Impreso el 30 de Marzo de 2016
Apoyo a la gestion del Plan de Desarrollo del departamento de La Guajira 2016 - 2019
Proyecto
Metodología General de Formulación
Código BPIN:
Datos del Formulador
Tipo de documento: No. Documento:
Nombres: Apellidos:
Cargo:
Telefonos:
Entidad:
Cedula de Ciudadania 1
MAURICIO ENRIQUE RAMIREZ ALVAREZ
DIRECTOR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION
7273522
GOBERNACION DE LA GUAJIRA
E-mail:
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Módulo de identificación del problema o necesidad
1. Contribución a la política pública
Plan del PND
(2010-2014) Prosperidad para Todos
51102. Gestión pública orientada a resultados
Programa del PND
Indicador de seguimiento al PND
Trabajo - Mesas sectoriales
Unidad de medida
Número de mesas
Meta
87
Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial
Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial
Plan de Desarrollo Distrital o Municipal
Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal
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2. Identificación y descripción del problema
Módulo de identificación del problema o necesidad
Problema Central
Nulo modelo sistematico para concretar acciones que encausen hacia los objetivos deseados
Descripción de la situación existente
El desarrollo integral es un derecho humano fundamental reconocido internacionalmente, es un proceso de transformación multidimensional, sistémico,
sostenible e incluyente que se genera de manera planeada para lograr el bienestar de la población en armonía y equilibrio con lo ambiental (natural y
construido), lo socio-cultural, lo económico, y lo político-administrativo en un territorio determinado (un municipio, un distrito, un departamento, una región,
un país), y teniendo en cuenta el contexto global. Los planes de desarrollo son “la carta de navegación” y el principal instrumento de planeación y gestión
del desarrollo integral de las entidades territoriales. Por medio de este se promueven el bienestar integral de la población, garantizan los derechos
humanos, y fortalecen la democracia participativa, guardando, en todo caso, armonía con la naturaleza. De igual forma, los planes de desarrollo deben
considerar los ejercicios adelantados por la entidad territorial y los otros niveles de gobierno en materia de (1) visión prospectiva, (2) planes de desarrollo,
(3) planes de ordenamiento territorial, y (4) políticas, programas y estrategias sectoriales, entre otros; con el fin de articular los diferentes esfuerzos, en la
búsqueda de propósitos comunes de bienestar y desarrollo regional. Durante el proceso del Plan de Desarrollo las personas encargadas de la planeación
deben realizar ejercicios de mesas de concertación, de planificación y propuestas y velar que se hagan efectivos los procedimientos de participación por
parte de la comunidad, grupos étnicos, Ong, los diferentes sectores (Empresas, Turismo, Agricultura, Ganadero, etc.) del tal forma que se convoque y se
vincule a todos los miembros respectivos para garantizar la participación de estos y así poder conocer las necesidades básicas insatisfechas. De acuerdo
con lo anteriormente enunciado, es de vital importancia el desarrollar un proyecto que busque visibilizar la situación actual de nuestro departamento
Magnitud actual
100% de la informacion como carta de navegación y el principal instrumento de planeación y gestión del desarrollo integral de las entidades territoriales
2.1 Identificación y descripción del problema
Módulo de identificación del problema o necesidad
Causas que generan el problema
DirectaTipo:
Incumplimiento de lo establecido en la Constitucion Politica de 1991y la Ley 152 de 1994
IndirectaTipo:
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Desconocimientos de las necesidades de la comunidad
Desconocimiento de los planes y programas de del gobierno por parte de los ciudadanos
Minima articulacion con los planes de desarrollo nacional y regional
Efectos generados por el problema
DirectoTipo:
Nula priorizacion de recursos
Limitada ejecucion de proyectos
IndirectoTipo:
Limitado procesos economico socila o politico de la region
Escasa promocion (gremiacion) del crecimiento del territorio
Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante
Participantes
Módulo de identificación del problema o necesidad
3. Análisis de participantes
Experiencia Previa
Departamental La Guajira Cooperante Tecnico, Legal y Financiera Ente con la experiencia en proyectos de este tipo
Otro Beneficiario Veeduria Poblacion del
Departamento
Comunidad con experiencia en hacer veeduria a
los proyectos que se ejecuten en su entorno
Concertación entre los participantes
Mesas de concertacion para definir las necesidades de la poblacion
Módulo de identificación del problema o necesidad
4. Población afectada y objetivo del problema
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Número de personas Afectadas
930143
Fuente de información
DANE (Proyeccion 2014)
EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión
Personas Afectadas
Caribe La Guajira Todo El Departamento Cabecera Departamental Zona urbana y rural del
departamento
Número de personas Objetivo
930143
Fuente de información
DANE (Proyeccion 2014)
EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión
Personas Objetivo
Caribe La Guajira Todo El Departamento Cabecera Departamental Zona urbana y rural del
departamento
Clasificacion DetalleNumero de
PersonasFuente de Informacion
4.1 Población afectada y objetivo del problema
Módulo de identificación del problema o necesidad
Características demográficas de la población
Género Hombre 460486 DANE (Proyeccion 2014)
Género Mujer 469657 DANE (Proyeccion 2014)
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Edad (años) 0 - 6 147863 DANE (Proyeccion 2014)
Edad (años) 7 - 14 191435 DANE (Proyeccion 2014)
Edad (años) 15 - 17 18172 DANE (Proyeccion 2014)
Edad (años) 18 - 26 156092 DANE (Proyeccion 2014)
Edad (años) 27 - 59 350058 DANE (Proyeccion 2014)
Edad (años) 60 en adelante 66523 DANE (Proyeccion 2014)
Grupos Étnicos Indígenas 427866 DANE (Proyeccion 2014)
Grupos Étnicos Afrocolombianos 76272 DANE (Proyeccion 2014)
Grupos Étnicos ROM 0
Población Vulnerable Desplazados 0
Población Vulnerable Discapacitados 0
Población Vulnerable Pobres Extremos 0
Módulo de identificación del problema o necesidad
5. Objetivo - Propósito
Objetivo General - Propósito
Desarrollo de un modelo sistematico para concretar acciones que encausen hacia los objetivos deseados
Indicadores que miden el objetivo general
Nombre del IndicadorUnidad de Medida Meta
Plan de desarrollo elaborado Día 1
Objetivo Específicos
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Cumplimiento de los establecido en la Constitucion Politica y la Ley 152 de 1994
Conocimientos de las necesidades de la comunidad
Conocimientos de los planes y programas de gobierno por parte de los ciudadanos
Maxima articulacion con los planes de desarrollo nacional y regional
Módulo de identificación del problema o necesidad
5. Alternativas de solución
Alternativa Se evaluó con la MGA
Crear y hacer operativos mecanismos de participación ciudadana Si
Costo Eficiencia y costo mínimo
Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo
NO
SI
Evaluación Realizada
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Módulo de Preparación de la alternativa de solución
1. Descripción de la alternativa
Alternativa
Descripción de la alternativa
Crear y hacer operativos mecanismos de participación ciudadana
Año inicio: 2016 Año final: 2019
16 mesas de trabajo con la comunidad para los diferentes sectores para la elaboracion del Plan de desarrollo 2016 - 2019
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
2. Estudio de mercado
Detalle para estudio: Plan de desarrollo elaborado
Año
Plan de desarrollo elaborado Unidad Documento elaborado en concertacion con la comunidad para
mejorar la calidad de vida de los habitante
2012 2015 2016
Oferta DemandaDéficit
Bien o ServicioUnidad de
medidaDescripción
Año inicial
histórico
Año final
histórico
Año final
proyección
2012 1,00 0,00 1,00
2013 0,00 0,00 0,00
2014 1,00 0,00 1,00
2015 0,00 0,00 0,00
2016 1,00 0,00 1,00
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Módulo de Preparación de la alternativa de solución
3. Capacidad y beneficiarios
Alternativa:
Crear y hacer operativos mecanismos de participación ciudadana
3.1 Capacidad Generada
Documento elaborado
Unidad de medida
Número
Número de beneficiarios
930.143
Total Capacidad generada
1
3.2 Beneficiarios
4. Localización
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Alternativa
Geográficamente
ResguardoLocalizaciónCentro - PobladoMunicipioDepartamentoRegión
Crear y hacer operativos mecanismos de participación ciudadana
Caribe La Guajira Todo El Departamento Cabecera Departamental Zona urbana y rural del
departamento
Factores que determinan la localización
Aspectos administrativos y políticos
Cercanía a la población objetivo
Cercanía de fuentes de abastecimiento
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Comunicaciones
Costo y disponibilidad de terrenos
Estructura impositiva y legal
Factores ambientales
Otros
5 - Estudio Ambiental
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Crear y hacer operativos mecanismos de participación ciudadana
Alternativa
Estudios requeridos
Estudio
Licencia Ambiental
Diagnóstico ambiental
Plan de manejo ambiental
Otros permisos ambientales
Se requiere
NO
NO
NO
NO
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6 - Análisis de Riesgos
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Crear y hacer operativos mecanismos de participación ciudadana
Alternativa
Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación
Demora en la gestion del recurso Remoto Demora en la elaboracion del
Plan de Desarrollo
Muy bajo Gestionar los recursos a
tiempo
7 - Costos del proyecto
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Crear y hacer operativos mecanismos de participación ciudadana
Alternativa
Relación Objetivos - Productos - Actividades
Objetivos Productos Actividades
Cumplimiento de los establecido en la
Constitucion Politica y la Ley 152 de
1994
Plan de Desarrollo elaborado Apoyo al Consejo Territorial
Mesas de consertacion con la comunidad
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Relación Productos
Cumplimiento de los establecido en la Constitucion Politica y la Ley 152 de 1994Objetivo:
Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC
Plan de Desarrollo elaborado Número 1000
Relación de Actividades
Etapa Año Nombre de la Actividad Ruta Critica ValorCodigo - CIIU
Inversión 2016 Mesas de consertacion con la comunidad No 119,548,000.00
Inversión 2016 Apoyo al Consejo Territorial No 30,000,000.00
Valor Total 149,548,000
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9 - Detalle beneficios e ingresos
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Tipo de beneficio o ingreso
Valor totalValor unitarioCantidadAño
Mejorar en calidad de vida
Unidad MedidaDescripciónBienTipo
Porcentaje Mejorar en calidad de vidaOtrosBeneficio
2016 0,00 0,00 0,00
2017 930.143,00 160,78 149.548.000,04
2018 930.143,00 160,78 149.548.000,04
2019 930.143,00 160,78 149.548.000,04
9 - Totales beneficios e ingresos
Año Total Ingresos
2016 0,00
2017 149.548.000,04
2018 149.548.000,04
2019 149.548.000,04
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Módulo de Evaluación de la alternativa de solución
Tasa de interés oportunidad: 4,3
Justificación de la tasa de oportunidad
1 - Costo de oportunidad
%
DTF Banco de La Republica, 30 de diciembre de 2015
Flujo de Caja
Año 0 (2016) Año 1 (2017) Año 2 (2018) Año 3 (2019)
Amortización créditos 0.00 0.00 0.00 0.00
Costos de Inversión 149,548,000.00 0.00 0.00 0.00
Costos de Operación 0.00 0.00 0.00 0.00
Costos de Preinversión 0.00 0.00 0.00 0.00
Créditos 0.00 0.00 0.00 0.00
Flujo Neto de Caja (149,548,000.00) 149,548,000.04 149,548,000.04 149,548,000.04
Ingresos y beneficios 0.00 149,548,000.04 149,548,000.04 149,548,000.04
Intereses créditos 0.00 0.00 0.00 0.00
Valor de salvamento 0.00 0.00 0.00 0.00
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Año 0 (2016 Año 1 (2017 Año 2 (2018 Año 3 (2019 RPC
Ingresos y beneficios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mejorar en calidad
de vida
0,00 119.638.400,03 119.638.400,03 119.638.400,03 0,80
Créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Costos de
Preinversión
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Costos de Inversión 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1. Mano Obra
Calificada
21.600.000,00 0,00 0,00 0,00 1,00
3.1. Materiales 76.209.720,00 0,00 0,00 0,00 0,79
4.1. Servicios
Domiciliarios
2.175.600,00 0,00 0,00 0,00 1,47
4.2. Otros Servicios 21.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,71
Costos de Operación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortización créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intereses créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Valor de salvamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Flujo Económico (121.285.320,00) 119.638.400,03 119.638.400,03 119.638.400,03 0,00
Flujo Económico
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Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social
Alternativa
Valor
Presente
Neto -
Financiero
Tasa Interna
de Retorno -
Financiero
Relación
Beneficio
Costo -
Financiero
Costo Por
Capacidad -
Financiero
Costo Por
Beneficiario -
Financiero
Valor
Presente de
los Costos -
Financiero
Costo
Anual
Equivalente
- Financiero
Valor
Presente
Neto -
Económico
Tasa
Interna de
Retorno -
Económico
Relación
Beneficio
Costo -
Económico
Costo Por
Capacidad
-
Económico
Costo Por
Beneficiario
-
Económico
Valor
Presente
de los
Costos -
Económico
Costo
Anual
Equivalente
-
Económico
Evaluación Financiera Evaluación Económica
Crear y hacer
operativos
mecanismos
de
participación
ciudadana
263.109.56
0,43
83,93 2,76 149.548.000,0
0
160,78 149.548.000,0
0
54.196.521,
41
166.065.9
30,07
82,38 2,37 121.285.320
,00
130,39 121.285.3
20,00
50.497.019,34
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1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal
Módulo de programación
Alternativa Seleccionada
Crear y hacer operativos mecanismos de participación ciudadana
1003 planificación y estadística
Sector (Subprograma presupuestal)
0670 apoyo
Tipo de Gasto (Programa presupuestal)
Módulo de programación
2 -Fuentes de financiación
Tipo de entidad Nombre de entidad
Tipo de recurso
Departamentos La Guajira
Propios
ValorAño
2016 149.548.000,00
2017 0,00
2018 0,00
2019 0,00
Página 17 de 21
Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación
2016 0 149,548,000 0
2017 0 0 0
2018 0 0 0
2019 0 0 0
Vigencia
Costos
Indicadores de producto
Unidad FormulaIndicador
Objetivo Cumplimiento de los establecido en la Constitucion Politica y la Ley 152 de 1994
Producto Plan de Desarrollo elaborado
Código
Planes departamentales sectoriales de desarrollo
formulados con acompañamiento de la entidadNúmero SUMATORIA DE PLANES
DEPARTAMENTALES
SECTORIALES DE DESARROLLO
ACOMPAÑADOS EN SU
FORMULACION CON LOS
DEPARTAMENTOS
1100P196
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Indicadores de producto
2016 2017 2018 2019
Cumplimiento de
los establecido en
la Constitucion
Politica y la Ley
152 de 1994
Plan de
Desarrollo
elaborado
Planes departamentales sectoriales de
desarrollo formulados con
acompañamiento de la entidad
1.000,00 0,00 0,00 0,00
Objetivo Producto Indicador
Metas
Página 19 de 21
2016 2017 2018 2019
Plan De Desarrollo Sostenible Formulado Número 1,00 0,00 0,00 0,00
Indicadores de gestión
Indicador
Metas
Unidad Fórmula
Módulo de Decisión
Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos
Fines 51102. Gestión pública
orientada a resultados
Trabajo - Mesas
sectoriales 87,00 Informe de
interventoriaListado de Asistencia
Objetivo General - Propósito Desarrollo de un
modelo sistematico
para concretar
acciones que encausen
hacia los objetivos
deseados
Plan de desarrollo
elaborado 1,00 Informe de
interventoriaListado de Asistencia
Objetivos Específicos General -
Componentes o Productos
Plan de Desarrollo
elaborado
Planes
departamentales
sectoriales de
desarrollo formulados
con acompañamiento
de la entidad
1.000,00 Informe de
interventoriaDocumento Editado
Actividades Mesas de consertacion
con la comunidadRecursos Ejecutados 118.710.000,00 Informe financiero Libros de Bancos
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Actividades Apoyo al Consejo
TerritorialRecursos Ejecutados 30.000.000,00 Informe financiero Libros de Bancos
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