MEMORIA ANUAL 2011...Ministerio de la Producción 6 VISIÓN “Estructura productiva del ámbito de...

Ministerio de la Producción

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MEMORIA ANUAL 2011

MEMORIA ANUAL 2011


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TABLA DE CONTENIDO

Presentación 3

Breve Reseña Histórica de la Creación de la Entidad 4

I. Visión / Misión 5

II. Estructura Orgánica 6

III. Objetivos y Políticas Institucionales 8

IV. Principales Estrategias y Actividades de la Entidad 10

V. Logros Obtenidos y Dificultades Presentadas Durante el Año 2011 15

VI. Evaluación del Presupuesto de Ingresos y Gastos 31


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PRESENTACIÓN

Mediante Decreto Legislativo Nº 1047 se aprueba la “Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción”, la cual determina y regula el ámbito de competencia, las funciones y la estructura orgánica básica del Ministerio de la Producción. El citado dispositivo legal establece que el Ministerio de la Producción es competente en pesquería, acuicultura, industria y comercio interno; siendo competente de manera exclusiva en materia de ordenamiento pesquero, pesquería industrial, acuicultura de mayor escala, normalización industrial y ordenamiento de productos fiscalizados; y de manera compartida con los Gobiernos Regionales y Locales, según corresponda, en materia de pesquería artesanal, acuicultura de menor escala y de subsistencia, y promoción de la industria y comercio interno en el ámbito de su jurisdicción. Asimismo, de acuerdo a la Ley N° 29271 se transfiere las competencias en materia de micro y pequeña empresa (MYPE) del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo al Ministerio de la Producción, en ese sentido se modificó el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción, mediante el Decreto Supremo Nº 018-2009-PRODUCE. En dicho contexto, la presente Memoria Anual 2011 del Ministerio de la Producción ha sido elaborada conforme a lo dispuesto en la Directiva N° 003-2010-EF/93.01, referida al Cierre Contable y Presentación de Información para la Elaboración de la Cuenta General de la República; contiene principalmente i) la estrategia de ejecución de las acciones tanto en el sector Pesquería como de MYPE e Industria, donde se muestra el tejido de acciones y sus relaciones enfocadas a los objetivos institucionales, ii) los principales logros a nivel de producto y resultado e impacto, logrados por las diferentes dependencias de los sectores MYPE e Industria y Pesquería, y un resumen del Programa Estratégico; iii) análisis de la ejecución del presupuesto de ingresos, gastos e inversión, y; iv) ratios financieros de liquidez, solvencia, rentabilidad y gestión. El presente documento presenta importante información detallada sobre el desenvolvimiento de las actividades productivas de Desembarque, Procesamiento y Comercialización de recursos hidrobiológicos en sus diversas utilizaciones y ámbitos de operación, así como los principales indicadores agroeconómicos de la industria manufacturera; los cuales son como resultado de la información proporcionada por las diversas empresas de los citados subsectores a través de las investigaciones estadísticas que se ejecutan en forma mensual a nivel nacional.


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BREVE RESEÑA HISTÓRICA DESDE LA CREACIÓN DE LA ENTIDAD

El Ministerio de la Producción fue creado por Ley 27779 del 10 de julio de 2002. Tiene como finalidad diseñar, establecer, ejecutar y supervisar, en armonía con la política general y los planes de gobierno, política nacionales y sectoriales aplicables a los sectores de pesquería y de MYPE e industria, asumiendo rectoría respecto de ellas. Dicta normas y lineamientos técnicos para la adecuada ejecución y supervisión de las políticas, la gestión de los recursos del Sector, así como para el otorgamiento, reconocimiento de derechos, la sanción, fiscalización y ejecución coactiva.

ANTECEDENTES El Ministerio de la Producción fue creado por Ley N° 27779 - Ley Orgánica modificatoria de la Organización y Funciones de los Ministerios, publicada el 11 de julio del 2002, a partir de la fusión del Ministerio de Pesquería y parte del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales – MITINCI, determinándose su competencia en materia de las actividades extractivas y productivas comenzando en los sectores industria y pesquería (Art. 33°). COMPETENCIAS VIGENTES De acuerdo al Decreto Legislativo N° 1047, que aprobó su Ley de Organización y Funciones, y a la Ley N° 29271, que le transfirió la competencia en MYPE y le asignó la competencia en cooperativas, el Sector Producción comprende las competencias de Pesca, de Acuicultura, de Industria, de Comercio Interno, de MYPE y de Cooperativas, tal como se detalla a continuación:

“El Ministerio de la Producción es competente en pesquería, acuicultura, industria y comercio interno; siendo competente de manera exclusiva en materia de ordenamiento pesquero, pesquería industrial, acuicultura de mayor escala, normalización industrial y ordenamiento de productos fiscalizados; y siendo competente de manera compartida con los Gobiernos Regionales y Locales, según corresponda, en materia de pesquería artesanal, acuicultura de menor escala y de subsistencia, y promoción de la industria y comercio interno en el ámbito de su jurisdicción.” (Decreto Legislativo N° 1047 que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción, publicado el 26 de junio del 2008).

“El Ministerio de la Producción es el sector competente en materia de promoción y desarrollo de cooperativas, transfiriéndole las funciones y competencias sobre micro y pequeña empresa del Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo.” (Ley N° 29271, publicada el 22 de octubre del 2008).


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COMPETENCIAS DE PESCA Y ACUICULTURA: Comprende el ordenamiento pesquero y la promoción de la pesquería industrial y de la acuicultura de mayor escala; así como la promoción de la pesquería artesanal y la acuicultura de menor escala y de subsistencia, en coordinación con los Gobiernos Regionales. COMPETENCIA INDUSTRIAL: Comprende la definición y control de la normalización industrial, la promoción de la industria y el comercio interno y el ordenamiento de productos fiscalizados, en armonía con la protección del medio ambiente, las cuales se desarrollan a través de la Dirección General de Industria, la Oficina Técnica de Centros de Innovación Tecnológica y la Secretaría Técnica de la Comisión de Lucha Contra los Delitos Aduaneros y la Piratería del Ministerio de la Producción. COMPETENCIA DE COMERCIO INTERNO: Se trata de una competencia nueva asignada recién a partir del D.L. N° 1047, por lo que no se cuenta con unidades orgánicas que hayan venido ejerciendo actividades al respecto. En ese sentido, se encuentra por precisar las funciones que corresponderían al Ministerio de la Producción. Por el momento se ha asignado de manera temporal a la Dirección de Asuntos Ambientales de Industria, la evaluación de estudios ambientales relacionados al comercio interno. COMPETENCIAS DE MYPE Y COOPERATIVAS: Comprende la promoción del desarrollo competitivo de las micro y pequeñas empresas y del desarrollo de cooperativas, a través de la promoción y facilitación del acceso al mercado de compras estatales, a la promoción de bonos para el co-financiamiento de capacitación, asistencia técnica y fortalecimiento gremial, al impulso de espacios de concertación y coordinación con las diversas entidades vinculadas, a la promoción de mejores prácticas asociativas, de cultura productiva, formalización empresarial y uso de la tecnología de información, la facilitación de la formalización, entre otros, las cuales se desarrollan a través de la Dirección General de MYPE y Cooperativas del Ministerio de la Producción. I. MISIÓN/VISIÓN 1

MISIÓN

“Impulsar el desarrollo productivo y la competitividad sistémica mediante políticas, normas e instrumentos integrales, en ámbito de competencia sectorial”.

1 Corresponde a la visión y misión en las que se enmarca el Plan Estratégico Institucional PEI 2011 del Ministerio de la

Producción, aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 020-2011-PRODUCE


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VISIÓN

“Estructura productiva del ámbito de competencia sectorial, diversificada, de calidad, sostenible e innovadora, de creciente valor agregado, con cadenas y conglomerados productivos competitivos”. II. ESTRUCTURA ORGÁNICA

El Reglamento de Organización y Funciones es el documento técnico

normativo de gestión institucional que formaliza la estructura orgánica de la

entidad, establece las funciones generales y las funciones específicas de los

órganos y unidades orgánicas, así como las relaciones y responsabilidades

que les corresponde. De acuerdo al Decreto Supremo Nº 010-2006-

PRODUCE y su modificatoria Decreto Supremo Nº 018-2009-PRODUCE

que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones vigente del

Ministerio de la Producción, su estructura orgánica es la siguiente:

A) ALTA DIRECCIÓN

Despacho Ministerial

Despacho Viceministerial de Pesquería

Despacho Viceministerial de MYPE e Indústria

Secretaría General

B) ORGANO CONSULTIVO Y RESOLUTIVO

Comisión consultiva

Comité de apelaciones de sanciones

C) ÓRGANOS DE CONTROL Y DEFENSA JUDICIAL

Órgano de Control Institucional

Procuraduría Pública

D) ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO

Oficina General de Planificación y Presupuesto

Oficina General de Asesoría Jurídica

E) ÓRGANOS DE APOYO

Oficina General de Administración

Oficina General de Tecnología de la Información y Estadística


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F) ÓRGANOS DE LÍNEA

SECTOR PESCA

Dirección General de Acuicultura

Dirección General de Pesca Artesanal

Dirección General de Extracción y Procesamiento Pesquero

Dirección General de Seguimiento, Control y Vigilancia

Dirección General de Asuntos Ambientales de Pesquería

SECTOR MYPE E INDUSTRIA

Dirección General de Industria

Dirección General de MYPE y Cooperativas

G) OFICINA ADSCRITA AL VICEMINISTERIO DE INSDUSTRIA

Oficina Técnica de Centros de Innovación Tecnológica



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III. OBJETIVOS Y POLITICAS INSTITUCIONALES SECTOR PESCA

El Sector Pesca presenta los siguientes objetivos2, que orientan su Plan Operativo Institucional: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1. Contribuir a la seguridad alimentaria de la población promoviendo el consumo de pescado y productos pesqueros, principalmente en zonas alto-andinas y de extrema pobreza.

Política 1: Incrementar el consumo de productos pesqueros y acuícolas de mayor disponibilidad. Objetivo Estratégico 2: Promover el incremento y la agregación de valor de la producción hidrobiológica, con énfasis en aquella orientada al consumo humano directo.

Política 1: Promover el desarrollo de cadenas de valor de productos pesqueros y acuícolas.

Política 2: impulsar la competitividad y sostenibilidad de la actividad pesquera artesanal.

Política 3: Implementar el Plan de Acción del Plan Nacional de Desarrollo Acuícola.

Política 4: Asegurar la presencia de la flota de bandera nacional en el desarrollo de actividades extractivas en altamar. Objetivo Estratégico 3: Asegurar la sostenibilidad de la actividad pesquera y de los recursos hidrobiológicos.

Política 1: Gestionar las pesquerías con un enfoque ecosistémico, en base a la mejor evidencia científica y a los aspectos económicos y sociales. Objetivo Estratégico 4: Asegurar la calidad sanitaria de los recursos pesqueros y acuícolas.

Política 1: Fortalecer el sistema sanitario de productos pesqueros y acuícolas. Objetivo Estratégico 5: Contribuir a asegurar la calidad ambiental de la actividad pesquera y acuícola.

2 Objetivos Estratégicos del Plan Estratégico Institucional PEI 2011 del Ministerio de la Producción, aprobado mediante

Resolución Ministerial Nº 020-2011-PRODUCE.


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Política 1: Gestionar y promover la Política Nacional Ambiental para la conservación de los ecosistemas y la sostenibilidad de las actividades pesqueras y acuícolas. Objetivo Estratégico 6: Consolidar un marco institucional facilitador y promotor del desarrollo sostenible pesquero y acuícola.

Política 1: Fortalecer la complementación y coherencia entre las políticas, planes y acciones del Sector Producción en todos los niveles de gobierno.


Objetivo Estratégico 1: Aumentar la productividad y valor agregado de las empresas bajo el ámbito del Sector MYPE e Industria

Política 1: Promover la innovación y transferencia tecnológica.

Política 2: Impulsar la calidad de productos y procesos de las empresas.

Política 3: Promover y facilitar la articulación empresarial y la asociatividad.

Política 4: Promover la producción más limpia y la ecoeficiencia.

Política 5: Facilitar la inserción y crecimiento de las MYPE en el mercado.

Política 6: Promover el comercio interno

Objetivo Estratégico 2: Proteger, en las actividades de competencia del Sector MYPE e Industria, el ambiente, la salud y la seguridad de las personas, así como contribuir en la lucha contra los delitos aduaneros y delitos contra la propiedad intelectual.

Política 1: Coordinar las actividades de la Comisión de lucha contra los delitos aduaneros y la piratería.

Política 2: Asegurar el cumplimiento de la normatividad en materia ambiental, de control de insumos químicos y productos fiscalizados, y de regulación industrial. Objetivo Estratégico 3: Propiciar las reformas para que el Perú cuente con un marco institucional facilitador y promotor del desarrollo productivo

Política 1: Impulsar las reformas para el desarrollo productivo, armonizando las estrategias de los actores públicos

Política 2: Generar y difundir información estratégica para la toma de decisiones.

Política 3: Fortalecer las capacidades para el diseño e implementación de Políticas de Desarrollo Productivo.


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Política 4: Difundir los instrumentos de desarrollo productivo entre los

diferentes actores y niveles de gobierno, con énfasis en los niveles regional y local.

IV. PRINCIPALES ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD SECTOR PESCA

ESTRATEGIA: Con la finalidad de asegurar la sostenibilidad de la actividad pesquera y de los recursos hidrobiológicos, el Ministerio de la Producción, sobre la base de estudios científicos, ha determinado normas para el ordenamiento pesquero y acuícola orientadas a lograr un aprovechamiento sostenible de la actividad pesquera y de los recursos hidrobiológicos, realizando actividades de vigilancia y estableciendo sanciones para garantizar el cumplimiento de dichas normas. Asimismo, a fin de promover el crecimiento del consumo humano directo de productos pesqueros, se ha diseñado actividades orientadas a mejorar el consumo per cápita y la producción acuícola.

ACTIVIDADES: Normar, promover y desarrollar la actividad pesquera y acuícola Promover, normar, dirigir, coordinar, ejecutar planes y políticas del Sector pesquería fomentando su competitividad; promover el desarrollo de investigación tecnológica aplicada para el desarrollo de la actividad pesquera; ejecutar acciones de promoción y capacitación en alimentación, nutrición en productos pesqueros; desarrollar procesos orientados a facilitar el desarrollo de la acuicultura, otorgamiento de derechos de concesión y/o autorización, expedir certificados y constancias según el TUPA del PRODUCE.

Supervisión y reordenamiento pesquero Diseñar y formular sistemas y planes de ordenamiento pesquero; supervisar, evaluar, controlar y otorgar permisos y licencias para el desarrollo de la actividad pesquera en sus fases de extracción y procesamiento.

Vigilancia y control del medio ambiente Implementar y supervisar la política sub sectorial del medio ambiente en el desarrollo de las actividades pesqueras.


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ESTRATEGIA: Con la finalidad de alcanzar sus Objetivos Estratégicos, el Ministerio de la Producción, sobre la base de estudios técnicos, ha determinado normas técnicas, normas ambientales y reglamentos en el ámbito industrial, así como acciones de fortalecimiento institucional de los espacios de articulación, con énfasis en los niveles regional y local, Promoción de mecanismos de apoyo a la innovación y transferencia tecnológica, Sensibilización sobre los beneficios de la innovación y transferencia tecnológica, con énfasis en los niveles regional y local, de capacitación, asistencia técnica, transferencia tecnológica, entre otros, orientados mejorar la productividad y valor agregado de las empresas bajo el ámbito del Sector MYPE e Industria, incluyendo actividades de vigilancia del cumplimiento de la normatividad vigente.

ACTIVIDADES: Control de insumos y productos químicos Fortalecer y agilizar los procesos de control y fiscalización mediante la implementación a nivel nacional del sistema informático control de sustancias químicas, así como difundir y capacitar al sector empresarial en el cumplimiento de la normatividad relacionada con el control de insumos químicos y productos fiscalizados.

Servicios a la producción industrial y artesanal Formular, ejecutar y dirigir la política de innovación tecnológica del Sector industria, fomentando la investigación aplicada, la especialización, la transferencia y la difusión de conocimientos tecnológicos a las empresas para mejorar su productividad e innovación tecnológica. Programar y consolidar instrumentos que fomenten la transferencia tecnológica y la innovación para fortalecer las cadenas productivas, priorizar y promover la articulación de acciones con el Sistema Nacional de Innovación.

Impulso desarrollo sostenible de la actividad industrial Fortalecer la labor de prevención y control de la contaminación producida por fuentes industriales. La actividad comprende un conjunto de acciones orientadas a potenciar la gestión ambiental industrial, al perfeccionamiento de las normas e instrumentos ambientales, la realización de consultorías a fin de contar con propuestas de normas sobre Límites Máximos Permisibles para la industria textil, fundiciones, ladrilleras/cerámica y calderas industriales. Asimismo, contempla la elaboración y difusión de Guías de Buenas Prácticas de Producción para empresas de menor escala y la implementación de proyectos demostrativos.


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Lucha contra los delitos aduaneros y la piratería Seguimiento de la estrategia nacional de lucha contra los delitos aduaneros y la piratería; proseguir campañas publicitarias de concientización de la población; a fin de crear conciencia tributaria aduanera y de rechazo a la competencia desleal.

Fortalecimiento de las MYPEs Fomento de la competitividad y productividad de las MYPE, a través del uso de los Servicios de Desarrollo Empresarial (SDE), en promover un entorno favorable para la formalización y calidad de empleo a través de la promoción de la simplificación de trámites para la obtención de licencias de funcionamiento y en promover una institucionalidad público privada de promoción de la MYPE y los nuevos emprendimientos a través del fortalecimiento de la representación gremial.

DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Programar y dirigir las actividades propias de los sistemas administrativos, incluye recursos humanos, materiales y financieros requeridos para el funcionamiento de la entidad, la misma que se realiza a través de la Oficina General de Administración.

Defensa judicial del estado Acciones de representación y defensa judicial de los intereses y derechos del Ministerio y Organismos del Sector.

CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR Acciones de formulación, aprobación, supervisión y evaluación de las políticas de alcance nacional aplicables a las actividades extractivas y productivas en los Sectores industria y pesquería; normar los aspectos de desarrollo sectorial, conducir el planeamiento estratégico y los procesos de racionalización, programar las inversiones y gestionar los recursos presupuestales coordinando a nivel pliego y sector.

SUPERVISIÓN Y CONTROL Acciones de cautela previa, simultánea y de verificación posterior que realiza la entidad, sujeta a control, con la finalidad que la gestión de sus recursos, bienes y operaciones se efectúe correcta y eficientemente.

Coordinación y participación en asuntos y organismos internacionales Coordinación y participación en organismos internacionales vinculados al Sector Producción y la gestión de los asuntos internacionales del Sector.

OBLIGACIONES PREVISIONALES Programación y ejecución de los pagos de pensiones al personal jubilado y cesante del Ministerio.


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PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD Son funciones rectoras y específicas del Ministerio de la Producción, según su Ley de Organización y Funciones3, las siguientes: FUNCIONES RECTORAS: Formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar la política

nacional y sectorial bajo su competencia aplicable a todos los niveles de gobierno.

Dictar normas y lineamientos técnicos para la adecuada ejecución y supervisión de las políticas, la gestión de los recursos del Sector, así como para el otorgamiento, reconocimiento de derechos, la sanción, fiscalización y ejecución coactiva.

FUNCIONES ESPECÍFICAS DE COMPETENCIAS COMPARTIDAS: Dictar normas y políticas nacionales sobre la pesquería artesanal, la acuicultura

de menor escala y de subsistencia, así como de promoción de la industria y comercio interno, en armonía con la protección del medio ambiente y la conservación de la biodiversidad de conformidad con lo establecido por el ente rector en materia ambiental.

Formular y aprobar planes nacionales de desarrollo sostenible de la pesquería artesanal, la acuicultura de menor escala y de subsistencia, así como de promoción de la industria y comercio interno.

Gestionar recursos destinados al desarrollo sostenible de la pesquería artesanal, la acuicultura de menor escala y de subsistencia, así como a la promoción de la industria y el comercio interno en el ámbito nacional y macroregional.

Promover programas, proyectos y/o acciones para el desarrollo sostenible de la pesquería artesanal, la acuicultura de menor escala y de subsistencia, así como para la promoción de la industria y el comercio interno en el ámbito nacional y macroregional.

Evaluar metas en materia de la pesquería artesanal, la acuicultura de menor escala y de subsistencia, así como de la promoción de la industria y el comercio interno en el ámbito nacional.

Supervisar, vigilar y controlar el cumplimiento de normas y lineamientos técnicos en materia de la pesquería artesanal, la acuicultura de menor escala y de subsistencia, así como de la promoción de la industria y el comercio interno en el ámbito nacional.

3 Aprobado mediante Decreto Supremo Nº 010-2006-PRODUCE y modificado por Decreto Supremo Nº 018-2009-PRODUCE.


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Prestar apoyo técnico a los Gobiernos Regionales y Locales para el adecuado cumplimiento de las funciones descentralizadas.

OTRAS FUNCIONES ESPECÍFICAS: Aprobar las disposiciones normativas que le correspondan.

Cumplir y hacer cumplir el marco normativo relacionado con su ámbito de

competencia, ejerciendo la potestad sancionadora y de ejecución coactiva correspondiente.

Coordinar la defensa judicial de las entidades de su Sector.

Presentar los proyectos normativos sobre las materias a su cargo, ante el Presidente de la República y ante el Consejo de Ministros.

Otras funciones que le señale la Ley.


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V. LOGROS OBTENIDOS Y DIFICULTADES PRESENTADAS DURANTE EL AÑO 2011

A continuación se describen los logros a nivel producto del Ministerio de la Producción, los cuales han contribuido a obtener los logros a nivel de resultado e impacto en el Sector Pesca y en el Sector MYPE e Industria.

SUB SECTOR PESCA DESENVOLVIMIENTO ANUAL DESEMBARQUE

Esta sección muestra información sobre el volumen de recursos hidrobiológicos marítimos y continentales desembarcados durante el año 2011. Clasificados por tipo de utilización según Consumo Humano Directo (enlatados, congelados, curados y frescos) y de Consumo Humano Indirecto (anchoveta y otras especies)

En relación Desembarque de Recursos Hidrobiológicos Marítimos y Continentales según utilización, (Ene

– Nov 2011) miles de TM, en el mes abril se logró un crecimiento optimo del consumo humano indirecto

(anchoveta y otras especies) de 31.79% frente a los demás meses de (ene-nov 2011). En relación al

consumo humano directo e indirecto se percibe un crecimiento de variación porcentual (ene-nov

2011/2010) de 34.9 % y 66% respectivamente, llegando a un crecimiento total de 59.4%

En relación Desembarque de Recursos Hidrobiológicos por Utilización según Especie (Ene – Nov 2011)

(TMB), en el mes abril se logró obtener un total de 6,455.857 (TMB), representando la anchoveta un

83.73% del total de (TMB) seguido de la Pota con 5.97% de desembarque en (TMB).


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SUB SECTOR PESCA DESENVOLVIMIENTO ANUAL PRODUCCIÓN Esta sección muestra información sobre el volumen de producción en base a recursos hidrobiológicos

marítimos y continentales durante el año 2011; clasificado por tipo de utilización según Consumo Humano

Directo (enlatados, congelados y curados) y de Consumo Humano Indirecto (harina y aceite crudo),

En relación al desembarque de anchoveta para harina por lugar de procedencia, ene - nov (TM), se

observa que existe un total de 5,291.460 TM que se desembarcó de anchoveta para procesamiento de

harina

En relación a la transformación de recursos hidrobiológicos marítimos y continentales según utilización

(Ene – Nov 2011) (TMB), se precisa que en el mes de abril se logró producir el 27.16% de la producción

total de consumo humano directo e indirecto, se menciona que tanto el consumo directo e indirecto existe

un crecimiento en relación a ene-nov del 2010 en un 58.4% y 61.1% respectivamente


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SUB SECTOR PESCA DESENVOLVIMIENTO ANUAL COMERCIALIZACIÓN

Esta sección muestra información sobre el volumen de productos hidrobiológicos marítimos y continentales

comercializados a nivel interno durante el año 2011. Clasificados por tipo de utilización según Consumo

Humano Directo (enlatados, congelados, curados y frescos) y de Consumo Humano Indirecto (harina y aceite

crudo),

En relación a la producción de Harina y Aceite crudo de pescado según lugar de procesamiento de (Ene a

Nov de 2011) (TMB), se observa que se logró un procesamiento total de Harina y Aceite (1,235.674 y

248,637) (TMB) respectivamente. En relación al lugar de procesamiento de Harina, Pisco cuenta con el

mayor porcentaje del total representando el 17.42% seguido del Callao con un 11.83%, con respecto al

procesamiento de Aceite Pisco cuenta con el mayor porcentaje del total representando el 18.46%, seguido

de Chimbote con 12.66% del total de producción.

En relación a las Ventas internas de productos hidrobiológicos marítimos y continentales según

utilización (Ene - Nov 2011) (Miles TMB), se logró un incremento en referencia al año 2010, obteniendo

un crecimiento de 7.8%. En relación al consumo humano directo se obtuvo un crecimiento de 13.1% con

respecto al total de ventas se puede mencionar que en mayo se logró el mayor límite de ventas

representando el 11.14% respecto al total de ventas directas e indirectas.


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En relación a las exportaciones de productos hidrobiológicos marítimos y continentales según utilización de

(Ene a Nov de 2011) en miles de (TMB), se logró un incremento en relación al año 2010 en un 18.9% del

total, se puede observar también el incremento de consumo humano directo e indirecto y otros en relación al

2010 con un crecimiento de 40.6%, 12.7% y 95.2% respectivamente

En relación al Valor FOB en relación a exportaciones de productos pesqueros (Millones de US$) de productos

hidrobiológicos marítimos y continentales según utilización de (Ene a Nov de 2011), se logró un incremento

en relación al año 201 en un 24% del total, se puede observar el incremento del valor FOB en millones de $ de

consumo humano directo, indirecto y otros, un incremento de 65.5%, 10% y 53.2% respectivamente


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En relación a la exportación de pescados y mariscos enlatados según país de destino (Ene- Nov 2011) (TMB),

se logró exportar a chile 17.55% del total seguido de Colombia con un porcentaje de 10.67% haciendo una

comparación respecto al año 2010, a chile solamente se había exportado 3.02%. En relación a las

exportaciones según continente américa latina ocupa el primer lugar en exportaciones llegando a un 77.13%

En relación a la exportación de pescados y mariscos congelados según país de destino (Ene- Nov 2011)

(TMB), se logró exportar a China 74,351 TMB, representando el 22.60% de las exportaciones totales, seguido

de España que representa el 14.50% d las exportaciones totales.


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Fuente: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) - Oficina de Estadística

En relación a la exportación total de harina de pescado según país de destino (Ene- Nov 2011)

(TMB), se logró exportar a China 716,696 TMB, representando el 58.8%, seguido de Alemania con un 9.8% de

las exportaciones totales

Fuente: Superintendencia Nacional de Administración

Tributaria (SUNAT) - Oficina de Estadística

En relación a las exportación total de aceite de pescado según país de destino (Ene- Nov 2011)

(TMB), se logró exportar a Dinamarca 58,043 TMB, representando el 28.1%, seguido de Bélgica con un 19.5%

de las exportaciones totales.


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SUB SECTOR PESCA DESENVOLVIMIENTO ANUAL COSECHA ACUÍCOLA

Esta sección muestra información sobre el volumen de cosecha de recursos hidrobiológicos procedentes de la

actividad de acuicultura durante el año 2011. Clasificado por ámbito territorial (continental y marítimo) y

según especie (camarón, tilapia, concha de abanico, etc.),

Fuente: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) y el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) Nota: Cifras sujeta a reajuste

En relación a las exportaciones por sectores económicos (Ene- Nov 2011), se logró una exportación de

2,948.71 Millones US$ - FOB, representando el 7.23% del total de exportaciones

1/ Incluye cosecha procedente de las asociaciones ubicadas en Parachique Nota: Cifras sujetas a reajuste Fuente: Direcciones Regionales de Producción (DIREPRO) y Empresas Acuíc

En relación a la cosecha de recursos hidrobiológicos procedentes de la actividad de acuicultura según ámbito y

especie (Ene- Nov 2011) (TM), se logró cosechar 14,092.05 TM de trucha, representando el 18.27% de cosecha

total siendo la especie en el ámbito continental con mayor proporción, con respecto a al ámbito marítimo la concha

de abanico y el langostino representa el 78.03% del total de cosecha nacional


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SUB SECTOR INDUSTRIA - ÍNDICE DE CRECIMIENTO INDUSTRIAL

El Índice de Crecimiento Industrial es un indicador estadístico que mide la evolución mensual de los volúmenes de la producción física de los bienes elaborados por el sector industrial, tanto en su conjunto como en los distintos niveles de agregación establecidos

En relación al índice de crecimiento industrial del sector fabril de (Ene- Nov 2011), se logró un

crecimiento de 5.61% respecto al año 2010, en los meses de enero, febrero y marzo del año 2011 se logró

alcanzar el crecimiento óptimo de 15%. 11% y 11% respectivamente

En relación al índice de crecimiento industrial del sub sector primario de (Ene- Nov 2011), se logró

un crecimiento de 10.14% respecto al año 2010, en los meses de abril del año 2011 se logró alcanzar el punto

máximo llegando a alcanzar el 37.35% del crecimiento total


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SUB SECTOR INDUSTRIA - ÍNDICE DE CRECIMIENTO EXPORTACIONES

En relación al índice de crecimiento industrial del sub sector no primario de (Ene- Nov 2011), se

logró un crecimiento de 4.84% respecto al año 2010, en los meses de enero del año 2011 se logró alcanzar el

punto máximo llegando a alcanzar el 15.34% del crecimiento total

En relación a las exportaciones

netamente manufactureras (Ene- Nov 2011)

(millones de dólares FOB), en el mes de agosto se

logró alcanzar el punto máximo llegando a

alcanzar el 10.00% del total de exportaciones

netamente manufactureras. En el mes de

noviembre en el rubro: textil alcanzo lograr su

punto máximo, llegando a exportar 208.66

millones de dólares representando el 37.18% de

las ventas totales del mes.


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En relación a las exportaciones

según sectores económicos 2011

(millones de dólares FOB), se

observa que el sector manufactura

descendió 0.11% en relación al año

2010


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INVERSION, CRECIMIENTO Y EMPLEO DEL SECTOR INDUSTRIAL

Los sectores vinculados a la demanda interna, como Comercio y Servicios, han continuado liderando la generación de puestos de trabajo formales en empresas privadas durante el 2011

Cabe resaltar que si el Producto Bruto Interno (PBI) de Perú llegara a crecer 5.5 por ciento este año, el empleo formal privado tendría una expansión de alrededor de 4.5 por ciento.

Se ha registrado tasas de crecimiento cercanas a 6% durante el primer semestre del 2011, el empleo formal urbano registró una desaceleración en el segundo semestre del año pasado por el menor ritmo de crecimiento de la economía.

En diciembre del 2011 el empleo se incrementó en 4.7 %, su tasa de expansión más baja desde julio del 2010

La generación de empleo mantendría la tendencia descentralizada que se observó en los últimos años, con una tasa de crecimiento similar entre Lima y las regiones.

Según cifras del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), el empleo formal en el sector privado a nivel nacional registró un crecimiento de 5.4 % durante el 2011.

“Esta evolución positiva del empleo estuvo ligeramente por encima de la proyección de 5 % y en línea con la expansión de 11 % que se estima que la inversión privada en el 2011 haya registrado”.


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EXPORTACIONES

En el año 2011, las exportaciones de Perú al mundo llegaron a 45 mil 726 millones de dólares, cifra mayor en 28% respecto al 2010 y la más elevada en la historia del comercio exterior peruano.

Los productos no tradicionales (nuevos productos de exportación) superaron los US$ 10.158 millones, rompiendo la barrera de los US$ 10 mil millones, lo que implicó un alza de 32%. "Esto es todo un récord en productos con mayor valor agregado", destacó.

En cuanto a los destinos de exportación, China ocupó el primer lugar con una participación del 15% y un crecimiento de 28% en relación con el 2010. Le sigue Suiza con un 13% del total y un avance de 54%. Estados Unidos pasó al tercer lugar, con una participación similar a la de Suiza y con un retroceso de 4% en relación con el 2010. “Hasta hace algunos años las exportaciones miraban al norte y básicamente a Estados Unidos. Hoy podemos ver cómo las exportaciones están balanceadas y, salvo Oceanía y África, cada continente tiene un peso relativamente equivalente”, aseguró el ministro. Ante este panorama alentador, y pese a un contexto de crisis internacional, la expectativa para este año es que las exportaciones peruanas tengan un incremento de 8% y sumen US$ 49.324 millones, y para el 2016 la cifra debe llegar a los US$ 80.000 millones. Estos resultados se lograrán con la suscripción de tres acuerdos comerciales para este año: Asociación Transpacífico, Honduras y El Salvador. "Pero además estamos en desarrollo de negociaciones para un TLC con Tailandia y se mejorará el comercio con la región"


29

CRECIMIENTO Y FORMALIZACIÓN DE LAS MYPE

En la última década, la economía nacional ha tenido un crecimiento sostenido el cual se evidencia en indicadores macroeconómicos positivos con proyecciones favorables para los próximos años, situación que enfatiza la necesidad de contar con información actualizada sobre el sector empresarial, especialmente de las Micro y Pequeñas Empresas (MYPE). Esta información es de utilidad para los diversos actores vinculados al desarrollo de las MYPE como: funcionarios de instituciones públicas, instituciones privadas y empresarios en general; alcanzando información útil como la cuantificación y participación de las MYPE en el tejido empresarial, análisis de sus características y su evolución en los últimos años. El Ministerio de la Producción contribuye con la generación de conocimientos por lo que pone el presente documento a disposición de las autoridades, empresarios y público en general a fin de brindar insumos para la construcción y discusión de propuestas de política pública que orienten la promoción y el desarrollo de las MYPE.


30

LOGROS INSTITUCIONALES

Se elaboró el Plan Estratégico de la Red de CITEs, en el marco de la

reunión anual de CITEs, el cual define y dirige las actividades de la Red hasta el 2016.

5,597 servicios tecnológicos en las áreas de laboratorio, taller de diseño, centro de documentación, asistencia técnica y capacitación, otorgadas a las empresas de la cadena del cuero y calzado.

304 servicios de carpintería, 35 servicios de acabado y 14 servicios de secado de madera otorgados a empresas del sector madera del ámbito Lima; y 3,239 servicios de carpintería, 4,977 servicios de afilado y 18 servicios de secado brindados a empresas del sector madera del ámbito Pucallpa.

3,101 servicios se análisis de los cuales 2,457 servicios se realizaron en el laboratorio de Tecnología y 644 servicios de análisis se realizaron en el laboratorio vitícola.

21 pequeños productores de pisco y vino incubados a quienes se les brindó capacitación en la elaboración de pisco en la Bodega Escuela del CITEvid, ellos elaboraron más de 75,000 litros de pisco, de los cuales 7 tramitaron y obtuvieron su Denominación de Origen Pisco durante el año 2011.

Se implementó el Sistema de Calidad HACCP para la Bodega Escuela del CITEvid.

Se implementó el sistema de gestión de la calidad Global Gap en los viñedos demostrativos del CITEvid.

Se culminó la versión final del programa de Desarrollo de capacidades para la gestión de las cooperativas.

626 personas recibieron orientación y asesoría en aspectos de

formalización y desarrollo de servicios empresarial

02 Perfiles PIP formulados: i) “Fortalecimiento del Centro Piscícola El Ingenio” (Región Junín) y ii) “Fortalecimiento y Remodelación de la Estación Pesquera de Ahuashiyacu” (Región San Martín).

Realización de Campañas “A COMER PESCAO” a fin de que la población

con menores recursos económicos, tenga acceso al consumo y aprovechamiento del pescado y sus derivados, con la venta de jurel a S/. 2.00 el kilo.


31

2,302 expedientes evaluados referidos a la aplicación de las normas sobre Residuos Sólidos (814 Declaraciones de Resoluciones Supremas (RR.SS) y 1,488 Manifiestos de RR.SS).

Estudios terminados para proponer modificaciones a la normatividad relativa a la determinación de Áreas de Protección Ambiental del litoral. Favoreciendo a más de 100,000 pescadores artesanales.

Se asignó una partida de S/. 3.5 millones para la realización del I Censo Pesquero Artesanal por el Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI, a realizarse el 18 de marzo del 2012.

VI. EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

INGRESOS

El Presupuesto Institucional de Apertura-PIA de Ingresos del Pliego 038

Ministerio de la Producción para el año fiscal 2011, por toda fuente de

financiamiento, fue de S/. 45,0 millones, finalizando al cierre de dicho

ejercicio con un Presupuesto Institucional Modificado-PIM de Ingresos, de

S/. 49,0 millones.

RECURSOS ORDINARIOS:

En dicha fuente de financiamiento, al cierre del ejercicio 2011, cuenta con

un Presupuesto Institucional Modificado de S/. 64 939 452, que representa

un incremento del 0,27% respecto al Presupuesto Institucional de Apertura

(S/.64 763 652). Las modificaciones presupuestarias han originado por

créditos y anulaciones, conforme se describe:

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS:

Resolución Ministerial N° 077-2011-PRODUCE (S/. 175,800),

referente a reajustes de pensiones del DL N° 20530 autorizado

mediante DS N° 031-2011-EF.

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDOS:

En dicha fuente de financiamiento, al cierre del ejercicio 2011, cuenta con un

Presupuesto Institucional Modificado de S/. 47 471 569, que representa un

incremento del 5,5% respecto al Presupuesto Institucional de Apertura

(S/.44 978 583). Las modificaciones presupuestarias han originado por

créditos y anulaciones, conforme se describe:


32

CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS:

Aprobado mediante Resolución Ministerial N° 256-2011-PRODUCE,

por un importe de S/. 2 484 503, referente a la incorporación de saldo

de balance 2010, el mismo que fue distribuido en base a las

priorizaciones de las dependencias.

Aprobado mediante Resolución Ministerial N° 320-2011-PRODUCE,

por un importe de S/. 8 483, referente a la incorporación de la

indemnización de la Cía. UBRA & ASOCIADOS SAC corredores de

Seguros.

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS:

CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS:

Resolución Ministerial N° 102-2011-PRODUCE (S/. 1 211 100),

referente a la incorporación de saldo de balance 2010 (Donaciones),

proveniente de las utilidades del FONDEMI.

Resolución Ministerial N° 116-2011-PRODUCE (S/. 173 500),

referente al desembolso efectuado por el Fondo Nacional de

Capacitación Laboral y de Promoción del Empleo – FONDOEMPLEO

para continuidad del proyecto “Incremento de la productividad y

rentabilidad de los productores de uva, pisco y vino en Ica, Pisco y

Cascas”

Resolución Ministerial N° 196-2011-PRODUCE (S/. 47 451)

referente al desembolso efectuado por el Fondo de Cooperación

Hispano Peruano – FONCHIP, para evaluar y determinar la

“Exposición de metales pesados en especies icticas de importancia

comercial en el Lago Titicaca”.


referente a la incorporación de saldos de balance 2010 (Donaciones)

provenientes del FONCHIP, para ejecutar el “Plan Piloto para el

Manejo Sostenible de Recursos Bentónicos Segunda Fase”.


referente a la incorporación de saldos de balance 2010 provenientes

de FONDOEMPLEO, para la continuidad del proyecto “Incremento de

la productividad y rentabilidad de los productores de uva, pisco y vino

en Ica, Pisco y Cascas”;


referente a la incorporación de saldos de balance 2010, provenientes


33

de la recuperación de la cartera castigada del FONDEMI, para efectuar

una transferencia de recursos a la Corporación Financiera de

Desarrollo – COFIDE.

La recaudación por la fuente de financiamiento de Recursos Directamente

Recaudados durante el año 2011 ascendió a S/. 80,5 millones, cifra que

representa el 169,6% del PIM y 179,0% del PIA, de las cuales se ejecutó la

suma de S/. 34,3 millones.

Los rubros por las cuales se recaudó durante el ejercicio fiscal 2011, son los

siguientes:

Venta de bienes, el PIM al cierre del ejercicio fiscal 2011, fue S/. 1 mil de nuevos soles, recaudándose la suma de S/. 211 mil de nuevos soles, provenientes de venta de bases para licitación pública, concurso público y los provenientes de la venta de bienes diversos.

Otros Derechos Administrativos Generales, el PIM al cierre del ejercicio 2011, fue de S/. 728 mil de nuevos soles recaudándose la suma de S/. 854 mil de nuevos soles, que representa el indicador de eficacia de 117,29% que corresponden a pagos por derechos del TUPA del sector industria, cuyos ingresos provienen de tasas de inspecciones y/o calificaciones de establecimientos industriales, calificación de actividades, derechos administrativos de industria entre otras certificaciones diversas.

Venta de servicios, el PIM al cierre del ejercicio 2011, fue de S/. 350 mil de nuevos soles, recaudándose la suma de S/. 235 mil de nuevos soles, que representa el indicador de eficacia de 67.10% que corresponden a pagos de publicaciones y en su mayoría a pagos por inspecciones técnicas que se realizan a los establecimientos y embarcaciones pesqueras de recursos hidrobiológicos.

Rentas a la propiedad, el PIM al cierre del ejercicio 2011, fue de S/. 35,1 millones de nuevos soles, recaudándose la suma de S/. 33,3 millones de nuevos soles, que representa el indicador de eficacia de 99,87% que corresponden a pagos de derechos de pesca que pagan los agentes armadores de embarcaciones con permisos de pesca, para la extracción de especies como la anchoveta, sardina, atún merluza bacalao calamar gigante y especies afines de acuerdo a la Ley N° 25977.

CUADRO N° 1

FF PIA

(1)

PIM

(2)

Captación

(3)

Ejec. Devengado

(31/12/2011)

Captación/PIA

(3/1)

Captación/PIM

(3/2)

RDR 44,978,583 47,471,569 80,526,250 34,295,951 179.0% 169.6%

DyT - 1,588,169 5,071,077 1,277,735 10000.0% 319.3%

Total 44,978,583 49,059,738 85,597,327 35,573,686 10179.0% 488.9%


34

GASTOS

El Presupuesto Institucional de Apertura - PIA de gastos del Pliego: 038

Ministerio de la Producción del año fiscal 2011, aprobado mediante

Resolución Ministerial N° 339-2010-PRODUCE, ascendió a S/. 109.7

millones por toda fuente de financiamiento; en dicho periodo se efectuaron

modificaciones presupuestarias en el nivel institucional por el importe de S/.

4.3 millones y al cierre del periodo se cuenta con un Presupuesto

Institucional Modificado – PIM de gastos de S/. 114.0 millones de los cuales

se ejecutó un monto de S/. 84.3 millones cifra que representa un 78.4% del

PIM.

Las modificaciones presupuestales en el nivel institucional, durante dicho

ejercicio se debió por:

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS, por reajustes de pensiones del D.L. Nº

20530 autorizado mediante D.S. Nº 031-2011-EF.

A continuación se presenta el comportamiento del gasto por función y por

genérica del gasto con respecto al PIM y al Límite de Gasto.

POR FUNCIÓN

Del cuadro 2, se aprecia la ejecución por cada función, observándose que la función Previsión presenta la mayor ejecución, correspondiente al 97% comparándolo contra la PCA (Programación de Compromiso Anual); y la función industria es la que presenta la más baja ejecución con un 77 % contra la PCA.

CUADRO Nº 2

PRESUPUESTO Y EJECUCION POR FUNCION

(En millones de nuevos soles)

Función PIM PCA Estructura Ejecución

Saldo PCA % Dev /

PCA PCA Devengado

Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia

40.6 40 37% 32.7 7.3 82%

Pesca 26 25.5 24% 22.1 3.4 87%

Industria 39 34.4 32% 26.4 8 77%

Previsión 8.4 8.4 8% 8.2 0.2 97%

Total 114 108.4 100.00% 89.4 19 82%


35

NUMERICA DEL GASTO

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

Se ejecutó un monto total de S/. 13.6 millones, con un avance de 85%,

por pago de planillas y asistencia económica a través del CAFAE –

PRODUCE al personal nombrado; el presupuesto no ejecutado

correspondió al monto no utilizado de las plazas previstas.

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

Se ejecutó un monto de S/. 9.2 millones, con un avance de 98%, por el

pago al personal pensionista, pago de seguro médico para los

trabajadores activos (EPS Pacífico) y el presupuesto no ejecutado se

explica por suspensiones de pensiones y fallecimientos.

BIENES Y SERVICIOS

Se ejecutó un monto de S/. 59.2 millones con un avance de 79%, a

través de esta genérica se atendió la ejecución de un conjunto de metas

que forman parte diferentes programas del sector Industria y Pesquería.

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Se ejecutó un monto de S/. 622 mil, con un avance de 100%, a través de

esta genérica se atendió el pago de cuotas a organismos internacionales

de OLDEPESCA, CIAT, ONUDI.

OTROS GASTOS

Se ejecutó un monto de S/. 3.2 millones, con un avance de 100%, a

través de esta genérica de gasto se atendieron el pago de arbitrios y

sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada.

ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

Se ejecutó un monto de S/. 3.4 millones con un avance de 79%, en esta

genérica de gasto se adquirió el equipamiento de las diferentes

dependencias del Pliego; asimismo se ejecutaron proyectos de inversión

como son: “Implementación Integral del Registro Único para el Control de

Insumos Químicos y Productos Fiscalizados a Nivel Nacional”.

“Incremento de la productividad y rentabilidad de los productores de uva,

pisco y vino en Ica, Pisco y Cascas”; “Fortalecimiento de la cadena

productiva de óxido de cal en el centro poblado menor Sacra Familia,

distrito de Simón Bolívar – Pasco”; y el proyecto “Mejoramiento de las

infraestructuras académicas y administrativas del CITEMADERA de Villa

El Salvador”.


36

Sin embargo, la baja ejecución en dicha genérica de gasto se explica por

los desfases en los procesos.

ADQUISICIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS

En esta genérica de gasto se programó los recursos provenientes de la

cartera castigada del ex programa MI EMPRESA, para su incorporación

al FONDEMI que actualmente administra COFIDE, no registra ejecución

debido a que no se llegó a concretar la transferencia de dichos fondos.

CUADRO N° 3

PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN POR GENÉRICA DE GASTO

(En millones de nuevos soles)

Genérica de Gasto

PIM

(a)

PCA

(b)

Devengado

(c)

Saldo Vs.

PIM

(d)= (a-c)

Saldo Vs.

PCA

(e)= (b-c)

% de

Avance x

Genérica

% de

Avance -

PCA

Gastos Corrientes 105.1 104.0 85.8 19.3 18.2 82% 83%

Remuneraciones 16.1 16.0 13.6 2.5 2.4 85% 85%

Pensiones 9.5 9.4 9.2 0.3 0.2 97% 98%

Bienes y Servicios 75.2 74.7 59.2 16.0 15.5 79% 79%

Donaciones y Transferencias 0.7 0.6 0.6 0.1 0.0 91% 100%

Otros Gastos 3.7 3.2 3.2 0.5 0.0 88% 100%

Gastos de Capital 8.9 4.3 3.4 5.4 0.9 78% 79%

Gasto de Capital 4.3 2.6 2.2 2.1 0.3 52% 87%

Inversiones 4.5 1.6 1.2 3.3 0.5 26% 71%

Adquisición de Activos

Financieros 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0% 0%

Total 114.0 108.4 89.3 24.7 19.1 78% 82%

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MEMORIA ANUAL 2011...Ministerio de la Producción 6 VISIÓN “Estructura productiva del ámbito de...

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