Gobierno del Estado de Zacatecas · Periódico Oficial del Estado 325,807 1.0327 336,461 66,078...

2010 Real 2010

Obtenida Estimada Obtenida Absoluta Relativa Relativa

590,777,019 611,440,758 1,025,927,986 414,487,228 67.79% 68.16%

175,847,404 173,458,278 213,638,705 40,180,427 23.16% 17.64%

269,579,476 343,821,911 584,530,057 240,708,146 70.01% 109.96%

15,510,093 15,079,641 19,073,286 3,993,645 26.48% 19.08%

67,754,033 46,844,041 75,715,882 28,871,841 61.63% 8.21%

62,086,013 32,236,887 132,970,056 100,733,169 312.48% 107.39%

9,208,041,944 8,811,978,287 9,665,471,032 853,492,745 9.69% 1.64%

3,130,758,242 3,416,019,934 3,467,244,018 51,224,084 1.50% 7.24%

4,829,024,532 4,379,239,196 4,430,671,240 51,432,044 1.17% -11.15%

1,222,810,656 1,010,887,428 1,712,300,362 701,412,934 69.39% 35.60%

11,634,573 0 39,095,000 39,095,000 100.00% 225.38%

13,813,941 5,831,728 16,160,411 10,328,683 177.11% 13.28%

976,252,202 0 210,729,595 210,729,595 100.00% -79.10%

976,252,202 0 0 0 0.00% -100.00%

0 0 210,729,595 210,729,595 100.00% 100.00%

10,775,071,164 9,423,419,045 10,902,128,613 1,478,709,568 15.69% -2.02%

26

Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasAvance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011

Captación de Ingresos

Concepto

Captación Variación del Ingreso Obtenido con Respecto a:

2011 Estimado 2011

Contribuciones de Mejoras

Ingresos Provenientes de Fuentes Locales

Impuestos

Derechos

Productos

Aprovechamientos

Rendimientos

Ingresos de Origen Federal

Participaciones e Incentivos Económicos ( R. G. 28 )

Aportaciones Federales ( R. G. 33 )

Convenios de Origen Federal

Subsidios de Origen Federal

Ingresos Extraordinarios

Endeudamiento

TOTALES

Con la Actualización de las cifras históricas mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en términos reales.

Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124 Art. No. 1, 2, 3 y 9.

Otros

Histórica Factor Actualizada

10,775,071,164 1.0327 11,127,415,991 10,902,128,613

590,777,019 1.0327 610,095,427 1,025,927,986

3,130,758,242 1.0327 3,233,134,036 3,467,244,018

4,829,024,532 1.0327 4,986,933,634 4,430,671,240

1,222,810,656 1.0327 1,262,796,564 1,712,300,362

11,634,573 1.0327 12,015,024 39,095,000

13,813,941 1.0327 14,265,657 16,160,411

976,252,202 1.0327 1,008,175,649 210,729,595

2010 2011Locales 610,095,427 1,025,927,986 0.09Ramo Gral. 28 ######## 3,467,244,018 0.32Ramo Gral. 33 ######## 4,430,671,240 0.41Convenios ######## 1,712,300,362 0.16Subsidios 12,015,024 39,095,000 0.00Rendimientos 14,265,657 16,160,411 0.00Endeudamiento######## 210,729,595 0.02

######### 1.00

27

Aportaciones Federales (Ramo General 33)

Participaciones e Incentivos Económicos ( R. G. 28 )


Comparativo Gráfico de Ingresos

20102011

Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124 Art. No. 1, 2, 3 y 9.

Concepto


Ingresos provenientes de Fuentes Locales


Rendimientos

Endeudamiento


Locales9%

Ramo Gral. 2832%

Ramo Gral. 3341%

Convenios16%

Subsidios0%

Rendimientos0%

Endeudamiento2%

Ingresos 2011

0

500,000,000

1,000,000,000

1,500,000,000

2,000,000,000

2,500,000,000

3,000,000,000

3,500,000,000

4,000,000,000

4,500,000,000

5,000,000,000

2010

2011

Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 237 Art. No. 1, 2 y 3.


590,777,019 1.0327 610,095,427 1,025,927,986

Impuestos 175,847,404 1.0327 181,597,614 213,638,705

Derechos 269,579,476 1.0327 278,394,724 584,530,057

Productos 15,510,093 1.0327 16,017,273 19,073,286

Aprovechamientos 67,754,033 1.0327 69,969,590 75,715,882

Contribuciones de Mejoras 62,086,013 1.0327 64,116,226 132,970,056

2010 2011Impuestos 181,597,614 213,638,705 0.21Derechos 278,394,724 584,530,057 0.57Productos 16,017,273 19,073,286 0.02Aprovechamientos69,969,590 75,715,882 0.07Contribuciones de Mejoras64,116,226 132,970,056 0.13

1,025,927,986 1.00

28

Concepto


Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124 Art. No. 1 fr. I, II, III, IV y V, Art. 2.


Comparativo Gráfico de Ingresos Locales

20102011

Impuestos21%

Derechos57%

Productos2%

Aprovechamientos7%Contribuciones de

Mejoras13%

Ingresos Locales 2011

0

100,000,000

200,000,000

300,000,000

400,000,000

500,000,000

600,000,000

Impuestos Derechos Productos Aprovechamientos Contribuciones de

Mejoras

2010

2011

2010 Real 2010Obtenida Estimada Obtenida Absoluta Relativa Relativa

118,861,718 119,710,535 149,388,650 29,678,115 24.79% 21.70%

Sobre Adquisiciones de Bienes Muebles 29,613,917 29,284,468 33,097,625 3,813,157 13.02% 8.22%

Para la Universidad Autónoma de Zacatecas 28,222,935 30,658,119 45,856,328 15,198,210 49.57% 57.33%

Sobre Tenencia Estatal 61,024,866 59,767,948 70,434,696 10,666,748 17.85% 11.76%

1,903,286 2,558,632 2,106,547 (452,085) -17.67% 7.17%

Sobre Servicios de Hospedaje 1,903,286 2,558,632 2,106,547 (452,085) -17.67% 7.17%

55,082,400 51,189,111 62,143,508 10,954,397 21.40% 9.25%

Sobre Nóminas 55,082,400 51,189,111 62,143,508 10,954,397 21.40% 9.25%

175,847,404 173,458,278 213,638,705 40,180,427 23.16% 17.64%

29

IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES


Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124 Art. No. 1. fr. I.

TOTALES



2011 Estimado 2011Concepto

IMPUESTOS SOBRE PATRIMONIO

Ingresos por Impuestos

IMPUESTOS/ LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSAC.


175,847,404 1.0327 181,597,614 213,638,705

Sobre Adquisiciones de Bienes Muebles 29,613,917 1.0327 30,582,292 33,097,625

Para la Universidad Autónoma de Zacatecas 28,222,935 1.0327 29,145,825 45,856,328

Sobre Tenencia Estatal 61,024,866 1.0327 63,020,379 70,434,696

Sobre Servicios de Hospedaje 1,903,286 1.0327 1,965,523 2,106,547 2010 2011

Adq. de Bienes Muebles30,582,292 33,097,625 0.15Sobre Nóminas 55,082,400 1.0327 56,883,595 62,143,508 U.A.Z. 29,145,825 45,856,328 0.21

Tenencia Estatal 63,020,379 70,434,696 0.33Servicio de Hospedaje1,965,523 2,106,547 0.01Nóminas 56,883,595 62,143,508 0.29

213,638,705 1

30Con la Actualización de las cifras históricas mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en términos reales.Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124 Art. No. 1, fr. I.

Concepto


20102011

Comparativo Gráfico de Ingresos por Impuestos

Adq. de Bienes Muebles16%

U.A.Z.21%

Tenencia Estatal33%

Servicio de Hospedaje

1%

Nóminas29%

Impuestos 2011

0

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000

70,000,000

80,000,000

Adq. de Bienes

Muebles

U.A.Z. Tenencia Estatal Servicio de

Hospedaje

Nóminas

2010

2011


Servicios de la Secretaría General de Gobierno 12,532,450 12,413,979 16,810 (12,397,169) -99.86% -99.87%

Servicios de la Coordinación General Jurídica 5,370,401 4,792,939 5,485,449 692,510 14.45% -1.09%

Servicios de la Secretaría de Finanzas 248,773,941 323,726,068 558,630,928 234,904,859 72.56% 117.44%

Servicios de Obras Públicas 243,610 274,367 426,812 152,445 55.56% 69.66%

Servicios de Contraloría Interna 976,627 965,855 594,746 (371,109) -38.42% -41.03%

Servicios de Educación y Cultura 768,393 825,121 1,104,283 279,162 33.83% 39.16%

Servicios del Instituto de Ecología y Medio Ambiente 73,261 79,293 56,360 (22,932) -28.92% -25.51%

Servicios de la Secretaría de Seguridad Pública 0 0 15,011,830 15,011,830 100.00% 100.00%

Otros Derechos 840,792 744,289 3,202,839 2,458,550 330.32% 268.87%

269,579,476 343,821,911 584,530,057 240,708,146 70.01% 109.96%

Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124 Art. No. 1. fr. II. 31

Con la Actualización de las cifras históricas mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011 , se muestran variaciones relativas en términos reales.

TOTALES




Ingresos por Derechos


269,579,476 1.0327 278,394,724 584,530,057

Servicios de la Secretaría General de Gobierno 12,532,450 1.0327 12,942,261 16,810

Servicios de la Coordinación General Jurídica 5,370,401 1.0327 5,546,014 5,485,449

Servicios de la Secretaría de Finanzas 248,773,941 1.0327 256,908,849 558,630,928

Servicios de Obras Públicas 243,610 1.0327 251,576 426,812

2010 2011

Servicios de Contraloría Interna 976,627 1.0327 1,008,563 594,746 Sría. Gral. de Gob.12,942,261 16,810 0.0000

Coord. Gral. Jurídica5,546,014 5,485,449 0.0094Servicios de Educación y Cultura 768,393 1.0327 793,519 1,104,283 Sría. de Finanzas256,908,849 558,630,928 0.9557

Obras Públicas 251,576 426,812 0.0007Servicios del Instituto de Ecología y Medio Ambiente 73,261 1.0327 75,657 56,360 Contraloría Interna1,008,563 594,746 0.0010

SEC 793,519 1,104,283 0.0019Servicios de la Secretaría de Seguridad Pública 0 1.0327 0 15,011,830 IEMAZ 75,657 56,360 0.0001

Sría. De Seguridad Pública 0 15,011,830 0.0257Otros Derechos 840,792 1.0327 868,286 3,202,839 Otros Derechos 868,286 3,202,839 0.0055

584530056.7 1.0000

Con la Actualización de las cifras históricas mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en términos reales.Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124 Art. No. 1, fr. II. 32

Concepto


20102011

Comparativo Gráfico de Ingresos por Derechos

Sría. Gral. de Gob.0%

Coord. Gral. Jurídica1%

Sría. de Finanzas96%

Obras Públicas0%

Contraloría Interna0%

SEC0%

IEMAZ0%

Sría. Seguridad Pública 3%

Otros Derechos0%

Derechos 2011

0

100,000,000

200,000,000

300,000,000

400,000,000

500,000,000

600,000,000

Sría. Gral. de

Gob.

Coord. Gral.

Jurídica

Sría. de

Finanzas

Obras

Públicas

Contraloría

Interna

SEC IEMAZ Sría. De

Seguridad

Pública

Otros

Derechos

2010

2011


2,171,532 1,402,638 1,556,894 154,257 11.00% -30.57%

2,171,532 1,402,638 1,556,894 154,257 11.00% -30.57%

13,338,562 13,677,004 17,516,392 3,839,388 28.07% 27.16%

1,237,353 1,260,085 2,142,515 882,430 70.03% 67.67%

Capitales y Valores del Edo. Y sus Rend. 11,595,873 11,928,746 14,398,731 2,469,985 20.71% 20.24%

Periódico Oficial del Estado 325,807 341,510 66,078 (275,432) -80.65% -80.36%

Aviso Judicial Adm., Edicto, Notificación 0 0 666,857 666,857 100.00% 100.00%

Venta de Bases para Concurso 23,895 0 175,301 175,301 100.00% 610.40%

Otros Productos 155,634 146,662 66,910 (79,752) -54.38% -58.37%

15,510,093 15,079,641 19,073,286 3,993,645 26.48% 19.08%

33Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124. Art. 1 fr. III.

Arrendamientos, Adjudicaciones, Enajenaciones, Explotación,Uso y Aprovechamientos de Bienes Muebles e Inmuebles Propiedad del Estado

TOTALES


Venta de Impresos Oficiales y Papel Especial

OTROS PRODUCTOS QUE GENERAL INGRESOS CORRIENTES




Ingresos por Productos

PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTOS DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO


15,510,093 1.0327 16,017,273 19,073,286

2,171,532 1.0327 2,242,541 1,556,894

Venta de Impresos Oficiales y Papel Especial 1,237,353 1.0327 1,277,814 2,142,515

Capitales y Valores del Edo. Y sus Rend. 11,595,873 1.0327 11,975,058 14,398,731

2010 2011

Periódico Oficial del Estado 325,807 1.0327 336,461 66,078 Bienes Muebles e Inmuebles2,242,541 1,556,894 0.08

Vta. de Impr. Oficiales y Papel Esp.1,277,814 2,142,515 0.11

Aviso Judicial Adm., Edicto, Notificación 0 1.0327 0 666,857 Capitales y Valores del Estado 11,975,058 14,398,731 0.75

Periódico Oficial del Edo.336,461 66,078 0.00

Venta de Bases para Concurso 23,895 1.0327 24,676 175,301 Aviso Judicial Adm. Edicto. 0 666,857 0.03

Venta de Bases 24,676 175,301 0.01

Otros Productos 155,634 1.0327 160,723 66,910 Otros Productos 160,723 66,910 0.00

19,073,286 1


Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124 Art. No. 1, fr. III. 34

Concepto

Arrendamientos, Adjudicaciones, Enajenaciones, Explotación,Uso y

Aprovechamientos de Bienes Muebles e Inmuebles Propiedad del

Estado


20102011

Comparativo Gráfico de Ingresos por Productos

Bienes Muebles e Inmuebles

8%

Vta. de Impr. Oficiales y Papel Esp.

11%

Capitales y Valores del Estado

76%

Periódico Oficial del Edo.0%

Aviso Judicial Adm. Edicto.

4%

Venta de Bases1%

Otros Productos0%

Productos 2011

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

14,000,000

16,000,000

Bienes Muebles e Inmuebles

Vta. de Impr. Oficiales y Papel

Esp.

Capitales y Valores del Estado

Periódico Oficial del Edo.

Aviso Judicial Adm. Edicto.

Venta de Bases Otros Productos

2010

2011


Multas 8,106,797 7,950,311 9,473,799 1,523,488 19.16% 13.16%

Indemnizaciones 752,443 195,614 503,139 307,525 157.21% -35.25%

Reintegros 12,453,747 5,285,250 13,417,886 8,132,637 153.87% 4.33%

Causiones, Fianzas y Depósitos 16,000 10,156 742,110 731,954 7206.84% 4391.32%

Accesorios de Aprovechamientos 11,258,116 6,010,585 27,153,431 21,142,846 351.76% 133.55%

Honorarios 4,095,482 0 17,824,337 17,824,337 100.00% 321.44%

Gastos de Ejecución 1,645,115 357,233 2,351,197 1,993,963 558.17% 38.39%

Recargos 5,517,519 5,653,352 6,977,897 1,324,545 23.43% 22.46%

Otros Aprovechamientos 35,166,930 27,392,124 24,425,515 (2,966,609) -10.83% -32.74%

Donativos 2,438,387 0 100,792 100,792 100.00% -96.00%

Aportaciones 3,412,448 0 405,929 405,929 100.00% -88.48%

Maestros Comisionados 24,397,470 0 19,880,825 19,880,825 100.00% -21.09%

Gastos Indirectos 4,121,441 0 2,230,459 2,230,459 100.00% -47.60%

Centro Interactivo de Ciencias 69,659 0 658,865 658,865 100.00% 815.89%

Aprovechamientos Diversos 727,525 27,392,124 1,148,646 (26,243,478) -95.81% 52.88%

67,754,033 46,844,041 75,715,882 28,871,841 61.63% 8.21%

35Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124. Art. 1 fr. IV

TOTALES

Con la Actualización de las cifras históricas mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en términos reales




Ingresos por Aprovechamientos


67,754,033 1.0327 69,969,590 75,715,882

Multas 8,106,797 1.0327 8,371,889 9,473,799

Indemnizaciones 752,443 1.0327 777,048 503,139

Reintegros 12,453,747 1.0327 12,860,984 13,417,886

Causiones, Fianzas y Depósitos 16,000 1.0327 16,523 742,110

Accesorios de Aprovechamientos 11,258,116 1.0327 11,626,256 27,153,431

2010 2011Otros Aprovechamientos 35,166,930 1.0327 36,316,889 24,425,515 Multas 8,371,889 9,473,799 0.13

Indemnizaciones 777,048 503,139 0.01

Reintegros 12,860,984 13,417,886 0.18

Cauciones, fzas y dep.16,523 742,110 0.01

Accesorios de Aprovechamientos11,626,256 27,153,431 0.36

Otros Aprovechamientos36,316,889 24,425,515 0.32

75,715,882 1.00

36

2010


Concepto

Comparativo Gráfico de Ingresos por Aprovechamientos

Con la Actualización de las cifras históricas mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en términos reales.Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124 Art. No. 1, fr. IV

2011

Multas

12%

Indemnizaciones

1%

Reintegros

18%

Cauciones, fzas y dep.

1%Accesorios de

Aprovechamientos

36%

Otros Aprovechamientos

32%

Aprovechamientos 2011

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

35,000,000

40,000,000

2010

2011


0 0 1,427,159 1,427,159 100% 100%

5,416,500 0 2,661,017 2,661,017 100% -52.43%

7,941,908 0 13,304,166 13,304,166 100% 62.21%

0 0 16,788,375 16,788,375 100% 100.00%

41,644,770 32,236,887 93,554,663 61,317,776 190% 117.54%

1,892,835 0 5,164,435 5,164,435 100% 164.20%

FOREMOBA 590,000 0 0 0 0% -100.00%

FONREGION-SECOP 4,600,000 0 0 0 0% -100.00%

PROTAR 0 0 70,241 70,241 100% 100.00%

62,086,013 32,236,887 132,970,056 100,733,169 312.48% 107.39%

37




TOTALES

Con la Actualización de las cifras históricas mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor a Juinio de 2011, se muestran variaciones relativas en términos reales

Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124. Art. 1 fr. V

Ingresos por Contribuciones de Mejoras

APAZU

PEO-SECOP

Peso por Peso

PEO-JEC

3 x 1 Iniciativa Ciudadana

PROSSAPYS


62,086,013 1.0327 64,116,226 132,970,056

0 1.0327 0 1,427,159

5,416,500 1.0327 5,593,620 2,661,017

7,941,908 1.0327 8,201,609 13,304,166

0 1.0327 0 16,788,375

41,644,770 1.0327 43,006,554 93,554,663

1,892,835 1.0327 1,954,730 5,164,435

590,000 1.0327 609,293 0

4,600,000 1.0327 4,750,420 0

0 1.0327 0 70,241

2010 2011

PEO-SECOP 0 1,427,159 0.0107

PEO-JEC 5,593,620 2,661,017 0.0200

PROSSAPYS 8,201,609 13,304,166 0.1001

Peso por Peso 0 16,788,375 0.1263

3 x 1 Iniciativa Ciudadana43,006,554 93,554,663 0.7036

APAZU 1,954,730 5,164,435 0.0388

FOREMOBA 609,293 0 0.0000

FONREGION-SECOP4,750,420 0 0.0000

PROTAR 0 70,241 0.0005

64,116,226 132,970,056 1

Con la Actualización de las cifras históricas mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en términos reales.Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124 Art. No. 1, fr. V. 38


2010

Comparativo Gráfico de Ingresos por Contribuciones de Mejoras


APAZU

FOREMOBA

FONREGION-SECOP

2011

Concepto

PEO-SECOP

PROTAR

PEO-JEC

PROSSAPYS

Peso por Peso

PEO-SECOP

1%

PROSSAPYS

6%

PROSSAPYS

10%

Peso por Peso

13%


66% APAZU

4%

PROTAR

0%

Contribuciones de Mejoras 2011

0

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000

70,000,000

80,000,000

90,000,000

100,000,000

2010

2011


2,040,914,677 2,281,259,778 2,368,633,756 87,373,978 3.83% 12.38%

367,522,645 381,370,176 376,460,608 (4,909,568) -1.29% -0.81%

46,259,968 62,214,883 42,853,490 (19,361,393) -31.12% -10.30%

126,554,312 126,540,303 142,463,496 15,923,192 12.58% 9.01%

7,783,892 11,600,408 7,287,207 (4,313,201) -37.18% -9.35%

1,009,516 805,894 1,650,488 844,593 104.80% 58.32%

29,710,988 19,718,775 35,300,607 15,581,833 79.02% 15.05%

12,643,504 153,740 4,207,698 4,053,958 2636.90% -67.77%

38,096,890 39,761,831 38,868,175 (893,656) -2.25% -1.21%

3,539,311 3,877,054 2,849,389 (1,027,664) -26.51% -22.04%

11,612,930 11,802,426 11,987,244 184,818 1.57% -0.05%

109,467,270 116,737,479 112,028,701 (4,708,778) -4.03% -0.90%

198,063,276 225,495,940 181,319,894 (44,176,046) -19.59% -11.35%

133,536,505 130,489,521 137,141,540 6,652,018 5.10% -0.55%

4,042,560 4,191,726 4,191,726 0 0.00% 0.41%

3,130,758,242 3,416,019,934 3,467,244,018 51,224,084 1.50% 7.24%

39

Fondo de Compensación 10 Entidades con menos PIB.

I.E.P.S. Sobre ventas de Diesel y Gasolina

Ganancia por la Enajenación de Bienes Inmuebles

Fondo de Fiscalización

Fondo de Compensación ISAN

Fiscalización Concurrente

Control de Obligaciones

Régimen de Pequeños Contribuyentes

Régimen Intermedio de P. F. Actividad Empresarial

Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos

Impuestos Sobre Automóviles Nuevos

Multas Federales no Fiscales


CaptaciónVariación del Ingreso Obtenido con Respecto

a:

Participaciones e Incentivos Económicos


Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124 Art. No. 1, fr. VI.


TOTALES

Fondo General de Participaciones

Fondo de Fomento Municipal

Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios


3,130,758,242 1.0327 3,233,134,036 3,467,244,018

Fondo General de Participaciones 2,040,914,677 1.0327 2,107,652,587 2,368,633,756

Fondo de Fomento Municipal 367,522,645 1.0327 379,540,635 376,460,608

Impuesto Especial Sobre Producción y Serv. 46,259,968 1.0327 47,772,669 42,853,490

Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos 126,554,312 1.0327 130,692,638 142,463,496

Impuestos Sobre Automóviles Nuevos 7,783,892 1.0327 8,038,425 7,287,207

2010 2011Multas Federales no Fiscales 1,009,516 1.0327 1,042,527 1,650,488 Fdo. Gral. de Part.###### ######## 0.68

Fdo de Fom. Mpal.###### 376,460,608 0.11Fiscalización Concurrente 29,710,988 1.0327 30,682,537 35,300,607 I.E.P.S. 47,772,669 42,853,490 0.01

Impto. S/ Ten.o Uso de Vehículos130,692,638 142,463,496 0.04Control de Obligaciones 12,643,504 1.0327 13,056,946 4,207,698 I.S.A.N. 8,038,425 7,287,207 0.00

Multas Fed. no Fisc.1,042,527 1,650,488 0.00Régimen de Pequeños Contribuyentes 38,096,890 1.0327 39,342,658 38,868,175 Fisc. Concurrente30,682,537 35,300,607 0.01

Control de Oblig.13,056,946 4,207,698 0.00Régimen Intermedio de P. F. Act. Empresarial 3,539,311 1.0327 3,655,046 2,849,389 Repecos ###### 38,868,175 0.01

Rég. Inter. P. F. Act. Empr.3,655,046 2,849,389 0.00Ganancia por la Enajenación de Bienes Inm. 11,612,930 1.0327 11,992,672 11,987,244 Gan.por la Enaj.de B.I.###### 11,987,244 0.00

Fdo de Fisc. ###### 112,028,701 0.03Fondo de Fiscalización 109,467,270 1.0327 113,046,850 112,028,701 Fdo de Comp. 10 Entidades###### 181,319,894 0.05

I.E.P.S. s/ vtas de Diesel y Gasolina###### 137,141,540 0.04Fondo de Compensación 10 Entidades con menos PIB 198,063,276 1.0327 204,539,945 181,319,894 Fdo de Comp. ISAN4,174,752 4,191,726 0.00

I.E.P.S. Sobre ventas de Diesel y Gasolina 133,536,505 1.0327 137,903,149 137,141,540 3,467,244,018 1.00

Fondo de Compensación ISAN 4,042,560 1.0327 4,174,752 4,191,726

40

2011

Concepto

Con la Actualización de las cifras históricas mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en términos reales.Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124 Art. No. 1, fr. VI.


2010

Comparativo Gráfico de Participaciones e Incentivos Económicos

Fdo. Gral. de Part.

69%

Fdo. de Fmto. Mpal.

12%I.E.P.S.

1%

Impto. S/ Ten.o Uso de

Vehículos

4%

I.S.A.N.

0%

Multas Fed. no Fisc.

0%

Fisc. Concurrente

1%

Control de Oblig.

0%Repecos

1%

Rég. Inter. P. F.

Act. Empr.

0%Gan.por la

Enaj.de B.I.

1%

Fdo de Fisc.

3%

Fdo de Comp. 10

Entidades

5%

I.E.P.S. s/ vtas de Diesel

y Gasolina

4%

Fdo de Comp. ISAN

0%

Participaciones e Incentivos Económicos 2011

0

500,000,000

1,000,000,000

1,500,000,000

2,000,000,000

2,500,000,000

2010

2011


Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB) 3,189,821,931 2,566,314,530 2,566,314,530 0 0.00% -22.09%

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 496,539,578 527,267,344 583,026,134 55,758,790 10.58% 13.70%

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 474,673,020 533,884,680 533,884,680 0 0.00% 8.91%

Fdo. De Aport. Para la Infr. Social Estatal 57,530,370 64,706,826 64,706,826 0 0.00% 8.91%

Fdo. De Aport. Para la Infr. Social Municipal 417,142,650 469,177,854 469,177,854 0 0.00% 8.91%

Fondo de Aportaciones para el Fort. de los Mpios. (FORTAMUN) 271,552,980 314,627,424 314,627,424 0 0.00% 12.19%

Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 121,218,174 134,431,518 130,487,412 (3,944,106) -2.93% 4.24%

Asistencia Social 50,073,054 52,925,034 52,925,034 0 0.00% 2.35%

Infraestructura Educativa Básica 45,693,120 52,934,070 52,006,893 (927,177) -1.75% 10.21%

Infraestructura Educativa Superior 25,452,000 28,572,414 25,555,485 (3,016,929) -10.56% -2.77%

Fondo de Aport. para la Educ. Tecnológ. y de Adultos (FAETA) 32,101,231 32,490,194 32,596,194 106,000 0.33% -1.67%

Fondo de Aport. Para la Educ. Tecnológica 11,084,247 11,467,391 11,573,391 106,000 0.92% 1.11%

Fondo de Aport. Para la Educ. de Adultos 21,016,984 21,022,803 21,022,803 0 0.00% -3.14%

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) 67,555,158 69,581,814 69,093,174 (488,640) -0.70% -0.96%

Fdo. de Aport. para el Fortalec. de las Ent. Federativas (FAFEF) 175,562,460 200,641,692 200,641,692 0 0.00% 10.67%

4,829,024,532 4,379,239,196 4,430,671,240 51,432,044 1.17% -11.15%

41Con la Actualización de las cifras históricas mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en términos reales.

TOTALES

Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124 Art. No. 1, fr. VII.




Fondos de Aportaciones Federales (Ramo 33)


4,829,024,532 1.0327 4,986,933,634 4,430,671,240

Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB) 3,189,821,931 1.0327 3,294,129,108 2,566,314,530

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 496,539,578 1.0327 512,776,422 583,026,134

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 474,673,020 1.0327 490,194,828 533,884,680

Fondo de Aportaciones para el Fort. de los Mpios. (FORTAMUN) 271,552,980 1.0327 280,432,762 314,627,424

Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 121,218,174 1.0327 125,182,008 130,487,412

2010 2011Fondo de Aport. para la Educ. Tecnológ. y de Adultos (FAETA) 32,101,231 1.0327 33,150,941 32,596,194 FAEB ###### ######## 0.58

FASSA ###### 583,026,134 0.13Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) 67,555,158 1.0327 69,764,212 69,093,174 FAIS 490,194,828 533,884,680 0.12

FORTAMUN 280,432,762 314,627,424 0.07Fdo. de Aport. para el Fortalec. de las Ent. Federativas (FAFEF) 175,562,460 1.0327 181,303,352 200,641,692 FAM 125,182,008 130,487,412 0.03

FAETA 33,150,941 32,596,194 0.01

FASP 69,764,212 69,093,174 0.02

FAFEF 181,303,352 200,641,692 0.05

###### 4,430,671,240 1

42


Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124 Art. No. 1, fr. VII.

Comparativo Gráfico de Ingresos por Aportaciones Federales (Ramo 33)


2010

Concepto

2011

FAEB

58%

FASSA

13%

FAIS

12%

FORTAMUN

7%

FAM

3%

FAETA

1%

FASP

2% FAFEF

4%

Ramo General 33 2011

0

500,000,000

1,000,000,000

1,500,000,000

2,000,000,000

2,500,000,000

3,000,000,000

3,500,000,000

FAEB FASSA FAIS FORTAMUN FAM FAETA FASP FAFEF

2010

2011

2010 Real 2010


1,215,228,729 1,010,887,428 1,709,702,287 698,814,858 69.13% 36.23%

676,496,753 499,075,240 793,408,739 294,333,499 58.98% 13.57%

Aportaciones Federal No Regularizables 538,731,976 511,812,188 916,293,548 404,481,360 79.03% 64.70%

7,581,927 0 2,598,076 2,598,076 100.00% -66.82%

7,581,927 0 2,598,076 2,598,076 100.00% -66.82%

1,222,810,656 1,010,887,428 1,712,300,362 701,412,934 69.39% 35.60%

43



Concepto


2011 Estimado 2011

Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124 Artículo 9.


Aportaciones Federal Regularizables

Derechos de Origen Federal

Retenciones 5 al millar

TOTALES



1,222,810,656 1.0327 1,262,796,564 1,712,300,362

Aportaciones Federal Regularizable 676,496,753 1.0327 698,618,197 793,408,739

Aportaciones Federal No Regularizable 538,731,976 1.0327 556,348,512 916,293,548

Derechos de Origen Federal 7,581,927 1.0327 7,829,856 2,598,076

2010 2011

Aportaciones Federal Regularizable698,618,197 793,408,739 0.46Aportaciones Federal No Regularizable556,348,512 916,293,548 0.54Derechos de Origen Federal7,829,856 2,598,076 0.00

###### 1,712,300,362 1

Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124 Artículo 9. 44

Concepto



Comparativo Gráfico de Convenios de Origen Federal

20102011

Aportaciones Federal

Regularizable

46%

Aportaciones Federales

No Regularizable

54%Derechos de Origen

Federal

0%

Convenios de Origen Federal 2011

0

100,000,000

200,000,000

300,000,000

400,000,000

500,000,000

600,000,000

700,000,000

800,000,000

900,000,000

1,000,000,000

Aportaciones Federal

Regularizable

Aportaciones Federal No

Regularizable


2010

2011

2010 Real 2010


Aportaciones Federales Regularizables 676,496,753 499,075,240 793,408,739 294,333,499 58.98% 13.57%

Subsidio Federal U.A.Z. 548,707,199 414,707,992 628,748,515 214,040,523 51.61% 10.96%

Organismos Públicos Descentralizados (Sector Educativo) 126,732,304 83,432,504 163,444,624 80,012,120 95.90% 24.88%

Socorro de Ley 1,057,250 934,745 1,215,600 280,855 30.05% 11.34%

676,496,753 499,075,240 793,408,739 294,333,499 58.98% 13.57%

45


Aportaciones Federales Regularizables




Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124 Art. No. 1, fr. VIID. 1.

TOTALES


676,496,753 1.0327 698,618,197 793,408,739

Subsidio Federal U.A.Z. 548,707,199 1.0327 566,649,924 628,748,515

Organismos Públicos Descentralizados (Sector Educativo) 126,732,304 1.0327 130,876,450 163,444,624

Socorro de Ley 1,057,250 1.0327 1,091,822 1,215,600

2010 2011

Subsidio Federal U.A.Z.566,649,924 628,748,515 0.79Organismos Públicos Descentralizados (Sector Educativo)130,876,450 163,444,624 0.21Socorro de Ley 1,091,822 1,215,600 0.00

###### 793,408,739 1


Concepto



Comparativo Gráfico de Aportaciones Federales Regularizables

20102011

Subsidio Federal U.A.Z.

79%

Organismos Públicos

Descentralizados (Sector

Educativo)

21%

Socorro de Ley

0%

Aportaciones Federales Regularizables 2011

0

100,000,000

200,000,000

300,000,000

400,000,000

500,000,000

600,000,000

700,000,000

Subsidio Federal U.A.Z. Organismos Públicos

Descentralizados (Sector

Educativo)

Socorro de Ley

2010

2011

2010 Real 2010


Aportaciones Federales No Regularizables 538,731,976 511,812,188 916,293,548 404,481,360 79.03% 64.70%

Secretaría de Turismo 55,064,000 0 55,021,000 55,021,000 100.00% -3.24%

Comisión Nacional del Agua 1,402,398 164,000,000 162,897,623 (1,102,377) -0.67% 11147.84%

Secretaría de Agric. Ganadería Des. Rural 29,050,197 94,848,260 36,509,343 (58,338,917) -61.51% 21.70%

Auditoría Superior de la Federación 2,189,780 1,250,000 2,642,610 1,392,610 111.41% 16.86%

Secretaría de Salud 126,720,375 167,522,939 462,606,351 295,083,412 176.15% 253.50%

Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 0 24,050,000 37,632,346 13,582,346 56.48% 100.00%

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 0 0 740,000 740,000 100.00% 100.00%

Comisión Nacional para la Cultura 0 4,500,000 4,500,000 0 0.00% 100.00%

Fondo Regional (FONREGION) 118,069,726 0 0 0 0.00% -100.00%

Progr. Regional Ramo 23 100,000,000 0 0 0 0.00% -100.00%

Ramo 23 0 8,000,000 8,379,158 379,158 4.74% 100.00%

Fondo Municipal Pavimentación 0 0 21,785,581 21,785,581 100.00% 100.00%

Instituto de la Mujer Zacatecana 0 0 3,786,211 3,786,211 100.00% 100.00%

Sector Educativo 83,261,493 28,106,834 58,033,337 29,926,503 106.47% -32.51%

Secretaría de Seguridad Pública 15,000,000 0 44,000,000 44,000,000 100.00% 184.05%

AMSDE. Asoc. Mexicana de Srios. De Desarrollo Económico 200,000 0 0 0 0.00% -100.00%

DIF (Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia) 3,250,621 0 2,332,906 2,332,906 100.00% -30.50%

Banco Inter-Americano de Desarrollo 165,146 0 0 0 0.00% -100.00%

Secretaría de Desarrollo Social 4,358,240 0 0 0 0.00% -100.00%

Secretaría General de Gobierno 0 0 15,427,082 15,427,082 100.00% 100.00%

Fondo de Accesibilidad al Transporte Público 0 19,534,155 0 (19,534,155) -100.00% 100.00%

538,731,976 511,812,188 916,293,548 404,481,360 79.03% 64.70%

47

TOTALES



Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de Finanzas

Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011

Concepto


2011 Estimado 2011

Aportaciones Federales No Regularizables


538,731,976 1.0327 556,348,512 916,293,548

Secretaría de Turismo 55,064,000 1.0327 56,864,593 55,021,000

Comisión Nacional del Agua 1,402,398 1.0327 1,448,256 162,897,623

Secretaría de Agric. Ganadería Des. Rural 29,050,197 1.0327 30,000,139 36,509,343

Auditoría Superior de la Federación 2,189,780 1.0327 2,261,386 2,642,610

Secretaría de Salud 126,720,375 1.0327 130,864,131 462,606,351Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 0 1.0327 0 37,632,346Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 0 1.0327 0 740,000 2010 2011

Comisión Nacional para la Cultura 0 1.0327 0 4,500,000Fondo Regional (FONREGION) 118,069,726 1.0327 121,930,606 0 Turismo 56,864,593 55,021,000 0.06Progr. Regional Ramo 23 100,000,000 1.0327 103,270,000 0 C.N.A. 1,448,256 162,897,623 0.18Ramo 23 0 1.0327 0 8,379,158 S. Agricultura 30,000,139 36,509,343 0.04Fondo Municipal Pavimentación 0 1.0327 0 21,785,581 A.S.F. 2,261,386 2,642,610 0.00Instituto de la Mujer Zacatecana 0 1.0327 0 3,786,211 SSA 130,864,131 462,606,351 0.50Sector Educativo 83,261,493 1.0327 85,984,144 58,033,337 C.N.C.F.D. 0 37,632,346 0.04Secretaría de Seguridad Pública 15,000,000 1.0327 15,490,500 44,000,000 S.M.A.R.N. 0 740,000 0.00AMSDE. Asoc. Mexicana de Srios. De Desarrollo Económico 200,000 1.0327 206,540 0 C.N.P.C. 0 4,500,000 0.00DIF (Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia) 3,250,621 1.0327 3,356,916 2,332,906 FONREGION 121,930,606 0 0.00Banco Inter-Americano de Desarrollo 165,146 1.0327 170,547 0 Prog. Reg. R-23103,270,000 0 0.00Secretaría de Desarrollo Social 4,358,240 1.0327 4,500,754 0 R-23 0 8,379,158 0.01Secretaría General de Gobierno 0 1.0327 0 15,427,082 F.M.P. 0 21,785,581 0.02

INMUZA 0 3,786,211 0.00S.E. 85,984,144 58,033,337 0.06S.S.P. 15,490,500 44,000,000 0.05AMSDE 206,540 0 0.00DIF 3,356,916 2,332,906 0.00B.I.A.D. 170,547 0 0.00SEDESOL 4,500,754 0 0.00S.G.G. 0 15,427,082 0.02

###### 916,293,548 1.00


Concepto



Comparativo Gráfico de Aportaciones Federales No Regularizables

20102011

Turismo

6%

C.N.A.

18%

S. Agricultura

4%

SSA

50%

C.N.C.F.D.

4%S.M.A.R.N.

0%

C.N.P.C.

0%

R-23

1%F.M.P

3%S.E.

6%

S.S.P.

6%AMSDE

0%

DIF

0%

S.G.G.

2%

Aportaciones Federales No Regularizables 2011

0

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

250,000,000

300,000,000

350,000,000

400,000,000

450,000,000

500,000,000

2010

2011

2010 Real 2010


Derechos de Origen Federal 7,581,927 0 2,598,076 2,598,076 100.00% -66.82%

Retenciones 5 al Millar 2009 5,583,455 0 113,416 113,416 100.00% -98.03%

Retenciones 5 al Millar 2010 1,998,472 0 1,461,857 1,461,857 100.00% -29.17%

Retenciones 5 al Millar 2011 0 0 1,022,802 1,022,802 100.00% 100.00%

7,581,927 0 2,598,076 2,598,076 100.00% -66.82%

49



Concepto


2011 Estimado 2011


TOTALES



7,581,927 1.0327 7,829,856 2,598,076

Retenciones 5 al Millar 2009 5,583,455 1.0327 5,766,034 113,416

1,998,472 1.0327 2,063,822 1,461,857

Retenciones 5 al Millar 2011 0 1.0327 0 1,022,802

2010 2011

Retenciones 5 al Millar 20095,766,034 113,416 0.04Retenciones 5 al Millar 20102,063,822 1,461,857 0.56Retenciones 5 al Millar 20110 1,022,802 0.39367695

2,598,076 1


Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124 Art. No. 1, fr. VIID. 50

Retenciones 5 al Millar 2010

Comparativo Gráfico de Derechos de Origen Federal

Concepto


20102011

Retenciones 5 al Millar

2009

4%


2010

56%


2011

40%

Derechos de Origen Federal 2011

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

Retenciones 5 al Millar 2009 Retenciones 5 al Millar 2010 Retenciones 5 al Millar 2011

2010

2011


11,634,573 0 0 0 0.00% -100.00%

11,634,573 0 0 0 0.00% -100.00%

0 0 39,095,000 39,095,000 100.00% 100.00%

0 0 39,095,000 39,095,000 100.00% 100.00%

11,634,573 0 39,095,000 39,095,000 100.00% 225.38%

51



ConceptoCaptación Variación del Ingreso Obtenido con Respecto a:

2011 Estimado 2011

Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124 Artículo 9.

Fondo de Infraestructura para Entidades Federativas

Fondo de Infraestructura para Entidades Federativas (FIEF)

Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas

Fondo de Estabilización de los Ingr. de las Entidades Federativas (FEIEF)

TOTALES



11,634,573 1.0327 12,015,024 39,095,000

FIEF 11,634,573 1.0327 12,015,024 0

FEIEF 0 1.0327 0 39,095,000

2010 2011

FIEF 12,015,024 0 0.00FEIEF 0 39,095,000 1.00

###### 39,095,000 1


Concepto



Comparativo Gráfico de Subsidios de Origen Federal

20102011

FIEF

0% FEIEF

100%

Subsidios de Origen Federal 2011

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

35,000,000

40,000,000

FIEF FEIEF

2010

2011

2010 Real 2010


Rendimientos de Aport. Fed. Ramo General 33 5,954,647 5,831,728 7,668,338 1,836,609 31.49% 24.70%

1,136,069 1,637,786 1,274,008 (363,778) -22.21% 8.59%

51,824 70,667 0 (70,667) -100.00% -100.00%

Rendimientos de Aport. Para la Infr. Social Estatal 1,139,391 847,646 853,708 6,062 0.72% -27.45%

216,350 144,064 225,520 81,457 56.54% 0.94%

Rendimientos de Aport. Para el Fort. De los Mpios. 140,481 105,408 99,301 (6,108) -5.79% -31.55%

1,348,710 1,058,886 610,136 (448,749) -42.38% -56.19%

462,083 524,465 637,460 112,995 21.54% 33.59%

854,645 808,746 961,709 152,963 18.91% 8.96%

4,472 4,890 5,267 377 7.71% 14.05%

6,319 3,579 10,042 6,463 180.59% 53.89%

182,213 170,781 796,431 625,650 366.35% 323.25%

412,092 454,811 2,194,755 1,739,944 382.56% 415.72%

137,209 0 441,318 441,318 100.00% 211.45%

105,953 0 397,195 397,195 100.00% 263.01%

31,256 0 44,124 44,124 100.00% 36.70%

Rendimientos de Aportaciones Federales Regularizables 153,681 0 127,958 127,958 100.00% -19.37%

109,442 0 86,395 86,395 100.00% -23.56%

44,239 0 41,562 41,562 100.00% -9.03%

6,245,538 5,831,728 8,237,614 2,405,885 41.26% 27.72%

0

53Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124 Art. No. 1, fr. VII 9, y VIID 1. y Art. 9.

Rendimientos de Subsidios Federales

Rendimientos Subsidio Federal U.A.Z.

Rendimientos Organismos Públicos Descentralizados (Sector Educativo)

Rendimientos de Aport. Para la Educación Básica

Rendimiento de Aport. Para los Servicios de Salud

Rendimientos de Aport. Para la Infr. Social Municipal

Total Hoja 1


Rendimientos de Aport. P/ la Educ. de Adultos

Rendimientos de Aport. Para Seguridad Pública

Rendimientos de Aport.Para el Fort. de las Entidades Fed.

Rendimientos de Aport. Múltiples Asistencia Social

Rendimientos de Aport. Múltiples Infr. Educ. Básica

Rendimientos de Aport. Múltiples Infr. Educ. Superior

Rendimientos de Aport. P/ la Educ. Tecnológica

Rendimientos del Fondo de Infraestructura para Entidades Federativas (FIEF)

Rendimientos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas

(FEIEF)

2011 Estimado 2011



Concepto

Análisis de los Rendimientos Financieros de los Recursos Federales


Rendimientos de Aportaciones Federales No Regularizables 7,568,403 0 7,922,797 7,922,797 100.00% 1.37%

Rendimientos Aportación Turismo 1,094,264 0 558,059 558,059 100.00% -50.62%

Rendimientos Comisión Nacional del Agua 1,934,613 0 881,357 881,357 100.00% -55.89%

Rendimientos Secretaría de Agricúltura Ganadería Desarrollo Rural y Pesca 611,015 0 361,499 361,499 100.00% -42.71%

Rendimientos de la Secretaría de Economía 20,890 0 21,661 21,661 100.00% 0.41%

Rendimientos S.C.T. 1,990 0 0 0 0.00% -100.00%

Rendimientos Auditoria Superior de la Federación 0 0 2,433 2,433 100.00% 100.00%

Rendimientos Secretaría de Salud 566,066 0 681,636 681,636 100.00% 16.60%

Rendimientos Instituto de la Mujer Zacatecana 930 0 975 975 100.00% 1.51%

Rendimientos Consejo Nacional para la Cultura 353,070 0 55,153 55,153 100.00% -84.87%

Rendimientos Secretaría de Agricultura Desarrollo Rural y Regional 0 0 159,290 159,290 100.00% 100.00%

Rendimientos Instituto Nal. de Antrop. e Historia 17,039 0 17,304 17,304 100.00% -1.66%

Rendimientos del Sector Educativo 297,195 0 423,157 423,157 100.00% 37.88%

Rendimientos del Fondo Municipal Catastro 324,289 0 0 0 0.00% -100.00%

Rendimientos del Fondo Municipal Pavimentación 102,404 0 79,768 79,768 100.00% -24.57%

Rendimientos de Modernización del Registro Público 22,285 0 0 0 0.00% -100.00%

Rendimientos del Programa Desarrollo Rural 136,537 0 106,107 106,107 100.00% -24.75%

Rendimientos Fondo Regional Ramo 23 750,013 0 124,573 124,573 100.00% -83.92%

Rendimientos Programas Regionales Ramo 23 255,340 0 406,721 406,721 100.00% 54.24%

Rendimientos FONREGION Zonas Semidesérticas 5,192 0 267,783 267,783 100.00% 4894.07%

Rendimientos Programas Regionales Zonas Semidesérticas 64,171 0 30,844 30,844 100.00% -53.46%

Rendimientos Fondo del Altiplano Semidesértico 237,056 0 41,870 41,870 100.00% -82.90%

Rendimientos Fondo de Apoyo a Migrantes 3,991 0 59,708 59,708 100.00% 1348.78%

Rendimientos Fondo de Apoyo al Desarrollo Rural Sustentable 0 0 2,963,415 2,963,415 100.00% 100.00%

Rendimientos Fondo Metropolitano 0 0 9,313 9,313 100.00% 100.00%

Rendimientos Secretaría General de Gobierno 226,512 0 148,437 148,437 100.00% -36.54%

Rendimientos Secretaría de Seguridad Pública 83,239 0 28,038 28,038 100.00% -67.38%

Rendimientos Com. Nac. De Cul. Fis. Y D. 0 0 4,755 4,755 100.00% 100.00%

Rendimientos FIDERCO 4,064 0 0 0 0.00% -100.00%

Rendimientos DIF (Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia) 56,061 0 15,370 15,370 100.00% -73.45%

Rendimientos Secretaría de Medio Ambiente y Rec. Naturales 400,177 0 473,572 473,572 100.00% 14.59%

7,568,403 0 7,922,797 7,922,797 100.00% 1.37%0

13,813,941 5,831,728 16,160,411 10,328,683 177.11% 13.28%

54

Total Hoja 2

TOTALES

Con la Actualización de las cifras históricas mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en términos reales.Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124 Art. No. 1 fr. VIID 2.

2011 Estimado 2011


Captación Variación del Ingreso Obtenido con Respecto a:Concepto

Análisis de los Rendimientos Financieros de los Recursos Federales

Histórica Factor Actualizada13,813,941 1.0327 14,265,657 16,160,411

Rendimientos de Aport. Fed. Ramo General 33 5,954,647 1.0327 6,149,364 7,668,338

105,953 1.0327 109,418 397,195

31,256 1.0327 32,279 44,124

Rendimientos de Aportaciones Federales Regularizables 153,681 1.0327 158,706 127,958 2010 2011

Ramo Gral. 33 6,149,364 7,668,338 0.47Rendimientos de Aportaciones Federales No Regularizables 7,568,403 1.0327 7,815,890 7,922,797 FIEF 109,418 397,195 0.02

FEIEF 32,279 44,124 0.00

Aport. Fed.Reg. 158,706 127,958 0.01Aport. Fed.No Reg. 7,815,890 7,922,797 0.49

16,160,411 1.00

55Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124 Art. No. 1 fr. VII 9. y VIID. y Art. No. 9

Concepto


Rendimientos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)

Rendimientos del Fondo de Infraestructura para Entidades Federativas (FIEF)


20102011

Comparativo Gráfico de los Rendimientos Financieros de Recursos Federales

Ramo Gral. 33

47%

FIEF

3%

FEIEF

0%

Aport. Fed.Reg.

1%

Aport. Fed.No Reg.

49%

Rendimientos 2011

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000

Ramo Gral. 33 FIEF FEIEF Aport. Fed.Reg. Aport. Fed.No

Reg.

2010

2011

2010 Real 2010


Ingresos Extraordinarios 976,252,202 0 210,729,595 210,729,595 100.00% -79.10%

800,000,000 0 0 0 0.00% -100.00%

176,252,202 0 0 0 0.00% -100.00%

0 0 210,729,595 210,729,595 100.00% 100.00%

976,252,202 0 210,729,595 210,729,595 100.00% -79.10%

Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124 Art. No. 1, fr. VIII. 56




Ingresos Extraordinarios


Endeudamiento a Corto Plazo

Endeudamiento a Largo Plazo

Premio por Cumplimiento

TOTALES


976,252,202 1.0327 1,008,175,649 210,729,595

Endeudamiento a Corto Plazo 800,000,000 1.0327 826,160,000 0

Endeudamiento a Largo Plazo 176,252,202 1.0327 182,015,649 0

Premio por Cumplimiento 0 1.0327 0 210,729,595

2010 2011Endeudamiento a Corto Plazo826,160,000 0 0.00Endeudamiento a Largo Plazo182,015,649 0 0.00Premio por Cumplimiento 0 210,729,595 1.00

210,731,606 1.00

57


Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124 Art. No. 1, fr. VIII.

Concepto


20102011

Comparativo Gráfico de Ingresos Extraordinarios

Endeudamiento a Corto

Plazo

0%

Endeudamiento a Largo

Plazo

0%

Premio por Cumplimiento

100%

Endeudamiento 2011

0

100,000,000

200,000,000

300,000,000

400,000,000

500,000,000

600,000,000

700,000,000

800,000,000

900,000,000

Endeudamiento a Corto Plazo Endeudamiento a Largo Plazo Premio por Cumplimiento

2010

2011

Date post:	09-Jul-2020
Category:	Documents
Upload:	others
View:	0 times
Download:	0 times

Gobierno del Estado de Zacatecas · Periódico Oficial del Estado 325,807 1.0327 336,461 66,078...

Documents