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Informe de Ejecución Presupuestaria Fondo Nacional Desarrollo Regional Al 31 de Mayo de 2011
Informe de Ejecución PresupuestariaFondo Nacional Desarrollo Regional
Al 31 de Mayo de 2011
Gasto Devengado Fondo Nacional de Desarrollo Regional. (no incluye deuda flotante)31 de Mayo de 2011
2Gobierno de Chile | Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
Fuente: DIPRES - SIGFE
REGION Presupuesto Vigente M$ Gasto Devengado Acumulado Mayo % Gasto
TARAPACA 24.075.054 2.685.960 11,2%
ANTOFAGASTA 42.829.920 13.034.362 30,4%
ATACAMA 27.164.653 6.579.126 24,2%
COQUIMBO 38.406.478 10.031.079 26,1%
VALPARAISO 38.901.041 7.594.498 19,5%
O'HIGGINS 33.284.655 6.567.153 19,7%
MAULE 46.867.580 14.961.906 31,9%
BIO - BIO 74.328.766 21.968.433 29,6%
ARAUCANIA 59.368.163 13.837.254 23,3%
LOS LAGOS 49.160.807 21.014.546 42,7%
AYSEN 25.384.851 7.731.929 30,5%
MAGALLANES 23.044.213 8.163.308 35,4%
METROPOLITANA 83.782.332 24.584.934 29,3%
LOS RIOS 27.139.604 9.600.015 35,4%
ARICA - PARINACOTA 21.476.002 3.832.020 17,8%
TOTAL 615.214.119 172.186.522 28,0%
Fondo Nacional de Desarrollo RegionalGasto Acumulado Devengado Mayo 2006 – 2007 – 2008 – 2009 – 2010 - 2011 (montos en M$ de Mayo de 2011)
Nota:
En Mayo de 2011, el porcentaje de ejecución presupuestaria es un 12,5% inferior al porcentaje alcanzado en igual mes del año 2010 (si lo comparamos respecto de Mayo de 2009, la diferencia es inferior en 20,2 puntos),
En valores absolutos la diferencia del mes de Mayo de 2011 respecto de igual periodo a 2010 es inferior en M$ 33.720.572.-, respecto a 2009 es inferior en M$ 93.578.100.-
Gasto a 31 de Mayo
RegiónGasto
Acumulado%
Gasto Acumulado
%Gasto
Acumulado%
Gasto Acumulado
%Gasto
Acumulado%
Gasto Acumulado
%
TARAPACA 5.142.223 28,4% 5.658.605 30,9% 2.157.896 13,9% 6.800.148 44,0% 6.472.153 36,8% 2.685.960 11,2%ANTOFAGASTA 11.592.859 48,8% 12.318.823 42,6% 16.165.239 49,1% 19.787.888 47,0% 14.953.745 35,8% 13.034.362 30,4%ATACAMA 3.472.959 20,5% 5.065.272 28,5% 7.572.085 34,6% 10.968.087 47,0% 8.819.619 33,5% 6.579.126 24,2%COQUIMBO 7.099.045 24,3% 11.226.069 36,2% 11.651.330 34,9% 20.298.435 50,7% 14.566.603 43,7% 10.031.079 26,1%VALPARAISO 5.358.322 21,1% 12.877.557 46,0% 12.342.345 37,9% 16.675.774 46,2% 19.387.053 56,0% 7.594.498 19,5%O'HIGGINS 9.976.132 54,9% 5.002.392 20,8% 11.504.300 43,9% 13.047.591 47,4% 10.532.653 40,7% 6.567.153 19,7%MAULE 7.566.654 25,8% 11.032.649 36,3% 13.549.873 39,3% 22.443.783 42,8% 14.896.780 42,5% 14.961.906 31,9%BIO - BIO 16.188.541 28,9% 22.416.253 43,9% 16.670.812 36,7% 33.309.869 48,6% 21.583.953 40,0% 21.968.433 29,6%ARAUCANIA 4.913.499 16,9% 7.188.505 21,4% 13.012.848 37,0% 15.936.665 35,5% 16.082.733 36,8% 13.837.254 23,3%LOS LAGOS 8.652.406 21,8% 23.863.374 58,2% 15.257.855 50,0% 34.589.496 76,5% 18.793.596 34,2% 21.014.546 42,7%AYSEN 5.285.502 37,3% 5.158.416 30,6% 7.110.960 41,4% 7.392.485 40,8% 8.852.270 48,4% 7.731.929 30,5%MAGALLANES 4.264.416 26,5% 8.161.597 36,9% 5.632.701 31,7% 7.419.866 33,8% 9.188.088 51,1% 8.163.308 35,4%METROPOLITANA 11.429.473 19,1% 25.195.941 35,4% 29.047.833 39,2% 38.873.946 49,5% 27.087.051 37,6% 24.584.934 29,3%LOS RIOS 0 0,0% 0 0,0% 4.476.254 28,2% 10.980.455 45,0% 8.382.079 42,4% 9.600.015 35,4%ARICA - PARINACOTA 0 0,0% 0 0,0% 1.417.616 9,6% 7.240.134 54,4% 6.308.717 46,7% 3.832.020 17,8%
TOTAL 100.942.032 26,9% 155.165.453 37,5% 167.569.949 37,4% 265.764.622 48,2% 205.907.094 40,5% 172.186.522 28,0%
201020092006 2007 2008 2011
Gobierno de Chile | Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo 3
Fondo Nacional de Desarrollo RegionalComparación Gasto Promedio 2006 – 2010 respecto Mayo 2011 (montos en M$ de Mayo de 2011)
Gasto a 31 de Mayo Promedio 2006 - 2010 2011
Región Gasto Acumulado % Gasto Acumulado %
TARAPACA 5.246.205 30,8% 2.685.960 11,2%
ANTOFAGASTA 14.963.711 44,7% 13.034.362 30,4%
ATACAMA 7.179.604 32,8% 6.579.126 24,2%
COQUIMBO 12.968.297 38,0% 10.031.079 26,1%
VALPARAISO 13.328.210 41,4% 7.594.498 19,5%
O'HIGGINS 10.012.614 41,5% 6.567.153 19,7%
MAULE 13.897.948 37,3% 14.961.906 31,9%
BIO - BIO 22.033.886 39,6% 21.968.433 29,6%
ARAUCANIA 11.426.850 29,5% 13.837.254 23,3%
LOS LAGOS 20.231.346 48,1% 21.014.546 42,7%
AYSEN 6.759.927 39,7% 7.731.929 30,5%
MAGALLANES 6.933.334 36,0% 8.163.308 35,4%
METROPOLITANA 26.326.849 36,2% 24.584.934 29,3%
LOS RIOS 7.946.262 38,6% 9.600.015 35,4%
ARICA - PARINACOTA 4.988.822 36,9% 3.832.020 17,8%
TOTAL 179.069.830 38,1% 172.186.522 28,0%
Gobierno de Chile | Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo 4
Fondo Nacional Desarrollo RegionalPorcentaje de Ejecución Presupuestaria MayoPeriodo 2006 - 2011
Gobierno de Chile | Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo 5
Fondo Nacional Desarrollo RegionalPorcentaje de Desviación del gasto respecto a lo programado a Mayo
Región Programado mayo Gasto Devengado mayo Desviación % Desviación
TARAPACA 4.073.620 3.626.033 -447.587 -11,0%
ANTOFAGASTA 10.900.769 13.034.362 2.133.593 19,6%
ATACAMA 6.579.122 6.675.087 95.965 1,5%
COQUIMBO 10.127.667 10.463.118 335.451 3,3%
VALPARAISO 7.376.375 7.831.071 454.696 6,2%
O'HIGGINS 6.991.340 6.567.153 -424.187 -6,1%
MAULE 13.311.553 14.961.906 1.650.353 12,4%
BIO - BIO 25.013.899 21.968.433 -3.045.467 -12,2%
ARAUCANIA 15.149.785 13.837.254 -1.312.531 -8,7%
LOS LAGOS 21.524.003 21.014.546 -509.457 -2,4%
AYSEN 7.733.207 7.731.929 -1.278 -0,02%
MAGALLANES 9.081.139 8.163.308 -917.831 -10,1%
METROPOLITANA 26.797.578 24.584.934 -2.212.644 -8,3%
LOS RIOS 10.306.955 9.600.015 -706.940 -6,9%
ARICA - PARINACOTA 3.892.484 3.832.020 -60.464 -1,6%
Total 178.859.498 173.891.170 (4.968.328) -2,8%
Gobierno de Chile | Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo 6
Fondo Nacional Desarrollo RegionalPorcentaje de Desviación del gasto respecto a lo programado a Mayo
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Fondo Regional Iniciativa Local (FRIL)Ejecución al 31 de Mayo de 2011
Gobierno de Chile | Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
NOMBREPRESUPUESTO INICIAL
LEY PRESUPUESTOS 2011 M$
VARIACION M$ % CRECIMIENTOPRESUPUESTO
VIGENTE M$
RECURSOS TRANSFERIDOS M$
% GASTO PRESUPUESTO
VIGENTE
Tarapacá 235.560 539.036 228,8% 774.596 24.750 3,2%
Antofagasta 308.889 - 0,0% 308.889 137.258 44,4%
Atacama 265.870 1.234.130 464,2% 1.500.000 - 0,0%
Coquimbo 373.157 - 0,0% 373.157 - 0,0%
Valparaíso 459.355 2.722.900 592,8% 3.182.255 981.204 30,8%
O'Higgins 323.304 9.000.000 2783,8% 9.323.304 322.535 3,5%
Maule 521.496 5.942.220 1139,5% 6.463.716 2.884.146 44,6%
Biobío 828.709 4.000.000 482,7% 4.828.709 1.680.348 34,8%
Araucanía 585.412 1.426.238 243,6% 2.011.650 705.598 35,1%
Los Lagos 379.080 5.595.189 1476,0% 5.974.269 1.153.189 19,3%
Aysén 296.429 1.546.128 521,6% 1.842.557 900.755 48,9%
Magallanes 305.707 1.194.293 390,7% 1.500.000 480.921 32,1%
Metropolitana 898.053 3.960.000 441,0% 4.858.053 2.087.482 43,0%
Los Ríos 301.475 1.633.000 541,7% 1.934.475 1.167.129 60,3%
Arica y Parinacota 205.442 2.000.000 973,5% 2.205.442 182.297 8,3%
TOTAL PAIS 6.287.938 40.793.134 648,8% 47.081.072 12.707.612 27,0%
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