Indicadores de Gasto: Asignación y Ejecución...Bienes (como maquinaria y equipo) que intervienen...

Indicadores de Gasto: Asignación y

Ejecución Criterio 23: E l Gobierno Regional Publica Regionalmente el estado de

avance de los indicadores y compromisos .

Definición Operacional: La Región Publica y actualiza al menos cada 6 meses, el

estado de avance de los indicadores priorizados y compromisos de gestión.

Categoría Presupuestaria Es un criterio de clasificación de gasto presupuestal. Las categorías presupuestarias, como parte

de la estructura programática, son Programas Presupuestales, Acciones Centrales y

Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos (APNOP).

Programa Presupuestal - PP

En concordancia con lo señalado por el numeral 79.3 del artículo 79° del Texto Único Ordenado

de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, se entiende por

Programa Presupuestal a la categoría que constituye un instrumento del Presupuesto por

Resultados, y que es una unidad de programación de las acciones de las entidades públicas, las

que integradas y articuladas se orientan a proveer productos para lograr un Resultado Específico

en la población y así contribuir al logro de un Resultado Final asociado a un objetivo de política

pública.

Acciones Centrales Categoría que comprende a las actividades orientadas a la gestión de los recursos humanos, materiales y financieros de la entidad, que contribuyen de manera transversal e indivisible al logro de los resultados de los PP (a los que se encuentre articulada la entidad) y de otras actividades de la entidad que no conforman los PP. Las Acciones Centrales implican actividades que no resultan en productos y, además, esta categoría podrá incluir proyectos no vinculados a los resultados del PP. Aquellas unidades ejecutoras vinculadas a un Resultado Específico, y por tanto, todas sus acciones constituyan un PP, no deberán tener Acciones Centrales. Asignaciones Presupuestarias que No resultan en Productos (APNOP) Categoría que comprende las actividades para la atención de una finalidad específica de la entidad, que no resulta en la entrega de un producto a una población determinada. En el marco de la progresividad de la implementación de los PP, esta categoría también podrá incluir proyectos e intervenciones sobre la población que aún no hayan sido identificadas como parte de un PP.

Fuente Financiamiento

Clasificación presupuestaria de los recursos públicos, orientada a agrupar los fondos de acuerdo

con los elementos comunes a cada tipo de recursos. Su nomenclatura está definida en el

Clasificador de Fuentes de Financiamiento para cada año fiscal, Ejemplo R.O (Recursos

Ordinarios), RDR (Recursos Directamente Recaudados) Donaciones y Transferencias

(EUROPAN, SIS) y otros.

Genérica de Gasto

Nivel mayor de agregación que identifica el conjunto homogéneo, claro y ordenado de los

gastos en recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros, así como los bienes,

servicios y obras públicas que las entidades públicas contratan, adquieren o realizan para la

consecución de sus objetivos institucionales.

DEFINICIONES

Especifica de Gasto

Es el nivel de agregación que identifica el conjunto homogéneo, claro y ordenado, producto de la

desagregación de la sub genérica de gasto, incluyendo la agregación más específica de los

recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros, así como los bienes, servicios y obras

públicas, para el cumplimiento de sus objetivos y metas programas.

Producto

Es el conjunto articulado de bienes y/o servicios que recibe la población beneficiaria con el

objetivo de generar un cambio. Los productos son la consecuencia de haber realizado, según las

especificaciones técnicas, las actividades correspondientes en la magnitud y el tiempo previstos

Bienes

Productos materiales o inmateriales que poseen un valor económico, susceptibles de ser

valuados en términos monetarios y que satisfacen alguna necesidad o producen beneficios

económicos.

Bienes de Capital

Bienes (como maquinaria y equipo) que intervienen en el proceso productivo y que generalmente

no se transforman. Es sinónimo de capital de producción. Son los activos destinados para

producir otros activos.

Devengado El devengado es el acto de administración mediante el cual se reconoce una obligación de pago,

derivada de un gasto aprobado y comprometido, que se produce previa acreditación

documentaria ante el órgano competente de la realización de la prestación o el derecho del

acreedor. El reconocimiento de la obligación debe afectarse al presupuesto institucional, con

cargo a la correspondiente cadena de gasto. Esta etapa del gasto se sujeta a las disposiciones

que dicta la Dirección Nacional del Tesoro Público

UNIDADES EJECUTORAS Ejecución_2013* PIM_2013 AVANCE %

725 SALUD AMAZONAS 20,379,110 22,356,899 91.10%

955 SALUD BAGUA 10,266,622 11,795,718 87.04%

998 HOSPITAL DE APOYO CHACHAPOYAS 6,415,199 6,689,793 95.90%

1023 GERENCIA SUB REGIONAL CONDORCANQUI 10,243,457 10,827,767 94.60%

1101 HOSPITAL DE APOYO BAGUA 5,749,181 6,143,037 93.59%

1350 SALUD UTCUBAMBA 12,408,315 13,468,891 92.13%

440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS 65,461,884 71,282,105 91.83%

SIAF 31 Diciembre 2013

Fuente: Todas

Generica: Todas

Categoria Presupuestal: Con programa

PIM:Presupuesto Institucional Modificado

* Fase de Devengado

PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL A TODA GENERICA DE GASTO

A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO. A TODO PROGRAMA PRESUPUESTAL

POR UNIDAD EJECUTORA DE SALUD

El avance porcentual a nivel Regional para todas las genéricas de gasto contenidas en

los Programas Presupuestales a toda fuente de financiamiento alcanzó el 91.83%,

destacando entre las unidades ejecutoras el Hospital de Apoyo Chachapoyas con una

Ejecución del 95.90% y la Red de Salud Bagua con un 87.04% siendo estas las unidades

ejecutoras con mayor y menor ejecución presupuestal respectivamente.

EJECUCION PRESUPUESTAL_2013

El avance porcentual a nivel Regional para Bienes y Servicios contenidas en los

Programas Presupuestales a toda fuente de financiamiento alcanzó el 87.93%,


Ejecución del 95.15% y Salud Amazonas con un 79.89% siendo estas las unidades


El avance porcentual a nivel Regional para Activos No Financieros contenidas en los

Programas Presupuestales a toda fuente de financiamiento alcanzó el 90.60%,


Ejecución del 96.25% y Salud Bagua con un 87.28% siendo estas las unidades


El avance porcentual a nivel Regional a Toda Genérica de Gasto contenidas en los

Programas Presupuestales por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios

alcanzó el 99.48%, destacando entre las unidades ejecutoras el Hospital de Apoyo

Chachapoyas con una Ejecución del 100% y Salud Amazonas con un 99.09% siendo las

unidades ejecutoras con mayor y menor ejecución presupuestal respectivamente

El avance porcentual a nivel Regional en Bienes y Servicios contenidas en los

Programas Presupuestales por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios

alcanzó el 99.97%, destacando todas las unidades ejecutoras.

El avance porcentual a nivel Regional en Activos No Financieros contenidas en los

Programas Presupuestales (PP) por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios

alcanzó el 98.72%, destacando todas las unidades ejecutoras.

PROGRAMAS PRESUPUESTALES Ejecución_2013* PIM_2013 AVANCE %

0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 15,948,543 18,521,683 86.11%

0002 SALUD MATERNO NEONATAL 7,192,146 8,764,334 82.06%

0016 TBC-VIH/SIDA 1,775,811 1,827,176 97.19%

0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS 2,179,246 2,198,685 99.12%

0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 1,348,738 1,423,180 94.77%

0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER 748,547 753,219 99.38%

0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 804,205 805,760 99.81%

0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS 1,306,272 1,307,029 99.94%

2 Con Programa 31,303,508 35,601,066 87.93%

SIAF Diciembre 2013

Fuente: Todas

Generica: Bienes y servicios

Programas presupuestales: Todos


* Fase de Devengado

PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL EN BIENES Y SERVICIOS

A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO, POR PROGRAMA PRESUPUESTAL

A NIVEL REGIONAL

El avance porcentual a nivel Regional en Bienes y Servicios de todos los Programas

Presupuestales a toda fuente de financiamiento, alcanzó el 87.93%, destacando el

Programa Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas con una

Ejecución del 99.94% y el Programa Materno Neonatal con un 82.06%, siendo los

Programas Presupuestales con mayor y Menor Ejecución presupuestal

respectivamente.

PROGRAMAS PRESUPUESTALES Ejecución_2013* PIM_2013 AVANCE %



0016 TBC-VIH/SIDA 1,386,778 1,424,900 97.32%

0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS 805,425 813,666 98.99%

0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 546,418 550,182 99.32%




2 Con Programa 13,378,578 14,766,608 90.60%

SIAF Diciembre 2013

Fuente: Todas

Generica: Activos No financieros



* Fase de Devengado

PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL EN ACTIVOS NO FINANCIEROS

A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO, POR PROGRAMA PRESUPUESTAL

A NIVEL REGIONAL

El avance porcentual a nivel Regional en Activos No Financieros de todos los

Programas Presupuestales a toda fuente de financiamiento, alcanzó el 90.60%,

destacando, Prevención y Control de Cáncer con una Ejecución del 100% y el Programa

Articulado Nutricional con un 80.85%, siendo los Programas Presupuestales con mayor

y Menor Ejecución presupuestal respectivamente.

PROGRAMAS PRESUPUESTALES Ejecución_2013* PIM_2013 Avance %



0016 TBC-VIH/SIDA 1,694,899 1,695,162 99.98%

0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS 2,129,346 2,130,135 99.96%

0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 1,211,897 1,212,014 99.99%




2 Con Programa 20,393,995 20,400,703 99.97%

SIAF Diciembre 2013

Fuente: Recursos Ordinarios



* Fase de Devengado


FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS, POR PROGRAMA PRESUPUESTAL

A NIVEL REGIONAL

El avance porcentual a nivel Regional en Bienes y

Servicios de todos los Programas Presupuestales

por la fuente de financiamiento Recursos

Ordinarios, alcanzó el 99.97%, destacando, Todos

los Programas Presupuestales en la ejecución

presupuestal.

PROGRAMAS PRESUPUESTALES Ejecución_2013* PIM_2013 Avance %



0016 TBC-VIH/SIDA 1,385,978 1,394,900 99.36%

0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS 795,671 797,584 99.76%

0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 533,024 533,452 99.92%




2 Con Programa 10,355,124 10,488,942 98.72%

SIAF Diciembre 2013


Generica: Activos no financieros


* Fase de Devengado

PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL EN ACTIVOS NO FINANCIEROSFUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS, POR PROGRAMA PRESUPUESTAL

A NIVEL REGIONAL

El avance porcentual a nivel Regional en Activos No

Financieros de todos los Programas Presupuestales

por la fuente de financiamiento Recursos

Ordinarios, alcanzó el 98.72%, destacando,

Prevención y Control de Cáncer con una ejecución

del 100% y el Programa Reducción de la Mortalidad

por Emergencias y Urgencias Médicas con 96.93%,

siendo los Programas Presupuestales con mayor y

Menor Ejecución presupuestal respectivamente.

PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL _ PRODUCTOS Ejecución_2013* PIM_2013 AVANCE %

3033247 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN NUTRICION 43,636 43,636 100.00%

3033258 CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS 11,876 11,918 99.64%

3033260 VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO 294,881 297,136 99.24%

3033244 VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION 85,119 85,848 99.15%

3033249 COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION 256,257 269,087 95.23%

3033315 ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES 139,265 146,569 95.02%

3033250 INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION39,154 41,529 94.28%

3033313 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES 1,161,903 1,233,177 94.22%

3033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA 4,477,892 4,774,428 93.79%

3033308 DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO 83,695 92,388 90.59%

3033248 MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION 19,256 21,900 87.93%

3033312 ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS 474,319 547,237 86.68%

3033314 ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES 123,337 144,421 85.40%

3033255 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD 6,241,216 7,368,615 84.70%

3033317 GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO 506,060 608,996 83.10%

3033256 NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A 421,205 510,135 82.57%

3033311 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS 675,720 906,114 74.57%

3044276 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 727,927 1,129,482 64.45%

3033251 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES54,337 84,974 63.95%

3033414 ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL 111,488 204,093 54.63%


SIAF Diciembre 2013

Fuente: Todas


Programas presupuestales: Articulado Nutricional

* Fase de Devengado

PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL EN BIENES Y SERVICIOSA TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO, A NIVEL DE PRODUCTOS DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

DIRESA AMAZONAS

El avance porcentual a nivel Regional en Bienes y Servicios de todos los Productos del Programa Articulado Nutricional a Toda Fuente de

Financiamiento, alcanzó el 86.11%, destacando el Producto 3033247 Desarrollo de Normas y Guías Técnicas en Nutricional con una ejecución del

100% y el Producto 3033414 Atención de Niños y Niñas con Parasitosis Intestinal con 54.63%, siendo los Productos con mayor y Menor

Ejecución presupuestal respectivamente.

PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL _ PRODUCTOS Ejecución_2013* PIM_2013 AVANCE %







3044276 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 1,189,419 1,368,011 86.95%


3033313 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES 601,979 714,575 84.24%


3033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA 683,811 870,801 78.53%





SIAF Diciembre 2013

Fuente: Todas

Generica: Activos No finanacieros


* Fase de Devengado


A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO, A NIVEL DE PRODUCTOS DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

DIRESA AMAZONAS

El avance porcentual a nivel Regional en Activos No Financieros de todos los Productos del Programa Articulado Nutricional a Toda Fuente de

Financiamiento, alcanzó el 80.85%, destacando los Productos 3033258 Control de Calidad Nutricional de los Alimento y 3033308 Desinfección

y/o Tratamiento del Agua para el Consumo Humano con una ejecución del 100% y los Productos 3033414 Atención de Niños y Niñas con

Parasitosis Intestinal y 3033315 Atención de Otras Enfermedades Prevalentes con 63.63% y 52.70%, siendo los Productos con mayor y Menor

Ejecución presupuestal respectivamente

PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL - PRODUCTOS Ejecución_2013* PIM_2013 AVANCE %

3033247 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN NUTRICION 43,636 43,636 100.00%




3033249 COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION 93,273 93,277 100.00%


3033248 MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION 9,260 9,260 99.99%



3033250 INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION25,525 25,529 99.99%



3033251 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES12,521 12,524 99.97%


3033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA 3,092,901 3,094,023 99.96%

3033256 NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A 128,262 128,310 99.96%




3044276 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 252,888 253,131 99.90%


SIAF Diciembre 2013




* Fase de Devengado


FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS, A NIVEL DE PRODUCTOS DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

DIRESA AMAZONAS

El

El avance porcentual a nivel Regional en Bienes y Servicios de todos los Productos del Programa Articulado Nutricional por la Fuente de Financiamiento,

Recursos Ordinarios, alcanzó el 99.97%, destacando todos los Productos del Programa en la Ejecución presupuestal respectivamente.

PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL - PRODUCTOS Ejecución_2013* PIM_2013 AVANCE %









3033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA 319,236 321,821 99.20%


3044276 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 20,503 20,832 98.42%

3033255 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD 254,833 274,891 92.70%



SIAF Diciembre 2013


Generica: Activos no financieros


* Fase de Devengado


FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS, A NIVEL DE PRODUCTOS DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

DIRESA AMAZONAS

El avance porcentual a nivel Regional en Activos No Financieros de todos los Productos del Programa Articulado Nutricional por la Fuente de Financiamiento,

Recursos Ordinarios, alcanzó el 99.02%, destacando los Productos del Programa, con excepciones de: 3033255 Niños con CRED Completo según su Edad en

92.70% y 3033312 Atención de Enfermedades Diarreicas Agudas en 87.17% en la Ejecución presupuestal respectivamente.

GENERICAS DE GASTO Ejecución_2013* PIM_2013 AVANCE %

2.1 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 20,531,898 20,662,154 99.37%

2.2 - PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 371 372 99.84%

2.3 - BIENES Y SERVICIOS 31,303,508 35,601,066 87.93%

2.5 - OTROS GASTOS 247,528 251,905 98.26%

2.6 - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 13,378,578 14,766,608 90.60%

TOTAL Generica Gasto 65,461,884 71,282,105 91.83%

SIAF Diciembre 2013

Fuente:Todas


* Fase de Devengado

PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL EN GENERICAS DE GASTO

A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y PROGRAMAS PRESUPUESTAL

DIRESA AMAZONAS

El avance porcentual a nivel Regional de Toda

las Genéricas de Gasto A Toda Fuente de Financiamiento

del los Programas Presupuestales, alcanzó el 91.83%.

La Genérica de Gasto 2.3. Bienes y Servicios es

la única que muestra un avance del 87.93% de ejecución

presupuestal, debido a las incorporaciones de

Resoluciones Jefaturales - Diciembre del SIS no

ejecutados.

GENERICAS DE GASTO Ejecución_2013* PIM_2013 AVANCE %

2.5 - OTROS GASTOS 126,464 126,464 100.00%

2.2 - PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 371 372 99.84%

2.1 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 11,529,540 11,634,536 99.10%


2.6 - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 4,740,385 5,862,928 80.85%

TOTAL Generica Gasto 32,345,303 36,145,983 89.49%

SIAF Diciembre 2013

Fuente:Todas

Programas presupuestales: Articulado nutricional

* Fase de Devengado

PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL EN GENERICAS DE GASTO

A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

DIRESA AMAZONAS

El avance porcentual a nivel Regional de Toda las Genéricas

de Gasto A Toda Fuente de Financiamiento del Programa

Presupuestal Articulado Nutricional a nivel de DIRESA Amazonas,

alcanzó el 89.49%.

Las Genéricas de Gasto 2.3 Bienes y Servicios y 2.6.Activos

No Financieros son las únicas que muestra un avance del 86.11% y

80.85% de ejecución presupuestal, debido a las incorporación de la

Resolución Jefatural - Diciembre del SIS y Ministerio de Desarrollo y

Inclusion Social-MIDES.

ESPECIFICAS DE GASTO Ejecución_2013* PIM_2013 AVANCE %

2.3. 1 2. 1 2 - TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES 1,788 1,788 100.00%

2.3. 1 2. 1 3 - CALZADO 840 840 100.00%

2.3. 2 2. 4 2 - OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION 2,950 2,950 100.00%

2.3. 1 11. 1 1 - PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 480 480 100.00%

2.3. 1 6. 1 4 - DE SEGURIDAD 4,450 4,450 100.00%

2.3. 2 2. 3 1 - CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 3,000 3,000 100.00%

2.3. 1 99. 1 2 - PRODUCTOS QUIMICOS 1,350 1,350 100.00%

2.3. 1 2. 1 1 - VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 48,866 48,875 99.98%

2.3. 1 6. 1 1 - DE VEHICULOS 105,015 105,081 99.94%

2.3. 1 3. 1 2 - GASES 6,268 6,274 99.90%

2.3. 2 4. 1 1 - DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 510,769 512,763 99.61%

2.3. 1 99. 1 99 - OTROS BIENES 3,984 4,000 99.60%

2.3. 2 2. 4 1 - SERVICIO DE PUBLICIDAD 21,200 22,200 95.50%

2.3. 2 8. 1 1 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 9,756,676 10,341,263 94.35%

2.3. 2 6. 3 1 - SEGURO DE VIDA 11,046 11,808 93.55%

2.3. 1 3. 1 1 - COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 390,540 417,734 93.49%

2.3. 2 8. 1 2 - CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 612,285 672,799 91.01%

2.3. 2 1. 2 2 - VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 604,154 686,278 88.03%

2.3. 2 2. 4 4 - SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 188,100 215,195 87.41%

2.3. 2 7.10 1 - SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION 65,783 78,289 84.03%

2.3. 1 1. 1 1 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 57,272 68,982 83.02%

2.3. 1 99. 1 3 - LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA 107,486 130,584 82.31%

2.3. 1 8. 2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO1,019,184 1,271,276 80.17%

2.3. 2 2. 1 1 - SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 51,473 64,635 79.64%

2.3. 1 5. 1 2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 302,395 382,862 78.98%

2.3. 1 3. 1 3 - LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 8,990 11,990 74.98%

2.3. 1 5. 3 1 - ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 143,380 194,612 73.67%

2.3. 2 1. 2 99 - OTROS GASTOS 45,142 62,666 72.04%

2.3. 2 1. 2 1 - PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 121,038 175,313 69.04%

2.3. 1 8. 1 2 - MEDICAMENTOS 1,052,037 1,528,736 68.82%

2.3. 2 5. 1 1 - DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 32,600 53,022 61.48%

2.3. 2 4. 1 3 - DE VEHICULOS 118,806 206,492 57.54%

2.3. 2 7.11 2 - TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES 69,750 125,917 55.39%

2.3. 1 7. 1 1 - ENSERES 40,460 83,006 48.74%

2.3. 1 9. 1 2 - MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA 28,979 60,723 47.72%

2.3. 2 2. 2 3 - SERVICIO DE INTERNET 19,467 41,474 46.94%

2.3. 1 5. 1 1 - REPUESTOS Y ACCESORIOS 6,326 13,706 46.15%

2.3. 1 5. 4 1 - ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 50,388 109,400 46.06%

2.3. 2 2. 1 2 - SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 1,370 3,000 45.67%

2.3. 2 4. 1 5 - DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 17,429 39,175 44.49%

2.3. 2 7.11 99 - SERVICIOS DIVERSOS 308,070 726,134 42.43%

2.3. 1 6. 1 99 - OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS 5,595 14,200 39.40%

2.3. 1 5. 3 2 - DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA 1,162 8,500 13.67%

2.3. 1 9. 1 99 - OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA 200 3,470 5.76%

2.3. 1 9. 1 1 - LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS 0 2,250 0.00%

2.3. 2 7. 3 1 - REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS 0 101 0.00%

2.3. 1 6. 1 2 - DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES 0 2,040 0.00%


SIAF Diciembre 2013

Fuente:Todas


* Fase de Devengado

PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL POR ESPECIFICA DE GASTOA TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICONAL

DIRESA AMAZONAS

El avance porcentual a nivel Regional por Específicas de Gasto A Toda Fuente de Financiamiento del Programa Presupuestal Articulado Nutricional a nivel de DIRESA Amazonas, muestra lo que fue adquirido durante el año fiscal 2013 Cabe indicar que, el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) para las Fuentes de Financiamiento 09 Recursos Directamente Recaudados y 13 Dotaciones y Transferencias están en función de la Captación de Ingresos (nivel de establecimientos de Salud) y Transferencias Financieras (Resoluciones Jefaturales – SIS) Proyectados para el Ejercicio Fiscal 2013 y se ve reflejado en la ejecución del presupuesto

ESPECIFICAS DE GASTO Ejecución_2013* PIM_2013 AVANCE %

2.3. 2 7.10 1 - SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION 35,705 35,705 100.00%

2.3. 1 2. 1 3 - CALZADO 740 740 100.00%

2.3. 2 2. 4 2 - OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION 2,950 2,950 100.00%

2.3. 1 11. 1 1 - PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 480 480 100.00%

2.3. 1 6. 1 4 - DE SEGURIDAD 800 800 100.00%

2.3. 2 2. 3 1 - CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 3,000 3,000 100.00%

2.3. 1 5. 1 1 - REPUESTOS Y ACCESORIOS 366 366 100.00%

2.3. 2 2. 2 3 - SERVICIO DE INTERNET 10,000 10,000 100.00%

2.3. 1 6. 1 1 - DE VEHICULOS 20,001 20,001 100.00%

2.3. 1 3. 1 2 - GASES 6,124 6,124 100.00%

2.3. 2 7.11 2 - TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES 500 500 100.00%

2.3. 2 4. 1 5 - DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 8,175 8,175 100.00%

2.3. 2 2. 4 1 - SERVICIO DE PUBLICIDAD 6,000 6,000 100.00%

2.3. 2 4. 1 3 - DE VEHICULOS 66,659 66,659 100.00%

2.3. 2 5. 1 1 - DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 7,500 7,500 100.00%

2.3. 1 3. 1 3 - LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 6,490 6,490 100.00%

2.3. 2 2. 1 1 - SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 48,744 48,745 100.00%

2.3. 2 2. 4 4 - SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 84,844 84,845 100.00%

2.3. 1 5. 4 1 - ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 23,120 23,120 100.00%

2.3. 1 99. 1 3 - LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA 47,408 47,410 100.00%

2.3. 1 1. 1 1 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 28,031 28,032 100.00%

2.3. 1 8. 2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO271,970 271,984 99.99%

2.3. 1 2. 1 1 - VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 32,813 32,815 99.99%

2.3. 2 8. 1 1 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 6,206,968 6,207,906 99.98%

2.3. 1 7. 1 1 - ENSERES 14,118 14,121 99.98%

2.3. 1 3. 1 1 - COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 180,909 180,952 99.98%

2.3. 1 5. 3 1 - ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 55,894 55,911 99.97%

2.3. 2 8. 1 2 - CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 419,055 419,185 99.97%

2.3. 1 5. 1 2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 121,964 122,009 99.96%

2.3. 1 8. 1 2 - MEDICAMENTOS 77,439 77,468 99.96%

2.3. 2 1. 2 2 - VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 345,735 345,928 99.94%

2.3. 2 6. 3 1 - SEGURO DE VIDA 7,345 7,350 99.93%

2.3. 2 7.11 99 - SERVICIOS DIVERSOS 46,797 46,880 99.82%

2.3. 2 1. 2 99 - OTROS GASTOS 20,520 20,579 99.71%

2.3. 2 1. 2 1 - PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 66,287 66,535 99.63%

2.3. 1 9. 1 2 - MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA 13,348 14,220 93.87%


SIAF Diciembre 2013

Fuente:Recursos Ordinarios


* Fase de Devengado

PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL POR ESPECIFICA DE GASTOFUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICONAL

DIRESA AMAZONAS

El avance porcentual a nivel Regional por Específicas de Gasto por la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios para Programa Presupuestal Articulado Nutricional a nivel de DIRESA Amazonas, muestra el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) aprobado para el presente ejercicio fiscal y esto se refleja en la calidad de gasto a nivel de específica de gasto.

Date post:	11-Mar-2020
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Indicadores de Gasto: Asignación y Ejecución...Bienes (como maquinaria y equipo) que intervienen...

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