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Quality Assurance Services S.A.
INTERPRETACIÓN DE LA NORMAOHSAS 18001:2007Sistemas de Gestión de la Seguridad y la Salud Ocupacional
INTERPRETACIÓN DE LA NORMAOHSAS 18001:2007Sistemas de Gestión de la Seguridad y la Salud Ocupacional
Expositor: Antonio CarpioExpositor: Antonio Carpio
Quality Assurance Services S.A.
Quality Assurance Services S.A.
4.1 Requisitos Generales 4.4 Implementación y Operación
4.2 Política de S&SO
4.3 Planificación
4.3.1 Identificación de Peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles
4.3.2 Requisitos Legales y otros requisitos
4.3.3 Objetivos y Programas
4.5 Verificación
4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad4. 4 .2 Entrenamiento, competencia y
concientización
4. 4 .3 Comunicación, participación y consulta
4. 4 .4 Documentación
4. 4 .5 Control de Documentos
4. 4 .6 Control Operacional4. 4 .7 Preparación y respuesta ante
emergencias
4.5.1 Medición de desempeño y Monitoreo
4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal
4.5.3 Investigación de incidentes, no conformidad, acción correctiva y acción preventiva
4.5.4 Control de Registros
4.5.5 Auditorías Internas4.6 Revisión por la Dirección
ContenidoOHSAS 18001:2007
Quality Assurance Services S.A.
Conceptos Generales OHSAS 18001 ha sido desarrollada para ser compatible con la
normas de sistemas de gestión ISO 9001:2000 e ISO 14001:2004 , para facilitar la integración de los sistemas de gestión de la calidad, medioambientales y de Seguridad y Salud Ocupacional por las organizaciones, si así lo desean.
No pretende incluir todas las previsiones necesarias de un contrato. Los usuarios son responsables de su correcta aplicación.
El cumplimiento con esta publicación OHSAS no exime del cumplimiento de las obligaciones legales.
OHSAS: OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY ASSESSMENT SERIES
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Principales cambios respecto a la edición 1999
1. Se le ha dado un mayor énfasis a la importancia de la “salud”.
2. El modelo completo de diagrama “P-D-C-A”, sólo aparece en la introducción y no aparecen diagramas sectoriales en el comienzo de cada uno de los capítulos (P-D-C-A).
3. Se han añadido nuevas definiciones, y las existentes en la versión anterior se han revisado, (por ejemplo: riesgo aceptable, auditoría, acción correctiva, documento, incidente, partes interesadas, desempeño, política, lugar de trabajo, acción preventiva, procedimiento, registro…..).
4. Se han incorporado mejoras significativas, para el alineamiento con ISO 14001:2004, así como mejoras para la compatibilidad con ISO 9001:2000.
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5. El término “riesgo tolerable” ha sido reemplazado por el término “riesgo aceptable”
6. El término “accidente” ha sido incluido en el término “incidente”
7. La definición del término “peligro” no hace referencia “a los daños a la propiedad y a los daños al entorno del lugar de trabajo”
8. Los requisitos de objetivos y programa(s) de gestión de la SST, se han unificado en línea con ISO 14001:2004.
9. Se han introducido nuevos requisitos para la consideración en la planificación de las prioridades de los controles de los riesgos.
10.Se ha añadido un nuevo requisito para la “evaluación del cumplimiento legal”.
11.Se han introducido nuevos requisitos para la participación y la consulta.
12.Se han introducido nuevos requisitos para la investigación de los incidentes.
Principales cambios respecto a la edición 1999
Quality Assurance Services S.A.
Esta especificación de la Serie para la Evaluación de la Seguridad y Salud Ocupacional (OHSAS) establece los requisitos de un sistema de gestión de la seguridad y salud Ocupacional (SSO), para permitir a una organización controlar sus riesgos SSO y mejorar su comportamiento.
No establece criterios específicos de comportamiento, ni proporciona especificaciones detalladas para el diseño del sistema de gestión.
Todos los requisitos de esta especificación OHSAS están pensados para ser incorporados en cualquier sistema de gestión de SSO. La extensión de su aplicación dependerá de factores tales como la política SSO de la organización, la naturaleza de sus actividades y los riesgos y la complejidad de sus operaciones.
Esta especificación OHSAS está pensada para la seguridad y la salud Ocupacional y no está dirigida a la seguridad de los productos y servicios.
Alcance OHSAS 18001
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Minimizar los riesgos relevantes a salud, accidentes y otros por seguridad. Reducir litigación por efectos sobre personal externo a la organización.
Reducción de costos por un mejor desempeño de las actividades y procesos Mejorar la imagen de la organización ante la comunidad y su mercado.
Beneficios de Implementar un Sistema de S&SO
Quality Assurance Services S.A. Términos y DefinicionesRiesgo Aceptable
Riesgo que ha sido reducido a un nivel que puede ser tolerado por la Organización, teniendo en cuenta sus obligaciones legales y su propia política de S&SO
PeligroFuente, situación o acto con el potencial de daño en términos de lesiones o enfermedades, o a la combinación de ellas.
Identificación de Peligros
Proceso de reconocimiento de una situación de peligro existente y definición de sus características.
Incidente
Evento(s) relacionados con el trabajo que dan lugar o tienen el potencial de conducir a lesión, enfermedad (sin importar la severidad) o fatalidad.
Nota1: Un Incidente es un accidente con lesión, enfermedad o fatalidadNota 2: Un incidente donde no existe lesión, enfermedad o fatalidad, puede denominarse, cuasi-pérdida, alerta, evento peligroso.Nota 3: Una situación de emergencia es un tipo particular de incidente.
Quality Assurance Services S.A. Términos y Definiciones
EnfermedadIdentificación de una condición física o mental adversa y/o empeorada por una actividad del trabajo y/o una situación relacionada.
Salud y Seguridad Ocupacional
Condiciones y factores que afectan o podrían afectar, la salud y seguridad de empleados, trabajadores temporales, contratistas, visitas y cualquier otra persona en el lugar de trabajo.
Nota: las organizaciones pueden tener un requisito legal para la salud y seguridad de personas más allá del lugar de trabajo inmediato, o para quienes se exponen a las actividades del lugar de trabajo.
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional
Parte del sistema de gestión de una organización empleada para desarrollar e implementar su política de S&SSO y gestionar sus riesgos.
Nota1: un sistema de gestión es un grupo d elementos interrelacionados usados para establecer la política y objetivos y para cumplirlos.Nota 2: un sistema de gestión incluye la estructura organizacional, la planificación de actividades (por ejemplo, evaluación de riesgos y la definición de objetivos), responsabilidades, prácticas, procedimientos, procesos y recursos.
Quality Assurance Services S.A. Términos y Definiciones
Lugar de trabajo
Cualquier sitio físico en el cual se realizan actividades relacionadas con el trabajo bajo control de la organización.
Nota: Al considerar lo que constituye un lugar de trabajo, la organización debe considerar los efectos de S&SO sobre el personal que , por ejemplo, viaja o se encuentra en tránsito (pro ejemplo, conduciendo, volando, en barcos o trenes), trabajando en las instalaciones de un cliente o de un proveedor, o trabajando en su hogar.
RiesgoCombinación de la probabilidad de ocurrencia de un evento o exposición peligrosa y la severidad de las lesiones o daños o enfermedad que puede provocar el evento o la exposición(es).
Evaluación de Riesgo
Proceso de evaluación de riesgo(s) derivados de un peligro(s) teniendo en cuenta la adecuación de los controles existentes y la toma de decisión si el riesgo es aceptable o no.
Quality Assurance Services S.A. Términos y Definiciones
Política de S&SO
Intención y dirección generales de una organización relacionada a su desempeño de S&SO formalmente expresada por la alta dirección.
Nota 1: La política de S&SO, proporciona una estructura para la acción y el establecimiento de los objetivos de S&SO
Objetivos de S&SO
Metas de S&SO, en términos de desempeño de S&SO que una organización se establece a fin de cumplirlas.
Nota 1: Los objetivos deben ser cuantificables cuando sea factible.
Desempeñode S&SO
Resultados medibles de la gestión que hace la organización de sus riesgos de S&SO.
Nota 1: Los objetivos deben ser cuantificables cuando sea factible.
Organización
Compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o institución, o parte o combinación de ellas, sean o no sociedades pública o privada, que tienen sus funciones y administración.
Nota 1: para organizaciones con más de una unidad operativa, una unidad operativa por si sola puede definirse como una organización.
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FAMILIA OHSAS 18000FAMILIA OHSAS 18000
OHSAS 18001:2007Sistemas de Gestión de la
Seguridad y Salud Ocupacional - Especificación
ISO 18002:2000Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud
Ocupacional – Guía para
Implementar
Quality Assurance Services S.A. Elementos de una Gestión
exitosa de S&SO
Revisión
por laPolítica de S&SO
Planificación
ImplementaciónVerificación y
y
Funcionamiento
Dirección
Acciones Correctivas
Mejoramiento Continuo
Implementación y Funcionamiento
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4.1 Requisitos Generales
EstablecerEstablecer
Sistema de Gestión de
S&SO
Sistema de Gestión de
S&SO
DocumentarDocumentar
ImplementarImplementar
MantenerMantener
MejorarMejorar
La Organización
debe:
La Organización
debe:
Determinar como cumplirá los requisitos
Determinar el alcance del Sistema de Gestión de S&SO
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La Alta Dirección Define la Política de S&SO
Apropiada a la naturaleza y magnitud
de los riesgos de S&SO de la
organización
Apropiada a la naturaleza y magnitud
de los riesgos de S&SO de la
organización
Cumplimiento con
Requisitos Legales y
otros requisitos
Cumplimiento con
Requisitos Legales y
otros requisitos
Compromiso con la
prevención de lesiones
y enfermedad
es y la mejora
continua
Compromiso con la
prevención de lesiones
y enfermedad
es y la mejora
continua
Marco de referencia
para establecer y revisar
los Objetivos de SSO
Marco de referencia
para establecer y revisar
los Objetivos de SSO
Documentada implementada, mantenida y
revisada periódicament
e
Documentada implementada, mantenida y
revisada periódicament
e
4.2 Política de Seguridad y Salud Ocupacional
Comunicada y
disponible a las
partes interesada
s
Comunicada y
disponible a las
partes interesada
s
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En el establecimiento de la Política SSO, la Dirección debería considerar los siguientes aspectos:
Ø política y objetivos relevantes para el negocio de la
organización como un todo;Ø peligros para SSO en la organización;Ø requisitos legales y otros;Ø resultados SSO históricos y actuales de la organización;Ø necesidades de otras partes interesadas;Ø oportunidades y necesidades para la mejora continua;Ø recursos necesitados;Ø contribuciones de los empleados;Ø contribuciones de los contratistas y otro personal externo.
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4.3 Planificación
4.3.1 Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles
4.3.2 Requisitos legales y otros
4.3.3 Objetivos y Programa(s)
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4.3.1 Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles
Se requiere de un procedimiento que proporcione una identificación continua de los peligros, evaluación de los riesgos y controles necesarios .
• Actividades rutinarias y no rutinarias.• Actividades de todo personal (contratistas , visitantes)• Peligros fuera del lugar de trabajo• Peligros en la proximidad del lugar de trabajo• Infraestructura, equipos y materiales• Cambio o propuestas de cambios en la organización,
actividades o materiales.• Modificaciones del S&SO (incluyendo temporales)• Diseño del lugar de trabajo (procesos, instalaciones,
maquinaria, procedimientos, organización del trabajo, ergonomía).
El Procedimiento
debe tomar en cuenta:
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4.3.1 Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles
El Procedimiento
debe tener una metodología:
• Alcance• Naturaleza y • Momento en el tiempo (proactiva)
Definida respecto a su:
• Identificación de riesgos• Priorización de riesgos• Documentación de riesgos• Aplicación d controles apropiados
Debe proporcionar:
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Se requiere de un procedimiento
1. Clasificación de las Actividades del Trabajo
2. Obtener información de cada actividad
4. Evaluación del Riesgo
Trivial
Tolerable
Moderado
Importante
Intolerable
3. Identificación de Peligros
4.3.1 Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles
5. Determinación de Controles
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Paso 1.Clasificación de las Actividades del Trabajo
Etapas en el proceso de ejecución de los servicios
Trabajos planificados, limpieza y de mantenimiento
Tareas definidas al empleado
4.3.1 Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles
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Paso 2. Obtener información de cada actividad
Tareas a realizar Lugar donde se realiza Quien realiza el trabajo Capacitación recibida Procedimientos de trabajo y permisos de trabajo Tipo de materiales a utilizar Medidas de control existente Otras
4.3.1 Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles
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Paso 3. Identificación de Peligros
Cuáles son las fuentes de daño Qué o Quién puede ser dañado Cómo puede ocurrir el daño Qué amenazas existen : golpes, caídas, incendios, explosiones, envenenamiento, ruido, vibraciones, temperatura, iluminación deficiente,
etc.
4.3.1 Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles
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¿Cómo identifico peligros?
Designar equipo de trabajo
Realizar un recorrido de las áreas de trabajo para identificar los peligros (ayuda de un plano) : Mapeo de peligros
2-4
5-8-10
4.3.1 Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles
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Paso 4. Evaluación del Riesgo
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Paso 4. Evaluación del Riesgo
La evaluación del riesgo se utiliza para PRIORIZAR los riesgos de acuerdo a su nivel de CRITICIDAD.
El RIESGO se evalúa en función de la PROBABILIDAD de que ocurra un daño y las CONSECUENCIAS del mismo.
RIESGO = PROBABILIDAD x CONSECUENCIA
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Paso 4. Evaluación del Riesgo
Determinación del NIVEL DE PROBABILIDAD: Se debe tener en cuenta el nivel de deficiencia detectado y si las medidas de control son o no adecuadas.(*)
BAJA El daño ocurrirá raras veces
MEDIA El daño ocurrirá en algunas ocasiones
ALTA El daño ocurrirá siempre o casi siempre
(*) Fuente: Anexo 2 de la Guía Básica Sobre Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Marzo 2007
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Paso 4. Evaluación del Riesgo
Determinación del NIVEL DE LAS CONSECUENCIAS: Se debe considerarse la naturaleza del daño y las partes del cuerpo afectadas.(*)
(*) Fuente: Anexo 2 de la Guía Básica Sobre Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Marzo 2007
Lesión sin incapacidad: pequeños cortes o magulladuras, irritación en los ojos por polvo.Molestias e incomodidad: Dolor de cabeza, disconford
LIGERAMENTE DAÑINO
Lesión con incapacidad temporal: fracturas menoresDaño a la salud reversible: sordera, dermatitis, asma, trastornos músculo-esqueléticos.
DAÑINO
Lesión con incapacidad permanente: amputaciones, fracturas mayores. Muerte.Daño a la salud irreversible: intoxicaciones, lesiones múltiples, lesiones fetales.
EXTREMADAMENTEDAÑINO
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Cód
RIESGOS
EVENTO O EXPOSICIÓN PELIGROSACONSECUENCIAS
LESIONES, DAÑOS O ENFERMEDADAccidente automovilístico, Atropellamiento Policontusiones, muerteAtrapado por pieza en movimiento Cortes, contusiones, laceraciones
Caídas a distinto nivel Traumatismo encéfalo craneano, traumatismo vertebro medular, contusiones, muerte
Caídas al mismo nivel Traumatismo, contusiones
Contacto con electricidad Shock eléctrico, paro cardio-respiratorio, Quemaduras I, II, III, muerte
Contacto con superficies a altas o muy bajas temperaturas. QuemadurasContacto de la piel con sustancias y agentes dañinos Dermatitis de contacto, quemaduras, envenenamientoContacto de la vista con sustancias y agentes dañinos Irritación, lesión ocular, pérdida de la vistaCortado por: elementos punzo cortantes, herramientas, equipos, etc.
Heridas
Ergonómico por condiciones de iluminación inadecuadas. Disminución de la agudeza visual, asteopía, miopía, cefálea.
Ergonómico por movimientos o esfuerzos repetitivos, sobreesfuerzos, posturas incómodas por mal diseño del puesto de trabajo (lugar de trabajo, herramientas, desplazamientos, asientos, bancos de trabajo, etc)
Cervicalgía, Dorsalgía, Escoliosis, Síndrome de Túnel Carpiano, Lumbalgias, Bursitis, Celulitis, Cuello u hombro tensos, Dedo engatillado, Epicondilitis, Ganglios, Osteoartritis, tendinitis, Tenosinovitis.
Explosión Quemaduras, muerte
Exposición a ambientes con temperaturas inadecuadas, altas y bajas temperaturas, choque térmico.
Molestias en la garganta, faringitis, afecciones respiratorias, somnolencia, dolor de cabeza, problemas cutáneos e irritación de los ojos.
Exposición a atmósfera peligrosa: gases de combustión, solventes, vapores ácidos, vapores orgánicos, gases de soldadura, otros
Asfixia, intoxicación, envenenamiento, tos, picazón o quemazón en los ojos, presión en el pecho, respiración con silbido y respiración dificultosa, afectación a las vías respiratorias.
Paso 4. Evaluación del Riesgo
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Paso 4. Evaluación del Riesgo
Determinación del NIVEL DE EXPOSICIÓN:Es una medida de la frecuencia de exposición al riesgo. Permanencia en las áreas de trabajo, tiempo de operaciones o de tareas.(*)
(*) Fuente: Anexo 2 de la Guía Básica Sobre Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Marzo 2007
Alguna vez en la jornada laboral y con periodo corto de tiempoAl menos una vez al año.
ESPORÁDICAMENTE(1)
Varias veces en su jornada laboral aunque sea con tiempos cortos.Al menos una vez al mes
EVENTUALMENTE(2)
Continuamente o varias veces en su jornada laboral con tiempo prolongado.Al menos una vez al día
PERMANENTE(3)
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Paso 4. Evaluación del Riesgo
Determinación del NIVEL DE RIESGO:Combinación del nivel de probabilidad con el nivel de consecuencia (*)
(*) Fuente: Anexo 2 de la Guía Básica Sobre Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Marzo 2007
BAJA
MEDIA
ALTA
LIGERAMENTE DAÑINO DAÑINO
EXTREMADAMENTE DAÑINO
TRIVIAL4
TOLERABLE5-8
MODERADO9-16
IMPORTANTE17-24
INTOLERABLE25-36
IMPORTANTE17-24
TOLERABLE5-8
MODERADO9-16
MODERADO9-16
CONSECUENCIA
PR
OB
AB
ILID
AD
Quality Assurance Services S.A.Paso 4. Evaluación del Riesgo
Fuente: Anexo 2 de la Guía Básica Sobre Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Marzo 2007
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Paso 4. Evaluación del Riesgo
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5. Determinación de ControlesConsiderar la reducción de los riesgos de acuerdo a la priorización siguiente:
a) Eliminaciónb) Sustituciónc) Controles Ingenierilesd) Señalización, alertas y/o controles administrativose) Equipos de protección personal
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4.3.2 Requisitos legales y otros
La organización debe establecer y mantener un procedimiento para identificar y acceder a los requisitos legales y otros de SSO que le sean aplicables.
La organización debe mantener esta información al día.
Debe comunicar a las personas que trabajan bajo su control y a otras partes interesadas relevantes.
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4.3.3 Objetivos y Programas
OBJETIVOS
Establecer,implementar y mantener
en cada función y nivel de la organización.
requisitos legales y otros
peligros riesgos
opciones tecnológicas
requisitos financieros operativos y de negocio partes interesadas
Medibles y Consistentes con la política
compromiso de prevención de lesiones y enfermedades y mejora continua.
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4.3.4Programas de gestión de la SSO
Objetivos
Programa(s) de Gestión de SSO
Responsabilidades
Medios Plazos
El programa de gestión de SSO debe ser revisado a intervalos programados y regulares y ajustados cuando sea necesario.
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4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad, responsabilidad laboral y autoridad
4.4.2 Entrenamiento, competencia y concientización
4.4.3 Comunicación, participación y Consulta
4.4.4 Documentación4.4.5 Control de documentos 4.4.6 Control operacional4.4.7 Preparación y respuesta a
emergencias
4.4 Implementación y Operación
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4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad, responsabilidad laboral y autoridad
Responsabilidad y Autoridad
Comunicada
Documentada
Definida
Mejorar
Mantener
Implementar
Establecer
Recursos(Humanos, habilidad,
tecnología, financieros)
4.4 Implementación y Operación
Quality Assurance Services S.A.
El Representantes de la Alta Dirección
Asegurar que el SSO
Mantenido
Implementado
Establecido
Informar del desempeño del
SSO Mejora Continua
Revisión
4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad, responsabilidad laboral y autoridad
La organización debe conocer quien es el Representante de la Dirección
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4.4.2 Entrenamiento, competencia y concientización
Concientización (Todo el Personal)
Formación y Competencia
( personal asociado
con riesgos )
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Educación Formación Experiencia
Personal relacionado a los riesgos
Identificación de necesidad de formación
Formación u otras acciones
COMPETENCIA
Toda la Organización
Procedimiento para concientización
• Cumplimiento de la Política
• procedimientos y requisitos del SSO
• Funciones y Responsabilidades
• Preparación y respuesta ante emergencias
• Consecuencias reales y potenciales de no cumplir con los procedimientos
4.4.2 Entrenamiento, competencia y concientización
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4.4.3Comunicación, participación y Consulta
PROCEDIMIENTOS DE COMUNICACIÓN
Comunicación Interna
Niveles y funciones
Hacia y desde
Contratistas y visitas
EXTERNAPartes Interesadas
Recibir
Documentar
Respuesta
Quality Assurance Services S.A.
a) Estar involucrados en la identificación de los peligros, evaluación de los riesgos y establecimiento de controles.
b) Estar involucrados en la investigación de los incidentes.
c) Estar involucrados en el desarrollo y la revisión de las políticas y los objetivos.
d) ser consultados cuando haya cualquier cambio que afecte a la SSO en el lugar de trabajo;
e) estar representados en asuntos de salud y seguridad; y
f) ser informados en cuanto a quién es su representante en SSO.
4.4.3 Comunicación, participación y Consulta
PROCEDIMIENTOS DE PARTICIPACIÓN Y CONSULTA
Trabajadores Contratistas
Consulta cuando existan cambios que afecten la S&SO
Partes interesadas
Consulta sobre S&SO
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Describir los elementos básicos del SSO y sus interacciones y referencia a documentos relacionados
Política y Objetivos
Descripción del Alcance del SG S&SO
4.4.4Documentación
Documentos, incluyendo registros
La Documentación del Sistema de Gestión de S&SO, debe incluir:
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4.4.5. Control de los documentosDisponibles
en los puntos de uso
Son revisados aprobados y actualizados
Están actualizados y
disponibles
Identificación de documentos
obsoletos
Control de distribución de documentos
externos
Identificar los cambios y estado de revisión
Legibles y fácilmente
identificables
PROCEDIMIENTO DE CONTROL
Quality Assurance Services S.A. 4.4.6 Control Operacional Identificación de Operaciones y Actividades relacionadas a los
Riesgos
Implementar y mantener
Controles Operacionales
Bienes adquiridos, equipos y servicios
Contratistas y visitas en lugares
de trabajo
Objetivos
Política
Criterios Operacionales
Procedimientos documentados
Quality Assurance Services S.A.
4.4.7Preparación y respuesta a emergencias
Procedimientos
Identificar situaciones potenciales de emergencias
Responder MitigarPrevenir
Tomar en cuenta las necesidades de las partes interesadas
Poner a prueba periódicamente, revisar y actualizar
(Involucar a partes interesadas)
Establecer MantenerImplementar
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4.5.1 Medición de desempeño y monitoreo
4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal
4.5.3 Investigación de incidentes, no conformidades, acción correctiva y acción preventiva
4.5.4 Control de registros
4.5.5 Auditorías Internas
4.5 Verificación
Quality Assurance Services S.A.
4.5.1. Medición de desempeño y monitoreo
Procedimiento Documentado
Monitorear Medir
Desempeño de S&SO a intervalos regulares
Efectividad de controles
medidas proactivas de desempeño (programas, controles, criterios
operacionales)
análisis de acciones correctivas y preventivas
medidas reactivas de desempeño (enfermedades, incidentes, evidencias
históricas deficientes)
Cumplimiento de los Objetivos del S&SO
Registro de datos de seguimiento y medición
Quality Assurance Services S.A.
Si se requiere equipos para las mediciones del desempeño y el
seguimiento
procedimientos
4.5.1. Medición de desempeño y monitoreo
Calibración Mantenimiento
Registros de Calibración
Registros de Mantenimiento
Quality Assurance Services S.A.
4.5.2 Evaluación del cumplimiento Legal
Procedimientos
Evaluación periódica de cumplimiento de requisitos
Registros de evaluaciones periódicas
Legales Otros Requisitos
Quality Assurance Services S.A.
4.5.3 Investigación de Incidentes, no conformidad, Acción Correctiva, Acción Preventiva
4.5.3.1 Investigación de Incidentes
Procedimientos
Determinar deficiencias y otros factores causas de incidentes
Registrar AnalizarInvestigar
Identificación de necesidad de acciones correctivas
Identificación de oportunidades de acciones preventivas
Identificación de oportunidades de mejora continua
Comunicar los resultados de las investigaciones
Resultado de la investigación de incidentes, documentado y conservado
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4.5.3 Investigación de Incidentes, no conformidad, Acción Correctiva, Acción Preventiva
4.5.3.2 No conformidad, Acción Correctiva, Acción Preventiva
Procedimientos
Identificación de NC, PNC
Investigación de NC/PNC
Identificación de Causas
corrección de la NC y acciones de mitigación
Implementación de AC/AP
Verificación de eficacia de AC/AP
OK
Registros
NOSIFIN
revisadas a través del proceso de evaluación de riesgos
Propuesta de AC/AP
Quality Assurance Services S.A.4.5.4 Control de Registros
Registros
Identificación
Almacenamiento
Disposición
Procedimiento
legibles
identificables
trazables Protección
Recuperación
Tiempo de Retención
Quality Assurance Services S.A. 4.5.5 Auditorías Internas
Determinar si el SSO
Esta implementad
o y mantenido
Es conforme a lo planificado
Auditoría del SSO
eficaz en el cumplimiento de la política y los
objetivos
revisar los resultados
de auditorias anteriores
información a la
dirección de los
resultados de las
auditorías
Quality Assurance Services S.A.4.5.5 Auditoría Interna
resultados de las evaluaciones de los
riesgos
ProcedimientoPrograma
Auditoría del SSO
resultados de las auditorías anteriores
metodologías
alcance, la frecuencia
Responsabilidades, competencias y
los requisitos para:
informar de los resultados
llevar a cabo auditorías
Mantener registros
Poscriterios de Auditoría
Selección de Auditores (asegurar
imparcialidad y objetividad)
Quality Assurance Services S.A.4.6 Revisión por la dirección
Revisión por la Dirección del SSO
Información de Entrada:
Auditorías internas
Evaluación de cumplimiento Legal y otrosResultado de consulta y participaciónComunicación partes externas, quejas
Desempeño de S&SO
Grado de cumplimiento de los objetivosEstado de investig. de incidentes, AC, AP Seguimiento de acciones resultantes
Recomendaciones de mejora
Salida: Decisiones y Acciones
Desempeño de S&SO
Políticas y Objetivos de S&SO
Recursos
Los resultados deben estar
disponibles como consulta y
comunicación
Quality Assurance Services S.A.
Dirección: Manuel Gonzáles Olaechea 380 San Isidro
Telfs: 222-6653 Telefax: 222-6652
E-mail: [email protected]
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