MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA
2
Manual de Procedimientos - DIT
Unidad responsable de su elaboración
Unidad responsable de su autorización
Fecha de su autorización
Dirección de Innovación Tecnológica
Dirección General de Modernización e
Innovación Gubernamental
Junio de 2011
3
Manual de Procedimientos - DIT
CONTENIDO
I. Introducción
II. Objetivo del Manual
III. Desarrollo de los Procedimientos
IV. Descripción de Actividades
4
Manual de Procedimientos - DIT
I. INTRODUCCIÓN El presente Manual de Procedimientos se crea para tener un mejor conocimiento de
las funciones y actividades que se realizan en la Dirección de Innovación Tecnológica,
servirá como una herramienta para elaborar de manera ordenada, eficiente y de mejor
calidad las principales actividades que desempeña. Así mismo brinda información clara
y precisa para mantener estandarizados los procesos.
En el contenido del manual se especifica el objetivo del mismo, así como la
descripción de los principales procedimientos; y la especificidad de las actividades, así
como las áreas responsables de su realización.
La participación de todas las áreas operativas ha sido fundamental en la elaboración
de este manual, ya que todas se interrelacionan, y son de vital importancia para la
creación de nuestro producto final. Sin embargo este documento es susceptible de
enriquecerse con nuevos procedimientos que pudieran surgir en función de solicitudes
de nuevos servicios o productos a ofertar, a si como la asignación de trabajos
especiales y los ajustes y/o rediseños de los mismos que se deriven de las revisiones
periódicas de los procedimientos incluidos.
5
Manual de Procedimientos - DIT
II. OBJETIVO DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Proporcionar un instrumento de apoyo operativo que permita llevar a cabo la
realización de los procedimientos administrativos así como el cumplimiento de los
mismos; y estos a la vez uniformar, controlar el cumplimiento de las rutinas de trabajo
y evitar alteración arbitraria, de tal manera que los jefes conozcan si el trabajo se está
realizando adecuadamente de acuerdo a lo documentado de manera estandarizada y
ordenada por la Dirección de Innovación Tecnológica.
6
Manual de Procedimientos - DIT
III. DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS Unidad Informática de Servicios Administrativos
1. Procedimiento de Diagnóstico para Determinación de Requerimientos 2. Procedimiento de Impartición de Cursos 3. Procedimiento de Implementación de Sistemas 4. Procedimiento de Actualización de Aplicaciones por Cambio de Ejercicio. 5. Procedimiento de Administración de Usuarios 6. Procedimiento de Explotación de Datos 7. Procedimiento de Generación de Escenario para la Liberación de
Producción. 8. Procedimiento de Soporte a Sistemas 9. Procedimiento de Instalación y Mantenimiento de Nodo de Voz y Datos 10. Procedimiento de Mantenimiento Correctivo y Garantía de Bienes
Informáticos 11. Procedimiento de Mantenimiento Preventivo a Bienes Informáticos
Unidad Informática de Servicios Financieros 1. Procedimiento de Instalación y mantenimiento de nodos de red 2. Procedimiento de Mantenimiento Correctivo y Gestión de Garantía a
Bienes. 3. Procedimiento de mantenimiento preventivo a bienes informáticos 4. Procedimiento de Publicación de Información en la Página Electrónica de
SAF. 5. Procedimiento de Asistencia Técnica a Telecomunicaciones 6. Procedimiento de Servicios de correo electrónico 7. Procedimiento de Atención de solicitudes de servicio 8. Procedimiento de Baja de bienes informáticos 9. Procedimiento de Diseño, Digitalización e Impresión 10. Procedimiento de Evaluación de la Calidad y Atención al Usuario 11. Procedimiento de Elaboración de Dictamen Técnico 12. Procedimiento de Elaboración de Visto Bueno 13. Elaboración de Visto Bueno y/o Consumibles y Refacciones
Unidad Informática de Desarrollo Tecnológico y Sistemas 1. Procedimiento de Modelado de Negocio. 2. Procedimiento de Análisis y Diseño de Sistemas.
7
Manual de Procedimientos - DIT
3. Procedimiento de especificación de Requerimientos 4. Procedimiento de Desarrollo de Sistemas Informáticos 5. Procedimiento de Mantenimiento de Entorno de los Sistemas. 6. Procedimiento de Afinación de Base de Datos 7. Procedimiento de Monitoreo de Respaldos Programados 8. Procedimiento de Publicación de Actualizaciones del Sistema de
Recaudación 9. Procedimiento de Productos Oracle 10. Procedimiento de Corrección de Fallas del Sistema
Unidad Informática de Sistemas en Operación 1. Procedimiento de Diagnóstico para Determinación de Requerimientos. 2. Procedimiento de Implementación de Sistemas
Unidad Informática de Servicios Tecnológicos 1. Procedimiento de Administración de Equipos de Respaldo de Energía. 2. Procedimiento de Asistencia Técnica a Telecomunicaciones. 3. Procedimiento de Asistencia Técnica a Servidores 4. Procedimiento de Asistencia Técnica de Seguridad Física a Datacenter. 5. Procedimiento de Monitoreo de TIC´s de la Red Gubernamental. 6. Procedimiento de Identificación de Necesidades Técnicas en TIC´s 7. Procedimiento de Administración de Servicios Institucionales.
8
Manual de Procedimientos - DIT
V. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
PROCEDIMIENTO: Diagnóstico para determinación de requerimientos OBJETIVO: Determinar las acciones para el adecuado desarrollo de la aplicación o sistema requerido por el usuario
Fecha de Autorización Hoja 08 Jun 2011 1 de 8
Dirección de Área: Innovación Tecnológica
Unidad Responsable: Unidad Informática de Servicios Administrativos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Diagnóstico para determinación de requerimientos
Responsable Act. No. Descripción de Actividad
Forma oDocumento
Usuario
1
Solicita una nueva aplicación o una mejora a una ya existente. Esta solicitud la puede realizar a través de la Mesa de Ayuda, llamada telefónica, correo electrónico, oficio o memorándum.
SIMA
Jefe del Departamento de
Instrumentación de Sistemas
2
Recibe y/o genera solicitud de servicio.
SIMA
Jefe del Departamento de Instrumentación de Sistemas
3
Clasifica la solicitud y asigna al Administrador de Sistemas que la atenderá indicándole la actividad. Elabora Formato para solicitud de sistemas y/o reportes.
SIMA
FORMATO PARA SOLICITUD DE SISTEMAS Y/O
REPORTES
F-DGMIG/DC-15 Rev 01
9
Manual de Procedimientos - DIT
Fecha de Autorización Hoja 08 Jun 2011 2 de 8
Dirección de Área: Innovación Tecnológica
Unidad Responsable: Unidad Informática de Servicios Administrativos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Diagnóstico para Determinación de Requerimientos
Responsable Act. No. Descripción de Actividad
Forma oDocumento
Jefe del Departamento de
Instrumentación de Sistemas / Administrador de Sistemas
4
Acuden al área y revisan requerimiento con el solicitante. Revisa con el usuario el Formato para Solicitud de Sistemas y/o Reportes y detallan el requerimiento. Se recaban las firmas de aprobación. Si se trata de un nuevo reporte, se documenta en el formato de Requerimientos para la Creación de Nuevos Reportes. Si se trata de una nueva aplicación, se documenta en el formato de Levantamiento de Requerimientos de Necesidades para un Sistema. Si se trata de una modificación o mejora a una aplicación existente, se documenta en el formato de Diagnostico para Determinación de Problemas y-o Modificación de Software.
FORMATO PARA SOLICITUD DE SISTEMAS Y/O
REPORTES
REQUERIMIENTOS PARA LA CREACION DE NUEVOS REPORTES LEVANTAMIENTO
DE REQUERIMIENTOS DE NECESIDADES
PARA UN SISTEMA
DIAGNOSTICO
PARA DETERMINACIÓN DE PROBLEMAS
Y-O MODIFICACIÓN DE SOFTWARE
F-DGMIG/DC-15 Rev 01
10
Manual de Procedimientos - DIT
Fecha de Autorización Hoja 08 Jun 2011 3 de 8
Dirección de Área: Innovación Tecnológica
Unidad Responsable: Unidad Informática de Servicios Administrativos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Diagnóstico para Determinación de Requerimientos
Responsable Act. No. Descripción de Actividad
Forma oDocumento
Administrador de Sistemas
5
Elabora y entrega formato de acuerdo a la solicitud del usuario.
REQUERIMIENTOS
PARA LA CREACION DE
NUEVOS REPORTES
Ó LEVANTAMIENTO
DE REQUERIMIENTOS DE NECESIDADES
PARA UN SISTEMA
Ó DIAGNOSTICO
PARA DETERMINACIÓN DE PROBLEMAS
Y-O MODIFICACIÓN DE SOFTWARE
Administrador de Sistemas
6 Captura avances en la solicitud de servicio. SIMA
F-DGMIG/DC-15 Rev 01
11
Manual de Procedimientos - DIT
Fecha de Autorización Hoja 08 Jun 2011 4 de 8
Dirección de Área: Innovación Tecnológica
Unidad Responsable: Unidad Informática de Servicios Administrativos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Diagnóstico para Determinación de Requerimientos
Responsable Act. No. Descripción de Actividad
Forma oDocumento
Jefe del Departamento de Instrumentación de Sistemas
7
Recibe y revisa formato de acuerdo a la solicitud del usuario.
REQUERIMIENTOS PARA LA
CREACION DE NUEVOS
REPORTES Ó
LEVANTAMIENTO DE
REQUERIMIENTOS DE NECESIDADES
PARA UN SISTEMA
Ó DIAGNOSTICO
PARA DETERMINACIÓN DE PROBLEMAS
Y-O MODIFICACIÓN DE SOFTWARE
F-DGMIG/DC-15 Rev 01
12
Manual de Procedimientos - DIT
Fecha de Autorización Hoja 08 Jun 2011 5 de 8
Dirección de Área: Innovación Tecnológica
Unidad Responsable: Unidad Informática de Servicios Administrativos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Diagnóstico para Determinación de Requerimientos
Responsable Act. No. Descripción de Actividad
Forma oDocumento
Jefe del Departamento de
Instrumentación de Sistemas
8
Indica al Administrador de Sistemas realizar el escaneado de los documentos.
FORMATO PARA SOLICITUD DE SISTEMAS Y/O
REPORTES Y
REQUERIMIENTOS PARA LA
CREACION DE NUEVOS
REPORTES Ó
LEVANTAMIENTO DE
REQUERIMIENTOS DE NECESIDADES
PARA UN SISTEMA
Ó DIAGNOSTICO
PARA DETERMINACIÓN DE PROBLEMAS
Y-O MODIFICACIÓN DE SOFTWARE
F-DGMIG/DC-15 Rev 01
13
Manual de Procedimientos - DIT
Fecha de Autorización Hoja 08 Jun 2011 6 de 8
Dirección de Área: Innovación Tecnológica
Unidad Responsable: Unidad Informática de Servicios Administrativos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Diagnóstico para Determinación de Requerimientos
Responsable Act. No. Descripción de Actividad
Forma oDocumento
Administrador de Sistemas
9
Anexa a la solicitud de Servicio los documentos escaneados.
SIMA
FORMATO PARA SOLICITUD DE SISTEMAS Y/O
REPORTES Y
REQUERIMIENTOS PARA LA
CREACION DE NUEVOS
REPORTES Ó
LEVANTAMIENTO DE
REQUERIMIENTOS DE NECESIDADES
PARA UN SISTEMA
Ó DIAGNOSTICO
PARA DETERMINACIÓN DE PROBLEMAS
Y-O MODIFICACIÓN DE SOFTWARE
F-DGMIG/DC-15 Rev 01
14
Manual de Procedimientos - DIT
Fecha de Autorización Hoja 08 Jun 2011 7 de 8
Dirección de Área: Innovación Tecnológica
Unidad Responsable: Unidad Informática de Servicios Administrativos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Diagnóstico para Determinación de Requerimientos
Responsable Act. No. Descripción de Actividad
Forma oDocumento
Jefe del Departamento de
Instrumentación de Sistemas
10
Entrega formato para solicitud de sistemas y/o reportes y formato de acuerdo a la solicitud del usuario al jefe del DSOS y genera la solicitud de servicio. El DSOS determina si la solicitud es viable o no. En caso de que el DSOS lo pueda atender, llevan a cabo la resolución, en caso contrario, proceden a escalarlo.
SIMA
FORMATO PARA SOLICITUD DE SISTEMAS Y/O
REPORTES Y
REQUERIMIENTOS PARA LA
CREACION DE NUEVOS
REPORTES Ó
LEVANTAMIENTO DE
REQUERIMIENTOS DE NECESIDADES
PARA UN SISTEMA
Ó DIAGNOSTICO
PARA DETERMINACIÓN DE PROBLEMAS
Y-O MODIFICACIÓN DE SOFTWARE
F-DGMIG/DC-15 Rev 01
15
Manual de Procedimientos - DIT
Fecha de Autorización Hoja 08 Jun 2011 8 de 8
Dirección de Área: Innovación Tecnológica
Unidad Responsable: Unidad Informática de Servicios Administrativos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Diagnóstico para Determinación de Requerimientos
Responsable Act. No. Descripción de Actividad
Forma oDocumento
Jefe del Departamento de Instrumentación de Sistemas
11 Recibe respuesta del Jefe del DSOS e Informa al solicitante.
Jefe del Departamento de Instrumentación de Sistemas
12 Cierra Solicitud de Servicio.
SIMA
Jefe del Departamento de Instrumentación de Sistemas
13 Entrega formato de conformidad al usuario para firma y lo archiva. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
FORMATO DE CONFORMIDAD
F-DGMIG/DC-15 Rev 01
16
Manual de Procedimientos - DIT
17
Manual de Procedimientos - DIT
PROCEDIMIENTO: Impartición de cursos de capacitación OBJETIVO: Capacitar al usuario con respecto a la aplicación o sistemas para su adecuada operación.
Fecha de Autorización Hoja 01 Sep. 2010 1 de 3
Dirección de Área: Innovación Gubernamental
Unidad Responsable: Unidad Informática de Servicios Administrativos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Impartición de Cursos de Capacitación
Responsable Act. No. Descripción de Actividad
Forma oDocumento
Usuario
1
Solicita curso de capacitación. Sobre algún sistema institucional o alguna aplicación de escritorio (Word, Excel, Powerpoint, etc.), a través de la Mesa de Ayuda, llamada telefónica, correo electrónico, oficio o memorando, etc.
SIMA
Jefe del Departamento de Instrumentación de Sistemas
2
Recibe y/o genera solicitud del servicio.
SIMA
Jefe del Departamento de Instrumentación de Sistemas
3 Detalla curso con el usuario. De qué sistema o aplicación solicita el curso, el número de personas, la fecha y hora.
Jefe del Departamento de
Instrumentación de Sistemas
4
Verifica lugar donde se impartirá el curso. Esto dependerá del número de personas a las que se les impartirá la capacitación.
F-DGMIG/DC-15 Rev 01
18
Manual de Procedimientos - DIT
Fecha de Autorización Hoja 01 Sep. 2010 2 de 3
Dirección de Área: Innovación Tecnológica
Unidad Responsable: Unidad Informática de Servicios Administrativos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Impartición de Cursos de Capacitación
Responsable Act. No. Descripción de Actividad
Forma oDocumento
Jefe del Departamento de Instrumentación de Sistemas
5 Elabora calendario. El calendario debe incluir los días de capacitación, hora y lugar. Si se trata de un curso en secciones, los temas que se verán por cada etapa.
CALENDARIO DE CAPACITACIÓN
Jefe del Departamento de Instrumentación de Sistemas
6 Clasifica la solicitud y asigna al administrador de sistemas que dará la capacitación y da información del curso (Hora, Fecha, Lugar de Capacitación y número de asistentes).
SIMA
Administrador de Sistemas
7 Recibe información del jefe del DIS y prepara material para la capacitación
MANUAL DE CAPACITACIÓN
LISTA DE ASISTENCIA
Administrador de Sistemas
8
Revisa que los equipos cumplan con los requisitos para impartir el curso.
Administrador de Sistemas
9 ¿Cumplen con los requisitos? Si: Ir al paso siguiente No: Ir al paso 15
Jefe del Departamento de Instrumentación de Sistemas
10 Confirma con el área solicitante un día antes de la capacitación.
Administrador de Sistemas
11 Imparte capacitación, levanta lista de asistencia y entrega material. Sólo se entrega un manual al responsable del área usuaria. Se pueden enviar copias electrónicas al resto de los asistentes.
MANUAL DE CAPACITACIÓN
LISTA DE
ASISTENCIA
Administrador de Sistemas
12 Escanea la lista de asistencia para resguardo electrónico
LISTA DE ASISTENCIA
Administrador de Sistemas 13
Informa al Jefe de Departamento la conclusión del curso.
F-DGMIG/DC-15 Rev 01
19
Manual de Procedimientos - DIT
Fecha de Autorización Hoja 01 Sep. 2010 3 de 3
Dirección de Área: Innovación Tecnológica
Unidad Responsable: Unidad Informática de Servicios Administrativos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Impartición de Cursos de Capacitación
Responsable Act. No. Descripción de Actividad
Forma oDocumento
Administrador de Sistemas
15 Levanta la solicitud de servicio para que se proporcionen otros equipos o para que se instalen los programas requeridos. Ir al paso 9
SIMA
Jefe del Departamento de Instrumentación de Sistemas
16 Cierra solicitud de servicio. FIN DEL PROCEDIMIENTO
SIMA
F-DGMIG/DC-15 Rev 01
20
Manual de Procedimientos - DIT
Subdirección de Sistemas en OperaciónJefe del Departamento de Instrumentación de Sistemas
Departamento de Instrumentación de SistemasAdministrador de Sistemas
Áreas de la Secretaría de Administración y FinanzasUSUARIO
INICIO
Gobierno del Estado de TabascoSecretaría de Administración y Finanzas
Unidad Administrativa: Unidad Informática de Servicios Administrativos
Área Administrativa: Departamento de Instrumentación de Sistemas
Procedimiento: Impartición de Cursos
Clave: P-DIT-USI-08
Fecha de elaboración08 – Junio – 2011
Rev. 01
Solicita cursos de capacitación
Recibe y/o genera solicitud de servicio
Recibe información del jefe del DIS y prepara material
para la capacitación
Detalla el curso con el usuario
Verifica el lugar donde se impartirá el curso
Elabora calendario
SIMA SIMA
Imparte capacitación, levanta lista de asistencia y
entrega material.
Hoja: 1 de 1
FIN
Clasifica la solicitud y asigna al administrador de
sistemas que dará la capacitación y da
información del curso.
Calendario
SIMA
Revisa que los equipos cumplan con los requisitos
para impartir el curso
ManualLista de
Asistencia
Confirma con el área solicitante un día antes de
la capacitación.
Lista de Asistencia
Manual
Escanea la lista de asistencia para resguardo
electrónico.
Informa al Jefe de Departamento la conclusión
del cursoCierra solicitud de servicio.
Lista de Asistencia
SIMA
Captura avances a la solicitud de servicio y anexa
documento escaneado.SIMA
¿Cumplen con los requisitos?
Levanta solicitud de servicio para que se proporcionen
otros equipos o para que se instalen los programas
requeridos
No
1Sí
1
F‐SCC‐14 Rev. 01
21
Manual de Procedimientos - DIT
PROCEDIMIENTO: Implementación de sistemas OBJETIVO: Acordar con el usuario las acciones a tomar para la puesta en marcha del sistema solicitado
Fecha de Autorización Hoja 01 Sep. 2010 1 de 5
Dirección de Área: Innovación Tecnológica
Unidad Responsable: Unidad Informática de Servicios Administrativos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Implementación de Sistemas
Responsable Act. No. Descripción de Actividad
Forma oDocumento
Jefe del Departamento de Soporte a la Operación de
Sistemas
1
Entrega sistema y documentación al Jefe del DIS y genera solicitud de servicio.
SISTEMA
DOCUMENTACIÓN
SIMA
Jefe del Departamento de Instrumentación de Sistemas
2
Recibe sistema y la documentación correspondiente (Modelados de negocios, usuarios y rutas de pruebas y requerimientos de Hardware y Software)
SISTEMA DOCUMENTACIÓ
N
Jefe del Departamento de Instrumentación de Sistemas
3 Elabora calendario de implementación de sistema. Se detallan las fases de pruebas, documentación, capacitación y puesta en operación.
CALENDARIO DE IMPLEMENTACIÓ
N
F-DGMIG/DC-15 Rev 01
22
Manual de Procedimientos - DIT
Fecha de Autorización Hoja 01 Sep. 2010 2 de 5
Dirección de Área: Innovación Tecnológica
Unidad Responsable: Unidad Informática de Servicios Administrativos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Implementación de Sistemas
Responsable Act. No. Descripción de Actividad
Forma oDocumento
Jefe del Departamento de Instrumentación de Sistemas
4 Cierra solicitud de servicio y anexa calendario de implementación.
SIMACALENDARIO DE IMPLEMENTACIÓ
N Jefe del Departamento de
Instrumentación de Sistemas
5 Genera solicitud de servicio y asigna al administrador de sistemas que realizará las pruebas.
SIMA
Jefe del Departamento de
Instrumentación de Sistemas
6
Entrega documentación del sistema al administrador de sistemas (Modelados de negocios, usuarios y rutas de prueba y requerimientos de Hardware y Software).
SISTEMA
DOCUMENTACIÓN
Administrador de Sistemas
7
Recibe sistema y documentación e inicia fase de pruebas.
SISTEMA
DOCUMENTACIÓN
Administrador de Sistemas
8
¿Tiene observaciones? NO: Ir al paso siguiente. SI: Ir al paso 41
Administrador de Sistemas
9
Informa que el sistema es correcto y captura avances en la solicitud de servicio.
SIMA
Jefe del Departamento de Instrumentación de Sistemas
10 Cierra solicitud de Servicio de la fase de pruebas. SIMA
Jefe del Departamento de Instrumentación de Sistemas
11 Genera solicitud de servicio y asigna al administrador de sistemas que elaborará el Manual de Usuario.
SIMA
Administrador de Sistemas
12
Inicia con la elaboración del manual de usuario.
MANUAL DE
USUARIO Administrador de Sistemas
13 Entrega al Jefe del DIS el Manual de Usuario
para su revisión. MANUAL DE
USUARIO
F-DGMIG/DC-15 Rev 01
23
Manual de Procedimientos - DIT
Fecha de Autorización Hoja 01 Sep. 2010 3 de 5
Dirección de Área: Innovación Tecnológica
Unidad Responsable: Unidad Informática de Servicios Administrativos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Implementación de Sistemas
Responsable Act. No. Descripción de Actividad
Forma oDocumento
Jefe del Departamento de
Instrumentación de Sistemas
14
¿Tiene observaciones del manual? No: Ir al paso siguiente. SI: Ir al paso 39
Administrador de Sistemas
15
Captura avances en la solicitud de servicio.
SIMA
Jefe del Departamento de
Instrumentación de Sistemas
16
Cierra solicitud de servicio del manual de usuario.
SIMA
Jefe del Departamento de
Instrumentación de Sistemas
17
Genera solicitud de servicio al Jefe del DSOS para entrega electrónica del Manual de Usuario. Esto con la finalidad de que se agregue al sistema como ayuda en línea.
MANUAL DE
USUARIO
Jefe del Departamento de Instrumentación de Sistemas
18 Acuerda con el área a la cual se le implementará la aplicación los detalles del taller de capacitación. Se determinan: fecha, hora, lugar y número de participantes.
Jefe del Departamento de
Instrumentación de Sistemas
19
Genera solicitud de servicio y asigna al administrador de sistemas que dará el taller de capacitación. Le indica los detalles acordados con el área.
SIMA
Administrador de sistemas 20 Revisa que los equipos para el taller de capacitación cumplan con los requerimientos de hardware y software.
Administrador de Sistemas
21 Imparte el taller de capacitación y levanta lista de asistencia.
LISTA DE ASISTENCIA
Administrador de Sistemas
22 Envía lista de requerimientos de hardware y software al encargado del área a través de correo electrónico.
F-DGMIG/DC-15 Rev 01
24
Manual de Procedimientos - DIT
Fecha de Autorización Hoja 01 Sep. 2010 4 de 5
Dirección de Área: Innovación Tecnológico
Unidad Responsable: Unidad Informática de Servicios Administrativos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Implementación de Sistemas
Responsable Act. No. Descripción de Actividad
Forma oDocumento
Administrador de Sistemas
23 Escanea lista de asistencia y captura avances en la solicitud de servicio y anexa lista de asistencia.
LISTA DE ASISTENCIA
SIMA
Jefe del Departamento de Instrumentación de Sistemas
24 Solicita al encargado del área donde se implementará la aplicación la información requerida para la configuración de la aplicación. (Formato de levantamiento de usuarios y equipos e información de control del área).
FORMATO DE LEVANTAMIENTO DE USUARIOS Y
EQUIPOS
Jefe del Departamento de Instrumentación de Sistemas
25 Cierra solicitud de servicio del taller de capacitación.
SIMA
Jefe del Departamento de Instrumentación de Sistemas
26 Recibe del área la información solicitada (Formato de levantamiento de usuarios y equipos e información de control del área).
FORMATO DE LEVANTAMIENTO DE USUARIOS Y
EQUIPOS
Jefe del Departamento de Instrumentación de Sistemas
27 Genera solicitud de servicio al Jefe del DSOS solicitando las claves de usuario y contraseñas de producción.
SIMA
Jefe del Departamento de Instrumentación de Sistemas
28 Recibe del Jefe del DSOS las claves de usuario y contraseñas.
Sobre
Jefe del Departamento de Instrumentación de Sistemas
29 Genera solicitud de servicio para entregar las claves de usuario y contraseñas a los usuarios.
SIMA
Jefe del Departamento de Instrumentación de Sistemas
30 Entrega claves y contraseñas y cierra solicitud de Servicio.
SIMA Sobres
Jefe del Departamento de
Instrumentación de Sistemas
31 Genera solicitud de servicio y asigna al administrador de sistemas que configurará o instalará la aplicación en los equipos de lo usuarios.
SIMA
Administrador de Sistemas 32 Configura o instala el sistema en producción en los equipos de los usuarios.
F-DGMIG/DC-15 Rev 01
25
Manual de Procedimientos - DIT
Fecha de Autorización Hoja 01 Sep. 2010 5 de 5
Dirección de Área: Innovación Tecnológico
Unidad Responsable: Unidad Informática de Servicios Administrativos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Implementación de Sistemas
Responsable Act. No. Descripción de Actividad
Forma oDocumento
Administrador de Sistemas 33 Captura avances en la solicitud de servicio.
SIMA
Jefe del Departamento de Instrumentación de Sistemas
34 Cierra la solicitud de servicio. SIMA
Jefe del Departamento de
Instrumentación de Sistemas
35
Genera solicitud de servicio y asigna al administrador de sistemas que proporcionará asesoría en sitio.
SIMA
Administrador de Sistemas.
36
Recibe solicitud de servicio y acude al área correspondiente.
SIMA
Administrador de Sistemas 37 Captura avances en la solicitud de servicio e informa al Jefe del DIS.
SIMA
Jefe del Departamento de Instrumentación de Sistemas
38 Cierra solicitud de servicio de la asesoría en sitio. Ir al paso 43
SIMA
Jefe del Departamento de Instrumentación de Sistemas
39 Entrega manual de usuario al administrador de sistemas para su corrección.
MANUAL DE USUARIO
Administrador de Sistemas 40 Corrige manual de usuario. Ir al paso 13.
MANUAL DE USUARIO
Administrador de Sistemas
41
Reporta observaciones a la UDTS.
EVENTUM
Administrador de Sistemas 42 Recibe notificación de las observaciones solventadas y continúa las pruebas del sistema. Ir al paso 8.
EVENTUM
Jefe del Departamento de Instrumentación de Sistemas
43 Informa al Subdirector de SO que la implementación del sistema ha concluido. FIN DEL PROCEDIMIENTO
F-DGMIG/DC-15 Rev 01
26
Manual de Procedimientos - DIT
27
Manual de Procedimientos - DIT
Departamento de Integración de SistemasAdministrador de Sistemas
Unidad Informática de Servicios de AdministraciónJefe del Departamento de Integración de Sistemas
Hoja: 2 de 3
Unidad Administrativa: Dirección de Innovación TecnológicaÁrea Administrativa: Unidad Informática de Servicios FinancierosProcedimiento: Implementación de SistemasClave: P-DIT-USI-09
Fecha de elaboración08 – 06 – 2011
Rev. 01
Gobierno del Estado de TabascoSecretaría de Administración y Finanzas
Envía lista de requerimientos de hardware y software al encargado del
área través de correo electrónico.
Corrige manual de usuario
Manual
A
Entrega manual de usuario al administrador de
sistemas para su corrección
Cierra solicitud de servicio del manual de usuario
SIMA
Manual
Revisa que los equipos para el taller de
capacitación cumplan con los requerimientos de hardware y software
Genera solicitud de servicio y asigna al administrador de sistemas que dará el taller
de capacitación
Acuerda con el área a la cual se le implementará la aplicación los detalles del
taller de capacitación
Genera solicitud de servicio al Jefe del DMS para
entrega electrónica del manual de usuario
Imparte el taller de capacitación y levanta lista
de asistencia
CB
Manual
SIMA
Lista de Asistencia
Escanea lista de asistencia y captura avances en la
solicitud de servicio y anexa lista de asistencia Lista de
Asistencia
SIMA
Solicita al encargado del área donde se
implementará la aplicación la información requerida
para la configuración de la aplicación Formato
Cierra solicitud de servicio del taller de capacitación
SIMA
Recibe del área la información solicitada
Formato
Genera solicitud de servicio al Jefe del DMS solicitando
las claves de usuario y constraseñas de producción
SIMADIS : Departamento de Integración de SistemasDMS: Departamento de Mantenimiento de SistemasD
F‐SCC‐14 Rev. 01
28
Manual de Procedimientos - DIT
Departamento de Instrumentación de SistemasAdministrador de Sistemas
Subdirección de Sistemas en OperaciónJefe del Departamento de Instrumentación de Sistemas
D
Recibe del Jefe del DSOS las claves de usuario y
contraseñaSobre
Genera solicitud de servicio para entregar las claves de usuario y contraseñas a los
usuariosSIMA
Entrega claves y contraseñas y cierra solicitud de servicio Sobre
SIMA
Genera solicitud de servicio y asigna al administrador de sistemas que configurará o instalará la aplicación en los
equipos de los usuariosSIMA
Configura o instala el sistema en producción en
los equipos de los usuarios
Captura avances en la solicitud de servicio
SIMA
Cierra solicitud de servicio
SIMA
Genera solicitud de servicio y asigna al administrador de sistemas que proporcionará
asesoría en sitioSIMA
Recibe solicitud de servicio y acude al área correspondiente
SIMA
Captura avances en la solicitud de servicio e
informa al Jefe del DIS
SIMA
Cierra solicitud de servicio de la asesoría en sitio
SIMA
Informa al Subdirector de SO que la implementación del sistema ha concluido
FIN
DIS : Departamento de Instrumentación de SistemasDSOS: Departamento de Soporte a la Operación de SistemasSO: Sistemas en Operción
F‐SCC‐14 Rev. 01
Fecha de elaboración08 – Junio – 2011
Rev. 01Hoja: 3 de 3
Unidad Administrativa: Unidad de Servicios Administrativos Área Administrativa: Departamento de Instrumentación de SistemasProcedimiento: Implementación de SistemasClave: P-DIT-USI-09
Gobierno del Estado de TabascoSecretaría de Administración y Finanzas
29
Manual de Procedimientos - DIT
PROCEDIMIENTO: Actualización de aplicaciones por cambio de ejercicio OBJETIVO: Realizar en tiempo y forma las actualizaciones de los catálogos de los sistemas en operación para su optimo desempeño y la completa satisfacción del usuario.
Fecha de Autorización Hoja 08 Jun. 2011 1 de 2
Dirección de Área: Innovación Tecnológica
Unidad Responsable: Unidad Informática de Servicios Administrativos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Actualización de Aplicaciones por Cambio de Ejercicio
Responsable Act. No. Descripción de Actividad
Forma oDocumento
Jefe del Departamento de Soporte a la Operación de Sistemas
1
Inicia el proceso de actualización de los catálogos, de acuerdo al calendario, elaborado por el jefe del departamento.
Formato de
Calendario para la actualización de
catálogos
2
Avisa al área responsable de la aplicación que se va a realizar la actualización de catálogos por cambio de ejercicio, ya que las actividades en la aplicación se interrumpirán momentáneamente.
3
Registra la solicitud de servicio, autoriza y asigna al analista de soporte a la operación de sistemas que será responsable directo de la actualización de los catálogos.
SIMA
Analista de Soporte a la Operación de Sistemas
4
Evalúa la información y realiza las actualizaciones de los catálogos, importando los nuevos datos en una primera etapa en modo de pruebas.
SistemaModo pruebas
F-DGMIG/DC-15 Rev 01
30
Manual de Procedimientos - DIT
Fecha de Autorización Hoja 08 Jun. 2011 1 de 2
Dirección de Área: Innovación Tecnológica
Unidad Responsable: Unidad Informática de Servicios Administrativos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Actualización de Aplicaciones por Cambio de Ejercicio
Responsable Act. No. Descripción de Actividad
Forma oDocumento
Jefe del Departamento de Soporte en la Operación de Sistemas y Analista de Soporte a la Operación de Sistemas
5
Ejecutan pruebas en el sistema para comprobar que los catálogos actualizados sean los correctos de acuerdo a las características de la aplicación en modo de pruebas.
SistemaModo pruebas
6
¿Son correctas las modificaciones? NO: ir al paso siguiente. SI: ir al paso 8.
Analista de Soporte a la Operación de Sistemas
7
Verifica la información y corrige nuevamente. Ir al paso 5.
Sistema Modo pruebas
8
Implementa la actualización de catálogos en el servidor de producción.
Sistema Producción
9
Avisa al usuario que puede continuar trabajando con la aplicación y resuelve la solicitud de servicio.
SIMA
Jefe del Departamento de Soporte en la Operación de Sistemas
10 Supervisa la actividad realizada por el ASOS y cierra solicitud de servicio. FIN DE PROCEDIMIENTO
SIMA
F-DGMIG/DC-15 Rev 01
31
Manual de Procedimientos - DIT
Subdirección de Sistemas en OperaciónJEFE DEL DEPARTAMENTO DE
INSTRUMENTACION DE SISTEMAS
Departamento de Soporte a la Operación de SistemasANALISTA DE SOPORTE A LA OPERACIÓN DE
SISTEMAS
Subdirección de Sistemas en OperaciónJEFE DEL DEPARTAMENTO DE SOPORTE
A LA OPERACIÓN DE SISTEMAS
Avisa al área responsable de la aplicación que se va a realizar la actualización de catálogos
por cambio de ejercicio
Ejecutan pruebas en el sistema para comprobar que los catálogos actualizados
sean los correctos de acuerdo a las características de la aplicación en modo de
pruebas
Registra solicitud de servicio autoriza y clasifica al ASOS
Inicia el proceso de actualización, de acuerdo al
calendario
Evalúa la información y realiza las actualizaciones de los catálogos,
importando los nuevos datos en modo de pruebas
Inicio
Sistemamodo de pruebas
Fin
¿Son correctas las modificaciones?
Supervisa la actividad realizada por el ASOS y cierra solicitud de servicio
SIMA
Verifica información y corrige
SIMA
1
1
Calendario
NO
SI
Implementa actualización de catálogos en el servidor
de producción
Avisa al usuario que puede continuar trabajando con la
aplicación y resuelve solicitud de servicio
Sistemamodo de pruebas
Sistema producción
Sistema producción
ASOS: Analista de Soporte a la Operación de Sistemas.
F-SCC-14 Rev. 00
Hoja 1 de 1
Fecha de elaboración08 – Junio – 2011
Rev. 01
Gobierno del Estado de TabascoSecretaría de Administración y Finanzas
Unidad Administrativa: Unidad Informática de Servicios Administrativos
Área Administrativa: Departamento de Soporte a la Operación de Sistemas
Procedimiento: Actualización de Aplicaciones por Cambio de Ejercicio
Clave: P-DIT-USI-05
32
Manual de Procedimientos - DIT
PROCEDIMIENTO: Administración de usuarios OBJETIVO: Llevar el control de altas, bajas o cambio de usuario de alguna aplicación así como del servicio o incidente reportado por el usuario.
Fecha de Autorización Hoja 08 Jun. 2011 1 de 2
Dirección de Área: Innovación Tecnológica
Unidad Responsable: Unidad Informática de Servicios Administrativos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Administración de Usuarios
Responsable Act. No. Descripción de Actividad
Forma oDocumento
Usuario
1 Solicita a través de oficio alta, cambio o baja de usuario de alguna aplicación.
Oficio
Jefe del Departamento de Soporte en la Operación de Sistemas
2 Recibe requerimientos de servicio o incidente, registra solicitud de servicio y clasifica al Analista de Soporte a la Operación de Sistemas responsable de la actividad.
SIMA
Analista de Soporte a la Operación de Sistemas
3 Recibe solicitud de servicio e investiga la documentación anexa del usuario.
SIMA
4 Verifica si la documentación es correcta.SI: ir al paso 6 NO: ir al paso siguiente
5 Notifica al área correspondiente de que la información está incompleta y no puede realizar el servicio solicitado. Ir al paso 9
6 Imprime formato de conformidad y recaba firmas del usuario para realizar la actividad
Formato de entrega de
conformidad 7 Resuelve la creación de la cuenta y/o
actualización de cuentas de usuario.
Sistema
F-DGMIG/DC-15 Rev 01
33
Manual de Procedimientos - DIT
Fecha de Autorización Hoja 08 Jun. 2011 1 de 2
Dirección de Área: Innovación Tecnológica
Unidad Responsable: Unidad Informática de Servicios Administrativos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Administración de Usuarios
Responsable Act. No. Descripción de Actividad
Forma oDocumento
8 Elabora documentación para enviar usuario y contraseña al área correspondiente.
Documento
9 Registra actividad realizada y resuelve solicitud de servicio
SIMA
Jefe del Departamento de Soporte en la Operación de Sistemas
10 Supervisa la actividad realizada por el Administrador de Soporte a la Operación de Sistemas y cierra solicitud de servicio. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
SIMA
F-DGMIG/DC-15 Rev 01
34
Manual de Procedimientos - DIT
Subdirección de Sistemas en OperaciónJEFE DEL DEPARTAMENTO DE SOPORTE
A LA OPERACIÓN DE SISTEMAS
Departamento de Soporte a la Operación de SistemasANALISTA DE SOPORTE A LA OPERACIÓN DE
SISTEMAS
Secretaría de Administración y FinanzasUSUARIO
Unidad Administrativa: Unidad Informática de Servicios Administrativos
Área Administrativa: Departamento de Soporte a la Operación de Sistemas
Procedimiento: Administración de Usuarios.
Clave: P‐DIT‐USI‐03
Resuelve la creación de la cuenta y/o actualización de cuentas de
usuario
Solicita a través oficio alta, cambio o baja de usuario de
alguna aplicación
Recibe solicitud de servicio e investiga documentación anexa
del usuario
Inicio
Elabora documentación para enviar usuario y contraseña al área
correspondiente
Fin
Oficio
Registra actividad realizada y resuelve solicitud de servicio
SIMA
Notifica al área correspondiente de que la información esta incompleta y no puede realizar el servicio solicitado
Recibe requerimiento o incidente, registra solicitud de servicio y
clasifica al ASOS
SIMA
Verifica si la documentación es
correcta
Sistema
SI
Documento
1
NO 1
SIMA
ASOS: Analista de Soporte a la Operación de Sistemas.
Supervisa la actividad realizada por el ASOS y cierra solicitud de
servicio
SIMA
Imprime formato, recaba firmas
Entrega de Conformidad
F-SCC-14 Rev. 00
Gobierno del Estado de TabascoSecretaría de Administración y Finanzas
Hoja 1 de 1
Fecha de elaboración08 – Junio – 2011
Rev. 01
35
Manual de Procedimientos - DIT
PROCEDIMIENTO: Explotación de datos OBJETIVO: Diseñar y ejecutar las consultas necesarias en la BD de la aplicación o sistemas informáticos para extraer la información requerida por el área o usuario, cuando este no cuenta con dicha función.
Fecha de Autorización Hoja 08 Jun. 2011 1 de 1
Dirección de Área: Innovación Tecnológica
Unidad Responsable: Unidad Informática de Servicios Administrativos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Explotación de Datos
Responsable Act. No. Descripción de Actividad
Forma oDocumento
Jefe de Departamento de Instrumentación de Sistemas Jefe del Departamento de Soporte en la Operación de Sistemas Analista de Soporte a la Operación de Sistemas
1
2
3
4
5
6
Escala solicitud con diagnóstico y requerimientos del usuario al Departamento de Soporte a la Operación de Sistemas. Recibe solicitud y diagnóstico. Registra y clasifica orden de servicio Analista de Soporte a la Operación de Sistemas que será el responsable de su seguimiento. Recibe diagnóstico y solicitud de servicio. Desarrolla el requerimiento solicitado en el diagnóstico. Realiza las pruebas de funcionalidad del requerimiento.
Diagnóstico
Diagnóstico
SIMA
SIMA
Sistema
Sistema
F-DGMIG/DC-15 Rev 01
36
Manual de Procedimientos - DIT
Fecha de Autorización Hoja 08 Jun. 2011 1 de 1
Dirección de Área: Innovación Tecnológica
Unidad Responsable: Unidad Informática de Servicios Administrativos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Explotación de Datos
Responsable Act. No. Descripción de Actividad
Forma oDocumento
Jefe del Departamento de Soporte en la Operación de Sistem Analista de Soporte a la Operación de Sistemas Jefe del Departamento de Soporte en la Operación de Sistemas
7
8
9
10
11
12
13
14
Entrega el requerimiento solicitado al Jefe del Departamento de Soporte a la Operación de Sistemas y espera respuesta Recibe el requerimiento y realiza observaciones Entrega las observaciones realizadas al Analista de Soporte a la Operación de Sistemas. ¿Requiere modificaciones? NO: ir al paso 12. SI: ir al paso siguiente Realiza las modificaciones indicadas al requerimiento. Ir al paso 6. Entrega el requerimiento al Administrador de Sistemas. Resuelve solicitud de servicio. Supervisa la actividad realizada por el Analista de Soporte a la Operación de Sistemas. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Sistema
Sistema
Sistema
Sistema
SIMA
SIMA
F-DGMIG/DC-15 Rev 01
37
Manual de Procedimientos - DIT
Subdirección de Sistemas en OperaciónJEFE DEL DEPARTAMENTO DE SOPORTE A LA OPERACIÓN DE
SISTEMAS
Departamento de Soporte a la Operación de SistemasANALISTA DE SOPORTE A LA OPERACIÓN
DE SISTEMAS
Subdirección de Sistemas en OperaciónJEFE DEL DEPARTAMENTO DE INSTRUMENTACIÓN DE
SISTEMAS
Gobierno del Estado de TabascoSecretaría de Administración y Finanzas
Unidad Administrativa: Unidad Informática de Servicios Administrativos
Área Administrativa: Departamento de Soporte a la Operación de Sistemas
Procedimiento: Explotación de Datos
Clave: P‐DIT‐USI‐04
JDSOS: Departamento de Soporte a la Operación de Sistemas.ASOS: Analista de Soporte a la Operación de Sistemas.AS: Administrador de Sistemas.
Realiza pruebas de funcionalidad
Recibe diagnóstico y solicitud
Escala solicitud con diagnóstico y requerimientos del usuario
Recibe solicitud y diagnósticoInicio
Desarrolla el requerimiento solicitado en el diagnóstico
Entrega requerimiento al JDSOS y espera respuesta
Sistema
Diagnostico
Diagnostico
Registra orden de servicio y clasifica al ASOS
Sistema
Sistema
Requiere modificaciones
Realiza modificaciones al requerimiento
Entrega el requerimiento al AS
SIMA
Fin
1
2
Recibe requerimiento y realiza observaciones
Entrega observaciones al A SOS del requerimiento
Sistema
Resuelve orden de servicio
Sistema
Requerimiento
SIMA
NO
SI
1
2
Supervisa la actividad realizada por el ASOS y cierra orden de servicio
SIMA
SIMA
F-SCC-14 Rev. 00
Hoja 1 de 1
Fecha de elaboración08 – Junio – 2011
Rev. 01
38
Manual de Procedimientos - DIT
PROCEDIMIENTO: Generación de escenarios de prueba para la liberación de producción OBJETIVO: Establecer condiciones de operación del sistema para realizar las pruebas y correcciones pertinentes antes de su liberación a producción.
Fecha de Autorización Hoja 08 Jun. 2011 1 de 3
Dirección de Área: Innovación Tecnológica
Unidad Responsable: Unidad Informática de Servicios Administrativos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Generación de Escenarios de Prueba para la Liberación de Producción
Responsable
Act. No. Descripción de Actividad
Forma oDocumento
Jefe del Departamento de Soporte en la Operación de Sistemas
1 Recibe de la UDTS información que ha concluido con el desarrollo de la versión sistema.
2 Evalúa la aplicación, documentos, instaladores y programa la instalación en el servidor para realizar pruebas del sistema.
3 Registra solicitud de servicio, clasifica y asigna al Analista de Soporte a la Operación de Sistemas, que será responsable de la actividad y elabora el cronograma de actividades.
SIMA Formato de
Cronograma de actividades
4 Construye el ambiente en el servidor e implementa el sistema desarrollado junto con la Unidad de Desarrollo Tecnológico y de Sistemas de acuerdo al programa.
Sistema
5 Comunica y autoriza al Analista de Soporte a la Operación de Sistemas que puede realizar pruebas de funcionalidad.
F-DGMIG/DC-15 Rev 01
39
Manual de Procedimientos - DIT
Fecha de Autorización Hoja 08 Jun. 2011 1 de 3
Dirección de Área: Innovación Tecnológica
Unidad Responsable: Unidad Informática de Servicios Administrativos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Generación de Escenarios de Prueba para la Liberación de Producción
Responsable
Act. No. Descripción de Actividad
Forma oDocumento
Analista de Soporte a la Operación de Sistemas
6 Recibe información e inicia con las pruebas.
7 Revisa la funcionalidad de la aplicación.
8
9
¿Tiene alguna falla? No: ir al paso 10. Si: ir al paso siguiente Construye documento e informa al jefe de departamento y resuelve solicitud de servicio. Ir al paso 17.
Informe SIMA
10 Informa al jefe de departamento que concluyeron las pruebas.
Jefe del Departamento de Soporte en la Operación de Sistemas
11 Recibe información que concluyo con la etapa de pruebas.
12 Avisa y entrega al Departamento de Instrumentación de Sistemas el sistema para su revisión, modelado de negocios, usuarios de pruebas, ruta de acceso de pruebas y levanta solicitud de servicio.
SIMA
Jefe de Departamento de Instrumentación de Sistemas
13 Recibe sistema y realiza regulación del mismo. Sistema
14 Informa y entrega al Administrador de Soporte a la Operación de Sistemas el sistema regulado.
Sistema
Analista de Soporte a la Operación de Sistemas
15 Recibe indicaciones que el sistema ha sido regulado.
16 Concluye con la etapa de pruebas e informa al Jefe de Departamento que el sistema esta listo para su implementación y resuelve solicitud de servicio. Ir al paso 19.
SIMA
F-DGMIG/DC-15 Rev 01
40
Manual de Procedimientos - DIT
Fecha de Autorización Hoja 08 Jun. 2011 1 de 3
Dirección de Área: Innovación Tecnológica
Unidad Responsable: Unidad Informática de Servicios Administrativos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Generación de Escenarios de Prueba para la Liberación de Producción
Responsable
Act. No. Descripción de Actividad
Forma oDocumento
Jefe del Departamento de Soporte en la Operación de Sistemas
17 Recibe información y analiza. Informe
18 Envía reporte a la UTDS.
Informe
19 Supervisa la actividad realizada por el Analista de Soporte a la Operación de Sistemas y cierra solicitud de servicio. FIN DEL PROCEDIMIENTO
SIMA
F-DGMIG/DC-15 Rev 01
41
Manual de Procedimientos - DIT
Departamento de Soporte a la Operación de SistemasANALISTA DE SOPORTE A LA OPERACIÓN DE
SISTEMAS
Subdirección de Sistemas en OperaciónDEPARTAMENTO DE
INSTRUMENTACIÓN DE SISTEMAS
Subdirección de Sistemas en OperaciónJEFE DEL DEPARTAMENTO DE SOPORTE A LA
OPERACIÓN DE SISTEMAS
Gobierno del Estado de TabascoSecretaría de Administración y Finanzas
Unidad Administrativa: Unidad Informática de Servicios Administrativos
Área Administrativa: Departamento de Soporte a la Operación de Sistemas
Procedimiento: Generación de escenarios de prueba para la liberación de producción.
Clave: P‐DIT‐USI‐06
UDTS: Unidad de Desarrollo Tecnológico y de SistemasJDSOS: Jefe del Departamento de Soporte a la Operación de SistemasASOS: Analista de Soporte a la Operación de Sistemas
Evalúa la aplicación, documentos, instaladores y
programa la instalación en el servidor para realizar pruebas
del sistema
Revisa la funcionalidad de la aplicación
Comunica y autoriza al ASOS que puede realizar las pruebas
Construye el ambiente en el servidor e implementa el sistema desarrollado de
acuerdo al programa
Recibe de la UDTS información que ha concluido con el
desarrollo de la versión del sistema
Recibe información e inicia con la pruebas
Inicio
Recibe indicaciones que el sistema a sido regulado
Concluye con la etapa de pruebas e informa al JDSOS
que el sistema esta listo para su implementación y resuelve
solicitud de servicio
Sistema
Sistema
Sistema
¿Tiene alguna falla?
Construye documento, envía al JDSOS y resuelve la solicitud de
servicio
SI
Informa al jefe de departamento que concluyeron la pruebas
Sistema
NO
Recibe información que concluyo con la etapa de
pruebas
Avisa y entrega al DIS el sistema para su revisión,
modelado de negocio, usuarios de prueba, ruta y levanta
solicitud de servicio
1
3
Recibe sistema y realiza la regulación al sistema
3
Sistema
Informa y entrega al ASOS el sistema regulado
4
4
Fin
Sistema
2
Recibe información y analiza
1
Envía reporte a la UDTS
2
Informe
Informe
Informe
Registra solicitud de servicio, clasifica y asigna al ASOS, y
elabora cronograma de actividades
SIMA
Supervisa la actividad realizada por el ASOS y cierra solicitud de
servicio
SIMA
Datos
SIMA
SIMAcronograma
Fecha de elaboración08 – Junio – 2011
Rev. 01F-SCC-14 Rev. 00
Hoja 1 de 1
42
Manual de Procedimientos - DIT
PROCEDIMIENTO: Soporte a sistemas OBJETIVO: Mantener oportunamente la operación del sistema cuando el usuario lo requiera.
Fecha de Autorización Hoja 08 Jun. 2011 1 de 1
Dirección de Área: Innovación Gubernamental
Unidad Responsable: Unidad Informática de Servicios Administrativos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Soporte a sistemas
Responsable Act. No. Descripción de Actividad
Forma oDocumento
Usuario 1 Solicita apoyo del técnico para la solución de un incidente o requerimiento de servicio.
Jefe del Departamento de Soporte en la Operación de Sistemas
2 Recibe requerimiento de servicio o incidente, registra solicitud de servicio y clasifica al Analista de Soporte a la Operación de Sistemas responsable de la actividad.
SIMA
Analista de Soporte a la Operación de Sistemas
3 Recibe solicitud de servicio e investiga la documentación anexa del usuario o vía telefónica.
SIMA
4 Verifica si el incidente o requerimiento de servicio corresponde al Departamento de Soporte a la Operación de Sistemas. NO: ir al paso 9 Si: ir al paso siguiente
5 Imprime formato de Entrega de Conformidad y recaba firmas del usuario responsable el cual autoriza realizar la actividad solicitada.
Formato de entrega de
conformidad
6 Atiende el incidente o requerimiento de servicio y notifica al usuario.
7 Registra la actividad realizada y resuelve solicitud de servicio.
SIMA
F-DGMIG/DC-15 Rev 01
43
Manual de Procedimientos - DIT
Fecha de Autorización Hoja 08 Jun. 2011 2 de 1
Dirección de Área: Innovación Gubernamental
Unidad Responsable: Unidad Informática de Servicios Administrativos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Soporte a sistemas
Responsable Act. No. Descripción de Actividad
Forma oDocumento
Jefe del Departamento de Soporte en la Operación de Sistemas
8 Supervisa la actividad realizada por el ASOS y cierra la solicitud de servicio FIN DEL PROCEDIMIENTO.
SIMA
Analista de Soporte a la Operación de Sistemas
9
Notifica al Jefe del Departamento de Soporte a la Operación de Sistemas y agrega informe a la solicitud de servicio.
SIMA
Jefe del Departamento de Soporte en la Operación de Sistemas
10 Recibe informe, analiza y escala al área correspondiente. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
SIMA
F-DGMIG/DC-15 Rev 01
44
Manual de Procedimientos - DIT
Subdirección de Sistemas en OperaciónJEFE DEL DEPARTAMENTO DE SOPORTE
A LA OPERACIÓN DE SISTEMAS
Departamento de Soporte a la Operación de SistemasANALISTA DE SOPORTE A LA OPERACIÓN DE
SISTEMAS
Secretaría de Administración y FinanzasUSUARIO
Gobierno del Estado de TabascoSecretaría de Administración y Finanazas
Unidad Administrativa: Unidad Informática de Servicios Administrativos
Área Administrativa: Departamento de Soporte a la Operación de Sistemas
Procedimiento: Soporte a Sistemas.
Clave: P‐DIT‐USI‐02
Atiende el incidente o requerimiento y notifica al usuario
Solicita apoyo del técnico para la solución de un incidente o
requerimiento de servicio
Recibe solicitud de servicio e investiga documentación anexa o
vía telefónica
Inicio
Fin
Registra actividad realizada y resuelve la solicitud de servicio
SIMA
Notifica al JDSOS agrega informe a la solicitud de servicio
Recibe requerimiento o incidente, registra solicitud de servicio y
clasifica al ASOS
SIMA
Verifica si el incidente o requerimiento compete al
DSOS
SI
1
NO 1
SIMA
DSOS: Departamento de Soporte a la Operación de Sistemas.JDSOS: Jefe del Departamento de Soporte a la Operación de Sistemas.ASOS: Analista de Soporte a la Operación de Sistemas.
SIMA
Recibe informe, analiza la actividad del ASOS y escala al área correspondiente
2
2
Supervisa la actividad realizada por el ASOS y cierra la solicitud
de servicioSIMA
SIMASIMA
Imprime formato, recaba firmas
Entrega de Conformidad
Hoja 1 de 1
F-SCC-14 Rev. 00Fecha de elaboración
08 – Junio – 2011Rev. 01
45
Manual de Procedimientos - DIT
PROCEDIMIENTO: Instalación y mantenimiento de nodos de voz y datos OBJETIVO: Determinar las acciones para la instalación de nodos de voz y datos, así como planear el mantenimiento de los mismos para su adecuada operación.
Fecha de Autorización Hoja 08 Jun. 2011 1 de 3
Dirección de Área: Innovación Gubernamental
Unidad Responsable: Unidad Informática de Servicios Administrativos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Instalación y mantenimiento de nodos de voz y datos
Responsable Act. No. Descripción de Actividad
Forma oDocumento
Jefe del Departamento de Soporte Técnico
1 Recibe Solicitud de servicio, clasifica prioridad y asigna al Analista de Soporte Técnico.
SIMA
Analista de Soporte Técnico/Técnico Informático
2
Revisa Solicitud de Servicio y analiza el trabajo a realizar.
SIMA
3 ¿Instalación de nuevo nodo? Si: Ir al paso siguiente No: Ir al paso 5
4 Acude al área y realiza levantamiento de material. Ir al paso 6
5 Acude al área y verifica la falla ¿Se puede resolver?
Si: Ir al paso siguiente No: Ir al paso 7
6 Captura la actividad realizada e Informa al Jefe de departamento el material y/o herramienta a utilizar. Ir al paso 8
SIMA
F-DGMIG/DC-15 Rev 01
46
Manual de Procedimientos - DIT
Fecha de Autorización Hoja 08 Jun. 2011 2 de 3
Dirección de Área: Innovación Gubernamental
Unidad Responsable: Unidad Informática de Servicios Administrativos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Instalación y mantenimiento de nodos de voz y datos
Responsable Act. No. Descripción de Actividad
Forma oDocumento
7 Captura la actividad realizada e Informa al Jefe de departamento que no se puede resolver el requerimiento. Ir al paso 13
SIMA
Jefe del Departamento de Soporte Técnico
8 Verifica la existencia de material y/o herramienta
¿Existe material y/o herramienta? Si: Ir al paso siguiente No: Ir al paso 11
9 Entrega material y/o herramienta
Analista de Soporte Técnico/Técnico Informático
10 Realiza instalación de nuevo nodo o el mantenimiento y verifica funcionamiento. Ir al paso 15
Jefe del Departamento de Soporte Técnico
11 Solicita al Titular de la UISA la herramienta y/o material necesario.
¿Se provee el material y/o herramienta? No: Ir al paso siguiente SI: Ir al paso 10.
12 Informa al usuario la falta de material y/o herramienta. Ir al paso 15
Correo electrónico o
Memorándum
13 Supervisa e Informa a su superior
14 Escala a la UIST. Ir al Procedimiento Correspondiente.
Analista de Soporte Técnico/Técnico Informático
15 Captura la actividad realizada SIMA
16
Actualiza el estado de la Solicitud a Resuelto.
17
Imprime Formato de Entrega de Conformidad y recaba firma. Original y copia.
Formato de Entrega de
Conformidad
18
Entrega Formato de Conformidad firmados por el usuario y el Técnico.
F-DGMIG/DC-15 Rev 01
47
Manual de Procedimientos - DIT
Fecha de Autorización Hoja 08 Jun. 2011 3 de 3
Dirección de Área: Innovación Gubernamental
Unidad Responsable: Unidad Informática de Servicios Administrativos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Instalación y mantenimiento de nodos de voz y datos
Responsable Act. No. Descripción de Actividad
Forma oDocumento
Jefe del Departamento de Soporte Técnico
19
Supervisa y cierra la Solicitud de Servicio.
SIMA
FIN DEL PROCEDIMIENTO
F-DGMIG/DC-15 Rev 01
48
Manual de Procedimientos - DIT
Departamento de Soporte TécnicoANALISTA DE SOPORTE TÉCNICO/
TÉCNICO INFORMÁTICODepartamento de Soporte Técnico
JEFE DEL DEPARTAMENTO
Gobierno del Estado de TabascoSecretaría de Administración y Finanazas
Hoja: 1 de 2
Unidad Administrativa: Unidad Informática de Servicios AdministrativosÁrea Administrativa: Departamento de Soporte TécnicoProcedimiento: Instalación y Mantenimiento de Nodo de Voz y DatosClave: P-DIT-UIS/UISF-10
Fecha de elaboración08 – Junio - 2011
F-DC-12 Rev.00
Inicio
Recibe Solicitud de Servicio, clasifica y asigna
al Analista de Soporte Técnico
Revisa Solicitud de Servicio y analiza el
trabajo a realizar
Acude al área y realiza levantamiento de
material
SIMA
SIMA
Verifica la existencia de material y herramienta
Existe material y/o herramienta
Entrega material y/o herramienta
Solicita al Titular de la Unidad la herramienta y/o material necesario
No Si
1
1
¿Instalación de nuevo Nodo? Si
No
Captura la actividad realizada e informa al
jefe de depto. el material y/o herramienta a utilizar
2
2
NoSe puede resolver
Acude al área y verifica la falla
Si
Captura la actividad realizada e informa al
jefe de depto. que no se puede resolver
No
SiSe provee material y/o herramienta
Informa al usuario la falta de material y/o
herramienta
B2
A2
A2
C2
49
Manual de Procedimientos - DIT
|
Unidad Administrativa: Unidad Informática de Servicios Administrativos
Área Administrativa: Departamento de Soporte Técnico InformáticoProcedimiento: Instalación y Mantenimiento de Nodos Voz y DatosClave:
F-DC-12 Rev.00
Fecha de elaboración08 – Junio - 2011
Hoja: 2 de 2
Gobierno del Estado de Tabasco
Captura actividad realizada
Actualiza el estado de la solicitud a Resuelto
Entrega Formato de Conformidad firmados
por el Usuario y Técnico
Imprime y entrega formato al usuario para
firma
B
Formato de Conformidad,
O y C.
Escala a la UIST
Supervisa y cierra la Solicitud de Servicio
Supervisa e informa a su superior
Fin
Realiza instalación de nuevo nodo o
mantenimiento y verifica funcionamiento
A
3
3
C
Departamento de Soporte TécnicoANALISTA DE SOPORTE TÉCNICO
Departamento de Soporte TécnicoJEFE DEL DEPARTAMENTO
50
Manual de Procedimientos - DIT
PROCEDIMIENTO: Mantenimiento correctivo y garantía de bienes OBJETIVO: Diagnosticar y corregir las fallas de los equipos de cómputo y periféricos de la Secretaría de Administración y Finanzas, minimizando la interrupción en las funciones de los usuarios; así como gestionar la garantía y/o dictaminar la baja administrativa de los bienes informáticos que así lo requieran.
Fecha de Autorización Hoja 08 Jun. 2011 1 de 3
Dirección de Área: Innovación Gubernamental
Unidad Responsable: Unidad Informática de Servicios Administrativos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Mantenimiento correctivo y garantía de bienes
Responsable Act. No. Descripción de Actividad
Forma oDocumento
Jefe de departamento de Soporte Técnico e Informático
1 Recibe Solicitud de servicio, clasifica prioridad y asigna al Técnico Informático
SIMA
Analista de Soporte Técnico/Técnico Informático
2
Revisa solicitud de servicio e investiga trabajo a realizar
SIMA
¿Es falla física? SI: Ir a la actividad siguiente. NO: Ir a la actividad 5.
3 Informa al jefe de departamento de Soporte Técnico e Informático, para verificar garantía.
Jefe de departamento de Soporte Técnico e Informático
4 Recibe notificación y verifica garantía del bien informático.
¿Tiene garantía? NO: Ir a actividad siguiente. SI: Ir a actividad 6.
F-DGMIG/DC-15 Rev 01
51
Manual de Procedimientos - DIT
Fecha de Autorización Hoja 08 Jun. 2011 2 de 3
Dirección de Área: Innovación Gubernamental
Unidad Responsable: Unidad Informática de Servicios Administrativos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Mantenimiento correctivo y garantía de bienes
Responsable Act. No. Descripción de Actividad
Forma oDocumento
5 Notifica a técnico para realizar mantenimiento correctivo al bien informático. Ir a la actividad 7.
6 Notifica al técnico para dar seguimiento a la garantía. Ir a la actividad 14.
Analista de Soporte Técnico/Técnico Informático
7 Verifica el equipo y diagnostica
¿Obsoleto o irreparable? NO: Ir a la actividad siguiente. SI: Ir a la actividad 13.
8
Captura la actividad realizada e Informa al Jefe de departamento el material y/o herramienta a utilizar
SIMA
Jefe de departamento de Soporte Técnico e Informático
9 Verifica la existencia de material y/o herramienta
¿Existe material y/o herramienta? Si: Ir al paso siguiente No: Ir al paso 11
10 Entrega material y/o herramienta. Ir a la actividad 16.
11 Solicita al Subdirector la herramienta y/o material necesario.
¿Se provee el material y/o herramienta? No: Ir a la actividad siguiente SI: Ir a la actividad 10.
12 Informa al usuario la falta de material y/o herramienta. Ir al actividad 21.
F-DGMIG/DC-15 Rev 01
52
Manual de Procedimientos - DIT
Fecha de Autorización Hoja 08 Jun. 2011 3 de 3
Dirección de Área: Innovación Gubernamental
Unidad Responsable: Unidad Informática de Servicios Administrativos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Mantenimiento correctivo y garantía de bienes
Responsable Act. No. Descripción de Actividad
Forma oDocumento
13
Dictamina equipo para baja, y notifica al usuario. Ir a la actividad 21.
Correo electrónico/SIMA
Analista de Soporte Técnico/Técnico Informático
14 Contacta con el Proveedor y espera la entrega del servicio del bien informático.
Orden de Servicio Proveedor
15 Recibe el servicio del bien informático. Ir a la actividad 17.
16 Realiza mantenimiento correctivo
17 Verifica funcionamiento del bien informático.
18 Captura descripción de la actividad realizada.
SIMA
19 Traslada el equipo al área correspondiente.
20 Indica al usuario que realice pruebas en el equipo.
21 Captura descripción de la actividad realizada y actualiza el estado a Resuelto.
SIMA
22 Imprime formato de Entrega de Conformidad y recaba firmas. Original y Copia
Formato de entrega de
conformidad Jefe de departamento de
Soporte Técnico e Informático 23 Recibe formato de conformidad firmado.
24 Supervisa y cierra solicitud de Servicio SIMA FIN DEL PROCEDIMIENTO
F-DGMIG/DC-15 Rev 01
53
Manual de Procedimientos - DIT
Departamento de Soporte TécnicoJEFE DEL DEPARTAMENTO DE SOPORTE TÉCNICO
Departamento de Soporte TécnicoANALISTA DE SOPORTE TÉCNICO/
TÉCNICO INFORMÁTICO
Hoja: 1 de 2
SI
NO
Informa al jefe de departamento de Soporte
Técnico e Informático, para verificar garantía
¿Es Falla física?
Revisa la solicitud de servicio e investiga el
trabajo a realizar
Fecha de elaboración08 – Junio - 2011
F-DC-12 Rev.00
Unidad Administrativa: Unidad Informática de Servicios Administrativos
Área Administrativa: Departamento de Soporte Técnico Procedimiento: Mantenimiento Correctivo y Garantía de Bienes Informáticos
Clave: P-DIT-UISA/UISF-11
Gobierno del Estado de TabascoSecretaría de Administración y Finanzas
SI
NO
2
Recibe Solicitud clasifica y asigna al Técnico
Informático
¿Tiene Garantía?
Notifica al técnico para dar seguimiento a la garantía.
INICIO
SIMA
2
1
Recibe notificación y verifica garantía del bien
informático.
Notifica a técnico para realizar mantenimiento correctivo al
bien informático
3
3
4
Verifica el equipo y diagnostica
NO ¿Obsoleto o irreparable?
Dictamina equipo para baja, y notifica al usuario Captura la actividad realizada e
Informa al Jefe de departamento el material y/o herramienta a
utilizar
A2
B2
C2
4
Si
5
5
1
54
Manual de Procedimientos - DIT
Subdirección de Servicios InformáticosJEFE DE DEPARTAMENTO DE SOPORTE TÉCNICO
Departamento de Soporte Técnico ANALISTA DE SOPORTE TÉCNICO
F-DC-12 Rev.00
Fecha de elaboración08 – Junio - 2011
Gobierno del Estado de TabascoSecretaría de Administración y Finanzas
Hoja: 2 de 2
Unidad Administrativa: Unidad Informática de Servicios Administrativos
Área Administrativa: Departamento de Soporte TecnicoProcedimiento: Mantenimiento Correctivo y Garantía de Bienes Informáticos
Clave: P-DIT-UISA/UISF-11
Verifica la existencia de material y/o herramienta
A
Contacta con el Proveedor y espera la entrega del servicio
del bien informático
Recibe el servicio del bien informático
Realiza mantenimiento correctivo6
Verifica funcionamiento del bien informático
Captura descripción de la actividad realizada
Traslada el equipo al área correspondiente
Indica al usuario que realice pruebas en el equipo
B
NO SI
¿Existe materialy/o
herramienta?
Entrega material y/o herramienta
Solicita al Subdirector la herramienta y/o
material necesario
6
NO SI
¿Se proveeel material
y/o herramienta?
Informa al usuario la falta de material y/o herramienta
Imprime formato de Entrega de Conformidad y recaba firmas. Original y Copia
Captura descripción de la actividad realizada y actualiza el estado a
Resuelto
6
Entrega material y/o herramienta
8
Recibe formato de conformidad firmado
Supervisa y cierra solicitud de Servicio
FIN
8
7
7C2
55
Manual de Procedimientos - DIT
PROCEDIMIENTO: Mantenimiento preventivo a bienes informáticos OBJETIVO: Planear las acciones de mantenimiento para minimizar las fallas de los equipos de cómputo y periféricos de la Secretaría de Administración y Finanzas, reduciendo la interrupción en las funciones de los usuarios.
Fecha de Autorización Hoja 08 Jun. 2011 1 de 2
Dirección de Área: Innovación Gubernamental
Unidad Responsable: Unidad Informática de Servicios Administrativos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Mantenimiento preventivo a bienes informáticos
Responsable Act. No. Descripción de Actividad
Forma oDocumento
Jefe del departamento de Soporte Técnico Analista de soporte Técnico/Técnico Informático
1
2
3
4
5
Recibe Solicitud de servicio, clasifica prioridad y asigna al Técnico Informático. Revisa Solicitud de Servicio e investiga los datos necesarios para proporcionar el mantenimiento y recopila material y herramientas. Traslada equipo al Departamento de Soporte Técnico. Realiza mantenimiento preventivo físico y lógico. Verifica su funcionamiento. ¿Equipo funciona correctamente? No: Ir al Proceso de Mantenimiento Correctivo y Garantía de Bienes Informáticos SI: Ir al paso siguiente.
SIMA
SIMA
F-DGMIG/DC-15 Rev 01
56
Manual de Procedimientos - DIT
Fecha de Autorización Hoja 08 Jun. 2011 2 de 2
Dirección de Área: Innovación Gubernamental
Unidad Responsable: Unidad Informática de Servicios Administrativos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Mantenimiento preventivo a bienes informáticos
Responsable Act. No. Descripción de Actividad
Forma oDocumento
Jefe del departamento de Soporte Técnico
6
7
8
9
10
11
12
Captura descripción de la actividad realizada en la Solicitud de Servicio. Traslada el equipo al área correspondiente. Indica al usuario que realice pruebas en el equipo. Captura la resolución de la Solicitud de Servicio y actualiza el estado de la solicitud a Resuelto. Imprime formato de Entrega de Conformidad y recaba firma. Entrega formato de Conformidad firmado por el usuario y Técnico. Supervisa y cierra Solicitud de Servicio. FIN DEL PROCEDIMIENTO
SIMA
Formato de entrega de
conformidad
SIMA
F-DGMIG/DC-15 Rev 01
57
Manual de Procedimientos - DIT
Departamento de Soporte TécnicoANALISTA DE SOPORTE TÉCNICO/
TÉCNICO INFORMÁTICO
Departamento de Soporte TécnicoJEFE DEL DEPARTAMENTO
Gobierno del Estado de TabascoSecretaría de Administración y Finanzas
Hoja: 1 de 1
Unidad Administrativa: Unidad Informática de Servicios Administrativos
Área Administrativa: Departamento de Soporte TécnicoProcedimiento: Mantenimiento preventivo a bienes informáticosClave: P-DIT-UISF-12
Fecha de elaboración08 –Junio - 2011
F-DC-12 Rev.00
Recibe solicitud de servicio
Recibe la solicitud de servicio e investiga el
trabajo a realizar
SIMA
Traslada equipo al DST
Realiza el mantenimiento
preventivo físico y lógico.
Inicio
Traslada el equipo al área correspondiente
Indica al usuario que realice pruebas
Fin
Supervisa y cierra Solicitud de Servicio
Captura la resolución y actualiza el estado
SIMA
SIMA
Imprime formato de conformidad y recaba
firmas
2
2
Equipo funciona correctamente
Proceso de Mantenimiento
Correctivo y Garantía de Bienes Informáticos
NO SI
Clasifica prioridad y asigna al técnico
1
1
Entrega de Conformidad
Captura descripción de la actividad realizada
SIMA
Verifica funcionamiento del equipo
Entrega formato de conformidad
58
Manual de Procedimientos - DIT
PROCEDIMIENTO: Instalación y Mantenimientos para los Nodos de Red OBJETIVO: Determinar las acciones para la instalación de nodos de red, así como planear el mantenimiento del mismo para su adecuada operación.
Fecha de Autorización Hoja 08 Jun 2011 1 de 2
Dirección de Área: Innovación Tecnológica
Unidad Responsable: Unidad Informática de Servicios Financieros
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Instalación y mantenimiento para los nodos de red
Responsable Act. No. Descripción de Actividad
Forma oDocumento
Usuario
Mesa de Ayuda
Jefe de Departamento de Soporte técnico e informático.
Ingeniero en Soporte Informático/Técnico
Informático Especialistas
1
2
3
4
5
6
Solicita a través de los distintos medios, instalaciones o mantenimientos de nodos de red. Turna solicitud de servicio al área correspondiente Recibe solicitud de servicio y asigna al personal técnico especializado responsable. Prepara material y herramientas necesarias para realizar el servicio. Realizar el servicio solicitado, cumpliendo con las normas establecidas. Actualiza los mapas de la red.
Solicitud de servicios de Mesa
de Ayuda
F-DGMIG/DC-15 Rev 01
59
Manual de Procedimientos - DIT
Fecha de Autorización Hoja 08 Jun 2011 2 de 2
Dirección de Área: Innovación Tecnológica
Unidad Responsable: : Unidad Informática de Servicios Financieros
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Instalación y mantenimientos de nodo de red
Responsable Act. No. Descripción de Actividad
Forma oDocumento
Usuario
Usuario
Jefe de Departamento de Soporte Técnico e Informático
Usuario
7
8
9
10
11
Hace entrega al usuario del servicio para probarlo, adjuntando formato de conformidad ¿Está de acuerdo el usuario? SI: Ir a actividad siguiente NO: Ir a actividad 11 Envía al jefe de departamento de Soporte Técnico e Informático Formato de conformidad firmado Recibe el formato de conformidad firmado por el usuario. Cierra solicitud de la Mesa de Ayuda Notifica a técnico especializado para corregir el usuario. Conecta con actividad 4.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Formato de conformidad
Formato de conformidad
firmado
Formato de conformidad firmado/SIMA
SIMA
F-DGMIG/DC-15 Rev 01
60
Manual de Procedimientos - DIT
Usuario Mesa de AyudaJefe de Departamento de
Soporte Técnico e Informático
Ingeniero en Soporte Informático/ Técnico
Informático Especialista
Gobierno del Estado de TabascoSecretaría de Administración y Finanzas
Hoja: 1 de 1
Unidad Administrativa: Unidad Informática de Servicios FinancierosÁrea Administrativa: Departamento de Soporte TécnicoProcedimiento: Instalación y Mantenimiento de Nodos de RedClave:
Fecha de elaboración08 – Junio - 2011
F-DC- 12Rev.00
Inicio
Solicita a través de los distintos medios, instalación o
mantenimiento de nodos de redTurna solicitud de servicio al área
correspondiente.
Solicitud de Servicio de la
Mesa de Ayuda
Recibe solicitud de servicio y asigna alpersonal técnico especializado
responsable.
Prepara material y herramienta necesaria para realizar o
corregir el servicio.
1
Realiza el servicio correspondiente y verifica su funcionamiento
Actualiza los mapas de la Red
Hace entrega al usuario del servicio para probarlo, adjuntando
formato de conformidad.
Formato de Conformidad
¿Estas de acuerdo?
Notifica al Técnico especializado para corregir el Servicio
SUMA
1
Envía al Jefe de Departamento de Soporte Técnico e Informático
formato de Conformidad firmado
Formato de Conformidad
Recibe formato de conformidad firmado por el usuario. Cierra
solicitud de servicios de la Mesa de Ayuda
Formato de Conformidad
firmado/ SIMA
Fin
No
Si
61
Manual de Procedimientos - DIT
PROCEDIMIENTO: Mantenimiento Correctivo y Gestión de Garantías y Bienes OBJETIVO: Diagnosticar y corregir las fallas de los equipos de cómputo y periféricos de la Secretaría de Administración y Finanzas, minimizando la interrupción en las funciones de los usuarios; así como gestionar la garantía y/o dictaminar la baja administrativa de los bienes informáticos que así lo requieran.
Fecha de Autorización Hoja 08 Jun 2011 1 de 3
Dirección de Área: Innovación Tecnológica
Unidad Responsable: : Unidad Informática de Servicios Financieros
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Mantenimiento Correctivo y Gestión de Garantía a Bienes
Responsable Act. No. Descripción de Actividad
Forma oDocumento
Usuario
Mesa de Ayuda
Jefe de Departamento de Soporte Técnico e Informático
Ingeniero en Soporte Informático/Técnico
Informático especialista
1
2
3
4
5
Solicita a través de los distintos medios, mantenimiento correctivo o aplicación de la garantía de un bien informático Turma requerimiento del usuario al área correspondiente. Recibe solicitud de servicio y designa a responsables de realizar las actividad, y lo supervisa constantemente Recibe la solicitud de servicio y realiza el dictamen técnico. ¿Es falla física? NO: ir a la otra actividad SI: Ir a actividad 10
Solicitud de servicio de la
Ayuda de Mesa
F-DGMIG/DC-15 Rev 01
62
Manual de Procedimientos - DIT
Fecha de Autorización Hoja 08 Jun 2011 2 de 3
Dirección de Área: Innovación Tecnológica
Unidad Responsable: : Unidad Informática de Servicios Financieros
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Mantenimiento Correctivo y Gestión de Garantía a Bienes
Responsable Act. No. Descripción de Actividad
Forma oDocumento
Jefe de Departamento de Soporte Técnico e Informático.
Jefe de Departamento de Soporte Técnico e Informático
Usuario
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Informar al jefe de departamento de Soporte Técnico e Informático para verificar garantía. Recibe notificación y verifica garantía del bien informático ¿Tiene garantía? NO: Ir a actividad siguiente SI: Ir a actividad 12 Asigna a técnico para realizar mantenimiento correctivo al bien informático. ¿Obsoleto o irreparable? NO: Ir a la actividad siguiente SI: Ir a la actividad 13 Realizar el servicio correctivo de hardware o software. Informar al jefe de Departamento de Soporte Técnico e informático. Conecta con actividad 14. Realiza la gestión correspondiente. Turma seguimiento al Administrador informático. Conecta con la actividad no. 17. Genera Dictamen de Baja y lo envía al Jefe de Departamento de Soporte Técnico e Informático. Conecta con la actividad no. 20 Envía el equipo al usuario para su revisión, junto con el formato de conformidad. ¿Está de acuerdo con el servicio? SI: Ir a la actividad siguiente NO: Ir a la actividad 11
Dictamen de Baja
Formato de Conformidad
F-DGMIG/DC-15 Rev 01
63
Manual de P