INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2012 ANEXO 19
Hoja_ 1 _de _ 21 _
MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICEMBRE DE 2012.
%
PROGRAMA CLAVE: AA NOMBRE: POLÍTICA Y PLANEACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA. SUB-PROGRAMA CLAVE: 01,02 NOMBRE: CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN. UNIDAD RESPONSABLE: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, CABORCA. OBJETIVO: Revisiones periódicas en los departamentos de administración y operación en conducción, coordinación, planeación, programación y presupuestación.
1.05
------------------------------------------------------------------------------------------------METAS-------------------------------------------------------------------------------------------------------- CLAVE DESCRIPCION UNIDAD DE
MEDIDA PONDERACIÓN %
TRIMESTRAL ACUMULADA PROGRAMADA REALIZADA PROGRAMADA REALIZADA
1 2
Revisiones periódicas en los diferentes departamentos. Inventario de Almacén
Revisión
Revisión
0.45
0.60
3
1
3 1
12 4
12
4
Total por Unidad Responsable
4
4
16
16
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2012 ANEXO 19
Hoja_ 2 _de _ 21 _
MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.
%
PROGRAMA CLAVE: AA NOMBRE: POLÍTICA Y PLANEACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA. SUB-PROGRAMA CLAVE: 04 NOMBRE: ORGANIZACIÓN, SEGURIDAD Y APOYO. UNIDAD RESPONSABLE: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, CABORCA. OBJETIVO: Acondicionamiento de cafetería en oficinas administrativas y remodelación en las oficinas de operación, lo que facilita a los empleados condiciones más cómodas y confortables que se ajusten a las necesidades de la empresa y construcción de oficinas en Comisaria General Plutarco Elías Calles.
3.00
------------------------------------------------------------------------------------------------METAS-------------------------------------------------------------------------------------------------------- CLAVE DESCRIPCION UNIDAD DE
MEDIDA PONDERACIÓN %
TRIMESTRAL ACUMULADA PROGRAMADA REALIZADA PROGRAMADA REALIZADA
1 2 3 4 5
Acondicionamiento de cafetería. Construcción de oficinas administrativas Poblado Plutarco Elías Calles, la “Y” Griega. Remodelación de oficinas de operación. Pintura y mantenimiento a oficinas administrativas. Construcción de sala de juntas en oficina de operación.
Mantenimiento
Obra
Mantenimiento
Mantenimiento
Obra
0.50
1.00
0.50
0.50
0.50
- - - - -
- - - - -
1 1 1 1 1
- -
1 -
1
Total por Unidad Responsable
0
0
5
2
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2012 ANEXO 19
Hoja_ 3 _de _ 21 _
MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.
%
PROGRAMA CLAVE: AA NOMBRE: POLÍTICA Y PLANEACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA. SUB-PROGRAMA CLAVE: 05 NOMBRE: SERVICIOS INFORMATICOS. UNIDAD RESPONSABLE: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, CABORCA. OBJETIVO: Adquisición equipo de cómputo, sistemas de cómputo, radio de comunicación, para un mayor desempeño y rapidez en atención a usuarios por parte del personal administrativo.
3.80
------------------------------------------------------------------------------------------------METAS-------------------------------------------------------------------------------------------------------- CLAVE DESCRIPCION UNIDAD DE
MEDIDA PONDERACIÓN %
TRIMESTRAL ACUMULADA
PROGRAMADA REALIZADA PROGRAMADA REALIZADA
1 2 3 4 5 6 7 8
Adquisición impresoras. Adquisición terminal portátil. Adquisición Equipo de Computo. Adquisición de radios de comunicación. Lector óptico de código de barras. Adquisición de equipo de computo (servidor). Un proyector de video. Conmutador y cableado telefónico.
Unidad
Unidad
Equipo
Equipo
Software
Software
Equipo
Equipo
0.10
1.30
0.40
0.40
0.50
0.30
0.40
0.40
1 - -
2 - - - -
1 - - - - - - -
5
10 5 4 2 1 1 1
5 -
5 -
2
1
1
1
Total por Unidad Responsable
3
1
29
15
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2012 ANEXO 19
Hoja_ 4 _de _ 21 _
MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.
%
PROGRAMA CLAVE: AB NOMBRE: APOYO A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL HIDRÁULICO. SUB-PROGRAMA CLAVE: 01 NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS. UNIDAD RESPONSABLE: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, CABORCA.
OBJETIVO: Se continuará con la adquisición de vehículos nuevos y usados, con el propósito de que a cada cuadrilla se le asigne una unidad para un mejor control de su buen funcionamiento. Así mismo con la adquisición de maquinaria.
10.50
------------------------------------------------------------------------------------------------METAS-------------------------------------------------------------------------------------------------------- CLAVE DESCRIPCION UNIDAD DE
MEDIDA PONDERACIÓN %
TRIMESTRAL ACUMULADA PROGRAMADA REALIZADA PROGRAMADA REALIZADA
1 2 3 4 5 6 7 8
Vehículos nuevos. Mantener y Reparar Vehículos. Vehículos seminuevos. Adquisición de retroexcavadora. Adquisición de roto martillo eléctrico. Adquisición de soldadora (110). Adquisición de motobombas. Adquisición de soldadora de combustible.
Vehículo
Reparación
Vehículo
Maquinaria
Maquinaria
Maquinaria
Maquinaria
Maquinaria
2.50
1.00
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
- - - - - - - -
- - - - - - - -
2 3 3 1 1 1 1 1
2
3
2
1
1 - - -
Total por Unidad Responsable
0
0
13
9
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2012 ANEXO 19
Hoja_ 5 _de _ 21 _
MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.
%
PROGRAMA CLAVE: AB NOMBRE: APOYO A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL HIDRÁULICO. SUB-PROGRAMA CLAVE: 02 NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE. UNIDAD RESPONSABLE: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, CABORCA. OBJETIVO: Mantenimiento de equipo ya existente, para garantizar el buen funcionamiento del mismo y brindar un mejor servicio en los trabajos realizados en la Ciudad.
8.00
------------------------------------------------------------------------------------------------METAS-------------------------------------------------------------------------------------------------------- CLAVE DESCRIPCION UNIDAD DE
MEDIDA PONDERACIÓN %
TRIMESTRAL ACUMULADA PROGRAMADA REALIZADA PROGRAMADA REALIZADA
1 2 3 4 5 6 7 8
Mantenimiento de retroexcavadora 580 K. Mantenimiento de retroexcavadora 580 súper L. Mantenimiento compresor. Mantenimiento de retroexcavadora 580 súper M. Mantenimiento de compactadora. Mantenimiento cortadora de cemento. Mantenimiento maquina vactor. Mantenimiento plantas eléctricas.
Mantenimiento
Mantenimiento
Mantenimiento
Mantenimiento
Mantenimiento
Mantenimiento
Mantenimiento
Mantenimiento
1.00
1.00
1.70
1.30
1.00
1.00
1.00
1.00
1
1
1
1
1
2
2 -
1 1 1 1 1 2 2 -
4 4 4 4 6 8 8 2
4
4
4
4
6
8
8
2
Total por Unidad Responsable
9
9
40
40
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2012 ANEXO 19
Hoja_ 6 _de _ 21 _
MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.
%
PROGRAMA CLAVE: AB NOMBRE: APOYO A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL HIDRÁULICO. SUB-PROGRAMA CLAVE: 03 NOMBRE: CAPTACIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA PARA USOS MULTIPLES. UNIDAD RESPONSABLE: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, CABORCA. OBJETIVO: Mantenimiento anual de los equipos de bombeo; así como adquisición de equipo de rebombeo ofreciendo un mejor servicio a la ciudadanía.
14.95
------------------------------------------------------------------------------------------------METAS-------------------------------------------------------------------------------------------------------- CLAVE DESCRIPCION UNIDAD DE
MEDIDA PONDERACIÓN %
TRIMESTRAL ACUMULADA PROGRAMADA REALIZADA PROGRAMADA REALIZADA
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
11
Mantenimiento Pozo No. 5 y sistema de cloro. Mantenimiento Pozo No. 4 y sistema de cloro. Mantenimiento Pozo No. 6 y sistema de cloro. Mantenimiento Pozo No. 7 y sistema de cloro. Mantenimiento Pozo No. 8 y sistema de cloro. Mantenimiento Pozo el Ventarrón. Mantenimiento Pozo L. Mantenimiento Rebombeo. Mantenimiento a pilas. Mantenimiento a casetas de cloración. Adquisición de equipo de rebombeo.
Mantenimiento
Mantenimiento
Mantenimiento
Mantenimiento
Mantenimiento
Mantenimiento
Mantenimiento
Mantenimiento
Mantenimiento
Mantenimiento
Unidad
1.45
1.45
1.45
1.45
1.45
1.75
1.45
1.00
1.50
1.00
1.00
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
Total por Unidad Responsable
0
0
15
13
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2012 ANEXO 19
Hoja_ 7 _de _ 21 _
MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.
%
PROGRAMA CLAVE: AB NOMBRE: APOYO A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL HIDRÁULICO. SUB-PROGRAMA CLAVE: 04 NOMBRE: APOYO ADMINISTRATIVO. UNIDAD RESPONSABLE: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, CABORCA. OBJETIVO: Adquisición de mobiliario y equipo de oficina para sustituir equipo que ya se encuentra deteriorado y en malas condiciones.
0.90
------------------------------------------------------------------------------------------------METAS-------------------------------------------------------------------------------------------------------- CLAVE DESCRIPCION UNIDAD DE
MEDIDA PONDERACIÓN %
TRIMESTRAL ACUMULADA PROGRAMADA REALIZADA PROGRAMADA REALIZADA
1 2 3
Sillas secretariales. Sillones para usuarios. Escritorios.
Unidad
Unidad
Unidad
0.30
0.30
0.30
1 - -
1 - -
5 2 2
5
1
2
Total por Unidad Responsable
1
1
9
8
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2012 ANEXO 19
Hoja_ 8 _de _ 21 _
MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.
%
PROGRAMA CLAVE: AC NOMBRE: FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. SUB-PROGRAMA CLAVE: 01 NOMBRE: FOMENTO Y REGULACION. UNIDAD RESPONSABLE: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, CABORCA. OBJETIVO: Bajos costos de operación, logrando un mejor uso del agua, evitando desperdicios en las tomas domiciliarias, para esto se tiene proyectada la instalación de medidores nuevos y reconstruidos.
4.70
------------------------------------------------------------------------------------------------METAS-------------------------------------------------------------------------------------------------------- CLAVE DESCRIPCION UNIDAD DE
MEDIDA PONDERACIÓN %
TRIMESTRAL ACUMULADA PROGRAMADA REALIZADA PROGRAMADA REALIZADA
1 2
Medidores Nuevos. Medidores Reconstruidos.
Unidad
Unidad
3.20
1.50
500
50
500
50
2000
200
2050
249
Total por Unidad Responsable
550
550
2,200
2,299
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2012 ANEXO 19
Hoja_ 9 _de _ 21 _
MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.
%
PROGRAMA CLAVE: AC NOMBRE: FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. SUB-PROGRAMA CLAVE: 03 NOMBRE: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO. UNIDAD RESPONSABLE: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, CABORCA. OBJETIVO: Sondeos para desazolvar en red de drenaje, evitando incomodidad de usuarios, debido a malos olores, epidemias por contaminación en algunas áreas.
3.25
------------------------------------------------------------------------------------------------METAS-------------------------------------------------------------------------------------------------------- CLAVE DESCRIPCION UNIDAD DE
MEDIDA PONDERACIÓN %
TRIMESTRAL ACUMULADA PROGRAMADA REALIZADA PROGRAMADA REALIZADA
1
Sondeo red drenaje.
Metros
2.25
17500
21,222
70,000
73,722
Total por Unidad Responsable
17,500
21,222
70,000
73,722
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2012 ANEXO 19
Hoja_ 10 _de _ 21 _
MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.
%
PROGRAMA CLAVE: AC NOMBRE: FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. SUB-PROGRAMA CLAVE: 05 NOMBRE: PREVENCION DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA. UNIDAD RESPONSABLE: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, CABORCA. OBJETIVO: Realizar estudios periódicos al agua de extracción de los pozos, así como a las aguas residuales.
1.20
------------------------------------------------------------------------------------------------METAS-------------------------------------------------------------------------------------------------------- CLAVE DESCRIPCION UNIDAD DE
MEDIDA PONDERACIÓN %
TRIMESTRAL ACUMULADA PROGRAMADA REALIZADA PROGRAMADA REALIZADA
1
Realizar estudios físico-químicos del agua potable y agua residual.
Estudio
1.20
-
-
2
1
Total por Unidad Responsable
0
0
2
1
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2012 ANEXO 19
Hoja_ 11 _de _ 21 _
MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.
%
PROGRAMA CLAVE: AC NOMBRE: FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. SUB-PROGRAMA CLAVE: 07 NOMBRE: CULTURA DEL RECURSO AGUA. UNIDAD RESPONSABLE: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, CABORCA. OBJETIVO: Realizar campaña de concientización de uso racional del agua.
3.10
------------------------------------------------------------------------------------------------METAS-------------------------------------------------------------------------------------------------------- CLAVE DESCRIPCION UNIDAD DE
MEDIDA PONDERACIÓN %
TRIMESTRAL ACUMULADA PROGRAMADA REALIZADA PROGRAMADA REALIZADA
1 2 3
Spots para campaña de uso del agua. Trípticos sobre cuidado del agua. Compra accesorios plumas, llaveros, calcomanías, reglas, mochilas, etc. Con referencia programa del agua.
Anuncio
Cartel
Unidad
1.00
1.10
1.00
50
2500
2500
50
2500 -
200
10,000
10,000
200
7500
5000
Total por Unidad Responsable
5,050
2,550
20,200
12,700
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2012 ANEXO 19
Hoja_ 12 _de _ 21 _
MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.
%
PROGRAMA CLAVE: AC NOMBRE: FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. SUB-PROGRAMA CLAVE: 08 NOMBRE: DIFUSION Y CAPACITACION. UNIDAD RESPONSABLE: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, CABORCA. OBJETIVO: Capacitación continúa a personal sobre el cuidado del agua en cada área.
0.50
------------------------------------------------------------------------------------------------METAS-------------------------------------------------------------------------------------------------------- CLAVE DESCRIPCION UNIDAD DE
MEDIDA PONDERACIÓN %
TRIMESTRAL ACUMULADA PROGRAMADA REALIZADA PROGRAMADA REALIZADA
1 2 3 4 5
Capacitación del uso y cuidado del agua en cada área. Capacitación de Atención a Usuarios. Capacitación en calidad en el servicio. Capacitación área técnica. Capacitación área operativa.
Evento
Evento
Evento
Evento
Evento
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
1 - - - -
1 - - - -
4 1 1 1 1
4 -
1
1
1
Total por Unidad Responsable
1
1
8
7
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2012 ANEXO 19
Hoja_ 13 _de _ 21 _
MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.
%
PROGRAMA CLAVE: P2 NOMBRE: AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS. SUB-PROGRAMA CLAVE: 01 NOMBRE: REHABILITACIÓN. UNIDAD RESPONSABLE: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, CABORCA. OBJETIVO: Se tiene proyectado la rehabilitación de 500 tomas, además de la rehabilitación o mantenimiento en red de agua, específicamente, rehabilitación de válvulas para sectorización y lograr un mejor control y dosificación para poder determinar diferentes tipos de aparatos de micro medición.
2.70
------------------------------------------------------------------------------------------------METAS-------------------------------------------------------------------------------------------------------- CLAVE DESCRIPCION UNIDAD DE
MEDIDA PONDERACIÓN %
TRIMESTRAL ACUMULADA PROGRAMADA REALIZADA PROGRAMADA REALIZADA
1 2 3
Rehabilitación de tomas. Rehabilitación de Válvulas. Construcción de Cajas.
Rehabilitación
Rehabilitación
Instalación
1.60
0.60
0.50
125
3
1
56
- -
500
10
10
348
4
6
Total por Unidad Responsable
129
56
520
358
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2012 ANEXO 19
Hoja_ 14 _de _ 21 _ MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.
%
PROGRAMA CLAVE: P2 NOMBRE: AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS.
SUB-PROGRAMA CLAVE: 01 NOMBRE: REHABILITACIÓN. UNIDAD RESPONSABLE: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, CABORCA. OBJETIVO: Rehabilitación red de agua en puntos más conflictivos, donde la tubería ya cumplió su vida útil, originando fugas constantes.
6.15
------------------------------------------------------------------------------------------------METAS-------------------------------------------------------------------------------------------------------- CLAVE DESCRIPCION UNIDAD DE
MEDIDA PONDERACIÓN %
TRIMESTRAL ACUMULADA PROGRAMADA REALIZADA PROGRAMADA REALIZADA
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
Rehabilitación red de agua en Calle 3ra. Entre X y Durango. Rehabilitación de red de agua en Calle Mártires entre 20 y 22. Rehabilitación red de agua en Avenida X entre 1ra. y Obregón. Rehabilitación red de agua en Callejón Caborca entre M y N. Rehabilitación red de agua en Ofelia Escárcega entre Callejón Mendeña y Z. Rehabilitación red de agua Calle 2da. Entre 27 de Agosto y 16 de Septiembre. Rehabilitación red de agua en Avenida A entre 1 y 3. Rehabilitación red de agua en Callejón Gilberto López. Rehabilitación red de agua en Calle Rafael Muñoz Espinoza entre Avenida S y Sonora. Rehabilitación de drenaje en Colonia Tierra Blanco.
Metros
Metros
Metros
Metros
Metros
Metros
Metros
Metros
Metros
Metros
0.60
0.30
0.70
0.20
0.30
0.40
0.60
1.55
0.50
1.00
- -
438 - - - - -
980
500
- - - - - - - -
980 -
305
180
438
120
110
258
234
152
980
2500
305
180
-
120
110 - -
152
980
1000 Total por Unidad Responsable
1,918
980
5,277
2,847
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2012 ANEXO 19
Hoja_ 15 _de _ 21 _ MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.
%
PROGRAMA CLAVE: P2 NOMBRE: AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS.
SUB-PROGRAMA CLAVE: 01 NOMBRE: REHABILITACIÓN. UNIDAD RESPONSABLE: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, CABORCA. OBJETIVO: Rehabilitación red de agua en puntos más conflictivos, donde la tubería ya cumplió su vida útil, originando fugas constantes.
6.60
------------------------------------------------------------------------------------------------METAS-------------------------------------------------------------------------------------------------------- CLAVE DESCRIPCION UNIDAD DE
MEDIDA PONDERACIÓN %
TRIMESTRAL ACUMULADA PROGRAMADA REALIZADA PROGRAMADA REALIZADA
11
12
13
14
15
16
17
18
Rehabilitación red de agua en Avenida T entre calles 15 bis y 17. Rehabilitación red de agua en Callejón Pitiquito entre K y M. Rehabilitación red de agua en Avenida S entre Rafael Muñoz y Calle 14. Rehabilitación red de agua en Avenida Hermosillo entre 20 y 25. Rehabilitación red de agua en Calle 16 entre P y S. Rehabilitación red de agua en Avenida 5 de Mayo entre 1ra. y Arroyo. Rehabilitación red de agua en Avenida Quiroz y Mora entre 16 y 23. Rehabilitación de drenaje en Colonia Los Arcos.
Metros
Metros
Metros
Metros
Metros
Metros
Metros
Metros
0.40
0.40
0.50
2.00
0.40
0.40
0.50
2.00
- - - -
350 - - -
- - - - - - - -
380
230
450
650
350
334
648
1500
380
-
450
200 - -
325
1000
Total por Unidad Responsable
350
0
4,542
2,355
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2012 ANEXO 19
Hoja_ 16_de _ 21 _
MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.
%
PROGRAMA CLAVE: P2 NOMBRE: AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS.
SUB-PROGRAMA CLAVE: 02 NOMBRE: AMPLIACION. UNIDAD RESPONSABLE: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, CABORCA. OBJETIVO: Ampliación red de agua en tubería secundaria o pequeños tramos en diferentes lugares evitando tomas jaladas con manguera negra de mala calidad.
4.55
------------------------------------------------------------------------------------------------METAS-------------------------------------------------------------------------------------------------------- CLAVE DESCRIPCION UNIDAD DE
MEDIDA PONDERACIÓN %
TRIMESTRAL ACUMULADA PROGRAMADA REALIZADA PROGRAMADA REALIZADA
1 2 3 4
Ampliación de red de agua potable en Calle Sor Juana Inés de la Cruz. Ampliación de red de agua potable en Callejón Sonoyta entre Guaymas y Agua Prieta. Ampliación de red de agua en Josefa Ortiz de Dominguez entre 27 de Agosto y 5 de Mayo. Ampliación de red de agua potable en Avenidas Durango entre Primera y Calle 5.
Metros
Metros
Metros
Metros
0.30
1.00
1.00
2.25
- - - -
- - - -
120
132
120
450
120
132
120
225
Total por Unidad Responsable
0
0
822
597
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2012 ANEXO 19
Hoja_ 17 _de _ 21 _
MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.
%
PROGRAMA CLAVE: P3 NOMBRE: ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS.
SUB-PROGRAMA CLAVE: 01 NOMBRE: REHABILITACIÓN. UNIDAD RESPONSABLE: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, CABORCA. OBJETIVO(S): Rehabilitación en la red de drenaje en puntos más conflictivos, donde la tubería esta completamente deteriorada y obstruida por el exceso de raíces de los árboles.
8.40
------------------------------------------------------------------------------------------------METAS-------------------------------------------------------------------------------------------------------- CLAVE DESCRIPCION UNIDAD DE
MEDIDA PONDERACIÓN %
TRIMESTRAL ACUMULADA PROGRAMADA REALIZADA PROGRAMADA REALIZADA
1 2 3 4 5 6 7
Rehabilitación red de drenaje en Avenida R entre 1era. Y Cerro Prieto. Rehabilitación red de drenaje en Callejón Pitiquito entre L y O. Rehabilitación red de drenaje en Callejón Caborca entre L y M. Rehabilitación red de drenaje en Avenida Y entre 5 y 6. Rehabilitación red de drenaje en Avenida O entre Cuarta Sur y Colonia Honorato Pino. Rehabilitación red de drenaje en Avenida X entre Obregón y Calle 11. Rehabilitación red de drenaje en Avenida Durango entre Obregón y Boulevard Benito Juárez.
Metros
Metros
Metros
Metros
Metros
Metros
Metros
1.50
1.00
1.20
1.50
0.50
1.00
1.70
- - - - - - -
- - - - - - -
238
368
120
120
310
780
410
238
-
120
120
310 - -
Total por Unidad Responsable
0
0
2,346
788
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2012 ANEXO 19
Hoja_ 18 _de _ 21 _
MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.
%
PROGRAMA CLAVE: P3 NOMBRE: ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS.
SUB-PROGRAMA CLAVE: 01 NOMBRE: REHABILITACIÓN. UNIDAD RESPONSABLE: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, CABORCA. OBJETIVO(S): Rehabilitación en la red de drenaje en puntos más conflictivos, donde la tubería esta completamente deteriorada y obstruida por el exceso de raíces de los árboles.
4.55
------------------------------------------------------------------------------------------------METAS-------------------------------------------------------------------------------------------------------- CLAVE DESCRIPCION UNIDAD DE
MEDIDA PONDERACIÓN %
TRIMESTRAL ACUMULADA PROGRAMADA REALIZADA PROGRAMADA REALIZADA
8 9
10
11
Rehabilitación red de drenaje en Callejón Pitiquito entre J y L. Rehabilitación red de drenaje en Avenida C entre 9 y 11. Rehabilitación red de drenaje en Avenida I entre Calles 5 y 6. Rehabilitación de Colector Sonora entre Obregón y Boulevard Benito Juárez
Metros
Metros
Metros
Metros
1.00
1.35
1.00
1.20
- - -
494
- - - -
230
210
120
494
230
210
120 -
Total por Unidad Responsable
494
0
1,054
560
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2012 ANEXO 19
Hoja_ 19 _de _ 21 _
MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.
%
PROGRAMA CLAVE: P3 NOMBRE: ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS.
SUB-PROGRAMA CLAVE: 02 NOMBRE: AMPLIACIÓN. UNIDAD RESPONSABLE: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, CABORCA. OBJETIVO(S): Se tiene proyectado ampliar la cobertura de la red de drenaje municipal, para las nuevas colonias que se han estado formando.
8.00
------------------------------------------------------------------------------------------------METAS-------------------------------------------------------------------------------------------------------- CLAVE DESCRIPCION UNIDAD DE
MEDIDA PONDERACIÓN %
TRIMESTRAL ACUMULADA PROGRAMADA REALIZADA PROGRAMADA REALIZADA
1 2 3 4 5 6 7 8
Ampliación red de drenaje en Callejón Sonoyta entre Guaymas y Agua Prieta. Ampliación de red de drenaje en Calle 37 entre Avenida A y C. Ampliación de red de drenaje en Calle 36 entre Avenida A y B. Ampliación de red de drenaje en Calle 2da. Entre L y M. Ampliación de red de drenaje en Calle 40 entre José María Leyva y Pedro Gastelúm. Ampliación de red de drenaje en Avenida I entre 8 y 11. Ampliación de red de drenaje en Avenida Ramón Esquer entre 30 y 33. Ampliación de drenaje en Colonia la Huerta II.
Metros
Metros
Metros
Metros
Metros
Metros
Metros
Metros
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
- - - - - - -
928
- - - - - - -
928
132
270
100
120
170
334
150
1,856
132
270
100
120
170 -
150
1,856
Total por Unidad Responsable
928
928
3,132
2,798
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2012 ANEXO 19
Hoja_ 20 _de _ 21 _
MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.
%
PROGRAMA CLAVE: P3 NOMBRE: ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS.
SUB-PROGRAMA CLAVE: 03 NOMBRE: CONSTRUCCIÓN. UNIDAD RESPONSABLE: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, CABORCA. OBJETIVO(S): Construcción de 40 pozos de visita en red de drenaje existente, con profundidad mayor a la ya establecida, buscando el depósito de partículas pesadas, evitando acumulación de estas en las líneas, ya que en algunas áreas funciona como drenajes pluviales.
1.15
------------------------------------------------------------------------------------------------METAS-------------------------------------------------------------------------------------------------------- CLAVE DESCRIPCION UNIDAD DE
MEDIDA PONDERACIÓN %
TRIMESTRAL ACUMULADA PROGRAMADA REALIZADA PROGRAMADA REALIZADA
1
Construcción de pozos de visita.
Unidad
1.15
10
10
40
40
Total por Unidad Responsable
10
10
40
40
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2012 ANEXO 19
Hoja_ 21 _de _ 21 _ MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.
%
PROGRAMA CLAVE: P5 NOMBRE: TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES (PLANTA DE TRATAMIENTO). SUB-PROGRAMA CLAVE: 05 NOMBRE: ESTUDIOS Y PROYECTOS. UNIDAD RESPONSABLE: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, CABORCA. OBJETIVO(S): Construcción de laguna de oxidación para realizar tratamiento de aguas residuales.
2.95
------------------------------------------------------------------------------------------------METAS-------------------------------------------------------------------------------------------------------- CLAVE DESCRIPCION UNIDAD DE
MEDIDA PONDERACIÓN %
TRIMESTRAL ACUMULADA PROGRAMADA REALIZADA PROGRAMADA REALIZADA
1 2
Construcción de planta de tratamiento. Estudios y proyectos en áreas urbanas y rurales.
Obra
Proyecto
1.75
1.20
1
1
- -
2 5
1
4
Total por Unidad Responsable
2
0
7
5
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2012 ANEXO 19
Hoja_ 1 _de _ 1_
MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA. Periodo del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2012.
CLAVE
VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
4 Hoja 3 de 21
1 Hoja 9 de 21
3 Hoja 11 de 21
1 Hojas 13 de 21
2 Hoja 13 de 21
3 Hoja 13 de 21
3 Hoja 14 de 21
10 Hoja 14 de 21
15 Hoja 15 de 21
11 Hoja 18 de 21
1 Hoja 21 de 21
2 Hoja 1 de 21
Se programa para próximo trimestre. Más de lo programado problema con red de drenaje que ya cumplió su vida útil. Son compras con programa de apoyo estatal. Se programa para próximo trimestre. Rehabilitación de tomas menos de lo programado. No se ocuparon rehabilitación de válvulas. No se ocuparon rehabilitación de válvulas. Se programó para próximo año 2013. Se programó para próximo año 2013. Se programó para próximo año 2013. Se programó para próximo año 2013. Se programó para próximo año 2013. Se programó para próximo año 2013.