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MEMORIA DEL REGISTRO DE CONTRATOS Resumen Ejecutivo
MEMORIA REGISTRO DE CONTRATOS AÑO 2015
• OBJETO • IMPORTES, CONSIDERACIÓN PREVIA • ESTRUCTURA • ANÁLISIS DE DATOS
1. AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS
2. SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL
3. EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, S.A.
Se presenta en la Comisión Permanente Especial de Vigilancia de la Contratación del 18/10/2016.
MEMORIA REGISTRO DE CONTRATOS AÑO 2015
OBJETO Dar a conocer de forma sistemática: Los Contratos inscritos en el Registro de Contratos, formalizados entre el 1 de
enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2015 Son objeto de inscripción en el Registro de Contratos (Reglamento 8 de mayo
de 2013): – Los contratos formalizados por el Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos tanto
administrativos como privados sujetos al Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP).
– Los contratos formalizados por el sector público municipal que siempre tendrán carácter privado – Los contratos celebrados en virtud de la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de
contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, en este caso formalizados por la Empresa Municipal de Transportes, S.A. (en adelante Ley 31/2007).
MEMORIA REGISTRO DE CONTRATOS AÑO 2015
IMPORTES, CONSIDERACIÓN PREVIA • Los importes de adjudicación son siempre IVA incluido. • En los Contratos plurianuales (formalizados 2015), importe total del contrato
por todo su período de ejecución, incluye anualidades no correspondientes a 2015.
MEMORIA REGISTRO DE CONTRATOS AÑO 2015
ESTRUCTURA • PRIMERA PARTE: AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS
– 1.1. CONTRATACIÓN AÑO 2015 (Contratos gasto, ingreso e incidencias de prórroga, modificación y resolución)
– 1.2. ANALISIS COMPARATIVO DE LA CONTRATACIÓN AÑOS 2013-2014-2015
• CONTRATOS AÑOS 2013-2014-2015 • INCIDENCIAS AÑOS 2014-2015 (prórrogas, modificaciones y resoluciones) NOVEDAD se incluye por primera vez en la Memoria una comparativa de las incidencias de
prórroga, modificación y resolución.
MEMORIA REGISTRO DE CONTRATOS AÑO 2015
ESTRUCTURA
• SEGUNDA PARTE: SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL: Poderes Adjudicadores y
Resto de Entes del Sector Público
– 2.1. CONTRATACIÓN AÑO 2015 (Contratos gasto, ingreso e incidencias de prórroga, modificación y resolución)
– 2.2. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA CONTRATACIÓN AÑOS 2014-2015
• CONTRATOS AÑOS 2014-2015 NOVEDAD se añade un análisis comparativo de la contratación del sector público municipal.
• INCIDENCIAS AÑOS 2014-2015 (prórrogas, modificaciones y resoluciones) NOVEDAD se incluye una comparativa de las incidencias de prórroga, modificación y
resolución.
MEMORIA REGISTRO DE CONTRATOS AÑO 2015
ESTRUCTURA
• TERCERA PARTE: EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, S.A.
– 3.1. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, S.A. (Contratos gasto, ingreso e incidencias de prórroga, modificación y resolución)
– 3.2. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA CONTRATACIÓN AÑOS 2014-2015
• CONTRATACIÓN AÑOS 2014-2015 NOVEDAD se añade una comparativa de la contratación de los contratos no sujetos a la Ley 31/2007.
• INCIDENCIAS AÑOS 2014-2015 (prórrogas, modificaciones y resoluciones) NOVEDAD se
incluye una comparativa de las incidencias de prórroga, modificación y resolución
MEMORIA REGISTRO DE CONTRATOS AÑO 2015
ANÁLISIS DE DATOS Datos 2015 (Comparativa 2014-2015) Bloques:
1. AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS
2. SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL
3. EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, S.A.
ANÁLISIS DE DATOS AYUNTAMIENTO DE MADRID Y OOAA
NO CENTRALIZADA
CONTRATOS
ACUERDOS MARCO NO CENTRALIZADOS*
IMPORTES
138.311.096 €
62.678.711 €
56,71 %
% Total
25,70 %
TOTAL 243.912.352 € 100,00 % * El dato del gasto en los Acuerdos Marco se refiere al importe total de los contratos derivados
CENTRALIZADA
ACUERDOS MARCO CENTRALIZADOS
ADHESIÓN A CATÁLOGOS DE OTRAS AA.PP.
IMPORTES
24.718.228 €
18.204.317 €
10,13 %
% Total
7,46 %
MEMORIA REGISTRO DE CONTRATOS AÑO 2015 ANÁLISIS DATOS: CONTRATOS
AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Gasto global 2015
MEMORIA REGISTRO DE CONTRATOS AÑO 2015
ANÁLISIS DATOS: CONTRATOS AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS
Gasto global (comparativa 2014-2015)
1.732.056.258 €
243.912.352 € Gasto Global
2014 2015
MEMORIA REGISTRO DE CONTRATOS AÑO 2015 ANÁLISIS DATOS: CONTRATOS*
AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Importe y Número (comparativa 2014-2015)
642
482 Nº Contratos
2014 2015
1.582.113.146 €
138.311.096 € Importe
2014 2015
* Excluidos datos relativos a la contratación centralizada y a los derivados de los Acuerdos Marco no centralizados.
278
173
Áreas de Gobierno (nº contratos)
2014 2015
MEMORIA REGISTRO DE CONTRATOS AÑO 2015
ANÁLISIS DATOS: CONTRATOS AYUNTAMIENTO DE MADRID
Organismo Contratante (comparativa 2014-2015)
1.440.546.301 €
75.797.654 €
Áreas de Gobierno (importes)
2014 2015
256 229
Distritos (nº contratos)
2014 2015
MEMORIA REGISTRO DE CONTRATOS AÑO 2015 ANÁLISIS DATOS: CONTRATOS
AYUNTAMIENTO DE MADRID Organismo Contratante (comparativa 2014-2015)
91.468.832 €
47.053.550 €
Distritos (importe)
2014 2015
MEMORIA REGISTRO DE CONTRATOS AÑO 2015 ANÁLISIS DATOS: CONTRATOS
AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Tipo de Contrato (comparativa 2014-2015)
0
50
100
150
200
250
300
Obras Gestión Servicios Públicos
Suministros Servicios Administrativo Especial
62
30
159
255
136
49
8
110
240
75
2014 2015
Nº de Contratos
MEMORIA REGISTRO DE CONTRATOS AÑO 2015 ANÁLISIS DATOS: CONTRATOS
AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Procedimiento de Adjudicación (comparativa 2014-2015)
0 100 200 300 400 500 600
Abierto Negociado
583
59
448
34
2014 2015
Nº de Contratos
MEMORIA REGISTRO DE CONTRATOS AÑO 2015 ANÁLISIS DATOS: CONTRATOS
AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Acuerdos Marco No Centralizados (comparativa 2014-2015)
2.009
1.955
Nº Contratos Derivados
2014 2015
56.834.048 € 62.678.711 €
Importe
2014 2015
MEMORIA REGISTRO DE CONTRATOS AÑO 2015 ANÁLISIS DATOS: CONTRATOS
AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Ingresos (comparativa 2014-2015)
21
21
Ingresos
2014 2015
2.488.582 €
43.570.218 €
Importe
2014 2015
MEMORIA REGISTRO DE CONTRATOS AÑO 2015 ANÁLISIS DATOS: INDICENCIAS
AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Gasto Global 2015
INCIDENCIA Nº % IMPORTE ADJUDICACIÓN
267.549.165 € 87,34 % 48,62 %
1.371.847 € 0,45 % 0,25 %
37.400.003 € 12,21 % 6,80 %
PRÓRROGAS
PRÓRROGA/MODIFICADO
448 100% 306.321.015 € 55,67 % TOTAL
RESOLUCIONES DE CONTRATOS 16
MODIFICACIONES
398
5
45
% % TOTAL
MEMORIA REGISTRO DE CONTRATOS AÑO 2015
ANÁLISIS DATOS: INDICENCIAS GASTO AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS
Comparativa 2014-2015
395 448
Incidencias Número
2014 2015
382.633.494 €
306.321.015 € Incidencias Importes
2014 2015
ANÁLISIS DE DATOS SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL
MEMORIA REGISTRO DE CONTRATOS AÑO 2015
ANÁLISIS DATOS: CONTRATOS SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL (Excluida EMT)
Comparativa gasto global 2014-2015
154 154
Nº Contratos
2014 2015
38.553.010 €
65.714.705 €
Importe
2014 2015
MEMORIA REGISTRO DE CONTRATOS AÑO 2015
ANÁLISIS DATOS: CONTRATOS SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL (Excepto EMT)
Sociedades contratantes (comparativa 2014-2015)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
EMVS MADRID DESTINO
CLUB DE CAMPO
MERCAMADRID SERVICIOS FUNERARIOS
MADRID CALLE 30
18
74
21 17
12 12
23
47
17 14
17
36 2014 2015
Nº CONTRATO
MEMORIA REGISTRO DE CONTRATOS AÑO 2015
ANÁLISIS DATOS: CONTRATOS SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL (Excepto EMT)
Sociedades contratantes (comparativa 2014-2015)
0 €
5.000.000 €
10.000.000 €
15.000.000 €
20.000.000 €
25.000.000 €
30.000.000 €
EMVS MADRID DESTINO
CLUB DE CAMPO
MERCAMADRID SERVICIOS FUNERARIOS
MADRID CALLE 30
5.06
4.73
1 €
17.9
86.7
62 €
1.80
7.06
4 €
3.25
2.81
8 €
6.13
4.46
9 €
4.30
7.16
6 €
17.4
04.5
44,0
0 €
13.9
40.4
73,0
0 €
1.56
4.64
0,00
€
3.24
8.16
9,00
€
4.52
5.91
5,00
€
25.0
30.9
64,0
0 €
2014 2015
IMPORTE
MEMORIA REGISTRO DE CONTRATOS AÑO 2015
ANÁLISIS DATOS: CONTRATOS SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL (Excepto EMT)
Tipo de Contrato (comparativa 2014-2015)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Obras Servicios Suministros
24
95
35 33
88
33
2014 2015
Nº de Contratos
MEMORIA REGISTRO DE CONTRATOS AÑO 2015
ANÁLISIS DATOS: CONTRATOS SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL (Excepto EMT)
Tipo de Contrato (comparativa 2014-2015)
0 €
5.000.000 €
10.000.000 €
15.000.000 €
20.000.000 €
25.000.000 €
30.000.000 €
Obras Servicios Suministros
8.057.855 €
24.822.106 €
5.673.049 €
27.158.525 €
21.679.939 €
16.876.242 €
2014 2015
Importe
MEMORIA REGISTRO DE CONTRATOS AÑO 2015
ANÁLISIS DATOS: CONTRATOS SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL (Excepto EMT)
Procedimiento de Adjudicación (comparativa 2014-2015)
0 10 20 30 40 50 60
ABIERTO NEGOCIADO
21
2
51
0
2014 2015
TRCLSP (Nº CONTRATOS)
0 10 20 30 40 50 60 70
ORDINARIO SIMPLIFICADO CON
PUBLICIDAD
SIMPLIFICADO SIN
PUBLICIDAD
OTROS
66
1
52
12
44
5
54
0
2014 2015
INSTRUCCIONES INTERNAS DE CONTRATACIÓN (Nº CONTRATOS)
MEMORIA REGISTRO DE CONTRATOS AÑO 2015
ANÁLISIS DATOS: CONTRATOS SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL (Excepto EMT)
Procedimiento de Adjudicación (comparativa 2014-2015)
0,00 €
10.000.000,00 €
20.000.000,00 €
30.000.000,00 €
40.000.000,00 €
50.000.000,00 €
ABIERTO NEGOCIADO
14.313.159 €
692.626 €
48.824.338 €
0 €
2014 2015
TRCLSP (IMPORTE)
0 €
5.000.000 €
10.000.000 €
15.000.000 €
ORDINARIO SIMPLIFICADO CON
PUBLICIDAD
SIMPLIFICADO SIN
PUBLICIDAD
OTROS
14.500.978 €
392.764 €
3.014.028 € 5.639.455 €
13.145.518 €
795.881 € 2.945.968 €
0 €
2014 2015
INSTRUCCIONES INTERNAS DE CONTRATACIÓN (IMPORTE)
MEMORIA REGISTRO DE CONTRATOS AÑO 2015 ANÁLISIS DATOS: CONTRATOS
SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL (Excepto EMT) Ingresos (comparativa 2014-2015)
10
5 Ingresos
2014 2015
1.485.425 €
100.575 €
Importe
2014 2015
MEMORIA REGISTRO DE CONTRATOS AÑO 2015
ANÁLISIS DATOS: INCIDENCIAS GASTO SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL (Excepto EMT)
Comparativa 2014-2015
5
31
Incidencias Número
2014 2015
1.734.768 €
7.972.950 €
Incidencias Importes
2014 2015
ANÁLISIS DE DATOS EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, S.A.
MEMORIA REGISTRO DE CONTRATOS AÑO 2015
ANÁLISIS DATOS: CONTRATOS EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES S.A.
Comparativa gasto global 2014-2015
149 149
Nº Contratos
2014 2015
25.411.191 €
40.836.980 €
Importe
2014 2015
MEMORIA REGISTRO DE CONTRATOS AÑO 2015
ANÁLISIS DATOS: CONTRATOS EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES S.A.
Tipo de Contrato Año 2015
0
50
100
150
Obras Servicios Suministros
5 31
113
Número
0 €
20.000.000 €
40.000.000 €
Obras Servicios Suministros
1.090.191 € 9.719.350 €
30.027.438 €
Importe
MEMORIA REGISTRO DE CONTRATOS AÑO 2015
ANÁLISIS DATOS: INCIDENCIAS GASTO EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES S.A.
Comparativa 2014-2015
15
34
Incidencias Número
2014 2015
701.463 €
1.819.271 €
Incidencias Importes
2014 2015
MEM
OR
IA D
EL R
EGIS
TRO
DE
CO
NTR
ATO
S AY
UN
TAM
IEN
TO D
E M
AD
RID