INFORME TRIMESTRAL
1 Abril al 30 de Junio de 2017
OPERACIÓN
0
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
1,400,000
Pasajeros
ENERO MARZO FEBRERO
Pasajeros diarios Abril – Junio
Máximo (03.03.17)
1,308,505
ABRIL MAYO JUNIO
Contingencia Programa
HOY NO CIRCULA
Promedio Día Hábil: 1,182,604
Promedio Domingo: 470,621
Promedio Sábado: 786,254
Estaciones de mayor afluencia Abril – Junio
Promedio día hábil
L1 Indios Verdes 41,018
L1 Buenavista 25,816
L1 Polifórum 24,655
L1 Félix Cuevas 24,193
L1 Glorieta Insurgentes 21,094
L6 Deportivo 18 de marzo 20,858
L2 Etiopía 19,604
L1 Perisur 19,097
L1 Reforma 17,737
L3 Tenayuca 17,453
Pasajeros por mes Abril – Junio
Millo
nes d
e p
asaje
ros
* Línea 6 entra en operaciones 21 de enero 2016
30
.03
29
.19
32
.98
27
.88
31
.93
31
.35
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
35.00
ENE FEB MAR ABR MAY JUN
39%
16% 15%
6%
7%
17%
Kilometraje Abril – Junio
Millo
nes d
e k
iló
metr
os
33%
21% 14%
7% 5%
20%
* Línea 6 entra en operaciones 21 de enero 2016
3.6
2
3.2
5 3.6
3
3.3
1
3.5
9
3.5
1
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN
Ingresos Abril – Junio
Mil
lon
es d
e p
es
os
41%
18%
14%
4% 7%
16%
* Línea 6 entra en operaciones 21 de enero 2016
14
3.3
2
13
8.8
1
15
5.4
2
13
1.2
4
14
9.6
2
14
4.8
1
115.00
120.00
125.00
130.00
135.00
140.00
145.00
150.00
155.00
160.00
ENE FEB MAR ABR MAY JUN
FLOTA
Flota y autobuses Cierre junio 2017
En Línea incluyen 11 autobuses del sistema complementario.
37%
20% 12%
10%
4% 17%
Total a Junio 2017: 565 autobuses
209
112
66
55
26
97
0 50 100 150 200 250
153 articulados y 56 biarticulados
Mantenimiento preventivo Abril – Junio
2° Trimestre 2017:
Cumplimiento: 87.4% Servicios programados: 2,120 Servicios realizados: 1,852
Realizado Programado
338 315
337 359
399
372
303
248
359
295 318
329
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
ENE FEB MAR ABR MAY JUN
MANTENIMIENTO
Estaciones Abril – Junio
Mantenimiento y revisión de focos y lámparas
Mantenimiento de pintura en
muros exteriores e interiores y
puentes grafiteados
Mantenimiento y revisión a sistemas para
discapacitados
Reparación de accesorios e
instalaciones sanitarias
Estaciones Abril – Junio
Mantenimiento a anuncios luminosos
Sustitución de cristales dañados y grafiteados
Cristales nuevos
Estaciones Abril – Junio
Corredor Abril – Junio
Remodelación estación
Hamburgo
Remodelación de la
estación Glorieta
Insurgentes sentido sur-
norte
Reparación de banquetas
y cruces de estaciones
Río Churubusco a la Piedad.
Poda de elementos
arbóreos y limpieza del
camellón
Instalación de ITOS
de precaución
Mantenimiento y revisión de focos y lámparas
Mantenimiento de pintura
Corredor Abril – Junio
Instalación de ITOS
de precaución
Mantenimiento y revisión a
sistemas para discapacitados
Reparación de accesorios e
instalaciones sanitarias
Estaciones Abril – Junio
Instalación de ITOS
de precaución
Mantenimiento a anuncios luminosos
Sustitución de cristales
dañados y grafiteados
Cristales nuevos
Estaciones Abril – Junio
Arreglo de jardinería y levantamiento de
fuste
Poda y limpieza en camellón
Colocación de pintura en
puertas de servicio en
estaciones
Corredor Abril – Junio
Mantenimiento y revisión
de focos y lámparas
Mantenimiento de pintura a exteriores
e interiores y puentes grafiteados
Estaciones Abril – Junio
Mantenimiento y
revisión a sistemas
para discapacitados
Mantenimiento y reparación de
brazos separadores de genero
Estaciones Abril – Junio
Reparación de accesorios e
instalaciones sanitarias
Mantenimiento a anuncios luminosos
Estaciones Abril – Junio
Sustitución de
Cristales dañados
Cristales nuevos
Poda, limpieza en camellón y barrido
continuo de carril confinado
Estaciones Abril – Junio
Pintura termoplástica en
pasos peatonales
Reparación de isletas
Corredor Abril – Junio
Mantenimiento y revisión de focos y lámparas
Reparación de accesorios e
instalaciones sanitarias
Estaciones Abril – Junio
Cristales nuevo
Mantenimiento de pintura
a estaciones grafiteados
Mantenimiento de Tactogramas
(aplicación de soldadura)
Estaciones Abril – Junio
Reparación de banquetas y guarniciones
en la calle de Ayuntamiento
Poda y limpieza en jardinerías
adyacentes al carril confinado
en Buenavista
Corredor Abril – Junio
Mantenimiento de pintura a
estaciones exteriores e
interiores
Mantenimiento y revisión de focos y lámparas
Estaciones Abril – Junio
Mantenimiento y revisión a
sistemas para discapacitados y
reparación de brazos
separadores de genero
Reparación de accesorios e
instalaciones sanitarias
Estaciones Abril – Junio
Reparación y colocación de
puntos de soldadura en placas de
tactogramas
Colocación de pintura en muros y puertas
del modulo de servicios
Corredor Abril – Junio
Abocinamiento en estaciones
Corredor Abril – Junio
CAMPAÑAS CDMX
Campañas de accesibilidad y equidad de género en el Sistema Enero a junio 2017
Separación de espacios exclusivos para
mujeres y personas con discapacidad en
estaciones y unidades.
Metrobús en coordinación con Instituto de
la Juventud (INJUVE CDMX)
Reparto de silbatos a
mujeres y hombres
Campañas de accesibilidad y equidad de género en el Sistema Enero a junio 2017
Campaña “NO ES DE
HOMBRES" en pantallas de
estaciones y unidades
Megajornadas coordinadas por el
INMUJERES CDMX (mensuales)
Campañas de accesibilidad y equidad de género en el Sistema Enero a junio 2017
Seguridad para mujeres y niñas, con breve
descripción y reporte fotográfico
Campañas de accesibilidad y equidad de género en el Sistema Enero a junio 2017
Derecho a la igualdad y no
discriminación
INGRESOS
Red externa Abril – Junio
• Se han instalado de 1,678 puntos de venta
• 1,125 puntos externos
• 553 tiendas de conveniencia
• Acciones por realizar.
• Continuar la instalación de puntos de venta y la afiliación de comercios independientes
Período Monto TOTAL DEPÓSITOS EN ABRIL 2017 $1.24
TOTAL DEPÓSITOS EN MAYO 2017 $1.58
TOTAL DEPÓSITOS EN JUNIO 2017 $1.39
TOTAL $4.21
Compensación Tarjeta CDMX
Abril – Junio
*Cifras en millones
Período STC a MB Período STE a MB
ene-17 $6.4
ene-17 $0.34
feb-17 $5.0
feb-17 $0.39
mar-17 $5.0
mar-17 $0.50
abr-17 $5.2
abr-17 $0.38
may-17 en análisis
may-17 en análisis
jun-17 en análisis
jun-17 en análisis
TOTAL $21.6 TOTAL $1.61
Flujo de efectivo (miles de pesos) Abril – Junio
Concepto Insurgentes Ins. Sur LÍNEA 2 LÍNEA 3 LÍNEA 4 LÍNEA 5 LÍNEA 6 LÍNEA 7 TOTAL
Ingreso 136,015.5 36,602.1 73,906.6 61,677.8 19,641.5 31,137.0 69,988.8 428,969.4
TDF 12,162.4
Tarjetas 5,252.9 799.3 1,684.7 2,189.0 1,126.2 558.0 3,364.3 14,974.5
Ingresos Netos 130,762.6 35,802.8 72,222.0 59,488.7 18,515.3 30,579.0 66,624.5 -
426,157.3
Fiduciario 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 436.3
Financiamiento 29,884.9 1,170.1 8,916.7 0.0 21,149.9 4,688.5 27,228.4 28,893.0 121,931.6
Recaudo 11,865.8 2,704.4 6,246.3 6,101.1 4,546.5 6,874.8 10,756.7 0.0 49,095.7
Conexos 9,903.7 2,709.7 7,463.7 8,447.6 8,411.1 4,980.8 6,449.4 0.0 48,366.0
Kilometraje 128,647.5 27,711.1 67,065.7 49,158.0 20,989.8 18,320.3 72,229.4 0.0 384,121.9
Metrobús 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Egresos Netos 180,302.0 34,295.4 89,692.3 63,706.8 55,097.4 34,864.4 116,663.9 28,893.0 603,951.6
Diferencia -49,539.4 1,507.4 -17,470.4 -4,218.1 -36,582.1 -4,285.4 -50,039.4 -28,893.0 -177,794.3
TRANSPARENCIA
Solicitud de acceso a la información pública por año Abril – Junio
1 de enero a 31 de
junio 2017: 380
De 2006 a junio
de 2017: 5,078
100%
atendidas
4
132
239
546
440
654
452
494
573 609
555
380
0
100
200
300
400
500
600
700
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Solicitudes de acceso a la información 2017 Abril – Junio
1 de enero a 31
de junio 2017:
380 De 2006 a junio
de 2017:
5,078 100%
atendidas
Resoluciones del INFODF a recursos interpuestos a Metrobús Abril – Junio De 2006 a 31 de junio
de 2017: 5,078
Año Recursos de
revisión
Resolución por el INFODF
Confirma respuesta de
MB
Sobreseído Modifica respuesta
Revoca respuesta
Confirma omisión
2006 0 - - - - -
2007 2 - 1 1 - -
2008 0 - - - - -
2009 2 1 1 - - -
2010 2 - 2 - - -
2011 2 2 - - - -
2012 1 1 - - - -
2013 1 - 1 - - -
2014 4 1 3 - - -
2015 3 1 1 1 - -
2016 1 - 1 - - -
2017 3 en tramite - - - - -
Total 21 6 10 2 - -
PROGRAMA RACIONALIDAD, AUSTERIDAD,
ECONOMÍA, GASTO EFICIENTE Y DICIPLINA PRESUPUESTAL
EJERCICIO 2017
Informe de programa de racionalidad, austeridad, economía, gasto eficiente y disciplina presupuestal ejercicio 2017 Abril – Junio 2017
Concepto Descripción
Combustible Montos comparables de 2016 vs 2017
Fotocopiado 2016 vs 2017
Telefonía convencional Restricción de llamadas a celular
Otros rubros
Mobiliario: Valor de $2.59 millones al cierre a marzo de 2017. Equipo de computo: A septiembre 2017 el inventario representa $5.2 millones, por debajo del programado
Seguridad y Vigilancia en Metrobús erogados por SEMOVI
Monto: $88.26 millones de pesos
AÑO LITROS
2016 15,549
2017 13,438
-13.6%
21.63% AÑO COPIAS
2016 196,873
2017 239,464
-0.79% AÑO GASTO TOTAL
2016 $58,107
2017 $57,643
FINANZAS
Presupuesto de ingresos
Ingresos al cierre de junio de 2017
Los ingresos autorizado para el ejercicio 2017 ascienden a 348.2 millones de pesos. Para el cierre de junio se presupuestó un ingreso de 258.5 millones de pesos y el importe captado al cierre del mismo mes fue de 274.6 millones de pesos.
Los ingresos propios programados sumaron 31.0 millones de pesos y se captaron 47.1 millones de pesos. Asimismo, las aportaciones programadas del GCDMX fueron 227.5 millones de pesos y las recibidas sumaron un total de 227.5 millones de pesos.
Datos en miles de pesos
Concepto Programado Captado Variación
Ingresos propios 30,996.4 47,126.7 16,130.3
Aportaciones del GDF 227,501.6 227,501.6 -
Remanente de ejercicios anteriores -
-
-
Total de Ingresos 258,498.0 274,628.3 16,130.3
Presupuesto de egresos
Egresos al cierre de junio de 2017
El presupuesto programado al cierre de junio de 2017 suma un importe total de 258.5 millones de pesos, en tanto que el ejercido sumó la cantidad de 257.1 millones de pesos.
Concepto Programado Ejercido Variación
Egresos con recursos propios 30,996.4 30,996.4 (0.0)
Egresos con aportaciones 227,501.6 226,104.8 (1,396.8)
Total de Egresos 258,498.0 257,101.2 (1,396.8)
Presupuesto por actividad institucional
En miles de pesos
C L A V E D E N O M I N A C I Ó N
PRESUPUESTO MODIFICADO
2017
EJERCIDO A JUNIO 2017
FI F SF AI
1
2
4
124302 PLANEACIÓN Y DISEÑO DE PROGRAMAS Y ACCIONES EN PRO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO (POLÍTICAS PÚBLICAS) 800.0 0.0
1 7 2
172301 GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL 400.0 0.0
3 5 6
356391 OPERACIÓN DEL SISTEMA DE CORREDORES DEL METROBÚS 576,997.0 257,101.2
TOTAL 578,197.0 257,101.2
NUEVAS LÍNEAS NUEVAS LÍNEAS
Avance Reforma Abril – Junio
Calzada de los Misterios Censo mercantil para esquemas de apoyo (STFE, SEDECO y Gobierno) ABRIL
Calzada de los Misterios de Zumárraga a Río Consulado Obras inducidas, continuación de colado de carril confinado en Paseo de la Reforma. MAYO
Reuniones informativas con comités vecinales de las
delegaciones Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero.
(Secretaría de Gobierno, SEDEMA, SOBSE, DGMB )
JUNIO
Avance del corredor al 30 de junio
9.1%
Reuniones y recorridos con personal de INAH
Revisión parabuses y terminales sobre Av. Paseo de la Reforma.
Revisión de cargas eléctricas de consumo de parabuses y terminales.
Recorridos con personal de SSP, SOBSE, empresa proyectista
Analizar cruces vehiculares, pasos peatonales y gazas de retorno
Avance Reforma Abril – Junio
Elaboración de proyecto conceptual y arquitectura del patio de encierro.
Reuniones con personal de INAH para revisión de:
Propuestas de elementos de confinamiento.
Color de los pisos en plataformas.
Propuesta de señalamiento para este corredor.
Trabajo en coordinación con SSP para tratar temas viales y de
ordenamiento vehicular.
Avance Reforma Abril – Junio
Legada de 2 autobuses a México (Puerto de
Veracruz)
Proyecto para las rutas complementarias
• “Fuente de Petróleo – Santa Fe”.
(Longitud de 28 km de ida y vuelta).
• 30 Autobuses.
• Demanda esperada de 15 mil usuarios.
• 35 paradas, con 2 terminales.
• Mejora en la superficie de rodamiento
• Reforzamiento señalización .
• Sincronización de semáforos.
• “La Villa – Cuautepec”.
(Longitud 22 km de ida y vuelta).
• Aforo de ascenso y descenso y despacho en base
• Sondeo origen – destino.
Concluido
Concluido
Avance Reforma Abril – Junio
Reforma
Actividad
2017
E F M A M J J A S O N D
I. Obra
II. Parabuses
III. Autobuses
IV. Sistema de Recaudo
V. CITI (Centro Informativo de Transporte Inteligente)
VI. Inicio de Operación
9 agosto 2017
Avance ampliación de la Línea Abril – Junio
• Asistencia a reuniones delegacionales (Iztapalapa e Iztacalco) con representantes
vecinales de las colonias a lo largo del trazo del corredor, con el fin de presentar el proyecto y explicar el procedimiento de trabajo en la vialidad. Explicación de procedimiento de trabajo en la vialidad.
• Al cierre de junio 2017 no se ha dado el fallo a la licitación para la construcción del
corredor.