Fuente: ESTADISTICA Información Fuente RIPS
Información de Usuarios
Enero – Agosto 2014
Rangos edades Masculino Femenino
Total Nro Total % Nro % Nro %
< 1 año 1429 1.63% 1304 1.49% 2733 3.12%
1 - 4 años 1761 2.01% 1529 1.75% 3290 3.75%
5 -1 4 años 2487 2.84% 2150 2.45% 4637 5.29%
15 - 44 años 13786 15.73% 24058 27.46% 37844 43.19%
45 -65 años 8687 9.91% 11567 13.20% 20254 23.12%
> 65 años 7345 8.38% 11518 13.15% 18863 21.53%
Total general 35495 40.51% 52126 59.49% 87621 100.00%
Distribución Geográfica de los Pacientes Atendidos
Enero - Agosto 2014
Distrito Nro % Distrito Nro % ANTIOQUIA 83,853 95.70% ANTIOQUIA 83,853 95.70% Otros 3,768 4.30% Chocó 2,667 3.04%
Total 87,621 100% Córdoba 226 0.26%
Valle del Cauca 107 0.12% Distrito Nro % Caldas 95 0.11%
MEDELLIN 63,254 75.43% Bogotá D.C. 82 0.09% BELLO 3,379 4.03% Santander 71 0.08%
ENVIGADO 2,293 2.73% Atlántico 67 0.08% ITAGUI 2,011 2.40% Bolívar 56 0.06%
LA ESTRELLA 626 0.75% Otros 397 0.45%
SABANETA 558 0.67% Total 87,621 100%
CALDAS 532 0.63%
COPACABANA 388 0.46% Distrito Nro % BARBOSA 258 0.31% Medellin 63,254 75.43%
GIRARDOTA 222 0.26% Otros Mpios Valle de Aburra 10,267 12.24% Otros Mpios de Ant. 10,332 12.32% Otros Mpios de Antioquia 10,332 12.32%
Total 83,853 100% Total 83,853 100%
Tendencia de las acciones asistenciales
Fuente: Estadística - Información Fuente de RIPS
Programa: 1. Acciones asistenciales
Proyecto / Acción: Producción asistencial
2012 2013 2014
CLÍNICAS QUIRÚRGICAS
Cirugias (Excluye Ginecoobstetricia) 4.871 4.586 4.593 0,15%
Partos 1.897 2.029 1.950 -3,89%
Cesareas 508 558 560 0,36%
Otros Procedimientos G.O. 242 261 237 -9,20%
% Cirugía Electiva 55,35% 52,64% 53,90%
% Cirugía Urgente 44,65% 47,36% 46,10%
% Cesareas 21,14% 21,57% 22,30%
ACTIVIDADPERÍODO ENERO - AGOSTO % de
Variación
2012 2013 2014
AMBULATORIAS
Consulta Externa 36.390 27.589 38.602 39,92%
Consulta Médica Especializada 33.979 25.141 34.523 37,32%
Otras 2.411 2.448 4.079 66,63%
Urgencias Totales 28.063 30.599 43.905 43,49%
Urgencias Adultos 15.994 16.785 17.073 1,72%
Urgencias Infantiles 4.412 4.806 4.860 1,12%
Urg. Ginecoobstetricia 7.657 9.008 10.085 11,96%
Urgencias Norte 11.887
Vacunación Intramural 8.848 7.272 11.400 56,77%
% de
Variación
2014 / 2013
PERÍODO ENERO - AGOSTO ACTIVIDAD
Tendencia de las acciones asistenciales
Fuente: Estadística - Información Fuente de RIPS
Programa: 1. Acciones asistenciales
Proyecto / Acción: Producción asistencial
2012 2013 2014
APOYO DIAGNÓSTICO Y
COMPLEMENTACION TERAPEUTICA
Actividades de Imagenología 65.736 65.600 64.587 -1,54%
Exámenes Laboratorio 360.358 368.181 440.104 19,53%
Exám. y proced. Banco de Sangre 156.009 129.328 136.881 5,84%
Preparación de Medicamentos Parenterales 119.354 148.355 142.022 -4,27%
Nutriciones parenterales 4.391 4.153 4.891 17,77%
ACTIVIDADPERÍODO ENERO - AGOSTO % de
Variación
2012 2013 2014
HOSPITALIZACIÓN
Egresos Hospitalarios 12.365 12.586 12.693 0,85%
% Ocupacional 89,86% 91,32% 90,77%
Promedio dia estancia 7,57 7,73 8,24
ACTIVIDADPERÍODO ENERO - AGOSTO % de
Variación
Programa: 2. Mantenimiento del SGIC
Proyecto / Acción: SOGC. Sistemas de HABILITACIÓN y ACREDITACIÓN
Seguimiento planes de mejoramiento por grupo de estándares e institucional
Preparación visita Acreditación 22 al 26 de septiembre
Visita seguimiento Acreditación 7 al 10 de octubre
Revisión de la caracterización de procesos
Revisión, ajuste y documentación de los procedimientos.
Premio a la Calidad Medellín, ciudad saludable
Galardón al cuidado de la salud materno infantil
Premio a la Gestión Transparente Antioquia Sana
Acreditación
GRUPO DE MEJORAMIENTO EJECUTADOEN
PROCESO
SIN
AVANCETOTAL % AVANCE
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 3 3 6 100,00%
DIRECCIONAMIENTO Y GERENCIA 15 27 7 49 85,71%
GESTION DE LA TECNOLOGIA 10 2 12 83,33%
GERENCIA DEL TALENTO
HUMANO19 15 7 41 82,93%
AMBIENTE FISICO 15 9 6 30 80,00%
CLIENTE ASISTENCIAL 75 77 55 207 73,43%
GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 6 8 6 20 70,00%
TOTAL 133 149 83 365 77,26%
% Ejecución Bimestre Anterior: 47,8%
Programa : 2. Mantenimiento del SGIC
Proyecto / Acción: Visitas de Referenciación
Procesos Solicitados
Entidades Visitantes
CES
FNSP
CEMEV IPS
METROSALUD
Clínica SOMER
Clínica EMMSA
H. de la Estrella
Clínica Medellín
IPS Universitaria 2
Facultad Nutrición U DE A
Secretaría de Salud y Montería
Clínica de Oftalmología San Diego
Nutrición
Inventarios
Lavandería
Habilitación
Humanización
Guías Clínicas
Banco de Leche
Cuentas Médicas
Certificación IAMI
Gestión de riesgos
Procesos (Planeación)
Banco de leche materna
Mejoramiento de la calidad
Direccionamiento y gerencia
Soporte Nutricional y Lactario
RIPS y de las mallas validadoras
Protocolo de limpieza y desinfección
PERÍODO ENTIDADES PERSONAS
Enero - Febrero 8 27
Marzo - Abril 7 21
Mayo – Junio 8 35
Julio - Agosto 13 60
Set. - Octubre
Nov. - Dic.
TOTALES 36 143
Referenciaciones Realizadas
N° Entidad Tema de Referenciación N° Personas
1 CLÍNICA MEDELLÍN Humanización 3
2 SAN VICENTE FUNDACION Plan de Emergencias 3
3 CLINICA CES Altas Tempranas 2
4 METRO Presupuesto Unidades Funcionales 3
5 IPS UNIVERSITARIA Programa Higiene de Manos 5
6 FUNDACION VALLE DE LILI Humanización 2
7 FUNDACION VALLE DE LILI Trazabilidade de medicamentos en
SAP4
8 IPS UNIVERSITARIA Telemedicina 5
N° Entidad Tema de Referenciación N° Personas
1 SAB MILLER Inteligencia de negocios SAP 3
2INSTITUTO NACIONAL DE
CANCEROLOGÍAModelo de atención en cáncer 2
3 SAN VICENTE FUNDACION Toma de muestras de laboratorio en
el servicio de hospitalización3
4 UNE Gestión de Riesgos 2
5 CLINICA COUNTRY PAC´S Y RIS 2
N° Entidad Tema de Referenciación N° Personas
1 HOSPITAL MANUAL URIBE ANGEL Toma de muestras de laboratorio en
el servicio de hospitalización3
2 SAN VICENTE FUNDACION Hospital Universitario - Advisory 2
MAR
ZO -
ABR
ILJU
LIO
- A
GO
STO
MAY
O -
JUN
IO
Consolidación
Estrategias y Actividades
Despliegue e implementación
de la Política y el Programa
de Seguridad del Paciente.
Rondas de Seguridad.
Paciente Trazador
Visitas de Calidad
Gestión de eventos adversos.
Fármacovigilancia
Tecnovigilancia
Gestores de Calidad
Tutores de Calidad
Plan de Tutorías
Grupos de Mejoramiento
Jornadas de Calidad del
personal de Enfermería
Programa: 2. Mantenimiento del SGIC
Proyecto / Acción: Fortalecer la gestión clínica: Seguridad del paciente
Resultados
Tendencia Índice de Eventos Adversos y Cultura del Reporte HGM
Períodos Enero-Agosto 2006-2014
Fuente: Comité de Seguridad del Paciente HGM
3,5%
5,1%
6,2%
7,6%
10,1%
12,5%13,1%
16,2%
17,7%
2,8%3,5% 3,4%
3,8%
4,8%
6,2% 5,9%
8,2% 7,9%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
PO
RC
EN
TA
JE
CULTURA DEL REPORTE 3,5% 5,1% 6,2% 7,6% 10,1% 12,5% 13,1% 16,2% 17,7%
EVENTOS ADVERSOS 2,8% 3,5% 3,4% 3,8% 4,8% 6,2% 5,9% 8,2% 7,9%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Programa: 2. Mantenimiento del SGIC
Proyecto / Acción: Fortalecer la gestión clínica: Seguridad del paciente
Fuente: Comité de Seguridad del Paciente HGM
Comportamiento en orden de frecuencia de las primeras causas de Eventos Adversos según reporte de ocurrencia
Enero a agosto 2010 a 2014
ORDEN 1 2 3 4 5
AÑO
2010 II
(257)
TRAUMA
(75)
PRUM
(66)
PRUDM
(46)
UPP
(40)
2011 II
(379)
PRUM
(120)
TRAUMA
(80)
PRUDM
(43)
CAÍDAS
(35)
2012 II
(337)
PRUM
(97)
TRAUMA
(92)
UPP
(58)
PRUDM
(42)
2013 II
(509)
TRAUMA
(199)
PRUM
(159)
UPP
(56)
CAÍDAS
(47)
2014 II
(396)
TRAUMA
(215)
PRUM
(151)
UPP
(104)
CAÍDAS
(35)
Programa : 2. Mantenimiento del SGIC
Proyecto / Acción: Gestión SIAU
Novedades SIAU enero – agosto 2014 Novedades SIAU enero – agosto 2013 -2014
NOVEDADADES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO TOTA
L %
AGRADECIMIENTOS 130 135 159 164 141 81 109 109 1028 36,16%
FELICITACIONES 114 61 111 131 127 80 93 93 810 28,49%
RECLAMOS 88 67 97 99 85 76 142 142 796 28,00%
SUGERENCIAS 33 7 55 30 30 18 18 18 209 7,35%
Total 365 270 422 424 383 255 362 362 2843 100,00%
0
200
400
600
800
1000
1200
AGRADECIMIENTOS
FELICITACIONES RECLAMACIONES
SUGERENCIAS
2013 294 159 429 67
2014 1028 810 796 209
2013 2014
Indicador
PROPORCIÓN DE
USUARIOS
SATISFECHOS
Proporción de usuarios
encuestados que califican
con 4 ó 5 el servicio
prestado por la Institución
Para el período Enero –
Agosto de 2014, de cada
100 usuarios encuestados
el 98,53% se encuentran
satisfechos
PROPORCIÓN DE USUARIOS SATISFECHOS
2014
Periodo
Concepto Ene Feb Mar Abr May Jun 1 Sem Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2 Sem Total
Número de Usuarios
Satisfechos 958 1.066 1.010 912 1.056 893 5.895 693 769 1.462 7.357
Total de Usuarios Encuestados 974 1.083 1.022 925 1.072 903 5.979 706 782 1.488 7.467
Indicador 98,36% 98,43% 98,83% 98,59% 98,51% 98,89% 98,60% 98,16% 98,34% 98,25% 98,53%
Meta > 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Indicador Meta > 95%
La tendencia histórica de la Proporción de Usuarios Satisfechos para el período Enero - Agosto en los años 2012 (98,58%) y 2013 (99,02%),
muestran un comportamiento ascendente, sin embargo, aunque para la presente vigencia ha disminuido (98,53%), continúa por encima de la
meta estando sobre 3,53 puntos porcentuales de esta.
Programa : 2. Mantenimiento del SGIC
Proyecto / Acción: Gestión SIAU
Ítem Servicio Cantidad Equipo Valor Estimado
1 Urgencias Norte 1 Desfibrilador Bifásico $ 17.500.000
2 Neonatos y Cirugía 20 Reguladores de Vacío $ 10.000.000
3 Farmacia 1 Bomba de gases Marca Accuro $ 1.600.000
4 Consulta Externa 1 Calentador de Sueros Marca resista $ 1.300.000
5 Cirugía, UCI C, 4 Sur, Clínica de heridas, UCI
A 3 Camillas de Transporte $ 54.000.000
6 Urgencias Norte 1 Electrocardiógrafo $ 11.000.000
7 Urgencias Pediátricas 1 Equipo de órganos de los sentidos Led $2.200.000
8 GO, Urgencias Norte 9 MSV $ 73.000.000
9 GO 1 Lámpara cielítica LED $ 20.500.000
12 Lab Clínico 3 Bacto Incinerador $ 4.800.000
13 UCI P 1 Calentador de teteros $ 1.300.000
14 Odontología 1 Secador Frigorífico Kaeser $ 3.100.000
15 C. Externo 4 Lámpara GS 300 $ 4.400.000
16 UCI A 1 Central de monitoreo con pantallas
auxiliares $ 44.500.000
17 Rayos x 1 Equipo calentador de mantas $ 4.176.600
18 UCI C 1 Ventilador Taema extend $ 51.100.000
Valor Total Compras $ 304.477.000
Programa : 3. Consolidación y Renovación Tecnológica
Proyecto / Acción: Reposición, renovación y adquisición de Equipos Biomédicos,
industriales y de Soporte Asistencial
Total enero – agosto = $1.493.221.664
Programa : Consolidación y Renovación Tecnológica.
Proyecto / Acción: 3.1. Gestión de mantenimiento y seguridad de equipos e
instalaciones.
Proporción de Cumplimiento de Programa de Mantenimiento
Preventivo Equipos Biomédicos
2014 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGST SEPT OCT NOV DIC TOTAL
Programado 56 362 167 157 215 213 210 176 1.170
Ejecutado 56 253 162 140 200 199 206 158 1.010
ENE FEB MARZ ABR MAY JUN JUL AGST SEPT OCTB NOV DIC
META 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2014 100% 70% 97% 89% 93% 93% 98% 90%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Programa : Consolidación y Renovación Tecnológica.
Proyecto / Acción: 3.1. Gestión de mantenimiento y seguridad de equipos e
instalaciones.
Los equipos faltantes son equipos representan algunos de metrología Industrial, que se
encuentran en proceso de cambio por equipos de repuesto calibrados.
Proporción de cumplimiento de programa de metrología
ENE FEB MARZ ABR MAY JUN JUL AGST SEPT OCTB NOV DIC
META 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DATO 79% 98% 97% 87% 95% 91% 93% 92%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
97,50
98,00
98,50
99,00
99,50
100,00
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov
% D
isp
on
ibili
dad
Servidores SAP en UNE
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Indicador 99,99 98,86 99,98 99,99 100,00 100,00 100,00 99,97
Meta 99,90 99,90 99,90 99,90 99,90 99,90 99,90 99,90 99,90 99,90 99,90 99,90
95
97
99
101
103
105
% D
isponib
ilid
ad
Disponibilidad de servidores ubicados en HGM
Programa : 4. Desarrollo del Sistema de Información e Informática
Proyecto / Acción: Mantenimiento preventivo y correctivo de estaciones de trabajo,
servidores y red, Gestión de requerimientos, Gestión de inventarios de equipos y software
% Cumplimiento: 90% elaborada
Se ha realizado aplicación parcial en archivos
como:
Gestión Humana y capacitación
Contratación y capacitación
Gestión Documental y capacitación
Fecha de Cumplimiento: Para envío Sept.27,
para aplicación total, a partir enero 2015
Programa : 4. Desarrollo del Sistema de Información e Informática
Proyecto / Acción: Elaboración e Implementación TRD - TVD
% Cumplimiento: 50%.
Actividades en proceso:
Investigación de fuentes documentales (reconstruir
la evolución administrativa y organizacional del
Hospital para los años 1942 a 2013).
Análisis e interpretación de la información
recolectada.
Cuadro de:
Actos administrativos.
Estructuras organizacionales.
Codificación de estructuras.
Cuadros de dependencias y funciones
Cuadro de clasificación documental.
Formato único de inventario documental
Identificación de secciones por depósitos
Tabla de Retención Documental TRD Tabla de Valoración Documental TVD
1. Investigaciones:
Proyectos Presentados enero-agosto 2014: 37
Proyectos Aprobados Comité Investigaciones: 29.
Proyectos con Evaluación CEI - CES: 2 (Optivate+HALT).
Investigaciones “Propias”: 13 (35%).
Curso IATA AVIANCA actualizado 2014-2016: 3 Bact. + 1 QF.
2. Grupo Investigación Clínica HGM-CES:
Número de Eventuales Integrantes: 18 (100% HGM).
Número de HV en CvLAC: 8.
3. Ensayos Clínicos: 4 factibilidades.
HGM-MERCK: Grupo Ensayo Clínico conformado; sitio Ensayo Clínico en uso.
4. Incentivos_Estímulos:
Producto Innovador: $ 600.000.
Congresos_Seminarios: $ 1.200.000.
Publicaciones: $ 4.600.000.
Total: $ 6.400.000
Programa: 5. Gestión de la Innovación.
Proyecto / Acción: Gestión de investigaciones
Programa : 6. Adecuación y Mejoramiento de la Infraestructura Física
Proporción de Cumplimiento de Programa de Mantenimiento
Preventivo de la Infraestructura Física
Para Agosto 30 se tiene un porcentaje inferior a la proyección en cielos debido a la alta ocupación que ha tenido la institución.
% DE EJECUCION ACUMULADO ENE-AGO
MUROS CIELOS PUERTAS CLOSETS
63,46% 37,35% 88,69% 88,60%
Avances construcción y remodelación Piso 8° sector sur
Programa : 6. Adecuación y Mejoramiento de la Infraestructura Física
Hospital General del Norte
Estado Actual del Proyecto
Se formuló la ficha de Estadísticas Básicas de Inversión EBI para radicar el proyecto en el
Banco de Proyectos del Departamento Administrativo de Planeación del Municipio de
Medellín.
Se formuló en metodología BPIN el proyecto de construcción y dotación del Hospital
General del Norte, zona Nororiental de Medellín.
Se formulo proyecto en metodología MGA, y se inscribió proyecto en el Plan Bienal de
Inversiones 2014 – 2015
El proyecto de construcción y dotación del Hospital General del Norte de Medellín se
construirá en un lote de 3.000 metros cuadrados perteneciente al Municipio de Medellín y
ubicado en la calle 93 con carrera 45 A cerca a la estación Berlín de Metroplus, se realizo
consulta a Planeación Municipal sobre el uso de suelos del terreno.
La Junta Administradora Local de la Comuna 1 Popular dio el aval a la construcción del
Hospital General de Norte en el lote mencionado.
La Junta Directiva del Hospital General de Medellín aprobó la inversión por parte del
Hospital y la ejecución del proyecto.
Estado Actual del Proyecto
Actualmente se está en el proceso de adquirir 25 predios por parte del Municipio de
Medellín, para darle accesibilidad al lote donde se construirá el Hospital, son 1,700 m2, para
un total de área del lote de 4,700 m2
Se inició el proceso de socialización del proyecto a la población objetivo.
Se suscribió acta de entrega del lote entre el Municipio de Medellín y el Hospital General de
Medellín.
Se está en el perfeccionamiento de las condiciones sobre las cuales se basará el desarrollo
del proyecto Hospital General del Norte, contenidos en el convenio interadministrativo marco,
pendiente por definir: Si el lote entregado de 3,000 m2 se avaluará y descontara de los $
25.000 millones que aportara el Municipio y el otro es la forma de entrega de los $ 25.000
millones que aportara el Municipio de Medellín.
Creación en la planta de cargos del cargo ASESOR DEL PROYECTO HGN (Arquitecto)
Adición Presupuestal de los recursos que ingresaran por parte del Municipio de Medellín.
Autorización de vigencias futuras
Hospital General del Norte
Talento humano
TIPO NOMBRAMIENTO TOTAL CARRERA 325
PERIODO 2
LIBRE NOMBRAMIENTO 15
PROVISIONALES 303
TRABAJADORES OFICIALES 12
TEMPORALES 432
SUBTOTAL PLAZAS 1089
VACANTES: TOTAL PLAZAS HGM 52
PLAZAS TEMPORALES 37
VACANTES EN ENCARGO 5
SUBTOTAL 94
TOTAL PLAZAS 1183
Programa : 8. Gestión del Recurso Humano
Proyecto / Acción: Gestión de la Planeación del Recurso Humano
Programa de Descuentos Especiales para
funcionarios, padres, hijos y cónyuge
Actividades de Bienestar
Programa : 8. Gestión del Recurso Humano
Proyecto / Acción: Gestión de la Planeación del Recurso Humano
1.259 asistentes
$24 millones
Estímulos e Incentivos
$108 millones
Exaltación a los mejores
$36 millones
Capacitaciones
10.398 asistentes En 14 temas diferentes
$1.056 millones
Pago de Cesantías Ley 50
$343 millones
Programa: 9. Gestión Financiera
Proyecto / Acción: Lograr resultados financieros que permitan una gestión efectiva
Meta de Facturación 2014
MES FACTURACION META 2014 CUMP.
ENERO $16.097.102.625 $16.667.000.000 97%
FEBRERO $18.357.275.327 $16.667.000.000 110%
MARZO $17.660.468.277 $16.667.000.000 106%
ABRIL $16.393.094.168 $16.667.000.000 98%
MAYO $14.399.044.718 $16.667.000.000 86%
JUNIO $15.231.654.805 $16.667.000.000 91%
JULIO $21.505.744.081 $16.667.000.000 129%
AGOSTO $14.561.234.737 $16.667.000.000 87%
TOTAL $134.205.618.738 $133.336.000.000 101%
FACTURACION Vs META AÑO 2014
Distribución Facturación por Régimen
Programa: 9. Gestión Financiera
Proyecto / Acción: Lograr resultados financieros que permitan una gestión efectiva
TIPO DE EMPRESA 2014 % Participación
REGIMEN SUBSIDIADO 87.279.557.724 65%
REGIMEN CONTRIBUTIVO 17.456.223.690 13%
D.S.S.A. 13.200.171.614 10%
SOAT - ACCIDENTES DE TRANSITO 6.091.432.895 5%
SD NO MISIONALES 4.724.562.721 4%
OTROS 3.721.958.386 3%
PARTICULARES 1.706.518.229 1%
I.P.S. PUBLICAS 25.193.478 0%
TOTAL 134.205.618.737 100%
100%
$104.095 $104.000
En millones de pesos
20000
40000
60000
80000
Programado Periodo Recaudo
Cumplimiento de la meta de Recaudo
a Agosto 31 de 2014
Programa: 9. Gestión Financiera
Proyecto / Acción: Lograr resultados financieros que permitan una gestión efectiva
Indicador de recaudos a agosto 31 del 2014 comparado con otras vigencias
Programa: 9. Gestión Financiera
Proyecto / Acción: Lograr resultados financieros que permitan una gestión efectiva
MESES 2011 2012 2013 2014 %
ENERO 7.803.549.724 5.060.524.789 28.801.549.637 9.330.214.793 72%
FEBRERO 9.665.498.753 5.071.234.987 12.645.678.932 9.515.321.648 73%
MARZO 14.165.239.741 7.150.241.897 19.990.254.781 11.590.248.741 89%
ABRIL 4.047.568.932 9.020.234.879 18.905.214.783 15.991.277.134 123%
MAYO 10.114.257.893 23.990.415.873 6.645.548.392 17.302.565.669 133%
JUNIO 10.485.297.419 8.315.214.793 14.103.527.983 17.537.107.127 135%
JULIO 8.040.325.986 18.507.421.012 19.413.418.527 14.163.461.450 109%
AGOSTO 9.245.874.329 8.425.524.763 13.105.524.981 8.664.668.123 66,7%
SEPTIEMBRE 10.708.541.239 6.841.549.713 11.370.425.897
OCTUBRE 7.910.254.873 8.420.612.815 21.145.329.547
NOVIEMBRE 10.841.512.697 10.735.239.419 16.920.487.129DICIEMBRE 25.275.458.972 24.542.358.932 27.120.507.014
TOTALES 128.303.380.558 136.080.573.872 210.167.467.603 104.094.864.685 100%
Metas Gestión financiera a agosto 31 del 2014
Programa: 9. Gestión Financiera
Proyecto / Acción: Lograr resultados financieros que permitan una gestión efectiva
INDICADOR META LOGRO % CUMPL.
Rotación de Cartera < 170 dias 182 días 99%
Descuentos por pronto pago 1.440.000.000 2.140.550.245 149%
Rotación de cuentas por pagar < 30 días 31 días 97%
Rendimientos financieros 2.666.666.667 4.545.068.753 170%
Expresado en miles de pesos colombianos
Presupuesto de Ingresos – Agosto de 2014
DESCRIPCION DISPONIBILIDAD
INICIAL INGRESOS
CORRIENTES INGRESOS DE
CAPITAL
Presupuesto año 2014 138.398.156 87.094.736 100.410.778
Ejecutado a Agosto de 2014 138.398.156 39.285.884 77.681.018
Porcentaje de ejecución 100% 45% 77%
Planeado a Agosto de 2014 138.398.156 58.063.157 66.940.519
Ejecutado a Agosto de 2014 138.398.156 39.285.884 77.681.018
Porcentaje de ejecución 100% 68% 116%
Presupuesto año 2014 325.903.670 Planeado 08: 217.269.113
Recaudo a Agosto de 2014 255.365.057
Superavit acumulado a Agosto 38.095.944
Expresado en miles de pesos colombianos
Ejecución de gastos – Agosto de 2014
DESCRIPCION GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO GASTOS DE INVERSION
Presupuesto definitivo 2014 196.710.164 14.796.565
Ejecutado a Agosto de 2014 181.289.949 7.633.168
Porcentaje de ejecución 92% 52%
Presupuesto año 2014 211.506.730
Ejecución total a Agosto de 2014 188.923.118
Porcentaje de ejecución 89%
Balance general Expresado en miles de pesos colombianos
A Agosto de 2014 – Con contingencias
Total Activos
$ 408.508.428 100%
Total Activos
$ 352.183.195 100%
Total Pasivos
$ 45.580.046
13,0 %
Total Patrimonio
$ 306.603.149
87,0 %
Total Pasivos
$ 49.235.254
12,0 % *
Total Patrimonio
$ 359.273.174
88,0 %
A Agosto de 2013 – Con contingencias 16,1 %
Expresado en miles de pesos colombianos
Estado de Actividades Comparativo
Agosto 2014 Agosto 2013 Variación $ Var %
INGRESOS TOTALES 147.642.328 129.345.240 18.297.088 14
Ingresos Misionales 118.232.432 108.128.185 10.104.247 9
Ingresos Hemofilia ($ 2.627.000) 10.903.978 0 10.903.978 100
Otros Ingresos no misionales 18.505.918 21.217.055 (2.711.136) (13)
COSTOS TOTALES 109.258.779 85.837.420 23.421.359 27
Mano de Obra 55.684.386 51.128.283 4.556.102 9
Materiales 37.113.564 22.697.221 14.416.344 64
Gastos Generales 16.460.829 12.011.916 4.448.913 37
UTILIDAD 38.388.893 43.507.820 (5.118.927) (12)
Seguimiento al Cumplimiento del Plan de Acción 2014 Período Enero - Agosto
N° PROGRAMA HGM
% DE
EJECUCIÓN
PONDERADO
1 ACCIONES ASISTENCIALES 95,3%
2 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE CALIDAD 96,8%
3 CONSOLIDACIÓN Y RENOVACIÓN TECNOLÓGICA 95,8%
4 DESARROLLO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN E INFORMÁTICA 74,5%
5 GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN 82,3%
6 ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 62,2%
7 CONSOLIDACIÓN GERENCIAL Y ORGANIZACIONAL 93,3%
8 GERENCIA DEL RECURSO HUMANO 92,5%
9 GESTIÓN FINANCIERA 94,2%
87,4%CUMPLIMIENT O DEL PLAN DE ACCION
SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCION 2014