores con proyectos
agroindustriales. / No. de
productores integrados en las
cadenas produtivas.
3,000.00 6,000.00Porcentaje de productores con
proyectos agroindustriales.
1 Estratégico
Eficacia
Productor
3,000.00
500.00 1,500.00 1,000.00
0.00 500.00 1,500.00 1,000.00
2016 0.00
3,000.00
500.00 0.00 500.00 0.00 0.00
1
Gestión de proyectos. Productores agropecuarios y pesqueros.
Productos y Servicios Clientes y Usuarios
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 1 de 2
Organismo Público: Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas21111322
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Misión
Procurar la protección ambiental, en el marco de la observancia legislativa, mediante la aplicación de políticas públicas ambientalistas, que regulen las actividades que impactan la sustentabilidad de los recursos naturales, generándose la inclusión
de la sociedad y todos los órdenes de Gobierno.
Visión
Consolidarse como un órgano de justicia ambiental, moderna, fuerte y confiable, promotora del respeto al medio ambiente, con capital humano capacitado y comprometido en el cumplimiento de la normatividad ambiental, a fin de lograr ser el
estado que fomente la conservación de la biodiversidad con la participación de todos los sectores de la sociedad.
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
Concepto
Fin F SF SSF Descripción
TOTALES
Aprobado (A) Modificado (B) Devengado (C)% Devengado
C/B
4,299,802.39 4,299,802.39 2,370,045.02 55.12
Desarrollo Social2 4,299,802.39 4,299,802.39 2,370,045.02 55.12
1 Protección ambiental 4,299,802.39 4,299,802.39 2,370,045.02 55.12
6 Otros de protección ambiental 4,299,802.39 4,299,802.39 2,370,045.02 55.12
1 Otros de protección ambiental 4,299,802.39 4,299,802.39 2,370,045.02 55.12
Objetivos de Desarrollo Sostenible
DescripciónClave
00 No existe relación directa.
Objetivos del Plan Nacional
Eje DescripciónObjetivo
4 México Próspero.
04 Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo.
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
4 Chiapas Sustentable.
2 Medio Ambiente.
04 Conservación y protección del capital natural del estado.
01 Conservar la biodiversidad del estado.
Clave AlineaciónPrograma Descripción
Programa Sectorial
S Programa Sectorial de Medio Ambiente y Ordenamiento Ecológico.
404420401
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 2 de 2
Organismo Público: Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas21111322
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Objetivos Estratégicos
No. Obj. DescripciónClave Alineación
Inspeccionar y vigilar todos aquellos actos que pudieran constituir un delito contra los recursos naturales, forestales, y el medio ambiente en el Estado 1404420401
Indicadores Estratégicos
No.
Obj
.
No.
IndNombre del Indicador
Descripción Cualitativa
(Numerador / Denominador)Denominador
( A )
Total
Numerador
Avances
Efic. del
Ejer.
D/C
Meta
Indic.
D/A
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Año y Valor
de Línea Base
I
Trimestres
Alcanzado ( D )
Modificado ( C )
Programado ( B )
II III IV
50.00%50.00%Número de quejas y denuncias
recibidas. / Total de quejas y
denuncias atendidas.
100.00 100.00Porcentaje de los daños a la
sustentabilidad del medio
ambiente.
1 Gestión
Eficacia
Denuncia
100.00
100.00 0.00 0.00
0.00 100.00 0.00 0.00
2016 0.00
100.00
50.00 25.00 25.00 0.00 0.00
1
Proteccion al ambiente, Inspecciones y vigilancia, atención a denuncias. Poblacion en general.
Productos y Servicios Clientes y Usuarios
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 1 de 2
Organismo Público: Procuraduría General de Justicia del Estado21114060
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Misión
Representar a la sociedad en la investigación y persecución de los delitos del fuero común, bajo los principios de legalidad, eficacia, profesionalismo, honradez, lealtad e imparcialidad y de respeto a los derechos humanos; vigilando el orden
constitucional en defensa de los intereses de la sociedad y el Estado.
Visión
Ser una institución moderna, eficiente, imparcial e independiente, que brinda un servicio de alta calidad a la sociedad y contribuya a mejorar la procuración de justicia, integrado por personal con vocación de servicio, para enfrentar nuevos retos
que inspiren la confianza de la sociedad.
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
Concepto
Fin F SF SSF Descripción
TOTALES
Aprobado (A) Modificado (B) Devengado (C)% Devengado
C/B
1,010,618,721.32 1,083,400,798.41 392,375,396.85 36.22
Gobierno1 1,010,618,721.32 1,083,400,798.41 392,375,396.85 36.22
2 Justicia 1,010,618,721.32 1,083,400,798.41 392,375,396.85 36.22
2 Procuración de justicia 1,010,618,721.32 1,083,400,798.41 392,375,396.85 36.22
1 Procuración de justicia 1,010,618,721.32 1,083,400,798.41 392,375,396.85 36.22
Objetivos de Desarrollo Sostenible
DescripciónClave
00 No existe relación directa.
Objetivos del Plan Nacional
Eje DescripciónObjetivo
1 México en Paz.
04 Garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz, expedito, imparcial y transparente.
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
1 Gobierno Cercano a la Gente.
3 Prevención, Seguridad y Justicia.
03 Procuración de justicia.
01 Consolidar la procuración de justicia accesible y cercana a la gente.
Clave AlineaciónPrograma Descripción
Programa Sectorial
R Programa Sectorial de Seguridad y Estado de Derecho.
104130301
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 2 de 2
Organismo Público: Procuraduría General de Justicia del Estado21114060
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Objetivos Estratégicos
No. Obj. DescripciónClave Alineación
Mejorar la procuración de justicia a servicio de la sociedad. 1104130301
Indicadores Estratégicos
No.
Obj
.
No.
IndNombre del Indicador
Descripción Cualitativa
(Numerador / Denominador)Denominador
( A )
Total
Numerador
Avances
Efic. del
Ejer.
D/C
Meta
Indic.
D/A
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Año y Valor
de Línea Base
I
Trimestres
Alcanzado ( D )
Modificado ( C )
Programado ( B )
II III IV
71.89%78.63%Número de averiguaciones previas
determinadas. / Total de
averiguaciones previas iniciadas.
1,109.00 1,213.00Porcentaje de resolución de
averiguaciones previas.
1 Estratégico
Eficacia
Averiguació
n Previa 1,109.00
288.00 121.00 44.00
656.00 288.00 121.00 44.00
2016 656.00
1,109.00
872.00 509.00 363.00 0.00 0.00
1
21.03%34.78%Número de mandamientos judiciales
cumplidos. / Total de
mandamientos judiciales girados.
1,176.00 1,945.00Porcentaje de atención de
mandamientos judiciales.
2 Estratégico
Eficacia
Requerimie
nto 1,176.00
327.00 320.00 334.00
195.00 327.00 320.00 334.00
2016 195.00
1,176.00
409.00 162.00 247.00 0.00 0.00
1
30.79%44.15%Número de dictámenes periciales
emitidos. / Total de solicitudes
recibidas del Ministerio Público y
autoridades diversas.
109,278.00 156,685.00Porcentaje de atención de
dictámenes periciales.
3 Estratégico
Eficacia
Dictamen
109,278.00
22,309.00 29,036.00 31,984.00
25,949.00 22,309.00 29,036.00 31,984.00
2016 25,949.00
109,278.00
48,241.00 24,618.00 23,623.00 0.00 0.00
1
43.62%43.62%Número de averiguaciones previas
determinadas en rezago. / Total de
averiguaciones previas en rezago.
10,664.00 10,664.00Porcentaje de resolución de
averiguaciones previas en rezago.
4 Estratégico
Eficacia
Averiguació
n Previa 10,664.00
3,580.00 2,276.00 1,544.00
3,264.00 3,580.00 2,276.00 1,544.00
2016 3,264.00
10,664.00
4,652.00 2,733.00 1,919.00 0.00 0.00
1
55.00%55.00%Número de delitos atendidos. /
Total de delitos denunciados.
22,376.00 22,376.00Índice de incidencia delictiva
estatal.
5 Estratégico
Eficacia
Delito
22,376.00
5,519.00 5,713.00 5,583.00
5,561.00 5,519.00 5,713.00 5,583.00
2016 5,561.00
22,376.00
12,306.00 5,857.00 6,449.00 0.00 0.00
1
28.78%54.82%Número de registros de atención
resueltos. / Total de registros de
atención iniciados.
13,633.00 25,972.00Porcentaje de resolución en la
justicia restaurativa.
6 Estratégico
Eficacia
Expediente
13,633.00
3,527.00 3,920.00 3,933.00
2,253.00 3,527.00 3,920.00 3,933.00
2016 2,253.00
13,633.00
7,474.00 2,521.00 4,953.00 0.00 0.00
1
17.28%58.43%Número de carpetas de
investigación resueltas. / Total de
carpetas de investigación iniciadas.
4,818.00 16,287.00Porcentaje de resolución de
carpetas de investigación.
7 Estratégico
Eficacia
Expediente
4,848.00
1,302.00 1,263.00 1,320.00
933.00 1,302.00 1,263.00 1,320.00
2016 933.00
4,818.00
2,815.00 883.00 1,932.00 0.00 0.00
1
63.10%63.10%Número de registros de atención
resueltos en rezago. / Total de
registros de atención en rezago.
6,049.00 6,049.00Porcentaje de resolución del
rezago en la justicia restaurativa.
8 Estratégico
Eficacia
Expediente
6,049.00
1,221.00 1,153.00 1,139.00
2,536.00 1,221.00 1,153.00 1,139.00
2016 2,536.00
6,049.00
3,817.00 2,759.00 1,058.00 0.00 0.00
1
Recepción de denuncias, quejas e investigación y persecución de los delitos de la ciudadanía. Población del Estado.
Productos y Servicios Clientes y Usuarios
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 1 de 2
Organismo Público: Promotora de Vivienda Chiapas21120740
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Misión
Satisfacer las necesidades de vivienda de la población chiapaneca, previniendo el crecimiento ordenado de los asentamientos humanos a través de las acciones que promuevan la inversión y atracción de recursos, así como el fomento para el
desarrollo integral de la vivienda y nuevos centros de población, mediante la planeación, institución, gestión y administración de los instrumentos legales y financieros que se requieran con la participación comprometida, seria y profesional de todos
los que integramos esta institución.
Visión
Ser una institución sólida, socialmente responsable y capaz de planear, formular, desarrollar y ejecutar los programas de vivienda digna en la entidad, coadyuvando a elevar el nivel de vida de los chiapanecos.
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
Concepto
Fin F SF SSF Descripción
TOTALES
Aprobado (A) Modificado (B) Devengado (C)% Devengado
C/B
358,515,863.37 132,377,104.94 28,626,532.05 21.62
Desarrollo Social2 358,515,863.37 132,377,104.94 28,626,532.05 21.62
2 Vivienda y servicios a la comunidad 358,515,863.37 132,377,104.94 28,626,532.05 21.62
5 Vivienda 358,515,863.37 132,377,104.94 28,626,532.05 21.62
1 Vivienda 358,515,863.37 132,377,104.94 28,626,532.05 21.62
Objetivos de Desarrollo Sostenible
DescripciónClave
00 No existe relación directa.
Objetivos del Plan Nacional
Eje DescripciónObjetivo
2 México Incluyente.
05 Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna.
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
2 Familia Chiapaneca.
2 Vida Digna.
01 Vivienda digna y servicios básicos.
01 Incrementar la cobertura de viviendas dignas y servicios básicos para la familia chiapaneca.
Clave AlineaciónPrograma Descripción
Programa Sectorial
E Programa Sectorial de Infraestructura y Comunicaciones.
205220101
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 2 de 2
Organismo Público: Promotora de Vivienda Chiapas21120740
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Objetivos Estratégicos
No. Obj. DescripciónClave Alineación
Disminuir el rezago de vivienda en el Estado. 1205220101
Indicadores Estratégicos
No.
Obj
.
No.
IndNombre del Indicador
Descripción Cualitativa
(Numerador / Denominador)Denominador
( A )
Total
Numerador
Avances
Efic. del
Ejer.
D/C
Meta
Indic.
D/A
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Año y Valor
de Línea Base
I
Trimestres
Alcanzado ( D )
Modificado ( C )
Programado ( B )
II III IV
31.82%31.82%Número de viviendas entregadas. /
Total de viviendas programadas a
entregar.
1,100.00 1,100.00Porcentaje de fomento a la
vivienda a familias de escasos
recursos económicos del Estado
de Chiapas.
1 Estratégico
Eficacia
Vivienda
1,100.00
350.00 350.00 400.00
0.00 350.00 350.00 400.00
2016 0.00
1,100.00
350.00 0.00 350.00 0.00 0.00
1
8.38%8.38%Número de mejoramientos de
viviendas realizados. / Total de
mejoramiento de vivienda
programados a realizar.
6,442.00 6,442.00Porcentaje de mejoramiento de
vivienda a familias de escasos
recursos del Estado de Chiapas.
2 Estratégico
Eficacia
Apoyo
6,442.00
2,400.00 2,542.00 1,000.00
500.00 2,400.00 2,542.00 1,000.00
2016 500.00
6,442.00
540.00 0.00 540.00 0.00 0.00
1
19.53%19.53%Número de asentamientos
regularizados. / Número de
asentamientos programados a
regularizar.
1,500.00 1,500.00Porcentaje de asentamientos
regularizados a las familias de
escasos recursos que habitan en
zonas de alto riesgo.
3 Estratégico
Eficacia
Lote
1,500.00
300.00 800.00 400.00
0.00 300.00 800.00 400.00
2016 0.00
1,500.00
293.00 0.00 293.00 0.00 0.00
1
Construcción de vivienda rural o mejoramiento de vivienda, otorgamiento de créditos para adquisición de lotes,
regularización de asentamientos humanos irregulares de vivienda o lotes, escrituración de inmuebles, solicitudes de lotes
para vivienda, expedición de certificados de lote legal y elaboración de contratos de nuevos créditos de casa.
Familias de muy alta, alta marginación y en pobreza extrema, grupos sociales y servidores públicos.
Productos y Servicios Clientes y Usuarios
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 1 de 2
Organismo Público: Régimen Estatal de Protección Social en Salud21120870
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Misión
Proteger el patrimonio de la población que carece de seguridad social contra gastos en salud, mediante su incorporación voluntaria y equitativa al Sistema de Protección Social en Salud, para promover el acceso a servicios médico-quirúrgicos,
farmacéuticos y hospitalarios, a través de la administracion y uso eficiente de los recursos.
Visión
Ser el organismo público que funcione como mecanismo por el cual las familias estén protegidas contra gastos en salud, a través del Sistema de Protección Social que facilite el acceso a servicios de salud con recursos humanos capacitados y
recursos físicos para garantizar una atención oportuna y de calidad.
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
Concepto
Fin F SF SSF Descripción
TOTALES
Aprobado (A) Modificado (B) Devengado (C)% Devengado
C/B
4,360,976,287.00 4,360,976,287.00 730,801,687.33 16.76
Desarrollo Social2 4,360,976,287.00 4,360,976,287.00 730,801,687.33 16.76
3 Salud 4,360,976,287.00 4,360,976,287.00 730,801,687.33 16.76
2 Prestación de servicios de salud a la persona 6,106,398.91 11,508,251.19 2,266,649.28 19.70
1 Prestación de servicios de salud a la persona 6,106,398.91 11,508,251.19 2,266,649.28 19.70
5 Protección social en salud 4,354,869,888.09 4,349,468,035.81 728,535,038.05 16.75
1 Protección Social en Salud 4,354,869,888.09 4,349,468,035.81 728,535,038.05 16.75
Objetivos de Desarrollo Sostenible
DescripciónClave
00 No existe relación directa.
Objetivos del Plan Nacional
Eje DescripciónObjetivo
2 México Incluyente.
03 Asegurar el acceso a los servicios de salud.
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
2 Familia Chiapaneca.
1 Salud de Calidad.
02 Redes integradas de servicios de salud.
01 Asegurar el acceso a los servicios de salud.
Clave AlineaciónPrograma Descripción
Programa Sectorial
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 2 de 2
Organismo Público: Régimen Estatal de Protección Social en Salud21120870
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Clave AlineaciónPrograma Descripción
Programa Sectorial
B Programa Sectorial de Salud.
203210201
Objetivos Estratégicos
No. Obj. DescripciónClave Alineación
Garantizar la protección social en salud a los beneficiarios del Seguro Popular. 1203210201
Indicadores Estratégicos
No.
Obj
.
No.
IndNombre del Indicador
Descripción Cualitativa
(Numerador / Denominador)Denominador
( A )
Total
Numerador
Avances
Efic. del
Ejer.
D/C
Meta
Indic.
D/A
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Año y Valor
de Línea Base
I
Trimestres
Alcanzado ( D )
Modificado ( C )
Programado ( B )
II III IV
0.00%0.00%Número de afiliados al Seguro
Popular en 2016. / Total de afiliados
al Seguro Popular proyectados para
2016.
3,628,090.00 3,628,090.00Porcentaje de beneficiarios al
Seguro Popular.
1 Estratégico
Eficacia
Persona
3,628,090.00
0.00 0.00 3,628,090.00
0.00 0.00 0.00 3,628,090.00
2016 0.00
3,628,090.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1
Afiliación a la población que no cuenta con seguridad social al Seguro Popular; reafiliación a los beneficiarios con póliza
vencida; gestión para acceder a los servicios de salud, a los beneficiarios del Seguro Popular; y financiamiento por
servicios prestados de conformidad al Catálogo Universal de Servicios de Salud.
Población que no cuenta con seguridad social en materia de salud y afiliados al Sistema de Protección Social en Salud.
Productos y Servicios Clientes y Usuarios
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 1 de 3
Organismo Público: Secretaría de Desarrollo y Participación Social21111170
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Misión
Impulsar las políticas de desarrollo y participación social, a fin de combatir la pobreza, igualar el acceso de oportunidades de desarrollo a grupos en desventaja social, así como dar atención social a las demandas de la ciudadanía, en un esquema de
unidad, pluralidad, respeto y corresponsabilidad a las formas de organización y participación de la sociedad, en sus respectivas circunscripciones territoriales de la Entidad.
Visión
Ser una Dependencia de Gobierno, que contribuya a lograr el desarrollo del Municipio, a mejorar las condiciones de vida de sus habitantes, a erradicar la pobreza extrema y a elevar los índices de desarrollo humano de la Entidad.
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
Concepto
Fin F SF SSF Descripción
TOTALES
Aprobado (A) Modificado (B) Devengado (C)% Devengado
C/B
750,499,999.20 1,104,372,102.78 947,417,362.65 85.79
Desarrollo Social2 750,499,999.20 1,104,372,102.78 947,417,362.65 85.79
6 Protección social
5 Alimentación y nutrición 40.58
1 Alimentación y nutrición 40.58
9 Otros de seguridad social y asistencia social 38.56
1 Otros de seguridad social y asistencia social 38.56
2 Vivienda y servicios a la comunidad
1 Urbanización 0.00
1 Urbanización 0.00
7 Desarrollo regional 91.21
1 Desarrollo regional 91.21
Objetivos de Desarrollo Sostenible
DescripciónClave
00 No existe relación directa.
0.00
0.00
0.00
13,259,020.26
6,204,913.02
6,204,913.02
5,238,407.07
2,518,197.80
2,518,197.80
39.51
0.00
0.00
7,054,107.24
7,054,107.24
2,720,209.27
2,720,209.27
750,499,999.20
500,260,897.06
500,260,897.06
1,091,113,082.52
58,154,657.65
58,154,657.65
942,178,955.58
0.00
0.00
86.35
250,239,102.14
250,239,102.14
1,032,958,424.87
1,032,958,424.87
942,178,955.58
942,178,955.58
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 2 de 3
Organismo Público: Secretaría de Desarrollo y Participación Social21111170
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Objetivos del Plan Nacional
Eje DescripciónObjetivo
2 México Incluyente.
01 Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población
05 Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna.
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
2 Familia Chiapaneca.
2 Vida Digna.
01 Vivienda digna y servicios básicos.
01 Incrementar la cobertura de viviendas dignas y servicios básicos para la familia chiapaneca.
02 Inclusión social.
01 Fortalecer los derechos económicos, jurídicos y sociales de las personas en situación de vulnerabilidad.
03 Juntos por la alimentación saludable.
01 Mejorar la nutrición de la población en el estado.
Clave AlineaciónPrograma Descripción
Programa Sectorial
C Programa Sectorial de Desarrollo Social.
201220201
201220301
E Programa Sectorial de Infraestructura y Comunicaciones.
205220101
Objetivos Estratégicos
No. Obj. DescripciónClave Alineación
Atención a la población en alta y muy alta marginación con la entrega de apoyos sociales y/o económicos. 1201220201
Dar atención a la población en alta marginación con la construcción de pisos de concreto para mejorar sus condiciones de vida. 2205220101
Entregar apoyos a familias vulnerables para el mejoramiento de las condiciones de vida. 3201220301
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 3 de 3
Organismo Público: Secretaría de Desarrollo y Participación Social21111170
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Indicadores Estratégicos
No.
Obj
.
No.
IndNombre del Indicador
Descripción Cualitativa
(Numerador / Denominador)Denominador
( A )
Total
Numerador
Avances
Efic. del
Ejer.
D/C
Meta
Indic.
D/A
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Año y Valor
de Línea Base
I
Trimestres
Alcanzado ( D )
Modificado ( C )
Programado ( B )
II III IV
24.60%24.60%Número de pensiones, becas e
indemnizaciones entregadas. / Total
de pensiones, becas e
indemnizaciones a entregar.
1,248.00 1,248.00Porcentaje de pensiones, becas e
indemnizaciones entregadas a
familias beneficiadas.
1 Estratégico
Eficacia
Apoyo
1,248.00
339.00 246.00 339.00
324.00 339.00 246.00 339.00
2016 324.00
1,248.00
307.00 0.00 307.00 0.00 0.00
1
0.00%0.00%Número de apoyos sociales
entregados. / Total de apoyos
sociales por entregar.
1,513,970.00 1,513,970.00Porcentaje de apoyos sociales
entregados.
2 Estratégico
Eficacia
Apoyo
1,513,970.00
320,727.00 320,169.00 318,149.00
554,925.00 320,727.00 320,169.00 318,149.00
2016 554,925.00
1,513,970.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1
0.00%0.00%Número de proyectos otorgados. /
Total de proyectos por otorgar.
45.00 45.00Porcentaje de proyectos
financiados a organizaciones
civíles otorgados.
3 Gestión
Eficacia
Proyecto
45.00
18.00 2.00 23.00
2.00 18.00 2.00 23.00
2016 2.00
45.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1
0.00%0.00%Número de piso firme entregados /
Total de piso firme por entregar
15,749.00 15,749.00Porcentaje de Piso firme 1 Estratégico
Eficiencia
Piso
15,749.00
4,517.00 3,726.00 3,959.00
3,547.00 4,517.00 3,726.00 3,959.00
2016 3,547.00
15,749.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2
0.00%0.00%Número de paquetes de aves
entregados. / Total de paquetes de
aves por entregar.
306,115.00 306,115.00Porcentaje de paquetes de aves
entregados.
1 Estratégico
Eficacia
Paquete
306,115.00
76,529.00 114,782.00 114,804.00
0.00 76,529.00 114,782.00 114,804.00
2015 0.00
306,115.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3
Entrega de apoyos sociales, paquetes de aves, piso firme; asimismo verificación, supervisión y seguimiento de los apoyos
sociales entregados.
Población en alta y muy alta marginación y población en general que sea afectada por fenómeno perturbador y/o de
contingencia.
Productos y Servicios Clientes y Usuarios
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 1 de 4
Organismo Público: Secretaría de Economía21111290
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Misión
Impulsar políticas públicas y estrategias que permitan el desarrollo de los sectores económicos de Chiapas, a través de los programas de mejora regulatoria y simplificación administrativa, que facilite la instalación de las micro y grandes empresas y
su desarrollo comercial y empresarial, así como de la promoción de la inversión nacional y extranjera que beneficie a la sociedad con más y mejores empleos y oportunidades de bienestar para las familias chiapanecas.
Visión
Ser la Dependencia que mediante la implementación de políticas públicas detone la competitividad empresarial y la inversión productiva, que promuevan a Chiapas como la mejor opción para que la inversión local, nacional y extranjera impacten el
desarrollo y crecimiento de la economía estatal.
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
Concepto
Fin F SF SSF Descripción
TOTALES
Aprobado (A) Modificado (B) Devengado (C)% Devengado
C/B
83,734,409.87 90,455,205.16 24,730,976.56 27.34
Desarrollo Económico3 83,734,409.87 90,455,205.16 24,730,976.56 27.34
1 Asuntos económicos, comerciales y laborales en general 83,734,409.87 90,455,205.16 24,730,976.56 27.34
1 Asuntos económicos y comerciales en general 83,734,409.87 90,455,205.16 24,730,976.56 27.34
1 Asuntos económicos y comerciales en general 83,734,409.87 90,455,205.16 24,730,976.56 27.34
Objetivos de Desarrollo Sostenible
DescripciónClave
08 Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.
Objetivos del Plan Nacional
Eje DescripciónObjetivo
4 México Próspero.
07 Garantizar reglas claras que incentiven el desarrollo de un mercado interno competitivo.
08 Desarrollar los sectores estratégicos del país.
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
3 Chiapas Exitoso.
2 Economía Sustentable.
01 Fomento y atracción de inversiones.
01 Generar empleos e inversiones en el estado.
02 Fomento y desarrollo industrial.
01 Impulsar la industrialización sustentable en el estado.
03 Competitividad empresarial.
01 Elevar la competitividad y productividad de la empresa.
05 Comercio global.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 2 de 4
Organismo Público: Secretaría de Economía21111290
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
01 Impulsar el posicionamiento de los productos chiapanecos en los mercados más rentables.
Clave AlineaciónPrograma Descripción
Programa Sectorial
D Programa Sectorial de Desarrollo Económico.
407320101
408320201
408320301
408320501
Objetivos Estratégicos
No. Obj. DescripciónClave Alineación
Promover las ventajas competitivas del estado ante inversionistas nacionales y extranjeros para la atracción de capitales, expansión de empresas y promoción de corredores
estratégicos que permitan posicionar a Chiapas como entidad ideal para la inversión.
1407320101
Promover la instalación de parques y corredores industriales que permitan generar un sistema logístico eficiente para el desarrollo de empresas y el incremento de la competitividad
del estado.
2408320201
Fomentar el desarrollo, productividad, competitividad y consolidación de las empresas chiapanecas, a través del otorgamiento de apoyos, capacitación, financiamiento y servicios de
desarrollo empresarial.
3408320301
Impulsar a las empresas chiapanecas, a través del mejoramiento de la calidad de sus productos, su promoción y comercialización mediante la realización y participación en eventos
nacionales e internacionales e implementación de estrategias de mercado.
4408320501
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 3 de 4
Organismo Público: Secretaría de Economía21111290
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Indicadores Estratégicos
No.
Obj
.
No.
IndNombre del Indicador
Descripción Cualitativa
(Numerador / Denominador)Denominador
( A )
Total
Numerador
Avances
Efic. del
Ejer.
D/C
Meta
Indic.
D/A
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Año y Valor
de Línea Base
I
Trimestres
Alcanzado ( D )
Modificado ( C )
Programado ( B )
II III IV
6.04%6.04%Número de Inversiones
consolidadas. / Total de inversiones
proyectadas.
1,000.00 1,000.001. Porcentaje de inversiones
consolidadas.
1 Gestión
Eficacia
Millones de
Pesos 1,000.00
150.00 350.00 500.00
0.00 150.00 350.00 500.00
2016 0.00
1,000.00
60.36 4.36 56.00 0.00 0.00
1
19.14%19.14%Derrama económica consolidada. /
Derrama económica proyectada.
50.00 50.002. Porcentaje de derrama
económica anual en sueldos.
2 Gestión
Eficacia
Millones de
Pesos 50.00
7.00 15.00 28.00
0.00 7.00 15.00 28.00
2016 0.00
50.00
9.57 1.17 8.40 0.00 0.00
1
21.27%21.27%Número de empleos generados. /
Total de Empleos proyectados.
1,500.00 1,500.003. Porcentaje de empleos directos
generados.
3 Gestión
Eficacia
Empleo
1,500.00
200.00 500.00 800.00
0.00 200.00 500.00 800.00
2016 0.00
1,500.00
319.00 39.00 280.00 0.00 0.00
1
0.00%0.00%Número de empresas industriales
instaladas o expandidas. / Total de
empresas promovidas.
5.00 5.004. Porcentaje de empresas
industriales instaladas o
expandidas.
1 Gestión
Eficacia
Empresa
4.00
0.00 1.00 4.00
0.00 0.00 1.00 4.00
2016 0.00
5.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2
56.69%56.69%Número de empresarios atendidos.
/ Total de empresarios solicitantes.
1,300.00 1,300.005. Porcentaje de atención de
empresarios en los Centros
Chiapas Emprende.
1 Gestión
Eficacia
Empresario
1,300.00
300.00 500.00 400.00
100.00 300.00 500.00 400.00
2016 100.00
1,300.00
737.00 169.00 568.00 0.00 0.00
3
59.23%59.23%Número de sociedades constituidas.
/ Total de sociedades programadas.
130.00 130.006. Porcentaje de sociedades
mercantiles constituidas.
2 Gestión
Eficacia
Sociedad
130.00
30.00 35.00 50.00
15.00 30.00 35.00 50.00
2016 15.00
130.00
77.00 44.00 33.00 0.00 0.00
3
74.72%74.72%Número de servicios brindados. /
Total de servicios programados.
2,500.00 2,500.007. Porcentaje de servicios para
desarrollo productivo y
empresarial.
3 Gestión
Eficacia
Servicio
2,500.00
600.00 800.00 800.00
300.00 600.00 800.00 800.00
2016 300.00
2,500.00
1,868.00 941.00 927.00 0.00 0.00
3
0.00%0.00%Número de empresas impulsadas. /
Total de empresas programadas.
45.00 45.008. Porcentaje de empresas
impulsadas a través de eventos
comerciales.
1 Gestión
Eficacia
Empresa
45.00
10.00 20.00 15.00
0.00 10.00 20.00 15.00
2016 0.00
45.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4
0.00%0.00%Número de empresas impulsadas. /
Total de empresas programadas.
12.00 12.009. Porcentaje de empresas
impulsadas a través de la
obtención del sello distintivo
Marca Chiapas.
2 Gestión
Eficacia
Empresa
12.00
2.00 6.00 4.00
0.00 2.00 6.00 4.00
2016 0.00
12.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4
0.00%0.00%Número de empleos conservados. /
Total de empleos programados.
30.00 30.0010. Porcentaje de empleos
conservados derivado de la
certificación de productos y
servicios con el sello distintivo
Marca Chiapas.
3 Gestión
Eficacia
Empleo
30.00
4.00 12.00 14.00
0.00 4.00 12.00 14.00
2016 0.00
30.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 4 de 4
Organismo Público: Secretaría de Economía21111290
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Promoción de las oportunidades de inversión que ofrece el Estado y atención de inversionistas potenciales; mejoramiento
de procesos productivos de las empresas y de sus productos, así como comercialización de productos chiapanecos en los
mercados estatales, nacionales e internacionales; capacitación, financiamiento y desarrollo empresarial; implementación
de instrumentos de mejora regulatoria.
Inversionistas, empresarios, emprendedores, comerciantes, cámaras empresariales, organizaciones productivas,
funcionarios públicos de los 3 niveles de gobierno y en forma indirecta a la población en general.
Productos y Servicios Clientes y Usuarios
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 1 de 3
Organismo Público: Secretaría de Hacienda21111110
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Misión
Procurar la administración del ingreso, de los recursos humanos, materiales, tecnológicos y del desarrollo administrativo, así como la asignación prioritaria del presupuesto de egresos basado en resultados, el financiamiento público y control de las
entidades paraestatales, innovando a través de leyes, sistemas y políticas, un ejercicio de rendición de cuentas claras y transparentes; que permita ofrecer servicios de calidad a los contribuyentes, organismos públicos, federación y municipios.
Visión
Ser la dependencia líder, que garantice la credibilidad, transparencia y confianza en las finanzas públicas, capaz de orientar el desarrollo del estado y la administración eficiente de los recursos humanos, materiales y tecnológicos, asegurando el
equilibrio financiero y la administración innovadora y eficaz de la hacienda pública, privilegiando calidad en los servicios para propiciar certidumbre social, crecimiento económico y gobernabilidad en la entidad.
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
Concepto
Fin F SF SSF Descripción
TOTALES
Aprobado (A) Modificado (B) Devengado (C)% Devengado
C/B
801,972,330.44 1,161,658,672.68 598,688,848.28 51.54
Gobierno1 801,972,330.44 1,161,658,672.68 598,688,848.28 51.54
3 Coordinación de la política de gobierno 0.00 3,173,399.32 0.00 0.00
9 Otros 0.00 3,173,399.32 0.00 0.00
1 Otros 0.00 3,173,399.32 0.00 0.00
5 Asuntos financieros y hacendarios 801,972,330.44 1,158,485,273.36 598,688,848.28 51.68
2 Asuntos hacendarios 801,972,330.44 1,158,485,273.36 598,688,848.28 51.68
1 Asuntos hacendarios 801,972,330.44 1,158,485,273.36 598,688,848.28 51.68
Objetivos de Desarrollo Sostenible
DescripciónClave
00 No existe relación directa.
Objetivos del Plan Nacional
Eje DescripciónObjetivo
4 México Próspero.
01 Mantener la estabilidad macroeconómica del país.
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
1 Gobierno Cercano a la Gente.
2 Gobierno Eficiente y Transparente.
01 Gobierno de calidad, moderno y organizado.
01 Impulsar la gestión de calidad y modernización de los servicios del gobierno del estado con eficiencia, transparencia y sostenibilidad.
03 Finanzas públicas sostenibles.
01 Consolidar las finanzas públicas como el pilar que sustente las políticas de desarrollo del estado.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 2 de 3
Organismo Público: Secretaría de Hacienda21111110
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Clave AlineaciónPrograma Descripción
Programa Sectorial
H Programa Sectorial de Función Pública.
401120101
401120301
Objetivos Estratégicos
No. Obj. DescripciónClave Alineación
Fortalecer los ingresos públicos del erario estatal. 1401120301
Administrar el gasto público optimizando la asignación de recursos orientado a resultados. 2401120301
Administrar eficazmente los recursos humanos, materiales, tecnológicos y servicios generales del ejecutivo estatal. 3401120101401120301
Administrar los fondos de la hacienda pública estatal. 4401120301
Fortalecer el marco legal y normativo de las entidades paraestatales y fideicomisos públicos. 5401120301
Salvaguardar los intereses de la Secretaría de Hacienda en materia fiscal, legal y jurídica. 6401120101
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 3 de 3
Organismo Público: Secretaría de Hacienda21111110
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Indicadores Estratégicos
No.
Obj
.
No.
IndNombre del Indicador
Descripción Cualitativa
(Numerador / Denominador)Denominador
( A )
Total
Numerador
Avances
Efic. del
Ejer.
D/C
Meta
Indic.
D/A
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Año y Valor
de Línea Base
I
Trimestres
Alcanzado ( D )
Modificado ( C )
Programado ( B )
II III IV
47.36%47.36%Total de ingresos recaudados
(ejercicio vigente) / Total de
ingresos de acuerdo a la ley.
81,214,666,503.00 81,214,666,503.00Porcentaje de captación de
ingresos totales en el Estado.
1 Estratégico
Eficiencia
Pesos
86,135,604,750.00
19,873,909,506.00 21,211,004,974.00 20,555,654,171.00
19,574,097,852.00 19,873,909,506.00 21,211,004,974.00 20,555,654,171.00
2015 19,574,097,852.00
81,214,666,503.00
38,460,646,820.00 17,770,151,054.00 20,690,495,766.00 0.00 0.00
1
9.09%9.09%Número de normas presupuestarias
y contables armonizadas. / Total de
normatividad presupuestaria y
contable susceptible de armonizar.
11.00 11.00Porcentaje de normas
presupuestarias y contables
armonizadas.
1 Estratégico
Eficacia
Documento
11.00
0.00 1.00 9.00
1.00 0.00 1.00 9.00
2016 1.00
11.00
1.00 1.00 0.00 0.00 0.00
2
51.41%51.41%Cantidad de recursos públicos
ministrados. / Total de presupuesto
aprobado y/o modificado
81,214,666,503.00 81,214,666,503.00Porcentaje de recursos públicos
ministrados.
2 Estratégico
Economía
Pesos
81,214,666,503.00
13,642,784,245.01 14,598,238,641.28 35,236,275,595.84
17,737,368,020.87 13,642,784,245.01 14,598,238,641.28 35,236,275,595.84
2016 17,737,368,020.87
81,214,666,503.00
41,753,260,063.56 18,684,815,912.25 23,068,444,151.31 0.00 0.00
2
0.00%0.00%Ahorros presupuestales obtenidos /
Ahorros presupuestales
programados.
40,000,000.00 40,000,000.00Porcentaje de ahorros
presupuestales por adquisiciones
gubernamentales.
1 Estratégico
Eficacia
Pesos
151,338,465.02
14,166,216.82 12,000,000.00 12,000,000.00
1,833,783.18 14,166,216.82 12,000,000.00 12,000,000.00
2015 1,833,783.18
40,000,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3
12.50%12.50%Tecnologías de Información y
Comunicaciones otorgadas. /
Tecnologías de Información y
Comunicaciones solicitadas por los
O.P.
8.00 8.00Porcentaje de tecnologías de
información y comunicaciones
innovadoras otorgadas a los
organismos públicos.
2 Gestión
Eficacia
Tecnología
8.00
0.00 3.00 4.00
1.00 0.00 3.00 4.00
2016 1.00
8.00
1.00 1.00 0.00 0.00 0.00
3
68.64%68.64%Productos financieros obtenidos /
Total de productos financieros
proyectados.
119,800,000.00 119,800,000.00Porcentaje de productos
financieros obtenidos.
1 Estratégico
Eficacia
Pesos
202,800,000.00
31,400,000.00 31,900,000.00 29,500,000.00
27,000,000.00 31,400,000.00 31,900,000.00 29,500,000.00
2015 27,000,000.00
119,800,000.00
82,230,814.21 20,560,616.00 61,670,198.21 0.00 0.00
4
22.45%22.45%Total de documentos del marco
normativo actualizado. / Total de
documentos del marco normativo a
actualizar.
49.00 49.00Porcentaje de actualización de los
procesos operativos,
administrativos y jurídicos de los
fideicomisos, organismos y
empresas públicas.
1 Estratégico
Eficacia
Documento
81.00
15.00 16.00 13.00
5.00 15.00 16.00 13.00
2015 5.00
49.00
11.00 2.00 9.00 0.00 0.00
5
64.86%64.86%Total de instrumentos normativos
actualizados. / Total de
instrumentos normativos por
actualizar.
111.00 111.00Porcentaje de instrumentos
normativos vigentes en materia
fiscal, legal y jurídica.
1 Estratégico
Eficacia
Documento
111.00
17.00 15.00 15.00
64.00 17.00 15.00 15.00
2014 64.00
111.00
72.00 53.00 19.00 0.00 0.00
6
Cuenta Pública Estatal, Paquete Hacendario, Informe de Avance de Gestión Financiera, Servicios Hacendarios,
Licitaciones Públicas, Pago a Proveedores y Contratistas, Asesoría y Asistencia Fiscal, Desarrollo de Sistemas y
Tecnologías de Información y Comunicaciones, Atención a Empresas Paraestatales y Fidecomisos Públicos.
Contribuyentes, Proveedores, Contratistas y Prestadores de Servicios, Organismos Públicos, Federación y Municipios.
Productos y Servicios Clientes y Usuarios
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 1 de 3
Organismo Público: Secretaría de la Función Pública21111250
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Misión
Somos una Dependencia preventiva y correctiva que impulsa, promueve y difunde el combate a la corrupción en la Administración Pública Estatal, a través de la participación ciudadana, evaluación y fiscalización de los recursos públicos en estricto
apego al marco jurídico normativo, que garantice absoluta transparencia e imparcialidad en la rendición de cuentas.
Visión
Ser un Organismo Público del Gobierno del Estado, ampliamente reconocido por la legalidad, imparcialidad y respeto al marco jurídico vigente, a través de la fiscalización y participación ciudadana, logrando con ello la rendición de cuentas claras y
precisas fortaleciendo la confianza de la ciudadanía para una función pública transparente, honesta y responsable.
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
Concepto
Fin F SF SSF Descripción
TOTALES
Aprobado (A) Modificado (B) Devengado (C)% Devengado
C/B
191,352,040.33 191,354,475.68 72,588,036.46 37.93
Gobierno1 191,352,040.33 191,354,475.68 72,588,036.46 37.93
3 Coordinación de la política de gobierno 191,352,040.33 191,354,475.68 72,588,036.46 37.93
4 Función pública 191,352,040.33 191,354,475.68 72,588,036.46 37.93
1 Función pública 191,352,040.33 191,354,475.68 72,588,036.46 37.93
Objetivos de Desarrollo Sostenible
DescripciónClave
00 No existe relación directa.
Objetivos del Plan Nacional
Eje DescripciónObjetivo
1 México en Paz.
01 Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática.
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
1 Gobierno Cercano a la Gente.
2 Gobierno Eficiente y Transparente.
04 Fiscalización, transparencia y acceso a la información.
01 Garantizar la transparencia del quehacer público, rendición de cuentas y acceso a la información en el estado.
Clave AlineaciónPrograma Descripción
Programa Sectorial
H Programa Sectorial de Función Pública.
101120401
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 2 de 3
Organismo Público: Secretaría de la Función Pública21111250
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Objetivos Estratégicos
No. Obj. DescripciónClave Alineación
Lograr una administración sana y transparente en la aplicación de los recursos. 1101120401
Eliminar la corrupción y fomentar la participación ciudadana. 2101120401
Promover y operar la contraloría social. 3101120401
Incrementar la participación ciudadana en las acciones de gobierno. 4101120401
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 3 de 3
Organismo Público: Secretaría de la Función Pública21111250
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Indicadores Estratégicos
No.
Obj
.
No.
IndNombre del Indicador
Descripción Cualitativa
(Numerador / Denominador)Denominador
( A )
Total
Numerador
Avances
Efic. del
Ejer.
D/C
Meta
Indic.
D/A
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Año y Valor
de Línea Base
I
Trimestres
Alcanzado ( D )
Modificado ( C )
Programado ( B )
II III IV
53.33%55.78%Actos atendidos estimados en el
ejercicio actual. / Total de actos
atendidos en el ejercicio anterior.
6,438.00 6,734.00Tasa de variación de la correcta
aplicación de la normatividad
vigente.
1 Gestión
Eficacia
Actividad
6,438.00
1,649.00 1,715.00 1,604.00
1,470.00 1,649.00 1,715.00 1,604.00
2016 1,470.00
6,438.00
3,591.00 1,341.00 2,250.00 0.00 0.00
1
26.97%26.97%Auditorías y visitas de verificación
terminadas. / Total de auditorías y
visitas de verificación emitidas a las
dependencias y entidades.
178.00 178.00Porcentaje de transparencia y
rendición de cuentas.
2 Gestión
Eficacia
Auditoría
178.00
28.00 40.00 37.00
73.00 28.00 40.00 37.00
2016 73.00
178.00
48.00 3.00 45.00 0.00 0.00
1
72.07%72.07%Número de ciudadanos capacitados.
/ Ciudadanos convocados.
1,500.00 1,500.00Porcentaje de capacitaciones para
fomentar la participación
ciudadana.
1 Estratégico
Eficacia
Capacitació
n 1,500.00
500.00 250.00 250.00
500.00 500.00 250.00 250.00
2016 500.00
1,500.00
1,081.00 470.00 611.00 0.00 0.00
2
49.14%49.14%Quejas, denuncias y peticiones
ciudadanas tramitadas. / Quejas,
denuncias y peticiones ciudadanas
recibidas.
1,400.00 1,400.00Porcentaje de quejas, denuncias y
peticiones ciudadanas atendidas.
2 Estratégico
Eficacia
Queja
1,400.00
350.00 350.00 350.00
350.00 350.00 350.00 350.00
2016 350.00
1,400.00
688.00 260.00 428.00 0.00 0.00
2
56.93%56.93%Acciones de promoción y operación
para el fortalecimiento de la
contraloría social desarrollados. /
Promoción y operación para el
fortalecimiento de la contraloría
social.
12,455.00 12,455.00Porcentaje de promoción y
operación para el fortalecimiento
de la contraloría social
desarrollados.
1 Gestión
Eficacia
Acción
12,455.00
3,085.00 2,466.00 4,152.00
2,752.00 3,085.00 2,466.00 4,152.00
2016 2,752.00
12,455.00
7,091.00 3,168.00 3,923.00 0.00 0.00
3
57.58%57.58%Servicios públicos de alto impacto
evaluados. / Total de servicios de
alto impacto existente.
33.00 33.00Porcentaje de servicios públicos
que prestan las dependencias y
entidades evaluados.
1 Estratégico
Eficacia
Servicio
33.00
10.00 10.00 10.00
3.00 10.00 10.00 10.00
2016 3.00
33.00
19.00 7.00 12.00 0.00 0.00
4
63.00%63.00%Recomendaciones de mejoras
emtidas. / recomendaciones de
mejoras determinadas.
100.00 100.00Porcentaje de incremento en la
calidad de los servicios públicos de
las dependencias y entidades del
gobierno.
2 Gestión
Eficacia
Mejoras
100.00
50.00 40.00 10.00
0.00 50.00 40.00 10.00
2016 0.00
100.00
63.00 0.00 63.00 0.00 0.00
4
69.00%69.00%Encuestas aplicadas. / Usuarios de
los servicios públicos encuestados.
1,500.00 1,500.00Porcentaje de encuestas aplicadas
a los usuarios de los servicios
públicos.
3 Gestión
Eficacia
Encuesta
1,500.00
600.00 100.00 100.00
700.00 600.00 100.00 100.00
2016 700.00
1,500.00
1,035.00 349.00 686.00 0.00 0.00
4
30.60%30.60%Número de registros de contratistas
y supervisores otorgados. / Total de
solicitudes de registros de
contratistas y supervisores
recibidos.
1,706.00 1,706.00Porcentaje de registro de
contratistas y supervisores en
materia de obra pública.
4 Gestión
Eficacia
Registro
1,706.00
379.00 636.00 691.00
0.00 379.00 636.00 691.00
2016 0.00
1,706.00
522.00 0.00 522.00 0.00 0.00
4
Auditorías y visitas de verificaciones a las Dependencias, Entidades y Municipios; atención de quejas y denuncias
ciudadanas; Declaranet-Chiapas; registro de contratistas; evaluación de programas sociales.
Habitantes del estado de Chiapas y servidores públicos de la Administración Pública Estatal y Municipal.
Productos y Servicios Clientes y Usuarios
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 1 de 2
Organismo Público: Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte21111390
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Misión
Generar políticas para promover el desarrollo integral de los jóvenes, a través de la orientación, prevención, capacitación y uso de herramientas para mejorar su calidad de vida, así como fortalecer la cultura de la actividad física deportiva y
recreativa dirigida a toda la sociedad, a través de leyes, normas, políticas, programas y acciones que mejoren el desarrollo integral de los diferentes sectores de la población.
Visión
Ser una institución eficiente y eficaz, donde el Estado sea reconocido por su alto nivel de cultura física, desarrollo deportivo, incluyente y solidario, mediante programas sistematizados que permitan mantener de forma responsable y comprometida
la mejora constante de la calidad de vida de la población.
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
Concepto
Fin F SF SSF Descripción
TOTALES
Aprobado (A) Modificado (B) Devengado (C)% Devengado
C/B
102,826,542.55 145,432,769.25 43,605,692.69 29.98
Desarrollo Social2 102,826,542.55 145,432,769.25 43,605,692.69 29.98
6 Protección social 6,745,198.72 7,237,021.17 2,780,824.75 38.42
8 Otros grupos vulnerables 6,745,198.72 7,237,021.17 2,780,824.75 38.42
1 Otros grupos vulnerables 6,745,198.72 7,237,021.17 2,780,824.75 38.42
4 Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales 96,081,343.83 138,195,748.08 40,824,867.94 29.54
1 Deporte y recreación 96,081,343.83 138,195,748.08 40,824,867.94 29.54
1 Deporte y recreación 96,081,343.83 138,195,748.08 40,824,867.94 29.54
Objetivos de Desarrollo Sostenible
DescripciónClave
00 No existe relación directa.
Objetivos del Plan Nacional
Eje DescripciónObjetivo
2 México Incluyente.
02 Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente.
3 México con Educación de Calidad.
04 Promover el deporte de manera incluyente para fomentar una cultura de salud.
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
2 Familia Chiapaneca.
2 Vida Digna.
05 Juventud con oportunidades.
01 Garantizar las oportunidades sociales, económicas, jurídicas y de salud integral de la juventud en el estado.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 2 de 2
Organismo Público: Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte21111390
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
3 Educación de Calidad.
07 Deporte y recreación.
01 Incrementar la práctica deportiva y espacios de recreación.
Clave AlineaciónPrograma Descripción
Programa Sectorial
A Programa Sectorial de Educación.
304230701
C Programa Sectorial de Desarrollo Social.
202220501
Objetivos Estratégicos
No. Obj. DescripciónClave Alineación
Garantizar las oportunidades sociales, económicas, jurídicas y de salud integral de la juventud en el Estado. 1202220501
Incrementar la práctica deportiva y espacios de recreación. 2304230701
Indicadores Estratégicos
No.
Obj
.
No.
IndNombre del Indicador
Descripción Cualitativa
(Numerador / Denominador)Denominador
( A )
Total
Numerador
Avances
Efic. del
Ejer.
D/C
Meta
Indic.
D/A
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Año y Valor
de Línea Base
I
Trimestres
Alcanzado ( D )
Modificado ( C )
Programado ( B )
II III IV
50.00%50.00%Número de jóvenes atendidos para
su desasarrollo integral. / Total de
jóvenes programados a atender
para su desarrollo integral.
2,500.00 2,500.00Porcentaje de población joven
atendida para su desarrollo
integral.
1 Gestión
Eficacia
Persona
2,500.00
625.00 625.00 625.00
625.00 625.00 625.00 625.00
2016 625.00
2,500.00
1,250.00 625.00 625.00 0.00 0.00
1
37.50%37.50%Número de programas enfocados a
la actividad física de las personas en
el Estado. / Total de programas de
actividad física y deportiva a realizar
en el Estado.
16.00 16.00Porcentaje de programas
enfocados a fomentar la actividad
física de la población en el Estado.
1 Gestión
Eficacia
Programa
16.00
5.00 5.00 5.00
1.00 5.00 5.00 5.00
2016 1.00
16.00
6.00 1.00 5.00 0.00 0.00
2
Desarrollo del Deporte Chiapas 2016; Entrenadores y Técnicos Especializados; Apoyo al Sistema de Capacitación y
Certificación de Entrenadores Deportivos; Centro de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte; Villa Juvenil;
Fortalecimiento al Deporte de Alto Rendimiento; Atención al Deporte Indígena; Cultura y Recreación; Formación y
Orientación Juvenil; Impulsar el Desarrollo Integral Juvenil, etc.
Niños, Jóvenes, Adultos, Adultos Mayores, Deportistas, Atletas, Asociaciones Deportivas y Clubes.
Productos y Servicios Clientes y Usuarios
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 1 de 3
Organismo Público: Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural21111320
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Misión
Impulsar políticas que permitan la conservación y mejoramiento del ambiente y el desarrollo sustentable mediante programas y acciones orientadas al conocimiento de la biodiversidad y el fortalecimiento de las capacidades técnicas locales que
permitan garantizar los satisfactores básicos, mejorando la calidad de vida de los chiapanecos.
Visión
Ser la dependencia líder en la instrumentación de políticas públicas y estrategias que garantizan la conservación del patrimonio natural y la sostenibilidad del medio ambiente, con la gestión participativa y comprometida de la sociedad.
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
Concepto
Fin F SF SSF Descripción
TOTALES
Aprobado (A) Modificado (B) Devengado (C)% Devengado
C/B
187,000,000.00 223,696,328.87 89,840,768.07 40.16
Desarrollo Social2 187,000,000.00 223,696,328.87 89,840,768.07 40.16
1 Protección ambiental 187,000,000.00 223,696,328.87 89,840,768.07 40.16
5 Protección de la diversidad biológica y del paisaje 187,000,000.00 223,696,328.87 89,840,768.07 40.16
1 Protección de la diversidad biológica y del paisaje 187,000,000.00 223,696,328.87 89,840,768.07 40.16
Objetivos de Desarrollo Sostenible
DescripciónClave
13 Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.
15 Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar los bosques de forma sostenible, luchar contra desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y
poner freno a la pérdida de diversidad biológica.
Objetivos del Plan Nacional
Eje DescripciónObjetivo
4 México Próspero.
04 Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo.
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
4 Chiapas Sustentable.
1 Ordenamiento Territorial.
01 Ordenamiento ecológico territorial.
01 Consolidar la aplicación de los programas de ordenamiento ecológico y territorial en el estado y su inclusión en todos los programas de carácter territorial.
2 Medio Ambiente.
01 Cultura ambiental para la sustentabilidad.
01 Elevar la eficacia de los programas de cultura ambiental dirigidos a la población en el estado.
02 Protección, conservación y restauración con desarrollo forestal sustentable.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 2 de 3
Organismo Público: Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural21111320
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
01 Impulsar el desarrollo forestal como un instrumento de conservación de los ecosistemas y generador de la economía.
04 Conservación y protección del capital natural del estado.
01 Conservar la biodiversidad del estado.
05 Gestión para la protección ambiental.
01 Disminuir la contaminación ambiental en el estado.
06 Mitigación y adaptación ante el cambio climático.
01 Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y contaminantes atmosféricos en el estado.
Clave AlineaciónPrograma Descripción
Programa Sectorial
S Programa Sectorial de Medio Ambiente y Ordenamiento Ecológico.
404410101
404420101
404420201
404420401
404420501
404420601
Objetivos Estratégicos
No. Obj. DescripciónClave Alineación
Conservar los ecosistemas prioritarios mediante la implementación de acciones correctas para su aplicación. 1404420401
Disminuir la presión sobre los recursos y la degradación ambiental mediante el uso adecuado del suelo para la protección, restauración y conservación del medio ambiente y los
ecosistemas.
2404410101
Disminuir la contaminación, del agua, suelo y aire generada por la inadecuada disposición de los RSU (residuos sólidos urbanos), mediante el impulso del establecimiento de la
insfraestructura necesaria para la correcta disposición de la basura.
3404420501
Atender los efectos del cambio climático mediante el desarrollo de herramientas que impulsen su atención y mitigación. 4404420101404420601
Reducir la deforestación y degradación de los ecosistemas forestales para mantener el equilibrio de los procesos ecológicos en el Estado. 5404420201
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 3 de 3
Organismo Público: Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural21111320
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Indicadores Estratégicos
No.
Obj
.
No.
IndNombre del Indicador
Descripción Cualitativa
(Numerador / Denominador)Denominador
( A )
Total
Numerador
Avances
Efic. del
Ejer.
D/C
Meta
Indic.
D/A
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Año y Valor
de Línea Base
I
Trimestres
Alcanzado ( D )
Modificado ( C )
Programado ( B )
II III IV
0.00%0.00%Número de programas de manejo
formulados. / Total de áreas
naturales protegidas estatales sin
programa de manejo.
2.00 26.00Porcentaje de áreas naturales
protegidas estatales con programa
de manejo.
1 Estratégico
Eficacia
Área
Natural
Protegida 2.00
0.00 0.00 2.00
0.00 0.00 0.00 2.00
2016 0.00
2.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1
0.00%0.00%Número de modelos de
ordenamiento ecológico
formulados. / Total de modelos de
ordenamiento ecológico planteados
a realizar.
3.00 3.00Porcentaje de programas de
ordenamiento ecológico
decretados.
1 Gestión
Eficacia
Programa
3.00
0.00 0.00 3.00
0.00 0.00 0.00 3.00
2016 0.00
3.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2
0.00%0.00%Número de toneladas de residuos
sólidos urbanos dispuestos de
manera adecuada en un relleno
sanitario. / Total de residuos sólidos
urbanos a disponer de manera
adecuada.
604,289.00 735,840.00Porcentaje de disposición
adecuada de los residuos sólidos
urbanos.
1 Estratégico
Eficacia
Tonelada
604,289.00
0.00 0.00 604,289.00
0.00 0.00 0.00 604,289.00
2016 0.00
604,289.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3
0.00%0.00%Número de documentos normativos
en materia de cambio climático
formulados. / Total de
instrumentos normativos en materia
de cambio climático programados.
1.00 3.00Porcentaje de documentos
normativos en materia de Cambio
Climático decretados.
1 Gestión
Eficacia
Documento
1.00
0.00 0.00 1.00
0.00 0.00 0.00 1.00
2016 0.00
1.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4
0.00%0.00%Número de hectáreas forestales
conservadas y restauradas. / Total
de hectáreas forestales
deforestadas y degradadas en el
Estado.
28,000.00 991,776.00Porcentaje de recuperación de la
superficie forestal del Estado.
1 Estratégico
Eficacia
Hectárea
28,000.00
0.00 0.00 28,000.00
0.00 0.00 0.00 28,000.00
2016 0.00
28,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5
Regular, orientar, aplicar y vigilar las políticas y normas en materia de medio ambiente. Sector público y privado del Estado de Chiapas.
Productos y Servicios Clientes y Usuarios
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 1 de 4
Organismo Público: Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones21111270
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Misión
Proveer los servicios, equipamiento e infraestructura a la población, sistemas de planeación urbana y las comunicaciones para mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía y promover su desarrollo, mediante la aplicación eficiente de los
recursos, así como la observancia de las leyes y normas en la materia.
Visión
Operar el Plan Estratégico que desarrolle integralmente a los pueblos y ciudades mediante la ejecución total de la obra pública, con una política humanística de calidad, para contribuir con el fortalecimiento y desarrollo del Estado de Chiapas.
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
Concepto
Fin F SF SSF Descripción
TOTALES
Aprobado (A) Modificado (B) Devengado (C)% Devengado
C/B
2,011,039,511.64 1,525,663,364.73 215,223,761.57 14.11
Desarrollo Social2 1,473,278,803.03 1,390,079,894.23 161,795,418.33 11.64
2 Vivienda y servicios a la comunidad
1 Urbanización 12.59
1 Urbanización 12.59
5 Vivienda 104,577,600.00 0.00
1 Vivienda 0.00
Desarrollo Económico3
3 Combustibles y energía
5 Electricidad 0.00
1 Electricidad 0.00
5 Transporte
1 Transporte por carretera 0.00
1 Transporte por Carretera 0.00
4 Transporte aéreo 96,662,799.33 55.27
1 Transporte Aéreo 55.27
1,473,278,803.03
1,473,278,803.03
1,473,278,803.03
1,390,079,894.23
1,285,502,294.23
1,285,502,294.23
161,795,418.33
161,795,418.33
161,795,418.33
11.64
0.00
0.00 104,577,600.00
0.00
0.00
537,760,708.61
65,597,909.28
65,597,909.28
65,597,909.28
135,583,470.50
38,920,671.17
38,920,671.17
38,920,671.17
53,428,343.24
0.00
0.00
0.00
39.41
0.00
472,162,799.33
375,500,000.00
375,500,000.00
96,662,799.33
0.00
0.00
53,428,343.24
0.00
0.00
55.27
96,662,799.33
96,662,799.33
96,662,799.33
53,428,343.24
53,428,343.24
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 2 de 4
Organismo Público: Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones21111270
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
Concepto
Fin F SF SSF Descripción
TOTALES
Aprobado (A) Modificado (B) Devengado (C)% Devengado
C/B
2,011,039,511.64 1,525,663,364.73 215,223,761.57 14.11
Objetivos de Desarrollo Sostenible
DescripciónClave
00 No existe relación directa.
Objetivos del Plan Nacional
Eje DescripciónObjetivo
2 México Incluyente.
03 Asegurar el acceso a los servicios de salud.
05 Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna.
3 México con Educación de Calidad.
03 Ampliar el acceso a la cultura como un medio para la formación integral de los ciudadanos.
4 México Próspero.
07 Garantizar reglas claras que incentiven el desarrollo de un mercado interno competitivo.
09 Contar con una infraestructura de transporte que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica.
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
2 Familia Chiapaneca.
1 Salud de Calidad.
02 Redes integradas de servicios de salud.
01 Asegurar el acceso a los servicios de salud.
2 Vida Digna.
01 Vivienda digna y servicios básicos.
01 Incrementar la cobertura de viviendas dignas y servicios básicos para la familia chiapaneca.
3 Educación de Calidad.
07 Deporte y recreación.
01 Incrementar la práctica deportiva y espacios de recreación.
08 Cultura.
01 Preservar la cultura, el arte y las tradiciones en el estado.
4 Chiapas Sustentable.
1 Ordenamiento Territorial.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 3 de 4
Organismo Público: Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones21111270
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
02 Integración territorial.
01 Contar con una infraestructura de comunicaciones que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica en Chiapas.
03 Desarrollo urbano y obra pública.
01 Impulsar el desarrollo regional y urbano en el estado.
Clave AlineaciónPrograma Descripción
Programa Sectorial
E Programa Sectorial de Infraestructura y Comunicaciones.
203210201
205220101
205230701
205230801
205410301
303410301
407410301
409410201
Objetivos Estratégicos
No. Obj. DescripciónClave Alineación
Conservar la infraestructura víal existentes. 1205410301303410301409410201
Impulsar el desarrollo regional y urbano en el estado. 2407410301
Incrementar la cobertura en los servicios de electrificación. 3205220101
Incrementar la cobertura de viviendas dignas y servicios básicos para la familia chiapaneca. 4205220101
Asegurar el acceso a los servicios de salud. 5203210201
Preservar la cultura, el arte y las tradiciones en el estado. 6205230801
Incrementar la práctica deportiva y espacios de recreación. 7205230701
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 4 de 4
Organismo Público: Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones21111270
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Indicadores Estratégicos
No.
Obj
.
No.
IndNombre del Indicador
Descripción Cualitativa
(Numerador / Denominador)Denominador
( A )
Total
Numerador
Avances
Efic. del
Ejer.
D/C
Meta
Indic.
D/A
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Año y Valor
de Línea Base
I
Trimestres
Alcanzado ( D )
Modificado ( C )
Programado ( B )
II III IV
11.31%67.00%Número de vialidades construidas y
rehabilitadas. / Total de vialidades a
construir y rehabilitar.
103.00 610.00Porcentaje de infraestructura de
vialidades construidas y
rehabilitadas.
1 Estratégico
Eficacia
Obra
103.00
0.00 0.00 103.00
0.00 0.00 0.00 103.00
2016 0.00
103.00
69.01 0.00 69.01 0.00 0.00
1
0.00%0.00%Número de obras de mejoramiento
urbano construida y rehabilitada. /
Total de obras de mejoramiento
urbano a construir y rehabilitar.
25.00 27.00Porcentaje de infraestructura para
el mejoramiento urbano.
1 Estratégico
Eficacia
Obra
25.00
0.00 0.00 25.00
0.00 0.00 0.00 25.00
2016 0.00
25.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2
0.00%0.00%Número de viviendas rurales
beneficiadas con acciones para el
servicio de electrificación. / Total de
viviendas rurales programadas con
acciones para el servicio de
electrificación.
20.00 67.00Porcentaje de cobertura en el
servicio de electrificación rural.
1 Estratégico
Eficacia
Vivienda
20.00
0.00 0.00 20.00
0.00 0.00 0.00 20.00
2016 0.00
20.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3
0.00%0.00%Número de viviendas modernizadas
y mejoradas. / Total de viviendas
en la localidad.
21,787.00 56,638.00Porcentaje de viviendas
modernizadas y mejoradas.
1 Estratégico
Eficacia
Vivienda
21,787.00
0.00 10,893.50 10,893.50
0.00 0.00 10,893.50 10,893.50
2016 0.00
21,787.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4
2.38%100.00%Número de obras construidas y
rehabilitadas. / Total de obras a
construir y rehabilitar.
1.00 42.00Porcentaje de fortalecemiento de
la infraestructura en salud.
1 Estratégico
Eficacia
Obra
1.00
0.00 0.00 1.00
0.00 0.00 0.00 1.00
2016 0.00
1.00
1.00 0.00 1.00 0.00 0.00
5
0.00%0.00%Número de obras construidas y
rehabilitadas. / Total de obras a
construir y rehabilitar.
4.00 13.00Porcentaje de infraestructura
cultural construida y rehabilitada.
1 Estratégico
Eficacia
Obra
4.00
0.00 0.00 4.00
0.00 0.00 0.00 4.00
2016 0.00
4.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6
0.00%0.00%Número de obras construidas y
rehabilitadas. / Total de obras a
construir y rehabilitar.
5.00 12.00Porcentaje de infraestructura
deportiva y recreativa construida y
rehabilitada.
1 Estratégico
Eficacia
Obra
5.00
0.00 0.00 5.00
0.00 0.00 0.00 5.00
2016 0.00
5.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7
Planear, ejecutar y dar seguimiento a programas y/o proyectos de inversión del sector infraestructura y comunicaciones,
destinados a proveer acciones en materia de obra pública, vialidades y salud, que permita dotar de infraestructura básica y
equipamiento urbano, en bienestar a la población chiapaneca.
Organismos Públicos, Empresas constructoras y de servicios, Consultores y Población en General.
Productos y Servicios Clientes y Usuarios
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 1 de 2
Organismo Público: Secretaría de Pesca y Acuacultura21111220
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Misión
Promover el desarrollo sustentable del sector pesquero, instrumentando acciones que permitan mejorar las diferentes fases de la cadena productiva, producción, transformación y comercialización de los productos y promoviendo la creación de
nuevas pesquerías con amplias posibilidades de mercado, refleje incrementos en el nivel de ingreso y bienestar de todos los pescadores y sus familias.
Visión
Ser un sector pesquero productivo que trabaje con calidad y eficiencia y que promueva el cambio de actitud y una mejor organización y conciencia de los pescadores hacia una pesca responsable, aprovechando de manera racional el potencial
productivo de cada región, manteniendo los niveles de captura por concepto de extracción e incrementando los volúmenes a través de técnicas de acuacultura.
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
Concepto
Fin F SF SSF Descripción
TOTALES
Aprobado (A) Modificado (B) Devengado (C)% Devengado
C/B
68,295,627.03 85,768,209.95 30,513,266.16 35.58
Desarrollo Económico3 68,295,627.03 85,768,209.95 30,513,266.16 35.58
2 Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza 68,295,627.03 85,768,209.95 30,513,266.16 35.58
3 Acuacultura, pesca y caza 68,295,627.03 85,768,209.95 30,513,266.16 35.58
1 Acuacultura, pesca y caza 68,295,627.03 85,768,209.95 30,513,266.16 35.58
Objetivos de Desarrollo Sostenible
DescripciónClave
00 No existe relación directa.
Objetivos del Plan Nacional
Eje DescripciónObjetivo
4 México Próspero.
10 Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país.
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
3 Chiapas Exitoso.
1 Producción Competitiva.
03 Pesca y acuacultura moderna.
01 Incrementar la rentabilidad en las unidades de producción pesquera y modernizar las explotaciones acuícolas en el estado.
Clave AlineaciónPrograma Descripción
Programa Sectorial
G Programa Sectorial de Desarrollo Rural Sustentable.
410310301
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 2 de 2
Organismo Público: Secretaría de Pesca y Acuacultura21111220
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Objetivos Estratégicos
No. Obj. DescripciónClave Alineación
Impulsar la Acuacultura incrementando la producción piscícola. 1410310301
Regular legal y administrativamente a las organizaciones pesqueras y acuícolas. 2410310301
Desarrollar la acuacultura rural como una actividad prioritaria, generadora de mejores ingresos y de alimentos con valor nutricional. 3410310301
Indicadores Estratégicos
No.
Obj
.
No.
IndNombre del Indicador
Descripción Cualitativa
(Numerador / Denominador)Denominador
( A )
Total
Numerador
Avances
Efic. del
Ejer.
D/C
Meta
Indic.
D/A
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Año y Valor
de Línea Base
I
Trimestres
Alcanzado ( D )
Modificado ( C )
Programado ( B )
II III IV
35.14%35.14%Producción de crías proyectadas /
Producción de crías requeridas
18,500,000.00 18,500,000.00Porcentaje de producción acuícola 1 Gestión
Eficacia
Ejemplar
18,500,000.00
5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00
3,500,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00
2016 3,500,000.00
18,500,000.00
6,500,000.00 0.00 6,500,000.00 0.00 0.00
1
50.00%50.00%Número de gestiones de regulacion
y ordenamiento realizado / Total de
gestiones de regulacion y
ordenamiento requerido
100.00 100.00Porcentaje de gestiones de
regulación pesquera
1 Gestión
Eficacia
Gestión
100.00
25.00 25.00 25.00
25.00 25.00 25.00 25.00
2016 25.00
100.00
50.00 0.00 50.00 0.00 0.00
2
50.00%50.00%Número de asistencias técnicas
acuícolas realizadas / Total de
asistencias técnicsa acuícolas
requeridas
400.00 400.00Porcentaje de asistencia técnica
acuícolas
1 Gestión
Eficacia
Asistencia
Técnica 400.00
100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00
2016 100.00
400.00
200.00 0.00 200.00 0.00 0.00
3
Producir crías de peces de carpa y tilapia, capacitación y asistencia técnica en la acuacultura social y pesca, servicio de
inspección y vigilancia de la actividad pesquera, construcción de obras de acuacultura social, regulación de
organizaciones pesqueras, difusión de las actividades, a través de la radio y medios de impresión, y producción de
postlarvas de camarón.
Familias campesinas rurales, pescadores de aguas interiores y ribereñas.
Productos y Servicios Clientes y Usuarios
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 1 de 2
Organismo Público: Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno21111380
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Misión
Cumplir con los compromisos del Ejecutivo Estatal, a través de la coordinación y operación del proceso de planeación democrática, programación y evaluación del desarrollo del Estado mediante el diseño de planes, programas y políticas de
desarrollo social y regional sustentable, logrando la simplificación administrativa y profesionalización del servicio público en beneficio de la sociedad.
Visión
Ser la Secretaría responsable de coordinar y planear las acciones de gabinete para cumplir con el plan de gobierno, bajo los principios de eficiencia, funcionalidad, calidad, responsabilidad y capacidad resolutiva que promueva el cambio, en
beneficio de los chiapanecos.
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
Concepto
Fin F SF SSF Descripción
TOTALES
Aprobado (A) Modificado (B) Devengado (C)% Devengado
C/B
86,413,598.73 83,720,699.41 49,127,540.05 58.68
Gobierno1 86,413,598.73 83,720,699.41 49,127,540.05 58.68
3 Coordinación de la política de gobierno 86,413,598.73 83,720,699.41 49,127,540.05 58.68
9 Otros 86,413,598.73 83,720,699.41 49,127,540.05 58.68
1 Otros 86,413,598.73 83,720,699.41 49,127,540.05 58.68
Objetivos de Desarrollo Sostenible
DescripciónClave
00 No existe relación directa.
Objetivos del Plan Nacional
Eje DescripciónObjetivo
1 México en Paz.
01 Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática.
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
1 Gobierno Cercano a la Gente.
2 Gobierno Eficiente y Transparente.
02 Planeación y gestión pública.
01 Consolidar el Sistema de Planeación Democrática.
Clave AlineaciónPrograma Descripción
Programa Sectorial
H Programa Sectorial de Función Pública.
101120201
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 2 de 2
Organismo Público: Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno21111380
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Objetivos Estratégicos
No. Obj. DescripciónClave Alineación
Consolidar el Sistema de Planeación Democrática, a través de relaciones funcionales que establecen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, Estatal
y Municipal entre sí y con la sociedad, a fin de efectuar acciones encaminadas al desarrollo de la Entidad Chiapaneca.
1101120201
Indicadores Estratégicos
No.
Obj
.
No.
IndNombre del Indicador
Descripción Cualitativa
(Numerador / Denominador)Denominador
( A )
Total
Numerador
Avances
Efic. del
Ejer.
D/C
Meta
Indic.
D/A
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Año y Valor
de Línea Base
I
Trimestres
Alcanzado ( D )
Modificado ( C )
Programado ( B )
II III IV
0.00%0.00%Distancia alcanzada de los ODM. /
Meta a la distancia de los ODM.
97.20 97.20Índice de distancia en el
cumplimiento de las metas de los
ODM.
1 Estratégico
Eficacia
Porcentaje
97.20
0.00 0.00 97.20
0.00 0.00 0.00 97.20
2016 0.00
97.20
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1
0.00%0.00%Número de Programa de Inversión
Estatal Anual efectuado. / Número
de Programa de Inversión Estatal
Anual programado.
1.00 1.00Porcentaje del Programa de
Inversión Estatal Anual validado.
2 Estratégico
Eficacia
Porcentaje
1.00
0.00 0.00 1.00
0.00 0.00 0.00 1.00
2016 0.00
1.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1
50.00%50.00%Número de estrategias establecidas.
/ Número de estrategias
programadas.
24.00 24.00Porcentaje de estrategias que
contribuyan a optimizar la difusión
de las acciones del Gobierno del
Estado establecidas.
3 Estratégico
Eficacia
Estrategia
24.00
6.00 6.00 6.00
6.00 6.00 6.00 6.00
2016 6.00
24.00
12.00 6.00 6.00 0.00 0.00
1
Consolidación del Sistema Estatal de Planeación Democrática; formulación de instrumentos normativos en materia de
planeación; integración del Informe de Gobierno para seguimiento y evaluación de la gestión pública; publicación de
productos geográficos y estadísticos; validación de proyectos de inversión; optimización del Programa de Gobierno para
fortalecimiento del Ejecutivo Estatal.
Habitantes del Estado de Chiapas; servidores públicos de instituciones de educación superior; centros de investigación;
organismos y agencias internacionales; dependencias del ámbito Federal, Estatal y Municipal.
Productos y Servicios Clientes y Usuarios
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 1 de 2
Organismo Público: Secretaría de Protección Civil21111400
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Misión
Proteger la vida, el patrimonio y el medio ambiente ante los Riesgos de desastres, a través del Manejo Integral de estos con oportunidad y pertinencia, observando la aplicación de la ley, el respeto a los derechos humanos, la diversidad cultural y la
equidad de género, impulsando el desarrollo sustentable.
Visión
Ser una institución que promueva y coordine el establecimiento de políticas públicas y acciones destinadas al manejo integral de riesgos de desastres con una alta participación ciudadana y de instancias de los diversos ordenes de gobierno, además
de la colaboración científica y de universidades, haciendo uso de los recursos materiales, humanos y tecnológicos necesarios para actuar siempre de manera anticipada, eficiente y oportuna.
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
Concepto
Fin F SF SSF Descripción
TOTALES
Aprobado (A) Modificado (B) Devengado (C)% Devengado
C/B
4,612,227.93 13,067,861.69 9,948,349.06 76.13
Gobierno1 4,612,227.93 13,067,861.69 9,948,349.06 76.13
7 Asuntos de orden público y de seguridad interior 4,612,227.93 13,067,861.69 9,948,349.06 76.13
2 Protección civil 4,612,227.93 13,067,861.69 9,948,349.06 76.13
1 Protección civil 4,612,227.93 13,067,861.69 9,948,349.06 76.13
Objetivos de Desarrollo Sostenible
DescripciónClave
00 No existe relación directa.
Objetivos del Plan Nacional
Eje DescripciónObjetivo
1 México en Paz.
06 Salvaguardar a la población, a sus bienes y a su entorno ante un desastre de origen natural o humano.
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
1 Gobierno Cercano a la Gente.
1 Gobierno y Sociedad.
03 Manejo integral de riesgos de desastres.
01 Consolidar el manejo integral de riesgos de desastres en Chiapas, con énfasis en la prevención.
Clave AlineaciónPrograma Descripción
Programa Sectorial
F Programa Sectorial de Gobierno.
106110301
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 2 de 2
Organismo Público: Secretaría de Protección Civil21111400
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Objetivos Estratégicos
Descripción
Coordinar, planear y supervisar el Sistema Estatal de Protección Civil, así como de verificar de forma permanente el sistema de comunicación con organismos especializados, para
estar alertas ante la posible ocurrencia de un fenómeno perturbador; ser la instancia de concertación y coordinación con el Consejo Estatal de Protección Civil, Sistema Municipal,
instituciones y organismos involucrados en las tareas de protección civil.
Indicadores Estratégicos
No.
Obj
.
No.
IndNombre del Indicador
Descripción Cualitativa
(Numerador / Denominador)Denominador
( A )
Total
Numerador
Avances
Efic. del
Ejer.
D/C
Meta
Indic.
D/A
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Año y Valor
de Línea Base
I
Trimestres
Alcanzado ( D )
Modificado ( C )
Programado ( B )
II III IV
37.13%37.13%Acciones de protección civil
implementadas / Acciones de
protección civil programadas
16,000.00 16,000.00Coordinar, planear y supervisar el
Sistema Estatal de Protección Civil
1 Gestión
Eficacia
Acción
16,000.00
4,000.00 4,000.00 4,000.00
4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00
2016 4,000.00
16,000.00
5,940.00 0.00 5,940.00 0.00 0.00
1
Refugios temporales en todo el estado, Comités de prevención y participación ciudadana, Unidades de protección civil en
los 122 municipios, equipos de radiocomunicación, material de difusión y capacitación de la población en temas de
protección civil.
Comités de prevención y participación ciudadana, unidades municipales de protección civil, unidades internas de
protección civil y los centros regionales de protección civil y bomberos.
Productos y Servicios Clientes y Usuarios
106110301 1
No. Obj.Clave Alineación
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 1 de 2
Organismo Público: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana21111230
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Misión
Implementar programas en materia de seguridad y protección ciudadana, para preservar, mantener, restablecer el orden, la tranquilidad y la seguridad pública en el Estado, a través de corporaciones comprometidas con la sociedad, en el marco de
colaboración interinstitucional de los tres niveles de gobierno y la participación de la sociedad.
Visión
Ser una dependencia que garantice la paz y el orden público, reduciendo la incidencia delictiva en el Estado, a través de una policía integral en materia de seguridad y protección ciudadana, y que de manera coordinada se consolide la actuación del
personal involucrado en la seguridad pública, actuando bajo los valores de legalidad, profesionalismo, responsabilidad y honradez fortaleciendo el respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales.
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
Concepto
Fin F SF SSF Descripción
TOTALES
Aprobado (A) Modificado (B) Devengado (C)% Devengado
C/B
1,871,463,487.04 2,626,895,578.18 1,357,945,775.86 51.69
Gobierno1 1,871,463,487.04 2,626,895,578.18 1,357,945,775.86 51.69
2 Justicia 214,715,741.58 591,555,164.61 395,870,335.68 66.92
3 Reclusión y readaptación social 214,715,741.58 591,555,164.61 395,870,335.68 66.92
1 Reclusión y readaptación social 214,715,741.58 591,555,164.61 395,870,335.68 66.92
7 Asuntos de orden público y de seguridad interior 1,656,747,745.46 2,035,340,413.57 962,075,440.18 47.27
1 Policía 1,656,747,745.46 2,035,340,413.57 962,075,440.18 47.27
1 Policía 1,656,747,745.46 2,035,340,413.57 962,075,440.18 47.27
Objetivos de Desarrollo Sostenible
DescripciónClave
16 Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.
Objetivos del Plan Nacional
Eje DescripciónObjetivo
1 México en Paz.
03 Mejorar las condiciones de seguridad pública.
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
1 Gobierno Cercano a la Gente.
3 Prevención, Seguridad y Justicia.
02 Seguridad pública.
01 Disminuir el índice delictivo en el estado de Chiapas.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 2 de 2
Organismo Público: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana21111230
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Clave AlineaciónPrograma Descripción
Programa Sectorial
R Programa Sectorial de Seguridad y Estado de Derecho.
103130201
Objetivos Estratégicos
No. Obj. DescripciónClave Alineación
Disminuir la incidencia delictiva en el Estado. 1103130201
Readaptar socialmente a los individuos que han infringido las leyes. 2103130201
Indicadores Estratégicos
No.
Obj
.
No.
IndNombre del Indicador
Descripción Cualitativa
(Numerador / Denominador)Denominador
( A )
Total
Numerador
Avances
Efic. del
Ejer.
D/C
Meta
Indic.
D/A
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Año y Valor
de Línea Base
I
Trimestres
Alcanzado ( D )
Modificado ( C )
Programado ( B )
II III IV
51.58%49.12%Número de patrullajes a realizar en
el ejercicio. / Total de patrullajes
realizados en el ejercicio anterior.
1,711,040.00 1,629,549.00Porcentaje de patrullajes de
seguridad en el Estado.
1 Estratégico
Eficacia
Patrullaje
1,711,040.00
427,765.00 427,755.00 427,765.00
427,755.00 427,765.00 427,755.00 427,765.00
2016 427,755.00
1,711,040.00
840,499.00 415,723.00 424,776.00 0.00 0.00
1
0.53%33.33%Número personas que reinciden en
conductas infractoras en el ejercicio
/ Total de internos liberados en el
ejercicio anterior
3.00 189.00Porcentaje de reincidencia
penitenciaria
1 Estratégico
Eficacia
Persona
3.00
0.00 1.00 2.00
0.00 0.00 1.00 2.00
2016 0.00
3.00
1.00 1.00 0.00 0.00 0.00
2
Proporcionar servicios de seguridad pública, privada, vialidad y de reincersión social que coadyuven a garantizar
plenamente la paz social en el estado.
La población en General.
Productos y Servicios Clientes y Usuarios
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 1 de 2
Organismo Público: Secretaría de Transportes21111240
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Misión
Promover, regular y organizar el transporte público en el estado, en beneficio de concesionarios y usuarios de este servicio, para contar con un sistema de transporte eficiente, seguro y respetuoso del medio ambiente, a través de la
implementación de programas, proyectos y acciones innovadoras que atienden las necesidades y demandas de los chiapanecos.
Visión
Ser una dependencia eficiente e incluyente que promueve el desarrollo del transporte público en el estado, respetando el marco jurídico vigente, la planeación de estrategias y el adecuado ejercicio de recursos, mediante la unidad y transparencia
en los servicios prestados que permita una dinámica de crecimiento organizado, sostenido y democrático del sector, impulsado por la innovación de acciones integrales y sustentables en la toma de decisiones.
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
Concepto
Fin F SF SSF Descripción
TOTALES
Aprobado (A) Modificado (B) Devengado (C)% Devengado
C/B
60,885,761.19 120,255,822.29 53,613,042.61 44.58
Desarrollo Económico3 60,885,761.19 120,255,822.29 53,613,042.61 44.58
5 Transporte 60,885,761.19 120,255,822.29 53,613,042.61 44.58
6 Otros relacionados con transporte 60,885,761.19 120,255,822.29 53,613,042.61 44.58
1 Otros Relacionados con Transporte 60,885,761.19 120,255,822.29 53,613,042.61 44.58
Objetivos de Desarrollo Sostenible
DescripciónClave
00 No existe relación directa.
Objetivos del Plan Nacional
Eje DescripciónObjetivo
4 México Próspero.
09 Contar con una infraestructura de transporte que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica.
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
4 Chiapas Sustentable.
1 Ordenamiento Territorial.
03 Desarrollo urbano y obra pública.
01 Impulsar el desarrollo regional y urbano en el estado.
Clave AlineaciónPrograma Descripción
Programa Sectorial
E Programa Sectorial de Infraestructura y Comunicaciones.
409410301
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 2 de 2
Organismo Público: Secretaría de Transportes21111240
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Objetivos Estratégicos
No. Obj. DescripciónClave Alineación
Fortalecer la operatividad de la Secretaria en cuanto a la prestacion de servicios del sector transporte, impartición de cursos de capacitacion a transportistas y combate al pirataje. 1409410301
Implementar proyectos innovadores para el Transporte Público en el Estado. 2409410301
Indicadores Estratégicos
No.
Obj
.
No.
IndNombre del Indicador
Descripción Cualitativa
(Numerador / Denominador)Denominador
( A )
Total
Numerador
Avances
Efic. del
Ejer.
D/C
Meta
Indic.
D/A
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Año y Valor
de Línea Base
I
Trimestres
Alcanzado ( D )
Modificado ( C )
Programado ( B )
II III IV
86.52%86.52%Número de trámites atendidos. /
Total de trámites solicitados.
24,500.00 24,500.00Porcentaje de trámites atendidos
en el año respecto a los tramites
solicitados a atender.
1 Gestión
Eficacia
Trámite
24,500.00
6,250.00 6,125.00 6,125.00
6,000.00 6,250.00 6,125.00 6,125.00
2016 6,000.00
24,500.00
21,197.00 9,399.00 11,798.00 0.00 0.00
1
42.08%42.08%Número de transportistas
capacitados en el año. / Total de
transportistas programados a
capacitar.
5,000.00 5,000.00Porcentaje de transportistas
capacitados en el año con
respecto a los programados a
capacitar.
2 Gestión
Eficacia
Capacitació
n 5,000.00
1,500.00 1,250.00 1,250.00
1,000.00 1,500.00 1,250.00 1,250.00
2016 1,000.00
5,000.00
2,104.00 516.00 1,588.00 0.00 0.00
1
31.67%31.67%Número de operativos realizados en
el año 2016. / Numero de
operativos realizados en el año
2015.
1,500.00 1,500.00Tasa de variación anual del
combate al pirataje.
3 Gestión
Eficacia
Operativo
1,500.00
450.00 375.00 375.00
300.00 450.00 375.00 375.00
2016 300.00
1,500.00
475.00 254.00 221.00 0.00 0.00
1
23.08%23.08%Número de proyecto de inversión
integrados en el año. / Total de
proyectos de inversión
programados a integrar en el año.
13.00 13.00Porcentaje de proyectos de
inversión integrados en el año
respecto a los proyectos
programados a integrar.
1 Gestión
Eficacia
Proyecto
13.00
5.00 5.00 3.00
0.00 5.00 5.00 3.00
2016 0.00
13.00
3.00 2.00 1.00 0.00 0.00
2
Atención a la solicitud de trámites vehiculares, combate al pirataje, capacitación a transportistas e implementación de
proyectos para fortalecer el transporte público.
Concesionarios, permisionarios, trabajadores del transporte público y población usuaria.
Productos y Servicios Clientes y Usuarios
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 1 de 2
Organismo Público: Secretaría de Turismo21111280
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Misión
Contribuir al desarrollo turístico del Estado, con una visión estratégica y corresponsable, a través de su planeación, impulso al desarrollo de la oferta, a la inversión, comercialización y promoción turística, misma que fortalezca la competitividad del
sector y su industria, garantizando una mayor calidad de los servicios, posicionando a Chiapas como un destino altamente competitivo a nivel nacional e internacional.
Visión
Chiapas habrá posicionado la actividad turística como una de las de mayor importancia para el desarrollo económico del estado, gracias a la diversidad de su oferta turística con altos estándares de calidad, la hospitalidad de su gente y la percepción
de seguridad para el Turista.
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
Concepto
Fin F SF SSF Descripción
TOTALES
Aprobado (A) Modificado (B) Devengado (C)% Devengado
C/B
252,000,000.00 244,530,208.30 53,559,725.86 21.90
Desarrollo Económico3 252,000,000.00 244,530,208.30 53,559,725.86 21.90
7 Turismo 252,000,000.00 244,530,208.30 53,559,725.86 21.90
1 Turismo 252,000,000.00 244,530,208.30 53,559,725.86 21.90
1 Turismo 252,000,000.00 244,530,208.30 53,559,725.86 21.90
Objetivos de Desarrollo Sostenible
DescripciónClave
00 No existe relación directa.
Objetivos del Plan Nacional
Eje DescripciónObjetivo
4 México Próspero.
11 Aprovechar el potencial turístico de México para generar una mayor derrama económica en el país.
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
3 Chiapas Exitoso.
2 Economía Sustentable.
06 Turismo competitivo.
01 Posicionar el turismo del estado en el contexto nacional e internacional.
Clave AlineaciónPrograma Descripción
Programa Sectorial
D Programa Sectorial de Desarrollo Económico.
411320601
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 2 de 2
Organismo Público: Secretaría de Turismo21111280
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Objetivos Estratégicos
No. Obj. DescripciónClave Alineación
Consolidar el turismo sostenible como uno de los ejes principales de la economía del estado de Chiapas. 1411320601
Indicadores Estratégicos
No.
Obj
.
No.
IndNombre del Indicador
Descripción Cualitativa
(Numerador / Denominador)Denominador
( A )
Total
Numerador
Avances
Efic. del
Ejer.
D/C
Meta
Indic.
D/A
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Año y Valor
de Línea Base
I
Trimestres
Alcanzado ( D )
Modificado ( C )
Programado ( B )
II III IV
58.79%57.18%Derrama económica en el estado en
el año actual. / Derrama económica
en el estado en el año anterior.
17,748,303,176.00 17,263,083,087.00Porcentaje de derrama económica
en el estado.
1 Estratégico
Eficacia
Pesos
17,478,303,176.00
3,503,915,489.00 3,930,700,152.00 4,109,920,426.00
6,203,767,109.00 3,503,915,489.00 3,930,700,152.00 4,109,920,426.00
2016 6,203,767,109.00
17,748,303,176.00
10,148,561,413.00 0.00 10,148,561,413.00 0.00 0.00
1
Infraestructura y equipamiento turístico, promoción, difusión y comercialización turística, producción, edición y distribución
de herramientas promocionales del estado, capacitación y cultura turística, atención de servicios turísticos, promoción de
la política gastronómica, impulso al financiamiento e inversiones turísticas.
Prestadores de servicios turísticos locales, nacionales e internacionales, prensa especializada y tour operadores,
organizaciones sociales, municipios y comunidades con potencial turístico, inversionistas, cámaras empresariales y público
en general.
Productos y Servicios Clientes y Usuarios
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 1 de 3
Organismo Público: Secretaría del Campo21111210
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Misión
Impulsar el desarrollo agropecuario, consolidando la actividad humana y económica en un marco de equilibrio, que privilegie la preservación y aprovechamiento racional de los recursos y el potencial productivo, aplicando esquemas de reconversión
productiva, tecnologías innovadoras, investigación, capacitación, organización y asistencia técnica integral, financiamiento y comercialización, propiciando incrementos en la producción y productividad para alcanzar la autosuficiencia, la
competitividad y el desarrollo sustentable del campo, en beneficio de la población rural.
Visión
Ser una dependencia eficaz y eficiente, que procure el desarrollo económico del Estado, en un marco de equilibrio y aprovechamiento racional de los recursos y el potencial agropecuario; impulsando programas, acciones y proyectos productivos
viables y rentables, que beneficien a la población rural y fortalezcan el desarrollo integral y sustentable de Chiapas.
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
Concepto
Fin F SF SSF Descripción
TOTALES
Aprobado (A) Modificado (B) Devengado (C)% Devengado
C/B
442,762,710.53 488,802,748.56 253,279,793.62 51.82
Desarrollo Económico3 442,762,710.53 488,802,748.56 253,279,793.62 51.82
2 Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza 442,762,710.53 488,802,748.56 253,279,793.62 51.82
1 Agropecuaria 370,916,793.28 381,767,484.31 162,661,032.20 42.61
1 Agrícola y pecuario 370,916,793.28 381,767,484.31 162,661,032.20 42.61
4 Agroindustrial 2,119,899.46 2,124,467.58 860,052.13 40.48
1 Agroindustrial 2,119,899.46 2,124,467.58 860,052.13 40.48
5 Hidroagrícola 0.00 3,851,535.98 3,747,761.97 97.31
1 Hidroagrícola 0.00 3,851,535.98 3,747,761.97 97.31
6 Apoyo financiero a la banca y seguro agropecuario 69,726,017.79 101,059,260.69 86,010,947.32 85.11
1 Apoyo financiero a la banca y seguro agropecuario 69,726,017.79 101,059,260.69 86,010,947.32 85.11
Objetivos de Desarrollo Sostenible
DescripciónClave
02 Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover una agricultura sostenible.
Objetivos del Plan Nacional
Eje DescripciónObjetivo
4 México Próspero.
10 Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país.
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
3 Chiapas Exitoso.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 2 de 3
Organismo Público: Secretaría del Campo21111210
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
1 Producción Competitiva.
01 Agricultura rentable.
01 Incrementar la rentabilidad de la actividad agrícola en el estado con criterios sustentables.
02 Ganadería responsable.
01 Incrementar la rentabilidad de las unidades de producción pecuaria.
Clave AlineaciónPrograma Descripción
Programa Sectorial
G Programa Sectorial de Desarrollo Rural Sustentable.
410310101
410310201
Objetivos Estratégicos
No. Obj. DescripciónClave Alineación
Fortalecer la producción de leche y carne en el estado, con programas y acciones de mejoramiento genético y campañas de sanidad e inocuidad agroalimentaria para su
comercialización.
1410310201
Impulsar la actividad agrícola en el Estado con acciones de reconversión y diversificación productiva para incrementar la producción para su comercialización. 2410310101
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 3 de 3
Organismo Público: Secretaría del Campo21111210
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Indicadores Estratégicos
No.
Obj
.
No.
IndNombre del Indicador
Descripción Cualitativa
(Numerador / Denominador)Denominador
( A )
Total
Numerador
Avances
Efic. del
Ejer.
D/C
Meta
Indic.
D/A
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Año y Valor
de Línea Base
I
Trimestres
Alcanzado ( D )
Modificado ( C )
Programado ( B )
II III IV
50.00%50.00%Tonelada incrementada de leche y
carne al año actual. / Total de
toneladas de leche y carne
producidas al cierre del año anterior.
25,000.00 25,000.00Porcentaje de incremento
realizado en la producción de
leche y carne.
1 Estratégico
Eficacia
Tonelada
4,382.00
6,250.00 6,250.00 6,250.00
6,250.00 6,250.00 6,250.00 6,250.00
2015 6,250.00
25,000.00
12,500.00 0.00 12,500.00 0.00 0.00
1
0.00%0.00%Superficie agrícola incrementada en
año actual. / Superficie agrícola del
año anterior.
300,000.00 300,000.00Porcentaje de incremento de la
superficie de cultivos agrícolas.
1 Estratégico
Eficiencia
Hectárea
175,695.00
150,000.00 150,000.00 0.00
0.00 150,000.00 150,000.00 0.00
2015 0.00
300,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2
2.94%2.94%Número de familias rurales
incorporadas al programa PESA.
/ Total de familias rurales que
requieren la atención con el
programa PESA.
25,000.00 25,000.00Porcentaje de familias rurales
incorporadas al programa de
seguridad alimentaria.
2 Estratégico
Eficiencia
Familia
20,000.00
5,000.00 5,000.00 15,000.00
0.00 5,000.00 5,000.00 15,000.00
2015 0.00
25,000.00
736.00 0.00 736.00 0.00 0.00
2
0.00%0.00%Número de superficie incorporada a
la tecnificación en el año actual. /
Total de superficie tecnificada
programada.
8,839.00 8,839.00Porcentaje de superficie
agropecuaria e hidroagrícola
incorporada a la tecnificación.
3 Estratégico
Eficiencia
Hectárea
8,150.00
965.00 3,165.00 3,749.00
960.00 965.00 3,165.00 3,749.00
2015 960.00
8,839.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2
13.14%13.14%Número de hectáreas
hortofrutícolas y agroindustriales
incorporadas 2016. / Total de
superficie hortofrutícola y
agroindustriales incorporadas en el
Estado.
4,172.00 4,172.00Porcentaje de incremento de la
superficie hortofrutícola
agroindustrial incorporada a la
reconversión productiva
sustentable.
4 Estratégico
Eficiencia
Hectárea
2,187.00
900.00 2,500.00 772.00
0.00 900.00 2,500.00 772.00
2015 0.00
4,172.00
548.00 0.00 548.00 0.00 0.00
2
Apoyos en paq. tecnológicos, maquinaria, implementos agropec., sementales y vientres de especies pecuar., construc, y/o
rehab. de obras de infraest. agropec. e hidroagrícola, financ. de proyectos agroindustriales, promoción comercial vía
exposiciones, cursos de capacit. asist. téc y trans. de tecnología, produc. establec. y mantto. de plantaciones
agroindustriales. frutales, hortalizas y flores.
Productores y productoras agropecuarios, organizaciones productivas, campesinos, familias e indirectamente a la
población en general.
Productos y Servicios Clientes y Usuarios
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 1 de 2
Organismo Público: Secretaría del Trabajo21111310
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Misión
Propiciar condiciones favorables para la generación y conservación del empleo; mediante la regulación y ejecución de políticas públicas que impulsen la productividad y la competitividad en el Estado, enmarcado en los principios del Derecho Social.
Visión
Ser la Dependencia rectora de la política laboral que promueva el trabajo digno y la justicia social; mediante la capacitación y adiestramiento que impulse el empleo y autoempleo, así como, acciones de prevención, conciliación y defensa en
materia laboral; con probidad, humanismo, eficacia, eficiencia y transparencia; en beneficio de la población chiapaneca.
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
Concepto
Fin F SF SSF Descripción
TOTALES
Aprobado (A) Modificado (B) Devengado (C)% Devengado
C/B
78,163,014.90 78,914,670.64 22,554,494.50 28.58
Gobierno1 42,055,259.41 29,566,014.20 9,537,933.90 32.26
2 Justicia 42,055,259.41 29,566,014.20 9,537,933.90 32.26
1 Impartición de justicia 42,055,259.41 29,566,014.20 9,537,933.90 32.26
1 Impartición de justicia 42,055,259.41 29,566,014.20 9,537,933.90 32.26
Desarrollo Económico3 36,107,755.49 49,348,656.44 13,016,560.60 26.38
1 Asuntos económicos, comerciales y laborales en general 36,107,755.49 49,348,656.44 13,016,560.60 26.38
2 Asuntos laborales generales 36,107,755.49 49,348,656.44 13,016,560.60 26.38
1 Asuntos laborales generales 36,107,755.49 49,348,656.44 13,016,560.60 26.38
Objetivos de Desarrollo Sostenible
DescripciónClave
00 No existe relación directa.
Objetivos del Plan Nacional
Eje DescripciónObjetivo
1 México en Paz.
01 Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática.
4 México Próspero.
03 Promover el empleo de calidad.
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
1 Gobierno Cercano a la Gente.
1 Gobierno y Sociedad.
01 Estabilidad Social.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 2 de 2
Organismo Público: Secretaría del Trabajo21111310
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
01 Preservar las condiciones de gobernabilidad en el estado.
3 Chiapas Exitoso.
2 Economía Sustentable.
04 Vinculación y capacitación al empleo.
01 Incorporar a la población desempleada y subempleada al mercado laboral.
Clave AlineaciónPrograma Descripción
Programa Sectorial
D Programa Sectorial de Desarrollo Económico.
403320401
F Programa Sectorial de Gobierno.
101110101
Objetivos Estratégicos
No. Obj. DescripciónClave Alineación
Fomentar una cultura laboral que impulse la productividad y competitividad garantizando la gobernabilidad en el Estado. 1101110101
Fomentar la incorporación de la población desocupada económicamente activa al mercado laboral 2403320401
Indicadores Estratégicos
No.
Obj
.
No.
IndNombre del Indicador
Descripción Cualitativa
(Numerador / Denominador)Denominador
( A )
Total
Numerador
Avances
Efic. del
Ejer.
D/C
Meta
Indic.
D/A
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Año y Valor
de Línea Base
I
Trimestres
Alcanzado ( D )
Modificado ( C )
Programado ( B )
II III IV
46.42%46.78%Número de acciones de mejora
laboral emprendidas. / Número de
acciones en materia laboral
programadas.
20,760.00 20,920.00Porcentaje de mejora de la
condición y derecho laboral de los
trabajadores.
1 Gestión
Eficacia
Acción
20,760.00
5,069.00 4,564.00 5,762.00
5,365.00 5,069.00 4,564.00 5,762.00
2016 5,365.00
20,760.00
9,712.00 4,722.00 4,990.00 0.00 0.00
1
38.29%40.36%Número de personas colocadas a
través de los programas de la
Secretaria. / Número de personas
desocupadas económicamente
activas en el Estado.
42.69 45.00Porcentaje de abatimiento de la
población desocupada
económicamente activa en el
Estado.
1 Estratégico
Eficacia
Porcentaje
42.69
15.09 12.94 10.08
4.58 15.09 12.94 10.08
2016 4.58
42.69
17.23 6.18 11.05 0.00 0.00
2
Becas, iniciativas ocupacionales por cuenta propia, asesoría jurídica laboral, capacitación, vinculación laboral. Población laboral activa y desempleada, recién egresados de las universidades, población infantil y adolescente; así como,
servidores públicos.
Productos y Servicios Clientes y Usuarios
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 1 de 2
Organismo Público: Secretaría General de Gobierno21111100
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Misión
Conducir las relaciones del Poder Ejecutivo con los Poderes Legislativo y Judicial, con los Ayuntamientos y con la Federación; ejerciendo la gobernabilidad y vigilando el orden y el cumplimiento de las leyes a efecto de hacer prevalecer el estado de
derecho, para salvaguardar el interés y la tranquilidad de la sociedad.
Visión
Ser la instancia que a través del diálogo y la concertación promueva el respeto a la pluralidad de ideas, garantice cabalmente la preeminencia del estado de derecho, el orden, la tranquilidad y la seguridad, para que a través de la coexistencia
pacífica de la sociedad, se logre fortalecer el tránsito hacia la democracia y el desarrollo global del Estado.
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
Concepto
Fin F SF SSF Descripción
TOTALES
Aprobado (A) Modificado (B) Devengado (C)% Devengado
C/B
173,484,196.83 211,108,281.70 102,567,728.99 48.59
Gobierno1 173,484,196.83 211,108,281.70 102,567,728.99 48.59
3 Coordinación de la política de gobierno 173,484,196.83 211,108,281.70 102,567,728.99 48.59
2 Política interior 173,484,196.83 211,108,281.70 102,567,728.99 48.59
1 Política interior 173,484,196.83 211,108,281.70 102,567,728.99 48.59
Objetivos de Desarrollo Sostenible
DescripciónClave
00 No existe relación directa.
Objetivos del Plan Nacional
Eje DescripciónObjetivo
1 México en Paz.
01 Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática.
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
1 Gobierno Cercano a la Gente.
1 Gobierno y Sociedad.
01 Estabilidad Social.
01 Preservar las condiciones de gobernabilidad en el estado.
Clave AlineaciónPrograma Descripción
Programa Sectorial
F Programa Sectorial de Gobierno.
101110101
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 2 de 2
Organismo Público: Secretaría General de Gobierno21111100
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Objetivos Estratégicos
No. Obj. DescripciónClave Alineación
Resolver oportunamente las problemáticas político-social, agraria y religiosa con la finalidad de mantener la estabilidad política y social en el Estado. 1101110101
Indicadores Estratégicos
No.
Obj
.
No.
IndNombre del Indicador
Descripción Cualitativa
(Numerador / Denominador)Denominador
( A )
Total
Numerador
Avances
Efic. del
Ejer.
D/C
Meta
Indic.
D/A
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Año y Valor
de Línea Base
I
Trimestres
Alcanzado ( D )
Modificado ( C )
Programado ( B )
II III IV
17.79%48.29%Número de resoluciones de
problemas políticos sociales. / Total
de problemas políticos sociales
presentados.
350.00 950.00Porcentaje de resolución de
problemas políticos sociales.
1 Estratégico
Eficacia
Resolución
350.00
90.00 90.00 85.00
85.00 90.00 90.00 85.00
2016 85.00
350.00
169.00 84.00 85.00 0.00 0.00
1
4.29%50.00%Número de resoluciones de
planteamientos agrarios. / Total de
planteamientos agrarios
presentados.
6.00 70.00Porcentaje de resolución de los
planteamientos agrarios
presentados.
2 Estratégico
Eficacia
Resolución
6.00
2.00 2.00 1.00
1.00 2.00 2.00 1.00
2016 1.00
6.00
3.00 1.00 2.00 0.00 0.00
1
37.50%50.00%Número de resolución de
controversias religiosas. / Total de
controversias religiosas
presentadas.
30.00 40.00Porcentaje de resolución de
controversias por intolerancia
religiosa.
3 Estratégico
Eficacia
Resolución
30.00
11.00 8.00 5.00
6.00 11.00 8.00 5.00
2016 6.00
30.00
15.00 6.00 9.00 0.00 0.00
1
Prestación de asesoría jurídica, publicación del periódico oficial y certificación de documentos escolares y oficiales;
atención a demandas de organizaciones de ciudadanos y canalizarlas a instancias ejecutoras; concertaciones y
negociaciones políticas.
Organismos públicos y particulares, gubernamentales y no gubernamentales.
Productos y Servicios Clientes y Usuarios
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 1 de 3
Organismo Público: Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur y Enlace para la Cooperación Internacional21111330
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Misión
Impulsar el desarrollo integral-sustentable de la Frontera Sur y Región Mesoamericana, a través de la gestión, seguimiento, enlace y vinculación de programas, proyectos, estrategias de cooperación internacional para el desarrollo y atención al
fenómeno migratorio en el Estado y de connacionales en el exterior. Lo anterior, en coordinación con los tres órdenes de Gobierno, organizaciones internacionales, sector social, público y privado, para el fortalecimiento de las relaciones nacionales
e internacionales, en beneficio de los habitantes del Estado.
Visión
Establecernos como una Secretaría innovadora, reconocida por su liderazgo y capacidad para impulsar el desarrollo integral del Estado y de la Región Mesoamericana, mediante la cooperación nacional e internacional, a través de acciones que
fortalezcan los lazos con actores del sistema internacional y fomenten la cultura del respeto a los derechos humanos de los migrantes y de los connacionales en el exterior.
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
Concepto
Fin F SF SSF Descripción
TOTALES
Aprobado (A) Modificado (B) Devengado (C)% Devengado
C/B
56,974,576.01 56,974,576.01 18,251,378.99 32.03
Gobierno1 13,812,910.52 13,756,128.46 4,603,283.13 33.46
4 Relaciones exteriores 13,812,910.52 13,756,128.46 4,603,283.13 33.46
1 Relaciones exteriores 13,812,910.52 13,756,128.46 4,603,283.13 33.46
1 Relaciones exteriores 13,812,910.52 13,756,128.46 4,603,283.13 33.46
Desarrollo Económico3 43,161,665.49 43,218,447.55 13,648,095.86 31.58
1 Asuntos económicos, comerciales y laborales en general 43,161,665.49 43,218,447.55 13,648,095.86 31.58
1 Asuntos económicos y comerciales en general 43,161,665.49 43,218,447.55 13,648,095.86 31.58
1 Asuntos económicos y comerciales en general 43,161,665.49 43,218,447.55 13,648,095.86 31.58
Objetivos de Desarrollo Sostenible
DescripciónClave
08 Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.
17 Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.
Objetivos del Plan Nacional
Eje DescripciónObjetivo
5 México con Responsabilidad Global.
02 Promover el valor de México en el mundo mediante la difusión económica, turística y cultural.
03 Reafirmar el compromiso del país con el libre comercio, la movilidad de capitales y la integración productiva.
04 Velar por los intereses de los mexicanos en el extranjero y proteger los derechos de los extranjeros en el territorio nacional.
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
1 Gobierno Cercano a la Gente.
1 Gobierno y Sociedad.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 2 de 3
Organismo Público: Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur y Enlace para la Cooperación Internacional21111330
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
02 Relaciones internacionales y migración.
01 Promover el valor de Chiapas en el mundo, consolidando las relaciones de cooperación internacional y migratoria del estado.
3 Chiapas Exitoso.
2 Economía Sustentable.
01 Fomento y atracción de inversiones.
01 Generar empleos e inversiones en el estado.
Clave AlineaciónPrograma Descripción
Programa Sectorial
D Programa Sectorial de Desarrollo Económico.
503320101
F Programa Sectorial de Gobierno.
502110201
504110201
Objetivos Estratégicos
No. Obj. DescripciónClave Alineación
Fortalecer las relaciones con organismos internacionales y locales, para fomentar el respeto y protección a los derechos humanos de migrantes extranjeros y chiapanecos en el
exterior, promover políticas públicas que impulsen el desarrollo del Estado, coadyuvando al cumplimiento de los ODS.
1504110201
Vincular actores sociales e institucionales mesoamericanos, identificar, vincular y gestionar proyectos regionales y estratégicos para articular inversiones y generar el desarrollo
regional.
2503320101
Fortalecer las relaciones con organismos internacionales para crear vínculos diplomáticos y acuerdos de cooperación en apoyo a las instancias del Gobierno del Estado, fomentar
iniciativas de hermanamiento y de patrimonio mundial para difundir a Chiapas en el exterior.
3502110201
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 3 de 3
Organismo Público: Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur y Enlace para la Cooperación Internacional21111330
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Indicadores Estratégicos
No.
Obj
.
No.
IndNombre del Indicador
Descripción Cualitativa
(Numerador / Denominador)Denominador
( A )
Total
Numerador
Avances
Efic. del
Ejer.
D/C
Meta
Indic.
D/A
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Año y Valor
de Línea Base
I
Trimestres
Alcanzado ( D )
Modificado ( C )
Programado ( B )
II III IV
13.64%13.64%Número de apoyos otorgados a
instituciones. / Total de apoyos
programados a otorgar.
22.00 22.00Porcentaje de apoyos otorgados a
instituciones sin fines de lucro.
1 Gestión
Eficacia
Apoyo
28.00
7.00 7.00 5.00
3.00 7.00 7.00 5.00
2015 3.00
22.00
3.00 0.00 3.00 0.00 0.00
1
50.50%50.50%Número de migrantes atendidos. /
Total de migrantes programados a
atender.
8,720.00 8,720.00Porcentaje de atención a
migrantes extranjeros y
chiapanecos.
2 Gestión
Eficacia
Persona
8,480.00
2,376.00 2,192.00 1,969.00
2,183.00 2,376.00 2,192.00 1,969.00
2015 2,183.00
8,720.00
4,404.00 1,853.00 2,551.00 0.00 0.00
1
20.00%20.00%Número de proyectos gestionados y
vinculados. / Total de proyectos
programados a gestionar y vincular.
5.00 5.00Porcentaje de vinculación y
gestión de proyectos.
1 Gestión
Eficacia
Proyecto
5.00
3.00 2.00 0.00
0.00 3.00 2.00 0.00
2016 0.00
5.00
1.00 0.00 1.00 0.00 0.00
2
12.50%12.50%Número de empresarios y/o
productores beneficiados. / Total de
empresarios y/o productores
programados a beneficiar.
40.00 40.00Porcentaje de productores y/o
empresarios beneficiados con
gestión de financiamiento.
2 Gestión
Eficacia
Proyecto
40.00
24.00 16.00 0.00
0.00 24.00 16.00 0.00
2016 0.00
40.00
5.00 0.00 5.00 0.00 0.00
2
60.00%60.00%Número de propuestqs de
cooperación realizadas. / Total de
propuestas programadas a realizar.
5.00 5.00Porcentaje de propuestas de
cooperación internacional.
1 Gestión
Eficacia
Propuesta
5.00
1.00 2.00 1.00
1.00 1.00 2.00 1.00
2016 1.00
5.00
3.00 1.00 2.00 0.00 0.00
3
Gestión y vinculación de programas y proyectos de cooperación para el financiamiento nacional y/o internacional,
convenios de cooperación y colaboración, protección del respeto a los derechos de migrantes extranjeros y chiapanecos
en el exterior, participación en eventos de competencia de la Frontera Sur y fortalecimiento de las relaciones
internacionales.
Inversionistas, Empresarios, Productores, Comerciantes, Investigadores, Estudiantes, Funcionarios, Diplomáticos
Consulares, Cámaras Empresariales, Asociaciones Civiles, Organizaciones Sociales y Migrantes.
Productos y Servicios Clientes y Usuarios
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 1 de 4
Organismo Público: Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas21111180
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Misión
Impulsar el reconocimiento y ejercicio pleno de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, autonomía y libre determinación generando espacios de diálogos e interlocución con los pueblos indígenas para promover iniciativas de ley y
formulación de políticas públicas.
Visión
Ser un organismo público promotor del reconocimiento y ejercicio pleno de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, rectora de las políticas públicas, en los tres niveles de gobierno y sociedad que garantiza el autodesarrollo bajo principios
de corresponsabilidad y sustentabilidad.
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
Concepto
Fin F SF SSF Descripción
TOTALES
Aprobado (A) Modificado (B) Devengado (C)% Devengado
C/B
162,830,340.32 87,252,080.94 20,064,832.91 23.00
Desarrollo Social2 162,830,340.32 87,252,080.94 20,064,832.91 23.00
5 Educación 93,774,471.46 18,196,212.08 2,931,150.00 16.11
6 Otros servicios educativos y actividades inherentes 93,774,471.46 18,196,212.08 2,931,150.00 16.11
1 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes 93,774,471.46 18,196,212.08 2,931,150.00 16.11
3 Salud 515,278.09 508,352.84 65,730.81 12.93
1 Prestación de servicios de salud a la comunidad 515,278.09 508,352.84 65,730.81 12.93
1 Prestación de servicios de salud a la comunidad 515,278.09 508,352.84 65,730.81 12.93
1 Protección ambiental 2,646,427.78 2,646,427.78 0.00 0.00
5 Protección de la diversidad biológica y del paisaje 2,646,427.78 2,646,427.78 0.00 0.00
1 Protección de la diversidad biológica y del paisaje 2,646,427.78 2,646,427.78 0.00 0.00
6 Protección social 55,644,834.99 55,651,760.24 17,067,952.10 30.67
7 Indígenas 55,644,834.99 55,651,760.24 17,067,952.10 30.67
1 Indígenas 55,644,834.99 55,651,760.24 17,067,952.10 30.67
2 Vivienda y servicios a la comunidad 10,249,328.00 10,249,328.00 0.00 0.00
3 Abastecimiento de agua 10,249,328.00 10,249,328.00 0.00 0.00
1 Abastecimiento de agua 10,249,328.00 10,249,328.00 0.00 0.00
Objetivos de Desarrollo Sostenible
DescripciónClave
04 Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.
08 Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.
16 Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 2 de 4
Organismo Público: Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas21111180
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Objetivos del Plan Nacional
Eje DescripciónObjetivo
2 México Incluyente.
02 Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente.
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
2 Familia Chiapaneca.
2 Vida Digna.
01 Vivienda digna y servicios básicos.
01 Incrementar la cobertura de viviendas dignas y servicios básicos para la familia chiapaneca.
07 Pueblos y comunidades indígenas.
01 Garantizar el ejercicio y la aplicación de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas.
3 Educación de Calidad.
04 Educación básica.
01 Promover una educación de calidad en el nivel básico.
Clave AlineaciónPrograma Descripción
Programa Sectorial
A Programa Sectorial de Educación.
202230401
C Programa Sectorial de Desarrollo Social.
202220701
E Programa Sectorial de Infraestructura y Comunicaciones.
202220101
G Programa Sectorial de Desarrollo Rural Sustentable.
202220701
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 3 de 4
Organismo Público: Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas21111180
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Objetivos Estratégicos
No. Obj. DescripciónClave Alineación
Promover el Estado de Derecho de los Pueblos Indígenas, a través de una cultura de paz. 1202220701
Impulsar la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de las Políticas Públicas dirigidas a los Pueblos Indígenas. 2202220701
Impulsar las capacidades productivas indígenas, en el aprovechamiento sustentable y sostenible de sus recursos para la generación de alimentos e ingresos. 3202220701
Impulsar que las mujeres indígenas sean atendidas con los programas de Gobierno. 4202220701
Contribuir a elevar la escolaridad de los estudiantes indígenas. 5202230401
Contribuir al servicio de agua a familias y comunidades indígenas donde no es posible la construcción de sistemas convencionales. 6202220101
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 4 de 4
Organismo Público: Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas21111180
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Indicadores Estratégicos
No.
Obj
.
No.
IndNombre del Indicador
Descripción Cualitativa
(Numerador / Denominador)Denominador
( A )
Total
Numerador
Avances
Efic. del
Ejer.
D/C
Meta
Indic.
D/A
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Año y Valor
de Línea Base
I
Trimestres
Alcanzado ( D )
Modificado ( C )
Programado ( B )
II III IV
17.25%51.75%Número de servicios jurídicos
otorgados. / Total de servicios
jurídicos programados.
657.00 1,971.00Porcentaje de servicios jurídicos
otorgados a la población indígena.
1 Gestión
Eficacia
Servicio
657.00
168.00 168.00 159.00
162.00 168.00 168.00 159.00
2016 162.00
657.00
340.00 180.00 160.00 0.00 0.00
1
50.35%50.35%Número de acciones institucionales
realizadas. / Total de acciones
institucionales programadas.
9,970.00 9,970.00Porcentaje de acciones
institucionales de formulación,
ejecución, seguimiento y
evaluación realizadas.
1 Gestión
Eficacia
Acción
9,970.00
2,433.00 2,514.00 2,467.00
2,556.00 2,433.00 2,514.00 2,467.00
2016 2,556.00
9,970.00
5,020.00 2,479.00 2,541.00 0.00 0.00
2
0.00%0.00%Número de apoyos otorgados. /
Total de apoyos programados.
179.00 179.00Porcentaje de apoyos otorgados al
sector agropecuario indígena.
1 Estratégico
Eficacia
Apoyo
179.00
98.00 51.00 30.00
0.00 98.00 51.00 30.00
2016 0.00
179.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3
7.00%7.00%Número de mujeres indígenas
participantes. / Total de mujeres
indígenas programadas.
1,600.00 1,600.00Porcentaje de mujeres
participantes en acciones de los
derechos sexuales, reproductivos
y cuidado del ambiente.
1 Estratégico
Eficacia
Mujer
1,600.00
400.00 550.00 650.00
0.00 400.00 550.00 650.00
2016 0.00
1,600.00
112.00 0.00 112.00 0.00 0.00
4
78.70%78.70%Número de becas para estudiantes
indígenas otorgadas. / Total de
becas para estudiantes indígenas
progamadas.
1,967.00 1,967.00Porcentaje de atención a la
demanda de becas para
estudiantes indígenas.
1 Estratégico
Eficacia
Beca
1,967.00
0.00 0.00 0.00
1,967.00 0.00 0.00 0.00
2016 1,967.00
1,967.00
1,548.00 0.00 1,548.00 0.00 0.00
5
0.00%0.00%Número de ollas para captación
pluvial construidas. / Total de ollas
para captación pluvial programadas.
18.00 18.00Porcentaje de atención a la
demanda de ollas para captación
de agua pluvial.
1 Estratégico
Eficacia
Olla
18.00
0.00 18.00 0.00
0.00 0.00 18.00 0.00
2016 0.00
18.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6
Brindar apoyos económicos y en especie; construcción de ollas de agua; proporcionar becas académicas; brindar
asesorías y capacitaciones jurídicas; producir micelio; realizar eventos; reuniones y talleres de fortalecimiento de
capacidades así también, establecer convenios de coordinación.
Población indígena del Estado.
Productos y Servicios Clientes y Usuarios
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 1 de 3
Organismo Público: Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres21111360
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Misión
Coordinar, promover, definir, ejecutar, dar seguimiento y evaluar las políticas públicas transversales dirigidas al empoderamiento: social, económico, político y cultural de las mujeres en el Estado de Chiapas, con programas y acciones que impulsen
la participación en igualdad y en equidad de mujeres y hombres, de las instituciones gubernamentales, de los sectores social y privado; sinergias mediante las cuales sea posible aspirar a una vida digna, y al desarrollo humano desde una
perspectiva de género.
Visión
Ser un organismo público, que fomente y construya relaciones sociales, justas, igualitarias y con equidad; a través de la institucionalización y transversalización de la perspectiva de género, garantizando el pleno ejercicio y respeto de los derechos
humanos individuales y colectivos en pro de las mujeres chiapanecas.
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
Concepto
Fin F SF SSF Descripción
TOTALES
Aprobado (A) Modificado (B) Devengado (C)% Devengado
C/B
481,348,478.18 1,027,610,813.07 734,402,208.05 71.47
Desarrollo Social2 463,779,998.26 635,799,625.18 357,239,703.35 56.19
6 Protección social 463,779,998.26 635,799,625.18 357,239,703.35 56.19
7 Indígenas 4,061,817.34 4,061,817.34 0.00 0.00
1 Indígenas 4,061,817.34 4,061,817.34 0.00 0.00
8 Otros grupos vulnerables 459,718,180.92 631,737,807.84 357,239,703.35 56.55
1 Otros grupos vulnerables 459,718,180.92 631,737,807.84 357,239,703.35 56.55
Desarrollo Económico3 17,568,479.92 391,811,187.89 377,162,504.70 96.26
1 Asuntos económicos, comerciales y laborales en general 17,568,479.92 391,811,187.89 377,162,504.70 96.26
1 Asuntos económicos y comerciales en general 17,568,479.92 391,811,187.89 377,162,504.70 96.26
1 Asuntos económicos y comerciales en general 17,568,479.92 391,811,187.89 377,162,504.70 96.26
Objetivos de Desarrollo Sostenible
DescripciónClave
05 Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas
Objetivos del Plan Nacional
Eje DescripciónObjetivo
2 México Incluyente.
02 Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente.
4 México Próspero.
02 Democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con potencial de crecimiento.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 2 de 3
Organismo Público: Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres21111360
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
2 Familia Chiapaneca.
2 Vida Digna.
04 Economía social sustentable.
01 Fortalecer las actividades económicas del sector social en el estado.
06 Igualdad de género.
01 Disminuir la brecha de desigualdad de género existente en el estado, que propicie la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres para ejercer sus derechos.
Clave AlineaciónPrograma Descripción
Programa Sectorial
C Programa Sectorial de Desarrollo Social.
202220601
402220401
Objetivos Estratégicos
No. Obj. DescripciónClave Alineación
Disminuir la brecha de desigualdad de género existente en el Estado, que propicie la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres para ejercer sus derechos. 1202220601402220401
Indicadores Estratégicos
No.
Obj
.
No.
IndNombre del Indicador
Descripción Cualitativa
(Numerador / Denominador)Denominador
( A )
Total
Numerador
Avances
Efic. del
Ejer.
D/C
Meta
Indic.
D/A
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Año y Valor
de Línea Base
I
Trimestres
Alcanzado ( D )
Modificado ( C )
Programado ( B )
II III IV
10.65%10.65%Número de mujeres fortalecidas en
sus habilidades y capacidades
sociales y productivas. / Total de
mujeres a fortalecer.
19,551.00 19,551.00Porcentaje de mujeres fortelecidas
en sus habilidades y capacidades
sociales y productivas.
1 Estratégico
Eficacia
Mujer
19,551.00
1,416.00 11,507.00 5,864.00
764.00 1,416.00 11,507.00 5,864.00
2016 764.00
19,551.00
2,082.00 765.00 1,317.00 0.00 0.00
1
40.87%40.87%Número de mujeres atendidas. /
Total de mujeres en riesgo de
situación de violencia.
3,154.00 3,154.00Porcentaje de acciones de
prevención y atención a mujeres
vulnerables.
2 Estratégico
Eficacia
Mujer
3,154.00
1,017.00 1,017.00 750.00
370.00 1,017.00 1,017.00 750.00
2016 370.00
3,154.00
1,289.00 238.00 1,051.00 0.00 0.00
1
66.02%66.02%Número de personas capacitadas. /
Total de personas formadas en
género.
614,348.00 614,348.00Porcentaje de personas formadas
con perspectiva de género.
3 Estratégico
Eficacia
Persona
614,348.00
85,733.00 35,572.00 156,658.00
336,385.00 85,733.00 35,572.00 156,658.00
2016 336,385.00
614,348.00
405,601.00 376,884.00 28,717.00 0.00 0.00
1
66.38%66.38%Número de mujeres empoderadas. /
Total de mujeres a capacitar en
género.
670,586.00 670,586.00Porcentaje de mujeres
empoderadas en el Estado.
4 Estratégico
Eficacia
Mujer
670,586.00
86,350.00 46,189.00 161,492.00
376,555.00 86,350.00 46,189.00 161,492.00
2016 376,555.00
670,586.00
445,151.00 416,235.00 28,916.00 0.00 0.00
1
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 3 de 3
Organismo Público: Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres21111360
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Programas y/o proyectos enfocados para el desarrollo y empoderamiento de las mujeres a través del otorgamiento de
microcréditos, capacitaciones sociales y productivas, asistencias técnicas, sociales, pláticas, talleres y apoyos económicos
a madres solteras.
Mujeres del Estado de Chiapas.
Productos y Servicios Clientes y Usuarios
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 1 de 3
Organismo Público: Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública21120560
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Misión
Es la instancia interinstitucional, responsable de la coordinación de los organismos encargados de la Seguridad Pública de los tres ordenes de Gobierno y de la Sociedad, mediante políticas, lineamientos, la ejecución de ejes estratégicos y acciones
que fortalezcan el desempeño institucional y preserven los derechos fundamentales, el orden y la paz públicos en la Entidad, acorde a los convenios con el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Visión
Ser una instancia interinstitucional del Estado de Chiapas reconocida por su liderazgo y efectividad, mediante el profesionalismo, legalidad, racionalidad y honestidad, capaz de recuperar la confianza y satisfacer las necesidades de la sociedad en
materia de seguridad pública.
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
Concepto
Fin F SF SSF Descripción
TOTALES
Aprobado (A) Modificado (B) Devengado (C)% Devengado
C/B
163,247,362.57 241,014,120.58 85,001,282.28 35.27
Gobierno1 163,247,362.57 241,014,120.58 85,001,282.28 35.27
7 Asuntos de orden público y de seguridad interior 163,247,362.57 241,014,120.58 85,001,282.28 35.27
4 Sistema nacional de seguridad pública 163,247,362.57 241,014,120.58 85,001,282.28 35.27
1 Sistema nacional de seguridad pública 163,247,362.57 241,014,120.58 85,001,282.28 35.27
Objetivos de Desarrollo Sostenible
DescripciónClave
16 Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.
Objetivos del Plan Nacional
Eje DescripciónObjetivo
1 México en Paz.
03 Mejorar las condiciones de seguridad pública.
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
1 Gobierno Cercano a la Gente.
3 Prevención, Seguridad y Justicia.
02 Seguridad pública.
01 Disminuir el índice delictivo en el estado de Chiapas.
Clave AlineaciónPrograma Descripción
Programa Sectorial
R Programa Sectorial de Seguridad y Estado de Derecho.
103130201
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 2 de 3
Organismo Público: Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública21120560
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Objetivos Estratégicos
No. Obj. DescripciónClave Alineación
Contribuir con instancias del estado a través del servicio de llamadas de atención a emergencias y denuncias anónimas, identificando debilidades, fortalezas y oportunidades, con
acciones que contribuyan a mejorar su desempeño de seguridad.
1103130201
Fortalecer los Procesos de Gestión de los proyectos de Inversión ante el Sistema Nacional de Seguridad Estatal y Municipal, con un sistema eficaz de comunicación, ampliar la
cobertura del 066 en la Entidad, contar con información íntegra y de calidad en la base de datos de seguridad pública fortaleciendo el sistema tecnológico y de infraestructura.
2103130201
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 3 de 3
Organismo Público: Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública21120560
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Indicadores Estratégicos
No.
Obj
.
No.
IndNombre del Indicador
Descripción Cualitativa
(Numerador / Denominador)Denominador
( A )
Total
Numerador
Avances
Efic. del
Ejer.
D/C
Meta
Indic.
D/A
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Año y Valor
de Línea Base
I
Trimestres
Alcanzado ( D )
Modificado ( C )
Programado ( B )
II III IV
0.00%0.00%Número de llamadas realizadas. /
Total de llamadas programadas.
296,528.00 296,528.00Porcentaje de llamadas de
emergencia y denuncias anónimas
turnadas.
1 Gestión
Eficacia
Llamada
296,528.00
0.00 0.00 296,528.00
0.00 0.00 0.00 296,528.00
2016 0.00
296,528.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1
0.00%0.00%Número de cursos realizados. /
Total de cursos programados.
5.00 5.00Porcentaje de cursos de
capacitación para policías
municipales.
2 Gestión
Eficacia
Curso
5.00
0.00 0.00 5.00
0.00 0.00 0.00 5.00
2016 0.00
5.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1
0.00%0.00%Número de equipamiento realizado.
/ Total de equipamiento
programado.
28,160.00 28,160.00Porcentaje de equipamiento para
policías municipales.
3 Gestión
Eficacia
Equipamient
o 28,160.00
0.00 0.00 28,160.00
0.00 0.00 0.00 28,160.00
2016 0.00
28,160.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1
0.00%0.00%Número de Fortalecimiento en los
Procesos de Gestión de los
proyectos de Inversión ante el
Sistema Nacional de Seguridad
Pública (SNSP), realizado. / Número
de Fortalecimiento en los Procesos
de Gestión de los proyectos de
Inversión ante el Sistema Nacional
de Seguridad Pública (SNSP),
Programado.
1.00 1.00Porcentaje en el Fortalecimiento
en los Procesos de Gestión de los
proyectos de Inversión ante el
Sistema Nacional de Seguridad
Pública (SNSP).
1 Gestión
Eficacia
Gestión
1.00
0.00 0.00 0.00
1.00 0.00 0.00 0.00
2016 1.00
1.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2
0.00%0.00%Número de procesos realizados. /
Total de procesos programados.
16.00 16.00Porcentaje de licitacion o
adjudicacion de los proyectos
programados realizados.
2 Gestión
Eficacia
Proceso
16.00
0.00 0.00 16.00
0.00 0.00 0.00 16.00
2016 0.00
16.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2
0.00%0.00%Número de actualizaciones de la
base de datos realizados. / Total de
actualizaciones de la base de datos
programados.
43,740.00 43,740.00Porcentaje de actualización de la
base de datos realizados para
mayor confiabilidad.
3 Gestión
Eficacia
Consulta
43,740.00
0.00 0.00 43,740.00
0.00 0.00 0.00 43,740.00
2016 0.00
43,740.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2
0.00%0.00%Número de colocaciones de
constancias de inscripción al Padrón
Vehicular del Estado (REPUVE)
programadas. / Total de
colocaciones de constancias de
inscripción al Padrón Vehicular del
Estado (REPUVE) realizadas.
3,000.00 3,000.00Porcentaje de colocación de
constancias de inscripción al
Padrón Vehicular del Estado
(REPUVE).
4 Gestión
Eficacia
Inscripción
3,000.00
0.00 0.00 3,000.00
0.00 0.00 0.00 3,000.00
2016 0.00
3,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2
El Sistema de Atención a Emergencia 066 proporciona auxilio telefónico a la ciudadanía, Denuncia Anónima 089,
Programas Cuadrantes y Botón Une, Sistema Botón Negocio Seguro, Arcos de lectura de chip en movimiento, Programa
de Registro Público Vehicular.
La ciudadanía en general, Ayuntamientos Municipales, cuerpos policíacos de los tres niveles.
Productos y Servicios Clientes y Usuarios
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 1 de 3
Organismo Público: Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía21210770
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Misión
Ser un Organismo descentralizado del Gobierno del Estado, que tiene la meta de producir, coproducir y transmitir programas informativos, culturales y educativos y atraer a empresas que realicen filmaciones audiovisuales, para la población de
habla hispana y lenguas indígenas, desarrollando contenidos que impulsen el desarrollo humano de los Chiapanecos, a través de la Radio, Televisión y la difusión de las factibles locaciones cinematográficas.
Visión
Ser el Sistema de Comunicación Audiovisual reconocido a nivel nacional e internacional, que promueva la calidad de nuestros programas radiofónicos y televisivos y la diversidad de locaciones factibles para el mercado cinematográfico, que sirva
para contribuir al desarrollo social y económico del Estado de Chiapas.
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
Concepto
Fin F SF SSF Descripción
TOTALES
Aprobado (A) Modificado (B) Devengado (C)% Devengado
C/B
63,783,567.91 78,401,044.67 34,408,556.55 43.89
Desarrollo Social2 63,783,567.91 78,401,044.67 34,408,556.55 43.89
4 Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales 63,783,567.91 78,401,044.67 34,408,556.55 43.89
2 Cultura 1,242,515.15 1,273,694.55 635,856.64 49.92
1 Cultura 1,242,515.15 1,273,694.55 635,856.64 49.92
3 Radio, televisión y editoriales 62,541,052.76 77,127,350.12 33,772,699.91 43.79
1 Radio, televisión y editoriales 62,541,052.76 77,127,350.12 33,772,699.91 43.79
Objetivos de Desarrollo Sostenible
DescripciónClave
00 No existe relación directa.
Objetivos del Plan Nacional
Eje DescripciónObjetivo
1 México en Paz.
01 Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática.
5 México con Responsabilidad Global.
02 Promover el valor de México en el mundo mediante la difusión económica, turística y cultural.
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
1 Gobierno Cercano a la Gente.
2 Gobierno Eficiente y Transparente.
04 Fiscalización, transparencia y acceso a la información.
01 Garantizar la transparencia del quehacer público, rendición de cuentas y acceso a la información en el estado.
3 Chiapas Exitoso.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 2 de 3
Organismo Público: Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía21210770
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
2 Economía Sustentable.
06 Turismo competitivo.
01 Posicionar el turismo del estado en el contexto nacional e internacional.
4 Chiapas Sustentable.
1 Ordenamiento Territorial.
02 Integración territorial.
01 Contar con una infraestructura de comunicaciones que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica en Chiapas.
Clave AlineaciónPrograma Descripción
Programa Sectorial
D Programa Sectorial de Desarrollo Económico.
502320601
E Programa Sectorial de Infraestructura y Comunicaciones.
101410201
H Programa Sectorial de Función Pública.
101120401
Objetivos Estratégicos
No. Obj. DescripciónClave Alineación
Difundir programas gubernamentales de los tres niveles de Gobierno, que están al alcance de la población. 1101410201
Fomentar una sociedad participativa e informada en los aspectos educativos, culturales y sociales en el marco del desarrollo de la Entidad. 2101120401
Promover las locaciones naturales y culturales factibles para el desarrollo cinematográfico en el Estado. 3502320601
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 3 de 3
Organismo Público: Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía21210770
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Indicadores Estratégicos
No.
Obj
.
No.
IndNombre del Indicador
Descripción Cualitativa
(Numerador / Denominador)Denominador
( A )
Total
Numerador
Avances
Efic. del
Ejer.
D/C
Meta
Indic.
D/A
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Año y Valor
de Línea Base
I
Trimestres
Alcanzado ( D )
Modificado ( C )
Programado ( B )
II III IV
43.41%43.41%Número de impactos de
promocionales transmitidos. / Total
de impactos de promocionales
programados.
1,737,198.00 1,737,198.00Porcentaje de promocionales
gubernamentales difundidos a
través de la radio y televisión
estatal.
1 Estratégico
Eficacia
Promocional
1,737,198.00
437,000.00 445,229.00 432,722.00
422,247.00 437,000.00 445,229.00 432,722.00
2016 422,247.00
1,737,198.00
754,169.00 342,917.00 411,252.00 0.00 0.00
1
46.32%46.32%Número de emisiones de programas
radiofónicos y televisivos realizadas.
/ Total de emisiones de programas
radiofónicos y televisivos
programadas.
57,916.00 57,916.00Porcentaje de programas
radiofónicos y televisivos
difundidos a la población.
1 Estratégico
Eficacia
Programa
57,916.00
14,497.00 14,627.00 14,475.00
14,317.00 14,497.00 14,627.00 14,475.00
2016 14,317.00
57,916.00
26,826.00 13,000.00 13,826.00 0.00 0.00
2
50.00%50.00%Número de empresas
cinematográficas que realizan su
filmación en Chiapas. / Total de
empresas cinematográficas
incentivadas.
2.00 2.00Porcentaje de empresas
cinematográficas que filman en
Chiapas.
1 Gestión
Eficacia
Empresa
2.00
1.00 0.00 1.00
0.00 1.00 0.00 1.00
2016 0.00
2.00
1.00 0.00 1.00 0.00 0.00
3
Información de notas noticiosas; difusión de spot promocionales; producción y transmisión de programas radiofónicos y
televisivos; así como, difusión de locaciones cinematográficas.
Habitantes de Chiapas donde se recibe la señal de radio y televisión; y, se beneficia a las poblaciones donde se filman los
productos cinematográficos.
Productos y Servicios Clientes y Usuarios
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 1 de 2
Organismo Público: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas21120530
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Misión
Desarrollar políticas públicas que propicien el desarrollo integral de la familia y la comunidad, principalmente de aquellas que requieran de asistencia social como una forma de inclusión plena a través de acciones que reduzcan la pobreza y
marginación.
Visión
Ser la institución rectora de las acciones gubernamentales en el Estado en materia de desarrollo y asistencia social, basada en los principios de humanidad, profesionalización, equidad y transparencia; constituyéndose en el enlace institucional, con
organismos internacionales y la sociedad civil, teniendo como objetivo principal que los grupos en desventaja social reciban los beneficios de los programas sociales y mejoren sus condiciones de vida.
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
Concepto
Fin F SF SSF Descripción
TOTALES
Aprobado (A) Modificado (B) Devengado (C)% Devengado
C/B
1,075,301,310.27 1,062,887,040.87 334,321,879.26 31.45
Desarrollo Social2 1,075,301,310.27 1,062,887,040.87 334,321,879.26 31.45
6 Protección social 1,075,301,310.27 1,062,887,040.87 334,321,879.26 31.45
5 Alimentación y nutrición 773,360,389.39 777,356,904.58 235,558,660.09 30.30
1 Alimentación y nutrición 773,360,389.39 777,356,904.58 235,558,660.09 30.30
8 Otros grupos vulnerables 301,940,920.88 285,530,136.29 98,763,219.17 34.59
1 Otros grupos vulnerables 301,940,920.88 285,530,136.29 98,763,219.17 34.59
Objetivos de Desarrollo Sostenible
DescripciónClave
00 No existe relación directa.
Objetivos del Plan Nacional
Eje DescripciónObjetivo
2 México Incluyente.
01 Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población
02 Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente.
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
2 Familia Chiapaneca.
2 Vida Digna.
02 Inclusión social.
01 Fortalecer los derechos económicos, jurídicos y sociales de las personas en situación de vulnerabilidad.
03 Juntos por la alimentación saludable.
01 Mejorar la nutrición de la población en el estado.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 2 de 2
Organismo Público: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas21120530
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Clave AlineaciónPrograma Descripción
Programa Sectorial
C Programa Sectorial de Desarrollo Social.
201220301
202220201
Objetivos Estratégicos
No. Obj. DescripciónClave Alineación
Contribuir a superar las condiciones de vulnerabilidad, de los grupos en desventaja social para que reciban los beneficios sociales y mejoren sus condiciones de vida para el
fortalecimiento de sus derechos fundamentales.
1202220201
Fortalecer la seguridad alimentaria de la población en riesgo de vulnerabilidad, mediante la entrega de apoyos alimentarios diseñados con base en los Criterios de Calidad Nutricia, y
acompañados de acciones de orientación alimentaria, aseguramiento de la calidad y producción de alimentos para promover una alimentación correcta entre la población atendida.
2201220301
Indicadores Estratégicos
No.
Obj
.
No.
IndNombre del Indicador
Descripción Cualitativa
(Numerador / Denominador)Denominador
( A )
Total
Numerador
Avances
Efic. del
Ejer.
D/C
Meta
Indic.
D/A
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Año y Valor
de Línea Base
I
Trimestres
Alcanzado ( D )
Modificado ( C )
Programado ( B )
II III IV
10.87%10.87%Número de personas beneficiadas. /
Total de personas programadas.
388,788.00 388,788.00Porcentaje de personas
beneficiadas que mejoraron sus
circunstancias actuales de vida.
1 Estratégico
Eficacia
Persona
388,788.00
180,933.00 55,135.00 127,529.00
25,191.00 180,933.00 55,135.00 127,529.00
2016 25,191.00
388,788.00
42,265.00 15,093.00 27,172.00 0.00 0.00
1
83.11%83.11%Número de beneficiarios atendidos.
/ Total de beneficiarios
programados.
813,238.00 813,238.00Porcentaje de cobertura de
atención de los proyectos
alimentarios.
1 Estratégico
Eficacia
Persona
813,238.00
810,244.00 2,994.00 0.00
0.00 810,244.00 2,994.00 0.00
2016 0.00
813,238.00
675,867.00 0.00 675,867.00 0.00 0.00
2
Atención integral en centros asistenciales, defensa jurídica a la infancia y familia, apoyo y atención rehabilitatoria a
personas con discapacidad, asistencia alimentaria a grupos en riesgo e impulso al desarrollo de niños y niñas, grantizando
el respeto a sus derechos.
Grupos en situación de vulnerabilidad y órganos administrativos internos
Productos y Servicios Clientes y Usuarios
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 1 de 2
Organismo Público: Tribunal Constitucional21113013
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Misión
Ser el Órgano del Poder Judicial, rector de los criterios jurídicos de interpretación conforme a la Constitución Política del Estado de Chiapas y de las Leyes que de ella emanen.
Visión
Ser reconocido como el Órgano del Poder Judicial que garantiza la supremacía y control de la Constitución Local, mediante su interpretación oportuna y eficaz con base en el orden jurídico que conforma nuestro Sistema Estatal de Administración de
Justicia.
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
Concepto
Fin F SF SSF Descripción
TOTALES
Aprobado (A) Modificado (B) Devengado (C)% Devengado
C/B
53,298,259.38 53,298,259.38 11,700,457.35 21.95
Gobierno1 53,298,259.38 53,298,259.38 11,700,457.35 21.95
2 Justicia 53,298,259.38 53,298,259.38 11,700,457.35 21.95
1 Impartición de justicia 53,298,259.38 53,298,259.38 11,700,457.35 21.95
1 Impartición de justicia 53,298,259.38 53,298,259.38 11,700,457.35 21.95
Objetivos de Desarrollo Sostenible
DescripciónClave
00 No existe relación directa.
Objetivos del Plan Nacional
Eje DescripciónObjetivo
1 México en Paz.
04 Garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz, expedito, imparcial y transparente.
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
1 Gobierno Cercano a la Gente.
3 Prevención, Seguridad y Justicia.
03 Procuración de justicia.
01 Consolidar la procuración de justicia accesible y cercana a la gente.
Clave AlineaciónPrograma Descripción
Programa Sectorial
F Programa Sectorial de Gobierno.
104130301
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 2 de 2
Organismo Público: Tribunal Constitucional21113013
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Objetivos Estratégicos
No. Obj. DescripciónClave Alineación
Garantizar un buen sistema de Justicia, mediante el conocimiento y resolución de las atribuciones del Tribunal Constitucional en Pleno y Sala. 1104130301
Indicadores Estratégicos
No.
Obj
.
No.
IndNombre del Indicador
Descripción Cualitativa
(Numerador / Denominador)Denominador
( A )
Total
Numerador
Avances
Efic. del
Ejer.
D/C
Meta
Indic.
D/A
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Año y Valor
de Línea Base
I
Trimestres
Alcanzado ( D )
Modificado ( C )
Programado ( B )
II III IV
40.83%40.83%Número de resoluciones emitidas. /
Número de asuntos presentados.
169.00 169.00Porcentaje de acuerdos emitidos
en pleno y sala.
1 Gestión
Eficacia
Acuerdo
169.00
44.00 53.00 39.00
33.00 44.00 53.00 39.00
2016 33.00
169.00
69.00 0.00 69.00 0.00 0.00
1
En pleno: controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad, acciones por omisión legislativa; cuestiones de
inconstitucionalidad, contradicción de criterios, conflictos de competencia, calificación de excusas, juicios y procedimientos
a servidores públicos. En sala: Recursos de Revisión en materia administrativa.
Poderes Ejecutivo y Legislativo; Municipios, Ministerio de Justicia del Estado, Magistrados y Jueces del Poder Judicial; y la
ciudadanía en general.
Productos y Servicios Clientes y Usuarios
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 1 de 2
Organismo Público: Tribunal del Trabajo Burocrático21113011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Misión
Resolver los conflictos individuales o colectivos que surjan entre los titulares y los trabajadores de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y los Municipios de Chiapas; asimismo de aquellos Fideicomisos, Organismos Descentralizados, Asociaciones y
empresas de participación Estatal o Municipal que por leyes, decretos, reglamentos o convenios llegan a señalarse su aplicación, con estricta observación en las disposiciones laborales de su competencia.
Visión
Garantizar certeza jurídica en la resolución de los conflictos laborales de competencia de este Tribunal e impulsar la observancia y respeto a las disposiciones laborales que rigen las relaciones de los trabajadores en el Estado.
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
Concepto
Fin F SF SSF Descripción
TOTALES
Aprobado (A) Modificado (B) Devengado (C)% Devengado
C/B
38,551,014.60 38,551,014.60 13,651,849.63 35.41
Gobierno1 38,551,014.60 38,551,014.60 13,651,849.63 35.41
2 Justicia 38,551,014.60 38,551,014.60 13,651,849.63 35.41
1 Impartición de justicia 38,551,014.60 38,551,014.60 13,651,849.63 35.41
1 Impartición de justicia 38,551,014.60 38,551,014.60 13,651,849.63 35.41
Objetivos de Desarrollo Sostenible
DescripciónClave
00 No existe relación directa.
Objetivos del Plan Nacional
Eje DescripciónObjetivo
4 México Próspero.
03 Promover el empleo de calidad.
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
1 Gobierno Cercano a la Gente.
1 Gobierno y Sociedad.
01 Estabilidad Social.
01 Preservar las condiciones de gobernabilidad en el estado.
Clave AlineaciónPrograma Descripción
Programa Sectorial
F Programa Sectorial de Gobierno.
403110101
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 2 de 2
Organismo Público: Tribunal del Trabajo Burocrático21113011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Objetivos Estratégicos
No. Obj. DescripciónClave Alineación
Impartir justicia pronta y expedita para todos respecto a los asuntos del orden laboral, en las ponencias que conforman este Tribunal. 1403110101
Indicadores Estratégicos
No.
Obj
.
No.
IndNombre del Indicador
Descripción Cualitativa
(Numerador / Denominador)Denominador
( A )
Total
Numerador
Avances
Efic. del
Ejer.
D/C
Meta
Indic.
D/A
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Año y Valor
de Línea Base
I
Trimestres
Alcanzado ( D )
Modificado ( C )
Programado ( B )
II III IV
50.00%50.00%Número de laudos dictados. / Total
de laudos programados a dictar.
800.00 800.00Dictaminación de laudos. 1 Gestión
Eficacia
Resolución
800.00
200.00 200.00 200.00
200.00 200.00 200.00 200.00
2016 200.00
800.00
400.00 200.00 200.00 0.00 0.00
1
50.00%50.00%Número de expedientes concluidos.
/ Total de expedientes programados
a concluir.
100.00 100.00Porcentaje de demandas
concluidas.
2 Gestión
Eficacia
Expediente
100.00
25.00 25.00 25.00
25.00 25.00 25.00 25.00
2016 25.00
100.00
50.00 25.00 25.00 0.00 0.00
1
50.00%50.00%Número de expedientes tramitados.
/ Total de expedientes programados
a tramitar.
600.00 600.00Porcentaje de tramitación de
demandas individuales y
colectivas.
3 Gestión
Eficacia
Expediente
600.00
150.00 150.00 150.00
150.00 150.00 150.00 150.00
2016 150.00
600.00
300.00 150.00 150.00 0.00 0.00
1
50.00%50.00%Número de acuerdos de radicacion
tramitados. / Total de acuerdos de
radicacion programados a tramitar.
1,000.00 1,000.00Porcentaje de acuerdos de
radicación.
4 Gestión
Eficacia
Acuerdo
1,000.00
250.00 250.00 250.00
250.00 250.00 250.00 250.00
2016 250.00
1,000.00
500.00 250.00 250.00 0.00 0.00
1
50.00%50.00%Número de audiencias de ley
realizadas. / Total de audiencias de
ley programadas.
1,000.00 1,000.00Porcentaje de audiencias de ley. 5 Gestión
Eficacia
Acuerdo
1,000.00
250.00 250.00 250.00
250.00 250.00 250.00 250.00
2016 250.00
1,000.00
500.00 250.00 250.00 0.00 0.00
1
Administrar de forma expedita y oportuna la justicia laboral burocrática. Titulares de las Dependencias y Organismos Públicos, Municipios, Fideicomisos, Organismos Descentralizados,
Asociaciones y Empresas de Participacion Estatal o Municipal y en general todos los trabajadores del Gobierno del Estado.
Productos y Servicios Clientes y Usuarios
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 1 de 2
Organismo Público: Tribunal Electoral del Estado de Chiapas21114070
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Misión
Garantizar los principios de constitucionalidad, certeza, imparcialidad, objetividad, legalidad y probidad de los actos y resoluciones electorales, mediante los medios de impugnación promovidos por los partidos políticos, coaliciones y organizaciones
políticas y los conflictos o diferencias laborales entre el Tribunal y sus servidores y entre el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana y sus servidores públicos electorales, así como realizar tareas de investigación, docencia y difusión de la
materia electoral y de participación ciudadana.
Visión
Constituirse como órgano jurisdiccional garante en la impartición de justicia en materia electoral y de participación ciudadana, autónomo e independiente en sus decisiones brindando certeza jurídica a los ciudadanos, un marco de modernización,
calidad, transparencia y rendición de cuentas.
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
Concepto
Fin F SF SSF Descripción
TOTALES
Aprobado (A) Modificado (B) Devengado (C)% Devengado
C/B
41,596,803.76 41,596,803.76 15,674,464.43 37.68
Gobierno1 41,596,803.76 41,596,803.76 15,674,464.43 37.68
2 Justicia 41,596,803.76 41,596,803.76 15,674,464.43 37.68
1 Impartición de justicia 41,596,803.76 41,596,803.76 15,674,464.43 37.68
1 Impartición de justicia 41,596,803.76 41,596,803.76 15,674,464.43 37.68
Objetivos de Desarrollo Sostenible
DescripciónClave
00 No existe relación directa.
Objetivos del Plan Nacional
Eje DescripciónObjetivo
1 México en Paz.
01 Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática.
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
1 Gobierno Cercano a la Gente.
1 Gobierno y Sociedad.
01 Estabilidad Social.
01 Preservar las condiciones de gobernabilidad en el estado.
Clave AlineaciónPrograma Descripción
Programa Sectorial
F Programa Sectorial de Gobierno.
101110101
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 2 de 2
Organismo Público: Tribunal Electoral del Estado de Chiapas21114070
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Objetivos Estratégicos
No. Obj. DescripciónClave Alineación
Garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales y al resolver las controversias laborales de los servidores públicos electorales. 1101110101
Indicadores Estratégicos
No.
Obj
.
No.
IndNombre del Indicador
Descripción Cualitativa
(Numerador / Denominador)Denominador
( A )
Total
Numerador
Avances
Efic. del
Ejer.
D/C
Meta
Indic.
D/A
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Año y Valor
de Línea Base
I
Trimestres
Alcanzado ( D )
Modificado ( C )
Programado ( B )
II III IV
87.50%87.50%Total de medios de impugnación
electoral resueltos. / Total de
medios de impugnación electoral
radicados.
40.00 40.00Índice de medios de impugnación
electoral resueltos.
1 Gestión
Eficacia
Resolución
40.00
10.00 10.00 10.00
10.00 10.00 10.00 10.00
2016 10.00
40.00
35.00 20.00 15.00 0.00 0.00
1
64.60%64.60%Número de acciones realizadas en
la actividad jurisdiccional. / Total de
acciones en la actividad
jurisdiccional proyectadas a realizar.
3,000.00 3,000.00Índice de atención y seguimiento
de la actividad jurisdiccional en los
expedientes en materia electoral
dentro de los términos de Ley.
2 Gestión
Eficacia
Actividad
3,000.00
800.00 800.00 700.00
700.00 800.00 800.00 700.00
2016 700.00
3,000.00
1,938.00 1,213.00 725.00 0.00 0.00
1
Resolver y Garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales a través de
los medios de impugnación electoral promovidos por los partidos políticos, coaliciones y organizaciones políticas, y
resolver los conflictos laborales con los servidores públicos electorales.
Partidos políticos, coaliciones, organizaciones o asociaciones politicas, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana
y los servidores públicos electorales.
Productos y Servicios Clientes y Usuarios
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 1 de 2
Organismo Público: Universidad Autónoma de Chiapas21120010
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Misión
La Universidad Autónoma de Chiapas es una Institución de Educación Superior Pública y Autónoma, socialmente responsable y con vocación de servicio; que forma de manera integral a profesionales competentes, críticos, éticos, con conciencia
ciudadana y ambiental. La UNACH genera, divulga y aplica el conocimiento científico, tecnológico y humanístico; difunde la cultura y el arte, promueve el deporte y extiende sus servicios, vinculada con la sociedad en entornos locales, nacionales e
internacionales; con personal calificado y programas educativos pertinentes y de calidad, para contribuir al desarrollo sustentable, al bienestar social, la cultura de paz, la democracia, la equidad y los derechos humanos.
Visión
La Universidad Autónoma de Chiapas en el 2030 será una institución reconocida internacionalmente por el desempeño profesional y social de sus egresados; sus programas educativos pertinentes y acreditados; por los resultados de su actividad
científica, humanística y tecnológica; su vinculación mediante acciones de colaboración y cooperación con organizaciones de los sectores público, privado y social, con la guía del Modelo Educativo Institucional y de una gestión transparente y
efectiva, que impulsa el desarrollo de Chiapas y de México.
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
Concepto
Fin F SF SSF Descripción
TOTALES
Aprobado (A) Modificado (B) Devengado (C)% Devengado
C/B
1,180,875,898.00 1,168,963,515.00 550,115,313.64 47.06
Desarrollo Social2 1,180,875,898.00 1,168,963,515.00 550,115,313.64 47.06
5 Educación 1,180,875,898.00 1,168,963,515.00 550,115,313.64 47.06
3 Educación superior 1,180,875,898.00 1,168,963,515.00 550,115,313.64 47.06
2 Licenciatura Universitaria 1,180,875,898.00 1,168,963,515.00 550,115,313.64 47.06
Objetivos de Desarrollo Sostenible
DescripciónClave
04 Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.
Objetivos del Plan Nacional
Eje DescripciónObjetivo
3 México con Educación de Calidad.
01 Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad.
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
2 Familia Chiapaneca.
3 Educación de Calidad.
06 Educación superior.
01 Elevar la calidad en la educación superior en el estado.
Clave AlineaciónPrograma Descripción
Programa Sectorial
A Programa Sectorial de Educación.
301230601
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 2 de 2
Organismo Público: Universidad Autónoma de Chiapas21120010
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Objetivos Estratégicos
No. Obj. DescripciónClave Alineación
Fortalecer la docencia, la investigación y la extensión, a través de procesos de innovación de la práctica educativa, que aseguren la calidad de la formación profesional e integral del
estudiante, favoreciendo una nueva cultura pedagógica que inicia en el desarrollo de sus competencias.
1301230601
Indicadores Estratégicos
No.
Obj
.
No.
IndNombre del Indicador
Descripción Cualitativa
(Numerador / Denominador)Denominador
( A )
Total
Numerador
Avances
Efic. del
Ejer.
D/C
Meta
Indic.
D/A
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Año y Valor
de Línea Base
I
Trimestres
Alcanzado ( D )
Modificado ( C )
Programado ( B )
II III IV
0.00%0.00%Matrícula atendida en educación
superior. / Población en edad
normativa de 18 a 22 años.
22,259.00 524,230.00Cobertura en Educación Superior. 1 Estratégico
Eficacia
Alumno
22,259.00
0.00 22,259.00 0.00
0.00 0.00 22,259.00 0.00
2016 0.00
22,259.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1
0.00%0.00%Total de alumnos de primer ingreso
en el ciclo Enero-Junio 2016. / Total
de egresados del nivel medio
superior en el ciclo
Agosto-Diciembre 2015.
4,130.00 53,518.00Absorción en Educación Superior. 2 Estratégico
Eficacia
Alumno
4,130.00
0.00 4,130.00 0.00
0.00 0.00 4,130.00 0.00
2016 0.00
4,130.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1
0.00%0.00%Matrícula total que cursan sus
estudios en Programas Educativos
de calidad reconocida. / Matrícula
total en Programas Educativos
evaluables de las Instituciones de
Educación Superior.
18,953.00 20,457.00Alumnos en programas educativos
reconocidos por su calidad.
3 Estratégico
Eficacia
Alumno
20,457.00
0.00 18,953.00 0.00
0.00 0.00 18,953.00 0.00
2016 0.00
18,953.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1
Licenciatura presencial y a distancia, posgrados, diplomados, becas, gaceta universitaria, servicio social comunitario,
publicaciones, ferias, congresos, talleres, convenios, movilidad nacional e internacional, unidades de vinculación docente,
agencias para el desarrollo, investigación, extensión universitaria, simposium.
Alumnos, maestros, trabajadores universitarios y público en general.
Productos y Servicios Clientes y Usuarios
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 1 de 2
Organismo Público: Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas21120020
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Misión
Formar profesionales altamente calificados en las áreas científicas, artísticas, humanísticas y técnicas, mediante procesos permanentes de innovación educativa, comprometidos con la cultura de la mejora continua, el respeto a la diversidad humana
y al desarrollo sustentable, condiciones insustituibles para mejorar la vida de la sociedad chiapaneca.
Visión
Ser la institución de educación superior líder en la región Sur–Sureste del país, competitiva regionalmente, con impacto estatal, reconocida por su modelo de regionalización, Universidad virtual, contribución a la cobertura de la educación superior
de Chiapas, programa de internacionalización, vinculación con los sectores productivos y social teniendo como puente la formación de profesionales y la investigación científica y humanística, así como la innovación tecnológica, sistema de
gobierno, dirección y gestión eficiente, eficaz, transparente y pulcro.
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
Concepto
Fin F SF SSF Descripción
TOTALES
Aprobado (A) Modificado (B) Devengado (C)% Devengado
C/B
335,065,672.79 335,959,809.79 131,082,333.75 39.02
Desarrollo Social2 335,065,672.79 335,959,809.79 131,082,333.75 39.02
5 Educación 335,065,672.79 335,959,809.79 131,082,333.75 39.02
3 Educación superior 335,065,672.79 335,959,809.79 131,082,333.75 39.02
2 Licenciatura Universitaria 335,065,672.79 335,959,809.79 131,082,333.75 39.02
Objetivos de Desarrollo Sostenible
DescripciónClave
04 Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.
Objetivos del Plan Nacional
Eje DescripciónObjetivo
3 México con Educación de Calidad.
01 Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad.
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
2 Familia Chiapaneca.
3 Educación de Calidad.
06 Educación superior.
01 Elevar la calidad en la educación superior en el estado.
Clave AlineaciónPrograma Descripción
Programa Sectorial
A Programa Sectorial de Educación.
301230601
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 2 de 2
Organismo Público: Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas21120020
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Objetivos Estratégicos
No. Obj. DescripciónClave Alineación
Incrementar la cobertura a través de la consolidación y diversificación de la oferta educativa con calidad y pertinencia. 1301230601
Indicadores Estratégicos
No.
Obj
.
No.
IndNombre del Indicador
Descripción Cualitativa
(Numerador / Denominador)Denominador
( A )
Total
Numerador
Avances
Efic. del
Ejer.
D/C
Meta
Indic.
D/A
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Año y Valor
de Línea Base
I
Trimestres
Alcanzado ( D )
Modificado ( C )
Programado ( B )
II III IV
0.00%0.00%Número de programas educativos
elaborados / Número de programas
educativos programados
57.00 57.00Porcentaje de programas educativos instaurados
1 Gestión
Eficacia
Programa
57.00
0.00 57.00 0.00
0.00 0.00 57.00 0.00
2016 0.00
57.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1
0.00%0.00%Matrícula de la UNICACH proyectada
/ Matrícula de educación superior
en Chiapas
9,833.00 88,902.00Porcentaje de cobertura de la
UNICACH en educación superior
2 Gestión
Eficacia
Alumno
9,833.00
0.00 0.00 9,833.00
0.00 0.00 0.00 9,833.00
2016 0.00
9,833.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1
Formación de profesionistas altamente calificados en las áreas científicas, artísticas y humanísticas Personas radicadas principalmente en el estado de Chiapas que cuenten con estudios concluidos del nivel medio superior
y pregrado o su equivalente.
Productos y Servicios Clientes y Usuarios
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 1 de 2
Organismo Público: Universidad Intercultural de Chiapas21120050
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Misión
Formar profesionistas de calidad, con valores, compromiso social y dominio de lenguas originarias de la entidad, a partir de la integración de conocimientos de los pueblos originarios y científicos para contribuir a la construcción de una sociedad
con mejor calidad de vida.
Visión
Ser una institución líder en la educación intercultural en el país con amplio conocimiento social. Posee una planta académica administrativa certificada y estudiantes con formación integral y competencias para la autogestión y acceso al mercado
laboral. Cuenta con infraestructura y equipo suficiente para operar los programas educativos, así mismo la gestión institucional se orienta con sistemas de planeación y administración certificados.
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
Concepto
Fin F SF SSF Descripción
TOTALES
Aprobado (A) Modificado (B) Devengado (C)% Devengado
C/B
52,134,902.16 52,298,134.16 18,861,905.20 36.07
Desarrollo Social2 52,134,902.16 52,298,134.16 18,861,905.20 36.07
5 Educación 52,134,902.16 52,298,134.16 18,861,905.20 36.07
3 Educación superior 52,134,902.16 52,298,134.16 18,861,905.20 36.07
2 Licenciatura Universitaria 52,134,902.16 52,298,134.16 18,861,905.20 36.07
Objetivos de Desarrollo Sostenible
DescripciónClave
04 Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.
Objetivos del Plan Nacional
Eje DescripciónObjetivo
3 México con Educación de Calidad.
02 Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo.
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
2 Familia Chiapaneca.
3 Educación de Calidad.
06 Educación superior.
01 Elevar la calidad en la educación superior en el estado.
Clave AlineaciónPrograma Descripción
Programa Sectorial
A Programa Sectorial de Educación.
302230601
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 2 de 2
Organismo Público: Universidad Intercultural de Chiapas21120050
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Objetivos Estratégicos
No. Obj. DescripciónClave Alineación
Ofrecer servicios educativos de calidad del nivel superior con base al modelo educativo intercultural. 1302230601
Indicadores Estratégicos
No.
Obj
.
No.
IndNombre del Indicador
Descripción Cualitativa
(Numerador / Denominador)Denominador
( A )
Total
Numerador
Avances
Efic. del
Ejer.
D/C
Meta
Indic.
D/A
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Año y Valor
de Línea Base
I
Trimestres
Alcanzado ( D )
Modificado ( C )
Programado ( B )
II III IV
0.00%0.00%Total de estudiantes matriculados
en la universidad. / Total de
matrícula en educación superior en
el estado para el ciclo escolar 2015
-2016.
2,040.00 79,662.00Porcentaje de Cobertura en
Educación Superior.
1 Gestión
Eficacia
Alumno
2,040.00
0.00 2,040.00 0.00
0.00 0.00 2,040.00 0.00
2016 0.00
2,040.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1
0.00%0.00%Número de estudiantes de nuevo
ingreso matrículados en la
Universidad ciclo escolar 2015 -
2016. / Número de estudiantes que
egresan de educación media
superior en el estado.
750.00 227,532.00Porcentaje de Absorción de
Educación Superior.
2 Estratégico
Eficacia
Alumno
750.00
0.00 750.00 0.00
0.00 0.00 750.00 0.00
2016 0.00
750.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1
0.00%0.00%Número de estudiantes que
egresan en el clico escolar
2015-2016. / Total de estudiantes
que ingresan del clico escolar
2015-2016.
314.00 750.00Eficiencia Terminal. 3 Gestión
Eficacia
Alumno
314.00
0.00 314.00 0.00
0.00 0.00 314.00 0.00
2016 0.00
314.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1
Educación superior de especialidades que logre satisfacer tanto expectativas de los estudiantes como de las empresas
empleadoras.
Estudiantes, investigadores, empresarios, instituciones de gobierno y privadas y público en general.
Productos y Servicios Clientes y Usuarios
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 1 de 2
Organismo Público: Universidad Politécnica de Chiapas21120040
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Misión
Formar profesionales competentes, a través de programas de estudios de ingeniería y posgrado, en un ambiente seguro para desarrollo científico y tecnológico sustentable.
Visión
Ser una institución educativa, con presencia nacional e internacional a través del establecimiento de acuerdos de colaboración y actividades académicas; que se caracteriza por la formación integral de profesionales competentes para el desarrollo
científicos y tecnológico sustentable.
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
Concepto
Fin F SF SSF Descripción
TOTALES
Aprobado (A) Modificado (B) Devengado (C)% Devengado
C/B
53,011,136.00 51,218,488.00 21,114,123.87 41.22
Desarrollo Social2 53,011,136.00 51,218,488.00 21,114,123.87 41.22
5 Educación 53,011,136.00 51,218,488.00 21,114,123.87 41.22
3 Educación superior 53,011,136.00 51,218,488.00 21,114,123.87 41.22
3 Licenciatura Tecnológica 53,011,136.00 51,218,488.00 21,114,123.87 41.22
Objetivos de Desarrollo Sostenible
DescripciónClave
04 Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.
Objetivos del Plan Nacional
Eje DescripciónObjetivo
3 México con Educación de Calidad.
01 Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad.
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
2 Familia Chiapaneca.
3 Educación de Calidad.
06 Educación superior.
01 Elevar la calidad en la educación superior en el estado.
Clave AlineaciónPrograma Descripción
Programa Sectorial
A Programa Sectorial de Educación.
301230601
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 2 de 2
Organismo Público: Universidad Politécnica de Chiapas21120040
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Objetivos Estratégicos
No. Obj. DescripciónClave Alineación
Brindar servicios de educación superior tecnológica y posgrado. 1301230601
Indicadores Estratégicos
No.
Obj
.
No.
IndNombre del Indicador
Descripción Cualitativa
(Numerador / Denominador)Denominador
( A )
Total
Numerador
Avances
Efic. del
Ejer.
D/C
Meta
Indic.
D/A
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Año y Valor
de Línea Base
I
Trimestres
Alcanzado ( D )
Modificado ( C )
Programado ( B )
II III IV
0.89%77.85%Número de alumnos matrículados. /
Población egresada del nivel medio
superior en Chiapas.
2,600.00 227,532.00Porcentaje de cobertura en
educación superior.
1 Estratégico
Eficacia
Alumno
2,600.00
0.00 578.00 0.00
2,022.00 0.00 578.00 0.00
2015 2,022.00
2,600.00
2,024.00 2,024.00 0.00 0.00 0.00
1
Proporcionar estudios de ingeniería en ocho especialidades a jóvenes egresados de nivel medio superior y el posgrado en
energías renovables.
Estudiantes, investigadores, empresarios y personas interesadas en el desarrollo tecnológico.
Productos y Servicios Clientes y Usuarios
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 1 de 2
Organismo Público: Universidad Politécnica de Tapachula21120090
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Misión
Formar profesionales de la ingeniería altamente competitivos para promover el desarrollo socioeconómico del Soconusco e Istmo Centroamericano.
Visión
Ser la institución de educación superior tecnológica líder en el Istmo Centroamericano.
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
Concepto
Fin F SF SSF Descripción
TOTALES
Aprobado (A) Modificado (B) Devengado (C)% Devengado
C/B
16,300,000.00 14,652,606.00 6,643,975.76 45.34
Desarrollo Social2 16,300,000.00 14,652,606.00 6,643,975.76 45.34
5 Educación 16,300,000.00 14,652,606.00 6,643,975.76 45.34
3 Educación superior 16,300,000.00 14,652,606.00 6,643,975.76 45.34
2 Licenciatura Universitaria 16,300,000.00 14,652,606.00 6,643,975.76 45.34
Objetivos de Desarrollo Sostenible
DescripciónClave
04 Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.
Objetivos del Plan Nacional
Eje DescripciónObjetivo
3 México con Educación de Calidad.
02 Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo.
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
2 Familia Chiapaneca.
3 Educación de Calidad.
06 Educación superior.
01 Elevar la calidad en la educación superior en el estado.
Clave AlineaciónPrograma Descripción
Programa Sectorial
A Programa Sectorial de Educación.
302230601
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 2 de 2
Organismo Público: Universidad Politécnica de Tapachula21120090
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Objetivos Estratégicos
No. Obj. DescripciónClave Alineación
Ofrecer servicios de educación superior con equidad, pertinencia, relevancia y eficacia. 1302230601
Indicadores Estratégicos
No.
Obj
.
No.
IndNombre del Indicador
Descripción Cualitativa
(Numerador / Denominador)Denominador
( A )
Total
Numerador
Avances
Efic. del
Ejer.
D/C
Meta
Indic.
D/A
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Año y Valor
de Línea Base
I
Trimestres
Alcanzado ( D )
Modificado ( C )
Programado ( B )
II III IV
0.00%0.00%Número de alumnos egresados de
educación media superior que son
atendidos con oferta educativa
disponible / Total de alumnos
egresados de educación media
superior susceptibles de atender
400.00 400.00Porcentaje de atención a jóvenes
egresados de educación media
superior
1 Estratégico
Eficacia
Alumno
400.00
0.00 350.00 0.00
50.00 0.00 350.00 0.00
2016 50.00
400.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1
Educación superior en ingenierías, asesorías profesionales y vinculación con el sector empresarial Alumnos egresados de educación media superior, empresarios y productores de diversos sectores económicos.
Productos y Servicios Clientes y Usuarios
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 1 de 2
Organismo Público: Universidad Tecnológica de la Selva21120030
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Misión
Brindar educación superior tecnológica de calidad, realizar investigación aplicada y difundir los valores de la cultura, para formar profesionistas íntegros, competitivos y emprendedores, comprometidos con el desarrollo del país y con el uso
sustentable de los recursos naturales.
Visión
Ser la institución de educación superior más reconocida en Chiapas por la competitividad y posicionamiento de sus egresados en los sectores público, social y privado; por la investigación aplicada que desarrolle y transfiera a la planta productiva;
así como por la preservación y difusión de la cultura que realice en beneficio de la comunidad.
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
Concepto
Fin F SF SSF Descripción
TOTALES
Aprobado (A) Modificado (B) Devengado (C)% Devengado
C/B
90,996,966.00 90,996,966.00 32,164,683.97 35.35
Desarrollo Social2 90,996,966.00 90,996,966.00 32,164,683.97 35.35
5 Educación 90,996,966.00 90,996,966.00 32,164,683.97 35.35
3 Educación superior 90,996,966.00 90,996,966.00 32,164,683.97 35.35
3 Licenciatura Tecnológica 90,996,966.00 90,996,966.00 32,164,683.97 35.35
Objetivos de Desarrollo Sostenible
DescripciónClave
04 Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.
Objetivos del Plan Nacional
Eje DescripciónObjetivo
3 México con Educación de Calidad.
02 Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo.
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
2 Familia Chiapaneca.
3 Educación de Calidad.
06 Educación superior.
01 Elevar la calidad en la educación superior en el estado.
Clave AlineaciónPrograma Descripción
Programa Sectorial
A Programa Sectorial de Educación.
302230601
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Página 2 de 2
Organismo Público: Universidad Tecnológica de la Selva21120030
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Objetivos Estratégicos
No. Obj. DescripciónClave Alineación
Mejorar la competitividad académica de la Universidad. 1302230601
Indicadores Estratégicos
No.
Obj
.
No.
IndNombre del Indicador
Descripción Cualitativa
(Numerador / Denominador)Denominador
( A )
Total
Numerador
Avances
Efic. del
Ejer.
D/C
Meta
Indic.
D/A
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Año y Valor
de Línea Base
I
Trimestres
Alcanzado ( D )
Modificado ( C )
Programado ( B )
II III IV
0.00%0.00%N° de egresados en el año 2015 de
la cohorte generacional
correspondiente. / N° de alumnos
de nuevo ingreso de la cohorte
generacional.
1,064.00 2,156.00Eficiencia terminal. 1 Estratégico
Eficacia
Alumno
1,064.00
0.00 1,064.00 0.00
0.00 0.00 1,064.00 0.00
2016 0.00
1,064.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1
0.00%0.00%N° de alumnos de una cohorte
generacional que se titulan. / N° de
alumnos que egresan de una
cohorte generacional.
1,064.00 2,156.00Tasa de titulación. 2 Estratégico
Eficacia
Alumno
1,064.00
0.00 1,064.00 0.00
0.00 0.00 1,064.00 0.00
2016 0.00
1,064.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1
0.49%80.00%Matricula total al inicio del ciclo
escolar. / N° de jóvenes del grupo
de edad de 18 a 22 años en el
estado.
3,000.00 489,250.00Tasa de cobertura de atención. 3 Estratégico
Eficacia
Alumno
3,000.00
3,000.00 0.00 0.00
0.00 3,000.00 0.00 0.00
2016 0.00
3,000.00
2,400.00 0.00 2,400.00 0.00 0.00
1
0.00%0.00%N° de alumnos de nuevo ingreso al
inicio del ciclo escolar. / N° de
alumnos egresados del nivel medio
superior del ciclo escolar inmediato
anterior.
1,100.00 52,000.00Tasa de absorción de la demanda. 4 Estratégico
Eficacia
Alumno
1,100.00
0.00 1,100.00 0.00
0.00 0.00 1,100.00 0.00
2016 0.00
1,100.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1
Servicios de educación superior del nivel 5B, 5B3 y 5A, consultoría administrativa para empresas turísticas, incubación
empresarial, capacitación en áreas administrativas, diseño y desarrollo de sistemas informáticos (software),
procesamiento industrial (maquila) de hortalizas, frutas, lácteos y cárnicos, cursos de capacitación y de transferencia
tecnológica.
Alumnos, profesores y servidor público.
Productos y Servicios Clientes y Usuarios