I. GENERALIDADES II DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS III CONCLUSIONES Y ... ·...

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REGIONAL Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

DE UCAYALI

CONTENIDO

Presentación Introducción (Marco Legal)

I. GENERALIDADES

1.1 Funciones Generales del Gobierno Regional

1.2 Perspectivas de Desarrollo Regional

1.3 Presupuesto Institucional de Modificado 2011

1.4 Organigrama del Gobierno Regional de Ucayali

II DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS

2.1 Gerencias Regionales

2.2 Gerencias Sub Regionales

2.3 Direcciones Regionales III CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES IV ANEXOS

Relación de Convenios al IV Trimestre del 2011

Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones al IV Trimestre

Matriz: Programación de Actividades al IV Trimestre del 2011

Matriz: Programa de Inversiones al Mes de Diciembre del 2011

Matriz: Programación de Actividades en Programas Estratégicos al IV Trimestre

Matriz: Programa de Inversiones 2011, Articulados a los Programas Estratégicos

Evaluación Financiera del Programa de Inversiones al Mes de Diciembre del 2011

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PRESENTACIÓN La Evaluación del Plan Operativo Institucional 2011 Al IV Trimestre del Gobierno Regional de Ucayali, refleja las Metas Físicas y Presupuestarias que se esperan alcanzar en el vigente año fiscal y constituye un instrumento administrativo que contiene los procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando las tareas necesarias para cumplir las Metas para dicho periodo; así como la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada dependencia orgánica. El presente plan articula al Plan Estratégico Institucional 2007 – 2011 y el Plan de Desarrollo Regional Concertado 2011 – 2021 del Departamento de Ucayali, priorizando la inversión con la participación de la población en el presupuesto participativo 2011, enmarcado en la gestión por resultado.

A los funcionarios, trabajadores responsables del cumplimiento de las Metas Programadas, pido poner todo el esfuerzo para la ejecución de estas; con responsabilidad y transparencia.

JORGE VELASQUEZ PORTOCARRERO PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

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INTRODUCCIÓN

La elaboración de la Evaluación del Plan Operativo Institucional 2011 al IV Trimestre es de responsabilidad de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, elaborado sobre la base de la Ley Nº 27867 “Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales” y su modificatoria Ley Nº 27902; en concordancia con los lineamientos de políticas nacionales y sectoriales, enmarcado dentro del proceso de descentralización del país y la modernización del Estado, el cual tiene como finalidad proponer los objetivos y metas institucionales, expresadas en la priorización de las actividades y proyectos programados.

El presente documento de gestión institucional contiene cuatro capítulos, en el primero se presenta las Generalidades Institucionales, en el segundo capítulo, se considera la descripción de las actividades, en el tercer capítulo se considera las conclusiones y recomendaciones y en el cuarto capítulo se presenta los cuadros de las matrices.de las Actividades Operativas, Actividades Estratégicas y del Programa de Inversiones 2011, convenios celebrados, relación de perfiles y copias del Plan Anual de Adquisiciones al IV Trimestre.

La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, está encargado de la evaluación, seguimiento y monitoreo de la ejecución de las actividades y proyectos programados en el presente año.

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I.- GENERALIDADES

1.1 FUNCIONES GENERALES DEL GOBIERNO REGIONAL Los Gobiernos Regionales ejercen las competencias exclusivas y compartidas que les asigna la Ley N° 27783 “Ley de Bases de la Descentralización” en su Art. 35° y 36°

1.1.1 Competencias Exclusivas

a) Planificar el desarrollo integral de su región y ejecutar los programas socioeconómicos correspondientes, en armonía con el Plan Nacional de Desarrollo.

b) Formular y aprobar el Plan de Desarrollo Regional Concertado con las municipalidades y la sociedad civil de su región.

c) Aprobar su organización interna y su presupuesto institucional conforme a la ley de Gestión Presupuestaria del Estado y las Leyes Anuales de Presupuesto.

d) Promover y ejecutar las inversiones públicas de ámbito regional en proyectos de infraestructura vial, energética de comunicaciones y de servicios básicos de ámbito regional, con estrategias de sostenibilidad, competitividad, oportunidades de inversión privada, dinamizar mercados y rentabilizar actividades.

e) Diseñar, ejecutar programas de cuencas, corredores econ. de ciudades intermedias.

f) Promover la formación de empresas y unidades económicas regionales para concertar sistemas productivos y de servicios.

g) Facilitar los procesos orientados a los mercados internacionales para la agricultura, la agroindustria, la artesanía, la actividad forestal y otros sectores productivos, de acuerdo a sus potencialidades.

h) Desarrollar circuitos turísticos que puedan convertirse en eje de desarrollo.

i) Concretar acuerdos con otras regiones para el fomento del desarrollo económico, social y ambiental.

j) Administrar y adjudicar los terrenos urbanos y eriazos de propiedad del Estado en su jurisdicción, con excepción de los terrenos de propiedad municipal.

k) Organizar y aprobar los expedientes técnicos sobre acciones de demarcación territorial en su jurisdicción, conforme a la ley de la materia.

l) Promover la modernización de la pequeña y mediana empresa regional, articuladas con las tareas de educación, empleo y a la actualización e innovación tecnológica.

m) Dictar las normas sobre los asuntos y materias de su responsabilidad, y proponer las iniciativas legislativas correspondientes.

n) Promover el uso sostenible de los recursos forestales y de biodiversidad. o) Otras que se le señale por ley expresa.

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1.1.2 Competencias Compartidas a) Educación. Gestión de los servicios educativos de nivel inicial, primarios,

secundarios y superior no universitaria, con criterios de interculturalidad orientados a potenciar la formación para el desarrollo.

b) Salud Pública. c) Promoción, gestión y regulación de actividades económicas y productivas

en su ámbito y nivel, correspondientes a los sectores agricultura, pesquería, industria, comercio, turismo, energía, minas e hidrocarburos transportes, comunicaciones y medio ambiente.

d) Gestión sostenible de los Recursos Naturales y mejoramiento de la calidad ambiental.

e) Preservación y administración de reservas y áreas naturales protegidas regionales.

f) Difusión de cultura y potenciación de todas las instituí. Artísticas, culturales

g) Competitividad regional y la promoción de empleo productivo en todos los niveles, concertando los recursos públicos y privados.

h) Participación ciudadana, alentando la concertación entre los intereses públicos y privados en todos los niveles.

i) Otras que se le delegue o asigne conforme a Ley.

1.2 PERSPECTIVAS DE DESARROLLO REGIONAL

1.2.1 VISIÓN Y MISIÓN INSTITUCIONAL

“Institución Regional eficiente, descentralizada, y autónoma, que promueve el desarrollo socio económico del Departamento de Ucayali con la participación directa de sus servidores, orientando y facilitando la concertación e integración de sus instituciones con el sector privado y organizaciones civiles para mejorar la calidad de vida de la población, mediante acciones de participación, trabajo e inversión”.

“Organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la Región Ucayali”.

MISIÓN

VISIÓN

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1.2.2 PRIORIDADES INSTITUCIONALES El Gobierno Regional del Departamento de Ucayali, tiene como finalidad mejorar la calidad de vida de la población, mediante un proceso sostenido de desarrollo, con inversión pública y privada en servicios básicos, educación y cultura, salud, tecnología, carreteras, investigación, medio ambiente, agricultura, ordenamiento territorial y la participación de las comunidades nativas en la generación de su propia fuente de ingresos a través del desarrollo de su artesanía.

Bajo este principio, se desarrollan cinco grandes prioridades, como son:

La Generación de Empleo La Lucha contra la Pobreza La Inversión y Promoción La Seguridad Jurídica La Paz Interna.

1.2.3 LINEAMIENTOS DE POLITICA INSTITUCIONAL

Promover el desarrollo regional concertado utilizando los planes articulados con los sectores.

Promover la inversión privada para generar fuentes de trabajo, utilizando mano de obra desocupada de la PEA Regional.

Promover el desarrollo de capacidades Destinar hasta 25% del presupuesto de inversiones al sector

agropecuario para proyectos productivos. Promover créditos al sector productivo mediante el Fondo para el

Desarrollo de la Región Ucayali (FONDESAM). Asignar los recursos públicos de acuerdo a la prioridad de los

problemas y al impacto producido por la coyuntura regional. Desarrollar políticas, programas y proyectos de infraestructura

económica y vivienda, ambientales y transferencia de tecnología con la finalidad social básica focalizados a promover oportunidades de inversión en actividades de salud, educación, agroindustria, turismo, transportes, que permitan equilibrar el nivel de vida de la población en la zona de influencia de la Región Ucayali.

Contribuir al fortalecimiento del turismo ecológico ambiental Promover la participación de la población en la seguridad interna. Incentivar al desarrollo de las provincias electrificando zonas rurales Fomentar el desarrollo, dentro del proceso de descentralización

mediante la concertación con los gobiernos locales, sociedad civil y población organizada.

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1.2.4 Objetivos de Desarrollo Regional

En lo Social y Cultural Contribuir al bienestar de la Región, mejorando los índices de desarrollo humano, potenciando las capacidades de los actores sociales con la participación activa de las instituciones del estado, el sector privado y la sociedad civil organizada; considerando la diversidad cultural de la Región, la práctica de valores, la igualdad de derechos y la justicia social.

En lo Económico y Financiero Promover la Inversión Pública y Privada que conlleve al Desarrollo Económico.

En lo Ambiental y de Recursos Naturales Promover la institucionalidad de la gestión ambiental, la investigación para el aprovechamiento sostenido de los recursos naturales, la diversidad biológica, la protección ambiental y la conservación del ecosistema amazónico.

1.2.5 OBJETIVOS INSTITUCIONALES

1. Ejecutar acciones para el incremento de capacidades de la población. 2. Ejecutar proyectos de cobertura de los servicios básicos y públicos

como en educación, salud, saneamiento, asistencia social, etc. 3. Ejecutar programas de promoción al empleo. 4. Facilitar la participación activa de la población en la solución de su

problemática. 5. Ejecución de obras de infraestructura económica, social y productiva

para actividades agropecuarias, forestal, pesquero, industrial, etc. 6. Desarrollar acciones de investigación y asistencia técnica para la

adecuación de nuevos procesos de producción, con el fin de mejorar el desempeño del sector agrario.

7. Ejecutar programas y proyectos orientados a la biodiversidad y conservación del ambiente de áreas naturales protegidas y de los ecosistemas en concordancia con el desarrollo de la región.

8. Fomentar acciones dirigidas a valorar los recursos turísticos. 9. Mejorar la eficiencia de la Gestión Institucional, dentro de la

Modernización y Descentralización Pública.

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1.3 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI 2011

1.3.1 Antecedentes Legales - Presupuestales

Constitución Política del Perú 1993 Ley N° 27783 “Ley de Bases de Descentralización” en su Art. 35° y 36° Ley Nº 27867 “Ley Orgánica de Gobiernos Regionales” en su Art.º 9. Ley Nº 27293 “Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública” Ley Nº 28411 “Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Ley N° 29626 “Ley de Presupuesto Sector Público el Año Fiscal 2011” Directiva Nº 005-2010-EF/76.01 Decreto de Urgencia Nº 012-2011 Decreto Supremo Nº 056-2011-EF

1.3.2 Presupuesto Institucional Modificado según la PCA 2011 El presupuesto Institucional de apertura 2011 fue aprobado con Resolución Ejecutiva Regional Nº 2674-2010-GRU-P de fecha 30 de diciembre del 2010 y con Acuerdo Regional Nº 150-2010 del 29 de diciembre del mismo año; asimismo la asignación de la PCA es distribuido por la DGPP, a los Pliegos Regionales, donde se incrementa y/o disminuye la PCA, se realizan ajustes internos y por último se distribuye a las Unidades Ejecutoras, por ende las Unidades Ejecutoras deberán priorizar sus Actividades y Proyectos en la asignación de la Programación de Compromisos Anuales PCA. Según el Decreto de Urgencia Nº 012-2011 de fecha 31 de marzo del presente, indica a los Gobiernos Regionales autorizar compromisos en Bienes y Servicios y Gastos de Capital, en 40% y 25% de la Programación de Compromiso Anual – PCA para las genéricas de gasto. Por su parte el Gobierno Regional de Ucayali, realizó una priorización presupuestal en la Fuente de Recursos Ordinarios, como sigue:

AJUSTE PRESUPUESTAL DE LA PCA

2011 POR FUENTES DE FINANCIAMIENTOGENÉRICAS DEL GASTO

BIENES Y SERVICIOS ADQ. ACT. NO FINANCIEROS Recursos Ordinarios 8% 50%

Recursos Directamente Recaudados 5% 0%

Recursos Determinados 10% 0% Mediante el Decreto Supremo Nº 056 -2011 – EF, publicado el 10 de Abril del presente, en su artículo 2, Inciso 2.1, menciona “Exceptúese a los Gobierno Regionales del límite de compromisos en bienes y servicios… incrementándose dicho límite hasta el 60% de la Programación de Compromisos Anual (PAC)” e Inciso 2.2 dice ”Exceptúese a los Gobiernos Regionales del límite de compromisos en Gastos de Capital.., a los Proyectos de Inversión Pública, incluyendo los estudios de preinversión, en el marco de lo establecido en la Ley Nº 27293, Ley del Sistema de Inversión Pública”.

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El Pliego 462: Gobierno Regional del Departamento de Ucayali tiene sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada; en base a la Quinta Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley Nº 29626, modifica el párrafo 70.1 del Artículo 70º de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, conforme al siguiente texto: “Para el pago de sumas de dinero por efecto de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada, se afecta hasta el cinto por ciento (5%) o hasta un mínimo de tres por ciento (3%), según sea necesario”; la Sub Gerencia de Presupuesto y Tributación, propone destinar el tres por ciento (3%) del presupuesto anual de Bienes y Servicios para el pago de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada de las Actividades de las Unidades Ejecutoras.

1.3.2.1 Ejecución del Presupuesto del Gobierno Regional de Ucayali 2011 - por Fuente de Financiamiento a Nivel de Pliego

El Presupuesto Institucional de Apertura aprobado para el Pliego 462: Gobierno Regional del Departamento de Ucayali, por toda fuente de financiamiento es S/. 348’843,116; asimismo la programación de los compromisos anuales es de S/. 431’407,649; se modifico el Presupuesto Institucional a S/. 450’826,817; donde la ejecución al IV Trimestre por el Pliego es S/. 417’340,584.22; tal como se detalla en el siguiente cuadro:

CUADRO Nº 01 PLIEGO UNIDAD

EJECUTORA PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2011 PROGRAMACIÓN DE COMPROMISOS ANUALIZADOS 2011

RO RDR RD PIA 2011 TOTAL RO RDR RD DyT PCA 2011 TOTAL PLIEGO

462: GOBIERNO REGIONAL

DE UCAYALI

256,657,947 11,209,324 80,975,845 348,843,116 294,036,504 12,911,003 118,746,357 5,713,785 431,407,649

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE RO RDR RD DyT PIM TOTAL RO RDR RD DyT TOTAL

298,843,859 14,229,357 128,908,095 8,845,506 450,826,817 289,814,707.93 11,667,140.6 110,468,512.4 5,390,223.26 417,340,584.22 Fuente: Reporte del SIAF-Presupuesto – DNPP. Elaboración: Sub Gerencia de Presupuesto.

GRAFICO Nº 01

0.00

50,000,000.00

100,000,000.00

150,000,000.00

200,000,000.00

250,000,000.00

300,000,000.00

00 Recursos Ordinarios

09 Recursos Directamente Recaudados

13 Donaciones y Transferencias

18 Recursos Determinados

256,657,947.00

11,209,324.00

0.00

80,975,845.00

294,036,504.00

12,911,003.005,713,785.00

118,746,357.00

298,843,859.00

14,229,357.008,845,506.00

128,908,095.00

289,814,707.93

11,667,140.615,390,223.26

110,468,512.42

S/.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

PLIEGO 462: GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI - ASIGNACIÓN, MODIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO

AL IV TRIMESTRE DEL 2,011

PIA

PCA

PIM

Ejecución

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1.3.2.2 Asignación del Presupuesto 2011 – a Nivel de Genéricas El Presupuesto Institucional Modificado según la PCA, por fuentes de Financiamiento y genéricas del gasto, para el Pliego: 462 Gobierno Regional del Departamento de Ucayali, nos muestra una priorización de gasto en las genéricas 2.3 Bienes y Servicios (Gastos Corrientes), y 2.6 Adquisición de Activos No Financieros (Gastos de Capital), tal como se detalla en el siguiente cuadro:

CUADRO Nº 02

PLIEGO UNIDAD EJECUTORA CG

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2011 PROGRAMACIÓN DE COMPROMISOS ANUALIZADOS 2011 RO RDR RD PIA 2011 TOTAL RO RDR RD DyT PCA 2011 TOTAL

PLIEGO 462: GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI 256,657,947 11,209,324 80,975,845 348,843,116 294,036,504 12,911,003 118,746,357 5,713,785 431,407,649

GASTOS CORRIENTES 221,209,768 10,810,294 8,948,198 240,968,260 241,953,234 12,338,045 12,854,048 5,563,140 272,708,467

2.1 Pers. Y Oblig. Social 167,137,634 746,014 2,228,766 170,112,414 171,995,265 877,628 1,965,425 13,252 174,851,570

2.2 Pens. Y Prestac. Sociales 21,729,000 0 0 21,729,000 21,730,519 0.0 0.0 0.0 21,730,519

2.3 Bienes Y Serv. 31,021,134 9,819,120 6,340,657 47,180,911 39,852,651 10,907,153 9,790,184 4,922,721 65,472,709

2.4 Donac. Y Transf. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 324,864 0.0 324,864

2.5 Otros Gastos 1,322,000 245,160 378,775 1,945,935 8,374,799 553,264 773,575 627,167 10,328,805

GASTOS DE CAPITAL 35,448,179 399,030 72,027,647 107,874,856 52,083,270 572,958 105,892,309 150,645 158,699,182

2.4 Donac. Y Transf. 0 0 71,460 71,460 0.0 0.0 9,116,009 0.0 9,116,009 2.6 Adquis. de Act. No Financieros 35,448,179 399,030 71,956,187 107,803,396 52,083,270 572,958 96,776,300 150,645 149,583,173


PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE RO RDR RD DyT TOTAL RO RDR RD DyT TOTAL

PLIEGO 462: GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI 298,843,859 14,229,357 128,908,095 8,845,506 450,826,817 289,814,707.93 11,667,140.5 110,468,512.42 5,390,223.26 417,340,584.15

GASTOS CORRIENTES 245,149,498 13,496,643 17,819,187 8,502,772 284,968,100 241,433,627.16 11,278,230.4 11,541,729.69 5,243,686.00 269,497,273.33

2.1 Pers. Y Oblig. Social 170,635,407 867,628 1,770,925 64,456 173,338,416 170,563,718.52 799,245.90 1,763,017.13 0 173,125,981.55

2.2 Pens. Y Prestac. Sociales 21,510,729 0.0 0.0 0.0 21,510,729 21,298,958.79 0 0 0 21,298,958.79

2.3 Bienes Y Serv. 43,527,807 12,109,531 10,568,562 7,810,915 74,016,815 40,181,328.68 10,160,603.50 8,756,670.38 4,635,942.00 63,734,544.56

2.4 Donac. Y Transf. 0.0 0.0 196,000 0.0 196,000 0 0 61,000 0 61,000

2.5 Otros Gastos 9,475,555 519,484 5,283,700 627,401 15,906,140 9,389,621.17 318,381.08 961,042.18 607,744 11,276,788.43

GASTOS DE CAPITAL 53,694,361 732,714 111,088,908 342,734 165,858,717 48,381,080.77 388,910.06 98,926,782.73 146,537.26 147,843,310.82

2.4 Donac. Y Transf. 0.0 0.0 12,062,493 0.0 12,062,493 0 0 11,932,119 0 11,932,119 2.6 Adquis. de Act. No Financieros 53,694,361 732,714 99,026,415 342,734 153,796,224 48,381,080.77 388,910.06 86,994,663.73 146,537.26 135,911,191.82

Fuente: Reporte del SIAF-Presupuesto – DNPP. Elaboración: Sub Gerencia de Presupuesto.

GOBIERNO


DE UCAYALI

GRAFICO Nº 02

0.00

20,000,000.00

40,000,000.00

60,000,000.00

80,000,000.00

100,000,000.00

120,000,000.00

140,000,000.00

160,000,000.00

180,000,000.00

2.1 Personal y Obligaciones

Sociales

2.2 Pensiones y otras prestaciones

2.3 Bienes y Servicios

2.4 Donaciones y Transferencias

2.5 Otros Gastos 2.6 Adquisición de Activos No Financieros

2.4 Donaciones y Transferencias

170,112,414.00

21,729,000.00

47,180,911.00

0.00

1,945,935.00

107,803,396.00

71,460.00

174,851,570.00

21,730,519.00

65,472,709.00

324,864.00

10,328,805.00

149,583,173.00

9,116,009.00

173,338,416.00

21,510,729.00

74,016,815.00

196,000.00

15,906,140.00

153,796,224.00

12,062,493.00

173,125,981.55

21,298,958.79

63,734,544.56

61,000.00

11,276,788.43

135,911,191.82

11,932,119.00

S/.

GENÉRICAS DE GASTO

PLIEGO 462: GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI - PRESUPUESTO ASIGNADO, MODIFICADO Y EJECUTADO POR GENÉRICA DE GASTOS - IV TRIMESTRE DEL 2011

PIA

PCA

PIM

Ejecución

1.3.2.3 Presupuesto Institucional Modificado por Unidades Ejecutoras

en las Genéricas de Gasto A continuación se muestra el Presupuesto Institucional Modificado por la PCA, por Unidades Ejecutoras, en los siguientes cuadros:

GOBIERNO


DE UCAYALI

CUADRO Nº 03

Unidad Ejecutora: 001 – SEDE CENTRAL.-

PLIEGO UNIDAD EJECUTORA CG PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PROGRAMACIÓN DE COMPROMISOS ANUALIZADOS 2011 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE

RO RDR RD PIA TOTAL RO RDR RD PCA TOTAL RO RDR RD TOTAL RO RDR RD TOTAL 001 - SEDE UCAYALI 38,611,589 979,575 59,689,448 99,280,612 49,269,277 2,539,168 94,436,983 146,245,428 49,977,623 2,552,928 102,803,435 155,333,986 45,721,917.30 2,121,675.45 89,941,702.40 137,785,295.15

GASTOS CORRIENTES 17,038,608 936,175 7,616,546 25,591,329 11,034,947 2,432,018 10,243,461 23,710,426 11,081,815 2,432,018 15,174,427 28,688,260 10,971,773.22 2,053,622.45 9,194,395.70 22,219,791.37

2.1 Pers. Y Oblig. Social 10,286,305 84,516 1,571,166 11,941,987 6,609,758 81,336 1,314,050 8,005,144 5,924,538 81,336 1,126,455 7,132,329 5,907,070.69 74,940 1,118,772 7,100,782.82

2.2 Pens. Y Prestac. Sociales 1,691,910 0.0 0.0 1,691,910 891,155 0 0 891,155 664,083 0 0 664,083 603,608.26 0 0 603,608.26

2.3 Bienes Y Serv. 4,354,197 713,519 5,666,605 10,734,321 3,430,053 2,266,532 7,844,774 13,541,359 3,678,118 2,244,656 8,604,624 14,527,398 3,646,020.09 1,878,654.51 7,067,383.39 12,592,057.99

2.4 Donaciones y Transf.. a Gob. Ext. 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 324,864 324,864 0 0 196,000 196,000 0 0 61000 61,000.00

2.5 Otros Gastos 706,196 138,140 378,775 1,223,111 103,981 84,150 759,773 947,904 815,076 106,026 5,247,348 6,168,450 815,074.18 100,027.94 947,240 1,862,342.30

GASTOS DE CAPITAL 21,572,981 43,400 52,072,902 73,689,283 38,234,330 107,150 84,193,522 122,535,002 38,895,808 120,910 87,629,008 126,645,726 34,750,144.08 68,053.00 80,747,306.70 115,565,503.78

2.4 Donaciones y Transf.. a Gob. Ext. 0.0 0.0 71,460 71,460 0 0 9,116,009 9,116,009 0 0 12,062,493 12,062,493 0 0 11,932,119 11932119

2.6 Adquis. de Act. No Financieros 21,572,981 43,400 52,001,442 73,617,823 38,234,330 107,150 75,077,513 113,418,993 38,895,808 120,910 75,566,515 114,583,233 34,750,144.08 68,053 68,815,187.70 103,633,384.78

Unidad Ejecutora: 002 – PURUS.-

PLIEGO UNIDAD EJECUTORA CG PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2011 PROGRAMACIÓN DE COMPROMISOS ANUALIZADOS

2011 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE

RO RDR RD PIA TOTAL RO RDR RD PCA TOTAL RO RDR RD TOTAL RO RDR RD TOTAL

002 - PURUS 1,925,543 1,000 5,830,239 7,756,782 968,976 5,113 2,656,860 3,630,949 1,064,900 5,166 3,136,627 4,206,693 859,204.42 4,148.00 2,059,189.54 2,922,541.96

GASTOS CORRIENTES 597,543 1,000 360,452 958,995 632,407 5,113 355,032 992,552 634,596 5,166 412,785 1,052,547 625,148.38 4,148.00 349,769.34 979,065.72

2.1 Pers. Y Oblig. Social 438,165 0 134,400 572,565 451,669 0 128,175 579,844 452,269 0 128,400 580,669 445,698 0 128,175 573,873

2.2 Pens. Y Prestac. Sociales 2,000 0 0 2,000 2,900 0 0 2,900 2,000 0 0 2,000 2000 0 0 2,000

2.3 Bienes Y Serv. 157,378 1,000 226,052 384,430 173,117 5,083 220,075 398,275 175,606 5,136 277,603 458,345 172,729.03 4118 214,812.34 391,659

2.5 Otros Gastos 0.0 0.0 0.0 0.0 4,721 30 6,782 11,533 4,721 30 6,782 11,533 4,721 30 6,782 11,533

GASTOS DE CAPITAL 1,328,000 0 5,469,787 6,797,787 336,569 0 2,301,828 2,638,397 430,304 0 2,723,842 3,154,146 234,056.04 0.00 1,709,420.20 1,943,476.24

2.6 Adquis. de Act. No Financieros 1,328,000 0 5,469,787 6,797,787 336,569 0 2,301,828 2,638,397 430,304 0 2,723,842 3,154,146 234,056.04 0 1,709,420.20 1,943,476.24

GOBIERNO


DE UCAYALI

Unidad Ejecutora: 003 – RAYMONDI.-

PLIEGO UNIDAD EJECUTORA CG PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2011 PROGRAMACIÓN DE COMPROMISOS ANUALIZADOS


RO RDR RD PIA 2011 TOTAL RO RDR RD PCA 2011

TOTAL RO RDR RD TOTAL RO RDR RD TOTAL

003 - RAYMONDI 613,335 182,000 6,358,465 7,153,800 619,406 182,025 7,345,635 8,147,066 631,701 183,671 8,000,409 8,815,781 607,083 173,625 5,483,081 6,263,789.44

GASTOS CORRIENTES 588,335 182,000 368,400 1,138,735 603,006 182,025 604,400 1,389,431 606,701 183,671 604,400 1,394,772 597,083 173,625 539,946 1,310,653.82

2.1 Pers. Y Oblig. Social 457,474 0 134,400 591,874 472,145 0 134,400 606,545 475,840 0 134,400 0 471,675 0 134,400 606,075

2.2 Pens. Y Prestac. Sociales 2,000 0 0 2,000 2,000 0 0 2,000 0 0 0 0 0 0 0 0

2.3 Bienes Y Serv. 128,861 182,000 234,000 544,861 124,995 171,389 462,980 759,364 126,995 178,211 462,980 0 121,542.13 168,165 398,525.59 688232.82

2.5 Otros Gastos 0.0 0.0 0.0 0.0 3,866 10,636 7,020 21,522 3,866 5,460 7,020 16,346 3,866 5,460 7,020 16,346

GASTOS DE CAPITAL 25,000 0 5,990,065 6,015,065 16,400 0 6,741,235 6,757,635 25,000 0 7,396,009 7,421,009 10,000 0 4,943,136 4,953,135.62

2.6 Adquis. de Act. No Financieros 25,000 0 5,990,065 6,015,065 16,400 0 6,741,235 6,757,635 25,000 0 7,396,009 0 10000 0 4,943,135.62 4,953,135.62

Unidad Ejecutora: 004 – AGUAYTIA.-

PLIEGO UNIDAD EJECUTORA CG PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA

2011 PROGRAMACIÓN DE COMPROMISOS ANUALIZADOS




004 - Aguaytía 2,666,654 15,000 5,277,893 7,959,547 2,727,849 16,744 7,209,010 9,953,603 2,733,575 16,744 7,627,160 10,377,479 2,642,144 15,439 6,265,791 8,923,374

GASTOS CORRIENTES 537,654 15,000 343,000 895,654 532,849 16,744 473,061 1,022,654 538,575 16,744 449,481 1,004,800 528,344 15,439 328,240 872,023

2.1 Pers. Y Oblig. Social 411,450 0 129,000 540,450 416,581 0 129,000 545,581 412,371 0 129,000 541,371 412,071 0 129,000 541,071

2.2 Pens. Y Prestac. Sociales 2,000 0 0 2,000 2,000 0 0 2,000 2,000 0 0 2,000 0 0 0 0

2.3 Bienes Y Serv. 124,204 15,000 214,000 353,204 114,268 16,294 344,061 474,623 120,478 16,294 314,061 450,833 116,273.00 15,439 199,239.97 330,952

2.5 Otros Gastos 0.0 0.0 0.0 0.0 0 450 0 450 3,726 450 6,420 10,596 0 0 0 0

GASTOS DE CAPITAL 2,129,000 0 4,934,893 7,063,893 2,195,000 0 6,735,949 8,930,949 2,195,000 0 7,177,679 9,372,679 2,113,801 0 5,937,551 8,051,351

2.6 Adquis. de Act. No Financieros 2,129,000 0 4,934,893 7,063,893 2,195,000 0 6,735,949 8,930,949 2,195,000 0 7,177,679 9,372,679 2,113,800.50 0 5,937,550.76 8,051,351

GOBIERNO


DE UCAYALI

Unidad Ejecutora: 005 – CARRETERA FEDERICO BASADRE.-






005 - CARRETERAFEDERICO BASADRE 6,693,198 60,000 2,560,000 9,313,198 3,798,037 61,304 2,560,000 6,419,341 4,645,315 61,304 2,560,000 7,266,619 3,780,911 1,951 2,383,313 6,166,175

GASTOS DE CAPITAL 6,693,198 60,000 2,560,000 9,313,198 3,798,037 61,304 2,560,000 6,419,341 4,645,315 61,304 2,560,000 7,266,619 3,780,911 1,951 2,383,313 6,166,175

2.6 Adquis. de Act. No Financieros 6,693,198 60,000 2,560,000 9,313,198 3,798,037 61,304 2,560,000 6,419,341 4,645,315 61,304 2,560,000 7,266,619 3,780,911.23 1951.2 2,383,312.71 6,166,175

Unidad Ejecutora: 006 – D.R.S. COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO UCAYALI.-






006 - D.R.S. COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO UCAYALI 856,578 25,000 126,600 1,008,178 915,140 10,648 153,300 1,079,088 915,140 25,187 153,300 1,093,627 904,041 2,871 136,518 1,043,431

GASTOS CORRIENTES 831,578 21,500 126,600 979,678 890,140 10,648 153,300 1,054,088 890,140 21,687 153,300 1,065,127 883,951 2,871 136,518 1,023,341

2.1 Pers. Y Oblig. Social 470,106 10,120 126,600 606,826 466,109 10,120 126,600 602,829 457,031 10,120 119,470 586,621 456,995.46 2530 119,470 578,995

2.2 Pens. Y Prestac. Sociales 142,744 0 0 142,744 146,344 0 0 146,344 145,263 0 0 145,263 145,255 0 0 145,255

2.3 Bienes Y Serv. 218,728 11,380 0 230,108 250,173 187 26,700 277,060 250,173 11,226 17,700 279,099 245,375.00 0 17048.4 262,423

2.5 Otros Gastos 0.0 0.0 0 0.0 27,514 341 0 27,855 37,673 341 16130 54,144 36,326 341 0 36,667

GASTOS DE CAPITAL 25,000 3,500 0 28,500 25,000 0 0 25,000 25,000 3,500 0 28,500 20,090 0 0 20,090

2.6 Adquis. de Act. No Financieros 25,000 3,500 0 28,500 25,000 0 0 25,000 25,000 3,500 0 28,500 20090 0 0 20,090

GOBIERNO


DE UCAYALI

Unidad Ejecutora: 007 – D.R.S. DE PRODUCCIÓN.-






007 - D.R.S. DE PRODUCCIÓN 2,204,113 125,000 133,200 2,462,313 1,848,512 122,705 442,266 2,413,483 1,848,422 125,414 684,861 2,658,697 1,846,406 114,080 333,769 2,294,255

GASTOS CORRIENTES 679,113 118,000 133,200 930,313 721,823 115,705 167,969 1,005,497 721,733 118,414 167,969 1,008,116 719,718 114,080 167,200 1,000,998

2.1 Pers. Y Oblig. Social 515,796 66,890 133,200 715,886 516,416 66,890 133,200 716,506 516,416 66,890 133,200 716,506 516,390 66,888 133,200 716,478

2.2 Pens. Y Prestac. Sociales 2,000 0 0 2,000 2,000 0 0 2,000 351 0 0 351 350.64 0 0 351

2.3 Bienes Y Serv. 161,317 51,110 0 212,427 156,567 47,282 34769 238,618 158,126 49,991 34,769 242,886 156,137.28 47,192 34000 237,329

2.5 Otros Gastos 0 0 0 0 46,840 1,533 0 48,373 46,840 1,533 0 48,373 46,840.00 0 0 46,840

GASTOS DE CAPITAL 1,525,000 7,000 0 1,532,000 1,126,689 7,000 274,297 1,407,986 1,126,689 7,000 516,892 1,650,581 1,126,688 0 166,569 1,293,257

2.6 Adquis. de Act. No Financieros 1,525,000 7,000 0 1,532,000 1,126,689 7,000 274,297 1,407,986 1,126,689 7,000 516,892 1,650,581 1,126,688.02 0 166569.13 1,293,257

Unidad Ejecutora: 100 – AGRICULTURA.-


PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2011

PROGRAMACIÓN DE COMPROMISOS ANUALIZADOS 2011 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE



100 AGRICULTURA UCAYALI 7,076,524 900,000 1,000,000 8,976,524 10,338,156 445,675 2,762,727 13,546,558 10,338,471 911,379 2,762,727 14,012,577 10,310,800 328,239 2,761,715 13,400,754

GASTOS CORRIENTES 5,551,524 804,000 0 6,355,524 6,102,102 437,675 42,000 6,581,777 6,102,417 808,379 42,000 6,952,796 6,074,779 320,524 41,999 6,437,302

2.1 Pers. Y Oblig. Social 1,107,812 0 0 1,107,812 1,197,393 0 0 1,197,393 1,158,266 0 0 1,158,266 1,154,925 0 0 1,154,925

2.2 Pens. Y Prestac. Sociales 1,249,400 0 0 1,249,400 1,304,600 0 0 1,304,600 1,304,600 0 0 1,304,600 1,285,095 0 0 1,285,095

2.3 Bienes Y Serv. 3,194,312 779,000 0 3,973,312 3,344,280 300,639 42000 3,686,919 3,344,595 632,786 42,000 4,019,381 3,339,802.71 165,601.99 41999 3,547,404

2.5 Otros Gastos 0 25,000 0 25,000 255,829 137,036 0 392,865 294,956 175,593 0 470,549 294,956 154,922 0 449,878

GASTOS DE CAPITAL 1,525,000 96,000 1,000,000 2,621,000 4,236,054 8,000 2,720,727 6,964,781 4,236,054 103,000 2,720,727 7,059,781 4,236,021 7,715 2,719,716 6,963,452

2.6 Adquis. de Act. No Financieros 1,525,000 96,000 1,000,000 2,621,000 4,236,054 8,000 2,720,727 6,964,781 4,236,054 103,000 2,720,727 7,059,781 4,236,021.13 7,714.85 2,719,715.61 6,963,452

GOBIERNO


DE UCAYALI

Unidad Ejecutora: 200 – TRANSPORTES.-

PLIEGO UNIDAD EJECUTORA CG PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE

APERTURA 2011 PROGRAMACIÓN DE COMPROMISOS ANUALIZADOS 2011 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE

RO RDR PIA 2011 TOTAL RO RDR RD DyT PCA 2011

TOTAL RO RDR RD DyT TOTAL RO RDR RD DyT TOTAL

200: TRANSPORTES UCAYALI 3,179,874 1,401,571 4,581,445 3,343,995 1,295,797 431,871 534,025 5,605,688 6,449,874 1,410,284 428,871 934,598 9,223,627 3,279,364 1,213,002 352,805 448,274 5,293,445

GASTOS CORRIENTES 3,154,874 1,341,571 4,496,445 3,318,995 1,235,797 84,944 534,025 5,173,761 6,424,874 1,350,284 81,944 742,509 8,599,611 3,255,224 1,172,265 50,857 448,274 4,926,620

2.1 Pers. Y Oblig. Social 773,062 74,712 847,774 775,836 74,712 0 0 850,548 775,836 74,712 0 0 850,548 770,875.17 74,712 0 0 845,587

2.2 Pens. Y Prestac. Sociales 318,250 0 318,250 338,701 0 0 0 338,701 338,701 0 0 0 338,701 338,086 0 0 0 338,086

2.3 Bienes Y Serv. 2,063,562 1,254,859 3,318,421 2,189,786 1,134,181 84944 534,025 3,942,936 5,295,665 1,246,183 81944 742,509 7,366,301 2,131,590.77 1,080,263.93 50857.05 448273.7 3,710,985

2.5 Otros Gastos 0 12,000 12,000 14672 26,904 0 0 41,576 14,672 29,389 0 0 44,061 14672 17,289 0 0 31,961

GASTOS DE CAPITAL 25,000 60,000 85,000 25,000 60,000 346,927 0 431,927 25,000 60,000 346,927 192,089 624,016 24,140 40,737 301,948 0 366,825

2.6 Adquis. de Act. No Financieros 25,000 60,000 85,000 25,000 60,000 346,927 0 431,927 25,000 60,000 346,927 192089 624,016 24,140 40,737 301948 0 366,825

Unidad Ejecutora: 300 – EDUCACIÓN.-


APERTURA 2011 PROGRAMACIÓN DE COMPROMISOS

ANUALIZADOS 2011 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE

RO RDR PIA 2011 TOTAL RO RDR RD PCA 2011


300: EDUCACIÓN 138,454,433 1,392,658 139,847,091 152,413,103 972,264 576,705 153,962,072 152,418,234 1,476,310 576,705 51,204 154,522,453 152,386,369 773,121 576,632 0 153,736,121.64

GASTOS CORRIENTES 138,304,433 1,330,528 139,634,961 152,238,295 941,898 558,881 153,739,074 152,243,426 1,391,448 558,881 51,204 154,244,959 152,211,560.93 745,348.83 558,807.90 0.00 153,515,717.66

2.1 Pers. Y Oblig. Social 114,992,998 16,000 115,008,998 123,140,913 26,000 0 123,166,913 122,861,044 16,000 0 51,204 122,928,248 122,854,658.75 15,456.90 0 0 122,870,115.65

2.2 Pens. Y Prestac. Sociales 15,682,100 0 15,682,100 16,306,100 0 0 16,306,100 16,306,100 0 0 0 16,306,100 16,305,508.55 0 0 0 16,305,508.55

2.3 Bienes Y Serv. 7,629,335 1,314,528 8,943,863 8,258,436 876,462 558881 9,693,779 8,555,436 1,336,012 558881 0 10,450,329 8,543,295.36 729,891.93 558807.9 0 9,831,995.19

2.5 Otros Gastos 0.0 0.0 0.0 4,532,846 39,436 0 4,572,282 4,520,846 39,436 0 0 4,560,282 4,508,098.27 0 0 0 4,508,098.27

GASTOS DE CAPITAL 150,000 62,130 212,130 174,808 30,366 17,824 222,998 174,808 84,862 17,824 0 277,494 174,808 27,772 17,824 0 220,404

2.6 Adquis. de Act. No Financieros 150,000 62,130 212,130 174,808 30,366 17824 222,998 174,808 84,862 17824 0 277,494 174,808 27,772 17824 0 220,404

GOBIERNO


DE UCAYALI

Unidad Ejecutora: 400 - SALUD.-


APERTURA 2011 PROGRAMACIÓN DE COMPROMISOS ANUALIZADOS 2011 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE

RO RDR PIA 2011 TOTAL RO RDR RD DyT PCA 2011


SALUD UCAYALI 23,816,132 707,520 24,523,652 29,211,659 763,524 174,000 2,400,819 32,550,002 29,233,211 766,524 174,000 5,075,679 35,249,414 29,075,367 669,940 173,997 2,217,973 32,137,277

GASTOS CORRIENTES 23,666,132 677,520 24,343,652 28,720,817 733,524 174,000 2,314,707 31,943,048 28,742,369 743,524 174,000 4,989,567 34,649,460 28,585,294 650,398 173,997 2,135,585 31,545,274

2.1 Pers. Y Oblig. Social 15,631,091 22,704 15,653,795 16,001,089 27,654 0 0 16,028,743 16,001,089 27,654 0 0 16,028,743 15,995,295.74 22,704 0 0 16,018,000

2.2 Pens. Y Prestac. Sociales 714,200 0 714,200 740,900 0 0 0 740,900 762,452 0 0 0 762,452 740,348.38 0 0 0 740,348

2.3 Bienes Y Serv. 6,705,037 584,796 7,289,833 10,006,415 682,835 174,000 1,687,540 12,550,790 10,006,415 695,086 174,000 4,362,400 15,237,901 9,945,346.57 627,693.95 173,996.74 1,527,841.06 12,274,878

2.5 Oros Gastos 615,804 70,020 685,824 1,972,413 23,035 0 627,167 2,622,615 1,972,413 20,784 0 627,167 2,620,364 1,904,303.78 0 0 607,744 2,512,048

GASTOS DE CAPITAL 150,000 30,000 180,000 490,842 30,000 0 86,112 606,954 490,842 23,000 0 86,112 599,954 490,073 19,542 0 82,388 592,003

2.6 Adquis. de Act. No Financieros 150,000 30,000 180,000 490,842 30,000 0 86,112 606,954 490,842 23,000 0 86,112 599,954 490,072.71 19,542 0 82,388 592,003

Unidad Ejecutora: 401 – HOSPITAL DE APOYO DE PUCALLPA.-




RO RDR PIA 2011 TOTAL RO RDR DyT PCA 2011 TOTAL RO RDR DyT TOTAL RO RDR DyT TOTAL

401: HOSPITAL DE APOYO DE PUCALLPA 16,780,580 3,500,000 20,280,580 20,221,065 4,436,975 831,099 25,489,139 20,201,065.00 4,581,396 836,184 25,618,645 20,038,870.44 4,261,644.79 802,582.41 25,103,097.64

GASTOS CORRIENTES 16,680,580 3,500,000 20,180,580 19,216,257 4,315,157 802,244 24,333,658 19,196,257.00 4,459,578 807,328 24,463,163 19,034,973.64 4,154,409.75 774,036.39 23,963,419.78

2.1 Pers. Y Oblig. Social 12,425,559 197,100 12,622,659 12,487,824 244,800 13252 12,745,876 12,154,427.00 244,800 13,252 12,412,479 12,137,234.62 197,100 0 12,334,334.62

2.2 Pens. Y Prestac. Sociales 1,812,364 0 1,812,364 1,877,859 0 0 1,877,859 1,877,859 0 0 1,877,859 1,771,531 0 0 1,771,530.77

2.3 Bienes Y Serv. 2,442,657 3,302,900 5,745,557 4,134,443 3,876,915 788,992 8,800,350 4,134,443.00 4,118,057 793,842 9,046,342 4,096,681.12 3,957,309.75 774,036.39 8,828,027.26

2.5 Oros Gastos 0.0 0.0 0.0 716131 193,442 0 909,573 1029528 96,721 234 1,126,483 1029527.13 0 0 1,029,527.13

GASTOS DE CAPITAL 100,000 0 100,000 1,004,808 121,818 28,855 1,155,481 1,004,808 121,818 28,856 1,155,482 1,003,897 107,235 28,546 1,139,678

2.6 Adquis. de Act. No Financieros 100,000 0 100,000 1,004,808 121,818 28,855 1,155,481 1,004,808 121,818 28,856 1,155,482 1,003,897 107235.04 28,546 1,139,678

GOBIERNO


DE UCAYALI

Unidad Ejecutora: 402 – HOSPITAL AMAZONICO.-





402: HOSPITAL AMAZONICO 8,095,680 1,700,000 9,795,680 9,972,423 1,890,906 920,112 12,783,441 9,972,423 1,890,906 920,112 12,783,441 9,959,789 1,858,252 915,899 12,733,941

GASTOS CORRIENTES 7,995,680 1,670,000 9,665,680 9,815,480 1,750,586 915,112 12,481,178 9,815,480 1,750,586 915,112 12,481,178 9,806,127 1,745,847 910,899 12,462,873

2.1 Pers. Y Oblig. Social 6,376,665 273,972 6,650,637 6,321,729 346,116 0 6,667,845 6,321,729 346,116 0 6,667,845 6,321,256.01 344,915 0 6,666,171

2.2 Pens. Y Prestac. Sociales 71,796 0 71,796 75,924 0 0 75,924 71,284 0 0 71,284 71,282 0 0 71,282

2.3 Bienes Y Serv. 1,547,219 1,396,028 2,943,247 3,033,757 1,374,589 915,112 5,323,458 3,038,397 1,367,139 915,112 5,320,648 3,029,519.79 1,363,621.59 910,898.95 5,304,040

2.5 Oros Gastos 0.0 0.0 0.0 384,070 29,881 0 413,951 384,070 37,331 0 421,401 384069 37310.74 0 421,380

GASTOS DE CAPITAL 100,000 30,000 130,000 156,943 140,320 5,000 302,263 156,943 140,320 5,000 302,263 153,662 112,405 5,000 271,067

2.6 Adquis. de Act. No Financieros 100,000 30,000 130,000 156,943 140,320 5000 302,263 156,943 140,320 5000 302,263 153,662.28 112404.97 5000 271,067

Unidad Ejecutora: 403 – DIRECCIÓN DE RED DE SALUD Nº 03 ATALAYA.-


PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2011 PROGRAMACIÓN DE COMPROMISOS ANUALIZADOS 2011 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE


403: DIRECCIÓN DE RED DE SALUD Nº 03 ATALAYA 2,831,416 120,000 2,951,416 3,613,677 89,011 650,135 4,352,823 3,618,676 120,000 650,135 4,388,811 3,609,221 66,025 648,962 4,324,208

GASTOS CORRIENTES 2,781,416 113,000 2,894,416 3,529,856 82,011 626,658 4,238,525 3,534,855 113,000 626,658 4,274,513 3,525,400 62,525 625,559 4,213,484

2.1 Pers. Y Oblig. Social 1,699,123 0.0 1,699,123 1,655,983 0 0 1,655,983 1,622,731 0 0 1,622,731 1,619,693 0 0 1,619,693

2.2 Pens. Y Prestac. Sociales 36,236 0.0 36,236 38,036 0 0 38,036 36,036 0 0 36,036 35,894 0 0 35,894

2.3 Bienes Y Serv. 1,046,057 113,000 1,159,057 1,683,842 78,621 626,658 2,389,121 1,688,841 109,610 626,658 2,425,109 1,682,565.94 62,524.50 625,559.43 2,370,650

2.5 Oros Gastos 0.0 0.0 0.0 151995 3,390 0 155,385 187,247 3,390 0 190,637 187246.81 0 0 187,247

GASTOS DE CAPITAL 50,000 7,000 57,000 83,821 7,000 23,477 114,298 83,821 7,000 23,477 114,298 83,821 3,500 23,403 110,724

2.6 Adquis. de Act. No Financieros 50,000 7,000 57,000 83,821 7,000 23477 114,298 83,821 7,000 23,477 114,298 83,821 3500 23403 110,724

GOBIERNO


DE UCAYALI

Unidad Ejecutora: 404 – DIRECCIÓN DE RED DE SALUD Nº 04 AGUAYTIA.-


PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2011 PROGRAMACIÓN DE COMPROMISOS ANUALIZADOS 2011 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE


404 - DIRECCIÓN DE RED DE SALUD Nº 04 Aguaytía 2,852,298 100,000 2,952,298 4,795,229 79,144 377,594 5,251,967 4,795,229 102,144 377,594 5,274,967 4,793,219 63,127.3 356,532 5,212,879

GASTOS CORRIENTES 2,802,298 100,000 2,902,298 4,616,260 79,144 370,394 5,065,798 4,616,260 102,144 370,394 5,088,798 4,614,250 63,127.3 349,332 5,026,710

2.1 Pers. Y Oblig. Social 1,552,028 0.0 1,552,028 1,501,820 0 0 1,501,820 1,501,820 0 0 1,501,820 1,499,879.09 0 0 1,499,879

2.2 Pens. Y Prestac. Sociales 2,000 0.0 2,000 2,000 0 0 2,000 0 0 0 0 0 0 0 0

2.3 Bienes Y Serv. 1,248,270 100,000 1,348,270 2,952,519 76,144 370,394 3,399,057 2,954,519 99,144 370,394 3,424,057 2,954,449.89 60,127.32 349,332.47 3,363,910

2.5 Oros Gastos 0.0 0.0 0.0 159,921 3,000 0 162,921 159,921 3,000 0 162,921 159,921 3,000 0 162,921

GASTOS DE CAPITAL 50,000 0.0 50,000 178,969 0 7,200 186,169 178,969 0 7,200 186,169 178,969 0 7,200 186,169

2.6 Adquis. de Act. No Financieros 50,000 0.0 50,000 178,969 0 7200 186,169 178,969 0 7200 186,169 178,969 0 7200 186,169

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1.3.2.4 Programa de Inversiones - Presupuesto Institucional de

Apertura - PIA, Presupuesto Modificado según la PCA 2011 y Ejecución al IV Trimestre

Con respecto al Programa de Inversiones, según la PCA considero la priorización presupuestal del 50% en la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios y el 100% de la Fuente Recursos Determinados y Recursos Directamente Recaudados para la ejecución de los 65 proyectos considerados en el PIA 2011, detallándose por sectores en el siguiente cuadro:

CUADRO Nº 04

PIA 2011 PCA 2011

Sectores Nº Proyectos Inversión

Fuente deFinanciamiento

RO RD RDRAdministración y Planeamiento 1 2’500,000

50% 100% 100%

Agraria 28 20’568,501 Asistencia y Previsión Social 3 2’030,849 Educación y Cultura 12 39’939,978 Industria y Turismo 5 5’210,923 Pesca 5 5’323,428 Salud y Saneamiento 6 17’330,838 Transportes 5 12’578,649

TOTAL 65 105’483,166 Fuente: Reporte del SIAF-Presupuesto – DNPP. Elaboración: Sub Gerencia de Planificación y Estadística.

Asimismo, se presenta el presupuesto modificado del programa de inversiones y su respectiva ejecución por sectores del Gobierno Regional de Ucayali.

SECTORES Nº Proyectos Presupuesto Modificado

Presupuesto Ejecutado a Diciembre

%

Administración y Planeamiento 1 4,836,449.00 4,684,391.00 3.56

Agraria 29 18,054,977.00 17,365,004.00 13.2

Asistencia y Previsión Social 4 716,546.00 669,041.00 0.51

Educación y Cultura 39 72,424,018.00 61,448,104.00 46.7

Energía y Recursos Minerales 6 442,079.00 393,001.00 0.3

Industria y Turismo 7 8,064,410.00 6,780,238.00 5.15

Pesca 5 4,939,937.00 3,763,070.00 2.86

Salud y Saneamiento 25 25,174,729.00 24,183,241.00 18.4

Transportes 18 14,319,443.00 12,346,818.00 9.38

TOTAL 134 148,972,588.00 131,632,907 100

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1.4 ORGANIGRAMA DEL GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

ORDENANZA REGIONAL Nº 021-2010-GRU/CR

ESTRUCTURA ÓRGANICA DEL GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI

CONSEJO REGIONAL PRESIDENCIA REGIONAL

VICE PRESIDENCIA REG.

OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL

OFICINA DE PROCURADURÍA PÚBLICA

REG.

GERENCIA GENERAL REGIONAL

SECRETARÍA DEL CONSEJO REGIONAL

OFICINAS PROVINCIALES DEL

CONSEJO REGIONAL

OFICINA COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL

OFICINA REG. DEF. NACIONAL, SEGURIDAD

CIUDADANA Y DEF. CIVIL

OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL

OFICINA DE ENLACE LIMA

OFIC. TRÁMITE DOCUMENTARIO Y

ARCHIVO

OFICNA DE SISTEMAS

SECRETARIA GENERAL

OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN

OFICINA DE GESTIÓN PATRIMONIAL REGIONAL

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

OFICINA DE CONTABILIDAD

OFICINA DE TESORERIA

OFICINA DE LOGISTICA

OFICINA REG. ASESORÍA JURÍDICA

GERENCIA REG. PLANEAM. PPTO. Y A.T.

OFICINA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES REG.

SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y

ESTADÍSTICA

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y

TRIBUTACIÓN

SUB GERENCIA DE DESARROLLO

INSTITUCIONAL

SUB GERENCIA DE ORDENAMIENTO

TERRITORIAL

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

GER. REG. RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL

MEDIO AMBIENTE

SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN Y SUPERV.

PROYECTOS

SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN DE

INVERSIONES

SUBGERENCIA DE ESTUDIOS

SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN Y

DESARR. HUMANO

SUBGERENCIA DE PROYECTOS

SUBGERENCIA DE RECURSOS NATUTALES

SUBGERENCIA DEL MEDIO AMBIENTE Y

CONSERVACIÓN

SUBGERENCIA DE ESTUDIOS

SUBGERENCIA DE OBRAS

PROGRAMA DE DESARROLLO VÍAL

(U.E. PCFB)

IRDECON

PARQUE NATURALALDEA INFANTIL SAN JUAN

DIRECCIÓN REGIONAL SECT. DE AGRICULTURA

DIRECCIÓN REGIONAL SECT. DE LA PRODUCCIÓN

DIRECCIÓN REGIONAL SECT. DE ENERGÍA Y

MINAS

DIRECC. REG. SECT. DE COMERCIO EXTERIOR Y

TURISMO

DIRECC. EJECUTIVA FORESTAL Y DE FAUNA

SILV.

DIRECCIÓN REGIONAL SECT. DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN REGIONAL SECTORIAL DE SALUD

DIRECCIÓN REG. SECT. DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL

EMPLEO

DIRECCIÓN REGIONAL SECT. VIVIENDA CONST. Y

SANEAMIENTO

DIRECCIÓN REGIONAL SECT. DE TRANSPORTES Y

COMUNICACIONES

ARCHIVO REGIONAL

EMPRESAS REGIONALES

GERENCIA SUBREGIONAL DE ATALAYA

GERENCIA SUBREGIONAL DE PADRE ABAD

GERENCIA SUBREGIONAL DE PURUS

CONSEJO DE COORDINACIÓN

REGIONAL

COMITÉ REGIONAL DE DESARROLLO FRONTERA

SISTEMA REGIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL

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II.- DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS

El Gobierno Regional de Ucayali, desarrolla actividades y proyectos de inversión, por intermedio de sus 04 Gerencias, 03 Gerencias Sub Regionales, y de sus Direcciones Regionales Sectoriales.

2.1 GERENCIAS REGIONALES 2.1.1 Gerencia Regional de Desarrollo Social

Al IV Trimestre se obtuvo los siguientes logros:

Actividades:

Meta 0077 Acciones para el Desarrollo y Fomento del Deporte • Auspicio y préstamo del Coliseo Cerrado, Piscina Olímpica y ambientes

de II.EE. para desarrollar el programa de Vacaciones Útiles Deportivas. • En coordinación con la alta Gerencia se financiaron pasajes aéreos y

terrestres para el Apoyo Social en el Área de Deportes. • Se auspicio la realización de Juegos Deportivos Escolares en su etapa

distrital y regional, como también a la delegación que represento a la Región de Ucayali en la Etapa Nacional.

Meta 0078 Acciones de Apoyo a Compañía de Bomberos y Adulto Mayor

• Asistencia alimentaria diaria a 255 adultos mayores en situación de Extrema Pobreza y en situación de abandono, ubicados en 15 AA.HH; distribuyéndose 65.280,00 raciones preparadas en el presente trimestre.

• Se brindó apoyo a la Cía. De Bomberos con dotación de combustible por el importe de S/. 7.353,00 siendo este apoyo de 50 galones mensual.

• El Cuerpo general de Bomberos de Ucayali atendió 1,365 emergencias. • En atención a la recepción de 02 vehículos de bomberos donados por la

ONG Ayúdales a Vivir de España se solicita el Cambio de Sistema asignándose un presupuesto de S/ 1.840,00 asumido por la GRDS.

Meta 0079 Acciones de Apoyo Asistencial a Instituciones Públicas

• Se participo en coordinación con la Dirección Regional de Salud y la Asociación de Ayuda al Niño Quemado – ANIQUEM, en la IV Campaña Quirúrgica gratuita de Cirugía Plástica y Reconstructiva.

• Se brindo apoyo social para el tratamiento especializado e intervención quirúrgica en la Clínica Hogar San Juan de Dios a 06 niños con malformación congénita Pie Bot.

• Se participo en la Campaña de Lucha contra el Dengue asumiendo los gastos de difusión y alimentación de las brigadas participantes.

Meta 0080 Acciones de Apoyo y Difusión de la Cultura en la Región • Se desarrollo el XX Festival Carnaval Ucayalino– Concurso de estampas

carnavalescas, música típica, humishas y comparsas tradicionales 2011.

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• En atención al Convenio entre la UNU y el GOREU se cubre los gastos de transporte y estadía de 16 becarios que viajaron a iniciar estudios en la UFAC – Brasil así como los gastos de estadía de becarios del Brasil.

• En atención a la festividad de San Juan se realizo el Festival de Fuegos Artificiales que se desarrollo en el Lago de Yarinacocha.

• Premiación con adquisición de 04 pizarras electrónicas a 04 Instituciones Educativas ganadores del Desfile Cívico Militar del 28 de Julio.

Meta 0082 Acciones de Fortalecimiento y Civilización a las Comunidades Nativas de la Región de Ucayali – IRDECON. • Se realizo el I Encuentro de Intercambio Cultural de Mujeres de los 15

Pueblos Indígenas de la Región Ucayali 2011. • Se brindo apoyo, con la participación en la elección de la señorita

representante de las Comunidades Nativas en el festividad de San Juan. • Se brindo apoyo social mediante la realización de la Chocolatada en

diversas Comunidades Nativas celebrando las fiestas navideñas.

Meta 0083 Acciones de Apoyo a Personas Naturales y Jurídicas que brindan y/o reciben servicios por Discapacitados • Coordinación con la Asociación Refugio de Esperanza y la Asociación de

Audición y Lenguaje EFATA sobre los Convenios del presente año. • Convocatoria para el lanzamiento de la Campaña de Empadronamiento. • Coordinación con Asociación Generando sin Obstáculos, para donación. • En la ciudad de Aguaytia, se desarrollo taller sobre la Ley 27050. • Adquisición de 32 chalecos, 32 gorros y fotochek, para personas con

discapacidad auditiva, que participan en la Campaña de Seguridad Ciud. • Adquisición de 34 sillas de ruedas, entregada a personas discapacitadas

Meta 0084 Población y Desarrollo Social – MIMDES • Implementación del Registro de Beneficiarios RUBEN. • Registro de Desplazados Internos en la oficina Convenio MINDES-GRU. • Participación en la capacitación del uso aplicativo RUBEN, en Lima. • Orientación sobre el trabajo de la Dirección General de Desplazados. • Participación en el Día Internacional de la Mujer, colaboración en el 1er

Encuentro Intercultural de las Mujeres Indígenas de Ucayali y la VIII Convocatoria de la Condecoración “Orden al Merito de la Mujer 2011”

• Campaña Derecho al Nombre y identidad – Municipalidad de Coronel Portillo y Yarinacocha - GRU.

• Participación en la sensibilización del “Día Internacional de la Paz” “Adulto Mayor” y “Día Nacional de la Persona con Discapacidad”

Meta 0085 Amparo y Protección al Niño en Estado de Abandono Aldea • Atención permanente a menores albergados de la Aldea San Juan de

Yarinacocha, con alimentación, vivienda, salud, educación y recreación. • Se cuenta con 78 menores albergados (29 varones y 49 mujeres), donde

reciben adiestramiento en: manualidades, corte y confección, arte decorativo del hogar, talleres de costura, y estudian carreras ocupacionales como: cosmetología, computación, biohuertos y crianza

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de cuyes, asimismo participan en el Programa de matricula escolar distribuidos en: Nivel Inicial (05), Educación Primaria (24), Educación Secundaria (07), Educación Especial (17) y Ceptro (2).

• Programa de tutoría consistente en visitar las aulas de los menores albergados constatando su asistencia y buen desempeño escolar.

• Programa de identidad registrando ante la Municipalidad Prov. de Coronel Portillo 13 partidas de nacimiento y se tramito ante la RENIEC la obtención de DNI de 20 menores albergados.

• Programa de reincorporación familiar, logro 27 reincorporaciones a la familia biológica, 04 externamientos (mayoría de edad) y 02 adopciones.

SUB GERENCIA DE PROYECTOS. Se ejecutaron los Siguientes Proyectos:

Proyecto “Fortalecimiento de la Seguridad Alimentaria en las Comunidades Nativas del Distrito de Iparia, provincia del Coronel Portillo, Región Ucayali” – Meta 0094 – SNIP 91165

• Este proyecto no se ejecutó, debido a las intensas lluvias, que asolaron la Región Ucayali, y principalmente en el Distrito de Iparia, donde las inundaciones se extendieron hasta el mes de Junio.

Proyecto “Fortalecimiento de Capacidades de los procesos de enseñanza y aprendizaje en las instituciones educativas de la zona rural y bilingüe de las provincias de Coronel Portillo, Padre Abad, Atalaya de la Región de Ucayali” – Meta 0071 – SNIP 69189

• Este proyecto de continuidad se encuentra terminado en su aspecto físico y financiero. Se encuentra en proceso de revisión técnica para su posterior ejecución el año 2012.

• Al mes de Diciembre del año 2011 se ha ejecutado el 98.37% de este proyecto. Se espera continuar este proyecto con sus modificaciones efectuadas en el aspecto metodológico ya que es crucial para la educación bilingüe en la Provincia de Atalaya.

Proyecto “Mejoramiento de la calidad educativo de la educación primaria, en las áreas de Comunicación Integra y Lógico Matemático en las Instituciones Educativas del Quintil más pobre de la Región Ucayali” - Meta 0070 - SNIP 130245

Este proyecto solo ha ejecutado un 1.03% de su presupuesto debido a: • Que siempre existen observaciones y demoras, cuando está en

gestión el estudio de mercado proveído por el área de logística. • Por otro lado, se tiene la disminución del presupuesto que no se

brinda a tiempo según el cronograma de inversiones, requeridos la totalidad del Presupuesto como consta el estudio definitivo.

• Se ha programado para el año 2012, la continuidad del proyecto por un espacio de 9 meses y un presupuesto de S/. 4`268.919,30 soles.

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Proyecto “Mejoramiento de los Servicios Educativos para el Logro del Aprendizaje de los Programas no Escolarizados del Nivel Inicial en la Región Ucayali” – Meta 0144 - SNIP 101585

• El proyecto en continuidad se encuentra terminado y en proceso de cierre. Asimismo se ha cumplido a cabalidad la entrega de los bienes mobiliarios y materiales educativos a niños de primera infancia en todos los Distritos de la Región Ucayali bajo sus respectivos programas siendo:

• PRONOEI con 311 módulos educativos de 46 piezas. • PAIGRUMA con 16 módulos educativos de 25 piezas. • PIET con 16 módulos de 27 piezas. • PIETBAF con módulos de 23 piezas. • SET con 02 módulos de 27 piezas.

Proyecto “Fortalecimiento Institucional con equipamiento y capacitación para el Instituto Tecnológico Publico Carlos Laborde – Sepahua” – Meta 0160 - SNIP 101610 – Saldo de balance 2010.

• La situación del proyecto se encuentra terminado, solo se espera un componente mecánico relativo a la adquisición de la compra de maquinaria. Se espera que la oficina de logística provea el componente que se le solicitó.

Proyecto “Fortalecimiento Institucional con equipamiento y capacitación para el Instituto Tecnológico Publico Colonia del Caco – Iparia” – Meta 0161 - SNIP 136412 – Saldo de balance 2010.

• El proyecto se encuentra terminado, solo se espera un componente mecánico relativo a la adquisición de la compra de maquinaria. Se espera que la oficina de logística provea el componente que se le solicitó.

Proyecto “Mejoramiento del Sistema de Almacenamiento de la Cadena de Frio – Dirección Regional de Salud de Ucayali” Meta 0147 SNIP 107415 – Presupuesto 2011

• El proyecto se ejecutó satisfactoriamente en sus 02 componentes: la construcción de la cámara de frio donde se encuentra en perfecto funcionamiento y ha sido puesto en prueba por un periodo de 15 días. y el fortalecimiento de capacidades, donde todos los talleres previstos por el proyecto han sido ejecutados. El proyecto se encuentra en proceso de liquidación al contratista por adicionales a la obra. Se espera la liquidación al contratista para iniciar la fase de cierre.

Proyecto “Fortalecimiento de los Servicios Intermedios y Finales del Hospital Regional de Pucallpa” – Meta 0140 - SNIP 101774 – Saldo de balance 2010

• Este proyecto se ejecutó el 81.72%, solo falta la adquisición de un 3er. Paquete de equipos biomédicos (con su respectivo

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fortalecimiento de capacidades) valorizados en S/. 261.900,00 Se ha programado la continuidad del proyecto por un periodo de 06 meses, el presupuesto asignado para el término del mismo asciende a S/. 284.750,00

Proyecto “Mejoramiento de la capacidad operativa y resolutiva en los establecimientos de salud de la micro red de Atalaya” - Meta 0060 - SNIP 53093

• Este proyecto no se ejecuta, asimismo no se aprobó en el presupuesto participativo 2010. Este proyecto estuvo a cargo de la DISA (Unidad Formuladora), se encuentra observado.

Proyecto “Mejoramiento en Estilos de vida responsable en Salud Sexual y Salud reproductiva para los y las Adolecentes y jóvenes en 17 establecimientos de salud de las redes 1,2,3 y 4 de la Región Ucayali” – Meta 0216 - SNIP 113683 -

• Este proyecto no se ejecuta, no se encontraba dentro de la Programación Multianual de Inversión Pública (PMIP) del año 2011. Para este año si se ha logrado este objetivo y es uno de los proyectos que se van a ejecutar el año 2012.

Proyecto “Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento de Laboratorio de Computación e Informática del Instituto Tecnológico Publico Suiza - Pucallpa” – Meta 0208 - SNIP 150960 – Presupuesto 2011.

• Proyecto en reformulación para adecuar las adquisiciones al presupuesto asignado, en un inicio el proyecto consistió en el mejoramiento de los ambientes de laboratorio de cómputo 420 m2, 150 modernos equipos de Computación e Informática y 150 mobiliarios apropiados del laboratorio de cómputo.

Proyecto “Mejoramiento de los Servicios Complementarias del Instituto Tecnológico Publico Masisea - Region Ucayali” – Meta 0180 - SNIP 103630

• Proyecto cerrado en atención al SNIP 159826 Mejoramiento de la Infraestructura Educativa y Complementaria del Tecnológico Publico Masisea - Región Ucayali” que se encuentra en la fase de inversión y está siendo ejecutado por la Gerencia Regional de Infraestructura.

Proyecto “Mejoramiento del Sistema de Referencia y Contra referencia del Hospital Amazónico” – Meta 0159 - SNIP 47624 – Saldo de balance 2010

• El proyecto tuvo un presupuesto asignado de S/. 268.481.00; lográndose el valor referencia y en el momento de la realización del proceso de adjudicación se declaro desierta.

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Proyecto “Equipamiento de la Unidad de Cuidados Intensivos General del Hospital Amazónico” Meta 0141 – Presupuesto 2011

• De conformidad con lo dispuesto por la Ley 28880, Ley que autoriza Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2006, Decreto de Urgencia Nº 024-2006, y en el marco de una compra corporativa facultativa se convoco el proceso de AMC Nº 114-2009-MINSA derivada de la Licitación Pública por PSA Nº 005-2006-MINSA Segunda Convocatoria se asignó un marco presupuestal por S/ 18,207.00

• El mes de diciembre se canceló el importe asignado correspondiente a la adquisición de una bomba de infusión de 03 canales.

En lo que corresponde al presupuesto para la Elaboración de Perfiles se ha asignado a la Gerencia de Proyectos según el PIM 2011 el importe de S/. 108,825.00 según el siguiente detalle:

Nº SNIP NOMBRE DE PROYECTO CP Nº115

SIAF 0187

1 Mejoramiento De Los Servicios De Atención Integral Para Adolescentes De La Provincia De Coronel Portillo, Región Ucayali 14,000.00

2 Ampliacion De Los Servicios De Atencion Integral Para Las Personas Adultos Mayores En La Region Ucayali 7,002.05

3 Mejoramiento De La Calidad De Atención Del Parto Institucional Con Adecuación Intercultural En Los Servicios De Salud De La Región Ucayali 7,600.00

4 Mejorando El Estado De Salud Nutricional En Madres Gestantes Y Niños Menores De 03 Años En El Distrito De Manantay 7,000.00

5 Fortalecimiento De Capacidades Para El Mantenimiento De La Salud En Viviendas Y Comunidas Organizadas En El Distrito De Manantay 4,000.00

6 174627 Mejoramiento E Implementación De Puesto De Salud En Atención Primaria En Poblaciones Rurales De La Región Ucayali 19,998.00

7 Implementación Con Equipos Biomédicos Para Procedimiento De Ayuda Al Diagnostico Y Procedimiento Médico Quirúrgico En El Hospital Regional De Pucallpa

10,000.00

Sub Total 69,600.05

Nº SNIP NOMBRE DE PROYECTO CP Nº228 SIAF 0216

1 150108 Construcción Y Equipamiento Del Museo Amazónico Pablo Amaringo De La Provincia De Coronel Portillo, Región Ucayali 5,250.00

2 150960 Mejoramiento De La Capacidad Técnica De La Especialidad De Computación E Informática Istp Suiza Pucallpa 3,250.00

3 161570 Fortalecimiento Institucional De La Dirección Regional Sectorial De Vivienda Y Construcción 4,500.00

4 143809 Fortalecimiento De La Unidad De Gestión Educativa Local – Ugel Coronel Portillo – Región Ucayali 2,250.00

5 164816 Mejoramiento De Los Servicios Complementarios Istp Atalaya 5,250.00

6 125062 Fortalecimiento Al Desarrollo De Capacidades Productivas De La Población Estudiantil Del Istp Purus – Pto Esperanza 1,725.00

7 160704 Mejoramiento De La Infraestructura Educativa Y Complementaria Del Istp Colonia Del Caco 5,250.00

8 143330 Mejoramiento de la capacidad operativa y resolutiva de la Micro Red Nº 02 San José de Yarinacocha – Red Federico Basadre Yarinacocha DIRESA – UCAYALI

5,250.00

9 100983 Ampliación De Los Servicios De Prevención Y Atención De Las Mujeres Víctimas De La Violencia Familiar Y Sexual En La Región Ucayali 6,500.00

Sub Total 39,225.00

Total 108,825.05

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2.1.4 Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente

La Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, programo 80 actividades generales, de los cuales 78 de ellas fueron desarrolladas alcanzando 97.5% como avance físico y presupuestalmente se ejecutó S/. 120.313,26 representando 99.61% de avance financiero. El logro más representativo es la evaluación de 24 (veinticuatro) estudios de Impacto Ambiental entre Planes Generales de Manejo Forestal y de PIP derivados por otras gerencias y empresas particulares, para su respectiva clasificación y certificación ambiental de alguna de ellas. Al IV Trimestre, esta Gerencia presenta la situación actual de los perfiles en elaboración:

SNIP NOMBRE DE PERFIL INVERSIÓN

ESTIMADA SITUACIÓN ACTUAL

106518 Desarrollo de capacidades para la erradicación de la tala y comercio ilegal de madera en la Región Ucayali 1`9000,000 Levantamiento de

Observaciones

109322

Manejo sostenible de bosques secundarios en los caseríos de nueva piura (Nva. Requena); Nueva Unión, Antonio Raymondi y la Victoria (Campo Verde) de la Provincia de Coronel Portillo

1`200,000 Levantamiento de Observaciones

132548 Manejo sostenible de bosques mediante la reforestación de 10,000 has. Con fines comerciales en las Provincias de Coronel Portillo y Padre Abad


111546 Conservación y desarrollo forestal comunitario en el Distrito de Iparía 5`500,000 Levantamiento de

Observaciones

130000 Conservación de la reservas territoriales - Región Ucayali 3`900,000 Levantamiento de Observaciones

Reforestación de 1,000 has. En los distritos de Padre Abad, Irazola y Curimaná, Provincia de Padre Abad – Región Ucayali


Repoblamiento de 1,000 has. Con especies forestales en los Distritos de Manantay y Masisea, Provincia Coronel Portillo 2`500,000 Levantamiento de

Observaciones

201817

Instalación y manejo de plantaciones agroforestales con fines de conservación de bosques comunitarios en la zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal El Sira en e l Distrito de Tahuanía – Provincia de Atalaya – Región Ucayali

3`500,000 Convenio con el SERNANP y el GOREU

68077 Recuperación de la Quebrada Yumantay en la Provincia de Coronel Portillo 21`000,000 Evaluación por la OPIR

193285 Conservación de las Micro cuencas del área de conservación regional Imiria en la Provincia de Coronel Portillo, Región Ucayali


174311 Construcción y equipamiento de los ambientes de la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental (DSA) de la Dirección Regional de Salud Ucayali

9`000,000 Evaluación por la OPIR

Sector Forestal: Se presenta los logros de los proyectos ejecutados: Desarrollo de capacidades para el ordenamiento territorial de la Región Ucayali -SNIP 76174 cuenta con avance físico de 93% y financiero de 94% (Realización de taller sobre metodología temática para la ZEE, aprobación de las bases de adjudicación directa para contratación de servicio de consultoría, difusión de procesos de ZEE.); Mejoramiento del ecoturismo y conservación en la zona del Velo de la Novia – Padre Abad, SNIP 29438 cuenta con avance físico de 70.5% y financiero de 98.85% (Presentación del Expediente técnico que sustenta la creación del ACR Velo de la Novia, ante el SERNANP-MINAM, capacitación de 83 guías de turismo, 20 guías en Boquerón y 63 estudiantes de Turismo, Organización

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y confección de la danza “Velo de la Novia”; Alquiler de espacio y modulo de información en la sala de llegada en el Aeropuerto; confección de 03 módulos de información turística ubicados en la empresa de transportes Leon de Huanuco, Turismo Central y Villa Aguaytia, y 04 de avisos luminosos; emisión de 16.5 millares de volantes y boletines), Fomento de educación ambiental en Provincias Región Ucayali– SNIP 42085 (se realizaron 36 talleres dirigidos a jóvenes líderes de la sociedad civil, con un total de 3,972 participantes; se ha elaborado la estrategia regional de educación ambiental, se elaboró 02 modelos de juegos ambientales), Refacción de 1,500 has. en Nva. Requena y Campo Verde - SNIP 62439 alcanzó el 99.11% de avance físico y 81.9% de avance financiero (Se capacitó al 100% y la asistencia técnica a los beneficiarios tuvo un avance físico de 98.23%), Reforestación de 750 has. con especies forestales maderables y no maderables en Yarinacocha – SNIP 59695 alcanzó el 81.8% de avance físico y 98.71% de avance financiero (La asistencia técnica se realizó al 100% y se reforestó el 42.35% con respecto a lo programado.), Reforestación de 750 has. c/especies forestales rápido crecimiento – SNIP 60449 alcanzó el 82.4% de avance físico y 91.2% de avance financiero (Se capacitó al 100%, se reforesto 59.52% y se logró la asistencia técnica al 87.8% con respecto a lo programado), Recuperación de áreas degradadas en la carretera Federico Basadre, en Padre Abad e Irazola alcanzó el 100% de avance físico y 87.7% de avance financiero (Se realizaron 2.304 visitas de asistencia técnica, se desarrollo 21 capacitaciones a los beneficiarios, se ha mantenido 450 has. Reforestadas y se formo 04 clubes escolares en diferentes localidades), los estudios definitivos: Manejo sostenible de recursos hídricos en 06 cuencas de Campo Verde y Nva. Requena– SNIP 62908 y la Implementación y fortalecimiento de comités de prevención y control de incendios forestales –SNIP 63292 (No llegaron a subsanar todas sus observaciones, debido a ello no se tramitó la resolución para el inicio de sus acciones), se elaboró al 100% el perfil “Repoblamiento de 1,000 has. con especies forestales en los distritos de Manantay y Masisea; y el perfil “Reforestación de 1,000 has. en los Distritos de Padre Abad, Irazola y Curimaná, Provincia de Padre Abad” y se encuentra en evaluación el PIP “Conservación de las microcuencas del área de conservación regional Imiria, Provincia de Coronel Portillo, Región Ucayali”; Mejoramiento del ecoturismo y conservación en Atalaya- SNIP 70406 (Se transfirió a la Sub Región de Atalaya, con Oficio Nº 2213-2011-GRU-P-GGR-GRRNNyGMA), Mejoramiento de gestión de residuos sólidos hospitalarios en Calleria y Yarinacocha– SNIP 104959 (Estudio definitivo en levantamiento de observaciones debido a ello S/ 19.500,00 se encuentran en custodia), El Programa Estratégico Recuperación y manejo de microcuencas Cashibo y Riquintay en Yarinacocha, Campo Verde y Nva. Requena– SNIP 104960 (se encuentra aprobado y programado su ejecución para el año 2012).

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2.1.2 Gerencia Regional de Desarrollo Económico Se ha programado la elaboración de 11 perfiles, contando con un avance físico al cuarto trimestre de 7.14% y financieramente de 61%, con respecto a la certificación definitiva otorgada, ya que los perfiles están en evaluación en la OPI Regional, asimismo se realizaron los procesos de convocatoria y se contrato a los consultores en forma directa llegando a presentar su informe final, el retraso se debe a que no se contaba con la asignación presupuestal en forma oportuna, a las exigencias de sustentación de cada propuesta de perfil ante el asesor de gerencia y a las nuevas exigencias establecidas en las Directivas del SNIP, lo cual ha perjudicado la gestión de esta sub gerencia.

Presupuesto asignado

Certificación aprobada

Transferencia DSRAU

Presupuesto Disponible

Presupuesto Ejecutado

S/. 200,000 S/. 174,000 el 24/03/2011 S/. 42,000 (1) S/. 132,000 S/. 80,158

(61%)

(1)Se tramito la transferencia a la DSRAU de S/. 42,000 referente a la elaboración de perfiles sobre canales de riego.

Nº SECTORES / PERFILES META EJECUTADA

% Avance Físico

Presupuesto Ejecutado

1 Implementación del control sanitario del cultivo de palma aceitera en la Región Ucayali 70% 8,898

2 Mejoramiento de caminos agrícolas en el distrito de Callería 70% 8,890

3 Mejoramiento de caminos agrícolas en el distrito de Campo Verde 70% 8,890

4 Mejoramiento de caminos agrícolas en el distrito de Irazola 70% 8,890

5 Mejoramiento de caminos agrícolas en el distrito de Curimaná 70% 8,890

6 Fomento de la cadena productiva de maíz amarillo duro en restinga en la Provincia de Coronel Portillo 70% 5,250

7 Fomento de la cadena de arroz en barrizales en la Provincia de Coronel Portillo 0% 0.0

8 Instalación de una planta extractora de aceite de palma aceitera en el Distrito de Campo Verde 100% 10,500

9 Fortalecimiento institucional de la Dirección Ejecutiva Forestal y Fauna Silvestre 60% 6,300

10 Módulos Piscícolas en Colegios Agropecuarios de Masisea y Manantay 60% 6,300

11 Fortalecimiento de la Actividad Artesanal en la Prov. Coronel Portillo 70% 7,350

TOTAL 64.5 80,158

Asimismo se lograron: - Culminación con la actualización del Plan de Promoción de Inversiones. - Se viene gestionando la suscripción de un convenio con el PCC para el

financiamiento de 5000 ha de palma aceitera en donde ellos aportaran el 80% y el 20% por USAID

- Recuperación en créditos por S/. 3.350,00 nuevos soles y el levantamiento de 02 hipotecas como resultado de la condonación en aplicación a la Ley Nº 29264 “Reestructuración de la deuda Agraria”.

- En el marco de la participación del Gobierno Regional de Ucayali en el Proyecto Especial Pichis Palcazú se viene asumiendo la Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial de coordinación y supervisión Plan de Acción para la provincia de Purús.

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A cargo de la Sub Gerencia de Ejecución y Supervisión de Proyectos, en el IV Trimestre se encuentran incorporados 10 proyectos para ejecutar con S/. 4´041,937.00 nuevos soles, sin considerar las restricciones presupuestales (R.O. 50%), un saldo de balance 2010 de S/. 2´ 960,520.00 y un presupuesto adicional para el proyecto palma de S/. 2´194,000.00, un presupuesto de libre disponibilidad de S/. 1`553,769.00, obteniendo un PIM final de S/. 7´642,688.00 asimismo la ejecución de estos proyectos al cuarto Trimestre ascendió a la suma de S/. 7`115.611,85 que representa el 93% de avance con respecto al PIM.

Agrarios (06): Fomento de Palma Aceitera en Neshuya y Aguaytia (Se logró 4,400 visitas técnicas, 311 Has. Fertilizadas, 449 desembolsos articulados con créditos agrarios, 11 Km. de caminos mejorados, 79 Has. Con control fitosanitario, 1,493 Has. Con limpieza interlineal y 1,574 Has. Con limpieza de círculo); Establecimiento de plantaciones de Camu Camu en Manantay (lográndose Instalación de 498 has., entrega de herramientas y asistencia técnica a 481 beneficiarios, 05 capacitaciones a beneficiarios, instalación de 300 has. de menestras, pasantía a Iquitos); Actividad lechera en Coronel Portillo y Padre Abad (lográndose asistencia técnica a beneficiarios, se concluyó con las pruebas sanitarias de tuberculosis y brucelosis y se programó la perforación de 22 pozos), Asistencia de Camu Camu en Coronel Portillo y Padre Abad (se logró 490 visitas de asistencia técnica, 300 has. En mantenimiento de plantaciones), Fortalecimiento de Café orgánico en Padre Abad (lográndose asistencia técnica y capacitación a 500 productores, se desarrollo 02 capacitaciones, instalación de 150 has. de café, se concluyó con las obras civiles de Planta de Beneficio Húmedo), Fomento de Cacao en Padre Abad (lográndose asistencia técnica a 650 productores, recuperación del 15% de créditos otorgados por Agrobanco, adquisición y distribución de Guano a los beneficiarios, se adquirió insumos y herramientas para vivero). Industria, Comercio y Servicios (01): Circuitos turísticos místicos y vivenciales en Yarinacocha (lográndose concluir la construcción de la maloca en Santa Clara, se realizo recepción de obra y se cancelo la liquidación de obra, La construcción de la maloca en Nueva Betania está pendiente por la actualización del expediente postergándose para el 2012) y Creación, desarrollo y gestión del centro de innovación tecnológica de la artesanía (Solo se cancelo la valorizaciones pendientes de la liquidación de obras). Pesca (02): Producción de alevinos de Paiche (No de distribuyo los paiches reproductores de estanques de la marina a beneficiarios, capacitación a beneficiarios sobre paichicultura y activación de estanques de para manejo y producción de pez forraje y capacitó a las brigadas ecológicas) y Preservación del Paiche en la Laguna Imiria (lográndose mantener la operatividad de las colovipes, sensibilización radial y escrita para preservar el paiche, supervisar y otorgar alimentos a 04 brigadas ecológicas, capacitación a 20 profesionales del sector pesquero).

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2.1.3 Gerencia Regional de Infraestructura Para el año 2012, l IV Trimestre se ejecutó 120 inspecciones oculares a las obras en ejecución, con respecto a los Perfiles de Inversión Pública 2010, se efectuó 62 pagos de perfiles por el importe de S/. 302,763.84 Nuevos Soles y en los Perfiles de Inversión pública 2011 de los 18 perfiles programados en el POI 2011, solo se formulo mediante consultores externos 06 perfiles, por el importe de S/. 111,630.00 Nuevos Soles.

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Con respecto a los gastos corrientes, se asignó S/. 240,000.00 para la actividad de inspecciones oculares ejecutándose 120 inspecciones en campo y el 100% del presupuesto asignado. Con respecto a la ejecución de 09 proyectos programados se tiene:

“Ampliación y Remodelación del Estadio Aliardo Soria Pérez de Pucallpa, Distrito de Calleria, Provincia de Coronel Portillo”, la obra se encuentra en ejecución con un avance físico de 85%, cuenta con retraso de 5% en su ejecución básicamente a las precipitaciones pluviales de la época lluvioso febrero, marzo, abril y mayo.

“Mejoramiento de los Servicios Complementarios de la II. EE. Húsares del Perú, Distrito de Yarinacocha, Provincia de Coronel Portillo, Región Ucayali”, la obra se encuentra en ejecución con un avance físico de 95%, no cuenta con retraso en su ejecución.

“Mejoramiento de la Infraestructura Educativa y Complementaria en la I.E. Nº 64912 Marko Jara Schenone - Distrito de Manantay – Prov. de Coronel Portillo - Region Ucayali”, la obra se encuentra en ejecución con un avance físico de 55%, no cuenta con retraso en su ejecución.

“Mejoramiento de la Infraestructura Educativa y Complementaria de la I.E.Nº 65001 Coronel Pedro Portillo, Distrito de Calleria, Provincia de Coronel Portillo, Región Ucayali”, la obra fue culminado y liquidado.

“Mejoramiento de la Infraestructura Educativa y Complementaria de la I.E.Nº 64035 Agropecuario - Distrito de Calleria - Provincia de Coronel Portillo - Región Ucayali”, la obra fue culminado y liquidado.

“Mejoramiento de la Infraestructura Educativa Nº 64965 Alfredo Vargas Guerra – Dist. de Yarinacocha - Provincia de Coronel Portillo – Región Ucayali”, la obra está en ejecución, se otorgo al contratista adelanto directos y adelanto de materiales, cuenta con un avance de 7%.

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“Acondicionamiento Turístico del Lago de Yarinacocha, Distrito de Yarinacocha - Provincia de Coronel Portillo – Región Ucayali”, El proyecto fue culminado la formulación del Expediente Técnico de Obra.

“Construcción del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de Yarinacocha - II Etapa - Sector 10 – Pucallpa, Distrito de Yarinacocha - Provincia de Coronel Portillo – Región Ucayali”, cuenta con un avance físico de 92%, cuenta con retraso de 15% en su ejecución debido básicamente a las precipitaciones pluviales de la época lluvioso febrero, marzo, abril y mayo.

“Mejoramiento del Camino Vecinal Alto Miraflores al Caserio Rio Negro - Aguaytia - Provincia de Padre Abad – Región Ucayali”, el proyecto fue desactivado por disposición de la Alta Dirección.

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TOTAL 39,685,630 37,025,121.38 9300 12,955,309.00 11,442,988.99 8818 26,730,321.00 25,582,132.39 9600 4,537,879.00 3,808,134.99 84

18 500,000.00 476,062.80 95

0067 MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE LA I.E.Nº 65001 CORONEL PEDRO PORTILLO 18 1,375,520.00 1,372,303.98 100 OBRA CULMINADO Y LIQUIDADO

00 208,000.00 207,624.38 100

18 2,169,265.00 2,150,510.92 99

00 3,301,181.00 2,524,928.00 76

18 65,400.00 55,787.91 85

00 2,314,000.00 2,314,000.00 100

18 2,883,863.00 2,627,773.00 91

0097 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO COMPLEMENTARIO EN LA II.EE. MARGARITA AURORA AGUILAR 18 19,751.00 19,468.21 99 OBRA CULMINADO Y LIQUIDADO

0099 MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE LA I.E.SAN FERNANDO 18 1,227,473.00 1,149,291.07 94 OBRA CULMINADO Y LIQUIDADO

0100 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. Nº 64803 LA FLORIDA 18 22,431.00 22,430.70 100 OBRA CULMINADO Y LIQUIDADO

0102 AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Nº 65044 VILLA EL SALVADOR 18 782,499.00 761,483.82 97 OBRA CULMINADO Y LIQUIDADO

0103 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL C.E. Nº 64058 VICTOR MALDONADO BEGASO 18 1,432,781.00 1,282,681.28 90 OBRA CULMINADO Y LIQUIDADO

0104 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIA EN LA I.E. Nº 64103 TENIENTE DIEGO FERRE SOSA 00 103,200.00 103,200.00 100 EXPEDIENTE TECNICO - CULMINADO

0107 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. INTEGRADO SANTA ROSA DE LIMA CAMPO VERDE. 00 73,000.00 73,000.00 100 EXPEDIENTE TECNICO - CULMINADO

0108 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. Nº 64031 NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES MANANTAY 00 44,100.00 44,100.00 100 EXPEDIENTE TECNICO - CULMINADO

0109 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. INICIAL Nº 423 VIRGEN MARIA YARINACOCHA 00 18,350.00 15,559.16 85 EXPEDIENTE TECNICO - CULMINADO

0110 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO MASISEA 00 53,000.00 53,000.00 100 EXPEDIENTE TECNICO - CULMINADO

0111 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. Nº 64093 DISTRITO DE YARINACOCHA 00 89,076.00 89,075.63 100 EXPEDIENTE TECNICO - CULMINADO

00 246,046.00 246,000.00 100

18 2,166,999.00 2,117,999.00 98

0149 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIA EN LA I.E.I. Nº 458 JAIME YOSHIYAMA TANACA 00 77,700.00 74,620.00 96 EXPEDIENTE TECNICO - CULMINADO

0150 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIA EN LA I.E. Nº 64012 MIGUEL GRAU 00 76,900.00 76,890.10 100 EXPEDIENTE TECNICO - CULMINADO

0151 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIA EN LA I.E. LAS PALMAS 00 52,480.00 52,480.00 100 EXPEDIENTE TECNICO - CULMINADO

0152 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIA EN LA I.E.I. Nº 269 ELVIRA GARCIA GARCIA 00 53,320.00 53,310.00 100 EXPEDIENTE TECNICO - CULMINADO

0158 MEJORAMIENTO DE LA I.E. Nº 234 NUESTRA SEÑORA DE LOURDES - YARINACOCHA 18 55,063.00 55,062.73 100 OBRA CULMINADO Y LIQUIDADO

0172 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E COMERCIO CURIACA 00 21,009.00 21,000.00 100 EXPEDIENTE TECNICO - CULMINADO

0173 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E Nº 65002 AURISTELA DAVILA ZEVALLOS 00 53,676.00 53,675.42 100 EXPEDIENTE TECNICO - CULMINADO

0174 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y CULTURAL EN LAS I.E. ELIAS AGUIRRE, CARLOS CUETO Y LA PERLA 00 35,499.00 35,498.31 100 EXPEDIENTE TECNICO - CULMINADO

0175 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E NUEVO SAMARIA - B CC.NN. SAMARIA 00 13,940.00 13,940.00 100 EXPEDIENTE TECNICO - CULMINADO

00 490,652.00 490,652.00 100

18 2,322,077.00 2,304,952.00 99

00 100,000.00 100,000.00 100

18 2,939,698.00 2,764,628.74 94

00 102,337.00 102,337.00 100

18 2,445,499.00 2,423,942.60 99

0189 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. INTEGRADO Nº 65012 WILLIAM DYER AMPUDIA GALPESA 18 1,831,117.00 1,792,116.96 98 OBRA EN EJECUCION

0200 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. Nº 65058 LOS LIBERTADORES DE AMERICA 18 109,219.00 92,558.47 85 EXPEDIENTE TECNICO - CULMINADO

0201 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA C.E.N. UNION ZAPOTILLO 18 63,444.00 53,772.88 85 EXPEDIENTE TECNICO - CULMINADO

0202 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. Nº 64040 JOSE ABELARDO QUIÑONES 18 142,308.00 120,600.00 85 EXPEDIENTE TECNICO - CULMINADO

0203 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. Nº 64567 JORGE COQUIS HERRERA 18 104,441.00 88,509.32 85 EXPEDIENTE TECNICO - CULMINADO

0204 MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL CETPRO CESAR VALLEJO 18 19,257.00 - 0 PENDIENTE

00 889,964.00 889,964.00 100

18 4,022,008.00 3,850,196.00 96

0218 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E.I. Nº 328 EL TREBOLITO 18 30,208.00 - 0 PENDIENTE

TOTAL 18,988,985.00 17,667,371.31 9300 6,866,360.00 5,544,746.67 81

18 12,122,625.00 12,122,624.64 100

00 6,866,360.00 5,544,746.67 81

18 12,122,625.00 12,122,624.64 100

TOTAL 23,160,621.00 22,801,169.35 9800 5,851,454.00 5,758,618.30 98

18 17,309,167.00 17,042,551.05 98

0057 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE YARINACOCHA - II ETAPA - SECTOR 10 - PUCALLPA 18 11,374,962.00 11,329,206.10 100 OBRA EN EJECUCION

0112 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CASERIO SAN JOSE KM 26 CFB 00 49,400.00 49,400.00 100 EXPEDIENTE TECNICO - CULMINADO

CULTURA Y DEPORTE

0065 AMPLIACION Y REMODELACION ESTADIO ALIARDO SORIA PEREZ PUCALLPA

OBRA EN EJECUCION

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. Nº 64865 ALFREDO VARGAS GUERRA OBRA EN EJECUCION

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIA EN LA I.E. Nº 261 VICTORIA BARCIA BONIFATTI OBRA EN EJECUCION

0188 AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. Nº 64096 PUERTO CALLAO OBRA EN EJECUCION

0187 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. EL ARENAL OBRA EN EJECUCION

0209 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. COLEGIO NACIONAL DE YARINACOCHA

ESTADO SITUACIONALFTE. FTO. PIM EJECUTADO AL 31 DICIEMBRE 2011

SAUD Y SANEAMIENTO

0177

AVANCE %

EDUCACION Y CULTURA

SECTOR/PROYECTO

0066 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA II. EE. HUSARES DEL PERU

0092

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURAEVALUACION FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION 2011

META 2011

OBRA EN EJECUCION

OBRA EN EJECUCION

0143 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. JORGE CHAVEZ OBRA EN EJECUCION

0068 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENARIA I.E. Nº 64035 AGROPECUARIO OBRA CULMINADO Y LIQUIDADO

0091 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIA EN LA I.E. Nº 64912 MARKO JARA SCHENONE OBRA EN EJECUCION

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0113 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD 9 DE OCTUBRE 00 71,410.00 71,409.24 100 EXPEDIENTE TECNICO - CULMINADO

00 236,000.00 235,905.00 100

18 887,000.00 707,715.00 80

00 95,133.00 95,132.26 100

18 895,991.00 895,989.35 100

00 1,030,000.00 1,020,089.14 99

18 189,863.00 189,863.00 100

00 210,714.00 210,040.24 100

18 269,699.00 245,842.55 91

0130 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PUERTO ESPERANZA - PURUS 18 87,698.00 87,696.89 100 OBRA EN EJECUCION

00 404,400.00 404,400.00 100

18 23,087.00 22,199.76 96

0132 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CURIMANA 18 7,659.00 7,658.82 100 OBRA CULMINADO Y LIQUIDADO

0133 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN SAN ALEJANDRO KM. 111 IRAZOLA 18 110,542.00 110,541.14 100 OBRA CULMINADO Y LIQUIDADO

00 1,059,268.00 1,046,288.00 99

18 974,342.00 974,341.56 100

00 1,113,406.00 1,098,236.58 99

18 694,017.00 694,017.00 100

0168 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO BASICO AGUA Y DESAGUE CAMPO VERDE 00 582,314.00 551,261.02 95 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD CULMINADO

00 999,409.00 976,456.82 98

18 1,723,707.00 1,723,707.00 100

0199 MEJORAMIENTO CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA PUESTO DE SALUD JOSE OLAYA 18 70,600.00 53,772.88 76 EXPEDIENTE TECNICO - CULMINADO

TOTAL 2,899,079.00 2,849,541.15 98

00 1,330,170.00 1,307,787.70 98

18 1,568,909.00 1,541,753.45 98

00 228,578.00 206,860.57 90

18 70,772.00 52,388.00 74

0116 ELECTRIFICACION DE LOCALIDADES: CHANCADORA, ALTO ORIENTAL, SANTA ROSA AGUAYTIA 18 1,020.00 1,020.00 100 PAGO FRANJA DE SERVIDUMBRE

00 66,000.00 65,335.70 99

18 19,544.00 19,232.00 98

00 20,000.00 20,000.00 100

18 2,038.00 2,038.00 100

0119 AMPLIACIÓN LINEA PRIMARIA Y RED PRIMARIA CAMPO VERDE AGUA BLANCA 18 27,873.00 19,873.00 71 PAGO FRANJA DE SERVIDUMBRE

00 1,009,338.00 1,009,338.00 100

18 1,447,662.00 1,447,202.45 100

0156 ELECTRIFICACION CASERIO BELLO HORIZONTE DISTRITO DE CURIMANA 00 6,254.00 6,253.43 100 EXPEDIENTE TECNICO - CULMINADO

TOTAL 3,244,633.00 3,038,189.49 94

00 1,339,608.00 1,201,142.97 90

18 1,905,025.00 1,837,046.52 96

0120 MEJORAMIENTO DEL CAMINO AGRICOLA EL SOL CASERIO NARANJAL 18 5,886.00 5,785.02 98 OBRA CULMINADO Y LIQUIDADO

0121 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ANTIGUA A YARINACOCHA ENTRE AV. CENTENARIO Y AV. YARINACOCHA 00 28,844.00 22,109.70 77 FORMULACION

0122 MEJORAMIENTO DEL JR. GUILLERMO SISLEY. AUTOPISTA SANCHEZ CARRION Y AV. YARINACOCHA 00 25,236.00 25,235.29 100 FORMULACION

00 658,442.00 653,255.83 99

18 73,337.00 54,680.00 75

0125MANTENIMIENTO DE LAS AV. SANTA CLARA (AV. TUPAC AMARU / JR. LOS ROSALES), AV. TUPAC AMARU (JR. YARINACOCHA / AV. SANTA CLARA) DISTRITO DE MANANTAY, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI

18 25,802.00 25,801.73 100 OBRA CULMINADO Y LIQUIDADO

0126 MANTENIMIENTO DEL JR. ZARUMILLA EN TODA SU EXTENCION CON LA AV. CENTENARIO Y LA AV. BELLAVISTA 18 1,800,000.00 1,750,779.77 97 OBRA CULMINADO EN PROCESO DE

LIQUIDACION

0153 MEJORAMIENTO DE LA PACHACUTEC Y EL JR. PACHITEA ENTRE LA AV. CENTENARIO Y LA AV. MIRAFLORES 00 154,000.00 52,203.39 34 EXPEDIENTE TECNICO -

FORMULACION

0169 MEJORAMIENTO DE LA AV. TUPAC AMARU ENTRE LA AV. BELLAVISTA Y EL JR. LOS TULIPANES 00 122,882.00 98,305.09 80 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD EN

FORMULACION

0170MEJORAMIENTO DEL JR. LOS FRUTALES ENTRE LA AV. CENTENARIO Y LA AV. LLOQUE YUPANQUI Y MEJORAMIENTO EN EL JR. LAS MERCEDES ENTRE LA AV. LLOQUE YUPANQUI Y LA AV. TUPAC AMARU

00 123,560.00 123,390.00 100 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD EN FORMULACION

0205 MEJORAMIENTO DEL JR. AMAZONAS ENTRE JR. GUILLERMO SISLEY Y JR. SALVADOR ALLENDE 00 226,644.00 226,643.67 100 PAGO PROCESO ARBITRAL

TOTAL 3,069,217.00 2,173,581.49 71

00 2,849,879.00 1,976,583.54 69

18 219,338.00 196,997.95 90

0162 ACONDICIONAMIENTO LAGO TURISTICO DE YARINACOCHA 18 219,338.00 196,997.95 90 EXPEDIENTE TECNICO - FORMULACION

0164 ACONDICIONAMIENTO LAGO TURISTICO DE YARINACOCHA 00 2,849,879.00 1,976,583.54 69 EXPEDIENTE TECNICO - FORMULACION

TOTAL 3,676,265.00 3,655,244.40 9900 3,195,602.00 3,174,581.40 9918 480,663.00 480,663.00 10000 3,195,602.00 3,174,581.40 9918 480,663.00 480,663.00 100

94,724,430 89,210,218.57 94

FTE. FTO. PIM EJECUTADO %

00 34,388,382.00 30,406,449.57 88

18 60,336,048.00 58,803,769.00 97

94,724,430 89,210,218.57 94

RECURSOS ORDINARIOS

RECURSOS DETERMINADOS

OBRA CULMINADO Y LIQUIDADO

OBRA CULMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACION

OBRA EN EJECUCION

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE CONO SUR SECTOR 9

0129 MEJORAMIENTO CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD AGUAYTIA

PAGO FRANJA DE SERVIDUMBRE

OBRA LIQUIDADO

0178 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD 9 DE OCTUBRE OBRA EN EJECUCION


ENERGIA

INSTALACION PEQUEÑO PUCALLPA - REGION UCAYALI PAGO FRANJA DE SERVIDUMBRE

0123 MEJORAMIENTO DEL JR. UNION Y AV. UNION - ENTRE JR. GUILLERMO SISLEY

0128 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD MICAELA BASTIDAS

TRANSPORTE Y COMUNCACIONES

CANAL ADUCTOR HIDROLECTRICA CANUJA- ATALAYA

INSTALACION PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO AGUAYTIA - REGION UCAYALI

0131

TOTAL

0137 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD HUSARES DEL PERU - MICRORED RED FEDERICO BASADRE YARINACOCHA

0118

0154

0115

RESUMENFUENTE DE FINANCIAMIENTO

TOTAL

TURISMO

MEDIO AMBIENTE

0176 RESTAURACION E INNOVACION DEL PARQUE NATURAL DE PUCALLPA

(*) La ejecución es a nivel de compromiso al 31 de diciembre 2011

ESTADO SITUACIONALFTE. FTO. PIM EJECUTADO AL 31 DICIEMBRE 2011

0117

AVANCE %SECTOR/PROYECTO

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURAEVALUACION FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION 2011

META 2011

0127 MEJORAMIENTO CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA PUESTO DE SALUD SAN FRANCISCO YARINACOCHA

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SECTOR 11 DISTRITO DE CALLERIA

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD EN FORMULACION

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD CENTRO AMERICA - MICRORED NUEVO PARAISO

OBRA EN EJECUCION


0138

PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO PUCALLPA - MASISEA

0114

PAGO ARBITRAL, PLANILLA VIGILANTES Y FRANJA DE

SERVIDUMBRE

OBRA EN EJECUCION

OBRA EN EJECUCION

GOBIERNO


DE UCAYALI

Programa de Inversiones al IV Trimestre – (Proyectos y Expedientes Técnico 2011

Código SNIP Nombre del Proyecto SITUACIÓN

122844 Mejoramiento de la infraestructura y complementaria de la I.E. San Fernando, Distrito de Manantay, Provincia de Coronel Portillo, Región Ucayali OBRA CULMINADO Y LIQUIDADO

125559 Mejoramiento de la Infraestructura Educativa y Complementaria en la I.E. Jorge Chavez - Distrito de Calleria - Provincia de Coronel Portillo - Región EJECUCION (Pago de Adelantos y Valorización)112636 Mejoramiento de la Infraestructura Educativa y Complementariaos de la I.E. Nº 234 Nuestra Señora de Lourdes - Yarinacocha SALDO DE LIQUIDACION104131 Mejoramiento de la Infraestructura Educativa y Complementaria en la I.E. Nº 261 Victoria Barcia Bonifatti - Distrito de Callería - Provincia Coronel Portillo EJECUCION (Pago de Adelantos y Valorización)82089 Mejoramiento del Servicio Educativo y Complementario en la I.E. El Arenal - Distrito de Calleria - Provincia Coronel Portillo - Región Ucayali EJECUCION (Pago de Adelantos y Valorización)

110594 Ampliación de la Infraestructura en la I.E. Nº 64096 Puerto Callao - Distrito de Yarinacocha - Provincia de Coronel Portillo - Región Ucayali EJECUCION (Pago de Adelantos y Valorización)115235 Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E. Integrado Nº 65012 Willian Dyer Ampudia - Galpesa - Distrito de Manantay - Provincia de Coronel Portillo - EJECUCION (Pago de Adelantos y Valorización)138124 Mejoramiento de la infraestructura Educativa y Complementaria en la I.E. Colegio Nacional de Yarinacocha - Distrito de Yarinacocha - Provincia de EJECUCION (Pago de Adelantos y Valorización)150024 Mejoramiento de la Infraestructura Educativa y Complementaria en la I.E. Nº 64863 Las Palmas - Distrito de Yarinacocha - Provincia de Coronel Portillo - CULMINADO

165071 Mejoramiento de la Infraestructura Educativa de la I.E. Comercio Curica de Caco - Distrito de Iparia - Provincia de Coronel Portillo - Región Ucayali CULMINADO

154774 Mejoramiento de la Infraestructura Educativa de la I.E. Nº 65002 Auristela Dávila Zevallos - Distrito de Calleria - Provincia de Coronel Portillo - Región Ucayali CULMINADO

158657 Mejoramiento de la Infraestructura Recreativa y Cultural en las I.e. Elias Aguirre, Carlos Cueto Fernandinni y La Perla de Yarinacocha - Distrito de CULMINADO

151811 Mejoramiento de la Infraestructura Educativa de la I.E. Nuevo Samaria - B CC.NN. Samaria - Distrito de Iparia - Provincia de Coronel Portillo - Región Ucayali CULMINADO

157848 Mejoramiento de la Infraestructura Educativa de la I.E. Nº 65058 Los Libertadores de America - Distrito de Manantay - Provincia de Coronel Portillo - Región Ucayali CULMINADO

157641 Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura C.E.N. Unión Zapotillo - Distrito de Yarinacocha - Provincia de Coronel Portillo - Región Ucayali CULMINADO

157641 Mejoramiento de la Infraestructura Educativa de la I.E. Nº 64040 Jose Abelardo Quiñonez - Distrito de Yarinacocha - Provincia de Coronel Portillo - Región Ucayali CULMINADO

159959 Mejoramiento de la Infraestructura Educativa de la I.E. Nº 64567 Jorge Coquis Herrera- Distrito de Yarinacocha - Provincia de Coronel Portillo - Región Ucayali CULMINADO

170654 Mejoramiento e Implementación del CETPRO Cesar Vallejo - Distrito de Yarinacocha - Provincia de Coronel Portillo - Región Ucayali FORMULACION

170421 Mejoramiento de la Infraestructura Educativa en la I.E.I. Nº 328 El Trebolito - Distrito de Calleria - Provincia de Coronel Portillo - Región Ucayali FORMULACION

141793 Mejoramiento de la Infraestructura Educativa y Complementaria en la I.E. Nº 64103 Teniente Diego Ferre Sosa - Distrito de Yarinacocha CULMINADO159826 Mejoramiento de la Infraestructura Educativa del Instituto Superior Tecnologico Masisea - Distrito de Masisea. CULMINADO142558 Mejoramiento de la Infraestructura Educativa de la I.E. Nº 64031 Nuestra Señora de las Mercedes - Distrito de CULMINADO120370 Mejoramiento de la Infraestructura Educativa de la I.E. Inicial Nº 423 Virgen Maria - Distrito Yarinacocha CULMINADO151837 Mejoramiento de la Infraestructura Educativa de la I.E. Integrado Santa Rosa Lima - Distrito Campo Verde CULMINADO144130 Mejoramiento de la Infraestructura Educativa de la I.E. Nº 64093 - Distrito de Yarinacocha CULMINADO152562 Mejoramiento de la Infraestructura Educativa y Complementaria en la I.E. Nº 64012 Miguel Graú - Distrito de Calleria CULMINADO151361 Mejoramiento de la Infraestructura Educativa y Complementaria en la I.E.I. Nº 458 Jaime Yoshiyama Tanaca - Distrito de Manantay CULMINADO68089 Mejoramiento de la Infraestructura Educativa y Complementaria en la I.E.I. Nº 269 Elvira Garcia CULMINADO66410 Ampliacion de la Infraestructura Educativa Nº 65044 Villa El Salvador - Distrito de Manantay - Provincia de Coronel Portillo - Región Ucayali OBRA CULMINADO Y LIQUIDADO

143328 Mejoramiento del Servicio Educativo del C.E. Nº 64058 Victor Maldonado Begaso - Distrito de manantay - Provincia de Coronel Portillo - Región Ucayali OBRA CULMINADO Y LIQUIDADO

118504 Mejoramiento del Servicio Educativo y Mejoramiento del Servicio Complementario en la SALDO DE LIQUIDADO 101502 Mejoramiento del Servicio Educativo de la I.E. Nº 64803 La Florida - Distrito de Manantay - Provincia de Coronel Portillo - Región Ucayali SALDO DE LIQUIDADO

149840 Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Caserio San Jose Km 26 CFB, CULMINADO109401 Mejoramiento del Sistema de Agua Mejoramiento del Sistema y Alcantarillado en el Sector 11 - Distrito de Calleria CULMINADO74270 Mejoramiento de la Capacidad Operativa y Resolutiva del Centro de Salud 9 de Octubre - Distrito de Calleria CULMINADO

37658 Mejoramiento de la Capacidad Operativa y Resolutiva del Puesto de Salud Micaela Bastidas - Distrito de Calleria - Provincia Coronel Portillo - Región Ucayali EJECUCION

8300 Mejoramiento de la Capacidad Operativa y Resolutiva del Centro de Salud Aguaytia - Provincia Padre Abad - Región Ucayali OBRA CULMINADO Y LIQUIDADO8932 Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Puerto Esperanza - Purus EJECUCION

74270 Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Desague Cono Sur Oeste Sector 9 de la Ciudad de Pucallpa - Región Ucayali OBRA CULMINADO Y LIQUIDADO121813 Instalación del Sistema de Alcantarillado en San Alejandro Km. 111 Irazola - Distrito de Irazola . Provincia de Padre Abad - Ucayali OBRA CULMINADO Y LIQUIDADO

55106 Mejoramiento de la Capacidad Operativa y Resolutiva del Puesto de Salud Husares del Perú - Microred Nuevo Paraiso - Red Federico Basadre - Yarinacocha EJECUCION

44945 Mejoramiento de la Capacidad Operativa y Resolutiva del Puesto de Salud Centro America - Microred Nuevo Paraiso EJECUCION11557 Mejoramiento del Servicio de Saneamiento Básico - Agua y Desague de Campo Verde CULMINADO74270 Mejoramiento de la Capacidad Operativa y Resolutiva del Centro de Salud 09 de Octubre EJECUCION

157323 Mejoramiento de la Capacidad Operativa y Resolutiva del Puesto de Salud José Olaya CULMINADO117025 Mejoramiento Capacidad Operativa y Resolutiva Puesto Salud San Francisco - Distrito de Yarinacocha OBRA EJECUTADO Y LIQUIDADO

8236 Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado - Distrito de Curimana OBRA EJECUTADO Y LIQUIDADO

116936 Mejoramiento Camino Agricola El Sol Caserío Naranjal, Distrito de Nueva Requena, Provincia de Coronel Portillo - Ucayali. OBRA EJECUTADO Y LIQUIDADO76807 Mejoramiento de la Carretera Antigua a Yarinacocha entre Av. Centenario y Av. Yarinacocha - Distrito de Calleria y Yarinacocha FORMULACION

123529 Mejoramiento del Jr. Guillermo Sisley Autopista Sanchez Carrion y Av. Yarinacocha - Distrito de Calleria y Yarinacocha FORMULACION68089 Mejoramiento del Jr. Pachacutec y el Jr. Pachitea entre la Av. Centenario y la Av. Miraflores - Distrito de Calleria y Yarinacocha FORMULACION

156634 Mejoramiento de la Av. Tupac Amaru entre la Av. Bellavista y el Jr. Los Tulipanes FORMULACION

169492 Mejoramiento de Los Frutales entre la Av. Centanario y la Av. Lloque Yupanqui y Mejoramiento en el Jr. Las Mercedes entre la Av. Lloque Yupanqui y la Av. Tupac Amaru FORMULACION

42455 Mejoramiento del Jr. Amazonas entre el Jr. Guillermo Sisley y Jr. Salvador Allende PAGO PROCESO ARBITRAL151281 Mejoramiento del Jr. Zarumilla interseccion Av. Centenario y la Av. Bellavista - Distrito de Callería FALTA LIQUIDAR117977 Mantenimiento de las Av. Santa Clara (Av. Tupac Amaru / Jr. Los Rosales), Av. Tupac Amaru (Jr. Yarinacocha / Av. Santa Clara) OBRA EJECUTADO Y LIQUIDADO23525 Mejoramiento del Jr. Union y Av. Union – entre Jr. Guillermo Sisley - Distrito de Calleria FALTA LIQUIDAR

107180 Acondicionamiento Turistico Lago de Yarinacocha - Distrito de Yarinacocha FORMULACION

61856 Restauración e Innovación del Parque Natural de Pucallpa EJECUCION

41278 Instalacion Pequeño Sistema Electrico Aguaytia - Region Ucayali MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN6412 Pequeño Sistema Electrico Pucallpa - Masisea MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN

28086 Electrificación de Localidades: Chancadora, Alto Oriental, Santa Rosa Aguaytia MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN41260 Instalación Pequeño Sistema Electrico Pucallpa - Región Ucayali MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN69715 Ampliación Linea Primaria y Red Primaria Campo Verde Agua Blanca - Distrito de Campo Verde MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN

Canal Aductor Hidrolectrica Canuja - Atalaya MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN142163 Electrificación Caserio Bello Horizonte Distrito de Curimana MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN

PROGRAMA DE INVERSIONES - PIM 2011

EDUCACIÓN Y CULTURA

SALUD Y SANEAMIENTO

TRANSPORTES

TURISMO

MEDIO AMBIENTE

ENERGIA

GOBIERNO


DE UCAYALI

2.2 GERENCIAS SUB REGIONALES 2.2.1 Gerencia Sub Regional de Purús

La Gerencia Sub Regional de Purús, al IV Trimestre logró cumplir con las actividades operativas programadas.

N° Proyecto de Inversión Publica Estado

1 “Mejoramiento del sistema de agua potable de Puerto Esperanza”

El perfil no se ejecutará

2 “Mejoramiento de capacidad operativa del centro de salud de Purús Micro red Nº 01 Coronel Portillo” se encuentran en

proceso de adjudicación con

un 55.98% 3 “Mejoramiento del polideportivo del barrio el puerto de

Puerto Esperanza”

4 “Mejoramiento y ampliación de infraestructura educativa secundaria agropecuaria piloto esperanza”

Monto total ejecutado es S/. 45,848.00 Saldo por ejecutar de S/. 39,935.00

Con respecto a la ejecución de proyectos se cuenta con avance físico, sin embargo no detallan específicamente los logros obtenidos de dicho avance, se detallan a continuación los proyectos en: Mejoramiento de infraestructura educativa en II.EE. de Purús (Proyecto incorporado de oficio por la Dirección Nacional de presupuesto público, Actualmente se encuentra culminado por lo que se encuentra con saldo presupuestal disponible), Construcción de Centros de Promoción y producción artesanal en etnias culinas, sharanahua, cashinahua, y ashaninkas en Purús (Se ejecutó al 100%, proviniendo de obligaciones contraídas en el ejercicio anterior, así como el pago de capacitación y asistencia técnica y el Equipamiento de los Centros de Promoción y producción artesanal), Repoblamiento de tortugas acuáticas en cuencas del río Purús y Curanja (Se contrato a los profesionales, técnico que darán la asistencia técnica y capacitación al Proyecto, asimismo se realizó la compra de bienes y suministros que dan operatividad al Proyecto, se logro un avance de 80% con respecto al programado), Mejoramiento del centro de producción de la I.E. secundaria agropecuaria piloto esperanza en Purus (Actualmente se ejecutó al 68.85% del PIM, siendo esto de Obligaciones contraídas del ejercicio presupuestal 2010, así como para el equipamiento de los centros de producción.), Repoblamiento de cochas con especie Paiche (Arapaima Gigas) en Purus (Se contrato a los profesionales, técnico que darán la asistencia técnica y capacitación al Proyecto, asimismo se realizó la compra de bienes y suministros que darán la operatividad al Proyecto, al IV Trimestre, se avanzo el 58.82%% de avance con respecto a los programado).

GOBIERNO


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2.2.2 Gerencia Sub Regional de Atalaya La Gerencia Sub Regional de Atalaya, al IV Trimestre a nivel de metas se realizaron las acciones de apoyo social (acciones cívicas, apoyo al deporte, apoyo a la cultura y apoyo a la acción comunal) de la población vulnerable de las áreas urbanas y rurales de Villa Atalaya. Al culminar el 4to. Trimestre 2011 el avance físico y financiero de la elaboración de los perfiles no cuenta avance:

N° Proyecto de Inversión Publica Costo Justificación Estado SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL 45,000

1 Desarrollo de la Capacidad Agropecuaria para la Seguridad Alimentaria de Familias en Extrema Pobreza.

15,000

Incremento de la producción agropecuaria de pequeños productores.

Evaluación

2 Fortalecimiento Organizacional y desarrollo de

Mercados para la Oferta de Productores y Servicios Ambientales de Productores con Sistemas

Agroforestales de Cacao y Café. 15,000

Consolidación de productores cafetaleros y cacaoteros en cooperativo que les permita acceder a mercados con

capacidad de negociación y oferta. Evaluación

3 Repoblamiento Forestal con Especies de rápido

Crecimiento para la Cobertura de Carbono y Aprovechamiento Forestal sostenido.

15,000

Establecer parcelas forestales para su rápido crecimiento y su coeficiencia en la

captura del carbono

Evaluación

SECTOR EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 78,000

4 Construcción e Implementación del Complejo

Multideportivo en el Distrito de Sepahua – Provincia de Atalaya.

16,500

Contar con un adecuado complejo deportivo en la localidad de Sepahua. Evaluación

5 Mejoramiento de la Institución Educativa Inicial Nº 286

del Barrio Ángel Arellano – Distrito de Raymondi Provincia de Atalaya.

12,000

Población escolar adecuadamente atendida en la I.E.Nº 286 Ángel Arellano.

Evaluación

6 Mejoramiento de la Infraestructura de las Instituciones

Educativas de la Cuenca del Bajo Ucayali en los Distritos de Raymondi y Tahuania – Provincia de

Atalaya. 16,500

Población escolar adecuadamente atendida en la I.E. de la Cuenca del Bajo

Ucayali Evaluación

7 Elaboración del local multideportivo de la I.E San Francisco de Asis

16,500

Población escolar adecuadamente atendida en la I.E. de la Provincia de

Atalaya - Ucayali

Formulación

8 Mejoramiento e Implementación de las I.E de los

caseros y las CC.NN, Ubicadas en la carretera Atalaya Unini.

16,500

Población escolar adecuadamente atendida en la I.E. de la Provincia de

Atalaya - Ucayali

Formulación

SECTOR ENERGIA ELECTRICA 16500

9 Ampliación del sistema eléctrico hacia el sector de la

Universidad Nopoki.

16,500

Población escolar adecuadamente atendida en la I.E. de la Cuenca del Bajo

Ucayali

Formulación

A continuación se muestra el avance de la ejecución en los Proyectos previstos en el programa de inversiones:

• Fomento cultivo de cacao en la Provincia de Atalaya (Se realizó el curso de capacitación “Fortalecimiento Organizacional”, “Manejo de plagas y enfermedades en el Cultivo de Cacao”; se realizó 71 charlas técnicas, 1375 visitas personalizadas; se elaboró y difundió 200 boletines técnicos; se ha preparado 161 has de terreno, se instaló 192 has de sombra temporal, se pudo producir 215,722 plantones de cacao; se trasplantó 209,367 plantones en campo definitivo es decir 188 has.; se injertó 78,250 plantones en campo definitivo, se instaló 186 has de sombra permanente; y se instaló el 87.35% de nuevas áreas de cacao); Fomento del cultivo de café en CC.NN. del Gran Pajonal de Oventeni – Raymondi (Se hizo la entrega de 600 machete y 200 limas a los beneficiarios del proyecto, se

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DE UCAYALI

realizaron 492 visitas, se abonó 343 has., desarrollo de 03 capacitaciones); Asimismo, se incluyo dos proyectos: Fomento de Cadena productiva de peces amazónicos en Distritos de Raymondi y Sepahua (Limpieza de áreas para el secado del suelo, elaboración de 30 expedientes, instalación se logró identificar a los beneficiarios con infraestructura piscícola operativa y no operativa para la instalación de módulos demostrativos, se identificó a nuevos beneficiarios que poseen infraestructura operativa, se organizó en cadena productiva a los beneficiarios con la conformación de la “Asociación De Acuicultores de la Provincia de Atalaya); Fortalecimiento de habilidades y capacidades de adolescentes y jóvenes para prevenir el consumo de drogas -Distrito Raymondi (En el año se ha desarrollado 240 talleres, en 20 Instituciones Educativas del cual 80 fueron dirigidos a docentes, 80 a jóvenes adolescentes y 80 a padres de familias, contando con una participación total de 1,230 asistentes entre docentes, jóvenes adolescentes y padres de familia.

o Proyectos del Programa Estratégico: Fomento de actividad ganadera en Provincia de Atalaya (Se logró al 100% la construcción de corrales de manejo, la construcción de 15 cercos para potreros, desarrollo de 03 talleres de capacitación técnica en el tema de Derivados lácteos,, 80% de avance de la construcción de 02 captaciones de agua), Fomento del cultivo de arroz bajo riego en Atalaya (Cuenta con 76.91% de avance físico anual, el componente Organización de la Producción y Asistencia Técnica presentan un avance físico de 100%, el componente Parcelas Demostrativas presenta un avance físico de 30.7%, es el componente con mayor dificultad mayormente al retraso en servicios por alquiler de maquinaria pesada, por razones reiteradas de carencia en maquinaria agrícola, no se ha logrado la instalación de 60 has. programadas, lo cual representa un retraso del 50% en la programación anual).

2.2.3 Gerencia Sub Regional de Aguaytia

La Gerencia Sub Regional de Aguaytia, al IV Trimestre, apoyo a 1,172 beneficiarios en casos de emergencia, asimismo se 660 personas fueron beneficiadas con la actividad apoyo al deporte, y se apoyo a 5 instituciones públicas. Al 4to. Trimestre 2011 la actividad elaboración de perfiles cuenta con un avance financiero de S/. 46,200.00 por 15 perfiles; en los cuales NO detallan la situación actual de cada estudio. Asimismo, NO se detalla los logros alcanzados en los proyectos ejecutados en el año 2011.

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2.3 DIRECCIONES REGIONALES SECTORIALES 2.3.1 Dirección Regional Sectorial de Agricultura

En la ejecución de sus actividades, se tiene la entrega de 06 constancias en demarcaciones de territorios de CC.NN.; entrega de 507 certificados de usufructo temporal, entrega de 891 constancias de posesión de tierras, y 2,360 visitas de asistencia técnica. Con respecto a los perfiles, la Dirección Regional de Agricultura por intermedio del Oficio Nº 481-2011-GRU-P-DRSAU de fecha 14 de Julio, solicita la transferencia presupuestal para la elaboración de 04 perfiles de proyectos de pre inversión por S/. 42,000 N.S. asimismo la Sub Gerencia de planificación por intermedio del INFORME N° 089 - 2011 –GRU - P–GGR–GRPPyAT-SGPyE de fecha 25 de julio, se informa que los 04 perfiles que requieren de financiamiento fueron priorizados dentro de los perfiles de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, siendo los perfiles:

Nº Nombre del Perfil Valor Referencial 01 Mejoramiento de canales de riego para la producción de arroz en el Distrito

de Campo Verde – Sector Mojaral 10,500.00

02 Mejoramiento de canales de riego para la producción de arroz en el Distrito de Campo Verde – Sector Porvenir 10,500.00

03 Mejoramiento de canales de riego para la producción de arroz en el Distrito de Campo Verde – Sector Aguas Blancas 10,500.00

04 Mejoramiento de canales de riego para la producción de arroz en el Distrito de Campo Verde – Sector Manantay 10,500.00

TOTAL 42,000.00

Asimismo, la Oficina de Programación de Inversiones Regional – OPIR, recomendó unir 03 perfiles en uno solo estudio, quedando “Mejoramiento de canales de riego para la producción de arroz en el Distrito de Campo Verde – sector Mojaral, sector Agua Blanca y sector Alto Manantay”, se detalla la distribución de los gastos efectuados:

Nº Nombre del Perfil Ejecución S/.

01 Mejoramiento de canales de riego para la producción de arroz en el Distrito de Campo Verde – sector Mojaral, sector Agua Blanca y sector Alto Manantay 18,210.00


03 Mejoramiento de canales de riego para la producción de arroz en el Distrito de Nueva Requena – Sector Nuevo Paraiso 10,500.00

04 Consultoría para deshabilitar el Proyecto: Mejoramiento de canales de riego para la producción de arroz en el Distrito de Campo Verde 2,790.00

TOTAL 42,000.00

Ejecución de Proyectos: Fomento de Caña en Campo Verde– SNIP 106495 (se realizo 3,740 asistencia técnicas, 250 análisis de suelos, 01 capacitación a extensionistas y 03 a los beneficiarios, se instaló 74 has. de semilleros, el mal estado de las vías retrasaron los análisis de suelos, donde se reprogramará para el año 2012, la asistencia técnica se encuentra en

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etapa de preparación del terreno para semillero y la instalación no se cumplió debido a las altas precipitaciones que ocurrieron en la región); Fomento del cacao en Huipoca – SNIP 109103 (se realizó 332 instalación de viveros, 5,590 asistencia técnica, 35 capacitación a beneficiarios, 249 has. instaladas en campo definitivo, 116 análisis de suelos; la injertación se reprogramó para el año 2012, la certificación orgánica se replantea para el año 2013, las metas se retrasaron debido a factores sociales en la convocatoria); Fomento del cultivo de cacao en las cuencas de Mashangay y Abujao – Calleria y cuenca del Tamaya SNIP 113715 (Se realizó 3,322 asistencia técnica, 430 viveros instalados y 295 has. instaladas en campo definitivo con sombra; la instalación de viveros se cumplió como instalación a campo definitivo en terrenos habilitados. Hubo retrasos debido a las malas condiciones climáticas para llegar a las comunidades más alejadas, existió una falta de semillas); Promoción del Cultivo de Frijol Ucayalino en Restingas de la Prov. Coronel Portillo SNIP 108616 (1,152 Asistencia técnica, selección de 150 beneficiarios, 150 has. instaladas del cultivo y 03 capacitaciones, se ejecutó la principal meta de la instalación de 150 hectáreas del cultivo de frijol en el año 2011); Mejoramiento de capacidad oper. con maquinarias agrícolas de DRSA. –SNIP 145034 (no se ejecutará por falta de fondos), Desarrollo de capacidades de Sedes agencias agrarias, y DRSA –SNIP 139950 (en estudio definitivo), Fortalecimiento cultivo de Palma en boquerón – SNIP 104366 (por cambio de unidad ejecutora), Programa Estratégico, Mejoramiento de nivel productivos de ganadería bovina doble propósito en Padre Abad – SNIP 116290 (se realizó 704 visitas técnicas, hay 75 Vacas preñadas por el método de palpación rectal y 01 curso a 105 beneficiarios, la Inseminación Artificial se retraso debido a conflictos sociales por la erradicación forzosa de la hoja de coca, es necesario contar con corrales de ordeños demostrativos por ser un objetivo principales del proyecto se realizaron en total 5 corrales 3 en el primer año (2011) y 2 en el segundo (2012)); Fomento del Cultivo de Palma Aceitera, en el distrito de Nueva Requena – Ucayali – SNIP 85353 (Logró la instalación de viveros en 09 has., 1468 visitas de asistencia técnica, 07 Km. de mejoramiento de vías, y 04 eventos de capacitación, se tuvo problemas con la asistencia técnica debido a las precipitaciones registradas en el distrito y en el mes de enero del 2012 se estará comenzando la entrega de plantones.); Fomento del cultivo de cacao en el Distrito de Nueva Requena Provincia de Coronel Portillo - Región Ucayali – SNIP 109141 (Se logró cumplir con el 100% del estudio de línea base, se realizaron 4,580 visitas de asistencia técnica, se instalo 400 has. De campo definitivo, se instalo 400 has. De vivero de cacao, En asistencia técnica e instalación de vivero se logró ejecutar más de lo programado, se cumplió con el 100% de avance físico con respecto a lo programado); Fomento del cultivo de cacao en el Distrito de Sepahua Provincia de Atalaya – SNIP 109146 (Se logró 4,360 visitas de asistencia técnica, se instalo 292 viveros y se instalo 147 has. En campo definitivo debido a que algunas plantas no se encuentran en condiciones para el trasplante a

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campo definitivo, se retrasó la instalación de viveros debido a la escases de semillas por no estar en época de producción).

2.3.2 Dirección Regional Sectorial de Producción

Al IV Trimestre logró desarrollarse: 480 desembarques de Pucallpa y 480 desembarques en Yarinacocha con 100% de avance, inspección ocular de 96 terrenos con fines piscícolas con 80% de avance, remisión de 62 documentos sobre formalización de Mypes cuenta con 141% de avance, se obtuvo 43 capacitaciones de las OSPAS. Asimismo en la ejecución del proyecto: “Fortalecimiento de actividad piscícola en Coronel Portillo e Irazola” se ejecuto: - Al IV Trimestre se realizaron 60 asistencia técnica a 55 beneficiarios. - Se reactivo 4.15 has. de infraestructura piscícola. - Se construyo 3.68 has. De infraestructura acuícola. - Se ejecuto al 100% el estudio de consultoría en plan de negocio cluster.

El proyecto tuvo un ligero retraso debido a: Que el III Trimestre se realizo los procesos de contratación para la construcción de la infraestructura acuícola y la construcción no se llevo a cabo por motivos de dispositivos legales implementados por el ejecutivo, promulgando el Decreto de Urgencias Nº 012-201, PCA.

2.3.3 Sector Educación Al IV Trimestre, se han intensificado los trabajos de acompañamiento y asistencia técnica por parte del proyecto “Fortalecimiento de capacidades de los procesos de enseñanza y aprendizaje en instituciones educativas del área rural y bilingüe en las Provincias de Coronel Portillo, Padre Abad y Atalaya de la Región Ucayali” promovido y financiado por el Gobierno Regional de Ucayali, específicamente de la Gerencia Regional de Desarrollo Social; y por el Programa Estratégico “Logros de Aprendizaje al finalizar el III Ciclo de Educación Básica Regular”, que depende de la DREU; así como también del programa “fortalecimiento de la Educación Ambiental en zonas degradadas por cultivos ilícitos en el ámbito de DEVIDA – Región Ucayali” PIT . PIR 2010, cuyo lanzamiento regional se dio con la Movilización Social Escuelas seguras, Limpias y Saludables. Asimismo, se ha concluido y aprobado el “Plan de Mediano Plazo en Educación de la Región Ucayali 2012-2015”. Se ha participado, elaborado y presentado el reporte del Sistema de Seguimiento e información a la implementación del PER – SSII-PER. Por su parte los cambios se viene observando en los indicadores de logro, así tenemos: en Comprensión lectora hemos pasado de 6.2% a 14.4% del 2009 al 2010, en Matemática hemos pasado de 1.6% a 4.4% durante el mismo periodo. Creación y servicios conexos de 21 instituciones y programas educativos (20 de educación inicial y 1 de nivel primario, beneficiando a 420 niños y 210 familias del ámbito departamental.

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Con el apoyo de Unicef se elaboro y presentó el Diagnóstico de los programas no escolarizados del ciclo I de educación básica regular en el mes de Noviembre, la estudiante Mayra Brenda Mavila del Colegio La Inmaculada logró el primer puesto en el Concurso Nacional Escolar de Matemáticas con medalla de oro y se desarrollo el concurso de econegocios productivo “Sembrando buenas prácticas ambientales” en el marco del proyecto de inversión “Fortalecimiento de la educación ambiental en zonas degradadas por cultivos ilícitos en el ámbito de DEVIDA – Región Ucayali” clasificándose 18 instituciones educativas de la provincia de Coronel Portillo y Padre Abad.

2.3.4 Sector Salud El avance al IV Trimestre, se ven reflejados en la ejecución de sus actividades operativas, como la atención de 12,419 atenciones de urgencias y emergencias con 91.7% de avance físico, se alimento con 267,935 raciones para los grupos en riesgo cuenta con 89.2% de avance, y se cuenta con 2,400 informes de Vigilancia epidemiológica de los daños de enfermedades obteniendo 100% de avance entre otros, de igual manera ejecuta actividades relacionadas a las enfermedades inmunopreveibles, emergentes y reemergentes como: o Dengue 1,464 casos TIA 307.63 x 100.000 habitantes o Malaria Vivax 48 casos IVA 0.010 x 1.000 Habitantes o Índice de densidad aedica IDA : 12% o EDAS Acuosas 22,226 casos TIA = 4715.38 x 100.000 habita. o EDAS Disentéricas 505 casos TIA= 955.76 x100.000 habitantes o Neumonías 1,053 casos TIA = 22.34 x 10.000 habitantes o Neumonía grave 349 casos TIA = 7.40 x 10.000 habitantes o Hepatitis 18 casos TIA = 3.82 x 100.000 habitantes o Leptospirosis 86 casos TIA = 18.20 x 100,000 habitantes o Desnutrición Crónica TDC : 17.6% o Número de muertes maternas 14 casos o Rabia humana 0 casos o Enfermedades inmuno prevenibles 0 casos de tos ferina o Sarampión, parálisis flácida 0 casos o Razón de Mortalidad Materna 196.4 x 100,000 N.V. (Regional) o Mortalidad Neonatal 384 x 100,000 N.V. (Hosp. Reg.) o Tuberculósis 89.2X100,000 o A través de la AISPED se han atendido a 47,897 pacientes con

atención médica integral, contando con 95% de avance físico. o Se realizaron 19 campañas del Plan de Supervisión Integral de Salud.

Programa Estratégico Articulado Nutricional: se vacuno a 41,344 niños, se trató a 54,229 atenciones IRA, y 13,091 atenciones EDA, se realizo 5,445 caso tratados de IRA con complicaciones, se realizo la atención de EDA con complicaciones 1,563 casos tratados, se atendió a 4,326 gestantes con suplemento de Fe y Acido Fólico, entre otros; en el Programa Materno Neonatal; Se logró proteger con métodos de planificación familiar

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a 27,680 parejas, se atendió a 23,336 pacientes pre natal reenfocada, 10,188 pacientes fueron atendidas con parto normal; 10,148 recién nacidos por parto normal fueron atendidos, 2,029 gestantes y/o neonatos fueron atendidos en el sistema de referencia institucional y 8,432 familias se informaron respecto a la salud sexual y reproductiva. Programa Estratégico Enfermedades Metaxenicas y Zoonoticas; 80 II.EE. promueven prácticas saludables para la prevención de enfermedades metaxenicas y zoonicas, 30,000 CAN domésticos fueron vacunados, 11,383 familias ejercen las practicas saludables para la prevención de enfermedades metaxenicas y zoonoticas, se trato a 7,954 personas con diagnóstico y tratamiento de enfermedades metaxenicas, y 488 viviendas se encuentran protegidas de los principales condicionantes del Riesgo en las áreas de alto riesgo y de muy alto riesgo. Programa TBC/VIH SIDA, 11,383 familias ejercen las practicas saludables para la prevención del VIH SIDA y Tuberculósis, 800 II.EE. promueven prácticas saludables para la prevención de VIH SIDA, 320 agentes comunitarios promueven las prácticas saludables y 10,198 personas fueron atendidos para el despistaje de tuberculosis en sintomáticos respiratorios. Programa Enfermedades Transmisible; se realizó la atención de 1,665 personas en tamizaje y tratamiento de enfermedades de Hipertensión Arterial.

Proyectos de Inversión Pública

1. Proyectos en Liquidación (04): - Equipamiento de la Unidad de Cuidados Intensivos General. - Implementación con equipamiento biomédico a los servicios finales e

intermedios. - Centro de Salud de Aguaytia. - Puesto de Salud San Francisco.

2. Proyectos de Continuidad (09):

Gerencia Regional de Desarrollo Social: - Mejoramiento de la capacidad resolutiva de los servicios de salud para

brindar atención integral a las mujeres (gestantes, parturientas y madres lactantes) niños y niñas menores de 3 años en el departamento de Ucayali.

- Mejoramiento del sistema de almacenamiento de la cadena de frio DIRESA – Región Ucayali.

- Fortalecimiento de los servicios intermedios y finales del Hospital Regional de Pucallpa.

- Mejoramiento en estilos de vida responsable en salud sexual y salud reproductiva para los y las adolescentes y jóvenes en 17 establecimientos de salud de las redes 1,2,3 y 4 de la Región Ucayali.

Gerencia Regional de Infraestructura:

- Mejoramiento de la capacidad operativa y resolutiva del centro de salud 9 de Octubre.

- Puesto de salud Húsares del Perú – Micaela Bastidas – Centro América y Puesto de Salud José Olaya de la Micro Red Nuevo Paraiso – Red Nº 2 Federico Basadre Yarinacocha.

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3. Proyectos en Proceso de Levantamiento de Observaciones (02): - Fortalecimiento de los servicios de salud del Hospital Regional Pucallpa

– Región Ucayali. - Ampliación de la infraestructura y equipamiento del centro de salud

Purús con fines de re categorización a nivel I - 4. 2.3.5 Hospital Regional de Pucallpa

Al IV Trimestre se cuenta el grado de avance físico con respecto a lo programado es el 98.00%

En Atención de Consultas Externas, se realizaron 159,924 atenciones. En Atención de Emergencia y Urgencia, se efectuó 39,986 atenciones. La Actividad Intervenciones Quirúrgicas, Especialidades e Intermedios, se ejecutó 3,669 intervenciones.

En Hospitalización 53,828 camas se ocuparon en el transcurso del año. Atención de Cuidados Intensivos 1,464 camas se ocuparon en el 2011. La Actividad Alimento para Enfermos, se repartieron 46,183 raciones. Programas Articulado Nutricional: 10,297 niños cuenta con vacunas completas, 8,913 niños están debidamente controlados según edad, se atendió a 8,972 niños con infección respiratorio aguda, fueron tratados 1,325 niños con infección diarreica aguda, se mejoro la nutrición con suplementos de 876 gestantes.; Salud Materno Neonatal: La atendió a 4,040 gestantes con complicaciones, se realizo 652 partos complicados no quirúrgicos, se atendió 964 cesáreas, se atendió a 3,429 neonatos recién nacidos de manera normal, se realizaron 2,178 partos normales, 761 atenciones puerperal, y 876 gestantes están suplementadas con acido fólico.; TBC/VIH SIDA: 640 personas fueron tratadas con el caso del TBC., 1,505 personas se encuentran informadas y prevenidas, se realizaron 7,782 despistaje de tuberculosis, 97 personas se encuentran diagnosticadas de casos de tuberculosis y 120 personas reciben tratamiento oportuno para TBC, esquema 1,2 no multidrogo resistente.; Enfermedades metaxenicas y zoonoticas: 9,784 familias realizaron práctica saludables en la prevención de enfermedades metaxenicas; 2,019 personas cuentan con diagnóstico y tratamiento de enfermedades metaxenicas; 33,362 viviendas están protegidas de riesgo en áreas de alto y muy alto riesgo, y 779 personas tratadas con enfermedades zoonoticas.; Enfermedades No Trasmisibles: En la Actividad tamizaje y tratamiento de pacientes con enfermedad de hipertensión arterial, 342 personas fueron tratadas.

2.3.6 Hospital Amazónico

Al IV Trimestre se cuenta el grado de avance físico del 100% respecto a lo programado.

Se atendió 90,421 consultas Externas, en atención de emergencia y urgencias se atendió a 19,802, por el lado de hospitalización se 38,379 atenciones en cama, se repartieron 51,993 raciones de alimentos a los hospitalizados, por su parte 154,322 recetas fueron atendidas por

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farmacia, se realizaron 8,278 exámenes de yayos X y ecografías, asimismo 19,276 niños de 5 a 9 años contaron con atención en PAI, EDA, IRA y CRED, 14,172 personas tuvieron atención en PF, PROCITT, PESEA; se dio atención de TBC, Hansen y Malaria a 8,579 personas, y se apoyo al ciudadano y a la familia con 9,500 acciones.

Programas Articulado Nutricional: 5,022 niños cuentan con vacunas completas; 3,007 casos tratados de IRA, 1,203 casos tratados de EDA; 400 niños están tratados con parasitosis intestinal, 946 niños están suplementados con hierro y vitamina A; 2,234 gestantes se encuentran suplementadas; se brindo atención a 1,166 casos de IRA con complicaciones y 188 casos de EDA con complicaciones.; Salud Materno Neonatal: Se realizaron 654 cesáreas de parto complicados; 2,604 partos normales; 826 atención del puerperio; atención de 3,358 nacidos normal; 2,093 gestantes obtuvieron atención prenatal reenfocada, 1,914 gestantes con complicaciones fueron atendidas; egresaron 79 madres que tuvieron puerperio con complicaciones y 42 egresos con atención obstétrica en unidad de cuidados intensivos.; TBC/VIH SIDA: En Despistaje de Tuberculosis en Sintomáticos Respiratorios se trato a 2,216 personas; en Diagnostico de casos de Tuberculosis se atendió a 158 personas; en la Actividad Población de Alto Riesgo Recibe Información y Atención Preventiva 1,059 personas; 14,615 Adultos y Jóvenes Reciben Consejería y Tamizaje para Infecciones de Transmisión Sexual y VIH-SIDA, y se trato 10 casos a la población indígena. Enfermedades metaxenicas y zoonoticas: En la actividad Población de áreas con riesgo de transmisión, informada conoce mecanismo de transmisión se capacito a 1,704 personas metaxenicas y 2,182 personas zoonóticas; asimismo 1,411 personas cuentan con tratamiento de enfermedades metaxenicas y 373 con enfermedades zoonoticas.; Enfermedades No Trasmisibles: En la Actividad tamizaje y tratamiento integral de población de 0 a 11 años 1,269 persona fueron tratadas.

2.3.7 Dirección de Red de Salud Nº 03 Atalaya

Al IV Trimestre se cuenta el grado de avance físico con respecto a lo programado es el 99.57%

Se logró la realización de 19 campañas en apoyo al programa de salud integral; se atendieron 1,328 pacientes en atención básica; se realizo atención integral de salud a 1,467 adolescentes; por su parte 3,636 adultos fueron atendidos de manera integral; se realizo 2,690 exámenes por imágenes RX; se atendieron 7,019 recetas; se realizaron 9,091 exámenes de laboratorio y 4,972 personas se atendieron en atención integral de salud subsidiado.

Programas Articulado Nutricional: Se logró la vacunación completa de 797 niños; 4,001 niños están controlados en CRED, se atendió a 968 casos de IRA; 1,809 atenciones en EDA, asimismo 1,090 niños tratados con parasitosis intestinal, 550 gestantes se encuentran suplementadas con hierro y acido fólico; se trato 83 casos en IRA con complicaciones y 96 casos en EDA con complicaciones.; Salud Materno Neonatal: Se atendió 519 partos normales; 496 atenciones puerperal; asimismo 434 gestantes se encuentran controladas; se

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ha realizado 78 cesáreas en el parto complicado quirúrgico; 541 recien nacido fueron atendidos; se realizo 92 egresos en atención al puerperio con complicaciones y 92 gestantes con complicaciones fueron atendidas.; TBC/VIH SIDA: en Control y Tratamiento Preventivo de casos TBC (General, Indígena) se atendió a 70 personas; en Despistaje de Tuberculosis en Sintomáticos Respiratorios 157 personas se atendieron; en Diagnostico de casos de Tuberculosis 16 personas están diagnosticadas; en la Actividad Persona que accede a EE.SS. se realizo el tratamiento a 16 indígenas.; Enfermedades metaxenicas y zoonoticas: en la Actividad Diagnostico y tratamiento de enfermedades Zoonoticas 111 personas fueron tratadas; en Diagnostico y Tratamiento de Enfermedades Metaxenicas 15 personas se trataron; y se vacuno a 2,568 animales domésticos.; Enfermedades No Trasmisibles: En tamizaje y tratamiento integral de población de 0 a 11 años gestantes y adulto mayor de enfermedades de la cavidad bucal 175 personas fueron tratados.

2.3.8 Dirección de Red de Salud Nº 04 Aguaytia – San Alejandro

Al IV Trimestre se desarrollaron las actividades operativas como se muestran: Se han realizado 12 campañas de control epidemiológico; se refacciono 01 establecimiento de salud; se atendió a 10 personas beneficiarias del programa SIS; se brindo atenciones de salud a 3,000 adultos mayores y se atendieron 18,000 exámenes de análisis clínicos.

Programas Articulado Nutricional: Se logró la vacunación completa de 4,429 niños; 1,670 niños están controlados en CRED, se atendió a 4,000 casos de IRA; 1,207 atenciones en EDA, asimismo 1,531 niños tratados con parasitosis intestinal, 571 gestantes se encuentran suplementadas con hierro y acido fólico; se trato 679 casos en IRA con complicaciones y 88 casos en EDA con complicaciones.; Salud Materno Neonatal: Se atendió a 736 partos normales; 830 atenciones puerperal; asimismo 643 gestantes se encuentran controladas; se ha realizado 03 cesáreas en el parto complicado quirúrgico; 703 recién nacido fueron atendidos; se realizo 24 egresos en atención al puerperio con complicaciones y 431 gestantes con complicaciones fueron atendidas.; TBC/VIH SIDA: en Control y Tratamiento Preventivo de casos TBC (General, Indígena) se atendió a 70 personas; en Despistaje de Tuberculosis en Sintomáticos Respiratorios 83 personas se atendieron; en Diagnostico de casos de Tuberculosis 30 personas están tratadas y 1,004 personas fueron atendidas en disminución y control de transmisión vertical.; Enfermedades metaxenicas y zoonoticas: En reducción de la mortalidad y morbilida de enfermedades metaxenicas y zoonosis 396 personas fueron tratadas en la meta (0053) y 456 personas fueron tratadas en la meta (0061), asimismo se encuentran prevenidas de riesgo y daños en enfermedad metaxenicas y zoonoticas: 6,504 viviendas, 6,300 familias, 33 instituciones, 06 municipios, 49 comunidades y se vacuno a 400 animales domésticos.; Enfermedades No Trasmisibles: En reducción de la morbilidad por enfermedades no trasmisibles 944 personas se encuentran tratadas.

2.3.9 Sector Transportes

Cuyo objetivo es mejorar y mantener operativo la infraestructura vial, el Programa de Carretera Federico Basadre, Realizó trabajos de mantenimiento de caminos vecinales y rurales en el marco de la ejecución del Programa de Desarrollo Vial Regional, con un avance físico del 100%

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equivalente a 600 + 030 km. Como avance físico, de los 600 + 000 Km. Programados para el presente ejercicio fiscal; priorizándose tramos viales deteriorados, en las vías de acceso a zonas urbanas permitiéndonos, la fluidez del tránsito y reduciendo costos de transporte, y 27 maquinarias fueron reparadas; los caminos vecinales y rurales con mantenimiento son:

- Distrito Campo Verde. Con un avance físico ejecutado a Diciembre de 54+350 km, equivalente al 41.58%, con una inversión de S/.48,029.07

- Distrito Curimana. Con un avance físico ejecutado al mes de Diciembre de 190+18 km, equivalente al 346.10%, con una inversión de S/.132,987.86

- Distrito de Irazola ejecutado al mes de Diciembre de 98+000 km, equivalente al 49.26%, con una inversión de S/.103,085.12 nuevos soles.

- Distrito Nueva Requena. Con un avance físico ejecutado a junio de 15+000 km, equivalente al 23.98%, con inversión de S/.15,935.30 N.S.

- Distrito de Yarinacocha, Con un avance físico ejecutado a Noviembre de 119+500km, equivalente a 176.64% con inversión de S/.188,513.01 N.S.

- Distrito de Calleria, Con un avance físico ejecutado al mes de abril de 30+000 km, equivalente al 66.39%, con inversión de S/.36,772.26 N.S.

- Obras de emergencia, meta física de 20+000km. Con avance físico a junio de 40+000km, equivalente al 200%, con inversión de S/.80,319.83 N.S.

- Distrito de Yarinacocha, Con un avance físico ejecutado a Diciembre de 45+500km, equivalente a 450.00% con una inversión de S/.76,262.71 N.S.

- Distrito de Villa Aguaytia, Con un avance físico ejecutado a Diciembre de 8+000km, equivalente a 160.00% con una inversión de S/.36,347.78 N.S.

- Parchado superficial de la Carpeta asfáltica de la Av. Yarina, Jr. José F. Sánchez Carrión y Jr. Guillermo Sisley, con una ejecución financiera de S/. 9,713.43 N.S.

En Proyectos: Su ejecución acumulada en el año cuenta con avance financiero de S/. 2’951,747.82 y la ejecución de la programación al 100% el avance físico.

- Tramo: CFB. Km.106 al Caserío Valle Sagrado, meta ejecutada 6+420 Km. - Tramo: CFB. Km.112 al Caserío Buenos Aires, meta ejecutada 10+280 Km. - Tramo: CFB. Km.114 al Caserío Santa Cruz, meta ejecutada 3+920 Km. - Tramo: CFB. Km.120 al Caserío San Martín de Chío, meta ejecutada 3+200

Km.

El proyecto “Mejoramiento del Camino Rural desde la Junta Vecinal Pampa Yurac a los Caseríos Centro Yurac – Tangarana y Sábalo, Distrito de Padre Abad, Provincia de Padre Abad, Ucayali” (Meta 0012), no se ejecutó por razones sustentadas por la Dirección Técnica, se reprogramará su ejecución para el año 2012 de acuerdo al expediente técnico. Por la transferencia de Funciones la Dirección Regional Sectorial de Transportes de Ucayali, ejecuto la función: “Infraestructura Vial”, para el presente año fiscal se tiene el crédito presupuestario el cual se viene desarrollando el Presupuesto por Resultados (PpR) teniendo como Meta física 111.41 kilómetros de mantenimiento periódico de vías departamentales beneficiando aproximadamente a 11,000 pobladores, cuyas vías son : Neshuya – Curimaná (34.37 km), Campo Verde – Nueva

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Requena (19.56 km), Huipoca – San Antonio – Santa Rosa (36.74 Km.), Boquerón – Shambillo – Shambo (6.25 Km.), Campo Verde – Tierra Roja ( 14.46 km.), de las cuales se tiene un avance de 111.41 Km. Representando un 100% de avance físico de las cuatro vías departamentales; asimismo se realizo el mantenimiento de 12 puentes forestales, 04 puentes de concretos y la limpieza de 75 alcantarillas.

Proyectos: - Asimismo, la Dirección Regional Sectorial de Transporte y

Comunicaciones Ucayali, elaboró los perfiles técnicos para la construcción de Laboratorio de Mecánica de suelos y el módulo de Circulación Vial para la emisión de Licencias de Conducir.

- Se informó de la Inspección realizada en la Vía Vecinal de Puerto Callao – San Francisco, para programar acciones de mantenimiento y formular convenio con Municipalidad Distrital de Yarinacocha.

- Se viene solicitando al Gobierno Regional, el Financiamiento para los Estudios de Pre factibilidad de 03 Vías Departamentales (Vía departamental Cpo. Verde –Nueva Requena (Km. 19.56) aprobado con SNIP 157054; Vía departamental Neshuya–Curimaná (Km. 34.37) Según SNIP 158378; Vía departamental Huipoca –Santa Rosa (Km. 36.74) según código SNIP 158207) estudios de pre inversión aprobados a Nivel de Perfil, por la Oficina de Proyectos de Inversión de Ucayali.

- Se remitió 05 Fichas Técnicas e Evaluación de Daños por Emergencia por Desastres de Gran Magnitud de 05 Vías Departamentales de Campo Verde-Nueva Requena, Campo Verde-Tournavista, Neshuya - Curimaná, Huipoca-Santa Rosa y Boquerón, los cuales han sido aprobadas por INDECI, informando de su transferencia respectivo.

2.3.10 Sector Vivienda y Construcción y Saneamiento

El grado de cumplimiento de las metas operativas programadas al IV Trimestre, tuvo un avance porcentual de 96% lográndose: la titulación de los posesionarios de cada uno de los AA.HH. San Jorge, Primavera I Etapa y Primavera II Etapa, haciéndose la entrega de 57 títulos de propiedad; Se continuo con el proceso de adjudicación de lotes revertidos entregando 11 lotes de terrenos, asimismo se viene realizando un Convenio Macro, considerando el desarrollo de un Piloto de 100 Módulos de Viviendas Saludables para el sector urbano marginal de la ciudad. Se elaboró fichas de evaluación de daños causados por las inundaciones en coordinación con Defensa Nacional del GOREU, del cual se visitó las localidades afectadas como el Distrito de Campo Verde, Curimaná, Irazola, Aguaytia, sumando un registro total de 300 viviendas destruidas (67 en Curimaná, 134 en Irazola, 51 en Aguaytia y 48 en Campo Verde). Al IV Trimestre el fondo Mivivienda ha donado 210 Bonos de Vivienda en 02 modalidades, la primera con 160 Bonos para la construcción total de módulos de vivienda (construcción en sitio propio), con un subsidio de S/. 17,640 por parte del fondo Mivivienda, y la segunda con 50 bonos para el mejoramiento de las viviendas a medio construir (Mejoramiento de viviendas) con un subsidio de S/. 7,250, para lo cual el Fondo Mivivienda

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nos transfirió la responsabilidad de inscribir y seleccionar a las personas aptas potencialmente elegibles para dicho Bono como única Oficina autorizada y responsable de dichas inscripciones, habiendo sobrepasado con éxito dicha meta teniendo un total de 217 inscritos. Actualmente se realizó el sorteo de los bonos en la modalidad de construcción total, la cual se obtuvo 160 ganadores y 40 suplentes. En agosto del presente año se amplió la convocatoria para la inscripción en el programa techo propio en la modalidad de mejoramiento de vivienda, donde se ofrecieron 44 bonos, logrando un total de 150 inscritos, actualmente estamos en espera de los resultados del fondo Mivivienda. Se elaboraron 02 proyectos de módulos de aulas (de una y dos aulas) a solicitud de la Dirección Regional de Educación, en respuesta a la población estudiantil afectadas por las inundaciones acaecidas el mes de febrero desarrollándose los diseños arquitectónicos estructurales, toda vez que se buscaba apoyo de los órganos no gubernamentales.

2.3.11 Sector Trabajo y Promoción del Empleo Al IV Trimestre del 2011, se logró ejecutar 2,227 encuestas a empresas que monitorean la variación del empleo contando con 148% de avance físico, se facilitó el encuentro de trabajo a 392 personas contando con 131% de avance físico, se realizó 330 convenio de Prácticas pre profesionales obteniendo 143% de avance físico, se realizó 429 inspecciones especial o no programadas solicitadas teniendo 203% de avance físico, se absolvió 1,440 consultas de empleadores cuenta con 191% de avance físico, se realizó 334 conciliaciones entre empleadores y trabajadores obteniendo 91% de avance físico, se efectuaron 1,882 liquidaciones de derechos sociales cuenta con 83% de avance físico, se registraron 31,673 contratos registrados contando con 126% de avance físico, se efectuó 4 pliegos de reclamos en beneficio del mejoramiento de calidad de vida del trabajador obtiene 67% de avance físico.

2.3.12 Sector de Energía y Minas

Al IV Trimestre se realizó el seguimiento de la ejecución de los Proyectos Dirección de Fondos Concursables – Redes: - El proyecto 507 – se encuentra en ejecución en la fase final

electrificándose un total de 85 AA.HH. esta obra beneficiaria a 13,992 familias (56,350 hab.), actualmente tiene un 90% de avance físico, además el proyecto de los fondos concursables de la electrificación del Pequeño Sistema Eléctrico (PSE) Bajo Aguaytia donde 22 localidades se beneficiarían y un total de 1,118 familias sumando un total de 15,110 familias se beneficiarían con el sistema eléctrico.

- El Gobierno Regional de Ucayali está elaborando los expedientes técnicos de electrificación CC.NN. Flor de Ucayali (Iparia), Caserío Las Palmeras y CC.NN. Santa Martha (Masisea), Caserío Puerto Liberal y Anexo Piwicho Isla (Iparía), Caseríos Progreso y Santa Elena (Masisea), CC.NN. Nuevo Paraiso (Masisea), CC.NN. Vista Alegre (Masisea),

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Caserío Chunchuri (Iparia) y Mejoramiento de la Electrificación del Caserío Santa Velita de Tabacoa y CC.NN. Nuevo San Juan (Iparia).

- Se oriento a un total de 100 autoridades de 100 localidades respecto al sistema eléctricos rurales en Ucayali y programas de luz para Todos en zonas aisladas, proyectos que serán desarrollados por el MEN en la región Ucayali.

- Se recepcionó información de la cantidad de beneficiados de la empresa concesionaria Electro Ucayali a Junio 2011 sobre un total de 51,594 en la ciudad de Pucallpa, y 2,450 en Campo Verde, Aguaytia 3,079 y en Atalaya 1,833 de consumo Gw-h = 99.62 venta MM S/. x 33.32 precios medios Ctvo. S/. Km. – h = 33.27

- Se superviso 06 concesiones mineras: Nueva Requena, Curimaná Alto y Curimaná Bajo, Contayo, hasta André Avelino Cáceres, zona río Aguaytia, y Nva. Requena 03 viajes de supervisión, para efectos de formalización y cumplimiento de las coordinaciones realizadas; existen 21 mineros informal,: actualmente contamos un diagnóstico de la situación minera en la Región Ucayali.

- Electrificación SER Pucallpa III Etapa Pucallpa Campo Verde II Etapa y Aguaytia III: Etapa de aprobación por OPI MEN próximos a electrificar a partir de enero 2012 a 154 localidades.

- Electrificación SERF –Luz para todos- placas solares, aprobación DGER del estudio y levantamiento de información realizado el año pasado.

2.3.13 Sector Turismo y Comercio Exterior

− La DIRCETUR Ucayali no ejecuta proyectos de inversión pública, salvo la ejecución del componente “Administración y Supervisión”, del Proyecto: “Puesta en valor de los circuitos turísticos místicos y vivenciales en Comunidades Indígenas de Yarinacocha y Nueva Betania”, se logró la Supervisión y asistencia técnica en las CC.NN. beneficiarias, desarrollándose 01 curso sobre “Buenas Prácticas Agrícolas”; se realizó Coordinaciones y seguimiento para saneamiento físico – legal de la CC.NN. Las Sina, y Elaboración de bases de adjudicación de menor cuantía de las obras a realizarse en Nueva Betania y supervisión a las obras de la CC.NN. Santa Clara.

− "Análisis Situacional del CERX y del PERX de Ucayali", orientado a reactivar el “Comité Ejecutivo Regional de Exportaciones – CERX”, así como a “Actualizar el PERX de Ucayali”.

− 02 Convenios de cooperación interinstitucional suscritos, con la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente y con la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo.

− Solicitud de financiamiento y Términos de Referencia a la Gerencia Regional de RR.NN. y Gestión del Medio Ambiente, para la “Formulación del PERTUR”

− Se realizó 04 actividad de promoción turística ejecutadas en coorganización con las organizaciones y gobiernos locales, como: "XX Carnaval Ucayalino" y lanzamiento del programa el día 10/02 - Lima,

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coorganizadores PromPerú/Agencia Amazón World/Dircetur Ucayali, "Semana Santa en Ucayali" y “XVI Festival San Juan 2011”.

− Se realizó el "I Taller Diagnóstico y Planeamiento Estratégico del Sector Artesanía para elaborar el Plan Estratégico Nacional De Artesanía", y se realizo el "II Taller Validación del PENDAR".

− Actualizar el "Registro Nacional del Artesano - RNA", con 256 nuevas personas naturales inscritas en el Registro Nacional del Artesano – RNA, 02 asociaciones inscritas y 02 empresa artesanal inscritas en el RNA.

− Lanzamiento del proyecto de Inversión Pública "Fortalecimiento de la Artesanía en CC.NN Shipibo - Conibo".

− Impulsamos el desarrollo de recursos humanos regionales mediante el curso "TLC Perú – China”, “Promo Unión Europea” y charlas "Exporta Fácil" y "Haciendo Negocios por Internet con Mujeres Emprendedoras".

− Contribuimos al fortalecimiento de un organismo público - privado para promover la oferta exportable, re conformándose el Comité Ejecutivo Regional de Exportaciones-CERX Ucayali, instalándose la junta Directiva

− Contribuimos con la implementación de un organismo público - privado para promover el turismo, re conformándose el Comité Consultivo Regional de Ucayali e instalándose la junta Directiva.

− Cumplimos con apoyar la formulación del “Plan Estratégico Nacional de Artesanía – PENDAR, mediante la ejecución de actividades programadas en Pucallpa, el "I Taller Diagnóstico y Planeamiento Estratégico del Sector Artesanía y el "II Taller Validación del PENDAR".

− Fortalecimiento del COREFARU como órgano de concertación público – privado; desde éste espacio se promovió la participación de sus afiliados en eventos artesanales.

− Contribuimos en promover la artesanía impulsando la participación de empresas de diferentes líneas en ferias regionales y en la Feria Nacional Arte Nativa 2011-Lima.

2.3.14 Programa de Desarrollo Comunal

Al IV Trimestre, ha logrado el desarrollo de: Sector Educación.- Se ha ejecutado el importe de S/. 36,273.95 N.S. beneficiando a 1,360 pobladores. - Mantenimiento correctivo de la oficina de almacén de la UGEL –

Coronel Portillo. - Mantenimiento y pintado de cerco perimétrico de la I.E. Nº 304 –

Gotitas de Amor – Manantay. - Mantenimiento correctivo de juegos recreacionales de la I.E. Nº 242 –

Divino Maestro – Calleria. - Mantenimiento correctivo de Cerco Perimétrico de la C.E.B. Nº 01

RVDO. Padre Santiago Luccini – Calleria. - Mantenimiento correctivo de Pozo Tubular de la I.E. Nº 64017 – El

Botecito – Calleria.

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Sector Salud.- Se ha ejecutado el importe de S/. 98,710.10 N.S. beneficiando a 8,325 pobladores. - Mantenimiento correctivo de castillo de concreto armado en el AA.HH.

Flor de Belén - Calleria. - Mantenimiento correctivo de castillo de concreto armado en el AA.HH.

13 de Setiembre – Calleria. - Mantenimiento correctivo de castillo de concreto armado en el AA.HH.

Teodoro Binder II – Yarinacocha. - Mantenimiento correctivo de Pozo Tubular en el AA.HH. 28 de Marzo –

Manantay. - Mantenimiento correctivo de Pozo Tubular en el AA.HH. Tupac Amaru

– Calleria. - Mantenimiento correctivo de Pozo Tubular en el AA.HH. Las Gaviotas –

Yarinacocha. - Mantenimiento correctivo de Pozo Tubular en la Hab. Urb. Amucau –

Yarinacocha. - Mantenimiento correctivo de pozo tubular tipo tubo balde en la CC.NN.

Antiguo Ahuaypa – Iparia. - Mantenimiento correctivo de pozo tubular (servicio) en la CC.NN.

Sharara – Iparia. - Mantenimiento correctivo de pozo tubular (servicio) en el Caserío

Nueva Ahuaypa – Iparia. - Mantenimiento correctivo de pozo tubular (servicio) en la CC.NN.

Colonia del Caco – Iparia. - Mantenimiento correctivo de pozo tubular (servicio) en la CC.NN.

Curiaca del Caco – Iparia. - Mantenimiento correctivo de Pozo tubular (servicio) en la CC.NN. Caco

Macaya – Iparia. - Mantenimiento correctivo de pozo tubular en el Caserío Nuevo Liberal –

Callería. Sector Transporte.- Se ha ejecutado el importe de S/. 2,000.00 N.S. beneficiando a 3,000 pobladores. - Levantamiento topográfico en Manantay y Callería. Apoyo a la Comunidad – Mantenimiento y operaciones de locales comunales.- Se ha ejecutado el importe de S/. 45,572.11 N.S. beneficiando a 1,800 pobladores. - Mantenimiento correctivo local multiuso en el AA.HH. Siempre Unidos –

Manantay. - Mantenimiento correctivo de local de la PNP en la Escuela Técnica

PNP – Callería. - Mantenimiento correctivo cobertura techo, en el Hospital Regional de

Pucallpa – Callería.

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III.- CONCLUSIÓN Y RECOMENDACION CONCLUSIONES

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del Pliego 462: del Gobierno Regional de Ucayali fue de S/. 348,843,116.00; mientras que la asignación de la Programación de Compromisos Anualizados (PCA) distribuido por la DGPP al Pliego Regional fue de S/. 431,407,649.00, por su parte el presupuesto modificado (PIM) asciende a S/. 450,826,817.00, siendo su ejecución al IV Trimestre el importe de S/. 417,340,584.2 por toda fuente de financiamiento, lo cual representa el 92.57%.

El presupuesto asignado para Gastos Corrientes ascendió a S/. 240,968,260.00 en el Año Fiscal 2011 a Nivel Pliego 462: Gobierno Regional de Ucayali, en tanto que el presupuesto modificado (PIM) asciende a S/. 284,968,100.00 y su ejecución al IV Trimestre asciende a S/. 269,497,273.33; lo cual representa el 94.6%. Asimismo, el presupuesto de Gastos de Capital asignado para el presente ejercicio fiscal asciende a S/. 107,874,856.00, siendo modificado al IV Trimestre por S/. 165,858,717.00, cuya ejecución consta de S/. 147,843,310.82 por toda fuente de financiamiento, el cual representa el 89.1 %.

Según el Decreto de Urgencia Nº 012-2011 de fecha 31 de marzo del 2011, indica a los Gobiernos Regionales autorizar compromisos en Bienes y Servicios y Gastos de Capital, en 40% y 25% de la Programación de Compromiso Anual – PCA para las genéricas 2.3 y 2.6 respectivamente. Por su parte el Gobierno Regional de Ucayali, cuenta con un PIA en la Genérica 2.3 Bienes y Servicios de S/. 47,180,911.00; asimismo con la programación de compromisos PCA se realizó una priorización presupuestal de S/. 65,472,709.00; y al IV Trimestre se ejecutó el importe de S/. 63,734,544.56; con respecto a la Genérica 2.6 Adquisición de Activos No Financieros se presupuesto un PIA de S/. 107,803,396.00; priorizándose a la PCA el importe de S/. 149,583,173.00 y se ejecutó al IV Trimestre el importe de S/. 135,911,191.82

El Pliego 462: Gobierno Regional del Ucayali tiene sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada; ante dicha situación se aprobó la Resolución Ejecutiva Regional Nº 0267-2011-GRU-P, de fecha 04 de marzo del 2011, donde se autoriza a las Unidades Ejecutoras a efectuar el depósito para el pago de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada, siendo en total la suma S/. 1’134,695.00; cuyas estimaciones corresponden a la fuente de financiamiento R.O. (S/. 690,725.00), R.D.R. (S/. 253,750.00) y R. D. (S/. 190,220.00).

Con respecto al estado situacional de los perfiles priorizados en el Plan Operativo Institucional 2011, por las Unidades Formuladoras para ser elaborados en el presente año, no cuenta con avance trascedental debido a que la mayoría de los consultores no terminan de levantar sus observaciones, y a la publicación del Decreto de Urgencia Nº 012-2011 de

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fecha 31 de marzo del presente, donde indica a los Gobiernos Regionales autorizar compromisos en Bienes y Servicios y Gastos de Capital, en 40% y 25% de la Programación de Compromiso Anual – PCA para las genéricas de gasto.

a) En la Dirección Regional de Agricultura por intermedio del Oficio Nº 481-

2011-GRU-P-DRSAU, solicitó la transferencia presupuestal para la elaboración de 04 perfiles de proyectos de pre inversión por S/. 42,000 N.S. asimismo la Sub Gerencia de planificación informo que los 04 perfiles que requieren financiamiento fueron priorizados en la relación de perfiles de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, detallados:

Nº Nombre del Perfil Valor Referencial 01 Mejoramiento de canales de riego para la producción de arroz en el Distrito

de Campo Verde – Sector Mojaral 10,500.00


03 Mejoramiento de canales de riego para la producción de arroz en el Distrito de Campo Verde – Sector Aguas Blancas 10,500.00

04 Mejoramiento de canales de riego para la producción de arroz en el Distrito de Campo Verde – Sector Manantay 10,500.00

TOTAL 42,000.00

Por su parte, la Oficina de Programación de Inversiones Regional – OPIR, recomendó unir 03 perfiles en uno solo estudio, quedando “Mejoramiento de canales de riego para la producción de arroz en el Distrito de Campo Verde – sector Mojaral, sector Agua Blanca y sector Alto Manantay”, se detalla la distribución de los gastos efectuados:

Nº Nombre del Perfil Ejecución S/.

01 Mejoramiento de canales de riego para la producción de arroz en el Distrito de Campo Verde – sector Mojaral, sector Agua Blanca y sector Alto Manantay 18,210.00


03 Mejoramiento de canales de riego para la producción de arroz en el Distrito de Nueva Requena – Sector Nuevo Paraiso 10,500.00

04 Consultoría para deshabilitar el Proyecto: Mejoramiento de canales de riego para la producción de arroz en el Distrito de Campo Verde 2,790.00

TOTAL 42,000.00

b) Los perfiles priorizados de la Gerencia Regional de Desarrollo Social, han

sido modificados con el Informe Nº 074-2011-GRU-P-GGR-GRPPyAT-SGPyE, quedando en la relación siguiente:

Nº Relación Final de Perfiles Priorizados a Elaborarse en el 2011 Costo Aprox. De Perfil

1 Fortalecimiento en la prevención de la explotación sexual de los niños y niñas y adolescentes en la Región Ucayali 10,000

2 Fortalecimiento de capacidades y desarrollo Micro Empresarial a los Hombres y Mujeres debidamente organizados de Asentamientos Humanos de la Provincia de Coronel Portillo y Padre Abad de la Región Ucayali

9,000

3 Fortalecimiento de las capacidades, habilidades y destrezas de los adultos mayores de las Provincias de Coronel Portillo, Atalaya y Padre Abad de la Región Ucayali 8,000

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4 Mejoramiento de la calidad de atención del parto institucional con adecuación intercultural en los servicios de salud de la Región Ucayali 7,600

5 Mejoramiento e implementación de los procesos productivos en el Instituto Superior Tecnológico Suiza 7,000

6 Mejorando el Estadio de salud nutricional enmadres gestantes y niños de 03 años en el Distrito de Manantay 7,000

7 Fortalecimiento de capacidades para el mantenimiento de la salud en Vivienda y Comunidades organizadas en el Distrito de Manantay 7,000

8 Ampliación de los servicios de atención integral para adolescentes y jóvenes de la Provincia de Coronel Portillo, Región Ucayali 14,000

TOTAL 69,600 PCA 13% 10,400 80,000

c) En la Gerencia Regional de Infraestructura, se incluyó 03 perfiles para su

elaboración en el POI 2011, mencionados a continuación:

Nº Nombre del Perfil Monto de Inversión 01 Fortalecimiento de la unidad de gestión educativa local UGEL de Coronel

Portillo – Región Ucayali 19,000.00

02 Mejoramiento del Camino Agrícola del Caserío Pampas Verdes, 24 de Diciembre hasta el Caserío Señor de los Milagros en 13.100 Km. Distrito de Campo Verde – Coronel Portillo - Ucayali

18,500.00

03 Mejoramiento de la infraestructura educativa y complementaria de la I.E. Nº 64008 El Oriente – Yarinacocha - Ucayali 28,320.00

TOTAL 65,820.00

Por otro lado, el Plan Anual de Contrataciones del Gobierno Regional de Ucayali, a nivel de Pliego se ha modificado al IV Trimestre, dado que su programación anual fue de 112 procesos en bienes, y de 60 procesos en servicios, modificándose en el transcurso del año. Al IV Trimestre del presente fueron aprobados 178 procesos en bienes, 105 procesos en servicios y 25 procesos de obras.

Al IV Trimestre, el Pliego 462: Gobierno Regional de Ucayali ha realizado 68 convenios interinstitucionales, buscando mejoras en la población Ucayalina.

En el Departamento de Ucayali al IV Trimestre, el programa estratégico

contó con un PIM de S/. 56,285,520 ejecutándose la suma de S/. 52,818,486 siendo representada por 93.8% de avance financiero, asimismo se logró el 93.9% de ejecución en las actividades, y el 91.7% en la ejecución de los proyectos programados, a continuación se detallan las actividades contempladas en el programa estratégico:

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Departamento (Meta) 25: UCAYALI 37,142,132 54,618,761 51,289,666 93.9 Actividad (Presupuesto por Resultados) PIA PIM Ejecución Avance %

1000613: Prevención de riesgos y daños para la salud 198,896 207,845 207,843 100 1018065: Mantenimiento de caminos departamentales 1,289,016 1,219,467 1,198,353 98.3 1043486: Conducción de la gestión de la estrategia 49,724 53,058 53,058 100 1043487: Población con conocimientos en salud sexual y reproductiva y que accede a métodos de planificación familiar 85,007 150,448 149,855 99.6

1043488: Reducción de la morbilidad y mortalidad materna 3,731,990 6,240,551 6,191,813 99.2 1043489: Mejorar la alimentación y nutrición del menor de 36 meses 6,134,333 7,340,195 7,320,556 99.7 1043724: Niñas y niños con competencias básicas al concluir el II ciclo 15,466,926 16,650,511 16,645,395 100 1043768: Reducción de la morbilidad y mortalidad neonatal 1,708,933 2,536,307 2,530,808 99.8

1043783: Reducción de la morbilidad en IRA, EDA y otras enferm. prevalentes 4,913,357 6,687,024 6,635,894 99.2

1043784: Reducir la incidencia de bajo peso al nacer 419,468 590,396 571,536 96.8 1061969: Conducción de la gestión de la estrategia materno neonatal 18,868 18,378 18,377 100 1061978: Conducción de la gestión de la estrategia nutricional 151,500 156,000 155,722 99.8 1113757: Niñas y niños con competencias básicas al concluir el III ciclo 1,023,430 1,751,527 1,749,855 99.9 1113779: Conducc. de la gestión de estrategia de enfermedades no trasmisibles 30,102 72,129 71,826 99.6 1113781: Reducción de la morbilidad por enfermedades no trasmisibles salud mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus. 0 151,151 143,881 95.2

1113782: Conducción de la gestión de la estrategia TBC-VIH / SIDA 65,900 272,452 272,330 100 1113783: Disminuir el riesgo de infección por VIH SIDA y TBC en población. 311,719 492,308 492,303 100 1113784: Prevención de riesgos y daños para la salud VIH SIDA. 198,896 1,319,928 1,316,952 99.8 1113785: Disminución de incidencia de tuberculosis. 200,906 1,339,427 1,324,266 98.9 1113786: Disminución y control de trasmisión vertical de las infecciones de trasmisión sexual y VIH SIDA. 150,272 132,663 130,306 98.2

1113787: Población que accede a diagnostico y tratamiento oportuno. 3,600 87,848 87,844 100 1113788: Conducción de la gestión de la estrategia de enfermedades metaxenicas y zoonosis. 6,000 65,374 65,374 100 1113789: Prevención de riesgos y daños para la salud en metaxenicas y zoonosis. 246,731 1,867,128 1,860,475 99.6 1113790: Reducción de la morbilidad y mortalidad de enfermedades metaxenicas y zoonosis. 736,558 2,110,767 2,095,044 99.3

1147417: Plan de mantenimiento de infraestructura y equipos. 0 3,105,879 0 0

Departamento (Meta) 25: UCAYALI 6,861,768 1,666,759 1,528,820 91.7 Proyectos (Presupuesto Por Resultados) PIA PIM Ejecución Avance %2060174: Mejoramiento de canales de riego para la producción de arroz en el distrito de campo verde y nueva requena 2,194,000 0 0 0

2064206: Mejoramiento del camino vecinal Alto Miraflores al Caserío rio negro, Aguaytia, provincia de padre abad - Ucayali 1,087,000 0 0 0

2078181: Fomento de la educación ambiental en provincias de la región Ucayali 2,830,849 838,550 735,069 87.7 2089712: Rehabilitación y ampliación del cultivo de Pijuayo para palmito en el centro poblado menor de Huipoca y en el Caserío de Shambillo - Distrito y Provincia de Padre Abad - Región Ucayali

0 240,351 240,299 100

2107174: Mejoramiento del camino rural en los tramos CFB km 106 al Caserío de Valle Sagrado, CFB km 112 al Caserío Buenos Aires, CFB km 114 al Caserío Santa Cruz, CFB km 120 al Caserío San Martin de Chio, Distrito de Irazola, Prov. Padre Abad, Ucayali

10,000 10,000 0 0

2107175: Mejoramiento del camino rural desde la junta vecinal Pampa Yurac a los Caseríos Centro Yurac - Tangarana y Sabalo, Distrito de Padre Abad, Provincia de Padre Abad - Ucayali

10,000 10,000 0 0

2112663: Construcción del puente peatonal en el Caserío Nueva Palestina - Provincia de Padre Abad 729,919 567,858 553,452 97.5

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A continuación se presenta las actividades desarrolladas al IV Trimestre por el Pliego 462: Gobierno Regional de Ucayali, donde presenta una ejecución de S/. 285,675,067.00 representado por 94.6% de avance.

Departamento (Meta) 25: UCAYALI 247,183,148 301,854,229 285,675,067 94.6 Actividad PIA PIM Ejecución Avance %

1000001: Acción cívica 1,225,944 3,379,145 2,639,907 78.1 1000029: Apoyo a la comunidad en caso de emergencia 347,657 3,473,155 789,125 22.7 1000037: Apoyo al agro 179,358 35,635 27,824 78.1 1000060: Asistencia a las instituciones privadas y publicas 0 21,500 21,301 99.1 1000097: Capacitación y perfeccionamiento 1,508,702 1,466,700 1,465,541 99.9 1000110: Conducción y orientación superior 2,217,288 2,956,444 2,822,516 95.5 1000111: Conservación de carreteras 1,172,867 1,263,413 1,142,713 90.4 1000157: Control del transp. y activ. portuarias marít., fluviales y lacustres 17,770 101,270 97,632 96.4 1000158: Control sanitario 199,525 164,310 154,813 94.2 1000169: Defensa judicial del estado 103,000 146,321 140,318 95.9 1000173: Demarcación territorial 39,000 57,348 53,910 94.0 1000186: Desarrollo de la educación especial 1,439,360 1,457,160 1,457,160 100.0 1000187: Desarrollo de la educación laboral y técnica 1,102,400 1,104,141 1,104,141 100.0 1000191: Desarrollo de la educación primaria de adultos 613,224 656,424 656,424 100.0 1000192: Desarrollo de la educación primaria de menores 47,583,332 49,064,982 49,062,343 100.0 1000194: Desarrollo de la educación secundaria de adultos 2,689,748 2,689,748 2,689,748 100.0 1000195: Desarrollo de la educación secundaria de menores 40,507,735 44,042,188 43,984,599 99.9 1000197: Desarrollo de la educación técnica 2,684,448 2,638,441 2,586,549 98.0 1000200: Desarrollo de la formación de artistas 723,164 733,480 718,768 98.0 1000201: Desarrollo de la formación de docentes 1,042,996 1,078,922 960,464 89.0 1000204: Desarrollo de la producción agropecuaria 1,455,779 976,429 699,208 71.6 1000207: Desarrollo de las comunidades indígenas 89,204 68,431 66,907 97.8 1000209: Desarrollo de las relaciones de trabajo 311,382 300,413 237,887 79.2 1000219: Desarrollo y mantenimiento de aldeas 875,748 773,036 750,471 97.1 1000240: Equipamiento y reequipamiento básico 137,848 227,488 196,570 86.4 1000259: Formulación de normas y regulación sanitaria 0 18,172 18,171 100.0 1000267: Gestión administrativa 40,823,370 52,337,984 46,466,398 88.8 1000321: Otorgamiento de licencias de transporte terrestre 113,880 92,106 84,540 91.8 1000328: Mantenimiento de establecimientos 1,730,320 1,563,434 1,528,343 97.8 1000347: Obligaciones previsionales 21,700,960 21,960,240 21,745,545 99.0 1000400: Promoción del turismo interno 596,659 592,383 536,530 90.6 1000404: Promoción industrial 213,776 210,287 209,964 99.8 1000411: Promoción y control de la minería 16,685 14,347 7,911 55.1 1000469: Servicios de apoyo al diagnostico y tratamiento 3,337,932 2,750,252 2,693,862 98.0 1000470: Servicios de telecomunicaciones 34,634 31,495 28,275 89.8 1000471: Servicios generales 1,267,760 1,191,287 1,191,287 100.0 1000485: Supervisión y control 403,591 389,631 376,010 96.5 1000498: Vigilancia y conservación de documentos 44,214 37,990 35,033 92.2 1000537: Apoyo alimentario para grupos en riesgo 2,163,185 2,007,898 1,925,306 95.9 1000538: Atención básica de salud 4,776,420 5,075,221 5,050,114 99.5 1000540: Atención especializada de la salud 9,977,515 10,938,891 10,903,381 99.7

GOBIERNO


DE UCAYALI

1000541: Apoyo al ciudadano y a la familia 51,864 52,064 51,599 99.1 1000551: Mantenimiento del sistema de comunicaciones 0 83,489 0 0.0 1000613: Prevención de riesgos y daños para la salud 391,298 315,704 313,479 99.3 1000625: Vigilancia de los riesgos para la salud 742,953 853,054 839,682 98.4 1000682: Desarrollo económico social y regional 783,572 766,383 753,716 98.3 1000705: Promoción del comercio 105,694 103,992 102,351 98.4 1002469: Promoción de la salud 80,571 84,828 83,861 98.9 1015157: Apoyo a emergencias y urgencias 0 70,896 70,741 99.8 1015179: Autoriz., supervisión y control de servicios de circulación terrestre 149,678 124,588 111,737 89.7 1015611: Gestión y dirección técnica de proyectos 1,849,883 1,763,624 975,859 55.3 1015901: Promoción y normatividad de electricidad y fuentes alternativas 16,500 13,759 5,564 40.4 1016686: Transferencia financiera a gobiernos locales 0 3,022,570 2,887,570 95.5 1018065: Mantenimiento de caminos departamentales 1,289,016 1,775,611 1,665,886 93.8 1018138: Planeamiento territorial 448,063 479,158 466,901 97.4 1018258: Transferencias a universidades publicas 71,460 9,130,374 9,000,000 98.6 1022830: Promoción de cadenas productivas 288,443 273,463 238,067 87.1 1026914: Saneamiento físico legal 148,917 1,041,614 1,037,930 99.6 1029389: Fortalecimiento de concesiones forestales y las capacidades de administración y control forestal y de fauna silvestre 0 1,573,353 1,392,715 88.5

1029433: Prevención y mitigación de desastres 181,246 243,170 226,862 93.3 1031752: Promov. el desarrollo e integración de la persona con discapacidad 47,196 62,750 55,599 88.6 1040792: Capacitación a docentes 0 105,900 105,900 100.0 1043486: Conducción de la gestión de la estrategia 104,224 53,058 53,058 100.0 1043487: Población con conocimientos en salud sexual y reproductiva y que accede a métodos de planificación familiar 85,007 150,448 149,855 99.6

1043488: Reducción de la morbilidad y mortalidad materna 3,731,990 6,240,551 6,191,813 99.2 1043489: Mejorar la alimentación y nutrición del menor de 36 meses 6,134,333 7,340,195 7,320,556 99.7 1043708: Red caminos vecin. c/ adecuadas condiciones de calidad y servicio 4,553,198 750,000 747,613 99.7 1043724: Niñas y niños con competencias básicas al concluir el II ciclo 15,466,926 16,650,511 16,645,395 100.0 1043768: Reducción de la morbilidad y mortalidad neonatal 1,708,933 2,536,307 2,530,808 99.8 1043783: Reduc. de la morbilidad en IRA, EDA y otras enferm. prevalentes 4,913,357 6,687,024 6,635,894 99.2 1043784: Reducir la incidencia de bajo peso al nacer 419,468 590,396 571,536 96.8 1046104: Mejora de la oferta de los servicios de salud 1,423,177 1,445,610 1,427,549 98.8 1046405: Protección social 216,026 197,428 197,150 99.9 1046605: Seguro integral de salud subsidiado 112,000 1,393,086 1,371,251 98.4 1057655: Seguro integral de salud semisubsidiado 0 1,319,280 1,217,573 92.3 1061202: Fortalecimiento de la educación ambiental en zonas degradas por cultivos ilícitos en el ámbito de DEVIDA - Región San Martin 1,000,000 0 0 0.0

1061817: Conducir el planeamiento y presupuesto institucional 406,684 470,129 437,980 93.2 1061818: Asesoramiento de naturaleza jurídica 26,795 25,106 24,300 96.8 1061969: Conducción de la gestión de la estrategia materno neonatal 18,868 18,378 18,377 100.0 1061978: Conducción de la gestión de la estrategia nutricional 151,500 156,000 155,722 99.8 1062940: Fortalecimiento de la educación ambiental en zonas degradadas por cultivos ilícitos en el ámbito de DEVIDA - Región Ucayali 400,000 1,400,000 1,399,908 100.0

1078541: Promoción del turismo y la artesanía 97,300 153,605 150,126 97.7 1078545: Promoción y regulación de los servicios de telecomunicaciones 0 300,000 0 0.0 1088269: Construyendo Perú 0 74,174 0 0.0 1094557: Conduc. programa de prevención y tratam. del consumo de drogas 1,124,514 1,105,876 1,104,619 99.9

1113757: Niñas y niños con competencias básicas al concluir el III ciclo 1,023,430 1,751,527 1,749,855 99.9

GOBIERNO


DE UCAYALI

1113779: Conduc. de la gestión de estrategia de enfermed. no trasmisibles 30,102 72,129 71,826 99.6 1113781: Reducción de la morbilidad por enfermedades no trasmisibles salud mental, bucal, ocular, metales pesados, hipert. arterial y diabetes mellitus 0 151,151 143,881 95.2

1113782: Conducción de la gestión de la estrategia TBC-VIH/SIDA 65,900 272,452 272,330 100.0 1113783: Disminuir el riesgo de infección por VIH SIDA y TBC en población 311,719 492,308 492,303 100.0 1113784: Prevención de riesgos y daños para la salud VIH SIDA 198,896 1,319,928 1,316,952 99.8 1113785: Disminución de incidencia de tuberculosis 200,906 1,339,427 1,324,266 98.9 1113786: Disminución y control de trasmisión vertical de las infecciones de trasmisión sexual y VIH SIDA 150,272 132,663 130,306 98.2

1113787: Población que accede a diagnostico y tratamiento oportuno 3,600 87,848 87,844 100.0 1113788: Conducción de la gestión de la estrategia de enfermedades metaxenicas y zoonosis 6,000 65,374 65,374 100.0

1113789: Prevenc. de riesgos y daños para salud en metaxenicas y zoonosis 246,731 1,867,128 1,860,475 99.6 1113790: Reducción de la morbilidad y mortalidad de enfermedades metaxenicas y zoonosis 736,558 2,110,767 2,095,044 99.3

1147417: Plan de mantenimiento de infraestructura y equipos 0 3,105,879 0 0.0

Al IV Trimestre en el programa de inversiones se ha ejecutado S/. 132,944,695.00; de los 65 proyectos programados a ejecutarse inicialmente, fueron modificados a 134 proyectos de inversión pública, distribuidos en 09 sectores económicos, cuyo monto de inversión inicial fue de S/. 105,483,166.00 incrementándose en su presupuesto modificado a un total de S/. 148’972,588.00, siendo el sector Educación y cultura con el monto de mayor inversión con S/. 72’424,018.00 representando el 47% a nivel porcentual, seguido por el sector de Salud y Saneamiento con S/. 25’174,729 con18% en tercer lugar se encuentra el sector Agrario con S/. 18’054,977 con 13.1%; el sector Transportes con S/. 14’319,443 representando el 9.4%. En su mayoría los proyectos programados no fueron ejecutados conforme a su programación inicial debido a las modificaciones presupuestales, priorizaciones del presupuesto PCA., en muchos de ellos el factor clima tomo un papel predominante debido a la lluvias torrenciales de enero a marzo, lo cual ocasiono un retraso por ello parte de los proyectos programados fueron reprogramando sus componentes para ejecutarse en el lV Trimestre del presente, a continuación se detalla los proyectos ejecutados:

Departamento (Meta) 25: UCAYALI 105,483,166 148,972,588 131,632,907.14 88.3

Proyectos PIA PIM Ejecución Avance %

2000270: Gestión de proyectos 2,600,000 3,443,421 3,218,177 93.5 2001621: Estudios de pre - inversión 0 7,517,797 6,985,919 92.9 2017317: Rehabilitación Aeródromo de puerto esperanza - Purus 0 40,636 39,680 97.6 2017422: Mejoramiento Jr. Amazonas / Guillermo Sisley y Salvador Allende - Pucallpa 0 226,644 226,644 100.0

2018613: Creación desarrollo y gestión del centro de innovación tecnológica de la artesanía en la Región Ucayali 0 9,462 9,455 99.9

2018885: Mejoramiento del sistema de agua potable y construcción del sistema de alcantarillado Curimana 0 7,659 7,659 100.0

2018910: Construc. sistema de alcantarilla San Alejandro km. 111 - Irazola 0 110,542 110,541 100.0

2019039: Mejoramiento camino rural Atalaya - Unini 0 503,001 503,001 100.0

GOBIERNO


DE UCAYALI

2019163: Mejoramiento de la capacidad operativa y resolutiva del puesto de salud 07 de junio 0 3,754 0 0.0 2021627: Mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado - Puerto Esperanza 0 119,006 119,005 100.0

2026824: Pequeño sistema eléctrico Pucallpa - Masisea 0 299,350 257,449 86.0 2027778: Mejoramiento de la infraestructura educativa de la institución educativa nº 64654 colegio nacional Puerto Esperanza - Raimondi 0 19,664 0 0.0

2027833: Fomento del cultivo de palma aceitera en la zona de Neshuya y Aguaytia 220,649 2,541,215 2,370,619 93.3

2030043: Electrificación de localidades de Chancadora, Alto Oriental, Santa Rosa de carretera, Tres de Octubre, Divisoria, Margarita, Miguel Grau, Santa Rosa de Tealera - Padre Abad - Ucayali

0 1,020 1,020 100.0

2031119: Asistencia técnica en el establecimiento y manejo sostenible de Camu Camu injerto (myrciaria dubia hbk) en las Provincias de Coronel Portillo y Padre Abad

0 56,107 55,313 98.6

2031436: Fortalecimiento de la actividad lechera en las provincias de Coronel Portillo y Padre Abad 33,568 114,159 106,595 93.4 2031604: Mejoramiento de las capacidades nutricionales para la disminución de la desnutrición y anemia en niños menores de tres años y gestantes de la Región Ucayali

0 25,848 0 0.0

2031626: Mejoramiento del Jr. Unión y Av. Unión - entre Jr Guillermo Sisley - Av Arborización - Pucallpa 0 731,779 707,936 96.7

2031641: Mejoramiento del sistema de agua potable y desague cono sur oeste sector 9 de la ciudad de Pucallpa - Región Ucayali 0 427,487 426,600 99.8

2038988: Equipamiento de la unidad de cuidados intensivos general del Hospital Amazónico 0 18,207 18,207 100.0 2038997: Asistencia técnica para producción de arroz en provincia de Purus 0 3,950 0 0.0

2039730: Implementación con equipamiento bio medico a los servicios finales e intermedios del Hospital Amazónico de Yarinacocha 0 3,329 0 0.0

2040099: Instalación del pequeño sistema eléctrico Aguaytia -Región Ucayali 0 85,544 84,568 98.9 2040180: Instalac. del pequeño sistema eléctrico Pucallpa - Región Ucayali 0 22,038 22,038 100.0

2043044: Mejoramiento del ecoturismo y conservación del ecosistema de la zona del velo de la novia - padre abad 219,554 286,265 248,264 86.7

2045865: Desarrollo de capacidades para el ordenamiento territorial de la Región Ucayali 4,000,000 503,464 472,132 93.8

2045937: Fomento de la actividad ganadera en la provincia de Atalaya 132,763 132,763 132,763 100.0 2045938: Fomento del cultivo de arroz bajo riego en la provincia de Atalaya 567,490 567,490 555,503 97.9

2045940: Fomento del cultivo del cacao en la provincia de Atalaya 1,650,000 1,114,878 1,109,168 99.5 2046151: Mejoramiento de la capacidad operativa y resolutiva del centro de salud Aguaytia-red nº 04 Aguaytia- San Alejandro 424,000 480,413 455,883 94.9

2056003: Construcción del sistema de agua potable y alcantarillado sanitario de Yarinacocha II etapa - sector 10 - Pucallpa 13,110,839 11,374,962 11,329,199 99.6

2059152: Ampliación de línea primaria y red primaria en 22.9 kv. Campo Verde - Agua Blanca - Región Ucayali 0 27,873 19,873 71.3

2060174: Mejoramiento de canales de riego para la producción de arroz en el distrito de Campo Verde y Nueva Requena 2,194,000 30,000 30,000 100.0

2060175: Fomento del cultivo de café en las comunidades nativas del Gran Pajonal-Oventeni-Raymondi 1,650,000 823,260 818,974 99.5

2060363: Fortalec. del eco-turismo y conservación del ecosistema d Atalaya 500,000 158,000 122,797 77.7

2060780: Mejoramiento de la infraestructura educativa de la IE Agropecuario Juan Santos Atahualpa - Oventeni - Raymondi 0 36,416 36,414 100.0

2061383: Puesta en valor de circuitos turísticos místicos y Vivenciales en Comunidades indígenas de Yarinacocha y Nueva Betania 3,112,172 236,317 221,356 93.7

2061431: Fomento del cultivo de cacao en la provincia de Padre Abad 974,922 1,040,421 967,968 93.0 2062130: Promoción de la reproducción de alevinos de Paiche en las provincias de Coronel Portillo y Padre Abad 405,151 822,452 721,259 87.7

2062135: Fortalecimiento del café orgánico en la provincia de Padre Abad 1,234,840 1,679,074 1,645,445 98.0

GOBIERNO


DE UCAYALI

2063446: Reforestación de 750 has con especies forestales de rápido crecimiento en el distrito de Calleria 631,685 400,291 364,598 91.1

2063447: Reforestación de 750 has con especies forestales maderables y no maderables en el distrito de Yarinacocha - Ucayali 1,442,994 189,320 186,716 98.6

2063448: Reforestación de 1500 hectáreas en los distritos de Nueva Requena y Campo Verde - provincia de Coronel Portillo 600,120 191,435 156,776 81.9

2063449: Recuperación de áreas degradadas en márgenes de la Carretera Federico Basadre, distritos de Padre Abad e Irazola 0 467,915 410,365 87.7

2064173: Establecimiento y manejo sostenible de plantaciones de Camu Camu en el distrito de Manantay en la prov. Coronel Portillo -Región Ucayali

596,214 579,060 526,909 91.0

2064174: Restauración e innovación del parque natural de Pucallpa 0 3,676,265 3,655,244 99.4 2064206:Mejoramiento del camino vecinal Alto Miraflores al caserío rio Negro, Aguaytia, provincia de Padre Abad - Ucayali 1,087,000 0 0 0.0

2078057: Construcción de local multideportivo en el centro poblado menor de Maldonadillo, distrito de Raymondi, provincia de Atalaya 0 19,074 0 0.0 2078102: construcción e implementación de albergue para comunidades indígenas de la provincia de Atalaya-Región Ucayali 0 98,696 98,696 100.0

2078107: Construcción e implementación de local multideportivo en la ciudad de Bolognesi, distrito de Tahuania, provincia de Atalaya 0 9,406 0 0.0

2078180: Fomento de la cadena productiva de peces amazónicos en los distritos de Raymondi, Sepahua y Yurua de la provincia de Atalaya 664,812 664,812 526,851 79.2

2078181: Fomento de la educación ambiental en las provincias de la Región Ucayali 2,830,849 838,550 735,069 87.7 2078182: Fomento del cultivo de palma aceitera en el distrito de Nueva Requena - Ucayali 0 1,857,042 1,857,041 100.0 2078196: Fortalecimiento de capacidades de los procesos de enseñanza y aprendizaje en las instituciones educativas de la zona rural y bilingue de las provincias de Coronel Portillo, Padre Abad y Atalaya de la Región Ucayali

10,215,909 2,223,093 922,893 41.5

2078393: Mejoramiento de la infraestructura turística del velo de la Novia-Padre Abad - Región Ucayali 0 148,647 145,593 97.9

2078445: Mejoramiento de la infraestructura educativa de la I.E. inicial nº 259-b de la CC.NN. Bufeo Pozo, distrito de Sepahua, provincia de Atalaya

0 58,926 0 0.0

2078580: Mejoramiento del centro de producción de la Institución Educativa secundaria agropecuaria piloto Esperanza - provincia de Purus 0 373,926 257,260 68.8

2078650: Repoblamiento de las cochas con la especie Paiche (Arapaima Gigas) en la provincia de Purus 2,189,044 1,269,671 746,837 58.8

2083413: Mejoramiento de la capacidad resolutiva y operativa del centro de salud 9 de octubre, distrito de Calleria, provincia de Coronel Portillo - Ucayali

0 2,723,116 2,700,164 99.2

2085346: Preservación del Paiche en la laguna Imiria, distrito de Masisea, provincia de Coronel Portillo 564,421 564,421 499,806 88.6

2085347: Construcción del estadio municipal de San Alejandro - Irazola 0 25,100 24,100 96.0 2086523: Fortalecimiento del cultivo de Plátano Bellaco (harton) en el Valle del rio Aguaytia de la Región Ucayali 350,000 333,444 332,852 99.8

2086524: Mejoramiento de la infraestructura educativa de las I.E. de la provincia de Purus - Ucayali 1,303,000 6,055 0 0.0

2089712: Rehabilitación y ampliación del cultivo de Pijuayo para palmito en el centro poblado menor de Huipoca y en el caserío de Shambillo - distrito y provincia de Padre Abad - Región Ucayali

0 240,351 240,299 100.0

2089713: Mejoramiento de la Av. Túpac Amaru Cdra. 2, Jr. Micaela Bastidas Cdra.1, Jr. San Cosme Cdra.1 y Jr. Tingo María Cdra.2 - Distrito de Padre Abad -provincia de Padre Abad, Región Ucayali

0 84,771 84,770 100.0

2091333: Mejoramiento de la infraestructura educativa y complementarios de la I.E. Nº 234 Nuestra Señora de Lourdes - Yarinacocha

0 55,063 55,063 100.0

2091585: Fortalecimiento institucional con equipamiento y capacitación para el desarrollo de capacidades del instituto superior tecnológico publico Carlos Laborde-Sepahua

0 43,619 27,650 63.4

2091804: Fortalecimiento del cultivo de Piña, variedad Cayena Lisa en el Valle de Aguaytia - Provincia de Padre Abad 462,710 570,011 568,944 99.8

2092796: Mejoramiento de los servicios complementarios del instituto superior tecnológico publico Masisea, de la Región Ucayali 0 278,042 0 0.0

GOBIERNO


DE UCAYALI

2093536: Mejoramiento del sistema de almacenamiento de la cadena de frio DIRESA - Región Ucayali 0 515,377 391,400 75.9 2093892: Mejoramiento de la capacidad operativa y resolutiva del puesto de salud San Francisco - Microred San José de Yarinacocha - Red Federico Basadre - Yarinacocha

0 991,124 991,122 100.0

2093893: Mejoramiento del camino agrícola el sol en 3.570 km. y construcción de la trocha carrozable caserío naranjal en 15.572 km. - distrito de Nueva Requena - provincia de Coronel Portillo - Ucayali

0 5,886 5,785 98.3

2094060: Ampliación de la infraestructura educativa de la I.E. Integrado Nº 64671 - San Pedro de Chio - Irazola 1,680,000 1,606,647 1,606,640 100.0

2094149: Mejoramiento de la capacidad operativa de la dirección de equipo mecánico de la dirección regional sectorial de transportes y comunicaciones - Ucayali

0 346,927 301,948 87.0

2094506: Ampliación de la infraestructura y equipamiento del centro de salud Purus con fines de re categorización a nivel I-4 0 20,692 0 0.0

2094691: Fomento del cultivo de cacao en el distrito de Sepahua provincia de Atalaya 1,000,000 716,701 716,629 100.0 2094692: Fomento del cultivo de cacao en la localidad de Huipoca - provincia de Padre Abad 1,000,000 832,162 832,160 100.0 2094693: Fomento del cultivo de caña de azúcar (saccharum officinarum) en el distrito de Campo Verde 0 559,662 559,661 100.0 2094795: Mejoramiento de calle los rosales cuadras 1,2 av. 23 de marzo cuadra 1 Villa Aguaytia Padre Abad 0 667,285 667,285 100.0 2094818: Mejoramiento de la gestión integral residuos sólidos hospitalarios en hospitales y centros de salud de los distritos de Calleria, Yarinacocha y Manantay y Provincia de Coronel Portillo

1,096,000 92,241 65,000 70.5

2094834: Mejoramiento de las cuadras 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7 del Jr. luís Vásquez suyo y cuadras 1, 2 y 3 de Jr. Las Orquídeas de la jj.vv. Pampa Yurac - Aguaytia

1,448,532 1,032,677 958,692 92.8

2094841: Mejoramiento de los servicios complementarios de la infraestructura educativa de la I.E. Nº 64975 Húsares del Perú - Yarinacocha

3,229,000 5,037,879 4,211,958 83.6

2094861: Mejoramiento del servicio educativo y mejoramiento de servicio complementario de la infraestructura en la I.E. Nº 64004 - Margarita Aurora Aguilar Arista - distrito de Calleria

0 19,751 19,468 98.6

2094863: Mejoramiento del servicio educativo y servicios complementarios de la I.E. Nº 64109 Huipoca - Distrito y provincia de Padre Abad - Región Ucayali

1,848,732 1,833,520 1,802,870 98.3

2106413: Mejoramiento del servicio educativo y mejoramiento del servicio complementario de la infraestructura educativa en la I.E. Nº 64803 La Florida- Distrito de Calleria - Provincia de Coronel Portillo - Región Ucayali

0 22,431 22,431 100.0

2106416: Fortalecimiento institucional con equipamiento y capacitación para el desarrollo de capacidades productivas del instituto superior tecnológico público Atalaya

0 382,951 257,771 67.3

2106761: fomento del cultivo de cacao en el distrito de Nueva Requena provincia de Coronel Portillo Región Ucayali 500,000 791,040 790,104 99.9 2107174: Mejoramiento del camino rural en los tramos CFB km 106 al caserío de Valle Sagrado, CFB km 112 al caserío buenos aires, CFB km 114 al Caserío santa cruz, CFB km 120 al caserío San Martin de Chio, dist de Irazola, prov Padre Abad, Ucayali

2,900,000 2,965,920 2,947,998 99.4

2107175: Mejoramiento del camino rural desde la junta vecinal Pampa Yurac a los caseríos centroYyurac - Tangarana y Sabalo, Distrito de Padre Abad, provincia de Padre Abad - Ucayali

10,000 857,278 0 0.0

2107177: Fortalecimiento de habilidades y capacidades de adolescentes y jóvenes para prevenir el uso de drogas en el distrito de Raymondi, provincia de Atalaya

1,250,000 574,002 570,345 99.4

2107178: Construcción de centros de promoción y producción artesanal en las etnias Culinas, Sharanahua, Cashinahua y Ashaninkas en la provincia de Purus

1,379,197 480,237 203,923 42.5

2107179: Repoblamiento de tortugas acuáticas en las cuencas de los ríos Purus y Curanja, en la provincia de Purus - Región Ucayali 1,826,546 662,106 531,398 80.3

2107191: Manejo sostenible de los recursos hídricos en 06 cuencas de los distritos de Campo Verde y Nueva Requena 1,500,000 97,000 58,820 60.6

2107192: Fortalecimiento del cultivo de palma aceitera en la zona de boquerón - provincia de Padre Abad - Región Ucayali 1,000,000 0 0 0.0

GOBIERNO


DE UCAYALI

2108582: Fortalecimiento institucional con equipamiento y capacitación para el desarrollo de capacidades del Instituto Superior tecnológico público Colonia del Caco - Iparia

0 239,331 147,600 61.7

2109240: Mejoramiento de la infraestructura educativa y complementaria en la I.E. San Fernando - distrito de Manantay - provincia de Coronel Portillo - Región Ucayali

0 1,227,473 1,149,291 93.6

2109241: Mejoramiento de la infraestructura educativa y complementarios de la I.E. Nº 65001 Coronel Pedro Portillo - distrito de Calleria - Provincia de Coronel Portillo - Región Ucayali

1,014,930 1,375,520 1,372,294 99.8

2109301: Fomento del cultivo de cacao (theobroma cacao l.) en las cuencas de Mashangay yAabujao, distrito de Calleria y Cuenca del Tamaya, distrito de Masisea, provincia de Coronel Portillo, Región Ucayali

500,000 725,990 725,990 100.0

2109303: Mejoramiento de los niveles productivos y reproductivos de la ganadería bovina de doble propósito en el distrito de Padre Abad 500,000 517,971 517,969 100.0

2109304: Promoción del cultivo de frijol ucayalino en las restingas de la provincia de Coronel Portillo 0 220,159 220,131 100.0

2109305: Mejoramiento de la Av. Miguel Grau centro poblado de Huipoca Padre Abad 0 316,971 316,029 99.7 2109307: Mejoramiento del servicio educativo en la I.E. Integrado Nº 65012 Willian Dyer Ampudia Galpesa, distrito de Manantay, Provincia de Coronel Portillo, Región Ucayali

0 1,831,117 1,792,117 97.9

2109841: Implementación con equipamiento de los laboratorios de computación e informática y enfermería técnica del instituto superior tecnológico publico Padre Abad-Aguaytia

0 311,640 311,590 100.0

2109880: Mejoramiento de las Avenidas Santa Clara (Av. Túpac Amaru/Jr. Los Rosales), Av. Túpac Amaru ( Jr. Yarinacocha/Av. Santa Clara ), distrito Manantay, provincia de Coronel Portillo - Ucayali

0 25,802 25,802 100.0

2109881: Ampliación de la infraestructura educativa Nº 65044 - Villa El Salvador 0 782,499 761,484 97.3 2110446: Mejoramiento de la infraestructura educativa y complementaria en la I.E. Nº 64035 Agropecuario - distrito de Calleria - provincia de Coronel Portillo - Región Ucayali

625,406 2,377,265 2,358,135 99.2

2110694: Mejoramiento de la infraestructura educativa y complementaria en la I.E. Nº 64058-Victor Manuel Maldonado Begazo - Distrito de Calleria - provincia de Coronel Portillo - Región Ucayali

0 1,432,781 1,282,681 89.5

2111478: Construcción de infraestructura de servicios complementarios en el ISTP Suiza-Pucallpa 0 569,769 0 0.0

2111494: Fortalecimiento de la actividad piscícola en la provincia de Coronel Portillo y el distrito de Irazola, provincia de Padre Abad - Región Ucayali

1,500,000 1,618,581 1,268,257 78.4

2111691: Mejoramiento de la capacidad operativa y resolutiva del puesto de salud Húsares del Perú - Microred Nuevo Paraiso - Red Federico Basadre-Yarinacocha

0 2,033,610 2,020,630 99.4

2111748: Mejoramiento de la capacidad operativa y resolutiva del puesto de salud Micaela Bastidas - distrito Calleria - provincia de Coronel Portillo.

0 1,219,863 1,209,952 99.2

2111749: Mejoramiento de la capacidad operativa y resolutiva del puesto de salud Centro América - Microred Nuevo Paraiso 0 1,807,420 1,792,254 99.2

2111788: Ampliación de la infraestructura educativa en la I.E. Nº 64096 - Puerto Callao - Yarinacocha 0 2,547,836 2,526,280 99.2

2111789: Mejoramiento de la infraestructura educativa y complementaria en la I.E. Jorge Chávez - distrito de Calleria - provincia de Coronel Portillo - Región Ucayali

0 2,413,045 2,363,999 98.0

2111790: Mejoramiento de la infraestructura educativa y complementaria en la I.E.I. Nº 261 Victoria Barcia Bonifatti - distrito de Calleria, provincia de Coronel Portillo - Región Ucayali

0 2,812,729 2,795,604 99.4

2111791: Mejoramiento de la infraestructura educativa y complementaria en la I.E. Colegio Nacional de Yarinacocha- distrito de Yarinacocha - provincia de Coronel Portillo - departamento de Ucayali

0 4,911,972 4,740,160 96.5

2111792: Mejoramiento del servicio educativo y complementario en la I.E. El Arenal - Pucallpa 0 3,039,698 2,864,629 94.2 2111793: Mejoramiento de la infraestructura educativa y complementaria en la I.E. Nº 64912 Marko Emilio Jara Schenone - distrito de Manantay - provincia de Coronel Portillo - Región Ucayali

0 3,366,581 2,580,716 76.7

2112663: Construcción del puente peatonal en el caserío Nueva Palestina - provincia de Padre Abad 729,919 567,858 553,452 97.5

GOBIERNO


DE UCAYALI

2113231: Mejoramiento de calle Av. Luis Muñoz Nadal - entre el Jr. Pedro Ruiz Gallo y Jr. Américo Loayza Gavancho en la localidad Puerto Esperanza, provincia de Purus - Ucayali

0 45,656 45,655 100.0

2113841: Mejoramiento de la infraestructura educativa de la I.E. Nº 338 Pampa Yurac - distrito de Padre Abad - Región Ucayali 0 739,320 519,562 70.3

2114042: Mejoramiento de la calidad educativa de la educación primaria, en las áreas de comunicación integral y lógico matemático en las instituciones educativas del Quintil más pobre de la Región Ucayali

4,153,000 57,279 48,142 84.0

2114112: Ampliación y remodelación del estadio Aliardo Soria Pérez de Pucallpa - distrito de Calleria - provincia de Coronel Portillo - Región Ucayali

15,000,000 18,988,985 17,667,371 93.0

2114117: Mejoramiento de la infraestructura educativa y complementarios de la Institución Educativa Nª 64865 - Alfredo Vargas Guerra- distrito de Yarinacocha - provincia de Coronel Portillo - Región Ucayali

0 5,197,863 4,941,773 95.1

2114227: Mejoramiento de los servicios educativos para el logro de aprendizaje en los programas no escolarizados del nivel inicial en la provincia de Coronel Portillo

0 505,553 502,569 99.4

2115721: Mejoramiento del Jr. Zarumilla, en toda su extensión desde la intersección con la Av. Centenario hasta la intersección con la Av. Bellavista, provincia de Coronel Portillo - Ucayali

0 1,800,000 1,750,780 97.3

2115879: Mejoramiento de la infraestructura educativa y complementarios en la I.E.I. Nº 64103 Teniente Diego Ferre Sosa - distrito de Yarinacocha, provincia de Coronel Portillo - Región Ucayali

0 103,200 103,200 100.0

2129699: Fortalecimiento de los servicios intermedios y finales del Hospital Regional de Pucallpa 0 1,300,203 1,061,603 81.6

2130743: Mejoramiento del área de formación técnico productivo del colegio agropecuario piloto Pampa Yurac - Padre Abad - Aguaytia 0 564,475 20,203 3.6

2134075: Acondicionamiento turístico de Lago Yarinacocha - Región Ucayali 0 2,849,879 1,976,584 69.4 2134918: Mejoramiento del camino vecinal la divisoria - minas de sal, distrito de Padre Abad-provincia de Padre Abad- Ucayali 0 35,000 35,000 100.0 2134934: Mejoramiento e implementación del centro de educación técnico productivo (cetpro) Cesar Vallejo distrito de Calleria- provincia de Coronel Portillo - Región Ucayali

0 19,257 0 0.0

2135110: Mejoramiento de la infraestructura educativa y complementaria de la I.E. Nº65058 Los Libertadores de América - distrito de Manantay - provincia de Coronel Portillo - Región Ucayali

0 109,219 92,558 84.7

2135130: Mejoramiento en estilos de vida responsable en salud sexual y salud reproductiva para los y las adolescentes y jóvenes en 17 establecimientos de salud de las redes 1, 2, 3 y 4 de la Región Ucayali

0 18,000 0 0.0

2135175: Mejoramiento de la infraestructura educativa y complementaria de la I.E. Comercio Curiaca del Caco - B en el centro poblado Curiaca - distrito de Iparia - provincia de Coronel Portillo – Región Ucayali

0 21,009 21,000 100.0

2135185: Mejoramiento de la infraestructura educativa y complementaria del Instituto Superior Tecnológico Público Masisea, de la Región Ucayali 0 0 0 0.0

2135205: Ampliación de la infraestructura educativa y mejoramiento de los servicios complementarios de la I.E. Nº 65002 Auristela Dávila Zevallos

0 53,676 53,675 100.0

2135260: Mejoramiento de la infraestructura recreativa y cultural en las instituciones educativas Elías Aguirre, Carlos Cueto Fernandini y la I.E. Nº 64668 La Perla - distrito de Yarinacocha - Provincia de Coronel Portillo -Región Ucayali

0 35,499 35,498 100.0

2135321: Mejoramiento y ampliación de la infraestructura educativa Nº 64647 Unión Zapotillo - distrito de Yarinacocha - provincia de Coronel Portillo - Región Ucayali

0 63,444 53,773 84.8

2135325: Mejoramiento de la infraestructura educativa y complementaria en la I.E. Padre Francisco Álvarez - distrito de Sepahua - provincia de Atalaya - departamento de Ucayali

0 2,108,086 113,177 5.4

2135368: Construcción del sistema de agua potable y desague en el caserío Huacamayo, distrito y provincia de Padre Abad - Ucayali 0 29,000 29,000 100.0 2135375: Mejoramiento de la infraestructura educativa y complementaria de la I.E. Nº 64040 José Abelardo Quiñones Gonzales - distrito de Manantay - provincia de Coronel Portillo - Región Ucayali

0 142,308 120,600 84.7

2135384: Mejoramiento de la capacidad operativa y resolutiva del puesto de salud José Olaya - Microred Nuevo Paraiso - Red Nº 2 Federico Basadre - Yarinacocha

0 70,600 53,773 76.2

GOBIERNO


DE UCAYALI

2135386: Mejoramiento de la infraestructura educativa y complementaria de la I.E. Nº 64567 Jorge Coquis Herrera - distrito de Yarinacocha - provincia de Coronel Portillo - Región Ucayali

0 104,441 88,509 84.7

2135389: Mejoramiento del camino vecinal previsto- Nueva Palestina, distrito de Padre Abad-provincia de Padre Abad- Ucayali 0 35,000 35,000 100.0 2144018: Mejoramiento de la infraestructura educativa de la I.E. Nuevo Samaria - B en la C.N. Nuevo Samaria - distrito de Iparia - provincia de Coronel Portillo - Región Ucayali

0 13,940 13,940 100.0

2147121: Construcción e implementación de local multideportivo en el Centro Poblado de Oventeni, distrito de Raymondi - provincia de Atalaya - Región Ucayali

0 77,084 69,376 90.0

2147256: Construcción del embarcadero fluvial de la provincia de Purus, Región Ucayali 0 132,409 0 0.0 2147443: Mejoramiento de la infraestructura y equipamiento del laboratorio de computación e informática del Instituto Superior Tecnológico Público Suiza - Pucallpa

0 711,437 0 0.0

Los supervisores de los proyectos que se vienen ejecutando en la Región de Ucayali, manifiestan que han sido afectados con la priorización del 50% de su presupuesto, retrasando sus metas programadas, asimismo existen retrasos para la atención de los trámites administrativos.

El retraso de la presentación del informe de “Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional 2011 del Gobierno Regional de Ucayali”, se debe al incumplimiento de algunas dependencias del GOREU, pese a reiteradas notificaciones y llamadas de atención, las Unidades Ejecutoras que incurren en la misma falta se mencionan a continuación:

1. Gerencia Regional de Desarrollo Social 2. Gerencia Regional de Infraestructura 3. Gerencia Regional de Desarrollo Económico 4. Ofic. Regional de Defensa Nacional, Seguridad Ciudadana y Defensa Civil 5. Gerencia Sub Regional de Padre Abad 6. Gerencia Sub Regional de Purús 7. Gerencia Sub Regional de Atalaya

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DE UCAYALI

RECOMENDACIONES

Las Gerencias Regionales, las Gerencia Sub Regionales, Direcciones Regionales Sectoriales y Oficinas, deben cumplir con todas las acciones encomendadas en función al objetivo y metas establecidas en las herramientas de Gestión que orientan al desarrollo de la Región Ucayali.

Continuar con el proceso de modernización de la administración regional, como la implementación de las oficinas administrativas con modernos equipos de cómputo, que permitan desarrollar una gestión institucional eficiente al servicio de la población, incrementando la productividad del personal que labora en la institución.

Se sugiere que se respete la priorización del gasto, para no tener inconvenientes en la ejecución de las actividades sin programa, actividades con programas estratégicos y en el programa de inversión, por los Órganos de Línea.

Se recomienda mayor coordinación a las comisiones encargadas de realizar las adjudicaciones programadas, y a las oficinas administrativas en agilizar el proceso dado que debe realizarse en el menor tiempo posible para así dar más holgura a las Gerencias y/o Sub Gerencias, cuyo fin es realizar sus actividades programadas y cumplir sus metas de acuerdo a la programación del POI 2011.

Es preciso mencionar que todas las Unidades Ejecutores de obras, como son Gerencias Regionales, Gerencias Sub Regionales, Direcciones Regionales, etc. deben hacer el seguimiento de los perfiles de inversión, proyectos en ejecución del que están a cargo, desde el Estudio de Preinversión como son a los consultores, etc., Estudio Definitivo o Expedientes Técnicos respectivos hasta su ejecución.

Se recomienda hacer el seguimiento continuo de los trámites documentarios, en forma directa por los supervisores de los proyectos en ejecución, con la finalidad que lo solicitado sea afectado en el mismo mes y se pueda cumplir con los objetivos trazados.

Se recomienda a los planificadores de las Gerencias Regionales, Gerencias Sub Regionales, Direcciones Regionales Sectoriales y Oficinas, ceñirse a las fechas establecidas en el Instructivo de evaluación, para la entrega a tiempo del documento permitiéndonos consolidar la evaluación del Plan Operativo Institucional del Gobierno Regional.

Continuar con la actualización de la Pagina Web para informar a los diferentes usuarios de las actividades más resaltantes de las autoridades del Gobierno Regional.

GOBIERNO


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ANEXOS

ITEM CONVENIO VIGENCIA OBJETIVO

01 Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre EsSalud y el GOREU

Plazo indeterminado a partir de la fecha de suscripción

Establecer mecanismos e instrumentos de mutua colaboración y beneficio para la ejecución de diversos proyectos, programas para promover la atención integral de

salud de la comunidad de la Región Ucayali.

02 Convenio específico de Cooperación Interinstitucionsl entre DEVIDA y el GOREU

A partir de la fecha de su suscripción hasta el 31/12/2011

Establecer acciones de cooperación de la actividad: "Fortalecimiento de la Educación Ambiental en zonas degradables por cultivos lícitos en el ámbito de

DEVIDA: Región Ucayali"

03Convenio de Cooperación Interinstitucional tripartido

entre el Ministerio del Interior, GOREU y la Municipalidad Distrital de Sepahua

A partir de la fecha de su suscripción hasta la culminación

de la obra

Mejorar los servicios que brindan la Policia Nacional del Perú, priorizando el ámbito de la Región, dotándola de recursos humanos, infraestructura y equipamiento,

construcción e implementación de Comisaría

04

Convenio para la formulación, evaluación y ejecución de proyectos de inversión pública de competencia

municipal exclusiva entre el GOREU y la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo

02 años apartir de la fecha de su suscripción Autorizar al GOREU para que formule y ejecute 02 proyectos de inversión pública

05 Convenio de cooperación interinstitucional entre PAR SALUD y el GOREU


Contribuir al fortalecimiento del diagnóstico precoz en la población general y de mayor vulnerabilidad para la TB, NDR, y XDR institucionalizado y sostenido

06 Convenio de afectación en USO el GOREU y la Municipalidad Distrital de Irazola

04 años a partir de la fecha de su suscripción

Afectación en uso de 02 vehículos de propiedad del GOREU a favor de la mencionada municipalidad cuyo valor ajustado a la cuante 33 asciende a la suma

S/. 26,300 Nuevos Soles

07 Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la PCM y el GOREU

06 meses a partir de la fecha de su suscripción pudiendo ser

renovado.

Establecer lineamientos generales de mutua colaboración entre las partes a través de la Secretaria de Descentralización a fin de fortalecer las capacidades de

comunicación física de los pobladores de los Distritos de Masisea, Iparia, Campo Verde y Nueva Requena mediante la distribución y entrega de 1677 motores para

pequeñas embarcaciones.

08Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el

GOREU y el Consejo Directivo de la Asociación Refugio de Esperanza

A partir del 01 de enero hasta el 31/12/2011

Desarrollar acciones específicas de fortalecimiento institucional y actividades productivas a la población de discapacitados físicos de la mencionada asociación.

09 Convenio Específico de Cooperación Insterinstitucional entre DEVIDA y el GOREU


Desarrollar acciones de cooperación entre las partes para la implementación y ejecución de la actividad referido a la conducción de prevención y tratamiento del

consumo de drogas en el Departamento de Ucayali.

10 Convenio de Cooperación y gestión entre el Ministerio de Energía y Minas y el GOREU


Fortalecer la capacidad de gestión y apoyar técnicamente a la Dirección y/o Gerencia Regional de Energía y Minas o el órgano encargado de realizar las

competencias y atribuciones.

11 Convenio Marco de Cooperación y Gestión entre el Ministerio de Educación y el GOREU


Desarrollar acciones conjuntas para la erradicación del analfabetismo en el Departamento de Ucayali

12Convenio de Apoyo interinstitucional entre el GOREU y la 12 Comandancia del Departamento de Ucayali del

Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Perú.

A partir del 01 de enero hasta el 31/12/2011, pudiendo

renovarse.

Acordar los términso y fijar las condiciones de cooperación insterinstitucional para mejorar los servicios que presta la Cia. De Bomberos a la comunidad.

13 Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre DEVIDA y el GOREU


Establecer acciones de cooperación mutua entre las partes, para el proceso de implementación y ejecución de los proyectos señalados en el convenio.

14 Convenio de Cooperación Insterinstitucional entre el GOREU y EFFITA

A partir de la fecha de su suscripción hasta el 31/12/2011 Enseñanza a la población de discapacitados en audición y lenguaje.

15 Convenio de adquisición de programas de seguro vía descuento por planillas entre La Positiva y el GOREU

Plazo indeterminado a partir de la fecha de suscripción

Brindar cobertura de seguro (SOAT - Rapiseguro) a los trabajadores del GOREU, a ser descontados por planilla en tres partes la suma de S/. 150.00

16Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio del Interior, Policia Nacional y el

GOREU


Brindar apoyo reciproco a fin de optimizar y dinamizar la prestación del servicio de seguridad ciudadana

17Convenio Interinstitucional Ampliatorio para la

formulación, evaluación y ejecución de Proyectos de Inversión Pública entre la MPCP y el GOREU

03 Años a partir de la fecha de su suscripción

El GOREU se compromete a proseguir con la formulación, evaluación y ejecución de proyectos detallados en la Claúsula Quinta del Convenio

18

Convenio Interinstitucional para la formulación, evaluación y ejecución de Proyectos de Inversión

Pública de competencia Municipal Exclusiva entre el GOREU y la MPCP

03 Años a partir de la fecha de su suscripción Formulación, evaluación y ejecución de Proyectos de Inversión Pública

19 Convenio Interinstitucional Tripartito entre el GOREU, Ministerio del Interior y la Policia Nacional


Mejorar los servicios que brindan la Policia Nacional del Perú, priorizando el ámbito del GOREU, dotándola de recursos humanos, infraestructura y equipamiento

Evaluación Plan Operativo Institucional al IV Trimestre 2011 Gobierno Regional de Ucayali

A L C U A R T O T R I M E S T R E

CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL





20

Convenio Interinstitucional para formulación, evaluación y ejecución de Proyectos de Inversión


03 Años a partir de la fecha de su suscripción Mejorar los servicios que brindan

21 Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el GOREU y la Municipalidad Provincial de Purús

A partir de la fecha de su suscripción hasta la puesta en

servicio del bien adquirido

Transferecnia financiera a la Municipalidad para la adquisición de 01 transformador elevador de tensión con las características señaladas

22 Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Defensa y el GOREU


Fomentar el desarrollo socio económico de los pueblos de dificil acceso, propiciando la comunicación, progreso e integrando a los pueblos más apartados y de menores

recursos de la región ucayali

23

Cpnvenio Interinstitucional para formulación, evaluación y ejecución de Proyectos de Inversión

Pública de Competencia Municipal Exclusiva entre el GOREU y la Municipalidad de Campo Verde

02 Años a partir de la fecha de su suscripción Mejorar los servicios que brindan

24Convenio de Gestión para el ejercicio de funciones en materia agraria entre el Ministerio de Agricultura y el

GOREU

02 años contados a partir de la fecha de suscripción

Acompañar a apoyar técnicamente al GOREU en el ejercicio de las funciones sectoriales en materia agraria transferidas y por transferir

25 Convenio Comercial entre Óptica Lens y el GOREU 01 Año a partir de la fecha de su suscripción

La óptica se compromete a brindar a los trabajadores del GOREU atención permanente en servicios ópticos, así como oferto de productos oftálmicos

26Convenio específico de cooperación entre el GOREU

y la Superintendencia de Transporte de personas, carga y mercancias


Garantizar un eficiente control y fiscalización a las escuelas de conductores autorizados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y a los

establecimietnos de salud en la Región

27

Convenio de Cooperación Interinstitucional Tripartido para formulación, evaluación y ejecución de

Proyectos de Inversión Pública de competencia Municipal Exclusiva entre el GOREU, la MPCP y la

Municipalidad de Manantay


Las municipalidades señaladas autorizan al GOREU para que formule, evalue y ejecute el PIP: "Mejoramiento y ampliación del sistema de Agua Potable y

Alcantarillados Sanitarios del Sector 6 - Pucallpa"

28 Convenio específico de Cooperació Interinstitucional entre el DEVIDA y el GOREU


Establecer acciones de cooperación mutua entre las partes para el proceso de implementación y ejecución de la actividad descrita en las Cláusulas Primera

29Convenio específico Nº 1 al Convenio suscrito entre el GOREU y la Oficina de Naciones Unidas Contra la

Droga y el Delito

03 meses a prtir de la fecha que indica el convenio

Establecer un plan de emergencia para la doncaión de semillas de arroza (75 TM.), maíz (30 TM.), y frijol de alta calidad a los beneficiarios seleccionados

30Convenio de Gestión para el ejercicio de funciones en materia agraria entre el Ministerio de Agricultura y el

GOREU


Acompañar y apoyar técnicamente al GOREU en el ejercicio de las funciones sectoriales en materia agraria transferidas o por transferir

31 Convenio específico de Cooperación Interinstitucional entre la Universidad Nacional de Ucayali y el GOREU

05 años a partir de la fecha de su suscripción.

Aunar esfuerzos presupuestales para el apoyo financiero del intercambio de estudiantes y docentes entre la UNU y la Universidad Federal de Acre - Brasil

32Convenio de Gestión para el ejercicio de funciones en

materia de pesquería, MYPE e Industria entre el Ministrio de la Producción y el GOREU

A partir de la fecha de su suscripción hasta el 31 - 12 -

2011

Acompañar y apoyar técnicamente al GOREU en el ejercicio de las funciones sectoriales en materia de pesqueria transferidas

33

Convenio Interinstitucional para formulación y ejecución de Proyectos de Inversión Pública de

competencia Municipal Exclusiva entre el GOREU y la MPCP


Autorizar al GOREU,. Formular evaluar y ejecutar el Proyecto: "Construcción del Parque Recreativo Sector 3 - AA.HH. Sagrado Corazon de Jesús"

34




Autorizar al GOREU, formular, evaluar y ejecutar el Proyecto: "Construcción del Parque Paul Harris Sector 1 - AA.HH. 9 DE Octubre"

35


Pública de competencia Municipal Exclusiva Municipal Exclusiva entre el GOREU, al MPCP y la

Municipalidad Provincial de Manantay

03 años a partir de la fecha de su suscripción Autorizar al GOREU, formular, evaluar y ejecutar el PIP señalado

36 Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre DEVIDA y el GOREU - Cooperación mutua para la ejecución de la actividad "Fortalecimiento de la

Educación Ambiental en Zonas Degradadas por Cultivos Ilícitos"

37


Pública de competencia Municipal Exclusiva entre el GOREU y la Municipalidad Provincial de Manantay


Autorizar al GOREU, formular, evaluar y ejecutar el PIP "MEJORAMIENTO DEL Jr. Saboya Bardales y Jr, Los Lureles"





38 Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre DEVIDA y el GOREU

Desde su suscripción hasta el 31/12/2011

Cooperación mutua para la ejecución de la actividad "Fortalecimiento de la Educación Ambiental a través de la Educación Comunitaria Ambiental en zonas

Degradadas por Cultivos Ilícitos de la Provincia de Padre Abad"

39 Conveio Interinstitucional de Cooperación entre el GOREU y el ANIA

Desde su suscripción hasta el 31/12/2011

Implementar la metodología Tierra de Niños - Tini en las Provincias de Coronel Portillo y Padre Abad

40



03 Años a partir de la fecha de su suscripción Autorizar al GOREU, formular, evaluar y ejecutar el PIP señalado en el convenio

41


Pública de competencia Municipal Exclusiva entre el GOREU, la MPCP y la Municipalidad Distrital de

Yarinacocha


Autorizar al GOREU, formular, evaluar y ejecutar el PIP "Mejoramiento y ampliación del sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario - Sector 7 - Pucallpa"

42


Pública de competencia Municipal Exclusiva entre el GOREU, la MPCP y la Municipalidad Distrital de

Yarinacocha


Autorizar al GOREU, formular, evaluar y ejecutar el PIP "Mejoramiento y ampliación del sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario - Sector 2 - Pucallpa"

43 Convenio de cooperación y de gestión entre el GOREU y el Ministerio de Energía y Minas


Aportar técnicamente a la Dirección Regional de Energía y Minas encargadi de realizar las competencias y atribuciones en asuntos minero energéticos de la Región

44Convenio de Cooperación entre el CHEMONICS

DESARROLLO CULTURA SUCURSAL PERU y el GOREU

-Donar productos de insumo y/o materiales al GOREU para entregar a los

beneficiarios del Proyecto "Fortalecimientodel cultivo de Pino, Variedad Cayena Lisa en el Valle de Aguaytia"

45 Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre ESSALD y el GOREU


Establecer mecanismo de e instrumentos de mutua colaboración para la ejecución de diversos proyectos y programas para el desarrollo de la comunidad asegurada de

la Región Ucayali

46 Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el GOREU y el ROTARY CLUB PUCALLPA

A partir de la fecha de su suscripción hasta la culminación

del evento

Cooperar y participar en la realización del "II Curso /Taller sobre Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Quemaduras en Niños Adolescentes"

47 Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el GOREU y la Municipalidad de Atalaya

03 años a partir de la fecha de suscripción Instalación y operatividad del almacén adelantado en la Ciudad de Atalaya

48 Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el GOREU y la Municipalidad de Padre Abad

03 años a partir de la fecha de suscripción Instalación y operatividad del almacén adelantado en la ciudad de Aguaytia

49 Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el GOREU y la Municipalidad de Purús

03 años a partir de la fecha de suscripción Instalación y operatividad del almacén adelantado en la ciudad de Purus

50 Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el GOREU y la Municipalidad de IPARIA

03 años a partir de la fecha de suscripción Instalación y operatividad del almacén adelantado en la ciudad de Iparia

51 Convenio Interinstitucional entre el GOREU y el Ministerio del Interior

03 años a partir de la fecha de suscripción Mejorara los servicios que brinda la PNP, priorizando el ámbito del GOREU

52 Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el GOREU y ESSALUD

03 años y 05 meses a partir de la fecha de su suscripción

Establecer mecanismos e instrumentos de mutua colaboración para le ejecución de diversos proyectos y programas para el desarrollo de la comunidad asegurada de la

Región Ucayali

53 Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el GOREU y la Asociación de Exportadores


Promover la competitividad y la facilitación que permita fortalecer y generar nuevas ofertas para el comercio exterior peruano a través del apoyo a las empresas de la

Región Ucayali

54 Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el GOREU y SERNANP


Aunar esfuerzos para la adecuada gestión de las áreas naturales protegidas en la región Ucayali

55 Convenio de Cooperación Interisntitucional entre el GOREU y la Municipalidad Distrital de Sepahua

03 Años a partir de la fecha de su suscripción Instalación y Operatividad del almacén adelantado en el Distrito de Sepahua

56 Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el GOREU y la Municipalidad Distrital de Tahuanía

03 Años a partir de la fecha de su suscripción Instalación y operatividad del almacén adelantado en el Distrito de Tahuanía

57 Convenio comercioal entre Óptica Credilentes y el GOREU

01 año a partir de la fecha de su suscripción.

Brindar a los trabajadores del GOREU atención premanente en servicios óticos y oferta de productos oftalmológicos

58 Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el GOREU y SALUD


Ejecución de diversos proyectos, programas, para promover el desarrollo integral de la comunidad asegurada de la Región Ucayali





59 Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el GOREU y la Municipalidad Distrital de Masisea

Hasta la liquidación final de la obra

Financiamiento de la ejecución de la Obra: "Construcción de Comisaría del Distrito de Masisea"

60 Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el GOREU y el Ministerio de Defensa


Fomentar el desarrollo socio económico de los pueblos de dificil acceso, propiciando su comunicación y progreso

61 Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el GOREU y Cooperazione Internazionale - COOPI

Desde el 05 de abril hasta el 30 de agosto de 2011

Realizar una intervención de respuesta a la emergencia por inundaciones a través del proyecto: "Asistencia Humanitaria de Emergenci para las poblaciones afectados

por las inundaciones, en el Distrito de Iparia - Región Ucayali"

62Convenio de Cooperación Interinstitucional y Apoyo al

IV Censo Nacional Agropecuario entre el INEI y el GOREU

A partir de la fecha de su suscripción hasta el cumplimiento de las

obligaciones que contiene

Ejecución de actividades preparatorias y el levantameinto del IV Censo Nacional Agropecuario a realizarse en el año 2012

63 Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el GOREU y la MPCP

A partir de la fecha de su suscripción hasta el Acta de

Recepción de Obra

Ejecución del Proyecto "Construcción de la Segunda Etapa del Mercado Minorista de Pucallpa"

64 Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el GOREU y el Ministerio de Educación 02 Años Capacitación y perfeccionamiento de la población de la Región Ucayali y del

personal del GOREU y de sus familiares

65 Convenio de Gestión entre el GOREU y PROVIASA partir de la fecha de su

suscripción hasta la liquidación de los contratos

Mantenimiento de infraestructura vial de las vías departamentales

66 Convenio Interinstitucional entre el GOREU y el Ministerio del Interior 03 Años Mejorar los servicios que brinda la Policia Nacional del Perú

67 Convenio Marco de Cooperación entre el GOREU y el Instituto Nacional de Salud - Promover, fomentar, desarrollar y difundir planes y proyectos orientados a la

solución de los principales problemas prioritarios de salud en la Región Ucayali

68 Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el GOREU y el Ministerio de Transportes - Brindar apoyo al GOREU en la actualización del inventario Vial de las rutas de la

Red Vial Departamental o Regional.

Adjudicación Directa Selectiva

Adjudicación Directa Pública

Licitación Pública

Adjudicación de Menor Cuantía

Concurso Público

EXO Procedimiento

Clásico

U.E 100.‐ SEDE CENTRAL 26 9 3 4 9 ‐ 1U.E.‐ 002 PURUS 16 4 ‐ ‐ 12 ‐ ‐U.E.‐ 003 AGUAYTIA 3 2 ‐ ‐ 1 ‐ ‐U.E.‐ 004 ATALAYA 11 9 ‐ 1 1 ‐ -U.E.‐ 00 CARRETERA FEDERICO BASADRE 5 3 1 ‐ 1 ‐ -U.E.‐ 007 DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE PRODUCCION 4 1 ‐ ‐ 3 ‐ ‐U.E.‐ 100 DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE AGRICULTURA 48 9 ‐ ‐ 39 ‐ ‐U.E. ‐ 00 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓN 5 5 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐U.E. ‐ 00 DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE TRANSPORTES Y COMUNIC. 6 3 ‐ 1 2 ‐ -U.E. ‐ 00 DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 1 ‐ ‐ ‐ 1 ‐ ‐U.E. ‐ 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD 11 4 3 ‐ 4 ‐ -U.E. ‐ 401 HOSPITAL DE APOYO PUCALLPA 13 4 2 1 6 ‐ -U.E. ‐ 402 HOSPITAL DE APOYO YARINACOCHA 25 8 2 ‐ 15 ‐ -U.E. ‐ 403 DIRECCIÓN DE SALUD Nº 3 ATALAYA 0 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐U.E. ‐ 404 DIRECCIÓN DE SALUD Nº 4 AGUAYTIA 4 ‐ ‐ ‐ 4 ‐ -

TOTAL Nº DE PROCESOS APROBADOS 178 61 11 7 98 0 1





Concurso Público

EXO Procedimiento

Clásico

U.E 100.‐ SEDE CENTRAL 37 21 3 ‐ 9 3 1U.E.‐ 002 PURUS 10 3 ‐ ‐ 7 ‐ ‐U.E.‐ 003 AGUAYTIA 11 5 ‐ ‐ 6 ‐ ‐U.E.‐ 004 ATALAYA 9 5 ‐ ‐ 4 ‐ -U.E.‐ 00 CARRETERA FEDERICO BASADRE 5 4 ‐ ‐ 1 ‐ -U.E.‐ 007 DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE PRODUCCION 2 ‐ ‐ ‐ 2 ‐ ‐U.E.‐ 100 DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE AGRICULTURA 9 2 ‐ ‐ 7 ‐ ‐U.E. ‐ 00 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓN 3 3 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐U.E. ‐ 00 DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE TRANSPORTES Y COMUNIC. 6 2 ‐ ‐ 4 ‐ -U.E. ‐ 00 DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 0 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐U.E. ‐ 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD 10 3 ‐ ‐ 7 ‐ -U.E. ‐ 401 HOSPITAL DE APOYO PUCALLPA 1 ‐ ‐ ‐ 1 ‐ -U.E. ‐ 402 HOSPITAL DE APOYO YARINACOCHA 0 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ -U.E. ‐ 403 DIRECCIÓN DE SALUD Nº 3 ATALAYA 2 ‐ ‐ ‐ 2 ‐ ‐U.E. ‐ 404 DIRECCIÓN DE SALUD Nº 4 AGUAYTIA 0 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ -






Concurso Público

EXO Procedimiento

Clásico

U.E 100.‐ SEDE CENTRAL 14 ‐ 1 13 ‐ ‐ ‐U.E.‐ 002 PURUS 0 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐U.E.‐ 003 AGUAYTIA 6 3 1 2 ‐ ‐ ‐U.E.‐ 004 ATALAYA 1 ‐ ‐ ‐ 1 ‐ -U.E.‐ 00 CARRETERA FEDERICO BASADRE 0 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ -U.E.‐ 007 DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE PRODUCCION 2 2 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐U.E.‐ 100 DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE AGRICULTURA 1 ‐ 1 ‐ ‐ ‐ ‐U.E. ‐ 00 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓN 0 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐U.E. ‐ 00 DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE TRANSPORTES Y COMUNIC. 0 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ -U.E. ‐ 00 DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 0 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐U.E. ‐ 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD 0 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ -U.E. ‐ 401 HOSPITAL DE APOYO PUCALLPA 0 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ -U.E. ‐ 402 HOSPITAL DE APOYO YARINACOCHA 0 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ -U.E. ‐ 403 DIRECCIÓN DE SALUD Nº 3 ATALAYA 1 ‐ ‐ ‐ 1 ‐ ‐U.E. ‐ 404 DIRECCIÓN DE SALUD Nº 4 AGUAYTIA 0 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ -


Nº DE PROCESOS

TIPO DE PROCESOS

UNIDADES FORMULADORAS Nº DE PROCESOS

Nº DE PROCESOSNº DE

PROCESOS

TIPO DE PROCESOS

EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES AL IV TRIMESTRE DEL 2011

Plan Operativo Institucional 2011 ‐ Gobierno Regional de Ucayali

BIENES

SERVICIOS

OBRASTIPO DE PROCESOS

UNIDADES FORMULADORAS

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Informar periodicamente a la alta dirección e instancias competentes sobre la situación económica del GOREU Informes 7,020 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 7,080 100.85% 0

Supervisar, la formulación y presentación de los estados financieros y presupuestales de GOREU Informes 7,200 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 7,200 100.00% 0

Saneamiento fisico legal de los bienes inmuebles de la sede central Informes 12 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 22 183.33% 0


Categorización y/o recategorización de centros poblados Categoriz. 12 2 - - - - 1 2 1 0 0 1 1 8 66.67% Categorización de los caseríos Nueva Alianza, el Ramal Abujao

Demarcacion territorial Demarcación 20 2 1 2 1 - 1 - 1 1 1 2 2 14 70.00%

Evaluación de petitorios de demarcación y organización territorial, como categorización y otras acciones

Evaluacion de propuestas de circunscripciones politicoadministrativos.

Anuarios Tecnicos 6 - - 2 - 1 - - - - 0 0 0 3 50.00%

Evaluación propuesta creación distrital de Neshuya, Voln Humboldt

Capacitacion al personal SGOT Talleres 4 - - - - - 2 - - 3 1 0 0 6 100.00% Diplomado sobre desarrollo Económico Territorial

Formulación del Plan Estratégico Institucional 2012 - 2015 PEI 1 0% 0% 10% 25% 25% 20% 10% 5% 5% 0% 0% 0% 100% 100.00% 0Formulacion de la Memoria de Gestión 2007 - 2010 M. Gestion 1 0% 0% 5% 10% 10% 15% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 40% 40.00% 0

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICInspeccion de obras en ejecucion. Informes 120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120 100.00% 240,000 0 0 240,000 Inspección de Obras

Pago pendiente de perfiles de inversión pública. 2010 perfiles 23 0 0 13 1 0 0 7 8 5 10 9 9 62 100.00% 302,764 0 0 302,764 Pago saldo final de perfiles año 2009 y 2010

Perfiles de inversión pública 2011 perfiles 17 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 6 35.29% 111,630 0 0 111,630 Se ha programado elaborar 04 perfiles en el II Trimestre 2011

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICCaminata del buena salud 2011 Caminata 1 - - - - - - - - - - - - 0 0.00%Bicicletada 2,011 Bicicleteada 1 - - - - - - - - - - - 0 0.00%Maratón de la selva Maraton 1 - - - - - - - - - - - - 0 0.00%Talleres artístico culturales Taller 9 - - - - - - - - - - - - 0 0.00%Festival Carnaval Ucayalino Festival 1 - 1 - - - - - - - - - - 1 100.00%

Capacitación a funcionarios de gobiernos locales y centros de salud sobre el aplicativo RUBEN Taller 10 - 1 - - - - - - - - - - 1 10.00%

Reuniones técnicas y registro de desplazados internos afectados por violencia política

Reuniones Tecnicas 12 - - 3 - - - 1 1 - - 1 - 6 50.00%

Organización del congreso regional de la juventud Congreso 1 - - - - - - - - - - - - 0 0.00%

Organización del consejo regional de la juventud Consejo 1 - - - - - - - - - - - - 0 0.00%

Campaña de certificación para el registro al CONADIS Plan 3 - - - - - - - - 1 - - - 1 33.33%

II TRIMESTRE

META EJECUTADA

20,972 0

TOTAL S/. RDR

TOTAL AVANCE TOTAL S/. RO

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA


RD

RD

META EJECUTADA

III TRIMESTREII TRIMESTRE

OBSERVACIONES

Plan Operativo Institucional 2011 - Gobierno Regional de Ucayal

OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION

OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL

SUB GERENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIONSEDE CENTRAL

TOTAL S/.

IV TRIMESTRE

MATRIZ Nº 02EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS - AÑO 2011

RD

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

RO RDR

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

RD

META ANUAL

TOTAL AVANCE AVANCE EN %

RDR

II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE

505,070

OBSERVACIONESUNIDAD DE MEDIDA

META ANUAL

I TRIMESTRE


III TRIMESTRE


I TRIMESTRE

META EJECUTADA

UNIDAD DE MEDIDA

ACTIVIDADESMETA PROGRAMADA CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTREUNIDAD DE MEDIDA

META ANUAL

META PROGRAMADA CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES


I TRIMESTRE IV TRIMESTREUNIDAD DE MEDIDA

META EJECUTADA

TOTAL S/.

526,042

AVANCE EN %

SUB GERENCIA DE PLANIFICACION Y ESTADISTICA

META ANUAL

ACTIVIDADES


RO

ACTIVIDADESMETA PROGRAMADA CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

I TRIMESTRE ROTOTAL AVANCE AVANCE EN %

759,011 365 2,448,0343,207,410

RDR

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICacciones administrativas 0003 Informe 120 12 11 12 10 10 12 12 11 10 10 10 12 132 100.00%Inspección y control inspeccion 12 0 0 0 2 0 2 1 1 1 2 1 1 11 91.67%

Vigilancia y control de medio ambiente accion 12 0 0 0 2 0 2 1 1 1 1 1 1 10 83.33%

Apoyo al programa de salud integral Campañas 12 1 4 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 100.00%

Capacitación al personal Persona capacitada 22 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 21 95.45%

Información, comunicación, difusión y educación en salud Beneficiario 2,500 300 300 200 220 150 245 30 25 30 120 147 113 1,880 75.20%

Atención básica Paciente atendida 2,500 25 50 68 133 89 172 123 112 145 148 135 128 1,328 53.12%

Atención integral de salud adolescente Persona atendida 1,200 95 132 133 123 101 157 146 123 120 115 117 105 1,467 100.00%

Atención intgeral al adulto Persona atendida 1,000 0 0 0 425 322 395 405 421 434 425 399 410 3,636 100.00%

Atención intgeral al adulto mayor Persona atendida 1,000 0 0 0 25 18 27 16 18 26 12 15 13 170 17.00%

Mejora de la oferta de los servicios de salud Establecimiento de salud 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 100.00%

Brindar apoyo al diagnostico por imágenes - RX Examen 1,000 300 300 300 200 180 100 127 154 245 258 279 247 2,690 100.00%Brindar una adecuada dispensión de medicamentos y productos farmaceuticos - farmacia receta 15,000 701 483 504 563 833 350 323 394 804 750 689 625 7,019 46.79%

brindar apoyo al diagnostico por imágenes - laboratorio Examen 15,000 265 259 387 870 850 855 720 900 1,126 825 789 1,245 9,091 60.61%

Obligaciones Previsionales PLANILLA 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 100.00%Arención integral de salud subsidiado Atención 1,652 432 577 576 400 350 320 350 420 543 320 258 426 4,972 100.00%

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICVigilancia y control epidemiologico (Meta 0002) Campaña 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 100.00%Refaccion y mantenimiento de los establecimientos de salud (Meta 0005) E. de salud 12 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8.33%

Atencion de pacientes beneficiarios con el programa SIS (Meta 0006)

Personas atendidas 10 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 10 100.00%

Atencion que se brinda al paciente adulto (Meta 0017) Paciente atendido 3,000 250 250 250 450 550 400 100 100 100 150 200 200 3,000 100.00%

Atencion a pacientes atendidos en los consultorios de los centros de salud (consultas medicas) Receta 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 12 100.00%

Elaboracion de analisis clinicos realizados a pacientes Examen 25,000 2,083 2,083 2,083 2,751 3,500 2,500 1,500 1,000 250 100 100 50 18,000 72.00%

PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS ACCION 1,000 83 83 83 110 120 101 60 55 60 80 76 40 951 95.10%

364,754.65

Plan Operativo Institucional 2011 - Gobierno Regional de Ucayali

RED DE SALUD Nº ATALAYA UNIDAD EJECUTORA 403


OBSERVACIONES

EJECUCIÓN PRESUPUESTALI TRIMESTREUNIDAD DE

MEDIDAMETA

ANUAL

OBSERVACIONES

META EJECUTADA

TOTAL AVANCE

AVANCE EN % RD

Se incrementó la actividad atención al paciente adulto.

RED DE SALUD Nº 04 AGUAYTIA - SAN ALEJANDRO UNIDAD EJECUTORA 404

UNIDAD DE MEDIDA

META ANUAL

META EJECUTADA

TOTAL AVANCE

154,117

ACTIVIDADES

RO

DyT

RDRTOTAL S/.

AVANCE EN %

DyT

RO

1,540,267.17 1,109,488.02 66,024.50

RDR RDIV TRIMESTRE

TOTAL S/.



2,352,355 2,135,111 63,127 0

META PROGRAMADA CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE


Urgencias y emergencias en los establecimiento de salud Atenciones 13,531 1,132 1,055 1,093 1,256 1,100 896 1,246 1,192 0 1,093 1,256 1,100 12,419 91.78%

Alimentacion para grupos en riesgo Raciones 300,400 9,632 11,156 14,990 17,680 26,439 24,500 28,529 28,644 25,860 31,510 28,827 20,168 267,935 89.19%

Desarrollar la vigilancia epidemiológica de los daños yenfermedades sujetas a vigilancia epidemiologica. Informes VEA 2,400 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2,400 100.00%

Organizar, dirigir, gestionar y supervisar la aplicación de laestrategia Atención Integral de Salud a PoblacionesExcluidas y Dispersas (AISPED) en Atalaya, Masisea,Purús, Iparía

Atenciones AISPED 50,418 0 3,970 4,442 6,766 2,701 2,429 5,514 2,899 5,186 6,995 6,995 0 47,897 95.00%

Ejecución del Plan de Supervision Integral de salud Campañas 15 0 1 1 1 1 1 5 5 4 0 0 0 19 100.00%

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICConsultas externas Atencion 145,871 12,314 11,132 13,048 11,196 13,278 14,458 14,116 16,118 16,230 12,908 13,180 11,946 159,924 109.63%Emergencias y urgencias Atencion 36,800 3,086 2,768 3,436 3,876 3,422 3,165 3,287 3,433 3,480 2,538 3,559 3,936 39,986 100.00%Cuidados intensivos Dias/ cama 1,388 124 112 124 120 124 120 124 124 124 124 120 124 1,464 100.00%Hospitalizacion Dias/ cama 60,024 4,929 4,452 3,999 3,870 3,999 4,320 4,464 4,464 4,530 5,084 4,788 4,929 53,828 89.68%

Intervenciones quirurgicas, especialidades e intermedios Intervencion 3,904 311 283 312 276 321 178 340 348 352 315 316 317 3,669 93.98%

Medicina fisica y rehabilitacion Sesion 3,500 344 338 383 346 286 365 321 392 380 333 201 202 3,891 100.00%Alimento para enfermos Racion 66,250 3,209 3,420 3,656 3,853 3,742 4,070 4,730 3,777 4,620 3,290 3,691 4,125 46,183 69.71%Diagnostico por imágenes Examen 23,500 1,265 984 976 794 776 804 1,286 1,914 1,980 1,140 1,288 1,298 14,505 61.72%Medicamentos y Productos Farmaceuticos Farmacia 198,762 13,269 13,667 13,728 15,944 17,318 17,462 17,259 17,462 17,650 15,849 15,522 16,602 191,732 96.46%Vigilancia y control epidemiologico Acciones 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 100.00%

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICAtencion consultas externas Atencion 80,000 6,352 6,005 6,552 7,708 7,910 7,205 8,132 8,207 9,565 8,232 8,208 6,345 90,421 100.00%Atencion de emergencias y urgencias Atencion 17,000 1,417 1,557 1,670 1,759 1,629 1,526 1,656 1,706 1,501 1,528 1,659 2,194 19,802 100.00%Atencion de cuidados intensivos Dia / cama 1,100 93 84 93 90 93 90 27 57 58 46 59 51 841 76.45%Atencion en hospitalizacion Dia / cama 36,000 3,844 3,552 3,751 3,540 3,658 3,540 2,606 2,911 2,702 2,764 2,873 2,638 38,379 100.00%Intervenciones quirugicas de mediana y alta complejidad Intervención 1,965 148 141 154 134 150 144 151 172 169 155 166 160 1,844 93.84%

Brindar terapia fisica Sesion 600 18 26 30 42 28 45 50 50 37 8 0 0 334 55.67%

Alimentacion adecuada para enfermos Raciones de alimentos 46,500 3,786 3,943 4,453 4,359 4,431 4,525 4,447 4,417 4,283 4,477 4,401 4,471 51,993 100.00%

Examen hispatologicos y citologicos(biopsias y PAP Examen 6,600 791 183 482 281 276 770 654 516 457 405 395 347 5,557 84.20%

Examenes de rayos x y ecografia Examen 12,500 786 924 902 874 789 783 915 918 89 430 439 429 8,278 66.22%

Recetas atensdidas por farmacia Recetas despachadas 127,000 10,852 12,680 11,042 12,732 12,215 11,098 13,149 20,832 10,805 14,717 11,249 12,951 154,322 100.00%

Examenes bioquimicos hematologicos, microbilogicos Examen 86,500 7,881 9,169 7,497 7,687 7,851 6,965 7,502 9,035 7,209 8,416 7,384 7,482 94,078 100.00%

Tamisaje de sangre con sus siete examenes obligatorios Unidad 3,350 364 434 434 357 371 413 497 483 294 770 609 690 5,716 100.00%

Atenciion en PAI, EDA,IRA y CRED en eniños de 5 a 9 años

Persona Atendida 19,500 902 959 1,044 2,785 1,747 1,122 1,421 979 1,319 2,490 2,458 2,050 19,276 98.85%

Atencion en PF, PROCITT,PESEA y otros Persona Atendida 15,500 763 1,042 926 1,493 1,354 1,146 1,063 1,419 1,586 1,185 1,058 1,137 14,172 91.43%

Atencion de TBC, HANSEN y MALARIA Persona Atendida 6,050 558 506 472 453 770 483 610 416 823 1,106 218 2,164 8,579 100.00%

Atencion de transmisibles, hipertencion arterial y otros Persona Atendida 4,500 76 79 69 58 91 111 96 57 39 44 56 66 842 18.71%

EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS - AÑO 2011

UNIDAD EJECUTORA 400MATRIZ Nº 02

HOSPITAL AMAZONICOUNIDAD EJECUTORA 402

17,523,934 669,940 173,997 #######

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADESDIRECCIÓN REGIONAL SECTORIAL DE SALUD

6,111,308 4,293,710 1,423,252 0 394,346

15,616,539

META EJECUTADA


HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA UNIDAD EJECUTORA 401

EJECUCIÓN PRESUPUESTALUNIDAD DE

MEDIDAMETA

ANUALACTIVIDADES

META PROGRAMADA META EJECUTADA

TOTAL AVANCE

OBSERVACIONES

RDR

RD

RDRDR DyT


545,607

TOTAL S/. RO

OBSERVACIONESIV TRIMESTRE TOTAL

AVANCE

AVANCE EN %

META EJECUTADA

AVANCE EN %

DyT

DyT


RD

RO

TOTAL S/. RO RDR

OBSERVACIONESI TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE

UNIDAD DE MEDIDA

I TRIMESTRE II TRIMESTRE

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

IV TRIMESTRE



UNIDAD DE MEDIDA

META ANUAL

III TRIMESTREMETA ANUAL

III TRIMESTRE

ACTIVIDADESMETA PROGRAMADA

20,130,692 15,402,314 4,182,771 0

IV TRIMESTRETOTAL S/.TOTAL

AVANCEAVANCE EN

%

Apoyo al ciudadano y la familia 49 acción 9,000 827 857 1,727 1,211 932 1,116 627 480 700 360 430 233 9,500 100.00%

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICTitulacion en el AA.HH. Primavera I Etapa Titulo 12 - - - 1 - - 1 1 1 1 - 1 6 50.00%Titulacion en el AA. HH. Primavera II Etapa Titulo 36 4 2 2 3 2 1 4 4 3 2 8 7 42 100.00%Titulacion en el AA.HH. San Jorge. Titulo 12 2 1 - 1 - - - - 1 3 - 1 9 75.00%


Capacitacion tecnico y normativo del sub sector electricidad dirigido a funcionarios del gobierno regional gobiernos locales y publico en general

Taller 4 - - - - 1 1 - 1 - - 1 - 4 100.00%

Se realizo eventos, dirigidos a usuarios de energíaeléctrica, a explotadores de la pequeña minería y

mineria artesanal, sobre el reglamento de la protección ambiental, en el ámbito regional.

Difusion del plan de accion anual del uso eficiente de la energia interInstitucional de la DREMU Plan 1 - 25% 25% 25% 25% - - - - - - - 1 100.00%

Al IV Trimestre se logro con el total del avance del plan de acción anual de exposiciones de uso

eficiente de energía en la Región Ucayali.

Ejecución del Plan de acción anual del uso eficiente de la energía interinstitucional de la DREM Exposicion 4 - 2 3 - 2 1 - - 1 10 - 19 38 100.00%

Se realizo exposiciones del plan de uso eficiente de energía, en los siguientes: I.E. Antonio Raymondi, Vargas Guerra, la inmaculada, Antonio Raymondi, sobre temas de cambio

climático y uso de la energía.

Supervision y/o fiscalizacion de pasivos ambientales registrados en la base de datos de la DREMU, Ucayali, correspondientes al regimen de pequeña mineria y mineria artesanal.

Informes Tecnicos 6 - 2 2 - 1 1 - - - - - - 6 100.00%

Se supervisó 6 conseciones mineras: Nva. Requena, Curimaná Alto y Bajo, Contayo, hasta Andrés Avelino Cáceres, zona Río Aguaytia, y

Nva. Requena 3 viajes de supervisión. Para efectos de formalización y cumplimiento de coordinacion realizadas; existen 21 mineros

informales, se cuenta con diagnóstico de situación minera en la región Ucayali.

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICCharlas sobre Implementacion del el proyecto CEXES - comercio exterior en la curricula de educacion secundaria

Beneficiarios 3200 - - - - - - - - 150 - - 30 180 5.63%

Capacitacion la oferta exportable de la región Ucayali en ferias y otros eventos de comercio exterior. Acción 4 - - - - - - - - - - - - 0 0.00%

Actualización del "Inventario de recursos turísticos de la Región Ucayali", en el software del MINCETUR. Ficha 6 - - - - - - - - - - - - 0 0.00%

Taller 2 - - - - - - - - 1 - - - 1 50.00%

Folleto/Millar 1 - - - - - - - - - 2 - - 2 100.00%

Difusión e implementación del "Plan Nacional de Calidad Turística - CALTUR" Curso/Taller 1 - - - - - - - - 1 - 1 - 2 100.00%

Reunion de corrdinacion con el Consejo Regional de Fomento Artesanal de Ucayali - COREFARU. Acuerdos 6 1 - 1 - 1 - 1 - - - 1 1 6 100.00% Participan en ferias regionale y nacional y

en los talleres del PENDAR - Puc

2,871 136,518 0

TOTAL S/. RD

8,483

1,043,431 904,041

META EJECUTADA

TOTAL AVANCE

DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

OBSERVACIONESEJECUCIÓN PRESUPUESTAL

334,016 259,694

DIRECCIÓN REGIONAL SECTORIAL DE ENERGIA Y MINAS

RDR DyT

0

RDR DyT

OBSERVACIONES

UNIDAD DE MEDIDA

META ANUAL

EJECUCIÓN PRESUPUESTALOBSERVACIONES

MATRIZ Nº 02

RD

DIRECCIÓN REGIONAL SECTORIAL DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

II TRIMESTRE

META EJECUTADA

III TRIMESTREAVANCE EN %

I TRIMESTRE

UNIDAD DE MEDIDA

META ANUAL


META ANUAL

TOTAL AVANCE


IV TRIMESTRETOTAL S/. RO RDR

SEDE CENTRAL

DyTUNIDAD DE MEDIDA

II TRIMESTRE

TOTAL AVANCE


RDIII TRIMESTRE

ROAVANCE EN %

RO

META EJECUTADA


ACTIVIDADES

META PROGRAMADA CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

28,964 76,480

TOTAL S/.

466,407 360,963

Desarrollo del producto y circuito turístico "CC.NN de San Francisco y Santa Clara de Yarinacocha"


IV TRIMESTRE

I TRIMESTRE

I TRIMESTRE

UNIDAD EJECUTORA 006

65,839

AVANCE EN %

Promover la participación de agentes del sector en ferias regionales, macro regionales y nacional. Acción 9 - 1 3 1 - 1 1 - - 1 1 1 10 100.00%

04 ferias 2011 "Carnavak Ucayalino", "Día del Artesano Peruano", "Arte Nativa" y "San Juan"

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICOperativos de transporte de pasajeros Operativos 120 20 15 12 25 20 20 31 31 31 31 31 31 298 100.00%Operativos de transporte de carga Operativos 120 20 12 15 5 5 5 31 31 31 31 31 31 248 100.00%Operativos de terminales Operativos 25 3 3 3 3 3 3 15 15 15 15 15 15 108 100.00%Capacitacion vial Taller 3 - - - - 1 - - - - - 1 - 2 66.67%

Operativo combinados de vehiculos menores- Operativos 365 - - - - - - - - - - - - 0 0.00%

Permisos de Operaciones permisos 323 30 23 22 26 28 26 39 38 34 42 40 37 385 100.00%Entrega de Licencias de Conducir Unidad 3000 186 402 148 269 200 210 188 178 165 155 110 150 2361 78.70%

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICFortalecimiento de la educación ambiental en zonas degradadas por cultivos ilícitos en el ámbito de DEVIDA

Personas Capacitadas

760 60 60 60 61 63 65 61 63 65 61 63 65 747 98.29% Se cambio la Meta de 720 a 760

Desarrollo de la educación primaria de menores Kit de Materiales 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 100.00%

Desarrollo de la educación secundaria de menores Kit de Materiales 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 100.00%

Desarrollo de la educación técnica Kit de Materiales 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 100.00%

Desarrollo de la formación de artístas Kit de Materiales 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 100.00%

0

ACTIVIDADES

META ANUAL

135,340,875 133,991,119 773,121 576,635


I TRIMESTRE OBSERVACIONES

OBSERVACIONESDyT

DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE EDUCACIONMETA EJECUTADA


UNIDAD DE MEDIDA RDR

META PROGRAMADA

III TRIMESTRE IV TRIMESTRERDTOTAL S/.

META ANUAL

TOTAL AVANCE



Plan Operativo Institucional 2011 - Gobierno Regional de UcayaliEVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS - AÑO 2011

MATRIZ Nº 02UNIDAD EJECUTORA 200

META EJECUTADA



DyTUNIDAD DE MEDIDA

III TRIMESTRETOTAL S/. RO


RDAVANCE EN %IV TRIMESTRE

3,312,793 1,924,372 1,035,616 352,805 0

DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONESCRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

II TRIMESTRERDRRO

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICRegistro de derechos otorgados a las asociaciones (APA, PAE.PANE) Informe 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 100.00%

Capacitacion de las OSPAS Curso/taller 6 0 0 3 6 6 6 5 5 4 4 4 0 43 716.67%

Desembarque de Pucallpa Registro 480 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 480 100.00% Desembarque de Yarinacocha Registro 480 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 480 100.00%Registro de derechos otorgados (Permisos y licencias medio ambientales) Registro 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 100.00%

Inspección ocular de terrenos e infraestructura con fines piscícolas Informe 120 1 1 1 1 1 1 10 10 10 20 20 20 96 80.00%

Formalización de MYPES Documento 44 10 10 10 3 3 3 3 4 6 4 3 3 62 140.91%Modifico la meta Supervisión

de derechos otorgados MYPE e INDUSTRIAS pro

Autorizacion de Registros Especiales, Certificacion 36 3 3 3 4 4 4 5 4 2 3 1 1 37 102.78%


Demarcacion de territorios de CC.NN. Constancias 20 - 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 6 30.00% Se modifico la meta de 540 a 20

Certificado de usufructuo temporal Certificado 540 48 36 12 7 13 9 1 84 82 49 48 118 507 93.89%

Constancia de posesión de tierras Constancias 900 - 28 36 45 60 164 42 34 222 102 98 60 891 99.00% Se modifica la meta de 3768 a 900

Capacitacion Taller 38 - - 1 - - 1 5 3 0 15 9 1 35 92.11%Se incremento la meta de 16 a 38 por el incremento

de personal

Visitas de asistenciaa tecnica Visitas 3,600 50 80 100 300 300 250 200 250 250 200 180 200 2360 65.56%

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICConsultas trabajadores 5400 469 324 328 352 271 274 305 328 342 336 305 309 3943 73.02%

Consultas empleadores 55 40 54 81 63 69 57 51 43 66 63 59 44 690 100.00%

Audienias conciliación 120 8 10 11 12 9 11 6 8 17 9 8 8 117 97.50%

Constancia de asistencia de 01 parte 180 13 12 8 19 17 13 14 17 16 10 12 11 162 90.00%

Efectuar liquidacioones de derechos sociales delos trabajadores liquidaciones 1,450 71 57 76 53 73 55 62 78 74 48 57 35 739 50.97%

Demandas 75 2 2 5 8 8 7 9 7 1 4 3 4 60 80.00%

Consultas 390 31 31 35 18 31 24 15 26 25 16 21 23 296 75.90%

Registro de contratos 24,470 3332 2211 1735 2764 1728 2026 3250 2570 2038 2728 2376 1619 28377 100.00%

Contrato a Persona Extranjera 3 - - - - - - 2 - - - 1 1 4 100.00%

Documento Contrato trab. tiempo parcial 144 55 12 120 12 12 11 10 195 115 34 7 12 595 100.00%

Monitorear la variación de empleo medianteencuestas a empresas

Encuesta a empresas 1,500 189 189 189 189 189 184 184 184 182 182 183 183 2227 100.00%

Facilitar en encuentro de la oferta y demanda en el Mercado laboral

Personas Colocados 300 138 27 24 11 39 36 15 32 30 10 30 - 392 100.00%


III TRIMESTRE

DIRECCIÓN REGIONAL SECTORIAL DE LA PRODUCCION

I TRIMESTRE

MATRIZ Nº 02


ROIV TRIMESTRE

UNIDAD DE MEDIDAI TRIMESTRE II TRIMESTRE IV TRIMESTRE TOTAL S/.META

ANUALAVANCE EN

%III TRIMESTRE OBSERVACIONES

RDR


RO

TOTAL AVANCE

META EJECUTADA

RDR

RD

UNIDAD EJECUTORA 100DIRECCIÓN REGIONAL SECTORIAL DE AGRICULTURA

META PROGRAMADA

UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL

TOTAL AVANCE

AVANCE EN % TOTAL S/.

META ANUAL


DyTRO

RD

TOTAL AVANCE

II TRIMESTRECRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO DE UCAYALI

TOTAL S/.AVANCE EN % RD DyT


ACTIVIDADESMETA PROGRAMADA CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

IV TRIMESTREMETA EJECUTADA


Promover la conciliación ante empleadores ytrabajadores, velando por la solución armoniosa

Brindar orientación legal sobre aplicación de lasnormas jurídicas laborales y de seguridad

Admitir y registrar los contratos de trabajo por laprestación de servicios remunerables ysubordinados a plazo fijo o indeterminado

UNIDAD DE MEDIDA

Absolver consultas verbales a través de otrosmedios que formulen los trabajadores yempleadores

1,060,926

ACTIVIDADES

META EJECUTADA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

RDR

588,098

7,151,070 6,780,832 328,239 41,999 0

301,813 0

OBSERVACIONES

171,014

OBSERVACIONESDyT

1,025,998 744,718 114,080 167,200 0


Capacitación sobre instalación, manejo, protección, conservacióny aprovechamiento sostenible de los recursos naturales

Taller 2 - - - - - - - - - - 1 - 1 50.00%

Difusión de spot de sensibilización en temas de protección yconservación de los recursos naturales Spot 6 1 1 2 - - - - - - - 1 - 5 83.33%

Publicación de manuales sobre aspectos del buen manejo de losrecursos naturales Manuales 3 - - 1 - - - - - - - - - 1 33.33%

Elaboracion de la estrategia regional del cambio climático Informe (plan) 1 - - - - 1 - - - - - - - 1 100.00%

Capacitación en temas ambientales. Talleres 3 - - - - - - - - - 2 2 66.67%

Refacción de ambientes del parque natural. Ambiente 18 - - - - - - - - - - - - 0 0.00%Difusión de los atractivos del parque natural Folleto 11 - - - 1 - - 1 - - - 1 - 3 27.27%Sensibilización a los vecinos del parque natural Taller/Charlas 4 - - - - 2 - - - - 1 - - 3 75.00%

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICSimulacros de incendio Simulacros 4 - - 1 - - 1 - - 1 - 1 - 4 100.00%Simulacros de inundaciones Simulacros 6 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - - 1 6 100.00%Simulacros de sismos Simulacros 4 - - - 1 - 1 - 1 1 - - - 4 100.00%Evaluacion de desastres Informes 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 100.00%

Elaboración del plan de seguridad para las fiestas de San Juan. Plan 1 - - - - 1 - - - - - - - 1 100.00%

Identificación de peligros, análisis de vulnerabilidades y estimación del riesgo Informes 12 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 11 91.67%

Inspecciones técnicas basicas, detalle y multidisciplinarias Informes 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 100.00%Talleres de capacitación para autoridades - PCNA Talleres 7 1 1 1 - 1 2 - 1 - - - - 7 100.00%Talleres de capacitación para docentes (promotores de D.C.) – PCD Talleres 7 - - - 2 2 1 2 1 1 - - - 9 100.00%

Talleres de capacitación para niños y adolescentes - PCNA Talleres 7 - - - 1 1 1 1 1 - - - - 5 71.43%

Talleres de capacitación para brigadistas - PCB Talleres 3 - - - - - 1 - 1 1 - - 1 4 133.33%Talleres de capacitacion para comunicadores sociales Talleres 1 - - - - - - - - 1 - - - 1 100.00%

Talleres de capacitación para brigadistas universitarios – PCBU Talleres 2 - - - - - - - - - 1 - - 1 50.00%

Talleres de capacitación para operadores de radiofónica en CC. NN. Talleres 4 - - - - - 1 1 1 1 - - - 4 100.00%

Talleres para I.T.S.D.C. - PCCI Talleres 2 - - - - - - - 1 - - 1 - 2 100.00%Talleres de capacitación a integrantes del comité regional de defensa civil Talleres 5 - 1 1 1 - 1 - - 1 - - 1 6 120.00%

Talleres de fortalecieminto de la prevencion de la violencia, promoviendo una cultura de paz, orden y seguridad Talleres 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 100.00%

605,943 194,119 48,242 363,582 0

TOTAL S/.

0

0

0

SEDE CENTRAL


UNIDAD DE MEDIDA

GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTEMETA PROGRAMADA

II TRIMESTRE


RDAVANCE EN %

ACTIVIDADES

META EJECUTADA

RDR

RO RDR

SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE

SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES

PARQUE NATURAL

III TRIMESTREUNIDAD DE MEDIDA META ANUAL RD

OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA CIVILCRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

I TRIMESTRE IV TRIMESTREACTIVIDADESMETA PROGRAMADA

DyT

DyT

OBSERVACIONES

META EJECUTADA

TOTAL AVANCE

AVANCE EN %

OBSERVACIONES


I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE

RO

TOTAL S/.


TOTAL AVANCEMETA ANUAL


Promocion y difusion Spot 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2.00 100.00%

Construcción de infraestructura acuicola Hectareas 4.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0.63 1 1 1.05 3.68 80.00%

Asistencia Técnica Beneficiario 60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60.00 100.00%

Reactivación de infraestructura piscicola Hectareas 14.5 1 1 0 0.98 2.15 0 0 0 0 0 0 0.0 4.15 28.62%

Estudio de consultoria: plan de negocios y cluster Estudio 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.00 100.00%

Supervisión Informes 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12.00 100.00%

41,249 94,276 -15,201 59,192 43,799 24,229 29,379 144,863 101,854 306,145 142,156 296,318

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICAsistencia técnica Visistas 4229.00 - - - 123.0 186.0 334.0 532.0 575.0 595.0 693.0 717.0 605.0 4,360 103.10%

Instalación de vivero (c/vivero: 1,25 ha) viveros 320 - - - - - 3.50 5.50 55.10 175.10 20.00 30.50 2.50 292 91.31%

Instalación en campo definitivo ha 150 - - - - - - - - - 15 54 78 147 97.67%

Injertación ha 150 - - - - - - - - - - - - 0 0.00%

Capacitación Especializada (a 14 productores) Cursos 2 - - - - - - - - - - - - 0 0.00%

0 0.0 28,634 99,857 117,637 57,849 29,262 59,217 54,399 38,824 103,005 127,947

Asistencia técnica Visitas 2200 - - - - - - - - - 247 205 252 704 32.00%

Instalacion de corrales de ordeño Nº de corrales 3 - - - - - - - - - - - - 0 0.00%

Analisis de vsuelo Analisis 300 - - - - - - - - - - - - 0 0.00%Capacitacion especializada Pasantia 1 - - - - - - - - - - - - 0 0.00%Inseminacion artificial Vacas preñadeas 150 - - - - - - - - - 29 10 36 75 50.00%Capacit. A 105 beneficiarios Cursos 3 - - - - - - - - - - - - 0 0.00%Supervicion Informe 11 - - - - - - - - - 1 1 1 3 27.27%

0 0.0 59,244 64,563 25,177 22,245 55,817 51,103 66,789 37,106 83,896 52,030

Estudio Linea Base Estudio 1 - 1 - - - - - - - - - - 1 100.00%

Asistencia Técnica visitas 3,200 - 100 420 220 320 350 576 576 576 576 546 320 4,580 143.13%

Instalación en campo definitivo ha 400 - - - - - - - - 19 56 54 271 400 100.00% Capacitación a 320 beneficiarios cursos 1 - - - - - - 1 - - - - - 1 100.00% Capacitación especializada Pasantía 1 - - - - - - - - 1.0 - - - 1 100.00%Boletines tecnicos (dípticos) Millar 4 - - - - - - - - - - - 2.0 2 50.00%

Instalación de viveros de cacao (1 vivero para 1.25 has) viveros 320 - - - - 32.0 288.0 80 - - _ _ _ 400 125.00%

Supervisión Informes 11 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 100.00%0 0 85,717 109,459 55,296 75,029 51,863 30,022 32,195 39,521 137,865 173,139

Asistencia Técnica Visitas 5000 - - 180 75 239 351 381 392 271 465 567 401 3,322 66.44%

Instalacion de viveros viveros 500 - - - - - - 15 100 133 62 90 30 430 86.00%

Instalación en campo definitivo ha 500 - - - - - - - - - 83.0 127.0 85.0 295 59.00%Injertación ha 500 - - - - - - - - - - - - 0 0.00%Supervision Informe 11 - 1 1 1 1 1 - - - 1 1 1 8 72.73%

0 7,212 68,459 70,047.6 128,363.0 76,164.3 60,406.7 36,235.3 60,067.0 27,791.0 102,528.4 88,715.8

Instalación de vivero ha 9 - 9 - - - - - - - - - - 9 100.00%Asistencia Técnica visitas 1728 144 144 144 144 144 144 144 120 130 31 122 57 1,468 84.95%Mejoramiento y habilitación de vías km 24 - - - - - - - - - - - 7 7 30.00%Capacitación eventos 4 - - 1 - - - - - - 1 1 1 4 100.00%Supervisión informes 12 1 1 1 - - - 1 - - - - - 4 33.33%

0 0 46,725 32,077 44,732 27,151 31,676 44,899 21,716 928,279 36,171 643,615

85353

Fomento del Cultivo de Palma Aceitera, en

el distrito de Nueva Requena - Ucayali

1,857,041 1,000,000 857,041

Programacion presupuestal mensualProgramacion presupuestal trimestral 46,725 1,608,066

517,969 517,969 0

En asistencia técnica se superó la meta debido a acompañamiento de los promotores en esta actividad. En Inseminación Artificial

se tuvo en total 75 vacas preñadas, viendose retrasada debido a conflictos sociales por la

erradicación forzosa de la hoja de coca. Según Informe presentado en el mes de

octubre 2011, se justifica la necesidad de contar con corrales de ordeños demostrativos

ser uno de los objetivos principales del proyecto.

Se registro problemas con la asistencia técnica debido a las precipitaciones que

vuelven intransitables los caminos. En enero del 2012 se hará la entrega de plantones. Y

Se registra un avance de 7 km de mejoramiento de vías.

103,960 98,290

Fomento del cultivo de cacao en el Distrito

de Nueva Requena Provincia de Coronel

Portillo - Region Ucayali

Programacion presupuestal mensual

En asistencia técnica se dejó de realizar 67 visitas por priorizar actividades de trazado, alineado para

la siembra.Las metas ejecutadas de instalación de viveros se

cumplieron.Se realizó instalación a campo definitivo en

terrenos habilitados, se dejaron de instalar por la ausencia de algunos beneficiarios.

OBSERVACIONES

100,496

499,064

En asistencia técnica se logró cumplir más de lo programado debido a constantes visitas de parte de los técnicos y extensionistas y favorecidos por

las condiciones climáticas.La instalación de viveros no se logró ejecutar en el tiempo programado debido a escases de semillas

por no encontrarse las plantas en época de producción.

Se instaló 146.5 ha; esto debido a que algunas plantas aun no se encuentran en condiciones para

el trasplante a campo definitivo.

UNIDAD DE MEDIDA

META EJECUTADA

II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE TOTAL AVANCE


META ANUAL

Fomento del cultivo de cacao (Theobroma

cacao) en las cuencas de Mashangay y Abujao,

Distrito de calleria y cuenca del Tamaya

Distrito de de Masisea Provincia de Coronel

Portillo Region Ucayali

Programacion presupuestal mensualProgramacion presupuestal trimestral 28,634 275,342

116290

Mejoramiento de los niveles productivos y reproductivos de la

ganaderia bovina de doble proposito en el

distrito de Padre Abad.

En la asistencia técnica, debido a la capacidad del productor, inicio de las

condiciones climáticas y al crecimiento fenológico del cultivo se ha logrado ejecutar

esta actividad más de lo programado. En la ejecución de instalación de viveros se

ha logrado instalar mas del 100% en el trimestre pasado, por lo que en el presente

ya no se registra.

Programacion presupuestal trimestral

716,629

790,104 291,040

725,990 583,296

85,717

274,574.9

SNIPNOMBRE DEL PROYECTO

113715

109146

Fomento del cultivo de cacao en el

Distrito de Sepahua Provincia de Atalaya

142,877

Programacion presupuestal trimestral 156,709

114,079

219,035.3

350,525239,783

142,694

75,671


AGRICULTURA 1

MATRIZ Nº 03

SNIP NOMBRE DEL PROYECTO



EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE INVERSIONES 2011

DIRECCIÓN REGIONAL SECTORIALPRODUCE

OBSERVACIONESUNIDAD DE

MEDIDA META ANUAL

META EJECUTADA

TOTAL AVANCE

ACTIVIDADES. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

AVANCE EN %


85908


59,244 111,985

Fortalecimiento de la actividad piscicola en la

Provincia de Coronel Portillo y el Distrito de

Irazola en la Provincia de Padre Abad.

127,219.58

109141

IV TRIMESTRE

PESQUERIA

I TRIMESTRE


RO


TOTAL S/.

En proceso de contratación para la construcción de la Infraestructura en el terreno de la DIRESEPROU, y la refacción del laboratorio de reproducción y construcción de estanques del I.I.A.P.

Los retrazos de la construcción no se llevo a cabo por motivos de disposiciones legales implementados por el ejecutivo, a través del M.E.F., que promulgo el Decreto de Urgencia Nº 012-2011

RD

269,776

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

TOTAL S/.

744,618.47

166,569

276,095.07

1,268,257

120,324.03

RO RD

616,133

AVANCE EN %

I TRIMESTRE

1,101,688

Programacion presupuestal trimestral 173,709 173,032

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICAsistencia técnica Visitas 3,740 - - - - 144 167 363 382 390 86 97 58 1,687 45.11%Anàlisis de suelos N° Análisis 250 - - - - - - 13 75 31 10 - - 129 51.60%Capacitación a Extensionistas Curso 1 - - - - - 1 - - - - - - 1 100.00%Instalaciòn de semillero de caña has 74 - - - - - - - - - - - - 0 0.00%Capacitaciòn a beneficiarios Cursos 4 - - - - - - 1 - 2 - 1 - 4 100.00%Supervisión Informes 11 - 1 1 - - - - - - - - - 2 18.18%

0 33,354 16,677.0 22,138.3 51,050.2 100,081.7 19,034.7 56,113.8 14,681.2 66,686.6 179,843.2

Instalacion de viveros viveros 320 - - - 42 99 52 44 29 32 12 22 - 332 103.75%Instalacion en campo definitivo ha 400 - - - - - - - - 30 63 57 99 249 62.18%Injertación ha 400 - - - - - - - - - - - 0 0.00%Asistencia técnica Visitas 6400 - - 640 485 545 555 554 551 605 585 550 520 5,590 87.34%Capacitación técnica a los beneficiarios cursos 36 - 1 - 4 4 4 3 4 4 3 4 4 35 97.22% Capacitación especializada Pasantia 1 - - - - - - - - - - - - 0 0.00%Anàlisis de suelos N° Análisis 320 - - - - 116 - - - - - - - 116 36.25%Certificaciòn orgànica Certificaciòn 1 - - - - - - - - - - - - 0 0.00%Supervisión Informe 11 - 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 90.91%

4,417 120,603 72,381 64,488 61,819 27,429 31,142 65,491 33,263 174,085 177,042

Selección de beneficiarios Nº beneficiarios 150 - - - - - - - - - - - - 0 0.00%

Instalacion de cultivo Ha 150 - - - - - - - - - - - - 0 0.00%Capacitacion a personal tecnico Cursos 1 - - - - - - - - - - - - 0 0.00%Asistencia tecnica Visitas 2304 - - - - - - - - - 384 384 384 1,152 50.00%Capacitacion a productores Cursos 6 - - - - - - - - - 1 1 1 3 50.00%Capacitacion a productores org. Emp. Cursos 1 - - - - - - - - - - - 1 1 100.00%Programas de comercializacion Programa 1 - - - - - - - - - - - - 0 0.00%Promocion de cultivo Eventos 2 - - - - - - - - - - 2 - 2 100.00%

0 0 0 0 0 10587 66913 36869 30993 17811 19728 37230

0 #¡DIV/0!

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,000

145034

139950

104366

0

En el presente mes se ha cumplido con las metas del proyecto, lográndose ejecutar la

principal meta como es la de la instalación de 150 hectáreas del cultivo de frijol en el año

2011.

OBSERVACIONES

559,661

120,158

se está completando los documentos del segundo grupo de beneficiarios.La asistencia técnica se vió afectada debido a que el proyecto se encuentra en etapa de preparación del terreno para semillero y los extensionistas priorizan las actividades en los semilleros.La instalación no ejecutó debido a las altas precipitaciones, por lo que las parcelas se encuentran en estado inadecuado; asimismo las vias se vuelven inaccesibles en épocas de lluvias.

Se registró la ejecución de mas del 100% de la meta instalación de viveros, debido a ello algunos de los beneficiarios decidieron instalar nuevos viveros.La actividad Injertación se reprogramó para el mes de enero 2012, por encontrarse las platas en proceso de trasplante a campo definitivo.La certificación orgánica es una actividad que será replanteada para el año 2013

NO SE EJECUTARA POR FALTA DE FONDOS


124,062.2 384,389.92Programacion presupuestal mensual


Mejoramiento de la capacidad operativa con maquinaria agricola del programa de maquinaria agricola,

agroindustrial y pesada de la Direccion Regional Sectorial de Agricultura

0


220,131 220,131

TOTAL S/.

832,160 712,001

DIRECCIÓN REGIONAL SECTORIAL


198,687.5

89,865.5

Fortalecimiento del cultivo de palma aceitera en la zona del Boquerón – Provincia de Padre Abad – Región

Ucayali

Programacion presupuestal trimestral 125,020.0

UNIDAD DE MEDIDA

SE ENCUENTRA EN ESTUDIO DEFINITIVO

POR CAMBIO DE UNIDAD EJECUTORA

0

Desarrollo de capacidades e implementacion de las Sedes de las Agencias Agencias Agrarias de Padre

Abad, Atalaya, Purus y La DRSRA

0 0 0 30,000


se realizo el cierre del proyecto "Mejoramiento de canales de riego para la

producción de arroz en el Distrito de Campo Verde y "para desabilitarlo, pero la ejecución presupuestal fue para los gastos del estudio definitivo "Construcción del canal de riego Nuevo Jordan - Distrito de Campo Verde,

Provincia de Coronel Portillo; se reemplazará para el 2012.

RD

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE INVERSIONES 2011


33,354

134,77510,587

Mejoramiento de canales de riego para la producción de arroz

en el Distrito de Campo Verde y

30,000 30,000

SNIPNOMBRE DEL PROYECTO

ACTIVIDADES

META EJECUTADA

TOTAL AVANCE

AVANCE EN %

META PROGRAMADA

META ANUAL ROII TRIMESTRE III TRIMESTRE

108616

Promocion del cultivo de frijol ucayalino en

las restingas de la provincia de Coronel

Portillo

Programacion presupuestal mensualProgramacion presupuestal trimestral 74,769.00

I TRIMESTRE IV TRIMESTRE

175,230.3 261,211.1

106495

109103

Fomento del cultivo de cacao en la

localidad de Huipoca - Provincia de Padre

Abad


MATRIZ Nº 03

559,661

Fomento del cultivo de Caña de Azúcar

(Saccharum oficinarum) en el

Distrito de Campo Verde

AGRICULTURA 2


Instalación en campo definitivo de café Hectareas 200 - - - - - - - - - 0.00 0.00%

Abonamiento Hectareas 400 - - - - - - - - 100 100 100 100 400.00 100.00%

Asistencia Técnica Visitas 1,920 80 121 130 123 124 71 149 187 103 110 115 108 1,421.00 74.01%

Capacitación Cursos 3 - 1 - 1 - 1 - - - 1 . . 4.00 133.33%

Podas Hectareas 2 - - - - - - - 1 1 . . . 2.00 100.00%

Supervisión Informes 5 - 1 1 1 1 1 - - - 1 . . 6.00 120.00%

0 35,141 84,106 30,105 16,500 187,043 241,705 128,764 6,350 58,684 8,497 55,145

Hectareas 700 14 - 16 16 32 34 28 19 40 11 11 11 232.00 33.14%Plantones 777,700 15,343 - 17,776 17,343 35,630 37,607 30,845 20,720 44,093 12,221 12,221 12,221 256,020.00 32.92%

Abonamiento Hectareas 400 5 - - 9 - 15 - 14 7 6 7 7 70.00 17.50%Hectareas 583 5 7 20 17 23 31 14 - 12 12 16 157.00 26.92%Plantones 648,000 5,421 7,928 22,438 18,770 25,459 34,021 15,992 - 25,553 25,553 25,553 206,688.00 31.90%

Asistencia Técnica Visitas 6,000 331 329 407 457 472 446 398 420 244 244 244 3,992.00 66.53%Capacitación Cursos 4 - 1 - - - 1 - 1 1 4.00 100.00%Supervisión Informes 3 - - 1 1 - - 1 - 3.00 100.00%Análisi de Suelos Informes 1 - - - - 1 - - - 1.00 100.00%

0 160,748 115,267 96,360 27,568 208,188 125,954 147,769 23,919 36,855 0 52,405

Asistencia tecnica Visitas 372 - - - 31 35 35 30 31 30 35 35 35 297 79.84%Formalización Acción 1 - - 1 - 1 100.00%

Capacitación Cursos 3 - - - - - - 1 1 1 3 100.00%Construccion de laboratorio reproductivo Laboratorio 1 - - - - - - - 0 0.00%

Construccion de modulos piscicolas Modulos 6 - - - - - - - 1 3 1 5 83.33%

Supervisión Informes 16 - - - - - - 0 0.00%0 0 0 0 48,693 20,730 21,179 13,772 9,354 59,462 20,439 333,222

Capacitación Talleres 240 - - 20 20 20 25 25 30 25 25 25 25 240 100.00%

Actividades culturales y deportivas Actividades 40 - - 10 - 10 10 10 40 100.00%

Supervisión Informes 12 - - 3 - 3 - - 3 - 3 12 100.00%

0 58,509 44,530 42,925 20,900 40,028 43,208 67,180 26,845 130,060 800 95,360

0 #¡DIV/0!

0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,255 3,000 232,516

0 #¡DIV/0!

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104,797

Compra de equipos de localizacion geografica, Construcción de modulos de pollos parrilleros,

modulos de cerdos, modulos de ovinos, produccion de cultivos de maiz, y arroz, modulos de caña de azucar, contruccion de laboratorio de

suelo, insumos para laboratorio de suelo. capacitacion a docentes, compra de 01 omnibus,


Programacion presupuestal trimestral 0 0 0 257,771

126094

Fortalecimiento institucional con equipamiento y formación de

capacidades para el desarrollo de capacidades del I.S.T. De Atalaya

257,771 0 257,771 0


70406Fortalecimiento del eco-turismo y conservación del ecosistema de

Atalaya104,337 0 104,337 0 area de conservacion regional, asistencia

tecnica en forma permanente , Programacion presupuestal mensual

En el año se ha desarrollado 240 talleres, en 20 Instituciones Educativas del cual 80 fueron

dirigidos a docentes, 80 a jóvenes adolescentes y 80 a padres de familias, contando con una participación total de 1,230 asistentes entre docentes, jóvenes adolescentes y padres de

familia.Programacion presupuestal mensualProgramacion presupuestal trimestral 103,039 103,853 137,233 226,220

69039

Fortalecimiento de habilidades y capacidades de adolescentes y

jovenes para prevenir el consumo de drogas en el Distrito de

Raymondi

570,345 0 570,345 0

Programacion presupuestal trimestral 0 69,423 44,305 413,123PROTECCION Y ASISTENCIA SOCIAL

PESCA

59255Fomento de la cadena productiva

de peces amazonicos en los distritos de Raymondi y Sepahua

526,851 0 526,851 0

Limpieza de áreas para el secado del suelo, elaboración de 30 expedientes, instalación se

logró identificar a los beneficiarios con infraestructura piscícola operativa y no

operativa para la instalación de módulos demostrativos, se identificó a nuevos

beneficiarios que poseen infraestructura operativa, se organizó en cadena productiva a

los beneficiarios con la conformación de la “Asociación De Acuicultores de la Provincia de

AtalayaProgramacion presupuestal mensual

0

Se realizó el curso de capacitación “Fortalecimiento Organizacional”, “Manejo de plagas y

enfermedades en el Cultivo de Cacao”; se realizó 71 charlas técnicas, 1375 visitas personalizadas; se

elaboró y difundió 200 boletines técnicos; se ha preparado 161 has de terreno, se instaló 192 has de sombra temporal, se pudo producir 215,722

plantones de cacao; se trasplantó 209,367 plantones en campo definitivo es decir 188 has.; se

injertó 78,250 plantones en campo definitivo, se instaló 186 has de sombra permanente; y se instaló

el 87.35% de nuevas áreas de cacao

Injertacion

Programacion presupuestal mensualProgramacion presupuestal trimestral 276,015 332,116 297,641 89,260

53323Fomento del cultivo de cacao en el Distrito de Raymondi, Provincia de

Atalaya

Instalación en campo definitivo

1,109,168 0 1,109,168

Se hizo la entrega de 600 machete y 200 limas a los beneficiarios del proyecto, se realizaron 492

visitas, se abonó 343 has., desarrollo de 03 capacitaciones


Programacion presupuestal trimestral 119,247 233,648 376,819 122,326

53398Fomento del cultivo de café en las CC.NN del Gran Pajonal, Distrito

de Raymondi 818,974 0 818,974 0

AVANCE EN % TOTAL S/. RO RD DyT

AGRARIA

META EJECUTADA EJECUCIÓN PRESUPUESTALOBSERVACION


I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRETOTAL AVANCE

Plan Operativo Institucional 2011 ‐ Gobierno Regional de UcayaliEVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE INVERSIONES 2011

MATRIZ Nº 03GERENCIA SUB REGIONALATALAYA

SNIP NOMBRE DEL PROYECTO ACTIVIDADESMETA PROGRAMADA CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICAVANCE EN % TOTAL S/. RO RD DyT

META EJECUTADA EJECUCIÓN PRESUPUESTALOBSERVACION


I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRETOTAL AVANCE


MATRIZ Nº 03GERENCIA SUB REGIONALATALAYA

SNIP NOMBRE DEL PROYECTO ACTIVIDADESMETA PROGRAMADA CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

0 #¡DIV/0!

0 0 0 0 0 0 0 0 59,722 104,899 151,293 178,587

0 #¡DIV/0!

0 0 0 0 0 32,087 0 0 0 0 0 4,327

0 #¡DIV/0!

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 #¡DIV/0!

0 0 0 0 0 68,948 29,747 0 0 0 0 0

0 #¡DIV/0!

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113,177

0 #¡DIV/0!

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69,376

0 #¡DIV/0!

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 #¡DIV/0!

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 #¡DIV/0!

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Programacion presupuestal trimestral 0 68,948 29,747 0

INFRAESTRUCTURA

91096

Construcción e implementación de albergue para comunidades indígenas de la Provincia de

Atalaya

98,696 0 98,696 0

construccion d albergue + servicios higienico seminoble . Cocina comedor, local de uso

multiple de material rustico, cerco erimetrico de malla mas ingreso, obras

complementarias e implementacion



EXPEDIENTES TÉCNICOS

149049

Mejoramiento de la Infraestructura educativa y complementaria en la

I.E. Padre Francisco Alvarez, Distrito de Sepàhua, Provincia de

Atalaya - Departamento de Ucayali

113,177 0 113,177 0 Pago de expedeinte técnicoProgramacion presupuestal mensual

Construcción de 03 aulas + direccion de matrerial seminoble, servisios higienicos de material seminoble, poso ceptico ´pozo de

percolacion, pozo artesiano+ tanque elevado


Programacion presupuestal trimestral 0 0 0 0

92776Mejoramiento de la infraestructura

educativa de la I.E. Inicial Nº 259-B de la CC.NN. Bufeo Pozo

0 0 0 0

Programacion presupuestal trimestral 0 32,087 0 4,327

EDUCACION

55479Mejoramiento de la infraestructura educativa de la I.E. Agropecuario

Juan Santos36,414 0 36,414 0 Construcción de cerco perimetrico de

concreto armadoProgramacion presupuestal mensual

Proyecto liquidado en el año 2010Programacion presupuestal mensual


22289

Mejoramiento de la infraestructura educativa de la II.EE. Nº 64654

Colegio Nacional de Puerto Esperanza - Raymondi

0 0 0 0


0


173741

Construcción e implementación del local multideportivo en el centro poblado de Oventeni, Distrito de Raymondi- Provincia de Atalaya .

Región Ucayali

69,376 0 69,376 0 Pago de expediente técnicoProgramacion presupuestal mensual

Proyecto liquidado en el año 2010Programacion presupuestal mensual

Programacion presupuestal trimestral 0 0 0

89678Construcción e implementación de local multideportivo en la Ciudad

de Bolognesi, Distrito de0 0 0 0

0 0 0 0

LIQUIDACION DE PROYECTOS

89675Construcción de local

multideportivo en el cento poblado menor de maldonadillo, Distrito de

0 0 0 0 Proyecto liquidado en el año 2010Programacion presupuestal mensual

Mejoramiento de la carretera del 0+000 al Km. 24 + 000Atalaya unini, - Mejoramiento

de la carretera del Km 24 +000 al 33 + 544.419, Construcción del puente anari,

puente mashontoni, vadenes de concreto, alcantarilla con gabiones


Programacion presupuestal trimestral 0 0 59,722 434,779

11989 Mejoramiento de camino rural Atalaya - UNINI 494,501 0 494,501 0

TRANSPORTES


Construcción de galpon de gallinas Galpon 1 0 0.00%Construcción de galpon de pollos Galpon 1 0 0.00%Construcción de galpon de porqueriza Galpon 1 0 0.00%Construcción de maloca Maloca 1 0 0.00%Construcción de sala de reuniones Sala 1 0 0.00%Construcción de casa de guardiania Casa 1 0 0.00%Construcción de letrina Letrina 1 0 0.00%Construcción de 02 puentes de madera Puentes 2 0 0.00%Construcción de 01 tanque elevado Tanque 1 0 0.00%Supervision Informes 1 0 0.00%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Asistencia tecnica Visitas 10 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 100%

Capacitación Talleres 2 - - - 1 - - - 1 - 2 100%

Supervision Supervicion 10 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 100%

0.0 0.0 42,678.3 26,547.6 55,105.0 27,922.1 57,242.5 5,805.0 6,889.0 18,755.5 7,630.0 8,685.1

Instalacion de 04 Zoocriaderos. zoocriaderos 2 - - - 1 - 1 50%

Asistencia tecnica Visitas 125 - - - 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 112.5 90%

Capacitación Talleres 3 - - - 1 - 1 - - - - 2 67%

Difusion Spots 4 - - - 1 1 1 1 - - - - - 4 100%

Supervision Informes 5 - - - 1 1 - 1 - 1 - 1 5 100%

0 0 0 5,105 15,565 82,792 89,675 183,334 34,589 44,585 24,955 50,797

0 #¡DIV/0!

0 #¡DIV/0!

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Construccion de malocas Malocas 4 - - 2 - - - 2 - - - - - 4 100%

Mobiliario de exhibición Modulos 4 - - 4 - - - - - - - - - 4 100%

Presentación en ferias Eventos 6 - - 6 - - - - - - - - - 6 100%

Talleres de enseñanza Talleres 5 - - 3 - - - - - - 1 - - 4 80%

Supervision Informes 1 - - 0 - - - - - 1 - - - 1 100%

0 0 82,624 0 0 0 80,907 3,924 13,234 13,234 0 10,000

Asistencia tecnica Visitas 773 - - - - - - 20 20 20 25 25 25 135 17%

Capacitación Talleres 2 - - - - - - - 1 - 1 2 100%

Difusion Eventos 2 - - - - - - - 1 - 1 2 100%

Supervision Informes 7 - - - - - - 1 1 1 1 1 2 7 100%

0 0 0 0 0 5,000 28,885 31,932 30,339 78,517 75,117 497,046

0 #¡DIV/0!

0 #¡DIV/0!

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31,308

0 #¡DIV/0!

0 #¡DIV/0!

0 0 0 0 3,000 37,490 5,166 0 0 0 0 0

0 #¡DIV/0!

0 #¡DIV/0!

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 #¡DIV/0!

0 #¡DIV/0!

0 0 0 0 0 0 39,680 0 0 0 0 0


MATRIZ Nº 03GERENCIA SUB REGIONALPURUS

Al IV Trimestre se compró bienes, y se contrató al personal

para la crianza de porcinos, patos, y pollos, se cuenta con un

avance significativo de 65.64% con respecto a lo programado.

Liquidación de Obras

Al IV Trimestre este proyecto se ejecutó y cuenta con un avance muy significativo esto debido a la

culminación en un 100% de la meta física según el Expediente

técnico del Proyecto.

OBSERVACIONES

198,716.17

0.00

86,566.28

EDUCACION Y CULTURA

AGRARIA

INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD DE MEDIDA

META ANUAL

META EJECUTADA

TOTAL AVANCE

AVANCE EN % RD


DyTTOTAL S/. RO RDR

42,678.3

SNIP NOMBRE DEL PROYECTO ACTIVIDADES


IV TRIMESTREI TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE

0

79191

Mejoramiento del centro de producción de la Institución

Educativa Secundaria agropecuaria piloto

Esperanza Provincia de Purús

257,260 58,544 0.00 0.00


0

Programacion presupuestal trimestral 109,574.7 69,936.5 35,070.6

0.00Asistencia técnica para la producción de arroz en la

Provincia de Purus0 0.00


Programacion presupuestal trimestral 0 0 0

0.00



########203,923

0 98,065 23,234

0.0092282

Construcción de centros de promoción y produccion artesanal en las Etnias Culinas, Sharanahua,

Cashinahua y Ashaninkas en la Provincia de Purus

69893

Mejoramiento de la infraestructura educativa de

la I.E.de la Provincia de Purus - Ucayali

PROYECTO CULMINADOLIQUIDADO 0 0 0.00 0.00 0.00

Este Proyecto fue incorporado deOficio por la Programación

Multianual de Inversión Pública. Actualmente este proyecto se

encuentra culminado, por lo que se cuenta con saldo

Presupuestal disponible.

Programacion presupuestal mensualProgramacion presupuestal trimestral 0 0 0 0

PESCA

93227

Repoblamiento de las cochas con la especie

Paiche (Arapaima gigas) en la Provincia de Purus

746,837 0.00 0.00 746,837 0.00

Al IV Trimestre se cuenta con un avance financiero de 58.82%, el

mismo que sirvió para el desarrollo de capacitación y

asistencia técnica; así mismo se adquirió bienes para poner en

marcha de equipo satelital.Programacion presupuestal mensual

Programacion presupuestal trimestral 0 5,000 91,156 650,681

SANEAMIENTO

Mejoramiento del sistema de agua potable y

alcantarillado - Puerto Esperanza

31,308 0.00 0.00 31,308 0.00Programacion presupuestal mensual


TRANSPORTE

Rehabilitación aeródromo de Puerto Esperanza -

Purus39,680 0.00 0.00 39,680 0.00 Liquidación de Obras


Mejoramiento de calle Av. Luis Muñoz Nadal - entre el Jr. Pedro Ruiz Gallo y Jr.

Americo Loayza

45,655 45,655.46 0.00 0 0.00Programacion presupuestal mensual

Programacion presupuestal trimestral 0 40,490 5,166 0

Construcción de Embarcaderos Fluviales 0 0.00 0.00 0 0.00 Elaboración de Expediente

TécnicoProgramacion presupuestal mensual


95175

Repoblamiento de tortugas acuaticas en la cuenca

delos Rios Purus y Curanja, en la Provincia de Purus -

Región Ucayali

531,398 0.00 0.00 531,397.54 0

Se ejecutó el Proyecto con buenos resultados, ya que se contrato a profesionales, que dieron asistencia técnica y capacitación, así mismo se

realizo la compra de bienes y suministros, se cuenta con un

avance de 80.26% con respecto a lo programado.Programacion presupuestal mensual




MATRIZ Nº 03GERENCIA SUB REGIONALPURUS

OBSERVACIONESUNIDAD DE

MEDIDAMETA

ANUAL

META EJECUTADA

TOTAL AVANCE

AVANCE EN % RD


DyTTOTAL S/. RO RDRSNIP NOMBRE DEL PROYECTO ACTIVIDADES


IV TRIMESTREI TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE

0 #¡DIV/0!

0 #¡DIV/0!

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SALUD

0.00Programacion presupuestal mensual

0 0.00 0

0Programacion presupuestal trimestral 0 0

0.00

Ampliación de la infraestructura y

equipamiento del centro de salud Purus con fines de

0

Programacion presupuestal trimestral 0 0 39,680 0


Construccion de la tribuna Norte 2do. Nivel Tribuna 01 2% 7% 10% 9% 7% 8% 8% 10% 9% 12% 9% 9% 100% 100.00%Construccion de la tribuna Sur 2do. Nivel Tribuna 01 2% 7% 10% 9% 7% 8% 8% 10% 9% 12% 9% 9% 100% 100.00%

Construccion de la tribuna Oriente 2do. Nivel Tribuna 01 3% 7% 10% 9% 7% 8% 8% 10% 9% 12% 9% 9% 100% 100.00%

Construccion de la trinbuna Occidente 2do. Nivel Tribuna 01 5% 7% 10% 8% 7% 8% 8% 10% 9% 12% 9% 9% 100% 100%

Construccion del cerco perimetrico Cerco 01 - - - - - - - 10% 25% 20% 20% 25% 100% 100%Construcción de la Loza Multiuso Loza 01 - - - 3% 8% 15% 25% 15% 12% 8% 5% 9% 100% 100%Construccion de una cancha para Tenis Cancha tenis 01 - - - 3% 8% 15% 25% 15% 12% 8% 5% 9% 100% 100%

Construccion de una cancha para Fronton Cancha fronton 01 - - - 3% 8% 15% 25% 15% 12% 8% 5% 9% 100% 100%

Construccion de un parqueo Parqueo 01 - - - 3% 8% 15% 25% 15% 12% 8% 5% 9% 100% 100%Supervision Informes 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 100%

- - 1,294,731 1,156,740 1,439,271 2,186,163 1,579,464 1,733,173 1,055,296 1,014,666 663,120 5,544,672

Construcción de Aulas Aulas 16 - - - - - - - 6% 15% 15% 20% 35% 91% 6%

Construcción de Sala Computo Sala de computo 01 - - - - - - - 5% 15% 15% 20% 35% 90% 90%

Construccion de Comedor Comedor 01 - - - - - - - 5% 15% 15% 15% 35% 85% 85%Construccion de cocina Cocina 01 - - - - - - - 5% 15% 15% 15% 35% 85% 85%

Construccion de Ambientes Administrativo A. administrativo 01 - - - - - - - 5% 25% 20% 20% 35% 105% 105%

Construccion de Losa Deportivo Losa deportiva 01 - - - - - - - 5% 12% 12% 15% 35% 79% 79%

Construccion deServicios Higuienicos SSHH 01 - - - - - - - 5% 12% 12% 15% 35% 79% 79%

Construccion de Taller Taller 01 - - - - - - - 5% 12% 12% 15% 35% 79% 79%Elaboracion de Expediente Tecnico Informes 01 - - 100% - - - - 5% 12% 12% 15% 35% 179% 179%Supervision Informes 07 - - 1 - - - 1 1 1 1 1 1 7 100%

0 0 40,050 0 0 0 20,000 476,063 832,792 814,670 845,612 1,255,011

Construccion de Aulas Aulas 8 - - - - - - - - - - 15% 25% 40% 5%

Construccion de Sala Computo Sala de computo 01 - - - - - - - - - - 15% 25% 40% 40%

Construccion de Comedor Comedor 01 - - - - - - - - - - 15% 25% 40% 40%Construccion de Cocina Cocina 01 - - - - - - - - - - 15% 25% 40% 40%

Construccion de Ambientes Administrativo A. administrativo 01 - - - - - - - - - - 20% 25% 45% 45%

Construccion de Losa Deportivo Losa deportiva 01 - - - - - - - - - - 12% 25% 37% 37%

Construccion de Campo de Futbol Campo de futbol 01 - - - - - - - - - - 12% 25% 37% 37%

Construccion de Taller Taller 01 - - - - - - - - - - 12% 25% 37% 37%Supervision Informes 4 - - - - - - - - 1 1 1 1 4 100%

0 0 0 0 0 0 0 0 7,804 12,644 892,252 1,668,016

Construccion de Aulas Aulas 15 15% 7% 2% - - - - - - - - - 24% 1.60%

Construccion de Sala Computo Sala de computo 01 15% 7% 2% - - - - - - - - - 24% 24.00%

Construccion de Comedor Comedor 01 15% 7% 1% - - - - - - - - - 23% 23.00%

Construccion de Cerco Perimetrico Cerco perimetrico

01 20% 12% 2% - - - - - - - - - 34% 34.00%

Construccion de Laboratorios Laboratorio 01 15% 7% 2% - - - - - - - - - 24% 24.00%

Construccion de Losa Deportivo Losa deportiva 01 25% 12% 1% - - - - - - - - - 38% 38.00%

Construccion de Campo de Futbol Campo de futbol 01 25% 12% 2% - - - - - - - - - 39% 39.00%

Construccion de Taller Taller 01 15% 7% 2% - - - - - - - - - 24% 24.00%Supervision Informes 09 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 - - 8 88.89%

461,173 158,535 572,596 3,225 3,627 18,725 90,903.11 0 0 0 2,442 61,069


MATRIZ Nº 03SEDE CENTRALGERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SNIP NOMBRE DEL PROYECTO ACTIVIDADESMETA PROGRAMADA

III TRIMESTRE IV TRIMESTREDyT

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EJECUCIÓN PRESUPUESTALMETA EJECUTADA

RD

55849Mejoramiento de los servicios complementarios de la I.E.

Husares del Perú476,063


UNIDAD DE MEDIDA

12,122,625

META ANUAL

4,782,174

134599Ampliación y remodelación del estadio Aliardo Soria

Perez de Pucallpa

Tiene un avance físicode 55%, a la fecha

cuenta cuenta con un retrazo de 7% en su

ejecución debido básicamente a las

precipitaciones pluviales de la epoca

lluvioso febrero, marzoabril y mayo.


17,667,296 0

OBSERVACIONESI TRIMESTRE II TRIMESTRE

0

7,222,458


Programacion presupuestal trimestral 1,294,731

RO RDR

4,367,933

TOTAL S/.


La obra se encuentra en proceso de

convocatoria y será liquidado en el mes de

Julio.

Programacion presupuestal mensual0 1,328,855 2,915,293

4,284,198 03,808,135 0

2,514,928 2,514,928

La ejecución de la obra será financiado

con recursos de OINFES del Ministerio

de Educación.

Programacion presupuestal mensualProgramacion presupuestal trimestral 0 0 7,804 2,572,912

55,787.91

120240

Mejoramiento de la infraestructura y

complementaria de la I.E. .Nº 65001 Coronel Portillo,

Distrito de Calleria, Provincia de Coronel Portillo, Región

Ucayali

1,372,294 0.00

125642

Mejoramiento de la infraestructura educativa y

complementaria en la I.E. Nº 64912 Marko Jara Schenone

Distrito de manantay - Provincia de Coronel Portillo -

Región Ucayali

Continuidad (175,950 se priorizó con CCP

Nº 013)La obra fue liquidado

Programacion presupuestal mensualProgramacion presupuestal trimestral 1,192,303 25,576.79 90,903.11 63,510.95

0.00 0.00 1,372,294

5,544,672







RDUNIDAD DE MEDIDA

META ANUAL



RO RDRTOTAL S/.

Construccion de Aulas Aulas 16 7% 2% 4% - - - - - - - - - 13% 0.81%

Construccion de Sala Computo Sala de computo 01 7% 2% 5% - - - - - - - - - 14% 14.00%

Construccion de Panadería Panaderia 01 7% 3% 5% - - - - - - - - - 15% 15.00%

Construccion de Cerco Perimetrico Cerco perimetrico

01 12% 2% 4% - - - - - - - - - 18% 18.00%

Construccion de Laboratorios Laboratorio 01 7% 3% 5% - - - - - - - - - 15% 15.00%Construccion de Galpones Galpones 03 12% 3% 4% - - - - - - - - - 19% 6.33%

Construccion de Campo de Futbol Campo de futbol 01 12% 3% 5% - - - - - - - - - 20% 20.00%

Construccion de Taller Taller 06 7% 2% 6% - - - - - - - - - 15% 2.50%

Supervision Informes 8 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - 7 87.50%

557,634.9 518,518.0 1,047,298.0 14,660.1 1,500.0 7,085.0 3,815.0 0.0 0.0 207,624.4 0.0 0.0

Construccion de Aulas Aulas 18 - - - - - - - - - - - 1.00% 1% 0.06%

Construccion de Sala Computo Sala de computo 01 - - - - - - - - - - - 2.00% 2% 2.00%

Construccion de Ambiente Administrativos A. administrativo 01 - - - - - - - - - - - 1.00% 1% 1.00%

Construccion de Almacen Almacen 01 - - - - - - - - - - - 2.00% 2% 100.00%

Construccion de Comedor Comedor 01 - - - - - - - - - - - 3.00% 3% 100.00%

Construccion de Taller de Soldadura Taller de soldadura

01 - - - - - - - - - - - 2.00% 2% 100.00%

Construccion de Campo de Futbol Campo de futbol 01 - - - - - - - - - - - 1.00% 1% 1.00%

Construccion de Taller Costura Taller de costura 01 - - - - - - - - - - - 1.00% 1% 1.00%

Supervision Informes 1 - - - - - - - - - - - 1 1 100.00%

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 4,941,773

Construccion del Malecón Malecon 01 - - - - - - - - - - - - 0 0.00%

Construccion de Embarcadero Embarcadero 03 - - - - - - - - - - - - 0 0.00%

Construccion del Reubucación de AA. HH. Reubicacion 01 - - - - - - - - - - - - 0 0.00%

Tratamiento Ambiental - laguna Tratamiento 01 - - - - - - - - - - - - 0 0.00%

Elaboracion de Expediente Tecnico Informes 01 - - - - 10% - - - - - 30% 20% 60% 60.00%

Supervision Informes 03 - - - - 1 - - - - - 1 1% 2 67.00%

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,133,353 843,231

Continuidad (1`521,290 se priorizó

con CCP Nº 013)La obra actualmente está en proceso de

liquidación.

Programacion presupuestal mensualProgramacion presupuestal trimestral 2,123,450.8 23,245.1 3,815.0 207,624.4

0 2,150,511

138914

Mejoramiento de la infraestructura educativa Nº 64965 Alfredo Vargas Guerra

- Distrito de Yarinacocha - Provincia de Coronel Portillo

4,941,773 2,314,000

125549

Mejoramiento de la infraestructura educativa y

complementaria de la I.E. Nº 64035 Agropecuario - Distrito

de Calleria - Provincia de Coronel Portillo - Región

Ucayali

2,358,135 207,624

4,941,7730

No se programo la ejecución.

La ejecución futura de la obra será financiado

con recursos de OINFES del Ministerio

de Educación.

Programacion presupuestal mensualProgramacion presupuestal trimestral 0 0

0 02,627,773

1,976,584 0 0

No se programo la ejecución.

El proyecto fue declarado viable y esta

en proceso la convocatoria para la

elaboración del Expediente Técnico de

obra.Programacion presupuestal mensual


0

0 0 0 1,976,584

INDUSTRIA Y TURISMO

107180 Acondicionamiento turistico del Lago de Yarinacocha

1,976,584







RDUNIDAD DE MEDIDA

META ANUAL



RO RDRTOTAL S/.

Construccion de Aulas Aula 09 15% 7% 2% - - - - - - - - - 24% 2.67%

Construccion de Sala Computo Ambiente 01 15% 7% 2% - - - - - - - - - 24% 24.00%

Construcción de Biblioteca Ambiente 01 15% 7% 2% - - - - - - - - - 24% 24.00%

Construcción Ambiente Administrativo Ambiente 05 15% 7% 2% - - - - - - - - - 24% 4.80%

Construccion de Comedor Ambiente 01 15% 7% 1% - - - - - - - - - 23% 23.00%

Construccion de Cerco Perimetrico Cerco 01 20% 12% 2% - - - - - - - - - 34% 34.00%

Construccion de Laboratorios Ambiente 01 15% 7% 2% - - - - - - - - - 24% 24.00%

Construccion de Losa Deportivo Losa 01 25% 12% 1% - - - - - - - - - 38% 38.00%

Construccion de Campo de Futbol Campo 01 25% 12% 2% - - - - - - - - - 39% 39.00%

Construccion de Taller Taller 01 15% 7% 2% - - - - - - - - - 24% 24.00%

Construcción de Tanque Elevado Tanque 01 25% 12% 2% - - - - - - - - - 39% 39.00%

Supervision Informes 6 1 1 1 1 - 1 - - 1 - - - 600% 100.00%

332,963 376,741 327,527 19,427 0 91,152 0 0 1,481 0 0 0

Construcción de Aulas Aula 14 - - - - - - - - - - - 5% 5% 0.36%

Construccion de Ambientes Administrativo Ambiente 05 - - - - - - - - - - - 7% 7% 1.40%

Construcción de Sala Computo Ambiente 01 - - - - - - - - - - - 6% 6% 6.00%

Construccion de Biblioteca Ambiente 01 - - - - - - - - - - - 5% 5% 5.00%

Construccion de Laboratorio Ambiente 01 - - - - - - - - - - - 7% 7% 7.00%

Construcción de Escenario Escenario 01 - - - - - - - - - - - 5% 5% 5.00%

Construccion de Talleres Taller 03 - - - - - - - - - - - 2% 2% 0.67%

Construccion de Losa Deportivo Losa 01 - - - - - - - - - - - 3% 3% 3.00%

Construccion de Campo de Futbol Campo 01 - - - - - - - - - - - 2% 2% 2.00%

Construcción de Cerco Perimetrico Cerco 01 - - - - - - - - - - - 0% 0% 0.00%

Supervision Informes 1 - - - - - - - - - - - 1 100% 100.00%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,363,999

Construcción de Aulas Aulas 05 - - - - - - - - - - - - 0% 0.00%Construccion de Ambientes Administrativo Ambiente 02 - - - - - - - - - - - - 0% 0.00%Construcción de Sala Computo Ambiente 01 - - - - - - - - - - - - 0% 0.00%Construccion de Losa Deportivo Losa 01 - - - - - - - - - - - - 0% 0.00%Construccion de Comedor Comedor 01 - - - - - - - - - - - - 0% 0.00%Construcción de Cerco Perimetrico Cerco 01 - - - - - - - - - - - - 0% 0.00%Supervision Informes 1 - - - - - - - - - - 1 - 100% 100.00%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55,063 0

Construcción de Aulas Aulas 16 - - - - - - - - - 12% 10% 10% 32% 2.00%

Construccion de Ambientes Administrativo Ambiente 03 - - - - - - - - - 8% 12% 12% 32% 10.67%

Construcción de Sala Computo Ambiente 01 - - - - - - - - - 10% 10% 10% 30% 30.00%

Construccion de Biblioteca Ambiente 01 - - - - - - - - - 5% 9% 9% 23% 23.00%

Construccion de Laboratorio Ambiente 01 - - - - - - - - - 5% 10% 10% 25% 25.00%

Construcción de Comedor Escenario 01 - - - - - - - - - 3% 15% 15% 33% 33.00%

Construccion de Cocina Ambiente 01 - - - - - - - - - 8% 12% 12% 32% 32.00%

Construcción de Pozo Tubular y T. Elevado Pozo 01 - - - - - - - - - 2% 8% 8% 18% 18.00%

Construccion de Losa Deportivo Losa 01 - - - - - - - - - 0% 5% 5% 10% 10.00%

Construcción de Cerco Perimetrico Cerco 01 - - - - - - - - - 0% 3% 3% 6% 6.00%

Supervision Informes 4 - - - - - - - - 1 1 1 1 400% 100.00%

0 0 0 0 0 0 0 0 9,647 657,038 1,082,391 1,046,529

Construcción de Aulas Aulas 12 - - - - - - - - - - - 10% 10% 0.83%




Construccion de Laboratorio Ambiente 01 - - - - - - - - - - - 8% 8% 8.00%


Construccion de Talleres Taller 03 - - - - - - - - - - - 5% 5% 1.67%

Construcción de Pozo Tubular y T. Elevado Pozo 01 - - - - - - - - - - - 0% 0% 0.00%


Construccion de Campo de Futbol Campo 01 - - - - - - - - - - - 0% 0% 0.00%



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,864,629

0

0 2,764,629 0

0 1,149,291 0

0 2,117,999 0

0 55,063

EJECUCION (Pago de Adelantos y

Valorización)


Programacion presupuestal trimestral 0 0 0 2,864,629


Valorización)


Programacion presupuestal trimestral 0 0 9,647 2,785,958

0 2,304,952

SALDO DE LIQUIDACION

Programacion presupuestal mensualProgramacion presupuestal trimestral 0 0 0 55,063

0


Valorización)



0 OBRA CULMINADO Y LIQUIDADO


Programacion presupuestal trimestral 0

125559

Mejoramiento de la Infraestructura Educativa y Complementaria en la I.E. Jorge Chavez - Distrito de Calleria - Provincia de Coronel Portillo - Región Ucayali

2,363,999 246,000


PROGRAMA DE INVERSIONES - PIM 2011

Mejoramiento del Servicio Educativo y Complementario en la I.E. El Arenal - Distrito de Calleria - Provincia Coronel Portillo - Región Ucayali

2,864,629 100,00082089

Mejoramiento de la Infraestructura Educativa y Complementaria en la I.E. Nº 261 Victoria Barcia Bonifatti - Distrito de Callería - ProvinciaCoronel Portillo - Region Ucayali

2,795,604 490,652104131

Mejoramiento de la Infraestructura Educativa y Complementariaos de la I.E. Nº 234 Nuestra Señora de Lourdes - Yarinacocha

55,063 0112636

1,037,230 110,579 1,481

122844

Mejoramiento de la infraestructura y complementaria de la I.E. San Fernando, Distrito de Manantay, Provincia de Coronel Portillo, Región Ucayali

1,149,291







RDUNIDAD DE MEDIDA

META ANUAL



RO RDRTOTAL S/.

Construcción de Aulas Aulas 07 - - - - - - - - - - - 10% 10% 1.43%







Supervision Informes 2 - - - - - - - - - - 1 1 200% 100.00%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,856 2,521,425

Construcción de Aulas Aulas 09 - - - - - - - - - - - - 0% 0.00%

Construccion de Ambientes Administrativo Ambiente 02 - - - - - - - - - - - - 0% 0.00%

Construcción de Sala Computo Ambiente 01 - - - - - - - - - - - - 0% 0.00%

Construcción de Escenario Escenario 01 - - - - - - - - - - - - 0% 0.00%

Construccion de Talleres Taller 02 - - - - - - - - - - - - 0% 0.00%

Construccion de Losa Deportivo Losa 01 - - - - - - - - - - - - 0% 0.00%

Construcción de Cerco Perimetrico Cerco 01 - - - - - - - - - - - - 0% 0.00%


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,792,117

Construccion de Aulas Aulas 22 - - - - - - - - - - - 1% 1% 0.05%

Construccion de Sala Computo Ambiente 01 - - - - - - - - - - - 2% 2% 2.00%

Construcción de Biblioteca Ambiente 01 - - - - - - - - - - - 2% 2% 2.00%

Construccion de Ambiente Administrativos Ambiente 05 - - - - - - - - - - - 1% 1% 0.20%

Construccion de Almacen Ambiente 01 - - - - - - - - - - - 2% 2% 2.00%

Construccion de Comedor Ambiente 01 - - - - - - - - - - - 3% 3% 3.00%

Construccion de Taller Taller 01 - - - - - - - - - - - 2% 2% 2.00%

Construccion de Loza Deportiva Loza 01 - - - - - - - - - - - 1% 1% 1.00%

Construccion de Campo de Futbol Cancha 01 - - - - - - - - - - - 1% 1% 1.00%

Construcción Cervo Vivo Cerco 01 - - - - - - - - - - - 0% 0% 0.00%

Construcción Pozo Tubular Pozo 01 - - - - - - - - - - - 0% 0% 0.00%


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,740,160

Elaboración de Expediente Técnico Exp. Tec. 01 - - - - - - - - - - - 100% 100% 100.00%


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52,480

Elaboración de Expediente Técnico Exp. Tec. 01 - - - - - - - - - - - - 0% 0.00%

Supervision Informes 1 - - - - - - - - - - - - 0% 0.00%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,000



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53,675



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35,498



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,940

0

0 3,850,196 0

0 0 0

0 2,423,943 0

0

0

0

0 CULMINADOProgramacion presupuestal mensual


0 0

CULMINADO



0 0

CULMINADOProgramacion presupuestal mensual


0 0



0 0




Valorización)




Valorización)



0 1,792,117


Valorización)



Mejoramiento de la Infraestructura Educativa de la I.E. Nuevo Samaria - B CC.NN. Samaria - Distrito de Iparia - Provincia de Coronel Portillo - Región Ucayali

13,940 13,940151811

150024

Mejoramiento de la Infraestructura Recreativa y Cultural en las I.e. Elias Aguirre, Carlos Cueto Fernandinni y La Perla de Yarinacocha - Distrito de Yarinacocha - Provincia de Coronel Portillo - Región Ucayali

35,498 35,498158657

Mejoramiento de la Infraestructura Educativa de la I.E. Nº 65002 Auristela Dávila Zevallos - Distrito de Calleria - Provincia de Coronel Portillo - Región Ucayali

53,675 53,675154774

1,792,117 0115235

Mejoramiento de la Infraestructura Educativa de la I.E. Comercio Curica de Caco - Distrito de Iparia - Provincia de Coronel Portillo - Región Ucayali

21,000 21,000165071

Mejoramiento de la Infraestructura Educativa y Complementaria en la I.E. Nº 64863 Las Palmas - Distrito de Yarinacocha - Provincia deCoronel Portillo - Región Ucayali

52,480 52,480

110594

Mejoramiento de la infraestructura Educativa y Complementaria en la I.E. Colegio Nacional de Yarinacocha - Distrito de Yarinacocha - Provincia de Coronel Portillo

4,740,160 889,964138124

Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E. Integrado Nº 65012 Willian Dyer Ampudia - Galpesa - Distrito de Manantay - Provincia de Coronel Portillo - Región Ucayali

Ampliación de la Infraestructura en la I.E. Nº 64096 Puerto Callao - Distrito de Yarinacocha - Provincia deCoronel Portillo - Región Ucayali

2,526,280 102,337







RDUNIDAD DE MEDIDA

META ANUAL



RO RDRTOTAL S/.



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92,558



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53,773



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120,600



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88,509



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Elaboración de Expediente Técnico Exp. Tec. 01 - - 100% - - - - - - - - - 100% 100.00%

Supervision Informes 1 - - 1 - - - - - - - - - 0% 0.00%

0 0 103,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Elaboración de Expediente Técnico Exp. Tec. 01 - - - 100% - - - - - - - - 100% 100.00%

Supervision Informes 1 - - - 1 - - - - - - - - 0% 0.00%

0 0 0 53,000 0 0 0 0 0 0 0 0

Elaboración de Expediente Técnico Exp. Tec. 01 - - - - 100% - - - - - - - 100% 100.00%

Supervision Informes 1 - - - - 1 - - - - - - - 0% 0.00%

0 0 0 0 44,100 0 0 0 0 0 0 0



0 0 0 0 15,559 0 0 0 0 0 0 0



0 0 0 0 53,578 0 0 0 0 0 0 0



0 0 0 0 89,076 0 0 0 0 0 0 0

0


Programacion presupuestal trimestral 0 89,076 0 0

0 0 0



0 0 0



0 0 0



0 0 0



0 0 0


Programacion presupuestal trimestral 103,200 0 0 0

0 0 0

FORMULACIONProgramacion presupuestal mensual


0 0 0



0 0 0



0 88,509 0



0 120,600 0



0 53,773 0



92,558 0

Mejoramiento de la Infraestructura Educativa de la I.E. Nº 64093 - Distrito de Yarinacocha

89,076 89,076144130

Mejoramiento de la Infraestructura Educativa de la I.E. Integrado Santa Rosa Lima - Distrito Campo Verde

53,578 53,578151837

Mejoramiento de la Infraestructura Educativa de la I.E. Inicial Nº 423 Virgen Maria - Distrito Yarinacocha

15,559 15,559120370

Mejoramiento de la Infraestructura Educativa de la I.E. Nº 64031 Nuestra Señora de las Mercedes - Distrito de Manantay

44,100 44,100142558

Mejoramiento de la Infraestructura Educativa del Instituto Superior TecnologicoMasisea - Distrito de Masisea.

53,000 53,000159826

Mejoramiento de la Infraestructura Educativa y Complementaria en la I.E. Nº 64103 Teniente Diego Ferre Sosa - Distrito de Yarinacocha

103,200 103,200141793

Mejoramiento de la Infraestructura Educativa en la I.E.I. Nº 328 El Trebolito - Distrito de Calleria - Provincia de Coronel Portillo - Región Ucayali

0 0170421

0 0170654

Mejoramiento de la Infraestructura Educativa de la I.E. Nº 64567 Jorge CoquisHerrera- Distrito de Yarinacocha - Provincia de Coronel Portillo - Región Ucayali

88,509 0159959

Mejoramiento de la Infraestructura Educativa de la I.E. Nº 64040 Jose Abelardo Quiñonez - Distrito de Yarinacocha - Provincia deCoronel Portillo - Región Ucayali

120,600 0157641

Mejoramiento y Ampliación dela Infraestructura C.E.N. Unión Zapotillo - Distrito de Yarinacocha - Provincia de Coronel Portillo - Región Ucayali

53,773 0157641

Mejoramiento e Implementación del CETPRO Cesar Vallejo - Distrito de Yarinacocha - Provincia de Coronel Portillo - Región Ucayali

Mejoramiento de la Infraestructura Educativa de la I.E. Nº 65058 Los Libertadores de America - Distrito de Manantay - Provincia de Coronel Portillo - Región Ucayali

92,558 0157848







RDUNIDAD DE MEDIDA

META ANUAL



RO RDRTOTAL S/.

Elaboración de Expediente Técnico Exp. Tec. 01 - - - - 7% 24% 20% 13% 20% - - 16% 100% 100.00%

Supervision Informes 6 - - - - 1 1 1 1 1 - - 1 0% 0.00%

0 0 0 0 1,100 24,355 16,728 12,000 16,728 0 0 5,980

Elaboración de Expediente Técnico Exp. Tec. 01 - - - - 15% 25% 18% - 30% 12% - - 100% 100.00%

Supervision Informes 5 - - - - 1 1 1 - 1 1 - - 0% 0.00%

0 0 0 0 9,603 19,458 16,030 0 23,530 6,000 0 0

Elaboración de Expediente Técnico Exp. Tec. 01 - - - - 6% 20% 28% 9% 24% 5% 6% 2% 100% 100.00%

Supervision Informes 8 - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 0% 0.00%

0 0 0 0 3,500 11,353 14,353 5,753 13,653 1,200 3,190 310

Construccion de Aulas Aulas 12 - - - 3% - - - - - - - - 3% 0.25%

Construccion de Sala Computo Ambiente 01 - - - 10% - - - - - - - - 10% 10.00%

Construccion de Comedor Ambiente 01 - - - 5% - - - - - - - - 5% 5.00%

Construccion de Tanque Elevado Pozo 01 - - - 2% - - - - - - - - 2% 2.00%

Construc. de Ambientes Administrativo Ambiente 01 - - - 8% - - - - - - - - 8% 8.00%

Construccion de Losa Deportivo Losa deportiva 01 - - - 10% - - - - - - - - 10% 10.00%


0 0 0 536,625 50,000 13,110 140,938 0 0 0 0 20,811

Construccion de Aulas Aulas 15 - - 8% - - - - - - - - - 8% 0.53%

Construccion de Sala Computo Ambiente 01 - - 10% - - - - - - - - - 10% 10.00%

Construccion de Comedor Ambiente 01 - - 5% - - - - - - - - - 5% 5.00%

Construccion de Tanque Elevado Pozo 01 - - 8% - - - - - - - - - 8% 8.00%Construccion de Ambientes Administrativo Ambiente 01 - - 8% - - - - - - - - - 8% 8.00%Construcción de Laboratorio Ambiente 01 - - 10% - - - - - - - - - 10% 10.00%

Construcción de Biblioteca Ambiente 01 - - 15% - - - - - - - - - 15% 15.00%

Construcción de Cerco Perimetrico Cerco 01 - - 8% - - - - - - - - - 8% 8.00%

Construccion de Losa Deportivo Losa 01 - - 10% - - - - - - - - - 10% 10.00%

Supervision Informes 2 - - 1 - - - - - - 1 - - 200% 100.00%

0 0 1,242,781 0 0 0 0 0 0 39,900 0 0

Construccion de Aulas Aulas 15 - - - - - - - - - - - - 0% 0.00%

Construccion de Sala Computo Ambiente 01 - - - - - - - - - - - - 0% 0.00%

Construccion de Comedor Ambiente 01 - - - - - - - - - - - - 0% 0.00%

Construccion de Tanque Elevado Pozo 01 - - - - - - - - - - - - 0% 0.00%


Construcción de Laboratorio Ambiente 01 - - - - - - - - - - - - 0% 0.00%

Construcción de Biblioteca Ambiente 01 - - - - - - - - - - - - 0% 0.00%



Supervision Informes 1 - - 1 - - - - - - - - - 100% 100.00%

0 0 19,417 52 0 0 0 0 0 0 0 0

Construccion de Aulas Aulas 12 - - - - - - - - - - - - 0% 0.00%

Construccion de Sala Computo Ambiente 01 - - - - - - - - - - - - 0% 0.00%

Construccion de Taller Ambiente 01 - - - - - - - - - - - - 0% 0.00%

Construcción de Comedor Ambiente 01 - - - - - - - - - - - - 0% 0.00%

Construccion de Tanque Elevado Pozo 01 - - - - - - - - - - - - 0% 0.00%


Construcción de Laboratorio Ambiente 01 - - - - - - - - - - - - 0% 0.00%

Construcción de Biblioteca Ambiente 01 - - - - - - - - - - - - 0% 0.00%




0 0 0 0 22,431 0 0 0 0 0 0 0

Elaboración de Expediente Técnico Exp. Tec. 01 - - - 100% - - - - - - - - 100% 100.00%

Supervision Informes 1 - - - 1 - - - - - - - - 0% 0.00%

0 0 0 49,400 0 0 0 0 0 0 0 049,400 CULMINADO


0 22,431 0

0 0

0 SALDO DE LIQUIDADO



SALDO DE LIQUIDADO


Programacion presupuestal trimestral 19,417 52 0 0

0 19,468 0



Programacion presupuestal trimestral 1,242,781 0 0 39,900

0 1,282,681 0




0 761,484 0



0 0 0



0 0 0



0 0 0

0 00

22,431

SALUD Y SANEAMIENTO

Programacion presupuestal trimestral 0 49,400

149840

Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Caserio San Jose Km 26 CFB,Distrito de Campo Verde, Provincia de Coronel Portillo, Region Ucayali

49,400

Mejoramiento del Servicio Educativo y Mejoramiento del Servicio Complementario en la II.EE. Margarita Aurora Aguilar - Distrito de Calleria - Provincia de Coronel Portillo - Región Ucayali

19,468 0118504

101502

Mejoramiento del Servicio Educativo de la I.E. Nº 64803 La Florida - Distrito de Manantay - Provincia de Coronel Portillo - Región Ucayali

Mejoramiento del Servicio Educativo del C.E. Nº 64058 Victor Maldonado Begaso - Distrito de manantay - Provincia de Coronel Portillo - Región Ucayali

1,282,681 0143328

Ampliacion de la Infraestructura Educativa Nº 65044 Villa El Salvador - Distrito de Manantay - Provincia de Coronel Portillo - Región Ucayali

761,484 066410

Mejoramiento de la Infraestructura Educativa y Complementaria en la I.E.I. Nº 269 Elvira Garcia Garcia - Distrito Yarinacocha

53,310 53,31068089

Mejoramiento de la Infraestructura Educativa y Complementaria en la I.E.I. Nº 458 Jaime Yoshiyama Tanaca - Distrito de Manantay

74,620 74,620151361

Mejoramiento de la Infraestructura Educativa y Complementaria en la I.E. Nº 64012 Miguel Graú - Distrito de Calleria

76,890 76,890152562







RDUNIDAD DE MEDIDA

META ANUAL



RO RDRTOTAL S/.

Estudio de Factibilidad Estudio 01 - - - - 30% - - - - - - - 30% 30.00%


0 0 0 0 235,905 0 0 0 235,905 188,724 0 283,086

Elaboración de Expediente Técnico Exp. Tec. 01 - - 100% 100% 100.00%

Supervision Informes 1 - - 1 0% 0.00%

0 0 0 71,409 0 0 0 0 0 0 0 0

Construccion Sala de Emergencia Ambiente 01 - - - - - - - - - 10% 10% 15% 35% 35.00%

Construccion Sala de Pediatrica Ambiente 01 - - - - - - - - - 8% 10% 10% 28% 28.00%

Construccion de Tópico Ambiente 01 - - - - - - - - - 10% 5% 15% 30% 30.00%

Construccion Pozo Tubular y T. Elevado Pozo 01 - - - - - - - - - 5% 5% 10% 20% 20.00%

Construcción Planta Tratamiento de A. Hervidas Planta 01 - - - - - - - - - 8% 10% 10% 28% 28.00%

Equipo Médico Quirúrgicos Equipos 01 - - - - - - - - - 5% 8% 10% 23% 23.00%


0 0 0 0 0 0 0 0 7,557 329,494 319,019 553,883

Construccion Sala de Emergencia Ambiente 01 10% - - - - - - - - - - - 10% 10.00%

Construccion Sala de Operaciones Ambiente 01 2% - - - - - - - - - - - 2% 2.00%

Construccion Sala de Medicina General Ambiente 01 5% - - - - - - - - - - - 5% 5.00%

Construccion Sala de Obstetricia Ambiente 01 3% - - - - - - - - - - - 3% 3.00%

Construccion Sala de Pediatrica Ambiente 01 8% - - - - - - - - - - - 8% 8.00%

Construccion Sala de Odontología Ambiente 01 5% - - - - - - - - - - - 5% 5.00%

Construccion Mini Auditorio Ambiente 01 5% - - - - - - - - - - - 5% 5.00%

Construccion de Tópico Ambiente 01 10% - - - - - - - - - - - 10% 10.00%

Construccion Pozo Tubular y T. Elevado Pozo 01 5% - - - - - - - - - - - 5% 5.00%

Construcción Planta Tratamiento de A. Hervidas Planta 01 8% - - - - - - - - - - - 8% 8.00%

Equipo Médico Quirúrgicos Equipos 01 5% - - - - - - - - - - - 5% 5.00%

Supervision Informes 4 1 - - - - - 1 - - 1 - 1 400% 100.00%

416,413 0 0 0 0 0 1,144 0 0 210,040 0 -171,714

Construccion Sistema de Captación S. Captación 01 - - - - - - - - 10% - - - 10% 10.00%

Construcción de Tanque Elevado Tanque 01 - - - - - - - - 8% - - - 8% 8.00%

Construcción de Alcantarrillado Ml 350 - - - - - - - - 10% - - - 10% 0.03%

Supervision Informes 1 - - - - - - - - 1 - - - 100% 100.00%

0 0 0 0 0 0 0 0 87,697 0 0 0

Construcción de Planta de Tratamiento de desague Planta 01 - - - - - - - - - - - - 0% 0.00%

Construcción Estación de Bombeo Desague Estación 04 - - - - - - - - - - - - 0% 0.00%

Instalación de Lineas de Impulsión Linea 02 - - - - - - - - - - - - 0% 0.00%

Construcción de Reservorio Elevado Reservorio 01 - - - - - - - - - - - - 0% 0.00%

Construcción de Redes de Distribución Ml. 25,335 - - - - - - - - - - - - 0% 0.00%

Instalación de Conexiones de Agua Conexiones 1,637 - - - - - - - - - - - - 0% 0.00%

Instalación de Conexiones de Desague Conexiones 1,656 - - - - - - - - - - - - 0% 0.00%

Supervision Informes 1 - - - - - - - - - 1 - 100% 100.00%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 426,600 0 0

Construcción de Planta de Tratamiento de desague Planta 01 - - - - - - - - - - - - 0% 0.00%

Instalación de Lineas de Impilsión Linea 02 - - - - - - - - - - - - 0% 0.00%

Construcción de Redes de Agua Ml. 850 - - - - - - - - - - - - 0% 0.00%

Instalación de Conexiones de Agua Conexiones 280 - - - - - - - - - - - - 0% 0.00%

Instalación de Conexiones de Desague Conexiones 280 - - - - - - - - - - - - 0% 0.00%

Supervision Informes 1 - - - - - - 1 - - - - - 100% 100.00%

0 0 0 0 0 0 110,541 0 0 0 0 0

Construccion Ambiente de Emergencia Ambiente 01 - - - - - - - - - - 10% 10% 20% 20.00%

Construccion Ambiente Tópico Ambiente 01 - - - - - - - - - - 10% 10% 20% 20.00%

Construccion Ambiente Medicina General Ambiente 01 - - - - - - - - - - 15% 15% 30% 30.00%

Construccion Pozo Tubular y T. Elevado Pozo 01 - - - - - - - - - - 10% 10% 20% 20.00%Construcción Ambiente para Enfermedades Transmisibles

Planta 01 - - - - - - - - - - 10% 10% 20% 20.00%

Equipo y Mobiliarios Médicos Quirúrgicos Equipos 01 - - - - - - - - - - 8% 8% 16% 16.00%

Supervision Informes 5 - - - - - - 1 - 1 1 1 1 500% 100.00%

0 0 0 0 0 0 59,268 0 10,355 10,605 972,569 967,832

EJECUCION



0.00 974,341.56 0.00




0.00 110,541.14 0.00




0.00 22,199.76 0.00

EJECUCION



0 87,697 0



Programacion presupuestal trimestral 416,413 0 1,144 38,326

0 245,843 0

EJECUCION



0 189,863 0



235,905 471,810

0 707,715 0

CULMINADO0 0 0

Mejoramiento del Sistema de Agua Mejoramiento del Sistema y Alcantarillado en el Sector 11 - Distrito de Calleria

943,620 235,905 CULMINADOProgramacion presupuestal mensual

Programacion presupuestal trimestral 0 235,905

Mejoramiento de la Capacidad Operativa y Resolutiva del Puesto de Salud Husares del Perú - Microred Nuevo Paraiso - Red Federico Basadre - Yarinacocha

2,020,630 ##########55106

Instalación del Sistema de Alcantarillado en San Alejandro Km. 111 Irazola - Distrito de Irazola . Provincia de Padre Abad - Ucayali

110,541 0.00121813

Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Desague Cono Sur Oeste Sector 9 de la Ciudad de Pucallpa - Región Ucayali

426,600 404,400.0074270

Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Puerto Esperanza - Purus

87,697 08932

210,0408300

Mejoramiento de la Capacidad Operativa y Resolutiva del Puesto de Salud Micaela Bastidas - Distrito de Calleria - Provincia Coronel Portillo - Región Ucayali

1,209,952 1,020,08937658

74270

Mejoramiento de la Capacidad Operativa y Resolutiva del Centro de Salud Aguaytia - Provincia Padre Abad - Región Ucayali

455,883

109401

Mejoramiento de la Capacidad Operativa y Resolutiva del Centro de Salud 9 de Octubre - Distrito de Calleria

71,409 71,409







RDUNIDAD DE MEDIDA

META ANUAL



RO RDRTOTAL S/.





Planta 01 - - - - - - - - - - 10% 8% 18% 18.00%


Supervision Informes 5 - - - - - - 1 - 1 1 1 1 500% 100.00%

0 0 0 0 0 0 57,420 0 7,630 7,630 1,276,061 443,513

Estudio de Factibilidad y Elaboración de Expediente Técnico

Estudio y Exp. Tec.

01 - - - - - - - - - - 30% 70% 100% 100.00%

Supervision Informes 3 - - - - - - - - 1 - 1 1 300% 100.00%

0 0 0 0 0 0 0 0 3,000 0 164,478 383,783





Planta 01 - - - - - - - - - - 10% 8% 18% 18.00%



0 0 0 0 0 0 0 0 7,630 8,958 1,482,870 1,200,705



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53,773

Construcción Sala de Emergencia Ambiente 01 - - 8% - - - - - - - - - 8% 8.00%

Construcción Sala de Ginecología Ambiente 01 - - 10% - - - - - - - - - 10% 10.00%

Construcción Sala de Pediatría Ambiente 01 - - 9% - - - - - - - - - 9% 9.00%

Construcción Sala de Medicina General Ambiente 01 - - 10% - - - - - - - - - 10% 10.00%

Construcción Sala de Espera Ambiente 01 - - 10% - - - - - - - - - 10% 10.00%

Construcción Cerco Perimétrico Cerco 01 - - 10% - - - - - - - - - 10% 10.00%

Construcción Tanque Elevado Tanque 01 - - 10% - - - - - - - - - 10% 10.00%

Supervision Informes 3 - - 1 - - - - 1 - - 1 - 300% 100.00%

0 0 962,040 0 0 0 0 27,883 0 0 1,199 0

Construccion del Tanque elevado Tanque elevado 01 - - - - - - - - - - - - 0% 0.00%

Instalaciones de Agua y Desague ML 560 - - - - - - - - - - - - 0% 0.00%


0 0 0 0 7,659 0 0 0 0 0 0 0

Mejoramiento de vías Ml 9,460 - - - - - - - - - - - - 0% 0.00%

Enrripiado de Vías Ml 14,416 - - - - - - - - - - - - 0% 0.00%

Construcción de Puentes Puente 03 - - - - - - - - - - - - 0% 0.00%

Construcción de Alcantarillas Alcantarillas 10 - - - - - - - - - - - - 0% 0.00%

Supervision Informes 1 - - - - - - 1 - - - - - 100% 100.00%

0 0 0 0 0 0 5,785 0 0 0 0 0

Estudio de Factibilidad Estudio 01 - - 10% - - - - - - - - 15% 25% 25.00%

Supervision Informes 2 - - 1 - - - - - - - - 1 0% 0.00%

0 0 8,844 0 0 0 0 0 0 0 0 13,266

Estudio de Factibilidad Estudio 01 - - 40% - 20% - - - - - - - 60% 60.00%

Supervision Informes 2 - - 1 - 1 - - - - - - - 0% 0.00%

0 0 18,235 0 7,000 0 0 0 0 0 0 0

Estudio de Factibilidad Estudio 01 - - - - - - - - - 20% 10% - 30% 30.00%

Supervision Informes 2 - - - - - - - - - 1 1 - 200% 100.00%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,102 26,102 0FORMULACION



0 0 0


Programacion presupuestal trimestral 18,235 7,000 0 0

0 0 0


Programacion presupuestal trimestral 8,844 0 0 13,266

0 0 076807

Mejoramiento de la Carretera Antigua a Yarinacocha entre Av. Centenario y Av. Yarinacocha - Distrito de Calleria y Yarinacocha

22,110 22,110


116936

Mejoramiento Camino Agricola El Sol Caserío Naranjal, Distrito de Nueva Requena, Provincia de Coronel Portillo - Ucayali.

5,785 0OBRA EJECUTADO

Y LIQUIDADO


5,785 00

OBRA EJECUTADO Y LIQUIDADO



0 7,659

OBRA EJECUTADO Y LIQUIDADO


Programacion presupuestal trimestral 962,040 0 27,883 1,199

0 895,989 0



0 0 0

EJECUCION



0 1,723,707 0


Programacion presupuestal trimestral 0 0 3,000 548,261

0 0 0

EJECUCION



0.00 694,017.00 0.00

0 5,785 0

0

TRANSPORTES

Mejoramiento del Jr. Pachacutec y el Jr. Pachitea entre la Av. Centenario y la Av. Miraflores - Distrito de Calleria y Yarinacocha

52,203 52,20368089

Mejoramiento del Jr. Guillermo Sisley Autopista Sanchez Carrion y Av. Yarinacocha - Distrito de Calleria y Yarinacocha

25,235 25,235123529

Mejoramiento Capacidad Operativa y Resolutiva PuestoSalud San Francisco - Distrito de Yarinacocha

991,122 95,133117025

8236

Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Distrito de Curimana

7,659 0

Mejoramiento de la Capacidad Operativa y Resolutiva del Puesto de Salud José Olaya

53,773 53,773157323

Mejoramiento de la Capacidad Operativa y Resolutiva del Centro de Salud 09 de Octubre

2,700,164 976,45774270

Mejoramiento del Servicio de Saneamiento Básico - Agua y Desague de Campo Verde

551,261 551,26111557

Mejoramiento de la Capacidad Operativa y Resolutiva del Puesto de Salud Centro America - Microred Nuevo Paraiso

1,792,254 ##########44945







RDUNIDAD DE MEDIDA

META ANUAL



RO RDRTOTAL S/.

Estudio de Factibilidad Estudio 01 - - - - - - - - - 30% 40% - 70% 70.00%

Supervision Informes 2 - - - - - - - - - 1 1 - 0% 0.00%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 36,864 61,441 0

Estudio de Factibilidad Estudio 01 - - - - - - - - - - 100% - 100% 100.00%

Supervision Informes 1 - - - - - - - - - - 1 - 100% 100.00%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123,390 0

Pavimento de Concreto Rigido ML. 364,77 - - - - - - - - - - - 0% 0%

Inspecciones Informes 1 - - - - - - - - - - 1 - 100% 100.00%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 226,644 0

Pavimento de Concreto Rigido ML. 364,77 - - 15% 5% 20% 18% - - - - - - 58% 116%

Inspecciones Informes 5 - - 1 1 1 1 - - - - - - 400% 80.00%

0 0 268,041 48,999 837,807 374,198 67,063 -3,365 51,940 106,097 0 0

Pavimento de Concreto Rigido ML. 861,6 - - 3% - - - - - - - - - 3% 6%

Inspecciones Informes 2 - - - 1 1 - - - - - - - 200% 100.00%

0 0 20,341 1,500 3,961 0 0 0 0 0 0 0

Pavimento de Concreto Rigido ML. 3172,57 - - - - - - - - - - - - 0% 0%

Inspecciones Informes 2 - - - - - 1 1 - - - 1 1 400% 200.00%

0 0 0 0 0 51,343 -32,663 0 0 0 574,635 114,621

Elaboración de Expediente Técnico Estudio 01 - - - - 20% - - - - - - - 20% 20.00%


0 0 0 0 196,998 0 0 0 0 0 1,976,584 0

Construcción de Ambientes Administrativos Ambiente 01 - - - - - - - - - 5% 5% 5% 15% 15.00%Construcción de Caseta de Vigilancia Caseta 05 - - - - - - - - - 3% 3% 3% 9% 1.80%

Construcción de Terrario Jaula 01 - - - - - - - - - 5% 5% 5% 15% 15.00%

Construcción de Serpentario Jaula 01 - - - - - - - - - 3% 3% 3% 9% 9.00%

Construcción de Jaulas Jaula 10 - - - - - - - - - 5% 5% 5% 15% 1.50%

Construcción de Aviario Jaula 03 - - - - - - - - - 8% 8% 8% 24% 8.00%

Construcción de Islas Jaula 02 - - - - - - - - - 6% 6% 6% 18% 9.00%

Construcción de Centro Veterinario Ambiente 01 - - - - - - - - - 2% 2% 2% 6% 6.00%

Construcción de Servicios Higuienicos SS.HH. 02 - - - - - - - - - 5% 5% 5% 15% 7.50%

Construcción de Puente Peatonal Puente 06 - - - - - - - - - 4% 4% 4% 12% 2.00%

Construcción de Cerco Perimetrico Cerco 01 - - - - - - - - - 0% 0% 0% 0% 0.00%

Construcción de Tanque Elevado Tanque 01 - - - - - - - - - 3% 3% 3% 9% 9.00%

Construcción de Centro de Nutrición Ambiente 01 - - - - - - - - - 2% 2% 2% 6% 6.00%

Refacción de Jaulas Jaula 10 - - - - - - - - - 2% 2% 2% 6% 0.60%

Supervision Informes 3 - - - - - - - - - 1 1 1 300% 100.00%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,493,527 7,868 2,153,849

Mantenimiento redes y Pago Farnja Servidumbre Informes 02 - - - - 1 - - - - - - 1 200% 100.00%

0 0 0 0 18,356 0 0 -1,500 0 0 0 67,712

Mantenimiento redes y Pago Farnja Servidumbre Informes 02 - - - - 1 - 1 1 1 1 1 1 700% 350.00%

0 0 0 0 5,000 0 4,360 -640 4,360 234,523 7,286 4,360

Mantenimiento redes y Pago Farnja Servidumbre Informes 02 - - - - - - - - - - - 1 100% 50.00%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,020

Mantenimiento redes y Pago Farnja Servidumbre Informes 02 - - - - - - - - - - - 1 100% 50.00%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,038MANTENIMIENTO Y

OPERACIÓNProgramacion presupuestal mensual


0 2,038 0

MANTENIMIENTO Y OPERACIÓNProgramacion presupuestal mensual


0 1,020 0



0 52,388 0

67,712

6412 Pequeño Sistema Electrico Pucallpa - Masisea

259,249 206,861

41278

Instalacion Pequeño Sistema Electrico Aguaytia - Region Ucayali

84,588 65,356 MANTENIMIENTO Y OPERACIÓNProgramacion presupuestal mensual


0 19,232 0

EJECUCION



0 480,663 0

196,998 0 1,976,584

61856Restauración e Innovación del Parque Natural de Pucallpa

3,655,244 3,174,581

MEDIO AMBIENTE

689,256

107180Acondicionamiento Turistico Lago de Yarinacocha - Distrito de Yarinacocha

2,173,582 1,976,584 FORMULACIONProgramacion presupuestal mensual

0 54,680 0707,936 653,256 FALTA LIQUIDARProgramacion presupuestal mensual

Programacion presupuestal trimestral 0 51,343 -32,663

OBRA EJECUTADO Y LIQUIDADOProgramacion presupuestal mensual

Programacion presupuestal trimestral 20,341 5,461 0 0

0 25,802 0

FALTA LIQUIDARProgramacion presupuestal mensual

Programacion presupuestal trimestral 268,041 1,261,003 115,638 106,097

0 1,750,780 0

PAGO PROCESO ARBITRALProgramacion presupuestal mensual


0 0 0



0 0 0



0 0 0

0 196,998 0

41260

TURISMO

ENERGIA

Electrificación de Localidades: Chancadora, Alto Oriental, Santa Rosa Aguaytia

1,020 0

Instalación Pequeño Sistema Electrico Pucallpa - Región Ucayali

22,038 20,000

28086

0 18,356 -1,500


Mantenimiento de las Av.Santa Clara (Av. Tupac Amaru / Jr. Los Rosales), Av. Tupac Amaru (Jr. Yarinacocha / Av. Santa Clara) - Distrito de Manantay

25,802 0117977

23525

Mejoramiento del Jr. Union y Av. Union – entre Jr. Guillermo Sisley - Distrito de Calleria

Mejoramiento del Jr. Zarumilla interseccion Av. Centenario y la Av. Bellavista Distrito de Callería

1,750,780 0151281

Mejoramiento del Jr. Amazonas entre el Jr. Guillermo Sisley y Jr. Salvador Allende

226,644 226,64442455

Mejoramiento de Los Frutales entre la Av. Centanario y la Av. Lloque Yupanqui y Mejoramiento en el Jr. Las Mercedes entre la Av. Lloque Yupanqui y la Av. Tupac Amaru

123,390 123,390169492

Mejoramiento de la Av. Tupac Amaru entre la Av. Bellavista y el Jr. Los Tulipanes

98,305 98,305156634







RDUNIDAD DE MEDIDA

META ANUAL



RO RDRTOTAL S/.

Mantenimiento redes y Pago Farnja Servidumbre Informes 02 - - - - 1 - - 1 - 1 1 1 500% 250.00%

0 0 0 0 4,984 0 0 -4,984 0 6,030 3,971 9,872

Supervisión Informes 1 - - - - - - - - - - - 1 100% 100.00%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,456,590



0 0 0 0 6,253 0 0 0 0 0 0 00

6,253 6,253 MANTENIMIENTO Y OPERACIÓNProgramacion presupuestal mensual

Programacion presupuestal trimestral 0 6,253 0

0 0 0



0 1,447,202 0


Programacion presupuestal trimestral 0 4,984 -4,984 19,873

0 19,873 0

Canal Aductor Hidrolectrica Canuja - Atalaya 2,456,590 1,009,388

142163Electrificación Caserio Bello Horizonte Distrito de Curimana

19,873 069715

Ampliación Linea Primaria y Red Primaria Campo Verde Agua Blanca - Distrito de Campo Verde


Taller de capacitación de facilitadores. Taller 2 - - - - - - 1 - - - - - 1 50%Pasantias de los facilitadores. Pasantia 1 - - - - - - - - - - - - 0 0%

Círculo de InterAprendizajes de los docentes facilitadores (interacción de docentes, alumnos y padres de familias)

CIAs 3 - - - - - - - - 1 1 1 - 3 100%

Taller de capacitación a docentes de educacion primaria Taller 2 - - - - 1 - - 1 - - - - 2 100%

Monitoreo y acompañamiento de docentes de educacion primaria visitas 8 - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 8 100%

Círculos de Interaprendizajes de primaria CIAs 4 - - - - - - - - 1 1 1 - 3 75%Pasantia para docentes educacion primaria Pasantía 2 - - - - - - - - - - - 1 1 50%Taller de capacitación a docentes de educacion inicial Taller 2 - - - - 1 - - 1 - - - - 2 100%

Monitoreo y acompañamiento de docentes de educacion inicial Visitas 8 - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 8 100%

Círculos de Interaprendizajes de inicial CIAs 4 - - - - - - - - 1 1 1 1 4 100%Pasantia para docentes de educacion inicial Pasantía 2 - - - - - - - - - - - 1 1 50%Dotación de materiales de capacitación para maestros facilitadores y docentes Modulos 2 - - - - - 1 - 1 - - - 2 100%

Asistencia técnica para la organización y funcionamiento del CONEI, Redes Educativas y Minicipios Escolares

Visita (Nº de Municipios escolares)

8 - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 8 100%

Funcionamiento de oficina de gestión del proyecto Operatividad * mes 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 100%

Monitoreo acompañamiento y Supervision Informes 12 - - - - 2 1 - 1 3 2 2 1 12 100%0 0 0 50,849 124,021 100,888 23,009 179,711 116,282 90,594 116,581 127,922

Implementacion de programas no escolarizados del nivel inicial con materiales educativos - 465 Kits 465 - - - - - 465 - - - - - - 465 100.00%

Equipar a programas no escolarizados del nivel inicial con modulos de mobiliario - 372 Kits 372 - - - - - 372 - - - - - - 372 100.00%

Gastos Administrativos Informes 4 - - - - - 1 1 1 1 - - - 4 100.00%

0 0 0 0 0 463,410 17,491 16,247 -58 327 250 4,902

Componente I

Entrega de equipos de computo e informáticos. Global 11 - - - - - - - - 11 - - - 11 100%

Adquisición de equipos de localización geográfica Gobal 6 - - - - - - - - 6 - - - 6 100%

Entrega de equipos de localización geográfica Gobal 6 - - - - - - - - 6 - - - 6 100%

Adquisición de unidad de transporte fluvial Gobal 1 - - - - - - - - 1 - - - 1 100%Entrega de unidad de transporte fluvial Gobal 4 - - - - - - - - 4 - - - 4 100%Adquisición de maquinaria agrícola Global 1 - - - - - - - - 1 - - - 1 100%Gastos administrativos Informe 2 - - - - - - 1 1 - - - - 2 100%Supervisión y monitoreo Informe 4 - - - - - - 1 1 1 - 1 - 4 100%

0 0 0 0 0 0 33,097 107,000 6,840 0 400 488



MATRIZ Nº 03SEDE CENTRAL

META ANUAL

META EJECUTADA

TOTAL AVANCE

SNIPRDR RD

EDUCACION Y CULTURA


UNIDAD DE MEDIDA

IV TRIMESTRE


I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRENOMBRE DEL PROYECTO ACTIVIDADES

META PROGRAMADA

TOTAL S/. ROAVANCE EN %

0.00101585

Mejoramiento de los Servicios Educativos para el logro del aprendizaje en

los programas no escolarizados del Nivel

Inicial en la Region UcayaliMeta 0144

69189

Fortalecimiento de Capacidades de los

Procesos de Enseñanza y Aprendizaje en las

Instituciones Educativas de la Zona Rural y Bilingüe

de las Provincias de Coronel Portillo, Padre Abad y Atalaya de la

Región Ucayali.

Meta 0071

929,856 39,067

502,569

136412

Fortalecimiento institucional con equipamiento y

capacitacion para el Instituto Superior

Tecnologico Publico Colonia del Caco

Meta 0161

146,937 888

0 463,410 33,680 5,479

0 0

275,758 319,002 335,097

0.00 890,789

682

0.00 147,825

0

501,887

147,825.00 0.00

Programacion presupuestal mensualProgramacion presupuestal trimestral







META ANUAL

META EJECUTADA

TOTAL AVANCE

SNIPRDR RD


UNIDAD DE MEDIDA

IV TRIMESTRE



META PROGRAMADA


Gastos de bienes y servicios Global 1 - - - - - - - 0.25 0.5 - - 0.1 0.85 85.00%

0 0 0 0 0 0 1,320 16,295 3,245 0 0 6,790

Readecuación de 42 m2 incluidos cobertura y acondicionamiento Global 1 - - - - 0.25 0.25 0.25 - 0.15 0.1 - - 1 100%

Ampliación de infraestructura de 196,36 m2, incluido casa de fuerza y cobertura Global 1 - - - - 0.25 0.25 0.25 - 0.25 - - - 1 100%

Fortalecimiento de capacidades Global 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - 9 100%Inspección Global 1 - - - 0.20 0.20 0.20 0.20 0 0.2 - - - 1 100%Capacitación a jefes y/o Responsables de las microredes y tecnicos de la DIRESA Taller 1 - - - - - - - - 1 - - - 1.00 100%

Capacitación a Profesionales y/o Tecnicos, Responsables de Inmunizacionesde los EE:SS. Micro Red San Fernando

Taller 1 - - - - - - - - 1 - - - 1.00 100%

Capacitación a Profesionales y/o Tecnicos, Responsables de Inmunizacionesde los EE:SS. Micro Red 9 de Octubre e Iparia

Taller 1 - - - - - - - - - 1 - - 1.00 100%

Capacitación a Profesionales y/o Tecnicos, Responsables de Inmunizacionesde los EE:SS. Micro Red Masisea

Taller 1 - - - - - - - - - - 1 - 1.00 100%

Capacitación a Profesionales y/o Tecnicos, Responsables de Inmunizacionesde los EE:SS. Micro Red S.J. Yarinacocha y Nuevo paraiso

Taller 1 - - - - - - - - - 1 - - 1.00 100%

Capacitación a Profesionales y/o Tecnicos, Responsables de Inmunizacionesde los EE:SS. Micro Red Campo Verde

Taller 1 - - - - - - - - - 1 - - 1.00 100%

Capacitación a Profesionales y/o Tecnicos, Responsables de Inmunizacionesde los EE:SS. Micro Red Neshuya

Taller 1 - - - - - - - - - - 1 - 1.00 100%

Capacitación a Profesionales y/o Tecnicos, Responsables de Inmunizacionesde los EE:SS. Micro Red Atalaya; Bolognesi y Sepahua

Taller 1 - - - - - - - - - 1 - - 1.00 100%

Capacitación a Profesionales y/o Tecnicos, Responsables de Inmunizacionesde los EE:SS. Micro Red Aguaytia y San Alejandro

Taller 1 - - - - - - - - - - 1 - 1.00 100%

Gastos de Supervisión Informes 5 - - - - - - - 1 1 1 1 1 5.00 100%Gastos Generales Informes 5 - - - - - - - 1 1 1 1 1 5.00 100%Gastos ejecutados por Capacitación Global 1 - - - - - - - - 0.54 0.29 0.17 1 2.00 200%

0 0 0 0 174,550 50,653 65,714 9,071 44,013 25,022 16,241 6,136

Adquisición de 20 equipos biomédicos Global 1 - - - - - - 0.7 - - - - - 0.7 70%Capacitación al personal de salud en la ciudad de Pucallpa Taller 1 - - 0.7 - - - - - - - - - 0.7 70%

Capacitación al personal de salud en la ciudad de Lima Pasantía 1 - - - - - - - - 0.96 - - - 0.96 96%

Gastos de servicios Global 1 - - - - - - - - - 0.7919 - - 0.7919 79%Gastos de bienes Global 1 - - - - - - 2 - - 0.81 - - 2.81 281%Gastos de personal Informes 6 - - - - - - 1 1 1 1 1 1 6 100%

0 0 0 0 0 0 1,029,691 0 14,494 13,455 2,413 1,550

ASISTENCIA Y PREVISION SOCIAL

0 0 20,860 6,790

101610

Fortalecimiento institucional con equipamiento y

capacitacion para el Instituto Superior

Tecnologico Publico Carlos Laborde Sepahua

Meta 0160

17,418

0 225,203

101774

Fortalecimiento De Los Servicios Intermedios Y

Finales Del Hospital Regional Pucallpa.

Meta 0140

107415

Mejoramiento del sistema de almacenamiento de la cadena de frio -DIRESA

Ucayali

Meta 0147

118,798 47,399



Programacion presupuestal mensualProgramacion presupuestal trimestral 0 0 1,044,185

391,400.00 0.00

27,650.00 0.00 0.00 27,650.00

0.00 391,400

1,061,603 1,061,603






META ANUAL

META EJECUTADA

TOTAL AVANCE

SNIPRDR RD


UNIDAD DE MEDIDA

IV TRIMESTRE



META PROGRAMADA



Propuesta ZEE del Departamento Documento 1 - - - - - - - - - - - - 0 0.00%

Promoción y Difusión Proceso ZEE Spot 2 - - 1 - - - - - - - 1 - 2 100.00%

Administración y Supervisión del proyecto Informes 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 100.00%

0 26,402.60 32,955 31,543 26,508 37,891 27,496 27,317 32,359 35,514 86,090 108,056

Capacitación Eventos 1 - - - - 1 - - - - - - - 1 100.00%Instalación de Sistema Agroforestal Hectareas 400 - - - - 150 150 100 - - - - - 400 100.00%Asistencia Técnica a beneficiarios Visitas 5640 100 400 400 780 780 780 400 400 400 400 400 400 5,640 100.00%

30,947 14,800.95 15,134 14,524 16,606 12,481.88 12,371.14 6,834.30 8,412.24 10,282.05 14,383.30

Asistencia Técnica Visitas 2,250 90 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 2,730.00 100.00%

Instalación de Plantaciones Forestales. (*) Hectareas 170 - - - - 120.00 50.00 - - - - - - 170.00 100.00%

Instalación de cobertura Hectareas 85 - - - - 60.00 25.00 - - - - - 85.00 100.00%0 13,778 7,258 8,985 8,545 9,909 12,966 8,158 57,073 13,408 17,902 28,899

Capacitación Taller 9 - - 5 4 - - 9 100.00%Instalación de plantaciones forestales (**) Hectareas 252 - - - - - - 120 132 - - - - 252 0.00%Asistencia técnica Visitas 2,820 212 472 472 180 180 180 224 180 180 180 180 180 2820 100.00%

631,685 0 0 23,697.72 8,818.83 16,701.07 1,080.00 17943.48 38886.24 21599.79 75798.92 64301.79 96377.36

Capacitación Talleres 14 - - - - - 4 4 4 2 - - 14 100.00%Asistencia Técnica Visitas 2,304 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 2304 100.00%Mantenimiento de plantaciones Hectareas 450 - - - - 100 - 100 100 100 50 - - 450 100.00%

0 0 34,339 13,445 16,381 18,692 19706.49 36105.17 21895.83 25,178 79,589 145,035

Elaboracion de Estudio Definitivo Documento 1 0 0.00%Pasantías 20 0 0.00%Eventos 6 0 0.00%

Procuccion de plantas agroforestales Plantas 250,000 0 0.00%Creación de 6 ecoclubes Actas 6 0 0.00%Reforestacion con bolaina blanca Hectareas 100 0 0.00%Supervisión Informes 12 0 0.00%

500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Consultoria para la Elaboracion de Estudio Definitivo de Proyecto

Estudio Definitivo 1 - - - - - - - - 1 - - - 1 100.00%

Asistencia técnica y capacitación sobre tecnologías agrícolas, organización, gestión y legislación en las bases de coordinación

Visitas 0 - - - - - - - - - - - - 0 0.00%

Elaboración y publicación sobre conciencia ambiental servicios 0 - - - - - - - - - - - - 0 0.00%

Equipamiento a comites en prevención y control de incendios forestales Comités 0 - - - - - - - - - - - - 0 0.00%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 41,667 41,667 41,666

Capacitación en educación ambiental a profesores Docentes 1,202 - 246 641 371 295 - - - - 1553 100.00%

Talleres de sensibilización en educación ambiental a jovenes líderes de la sociedad civil Participantes 4,800 - 366 313 422 437 - - 240 1224 393 521 6058 9974 100.00%

Difusión Spot 409 - - - - - - - - - 0 0.00%

Administración y Supervisión Mes 8 1 1 - 1 1 1 - 1 - 1 1 8 100.00%

Difusión de material educativo Unidades 10,000 - - - 10000 - - - - - 10000 100.00%

0 25,393 30,781 27,477 33,982 42,614 35,768 44,145 88,970 81,440 101,586 222,913

PROGRAMACION MENSUAL DE GASTOS 2011PROGRAMACION TRIMESTRAL DE GASTOS 2011 0 0 0 0

78324 Fortalecimiento de las Areas Naturales Protegidas 500,000 0 0 0

Se programo su ejecucion para el año 2012Se programo su ejecución

para el año 2012

Capacitación sobre áreas naturales protegidas a nivel nacional

UNIDAD DE MEDIDA

Elaboración Spots como parte de Difusión del proceso de

ZEE.Contratación de 07 personas.Realización de 02 cursos de

identificación de potencialidades y 02 talleres sobre medio

ambiente.

SEDE CENTRALGERENCIA REGIONAL RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

MATRIZ Nº 03

META EJECUTADA


OBSERVACIONESRD DyT

Se realizó 24 cursos dirigidos a profesores participaron 1,553

personas (directores, profesores y personal

administrativo).Se realizó 07 cursos dirigidos a

jóvenes y la sociedad civil, participando 679 personas.

La difusión esta en proceso de contratación de servicios.

Se encuentra en proceso de contratación de servicios la

difusión del material educativo.

Proyecto con presupuesto a partir del III Trimestre

El presupuesto de los proyectos no tuvieron

certificación presupuestal a fines del I Trimestre y su

ejecución no fue oportuna. En el II Trimestre el proceso para

la adquisicón de plantones forestales de tres proyectos

de reforestación fueron cancelados mediante R.E.R. Nº 0676 - 2011 - GRU - P, lo

que permitirá la modificación y cumplimiento parcial de las

metas respectivas.

735,069

0.00

139,239

410,365

264

PROGRAMACION TRIMESTRAL DE GASTOS 2011 56,174 104,073PROGRAMACION MENSUAL DE GASTOS 2011

168,884

0 0 0

0

063292

Implementación y fortalecimiento de los comités

de prevención y control de incendios forestales

PROGRAMACION MENSUAL DE GASTOS 20110.00

499,639 0

0 125,000

499375

23,697.72 26,599.90 78,429.51

PROGRAMACION MENSUAL DE GASTOS 2011

249,801.94

0 0

PROGRAMACION TRIMESTRAL DE GASTOS 2011 48,516.50 77,707.49

42085Fomento de la educación

ambiental en las Provincias de la región Ucayali

42661

Recuperación de Áreas Degradadas en Márgenes de

la Carretera Federico Basadre, Distrito de Padre

Abad e Irazola.

PROGRAMACION TRIMESTRAL DE GASTOS 2011PROGRAMACION MENSUAL DE GASTOS 2011


405,939

0

34,339.00

60449

Reforestacion de 750 has.con especies forestales de rapido crecimiento en el distrito de

Calleria

78,197

186,88159695

Reforestacion de 750 has. con especies forestales

maderables y no maderables en el Distrito de Yarinacocha -

Ucayali.PROGRAMACION TRIMESTRAL DE GASTOS 2011 21,035 60,210

PROGRAMACION TRIMESTRAL DE GASTOS 2011

186,881 0.00

Reforestacion de 1,500 has en los Distritos de Nueva Requena y Campo Verde,

Provincia de Coronel Portillo.

156,776 156,776

45,748.05



76174

Desarrollo de Capacidades para el ordenamiento

Territorial en la Región Ucayali

472,132 0

0.00

46,263 31,687.32 33,077.59

27,439

0.00

I TRIMESTRE

0.00 0.00

87,172 229,660.28

AGRARIA

62439



ADMINISTRACIÓN Y PLANEAMIENTO

META ANUAL

0

59,358 95,942

472,132


0

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE INVERSIONES 2011 Plan Operativo Institucional 2011 ‐ Gobierno Regional de Ucayali


II TRIMESTRE III TRIMESTRESNIP NOMBRE DEL PROYECTO ACTIVIDADES

META PROGRAMADA

365,205

236,478.07

410,365 0.00

225,967 0 0

735,069


UNIDAD DE MEDIDA

SEDE CENTRALGERENCIA REGIONAL RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

MATRIZ Nº 03

META EJECUTADA


OBSERVACIONESRD DyT

I TRIMESTREMETA ANUAL


EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE INVERSIONES 2011 Plan Operativo Institucional 2011 ‐ Gobierno Regional de Ucayali


II TRIMESTRE III TRIMESTRESNIP NOMBRE DEL PROYECTO ACTIVIDADES

META PROGRAMADA

Documento 1 - - 0.1 0.2 - - 0.1 0.1 1.3 - - - 1.8 100.00%

Planes 3 - - - 0.2 - - - 1.3 - - - - 1.5 50.00%

Sensibilización en conservación del medio ambiente Participantes 150 - - - 50 - - 50 - 50 - - - 150 100.00%

Festival 1 - - - - 1 - - - - - - - 1 100.00%

Afiches 5,500 - - 3008 1000 - - - - 1002 - 490 - 5500 100.00%

Supervisión Informes 12 - - - - - - 1 1 1 - - - 3 25.00%

0 15,765.76 9,450.08 8,053 28,510 10,667 15,293 18,760 18,551 19,407 40,526 63,767

Sensibilización a pobladores y promotores turísticos Participantes 400 0 0.00%

Elaboracion de Expediente Técnico ACR Documento 1 0 0.00% Promocion de Gestión económica sostenible de los Recursos Naturales Participantes 300 0 0.00%

Reforestación Hectareas 300 0 0.00%Festival 3 0 0.00%Afiches 2,500 0 0.00%

Supervision Informes 12 0 0.00%500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,000 0

Consultoria para la Elaboracion de Estudio Definitivo de Proyecto Estudio D. 1 - - - - - - - - 1 - - - 1 100.00%

Construcción y producción de plantones agroforestales en viveros Viveros 0 - - - - - - - - - - - - 0 0.00%

capacitación Talleres 0 - - - - - - - - - - - - 0 0.00%

Asistencia Técnica Visitas 0 - - - - - - - - - - - - 0 0.00%

0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 6,1.80 0 0 43,8.20

Estudio Definitivo Documento 1 0 0.00%Construcción de planta de tratamiento de Residuos Sólidos Planta Trat. 1 0 0.00%

Elaboración del plan de sistema de gestion de residuos sólidos Documento 1 0 0.00%

Capacitación Talleres 6 0 0.00%Supervision Informes 1 0 0.00%

1,096,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45,500 19,500

Proyecto con presupuesto en el mes de mayo para

ejecutarse a partir del III Trimestre

Se confecciono avisos luminsoso, módulo de

información turística instalados en las agencias de transporte

terrestre, asimismo se confecciono volantes, boletines,

y se arrendó un módulo de información en el aeropuerto de

la cuidad de Pucallpa

29438

0

SALUD Y SANEAMIENTO

62908

Manejo sostenible de los recursos hidricos en 06

cuencas de los Distritos de Campo Verde y Nueva

Requena.

50,000 50,000 0

0

248,749

18,000

INDUSTRIA Y TURISMO

18,000

0

0 6,180 43,820

0 0

65,000 065,000

0

0

65,000

104959

Mejoramiento de la gestion integral de resíduos sólidos hospitalarios en centros de

salud de los distritos de Calleria y Yarinacocha

PROGRAMACION TRIMESTRAL DE GASTOS 2011 0PROGRAMACION MENSUAL DE GASTOS 2011

Estudio definitivo en levantamiento de observaciones

18,000

0

Se tranfirio a la Gerencia Sub Regional de Atalaya

0 0

PROGRAMACION TRIMESTRAL DE GASTOS 2011 0


0 0

Mejoramiento del ecoturismo y conservación del

ecosistema en la zona del Velo de la Novia-Padre Abad

Creación de un Área de Conservación Regional.

Difusión y promoción del ecoturismo



0

52,60325,216 47,229

0

70406

Mejoramiento del ecoturismo y conservación del

ecosistema en la Provincia de Atalaya Difusión y promoción


123,701

0248,749

Se encuentra transferido a la Sub Región de Atalaya., y se pagó por la elaboración del

estudio definitivo.

Proyecto observado y los S/.19.500.00 se

encuentra en una cuenta en custodia hasta levantar las

observaciones.


Mejoramiento de caminos km 30,562 - - - - - - - - - 400 600 650 1650 5.40%

Asistencia técnica visitas 5,792 760 508 685 610 595 498 360 360 355 350 350 380 5,811 100.33%

Supervisión Informes 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 100.00%

0 58,315 41,557 35,905 40,194 54,160 40,219 81,289 117,190 193,613 204,382 1,505,078

Preparación de terreno e instalación Hectareas 650 150 170 160 - - - - - - 75 23 75 653 100.46%

Operación y mantenimiento Hectareas 650 - 650 - - - - - - - - - 650 100.00%

Asistencia técnica Visitas 7,800 400 330 300 360 420 360 420 480 510 480 460 480 5,000 64.10%

Capacitación (ECAs) Evento 30 - - - - 1 - - 1 - 1 1 - 4 13.33%


0.00 36,188.00 114,771.40 24,714 23,872 33,546 80,410 25,738 70,410 130,264 393,514 34,542

Instalación de café Hectareas 300 8.0 73.5 57.5 56 32 22 22 18 12 - - - 301 100.33%

Mantenimiento del cultivo Hectareas 400 - - 400 - - - - - - - - - 400 100.00%

Asistencia Técnica Visitas 6,000 430 426 400 420 357 324 430 426 400 420 410 324 4,767 79.45%

Capacitación Cursos 4 - - - 1 - 1 - 1 - 1 - - 4 100.00%


0.00 326,301 22,411.20 24,599 34,993 23,936 311,479 53,460 44,598 199,838 35,218 568,614

Infraestructura turistica (maloka) Maloka 3 - - 1 - - - - - - - - - 1 33.33%

Eventos turísticos Eventos 2 - - - - 1 - - - 1 - - - 2 100.00%

Formalización de empresa chamanica NO EXISTE Empresa 1 - - - - - - - - - - - - 0 0.00%

Supervisión Informes 6 1 1 1 1 1 1 - - - - - - 6 100.00%

0 6,540 3,790 42,015 0 645 140,919 565 7,315 625 11,582 7,360

Infraestructura turistica (maloka) Maloka 1 - - - - - - 0.16 0.63 - - - 0.21 1 100.00%

0 0 0 0 0 0 1,486 5,875 0 0 0 2,094

Monitoreo de disponibilidad de reproductores manejados Informes 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 11 91.67%

Transferencia de tecnología de reprod y manejo de alevinos Visitas 288 24 24 24 24 24 24 24 24 12 12 - - 216 75.00%

Gestión para la promoción y certificación de alevinos de paiche Certificación 1 - - - - - - - - - - - - 0 0.00%


180,927 15,345 14,009 19,533 14,398 66,195 31,375 101,526 126,352 66,716 84,943

Las constantes lluvias causaron las inundaciones que hicieron que se

pierdan 57 Ha de cacao instaladas, 101,811 plantones de cacao en vivero, 50 Ha de plátano, 12 Ha de guaba, 3.5 Ha de especies forestales y 150 sacos

de 50 Kg de guano de isla y roca foaforica. Las visitas de asitencia

técnica y los cursos de capacitacion (ECA´S) no se cumplieron de acuerdo a la programacion, debido a la falta de dotación de combustible y presupuesto

respectivamente, regularizandose a fines de Julio.

El presupuesto de mejoramiento de vías fue asignado a fines de

setiembre y el tramite de procesos y adquisiciones tomaron demasiado tiempo, las visitas se redujeron a 1/mes por el menor número de

personal contratado.



0.000.00221,355.83 0.00

0.00


GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICOSEDE CENTRAL

MATRIZ Nº 03EVALUACIÓN AL IV TRIMESTRE DEL PROGRAMA DE INVERSIONES 2011

Constantes lluvias en el ámbito de influencia con caida de huaycos y

rotura de plantaforma vial, dificultan el normal desarrollo de las

actividades de asistencia tecnica. La falta de dotacion de combustible y

lubricantes de enero a marzo, limitan significativamente los trabajos de asistencia tecnica y capacitacion.

Rgularizandose plenamente en Julio.Programacion presupuestal trimestral 348,712 83,528 409,537

979,551.00

172,466.60

752,153.08

221,355.83

INDUSTRIA Y TURISMOSe espera que mejore las

condiciones de accecibilidad a la CC.NN Nueva Betania, debido a que fue afectadao por el desborde del río Ucayali. Asimismo la disponibilidad del presupuesto para el inicio del

proceso se otorgo en Julio, quedando desactualizado el

expediente aparte de demoras en el trámite administrativo no se pudo

llevar a cabo dicho proceso quedando pendiente para el proximo

año.

0.00

8654

199,096 278,011



Promoción de la reproducción de alevinos de paiche en las provincias de Coronel Portillo y Padre Abad

Puesta en valor de los circuitos turísticos, místicos y vivenciales en comunidades indígenas de Yarinacocha y Nueva Betania

Creación desarrollo y gestión del centro de

innovación tecnológica de la artesania en la

Región Ucayali

19,567

721,319.45 0.00 721,319.45

PESQUERIA

0.00 0.0064086

Paralización de las obras de PRODUCE por negociación de

adicionales, arbitrajes. La adquisición de materiales de

laboratorio fue adjudicada pero será tramitada en el 2012, se procedio a efectuar las liquidaciones de todas las obras como quedan actividades pendientes se solicitara ampliación

de plazo.

Programacion presupuestal trimestral 10,330 42,660 148,799



803,670


558,320

0.00

0.00 0.00


64655

Fortalecimiento del café orgánico en la provincia de Padre Abad

1,645,446.30 893,293.22

48145

Fomento del cultivo de cacao en la Provincia de Padre Abad

82,132

967,968.25 795,501.65

176,558

779

Fomento del cultivo de palma aceitera en la zona de Neshuya y Aguaytía

2,370,899.79 1,391,348.79 0.00


238,698



META PROGRAMADA

META ANUAL


100.00

OBSERVACIONES

META EJECUTADA

TOTAL AVANCE

AVANCE EN %


1,903,072

RD DyTUNIDAD DE MEDIDA

AGRARIA

SNIP

EJECUCIÓN PRESUPUESTALNOMBRE DEL

PROYECTO ACTIVIDADES

0.00 9,354.94 0.00

Solo nos limitamos a cancelar las valorizaciones pendientes de la

liquidación de obra, asignando el presupuesto recien en Octubre

8655

0 0 7,361 2,094

9,454.94



GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICOSEDE CENTRAL

MATRIZ Nº 03EVALUACIÓN AL IV TRIMESTRE DEL PROGRAMA DE INVERSIONES 2011


META PROGRAMADA

META ANUAL


OBSERVACIONES

META EJECUTADA

TOTAL AVANCE

AVANCE EN %

IV TRIMESTRETOTAL S/. RO RDR RD DyTUNIDAD DE

MEDIDA

SNIP

EJECUCIÓN PRESUPUESTALNOMBRE DEL

PROYECTO ACTIVIDADES

Control del ordenamiento Pesquero y ambiental Informes 10 1 1 1 - - - - - - - - - 3 30%

Monitoreo de Colovipes Monitoreo 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 10 0.00%

Monitoreo de Brigadas ecológicas Monitoreo 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 10 0.00%

Monitoreo del Repoblamiento Informes 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 10 100.00%

Mantenimineto y conservacion de infraestructura administrativa del proyecto Servicios 10 - - 1 - - - - - - - - - 1 10.00%

Estudio genético de ejemplares de Paiche Ejemplares 100 - - - - - - - - - - - - 0 0.00%

Publicaciones técnicas y científicas Publicaciones 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - 9 90.00%

Cursos de capacitación Cursos 4 - - - - - 1 - 1 - 1 - - 3 75.00%

Promoción y difusión Servicios 30 - - 4 2 2 2 - 2 2 - - - 14 46.67%

Reunión de Comité Técnico Reunión 6 - - - - - - - - - - - - 0 0.00%

supervisión Informes 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 100.00%

0 35,636 27,670 27,460 22,687 33,162 38,437 29,328 37,186 31,026 84,852 132,363

Los requerimientos fueron afectados en su mayoria a partir de abril 2011499,806.2363244

Preservación del paiche en la laguna Imiría, provincia de Coronel Portillo

499,806.23



ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICMejorar la alimentacion y nutricion del menor de 36 meses (meta 0003) Comunidad 146 0 0 1 14 20 32 28 30 0 6 9 6 146 100.00%

Niños con vacuna completa-inmunizaciones (meta 0007) Niño Protegido 4,512 246 428 402 448 325 326 429 293 317 346 446 423 4,429 98.16%

Niños con crecimiento y desarrollo completo - cred según edad (0008) Niño Controlado 2,828 159 77 64 119 105 76 123 144 146 138 146 373 1,670 59.05%

Niños con suplemento de hierro y vitamina a (meta 0009) Niño Suplement. 2,828 37 18 54 114 167 143 194 126 128 124 43 37 1,185 41.90%

Atencion a pacientes con ira (meta 0010) Caso Tratado 4,000 340 146 423 595 377 378 269 262 362 200 304 344 4,000 100.00%

Atencion a pacientes con eda (meta 0011) Caso Tratado 1,960 84 40 100 82 150 123 102 100 98 133 111 84 1,207 61.58%

Atencion niñas y niños con parasitosis intestinal (meta 0012) Caso Tratado 2,500 96 88 174 102 130 106 129 87 147 261 116 95 1,531 61.24%

Atencion de otras enfermedades prevalentes (meta 0013) Caso Tratado 2,900 22 0 16 8 70 67 116 113 102 267 97 157 1,035 35.69%

Atencion de ira con complicaciones (meta 0018) Caso Tratado 1,360 6 143 19 26 69 19 66 115 182 16 7 11 679 49.93%

Atencion de eda con complicaciones (meta 0019) Caso Tratado 392 7 3 11 15 13 16 3 0 6 1 7 6 88 22.45%

Reducir la incidencia de bajo peso al nacer (meta 0026) Gest. suplementada 1,111 0 0 36 45 62 65 70 75 80 64 31 43 571 51.40%

Municipios saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentacion (0031) Municipio 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 100.00%

Familias saludables con conocimientos para el cuidado infantil, lactancia y la adecuada alimentacion y proten men 36 meses (meta 0033) Familia 2,828 51 45 183 76 162 61 118 144 141 127 260 218 1,586 56.08%

Reduccion de la morbi. Y mortal. Materna - atencion pre natal reenfocada (meta 0014) Gest. Controlada 1,111 66 45 23 65 67 70 75 82 53 48 0 49 643 57.88%

Reduccion de la morbi. Y mortal. Materna - atencion parto normal (0015) Parto Normal 934 58 72 50 60 64 68 45 63 72 69 63 52 736 78.80%

Reduccion de morbi. Y mortal. Neonatal -atencion al recien nacido normal (0016)

Recien nacido atendido 934 58 72 50 60 64 70 45 63 72 52 46 51 703 75.27%

Reduccion de la morbi. Y mortal. Materna - atencion a la gestante con complicaciones (meta 0020) Gestante Atendida 597 26 19 26 32 24 37 63 31 43 45 62 23 431 72.19%

Reduccion de la morbi. Y mortal. Materna - atencion del parto complicado quirurgico (meta 0021) Cesarea 7 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3 42.86%

Reduccion de la morbi. Y mortal. Materna - atencion del puerperio con complicaciones (meta 0022) Egreso 51 1 1 1 3 3 3 0 0 2 6 2 2 24 47.06%

Reduccion de la morbi. Y mortal. Neonatal -atencion al recien nacido con complicaciones (meta 0029) Egreso 36 0 0 2 1 4 3 2 2 0 5 2 1 22 61.11%

Reduccion de morbi. Y mortal. Materna - atencion del puerperio (0035) Atencion puerperial 934 0 0 0 130 120 100 80 120 108 80 67 25 830 88.87%

Atención del Parto complicado No Quirurgico (Meta 0062) Parto Complicado 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 30 75.00%

Disminucion y control de transmision vertical de las its y vih/sida (0027) Persona atendida 1,200 0 0 0 100 100 100 120 150 135 124 49 126 1,004 83.67%

Conduccion de la gestion de la estrategia tbc- vih/sida (meta 0037) Informe 54 0 0 0 5 5 5 5 5 0 5 5 5 40 74.07%

Disminuir el riesgo de infeccion por tbc- vih/sida en la poblacion (0038) Familia 1,970 0 0 190 40 40 300 400 400 410 100 50 40 1,970 100.00%

Disminuir el riesgo de infeccion por tbc- vih/sida en la poblacion (0040) Persona capacitada 36 0 0 2 2 8 9 4 4 4 0 0 0 33 91.67%

Disminuir el riesgo de infeccion por tbc- vih/sida en la poblacion (0042) Trabajador protegido 114 0 0 14 0 0 34 6 25 5 0 0 0 84 73.68%

Prevencion de riesgos y daños para la salud vih - sida (meta 0044) Persona atendida 1,560 0 0 150 0 0 450 132 320 250 80 90 88 1,560 100.00%

Disminucion de incidencia en tuberculosis (meta 0047) Persona atendida 1,727 0 0 290 0 0 353 230 250 200 0 0 0 1,323 76.61%

Disminucion de incidencia en tuberculosis (meta 0048) Persona tratada 480 0 0 48 45 50 32 65 60 60 20 31 19 430 89.58%

Diagnostico de casos de tuberculosis (meta 0049) Pers. diagnosticada 110 0 0 10 0 0 17 15 18 23 0 0 0 83 75.45%



Poblacion que accede al dfiagnostico y tratamiento oportuno (0052) Persona tratada 155 0 0 0 10 8 12 0 0 0 0 0 0 30 19.35%

Poblacion que accede al dfiagnostico y tratamiento oportuno (0053) Persona tratada 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 33.33%Reduccion de la morbilidad y mortalidad de enfermedades metaxenicas y zoonosis (0028) Persona tratada 712 0 0 70 57 60 53 52 55 40 0 0 9 396 55.62%

Prev. de riesgos y daños para salud en metaxenicas y zoonosis (0054) Familia 6,300 0 0 464 762 691 529 493 395 46 158 86 280 3,904 61.97%

Prev. de riesgos y daños para salud en metaxenicas y zoonosis (0055) Institucion educativa 33 0 0 0 3 1 0 0 0 5 1 1 0 11 33.33%

Prev. de riesgos y daños para salud en metaxenicas y zoonosis (0056) Municipio 6 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 33.33%

Prev. de riesgos y daños para salud en metaxenicas y zoonosis (0058) Viviendas 6,504 0 1,171 684 190 475 336 169 355 269 621 621 706 5,597 86.05%

Prev. de riesgos y daños para salud en metaxenicas y zoonosis (0059) Animal vacuna 400 0 0 0 0 250 0 0 0 0 150 0 0 400 100.00%

Prev. de riesgos y daños para salud en metaxenicas y zoonosis (0060) Comunidad 76 0 0 0 0 4 0 10 20 15 0 0 0 49 64.47%

Reduccion de morbilidad y mortalidad de enfermedades metaxenicas y zoonosis (0061) Persona tratada 1,112 0 0 69 42 37 49 35 55 59 21 42 47 456 41.01%

798,677.26 693,346.44 0.00 ########

832,650.82 832,583.86 0.00 66.96

373,729.36 373,278.36 0.00 451.00

DyTOBSERVACION

ES

ARTICULADO NUTRICIONAL

MATERNO NEONATAL

UNIDAD DE MEDIDA

846,753.12 751,287.17 0.00 95,465.95


META ANUAL RO RDR

II TRIMESTREI TRIMESTRE

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EJECUCIÓN PRESUPUESTALACTIVIDADES

META PROGRAMADA

MATRIZ Nº 04 - AEVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ARTICULADAS A LOS PROGRAMAS ESTRATEGICOS NACIONALES

IV TRIMESTRETOTAL S/.


III TRIMESTREPROGRAMA

ESTRATÉGICO

META EJECUTADA

TOTAL AVANCE

AVANCE EN %

RED DE SALUD Nº 04 AGUAYTIA - SAN ALEJANDRO

TBC - VIH/SIDA

METAXENICAS Y ZOONOSIS

ENFERMEDADES NO

TRANSMISIBLES -SALUD

MATERNO NEONATAL

Reduccion de la morbilidad por enfermedades no transmisibles (0030) Persona tratada 1,000 0 0 0 110 130 150 167 150 150 7 43 37 944 94.40% 8,713.20 7,612.20 0.00 1,101.00

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICComunidades saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentacion 0009 COMUNIDAD 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 100.00%

Familias saludables con conocimientos para el cuidado infantil, lactancia materna exclusiva y la adecuada alimentacion y proteccion del menor de 36 me 0010

familia 4 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 4 100.00%

Municipios saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentacion 0011 Municipio 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 66.67%

Instituciones Educativas Saludables Promueven El Cuidado Infantil Y La Adecuada Alimentacion 0056 institucion educativa 12 0 1 2 2 0 2 2 1 2 0 1 0 13 100.00%

Niños con vacunas completa Niño ptotegido 1200 30 60 70 60 88 74 76 71 53 70 85 60 797 66.42%

Niños con crecimiento y desarrollo completo 0019 Niño controlado 3516 299 289 289 253 186 288 325 420 295 483 279 595 4,001 100.00%

Niños con suplemento de hierro y vitamina A. 0020 Niño suplementado 679 10 76 39 19 27 77 63 20 23 39 68 56 517 76.14%

Atencion IRA 0021 Caso tratado 1200 122 149 176 130 201 81 238 148 271 116 72 105 1,809 100.00%

Atencion EDA 0022 Caso tratado 1200 39 125 35 90 116 82 114 49 100 50 68 100 968 80.67%

Atencion niños y niñas con parasitosis intestinal 0023 Caso tratado 1200 71 57 117 87 68 104 37 76 186 60 155 72 1,090 90.83%

Atenc. de gestante con suplemento de hierro y acido folico 024 Gestante suplementada 1200 89 91 93 30 28 30 36 40 25 26 38 24 550 45.83%

Atencion IRA con complicaciones 0033 Caso tratado 100 7 12 11 10 7 12 2 4 8 2 5 3 83 83.00%

Atencion EDA con complicaciones 0034 Caso tratado 100 9 13 14 17 15 6 2 2 6 2 7 3 96 96.00%

Atencion pre natal reenfocada 0025 Gestante controlada 300 34 13 9 24 40 53 23 55 39 43 54 47 434 100.00%

Atencion parto normal 0026 Parto normal 500 36 35 39 69 40 49 41 45 52 52 50 11 519 100.00%

Atencion del puerperio 0027 Atencion puerperal 200 32 31 33 45 46 41 41 45 52 62 50 18 496 100.00%

Atencion del recien nacido normal 0028 Recien nacido atendido 350 36 35 39 69 40 49 41 45 52 60 55 20 541 100.00%

Atencion a la gestante con complicaciones 0035 Gestante atendida 100 18 22 21 8 5 5 2 3 2 4 1 1 92 92.00%

Atencion del parto complicado no quirugico 0036 Parto complicado 120 8 5 5 6 16 5 5 5 4 7 10 6 82 68.33%

Atencion del parto complicado quirugico 0037 Cesarea 200 12 7 4 8 7 5 4 11 4 6 4 6 78 39.00%

Atencion del puerperio con complicaciones 0038 Egreso 150 30 29 31 0 0 1 0 0 0 0 1 0 92 61.33%

Atencion recien nacido con complicaciones 0039 Egreso 80 0 3 5 3 7 3 3 12 4 7 5 2 54 67.50%

acceso al sistema de referencia institucional 0065 gestante y/o neonato referido 72 7 10 12 17 16 12 8 7 6 3 2 5 105 100.00%

Monitoreo supervisión evaluación y control VIH/SIDA-tuberculosis 0001 Informe 12 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 100.00%

Agentes comunitarios promueven practicas saludables para prevencion de vihsida y tuberculosis 0012 persona capacitada 24 3 3 3 0 0 15 0 0 5 0 1 0 30 100.00%

Despistaje de tuberculosis en sintomaticos respiratorios 0029 persona atendida 50 8 7 18 19 11 20 5 11 43 5 2 8 157 100.00%

Personas diagnosticadas con vih que acuden a los servicios y reciben atencion integral 0030 persona atendida 50 2 3 4 2 1 2 0 0 0 0 0 0 14 28.00%

Poblacion con infecciones de transmision sexual reciben tratamiento segun guia clinicas 0045 persona atendida 50 2 3 4 8 5 4 0 4 0 5 10 2 47 94.00%

Adecuada bioseguridad en los servicios de atencion de tuberculosis 0057 trabajador protegido 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

Adultos y jovenes reciben consejeria y tamizaje para infecciones de transmision sexual y vih/sida 0058 persona atendida 400 47 47 47 56 22 20 12 10 10 10 5 2 288 72.00%

Poblacion de alto riesgo recibe informacion y atenc. preventiva 59 persona atendida 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

Control y tratamiento preventivo de contactos de casos tuberculosis (general, indigena, privada de su libertad) 0061 persona tratada 100 12 12 12 3 0 0 2 3 6 10 2 8 70 70.00%

Diagnostico de casos de tuberculosis 0062 persona diagnosticada 100 2 1 0 1 0 1 2 2 4 2 0 1 16 16.00%

Persona que accede al eess y recibe tratamiento oportuno para tuberculosis esquemas 1,2, no multidrogoresistente y multidrogo resistente 0063

Tratamiento de casos para población

indígena100 2 1 0 1 0 1 2 2 4 2 0 1 16 16.00%

Tratamiento de casos para poblacion indigena 0064 persona diagnosticada 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

Monitoreo, supervision, evaluacion y control metaxenicas y zoonosis 0002 Informe 12 0 0 31 31 4 3 1 0 2 2 2 1 77 100.00%

Diagn. y tratamiento de casos de enfermedades metaxenicas 031 persona tratada 50 3 1 0 1 1 0 1 0 0 1 4 3 15 30.00%

Diagnostico y tratamiento d enfermedades zoonoticas 0032 persona tratada 100 7 6 10 11 11 9 13 9 9 12 9 5 111 100.00%

Vacunacion de animales domesticos 0060 animal vacunado 1,500 0 125 2 1 2 2 0 0 150 0 0 2286 2,568 100.00%

Viviendas protejidas de los principales condicionantes de riesgo persona tratada 50 3 1 0 1 1 0 0 0 510 2163 705 0 3,384 100.00%

PROGRAMA DE ENFERMEDADES

NO TRASMISIBLES -18

Tamizaje y tratamiento integral de población de 0 a 11 años, gestantes y adulto mayor de enfermedades de la cavidad bucal (caries, periodontitis, les) persona tratada 250 8 4 5 4 1 5 0 0 0 75 37 36 175 70.00% 6,691.0 4,593.0 0.0 2,098.0

177,391.3 176,645.3 0.0 746.0

PROGRAMA DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS - 17

460,339.1 373,349.1 0.0 86,990.0

436,995.4 419,081.9 0.0 17,913.5

OBSERVACIONESDyT

IV TRIMESTRE


1,702,793.9 1,526,063.7 0.0 176,730.3

MATERNO NEONATAL

TBC-VIH/SIDA -16

AVANCE EN %

PROGRAMA ESTRATÉGICO

META EJECUTADA


I TRIMESTRE TOTAL AVANCE

EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ARTICULADAS A LOS PROGRAMAS ESTRATEGICOS NACIONALES

META ANUAL


RO RDRUNIDAD DE MEDIDA

MATRIZ Nº 04 - A

ACTIVIDADES

RED DE SALUD Nº 03 ATALAYA UNIDAD EJECUTORA 403

TOTAL S/.II TRIMESTRE III TRIMESTRE

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADESMETA PROGRAMADA

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNiño con vacuna completa Niño controlado 4,234 365 338 424 770 409 509 377 292 392 366 441 339 5,022 100.00%Niños con CRED completo según edad Niño controlado 780 61 64 62 51 55 53 73 60 68 47 66 57 717 91.92%

Atención IRA Caso tratado 2,927 149 159 284 445 272 272 293 167 194 239 282 251 3,007 100.00%

Atención EDA Caso tratado 1,090 52 72 76 180 82 62 145 153 111 108 83 79 1,203 100.00%

Atención de niños y niñas con parasitosis intestinal Caso tratado 400 17 32 84 31 12 10 15 21 19 25 9 12 287 71.75%

Niño con suplemento de hierroy vitamina A Niño Suplementado 780 1 15 44 65 201 165 71 67 100 95 75 47 946 100.00%

Gestante con suplemento de hierro y acido fólico Gestante suplementada 1,850 121 144 163 142 183 212 173 264 195 197 195 245 2,234 100.00%

Atención IRA con complicaciones Caso tratado 780 49 61 57 204 195 135 110 65 89 79 66 56 1,166 100.00%

Atención EDA con complicaciones Caso tratado 225 2 6 26 30 17 13 6 17 22 20 18 11 188 83.56%

Atención prenatal reenfocada Gestante controlada 1,021 39 146 173 241 252 353 115 200 143 167 172 92 2,093 100.00%

Atención del parto normal Parto normal 2,550 185 198 237 186 182 171 201 220 275 297 231 221 2,604 100.00%Atención del puerperio Atención puerperio 881 113 79 63 119 17 17 66 106 59 79 41 67 826 93.76%Atención del recien nacido normal RN atendido 2,926 256 275 310 264 247 268 267 283 284 298 304 302 3,358 100.00%Atención del recien nacido con complicaciones Egreso 315 19 27 27 25 22 20 40 39 41 27 42 38 367 100.00%

Atención del recien nacido con complicaciones que requiere UCIN Egreso 228 24 27 19 22 24 21 23 25 20 34 21 22 282 100.00%

Acceso al sistema de referencia institucional Gestante neonatos 4,861 606 366 293 307 322 373 272 453 348 463 400 465 4,668 96.03%Atención de la gestante con complicaciones Gestante atendida 1,788 141 177 180 132 121 181 210 138 168 166 170 130 1,914 100.00%Atención del puerperio con complicaciones Egreso 70 18 11 17 3 3 4 10 4 5 0 0 4 79 100.00%Atención del parto complicado no quirurgico Parto complicado 320 32 32 17 32 18 50 14 14 14 16 9 26 274 85.63%Atención del parto complicado quirurgico Cesarea 550 40 45 57 53 53 51 55 51 66 60 68 55 654 100.00%Atención obstetrica en unidad de cuidados intensivos Egreso 60 7 9 10 2 3 2 5 0 0 2 0 2 42 70.00%

Personas/ capacitadasVIH SIDA

425 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 132 31.06%

Personas/ capacitadas

TBC360 0 0 0 18 40 72 56 48 62 102 86 61 545 100.00%

Adecuada Bioseguridad en los servicios de atención de Tuberculosis Trabajador Protegico 80 0 0 0 2 15 13 9 15 17 21 8 11 111 100.00%

Monitoreo, Supervición, Evaluación y Control VIH-SIDA y TBC Informe 4 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 50.00%Adultos y jovenes reciben consejeria y tramizaje para infecciones de transmisión sexual VIH-SIDA Persona Atendida 9000 1447 1153 1282 931 872 1139 972 1485 1200 1638 1377 1119 14,615 100.00%

Población de alto riesgo que recibe información y atención preventiva. Persona Tratada 1000 352 303 76 57 33 30 13 47 30 32 51 35 1,059 100.00%

Población con infecciones de transmisión sexual reciben tratamiento según guias clinicas. Persona Atendida 500 41 41 41 57 33 30 178 191 170 283 139 107 1,311 100.00%

Persona Diagnosticada Ccon VIH que acuden a los SS reciben Atencion Integral Persona Atendida 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

Control y tratamiento preventivo de contactos de casos de TBC (GeneralIndigena y Privada de su Libertad) Persona Tratada 25 0 0 0 3 5 10 6 2 2 6 4 2 40 100.00%

Despistaje de Tuberculosis en Sintomaticos Respiratorios Persona Atendida 1300 70 64 66 148 260 264 191 228 212 171 402 140 2,216 100.00%

Diagnostico en casos de TBC. Persona Atendida 80 10 10 6 13 20 7 15 11 14 23 14 15 158 100.00%

Persona que acceden a la EESS y reciben tratamiento oportuno para tuberculosis Esquema 1.2 no multidrogo resistente Persona Tratada 35 3 3 2 3 3 1 3 4 4 8 6 6 46 100.00%

Tratamiento de casos para población Indigena Persona Tratada 5 1 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 5 10 200.00%

Despistaje y Diagnostico Tuberculosis para pacientes con comorbilidad Persona Tratada 12 1 0 0 1 1 2 3 1 2 1 6 1 19 100.00%

Persona con comorbilidad recibe tratamiento para tuberculosis Persona Tratada 6 0 0 0 1 1 0 1 1 2 1 0 1 8 100.00%

Personas /capacitadas Metaxenicas

1000 0 0 0 60 205 336 792 70 101 70 30 40 1,704 100.00%

Personas /capacitadas Zoonoticas

1500 0 0 20 55 200 407 600 605 200 30 30 35 2,182 100.00%

Diagnostico y tratamiento de casos de enfermedades y zoonoticas Persona Tratada 301 23 35 25 14 32 21 33 36 34 40 46 34 373 100.00%

Diagnostico y tratamiento de casos de enfermedades metaxenicas Persona Tratada 1296 135 165 86 67 235 63 114 65 143 101 113 124 1,411 100.00%

Tamizaje y tratamiento integral de poblacion de 0 a 11 años, gestantes y adulto mayor de enfermedades de la cabidad bucal. Persona Tratada 1100 144 133 149 151 143 96 90 123 101 45 31 63 1,269 100.00%

Tamizaje y tratamiento a pacientes con cataratas Persona Tratada 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

300 0 0 300 0

438,898 437,388 0 1,510 0

0 8,208 0

86,295 0

3,524,548 2,664,307 435,000


META EJECUTADA

TOTAL AVANCE

AVANCE EN % DT

1,181,297 1,173,089

MATERNO NEONATAL

TBC/VIH SIDA

EJECUCIÓN PRESUPUESTALCRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

RDACTIVIDADES

425,241 0

Plan Operativo Institucional 2011 - Gobierno Regional de Ucayal

RO RDRIV TRIMESTRE

TOTAL S/.I TRIMESTRE

ENFERMEDADES NO

TRANSMISIBLES

MATRIZ Nº 04 - A


ENFERMEDADES METAXENICAS Y

ZOONOTICAS

Agentes comunitarios que promueven practicas saludables para prevencion del VIH SIDA

poblacion de areas con riesgos de transmision, informada conoce de mecanismos de transmision de enfermedades metaxenicas y zoonoticas

1,219,191


EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ARTICULADAS A LOS PROGRAMAS ESTRATEGICOS NACIONALES


META PROGRAMADA

HOSPITAL AMAZONICO DE YARINACOCHA

01,305,486ARTICULADO NUTRICIONAL

OBSERVACIONES

UNIDAD DE METAMEDIDA ANUAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Niños con Vacuna Completa Niño protegido 7,288 964 766 783 609 791 982 807 502 531 1,136 1,175 1,251 10,297 100.00%Niños con CRED Completo Según Edad Niño Controlado 8,249 70 109 266 354 512 367 2,020 1,341 1,910 867 773 324 8,913 100.00%Atencion IRA Caso Tratado 10,569 740 690 1004 841 514 435 793 825 851 629 684 966 8,972 84.89%Atención EDA Caso Tratado 433 69 91 111 69 64 36 123 186 163 129 168 116 1,325 100.00%Atención de Niños y Niñas con Parasitosis Intestinal Caso Tratado 14,140 18 517 18 180 45 51 207 205 210 531 612 337 2,931 20.73%

Atención IRA con Complicaciones Caso Tratado 614 18 8 86 60 33 23 1,003 976 1,000 152 192 205 3,756 100.00%

Atención EDA con Complicaciones Caso Tratado 2,470 91 77 84 79 65 80 196 210 218 140 84 104 1,428 57.81%Mejorar Nutrición de Gestante - Gestante con Suplemento de Hierro y Acido Fólico Gestante Suple. 999 38 20 79 37 25 129 135 69 95 71 123 55 876 87.69%

Atención de la Gestante con Complicaciones Gestante atendidas 3,000 315 285 336 344 372 372 339 345 340 356 320 316 4,040 100.00%

Atención del Parto Complicado no Quirurgico Parto complicado 536 52 32 34 58 68 65 42 58 55 66 59 63 652 100.00%

Atención del Parto Complicado Quirúrgico Cesarea 1,087 75 75 86 59 88 82 90 83 97 75 73 81 964 88.68%Acceso de Gestantes a Servicios de Atencion Obtetrica en Cuidado Intensivo (UCI) Egreso 17 3 3 0 0 6 0 3 0 1 0 0 2 18 100.00%

Acceso de Neonatos Atencion del Recien Nacido Normal Atencion 3,025 251 234 278 282 319 264 275 296 294 305 304 327 3,429 100.00%

Atención del Puerperio con Complicaciones Egreso 35 1 0 1 1 2 2 0 0 2 0 0 0 9 25.71%

Atencion del Recien Nacido con Complicaciones Egreso 307 26 27 47 38 57 43 42 43 59 45 65 75 567 100.00%

Acceso al Sistema de Referencia y Contrareferencia Gestante.o Neonato. 4 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 2 5 100.00%

Poblacion Accede a Servicios de Consejeria en Salud Sexual Reproductiva Atencion 4,495 564 354 544 812 748 518 834 994 528 597 524 253 7,270 100.00%

Poblacion Accede a Metodos de Planificacion Familiar Pareja Protegida 3,288 243 184 195 201 210 275 323 332 382 352 356 285 3,338 100.00%

Atencion del Recien Nacido con Complicaciones que Requieren Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) Egreso 243 13 16 19 16 21 16 20 29 10 17 20 18 215 88.48%

Mejorar Nutrición de Gestante - Gestante con Suplemento de Hierro y Acido Fólico

Gestante suplementada 399 38 20 79 37 25 129 135 69 95 71 123 55 876 100.00%

Atención Prenatal Reenfocada Gestan controlada 550 47 35 40 46 45 32 41 53 51 54 45 33 522 94.91%

Atención del Puerperio Artención Puerperal 800 29 20 36 35 25 33 50 83 92 124 104 130 761 95.13%

Atención del Parto Normal Parto normal 1,900 124 124 152 275 266 218 137 156 143 166 174 243 2,178 100.00%

Monitoreo, Supervision, Evaluacion y Control de TBC/VIH SIDA Informe 11 0 0 1 1 2 0 1 2 1 2 2 1 13 100.00%Control y Tratamiento Preventivo de casos TBC (General,Indigena) Persona Tratada 450 18 17 146 16 45 43 72 77 67 35 24 80 640 100.00%Persona que Accede al EESS Recibe Tratamiento Oportuno Para TBC Extremadamente Drogo Resistente (XDR)

Persona Tratada 6 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 3 50.00%

Adecuada Bioseguridad en los Servicios de Atencion de Tuberculosis Trabajador Protegido 61 0 0 0 0 0 0 0 20 20 0 21 0 61 100.00%

Poblacion de Alto Riesgo Recibe Informacion y Atencion Preventiva Persona Tratada 1,032 121 124 138 134 111 107 138 112 142 108 127 143 1,505 100.00%

Adultos y Jovenes Reciben Consejeria y Tamizaje para Infecciones de Transmision Sexual y VIH/SIDA Persona Tratada 1,032 215 50 187 94 96 123 185 118 235 199 175 159 1,836 100.00%

Despistaje de Tuberculosis en Sintomaticos Respiratorios Persona Tratada 6,000 218 266 446 435 605 774 915 1266 687 702 530 938 7,782 100.00%Diagnostico de Casos de Tuberculosis Persona Diagnosticad 125 3 4 7 5 8 9 10 11 10 7 6 17 97 77.60%Persona que Accede al EESS Recibe Tratamiento Oportuno Para TBC Esquema 1,2, no Multidrogoresistente y Multidrogo Resistente Persona Tratada 178 3 6 9 7 13 11 13 18 10 7 6 17 120 67.42%

Tratamiento de Casos para Poblacion Ingina Persona Tratada 32 0 0 0 0 1 0 2 2 2 2 4 5 18 56.25%

Despistaje y Diagnostico de Tuberculosis para Pacientes con Comorbilidad Persona Tratada 26 0 1 1 0 2 3 2 3 4 5 6 6 33 100.00%Persona con comorbilidad Recibe Tratamiento para Tuberculosis Persona Tratada 24 0 1 1 0 2 3 2 3 4 2 2 4 24 100.00%

Familia con Practicas Saludables para la Prevencion de EnfermedadesMetaxenicas y Zoonoticas Familia 4,000 20 250 250 702 604 582 134 735 1111 59 3740 1597 9,784 100.00%

Diagnostico y Tratamiento de Enfermedades Metaxenicas Persona Tratada 700 147 234 274 140 63 66 53 54 65 70 183 670 2,019 100.00%

Diagnostico y Tratamiento de Casos de Enfermedades Zoonoticas Persona Tratada 540 49 51 51 69 88 52 54 72 61 79 66 87 779 100.00%Municipios Participando en Disminucion de la Transmision de Enfermedades Metaxenicas y Zoonoticas Municipio 2,000 0 0 404 31 31 31 34 39 39 40 40 41 730 36.50%

Viviendas Protegidas de los Principales Condicionantes del Riesgo en las Areas de Alto y muy Alto Riesgo Viviendas 36,012 40 1000 1000 2244 6192 1417 5883 2736 6294 621 4387 1548 33,362 92.64%

Vacunacion de Animales Domesticos Campaña 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 100.00%Instituciones Educativas que Promueven Practicas Saludables para la Prevencion de Enfermedades Metaxenicas y Zoonoticas Institucion Educativa 16 0 0 4 0 0 0 4 6 6 8 10 12 50 100.00%

ENFERMEDADES NO

TRASMISIBLES

Tamizaje y Tratamiento de Pacientes con Enfermedades de Hipertension Arterial Persona Tratada 145 14 6 18 28 134 65 15 13 12 19 10 8 342 100.00% 1,354.00 1,345.00 0.00 9.00

Plan Operativo Institucional 2011 - Gobierno Regional de UcayaliEVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ARTICULADAS A LOS PROGRAMAS ESTRATEGICOS NACIONALES

MATRIZ Nº 04 - A

696,156.90 652,081.90 22,498.00 21,577.00

I TRIMESTRE

651,558.03

756,192.01 0.00 4,362.00760,554.01

META EJECUTADAII TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE

598,842.54 0.00

2,862,783.02 2,628,095.05 56,376.00

TOTAL S/.

UNIDAD EJECUTORA 401HOSPITAL DE PUCALLPA

ROACTIVIDADES TOTAL

AVANCE FISICO

REQUERIMIENTO FINANCIEROPROGRAMA ESTRATÉGICO


ENFERMEDADES METAXENICAS Y

ZOONOSIS

SALUD MATERNO NEONATAL

TBC/VIH SIDA

52,715.49

178,311.97

META PROGRAMADA

RDR


DONAC/TRANSF.AVANCE EN %

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICFamilias con niños y niñas de 1 y 2 años, reciben consejería a través de la visita domiciliaria (3325103)

Familia 21,124 50 100 150 200 150 100 702 703 3,768 280 360 69 6,632 31.40%

Niños con vacuna completa Niño protegido 50,124 1,747 1,826 2,048 2,227 11,026 5,096 3,687 2,163 1,794 1,577 6,632 1,521 41,344 82.48%

Atencion IRA Caso tratado 63,001 4,461 12 5,734 7,312 6,598 5,926 4,498 3,854 3,854 4,034 3,793 4,153 54,229 86.08%

Atencion EDA Caso tratado 22,451 979 12 1,198 1,172 1,075 1,212 1,148 1,247 1,247 1,321 1,189 1,291 13,091 58.31%

Atencion IRA con complicaciones Caso tratado 5,850 513 12 564 778 801 593 516 353 353 419 174 369 5,445 93.08%

Atencion EDA con complicaciones Caso tratado 1,691 115 12 139 163 151 131 128 148 148 192 66 170 1,563 92.43%

Gestante con suplemento de Fe y Ac. Folico Gestante suplement. 5,340 489 420 265 237 284 301 334 365 337 527 409 358 4,326 81.01%

Familias saludables informadas respecto a su salud sexual y reproductiva

Familias informadas 42,248 50 100 150 700 850 700 702 703 3,768 280 360 69 8,432 19.96%

Población accede a metodos de planificacion familiar

Pareja protegida 43,233 2,281 12 2,334 2,220 2,523 2,702 2,647 2,610 2,651 2,611 2,535 2,554 27,680 64.03%

Atencion prenatal reenfocada Atencion 49,211 1,785 1,813 1,912 2,473 2,335 2,238 1,967 1,660 1,873 1,712 1,878 1,690 23,336 47.42%

Atencion del parto normal Parto normal 10,200 794 732 839 889 882 830 796 834 906 898 898 890 10,188 99.88%

Acceso al sistema de referencia InstitucionalGest y/o neonato referido

2,050 113 103 157 189 218 283 191 126 177 165 153 154 2,029 98.98%

Atencion del R.N normal R.N. atendido 20,028 805 740 835 885 870 818 793 826 900 895 891 890 10,148 50.67%

Familias con practicas saludables para la prevencion de VIH SIDA y Tuberculosis

Familias informadas 63,372 0 0 0 1,000 1,200 1,400 2,460 2,680 2,440 108 60 35 11,383 17.96%

Instituciones educativas que promueven practicas saludables para la prevencion de VIH SIDA y TBC II.EE 1,000 201 130 194 30 30 5 80 60 18 12 22 18 800 80.00%

Agentes comunitarios que promueven prácticas saludables para la prevención de VIH SIDA y Tuberculosis

Agentes comunitarios 1,000 0 0 0 80 120 120 0 0 0 0 0 0 320 32.00%

Despistaje de tuberculosis en sintomaticos respiratorios

Persona atendida 10,200 980 765 934 812 816 809 833 725 956 898 835 835 10,198 99.98%

Instituciones educativas que promueven practicas saludables para la prevencion de enfermedades metaxenicas y zoonoticas

Insituciones educativas 80 41 10 4 10 10 5 0 0 0 0 0 0 80 100.00%

Pobladores de Areas de riesgo de transmision informada conoce los mecanismos de transmision de enfermedades metaxenicas y zoonoticas

Persona capacitada 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

Vacunación animales domesticos CAN vacunado 30,000 0 0 0 0 0 0 30,000 0 0 30,000 100.00%

ENFERMEDADES NO

TRANSMISIBLE

Conducción de la Gestión de la Estratégia de enfermedades No Transmisibles Acción 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 100.00% 406,792 398,699 0 0 8,093

1,609,365 1,609,365 0 0 0

1,182,726 1,177,927 0 0 4,799

9,549,62410,239,203 0 0 689,579

1,175,256 723,212 0 0 452,044

DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE SALUDUNIDAD EJECUTORA 400

MATRIZ Nº 04 - AEVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ARTICULADAS A LOS PROGRAMAS ESTRATEGICOS NACIONALES

ENFERMEDADES

METAXENICAS Y ZOONOTICAS

RD


MATERNO NEONATAL

TBC VIH/SIDA





I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRETOTAL S/.

OBSERVACIONES

META EJECUTADA

TOTAL AVANCE RO RDR DyT


AVANCE EN %

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICMantenimiento vias deartamentales, Boqueron Shambillo, Shambo-Ruta 106 Tray. PE-5N Km. 6.25 1.52 1.6 0 0 0.43 0.43 0 0 1 1.27 0 0 6.25 100.00%

Mantenimiento de vias departamentales Nashuya - Curimana Km. 34.37 4 3 1.00 14.4 10.65 0 0 0 0 1.32 0 0 34.37 100.00%Mantenimiento de vias departam, estales Campo. Verde - Nva. Requena Ruta UC-100 Tray, EMP.PE-18B

Km. 19.56 10 0 0 2.02 3 0 2 0 0 2.5 0 0 19.52 99.80%

Manten. Viasd Departamentales, Huipoca-San Antonio - Sta Rosa-Ruta 103 Tray. PE-18B Km. 36.76 0 0 0 0 0 0 0 0 21.05 12 3.69 0 36.74 99.95%

Manten. de vias depàrtamentales Campo Verde-Tierra Roja Ruta 100-Tray. PE-18b Km. 14.49 0 0 5 2.17 0 3.2 0 3 0 0 1.09 0 14.46 99.79%

Manten. de vias depàrtamentales Bolognesi - Nva Italia -Breu Ruta 683 Km. 20 0 0 0 1 1 0 0 0 0 6 3 6 17 85.00%

El mes de Abril se realizó la la firma del convenio de

cooperación marco - Municipalidad de AtalayaEl mes de Abril y Mayo se encuentra en movimiento

Mantenimiento de puentes forestales Unid. 12 3.45 0.3 0.3 1 0.95 0 0 0 4.6 0 1.38 0 11.98 99.83%Mantenimiento de puentes de concreto Unid. 4 1 0.2 0.2 1 0.5 0 0 0 0 0.9 0 0.2 4 100.00%Limpieza de Alcantarillas Unid. 75 13 2.5 10 17.5 6.25 0 0 0 11.6 7.75 6.25 74.85 99.80%

Construccion de Puente 30 metros Unid. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%Se encuentra

programado en el PMIP para el año 2012

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICMódulo 642 - - 642 - - - - - - - - - 642 100.00%

Kit de Materiales 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 100.00%

Visitas 120 - - 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 120 100.00%

Modulos 82,266 - - 82,266 - - - - - - - - - 82,266 100.00%

Se Realizo un ajuste de unidad de medida, se cambio

de Kit de materiales a

Módulos

TOTAL S/. ROII TRIMESTRE IV TRIMESTRE

DyTAVANCE EN %

II TRIMESTRE III TRIMESTRE

TOTAL AVANCE

Niñas y niños con competencias básicas al concluir el II ciclo de EBR.

UNIDAD DE MEDIDA

Niñas y niños con competencias básicas al concluir el III ciclo de EBR.

I TRIMESTRE

META PROGRAMADA

OBSERVACIONES

META EJECUTADA

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADESI TRIMESTRE

META EJECUTADA

ACCESO A SERVICIOS

SOCIALES BÁSICOS Y A

OPORTUNIDADES DE MERCADO

RDUNIDAD DE MEDIDA META ANUAL


En total se se ha ejecutado 111.34 Km.

Al IV Trimestre

1,198,353

TOTAL AVANCE

META PROGRAMADA

Plan Operativo Institucional 2011 - Gobierno Regional de UcayaliEVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ARTICULADAS A LOS PROGRAMAS ESTRATEGICOS NACIONALES

MATRIZ Nº 04 - AUNIDAD EJECUTORA 200

TOTAL S/.IV TRIMESTRE

DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

RDRROACTIVIDADES

AVANCE EN %


1,020,968


177,386 0


0

RDR

0 0

1,749,855 0


OBSERVACIONESMETA ANUAL

########

0


0

DyT

DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE EDUCACION

1,749,855

16,645,395

RD

LOGROS DE APRENDIZAJE AL

FINALIZAR El II Y III CICLO

III TRIMESTREACTIVIDADES

0


Asistencia Técnica visitas 600 50 70 80 50 70 80 40 30 30 30 30 30 590 98.33%

Mantenimiento de plantaciones Hectareas 300 50 50 50 50 50 50 - - - - - - 300 100.00%


0 15,086 8,936 8,323 9,121 6,573 1,992 0 2,860 0 0 2,422

Asistencia Técnica mes 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - 9 100.00%

Diagnóstico de TBC y Brucelosis Pruebas 9,000 596 1,065 1,455 1,070 1,070 1,070 900 900 900 - - - 9,026 100.29%

Promoción y difusión Pozos 22 - - - - - - - - - - - - 0 0.00%

Supervisión Informes 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - 9 100.00%

0 10,355 4,394 4,938 4,410 4,986 5,802 5,154 5,031 0 15,740 45,783

Instalacion de camu camu Hectareas 408 15 34 22.5 68 - 93 40 20 40 40 20 15 408 99.88%

Asistencia técnica visitas 8,100 242 243 242 242 242 242 242 243 242 320 320 310 3,130 38.64%

Capacitación curso 16 - - 4 - - - - - 4 2 4 - 14 87.50%


0 52,102 29,961 27,601 27,346 27,650 28,791 114,702 46,713 36,841 74,616 60,586

Refacción de canales de riego: Canales 3

Refaccion de compuerta bocatoma Compuertas 3

Asistencia Técnica Visistas 200

Capacitacion Talleres 2

Difusion del Cultivo - Triptico Boletines 1000

Supervisión Informes 1

Asistencia tecnica Visitas 24 2 4 4 114 116 114 120 120 - - - - 594 2475.00%

Diagnostico de preñes y seguimien Pruebas 400 19 24 24 20 20 30 35 40 - - - - 212 53.00%

Supervisión Informes 7 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - 8 114.29%

0 35,365 30,583 16,989 12,600 15,839 15,532 5,856 0 0 0 0

Instalacion de parcelas demostrativ Has. 40 - 1 1 8 8 10 10 10 10 - - - 58 145.00%

Abonamiento Has. 100 10 10 - - - - - - - - - - 20 20.00%

Asistencia tecnica Visitas 1,440 60 80 100 120 120 120 120 120 120 - - - 960 66.67%

Capacitación Cursos 2 - - - - - - - - - - - - 0 0.00%

Supervisión Informes 4 - - 1 - - 1 - 1 - - - - 3 75.00%

- 61,001 32,642 46,190 10,200 149,330 25,880 25,815 66,699 51,700 10,300 75,747

Asistencia Tecnica Visitas 500 42 42 42 42 42 42 42 42 42 50 40 40 50800% 101.60Supervision Unidad 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 900% 75.00Capacitacion ‐Comercializacion Cursos 6 1 1 1 1 2 600% 100.00Capacitacion Tecnica Cursos 9 1 1 1 1 5.00 900% 100.00

52,892 22,234 21,800 41,905 116.00 68191.00 28174 58660 4872 28402

Asistencia Tecnica Visitas 100 16.00% 16.00% 16.00% 16.00% 16.00% 16.00% 16.00% 16.00% 16.00% 2.00% 5.00% 7.00% 158% 1.58Instalacion de Campo Definitivo Hectareas 60 2.53% 3.21% 3.60% 3.50% 3.40% 3.60% 3.50% 3.20% 3.00% 7.00% 8.00% 10.00% 55% 0.91Fortalecimiento Organizacional Cursos 3 1 1 1 300% 100.00Supervision Unidad 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1200% 100Insumos (Fertilizantes) Tonelada 13.5 0 0 0% 0

62,598 33,175 37,914 51,540 23,713.00 101,210 58,533.3 91,797.70 31,312.5 74,577.5

DE BAJA

0 555,503

0

Se logró al 100% la construcción de corrales de manejo, la construcción de 15

cercos para potreros, desarrollo de 03 talleres de capacitación técnica en el tema de Derivados lácteos,, 80% de avance de

la construcción de 02 captaciones de agua

Cuenta con 76.91% de avance físicoanual, el componente Organización de la

Producción y Asistencia Técnica presentan un avance físico de 100%, el

componente Parcelas Demostrativas presenta un avance físico de 30.7%, es el

componente con mayor dificultad mayormente al retraso en servicios por

alquiler de maquinaria pesada, por razonereiteradas de carencia en maquinaria

agrícola, no se ha logrado la instalación de 60 has. programadas, lo cual representa un retraso del 50% en la programación

anual

53352

Fomento de la actividad ganadera bovina en el Distrito de Raymondi, Provincia de Atalaya

132,763 0

Se programo el servicio de transporte de los plantones de camu camu para las

localidades que les resulta economicamente rentable en esta época

de la creciente del río. Las visitas de asistencia técnica y los recursos de

capacitación especializada no se cumplieron de acuerdo a la programación,

debido a la falta de combustible y presupuesto respectivamente.

MATRIZ Nº 04 ‐ BPLIEGO 462UNIDADES EJECUTORAS


AGRARIA

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE INVERSIONES ARTICULADOS A LOS PROGRAMAS ESTRATEGICOS NACIONALES

0

0

SNIP

738

Asistencia técnica en el establecimiento sostenible de camu camu injerto (Myrciaria dubia HBK) en las provincias de Coronel Portillo y Padre Abad

TOTAL S/. RO

55,313

OBSERVACIONESI TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTREDyT


RDR RD

Programacion presupuestal mensualProgramacion presupuestal trimestral 2,422

La creciente del río dificulta el acceso a las parcelas iknstaladas por el proyecto



90,42016175

De acuerdo al estudio definitivo está programado realizar 3000 por tres veces consecutivas de acuerdo al

protocolo establecido por el Decreto Supremo Nº 031-033-2000-SENASA

23919

Fortalecimiento de la actividad lechera en las provincias de Coronel Portillo y Padre Abad

24,022 24,016 4,852

15,988 61,523

106,595

55,313

Establecimiento y manejo sostenible de plantaciones de camu camu en el distrito de Manantay en la provincia de Coronel Portillo de la región Ucayali

526,909 526,909



47789

Mejoramiento de canales de riego para la producción de

arroz en el Distrito de Campo Verde y Nueva

Requena

0 0

83651




Programacion presupuestal trimestral 65,948 45,428 21,388 0

0 132,7630



0 059207Fomento del cultivo de arrozbajo riego en la Provincia de

Atalaya555,503

118,394 137,747

90725

Fortalecimiento del cultivo de platano (Harton) en el valle del rio Aguaytia de la

Region Ucayali Programacion presupuestal mensualProgramacion presupuestal trimestral 52,892 85,939 96,481 91,934

327,246 0

566,371

0 327,246

566,371 0



UNIDAD DE MEDIDA

META ANUAL

PROGRAMA

ESTRATÉGICO

META EJECUTADA

TOTAL AVANCE

AVANCE EN %

NOMBRE DEL PROYECTO

95436

Fortalecimiento del cultivo de piña variedad Cayena

Lisa en el Valle de Aguaytia Provincia de Padre Abad

ACTIVIDADES



Plan Operativo Institucional 2011 ‐ Gobierno Regional de UcayaliEVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE INVERSIONES ARTICULADOS A LOS PROGRAMAS ESTRATEGICOS NACIONALES

SNIPTOTAL S/. RO



RDR RD


UNIDAD DE MEDIDA

META ANUAL

PROGRAMA

ESTRATÉGICO

META EJECUTADA

TOTAL AVANCE

AVANCE EN %

NOMBRE DEL PROYECTO ACTIVIDADES

Asistencia técnica visitas 2,200 - - - 220 220 264 264 264 258 247 205 252 2,194 99.73% Instalación y manejo debiodigestores Modulos 3 - - - - - - - - - - - 3 3 100.00%

Análisis de suelo análisis 300 - - - - - - - - - - - - 0 0.00% Capacitación especializada (inseminación artificial) Pasantía 1 - - - - - - - - - - - - 0 0.00%

Inseminación artificial Vacas preñadas 150 - - - - - 27.0 - - 25.0 29.0 10.0 36.0 127 84.67%

Capacitación a 105 beneficiarios Cursos 3 - - 1 - - - - - - - - - 1 33.33%

Supervision Informe 11 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 100.00%0.0 0.0 59,243.8 64,562.8 25,177.0 22,244.9 55,817.0 51,102.6 66,789.0 37,105.9 83,895.7 52,030.4

Instalacion de biohuerto Hectareas 15.5 0 0.00%Capacitación Talleres 6 0 0.00%

Asistencia tecnica Visitas 8,300 0 0.00%

Pasantia Pasantia 11 0 0.00%Supervision Informes 6 0 0.00%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Adquisición de materiales didácticode fácil manipulacion para la enseñanza del nivel primaria de las áreas de Comunicación Integral y Lógicos Matemático. Modulo primaria Unidocente - 209

Modulo 209 - - - - - - - - - - - - 0 0%

Adquisición de materiales didácticode fácil manipulacion para la enseñanza del nivel primaria de las áreas de Comunicación Integral y Lógicos Matemático. Modulo primaria Polidocente - 407

Modulo 407 - - - - - - - - - - - - 0 0%

Adquisición de 616 estantes (armarios) para el cuidado del material didactivo.

Estantes 616 - - - - - - - - - - - - 0 0%

Capacitación a los docentes en el manejo de materiales didáctios en LM y CI en las Sedes Provinciales UGEL.

Talleres 13 - - - - - - - - - - - - 0 0%

Gastos generales Informes 8 - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 8 100%

Supervision Informes 8 - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 8 100%0 0 0 0 2,798 8,501 5,450 5,450 5,450 5,450 8,950 6,093

Construccion del Tanque elevado Tanque elevado 01 10% 8% 7% 9% 8% 8% 7% 9% 9% 8% 9% 8% 1 99.50%

Instalaciones de Agua y Desague ML 2,126 ml 10% 8% 7% 9% 8% 8% 7% 9% 9% 8% 9% 8% 100% 100.00%

Supervision Informes 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 100.00%

1,090,308 1,124,436 463,079 1,161,770 580,455 1,240,698 356,096 353,342 231,135 2,162,504 310,339 2,255,044

Instalación de Especies Forestales. Hectarea 170 - - - - - - - - - - - - 0 0.00%

Estudio Definitivo Estudio D. 1 - - - - - - - - - - - 1 1 100.00%Capacitación Talleres 0 - - - - - - - - - - - - 0 0.00%supervisión. Informes 0 - - - - - - - - - - - - 0 0.00%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,820

Metas modificadas en el Plan Operativo del proyecto

El proyecto no se ejecutara por razones de carácter tecnico de

su viabilidad

Este proyecto solo ha ejecutado un 1.03% de su presupuesto debido a:

• Que siempre existen observaciones y demoras, cuando está en gestión el

estudio de mercado proveído por el áreade logística.

• Por otro lado, se tiene la disminución del presupuesto que no se brinda a

tiempo según el cronograma de inversiones, requeridos la totalidad del Presupuesto como consta el estudio

definitivo.• Se ha programado para el año 2012, lacontinuidad del proyecto por un espacio

de 9 meses y un presupuesto de S/. 4`268.919,30 soles.

0104960

Recuperación y manejo de las microcuencas Cashibo y Rinquintay en los Distritos de Yarinacocha, Campo Verde y Nueva Requena

0.00

0

0

ASISTENCIA

Y PREVISION

SOCIAL

EDUCACION Y CULTURA

SALUD Y

SANEAMIENTO

0

0.00

0 0116290

Mejoramiento de los niveles productivos y reproductivos de la ganaderia bovina de

doble proposito en el Distritode Padre Abad

517,969 517,969



0 0 0.00 0.00

0 0 0 0

NO SE EJECUTARA

11,299 16,350

130245

Mejoramiento de la calidad educativa de la educacion primaria, en las areas de Comunicación Integra y

Logico Matemático en las Instituciones Educativas del

Quintil mas pobre de la Región Ucayali

DS

48,142.00 43,916.00 0.00

PROGRAMACION MENSUAL



4,226.00

Programacion presupuestal mensualProgramacion presupuestal trimestral 0

51932

Construcción del sistema deagua potable y alcantarilladosanitario de Yarinacocha - II Etapa - Sector 10 - Pucallpa

11,329,206 11,329,206 0 0

Obra en Ejecución con un avance físico de 75%, cuenta con retrazo de

15% debido básicamente a las precipitaciones pluviales de la epoca lluviosa febrero, marzo, abril y mayo.

2,677,823 2,982,923

PROGRAMACION TRIMESTRAL 0 0 0

Se encuentra aprobado el estudio y programado su ejecución para el año

20120

8,820

940,573 4,727,887

8,820 8,820

20,493

91165

Fortalecimeinto de la seguridad alimentaria en las

comunidades nativas del distrito de Iparia, provincia de Coronel Portillo, Región

Ucayali



Plan Operativo Institucional 2011 ‐ Gobierno Regional de UcayaliEVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE INVERSIONES ARTICULADOS A LOS PROGRAMAS ESTRATEGICOS NACIONALES

SNIPTOTAL S/. RO



RDR RD


UNIDAD DE MEDIDA

META ANUAL

PROGRAMA

ESTRATÉGICO

META EJECUTADA

TOTAL AVANCE

AVANCE EN %

NOMBRE DEL PROYECTO ACTIVIDADES

Mantenimiento de caminos vecinales y rurales Km 600 25.99 16.09 32.81 53.66 39.55 43 29.75 28.24 71.7 29.41 83.5 146.33 600.03 100.01%

Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo Unidad 27 2 2 2 2 0 3 2 2 3 2 1 7 28 100.00%


61,711 72,864 56,794 102,329 58,603 64,140 69,538 36,259 68,325 59,566 94,643 196,316

Mejoramiento de rasante de camino rural Km 23.82 - - - - - - - - - 8.72 6.25 8.85 23.82 100.00%

Construcción de alcantarillas Alcantarillas 41 - - - - - - - - - - - - 0 0.00%

Construcción de badenes Badenes 1 - - - - - - - - - - - - 0 0.00%

Construcción de puentes forestales Puentes 8 - - - - - - - - - - - 0 0.00%

Supervisión Informes 6 0 - - - - - - - - - - - 0 0.00%

0 0 0 0 0 0 73,442 229,547 452,426 150,754 656,358 1,385,472

Mejoramiento de la base - rasante de caminos rurales Km 11.475 - - 1 - - - - - - - - - 1 8.71%

Construcción de alcantarillas Alcantarillas 9 - - - - - - - - - - - 0 0.00%

Construcción de badenes Badenes 2 - - - - - - - - - - - 0 0.00%

Supervisión Informes 2 - - - - - - - - - - - 0 0.00%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rehabilitación de sub rasante y rasante de trocha carrozable Km 16 - - 1.00 - - - - - - - - - 1.00 6.32%

Construcción de alcantarillas Alcantarillas 42 - - - - - - - - - - - - 0 0.00%Supervisión Informes 6 - - - - - - - - - - - - 0 0.00%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Afirmado Km 9.445 - - - - - - - - - - - - 0 0.00%

Construcción de alcantarillas Alcantarillas 11 - - - - - - - - - - - - 0 0.00%

Construcción de badenes badenes 3 - - - - - - - - - - - - 0 0.00%

Construcción de pontones pontones 2 - - - - - - - - - - - - 0 0.00%

Construcción de puentes forestales puentes 1 - - - - - - - - - - - - 0 0.00%

Supervisión informes 1 - - - - - - - - - - - - 0 0.00%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

TRANSPORTES

0 0


Se logró la meta programada pese a las restricciones presupuestales

Se logró cumplir con la meta programada al dar mejoramiento a

23.82 Km. de Camino Rural.0


El proyecto se desactivo


No se ejecutó por razones sustentadas por la Dirección Técnica se

reprogramará su ejecución a partir del ejercicio fiscal 2012, de acuerdo a lo establecido en el Expediente Técnico.

NO SE EJECUTÓ85399 0

0

0

Programacion presupuestal mensualProgramacion presupuestal trimestral 0 0 0

174,122

0

0158,341

350,524

85578

97366

Mejoramiento del camino rural en los tramos CFB km 106 en el caserio de Valle

Sagrado, CFB km 112 caserios Buenos Aires, CFB

km 114 al caserio Santa Cruz, CFB km 120 al

caserio San Martin de Chio, Provincia de Padre Abad.

2,947,998


89696

Mejoramiento del camino vecinal alto miraflores al

caserio rio negro - Aguaytia Provincia de Padre Abad -

Ucayali 0

0

Lograr el mejoramiento del camino rural desde la junta vecinal Pampa Yurac a los

caserios Centro Yurac - Tangarana y Sabalo,

Provincia de Padre Abad.

Mejoramiento de Caminos Vecinales y Rurales

0


0

0

0

0

0

0

2,192,584

0

Gestiòn de Proyectos

941,088 782,747

2,947,998

755,414



Programacion presupuestal trimestral 0 0

0 0

0

0 0

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

(Expresado en nuevos soles)23/01/2012

PROGRAMADO EJECUTADO

113,844,922 102,972,079 90 10,872,843

00 38,427,479 34,289,108 89 4,138,371

18 75,417,443 68,682,971 91 6,734,4724,836,449 4,684,391 97 152,058

00 1,009,338 1,009,338 100 018 3,827,111 3,675,053 96 152,058

0136 Gastos operativos de proyectos de inversión18

1,875,985 1,755,718 94 120,267 Gastos operativos y supervisión de proyectos de inversión

Gastos operativos y supervisión de proyectos de inversión

100

00 1,009,338 1,009,338 100 018 1,447,662 1,447,202 100 460

76174 0013 Desarrollo de capacidades para el ordenamiento territorial de la Región Ucayali

18503,464 472,132 94 31,332 Talleres de consulta ciudadana, validación de la ZEE

y POT, difusión y sensibilización del POTTalleres de consulta ciudadana, validación de la ZEE y POT, difusión y sensibilización del POT

85

7,355,997 6,851,178 93 504,81900 3,831,338 3,724,762 97 106,57618 3,524,659 3,126,416 89 398,24300 1,422,725 1,391,349 98 31,37618 1,118,490 979,551 88 138,939

738 0089

Asistencia técnica en el establecimiento y manejo sostenible de camu camu injerto (Myrciaria dubia HBK) en las provincias de Coronel Portillo y Padre Abad

18

56,107 55,313 99 794Asistencia técnica para manejo de 300 has de plantaciones en 26 caserios, intercambio de experiencias entre beneficiarios

Asistencia técnica para manejo de 300 has de plantaciones de camu camau en 26 caserios, intercambio de experiencias entre beneficiarios

100

00 16,175 16,175 100 018 97,984 90,420 92 7,56400 806,322 795,502 99 10,82018

234,099 172,467 74 61,632

00 894,840 893,293 100 1,54718

784,234 752,153 96 32,081

83651 0038

Establecimiento y manejo sostenible de plantaciones de Camu Camu en el distrito de Manantay en la provincia de Coronel Portillo de la Región Ucayali

18

579,060 526,909 91 52,151Asistencia técnica permanente, capacitación y formalización de comités para instalación de 1,000 has de camu camu

Asistencia técnica y capacitación, instaalación de 498 has de camau camu

50

00 165,874 156,776 95 9,09818

25,561 0 0 25,561

59695 0050Reforestación de 750 hectareas especies forestales maderables y no maderables en el distrito de Yarinacocha Ucayali

00189,320 186,881 99 2,439

Adquisición y transporte de 213,868 plantones de bolaina y capirona, instalación de 175 has, establecimiento de 87.5 has de cobertura, manejo de plantaciones forestales de 750 has

Adquisición de 227,735 plantons de especies forestales y no maderables, siembra en campo defintivo de 232 has y 12 cursos de capacitación

55

00 239,082 225,967 95 13,11518

161,209 139,239 86 21,97060449 0049 Reforestación de 750 hectareas con especies de

rápido crecimiento en el Distrito de Callería

Capacitación y extensión, adquisición de 121,000 plantones, transporte de 284,668, instalación de plantaciones e bolayna blanca y capirona, instalación y cosecha de cobertura de 180,332.00 plantones

Adquisición de 250,000 plantones de bolaina blanca y capirona, instalación y reforestación de 204.75 has de bolaina blanca y capirona y 15 cursos de capacitación

48

62439 0053Reforestación de 1500 hectareas en los Distritos de Campo Verde y Nueva Requena de la provincia de Coronel Portillo

Adquisición y transporte de 204,700 plantones de bolaina y capirona, instalación de 341 has, asistencia técnica a 500 beneficiarios

Establecimiento de 441 has de plantaciones bajo sistema agroforestal, adquisición de 659,500 plantaciones entre capirona y bolaina blanca

45

64655 0037 Fortalecimiento del café orgánico en la Provincia de Padre Abad

Instalación de 600 has de café orgánico, mejoramiento de 400 has sembradas, asistencia técnica y capacitación a 500 familias

Instalación de 300 has de café en campo definitivo, mejoramiento de 300 has sembradas, asistencia técnica a 500 familias

75

48145 0036 Fomento del cultivo de Cacao en la Provincia de Padre Abad

Asistencia tecnica en 1300 has, 35 escuelas de campo, implementación de 03 cajones fermentadores, 02 eventos de fortalecimiento organizacional

Asistencia técnica en 1068 has, 35 escuelas de campo implementadas y 02 eventos de fortalecimiento organizacional

89

23919 0042 Fortalecimiento de la actividad lechera en las provincias de Coronel Portillo y Padre Abad

Asistencia técnica a ganaderos y pruebas de Brucelosis y TBC

Asistencia técnica a ganaderos y 9,000 pruebas de brucelosis y TBC

100

779 0035 Fomento del cultivo de Palma Aceitera en la zona de Neshuya y Aguaytia

Asistencia técnica, articulación de créditos y mejoramiento de 34.00 km de caminos

Asistencia técnica, articulación de créditos y mejoramiento de 11.00 km de caminos

32

0154 Gestión de proyectos (canal aductor central hidroeléctrica Canuja-Atalaya) Pago de compromisos pendientes Pago de compromisos pendientes

100

SALDO META FISICA 2011

%PPTO

MODIFICADO 2011

EJECUTADO A DICIEMBRE %

EVALUACION FISICA Y FINANCIERA PROGRAMA DE INVERSIONES 2011

SNIP SIAF UNIDAD EJECUTORA/SECTOR / PROYECTOS FTEFTO

ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO

AGRARIA

UNIDAD EJECUTORA: 001 SEDE CENTRAL



PROGRAMADO EJECUTADOSALDO

META FISICA 2011%

PPTO MODIFICADO

2011




42661 0090Recuperación de Areas degradadas en márgenes de la Carretera Federico Basadre, Distrito de Padre Abad e Irazola

18

467,915 410,365 88 57,550

Asistencia técnica, forums sobre recuperación de áreas degradadas, campañas de valorización del bosque, desarrollo de cursos talleres, registro y evaluación de la recuperación de áreas degradadas, manejo de plantaciones forestales.

12 cursos de capacitación sobre recuperación de áreas degradadas, 02 campañas de valorización de bosques, manejo de 500 has de plantaciones forestales

88




META FISICA 2011%

PPTO MODIFICADO

2011




62908 0054Manejo sostenible de los recursos hidrícos en 06 cuencas de los distritos de Campo Verde y Nueva Requena

0062,000 50,000 81 12,000 Elaboración estudio defintivo Estudio defintivo en elaboración

50

104960 0055Recuperación y manejo de las microcuencas Cashibo y Rinquintay en los distritos de Yarinacocha, Campo Verde y Nueva Requena.

0035,000 8,820 25 26,180 Elaboración estudio defintivo Estudio defintivo en elaboración

25

43,848 0 0 43,84818 43,848 0 0 43,848

113683 0186

Mejora de la atención integral en estilos de vida responsable en salud sexual y reproductiva en los establecimientos de salud e instituciones educativas para los y las adolescentes y jovenes de la región Ucayali

18

39,000 0 0 39,000

Capacitación y asistencia tecnica a profesores y docentes, agentes comunitarios en temas de salud sexual y reproductiva para que brinden información a alumnos y población en general

36353 0179

Mejoramiento de capacidades nutricionales para la disminución de la desnutrición y anemia en niños menores de 03 años y gestantes de la región Ucayali

18

4,848 0 0 4,848 Elaboración de estudio definitvo

64,141,288 56,319,300 88 7,821,98800 19,914,418 17,071,325 86 2,843,09318 44,226,870 39,247,974 89 4,978,896

42085 0059 Fomento de la Educación Ambiental en las Provincias de la Región Ucayali

18

838,550 735,069 88 103,481

50 pasantias, elaboración de estrategia regional en educación ambiental, 80 cursos talleres, 400 spots radiales y televisivos sobre incentivos a las buenas practicas ambientales jornadas comunales, 4 campañas anuales, establecimiento de 02 bosques.

50 pasantias. 1,553 docentes capacitados en educación ambiental, 6,974 participantes en 12 talleres y 10,000 unidades de materiales de difusión.

95

00 39,067 39,067 100 018

908,999 890,789 98 18,210

00 6,866,360 5,544,672 81 1,321,68818

12,122,625 12,122,625 100 0

00 53,000 43,916 83 9,08418

4,279 4,226 99 53

0073 Implementación de Institutos Superiores Tecnólogicos

181,275,027 0 0 1,275,027 Implementación de 07 IST a nivel regional

00 4,537,879 3,808,135 84 729,74418

500,000 476,063 95 23,93755849 0066

Mejoramiento de los servicios complementarios de la infraestructura educativa de la I.E Nº 64975 Húsares del Perú-Yarinacocha, provincia de Coronel Portillo, región Ucayali

Construcción de 14 aulas, ambientes administrativos, obras complementarias y equipamiento con mobiliario escolar

Trabajos preliminares y movimiento de tieras, construcción de columnas y tendido de ladrillos

25

130245 0070

Mejoramiento de la calidad educativa de la educación primaria en las áreas de comunicación y lógico matematico en las instituciones educativas del quintil más pobre de la región Ucayali

Capacitaciòn a docentes en el manejo de materiales didácticos en las áreas de comunicaciòn integral y lógico matemático en las capitales de los distritos.y adquisiciòn de estantes para el cuidado del material didáctico de facil manipulacion para la enseñanza del nivel primario de las áreas de comunicaciòn integral y lógico matematico.

Adquisición de 616 estantes de madera para el cuidado de material didáctico, preparación de material didactico para capacitación de 800 docentes en comunicación y lógico matamático

15

134599 0065Ampliación y remodelación del estadio Aliardo Soria Perez de Pucallpa-distrito de Calleria-provincia de Coronel Portillo-región Ucayali

Ampliación y remodelación de tribunas y graderias, cerco perimetrico, canchas de tenis y de fronton, playa de estacionamiento

Ampliación y mejoramiento de tribunas, graderias, cerco perimetrico y colocación de estructura para techado

85

69189 0071

Fortalecimiento de capacidades en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las instituciones educativas de la zona rural y Bilingüe de las Provincias de Coronel Portillo, Padre Abad y Atalaya de la Región Ucayali

Capacitación y asistencia a docentes en servicio en aspectos pedagógicos (currículo, capacidades comunicativas y lógico matemática y diseño de materiales educativos) con enfoque intercultural, equidad de genero y conservación del medio ambiente.

Capacitación y asistencia técnica a 250 docentes bilingues en aspectos curriculares, 795 niños del nivel primaria y 825 niños del nivel inicial atendidos con enfoque intercultural.

80

ASISTENCIA Y PREVISION SOCIAL

EDUCACION Y CULTURA




META FISICA 2011%

PPTO MODIFICADO

2011



SNIP SIAF UNIDAD EJECUTORA/SECTOR / PROYECTOS FTEFTO00 3,301,181 2,524,928 76 776,25318

65,400 55,788 85 9,612

122844 0099

Mejoramiento de la infraestructura educativa y complementaria en la I.E San Fernando-distrito de Manantay-provincia de Coronel Portillo-región Ucayali

18

1,227,473 1,149,291 94 78,182Culminaci{on de 12 aulas, 04 ambientes administrativos, obras complementarias y equipamiento

Concluido

100

120240 0067

Mejoramiento de la infraestructura educativa y complementaria de la I.E N° 65001-Coronel Portillo-distrito de Calleria, provincia de Coronel Portillo -región Ucayali

18

1,375,520 1,372,294 100 3,226Culminación de 38 aulas, 16 ambientes administrativos, obras complementarias y equipamiento con mobiliario escolar

Concluido

100

00 208,000 207,624 100 37618

2,169,265 2,150,511 99 18,754

101502 0100

Mejoramiento del servicio educativo y mejoramiento del servicio complementario de la infraestructura educativa en la I.E Nº 64803 La Florida, distrito de Calleria, provincia de Coronel Portillo, región Ucayali.

18

22,431 22,431 100 0 Pago de compromisos pendientes Concluido

100

66410 0102Ampliación de la infraestructura educativa Nº 65044-Villa el Salvador, distrito de Manantay, provincia de Coronel Portillo, región Ucayali

18782,499 761,484 97 21,015

Culminación de 20 aulas, 04 ambientes administrativos, obras complementarias y equipamiento con mobiliario escolar

Concluido100

143328 0103

Mejoramiento de la infraestructura educativa y complementaria en la I.E Nº 64058 Victor Manuel Maldonado Begazo, distrito de Calleria, provincia de Coronel Portillo, región Ucayali

18

1,432,781 1,282,681 90 150,100

Culminación de 08 aulas, mejoramiento de 06 aulas, 04 ambientes administrativos, obras complementarias, y equipamiento con mobiliario escolar

Concluido

100

118504 0097

Mejoramiento del servicio educativo y mejoramiento del servicio complementario de la infraestructura en la I.E Nº 64004 Margarita Aurora Aguilar Arista, distrito de Calleria, provincia de Coronel Portillo, región Ucayali

18


100

141793 0104

Mejoramiento de la infraestructura educativa y complementaria en la I.E.I Nº 64103 Teniente Diego Ferre Sosa, distrito de Yarinacocha, provincia de Coronel Portillo, región Ucayali.

00


100

151837 0107

Mejoramiento de la infraestructura educativa y complementaria de la I.E Integrado Santa Rosa de Lima, distrito de Campo Verde, Coronel Portillo, Ucayali

00

73,000 73,000 100 0 Elaboración expediente técnico Concluido

100

142558 0108

Mejoramiento de la infraestructura educativa y complementaria de la I.E Nº 64031 Nuestra Señora de las Mercedes, distrito de Manantay, Coronel Portillo, Ucayali

00


100

125549 0068

Mejoramiento de la infraestructura educativa y complementaria en la I.E N° 64035-Agropecuario-distrito de Calleria-provincia de Coronel Portillo-región Ucayali

Culminación de 22 aulas, 14 aulas taller, 10 ambientes administrativos, obras complementarias y equipamiento con mobiliario escolar

Concluido

100

125642 0091Mejoramiento de la infraestructura educativa y complementaria en la I.E Nº 64912 Marco Jara Schenone

Construcción de 06 aulas, 12 ambientes administrativos, refacci{on de 18 aulas y obras comlementarias y equipamiento con mobiliario escolar

Construcción de columnas, colocación de ladrillos

25




META FISICA 2011%

PPTO MODIFICADO

2011




120370 0109

Mejoramiento de la infraestructura educativa y complementaria de la I.E Inicial Nº 423 Virgen María, distrito de Yarinacocha, Coronel Portillo, Ucayali

00

18,350 15,559 85 2,791 Elaboración expediente técnico Concluido

100




META FISICA 2011%

PPTO MODIFICADO

2011




159826 0110Mejoramiento de la infraestructura educativa y complementaria del Instituto Superior Tecnológico Público de Masisea, Ucayali

00


100

144130 0111

Mejoramiento de la infraestructura educativa y servicios complementarios en la I.E Nº 64093, distrito de Yarinacocha, provincia de Coronel Portillo, región Ucayali

00


100

00 682 682 100 0

18504,871 501,887 99 2,985

151361 0149

Mejoramiento de la infraestructura educativa y complementaria en la I.E.I Nº 458 Jaime Yoshiyama Tanaka, distrito de Manantay, provincia de Coronel Portillo, región Ucayali

00


100

152562 0150

Mejoramiento de la infraestructura educativa y complementaria en la I.E Nº 64012 Miguel Grau, distrito de Calleria, provincia de Coronel Portillo, región Ucayali

00


100

150024 0151

Mejoramiento de la infraestructura educativa y complementaria en la I.E Nº 64863 Las Palmas, distrito de Yarinacocha, Provincia de Coronel Portillo, región Ucayali

00


100

167229 0152

Mejoramiento de la infraestructura educativa y complementaria en la I.E Nº 269 Elvira Garcia Garcia, distrito de Calleria, provincia de Coronel Portillo, región Ucayali

00


100

101610 0160

Fortalecimiento institucional con equipamiento y capacitación para el desarrollo de capacidades del Instituto Superior Tecnológico Público Carlos Laborde-Sepahua

18

43,619 27,650 63 15,969 Pago de compromisos pendientes Concluido

100

136412 0161

Fortalecimiento institucional con equipamiento y capacitación para el desarrollo de capacidades del Instituto Superior Tecnológico Público Colonia del Caco-Iparia

18

239,331 147,825 62 91,506

Adquisición de equipos de computo e informática, equipos de localización geográfica, unidad de transporte fluvial y maquinaria agrícola, capacitación a docentes en cultivos tropicales

Capacitacióna 06 docentes y 50 alumnos en cultivos tropicales, adquisición de maquinaria agricola, equipo de localaización geográfica y unidad de transporte fluvial.

100

00 490,652 490,652 100 018

2,322,077 2,304,952 99 17,125

103630 0180Mejoramiento de los servicios complementarios del Instituto Superior Tecnológico Público Masisea de la Región Ucayali

18278,042 0 0 278,042

Construcción albergue de 02 pabellones de madera con sshh, pozo tubular, piscigranja, implementación tópico asistencia de salud.

108608 0181 Construcción de infraestructura de servicios complementarios en el ISTP Suiza-Pucallpa

18569,769 0 0 569,769 Construcción de 03 albergues de 70 m2, tanque

elevado, sshh y equipamiento de residencia.

104131 0177

Mejoramiento de la infraestructura educativa y complementaria de la I.E.I Nº 261 Victoria Barcia Boniffati, distrito de Calleria , provincia de Coronel Portillo, región Ucayali

Construcción de 12 aulas, 06 ambientes administrativos, obras complementarias y equipamiento con módulos de computo y mobiliario escolar

Construcción de columnas, colocación de ladrillos y trabajos de albanilería

35

101585 0144

Mejoramiento de los servicios educativos para el logro de aprendizaje en los programas no escolarizados del nivel inicial en la provincia de Coronel Portillo

Mejoramiento de la oferta educativa de los programas no escolarizados de educación inicial con material educativo estructurado y mobiliario plástico.

468 docentes de aula capacitados, 9,616 alumnos beneficiados con material didáctico y distribución de 10,457 libros con enfoque regional

86




META FISICA 2011%

PPTO MODIFICADO

2011




158657 0174

Mejoramiento de la infraestructura recreativa y cultural en las I.E Elias Aguirre, Carlos Cueto Fernandini y la I.E Nº 64668 la Perla, distrito de Yarinacocha

00

35,499 35,498 100 1 Elaboracción expediente técnico Concluido

100




META FISICA 2011%

PPTO MODIFICADO

2011




154774 0173Ampliación de la infraestructura educativa y mejoramiento de los servicios complementarios de la I.E Nº 65002 Auristela Dávila Zevallos


100

165071 0172

Mejoramiento de la infraestructura educativa y complementaria en la I.E Comercio Curiaca del Cacao-B en el centro poblado Curiaca, distrito de Iparia, provincia de Coronel Portillo, región Ucayali

00


100

00 246,046 246,000 100 4618

2,166,999 2,117,999 98 49,000

00 100,000 100,000 100 018

2,939,698 2,164,629 74 775,069

00 102,337 102,337 100 018

2,445,499 2,423,943 99 21,556

115235 0189Mejoramiento de la infraestructura educativa de la I.E William Dyer Ampudia, distrito de Calleria, provincia de Coronel Portillo, región Ucayali

18

1,831,117 1,792,117 98 39,000

Construcción de 09 aulas, refacción de 05 aulas, 06 ambientes administrativos, obras complementarias y equipamiento con móbiliario escolar y módulos de informática

Trabajos preliminares y movimiento de tieras

10

157461 0201

Mejoramiento y ampliación de la infraestructura educativa Nº 64647 Unión Zapotillo, distrito de Yarinacocha, provincia de Coronel Portillo, región Ucayali

18


100

159959 0203

Mejoramiento de la infraestructura educativa y complementaria de la I.E Nº 64567 Jorge Coquis Herrera, distrito de Yarinacocha, provincia de Coronel Portillo, región Ucayali

18


100

170654 0204

Mejoramiento e implementación del centro de educación técnico productivo (CETPRO) Cesar Vallejo, distrito de Calleria, provincia de Coronel Portillo, región Ucayali

18

19,257 0 0 19,257 Elaboración expediente técnico Concluido

100

157848 0200

Mejoramiento de la infraestructura educativa y complementaria de la I.E. Nº 65058 Los Libertadores de América, distrito de Manantay, provincia de Coronel Portillo, región Ucayali

18


100

154301 0202

Mejoramiento de la infraestructura educativa y complementaria de la I.E.I Nº 64040 Abelardo Quiñones Gonzales , distrito de Manantay, provincia de Coronel Portillo, región Ucayali

18


100

112636 0158 Mejoramiento de infraestructura educativa de la I.E Nº 234 Nuestra Señora de Lourdes, Yarinacocha


100

110594 0188 Ampliación de la infraestructura educativa de la I.E Nº 64096 Puerto Callao, Yarinacocha

Construcción de 07 aulas, refacción de 12 aulas, 08 ambientes administrativos, obras complementarias y equipamiento con módulos de informática y mobiliario escolar


10

82089 0187Mejoramiento de la infraestructura educativa de la I.E El Arenal, distrito de Calleria, provincia de Coronel Portillo, región Ucayali



10

125559 0143

Mejoramiento de la infraestructura educativa y complementaria en la I.E Jorge Chávez, distrito de Calleria, provincia de Coronel Portillo, región Ucayali



10




META FISICA 2011%

PPTO MODIFICADO

2011




150960 0208Mejoramiento de la infraestructura y equipamiento del laboratorio de computación e informática del IST Suiza-Pucallpa

18711,437 0 0 711,437 Refacción 03 aulas de informática y adquisición de 50

equipos de computo, servidor y perifericos. Expediente técnico en proceso de elaboración45

00 889,964 889,964 100 018

4,022,008 3,850,196 96 171,812

00 2,314,000 2,314,000 100 018

2,883,863 2,463,555 85 420,308

170421 0218

Mejoramiento de la infraestructura educativa y complementaria de la I.E.I Nº 328 El Trebolito, distrito de Calleria, provincia de Coronel Portillo, región Ucayali

18

30,208 0 0 30,208 Elaboración expediente técnico Expediente técnico en proceso de elaboración

85

151811 0175

Mejoramiento de la infraestructura educativa de la I.E Nuevo Samaria-B en la CCNN Nuevo Samaria, distrito de Iparia, provincia de Coronel Portillo, región Ucayali

00


100

442,079 393,001 89 49,07800 320,832 298,450 93 22,38218 121,247 94,551 78 26,69600 66,000 65,336 99 66418 19,544 19,232 98 31200 20,000 20,000 100 018 2,038 2,038 100 000 228,578 206,861 90 21,71718 70,772 52,388 74 18,384

28086 0116

Electrificación de localidades de Chancadora, Alto Oriental, Santa Rosa de Carretera, Tres de Octubre, Divisoria, Margarita, Miguel Grau, Santa Rosa de Tealera-Padre Abad-Ucayali

18


100

69715 0119Ampliación de la linea primaria y red primaria en 22.9 kv. Campo Verde-Agua Blanca-Región Ucayali

1827,873 19,873 71 8,000 Pago de compromisos pendientes Concluido

100

124163 0156 Electrificación caserio Bello Horizonte del dsitrito de Curimana, Padre Abad, Ucayali


7,300,026 6,326,385 87 973,64100 6,045,581 5,151,265 85 894,31618 1,254,445 1,175,120 94 79,325

29438 0031Mejoramiento del ecoturismo y conservación del ecosistema de la zona del Velo de la Novia - Padre Abad

18

286,265 248,749 87 37,516Creación del ACR Velo de la Novia, vigilancia ACR, apoyo club de guías de ecoturismo y apoyo a comités de seguridad ciudadana

Elaboración plan de manejo de recursos naturales, capacitación de 83 guias de turismo, confección de 03 módulos de información turística

95

0115 Pequeño sistema eléctrico Pucallpa-Masisea Pago de compromisos pendientes Concluido100

Pago de compromisos pendientes Concluido100

41260 0118 Instalación del Pequeño Sistema Electrico Pucallpa-Región Ucayali Pago de compromisos pendientes Concluido

100

138914 0092

Mejoramiento de la infraestructura educativa de la I.E Nº 64865 Alfredo Vargas Guerra, distrito de Calleria , provincia de Coronel Portillo, región Ucayali

Construcción de 14 aulas, refacción de 30 aulas, 12 ambientes administrativos, obras complementarias y equipamiento con módulos de mobilairio escolar y de informática

Obra adjudicada

0

138124 0209Mejoramiento infraestructura en la I.E Colegio Nacional de Yarinacocha , provincia de Coronel Portillo

Construcción de 34 aulas, 12 ambientes administrativos, obras complementarias y equipamiento con módulos de mobilairio escolar y de informática

Obra adjudicada

0

ENERGIA Y RECURSOS MINERALES

INDUSTRIA Y TURISMO

41278 0117 Instalación Pequeño Sistema Electrico Aguaytia-Región Ucayali

6412




META FISICA 2011%

PPTO MODIFICADO

2011




8654 0033Puesta en valor de circuitos turísticos místicos y vivenciales en comunidades indígenas de Yarinacocha y Nueva Betania

18

236,317 221,356 94 14,961

Construcción de infraestructura turística 03 malocas, 06 SSHH, 03 has plantaciones (plantas medicinales), participación en eventos turísticos, participación festival San Juan 2011 y 04 cursos de capacitación.

Construcción de 01 maloca, participación en 02 eventos turísticos y 03 cursos de capacitación

35

70406 0032 Mejoramiento del ecoturismo y conservación del ecosistema en la Provincia de Atalaya

18 22,500 18,000 80 4,500 Elaboración estudio defintivo Concluido 100

00 2,849,879 1,976,584 69 873,29518 219,338 196,998 90 22,34000 3,195,602 3,174,581 99 21,02118

480,663 480,663 100 0

00 100 100 100 018 9,362 9,355 100 7

1,386,873 1,221,126 88 165,74718 1,386,873 1,221,126 88 165,747

64086 0043Promoción de la reproducción de alevinos de paiche en las Provincias de Coronel Portillo y Padre Abad

18822,452 721,319 88 101,133

Construcción de 03 estanques, implementación de 03 laboratorios, Manejo de reproductores de paiche, asistencia técnica y fomento

Construcción de 03 estanques, implementación de laboratorios, capacitación y asistencia técnica a piscicultores

85

63244 0044 Preservación del paiche en la Laguna Imiría, Distrito de Masisea, Provincia de Coronel Portillo

18564,421 499,806 89 64,615 Determinación génetica del paiche y monitoreo de

COLOVIPES

Monitoreo de brigadas ecológicas, monitoreo de repoblamiento, capacitación y servicios de promoción y difusión

89

25,093,729 24,147,509 96 946,22000 5,966,364 5,841,825 98 124,53918 19,127,365 18,305,684 96 821,681

104959 0056

Mejoramiento de la gestión integral de residuos sólidos hospitalarios en hospitales y centros de salud de los distritos de Calleria, Yarinacocha y Manantay en la provincia de Coronel Portillo

00

92,241 65,000 70 27,241 Elaboración de estudio definitvo Expediente técnico en proceso de elaboración

80

12443 0183 Mejoramiento capacidad operativa y resolutiva puesto de salud 7 de junio-Manantay

18 3,754 0 0 3,754 Pago de compromisos pendientes

51932 0057Construcción del sistema de agua potable y alcantarillado sanitario de Yarinacocha II etapa-sector 10-Pucallpa

1811,374,962 11,329,199 100 45,763 Instalación de agua potable y alcantarillado en 2,126

viviendas de 10 comités y AAHH de YarinacochaTendido de tuberias de agua y desague, construcción de tanque elevado y redes de conexión domiciliaria

75

00 404,400 404,400 100 018 23,087 22,200 96 887

8236 0132 Mejoramiento sistema de agua potable y construcción sistema de alcantarillado Curimana


100

121813 0133Instalación del sistema de alcantarillado en San Alejandro km 111-Irazola, distrito de Irazola-Padre Abad-Ucayali


100

23828 0131Mejoramiento del sistema de agua potable y desague cono sur oeste sector 9 de la ciudad de Pucallpa . Región Ucayali


8655 0157Creación, desarrollo y gestión del centro de innovación tecnológica de la artesanía en la Región Ucayali


85

61856 0176 Restauración e innovación del parque natural de Pucallpa

Construcción de infraestructura de material seminoble con techo de calamina para adecuado cuidado de animales, cerco perimétrico, aviario, mariposario y puente colgante de madera, capacitación y difusión.

Movimiento de tierras y trabajos preliminares

10

107180 0164 Acondicionamiento turístico del lago Yarinacocha, región Ucayali Elaboración de expediente técnico Expediente técnico en proceso de elaboración

PESQUERIA

SALUD Y SANEAMIENTO




META FISICA 2011%

PPTO MODIFICADO

2011




107415 0148 Mejoramiento del sistema de almacenamiento de la cadena de frio de la DIRESA-Región Ucayali

18

515,377 391,400 76 123,977

Readecuación de 42 m2 y ampliacción e infraestructura de 159 m2, fortalecimiento de capacidades en manejo de la cadena de frio a través de talleres de capacitación.

Concluido

100




META FISICA 2011%

PPTO MODIFICADO

2011




8932 0130 Mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado Puerto Esperanza


100

00 95,133 95,132 100 118

895,991 895,989 100 2

00 236,000 235,905 100 9518 887,000 707,715 80 179,285

00 1,070,819 1,047,866 98 22,953

18 1,723,707 1,723,707 100 0

149840 0112

Mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable y construcción del sistema de alcantarillado caserio San José km 26 CFB, distrito de Campo Verde, Coronel Portillo, Ucayali

00


100

00 210,714 210,040 100 67418

269,699 245,843 91 23,856

00 1,059,268 1,046,288 99 12,980

18974,342 974,342 100 0

00 1,113,403 1,098,237 99 15,166

18 694,017 694,017 100 0

37383 0139Implementación con equipamiento bio médico a los servicios finales e intermedios del hospital Amazónico de Yarinacocha

003,329 0 0 3,329 Pago de compromisos pendientes

00 1,136 0 0 1,13618

1,299,067 1,061,603 82 237,464

40616 0141 Equipamiento de la unidad de cuidados intensivos general del hospital Amazónico


100

00 1,030,000 1,020,089 99 9,91118

189,863 0 0 189,863

154301 0199

Mejoramiento de la capacidad operativa y resolutiva del puesto de salud José Olaya-Microred Nuevo Paraiso, red Nº 2 Federico Basadre, Yarinacocha

18


100

37658 0128

Mejoramiento de la capacidad operativa y resolutiva del puesto de salud Micaela Bastidas, distrito de Calleria, provincia de Coronel Portillo, Ucayali.

Construcción de 44 ambientes, cerco perimétrico, equipamiento y mobiliario médico.

Movimiento de tierras, construcción de columnas, muros de ladrillo y vaceado de techo

15

101774 0140 Fortalecimiento de los servicios intermedios y finales del Hospital Regional de Pucallpa

Adquisición de equipos biomédicos para servicios de medicina, emergencia y cuidados críticos, pediatria, neonatología, centro quirurgíco, medicina física y rehabilitación

Adquisición de 21 equipos biomédicos y capacitación al personal médico een el buen uso, mantenimiento correctivo de equipos

100

44945 0138Mejoramiento de la capacidad operativa y resolutiva del puesto de salud Centro América-Microred Nuevo Paraiso



15

55106 0137

Mejoramiento de la capacidad operativa y resolutiva del puesto de salud Husares del Perú - Microred Nuevo Paraiso-Red Federico Basadre Yarinacocha



15

8300 0129Mejoramiento de la capacidad operativa y resolutiva del centro de salud Aguaytia Red Nº 04 Aguaytia-San Alejandro


74270 0178Mejoramiento de la capacidad operativa y resolutiva del centro de salud 9 de octubre, distrito de Calleria, Coronel Portillo, Ucayali



15

109401 0114Mejoramiento del sistema y alcantarillado en el sector 11 distrito de Manantay, provincia de Coronel Portillo, región Ucayali

Elaboración expediente técnico Expediente técnico en proceso de elaboración75

117025 0127

Mejoramiento de la capacidad operativa y resolutiva del puesto de salud San Francisco-Microred San Jose de Yarinacocha-Red Federico Basadre-Yarinacocha

Culminación de 43 ambientes de material seminoble, cerco perimétrico, equipamiento y mobiliario médico. Concluido

100




META FISICA 2011%

PPTO MODIFICADO

2011




11557 0168

Mejoramiento del servicio de saneamiento básico agua y desague de Campo Verde. distrito de Campo Verde, provincia de Coronel Portillo, región Ucayali

00


100




META FISICA 2011%

PPTO MODIFICADO

2011




3,244,633 3,029,189 93 215,44400 1,339,608 1,192,143 89 147,46518 1,905,025 1,837,047 96 67,97800 658,442 653,256 99 5,18618 73,337 54,680 75 18,657

116936 0120

Mejoramiento del camino agrícola El Sol en 3,570 Km. y construcción de la trocha carrozable caserío Naranjal en 15,572 Km. Distrito de Nueva Requena - Provincia de Coronel Portillo - Ucayali

18


100

123529 0122Mejoramiento del Jr. Guillermo Sisley, autopista Sanchez Carrión y Av. Yarinacocha, provincia de Coronel Portillo, ucayali


100

76807 0121Mejoramiento de la carretera antigua a Yarinacocha entre Av. Centenario hasta Av. Arborización -Yarinacocha


100

151281 0126

Mejoramiento del Jr. Zarumilla en toda su extensión desde la intersección con la Av. Centenario hasta la intersección con la Av. Bellavista-Coronel Portillo

181,800,000 1,750,780 97 49,220 Pavimentación de 636.6 ml de pista Concluido

100

68089 0153 Mejoramiento de la Av. Pachacutec y Jr. Pachitea, entre la Av. Miraflores-Yarinacocha

00154,000 52,203 34 101,797 Elaboración expediente técnico Expediente técnico en proceso de elaboración

75

117977 0125

Mejoramiento de las Avenidas Santa Clara (Av. Tupac Amaru/Jr. Los Rosales), Av. Tupac Amaru (Jr. Yarinacocha/Av. Santa Clara),distrito de Manantay provincia de Coronel Portillo-Ucayali


100

156634 0169

Mejoramiento de la Av. Tupac Amarú entre la Av. Bellavista y el Jr. Los Tulipanes, distrito de Manantay, provincia de Coronel Portillo, región Ucayali

00

122,882 98,305 80 24,577 Elaboración expediente técnico Expediente técnico en proceso de elaboración

85

114550 0205

Mejoramiento de la transitabilidad vehicular en el Jr. Amazonas desde el Jr. Guillermo Sislsey hasta la Av. Salvador Allende, distrito de Calleria, provincia de Coronel Portillo-Ucayali

00


100

169492 0170

Mejoramiento del Jr. Los Frutales entre la Av. Centenario y la Av. Lloque Yupanqui y mejoramiento del Jr. Las Mercedes, entre la Av. Lloque Yupanqui y la Av. Tupac Amaru, distrito de Calleria, provincia de Coronel Portillo, Ucayali

00


100

23525 0123 Mejoramiento del Jr, Unión y Av. Unión entre Guillermo Sisley y Av. Arborización - Pucallpa Pago de compromisos pendientes Concluido

100

TRANSPORTES




META FISICA 2011%

PPTO MODIFICADO

2011




3,066,646 1,856,061 61 1,210,58500 417,804 221,556 53 196,24818 2,648,842 1,634,505 62 1,014,337

379,981 257,260 68 122,72100 71,207 58,544 82 12,66318 308,774 198,716 64 110,058

69893 0007 Mejoramiento de la Infraestructura educativa de las I.E de la Provincia de Purus-Ucayali

186,055 0 0 6,055 Pago de compromisos pendientes Concluido

100

00 71,207 58,544 82 12,66318

302,719 198,716 66 104,003

666,056 531,398 80 134,65818 666,056 531,398 80 134,658

95175 0005Repoblamiento de tortugas acuáticas en las cuencas de los ríos Purus y Curanja en la Provincia de Purus, región Ucayali

18

662,106 531,398 80 130,708Instalación de 04 zoocriaderos de tortugas para la reproducción y repoblamiento de tortugas acuaticas en las cuencas de rio Purus y Curanja

Instalación de 04 zoocriaderos de tortugas para reproduccción y repoblamiento en CCNN de Miguel Grau, Nueva Vida, Santa Margarita y Gastabala

90

33047 0015 Asistencia técnica para la producción de arroz en la provincia de Purus


480,237 203,923 42 276,31400 168,532 117,357 70 51,17518 311,705 86,566 28 225,13900 168,532 117,357 70 51,17518

311,705 86,566 28 225,139 Construción e implemenatción de 04 talleres para la producción de artesania y capacitación de artesanos

Construcción de 02 locales para talleres de artesanía, adquisición de 02 estantes y 02 cursos de capacitación a artesanos.

45

52,000 31,308 60 20,69218 52,000 31,308 60 20,692

112618 0013Ampliación de la infraestructura y equipamiento del centro de salud Purus con fines de recategorización a nivel I-4

1820,692 0 0 20,692 Elaboración expediente técnico

8932 0018 Mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado Puerto Esperanza


100

1,269,671 746,837 59 522,83418 1,269,671 746,837 59 522,834

93227 0006Repoblamiento de las cochas con la especie Paiche (ARAPAIMA GIGAS) en la Provincia de Purus

181,269,671 746,837 59 522,834 Repoblamiento de 05 cochas naturales con la especie

paiche en la provincia de Purus.

Repoblamiento con 600 ejemplares juveniles de paiche en 05 cochas, organización e implementación de COLOVIPES

60

218,701 85,336 39 133,36500 178,065 45,655 26 132,41018 40,636 39,680 98 956

8729 0016 Rehabilitación aeródromo de Puerto Esperanza-Purus

18 40,636 39,680 98 956 Pago de compromisos pendientes Concluido 100

174871 0019 Construcción de embarcadero fluvial de la provincia de Purus, región Ucayali

00 132,409 0 0 132,409 Elaboración expediente técnico Expediente técnico en proceso de elaboración 5

98720 0014

Mejoramiento de calle Av. Luis Muñoz Nadal entre el Jr. Pedro Ruiz Gallo y Jr. Américo Loayza Gavancho en la localidad de Puerto Esperanza, provincia de Purus

00


100

PESCA

TRANSPORTES

79191 0002Mejoramiento del centro de producción de la institución educativa secundaria agropecuaria piloto Esperanza - Provincia de Purus

Reactivación de la unidad productiva del Colegio Agropecuario de Puerto Esperanza

Construcción de galpones para aves, porquerizas, siembra de hortalizas y peces (paco)

68

AGRARIA

EDUCACION Y CULTURA

UNIDAD EJECUTORA: 002 GERENCIA SUBREGIONAL DE PURUS

INDUSTRIA Y TURISMO

SALUD Y SANEAMIENTO

92282 0004

Construcción de centros de promoción y producción artesanal en las etnias culinas, sharanahua, cashinahua y ashaninkas en la Provincia de Purus




META FISICA 2011%

PPTO MODIFICADO

2011







META FISICA 2011%

PPTO MODIFICADO

2011




7,326,009 4,887,875 67 2,438,13418 7,326,009 4,887,875 67 2,438,134

2,638,391 2,616,407 99 21,98418 2,638,391 2,616,407 99 21,984

53352 0006 Fomento de la actividad ganadera en la Provincia de Atalaya

18132,763 132,763 100 0 Asistencia técnica a 200 ganaderos Implementación de 80 corrales y manejo

tecnificado con 400 vaquillonas y 100 toretes.100

59207 0003 Fomento del cultivo de arroz bajo riego en la provincia de Atalaya

18567,490 555,503 98 11,987

Asistencia técnica, capacitación y organización de productores con instalación de 60 has de parcelas demostrativas de arroz

Instalación de 60 has de arroz, capacitació y asistencia técnica a 50 agricultores

85

53398 0005 Fomento del cultivo de café en las CCNN del Gran Pajonal-Oventeni, Raymondi

18823,260 818,974 99 4,287 Instalación y asistencia técnica a 400 has de café

orgánico en OventeniInstalación de 400 has de café y capacitación a 200 productores

100

53323 0004 Fomento del cultivo de cacao en la Provincia de Atalaya

181,114,878 1,109,168 99 5,710 Instalación y asistencia técnica a 1000 has de

cacao en el distrito de RaymondiInstalación de 1,000 has de cacao y capacitación a 500 cafetaleros.

100

664,812 526,851 79 137,96218 664,812 526,851 79 137,962

59255 0007Fomento de la cadena productiva de peces amazónicos en los distritos de Raymondi, Sepahua y Yurua

18

664,812 526,851 79 137,962

Organización de 24 módulos de producción a acuicultores, capacitación y asistencia técncia a acuicultores, manejo de 24 unidades de crianza en manejo técnico

Instalación de 18 módulos demostrativos de piscigrnajas, capacitación y asistencia técnica a acuicultores.

35

672,698 669,041 99 3,65718 672,698 669,041 99 3,657

69039 0012

Fortalecimiento de habilidades y capacidades de adolescentes y jóvenes para prevenir el consumo de drogas en el dsitrito de Raymondi, provincia de Atalaya

18

574,002 570,345 99 3,657

Talleres de capacitación sobre orientación, consejería y sensibilización sobre prevención del consumo de drogas dirigido a tutores y docentes de 20 I.E (10 docentes por I.E)

12 talleres de capacitación sobre orientación, consejeria y sensibilización sobre prevención del consumo de drogas a docentes y tutores.

90

91096 0018Construcción e implemenatción de albergue para comunidades indígenas de la provincia de Atalaya, región Ucayali


100

2,711,607 476,738 18 2,234,86918 2,711,607 476,738 18 2,234,869

55479 0017

Mejoramiento de la infraestructura educativa de la I.E Agropecuaria Juan Santos Atahuallpa, centro poblado menor de Oventeni, distrito de Raymondi, provincia de Atalaya

18

36,416 36,414 100 2 Pago de compromisos pendientes Pago de compromisos pendientes

100

126094 0021

Fortalecimiento institucional con equipamiento y capacitación para el desarrollo de capacidades productivas del Instituto Superior Tecnológico Público de Atalaya

18

382,951 257,771 67 125,180

Equipamiento con equipos de ingenieria, telecomunicaciones, unidades de transporte, equipos médicos, instalación de cultivos agrícolas y crianza de animales menores, instalación de laboratorio de suelos, capacitación y asistencia técnica

Adquisición de equipos de ingenieria, telecomunicaciones, equipos médicos, instalación de laboratorio de suelos, capacitación y asistencia técnica a 35 alumnos

75

97300 0026Mejoramiento de la infraestructura educativa de la I.E Nº 64619 Francisco Bolognesi Alto-distrito de Tahuania, provincia de Atalaya


92776 0024Mejoramiento de la infraestructura educativa de la I.E. Inicial Nº 259-B de la CCNN Bufeo Pozo, distrito de Sepahua, provincia de Atalaya


UNIDAD EJECUTORA 003: GERENCIA SUBREGIONAL DE ATALAYA

AGRARIA

PESCA

PROTECCION Y ASISTENCIA SOCIAL

EDUCACION Y CULTURA




META FISICA 2011%

PPTO MODIFICADO

2011




89678 0023Construcción e implementación de Local Multideportivo en la ciudad de Bolognesi - Distrito de Tahuanía - Provincia de Atalaya


89675 0022Construcción de Local Multideportivo en el Centro Poblado de Maldonadillo - Distrito de Raymondi - Provincia de Atalaya


22289 0025Mejoramiento de la infraestructura educativa de la I.E Nº 64654 Colegio Nacional Puerto Esperanza-Raymondi

18163 0 0 163 Pago de compromisos pendientes

0027Construcción e implementación de local multideportivo del C.P Oventeni, distrito de Raymondi, provincia de Atalaya, región Ucayali

1877,084 69,376 90 7,709 Elaboración de expediente técnico Expediente técnico en elaboración

80

149049 0020 Ampliación de la infraestructura educativa de la I.E Padre Francisco Alvarez , distrito de Sepahua

182,108,086 113,177 5 1,994,909 Construcción de 18 aulas, 06 ambientes

administrativos y obras complementarias Elaboración de expediente técnico

135,500 104,337 77 31,16318 135,500 104,337 77 31,163

70406 0028 Mejoramiento del ecoturismo y conservación del ecosistema en la Provincia de Atalaya

18135,500 104,337 77 31,163

Adquisición de materiales de escritorio, equipos de informática y periféricos para la implementación del proyecto

Adquisición de materiales de escritorio, equipos de informática y otros.

80

503,001 494,501 98 8,50018 503,001 494,501 98 8,500

11989 0016 Mejoramiento del camino rural Atalaya-Unini- III etapa

18503,001 494,501 98 8,500

Construcción de 03 alcantarillas forestales, 04 pontones, 04 puentes de concreto y mejoramiento de 10 km de vias.

Concluido100

INDUSTRIA Y TURISMO

TRANSPORTES




META FISICA 2011%

PPTO MODIFICADO

2011




9,252,157 7,930,829 86 1,321,32800 2,170,000 2,088,801 96 81,20018 7,082,157 5,842,029 82 1,240,128

1,143,806 1,116,339 98 27,46718 1,143,806 1,116,339 98 27,467

90725 0004Fortalecimiento del cultivo de plátano bellaco (Harton) en el valle del río Aguaytia de la región Ucayali

18333,444 327,246 98 6,198 Asistencia técnica y capacitación a productores en

1,000 has de plátano en áreas instaladasAsistencia técnica y capacitación a productores de plátano en áreas instaladas.

100

95436 0005Fortalecimiento del cultivo de piña variedadcayena lisa en el valle de Aguaytia-Provincia de Padre Abad

18570,011 566,371 99 3,640 Instalación de 68 has de piña y asistencia

técnica a agricultores Instalación de 68 has de piña y asistencia técnica100

92214 0015Rehabilitación y ampliación del cultivo de pijuayo para palmito en el centro poblado menor de Huipoca y en el caserio de Shambillo

18240,351 222,722 93 17,629 Instalación de 150 has de de palmito y asistencia

técnica Instalación de 150 has de palmito y asistencia técnica100

5,191,142 4,394,806 85 796,33600 1,773,703 1,717,080 97 56,62318 3,417,439 2,677,725 78 739,714

83269 0010Mejoramiento del servicio educativo y servicios complementarios de la I.E Nº 64109 Huipoca-distrito y provincia de Padre Abad-región Ucayali

18

1,833,520 1,802,870 98 30,650Construcción de 11 aulas, 05 ambientes administrativos, 02 aulas múltiples, obras complementarias y equipamiento

Concluido

100

90526 0009Ampliacion de la infraestructura educativa de la I.E. Integrado Nº 64671 / Victor Raul Haya de la Torre – San Pedro de Chio – Irazola

001,606,647 1,606,640 100 7

Construcción de 06 aulas, 04 ambientes administrativos, 02 aulas múltiples, obras complementarias y equipamiento.

Concluido100

53712 0018 Construcción del estadio municipal de San Alejandro-Irazola

1825,100 24,100 96 1,000 Pago de compromisos pendientes Pago de compromisos pendientes

100

169177 0029

Mejoramiento de local multideportivo en la junta vecinal 23 de marzo de la localidad de Aguaytia, distrito de Padre Abad, provincia de Padre Abad, región Ucayali

00

49,790 49,790 100 0 Pago de compromisos pendientes Pago de compromisos pendientes

100

149669 0023Mejoramiento del área de formación técnico productivo del colegio agropecuario piloto Pampa Yurac, Padre Abad-Aguaytia

18564,475 19,603 3 544,872

Construcción de 01 aula, 01 ambiente para porqueriza, galpon para pollos, caseta de guardiania y obras complementarias

Elaboración expediente técnico

00 56,616 0 0 56,61618 682,704 519,562 76 163,142

154404 0032

Mejoramiento de los servicios complementarios de la I.E Nº 64821 Luis Vásquez Suyo-JJVV Pampa Yurac, distrito y provincia de Padre Abad-región Ucayali

00

50,150 50,150 100 0 Elaboración de expediente técnico Expediente técnico elaborado

100

148405 0033 Mejoramiento del servicio educativo de la I.E.I Nº 340 del CCPP Boqueron. Padre Abad, Ucayali


100

101480 0016Implementación con equipamiento de los laboratorios de computación e informática y enfermería técnica del ISTP Padre Abad-Aguaytia

18

311,640 311,590 100 50

Adqusición de 40 computadoras, muebles, equipos de filmación, proyector multimedia, fotocopiadora y aire acondicionado para laboratorios de computación, enfermeria y otros.

Concluido

100

25Construcción de 04 aulas, 04 ambientes administrativos y obras complementarias. Trabajos preliminares y movimiento de tierras

UNIDAD EJECUTORA 004: GERENCIA SUBREGIONAL DE PADRE ABAD

AGRICULTURA

90877 0025Mejoramiento de la infraestructura educativa de la I.E Nº 338 Pampa Yurac, distrito de Padre Abad, región Ucayali

EDUCACION




META FISICA 2011%

PPTO MODIFICADO

2011




148,647 145,593 98 3,05418 148,647 145,593 98 3,054

65379 0019 Mejoramiento de la infraestructura turística del Velo de la Novia-Padre Abad, región Ucayali (I etapa)

18148,647 145,593 98 3,054 Pago de compromisos pendientes Pago de compromisos pendientes

100

29,000 4,424 15 24,57600 29,000 4,424 15 24,576

141202 0028Construcción del sistema de agua potable y desague en el caserio Huacamayo, distrito y provincia de Padre Abad, Ucayali

0029,000 4,424 15 24,576 Elaboración de expediente técnico Expediente técnico elaborado

100

2,739,562 2,269,669 83 469,89300 367,297 367,296 100 118 2,372,265 1,902,372 80 469,893

130057 0006Construcción de puente peatonal en el caserio Nueva Palestina Previsto Padre Abad-región Ucayali

18567,858 553,452 97 14,406 Construcción de un puente peatonal con estructura

de concreto de 66 ml Concluido100

130890 0017 Mejoramiento de la Av. Miguel Grau-centro poblado Huipoca-Padre Abad

18316,971 316,029 100 942 Construcción de 112 ml de pavimento rígido de

concreto Concluido100

148282 0026Mejoramiento del camino vecinal Previsto-Nueva Palestina, distrito de Padre Abad, provincia de Padre Abad, ucayali


100

141348 0027Mejoramiento del camino vecinal La Divisoria Minas de Sal, distrito de Padre Abad, región Ucayali


100

00 231,475 231,475 100 018 435,810 55,250 13 380,560

92795 0007Mejoramiento de las cuadras 1,2,3,4,5, 6 y 7 del Jr. Luis Vasquez Suyo y cuadras 1, 2 y 3 del Jr. Las Orquideas de la JJVV Pampa Yurac-Aguaytia

18

1,032,677 958,692 93 73,985 Pavimentación de 941 ml de vía a nivel de carpeta asfáltica Movimiento de tierras y trabajos preliminares

20

00 65,822 65,821 100 118

18,949 18,949 100 091345 0020

Mejoramiento de la Av. Tupac Amarú cuadra 2, Jr. Micaela Bastidas cuadra 1, Jr. San Cosme cuadra 1 y Jr. Tingo María cuadra 2, distrito de Padre Abad, región Ucayali

Pago de compromisos pendientes Pago de compromisos pendientes

100

72647 0024 Mejoramiento de calle los Rosales cuadra 1, 2, Av. 23 de marzo cuadra 1, Villa Aguaytia, Padre Abad

Construcción de 258 ml de via a nivel de carpeta asfá{tica Concluido

100

TRANSPORTES

INDUSTRIA Y TURISMO

SALUD




META FISICA 2011%

PPTO MODIFICADO

2011




7,266,619 6,166,175 85 1,100,44400 4,645,315 3,780,911 81 864,40409 61,304 1,951 3 59,35318 2,560,000 2,383,313 93 176,68700 678,937 674,572 99 4,36509 61,304 1,951 3 59,35318 1,753,029 1,600,566 91 152,46300 163,180 158,341 97 4,83918 786,971 782,747 99 4,22400 847,278 0 0 847,27818

10,000 0 0 10,000

00 2,955,920 2,947,998 100 7,92218

10,000 0 0 10,000

1,618,581 1,268,257 78 350,324

00 1,101,689 1,101,688 100 118

516,892 166,569 32 350,323

6,250,727 6,249,683 100 1,044

00 3,530,000 3,529,968 100 3218 2,720,727 2,719,716 100 1,01100 712,003 712,001 100 218

120,159 120,158 100 1

116290 0015Mejoramiento de los niveles productivos y reproductivos de la ganadería bovina de doble próposito en el distrito de Padre Abad

00517,971 517,969 100 2

Mejoramiento de 400 has de pasturas, instalación de 10 módulos de cercos electricos, reforestación de quebradas con 104,500 plantones

Instalación de 03 corrales, inseminación artificial de 75 vacas y 2,414 visitas a ganaderos

15

00 291,040 291,040 100 018 500,000 499,064 100 936

109141 0013Fomento del cultivo de cacao en el distrito de Nueva Requena, provincia de Coronel Portillo, región Ucayali

Instalación de 800 has de cacao asociado con plátano y guaba

Instalación de 400 viveros, siembra en capo defintivo en 400 has, capacitación y asistencia técnica a 320 beneficiarios

50

85

109103 0012 Fomento del cultivo de cacao en la localidad de Huipoca, provincia de Padre Abad


Instalación de 332 viveros, instalación de de 249 has de cacao en terreno defintivo, capacitación y asistencia técnica

25

UNIDAD EJECUTORA 007: DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE LA PRODUCCION

85908 0003Fortalecimiento de la actividad piscicola en la provincia de Coronel Portillo y el distrito de Irazola en la provincia de Padre Abad, región Ucayali

Fortalecimiento IIAP; Dirección Regional Sectorial de la Producción, organización de productores piscicolas, ampliación de capacidad de productores piscicolas

Construcción de infraestructura acuicola (piscigranjas), refacción de laboratorio de reproducción y construcción de estanques del IIAP

97366 0011

Mejoramiento del Camino Rural en los Tramos CFB. Km. 106 al Caserío de Valle Sagrado, CFB. Km. 112 al Caserío Buenos Aires, CFB. Km. 114 al Caserío Santa Cruz, CFB. Km. 120 al Caserío San Martin de Chio, Distrito de Irazola, Prov. de Padre Abad. Ucayali

Mejoramiento de 23.82 km de camino rural Mejoramiento de 23.82 km de camino rural

100

85578 0012

Mejoramiento del camino rural desde la Junta Vecinal Pampa Yurac a los caseríos Centro Yurac - Tangarana y Sabalo, Distrito de Padre Abad, Provincia de Padre Abad - Ucayali

Mejoramiento de 11.45 km de camino rural

0003 Mantenimiento de caminos vecinales y rurales Mejoramiento de 600.00 km de caminos vecinales y rurales Mejoramiento de 600 kms de caminos vecinales

100

0002 Gestión de proyectos-asesoramiento y apoyoGastos operativos y supervisión de proyectos de inversión, mantenimiento y reparación de 27 unidades de maquinaria pesada

Concluido100

UNIDAD EJECCUTORA 005: CARRETERA FEDERICO BASADRE

UNIDAD EJECUTORA: 100 DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE AGRICULTURA




META FISICA 2011%

PPTO MODIFICADO

2011



SNIP SIAF UNIDAD EJECUTORA/SECTOR / PROYECTOS FTEFTO00 142,694 142,694 100 018

583,296 583,296 100 0

00 616,133 616,133 100 018 100,568 100,496 100 72

00 1,000,000 1,000,000 100 018 857,042 857,041 100 1

106495 0026 Fomento del cultivo de caña de azúcar (saccarun officinarum) en el distrito de Campo Verde

18559,662 559,661 100 1 Asistencia técnica y capacitación para instalación de

1000 has de cultivos de caña de azúcar129 análisis de suelos, 04 cursos de capacitación y asistencia técnica a beneficiarios.

5

127070 0031 Construcción de canal de riego Nuevo Jordan, distrito de Campo Verde, Coronel Portillo, Ucayali

0030,000 30,000 100 0 Elaboración de expediente técnico Concluido

100

108616 0029 Promoción del cultivo de frijol Ucayalino en las restingas de la provincia de Coronel Portillo

00220,159 220,131 100 28

Instalación de 150 has de parcelas de producción de frijol Ucayalino, asistencia técnica y capaciatción a 150 familias.

Instalación de 150 has de frijol ucayalino, capacitación y asistencia técnica a 150 agricultores.

100

18346,927 301,948 87 44,979

TRANSPORTES 346,927 301,948 87 44,979

82935 0011

Mejoramiento de la capacidad operativa de la Dirección de equipo mecánico de la Dirección Regional Sectorial de Transportes y Comunicaciones-Ucayali

18

346,927 301,948 87 44,979 Construcción de infraestructura (taller de maquinas) Infraestructura en construcción

85

TOTAL 148,972,588 131,632,907 88 17,339,681RESUMEN

RECURSOS ORDINARIOS 00 50,292,287 45,012,032 90 5,280,255RECURSOS DETERMINADOS 18 98,618,997 86,618,924 88 12,000,073RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUD 09 61,304 1,951 3 59,353TOTAL 148,972,588 131,632,907 88 17,339,681

SECTORES Proy. PROGRAMADO EJECUTADO % SALDOADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO 1 4,836,449.00 4,684,390.83 3.56 152,058.17AGRARIA 29 18,054,977.00 17,365,004.35 13.19 689,972.65ASISTENCIA Y PREVISION SOCIAL 4 716,546.00 669,040.62 0.51 47,505.38EDUCACION Y CULTURA 39 72,424,018.00 61,448,103.82 46.68 10,975,914.18ENERGIA Y RECURSOS MINERALES 6 442,079.00 393,000.70 0.30 49,078.30INDUSTRIA Y TURISMO 7 8,064,410.00 6,780,237.96 5.15 1,284,172.04PESCA 5 4,939,937.00 3,763,069.98 2.86 1,176,867.02SALUD Y SANEAMIENTO 25 25,174,729.00 24,183,241.09 18.37 991,487.91TRANSPORTES 18 14,319,443.00 12,346,817.79 9.38 1,972,625.21

TOTAL 134 148,972,588.00 131,632,907.14 100 17,339,680.86

UNIDAD EJECUTORA 200: DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE TRANSPORTES

INVERSION PROGRAMADA Y EJECUTADA POR SECTORES 2011

85353 0028 Fomento del cultivo de Palma Aceitera en el distrito de Nueva Requena - Ucayali

Asistencia técnica y capacitación para instalación de 800 has de cultivos de palma aceitera

Instalación de 09 viveros de palma, 1,468 visitas a palmicultores y mejoramiento de 7.2 km de vias

24

109146 0022 Fomento del cultivo de cacao en el distrito de Sepahua, provincia de Atalaya


Instalación de 419 viveros, siembra en terreno defintivo de 147 has de cacao, capacitación y asistencia técnica a productores

18

113715 0014

Mejoramiento del cultivo de cacao (theobroma cacao l) en las cuencas de Mashangay y Abujao, distrito de Calleria y cuenca del Tamaya, distrito de Masisea, provincia de Coronel Portillo, región Ucayali


Instalación de 430 viveros, siembra en terreno defintivo de 305 has capacitación y asistencia técnica a 500 agricultores

35

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I. GENERALIDADES II DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS III CONCLUSIONES Y ... ·...

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