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INFORME RESTAURANTEINFORME RESTAURANTE
Administración del RestauranteAdministración del RestauranteBienestar UniversitarioBienestar Universitario
Vicerrectoría de Desarrollo HumanoVicerrectoría de Desarrollo Humano
Ibagué, 27 de marzo de 2008Ibagué, 27 de marzo de 2008
AntecedentesAntecedentes
Restaurante
Semestre B 2005
Antes(Contratista)
Después(Proyecto Especial)
SemestreSemestre DesayunosDesayunos AlmuerzosAlmuerzos ComidasComidas
A-03A-03 275275 405405 375375
B-03B-03 275275 405405 375375
A-04A-04 275275 405405 375375
B-04B-04 275275 405405 375375
A-05A-05 250250 426426 375375
Servicios (Lu – Vi)Servicios (Lu – Vi)
Servicios (Sábado)Servicios (Sábado)
SemestreSemestre DesayunosDesayunos AlmuerzosAlmuerzos ComidasComidas
A-03 A-03 A-05 A-05 155155 255255 155155
SemestreSemestre DesayunosDesayunos AlmuerzosAlmuerzos
A-03 A-03 A-05 A-05 6060 130130
Servicios - IDEAD (Sábado)Servicios - IDEAD (Sábado)
Costos U.T. (Estudiantes)Costos U.T. (Estudiantes)
SemestreSemestre DesayunoDesayuno AlmuerzoAlmuerzo ComidaComida
A-03A-03 1.2331.233 ( (500500)) 1.8461.846 ( (800800)) 1.8461.846 ( (800800))
B-03B-03 1.1901.190 ( (500500)) 1.8451.845 ( (800800)) 1.8451.845 ( (800800))
A-04A-04 1.2351.235 ( (500500)) 1.9101.910 ( (850850)) 1.9101.910 ( (850850))
B-04B-04 1.508 1.508 ((500500)) 1.7501.750 ( (850850)) 1.7501.750 ( (850850))
A-05A-05 1.6001.600 ( (550550)) 1.8501.850 ( (850850)) 1.8501.850 ( (850850))
Sin incluir IVASin incluir IVA
Costos U.T. (Estudiantes) Costos U.T. (Estudiantes) (Porcentaje)(Porcentaje)
SemestreSemestre DesayunoDesayuno AlmuerzoAlmuerzo ComidaComida
A-03A-03 71.1471.14 ( (28.8628.86)) 69.7669.76 ( (30.230.2)) 69.7669.76 ( (30.230.2))
B-03B-03 70.470.4 ( (29.629.6)) 69.7569.75 ( (30.2530.25)) 69.7569.75 ( (30.2530.25))
A-04A-04 71.1871.18 ( (28.8228.82)) 69.269.2 ( (30.830.8)) 69.269.2 ( (30.830.8))
B-04B-04 75.175.1 ( (24.924.9)) 67.3 67.3 ((32.732.7)) 67.367.3 ( (32.732.7))
A-05A-05 74.4174.41 ( (25.5925.59)) 68.5168.51 ( (31.4931.49)) 68.5168.51 ( (31.4931.49))
Sin incluir IVASin incluir IVA
SEM B-05 SEM A-06 SEM B-06 SEM A-07 SEM B-07
DESAYUNOS 16.352 16.092 15.297 13.855 11.150
ALMUERZOS 35.155 41.001 48.896 51.435 51.852
COMIDAS 24.069 25.648 29.000 26.621 24.915
SERVICIOS OFRECIDOS DURANTE LA VIGENCIA DEL PROYECTO ESPECIAL
SEM B - 05 SEM A - 06 SEM B - 06 SEM A - 07 SEM B - 07
DESAYUNOS 215 200 180 180 180
ALMUERZOS 475 520 580 610 750
COMIDAS 375 375 375 375 375
SERVICIOS OFRECIDOS DURANTE LA VIGENCIA DEL PROYECTO ESPECIAL
Información financiera 2007Información financiera 2007( 1)( 1)
INGRESOSINGRESOS CANTIDADCANTIDADTransferencia Presupuesto CentralTransferencia Presupuesto Central 425.689.000 425.689.000
Ingresos por recaudoIngresos por recaudo 163.348.846 163.348.846
Transferencia IDEADTransferencia IDEAD 15.929.000 15.929.000
TOTAL INGRESOSTOTAL INGRESOS 604.966.846 604.966.846
GASTOSGASTOS CANTIDADCANTIDADSupernumerarios (B-07)Supernumerarios (B-07)** 77.965.205 77.965.205
Materiales y Suministros Materiales y Suministros 416.938.520 416.938.520
Construcción y Remodelación Construcción y Remodelación 6.971.640 6.971.640
Adquisición Bienes Muebles e Inmuebles Adquisición Bienes Muebles e Inmuebles 16.348.000 16.348.000
TOTAL GASTOSTOTAL GASTOS 518.223.365518.223.365 * No se incluyen los del semestre A-07
Información financiera 2007 Información financiera 2007 (2)(2)
Total Ingresos: Total Ingresos: 604.966.846 604.966.846 - Total Egresos: - Total Egresos: 518.223.365518.223.365 SALDOSALDO : : 86.743.48186.743.481 Acta de Liquidación: 28 de enero de 2008.Acta de Liquidación: 28 de enero de 2008. Informe Comité de Restaurante: 28 de febrero de 2008Informe Comité de Restaurante: 28 de febrero de 2008 Adición al presupuesto: Resolución No. 090 del 08 de Adición al presupuesto: Resolución No. 090 del 08 de
febrero de 2008. febrero de 2008. Oficio 3.011-08 del 30 de enero de 2008.Oficio 3.011-08 del 30 de enero de 2008.
Información financiera 2007 Información financiera 2007 (3)(3)
DISTRIBUCION SALDO 2007DISTRIBUCION SALDO 2007 86.743.48186.743.481
Personal SupernumerarioPersonal Supernumerario 700.000700.000
Materiales, Suministros y Materiales, Suministros y DotaciónDotación
78.243.48178.243.481
Mantenimiento y Reparación de Mantenimiento y Reparación de EquiposEquipos
2.000.0002.000.000
Servicios Públicos, Internet.Servicios Públicos, Internet. 1.500.0001.500.000
Construcciones, Construcciones, remodelaciones y dotacionesremodelaciones y dotaciones
1.000.0001.000.000
Dotación y Recuperación de Dotación y Recuperación de EquiposEquipos
3.300.0003.300.000
Oficio Oficio 3.011-083.011-08 del 30 de enero de 2008. del 30 de enero de 2008.
Supernumerarios 2007 ASupernumerarios 2007 A
Supernumerarios A-07Supernumerarios A-07: : $81.133.373,00$81.133.373,00 (con (con presupuesto centralpresupuesto central))
CDP 134 del 30 de enero de 2007: $8.666.664CDP 134 del 30 de enero de 2007: $8.666.664 CDP 135 del 30 de enero de 2007: $4.327.917CDP 135 del 30 de enero de 2007: $4.327.917 CDP 546 del 16 de febrero de 2007: $46.940.976CDP 546 del 16 de febrero de 2007: $46.940.976 CDP 547 del 16 de febrero de 2007 $21.197.816CDP 547 del 16 de febrero de 2007 $21.197.816
TOTAL: TOTAL: $81.133.373$81.133.373
Número de Servicios (2007)Número de Servicios (2007)
SemestreSemestre DesayunosDesayunos AlmuerzosAlmuerzos ComidasComidas
A-07A-07 13.85513.855 51.43551.435 26.62126.621
B-07B-07 11.15011.150 51.85251.852 24.91524.915
TOTALTOTAL 25.00525.005 103.287103.287 51.53651.536
Número de Servicios y costos Número de Servicios y costos ((20072007 ) )
Desayunos Almuerzos Comidas
No. Servicios/día (Lun-Viernes)
180 610……. 375
Costo U.T. (promedio)
$ 2.680 $3.503 $3.237
Costo Estudiante $550 $850 ($1000) $850
($ 750)
($1000)
DocumentosDocumentos
Aprobado en Asamblea: 04 de septiembre de Aprobado en Asamblea: 04 de septiembre de 20072007
Recaudo correspondiente a los $150:Recaudo correspondiente a los $150: $6.325.800$6.325.800
InversionesInversiones
Concepto Costo
Mesas (46) 3.014.840
Sillas (120) 3.897.600
Calentadores (3) 1.890.000
Licuadora Industrial 2.170.000
Estantería (12) 2.116.800
Carro Plataforma (1) 175.500
Internet (3 puntos) 2.170.138
Secador (2) + cerraduras 1.013.524
Mantenimiento 6.871.278
Costos Servicios Costos Servicios ((20082008))
MENU DESAYUNO ALMUERZO COMIDA
1 $ 2.766 $ 3.370 $ 3.215
2 $ 2.348 $ 3.022 $ 3.348
3 $ 2.630 $ 3.603 $ 2.938
4 $ 2.391 $ 3.558 $ 3.121
5 $ 2.749 $ 3.256 $ 3.017
6 $ 2.957 $ 4.140 $ 3.119
7 $ 2.776 $ 3.582 $ 3.291
8 $ 2.858 $ 4.186 $ 3.152
9 $ 2.336 $ 3.567 $ 3.205
10 $ 2.693 $ 4.200 $ 3.794
11 $ 2.402 $ 3.362 $ 3.288
12 $ 2.404 $ 3.340 $ 3.647
13 $ 2.766 $ 3.429 $ 3.368
14 $ 2.220 $ 3.546 $ 2.969
15 $ 3.106 $ 4.308 $ 3.145
16 $ 2.927 $ 3.098 $ 3.408
PROMEDIO $ 2.645 $ 3.598 $ 3.251
Costos Servicios Costos Servicios (2008)(2008)
Almuerzo: $3.598
Desayuno: $2.645
Comida: $3.251
$550 (20.8%) Estudiante
$2.095 (79.2 %) U. T.
$850 (23.63%) Estudiante
$2748 (76.37%) U. T.
$1000 (27.8%) Estudiante
$2.598(72.2%) U. T.
$850 (26.14%) Estudiante
$2.401 (73.86%) U. T.
Proyección Proyección (2008 - I)(2008 - I)
INGRESOSINGRESOS
Transferencia Presupuesto Central: $394.939.800Transferencia Presupuesto Central: $394.939.800Saldo Vigencia 2007: 86.743.481Saldo Vigencia 2007: 86.743.481Ingresos por recaudo: (Ingresos por recaudo: ($1000$1000) ) 195.522.750195.522.750
($850($850) ) 176.216.250176.216.250
TOTAL: TOTAL: 677.206.031677.206.031 657.899.531657.899.531
Proyección Proyección (2008 - II)(2008 - II)
EGRESOSEGRESOS
Supernumerarios: $165.287.535Supernumerarios: $165.287.535
Materiales y Suministros: 586.413.674Materiales y Suministros: 586.413.674
Inversiones y Mantenimiento: 46.505.000Inversiones y Mantenimiento: 46.505.000
TOTAL: $798.206.209 TOTAL: $798.206.209
MONITORES:MONITORES: Semestre A-07: 13 Semestre A-07: 13 $ 5.493.280 $ 5.493.280 Semestre B-07: 11 Semestre B-07: 11 $ 4.745.403 $ 4.745.403 Semestre A-08: 11 Semestre A-08: 11 $ 4.864.981 $ 4.864.981
SERVICIOS PÚBLICOSSERVICIOS PÚBLICOS
PINTADA FACHADA Y ADECUACIONES:PINTADA FACHADA Y ADECUACIONES: $10.099.000$10.099.000
OTROS APOYOSOTROS APOYOS
PARA FINALIZARPARA FINALIZAR
RestauranteRestaurante Patrimonio institucionalPatrimonio institucional Proyecto SocialProyecto SocialDisposición a continuar dialogando y Disposición a continuar dialogando y
construyendo: construyendo: Mayor beneficio de todos.Mayor beneficio de todos.
GRACIAS
Población Estudiantil Población Estudiantil (Presencial)(Presencial)
SemestreSemestre No. EstudiantesNo. Estudiantes
A-08A-08 59555955
B-07B-07 59695969
A-07A-07 60916091
B-06B-06 58955895
A-06A-06 56725672
B-05B-05 56345634
A-05A-05 56455645
B-04B-04 54725472
A-04A-04 55925592