Impreso el 26 de mayo de 2015
Adecuación Y MANTENIMIENTO DEL CERRAMIENTO DE LA CASA FISCAL MUNICIPIO DE Riohacha, La Guajira, Caribe
Proyecto
Metodología General de Formulación
Código BPIN:
Datos del Formulador
Tipo de documento: No. Documento:
Nombres: Apellidos:
Cargo:
Telefonos:
Entidad:
Cedula de Ciudadania 84564378
damaso parodi
Secretario de Obra Publicas
7275010
laguajira.co,gov
Gobernacion de la Guajira
E-mail:
Página 1 de 22
Módulo de identificación del problema o necesidad
1. Contribución a la política pública
Plan del PND
(2010-2014) Prosperidad para Todos
21202. Infraestructura ICBF
Programa del PND
Indicador de seguimiento al PND
Educación Centros regionales de innovación educativa implementados
Unidad de medida
Número de centros regionales
Meta
Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial
POR NUESTRA GUAJIRA HAGAMOSLO JUNTOS
Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA.
Plan de Desarrollo Distrital o Municipal
ES MOMENTO DE GOBERNAR
Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal
Página 2 de 22
2. Identificación y descripción del problema
Módulo de identificación del problema o necesidad
Problema Central
DETERIORO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y EL CERRAMIENTO DE LA CASA DE JUSTICIA
Descripción de la situación existente
LA CASA DE JUSTICIA SE ENCUENTRA EN TOTAL ABANDONO POR PARTE DE LOS ENTES GUBERNAMENTALES Y EL ESTADO ESTO GENERA
UNA GRAVE INSEGURIDAD Y QUE SE ENCUENTRE EN PRECARIAS CONDICIONES FISICAS
Magnitud actual
LA POBLACION AFECTADA ASCIENDE A 145 JOVENES QUE SE ENCUENTRA EN ESTADO TRANSITORIO EN EL CENTRO
2.1 Identificación y descripción del problema
Módulo de identificación del problema o necesidad
Causas que generan el problema
DirectaTipo:
POCA INVERSION POR PARTE DEL ESTADO PARA LA AMPLIACION Y EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES FISICAS DE LA CASA DE
JUSTICIA
IndirectaTipo:
INSUFICIENTES ASIGNACION DE RECURSOS PARA EL MEJORAMIENTO DE CENTROS DE ESTE TIPO
DEFICIENTE GESTION DE LIDERES Y GOBERNANTES EN LA ELABORACION DE PROYECTOS PARA LA INVERSION EN CENTROS DE ESTA
INDOLE
Efectos generados por el problema
DirectoTipo:
Página 3 de 22
ALTOS INDICES DE INSEGURIDAD EN LA CASA DE JUSTICIA
IndirectoTipo:
DETERIORO DE LA CALIDAD EN EL NIVEL DE VIDA
ALTO INDICE DE DESERCION Y FUGAS
Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante
Participantes
Módulo de identificación del problema o necesidad
3. Análisis de participantes
Experiencia Previa
Departamental La Guajira Cooperante REALIZACION DE
PROYECTO Y
FINANCIADOR DE LAS
OBRAS
Municipal Riohacha Beneficiario REALIZACION DE
MANTENIMIENTO
PERIODICO
Otro Beneficiario VEEDURIA CIUDADANA COMUNIDAD
EDUCATIVA
Concertación entre los participantes
MESAS DE TRABAJOS EN LA PROYECCION DE LOS PLANES DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL
Módulo de identificación del problema o necesidad
4. Población afectada y objetivo del problema
Página 4 de 22
Número de personas Afectadas
16
Fuente de información
CASA DE JUSTICIA
EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión
Personas Afectadas
Caribe La Guajira Riohacha Corregimiento CASA DE JUSTICIA
Número de personas Objetivo
16
Fuente de información
CASA DE JUSTICIA
EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión
Personas Objetivo
Caribe La Guajira Riohacha Cabecera Municipal CASA DE JUSTICIA
Clasificacion DetalleNumero de
PersonasFuente de Informacion
4.1 Población afectada y objetivo del problema
Módulo de identificación del problema o necesidad
Características demográficas de la población
Género Hombre 15 CASA DE JUSTICIA
Género Mujer 1 CASA DE JUSTICIA
Edad (años) 0 - 6 1 CASA DE JUSTICIA
Página 5 de 22
Edad (años) 7 - 14 15 CASA DE JUSTICIA
Edad (años) 15 - 17 0
Edad (años) 18 - 26 1 CASA DE JUSTICIA
Edad (años) 27 - 59 0
Edad (años) 60 en adelante 0
Grupos Étnicos Indígenas 0
Grupos Étnicos Afrocolombianos 0
Grupos Étnicos ROM 0
Población Vulnerable Desplazados 0
Población Vulnerable Discapacitados 0
Población Vulnerable Pobres Extremos 0
Módulo de identificación del problema o necesidad
5. Objetivo - Propósito
Objetivo General - Propósito
CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO PARA BRINDAR SEGURIDAD EN LA CASA DE JUSTICIA
Indicadores que miden el objetivo general
Nombre del IndicadorUnidad de Medida Meta
CONSTRUCCION DE CERAMIENTO Metro Cuadrado 1456
Objetivo Específicos
GENERAR UNA MAYOR INVERSION POR PARTE DE LOS ENTES ESTATALES PARA LOS CENTROS DE ATENCION AL MENOR INFRACTOR
Página 6 de 22
ASIGNAR MAYORES RECURSOS EN LA PROYECCION DE LOS PRESUPUESTOS DEPARTAMENTALES
MEJORAR LA GESTION DE LOS LIDERES Y DIRECTORES DE LOS CENTROS DE ESTE TIPO
Módulo de identificación del problema o necesidad
5. Alternativas de solución
Alternativa Se evaluó con la MGA
CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO EN LA CASA DE JUSTICIA Si
Costo Eficiencia y costo mínimo
Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo
NO
SI
Evaluación Realizada
Página 7 de 22
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
1. Descripción de la alternativa
Alternativa
Descripción de la alternativa
CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO EN LA CASA DE JUSTICIA
Año inicio: 2015 Año final: 2016
SE ADECUARA EL CERRAMIENTO DE LA CASA DE JUSTICIA CON EL FIN DE PODER BRINDAR LA SEGURIDAD NECESARIA DE LA POBLACION
RESIDENTE EN ESTE CENTRO SE EMPLEARAN MATERIALES DE PRIMERA CALIDAD COMO EL CEMENTO, PINTURAS Y LADRILLOS Y MALLAS
DE CERRAMIENTO IDONEAS PARA ESTE FIN ,
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
2. Estudio de mercado
Detalle para estudio: CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO
Año
CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO Metro Cuadrado CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO 2013 2014 2016
Oferta DemandaDéficit
Bien o ServicioUnidad de
medidaDescripción
Año inicial
histórico
Año final
histórico
Año final
proyección
2013 -1.456,00 1.456,00 0,00
2014 -1.456,00 1.456,00 0,00
2015 0,00 1.456,00 1.456,00
2016 0,00 1.456,00 1.456,00
Página 8 de 22
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
3. Capacidad y beneficiarios
Alternativa:
CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO EN LA CASA DE JUSTICIA
3.1 Capacidad Generada
CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO
Unidad de medida
Metro Cuadrado
Número de beneficiarios
16
Total Capacidad generada
160
3.2 Beneficiarios
4. Localización
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Alternativa
Geográficamente
ResguardoLocalizaciónCentro - PobladoMunicipioDepartamentoRegión
CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO EN LA CASA DE JUSTICIA
Caribe La Guajira Riohacha Cabecera Municipal CASA DE JUSTICIA
Factores que determinan la localización
Aspectos administrativos y políticos
Cercanía a la población objetivo
Cercanía de fuentes de abastecimiento
Página 9 de 22
Comunicaciones
Costo y disponibilidad de terrenos
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros)
Disponibilidad y costo de mano de obra
Estructura impositiva y legal
Factores ambientales
Impacto para la Equidad de Género
Medios y costos de transporte
Orden público
Otros
Topografía
5 - Estudio Ambiental
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO EN LA CASA DE JUSTICIA
Alternativa
Estudios requeridos
Estudio
Licencia Ambiental
Diagnóstico ambiental
Plan de manejo ambiental
Otros permisos ambientales
Se requiere
NO
NO
NO
NO
Página 10 de 22
6 - Análisis de Riesgos
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO EN LA CASA DE JUSTICIA
Alternativa
Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación
ESCASES DE MATERIALES EN CENTROS
FERRETEROS
Remoto PARALISIS DE TRABAJOS Muy alto ACOPIO DE
MATERIALES EN
BODEGAS
7 - Costos del proyecto
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO EN LA CASA DE JUSTICIA
Alternativa
Relación Objetivos - Productos - Actividades
Objetivos Productos Actividades
GENERAR UNA MAYOR INVERSION
POR PARTE DE LOS ENTES
ESTATALES PARA LOS CENTROS
DE ATENCION AL MENOR
INFRACTOR
ACABADOS PINTURA
CERRAMIENTOS MALLA ESLABONADA
Página 11 de 22
GENERAR UNA MAYOR INVERSION
POR PARTE DE LOS ENTES
ESTATALES PARA LOS CENTROS
DE ATENCION AL MENOR
INFRACTOR
ESTRUCTURAS VIGA DE CIMENTACION
PRELIMINARES EXCAVACIONES
Relación Productos
GENERAR UNA MAYOR INVERSION POR PARTE DE LOS ENTES ESTATALES PARA LOS CENTROS DE
ATENCION AL MENOR INFRACTOR
Objetivo:
Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC
PRELIMINARES Metro Cuadrado 94
ESTRUCTURAS Metro Cúbico 260
CERRAMIENTOS Metro Cuadrado 1456
ACABADOS Metro Cuadrado 936
Relación de Actividades
Etapa Año Nombre de la Actividad Ruta Critica ValorCodigo - CIIU
Inversión 2015 EXCAVACIONES Si 4,928,985.00
Página 12 de 22
Inversión 2015 VIGA DE CIMENTACION Si 41,235,450.00
Inversión 2015 MALLA ESLABONADA Si 88,227,040.00
Inversión 2015 PINTURA Si 9,876,453.00
Valor Total 144,267,928
8 - Depreciación de activos fijos
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO EN LA CASA DE JUSTICIA
Alternativa
ActivoFijo Descripcion Año de
compra
Valor de salvamentoValor del activo
Edificaciones ADECUACION 2015 78.586.527,32 80.190.334,00
Valor total de depreciación de alternativa 78.586.527,32
9 - Detalle beneficios e ingresos
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Tipo de beneficio o ingreso
Valor totalValor unitarioCantidadAño
CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO
Unidad MedidaDescripciónBienTipo
Metro Cuadrado CONSTRUCCION DE CERRAMIENTOObra FísicaBeneficio
2015 1,00 89.980.231,00 89.980.231,00
Página 13 de 22
2016 0,00 0,00 0,00
9 - Totales beneficios e ingresos
Año Total Ingresos
2015 89.980.231,00
2016 0,00
Página 14 de 22
Módulo de Evaluación de la alternativa de solución
Tasa de interés oportunidad: 4,3
Justificación de la tasa de oportunidad
1 - Costo de oportunidad
%
DTF
Flujo de Caja
Año 0 (2015) Año 1 (2016)
Amortización créditos 0.00 0.00
Costos de Inversión 144,267,928.00 0.00
Costos de Operación 0.00 0.00
Costos de
Preinversión
0.00 0.00
Créditos 0.00 0.00
Flujo Neto de Caja (54,287,697.00) 78,586,527.32
Ingresos y beneficios 89,980,231.00 0.00
Intereses créditos 0.00 0.00
Valor de salvamento 0.00 78,586,527.32
Página 15 de 22
Año 0 (2015 Año 1 (2016 RPC
Ingresos y beneficios 0,00 0,00 0,00
CONSTRUCCION
DE CERRAMIENTO
71.984.184,80 0,00 0,80
Créditos 0,00 0,00 0,00
Costos de
Preinversión
0,00 0,00 0,00
Costos de Inversión 0,00 0,00 0,00
1.2. Mano Obra No
Calificada
2.957.391,00 0,00 0,60
3.1. Materiales 110.077.764,97 0,00 0,79
Costos de
Operación
0,00 0,00 0,00
Amortización
créditos
0,00 0,00 0,00
Intereses créditos 0,00 0,00 0,00
Valor de salvamento 0,00 0,00 0,00
ADECUACION 0,00 63.655.087,13 0,81
Flujo Económico (41.050.971,17) 63.655.087,13 0,00
Flujo Económico
Página 16 de 22
Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social
Alternativ
Valor
Presente
Neto -
Financiero
Tasa Interna
de Retorno -
Financiero
Relación
Beneficio
Costo -
Financiero
Costo Por
Capacidad -
Financiero
Costo Por
Beneficiario -
Financiero
Valor
Presente de
los Costos -
Financiero
Costo
Anual
Equivalent
e -
Valor
Presente
Neto -
Económico
Tasa
Interna de
Retorno -
Económico
Relación
Beneficio
Costo -
Económico
Costo Por
Capacidad
-
Económico
Costo Por
Beneficiari
o -
Económico
Valor
Presente
de los
Costos -
Costo
Anual
Equivalent
e -
Evaluación Financiera Evaluación Económica
CONSTRUC
CION DE
CERRAMIEN
TO EN LA
CASA DE
JUSTICIA
21.058.925,
55
44,76 0,75 1.392.840,35 13.928.403,46 219.614.550,55 229.057.976,
22
15.783.928
,05
55,06 1,14 706.469,72 7.064.697,25 113.035.15
5,97
126.599.374,69
Página 17 de 22
1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal
Módulo de programación
Alternativa Seleccionada
CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO EN LA CASA DE JUSTICIA
0100 intersubsectorial defensa y seguridad
Sector (Subprograma presupuestal)
0111 construcción de infraestructura propia del sector
Tipo de Gasto (Programa presupuestal)
Módulo de programación
2 -Fuentes de financiación
Tipo de entidad Nombre de entidad
Tipo de recurso
Departamentos La Guajira
Propios
ValorAño
2015 144.267.928,00
2016 0,00
Página 18 de 22
Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación
2015 0 144,267,928 0
2016 0 0 0
Vigencia
Costos
Indicadores de producto
Unidad FormulaIndicador
Objetivo GENERAR UNA MAYOR INVERSION POR PARTE DE LOS ENTES ESTATALES PARA LOS CENTROS DE ATENCION AL MENOR INFRACTOR
Producto PRELIMINARES
Código
Actividades De Bienestar Realizadas Número Ab Ar*100/ap1000P316
Unidad FormulaIndicador
Objetivo GENERAR UNA MAYOR INVERSION POR PARTE DE LOS ENTES ESTATALES PARA LOS CENTROS DE ATENCION AL MENOR INFRACTOR
Producto ESTRUCTURAS
Código
área Adecuada En Infraestructura Metro cuadrado Aai Aa1 - Aao1000P401
Unidad FormulaIndicador
Objetivo GENERAR UNA MAYOR INVERSION POR PARTE DE LOS ENTES ESTATALES PARA LOS CENTROS DE ATENCION AL MENOR INFRACTOR
Producto CERRAMIENTOS
Código
área Adecuada En Infraestructura Metro cuadrado Aai Aa1 - Aao1000P401
Página 19 de 22
Unidad FormulaIndicador
Objetivo GENERAR UNA MAYOR INVERSION POR PARTE DE LOS ENTES ESTATALES PARA LOS CENTROS DE ATENCION AL MENOR INFRACTOR
Producto ACABADOS
Código
área Adecuada En Infraestructura Metro cuadrado Aai Aa1 - Aao1000P401
Indicadores de producto
2015 2016
GENERAR UNA
MAYOR
INVERSION
POR PARTE DE
LOS ENTES
ESTATALES
PARA LOS
CENTROS DE
ATENCION AL
MENOR
INFRACTOR
ACABADOS área Adecuada En Infraestructura 40,00 0,00
CERRAMIENT
OS
área Adecuada En Infraestructura 20,00 0,00
ESTRUCTURA
S
área Adecuada En Infraestructura 160,00 0,00
Objetivo Producto Indicador
Metas
Página 20 de 22
2015 2016
GENERAR UNA
MAYOR
INVERSION
POR PARTE DE
LOS ENTES
ESTATALES
PARA LOS
CENTROS DE
ATENCION AL
MENOR
INFRACTOR
PRELIMINARE
S
Actividades De Bienestar Realizadas 1,00 0,00
2015 2016
Actividades de deliberación pública realizadas Sumatoria de
actividades
realizadas
1,00 0,00
Indicadores de gestión
Indicador
Metas
Unidad Fórmula
Módulo de Decisión
Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos
Página 21 de 22
Fines 21202. Infraestructura
ICBF
Educación Centros
regionales de
innovación educativa
implementados
0,00 ACTA DE RECIBO
DE OBRA
ACTA DE
LIQUIDACION
Objetivo General - Propósito CONSTRUCCION DE
CERRAMIENTO PARA
BRINDAR
SEGURIDAD AL
CENTRO
CONSTRUCCION
DE CERAMIENTO
1.456,00 ACTA DE RECIBO
DE OBRA
ACTA DE
LIQUIDACION
Objetivos Específicos General -
Componentes o Productos
PRELIMINARES Actividades De
Bienestar Realizadas
1,00 ACTA DE RECIBO
DE OBRA
ACTA DE
LIQUIDACION
Objetivos Específicos General -
Componentes o Productos
ESTRUCTURAS área Adecuada En
Infraestructura
160,00 ACTA DE RECIBO
DE OBRAS
ACTA DE
LIQUIDACION
Objetivos Específicos General -
Componentes o Productos
CERRAMIENTOS área Adecuada En
Infraestructura
20,00 ACTA DE RECIBO
DE OBRAS
ACTA DE
LIQUIDACION
Objetivos Específicos General -
Componentes o Productos
ACABADOS área Adecuada En
Infraestructura
40,00 ACTA DE RECIBO
DE OBRAS
ACTA DE
LIQUIDACION
Actividades EXCAVACIONES Recursos Ejecutados 4.928.985,00 ACTA DE RECIBO
DE OBRA
ACTA DE
LIQUIDACION
Actividades VIGA DE
CIMENTACION
Recursos Ejecutados 41.235.450,00 ACTA DE RECIBO
DE OBRA
ACTA DE
LIQUIDACION
Actividades MALLA ESLABONADA Recursos Ejecutados 8.002.753,00 ACTA DE RECIBO
DE OBRAS
ACTA DE
LIQUIDACION
Actividades PINTURA Recursos Ejecutados 9.876.453,00 ACTA DE RECIBO
DE OBRA
ACTA DE
LIQUIDACION
Página 22 de 22
