NDICE GENERALI. ASPECTOS GENERALES.

1.1. NOMBRE DEL PROYECTO1.2. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA1.3. PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS1.4. MARCO DE REFERENCIA

II. IDENTIFICACIN

2.1. DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL2.2. DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS2.3. OBJETIVO DEL PROYECTO2.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIN

III. FORMULACIN Y EVALUACIN

3.1. HORIZONTE DEL PROYECTO 3.2. ANLISIS DE LA DEMANDA3.3. ANLISIS DE LA OFERTA3.4. BALANCE OFERTA DEMANDA3.5. COSTOS DEL PROYECTO3.6. BENEFICIOS DEL PROYECTO3.7. EVALUACIN SOCIAL3.8. ANLISIS DE SENSIBILIDAD3.9. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD3.10. IMPACTO AMBIENTAL3.11. SELECCIN DE ALTERNATIVAS3.12. MATRIZ DEL MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

IV. CONCLUSIN

V. ANEXOS

Anexo 01: Formatos PrincipalesAnexo 02: Panel FotogrficoAnexo 03: Planos

MODULO IASPECTOS GENERALES

I. ASPECTOS GENERALES

Actualmente la comunidad nativa de Santa Elena carece de un local comunal, el cual propiciara que la poblacin pueda realizar sus reuniones y actividades para un beneficio comn y colectivo, propio de un pueblo organizado.

La forma como se viene desarrollando en la actualidad estas reuniones y actividades en la comunidad nativa de Santa Elena viene dificultando adems el ptimo aprovechamiento de los pobladores de la misma en los horarios y fechas acordados; ya que la comunidad no cuenta con un lugar adecuado, seguro y fijo donde efectuarlas siempre. Se menciona esto a raz de que las realizan en sus domicilios generalmente de sus autoridades, arriesgando la seguridad no slo de la familia del poblador propietario sino tambin de los dems asistentes a dicha reunin, porque se trata de reunir a la multitud en un sitio muchas veces muy reducido.

Generalmente la poblacin de la comunidad nativa Santa Elena, se rene en los ambientes antes mencionados para informarse, proponer o tomar decisiones relacionados al desarrollo de su comunidad.

1.1. NOMBRE DEL PROYECTO

INSTALACIN E IMPLEMENTACIN DE LOCAL COMUNAL DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD NATIVA SANTA ELENA, DISTRITO DE RAIMONDI, PROVINCIA DE ATALAYA - UCAYALI.

Polticamente se ubica:

Departamento: UcayaliProvincia: AtalayaDistrito: RaimondiLocalidad : comunidad nativa Santa Elena

DESCRIPCION DEL PROYECTO

El presente proyecto contempla la construccin de 01 local comunal de 18 x 10 Mts de material seminoble, para lo cual contara con 01 saln de usos mltiples, presentando las siguientes caractersticas, muro de soga ladrillo corriente de arcilla de 8 x 12 x 25 CM, cimentacin corrida de concreto simple, sobre cimiento, columnas y vigas de concreto armado; el techo estar conformada por estructura de madera y calamina y cielorraso de madera machihembrado, canaletas de evacuacin pluvial con tuberas de bajada pluvial PVC, piso de cemento pulido, coloreado y bruado, vereda de concreto pulido de 1.00 x 18.00 Mts (Parte Frente) y 0.90 x 18.00 Mts (Parte Posterior) y veredas en los laterales del local de 1.00 x 10 Mts y 0.41 x 10 Mts respectivamente (con brua a cada metro), 04 puertas de madera apanelada y ventana de madera con fierro pasante liso ", con malla mosquitero de nylon y malla metlica.

Se construirn 02 letrinas (para damas y varones), tabiquera con forro de madera machihembrado, techo de calamina corrugada, pisos y muros de concreto para fosa, salida de ventilacin con tubera PVC; 01 cocina y almacn con muro de soga ladrillo corriente de arcilla de 8x12x25 CM, cimentacin corrida de concreto simple, sobre cimiento, columnas y vigas de concreto armado; el techo estar conformada por estructura de madera y calamina y cielorraso de madera machihembrado, canaletas de evacuacin pluvial con tuberas de bajada pluvial PVC, piso de cemento pulido, coloreado y bruado, vereda de concreto pulido de 1.00 x 6.50 Mts , (con brua a cada metro), 02 puertas de madera apanelada y ventana de madera con fierro pasante liso " con malla mosquitero de nylon y malla metlica.

Y finalmente se contara con la implementacin con equipos y mobiliario (02 mesas grandes de madera para reuniones, 90 sillas de madera, 01armario de madera, entre otros.

1.2. INSTITUCIONALIDAD

UNIDAD FORMULADORA

Nombre: Gerencia de obras y desarrollo urbanoPliego: Gobierno LocalTelfono: 061-4610 15 Fax: 461012Direccin: Calle Rioja N 659 - Atalaya Responsable: Ing. Fredy Delgado MontezaCargo: Gerente de obras y desarrollo urbano

UNIDAD EJECUTORA Nombre: Gerencia de obras y desarrollo urbanoPliego: Gobierno LocalTelfono: 061-4610 15 Fax: 461012Direccin: Calle Rioja N 659 - Atalaya Responsable: Ing. Fredy Delgado MontezaCargo: Gerente de obras y desarrollo urbano

Por su amplia experiencia y su capacidad instalada, la Municipalidad Provincial de Atalaya, a travs de la Gerencia de obras y desarrollo urbano, est capacitada para la ejecucin de este tipo de proyectos.

1.3. PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS

La participacin de las entidades pblicas como la Municipalidad Provincial de Atalaya a travs del rea de Gerencia de obras y desarrollo urbano, ha venido evaluando permanentemente la problemtica suscitada debido a la carencia del local comunal y ello se plasma en la elaboracin del estudio tcnico a nivel de perfil, de manera que se programe su inversin. Tambin se considera la participacin de las organizaciones existentes como: APAFA, asamblea general, I. E. Primaria, programas de capacitacin, entre otros, y por ltimo se cuenta con la participacin de la poblacin en su conjunto de la comunidad nativa Santa Elena, Distrito de Raimondi, ya que con el proyecto se pretende mejorar la atencin del servicio comunitario y por lo tanto lograr mayor participacin social.

Las autoridades representativas en coordinacin con la poblacin de la comunidad nativa Santa Elena, Distrito de Raimondi, muestran su voluntad y compromiso de velar por funcionamiento y mantenimiento del local comunal una vez culminada la ejecucin de la obra, garantizando su permanente operatividad en cumplimiento de sus objetivos.

Los problemas percibidos e inters de cada uno de los involucrados se pueden resumir en el siguiente cuadro:

CUADRO N 01MATRIZ DE INVOLUCRADOSINVOLUCRADOSPROBLEMASPERCIBIDOSINTERESESRECURSOS OMANDATOS

Municipalidad Prov. de AtalayaAtencin de servicios comunales deficientes.Promover y gestionar el desarrollo econmico local y en armona con el plan de desarrollo local concertado.Capacidad operativa en asistencia tcnica y logstica.

Organizaciones existentes en la zona.Dbil estructura organizacional.Fortalecimiento organizacional.Grupos organizados representativos con recursos humanos disponibles.

BeneficiariosDeficiente servicio comunal y de desarrollo social.Mejorar atencin del servicio comunitario y mayor participacin social.Disponibilidad de mano de obra local para el mantenimiento del local comunal.

1.4. MARCO DE REFERENCIA

El presente perfil de proyecto se ajusta a las leyes y normas que rigen la Directiva del Sistema Nacional de Inversin Pblica sobre Proyectos Menores, aprobada segn Resolucin Directoral N 005-2004-EF/68.01, resuelve en el Art. 1 la incorporacin al sistema nacional de inversin pblica (SNIP) de gobiernos locales, en el cual se encuentra comprendido la Municipalidad Provincial de Atalaya.

La ley N 27972, ley orgnica de municipalidades, establece en el Art. 36a el desarrollo econmico local. Los gobiernos locales promueven el desarrollo econmico de su circunscripcin territorial y la actividad empresarial local, con criterio de justificacin social; As como lo establecido en el Art. 7 del plan de desarrollo municipal concertado. El presente estudio se enmarca en los lineamientos de la poltica del ministerio de la mujer y desarrollo social:

Funcin 23 : Proteccin Social.Programa 051: Asistencia Social.Sub Programa 0115 : Proteccin de Poblaciones en Riesgo.

Corresponde al nivel mximo de agregacin de las acciones desarrolladas para la consecucin de los objetivos vinculados al desarrollo social del ser humano en los aspectos relacionados con su amparo, asistencia y la promocin de la igualdad de oportunidades.

Son funciones del sub Programa Proteccin de Poblaciones en riesgo; comprende las acciones orientadas a proteger poblaciones en riesgo, principalmente, nios, adolescentes, mujeres gestantes, anciano, comunidades campesinas y nativas, en situacin vulnerable.

MODULO IIIDENTIFICACIN

II. IDENTIFICACIN

2.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL

2.1.1. Caractersticas del problema

Actualmente la poblacin de la comunidad nativa Santa Elena, Distrito de Raimondi viene realizando sus actividades culturales y de reuniones de Coordinacin y de informacin de autoridades con el pueblo en forma deficiente, puesto que al no existir un local apropiado se rene en campo libre o en domicilios de los pobladores, especialmente de las autoridades de la localidad. Siempre y cuando stos locales se encuentren disponibles, y no siempre en la fecha ni en las horas acordadas, causando un retraso y malestar en la poblacin. Haciendo imposible que la poblacin pueda realizar sus actividades y reuniones propias de un pueblo organizado.

Esta situacin viene afectando directamente a las organizaciones existentes en la zona que tienen que reunirse en lugares inapropiados para las mltiples sesiones a realizarse al ao, provocando esto incomodidad e indiferencia al desarrollo de programas, actividades culturales y de gestin.

2.1.2. Poblacin y zona afectada:

La poblacin y zona afectada est conformada por la comunidad nativa Santa Elena, Distrito de Raimondi, los que constituyen la poblacin carente u objetivo.

La localidad de la CC.NN. Santa Elena est ubicada en el Distrito de Raimondi, Rio Urubamba-Margen Izquierdo S/N. Su poblacin se dedica a la agricultura y a la pesca en un 85%, 10% se dedica a la extraccin maderera y 5% a otras actividades. Cuentan con 01 I.E. de nivel Primaria. El acceso a los servicios de salud se da a travs del puesto de Salud de la Localidad del Rio Urubamba-Margen Izquierdo S/N, y la zona afectada no cuenta con servicios de agua y desage.

La zona afectada est constituida bsicamente en su gran mayora por pobladores que viven en situaciones de pobreza en la zona rural del Distrito de Raimondi.

La poblacin estimada al ao 2014 representa un total de 93 habitantes de la comunidad nativa Santa Elena, Distrito de Raimondi, considerada como la poblacin afectada debido al no contar con local comunal para realizar reuniones de coordinacin de mltiples actividades, dado que los pobladores muestran su capacidad y voluntad de mejorar sus condiciones de vida, mediante la participacin en eventos sociales, culturales y de gestin participativas en beneficio de su comunidad.

Los datos recabados de la informacin del INEI, corresponden a la cuantificacin de viviendas en el ao 2007; para proyectar la poblacin de ese entonces hasta el ao actual 2014, se tom como base considerar la estimacin de 4.5 miembros por vivienda, promedio calculado en base a datos histricos de poblacin y nmeros de viviendas de ese mismo ao, luego se proyect dicha poblacin en base a la tasa de crecimiento promedio anual para el Distrito de Raimondi, Provincia de Atalaya, lo cual representa el 3.16%. Informacin recopilada de la poblacin censada 1993 2007.

En el siguiente cuadro se muestra el nmero total de habitantes; referencia que fue obtenida mediante la informacin de censo-2007 de centros poblados, del Instituto Nacional de Estadstica e Informtica (INEI).CUADRO N 02POBLACIN OBJETIVO DEL PROYECTOLOCALIDADPOBLACIN TOTAL AO 2014

Comunidad Nativa Santa Elena110

Total110

Fuente: Padrn de comuneros.

2.1.3. Caractersticas socioeconmicas de la poblacin.a. Actividad Econmica.

La actividad agrcola y el comercio son la base principal de la economa de la zona. En el caso del comercio est conformada bsicamente por propietarios de pequeas bodegas, que se ubican en la zona, donde presentan una mayor concentracin poblacional.

Se ha observado tambin una baja proporcin en la crianza de animales menores y una produccin agrcola precaria que no les permite un constante vnculo con el mercado. Se dedican al cultivo de variedades de productos tales como caf como principal cultivo, pltano, yuca, arroz y otros, pero no a gran escala, es decir es una produccin de subsistencia, un grupo de pobladores se dedican tambin a la extraccin maderera.

b. Organizacin Comunal.

La organizacin comunal es un aspecto importante al interior de las comunidades cuyo desarrollo refleja el grado de avance social, puesto que es conocido que la integracin y el logro de capacidades de gestin de la poblacin permitirn superar dificultades que impone la limitacin de recursos ante las inmensas necesidades. En la zona la poblacin se encuentra organizada pero se hace necesario su fortalecimiento con sus respectivas autoridades democrticamente elegidos por los habitantes, en las comunidades organizadas el poder ejecutivo se representa a travs de un teniente gobernador, un Agente Municipal que refleja la accin de la funcin de la autoridad legislativa.

c. Servicios Bsicos:

Educacin

La educacin en la comunidad nativa Santa Elena, ubicado en el Rio Urubamba-Margen Izquierdo S/N, Distrito de Raimondi es eficiente puesto que existe 01 institucin educativa N 64954-B, de nivel Primaria, dirigido especialmente a los nios de menor edad y de bajos recursos econmicos, actualmente cuenta con 20 alumnos matriculados y un docente para seis secciones, sin embargo existe una elevada necesidad de contar con un local comunal donde se puedan realizar sus reuniones de coordinacin y sus actividades de diversa ndole (APAFA).

Salud

En la zona de influencia no cuentan con el servicio de salud, la poblacin del rea en estudio cuando necesita atenderse tiene que recurrir al Puesto de salud del Rio Urubamba-Margen Izquierdo S/N, y en casos graves se tiene que trasladar al Centro de Salud de Atalaya; es de resaltar que si a la distancia que tiene que recorrer, se le suman los escasos recursos econmicos de la poblacin, esto nos indica que un gran porcentaje de la poblacin opte por emplear la medicina casera o tradicional, y por lo tanto es fcil imaginar las dificultades que apremian a estos pobladores en lo que respecta a una atencin mdica oportuna.

La poblacin de la zona es atendida eventualmente por el personal profesional y tcnico del Centro de Salud de Atalaya en coordinacin con el Puesto de salud del Rio Urubamba-Margen Izquierdo S/N, puedan realizar campaas y programas de salud preventiva a la poblacin infantil principalmente, vacunacin contra enfermedades propias del trpico como; el dengue, la fiebre Amarilla, Malaria, Ttanos, Tos convulsiva, etc. y accidentes.

Vivienda

El tipo de vivienda que habita la poblacin segn material de construccin, como se observa el cuadro la poblacin posee casas construidas con material de madera, rstico de la zona. El tipo material del que se encuentra construida la vivienda refleja la economa familiar. CUADRO N 03VIVIENDAS PREDOMINANTES SEGN MATERIAL DE CONSTRUCCINDESCRIPCINMATERIAL DE CONSTRUCCIN DE VIVIENDA

pisos Paredes Techos Tierra, Palos redondos, pona. Madera, Madera rustica, Palos redondos y pona. Shapaja y calamina.

Servicio De Agua Y Desage.

Los servicios elementales de salubridad (sistema de agua potable, servicios higinicos y letrinas) no existen.

Servicio De Energa Elctrica

Actualmente la comunidad nativa Santa Elena, Distrito de Raimondi no cuenta con el servicio de energa elctrica, estas son abastecidas mediante paneles solares, linternas, lmparas, etc.

2.1.4. Gravedad De La Situacin Negativa Que Se Intenta Modificar

La situacin negativa existente, es la poblacin carente de local comunal adecuado donde puedan realizar sus actividades de carcter social, cultural y de gestin participativa, y pueda asimismo llevar a cabo reuniones tendientes a tomar acuerdos mediante la orientacin e informacin necesaria, para lograr el crecimiento y la mejora del nivel de vida de la poblacin de la comunidad nativa Santa Elena.

CUADRO N04GRAVEDAD DE LA SITUACIN ACTUAL Y DE INTERVENCIN DEL PROYECTOUBICACINREAM2RECOMENDACIN

Paredes0Construir e implementar

Piso0Construir e implementar

Techo0Construir e implementar

2.1.5. Intento de Soluciones Anteriores.

Debido al problema suscitado, determin el intento de solucin al problema con la construccin del local comunal, no dando resultado debido a la poca informacin que tenan con referencia a la demanda existente. Por lo que podemos decir que estos intentos de solucin no fueron efectivos.

En tal sentido la poblacin de la comunidad nativa Santa Elena en coordinacin con sus autoridades representativas y organizaciones existentes han venido priorizando e iniciando las gestiones ante la Municipalidad Provincial de Atalaya, para la elaboracin del perfil de proyecto para su inmediata atencin con el fin de mitigar la problemtica que origina la no existencia de local comunal.

2.1.6. Posibilidades y Limitaciones para implementar la Solucin al Problema

Existe en las autoridades locales la voluntad poltica y tcnica para contrarrestar el problema de infraestructura en la mencionada comunidad nativa es por esta razn que la Municipalidad Provincial de Atalaya ha dispuesto la elaboracin del estudio de Pre-Inversin a nivel de Perfil del Proyecto, para solicitar su viabilidad para su inmediata ejecucin. De manera, que una vez aprobado el Perfil del Proyecto, el nico factor que podra retardar y/o limitar la fase de ejecucin del Proyecto no sera el Aspecto Presupuestal, ya que fue priorizado en los talleres del presupuesto participativo y se encuentra dentro del programa de inversin 2015.

2.2. DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

2.2.1. Problema Central

Actualmente la poblacin de la comunidad nativa Santa Elena, Distrito de Raimondi no cuenta con local comunal para un desarrollo adecuado de sus actividades sociales, culturales y de gestin participativa, es por ello que vienen realizando sus actividades culturales y de reuniones de coordinacin con el pueblo, mayormente en campo libre y en domicilios de los pobladores, especialmente de las Autoridades de la localidad. Siempre y cuando stos locales se encuentren disponibles, y no siempre en la fecha ni en las horas acordadas. Asimismo no disponen de mobiliario ni de letrinas sanitarias para un adecuado desarrollo de sus actividades y de coordinacin en beneficio de su comunidad.

Con base al diagnstico realizado se ha identificado la existencia del problema central como: Inadecuada atencin de los Servicios Comunales en la comunidad nativa Santa Elena, Distrito de Raimondi.

2.2.2. Caractersticas del Problema

CAUSAS INDIRECTAS Carencia de infraestructura comunal. Carencia de obra de saneamiento bsico. Escasa disponibilidad de adecuados recursos fsicos. Dbil fortalecimiento en gestin participativa de la poblacin.

CAUSAS DIRECTAS

Infraestructura no se adecua a las necesidades de cobertura social. Escasa disponibilidad De adecuados recursos Fsicos.

EFECTOS DIRECTOS

Dificultad de las condiciones de difusin de las expresiones artsticas y culturales. Indiferencia al desarrollo de programas y actividades culturales y de gestin. Condiciones inadecuadas de desarrollo organizacional. EFECTOS INDIRECTOS

Bajo conocimiento del poblador del legado artstico y cultural. Dbil estructura organizacional.Todos estos efectos contribuyen a un efecto final expresado como: Bajo nivel de vida de la poblacin de la comunidad nativa Santa Elena, Distrito de Raimondi.RBOL DE CAUSAS Y EFECTOSEFECTO FINAL:Bajo nivel de vida de la poblacin de la poblacin de la CC. NN. Santa Elena, Distrito de Raimondi.

EFECTO INDIRECTO:Bajo conocimiento del poblador del legado artstico y cultural.

EFECTO INDIRECTO:Dbil estructura organizacional.

EFECTO DIRECTO:Condiciones inadecuadas de desarrollo organizacional.

EFECTO DIRECTO:Indiferencia al desarrollo de programas y actividades culturales y de gestin.

EFECTO DIRECTO:Dificultad de las condiciones de difusin de las expresiones artsticas y culturales.

PROBLEMA CENTRAL:Inadecuada atencin de los servicios comunales en la comunidad nativa Santa Elena, Distrito de Raimondi.

CAUSA DIRECTA:Escasa disponibilidad De adecuados recursos Fsicos.CAUSA DIRECTA:Infraestructura no se adecua a las necesidades de cobertura social.

CAUSA INDIRECTA:Mobiliario y equipamiento insuficiente y deteriorado.CAUSA INDIRECTA:Dbil fortalecimiento en gestin participativa de la poblacin.

CAUSA INDIRECTA:Carencia de obra de saneamiento bsico.CAUSA INDIRECTA:Carencia de infraestructura comunal.

2.3. OBJETIVO DEL PROYECTO

2.3.1. Problema Central

El objetivo central es Brindar adecuada atencin de los servicios comunales en la comunidad nativa Santa Elena, Distrito de Raimondi.

MEDIOS FUNDAMENTALES:

Los medios necesarios para alcanzar el objetivo son:

MEDIOS INDIRECTOS

Disponibilidad de infraestructura comunal. Disponibilidad de obra de saneamiento bsico. Mobiliario y equipamiento suficiente y en buen estado de conservacin. Poblacin fortalecida en gestin participativa.

MEDIOS DIRECTOS

Infraestructura se adecua a las necesidades de cobertura social. Disponibilidad De adecuados recursos Fsicos.

FINES DIRECTOS:

Los fines que se pretende conseguir:

Mejora las condiciones de difusin de las expresiones artsticas y culturales. Mayor inters al desarrollo de programas y actividades culturales y de gestin. Condiciones adecuadas de desarrollo organizacional.

FINES INDIRECTOS:

Alto conocimiento del poblador del legado artstico y cultural. Fortalecimiento de la estructura organizacional.

El cumplimiento de todos estos fines conllevan a un fin supremo como: Mejora el nivel de vida de la poblacin de la comunidad nativa Santa Elena, Distrito de Raimondi.

RBOL DE MEDIOS Y FINESFIN SUPREMO:Mejora el nivel de vida de la poblacin de la poblacin de la comunidad nativa Santa Elena, Distrito de Raimondi.

FIN INDIRECTO:Fortalecimiento de la estructura organizacional.FIN INDIRECTO:Alto conocimiento del poblador del legado artstico y cultural.

FIN DIRECTO:Mayor inters al desarrollo de programas y actividades culturales y de gestin.

FIN DIRECTO:Mejora las condiciones de difusin de las expresiones artsticas y culturales.

FIN DIRECTO:Condiciones adecuadas de desarrollo organizacional.

OBJETIVO CENTRAL:Adecuada atencin de los servicios comunales en la CC.NN. Santa Elena, Distrito de Raimondi.

MEDIO DIRECTO:Infraestructura se adecua a las necesidades de cobertura social.

MEDIO DIRECTO:Disponibilidad De adecuados recursos Fsicos.

MEDIO INDIRECTO:Poblacin fortalecida en gestin participativa.

MEDIO INDIRECTO:Mobiliario y equipamiento suficiente y en buen estado de conservacin.

MEDIO INDIRECTO:Disponibilidad de obra de saneamiento bsico.MEDIO INDIRECTO:Disponibilidad de infraestructura comunal.

Complementariamente se desarrolla el rbol de Medios y Acciones, del cual se desprendern las Alternativas y acciones de solucin.RBOL DE MEDIOS Y ACCIONES

MEDIOS FUNDAMENTALES

Poblacin fortalecida en gestin participativa.Mobiliario y equipamiento suficiente y en buen estado de conservacin.

Disponibilidad de obra de saneamiento bsico.

Disponibilidad de infraestructura comunal

Implementacin con mobiliario (90 sillas de madera, 02 mesas grandes de madera para reuniones, 01 armario de madera, 01 estante de marera para cocina, 02 mesas chicas para almacn y cocina, 01 grupo electrgeno, 01 equipo de sonido inc./ incluye accesorios, entre otros).

Construccin de 01 local comunal de 180 M2.Construccin de 02 letrinas (varones y damas).

Construccin de almacn 12 M2 y cocina 8 M2

ACCIONES

Adecuado programa de mantenimiento para una adecuada operacin y conservacin de la infraestructura.

2.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIN

La alternativa de contar con adecuada Infraestructura comunal es mediante la construccin de 01 local comunal, 02 letrinas, almacn y cocina, e implementacin con mobiliario y equipos, como nica alternativa para solucionar el problema planteado, por tanto plantearemos alternativas en base al material de construccin:CUADRO N05DISEO DE ALTERNATIVASCOMPONENTESALTERNATIVA 01Material Semi nobleALTERNATIVA 02Material Noble

INFRAESTRUCTURAConstruccin de 01 local comunal de 18 x 10 Mts, 01 almacn y cocina de material seminoble, para lo cual contara con 01salon de usos mltiples, presentando las siguientes caractersticas, muro de soga ladrillo corriente de arcilla de 8x12x25 CM, cimentacin corrida de concreto simple, sobre cimiento, columnas y vigas de concreto armado; el techo estar conformada por estructura de madera y calamina y cielorraso de madera machihembrado, canaletas de evacuacin pluvial con tuberas de bajada pluvial PVC, piso de cemento pulido, coloreado y bruado, vereda de concreto pulido de 1.00 x 18.00 Mts (Parte Frente) y 0.90 x 18.00 Mts (Parte Posterior) y veredas en los laterales del local de 1.00 x 10 Mts y 0.41 x 10 Mts, respectivamente (con brua a cada metro), 04 puertas de madera apanelada y ventana de madera con fierro pasante liso " con malla mosquitero y malla metlica.Se construirn 02 letrinas (para damas y varones), tabiquera con forro de madera machihembrado, techo de calamina corrugada, pisos y muros de concreto para fosa, salida de ventilacin con tubera PVC; 01 cocina y almacn con muro de soga ladrillo corriente de arcilla de 8x12x25 CM, cimentacin corrida de concreto simple, sobre cimiento, columnas y vigas de concreto armado; el techo estar conformada por estructura de madera y calamina y cielorraso de madera machihembrado, canaletas de evacuacin pluvial con tuberas de bajada pluvial PVC, piso de cemento pulido, coloreado y bruado, vereda de concreto pulido de 1.00 x 6.50 Mts , (con brua a cada metro), 02 puertas de madera apanelada y ventana de madera con fierro pasante liso " con malla mosquitero y malla metlica.Construccin de 01 local comunal de 10 x 18 Mts, 01 almacn y cocina de material noble, para lo cual contara con 01salon de usos mltiples, presentando las siguientes caractersticas, muro de soga ladrillo corriente de arcilla de 8x12x25 CM, sobre cimiento, columnas y vigas de concreto armado; cielorrasos con mezcla de cemento-arena, canaletas de evacuacin pluvial con tuberas de bajada pluvial PVC, piso de cemento pulido, coloreado y bruado, vereda de concreto pulido de 1.00 x 18.00 Mts (Parte Frente) y 0.90 x 18.00 Mts (Parte Posterior) y veredas en los laterales del local de 1.00 x 10 Mts y 0.41 x 10 Mts, respectivamente (con brua a cada metro), 04 puertas de madera apanelada y ventana de madera con fierro pasante liso " con malla mosquitero y malla metlica.Se construirn 02 letrinas (para damas y varones), tabiquera con forro de madera machihembrado, techo de calamina corrugada, pisos y muros de concreto para fosa, salida de ventilacin con tubera PVC; 01 cocina y almacn con muro de soga ladrillo corriente de arcilla de 8x12x25 CM, cimentacin corrida de concreto simple, sobre cimiento, columnas y vigas de concreto armado; el techo estar conformada por estructura de madera y calamina y cielorraso de madera machihembrado, canaletas de evacuacin pluvial con tuberas de bajada pluvial PVC, piso de cemento pulido, coloreado y bruado, vereda de concreto pulido de 1.00 x 6.50 Mts , (con brua a cada metro), 02 puertas de madera apanelada y ventana de madera con fierro pasante liso " con malla mosquitero y malla metlica.

INPLEMENTACIONImplementacin con mobiliario (02 mesas grande de madera para reuniones, 90 sillas de madera, y 01armario de madera, entre otrosImplementacin con mobiliario (02 mesas grande de madera para reuniones, 90 sillas de madera, 01armario de madera, entre otros

MODULO IIIFORMULACIN Y EVALUACION

III. FORMULACIN Y EVALUACIN

3.1. HORIZONTE DEL PROYECTO:

El horizonte estimado para la evaluacin y anlisis del proyecto es de 10 aos, para los cuales se planifica la operatividad y el mantenimiento de sta, en condiciones ptimas.

3.2. ANLISIS DE LA DEMANDA

3.2.1. Situacin Actual de la Demanda

La demanda del proyecto, est conformada principalmente por la poblacin de la comunidad nativa Santa Elena, Distrito de Raimondi, los cuales no cuentan con las condiciones fsicas de infraestructura necesaria para el adecuado desarrollo de sus actividades de cultura y de gestin participativa en beneficio de su comunidad. Y por lo tanto se constituyen en la demanda potencial de la infraestructura fsica.

CUADRO N 06POBLACIN OBJETIVO DEL PROYECTO ESTIMADA AL (AO 2015)LOCALIDADPOBLACIN AL 2015

COMUNIDAD NATIVA SANTA ELENA110

TOTAL110

En el cuadro 07 se muestra la estructura organizacional de la comunidad nativa Santa Elena, Distrito de Raimondi, quienes harn uso del local comunal al concretarse el proyecto, por lo cual se constituyen en la demanda efectiva que el proyecto pretende atender.

CUADRO N 07DEMANDA EFECTIVADESCRIPCIONDEMANDA EFECTIVAN DE REUNIONES MESPROMEDIO DE PERSONAS POR ORGANIZACIN

ACTIVIDADES DEPORTIVAS8648

ARGANIZACION AGRARIA9436

ASAMBLEA GENERAL425210

INSTITUCIONES EDUCATIVAS158120

APAFA8432

VASO DE LECHE17234

TOTAL480

GRAFICO N01DEMANDA EFECTIVA

3.2.2. Proyeccin de la Poblacin Demandante

En tal sentido se presenta en el siguiente cuadro, donde se observa la evolucin de la poblacin objetivo y poblacin efectiva del proyecto.CUADRO N 08PROYECCIN DE LA DEMANDAINDICADORESAOS

20152016201720182019202020212022202320242025

Poblacin Objetivo110113117121125129133137141146150

Poblacin Efectiva99102105109112116119123127131135

Total110113117121125129133137141146150

Supuestos: Para la proyeccin de la demanda objetivo se consider la tasa de crecimiento promedio anual para el Distrito de Raimondi, el cual representa el 3.16%, considerado para todo horizonte del proyecto. Resultado obtenido de la poblacin censada 1993 2007, (fuente INEI). Para el clculo de la demanda efectiva se consider el 87% de la poblacin objetivo estimada al 2014 y proyectado con la tasa de crecimiento promedio anual de 3.16% considerado para el distrito de Raimondi. Para efectos de simplificar el anlisis solo se tomara como beneficiarios para la estimacin del ratio costo efectividad a la poblacin efectiva que resulte asistida directamente con el proyecto.GRAFICO N 02

Como se puede apreciar en el grafico la proyeccin de la poblacin objetivo para el ltimo ao de evaluacin es de 127 habitantes estimada segn la tasa de crecimiento promedio anual para el Distrito de Raimondi. Y se considera una demanda efectiva de 115 usuarios pertenecientes a alguna organizacin existente, es preciso aclarar que representa el 87% del total de la poblacin, considerado como criterio de evaluacin

3.3. ANLISIS DE OFERTA

Para una mejor comprensin de la oferta de la infraestructura del local comunal, se describe a continuacin la oferta en dos situaciones: sin proyecto y con proyecto3.3.1. Anlisis de la Oferta sin Proyecto

En la situacin sin proyecto no es posible cuantificar la oferta debido a que no cuentan con local comunal tal como se describe en el siguiente cuadro.CUADRO N09SITUACIN SIN PROYECTODESCRIPCIONDEMANDA EFECTIVAAREA(M2)POBLACION ATENDIDAADECUADAMENTE

Actividades Deportivas800

Organizacin Agraria900

Asamblea General4200

Instituciones Educativas1500

APAFA800

Vaso De Leche1700

Como se puede apreciar en el cuadro, la poblacin de la comunidad nativa Santa Elena no cuenta con rea construida destinado para servicios comunitarios de manera que puedan realizar eventos sociales, culturales y de gestin participativa de forma adecuada y organizada.3.3.2. Anlisis de la Oferta con ProyectoA continuacin se analiza la oferta con proyecto y la capacidad instalada del local comunal, teniendo en cuenta el espacio en m2/usuario.CUADRO N 10SITUACIN CON PROYECTODESCRIPCIONPOBLACION BENEFICIADOSSALON DE USOS MULTIPLESAREA (M2)ALMACEN + COCINAAREA(M2)CAPACIDAD DEL SALONDE USOS MULTIPLESM2/USUARIO

ActividadesDeportivas818038,4902

OrganizacinAgraria918038,4902

AsambleaGeneral4218038,4902

InstitucionesEducativas1518038,4902

APAFA818038,4902

Vaso De Leche1718038,4902

Con la construccin del local comunal de 10 x 18 Mts en el primer ao permitir ofertar el servicio a 10 organizaciones debidamente reconocidas, con capacidad instalada en promedio de 90 usuarios por cada sesin realizada, tambin se observa que existe supervit de oferta que ser cubierto con las veces que cada institucin realiza sus actividades, y con la incorporacin de nuevos usuarios a los diferentes programas y organizaciones existentes, de manera que se pueda cubrir la demanda proyectada.

3.4. BALANCE OFERTA DEMANDA

La construccin de local comunal de 10 x 18 Mts en el primer ao, permitir ofertar el servicio comunal a 10 organizaciones de la comunidad nativa Santa Elena, Distrito de Raimondi, tendr una capacidad instalada promedio de atencin para 90 usuarios por cada sesin, cubriendo la demanda existente y proyectada.CUADRO N 11BALANCE OFERTA DEMANDADESCRIPCIONDEMANDA EFECTIVAOFERTASIN PROYECTODEFICIT DE OFERTAOFERTA CON PROYECTOSUPERAVIT DE OFERTA

Actividades Deportivas80-89082

Organizacin Agraria90-99081

Asamblea General420-429048

Instituciones Educativas150-159075

APAFA80-89082

Vaso De Leche170-179073

Total99-99540441

Si bien es cierto que aparentemente podra haber un dficit de oferta, esta deficiencia es cubierta por el nmero de veces que se utiliza el local Comunal por las diversas organizaciones, no aumentando el nmero de beneficiarios, debido a que en la mayora de veces seran las mismas personas las que concurren en varias oportunidades al mismo local.En la situacin sin proyecto se tienen un dficit de oferta para las 10 organizaciones existentes, lo cual representa a 84 habitantes, situacin que mejora con el proyecto teniendo un supervit de oferta en cuanto a m2/usuario en el primer ao, la misma que tendr una capacidad instalada para 90 habitantes por cada sesin de uso, que multiplicado por las organizaciones existentes se estara ofertando a 900 habitantes, resultado que irn siendo cubiertas con la incorporacin de nuevos usuarios en cada una de las organizaciones existentes.

3.5. COSTOS DEL PROYECTO

3.5.1. Costos en la situacin sin proyecto

Debido a que la comunidad nativa Santa Elena, Distrito de Raimondi no cuenta con local comunal para realizar sus actividades sociales de forma adecuada, y por tal motivo no pudiendo realizar las estimaciones de los costos en la situacin sin proyecto se considera de cero costos, para todo horizonte de evaluacin del proyecto. Uno de los supuestos que se utilizo es que sern los mismos, debido a que no se considera la existencia del local comunal en esta situacin. El detalle de esta proyeccin puede apreciarse en el anexo 01, Formatos principales. 3.5.2. Costo en la situacin con proyecto

Se refiere a los costos que se incurren al implementarse el proyecto y comprenden la inversin en intangibles (expediente tcnico), inversin en activos fijos (lo que se refiere a la construccin de la infraestructura) y los costos de operacin y mantenimiento; as mismo implican efectuar los costos en acciones de Mitigacin Ambiental.

A continuacin se muestran estos costos de inversin para las dos alternativas propuestas, a precios privados y precios sociales. Los costos a Precios sociales estn afectos por el factor de conversin correspondiente para inversin de 0.79, estudio tcnico 0.79, supervisin 0.92, y los costos de mantenimiento a precios sociales se consider los factores de conversin correspondientes a 0.87 para herramientas, materiales y equipos, 0.91 para MOC y 0.49 para MONC.

CUADRO N 12RESUMEN DE PRESUPUESTO ETAPA PRE OPERATIVA(EN NUEVO SOLES)CONCEPTOETAPA PRE-OPERATIVA

ALTERNATIVA N 1ALTERNATIVA N 2

PRECIOS PRIVADOSF.CPRECIOS SOCIALESPRECIOS PRIVADOSF.CPRECIOS SOCIALES

OBRAS CIVILESS/. 284.936,41S/. 297.961,40

MATERIALES, EQUIPOSY HERRAM (74%)S/. 210.852,94S/. 220.491,44

MOC (14%)S/. 39.891,10S/. 41.714,60

MONC (12%)S/. 34.192,37S/. 35.755,37

COSTO DIRECTO TOTALS/. 284.936,41S/. 297.961,40

* GASTOS GENERALES(10% CD)S/. 28.493,64S/. 29.796,14

* UTILIDAD (10% CD)S/. 28.493,64S/. 29.796,14

SUB TOTALS/. 341.923,69S/. 357.553,68

I.G.V (18%)S/. 61.546,26S/. 64.359,66

TOTAL COSTOS/. 403.469,96S/. 0,79S/. 318.741,27S/. 421.913,34S/. 0,79S/. 333.311,54

ESTUDIO TECNICO (3%)S/. 8.548,09S/. 0,79S/. 6.752,99S/. 8.938,84S/. 0,79S/. 7.061,69

SUPERVISION (3 % CD)S/. 8.548,09S/. 0,92S/. 7.864,24S/. 8.938,84S/. 0,92S/. 8.223,73

MONTO TOTAL DE INVERSIONS/. 420.566,14S/. 333.358,50S/. 439.791,03S/. 348.596,96

Los detalles de los Costos de obras civiles proyectadas para las dos alternativas, costos de implementacin con mobiliario y costos de mitigacin ambiental, se detallan en los anexos 01, Formatos principales.

Asimismo se detalla la implementacin de materiales y equipos que se utilizarn en el local Comunal, cabe resaltar que los presentes costos se encuentran inmersos en los costos generales, siendo los siguientes:MOBILIARIOUNIDAD DE MEDIDAUNIDADESCOSTO UNIT.COSTO

S/.S/.

Tenedor De Mesapza50,00005,00250,00

Cuchillos De Mesapza50,000015,00750,00

Cuchillos De Cocinapza2,000030,0060,00

Jarra De Plasticopza3,000040,00120,00

Cucharon De Aluminiopza2,0000200,00400,00

Espumadero De Aluminiopza2,0000100,00200,00

Platos Tendidos De Fierro Enlosadopza50,00007,00350,00

Platos Hondos De Fierro Enlosadopza50,00008,00400,00

Mantel De Mesaund2,000050,00100,00

Mandilund3,000060,00180,00

BANDEJA DE PLANCHA GALVANIZADA DE 0.40x0.26mund4,000050,00200,00

Cucharas De Mesapza50,00006,00300,00

Mesa Grande De Maderaund2,0000600,001.200,00

Mesa Chica De Madera Para Cocinaund1,0000300,00300,00

Estante De Madera Para Cocinaund1,0000300,00300,00

Mesa Chica De Madera Para Almacenund1,0000300,00300,00

Armario De Maderaund1,0000800,00800,00

Silla De Maderaund90,000060,005.400,00

Andamios De Madera Para Almacenund2,0000300,00600,00

Cocina Mejorada De Horno Grandeund1,00001.200,001.200,00

Instalacin De Cocina Mejorada En Exterioresund1,00003.000,003.000,00

Grupo Electrogeno Inc/ Instalacionund1,00003.500,003.500,00

Equipo De Sonido Inc/ Accesoriosund1,00003.090,003.090,00

TOTAL23000,00

FUENTE: Costos M. P. A. 2015Estos costos se encuentran incluidos en el presupuesto general.

En la etapa operativa se consignan los gastos por mantenimiento del local comunal para ambas alternativas. Se detalla a continuacin:

CUADRO N13PRESUPUESTOS DE GASTOS POR MANTENIMIENTO ALTERNATIVA 01 Y 02(NUEVO SOLES)CONCEPTOUNIDCANTIDCOSTO UNITARIOPRECIOS PRIVADOSPRECIOS SOCIALES

COSTO TOTAL C / 2 AOSCOSTO TOTAL ANUALCOSTO TOTAL ANUALCOSTO TOTAL C/2 AOS

I.- BIENES2325548202

- Compra de Pintura LatexGl4156052

- Compra de Pintura EsmalteGl2306052

- Compra de brochasUnd341210

- Compra de rodilloUnd3154539

- Compra de escobasUnd6530302626

- Compra de trapeadoresUnd5525252222

II.- SERVICIOS630380346573

- Arreglo y pintado de paredes y techosGlb1380380380346346

- Arreglo de mobiliariomod.1250250228

TOTAL GENERAL862435394775

PROMEDIO ANUAL649584

CUADRO N 14PRESUPUESTO RESUMIDOS DE MANTENIMIENTO(NUEVO SOLES)CONCEPTOALTERNATIVA 01 Y 02

COSTOS TOTALES

PRECIOSPRIVADOSPRECIOSSOCIALES

* MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO ANUAL435394

MANTENIMIENTO CADA 2 AOS862775

PROMEDIO ANUAL649584

CUADRO N15CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTOACCIONESAOS

12345678910

Mantenimiento PreventivoCada AoXXXXXXXXXX

Mantenimiento CorrectivoCada 2 AosXXXXX

3.5.3. Costos Incrementales

Resultan de la diferencia entre los costos totales con proyecto y sin proyecto, en ambas alternativas, tanto a precios privados como a precios sociales.

ALTERNATIVA 1:

CUADRO N16FLUJO DE COSTOS A PRECIO DE MERCADO - ALTERNATIVA 01.DESCRIPCIONALTERNATIVA 01

012345678910

Con Proyecto420.566435862435862435862435862435862

Sin Proyecto00000000000

Incremental420.566435862435862435862435862435862

CUADRO N17FLUJO DE COSTOS A PRECIO SOCIAL - ALTERNATIVA 01DESCRIPCIONALTERNATIVA 01

012345678910

Con Proyecto333.359394775394775394775394775394775

Sin Proyecto00000000000

Incremental333.359394775394775394775394775394775

ALTERNATIVA 2:

CUADRO N18FLUJO DE COSTOS A PRECIO DE MERCADO - ALTERNATIVA 02DESCRIPCIONALTERNATIVA 02

Con Proyecto439.791435862435862435862435862435862

Sin Proyecto00000000000

Incremental439.791435862435862435862435862435862

CUADRO N19FLUJO DE COSTOS A PRECIO SOCIAL - ALTERNATIVA 02.DESCRIPCIONALTERNATIVA 02

Con Proyecto348.597394775394775394775394775394775

Sin Proyecto00000000000

Incremental348.597394775394775394775394775394775

Los costos incremntales resultan mayores en el ao cero (0), a consecuencia de la ejecucin de la inversin en ese periodo, luego los dems costos son resultado de la diferencia del costo de mantenimiento con proyecto, menos la de sin proyecto que este caso resulta ser cero para todo horizonte de evaluacin. Las cifras correspondientes a los costos incrementales a precios privados y sociales, se pueden visualizar en el anexo 01, Formatos principales.

3.6. BENEFICIOS DEL PROYECTO

La cuantificacin de los beneficios se hiso en funcin a las variable poblacin beneficiada; puesto que no es posible cuantificar los beneficios en trminos monetarios. Se ha establecido dos escenarios para la estimacin de los beneficios, una en la situacin actual y otra con la intervencin del proyecto.

3.6.1. Beneficios en la situacin Sin Proyecto:

Para cuantificar los beneficios en esta situacin, se tom como referencia la no existencia del local comunal en la CC.NN. Santa Elena y se encontraron los resultados siguientes:

Poblacin beneficiada: 0 rea construida: 00 M2

3.6.2. Beneficios en la situacin Con Proyecto:

En esta situacin los beneficios son similares, en funcin a la variable que estamos evaluando y estas son:

Poblacin beneficiada: 93 rea construida: 180 M2

Se considera solo a los beneficiarios directos del proyecto, que en este caso resultan ser 266 usuarios resultado de las 10 organizaciones formadas y existentes en la comunidad nativa Santa Elena, Distrito de Raimondi.

3.6.3. Beneficios Incrementales:

Los beneficios incrementales son la contribucin neta del proyecto, para este caso estos son similares para ambas alternativas, que resultan de la diferencia entre los beneficiarios con proyecto menos la de sin proyecto:

Poblacin beneficiados: 93 rea construida: 180 M2

3.7. EVALUACIN SOCIAL

La evaluacin econmica se ha considerado la metodologa costo/efectividad.

Metodologa costo/efectividad

Para el clculo de este indicador se tom en cuenta la sumatoria anual (1 10) aos de los beneficiarios incrementales, y como este es un indicador de 10 aos de evaluacin, se tom en cuenta el valor actual de los costos totales (VACT) para calcular el ratio costo/efectividad. Dichos clculos se aprecian en el siguiente cuadro:

CUADRO N20ESTIMACIN DEL RATIO COSTO / EFECTIVIDADDESCRIPCIONPRECIOS SOCIALESPRECIOS PRIVADOS

alternativaalternativaalternativaalternativa

1212

Valor Actual De Los Costos Totales VACT337.056352.295424.669443.894

Valor Anual Equivalente VAE52.52054.89566.17269.168

Nmero De Beneficiarios Atendidos BA (SUMATORIA 10 AOS)1.1791.1791.1791.179

Nmero De Beneficiarios Atendidos BA (PROMEDIO 10 AOS)131131131131

PRECIOS SOCIALESPRECIOS PRIVADOS

alternativaalternativaalternativaalternativa

1212

CE =VACT

-------------285,77298,69360,06376,36

BA (SUMATORIA)

Como se puede apreciar el ratio costo / efectividad de la primera alternativa es menor que la segunda, debido a que los costos de inversin de la segunda alternativa son mucho mayores, razn por la cual, segn este criterio de evaluacin de alternativas, la alternativa recomendada es la primera alternativa.

3.8. ANLISIS DE SENSIBILIDAD

Con la finalidad de evaluar el comportamiento de los indicadores del proyecto ante cambios sustantivos en alguna variable, se asume la variacin de los costos de inversin de obras civiles proyectadas en +/- 25%, para ambas Alternativas. Los resultados obtenidos se muestran a continuacin.

CUADRO N21RESULTADO DEL ANLISIS DE SENSIBILIDAD ANTE OCHO ESCENARIOS DIFERENTESVARIACIN EN EL COSTO DE INVERSINCOSTO EFECTIVIDADALTERNATIVA N01ALTERNATIVA N02

PRECIOS PRIVADOSPRECIOS SOCIALESPRECIOS PRIVADOSPRECIOS SOCIALES

-25%C/E275218287228

-20%C/E292232305242

-15%C/E309245323256

-10%C/E326259341270

0%C/E360286376299

10%C/E394313412327

15%C/E411326430341

20%C/E428340448355

25%C/E446353466369

GRAFICO N04

Como se puede apreciar en el grfico, ante aumentos en los costos de inversin en obras civiles de hasta 25%, se presenta aumentos en el Ratio C/E de S/. 470 (alter. 01) y de S/. 604 (alter. 02), y viceversa ante una disminucin en los costos de inversin en obras civiles de hasta -25%, se presenta disminucin en el Ratio C/E de S/. 289 (alter. 01) y de S/. 371 (alter. 02).

GRAFICO N 04

Como se puede apreciar en el grfico, ante aumentos en los costos de inversin en obras civiles de hasta 25%, se presenta aumentos en el Ratio C/E de S/. 372 (alter. 01) y de S/. 479 (alter. 02), y viceversa ante una disminucin en los costos de inversin en obras civiles de hasta -25%, se presenta disminucin en el Ratio C/E de S/. 230 (alter. 01) y de S/. 295 (alter. 02).

Tambin se evaluar la rentabilidad del proyecto, para la alternativa seleccionada y Alternativa 02, de acuerdo a los beneficiarios incrementales para cada ao de vida til del proyecto.

CUADRO N 22VARIACIN DEL RATIO COSTO EFECTIVIDAD EN FUNCIN A LOS BENEFICIARIOS (SUMATORIA 1-10 AOS DE LA POBLACIN EFECTIVA)VARIACION DE LOS BENEFICIOS (POBLACION EFECTIVA)COSTO EFECTIVIDADALTERNATIVA N01ALTERNATIVA N02

PRECIOS PRIVADOSPRECIOS SOCIALESPRECIOS PRIVADOSPRECIOS SOCIALES

-25%C/E480381502398

-20%C/E450357470373

-15%C/E424336443351

-10%C/E400318418332

0%C/E360286376299

10%C/E327260342272

15%C/E313248327260

20%C/E300238314249

25%C/E288229301239

GRAFICO N05

GRAFICO N06

En ambos grfico se puede observar que a medida que se va atendiendo a ms usuarios incorporados a los programas y organizaciones existentes en la zona, el Ratio Costo Efectividad va disminuyendo, tanto para los costos a Precios Privados como para los costos a Precios Sociales. 3.9. ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD

La Sostenibilidad se refiere a la posibilidad que el proyecto genere los beneficios esperados a lo largo de su vida til. Se realiza el siguiente anlisis referente a:

a. Los arreglos institucionales.

En el caso de la ejecucin del presente proyecto, no se prev ningn tipo de arreglo institucional, puesto que la construccin del local comunal en la comunidad nativa Santa Elena, Distrito de Raimondi, ser ejecutada por la Municipalidad Provincial de Atalaya.

b. La capacidad de gestin de la organizacin.

En la etapa de inversin la M.P.A. aportar a travs del Sobre Canon Petrolero, y otros, su capacidad tcnica y logstica; y en la etapa de operacin y mantenimiento del local comunal de uso mltiple estar a cargo de los pobladores conjuntamente con sus autoridades representativas.

c. La disponibilidad de recursos.

La existencia de materiales agregados en abundancia, lo cual implica un menor costo en la ejecucin de la obra, sumado a la calidad de la mano de obra local, aseguran la plena disponibilidad de recursos previos para la sostenibilidad del proyecto. d. La participacin de los beneficiarios.

La poblacin beneficiaria de la comunidad nativa Santa Elena, Distrito de Raimondi participara activamente en la conservacin y mantenimiento del local comunal mediante trabajos comunales y faenas de limpieza.

3.10. IMPACTO AMBIENTAL

Las obras programadas constituyen solo el uso de mano de obra para la excavacin, preparacin y baseado de concreto, se respetar las caractersticas propias del terreno, toda accin relacionada al desarrollo del proyecto estar orientada con la provisin necesaria de en lo mnimo causar dao alguno al medio ambiente. Se detalla el presupuesto requerido para el plan de manejo ambiental en el Anexo 01, formatos principales Metodologa de Evaluacin:

La identificacin y evaluacin de los impactos potenciales, nos permitir elaborar un Plan de Manejo Ambiental, donde se priorizaran, actividades para mitigar, prevenir y controlar los impactos, cuando se ejecute la obra.

Las actividades que generaran impacto sobre el medio ambiente se describen en el siguiente cuadro, indicando su efecto, temporalidad, espacio y magnitud.

CUADRO N23EVALUACIN DEL IMPACTO MEDIO AMBIENTAL DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADAIABLE DE INCIDENCIAEFECTOTEMPORALIDADESPACIALESMAGNITUD

POSITIVONEUTRONEGATIVOPERMANENTESTRANSITORIOSLOCALSUB REGIONALNACIONALLEVEMODERADOFUERTE

CORTAMEDIANALARGA

MEDIO NATURAL

Acumulacin de MaterialesXXXX

Desestabilizacin de RiverasXXXX

Material particuladoXXXX

Ruidos de maquinariaXXXX

MEDIO SOCIAL

Mejora condiciones administrativasXXXX

Generacin de EmpleoXXXX

Medidas de mitigacin de impacto ambiental:

Cumpliendo con las normas y exigencias del SNIP, se implementar un plan de Mitigacin Ambiental. Las actividades de mitigacin para contrarrestar los impactos negativos del proyecto consisten en:

Limpieza de terreno manual Eliminacin y acomodo de material excedente en botaderos en donde se requiere relleno con material para elevar niveles. Limpieza final de obra. Durante la ejecucin de las obras se deber acopiar los materiales de acuerdo al avance de las mismas.

Las actividades antes mencionadas se hallan contempladas dentro del presupuesto de obra.

3.11. SELECCIN Y PRIORIZACIN DE ALTERNATIVAS

Por la caracterstica del problema: Inadecuada atencin de los servicios comunales en la comunidad nativa Santa Elena, Distrito de Raimondi, debido fundamentalmente a la carencia de una infraestructura adecuada donde puedan realizar actividades de carcter sociales, culturales y de gestin, y si a ello se le suma la escasa disponibilidad de recursos fsicos (mobiliario), se tiene a una poblacin inadecuadamente atendida, planteado como nica alternativa viable para solucionar el problema es dotar a la comunidad de local comunal mediante una infraestructura adecuada, por lo que se considera la construccin de la misma, 02 letrinas, almacn y cocina e implementacin con mobiliario y equipos. Con fines de evaluacin se han propuesto dos Alternativas teniendo en cuenta el material de construccin, resultando ms favorable la Alternativa 01 donde se considera la construccin del local comunal de material seminoble

3.12. MATRIZ DEL MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

El marco lgico para la alternativa seleccionada se puede apreciar en el cuadro siguiente:

MATRIZ DE MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADADESCRIPCINRESUMEN DE OBJETIVOSINDICADORESVERIFICACIONESSUPUESTOS

FINMejorar el nivel de vida de los pobladores de la comunidad nativa Santa Elena, Distrito de Raimondi.

* Desarrollo del 100% de las actividades socioculturales de la poblacin de la comunidad nativa Santa Elena, Distrito de Raimondi, luego de implementado el proyecto.* Mayor fortalecimiento de las organizaciones existentes en la comunidad nativa Santa Elena, Distrito de Raimondi.* Informe de las autoridades y organizaciones.* Sondeo rural socio cultural.

PROPOSITOAdecuada atencin de los servicios comunales en la comunidad nativa Santa Elena, Distrito de Raimondi.

* Mayor participacin de la poblacin en actividades culturales y de gestin comunal.* Visita de verificacin en el mbito del proyecto.* Resultados de informes.* Los pobladores aprovechan el local comunal habilitado para incrementar su participacin en eventos culturales y de gestin comunal.* Apoyo de las autoridades locales y organizaciones existentes que garantizan la sostenibilidad del proyecto.

COMPONENTES* Disponibilidad de infraestructura comunal.* Disponibilidad de obra de saneamiento bsico.*Adecuada disponibilidad de recursos fsicos.* Construccin de 01 local comunal de 10 x 18 Mts de material seminoble.* Construccin de 02 letrinas, almacn y cocina.* Implementacin con mobiliario y equipos.* Inventario general del local comunal.* Inspeccin Ocular.* Conversatorio con autoridades de la zona.*La nueva infraestructura es utilizada adecuadamente.* Los ambientes se distribuyen tal como lo recomendado.* Los equipos Mobiliarios son utilizados ptimamente.

ACCIONES* Expediente tcnico.* Obras civiles.* Plan de mitigacin ambiental.* Dotacin de mobiliario.* Supervisin.1. - Meta: S/. 376,679.522. - Expediente Tcnico: S/. 7,656.093.- Costo Obras Civiles: S/. 361,367.344.- Supervisin : S/. 7,656.09

* Evaluacin y seguimiento de metas, por la Oficina de presupuesto, de la Municipalidad Provincial de Atalaya.* Reporte del avance de la obra por la unidad ejecutora.* Boletas y facturas de compras.* Liquidacin de Obra.

* Los profesionales encargados de la ejecucin de la obra, realizan su trabajo en forma eficiente.* Los precios de los materiales e insumos no sufren alteraciones en el mercado local.* Se obtiene el financiamiento para la construccin del local comunal de usos mltiple en la comunidad nativa Santa Elena, Distrito de Raimondi.

IV. CONCLUSIONES.

1. Los beneficiados potenciales son 93 habitantes de la comunidad nativa Santa Elena, Distrito de Raimondi, puesto que es conocido que la integracin y el logro de capacidades de gestin de la poblacin permitirn superar dificultades que impone la limitacin de recursos ante las inmensas necesidades.

2. El proyecto contribuir a mejorar los servicios en eventos sociales, culturales y de gestin participativa, elevando el nivel socio cultural y econmico de la poblacin de la comunidad nativa Santa Elena, Distrito de Raimondi.

3. En el anlisis de sensibilidad con la finalidad de evaluar la rentabilidad del proyecto, para la alternativa seleccionada (Alter 01), se ha considerado una variacin de + 25% en los costos de obras civiles.

4. Mediante la metodologa empleado costo/efectividad(C/E) a precios sociales ha sido determinado para primera alternativa de S/. 301.14, para el segunda alternativa de S/. 386.76; eligindose por tanto la alternativa 01 como la ms viable, por presentar menor costo social y por su alta rentabilidad social, utilizando una tasa social de descuento del 9%.

5. El proyecto, por su ubicacin y caractersticas constructivas, no generara impactos negativos significativos, los impactos negativos son leves y de corta duracin, se presentan solo durante la ejecucin de la obra. El presupuesto incluye los costos de mitigacin para mitigar estos impactos.

6. El Proyecto contribuir as a preservar el medio ambiente e incrementar el bienestar de los beneficiarios directos e indirectos, los cuales refuerzan an ms la viabilidad del Proyecto. Por lo tanto la intervencin de los recursos pblicos para promover la inversin de los agentes econmicos se justifica.