Oficina General de Planificación
Primera reunión del Sistema Integral
de Planificación de la UNMSM
Marzo 2014
Programa
Ma
rzo
201
4 -
I R
EU
NIÓ
NO
FIC
INA
GE
NE
RA
L D
E P
LA
NIF
ICA
CIÓ
N
Fecha: 21-03-14 Inicio 10:00 am
Lugar Auditorio Facultad de Ciencias Contables
Presentación a cargo:
Mg. Julio Palomino Silva
• Jefe de la Oficina General de Planificación
CPC. Juan Rufino Chávez Valencia
Dr. Julio Hennings Otoya
Ing. Walter Andía Valencia
• Asesores de la OGPL (15 min)
Ing. Elisa Cuba Salinas
• Jefe de la Oficina de Planes y Programas (15 min)
Sr. Pedro Verano Colp
• Jefe de la Oficina de Presupuesto (15 min)
Ing. Fernando Arbulú Velez
• Jefe de la Oficina de Racionalización (15 min)
Ing. Sara Paz Soldán Ojeda
• Jefe de la Oficina de Estadística e Informática (15 min)
Ronda de Preguntas …?
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Expositor: Ing. Walter Andía Valencia
Asesor de la Oficina General de Planificación
Tema: Situación de las Inversiones de la UNMSM
INVERSIONES EN LAS UNIVERSIDADES
PIM ANUAL RO
U.N. MAYOR DE SAN MARCOS39,393,896 27,769,583
U.N. AGRARIA DE LA MOLINA28,774,008 28,774,008
U.N. DE INGENIERIA26,907,724 26,878,402
U.N. FEDERICO VILLARREAL14,263,551 12,463,551
U.N. DEL CALLAO8,214,020 8,114,020
U.N. MAYORDE SAN
MARCOS
U.N. AGRARIADE LA MOLINA
U.N. DEINGENIERIA
U.N.FEDERICO
VILLARREAL
U.N. DELCALLAO
PIM ANUAL 39.393.896 28.774.008 26.907.724 14.263.551 8.214.020
RO 27.769.583 28.774.008 26.878.402 12.463.551 8.114.020
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
35.000.000
40.000.000
45.000.000
INVERSIÓN EN LAS UNIVERSIDADES
Ejecución 2014Nro
Código
SNIPNombre
PIM Anual
Actual
Devengado
AcumuladoAvance Saldo
1 68325
AMPLIACION, REMODELACION E
IMPLEMENTACION DE LA EAP ING.
GEOGRAFICA
66,613 0 0.00% 66,613
2 35082
CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE
MODULOS DEMOSTRATIVOS DE
PRODUCCION ANIMAL PARA ACTIVIDADES
DE ENSEÑANZA, CAPACITACION E
INVESTIGACION- FUNDO EL TARO
639,793 0 0.00% 639,793
3 59288
CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA
EAP DE INGENIERIA MECANICA DE FLUIDOS
- UNMSM
142,792 0 0.00% 142,792
4 98662
MEJORAMIENTO DE LA FACULTAD DE
DERECHO Y CIENCIA POLITICA DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN
MARCOS
3,670,436 0 0.00% 3,670,436
5 173367
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS ACADEMICOS Y
ADMINISTRATIVOS DE LA EAP DE
PSICOLOGIA-FACULTAD DE PSICOLOGIA -
UNMSM
170,465 55,180 32.37% 115,285
6 175184
AMPLIACION E IMPLEMENTACION DEL
PABELLON DE LABORATORIOS Y UNIDAD
DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE
CIENCIAS FISICAS - UNMSM
322,719 20,843 6.46% 301,876
7 190550
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL
AREA DE IMAGENOLOGIA DE LA FACULTAD
DE ODONTOLOGIA DE LA UNMSM
10,603 10,602 99.99% 1
8 204411
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
LABORATORIOS DE LAS EAP DE FARMACIA
Y BIOQUMICA, CIENCIAS DE LOS
ALIMENTOS Y TOXICOLOGIA DE LA
FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUIMICA DE
LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE
SAN MARCOS
605,739 0 0.00% 605,739
9 204516
MEJORAMIENTO DEL ACCESO PARA LOS
USUARIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
CONTABLES DE LA UNMS
12,410 0.00% 12,410
10 166317INSTALACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA
EAP DE INGENIERÍA CIVIL
1,147,802 738,809 64.37% 408,993
11 238121Instalación de los Servicios de la Oficina
Central de admisión9,756,027 9,756,027
12 240629 Instalación de la Escuela de Postgrado 7,752,480 7,752,480
13 243935Instalación del Centro de Estudios
Complementarios10,206,138 10,206,138
14 195862
Ampliación, Remodelación e
Implementación de la Facultad de
Ingeniería de Sistemas e Informatica
4,889,879 4,889,879
Ejecución total 39,393,896 825,434 2.095% 38,568,462
PROYECTOS EN PROCESO
DE EVALUACIÓN
Objetivo: Adecuado servicio académico de laUnidad de Post Grado de la Facultad deMedicina Veterinaria de la UNMSM
Monto de Inversión: S/. 7,508,364
Instalación de la Unidad de Post Grado de la
Facultad de Medicina Veterinaria de la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
PROYECTOS EN PROCESO
DE EVALUACIÓN
Objetivo: Adecuado servicio bibliotecario promueve condiciones para el aprendizaje en la Facultad de Ciencias Sociales de la UNMSM
Monto de Inversión: S/.913,521
Mejoramiento de los Servicios Académicos de la
Biblioteca de la Facultad de Ciencias Sociales-
UNMSM
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Expositor: Ing. Elisa Cuba Salinas
Oficina de Planes y Programas
Directiva Nº 02-OGPL-2014
“DIRECTIVA PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PLANES
OPERATIVOS DE FACULTADES Y DEPENDENCIAS DE LA
UNMSM”
Cronograma
21/03 31/03 11/04
I TRIMESTRE II TRIMESTRE
PERÍODO DE
EVALUACIÓN
1/01 30/06
Directiva Nº 02-OGPL-2014
6.5. Presentación del informe de evaluación
6.5.1. Los Decanos en las facultades y los jefes en las Oficinas
Generales deben remitir a la Oficina General de Planificación el
informe de evaluación trimestral, adjuntando los reportes de
evaluación: cualitativa y cuantitativa (eficacia), proporcionados por el
SIP, sellados y visados por los mismos y por los responsables del
proceso de evaluación, dentro de los cinco (5) días posteriores al
período de evaluación.
REPORTES SELLADOS Y VISADOS
FACULTADES Decano y Jefe de la Unidad de Planificación,
Presupuesto y Racionalización.
DEPENDENCIAS Jefe /Director/Presidente/Gerente de la
Dependencia y el Responsable del Módulo de
Planificación.
Directiva Nº 02-OGPL-2014
• Artículos 5.1º, 5.2º y 5.3º
(1) Establecidos en el anexo 13 de la Directiva Nº 05-OGPL-13
(2) Asignados durante la formulación del P.O.
Directiva Nº 01-OGPL-2014
“DIRECTIVA PARA LA MODIFICACIÓN DE LOS
PLANES OPERATIVOS DE FACULTADES Y
DEPENDENCIAS DE LA UNMSM”
• Cronograma
Directiva Nº 01-OGPL-2014
7.6. Informe de modificación
7.6.1. El Reporte del Plan Operativo modificado, proporcionado por el
SIP, será remitido a la OGPL en los siguientes plazos:
Cinco (5) días después de finalizado el período de modificación.
Cuando corresponda a una solicitud, dos (2) días después de
haber ingresado la modificación en el SIP.
Reporte
PO
Reporte
PO
Reporte
PO
Reporte
PO
Directiva Nº 01-OGPL-2014
• 7.6. Informe de modificación
7.6.2. El reporte del Plan Operativo deberá estar sellado y visado
por el Decano y el Jefe de la Unidad de Planificación, Presupuesto
y Racionalización de la Facultad. Para las dependencias, por el Jefe
de la Oficina General y el responsable del módulo de planificación.
REPORTES SELLADOS Y VISADOS
FACULTADES Decano y Jefe de la Unidad de Planificación,
Presupuesto y Racionalización.
DEPENDENCIAS Jefe /Director/Presidente/Gerente de la
Dependencia y el Responsable del Módulo de
Planificación.
Directiva Nº 01-OGPL-2014
Por modificación del Plan EstratégicoInstitucional.
Por modificación de la Estructura FuncionalProgramática del Programa Presupuestal.
Cuando la Facultad o Dependencia hasufrido cambios en sus funciones, estructuraorgánica y/o procesos principales.
Por incorporación de actividades y nuevastareas.
Cuando se detecte la inadecuadaprogramación de metas físicas o eldesbalance entre las metas físicasprogramadas y ejecutadas.
Para redistribuir el presupuesto y/o ajustarlos saldos.
• El Plan Operativo de una Facultad o Dependencia se
modificará en los siguientes casos:
A NIVEL DE
OBJETIVOS
A NIVEL DE
ACTIVIDADES
Rendición de Cuentas de Titulares
2013 ENTREGA DE FORMATOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES 2013
[FORMATOS F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9 (A,B,C,D,E), F10, Anexo 3]
FECHA LÍMITE DE ENTREGA: LUNES 07 DE ABRIL
DEPENDENCIAFORMATO
CORRESPONDIENTE
RECTORADO 1
OFICINA DE RACIONALIZACIÓN 2, 9 (9C)
OFICINA DE PLANES Y PROGRAMAS 3, 4, 5
OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA 6
OFICINA DE PRESUPUESTO 7
OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 8, 9 (9D, 9E), Anexo 3
RED TELEMÁTICA 9 (9A)
UNIDAD DE FINCAS 9 (9B)
OFICINA DE CONTABILIDAD 10 (A, B)
Revisión de evaluación de indicadores Plan
Estratégico y Programa Presupuestal
Cronograma
REGISTROde
evaluación de los
indicadores del PE y PP
en el SIP
REVISIÓN de la
evaluación de los
indicadores del PE y PP
Visto Bueno
20 FACULTA
DES
INICIO DE LA
EVALUACIÓN DEL PLAN
ESTRATÉGICO
Oficina de Presupuesto
1.- Directiva para la formulación del plan
operativo y presupuesto institucional
multianual 2015, 2016 y 2017
2.- Directiva para la ejecución presupuestal
2014 de la UNMSM
1
DIRECTIVA Nº 003-OGPL-2014
DIRECTIVA PARA LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2014 DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1° Objetivos Establecer las normas de carácter técnico y operativo necesarias para asegurar la
consistencia y fluidez de los procesos vinculados a la ejecución de Ingresos, Gastos y Metas Presupuestarias contenidos en el Presupuesto de las Facultades y dependencias de la Universidad, así como al control presupuestal.
Fortalecer la aplicación del Presupuesto con enfoque a resultados, mediante lineamientos, criterios y pautas complementarias a la legislación presupuestaria vigente, a fin de asegurar el logro de los Objetivos determinados por las Facultades y Dependencias para el Año Fiscal 2014.
Artículo 2° Ámbito de Aplicación
La presente directiva es de aplicación en todas las Facultades y Dependencias de la Universidad. Artículo 3° Base Legal Ley N° 30114 -Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014. Ley Nº 28411-Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Directiva Nº 005-2010-EF/76.01, Directiva para la Ejecución Presupuestaria modificada
por la Resolución Directoral Nº 025-2013-EF/50.01. Estatuto de la Universidad artículos 12º, 31º y 266º
CAPITULO II NORMAS PARA LA GESTION PRESUPUESTARIA
Artículo 4° Acciones administrativas en la ejecución del gasto y de Control 4.1 Las Facultades y Dependencias, bajo responsabilidad sujetan la ejecución del gasto a los créditos presupuestarios autorizados en sus respectivos presupuestos aprobados por resolución rectoral y registrados en el Sistema Quipucamayoc por la Unidad de Planificación, Presupuesto y Racionalización (UPPR) o la que haga sus veces de la Facultad o Dependencia a nivel de Ingresos por partida específica y genérica y de Egresos por partida específica y genérica, meta presupuestaria, actividad, tarea del Producto, Acciones Centrales o Asignaciones presupuestarias que no resultan en producto. 4.2 Todo acto administrativo, acto de administración o las resoluciones administrativas que autoricen gastos no son eficaces si no cuentan con el crédito presupuestario correspondiente en el presupuesto aprobado o condicionan a la misma asignación de mayores créditos presupuestarios, bajo responsabilidad del funcionario que lo autorice. 5.1 El Órgano de Control Institucional verifica el cumplimiento de lo dispuesto en la presente directiva y las demás disposiciones vinculadas al gasto público.
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CAPITULO III DISPOSICIONES DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD Artículo 5º La renovación o prórroga de los contratos a plazo determinado (docentes o administrativos) por la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios; deben contar con la resolución rectoral para su ejecución, para lo cual previamente la autoridad o jefe de oficina general según corresponda, debe remitir oportunamente a la Oficina General de Recursos Humanos (OGRRHH), la propuesta de renovación o contrato por reemplazo a plazo determinado de dicho personal. Con la verificación respectiva la OGRRHH, debe elevar dicha documentación para su aprobación mediante resolución rectoral. Artículo 6º Ingresos del personal 6.1 Queda prohibido, el reajuste o incremento de remuneraciones, bonificaciones, dietas, asignaciones, retribuciones, estímulos, incentivos y beneficios de toda índole, cualquiera sea su forma, modalidad, periodicidad, mecanismo y fuente de financiamiento. Asimismo, queda prohibida la aprobación de nuevas bonificaciones, asignaciones, incentivos, estímulos, retribuciones, dietas y beneficios de toda índole con las mismas características señaladas anteriormente. La prohibición incluye el incremento de remuneraciones que pudiera efectuarse dentro del rango o tope fijado para cada cargo en las escalas remunerativas respectivas. Artículo 7º Se prohíbe el ingreso de personal por servicios personales, nombramiento, o asensos, salvo los casos siguientes: 7.1 La contratación para el reemplazo por; cese del personal producido a partir del año 2012 o suplencia temporal por licencia sin goce de haber, según corresponda: En el caso de CESE VOLUNTARIO
- El personal docente o administrativo que requiera cesar; debe presentar su solicitud de cese, declarando el carácter de irrevocable su decisión para dicho trámite.
- Con el Vº Bº de la solicitud de cese visada por la autoridad o jefe de oficina general de la dependencia que corresponda, debe remitirse al día siguiente de presentada por el interesado a la Oficina General de Recursos Humanos (OGRRHH), si existiera algún impedimento legal para la continuidad del trámite del cese, previamente se debe resolver dicho caso.
- La OGRRHH-Oficina de Gestión y Escalafón; en base a dicha solicitud, al día siguiente de recibida debe emitir la resolución jefatural que apruebe el cese y la vacancia de la plaza respectiva y se proceda a su convocatoria.
- Con la resolución jefatural emitida la OGRRHH-Oficina de Pensiones y Liquidaciones, continuará con el trámite de beneficios y otros de acuerdo a ley.
En el caso de CESE POR FALLECIMIENTO
- Cuando ocurra el fallecimiento del personal docente o administrativo la autoridad o jefe de oficina general de la dependencia que corresponda, debe remitir de oficio al día siguiente la comunicación pertinente a la Oficina General de Recursos Humanos (OGRRHH)
- La OGRRHH-Oficina de Gestión y Escalafón; en base a dicha comunicación, al día siguiente de recibida debe emitir la resolución jefatural que apruebe el cese y la vacancia de la plaza respectiva y se proceda a su convocatoria.
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- Con la resolución jefatural emitida la OGRRHH-Oficina de Pensiones y Liquidaciones, continuará con el trámite de beneficios y otros de acuerdo a ley.
En el caso de CESE POR INCAPACIDAD PERMANENTE - Cuando el personal docente o administrativo, se encuentre en incapacidad
permanente informada por ESSALUD; la OGRRHH-Oficina de Gestión y Escalafón, en coordinación con la autoridad o jefe de oficina general de la dependencia que corresponda, al día siguiente de recibido el informe de ESSALUD debe emitir la resolución jefatural que apruebe el cese y la vacancia de la plaza respectiva y se proceda a su convocatoria.
- Con la resolución jefatural emitida la OGRRHH-Oficina de Pensiones y Liquidaciones, continuará con el trámite de beneficios y otros de acuerdo a ley.
En el caso de CESE POR LIMITE DE EDAD - Cuando el personal administrativo se encuentre en el límite de edad para cesar la
OGRRHH-Oficina de Gestión y Escalafón en coordinación con la autoridad o jefe de oficina general de la dependencia que corresponda, deberá efectuar la comunicación respectiva a dicho personal en base a dicha comunicación, al día siguiente debe emitir la resolución jefatural que apruebe el cese y la vacancia de la plaza respectiva y se proceda a su convocatoria.
- Con la resolución jefatural emitida la OGRRHH-Oficina de Pensiones y Liquidaciones, continuará con el trámite de beneficios y otros de acuerdo a ley.
En el caso de CESE POR SANCION DISCIPLINARIA
- Cuando el personal docente o administrativo cuente con una resolución rectoral de sanción disciplinaria la OGRRHH-Oficina de Gestión y Escalafón en coordinación con la autoridad o jefe de oficina general de la dependencia que corresponda, en base a dicha resolución rectoral, al día siguiente de recibida debe emitir la resolución jefatural que apruebe el cese y la vacancia de la plaza respectiva y se proceda a su convocatoria de forma temporal y/o definitiva según sea el caso.
- Con la resolución jefatural emitida la OGRRHH-Oficina de Pensiones y Liquidaciones; de ser el caso, continuará con el trámite de beneficios y otros de acuerdo a ley.
En el caso de la LICENCIA SIN GOCE DE HABER
- El personal docente o administrativo que requiera hacer uso de Licencia sin goce de haber (LSGH); debe presentar su solicitud para dicho trámite.
- Con el Vº Bº de la solicitud de LSGH visada por la autoridad o jefe de oficina general de la dependencia que corresponda, debe remitirse al día siguiente de presentada por el interesado a la Oficina General de Recursos Humanos (OGRRHH), si existiera algún impedimento legal para la continuidad del trámite de la LSGH, previamente se debe resolver dicho caso.
- La OGRRHH-Oficina de Gestión y Escalafón; en base a dicha solicitud, al día siguiente de recibida gestionará la resolución jefatural que apruebe la vacancia temporal mientras dure la licencia sin goce de la plaza respectiva y se proceda a su convocatoria correspondiente, por el tiempo que dure la referida LSGH.
En el caso de la LICENCIA POR MATERNIDAD - Con una anticipación de treinta días (30), previos a que el personal docente o
administrativo, vaya a utilizar la Licencia por Maternidad (LPM); la autoridad o jefe de
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oficina general de la dependencia que corresponda, debe iniciar el trámite respectivo ante la OGRRHH-Oficina de Gestión y Escalafón para la emisión de la resolución jefatural que apruebe la vacancia temporal mientras dure la LPM de la plaza respectiva y se proceda a la convocatoria correspondiente, por el tiempo que dure la referida LPM.
Cabe señalar, que el ingreso a la administración pública se efectúa necesariamente por concurso público de méritos y sujeto a los documentos de gestión respectivos. Para la suplencia temporal por licencia sin goce; una vez finalizada la labor para la cual fue contratada la persona, los contratos respectivos quedan resueltos automáticamente. 7.2 La designación de funcionarios en cargos presupuestados; para labores administrativas o de docencia. 7.3 El nombramiento de docentes universitarios en plaza presupuestada. 7.4 El ascenso del personal docente (Promoción o Cambio de clase) o ascenso del personal administrativo. Para la aplicación de los numerales precedentes, es requisito que las plazas y/o los cargos a ocupar se encuentren aprobados en el Cuadro para Asignación de Personal (CAP) a cargo de la Oficina General de Planificación y en él Presupuesto Analítico de Personal (PAP) y registrados en el “Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público” a cargo de la Oficina General de Recursos Humanos. Adicionalmente para el ascenso o promoción de docentes universitarios, previo a dicha acción de personal es necesario el informe favorable de la Dirección General de Presupuesto Público y el informe técnico de la Dirección General de Gestión de Recursos Públicos vinculado a la información registrada en el “Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del sector Público”. Artículo 8º Queda prohibido el gasto por concepto de horas extras. Artículo 9º En materia de bienes y servicios 9.1 Para la realización de los viajes se deberá tener en consideración lo aprobado en la resolución rectoral que para dichos fines se encuentra vigente. Asimismo, los viajes que se autoricen deben realizarse en categoría económica. 9.2 Queda prohibida la adquisición de vehículos automotores, salvo en los casos de: a.- La pérdida total del vehículo. b.- La adquisición de vehículos para la consecución de las metas de los proyectos de inversión pública. c.- Para la renovación de vehículos automotores que tengan una antigüedad igual o superior a diez años.
CAPITULO IV DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
Artículo 10º.- De las modificaciones presupuestarias 10.1 El crédito presupuestario se destina, exclusivamente a la finalidad para la que haya sido autorizado en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), o la que resulte de las modificaciones presupuestarias que se aprueben. Entiéndase por crédito presupuestario a la
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dotación consignada en el presupuesto así como sus modificaciones, con el objeto de que se pueda ejecutar el gasto. 10.2 Constituyen modificaciones presupuestarias en el nivel institucional; los Créditos Suplementarios y las Transferencias de Partidas, los que son aprobados mediante Ley: a) Los Créditos Suplementarios, constituyen incrementos de mayores recursos, respecto de los montos establecidos en el PIA y son aprobados a nivel institucional con resolución rectoral. b) Las Transferencias de Partidas, constituyen traslados de créditos presupuestarios entre pliegos y son aprobados a nivel institucional con resolución rectoral. 10.3 Constituyen modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional Programático las anulaciones y habilitaciones que varíen los créditos presupuestarios aprobados por el PIA, para las actividades, proyectos y que tienen implicancia en la estructura funcional programática compuesta por las categorías presupuestarías que permiten visualizar los propósitos a lograr durante el año fiscal según se indica: a) Las Anulaciones constituyen la supresión total o parcial de los créditos presupuestarios de actividades o proyectos y se realizan; si luego de haberse cumplido con el fin para el que estuvieron previstos generan saldos, si existe un cambio en la prioridad de los objetivos institucionales o si las proyecciones muestran que al cierre del año fiscal arrojen saldos de libre disponibilidad, como consecuencia del cumplimiento o supresión total o parcial de metas presupuestarias. b) Las Habilitaciones constituyen el incremento de los créditos presupuestarios de actividades y proyectos con cargo a anulaciones de la misma actividad o proyecto, o de otras actividades y proyectos y se realizan; si las proyecciones al cierre del año fiscal muestran déficit respecto de las metas programadas o si se incrementan o crean nuevas metas presupuestarias. 10.4 Las modificaciones presupuestarías en el nivel Funcional Programático son aprobadas mediante resolución rectoral, a propuesta de la Oficina General de Planificación, luego de culminar las acciones señaladas en el artículo 11º de la presente Directiva. 10.5 No se podrán autorizar habilitaciones para gastos corrientes con cargo a anulaciones presupuestarias, vinculadas a gastos de inversión. 10.6 La Ampliación del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), se efectiviza cuando la facultad o dependencia ha generado una mayor captación de recursos en relación al PIA. También es posible ampliar el presupuesto de facultades o dependencias cuando es habilitado con el presupuesto de otras facultades o dependencias. 10.7 La Partida de Gasto 2.1.1 “Retribuciones y Complementos en efectivo” no puede habilitar a otras partidas de gasto ni ser habilitada. 10.8 La Partida de Gasto 2.2.1 “Pensiones” no puede ser habilitadora. 10.9 Se prohíbe las modificaciones presupuestarias con cargo a la Genérica de Gastos Adquisición de Activos No Financieros, con el objeto de habilitar recursos para la contratación de personas bajo la modalidad de contratación administrativa de servicios (CAS), regulada por el Decreto Legislativo Nº 1057 y modificatorias, la misma restricción es aplicable para las partidas de gasto de vinculadas al mantenimiento de infraestructura.
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La contratación administrativa de servicios (CAS) no es aplicable en la ejecución de proyectos de inversión pública. 10.10 Los créditos presupuestarios destinados al pago de cargas sociales no pueden ser destinados a otras finalidades, bajo responsabilidad. Artículo 11º.- Del cierre presupuestario mensual 11.1 A efectos de realizar el cierre presupuestal mensual, se deben ejecutar las acciones siguientes: La Dirección General de Administración-Oficina General de Economía-Oficina de Tesorería, debe registrar en el Sistema SIAF, el cierre presupuestal de los ingresos captados durante el mes, hasta el primer día útil del mes siguiente. La Dirección General de Administración-Oficina General de Economía-Oficina de Contabilidad, debe registrar en el Sistema SIAF, el cierre presupuestal de los egresos ejecutados durante el mes; hasta el primer día útil del mes siguiente La Oficina General de Planificación-Oficina de Presupuesto, debe registrar en el Sistema SIAF, el cierre de las modificaciones presupuestarias realizadas durante el mes; hasta el segundo día útil del mes siguiente, luego de lo cual se remitirán para su aprobación mediante resolución rectoral. Con las acciones antes señaladas a partir del segundo día útil del mes, se procederá a gestionar las certificaciones presupuestarias correspondientes. Artículo 12º.- De las certificaciones presupuestarias Las Dependencias responsables; a partir del segundo día útil del mes, procederán a remitir las certificaciones presupuestarias a la Oficina General de Planificación-Oficina de Presupuesto, la cual procederá a su aprobación a través del Sistema SIAF hasta el último día útil del mes. En el caso de que dichas certificaciones presupuestarias no figuren transmitidas a través del Sistema SIAF, no procederá su aprobación, recayendo dicha responsabilidad en la dependencia solicitante.
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Expositor: Ing. Fernando Arbulú Vélez
Oficina de Racionalización
Tema: CAP 2014, TUPA, MAPRO
CAP 2014Período previsto para proceso de formulación: 15 Abril – 15 Mayo
Línea Base : CAP 2013 Herramientas: Módulo CAP-SIP + Lineamientos para procesamiento de
información
Etapas:- Requerimiento de información a Facultades y Dependencias- Actualización de estructura de cargos ocupados-Previsión de plazas para acciones de personal- Consolidación de información en Módulo CAP- Remisión de Reporte CAP a OGPL- Consolidación de información- Remisión a SERVIR (90° Disp. Comp. Ley de Presupuesto 2014)
OFICINA DE RACIONALIZACIÓN
Facultades,
Dependencias
TUPATUPA 2013 aprobado con R.R. N° 00455-R-14 del 29.01.14dejada en suspenso su aplicación con R.R. N° 00675-R-14 del 11.02.14
Acciones para su reformulación:- Coordinaciones con SGP-PCM- Aplicación de Recomendaciones (Modelo para Universidades)- Talleres de coordinación con Facultades y Dependencias- Consolidación de proyecto reformulado (sustentación técnica conDGA, OGAL)
- Remisión de proyecto a Rectorado- Aprobación por R.R.- Publicación en Diario Oficial y aplicación- Remisión a SGP-PCM (TUPA, formatos de sustentación técnica-legal,Reportes de costos)
OFICINA DE RACIONALIZACIÓN
OFICINA DE RACIONALIZACIÓN
* Remisión a SGP-PCM de la siguiente documentación:
- Formato de TUPA 2013 (D.S. N° 062-2009-PCM)- Reportes de Costos (Sistema de Costeo)- Resolución Rectoral de aprobación publicada en Diario “El Peruano”- Formatos de Sustentación Técnico-legal visados por losFuncionarios competentes.
MAPROProceso de Formulación/Actualización:- Requerimiento de 10 procedimiento más críticos (Oct. 2013)- Revisión de información remitida (FAC-DEP) para su validación como línea base.- Recomendaciones de OR-OGPL para el proceso de formulación.
* Elaboración de Diagramas de Flujo y Diagramas de Bloque- Aprobación por R.R.
En etapa avanzada en proceso de formulación: FII, OCCAA
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Expositor: Ing. Sara Paz Soldán Ojeda
Oficina de Estadística e Informática
Evaluación según el plan EstratégicoTema: Resultados Encueta egresados 2013
Estado de la información 2013
1.Evaluación según Plan Estratégico
Eje Estratégico
• 1 Educación de calidad e Internacionalización
Objetivo Específico
• 1.1 Fortalecer e innovar el proceso de enseñanza aprendizaje del pregrado…aplicando nuevas tecnologías de información y comunicación
Estratégia
• Vinculación y certificación de egresados . Formalizar la vinculación con los egresados, seguimiento y medición de su impacto en la sociedad
Acción realizada por
OEI• Encuesta virtual de
egresados
• Informe de Resultados de la Encuesta
• Indicadores
1.Evaluación según Plan Estratégico
Eje Estratégico
• 1 Educación de calidad e Internacionalización
Objetivo Específico
• 1.7 Implementar un sistema de difusión como política prioritaria
Estratégia
• Establecer políticas de difusión
Acción realizada por
OEI• Difusión y
publicación de cifras estadísticas de la UNMSM: Compendio Estadístico y en publicaciones de Instituciones (ANR, INEI, Ranking, etc)
1.Evaluación según Plan Estratégico
Eje Estratégico
• 1 Educación de calidad e Internacionalización
Objetivo Específico
• 1.8 Fortalecer la gestión de los recursos humanos, tecnológicos, de infraestructura y financieros
Estratégia
• Contar con infraestructura adecuada para el desarrollo universitario
• Contar con tecnología de última generación
Acción realizada por
OEI• Informe sobre los
Laboratorios de la Facultades de la UNMSM
• Informe Tecnologías de información y comunicación en las facultades
2. Resultados de la Encuesta de
Egresados - 2013
Facultad
Medicina 146
Derecho y Ciencia Política 333
Letras y Ciencias Humanas 122
Farmacia y Bioquimica 21
Odontologia 11
Educacion 106
Quimica e Ing. Química 37
Medicina Veterinaria 103
Ciencias Administrativas 308
Ciencias Contables 493
Ciencias Economicas 109
Ciencias Biologicas 289
Ciencias Físicas 95
Ciencias Matemáticas 93
Ciencias Sociales 132
Ing. Geol.,Min.,Met.y Geogr. 65
Ingeniería Industrial 85
Psicología 41
Ing. Electrónica y Eléctrica 82
Ing. Sistemas e Informática 36
Total 2707
Nº Egresados
0 100 200 300 400 500
Odontologia
Farmacia y B.
Ing. Sistemas e Inf.
Quimica e Ing. Q.
Psicología
Ing. Geol.,Min.,
Ing. Electrón. Eléc.
Ing. Industrial
Cc. Matemáticas
Cc. Físicas
Med.Veterinaria
Educacion
Cc.Economicas
Letras y Cc.Hum.
Cc.Sociales
Medicina
Cc.Biologicas
Cc.Administrativas
Derecho y Cc.Pol.
Cc.Contables
11
21
36
37
41
65
82
85
93
95
103
106
109
122
132
146
289
308
333
493
2. Resultados de la Encuesta de
Egresados - 2013
71% está conforme con la formación
recibida
85% actualmente trabaja, 78% en condición laboral
formal
62% tiene trabajo relacionado con su
carrera
73% indica que mejoró su situación económica como
profesional
87% recomendaría a otras personas que estudien la misma carrera
2. Resultados de la Encuesta de Egresados -2013
Un año o Menos ;
1524; 56%
Más de un año; 700;
26%No contestó;
58; 2%
Antes de 1980; 9; 0%
Antes de 1950; 2; 0%
En tramite; 178; 7%
No tiene; 236; 9%
TIEMPO QUE DEMORA EL EGRESADO DE PREGRADO EN OBTENER EL GRADO DE BACHILLER DESDE EL AÑO QUE
EGRESÓ
215
176
13
216
Problemas burocráticos (tramites)
Falta de recursos económicos
Desmotivado por la carrera
Otros (Trabajo, viaje, enfermedad,…
MOTIVOS POR LOS CUALES EL EGRESADO DEMORÓ MAS DE UN AÑO EN OBTENER EL GRADO DE BACHILLER
29
34
5
31
Problemas burocráticos (tramites)
Falta de recursos económicos
Desmotivado por la carrera]
Otros (trabajo, viaje, enfermedad,…
MOTIVOS POR LOS CUALES EL EGRESADO AUN NO TIENE EL GRADO DE BACHILLER
2. Resultados de la Encuesta de Egresados -2013
56
50
36
4
64
Problemas burocráticos (tramites)
Falta de recursos Económicos
Falta de apoyo de la universidad
Desmotivado por la carrera
Otros(trabajo, viaje,enfermedad,etc)
MOTIVOS POR LOS QUE EL EGRESADO DE PREGRADO OBTUVO EL TITULO PROFESIONAL DESPUÉS DE UN AÑO DE HABER
OBTENIDO EL GRADO DE BACHILLER
Un año o menos; 481;
18%
Más de un año; 284;
11%
No respondio; 566; 21%Antes de
1980; 7; 0%
En tramite; 283; 10%
No Titulado; 1086; 40%
TIEMPO QUE DEMORA EL EGRESADO DE PREGRADO EN OBTENER LA LICENCIATURA DESDE EL AÑO QUE
TIENE EL GRADO DE BACHILLER
163
176
126
26
190
Problemas burocráticos (tramites)
Falta de recursos Económicos
Falta de apoyo de la universidad
Desmotivado por la carrera
Otros(trabajo, viaje,enfermedad,etc)
MOTIVOS POR LOS QUE EL EGRESADO DE PREGRADO AUN NO TIENE EL TITULO PROFESIONAL
2. Resultados de la Encuesta de Egresados -2013
Cuando el egresado contestó que estaba
conforme con la carrera, el motivo más
significativo fue “La formación y
adquisición de habilidades permiten el mejor desempeño
laboral”
No responde; 2; 0%
No estáconforme, 744,
28%
Está conforme, 1961, 72%
EGRESADO DE PREGRADO Y SU CONFORMIDAD CON LA FORMACIÓN QUE LE DIO LA UNIVERSIDAD
428
657
920
1161
1191
El equipamiento tecnológico de launiversidad permiten la buena…
La formación profesional que da launiversidad permiten fomentar empresas
Los docentes de la carrera tienenexperiencia laboral y están actualizados…
El perfil ocupacional del egresadosanmarquino da mayores posibilidades…
La formación y adquisición de habilidadespermiten el mejor desempeño laboral
ASPECTOS POR LOS QUE EL EGRESADO DE PREGRADO ESTA CONFORME CON LA FORMACIÓN QUE LE DIO LA UNIVERSIDAD
33
354
401
418
433
475
No me gustó la carrera
Poca experiencia yactualización de los docentes
Escasa actualización yprofundización de los…
Recursos tecnológicoslimitados
Baja formación practica
Falta mayor relación entre loteórico y la práctica…
ASPECTOS POR LOS QUE EL EGRESADO DE PREGRADO NO ESTA CONFORME CON LA FORMACIÓN QUE LE DIO LA UNIVERSIDAD
Cuando al egresado contestó que no estaba conforme con la formación profesional que le dio la UNMSM, el motivo más significativo fue “Falta mayor relación entre lo teórico y la práctica profesional”
3. Estado de la información -2013
Información
solicitada a
Dependencias
enviaron información informacion pendienteOf. Gral. Bienestar Universitario Centro Prod. de Fondo Editorial
Centro Cultural Cenprofarma -Farmacia y Bioq.
Cepredim Cesepi -C.Economicas
of. Gral. de Imagen Institucional Cecadi -Ing- Industrial
Secretaria General Ceups-Ing-Industrial
RTV San Marcos Clinica Universitaria
Centro de idiomas -Fac.Letras y Cc.H. Escuela de Postgrado
Of.Gral.Servicios Grales.Oper. Biblioteca-Lingüística Aplicada
Museo de Historia Natural Biblioteca-Investig. Humanistica
Of. Gral Infraestructura Biblioteca.Inst.Porras Barrenechea
Centro preuniversitario Sistema Unico de Matricula
Clínica Universitaria Proyecto Quipucamayoc
Medicina Tropical Of. Gral. Recursos Humanos
Oficina Central de Admisión
Seminario de Historia Rural Andina
Unidad de Fincas
Of. Gral.Cooperación y Relac. Inter.
Of. Vigilancia
Of. Central de Calidad Académica
Biblioteca de Museo de Historia Natural
Biblioteca Hospital del Niño
Biblioteca Inst. de Patología
Biblioteca España Las Artes
3. Estado de la información -2013
Información solicitada a Facultades
F A C ULT A D
N º P ER SON A S
C ON
D ISC A P A C ID A
D
B IB LIOT EC A S
EGR ESA D OS
D E
P R EGR A D O
EGR ESA D OS
SEGUN D A
ESP EC IA LID A
D
EGR ESA D OS
D OC T OR A D O
Y M A EST R IA
D OC EN T ES
N OM B R A D OS
P OR N IVEL
A LC A N Z A D O
D OC EN T ES
C ON T R A T A D O
S P OR N IVEL
A LC A N Z A D O
D OC EN T ES
P OR
C A T EGOR IA Y
C LA SE
D OC EN T ES
D IC T A N
P OST GR A D O
IN SIT UC ION
D E
P R OC ED EN C I
A
D OC EN T ES
P OR H OR A S
D E
C A P A C IT A C IO
N
EVEN T OS
C IEN T IF IC OS Y
A SIST EN T ES
D OC EN T ES
VISIT A N T ES
VA C A N T ES,P OST U
LA N T ES E
IN GR ESA N T ES A
P OST GR A D O
Medicina ENVIÓ ENVIÓ ENVIÓ ENVIÓ
Derecho y Ciencia Pol ítica ENVIÓ ENVIÓ ENVIÓ ENVIÓ ENVIÓ ENVIÓ ENVIÓ ENVIÓ ENVIÓ
Letras y Ciencias Humanas ENVIÓ ENVIÓ ENVIÓ ENVIÓ ENVIÓ ENVIÓ ENVIÓ ENVIÓ ENVIÓ ENVIÓ
Farmacia y Bioquímica ENVIÓ ENVIÓ ENVIÓ ENVIÓ
Odontología ENVIÓ
Educación
Química e Ingeniería Química ENVIÓ ENVIÓ ENVIÓ ENVIÓ ENVIÓ ENVIÓ ENVIÓ ENVIÓ
Medicina Veterinaria ENVIÓ ENVIÓ ENVIÓ ENVIÓ ENVIÓ ENVIÓ ENVIÓ ENVIÓ ENVIÓ ENVIÓ ENVIÓ ENVIÓ
Ciencias Adminis trativas ENVIÓ ENVIÓ
Ciencias Biológicas ENVIÓ ENVIÓ ENVIÓ
Ciencias Contables ENVIÓ ENVIÓ ENVIÓ ENVIÓ ENVIÓ ENVIÓ ENVIÓ ENVIÓ ENVIÓ
Ciencias Económicas ENVIÓ ENVIÓ ENVIÓ ENVIÓ ENVIÓ ENVIÓ ENVIÓ ENVIÓ ENVIÓ ENVIÓ ENVIÓ
Ciencias Fís icas ENVIÓ ENVIÓ ENVIÓ
Ciencias Matemáticas ENVIÓ ENVIÓ ENVIÓ ENVIÓ ENVIÓ ENVIÓ ENVIÓ ENVIÓ ENVIÓ ENVIÓ
Ciencias Sociales
Ing. Geol., Min., Met. y Geog.
Ingeniería Industrial
Ps icología ENVIÓ ENVIÓ ENVIÓ ENVIÓ ENVIÓ ENVIÓ ENVIÓ ENVIÓ ENVIÓ ENVIÓ
Ingeniería Electrónica y
Eléctrica
ENVIÓ ENVIÓ ENVIÓ ENVIÓ ENVIÓ ENVIÓ ENVIÓ ENVIÓ ENVIÓ ENVIÓ
Ing. de Sistemas e Informática
EGR ESA D OS D OC EN T ES
Aviso Importante
MODULO ESTADISTICO – SIP
Se realizará la capacitación a los Jefes de la
U.E.I. de Facultades, el día 26 de marzo a
las 10.00 am. en el laboratorio de Informática
de la Fac. de C.Contables.