MEMÒRIA 2010-2011 ASSOCIACIÓ MONTSENY
GUILLERIES
ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS 23/09/2011
L’ENTITAT EN DADES
• El febrer de 2011 vam crear un nou lloc de treball estable en el CET, per un noi amb discapacitat intel·lectual de 19 anys i que ve de Massanes.
• El servei de CO té un usuari nou des d’aquest mes de setembre, una dona de 58 anys de Sant Hilari.
• Pel que fa a l’equip de professionals, el nombre de personal s’ha mantingut estable durant aquest any i no hi ha hagut noves incorporacions.
BLOC 1: LES PERSONES I ELS SERVEIS
1. NÚMERO D'USUARIS PER SERVEIS: 40
40TOTAL GLOBAL
1426TOTAL
21SOI
711CET
514CO
DONES HOMES
NÚMERO D'USUARIS PER SERVEIS
1411
1
57
2
0
5
10
15
CO CET SOI
serveis
pers
ones
HOMES DONES
2. DISTRIBUCIÓ D'USUARIS PER EDAT I SEXE
EDATS DELS USUARIS
de 51 a 60 anys10%
de 41 a 50 anys42%
> 60 anys 8%
de 16 a 30 anys15%
de 31 a 40 anys25%
de 16 a 30 anys
de 31 a 40 anys
de 41 a 50 anys
de 51 a 60 anys
> 60 anys
DISTRIBUCIÓ PER SEXES
HOMES 74%
DONES 26%
HOMES
DONES
3. DISTRIBUCIÓ D'USUARIS PER LLOC DE RESIDÈNCIA
LLOC DE RESIDÈNCIA
13
6 64 3 2 2
1 1 1 1
02468
101214
ARBÚCIES
ANGLÈ
S
SANT HIL
ARI SACALM
BREDASANTA
COLO
MASANT
CELONI
SANT FELIU
DE B
UIXALL
EUMAÇANETMASSANES
TOSSA
AMER
4. DISTRIBUCIÓ PER GRAU DE DISCAPACITAT
DISTRIBUCIÓ PER GRAU DE DISCAPACITAT
8
0
21
11
0
5
10
15
20
25
33-49% 50-64% 65-74% >75%
5. DISTRIBUCIÓ DELS SOCIS PER POBLACIONS
BLOC 2: ELS SOCIS
DISTRIBUCIÓ SOCIS PER POBLACIONS 2011
212
7558 52
21
0
50
100
150
200
250
ARBÚCIES BREDA SANTHILARI
ALTRES HOSTALRIC El total de socis és de 418.
Respecte al 2010 hi ha 33
socis menys.
BLOC 3: RESULTATS ECONÒMICS
6. COMPARATIVA d'ingressos i despeses 2005-2010
940.172,79886.272,80805.280,21717.784,88695.991,68630.903,57DESPESES
201020092008200720062005
1.010.215,17984.214,65884.440,22800.232,69760.112,62695.718,32INGRESSOS
201020092008200720062005
COMPARATIVA INGRESSOS I DESPESES
0,00
200.000,00
400.000,00
600.000,00
800.000,00
1.000.000,00
1.200.000,00
2005 2006 2007 2008 2009 2010
DESPESES INGRESSOS
7.RESULTATS DEL PERÍODE 2005-2010
RESULTATS 2005-2010
64.814,75 €
64.120,92 €
82.447,81 €
79.160,01 €
97.941,85 €
70.042,98 €
0,00 € 50.000,00 € 100.000,00 €
2005
2006
2007
2008
2009
2010
8. DISTRIBUCIÓ DE LA DESPESA DURANT EL 2010
940.172,79TOTAL
83.021,52ALTRES DESPESES
16.906,86SUBMINISTRAMENTS
35.419,78AMORTITZACIONS
641.889,28DESPESES PERSONAL
162.935,35COMPRES
2010DESPESES
DISTRIBUCIÓ DESPESA 2010
COMPRES17%
ALTRES DESPESES
9%
AMORTITZACIONS4%
DESPESES PERSONAL
68%
SUBMINISTRAMENTS2%
COMPRES
DESPESES PERSONAL
AMORTITZACIONS
SUBMINISTRAMENTS
ALTRES DESPESES
El 68% de les nostres despeses corresponen a personal i el 17% a compres.
Els serveis per a persones amb discapacitat també estan patint les retallades del govern de la Generalitat:
• Centre Ocupacional: congelació dels mòduls que rebem, de moment fins a desembre del 2012.
• Centre Especial de Treball: la subvencions que rebem també queden congelades, i no es subvencionarà cap nou lloc de treball creat després del 31 de maig.
• Llar residència: reducció dels mòduls que rebem en un 4.5% a partir de l’1 de setembre fins a finals del 2012, de moment.
• Els vist-i-plaus per usuaris nous als serveis de CO i Llars també es veuran afectats, i per tant, donaran l’autorització d’usuaris només en casos molt concrets i urgents.
• Per altra banda, hi ha un acord perquè els centres que ho creguin necessari puguin aplicar la reducció del 10% de les ràtios d’atenció, com a mesura per suportar les retallades.
2011: ANY DE CANVIS
BLOC 4: EN QUÈ HEM TREBALLAT AQUEST ANY
• Durant el període 2010-2011 s’han tramitat 5 noves incapacitacions , tres de les quals estan resoltes. El total d’usuaris amb incapacitacions resoltes a dia d’avui és de 26 (4 més que l’any passat).
• Tenim 2 persones tutelades per la Fundació Comarques Gironines i 1 tutelat per la Tutela. Està en tràmit dues tuteles més, de les quals una l’assumirà la Fundació de les Comarques Gironines i l’altra, un familiar. En total hi haurà 4 persones tutelades per una fundació.
• Enguany no hem tramitat cap dependència.
INCAPACITACIONS, TUTELES i DEPENDÈNCIES
• Administració:1. Com gestionar els recursos de l’entitat mitjançant Excel;2. Tècniques administratives3. Protecció de dades de caràcter personal
• Direcció:1. Com presentar projectes per a subvencions2. Protecció de dades de caràcter personal.
• Assistent Social:1. Manipulació d’aliments 2.Formació avançada en gestió de RR HH i documentació assistencial3. Protecció de dades de caràcter persona
• Monitors CET:1. Aplicador DDD2. Aplicador fitosanitaris 3. Neteja i desinfecció a la indústria alimentària4. Control integral de plagues5. Control de plagues i registre de biocides
• Monitores CO :1. Musicoteràpia
• Formació al propi centre amb participació de tot el personal:1. Contenció emocional2. Primers auxilis
FORMACIÓ CONTINUADA DELS PROFESSIONALS
INVERSIONS i REFORMES
• Carros nous per al Centre Especial de Treball més ergonòmics i amb el logo de l’entitat.
• Canvi de cortines de menjador.
• Finalització del procés de renovació de la imatge corporativa.
• S’ha comprat una pantalla tàctil d’ordinador.
• col·locació d’un rètol a l’entradadel centre .
• col·locació de rètols indicatius a les rotondes d’entrada al poble.
• Full informatiu anual nou que s’envia a tots els socis per Nadal, amb més informaciódestacada dels serveis i les activitats.
• Edició d’un Lip Dub presentacióde l’entitat i que es penjarà al youtube i a la pàgina web.
FINALITZACIÓ DEL PROCÉS RENOVACIÓ DE LA IMATGE CORPORATIVA DE L’ENTITAT
• retolació de tots els vehicles de l’entitat, incloses les màquines escombradores.
• disseny d’un tríptic dels serveis de l’associació i un tríptic específic de les feines que oferim al CET.
• disseny de 4 plafons en cartróploma on s’explica cadascun del serveis per penjar a diferents espais de la casa.
• roll-up.
• Diputació Girona . Subvenció esport: 2.460€
• Dipsalut. Subvenció equinoteràpia: 2.592€
• JOCAVI. Com cada any, l’empresa Jocavi fa entrega de l’import corresponent a les mesures alternatives del 2010: 11.182,71€
• ACELL. Subvenció esport: 1.174,09€
• Departament de Treball. Subvenció ampliació CET: 12.020€
• Consorci Benestar Social Selva: Subvenció de transport: 37.308,28€
• Ajuntament de Breda. Contribució pis: 500€
• Ajuntament d’Arbúcies . Impost de circulació i escombraries: 821,36€
SUBVENCIONS, DONACIONS i MESURES ALTERNATIVES
CENTRE OCUPACIONAL
• Hem augmentat en 1 usuari respecte l’any passat, actualment el servei compta amb 20 usuaris.
• Aquest setembre hem començat a fer labugaderia de l’Escola de Futbol d’Arbúcies, feina que duen a terme alguns usuaris del CO. Ens van demanar de posar el nostre logotip a un dels equipaments de
• S’ha millorat el taller d’informàtica amb l’adquisició d’una pantalla tàctil i un ratolíadaptat.
• SPECIAL OLYMPICS OCTUBRE 20109 usuaris del Centre Ocupacional van participar als Jocs Special Olympics celebrats a Figueres.
LLARS RESIDÈNCIA
La Farga: • La llar residència La Farga té un total de 12 places, la totalitat de la seva capacitat,
6 de les quals són amb Suport Intermitent, 5 amb Suport Limitat i 1 amb Suport Limitat amb Trastorn de Conducta.
• De les persones ateses, 6 són dones i 6 homes, amb una mitjana d’edat de 45 anys.
• A banda de les places permanents, tenim una plaça d’urgència i servei de respir familiar que acostuma a ser de cap de setmana i festius amb pernocta.
• El personal de la llar el formen 7 monitores i 1 dona de neteja un cop al mes.
Destacats 2010-2011: durant l’any s’ha treballat en especial:• els recursos individuals per gestionar les relacions interpersonals entre companys i
amb els monitors.• l’afectivitat.• els hàbits d’alimentació saludables.• l’exercici físic com a recurs per millorar la qualitat de vida personal d’aquells que més
ho necessiten.
Francesc Riumalló: • S’han canviat les finestres de tota la vivenda donat que
vam rebre una subvenció del Pla Renova’t de 1900€.
• estem a l’espera de tenir alguna ajuda o subvenció per fer les reformes que falten i que són bàsicament: la renovació i adaptació integral dels banys, pintar, canviar la caldera i alguns electrodomèstics.
• A dia d’avui no tenim demanda de places que siguin urgents, tot i que si fos el cas, la Generalitat possiblement no ens donaria els vist-i-plaus.
LLARS RESIDÈNCIA
CENTRE ESPECIAL DE TREBALL
• Reforma del Parc de la Dona d’aigua i la bassa de la Farga , projecte de l’Ajuntament d’Arbúcies i el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad. GENER 2011- MAIG 2011
• Restauració de maquinària de La Farga . MAIG -JUNY 2011
• Campanya publicitària del servei de desratització : vam fer una campanya de repartiment de publicitat del nostre servei de desratització per tots els pobles veïns que valorem positivament donat que força comerços i petites empreses s’han mostrat interessades i s’han pogut signar 4 nous convenis.
• S’ha signat Conveni de desratització global de dependències i poble d’Arbúcies amb l’Ajuntament.
• S’ha ampliat el conveni de neteja amb el Patronat del Castell de Montsoriu .
Projectes realitzats durant aquest any
CENTRE ESPECIAL DE TREBALL
• Projecte municipal Vinya de la Font del Ferro . FEBRER-MAIG 2011
• Prat de Dall . GENER-MAIG 2011
• Projecte restauració riu Baix Llobregat.OCTUBRE 2010
• Projecte Fuirosos. NOVEMBRE 2010
• Aquest mes de setembre hem començat la reconstrucció del pont de la riera que es van endur les pluges.
• Al finals de febrer es va crear un nou lloc de treball al CET.
Projecte Bassa de la Farga
Projecte Maquinària La Farga
Projecte Pomari i Prat de Dall
Projecte Vinya Font del Ferro
Projecte Dona d’Aigua
Projecte Fuirosos i Projecte Riu Llobregat
FI DE LA PRESENTACIÓ
Gràcies per la vostra assistència