~ A continuación estructura de información para soportar el libro de compra en LogFiscai, según las especificaciones del SENIAT En Compras La compras se van a seguir procesando de la misma forma como se viene realizando lo que va a varia es el campo de observaciones del documento que se tiene que agregar las siguientes especificaciones En el campo OBSERVACIONES GENERALES del DOCUMENTO en Compras, se escogió este campo ya que tiene amplio espacio para soportar toda la información requerida más otra información que el usuario desee agregar. Cuando se trate de Facturas Nacionales el formato es el siguiente FECHA¡NOFACTURA¡NOCONTROL;<n/a>¡<n/a>¡ FECHA > El formato es día mes año (DDMMAA). Es la fecha de la origina de la factura emitida por el proveedor al final se debe colocar (¡). ~O...EACTURA > No de factura del proveedor si no se tiene se coloca (O) cero. (al final se deoe colocar (¡)). NO. de CONTROl-..m> NO.de control de la factura del proveedor si no se tiene se coloca (O) cero. (al final se debe colocar (¡)). '<rI/a> m> no aplica dejar en blanco (al final se debe colocar (;)). :::'Ifi!a> > no aplica dejar en blanco (al final se debe colocar (¡)). <n/a> > no aplica dejar en blanco (al final se debe colocar (¡)). lIVIPORTANTEH!!!! Siempre deben cerrar la estructura con un punto v coma (;) Ejemplo 1-. Teniendo ¡os datos completosde ia factura que son Fecha 17/03/2005, Factura NO. A12345, N°, de Control 135566 sedebeprocesarasi en el campoObservaciones: 170305;A12345; 135566;;; ,r.;uando se trate de las Importaciones el formato es el siQuien~e <FECHA> ¡<n/ a> ;<n!a>;<CBO>;<NOEXPEDIENTE>¡ fECHA > Formato (DDlv¡r<1A.A) día mes año fecha de la declaración, sin barras ni separadores. (a! fina! se debe colocar (¡)). ::..<.c.!J!a>:"m > no aplica, colocar cero (O) si no aplica o punto y coma (;) _"::JJliJ:?-.'---> no aplica, COlocarcero (O) si no aplica o punto y coma (;) L:3'-:\1 .5.C80:> > No de la forma C80 de la ImportaciÓn. (al final se debe colocar (¡)). \.C t J . <NOEXPEDIENTE>,-m.->node expedientede la importación.(al finalsedebecolocar(¡»).
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A continuación estructura de información para soportar el libro de compra en LogFiscai, segúnlas especificacionesdel SENIAT
En Compras
La compras se van a seguir procesando de la misma forma como se viene realizando lo que vaa varia es el campo de observaciones del documento que se tiene que agregar las siguientesespecificaciones
En el campo OBSERVACIONES GENERALES del DOCUMENTO en Compras, se escogió estecampo ya que tiene amplio espacio para soportar toda la información requerida más otrainformación que el usuario desee agregar.
Cuando se trate de Facturas Nacionales el formato es el siguiente
FECHA¡NOFACTURA¡NOCONTROL;<n/a>¡<n/a>¡
FECHA > El formato es día mes año (DDMMAA). Es la fecha de la origina de la facturaemitida por el proveedor al final se debe colocar (¡).
~O...EACTURA > No de factura del proveedor si no se tiene se coloca (O) cero. (al final sedeoe colocar (¡)).
NO. de CONTROl-..m> NO.de control de la factura del proveedor si no se tiene se coloca (O)cero. (al final se debe colocar (¡)).
'<rI/a> m> no aplica dejar en blanco (al final se debe colocar (;)).
:::'Ifi!a> > no aplica dejar en blanco (al final se debe colocar (¡)).
<n/a> > no aplica dejar en blanco (al final se debe colocar (¡)).
lIVIPORTANTEH!!!!Siempre deben cerrar la estructura con un punto v coma (;)
Ejemplo1-. Teniendo ¡os datos completosde ia factura que son Fecha 17/03/2005, Factura NO.A12345, N°, de Control135566 sedebeprocesarasien el campoObservaciones:
170305;A12345; 135566;;;
,r.;uando se trate de las Importaciones el formato es el siQuien~e
<FECHA> ¡<n/ a> ;<n!a>;<CBO>;<NOEXPEDIENTE>¡
fECHA > Formato (DDlv¡r<1A.A)día mes año fecha de la declaración, sin barras niseparadores. (a! fina! se debe colocar (¡)).
::..<.c.!J!a>:"m> no aplica, colocar cero (O) si no aplica o punto y coma (;)
_"::JJliJ:?-.'---> no aplica, COlocarcero (O) si no aplica o punto y coma (;)
L:3'-:\1.5.C80:> > No de la forma C80de la ImportaciÓn. (al final se debe colocar (¡)). \.C t J .<NOEXPEDIENTE>,-m.->node expedientede la importación.(al final sedebecolocar(¡»).
,., IMPORTANTE!!!!!!!! Siemore deben cerrar la estructura con un ounto y coma (;)
Inmediatamente. después del último punto y coma (;) el usuario puede agregar otra informaciónadicionalque considereconveniente.ElprogramaFISCALignoradicha información.Si no hayinformación que suministrar es conveniente que el campo comienza con la estructura sin datosEj;
;;;;;EL MATERIALLLEGOINCOMPLETO.
Tengan en cuenta que esta información debe colocarse solo para compras y para todas lasfacturas que secarganpor SAE.
EnVentas
En LogFiscal habrá un parámetro que permita decidir de donde se va a obtener el número decontrol de la facturación
1-. En el campo ENVIAR A en Facturación de SAE. Esto es así debido a que algunos denuestros Clientes usan el campo Enviar A para colocar el No de Control de la Factura deVentas.
2-. En el campo Observaciones Generales del Documento en Facturación de SAEI en lamedida de lo posible les recomiendo usar el campo ObservacionesGeneralesdel Documento deVentas para este fin e ir incorporando un criterio estándar en todos nuestro clientes.
La estructura seria:<Na. CONTROL>; => Na. de Control de la Factura
IMPORTANTE!!!!!!!!
Siempre deben cerrar la estructura con un pun~oy coma (;)
Nota ImDortante:
Para LogFiscal3.0Hay que definir tres (3) campos Libres a usar en la ficha de PROVEEDORcomo en la delCUENTE en SAE.En dos campos alfanuméricos definir:
-. Condición o Status del Contribuventes.~ S -7 Si se calcula la retención de IVA
N -7 No se calcula retención de IVAlEs importante que las letras sean mayúsculas "S o N'I.
-. Status del Beneficiario- PNR -7 Persona Natural Residente
PNNR -7 Persona Natural No Residente- PJD -7 PersonaJurídica Domiciliada
PJND -7 PersonaJurídica No DomiciliadaEs importante que las letras sean mayúsculas "S o N".
En el campo numérico a definirPorcentaje de Retención de IVA-- -+ 7S -7 Para las proveedores que se le retiene 75% del IVA
-+ 100 -7 Para los proveedores que se le retiene 100% del IVA
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A continuación estructura de información para soportar el libro de compra en LogFiscal, segúnlas especificacionesdel SENIAT
En Compras
La compras se van a seguir procesando de la misma forma como se viene realizando lo que vaa varia es el campo de observaciones del documento que se tiene que agregar las siguientesespecificaciones
En el campo OBSERVACIONES GENERALESdel DOCUMENTO en Compras, se escogió estecampo ya que tiene amplio espacio para soportar toda la información requerida más otrainformación que el usuario desee agregar.
Cuando se trate de Facturas Nacionales el formato es el siguiente
FECHA¡ NOFACTURA¡ NOCONTROL¡<n/a>¡<n/a>¡
FECHA > El formato es día mes año (DDMMAA). Es la fecha de la origina de la facturaemitida por el proveedor al final se debe colocar (¡).
~O...EACTURA > No de factura del proveedor si no se tiene se coloca (O) cero. (al final sedeoe colocar (¡)).
NO, de CONTROL-..m> NO.de control de la factura del proveedor si no se tiene se coloca (O)cero. (al final se debe colocar (¡)).
<.rt/a> > no aplica dejar en blanco (al final se debe colocar (¡».
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<n/a>-n--> no aplica dejar en blanco (al final se debe colocar (¡)).
II'JIPORTANTE!H!!!Siempre deben cerrar la estructura con un punto v coma (:)
Ejemplo1-. Teniendo ¡os datos completos de la factura que son Fecha 11103/2005, Factura NO.A.12345, N°, de Control 135566 se debe procesar asi en el campo Observaciones:
170305 ;A12345; 135566 ¡;;
.~uando se trate de las Importaciones el formato es el siQuieni:e
<:FECHA> ; <n/a> ¡< nI a> f<C80>; < NOEXPEDIENTE> ¡
FECHA > Fermato (DmJ1r<1A.<\) día mes año fecha de !a declaración, sin barras nisepar3dores. (al fina! se debe colocar (¡).
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