I. HORIZONTE INSTITUCIONAL:
1.1. VISIÓN DE DESARROLLO
Constituir una comunidad modelo en la que se goce de una alta calidad de vida. Ser unaciudad concertadora, sostenible, segura, acogedora, y con comercio y servicios decalidad.
1.2. VISIÓN
Ser una Municipalidad líder que promueve el desarrollo integral de la comunidad,con una gestión eficiente, transparente y participativa, posicionando a Miraflorescomo una ciudad ordenada, segura, moderna, inclusiva y saludable, donde sefomente la cultura.
1.3. MISIÓN
Brindar servicios de calidad promoviendo el desarrollo integral y sostenible del distrito deMiraflores a través de una gestión participativa e innovadora con transparencia.
Conjunto de actividades lógicamente relacionadas
Transforman los elementos de entrada en resultados
II. TEORÍA DE PROCESOS:
2.1. ¿QUÉ ES UN PROCESO?
Reconocen los procesos pero
predominan las funciones.
Orientada a resultados, que nos muestra una visión horizontal, cruzando las
barreras entre las diferentes unidades funcionales y
unificando sus enfoques hacia los objetivos de la
organización.
De forma vertical, donde
prevalece la línea de mando y la
jerarquía.
III. GESTIÓN POR PROCESOS:
Sujetos en el marco del D.S. N° 004-2013-PCM – Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública.
GESTIÓN POR PROCESOS ORIENTADA A LA PROPUESTA DE VALOR
1. Reducir la percepción de inseguridadciudadana en el distrito.
3. Promover la gestión de riesgos dedesastres
2. Promover el desarrollo urbanoarmónico del territorio
4. Mejorar la gestión ambientalsostenible en Miraflores.
8. Mejorar los niveles de competitividaddel distrito
7. Promover la gestión institucional de laMunicipalidad.
6. Promover el desarrollo humano y hábitossaludables en el distrito de Miraflores
5. Incrementar la oferta turística conenfoque cultural en el distrito.
3.2. NIVELES DE PROCESOS:
Grupo de procesos unidos por especialidad, es el nivel más agregado. Conocidos
como macro procesos.
Primer nivel de desagregación de un Proceso de Nivel 0
Segundo nivel de desagregación de un Proceso de Nivel 0
Macro Proceso Proceso Sub Proceso
Proceso Nivel O Proceso Nivel 1 Proceso Nivel 2
Educación y Cultura Ambiental.
Institucionalidad Ambiental.
Programa de Ecoeficiencia.
Seguimiento de la Calidad Ambiental.
Control de la Calidad Ambiental.
Prevención de la Calidad Ambiental.
Atención a quejas vecinales.
Control y monitoreo de los programas.
Sensibilización a vecinos, comercios,
empresas e instituciones del distrito.
Promoción y difusión de los programas.
Mejorar la gestión
ambiental sostenible
en Miraflores.
Objetivo
Estratégico Procedimiento
Gestión de la gobernanza,
cultura y ciudadanía
ambiental
Gestión integral de la
calidad ambiental
Gestión y promoción de
programas ambientales
Promover una
gestión integral del
ambiente
Gestión de políticas de
desarrollo urbano y
medio ambiente
EJEMPLO
Gerencia de desarrollo urbano y medio ambiente
Subgerencia de Desarrollo Ambiental
Subgerencia de Catastro
2)Objetivo 5)Requisitos
Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades, Art. 73
Ord N° 920MML, Ord N°1012MML, Ord N° 342-MM y sus
modificaciones,
Decreto Supremo 022-2016
Ley 28294 y su Reglamento que Crea El Sistema Nacional de
Catastro y su Vinculacion con el Registro de Predios
* Decreto Legislativo N° 1286
* Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General y
Modificadoria
* Ordenanza N°360 /MM, Procedimiento de Saneamiento
Municpal.
Ley N°27972, Ley General del Ambiente - Ley N°28611,
Ordenanzas N°241, 242 y 243/MM, ordenanza N°364/MM
3)Alcance 6)Clasificación Operativo-misional
7)Proveedores 8)Entradas 9)Procesos nivel 1 10)Salidas 11) Ciudadano o Destinatario de los bienes o servicios
1. Promover una gestión integral del ambiente
2. Planificar e implementar las políticas de desarrollo urbano
3. Gestionar el catastro urbano del distrito
14)Documentos y Formatos
Memos, SAVE, Informes, Actas, Libros de Visita,
Formatos de asistenia para el público, formatos de control de
ingreso y salida del persona
IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS CRÍTICOS PARA LA EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PROCESO
FICHA TÉCNICA DEL PROCESO NIVEL 0
Promover una gestión urbana sostenible, priorizando la residencialidad.
GDUMA - SGDA - SGC
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
1)Nombre Gestión de políticas de desarrollo urbano y medio ambiente 4)Responsable
Cartas Externas, Memos,
Informes, Expedientes,
Proveidos e Información
Cartografia
Base de Datos,
Fotografias Aereas y
Fachadas,
Fichas Catastrale
correos elecrónicos,
Unidades Organicas,
Externos: Instituciones
públicas y privadas
ITEC, Cartas Internas , Memos,
Proyectos de Ordenanza y
Convenios
nventario actualizado del Distrito,
Resoluciones, Certificados
Catastrales, Planos Catastrales
Diversos, Reportes, Informacion
Tecnica Diversa.
Actividades de educación y
concientización ambienta
Unidades Organicas, Externos: Instituciones públicas y privadas
/ Vecinos
ITEC, Cartas Internas , Memos, Proyectos de Ordenanza y Convenios
Actualizacion de la Base Catastral
Formato digital (Drive) para los despachos semanales.
N° de Instrumentos de Gestión Urbana y ambiental.
N° de Unidades Catastrales Actualizadas
12)Controles o Inspecciones 13)Recursos
Supervisiones de la OCI
Reporte en el plan operativo institucional del área.
Gerente de Desarrollo Urbano, SubGerente de Medio Ambiente y SubGerente de Catastro. Y
trabjadores de cada una de las áreas.
Infraestructura y espacio necesario para desempeñar sus labores.
EVIDENCIAS E INDICADORES DEL PROCESO
15)Registros 16)Indicadores
Nombre
Objetivo
Descripción
Alcance
Proveedor Entrada SalidaDestinatario de los bienes y
servicios
Internos: Mesa de partes, Subgerencia de Logística
y Control Patrimonial, Gerencia de Comunicaciones
e Imagen Institucional, Subgerencia de Serenazgo,
Gerencia de Cultura y Turismo, Gerencia de
Autorización y Control, Gerencia de Seguridad
Ciudadana y Gerencia de Participación vecinal,
Gerencia de Sistemas y Tecnologías de la
Información.
Externos: Municipalidad Metropolitana de Lima,
MINAM, proveedores comerciales, MVCS, MINAGRI,
OEFA, ANA, PRODUCE, empresas y ONGs aliadas.
Informes, memorándums,
cartas externas, correos
electrónicos, expedientes y
reportes.
Actividades de
educación y
concientización
ambiental, informes
técnicos de los
resultados de
evaluaciones de calidad
ambiental y la
generación de
programas ambientales
para la comunidad.
El cliente final es el vecino miraflorino y
población en general, incluyendo a los
trabajadores de la Municipalidad.
Indicadores
Registros
Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por: Pamela Bravo Ortiz
FICHA TÉCNICA DEL PROCESO NIVEL 1Promover una gestión integral del ambiente
Promover la gestión integral del ambiente en el distrito de Miraflores, en cumplimiento de la normativa vigente y procurando el cuidado
de los aspectos ambientales en armonía con el desarrollo del distrito.
Las líneas de acción de la Subgerencia de Desarrollo Ambiental (SGDA) se fundamentan en los siguiente procesos: Gestión de la
gobernanza, cultura y ciudadanía ambiental (SGDA 1), Gestión integral de la calidad ambiental (SGDA 2) y Gestión y promoción de
programas ambientales (SGDA 3).
Las unidades orgánicas involucradas son Gerencia de Seguridad Ciudadana, Gerencia de Cultura y Turismo, Gerencia de Obras y
Servicios Públicos, Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional, Gerencia de Autorización y Control, Gerencia de
Participación Vecinal, Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de Planificación y Presupuesto, Sugerencia de Recursos
Humanos, Subgerencia de Limpieza Pública y Áreas Verdes; y Gerencia de Sistemas y Tecnologías de la Comunicaciones.
Listado de procesos de nivel 2
> Proceso 1 (SGDA 1): Gestión de la
gobernanza, cultura y ciudadanía
ambiental
> Proceso 2 (SGDA 2): Gestión
integral de la calidad ambiental
> Proceso 3 (SGDA 3): Gestión y
promoción de programas ambientales
> SGDA 1: N° de personas - N° de informes generados - N° de personas
> SGDA 2: N° de quejas atendidas/ casos registrados - N° ITEC's generados
> SGDA 3: Informes de Operativos de reciclaje informal - Cantidades de material reciclable recolectado - N° de recicladores
capacitados - Número de investigaciones realizadas - Cantidad de predios participantes - Personas sensibilizadas y/o capacitadas -
Cantidad de publicaciones- N° de eventos asistidos- N° de solicitudes de investigación
> SGDA 1: Registro de firmas de voluntarios, registros de asistentes de actividades ambientales, registros fotográficos de
participantes de Un Día Sin Auto, actas de reuniones de la CAM Miraflores, actas de la comisión de ecoeficiencia, informes de
actividades realizadas.
> SGDA 2: Actas de inspección directa, actas de inspección inopinada, acta de reuniones, reporte de medición, registro fotográfico.
> SGDA 3: Encuestas, informes de operativos de reciclaje informal, reportes de las cantidades de materiales recolectados, reportes
fotográficos por cada actividad, listas de asistencia de recicladores capacitados, lista de vecinos y empresas inscritas en los
programas, inscripciones para realizar investigaciones, publicaciones, fotos y/o videos.
Laura Jurado, Coordinadora de Ciudadanía y Educación Ambiental; Ewonny Ttito , Encargada de Actividades de Educación
Ambiental. Elizabeth Bravo Quispe, Coordinadora de Calidad Ambiental; Alonso Aguilar Torres, Inspector Ambiental;
Lourdes Documet F., Técnico Especialista en Calidad Ambiental. Mónica Bazán Ascencio, Coordinadora de Buenas Prácticas
Ambientales; Edwin Castillo Raza, Encargado de Programa de Segregación en la Fuente.
Edwin Castillo Raza
Nombre
Objetivo
Descripción
Alcance
Proveedor Entrada SalidaDestinatario de los bienes y
servicios
* Memorándum de la Subgerencia
* Fiscalización
* Sistema de Atención Vecinal.
* Oficios
* Fiscalización
* Sistema de Atención Vecinal.
* Memorándum de la Subgerencia
* Fiscalización
* Sistema de Atención Vecinal.
* Oficios
*Cartas externas.
* Llamadas telefónicas, Redes sociales,
Cartas Externas, SAVE.
Indicadores
Registros
Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:
FICHA TÉCNICA DEL PROCESO NIVEL 2 (SGDA 2)
Listado de procesos de nivel 2
GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL
Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos miraflorinos a través de una adecuada gestión integral de la calidad ambiental.
El equipo de Gestión Integral de la Calidad Ambiental, supervisa y realiza labores de control, respecto a la emisión de humos, gases, ruido y
Las unidades orgánicas que intervienen en el proceso del nivel 1 son: Gerencia de Autorización y Control, Gerencia de Obras y Servicios Públicos,
Gerencia de Seguridad Ciudadana, Gerencia de Participación vecinal, Gerencia de Sistemas e Imagen Institucional.
Internos: Gerencia de Autorización
y Control, Gerencia de Obras y
Servicios Públicos, Gerencia de
Seguridad Ciudadana, Gerencia de
Participación vecinal, Gerencia de
Sistemas e Imagen Institucional.
Externos: MINAM,OEFA,
Defensoría del Pueblo, División de
Ecología de la Policía Nacional del
Perú, Municipalidad Metropolitana de
Lima, Municipalidades.
Seguimiento de la Calidad Ambiental
* Programa de vigilancia
* Memorándum
*Cartas Internas /Oficios
*Campaña de Emisión
de gases
*Programa de Vigilancia
y Monitoreo de la
Contaminación Sonora.
Internos: Unidades orgánicas.
Externos: vecinos, Locales
Comerciales, instituciones, varios.
Control de la Calidad Ambiental
Prevención de la Calidad Ambiental
Atención a quejas vecinales
N° de quejas atendidas/ casos registrados - N° ITEC's generados
Actas de inspección directa - Actas de inspección inopinada - Acta de reuniones - Reporte de medición - Registro fotográfico
* Elizabeth Bravo Quispe, Coordinadora de Calidad Ambiental.
* Alonso Aguilar Torres, Inspector Ambiental.
* Lourdes Documet F., Técnico Especialista en Calidad Ambiental.
Edwin Castillo Raza
Pamela Bravo Ortiz
Nombre
Objetivo
Alcance
Ítem Actividades Ejecutor
1 Recepcionar la Queja socio-ambiental
2Revisar documentación relacionada con el
caso.
3
Realizar de Inspección en coordinación con
el Recurrente (Realización de Monitoreo de
Ruido / Evaluación del área / Olores).
4
Emitir Informe Técnico respecto al caso
registrado, con las conclusiones y
recomendaciones respectivas.
5
Solicitud de Información complementaria
para poder emitir la Opinión Técnica de la
Gestión Ambiental a áreas de apoyo (en
caso de ser necesario y depende del tipo de
información).
Proveedor Interno (Área de
Soporte)
6Emitir Memorándum/Oficio adjuntando
Informe Técnico
Subgerencia de Desarrollo
Ambiental
Indicadores
Registros
FICHA DEL PROCEDIMIENTO (SGDA 2.4)
Matriz de Casos Ambientales - Caso atendido por Subgerencia de Desarrollo Ambiental, Sistema de Trámite Documentario - Municipalidad de Miraflores.
Internos: Gerencia de
Autorización y Control, Gerencia
de Obras y Servicios Públicos,
Gerencia de Seguridad
Ciudadana, Gerencia de
Participación vecinal, Gerencia
de Sistemas e Imagen
Institucional.
Externos: MINAM,OEFA,
Defensoría del Pueblo, División
de Ecología de la Policía
Nacional del Perú, Municipalidad
Metropolitana de Lima,
Municipalidades.
* Memorándum de
la Subgerencia de
Licencia de
Edificaciones
Privadas y
Subgerencia de
Obras Públicas
*Subgerencia de
Fiscalización y
control
* Oficios
Subgerencia de Desarrollo
Ambiental
* Memorándum
*Cartas Internas
/Oficios
*Informes
Técnicos
Internos: Unidades
orgánicas.
Externos: vecinos,
Locales Comerciales,
instituciones, varios.
* N° de quejas atendidas/ casos registrados * N° ITEC's generados
Atención a quejas vecinales.
Encontrar soluciones, a fin de promover armonía y bienestar entre los vecinos y verificación del cumplimiento de la normativa.
Queja Socio - ambiental recepcionadas por los vecinos del distrito para su correspondiente atención.
Proveedor EntradaDescripción de Actividades
SalidaDestinatario de los
bienes y servicios
3.3.2. PROPUESTA PARA EL SEGUIMIENTO, CONTROL Y MONITOREO DEL PROCESO
Reporte de Indicadores de Seguimiento, Control y Monitoreo del proceso clave
Fecha Real Meta Alerta
ene-17 175 180.0 198.0
feb-17 220 180.0 198.0
mar-17 177 180.0 198.0
abr-17 230 180.0 198.0
may-17 180 180.0 198.0
jun-17 150 180.0 198.0
jul-17 210 180.0 198.0
Información de Control del proceso clave
C / EFecha de
Térm.
Termi-
nadoNota
Fecha de
Control
Comentarios (Se sugiere adjuntar documentación sustentatoria de causas y de acciones)
Serie Principal
Riesgo / Problema Causa / Efecto Acción
0
50
100
150
200
250
ene-
17
feb-
17
mar
-17
abr-
17
may
-17
jun-
17
jul-1
7
Real Meta Alerta
ETAPA I
Preparatoria
• Sensibilizar a toda la Entidad.
• Capacitar a los encargados.
• Elaborar el plan de trabajo.
• Analizar la situación actual.
ETAPA II
Diagnóstico e Identificación
• Describir los procesos actuales.
• Elaborar el mapa de procesos actual.
• Determinar los procesos de la Entidad.
• Identificar destinatarios de bienes y servicios; y los bienes y servicios que brinda la Entidad.
• Analizar propósito de la Entidad.
ETAPA III
Mejora de Procesos
• Institucionalizar la Gestión por procesos.
• Documentar los procesos mejorados.
• Mejorar los procesos.
• Medir, Analizar y Evaluar.
ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DE LA GESTIÓN POR PROCESOS