GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
252 00
MAG00101A002
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Planeación y Seguimiento de los Proyectos del IHNE.
Página 1 de 46
$972,075.53
Instituto de Historia Natural y Ecología
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Municipal
POLÍTICA TRANSVERSAL
EG: PI: RN: CP: PS:
$0.00 $0.00 $972,075.53 $0.00 $0.0001/01/2007 31/12/2007
Unidad de Planeación.
Planear, Evaluar y dar seguimiento a los Programas estratégicos del IHNE, para lograr el objetivo primordial del Instituto que es la conservación de los Recursos Naturales del Estado de Chiapas.
%
COSTO $
0.00 0.00 100.00 0.00 0.00
TIPO DE ACCION:
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Generar proyectos propositivos por el Instituto que contengan características de participación ciudadana y que fomenten en la sociedad hacia el cuidado y disfrute de los Recursos Naturales.
La necesidad de cumplir en tiempo y forma con la información requerida por las Dependencias Normativas, se ha visto carecida de datos y presentación de la misma, originado por las limitantes existentes en cuanto a recursos materiales y equipos informáticos actualizados, actualmente se cuenta personal responsable para la integración de la información.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
6103-G01-01 01 Diseñar estrategias para llevar a cabo una programación y formulación de Proyectos viables para el Estado.
6103-G01-01 02 Aplicar estrategias de evaluación de desmepeño a programas estratégicos y diseñar, evaluar y dar seguimiento a los mismos, enfocados a contribuir en la conservación de los Recursos Naturales de Nuestro Estado.
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SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
252 00
MAG00101A002
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Planeación y Seguimiento de los Proyectos del IHNE.
Página 2 de 46
$972,075.53
Instituto de Historia Natural y Ecología
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2007 2006 2005 2004 2007 2006 2005 2004
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ProyectoCobertura
1.00 / 1.00
1.00 / 1.00
1.00 / 4.00
2.00 / 2.00
100.00% 100.00% 25.00% 100.00%01 01 Analisis y evaluación a los programas estratégicos
No. de Evaluaciones realizadas / No. de Evaluaciones programadas
GestiónImpacto
18.00 / 23.00
16.00 / 32.00
16.00 / 50.00
18.00 / 18.00
78.26% 50.00% 32.00% 100.00%01 02 Proyectos de inversión en ejecución.
No. de Proyectos validados / Total de proyectos propuestos
ServicioImpacto
32.00 / 32.00
65.00 / 65.00
46.00 / 74.00
9.00 / 24.00
100.00% 100.00% 62.16% 37.50%02 01 Cumplir en tiempo y forma con la información requerida
No. de seguimientos a Proyectos / Total de seguimientos requeridos
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
442 FEMENINO
162
MASCULINO
280
Trabajador
162 0
280 0
162
280
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
162
280
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUALMETAS TRIMESTRALES
1 3 42
1.00Elaborar documento con contenido de información de la evalucaión documental a programas estratégicos.
0.00 0.000.00 1.00Documento
1.00Gestionar la validación y liberación de la cartera de Proyectos de Inversión para su ejecución. 1.00 0.000.00 0.00Paquete
32.00Elaborar documentos con información en seguimiento y evalucaión de avances cualitativos-cuantitativos de los Proyectos.
3.00 14.003.00 12.00Informe
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(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
252 00
MAG00226A001
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Coordinación de la Educación y Cultura Ambiental.
Página 3 de 46
$2,326,794.98
Instituto de Historia Natural y Ecología
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Estatal
POLÍTICA TRANSVERSAL
EG: PI: RN: CP: PS:
$0.00 $0.00 $2,326,794.98 $0.00 $0.0001/01/2007 31/12/2007
Dirección de Educación y Cultura Ambiental
Promover la investigación, conservación y difusión de los Recursos Naturales en el Estado de Chiapas, formando una cultura ambiental en la sociedad a través de programas de Educación Ambiental.
%
COSTO $
0.00 0.00 100.00 0.00 0.00
TIPO DE ACCION:
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Impulsar y fortalecer los procesos de Educación y Cultura Ambiental a través de servicios y programas de Educacióny Capacitación a los distintos niveles educativos (pre-escolar, primaria, secunadaria, nivel medio y superior), así como a maestros y público en general.
La Dirección de Educación y Cultura Ambiental, desarrolla programas y proyectos de Educación, Capacitación y Extensión para promover la conservación de los Recursos Naturales en el Estado.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
6403-G07-06 01 Planear, ejecutar y evaluar programas de capacitacióm ambiental, dirigido a docentes y servidores públicos.
6403-G07-06 02 Brindar servicios educativos en materia ambiental a la comunidad escolar y a los diferentes sectores de la población.
6403-G07-06 03 Fortalecimiento de los programas educativos a través de la elaboración de material didáctico
6403-G07-06 04 Contribuir a la formación de una cultura ambiental, mediante programas y proyectos de educación ambiental, en los diferentes ámbitos: formal y no formal, que fomenten en la población una actitud participativa en la prevención del deterioro ambiental.
6403-G07-06 05 Contribuir en la capacitación en materia ambiental
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(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
252 00
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17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Coordinación de la Educación y Cultura Ambiental.
Página 4 de 46
$2,326,794.98
Instituto de Historia Natural y Ecología
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2007 2006 2005 2004 2007 2006 2005 2004
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ServicioCobertura
280.00 / 420.00
132.00 / 132.00
125.00 / 125.00
54.00 / 30.00
66.67% 100.00% 100.00% 180.00%01 01 Índice de personas capacitadas. No. personas capacitadas / No. de personas programadas
ServicioCobertura
584.00 / 693.00
584.00 / 693.00
581.00 / 585.00
453.00 / 489.00
84.27% 84.27% 99.32% 92.64%02 01 Proporcionar servicios en Educación Ambiental
No. de servicios atendidos / No. de servicios solicitados
ProyectoCalidad
32.00 / 32.00
31.00 / 31.00
30.00 / 52.00
30.00 / 45.00
100.00% 100.00% 57.69% 66.67%03 01 Elaboración de material didático. No. de prototipo realizado / No. de prototipo programado
GestiónCobertura
10.00 / 10.00
14.00 / 14.00
10.00 / 10.00
10.00 / 10.00
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%04 01 Realizar gestiones ante autoridades del sector educativo.
No. de reuniones convocadas / No. de reuniones programadas
GestiónEficiencia
5.00 / 5.00
3.00 / 3.00
3.00 / 3.00
3.00 / 3.00
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%05 01 Capacitar al personal de la Dir. de Educ. y Cult. Ambiental
No. de capacitaciones alcanzadas. / No. de capacitaciones programadas
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
44,293 FEMENINO
21,975
MASCULINO
22,318
Persona
21,975 0
22,318 0
21,975
22,318
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21,975
22,318
0
0
0
0
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
252 00
MAG00226A001
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Coordinación de la Educación y Cultura Ambiental.
Página 5 de 46
$2,326,794.98
Instituto de Historia Natural y Ecología
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUALMETAS TRIMESTRALES
1 3 42
132.00Capacitación al Magisterio, Servidores Públicos a través de cursos-talleres y Curso de Verano. 26.00 50.0028.00 28.00Curso
584.00Impartir pláticas a la población estudiantil en materia de Educ. ambiental, así como visitas guiadas a Laguna Bélgica.
152.00 90.00187.00 155.00Servicio
32.00Elaborar prototipo de material didáctico. 6.00 6.0015.00 5.00Prototipo
10.00Representación del IHNE en el rubro de Educación Ambiental ante instancias de gobierno. 3.00 2.003.00 2.00Reunión
5.00Tener recurso humano capacitado para los programas de Educación Ambiental. 1.00 1.002.00 1.00Capacitación
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SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
252 00
MEG00226A001
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Operación del Zoológico Regional "Miguel Álvarez del Toro"
Página 6 de 46
$15,079,395.87
Instituto de Historia Natural y Ecología
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Municipal
POLÍTICA TRANSVERSAL
EG: PI: RN: CP: PS:
$0.00 $0.00 $15,079,395.87 $0.00 $0.0001/01/2007 31/12/2007
Dirección del Zoológico "Miguel Álvarez del Toro"
Promover la Investigación, Conservación y Difusión de los Recursos Naturales en el Estado de Chiapas, a través del manejo y operación del Zoológico Regional Miguel Álvarez del Toro.
%
COSTO $
0.00 0.00 100.00 0.00 0.00
TIPO DE ACCION:
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
El ZooMAT es una importante herramienta para la investigación y conservación de la fauna chiapaneca, además un gran atractivo turístico de Chiapas, por lo que aparte de los vitales beneficios que implica la conservación de la naturaleza, este centro representa un gran atractivo turístico nacional e internacional, generando una importante derrama económica para la región. Este trabajo genera la capacitación y tecnificación en los programas y planos de conservación de este recurso, así como la formación de técnicos capaces de afrontar la problemática que afecta a la naturaleza.
El ZooMAT es visitado por mas de 500, 000 personas al año y exhibe mas de 200 especies de fauna chiapaneca, Así también lleva programas de exhibición, investigación y conservación de la fauna. Realiza una instensa tarea de coordinación, difusión y trabajo interinstitucional, a fin de mantener instalaciones, personal y equipos en condiciones óptimas para brindar un buen servicio y mantener a la fauna en las mejores condiciones.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
6403-G07-06 01 Salvaguardar una exhibición permanente y representativa de la fauna del Estado de Chiapas.
6403-G07-06 02 Conservar en buen estado de salud y nutrición a los animales reguardados en el ZOOMAT.
6403-G07-06 03 Garantizar el confort de los visitantes, el bienestar de los ejemplares y la seguridad de los trabajadores.
6403-G07-06 04 Contribuir a generar una nueva cultura de conservación de la fauna silvestre.
6403-G07-06 05 Ofrecer a la ciudadanía un centro de recreación atractivo para el visitante.
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SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
252 00
MEG00226A001
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Operación del Zoológico Regional "Miguel Álvarez del Toro"
Página 7 de 46
$15,079,395.87
Instituto de Historia Natural y Ecología
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2007 2006 2005 2004 2007 2006 2005 2004
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ServicioCobertura
80,300.00 / 80,300.00
87,600.00 / 87,600.00
91,250.00 / 91,250.00
86,505.00 / 86,505.00
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%01 01 Manutención de la fauna resguardada.
No. de manutenciones / No. de manutenciones programadas
ServicioCobertura
2,500.00 / 2,500.00
450.00 / 450.00
450.00 / 450.00
600.00 / 600.00
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%02 01 Atención Médica de la Fauna. Tratamientos aplicados / Tratamientos previstos
ServicioCobertura
50,100.00 / 50,100.00
50,100.00 / 50,100.00
50,100.00 / 50,100.00
48,000.00 / 48,000.00
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%02 02 Atención nutricional de la fauna. Raciones proporcionadas / Raciones programadas
ServicioCobertura
6,600.00 / 6,600.00
9,800.00 / 9,800.00
9,800.00 / 9,800.00
9,800.00 / 9,800.00
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%02 03 Producción de insumo de carne Kg. de carne requerido / Kg. de carne producido
ServicioCobertura
1,100.00 / 1,100.00
626.00 / 626.00
626.00 / 626.00
626.00 / 626.00
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%03 01 Mantenimiento de Instalaciones. No. de mantenimientos realizados / No. de mantenimientos programados
ServicioCobertura
250.00 / 250.00
250.00 / 250.00
200.00 / 200.00
180.00 / 60.00
100.00% 100.00% 100.00% 300.00%04 01 Asesorías No. de asesorías realizadas / No. de asesorías solicitadas
ServicioCobertura
450,000.00 / 450,000.00
450,000.00 / 450,000.00
500,000.00 / 500,000.00
450,000.00 / 450,000.00
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%05 01 Afluencia de visitantes No. de visitantes recibidos / No. de visitantes esperados
ServicioCobertura
1,200.00 / 1,500.00
1,200.00 / 1,500.00
1,200.00 / 1,500.00
816.00 / 1,166.00
80.00% 80.00% 80.00% 69.98%05 02 Usuarios satisfechos Opiniones favorables / Total de opiniones
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SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
252 00
MEG00226A001
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Operación del Zoológico Regional "Miguel Álvarez del Toro"
Página 8 de 46
$15,079,395.87
Instituto de Historia Natural y Ecología
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
450,000 FEMENINO
229,500
MASCULINO
220,500
Usuario
229,500 0
220,500 0
229,500
220,500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
229,500
220,500
0
0
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUALMETAS TRIMESTRALES
1 3 42
80,300.00Proporcionar los cuidados y el manejo necesario para que los ejemplares se desarrollen y reproduzcan.
20,075.00 20,075.0020,075.00 20,075.00Manutención
2,500.00Proporcionar los tratamientos médicos preventivos y correctivos necesarios para mantener sanos a los ejemplares.
625.00 625.00625.00 625.00Tratamiento
50,100.00Preparar la cantidad de alimentos necesarios para el consumo diario de cada ejemplar. 12,525.00 12,525.0012,525.00 12,525.00Ración
6,600.00Producir la cantidad de carne necesaria para la alimentación de las especies de fauna silvestre carnívoras.
1,650.00 1,650.001,650.00 1,650.00Kilogramo
1,100.00Proporcionar el mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura del zoológico para brindar un buen servicio
275.00 275.00275.00 275.00Mantenimiento
250.00Proporcionar al usuario, asesorías diversas en relación a la fauna silvestre, manejo, cuidados, crianza, reproducción,
62.00 62.0063.00 63.00Asesoría
450,000.00Recibir a los visitantes que desean realizar el recorrido por las instalaciones del zoológico. 112,500.00 112,500.00112,500.00 112,500.00Usuario
1,200.00Realizar una encuesta anual a 1,500 personas de las que se espera obtener el 80% de opiniones favorables.
300.00 300.00300.00 300.00Encuesta
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SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
252 00
MAG00226A002
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Difusión para la Conservación.
Página 9 de 46
$1,116,130.85
Instituto de Historia Natural y Ecología
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Municipal
POLÍTICA TRANSVERSAL
EG: PI: RN: CP: PS:
$0.00 $0.00 $1,116,130.85 $0.00 $0.0001/01/2007 31/12/2007
Unidad de Difusión
Difundir el conocimiento de la biodiversidad y el ambiente.
%
COSTO $
0.00 0.00 100.00 0.00 0.00
TIPO DE ACCION:
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Con el fortalecimiento del gasto corriente de la Unidad de Difusión, se logrará cumplir con las necesidades de difusión del IHNE. Aunque cada Dirección tiene sus propios proyectos, la Unidad de Difusión además de brindarles apoyo intelectual y técnico para que puedan realizarlos tiene como meta cumplir con los siguientes proyectos específicos, que son los mínimos indispensables para que se logre un cambio notorio en la difusión de las actividades del IHNE y en temas de biodiversidad en general.
La unidad de Difusión tiene que cubrir las necesidades de las 6 Direcciones del IHNE, para difundir los proyectos que se realizan a favor de la conservación de la biodiversidad, el medio ambiente y en general el conocimiento de los Recursos Naturales del Estado de Chiapas. El crecimiento del IHNE obliga a duplicar esfuerzos y a cubrir de la manera más eficiente dichas necesidades.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
6207-G29-07 01 Proporcionar al Público la información bibliohemrográfica de los Recursos Naturales.
6207-G29-07 02 Producir y distribuir materiales impresos y para medios audiovisuales sobre las actividades del IHNE.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
252 00
MAG00226A002
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Difusión para la Conservación.
Página 10 de 46
$1,116,130.85
Instituto de Historia Natural y Ecología
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2007 2006 2005 2004 2007 2006 2005 2004
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ServicioCobertura
50.00 / 50.00
25.00 / 25.00
20.00 / 20.00
18.00 / 18.00
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%01 01 Informes a medios de comunicación.
No. de informes enviados / No. de informes programados
ServicioCobertura
2,500.00 / 2,500.00
2,300.00 / 2,300.00
2,000.00 / 2,000.00
1,656.00 / 1,656.00
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%01 02 Servicio al Público. No. de usuarios atendidos / No. de usuarios programados
ServicioCobertura
60.00 / 60.00
55.00 / 55.00
50.00 / 50.00
40.00 / 40.00
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%02 01 Producción de materiales diversos
No. de material impreso realizado / No. de material impreso programado
ServicioCobertura
50.00 / 50.00
45.00 / 45.00
40.00 / 40.00
30.00 / 30.00
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%02 02 Producción de medios audiovisuales
No. de producciones realizadas / No. de producciones programadas
ServicioCobertura
2,600.00 / 2,600.00
2,500.00 / 2,500.00
2,000.00 / 2,000.00
1,200.00 / 1,200.00
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%02 03 Incremento al acervo fotográfico No. de fotografías obtenidas / No. de fotografías programadas
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
7,850 FEMENINO
5,419
MASCULINO
2,431
Persona
5,419 0
2,431 0
5,419
2,431
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,419
2,431
0
0
0
0
2,500 FEMENINO
1,135
MASCULINO
1,365
Usuario
1,135 0
1,365 0
1,135
1,365
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,135
1,365
0
0
0
0
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
252 00
MAG00226A002
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Difusión para la Conservación.
Página 11 de 46
$1,116,130.85
Instituto de Historia Natural y Ecología
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUALMETAS TRIMESTRALES
1 3 42
50.00Brindar informes sobre las actividades del IHNE a los medios de comunicación. 10.00 15.0015.00 10.00Informe
2,500.00Brindar información sobre el IHNE al público en general. 625.00 625.00625.00 625.00Usuario
60.00Elaboración de las piezas editoriales del IHNE. 10.00 20.0020.00 10.00Diseño
50.00Elaboración de videos, spots de radio y televisión. 10.00 15.0015.00 10.00Audiovisual
2,600.00Realizar la toma de fotografía. 650.00 600.00700.00 650.00Pieza
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
252 00
MAG00410A001
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Asistencia Jurídica en el IHNE.
Página 12 de 46
$1,080,015.69
Instituto de Historia Natural y Ecología
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Estatal
POLÍTICA TRANSVERSAL
EG: PI: RN: CP: PS:
$0.00 $0.00 $1,080,015.69 $0.00 $0.0001/01/2007 31/12/2007
Unidad de Asuntos Jurídicos.
Proporcionar legalidad jurídica a las actividades que realizan los órganos adminstrativos que integran el IHNE.
%
COSTO $
0.00 0.00 100.00 0.00 0.00
TIPO DE ACCION:
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Que las actividades que se desarrollen sean dentro del marco legal que establecen los diferentes ordenamientos en material laboral, penal, de desarrollo sustentable, biodiversidad y protección ambiental.
El servicio que se presta es satisfactorio, debido a que el personal que labora en el área tiene los conocimientos y aptitudes para desempeñar de manera eficiente sus funciones.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
6307-G24-05 01 Atender satisfactoriamente las solicitudes de actos jurídicos que requieren los órganos administrativos del IHNE.
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2007 2006 2005 2004 2007 2006 2005 2004
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ServicioCobertura
148.00 / 150.00
145.00 / 150.00
135.00 / 138.00
168.00 / 168.00
98.67% 96.67% 97.83% 100.00%01 01 Revisión y elaboración de contratos y convenios
Contratos y convenios elaborados satisfactoriamente / Contratos y convenios programados
ServicioEficiencia
17.00 / 20.00
17.00 / 20.00
10.00 / 15.00
18.00 / 18.00
85.00% 85.00% 66.67% 100.00%01 02 Resolución de procesos administrativos.
Procesos administrativos resueltos / Procesos administrativos programados
ServicioEficiencia
43.00 / 45.00
40.00 / 45.00
25.00 / 30.00
15.00 / 15.00
95.56% 88.89% 83.33% 100.00%01 03 Atención y seguimiento de asuntos diversos
Asuntos diversos atendidos / Asuntos diversos programados
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
252 00
MAG00410A001
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Asistencia Jurídica en el IHNE.
Página 13 de 46
$1,080,015.69
Instituto de Historia Natural y Ecología
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
385 FEMENINO
143
MASCULINO
242
Persona
143 0
242 0
143
242
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
143
242
0
0
0
0
1,292,004 FEMENINO
662,601
MASCULINO
629,403
Habitante
0 662,601
0 629,403
662,601
629,403
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
662,601
629,403
0
0
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUALMETAS TRIMESTRALES
1 3 42
148.00Obtener convenios y contratos debidamente validados. 57.00 29.0045.00 17.00Documento
17.00Resolución de procedimientos administrativos. 4.00 5.004.00 4.00Resolución
43.00Atención de demandas de diversos asuntos. 8.00 13.0013.00 9.00Documento
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
252 00
MAG00702A001
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Desarrollo Informático del IHNE.
Página 14 de 46
$679,118.78
Instituto de Historia Natural y Ecología
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Municipal
POLÍTICA TRANSVERSAL
EG: PI: RN: CP: PS:
$0.00 $0.00 $679,118.78 $0.00 $0.0001/01/2007 31/12/2007
Unidad de Informática.
Promover y fortalecer el desarrollo informático a través de programas y proyectos de equipamiento y administración de los bienes informáticos, establecer vías de comunicación con las demás dependencias del Gobierno del Estado.
%
COSTO $
0.00 0.00 100.00 0.00 0.00
TIPO DE ACCION:
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
En cuanto a los usuarios que reciben capacitación podrán desarrollar sus actividades con más eficiencia. La conclusión de las resoluciones generadas en las reuniones, hará posible que los Proyectos se tramiten en tiempo y forma. Al estar concluído en su totalidad el proyecto de telefonía, se logra ahorros presupuestales considerables toda vez que para la intercomunicación en todo el Gobierno del Estado será por extensiones telefónicas. Debido a la Red se intercambia información con más rapidez y confiabilidad. Los sistemas integrales hace posible que la información sea más eficiente.
Se tiene programado capacitación a diversos usuarios de tecnología de información mediante los cursos autorizados por la DDI, y se está dando seguimiento a las resoluciones generados en reuniones, ha aterrizado en su totalidad el proyecto de Telefonía de Red de Voz y Datos en el Zoomat. Se continúa proporcionando mantenimiento a la red existente de los cuatro edificios, delegaciones regionales y a todos aquellos equipos que así lo requieren. Se ha iniciado en el desarrollo de un sistema el Control de Personal de Servicio Social y seguimiento a mantto. de bienes informáticos.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
6203-G11-04 01 Gestionar cursos de capacitación al personal informático del IHNE.
6203-G11-04 02 Dar continuidad a los proyectos tecnológicos de este Instituto.
6203-G11-04 03 Administrar y realizar mantenimiento preventivo y correctivo a los bienes informáticos.
6203-G11-04 04 Sistematizar actividades de repetición continua.
6203-G11-04 05 Tramitar la liberación de dictámenes técnicos de adquisiones de bienes informáticos ante la Secretaría de Administración.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
252 00
MAG00702A001
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Desarrollo Informático del IHNE.
Página 15 de 46
$679,118.78
Instituto de Historia Natural y Ecología
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2007 2006 2005 2004 2007 2006 2005 2004
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
GestiónCobertura
6.00 / 6.00
6.00 / 6.00
6.00 / 6.00
10.00 / 10.00
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%01 01 Cursos de capacitación. No. de cursos aplicados / No. de cursos gestionados
GestiónCobertura
6.00 / 6.00
6.00 / 6.00
6.00 / 6.00
6.00 / 6.00
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%02 01 Asistencia a eventos No. de asistencias / No. de eventos convocados
ProyectoCobertura
250.00 / 250.00
200.00 / 200.00
200.00 / 200.00
100.00 / 100.00
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%03 01 Mantenimiento y servicio. No. de usuarios atendidos / No. de solicitantes
ProyectoCobertura
1.00 / 1.00
1.00 / 1.00
3.00 / 3.00
2.00 / 2.00
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%04 01 Desarrollo de sistemas. No. de sistemas desarrollados. / No. de solicitantes
GestiónCalidad
15.00 / 15.00
10.00 / 10.00
10.00 / 10.00
6.00 / 6.00
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%05 01 Trámite de dictámenes. No. de dictámenes gestionados / No. de Proyectos.
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
300 FEMENINO
120
MASCULINO
180
Usuario
120 0
180 0
120
180
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
120
180
0
0
0
0
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
252 00
MAG00702A001
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Desarrollo Informático del IHNE.
Página 16 de 46
$679,118.78
Instituto de Historia Natural y Ecología
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUALMETAS TRIMESTRALES
1 3 42
6.00Elaborar justificación a fin de que los cursos sean autorizados. 1.00 2.001.00 2.00Curso
6.00Desarrollar investigaciones tecnológicas y promoverlas en reuniones. 1.00 2.001.00 2.00Reunión
250.00Efectuar evaluaciones físicas a los equipos y redes. 50.00 50.0050.00 100.00Mantenimiento
1.00Elaborar porgramación para desarrollo de sistemas. 0.00 1.000.00 0.00Sistema
15.00Tramitar la liberación de dictámenes técnicos de adquisición de equipos ante la Secretaría de Administración.
3.00 5.004.00 3.00Trámite
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
252 00
MBG00205A001
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Protección Ambiental
Página 17 de 46
$5,906,340.01
Instituto de Historia Natural y Ecología
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Estatal
POLÍTICA TRANSVERSAL
EG: PI: RN: CP: PS:
$0.00 $0.00 $5,906,340.01 $0.00 $0.0001/01/2007 31/12/2007
Dirección de Protección Ambiental.
Cumplir con la normatividad ambiental vigente, asegurando la protección y restauración de la calidad del ambiente, como importante activo del patrimonio de los habitantes del Estado.
%
COSTO $
0.00 0.00 100.00 0.00 0.00
TIPO DE ACCION:
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Contar a nivel regional y microregional con herramientas de planeación para el uso sustentable de los recursos naturales, tales como el ordenamiento ecológico territorial, la evaluación del impacto y riesgos ambientales, la inspección, vigilancia y monitoreo.
La población aumenta y se encuentra en zonas urbanas, incrementando la contaminación y el deterioro ambiental en agua, suelo y aire. En el Estado las estrategias de población ambiental no son suficientes para orientar el desarrollo hacia la sustenibilidad.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
6307-G24-05 01 Verificar el cumplimiento de preceptos de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental del Estado para regular el uso de recursos naturales.
6307-G24-05 02 Coadyuvar en la gestión ambiental de cuencas hidrográficas del Estado, promoviendo su restauración y conservación en coordinación con el Gobierno.
6307-G24-05 03 Integrar a Instituciones y sociedad en las acciones de protección ambiental en el Estado, en un marco de coordinación interinstitucional.
6307-G24-05 04 Establecer líneas de acción para coordinar, concertar y promover la participación social en los planes y programas de Desarrollo sustentable regionales y municipales.
6307-G24-05 05 Aplicar la normatividad en materia ambiental de competencia estatal y valorar el impacto de las actividades humanas en el Estado de Chiapas.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
252 00
MBG00205A001
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Protección Ambiental
Página 18 de 46
$5,906,340.01
Instituto de Historia Natural y Ecología
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2007 2006 2005 2004 2007 2006 2005 2004
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ServicioCobertura
80.00 / 80.00
80.00 / 80.00
30.00 / 30.00
30.00 / 30.00
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%01 01 Programa de inspección y vigilancia ambiental.
Inspecciones realizadas / Inspecciones programadas
GestiónCobertura
3.00 / 5.00
2.00 / 5.00
2.00 / 5.00
0.00 / 0.00 60.00% 40.00% 40.00% 0.00 %02 01 Gestión Ambiental en cuencas Hidricas
No. de Cuencas en estudio / No. Cuencas en Gestión
ServicioCobertura
16.00 / 19.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 84.21% 0.00 % 0.00 % 0.00 %02 02 Monitoreo de sustancias tóxicas No. de informes Realizados / No. de informes programados
GestiónEficiencia
6.00 / 6.00
6.00 / 6.00
5.00 / 5.00
3.00 / 5.00
100.00% 100.00% 100.00% 60.00%03 01 Participar en grupos de trabajo p/el desarrollo sustentable.
No. de comités atendidos / No. de comités en el Estado
ServicioCobertura
12.00 / 118.00
12.00 / 118.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 10.17% 10.17% 0.00 % 0.00 %03 02 Atender la problemática generada por los residuos sólidos.
No. de municipios atendidos. / Total de municipios del Estado.
GestiónCobertura
6.00 / 6.00
6.00 / 6.00
3.00 / 12.00
0.00 / 0.00 100.00% 100.00% 25.00% 0.00 %03 03 Atención a la problemática ambiental de la Zona Nte. del Edo
No. de reuniones celebradas. / No. de reuniones ordinarias.
GestiónCobertura
35.00 / 118.00
35.00 / 118.00
30.00 / 118.00
30.00 / 118.00
29.66% 29.66% 25.42% 25.42%04 01 Programa de gestión y vinculación ambiental.
No. de municipios atendidos. / Total de municipios en el Estado.
ServicioCobertura
130.00 / 179.00
130.00 / 179.00
100.00 / 179.00
0.00 / 0.00 72.63% 72.63% 55.87% 0.00 %05 01 Resolución de los manifiestos de impacto y riesgo ambiental.
No. de resoluciones. / No. de manifiestos admitidos.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
252 00
MBG00205A001
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Protección Ambiental
Página 19 de 46
$5,906,340.01
Instituto de Historia Natural y Ecología
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
4,532,581 FEMENINO
2,306,170
MASCULINO
2,226,411
Habitante
1,053,926 1,252,244
1,017,476 1,208,935
1,729,985
1,670,154
576,185
556,257
0
0
0
0
539,197
530,780
1,080,864
1,058,404
336,569
315,216
80,775
75,344
268,765
246,667
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUALMETAS TRIMESTRALES
1 3 42
80.00Ejecución del programa de inspección y vigilancia ambiental. 20.00 20.0020.00 20.00Inspección
3.00Gestión Ambiental en cuencas Hídricas 0.00 2.000.00 1.00Documento
6.00Participación en grupos de trabajo para la instrumentación de los planes y programas de desarrollo sustentable.
1.00 2.001.00 2.00Reunión
35.00Ejecución del programa de gestión y vinculación ambiental. 5.00 13.0012.00 5.00Municipio
130.00Resolución de los manifiestos de impacto y riesgo ambiental. 20.00 40.0040.00 30.00Resolución
16.00Monitoreo de sustancias tóxicas. 4.00 4.004.00 4.00Informe
12.00Atención de la problemática ambiental generada por los residuos sólidos urbanos. 3.00 3.003.00 3.00Municipio
6.00Operación de la comisión interinstitucional para la atención de la problemática ambiental de las zonas petroleras.
1.00 2.001.00 2.00Reunión
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
252 00
MEG00433A002
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Investigación de la biodiversidad en el Estado de Chiapas.
Página 20 de 46
$2,226,890.62
Instituto de Historia Natural y Ecología
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Estatal
POLÍTICA TRANSVERSAL
EG: PI: RN: CP: PS:
$0.00 $0.00 $2,226,890.62 $0.00 $0.0001/01/2007 31/12/2007
Dirección de Investigación.
Generar nuevos conocimientos para la conservación de la biodiversidad y fomentar el interés de la sociedad en la protección de los recursos naturales.
%
COSTO $
0.00 0.00 100.00 0.00 0.00
TIPO DE ACCION:
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
El conocimiento de la biodiversidad y la situación en que se encuentra, es la base para establecer estrategias de conservación óptimas y es indispensable para la planeación del trabajo de las áreas críticas para la conservación en el Estado.
Debido a la pérdida de vegetación primaria, derivada de las actividades agropecuarias en la entidad, una prioridad es efectuar estudios básicos necesarios que permiten proponer acciones de conservación de la biodiversidad en áreas críticas, completando los inventarios de su biodiversidad.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
64A1-G20-02 01 Realizar el inventario florístico-fuanístico del área protegida estatal el Cabildo-Amatan.
64A1-G20-02 02 Difundir ante diferentes medios la información derivada de las investigaciones ejecutadas.
64A1-G20-02 03 Sintetizar la información cartográfica sobre la flora y fauna del Estado de Chiapas.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
252 00
MEG00433A002
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Investigación de la biodiversidad en el Estado de Chiapas.
Página 21 de 46
$2,226,890.62
Instituto de Historia Natural y Ecología
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2007 2006 2005 2004 2007 2006 2005 2004
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ProyectoCobertura
1.00 / 12.00
1.00 / 12.00
2.00 / 12.00
0.00 / 0.00 8.33% 8.33% 16.67% 0.00 %01 01 Inventario biológico de un área prioritaria.
No. de áreas inventariadas. / No. de áreas prioritarias existentes.
ProyectoCobertura
200.00 / 250.00
150.00 / 250.00
150.00 / 250.00
250.00 / 250.00
80.00% 60.00% 60.00% 100.00%01 02 Índice de especies registradas en el área.
Especies registradas. / Especies potenciales.
EstratégicoEficiencia
150.00 / 150.00
75.00 / 150.00
75.00 / 150.00
150.00 / 150.00
100.00% 50.00% 50.00% 100.00%01 03 Formación de colección de referencia
Ejemplares recolectados. / Ejemplares potenciales.
EstratégicoEficiencia
8.00 / 8.00
8.00 / 8.00
8.00 / 8.00
8.00 / 8.00
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%02 01 Artículo científico publicado. No. de artículos publicados. / No. de publicaciones esperadas.
ProyectoImpacto
500.00 / 750.00
500.00 / 570.00
500.00 / 570.00
570.00 / 570.00
66.67% 87.72% 87.72% 100.00%03 01 Registros sistematizados electrónicamente.
Registros capturados. / Registros programados.
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
1,384,851 FEMENINO
627,067
MASCULINO
757,784
Habitante
452,598 174,469
421,053 336,731
579,936
709,739
47,131
48,045
0
0
0
0
10,174
10,283
251,488
252,012
140,021
131,653
0
0
225,384
363,836
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
252 00
MEG00433A002
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Investigación de la biodiversidad en el Estado de Chiapas.
Página 22 de 46
$2,226,890.62
Instituto de Historia Natural y Ecología
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUALMETAS TRIMESTRALES
1 3 42
200.00Recorridos en campo 50.00 50.0050.00 50.00Especie
1.00Aplicación de técnicas especializadas para el registro de especies de flora y fauna. 0.00 0.000.00 1.00Inventario
150.00Recolecta de ejemplares. 25.00 50.0050.00 25.00Ejemplar
8.00Publicación de artículos científicos y de divulgación. 0.00 4.002.00 2.00Artículo
500.00Captura de registros en medios magnéticos. 125.00 125.00125.00 125.00Registro
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
252 00
MEG00433A001
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Estudio y aprovechamiento de la flora de Chiapas.
Página 23 de 46
$1,937,491.42
Instituto de Historia Natural y Ecología
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Estatal
POLÍTICA TRANSVERSAL
EG: PI: RN: CP: PS:
$0.00 $0.00 $1,937,491.42 $0.00 $0.0001/01/2007 31/12/2007
Dirección de Botánica.
Dirigir, coordinar y ejecutar actividades de investigación, difusión, exhibición, y educación ambiental en el campo de la botánica para incrementar el conocimiento de la flora en el Estado y fomentar el buen uso de los recursos y una conciencia ecológica que propicie el desarrollo sustentable.
%
COSTO $
0.00 0.00 100.00 0.00 0.00
TIPO DE ACCION:
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Incrementar el conocimiento sobre los recursos vegetales y difundirlos a la población para ofrecer alternativas de uso e implementación de proyectos viables que conlleven al usos racional , protección y conservación de los mismos. Se espera ser una fuente de información confiable y veraz, y un apoyo a la educación en materia de botánica.
La Dirección de Botánica trabaja sobre diferentes aspectos relacionados con el conocimiento, uso y manejo de los recursos vegetales a través de la investigación básica, la difusión y educación ambiental en sus espacios de uso público y trabajo en comunidades. Es depositaria de un gran acervo de información generada en más de 55 años de labor, que sin embargo no es suficiente, por lo que es necesario continuar con esta actividad a fin de continuar los acervos y lograr un mayor impacto en la conservación y uso sustentable.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
64A1-G20-02 01 Incrementar los acervos cintíficos de la flora de Chiapas.
64A1-G20-02 02 Difundir el conocimiento generado sobre botánica.
6403-G07-06 03 Capacitar a la población en el uso y manejo de los recursos vegetales.
6403-G07-06 04 Atender de manera personalizada al público en las diferentes áreas de la población.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
252 00
MEG00433A001
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Estudio y aprovechamiento de la flora de Chiapas.
Página 24 de 46
$1,937,491.42
Instituto de Historia Natural y Ecología
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2007 2006 2005 2004 2007 2006 2005 2004
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ProyectoCobertura
1,200.00 / 1,200.00
1,200.00 / 2,200.00
800.00 / 3,000.00
1,519.00 / 1,500.00
100.00% 54.55% 26.67% 101.27%01 01 Incremento de la representatividad de la flora de Chiapas.
Registro de ejemplares incrementados en la colección. / Registro de ejemplares potenciales a incrementar
ProyectoCobertura
10.00 / 142.00
8.00 / 152.00
8.00 / 160.00
5.00 / 8.00
7.04% 5.26% 5.00% 62.50%01 02 Incremento de la representatividad en el Jardín Botánico.
Especies incrementadas. / Especies posibles a incrementar.
ProyectoCobertura
4.00 / 4.00
2.00 / 4.00
2.00 / 6.00
3.00 / 3.00
100.00% 50.00% 33.33% 100.00%02 01 Difusión del conocimiento de la flora en el Museo Botánico.
No. de exposiciones realizadas / No. de exposiciones programadas
ProyectoCobertura
6.00 / 6.00
5.00 / 11.00
5.00 / 14.00
7.00 / 7.00
100.00% 45.45% 35.71% 100.00%02 02 Difusión de la inform. generada a través de doc. publicables
No. de documentos elaborados. / No. de documentos programados.
ServicioCobertura
5.00 / 5.00
5.00 / 5.00
7.00 / 7.00
5.00 / 7.00
100.00% 100.00% 100.00% 71.43%03 01 Fomento del uso y manejo de los recursos naturales.
No. de talleres realizados. / No. de talleres solicitados.
ServicioCalidad
6,000.00 / 6,500.00
5,500.00 / 6,000.00
5,500.00 / 6,000.00
1,623.00 / 5,500.00
92.31% 91.67% 91.67% 29.51%04 01 Mejorar la calidad de los servicios que presta la Dirección.
No. de visitantes satisfechos. / No. de visitantes atendidos.
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
1,056,016 FEMENINO
528,939
MASCULINO
527,077
Persona
380,029 148,910
361,187 165,890
484,297
481,446
44,642
45,631
0
0
0
0
1,569
12,036
262,002
271,761
0
0
0
0
265,368
243,280
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
252 00
MEG00433A001
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Estudio y aprovechamiento de la flora de Chiapas.
Página 25 de 46
$1,937,491.42
Instituto de Historia Natural y Ecología
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUALMETAS TRIMESTRALES
1 3 42
1,200.00Incremento de la colección científica del Herbario Chip. 300.00 300.00300.00 300.00Registro
10.00Incremento de la colección científica del Jardín Botánico. 2.00 2.004.00 2.00Especie
4.00Exposiciones temporales en el Museo Botánico. 2.00 1.001.00 0.00Exposición
6.00Elaboración de documentos técnicos y de difusión. 1.00 2.002.00 1.00Documento
5.00Talleres sobre el uso y manejo de los recursos vegetales. 1.00 1.002.00 1.00Taller
6,000.00Atención personalizada de calidad. 1,500.00 1,500.001,500.00 1,500.00Persona
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
252 00
MEG00226A003
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Conservación de las Áreas Naturales Protegidas en la Zona Norte del Estado.
Página 26 de 46
$863,371.85
Instituto de Historia Natural y Ecología
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Regional
POLÍTICA TRANSVERSAL
EG: PI: RN: CP: PS:
$0.00 $0.00 $863,371.85 $0.00 $0.0001/01/2007 31/12/2007
Delegación Regional V Norte, Pichucalco.
Proteger los recursos Naturales mediante la investigación, educación ambiental. manejo de flora y fauna de la región Norte del Estado.
%
COSTO $
0.00 0.00 100.00 0.00 0.00
TIPO DE ACCION:
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Se fortalece la presencia del Instituto en la región, lo que permite atender con prontitud los problemas que se susciten, así mismo, ser enlace entre el IHNE y las autoridades locales, ONG's y público en general de los 23 municipios de la región.
En la región Norte del estado, se ha observado actividades de impacto ambiental por el aprovechamiento de materiales petreos y disposición inadecuada de residuos sólidos, además de falta de información actual sobre la situación de las Áreas Naturales Protegidas en esta región.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
6307-G24-05 01 Promover el conocimiento, observancia y aplicación de la normatividad ambiental.
6207-G29-07 02 Generar información actualizada de las áreas naturales en la zona norte.
6207-G29-07 03 Aplicar acciones de difusión y educación ambiental en la zona norte del Estado.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
252 00
MEG00226A003
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Conservación de las Áreas Naturales Protegidas en la Zona Norte del Estado.
Página 27 de 46
$863,371.85
Instituto de Historia Natural y Ecología
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2007 2006 2005 2004 2007 2006 2005 2004
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ProyectoCobertura
2.00 / 7.00
2.00 / 7.00
5.00 / 7.00
4.00 / 5.00
28.57% 28.57% 71.43% 80.00%01 01 Promover la normatividad ambiental en la región.
No. de talleres realizados. / No. de talleres programados.
ProyectoCobertura
12.00 / 14.00
12.00 / 15.00
12.00 / 15.00
10.00 / 10.00
85.71% 80.00% 80.00% 100.00%01 02 Prevención del impacto ambiental de las obras estatales.
No. de verificaciones realizadas. / No. de denuncias recibidas.
ProyectoCobertura
2.00 / 4.00
2.00 / 4.00
4.00 / 6.00
2.00 / 6.00
50.00% 50.00% 66.67% 33.33%02 01 Generar información de áreas susceptibles a conservación.
No. de visitas realizadas. / No. de áreas en la región.
ProyectoCobertura
10.00 / 15.00
10.00 / 15.00
10.00 / 15.00
10.00 / 10.00
66.67% 66.67% 66.67% 100.00%03 01 Aplicar la educación ambiental. No. de pláticas realizadas. / No. de pláticas programadas.
ProyectoCobertura
3.00 / 3.00
2.00 / 3.00
1.00 / 3.00
1.00 / 1.00
100.00% 66.67% 33.33% 100.00%03 02 Difusión del valor de los recursos naturales.
No. de eventos realizados. / No. de eventos programados.
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
366,351 FEMENINO
179,986
MASCULINO
186,365
Habitante
88,985 91,001
92,139 94,226
113,497
117,841
66,489
68,524
0
0
0
0
83,399
86,570
77,293
79,749
19,294
20,046
0
0
0
0
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
252 00
MEG00226A003
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Conservación de las Áreas Naturales Protegidas en la Zona Norte del Estado.
Página 28 de 46
$863,371.85
Instituto de Historia Natural y Ecología
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUALMETAS TRIMESTRALES
1 3 42
2.00Difundir la normatividad ambiental a personal de ayuntamientos. 1.00 0.001.00 0.00Taller
12.00Realizar visitas de verificación a obras y actividades de impacto ambiental. 3.00 3.003.00 3.00Verificación
2.00Realizar visitas de campo a las áreas susceptibles de conservación en la región. 0.00 1.000.00 1.00Visita
10.00Realizar pláticas sobre la conservación de los recursos naturales a niños. 3.00 3.002.00 2.00Platica
3.00Realizar un evento de difusión sobre el valor de los recursos naturales en la cabecera municipal. 0.00 1.001.00 1.00Evento
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
252 00
MEG00226A004
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Conservación de las áreas protegidas en la región selva.
Página 29 de 46
$924,533.15
Instituto de Historia Natural y Ecología
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Regional
POLÍTICA TRANSVERSAL
EG: PI: RN: CP: PS:
$0.00 $0.00 $924,533.15 $0.00 $0.0001/01/2007 31/12/2007
Delegación Regional VI Selva.
Dirigir, coordinar y elaborar actividades de conservación de los recursos naturales fomentando el uso adecuado, evaluando el estado de conservación de áreas en la zona y difundiendo las normativas en materia de impacto ambiental.
%
COSTO $
0.00 0.00 100.00 0.00 0.00
TIPO DE ACCION:
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
La Delegación Regional de Palenque extenderá la atención a denuncias y solicitudes de intervención en actividades de impacto ambiental, operando con los diferentes niveles de Gobierno en los municipios que conforman la región selva, mismo que se buscarán atender de manera óptima para la recuperación y conservación de las ANP's de humedales recien creadas y el fomento de una cultura del cuidado del medio ambiente.
La falta de proyectos productivos adecuados para la zona, de una cultura de cuidado del medio ambiente, de información sobre las causas de la pérdidad de la biodiversidad, el aprovechamiento de materiales petreos, la obra civil y urbana, la extracción y el comercio sin control, están provocando el deterioro del medio ambiente en la región y que se expresa ya en condiciones críticas.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
64A1-G20-02 01 Generar conocimiento de distribución de fauna en ANP.
6405-G17-03 02 Informar sobre el conocimiento generado sobre biodiversidad y cuidado del medio ambiente en la región, para sensibilizar a la población.
6307-G24-05 03 Difundir la normatividad sobre la contaminación ambiental y vigilar su cumplimiento.
6207-G29-07 04 Elaborar estrategias para la restauración y conservación de ANP's.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
252 00
MEG00226A004
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Conservación de las áreas protegidas en la región selva.
Página 30 de 46
$924,533.15
Instituto de Historia Natural y Ecología
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2007 2006 2005 2004 2007 2006 2005 2004
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ProyectoCobertura
20.00 / 20.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 01 Registro de fauna en ANP. No. de reportes realizados. / No. de reportes programados.
ServicioCalidad
12.00 / 12.00
15.00 / 15.00
9.00 / 9.00
2.00 / 2.00
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%02 01 Informar a la poblacion sobre el beneficio del uso adecuado.
No. de pláticas realizadas. / No. de pláticas programadas.
ServicioCalidad
10.00 / 10.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %02 02 Capacitar a comunidades en el manejo adecuado de rec. nat.
No. de asesorías técnicas realizadas. / No. de asesorías técnicas programadas.
ServicioCalidad
2.00 / 2.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %02 03 Generar y difundir material didáctico de educación ambiental
No. de documento realizado. / No. de documento programado.
ServicioEficiencia
12.00 / 12.00
10.00 / 20.00
7.00 / 14.00
2.00 / 2.00
100.00% 50.00% 50.00% 100.00%03 01 Visita de inspección de obras. No. de inspecciones realizadas. / No. de inspecciones programadas.
ServicioCobertura
8.00 / 8.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %03 02 Difusión de la normatividad ambiental.
No. de pláticas realizadas. / No. de pláticas programadas.
ProyectoEficiencia
2.00 / 2.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %04 01 Diseño y gestión financiamiento para proyectos.
No. de proyectos realizados. / No. de proyectos programados.
ProyectoImpacto
2.00 / 2.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %04 02 Avances en el plan de manejo de ANP.
No. de documentos realizados. / No. de documentos programados.
ServicioCobertura
4.00 / 4.00
4.00 / 8.00
10.00 / 10.00
4.00 / 5.00
100.00% 50.00% 100.00% 80.00%04 03 Acuerdos de coordinación interinstitucional.
No. de acuerdos obtenidos. / No. de acuerdos a realizar.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
252 00
MEG00226A004
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Conservación de las áreas protegidas en la región selva.
Página 31 de 46
$924,533.15
Instituto de Historia Natural y Ecología
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
614,176 FEMENINO
302,527
MASCULINO
311,649
Habitante
57,527 245,000
47,328 264,321
116,000
116,601
186,527
195,048
0
0
0
0
151,298
159,649
151,229
152,000
0
0
0
0
0
0
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUALMETAS TRIMESTRALES
1 3 42
20.00Se realizarán recorridos en ANP y se conformará una base de datos. 5.00 5.005.00 5.00Reporte
12.00Se realiarán pláticas de educación ambiental. 3.00 3.003.00 3.00Platica
10.00Proporcionar asesoría técnica a productores en el manejo de recursos naturales. 3.00 2.003.00 2.00Asesoría
2.00Se generará material que pueda ser utilizado en las pláticas de educación ambiental. 0.00 1.001.00 0.00Documento
12.00Se realizarán visitas de inspección de obras. 3.00 3.003.00 3.00Inspección
8.00Se difundirá la normatividad ambiental en vigor. 2.00 2.002.00 2.00Platica
2.00Se diseñarán y gestionarán proyectos de inversión para ser aplicados en la región. 0.00 1.001.00 0.00Proyecto
2.00Se trabajará en el plan de manejo de dos ANP's. 0.00 0.000.00 2.00Documento
4.00Se realizarán acuerdos de coordinación para la atención a problemáticas ambientales. 1.00 1.001.00 1.00Acuerdo
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
252 00
MEG00226A005
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Gestión para la protección ambiental y conservación de los recursos naturales en la regiones Sierra y Soconusco.
Página 32 de 46
$904,396.21
Instituto de Historia Natural y Ecología
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Regional
POLÍTICA TRANSVERSAL
EG: PI: RN: CP: PS:
$0.00 $0.00 $904,396.21 $0.00 $0.0001/01/2007 31/12/2007
Delegación Regional Tapachula.
Promover la participación de la sociedad en la conservación de los recursos naturales, así como regular el uso de los mismos y fomentar su sustentabilidad en las regiones económicas Sierra y Soconusco.
%
COSTO $
0.00 0.00 100.00 0.00 0.00
TIPO DE ACCION:
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Mediante el fortalecimiento de acciones de recorridos, asesoría y verificaciones en materia de protección y conservación de los recursos naturales, así como através de pláticas en materia de Educación Ambiental, se pretende que la ciudadanía revalorice su actitud, reduzca y/o evite impactos negativos al Ambiente, por lo que es necesario a largo plazo hacer frente a esta compleja problemática, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de su población.
El acelerado crecimiento poblacional e incremento de las actividades productivas sobre todo en la región Soconusco, continúan transformando los paisajes, reduciendo la capacidad de absorción de impactos y afectando la productividad de los ecosistemas terrestres y acuáticos, en detrimento de la calidad de los Bienes y Servicios Ambientales que estos ecosistemas proporcionan. Ocasionando daños a la salud humana y a la economía regional.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
6203-G11-04 01 Fomentar la presencia institucional en las ANP's estatales en los humedales costeros del Soconusco.
6403-G07-06 02 Fomentar el componente de Educación Ambiental.
6403-G07-06 03 Coadyuvar en la participación interinstitucional para la protección y conservación de los Recursos Naturales.
6405-G17-03 04 Fomentar el manejo y aplicación de la normatividad ambiental estatal.
6307-G24-05 05 Coadyuvar en la regulación del uso de los recursos naturales de competencia estatal.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
252 00
MEG00226A005
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Gestión para la protección ambiental y conservación de los recursos naturales en la regiones Sierra y Soconusco.
Página 33 de 46
$904,396.21
Instituto de Historia Natural y Ecología
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2007 2006 2005 2004 2007 2006 2005 2004
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ServicioCobertura
240.00 / 240.00
100.00 / 100.00
90.00 / 180.00
1.00 / 30.00
100.00% 100.00% 50.00% 3.33%01 01 Presencia institucional en ANP's estatales.
No. de recorridos efectuados. / Total de recorridos en ANP's.
ServicioEficiencia
16.00 / 16.00
24.00 / 24.00
12.00 / 24.00
6.00 / 6.00
0.00% 0.00% -50.00% 0.00%02 01 Educación ambiental en la política ambiental.
No. de pláticas impartidas. / Total de pláticas solicitadas.
ServicioCobertura
40.00 / 40.00
40.00 / 40.00
45.00 / 50.00
12.00 / 8.00
100.00% 100.00% 90.00% 150.00%03 01 Presencia institucional en reuniones oficiales.
No. de reuniones asistidas. / Total de reuniones convocadas.
ServicioCobertura
8.00 / 8.00
0.00 / 0.00 24.00 / 24.00
9.00 / 24.00
100.00% 0.00 % 100.00% 37.50%04 01 Manejo y aplicación de la normatividad ambiental.
Gobiernos municipales visitados. / Total de municipios.
ServicioCobertura
16.00 / 16.00
20.00 / 20.00
20.00 / 40.00
8.00 / 10.00
100.00% 100.00% 50.00% 80.00%05 01 Cumplimiento de la regulación ambiental.
No. de obras visitadas. / Total de obras por iniciar o sin permiso.
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
4,348 FEMENINO
2,008
MASCULINO
2,340
Persona
3 2,005
27 2,313
2,008
2,340
0
0
0
0
0
0
0
0
1,222
1,401
786
939
0
0
0
0
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
252 00
MEG00226A005
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Gestión para la protección ambiental y conservación de los recursos naturales en la regiones Sierra y Soconusco.
Página 34 de 46
$904,396.21
Instituto de Historia Natural y Ecología
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUALMETAS TRIMESTRALES
1 3 42
240.00Recorridos de detección de delitos ambientales en áreas naturales protegidas estatales. 60.00 60.0060.00 60.00Viaje
16.00Sensibilizar a la población a través de pláticas en materia de educación ambiental. 4.00 4.004.00 4.00Platica
40.00Participar en reuniones oficiales de coordinación insterinstiucional 10.00 10.0010.00 10.00Reunión
8.00Visitar gobiernos municipales para difundir la normatividad ambiental estatal. 8.00 0.000.00 0.00Visita
12.00Asesoría en materia de protección ambiental estatal. 3.00 3.003.00 3.00Asesoría
16.00Visitas técnicas de verificación a obras y/o actividades en materia de riesgo e impacto ambiental. 4.00 4.004.00 4.00Verificación
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
252 00
MEG00311A001
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Conservación de la Biodiversidad en las Áreas Naturales Protegidas del Estado.
Página 35 de 46
$2,385,675.54
Instituto de Historia Natural y Ecología
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Estatal
POLÍTICA TRANSVERSAL
EG: PI: RN: CP: PS:
$0.00 $0.00 $2,385,675.54 $0.00 $0.0001/01/2007 31/12/2007
Dirección Áreas Naturales.
Contribuir a la conservación de la biodiversidad y manejo de los recursos naturales del Estado de Chiapas, mediante el mantenimiento de los ciclos ecológicos, la biodiversidad bilógica, el desarrollo comunitario y la sistematización de la información técnica, bilógica y geográfica de las áreas naturales protegidas.
%
COSTO $
0.00 0.00 100.00 0.00 0.00
TIPO DE ACCION:
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Contribuir a la planificación para el manejo integral de los recursos naturales a través de acciones de protección, conservación, restauración y aprovechamiento sostenible. Impulsar un proceso de conservación y valoración de los bienes y servicios ambientales, tales como la biodiversidad. Fijación de carbono, así como la captación y aprovechamiento del agua, conservación de suelos y paisajes dentro de las áreas naturales protegidas. Contribuir a la creación de modelos de desarrollo sustentable como estrategia para la conservación de la biodiversidad y el manejo de los recursos naturales.
Las actividades humanas no planificadas y la sobre explotación de los recursos naturales, generan una pérdida creciente de biodiversidad en los ecosistemas del Estado, lo cual conlleva a la disminución de la calidad de los bienes y servicios ambientales fundamentales para mantener las condiciones favorables que aseguren el desarrollo de las capacidades productivas de la sociedad, limitando las posibilidades de alcanzar el manejo sustentable de los recursos naturales.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
6403-G07-06 01 Proteger los recursos naturales mediante la investigación (estudios e inventarios de flora y fauna silvestre, diagnóticos ambientales actualizados en las ANP's), conservación y restauración (reforestación y revegetación de ecosistemas dentro de ANP's)
6403-G07-06 02 Integrar, gestionar, promover, coordinar y ejecutar programas de conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.
6103-G01-01 03 Evaluar los precesos ecológicos y promover la interaccion de loas comunidades con los ecosistemas mediante actividades de desarrollo sustentable en las zonas de inluencia de las Áreas Naturales.
6103-G01-01 04 Promover la participación conciente y organizada de los grupos sociales con la valoración y uso de los servicios ambientales que proporcionan los recursos naturales.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
252 00
MEG00311A001
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Conservación de la Biodiversidad en las Áreas Naturales Protegidas del Estado.
Página 36 de 46
$2,385,675.54
Instituto de Historia Natural y Ecología
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2007 2006 2005 2004 2007 2006 2005 2004
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
GestiónCobertura
12.00 / 12.00
3.00 / 3.00
4.00 / 4.00
4.00 / 4.00
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%01 01 Acuerdos de coordinación interinstitucionales
No. de acuerdos signados. / No. de acuerdos gestionados.
ServicioCalidad
2.00 / 2.00
2.00 / 2.00
2.00 / 2.00
2.00 / 2.00
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%01 02 Evaluación de los avances y logros de los Programas de Inv.
No. de evaluaciones. / No. de informes finales.
ProyectoEficiencia
2.00 / 2.00
3.00 / 3.00
3.00 / 3.00
3.00 / 3.00
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%01 03 Elaboración de Programas de Manejo en ANPs
No. de Programas de Manejo propuestos. / No. de áreas naturales programadas.
ProyectoEficiencia
3.00 / 3.00
3.00 / 3.00
3.00 / 3.00
3.00 / 3.00
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%02 01 Diag p/creación, redelimitacion y/o recategorización de ANPs
No. de diagnósticos realizados. / No. de áreas naturales programadas.
ServicioCalidad
3.00 / 3.00
3.00 / 3.00
4.00 / 4.00
6.00 / 6.00
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%02 02 Diseño y gestión de financiamiento para proyectos de ANPs
No. de proyectos gestionados / No. de convovatorias atendidas.
GestiónCobertura
2.00 / 2.00
3.00 / 3.00
2.00 / 2.00
2.00 / 2.00
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%03 01 Vinculación de coordinación interinstitucional
No. de acuerdos signados. / No. de acuerdos gestionados.
ProyectoEficiencia
2.00 / 2.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %03 02 Aplicación de Estrategias de participación social
No. de estrategias aplicadas. / No. de comunidades trabajadas.
ServicioCalidad
1.00 / 1.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %04 01 Documentación de los servicios ambientales
No. de documentos elaborados / No. de documentos propuestos.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
252 00
MEG00311A001
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Conservación de la Biodiversidad en las Áreas Naturales Protegidas del Estado.
Página 37 de 46
$2,385,675.54
Instituto de Historia Natural y Ecología
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
4,532,581 FEMENINO
2,306,170
MASCULINO
2,226,411
Habitante
1,053,926 1,252,244
1,017,476 1,208,935
1,729,985
1,670,154
576,185
556,257
0
0
0
0
539,197
530,780
1,080,864
1,058,404
336,569
315,216
80,775
75,344
268,765
246,667
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUALMETAS TRIMESTRALES
1 3 42
12.00Reuniones de gestión y consenso interinstitucionales 3.00 3.003.00 3.00Reunión
2.00Evaluar avances y logros de los proyectos de inversión 0.00 0.000.00 2.00Documento
3.00Evaluar areas naturales prioritarias suceptibles de creación, redelimitación o recategorización 0.00 1.001.00 1.00Documento
3.00Realizar propuestas de proyectos para financiamientos 0.00 0.002.00 1.00Documento
2.00Generar programas de manejo en ANPs 0.00 0.001.00 1.00Documento
2.00Establecer acuerdos entre instituciones y actores sociales 0.00 1.001.00 0.00Acta
2.00Generar capacidad local de autogestión 0.00 1.000.00 1.00Taller
1.00Generar documentos descriptivos sobre los servicios ambientales en ANP´s trabajadas 0.00 0.000.00 1.00Documento
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
252 00
MEG00226A002
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Gestión para la protección y Conservaciòn Ambiental de los Recursos Naturales en las Regiones II Altos y III Fronteriza
Página 38 de 46
$1,179,681.16
Instituto de Historia Natural y Ecología
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Regional
POLÍTICA TRANSVERSAL
EG: PI: RN: CP: PS:
$0.00 $0.00 $1,179,681.16 $0.00 $0.0001/01/2007 31/12/2007
Delegación Regional Comitán de Domínguez.
Promover la organización y participación de la sociedad, de la región en la conservación de los recursos naturales.
%
COSTO $
0.00 0.00 100.00 0.00 0.00
TIPO DE ACCION:
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Ampliar la cobertura de acción a los 27 municipio de las regiones II Altos y III Fronteriza, lograr mayor eficiencia y rendimiento de las actividades del parque educativo, además de crear oficinas de la Delegación en la ciudad de Comitán , Chiapas, mejorando la cobertura institucional y mayor atención a la demanda social.
Acutalmente las actividades de la Delegación tienen muchas limitaciones debido a que la cobertura de acción, comprende 18 municipios de la Región II, Altos y 9 municipios de la Región II Fronteriza, así mismo la Delegación cuenta con un parque educativo con un zoológico que alberga a 15 especies, las cuales requieren de mantenimiento permanente de alimentación y en los encierros. Además la operación es limitada por falta de recursos para cubrir gastos de operación de la delegación, situación que es difícil de mantener si no se amplía los recursos del gasto corriente.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
6203-G11-04 01 Promover la participación de la sociedad en la conservación de los recursos naturales.
6307-G24-05 02 Regular el uso de los recursos naturales y fomentar la sustentabilidad en el Estado.
6405-G17-03 03 Incrementar y difundir el conocimiento científico de la biodiversidad del Estado de Chiapas.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
252 00
MEG00226A002
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Gestión para la protección y Conservaciòn Ambiental de los Recursos Naturales en las Regiones II Altos y III Fronteriza
Página 39 de 46
$1,179,681.16
Instituto de Historia Natural y Ecología
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2007 2006 2005 2004 2007 2006 2005 2004
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ServicioCalidad
3,000.00 / 3,000.00
3,000.00 / 3,000.00
3,000.00 / 3,000.00
3,000.00 / 3,000.00
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%01 01 Participación social en la conservación de los Rec. Nat.
Visitantes atendidos. / Visitantes totales.
ServicioCalidad
3,360.00 / 3,360.00
3,360.00 / 3,360.00
3,360.00 / 3,360.00
3,360.00 / 3,360.00
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%01 02 Calidad del servicio al público usuario.
Usuarios satisfechos. / Usuarios atendidos.
ProyectoCobertura
30.00 / 30.00
30.00 / 30.00
30.00 / 30.00
30.00 / 30.00
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%02 01 Cumplimiento de la Regulación ambiental municipal.
Obras atendidas. / Obras programadas.
ProyectoCobertura
100.00 / 100.00
100.00 / 100.00
100.00 / 100.00
100.00 / 100.00
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%03 01 Representatividad de la biodiversidad del Estado.
% de incremento y mantenimiento de especies en acervos. / % de servicios programados.
ServicioCalidad
20.00 / 20.00
20.00 / 20.00
20.00 / 20.00
20.00 / 20.00
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%03 02 Divulgación del conocimiento de la biodiversidad.
Eventos realizados. / Eventos programados.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
252 00
MEG00226A002
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Gestión para la protección y Conservaciòn Ambiental de los Recursos Naturales en las Regiones II Altos y III Fronteriza
Página 40 de 46
$1,179,681.16
Instituto de Historia Natural y Ecología
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
30 FEMENINO
15
MASCULINO
15
Empresario
15 0
15 0
15
15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
15
0
0
0
0
3,000 FEMENINO
1,500
MASCULINO
1,500
Persona
750 750
750 750
750
750
750
750
0
0
0
0
0
0
500
500
500
500
500
500
0
0
3,360 FEMENINO
1,680
MASCULINO
1,680
Usuario
840 840
840 840
840
840
840
840
0
0
0
0
0
0
840
840
840
840
0
0
0
0
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUALMETAS TRIMESTRALES
1 3 42
3,000.00Atención guiada a las personas que asisten al parque educativo San José. 750.00 750.00750.00 750.00Persona
3,360.00Realizar la atención de alumnos, asesoría, talleres para la protección al medio ambiente. 840.00 840.00840.00 840.00Alumno
30.00Realizar reuniones, capacitaciones, inspecciones y verificaciones de protección ambiental. 5.00 10.0010.00 5.00Inspección
365.00Servicio de tratamiento veterinario, alimentación y mantenimiento de fauna silvestre e instalaciones.
90.00 92.0091.00 92.00Mantenimiento
20.00Divulgación del conocimiento de la biodiversidad. 5.00 5.005.00 5.00Difusión
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
252 00
MAG00101A001
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Dirección y coordinación de las actividades del IHNE.
Página 41 de 46
$8,614,798.84
Instituto de Historia Natural y Ecología
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Municipal
POLÍTICA TRANSVERSAL
EG: PI: RN: CP: PS:
$0.00 $0.00 $8,614,798.84 $0.00 $0.0001/01/2007 31/12/2007
Dirección General.
Coordinar las actividades tendientes a proporcionar mejoras y aprovechamientos de los recursos naturales, participar en forma oportuna y activamente en la protección y fomento de la flora y fauna silvestre de nuestro Estado.
%
COSTO $
0.00 0.00 100.00 0.00 0.00
TIPO DE ACCION:
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Seguir mejorando la coordinacion interna del Instituto y continuar participando activamente en los quehaceres del IHNE.Se ha logrado coordinar y dirigir de manera eficiente a los diversos órganos que integran este Instituto, aún que algunas actividades se ven limitadas debido a la falta de recursos en el presupuesto.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
6103-G01-01 01 Coordinar y dirigir las actividades de los diversos órganos del IHNE enfocados a la conservación de la flora y fauna del Estado.
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2007 2006 2005 2004 2007 2006 2005 2004
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
GestiónCobertura
15.00 / 15.00
15.00 / 15.00
15.00 / 15.00
0.00 / 0.00 100.00% 100.00% 100.00% 0.00 %01 01 Coordinador Institucional. Órganos administrativos coordinados. / Órganos administrativos del IHNE.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
252 00
MAG00101A001
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Dirección y coordinación de las actividades del IHNE.
Página 42 de 46
$8,614,798.84
Instituto de Historia Natural y Ecología
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
489 FEMENINO
239
MASCULINO
250
Trabajador
239 0
250 0
239
250
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
239
250
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUALMETAS TRIMESTRALES
1 3 42
15.00Coordinación y seguimiento de proyectos varios del IHNE. 3.00 4.004.00 4.00Seguimiento
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
252 00
MAG00701A001
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del IHNE.
Página 43 de 46
$14,663,198.29
Instituto de Historia Natural y Ecología
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Municipal
POLÍTICA TRANSVERSAL
EG: PI: RN: CP: PS:
$0.00 $0.00 $14,663,198.29 $0.00 $0.0001/01/2007 31/12/2007
Unidad de Apoyo Administrativo.
Administrar y controlar la aplicación de los recursos humanos, materiales y financieros de manera eficaz y oportuna, coadyuvando así en las actividades de conservación, protección y regulación de los ecosistemas, que desarrollan los diversos proyectos del IHNE, a través de las normas y procedimientos que establecen las dependencias normativas.
%
COSTO $
0.00 0.00 100.00 0.00 0.00
TIPO DE ACCION:
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Incremento de la productividad y eficacia en los servicios que se prestan, tener información oportuna y actualizada de la situación que guardan los recursos humanos, materiales y financieros para la toma de decisiones.
Se han mejorado los servicios que se prestan y se trabaja a marchas forzadas para tener en tiempo y forma los informes que se envían a las dependencias normativas, así tambien se carece del equipamiento adecuado para la sistematizacion de procesos que ayude al cumplimiento mas eficiente de las actividades que se realizan.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
6103-G01-01 01 Informar oportunamente a las Dependencias Normativas de la situación que guardan los recursos Humanos, Materiales y Financieros del IHNE.
6103-G01-01 02 Proveer de manera oportuna de los recursos Humanos, Materiales y Financieros a los proyectos del IHNE, de acuerdo al presupuesto autorizado.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
252 00
MAG00701A001
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del IHNE.
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$14,663,198.29
Instituto de Historia Natural y Ecología
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2007 2006 2005 2004 2007 2006 2005 2004
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ServicioCobertura
42.00 / 42.00
40.00 / 40.00
36.00 / 65.00
30.00 / 30.00
100.00% 100.00% 55.38% 100.00%01 01 Información a Dependencias Normativas.
No. de informes enviados. / No. de informes requeridos.
ServicioCobertura
35.00 / 35.00
50.00 / 50.00
38.00 / 50.00
50.00 / 50.00
100.00% 100.00% 76.00% 100.00%02 01 Proyectos atendidos oportunamente.
No. de proyectos atendidos. / No. de proyectos autorizados.
ServicioAlineación de recursos
79.00 / 79.00
75.00 / 75.00
100.00 / 100.00
60.00 / 68.00
100.00% 100.00% 100.00% 88.24%02 02 Índice de presupuesto ejercido. Presupuesto ejercido. / Presupuesto ministrado.
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
442 FEMENINO
162
MASCULINO
280
Trabajador
162 0
280 0
162
280
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
162
280
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUALMETAS TRIMESTRALES
1 3 42
42.00Elaboración de documento con información de asuntos varios. 10.00 10.0010.00 12.00Informe
4,070.00Atención de requerimientos de materiales y servicios de proyectos autorizados. 777.00 1,060.00835.00 1,398.00Servicio
79.00Ejercer eficientemente el presupuesto ministrado. 19.00 20.0019.00 21.00Millones de Pesos
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SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
252 00
MAG00708A001
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Previsión para el incremento salarial.
Página 45 de 46
$0.00
Instituto de Historia Natural y Ecología
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Estatal
POLÍTICA TRANSVERSAL
EG: PI: RN: CP: PS:
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.0001/01/2007 31/12/2007
Unidad de Apoyo Administrativo.
Cubrir el incremento salarial que se presente durante el Ejercicio.
%
COSTO $
0.00 0.00 100.00 0.00 0.00
TIPO DE ACCION:
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Lograr un incremento razonable que mejore la situación económica de cada trabajador y así tener un mejor bienestar familiar.El incremento salarial en el ejercicio anterior fue demasiado bajo, lo que afecta directamente en la economía de los trabajadores de este Instituto ya que la inflación en los productos básicos ha sido mucho más que el incremento salarial.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
6103-G01-01 01 Incrementar la percepción salarial de los trabajadores del IHNE.
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2007 2006 2005 2004 2007 2006 2005 2004
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
GestiónAlineación de recursos
1.00 / 1.00
1.00 / 1.00
1.00 / 1.00
1.00 / 1.00
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%01 01 Incremento salarial. No. de incrementos al salario. / Incrementos al salario programados.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
252 00
MAG00708A001
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Previsión para el incremento salarial.
Página 46 de 46
$0.00
Instituto de Historia Natural y Ecología
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
442 FEMENINO
162
MASCULINO
280
Trabajador
162 0
280 0
162
280
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
162
280
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUALMETAS TRIMESTRALES
1 3 42
1.00Incrementar el salario de los trabajadores del IHNE. 0.00 0.001.00 0.00Gestoría