CENTRALES DE LA COSTA ATLÁNTICA S.A.
CENTRAL 9 DE JULIO MAR DEL PLATA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y
DE CONTROLES
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE CONTROLES
2
TABLA DE CONTENIDO CAPÍTULO I: ............................................................................................. 1
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE CONTROLES .... 1
GESTIÓN COMPRAS ................................................................................. 1
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ................................................................................. 2
FORMULARIOS ................................................................................................................ 6
FORMULARIO Nº 1: PEDIDO DE COMPRA ......................................................................... 7
FORMULARIO Nº 2: PEDIDO DE COTIZACIÓN .................................................................... 9
FORMULARIO Nº3: CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS ............................................... 11
FORMULARIO Nº4: PEDIDO DE MATERIALY/O SERVICIO ................................................. 13
CAPÍTULO II: ............................................................................................ 1
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE CONTROLES .... 1
GESTIÓN PAGO A PRVEEDORES ............................................................... 1
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ................................................................................. 2
FORMULARIOS ................................................................................................................ 5
FORMULARIO N° 1: ITINERARIO ....................................................................................... 6
FORMULARIO N° 2: COMISIÓN DE SERVICIO/LIQUIDACIÓN DE GASTOS............................. 8
CAPÍTULO III: .......................................................................................... 1
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE CONTROLES ..... 1
GESTIÓN PERSONAL ............................................................................... 1
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ................................................................................. 2
CONTROL DE ASISTENCIA .................................................................................................................... 2
LICENCIAS ............................................................................................................................................ 4
INGRESO AL PERSONAL ....................................................................................................................... 6
TAREAS VARIAS ................................................................................................................................... 7
FORMULARIOS ................................................................................................................ 9
FORMULARIO Nº 1: ENTRADAS Y SALIDAS ...................................................................... 10
FORMULARIO Nº 2: INFORME DE AUSENTISMO.............................................................. 12
FORMULARIO Nº 3: PERMISO DE SALIDA ........................................................................ 15
FORMULARIO Nº 4: HORAS EXTRAS .............................................................................. 17
FORMULARIO Nº 5: RECONOCIMIENTO MÉDICO ............................................................ 19
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE CONTROLES
3
FORMULARIO Nº 6: SOLICITUD DE LICENCIA O FRACCIÓN ............................................... 21
CAPÍTULO IV: ........................................................................................... 1
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE CONTROLES .... 1
GESTIÓN ALMACENES.............................................................................. 1
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ................................................................................. 2
FORMULARIOS ................................................................................................................ 6
FORMULARIO Nº1: ADQUISICIONES MDP ......................................................................... 7
FORMULARIO Nº2: CONSUMO MDP................................................................................. 9
FORMULARIO Nº3: AJUSTE INVENTARIO (Salida) MDP .................................................. 11
FORMULARIO Nº4: AJUSTE INVENTARIO (Entrada) MDP.............................................. 13
FORMULARIO Nº5 : CAMBIO ESTADO MATRÍCULA REZAGO (Sal) MDP ............................ 15
FORMULARIO Nº 6: CAMBIO ESTADO MATRÍCULA REZAGO (Ent) MDP ........................... 17
FORMULARIO Nº7: TRANSFERENCIA (Salida) MDP ......................................................... 19
FORMULARIO Nº8: PEDIDO DE COMPRA ........................................................................ 21
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE CONTROLES
GESTIÓN COMPRAS - MAR DEL PLATA
I-1
CAPÍTULO I:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y
DE CONTROLES
GESTIÓN COMPRAS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE CONTROLES
GESTIÓN COMPRAS - MAR DEL PLATA
I-2
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
1. EMISIÓN DEL PEDIDO DE COMPRA
SECTOR SOLICITANTE
1.1) Emite Pedido de Compra (FORMULARIO Nº. 1)
1.2) La compra de materiales debe contener las siguientes firmas:
• Responsable del Sector Solicitante
• Gerente de Planta
• Gerente Área Técnica
• Jefe de Almacén, firma y efectúa matriculación de los materiales
solicitados
1.3) La contratación de un servicio debe contener las siguientes firmas:
• Responsable del Sector Solicitante
• Gerente Área Técnica
• Gerente de Planta
AREA COMPRAS Y CONTRATACIONES
1.4) Recibe original del Pedido de Compra (FORMULARIO N° 1)
1.5) Procede a analizar las firmas intervinientes, analiza el Pedido de Compra y
resuelve:
• Si el pedido de cotización contiene ítems que no es posible agrupar y/o
que por los plazos es conveniente que sean adquiridos con fondos de la caja
chica (importes inferiores a $ 2000,00 + IVA para proveedores contribuyentes
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE CONTROLES
GESTIÓN COMPRAS - MAR DEL PLATA
I-3
responsables inscriptos en el IVA y $ 2000,00 finales para proveedores
contribuyentes responsables monotributistas) se realiza la compra en forma
directa y remite Factura al Sector Pago a Proveedores
• Si supera el importe de $ 10.000,00 más IVA envía el Legajo con
antecedentes a la Administración Central para la prosecución del trámite
• Si el importe del pedido es superior a $ 2000,00 e inferior a $ 10.000,00
más IVA continua en el punto 1.6) y siguientes
1.6) Analiza contenido del Pedido de Compra separando los ítems de acuerdo a la
naturaleza del producto o servicio solicitado
1.7) Confecciona Pedido de Cotización (FORMULARIO N° 2), coordinando los
distintos pedidos con la urgencia de lo solicitado.
2. INICIO DEL PROCESO DE COMPRA
2.1) Selecciona los proveedores inscriptos en el Registro de Proveedores de la
Empresa que provean el o los rubros a comprar o contratar
2.2) Incorpora como mínimo tres proveedores – salvo que se especifique a uno
determinado –, dejándose constancia en caso contrario de las razones que
impidieron proceder de esa forma. Si se trata de un producto especial, se tiene en
cuenta recomendación del Sector Solicitante.
2.3) Solicita cotización por escrito mediante Formulario oficial enviado desde el
Sector Compras por correo, fax o e-mail (Formulario N° 2), adjuntando
constancia de recepción por parte del Proveedor. Asimismo deberá obtener como
mínimo la acreditación de dos respuestas
2.4) Confecciona Legajo que contiene la siguiente documentación:
• Pedido de compra
• Pedido de Cotización
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE CONTROLES
GESTIÓN COMPRAS - MAR DEL PLATA
I-4
• Cotizaciones recibidas
• Pedido de Materiales y/o Servicios
3. ADJUDICACION DE LAS OFERTAS
3.1) Efectúa análisis de las cotizaciones recibidas
3.2) En caso de existir observaciones consulta al Sector Solicitante
3.3) Confecciona Cuadro Comparativo de Precios (FORMULARIO Nº 3).
Recomienda la oferta más conveniente.
3.4) Emite Pedido de Material y/o Servicio, (FORMULARIO N° 4) en cuatro copias:
• Almacén u Oficina Técnica
• Proveedor
• Archiva en el Sector
• Sector Pago a Proveedores
3.5) El Pedido de Material y/o Servicio es intervenido por el responsable del Sector
Compras
3.6) Legajo con Pedido de Material y/o Servicio intervenido es remitido al Gerente
de Planta o Gerente Área Técnica para su análisis
GERENTE DE PLANTA – GERENTE DE AREA TECNICA
3.7) Recibe Legajo. Procede a su análisis. En caso de aprobar la compra, firma el
Pedido de Material y/o Servicio y remite Legajo al Sector Compras.
3.8) En caso de expedirse negativamente emite un informe, lo incorpora al Legajo y
procede según lo indicado
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE CONTROLES
GESTIÓN COMPRAS - MAR DEL PLATA
I-5
4. EMISIÓN Y NOTIFICACIÓN DEL PEDIDO DE MATERIAL Y/O
SERVICIO
SECTOR COMPRAS
4.1) Recibe Legajo, envía Pedido de Material y/o Servicio al Proveedor por fax
4.2) Agrega al legajo constancia de envío
4.3) Recibe del Sector Pago a Proveedores Certificado de Recepción de Materiales
y/o Servicios firmado por Almacenes y/o por el Gerente de Planta.
4.4) Actualiza el Registro de Proveedores
4.5) Envía copia del Pedido de Material y/o Servicios al Sector Pago a Proveedores
4.6) Recibe del Sector Pago a Proveedores copia del Recibo del pago efectuado y
copia de la correspondiente Factura.
4.7) Archiva el Legajo en forma definitiva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE CONTROLES
GESTIÓN COMPRAS - MAR DEL PLATA
I-6
FORMULARIOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE CONTROLES
GESTIÓN COMPRAS - MAR DEL PLATA
I-7
FORMULARIO Nº 1: PEDIDO DE COMPRA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE CONTROLES
GESTIÓN COMPRAS - MAR DEL PLATA
I-8
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE CONTROLES
GESTIÓN COMPRAS - MAR DEL PLATA
I-9
FORMULARIO Nº 2: PEDIDO DE COTIZACIÓN
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GESTIÓN COMPRAS - MAR DEL PLATA
I-10
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE CONTROLES
GESTIÓN COMPRAS - MAR DEL PLATA
I-11
FORMULARIO Nº3: CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE CONTROLES
GESTIÓN COMPRAS - MAR DEL PLATA
I-12
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE CONTROLES
GESTIÓN COMPRAS - MAR DEL PLATA
I-13
FORMULARIO Nº4: PEDIDO DE MATERIALY/O SERVICIO
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GESTIÓN COMPRAS - MAR DEL PLATA
I-14
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE CONTROLES
PAGO A PROVEEDORES - MAR DEL PLATA
II-1
CAPÍTULO II:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y
DE CONTROLES
GESTIÓN PAGO A PRVEEDORES
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE CONTROLES
PAGO A PROVEEDORES - MAR DEL PLATA
II-2
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
1. SECTOR PAGO A PROVEEDORES
1.1) Recibe de las Centrales de Mar de Ajo y Villa Gesell rendiciones de Fondo Fijo,
realiza control que consta de: cotejo con documentación respaldatoria, firmas
intervinientes, análisis de la naturaleza del gasto realizado.
1.2) En caso de existir observaciones, pide explicación o en su defecto rechaza la
rendición confeccionando una nota al efecto.
1.3) Recibe del Sector Compras copia de Pedido de Materiales
1.4) Recibe de Administración Central copia de Orden Directa u Orden de Compra
1.5) Recibe de Almacenes Certificado de Recepción de materiales
1.6) Recibe de la Gerencia de Planta Certificado de Recepción Servicios
1.7) Se controla correlatividad numérica de los Certificados de Recepción recibidos
en los puntos 1.5) y 1.6)
1.8) Reúne copia de la Orden de Compra u Orden directa recibida en el Punto 1.4),
Certificado de Recepción, Punto 1.5) o 1.6), confecciona legajo y envía a
Administración central.
1.9) Recibe del Proveedor la factura correspondiente
1.10) Si el importe de la Factura se encuentra sujeto a Retención de Ingresos Brutos,
envía Legajo a Administración Central para que el Sector Impuestos elabore
Certificado de Retención, previo control de validez de comprobantes por el
Sector Cuentas a Pagar de Administración Central
1.11) Si el importe de la Factura no se encuentra sujeto a Retención de Ingresos Brutos
se controlan requerimientos impositivos de la factura recibida en el punto 1.9)
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE CONTROLES
PAGO A PROVEEDORES - MAR DEL PLATA
II-3
1.12) Compara Pedido de Compra con factura del Proveedor y Certificado de
Recepción realizando un control de concordancia entre la documentación de
respaldo. Si el resultado no es satisfactorio, solicita información y/o
documentación faltante.
1.13) Si el resultado es satisfactorio, y en el caso que el medio cancelatorio sea cheque
confecciona legajo de pago que contiene cheque intervenido por el responsable
del Sector Pago a Proveedores. El cheque es obligatorio cuando el importe a
cancelar sea superior a $ 1.000 o el importe que indique la normativa vigente.
1.14) Remite el legajo de pago al Gerente de Planta
1.15) Confecciona Planilla de Rendición de Fondo Fijo de la Central Mar del Plata,
adjunta facturas / liquidaciones de servicio y envía al Gerente de Planta para su
control e intervención
1.16) Realiza en forma mensual conciliación bancaria dejando constancia de la misma
en papel de trabajo, remite la misma para que sea intervenida por el Gerente de
Planta para su control e intervención
1.17) Recibe itinerario de viático (Formulario Nº 1) intervenido por Jefe de Sector
Personal, Jefe promotor y Gerente de Planta. En caso que la comisión requiera
1.18) anticipo de fondos, confecciona vale numerado, entrega anticipo y solicita firma
del empleado en el vale correspondiente.
2. GERENCIA DE PLANTA
2.1) Recibe Legajo de pago, procede a firmar las facturas y en caso de corresponder,
el cheque
2.2) Envía Legajo al Sector Pago a Proveedores
2.3) Recibe documentación indicadas en los puntos 1.14), y 1.15)
2.4) Remite documentación intervenida al Sector Pago a Proveedores
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE CONTROLES
PAGO A PROVEEDORES - MAR DEL PLATA
II-4
3. SECTOR PAGO A PROVEEDORES
3.1) Recibe Legajo de pago
3.2) Procede a efectuar el pago con cheque y/o efectivo
3.3) Coloca sello fechador en factura y solicita Recibo del Proveedor
3.4) Archiva Recibo en Legajo de pago
3.5) Recibe Rendiciones intervenidas indicadas en el Punto 1.16), remitiendo a
Administración Central para su reintegro
3.6) Recibe mediante acreditación bancaria, reintegro de fondos de las rendiciones
enviadas, procede a distribuir los fondos correspondientes a las Centrales de
Villa Gesell y Mar de Ajo
3.7) Envía al Sector Compras copia de las Ordenes de Pago recibidas de
Administración Central
3.8) Recibe rendiciones por comisión. Procede a Liquidar la Comisión de
Servicio/Liquidación de gastos (Formulario Nº 2), indicando importe gastado y
firma el formulario.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE CONTROLES
PAGO A PROVEEDORES - MAR DEL PLATA
II-5
FORMULARIOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE CONTROLES
PAGO A PROVEEDORES - MAR DEL PLATA
II-6
FORMULARIO N° 1: ITINERARIO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE CONTROLES
PAGO A PROVEEDORES - MAR DEL PLATA
II-7
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE CONTROLES
PAGO A PROVEEDORES - MAR DEL PLATA
II-8
FORMULARIO N° 2: COMISIÓN DE SERVICIO/LIQUIDACIÓN DE GASTOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE CONTROLES
PAGO A PROVEEDORES - MAR DEL PLATA
II-9
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE CONTROLES
PAGO A PROVEEDORES - MAR DEL PLATA
II-10
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE CONTROLES
GESTIÓN PERSONAL – MAR DEL PLATA
III-1
CAPÍTULOCAPÍTULOCAPÍTULOCAPÍTULO III:III:III:III:
MANUALMANUALMANUALMANUAL DEDEDEDE PROCEDIMIENTOSPROCEDIMIENTOSPROCEDIMIENTOSPROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOSADMINISTRATIVOSADMINISTRATIVOSADMINISTRATIVOS
DEDEDEDE CONTROLESCONTROLESCONTROLESCONTROLES
GESTIÓNGESTIÓNGESTIÓNGESTIÓN PERSONALPERSONALPERSONALPERSONAL
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE CONTROLES
GESTIÓN PERSONAL – MAR DEL PLATA
III-2
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
CONTROL DE ASISTENCIA
1. SECTOR PERSONAL
1.1) Diariamente toma lectura de las “Entradas y Salidas” del reloj horario e imprime
Listado de Entradas y Salidas. (FORMULARIO Nº 1)
1.2) Con la Información recibida en los puntos 1.1) verifica:
• Asistencias
• Horas Extraordinarias
• Cambios o Reemplazos
• Llegadas Tarde
• Tiempo efectivo de salida
• Francos compensatorios
• Licencias
1.3) Diariamente con la verificación efectuada en el punto 1.2) a, f y g, confecciona
Informe de Ausentismo (FORMULARIO Nº 2) consignando fecha, numero de
legajo, Apellido y Nombre, motivo y descripción de la inasistencia
1.4) Recibe del empleado Permisos de Salida (FORMULARIO Nº 3) cruza
información con “Entradas y Salidas”, controla autorizaciones, analiza si el
motivo es particular u oficial para su liquidación. Si es particular (sin
justificación, pasa a descuento). Archiva en el legajo del empleado.
1.5) En caso de no funcionar el reloj horario, o por motivos ajenos al reloj el
empleado no pudo fichar la entrada y/o salida, solicita a la guardia el Libro de
entradas y salidas.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE CONTROLES
GESTIÓN PERSONAL – MAR DEL PLATA
III-3
1.6) En caso de inconsistencia entre “Entradas y Salidas”, Libro de entradas y salidas
y el Permiso de Salida (FORMULARIO Nº 3), solicita a los Sectores
correspondientes los Permisos de Salidas (FORMULARIO Nº 3) pertinentes.
1.7) Comunica a Medicina Laboral novedades de accidentados, enfermos y Atención
Familiar
1.8) En forma diaria envía al Gerente de Planta Listado de Horas Extraordinarias
(FORMULARIO Nº 4) y Francos Compensatorios realizados
1.9) Diariamente envía al Área Personal de Administración Central Informe de
Ausentismo, generado en el punto 1.3)
2. AUDITORIA MÉDICA
2.1) Recibe comunicación verbal del Sector Personal indicada en el punto 1.7)
2.2) Completa Reconocimiento Médico (FORMULARIO Nº 5)
2.3) Para el caso indicado en el punto 1.7) recibe Certificado médico del empleado.
El empleado firma FORMULARIO Nº 5– Reconocimiento Médico –
2.4) En caso de corresponder otorga días de licencia. Completa diagnóstico, separa
troquel del formulario y archiva en el Sector
2.5) Envía FORMULARIO Nº 5 – Reconocimiento Médico- al Sector Personal
3. SECTOR PERSONAL
3.1) Recibe Reconocimiento Médico (FORMULARIO Nº 5) y archiva en legajo del
empleado
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE CONTROLES
GESTIÓN PERSONAL – MAR DEL PLATA
III-4
LICENCIAS
4. SECTOR PERSONAL
4.1) Recibe diariamente Libro Administrativo de Oficina Técnica donde constan
solicitudes varias de los Sectores (Licencias por vacaciones - FORMULARIO
Nº 6-, Licencias Especiales, otras)
4.2) Semanalmente (los días lunes) remite al Gerente de Planta nomina de personal
con licencias adeudadas y francos compensatorios.
4.3) Con la información recibida en 4.1) controla que los días solicitados estén de
acuerdo a las normas vigentes. Confecciona Planilla de Licencias, suscribe y
envía al empleado para la firma
5. EMPLEADO
5.1) Recibe licencia confeccionada por el Sector Personal, firma y remite al Jefe de
Sector y/o Jefe de Área correspondiente
6. JEFE DE SECTOR Y/O JEFE DE ÁREA
6.1) Recibe licencia, analiza, firma y envía licencia al Gerente de Plan
7. GERENTE DE PLANTA
7.1) Recibe licencia, controla, analiza y suscribe
7.2) Remite al Sector Personal
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE CONTROLES
GESTIÓN PERSONAL – MAR DEL PLATA
III-5
8. SECTOR PERSONAL
8.1) Recibe licencias autorizadas
8.2) Comunica al Sector Sueldos para su liquidación
8.3) Archiva en el Legajo del empleado
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE CONTROLES
GESTIÓN PERSONAL – MAR DEL PLATA
III-6
INGRESO AL PERSONAL
9. SECTOR PERSONAL
9.1) Solicita al ingresante la siguiente documentación y confecciona legajo:
• Fotocopia de DNI
• Constancia de CUIL
• Fotocopia de Título Profesional (si corresponde al Cargo que accede)
• Certificado de Matrimonio, Partidas de Nacimiento de hijos y Certificado
del Colegio al que concurren ( si corresponde liquidar Salario Familiar)
• Certificado de Servicios y Aportes de trabajos anteriores (si corresponde)
• Certificación de Aportes ( para el caso de trabajadores autónomos)
• Opción y Alta de Obra Social
9.2) De los ítems a, b, c y d, envía copia de la documentación recibida al Área
Personal de (Administración Central). De los ítems restantes envía el original.
Conserva en el legajo copia de toda la documentación.
9.3) Producida una vacante, confecciona circular
9.4) Notifica en cartelera detallando a los interesados, condiciones de la vacante
9.5) Finalizado el plazo de recepción de ofertas de trabajo, comunica los postulantes
al Gerente de Planta.
9.6) Recibida el acta de Directorio que aprueba el ingreso o la reubicación, actualiza
el Plantel
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE CONTROLES
GESTIÓN PERSONAL – MAR DEL PLATA
III-7
TAREAS VARIAS
10. SECTOR PERSONAL
10.1) Recibe vía fax o telefónicamente novedades del personal de las Centrales Villa
Gesell y Mar de Ajó
10.2) Envía en forma mensual al Área Personal de Administración Central novedades
recibidas en el punto 10.1):
10.3) copia de Planillas de Horas Extraordinarias
10.4) copia de Planillas de Licencias con días liquidados
10.5) copia de Permisos Gremiales
10.6) copia de Planillas de relevos
10.7) y toda novedad que se genere
10.8) Envía al Área Personal de Administración Central los siguientes listados
correspondientes al personal de las Centrales Mar del Plata, Villa Gesell y Mar
de Ajó:
• Listado de Horas Extraordinarias de la Central Mar del Plata
• Listado de Licencias por vacaciones
• Listado con Descuentos Mutual personal de Energía
• Listado con Descuentos de Turnos
• Todo otro listado que se genere por novedades como Relevos Variables y
Fijos, cambios de Obra Social, etc.
10.9) Recibe mensualmente del Sector Sueldos de Administración Central Recibos de
Sueldos, los clasifica por Sector y remite a los empleados por intermedio de su
Jefe de Sector.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE CONTROLES
GESTIÓN PERSONAL – MAR DEL PLATA
III-8
11. EMPLEADO
11.1) Recibe Recibos de Sueldo y firma el talón correspondiente
11.2) Retiene copia y remite talón firmado al Sector Personal
12. SECTOR PERSONAL
12.1) Recibe talón firmado por el empleado y remite a Administración Central para su
archivo.
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GESTIÓN PERSONAL – MAR DEL PLATA
III-9
FORMULARIOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE CONTROLES
GESTIÓN PERSONAL – MAR DEL PLATA
III-10
FORMULARIO Nº 1: ENTRADAS Y SALIDAS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE CONTROLES
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE CONTROLES
GESTIÓN PERSONAL – MAR DEL PLATA
III-11
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE CONTROLES
MAR DEL PLATA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE CONTROLES
GESTIÓN PERSONAL – MAR DEL PLATA
III-12
FORMULARIO Nº 2: INFORME DE AUSENTISMO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE CONTROLES
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE CONTROLES
GESTIÓN PERSONAL – MAR DEL PLATA
III-13
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE CONTROLES
MAR DEL PLATA
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PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE CONTROLES
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III-14
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE CONTROLES
MAR DEL PLATA
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GESTIÓN PERSONAL – MAR DEL PLATA
III-15
FORMULARIO Nº 3: PERMISO DE SALIDA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE CONTROLES
Registro de Horas Extraordinarias
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE CONTROLES
GESTIÓN PERSONAL – MAR DEL PLATA
III-16
Extraordinarias
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE CONTROLES
MAR DEL PLATA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE CONTROLES
GESTIÓN PERSONAL – MAR DEL PLATA
III-17
FORMULARIO Nº 4: HORAS EXTRAS
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GESTIÓN PERSONAL – MAR DEL PLATA
III-18
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE CONTROLES
MAR DEL PLATA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE CONTROLES
GESTIÓN PERSONAL – MAR DEL PLATA
III-19
FORMULARIO Nº 5: RECONOCIMIENTO MÉDICO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE CONTROLES
GESTIÓN PERSONAL – MAR DEL PLATA
III-20
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE CONTROLES
GESTIÓN PERSONAL – MAR DEL PLATA
III-21
FORMULARIO Nº 6: SOLICITUD DE LICENCIA O FRACCIÓN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE CONTROLES
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE CONTROLES
GESTIÓN PERSONAL – MAR DEL PLATA
III-22
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE CONTROLES
MAR DEL PLATA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE CONTROLES
ALMACENES – MAR DEL PLATA
IV-1
CAPÍTULO IV:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y
DE CONTROLES
GESTIÓN ALMACENES
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE CONTROLES
ALMACENES – MAR DEL PLATA
IV-2
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
1. SECTOR ALMACENES
1.1) Distribuye a los distintos Sectores Pedido de Compra (FORMULARIO Nº 8)
Lleva control de correlatividad numérica de los mismos
1.2) Recibe de los distintos Sectores Pedido de Compra (FORMULARIO Nº 8). Si se
solicita un material, ingresa en el sistema Cpaq y consulta stock. Si el material
no se encuentra en stock, suscribe el (FORMULARIO Nº 8).
1.3) Distribuye FORMULARIO Nº 8 de la siguiente manera:
• Original al Sector Compras
• Duplicado archiva en el Sector Almacenes
• Triplicado al Sector Solicitante.
1.4) Recibe del Sector Compras Pedido de Materiales y/o Servicios
1.5) Recibe del Proveedor los materiales, coteja Remito y/o Factura con Pedido de
Materiales controlando cantidad y material ingresado
1.6) Adjunta Pedido de Materiales y/o Servicios al Remito, y efectúa registración
extracontable
1.7) Para el control de especificaciones técnicas y calidad se solicita concurra al
almacén el responsable que dio origen al Pedido de Compra
1.8) En caso que los materiales ingresados no posean número de matrícula, genera
nuevo número de matricula
1.9) Ingresa al Sistema Cpaq el alta de materiales con su correspondiente matrícula
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE CONTROLES
ALMACENES – MAR DEL PLATA
IV-3
1.10) Si la entrega es parcial, archiva en bibliorato especial, esperando las entregas
subsiguientes y confecciona Certificado de Recepción de Materiales
(FORMULARIO Nº 1), consignando la palabra PARCIAL. Firma el Jefe de
Almacén y remite al Gerente de Planta para una segunda intervención
1.11) Cuando la entrega es total, emite el Certificado de Recepción (FORMULARIO
Nº 1),consignando la palabra TOTAL, firma el Jefe de Almacén y remite al
Gerente de Planta para una segunda intervención
2. GERENTE DE PLANTA
2.1) Recibe Certificado de Recepción, procede a su firma.
2.2) Remite Certificado de Recepción al Sector Almacenes.
3. SECTOR ALMACENES
3.1) Recibe Certificado de Recepción firmado y distribuye de la siguiente manera:
3.2) Original: Sector Pago a Proveedores
3.3) Duplicado: archiva en el Sector Almacenes
3.4) Producida una salida de materiales, emite FORMULARIO Nº 2, -código 7.1-
Interviene el Jefe de Almacén y el responsable del Sector Solicitante. Se remite
al Gerente de Planta para su firma
3.5) Con frecuencia mensual, realiza medición de stock de combustible, en caso que
surjan diferencias se procede de la siguiente manera:
3.6) Ajuste en menos: emite FORMULARIO Nº 3, código 7.4 -ajuste salida-
3.7) Ajuste en más: emite FORMULARIO Nº 4, código 6.4 -ajuste entrada-
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE CONTROLES
ALMACENES – MAR DEL PLATA
IV-4
3.8) Con frecuencia semanal, realiza control de stock tomando muestras al azar.
Confecciona planilla con los resultados obtenidos del recuento
3.9) Luego compara Planilla con detalle del recuento e información contenida en el
Cpaq
3.10) De existir diferencias en el recuento procede de la siguiente manera:
3.11) Ajuste en menos: emite (FORMULARIO Nº 3), código 7.4 -ajuste salida-
3.12) Ajuste en más: emite (FORMULARIO Nº 4), código 6.4 -ajuste entrada-
3.13) En caso que del recuento y control surja la necesidad de cambio de matrícula de
un material procede de la siguiente manera:
3.14) Cambio de matrícula (salida): emite (FORMULARIO Nº. 5), código 7.8 -ajuste
salida-
3.15) Cambio de matrícula (entrada): emite (FORMULARIO Nº. 6), código 6.8 -ajuste
entrada-
3.16) De producirse transferencia de materiales a las centrales de Villa Gesell y/o Mar
de Ajo emite (FORMULARIO Nº 7), -código 7.2-
3.17) FORMULARIOS indicados en los puntos 3.6), 3.7) y 3.8) deben ser
intervenidos por el Jefe de Almacén
3.18) Se remite FORMULARIOS indicados en los puntos 3.3), 3.6), 3.7) y 3.8) al
Gerente de Planta para su firma
4. GERENTE DE PLANTA
4.1) Recibe FORMULARIO Nº 2, analiza y firma
4.2) Recibe FORMULARIOS indicados en el Punto 3.18), analiza y firma
4.3) Remite Formularios al Sector Almacenes
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IV-5
5. SECTOR ALMACENES
5.1) Recibe FORMULARIO Nº 2 y distribuye de la siguiente manera:
• Original: Sector Almacenes
• Duplicado: Sector Solicitante
5.2) Recibe FORMULARIOS Nº 5 y/o Nº 6 y procede a archivar Original
5.3) Recibe FORMULARIO Nº 7 y se distribuye de la siguiente manera:
• Original: Sector Almacenes
• Duplicado: Central que solicitó el material
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IV-6
FORMULARIOS
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IV-7
FORMULARIO Nº1: ADQUISICIONES MDP
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IV-8
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IV-9
FORMULARIO Nº2: CONSUMO MDP
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IV-10
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IV-11
FORMULARIO Nº3: AJUSTE INVENTARIO (Salida) MDP
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IV-12
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IV-13
FORMULARIO Nº4: AJUSTE INVENTARIO (Entrada) MDP
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IV-14
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IV-15
FORMULARIO Nº5 : CAMBIO ESTADO MATRÍCULA REZAGO (Sal) MDP
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IV-16
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IV-17
FORMULARIO Nº 6: CAMBIO ESTADO MATRÍCULA REZAGO (Ent) MDP
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IV-18
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IV-19
FORMULARIO Nº7: TRANSFERENCIA (Salida) MDP
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IV-20
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IV-21
FORMULARIO Nº8: PEDIDO DE COMPRA
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IV-22