Impreso el 4 de febrero de 2016
Apoyo para la promocion turistica en la vitrina internacional Anato 2016 en El Departamento de La Guajira
Proyecto
Metodología General de Formulación
Código BPIN:
Datos del Formulador
Tipo de documento: No. Documento:
Nombres: Apellidos:
Cargo:
Telefonos:
Entidad:
Cedula de Ciudadania 1
VICTORIA ARIZA
Directora Operativa de Turismo Departamental
7272226
Direcccion de Turismo Departamental
E-mail:
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Módulo de identificación del problema o necesidad
1. Contribución a la política pública
Plan del PND
(2010-2014) Prosperidad para Todos
53401. Turismo como motor de desarrollo regional
Programa del PND
Indicador de seguimiento al PND
Trabajo - Mesas sectoriales
Unidad de medida
Número de mesas
Meta
87
Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial
Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial
Plan de Desarrollo Distrital o Municipal
Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal
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2. Identificación y descripción del problema
Módulo de identificación del problema o necesidad
Problema Central
Baja participación en los espacios para la promoción turística del departamento de La Guajira a nivel Nacional e Internacional.
Descripción de la situación existente
Poca participación en los espacios existentes a nivel nacional e internacional para la promoción de la oferta turística de la región
Magnitud actual
Desconocimiento de espacios en el sector turistico
2.1 Identificación y descripción del problema
Módulo de identificación del problema o necesidad
Causas que generan el problema
DirectaTipo:
Desconocimiento de la oferta de espacios de promoción turística a nivel nacional e internacional
Poca divulgación de los sitios turísticos y lugares de interés del Departamento
IndirectaTipo:
Desconocimiento de la oferta de espacios de promoción turística a nivel nacional e internacional
Escasos recursos de inversión para fomentar la creación de iniciativas de negocios turísticos
Inexistentes procesos permanentes de comunicación, publicidad y promoción de La Guajira como Destino turístico
Efectos generados por el problema
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DirectoTipo:
Desconocimiento de la oferta turística de La Guajira en espacios nacionales e internacionales
Baja creación de empresas turísticas
Escaso reconocimiento para la identificación de La Guajira a nivel Nacional e Internacional como destino turístico atractivo.
IndirectoTipo:
Poca demanda de la oferta turística de La Guajira
Escasa oferta de impacto a los potenciales turistas
Disminución en la calidad de la oferta turística del departamento
Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante
Participantes
Módulo de identificación del problema o necesidad
3. Análisis de participantes
Experiencia Previa
Departamental La Guajira Cooperante Financiero, Tecnico y Legal
Otro Beneficiario Veeduria Comunidad
Concertación entre los participantes
Mesas de trabajos para definir roles
Módulo de identificación del problema o necesidad
4. Población afectada y objetivo del problema
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Número de personas Afectadas
156496
Fuente de información
Censo a la poblacion afectada
EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión
Personas Afectadas
Caribe La Guajira Todo El Departamento Cabecera Departamental Zona urbana y rural
Número de personas Objetivo
156496
Fuente de información
Censo a la poblacion afectada
EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión
Personas Objetivo
Caribe La Guajira Todo El Departamento Cabecera Departamental Zona urbana y zona rural
Clasificacion DetalleNumero de
PersonasFuente de Informacion
4.1 Población afectada y objetivo del problema
Módulo de identificación del problema o necesidad
Características demográficas de la población
Género Hombre 76754 Censo a la poblacion afectada
Género Mujer 79742 Censo a la poblacion afectada
Edad (años) 0 - 6 0
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Edad (años) 7 - 14 0
Edad (años) 15 - 17 62053 Censo a la poblacion afectada
Edad (años) 18 - 26 16548 Censo a la poblacion afectada
Edad (años) 27 - 59 67542 Censo a la poblacion afectada
Edad (años) 60 en adelante 10353 Censo a la poblacion afectada
Grupos Étnicos Indígenas 0
Grupos Étnicos Afrocolombianos 0
Grupos Étnicos ROM 0
Población Vulnerable Desplazados 0
Población Vulnerable Discapacitados 0
Población Vulnerable Pobres Extremos 0
Módulo de identificación del problema o necesidad
5. Objetivo - Propósito
Objetivo General - Propósito
Estimular la participación en los espacios para la promoción turística del departamento de La Guajira a nivel Nacional e Internacional.
Indicadores que miden el objetivo general
Nombre del IndicadorUnidad de Medida Meta
participación en los espacios para la promoción turística del departamento de La Guajira a nivel Nacional e
Internacional.
Porcentaje 60
Objetivo Específicos
Conocimiento de la oferta turística de La Guajira en espacios nacionales e internacionales
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Reconocimiento de La Guajira a nivel Nacional e Internacional como destino turístico atractivo
Incremento de la oferta de impacto a los potenciales turistas
Recursos de inversion para fomentae la creacion de iniciativas de negocios turisticoa
Existentes procesos permanentes de comunicacion, publicidad y promocion de La Guajira como destino turistico
Módulo de identificación del problema o necesidad
5. Alternativas de solución
Alternativa Se evaluó con la MGA
PROMOCIÓN TURÍSTICA DE LA GUAJIRA EN LA VITRINA INTERNACIONAL ANATO 2016 Si
Costo Eficiencia y costo mínimo
Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo
NO
SI
Evaluación Realizada
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Módulo de Preparación de la alternativa de solución
1. Descripción de la alternativa
Alternativa
Descripción de la alternativa
PROMOCIÓN TURÍSTICA DE LA GUAJIRA EN LA VITRINA INTERNACIONAL ANATO 2016
Año inicio: 2016 Año final: 2019
CONCEPTUALIZACIÓN, DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE ELEMENTOS DE COMUNICACIÓN
1.1.1. Publicista/Diseñador Gráfico; 1.2.1. 1. Impresión Postales; 1.2.1.2. Impresión separadores; 1.2.1.3. Impresión Calendarios escritorios; 1.2.1.4.
Impresión Calendarios de Pared; 1.2.1.5. Impresión plegables; 1.2.1.6. Impresión Guías turísticas; 1.2.1.7. Impresión Agendas Ecológicas; 1.2.1.8.
Impresión Agendas escritorio; 1.2.1.9. Impresión Bolsas de tela Grande; 1.2.1.10. Impresión Bolsas de tela pequeña; 1.2.1. 11. Impresión Botones;
1.2.1.12. Impresión Lapiceros
1.2.1.13. Impresión Carpetas; 1.2.2. Stand; 1.2.2.1. Montaje y desmontaje; 1.2.2.2. Ambientación Stand
INTERCAMBIO ELEMENTOS SIMBÓLICOS DE LA GUAJIRA
2.1.1. Adquisición de Souvenirs para intercambio de elementos; 2.1.1.1. Kanaaspi (Manillas tejidas); 2.1.1.2. Won (Sombrero Wayuu); 2.1.1.3. Susu
(Mochila Wayuu)
SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA
3.1.1. Coordinador Operativo
3.2.1.. Registro Audiovisual
3.2.2.1. Personal de Apoyo
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
2. Estudio de mercado
Detalle para estudio: Participación Espacios promoción y circulación local
Año
Participación Espacios promoción y circulación
local
Número Eventos de promoción turística nacionales e internacionales 2015 2016 2016
Oferta DemandaDéficit
Bien o ServicioUnidad de
medidaDescripción
Año inicial
histórico
Año final
histórico
Año final
proyección
2015 5,00 3,00 8,00
2016 6,00 2,00 8,00
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Módulo de Preparación de la alternativa de solución
3. Capacidad y beneficiarios
Alternativa:
PROMOCIÓN TURÍSTICA DE LA GUAJIRA EN LA VITRINA INTERNACIONAL ANATO 2016
3.1 Capacidad Generada
Promocion turistica
Unidad de medida
Porcentaje
Número de beneficiarios
156.496
Total Capacidad generada
60
3.2 Beneficiarios
4. Localización
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Alternativa
Geográficamente
ResguardoLocalizaciónCentro - PobladoMunicipioDepartamentoRegión
PROMOCIÓN TURÍSTICA DE LA GUAJIRA EN LA VITRINA INTERNACIONAL ANATO 2016
Caribe La Guajira Todo El Departamento Cabecera Departamental Zona urbana y zona rural
Factores que determinan la localización
Aspectos administrativos y políticos
Cercanía a la población objetivo
Cercanía de fuentes de abastecimiento
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Comunicaciones
Estructura impositiva y legal
Factores ambientales
Otros
5 - Estudio Ambiental
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
PROMOCIÓN TURÍSTICA DE LA GUAJIRA EN LA VITRINA INTERNACIONAL ANATO 2016
Alternativa
Estudios requeridos
Estudio
Licencia Ambiental
Diagnóstico ambiental
Plan de manejo ambiental
Otros permisos ambientales
Se requiere
NO
NO
NO
NO
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6 - Análisis de Riesgos
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
PROMOCIÓN TURÍSTICA DE LA GUAJIRA EN LA VITRINA INTERNACIONAL ANATO 2016
Alternativa
Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación
Demora en la disponibilidad del recurso para ejecutar el
proyecto
Probable Demora en la contratacion Moderado Gestionar los recursos
para su ejecucion
7 - Costos del proyecto
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
PROMOCIÓN TURÍSTICA DE LA GUAJIRA EN LA VITRINA INTERNACIONAL ANATO 2016
Alternativa
Relación Objetivos - Productos - Actividades
Objetivos Productos Actividades
Conocimiento de la oferta turística
de La Guajira en espacios
nacionales e internacionales
CONCEPTUALIZACIÓN, DISEÑO Y
PRODUCCIÓN DE ELEMENTOS DE
COMUNICACIÓN
Producción elementos de publicidad
Publicidad, Diseño
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Reconocimiento de La Guajira a
nivel Nacional e Internacional como
destino turístico atractivo
INTERCAMBIO ELEMENTOS
SIMBÓLICOS DE LA GUAJIRAY
SISTEMATIZACIÓN DE LA
EXPERIENCIA
Adquisición de Souvenirs para intercambio de elementos
Relación Productos
Conocimiento de la oferta turística de La Guajira en espacios nacionales e internacionalesObjetivo:
Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC
CONCEPTUALIZACIÓN, DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE ELEMENTOS DE
COMUNICACIÓN
Unidad 7000
Reconocimiento de La Guajira a nivel Nacional e Internacional como destino turístico atractivoObjetivo:
Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC
INTERCAMBIO ELEMENTOS SIMBÓLICOS DE LA GUAJIRAY
SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA
Porcentaje 100
Relación de Actividades
Etapa Año Nombre de la Actividad Ruta Critica ValorCodigo - CIIU
Inversión 2016 Publicidad, Diseño No 4,000,000.00
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Inversión 2016 Producción elementos de publicidad No 163,700,000.00
Inversión 2016 Adquisición de Souvenirs para intercambio de elementos No 40,250,000.00
Valor Total 207,950,000
9 - Detalle beneficios e ingresos
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Tipo de beneficio o ingreso
Valor totalValor unitarioCantidadAño
Promocion turistica al departamento
Unidad MedidaDescripciónBienTipo
PorcentajePromocion turistica al departamentoOtrosBeneficio
2016 0,00 0,00 0,00
2017 156.496,00 1.328,79 207.949.999,96
2018 156.496,00 1.328,79 207.949.999,96
2019 156.496,00 1.328,79 207.949.999,96
9 - Totales beneficios e ingresos
Año Total Ingresos
2016 0,00
2017 207.949.999,96
2018 207.949.999,96
2019 207.949.999,96
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Módulo de Evaluación de la alternativa de solución
Tasa de interés oportunidad: 4,3
Justificación de la tasa de oportunidad
1 - Costo de oportunidad
%
DTF, Banco de La Republica, 30 de diciembre de 2015
Flujo de Caja
Año 0 (2016) Año 1 (2017) Año 2 (2018) Año 3 (2019)
Amortización créditos 0.00 0.00 0.00 0.00
Costos de Inversión 207,950,000.00 0.00 0.00 0.00
Costos de Operación 0.00 0.00 0.00 0.00
Costos de Preinversión 0.00 0.00 0.00 0.00
Créditos 0.00 0.00 0.00 0.00
Flujo Neto de Caja (207,950,000.00) 207,949,999.96 207,949,999.96 207,949,999.96
Ingresos y beneficios 0.00 207,949,999.96 207,949,999.96 207,949,999.96
Intereses créditos 0.00 0.00 0.00 0.00
Valor de salvamento 0.00 0.00 0.00 0.00
Página 14 de 21
Año 0 (2016 Año 1 (2017 Año 2 (2018 Año 3 (2019 RPC
Ingresos y beneficios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Promocion turistica
al departamento
0,00 166.359.999,97 166.359.999,97 166.359.999,97 0,80
Créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Costos de
Preinversión
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Costos de Inversión 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1. Mano Obra
Calificada
17.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1,00
1.2. Mano Obra No
Calificada
1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,60
3.1. Materiales 145.715.500,00 0,00 0,00 0,00 0,79
4.2. Otros Servicios 2.485.000,00 0,00 0,00 0,00 0,71
Costos de Operación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortización créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intereses créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Valor de salvamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Flujo Económico (167.000.500,00) 166.359.999,97 166.359.999,97 166.359.999,97 0,00
Flujo Económico
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Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social
Alternativa
Valor
Presente
Neto -
Financiero
Tasa Interna
de Retorno -
Financiero
Relación
Beneficio
Costo -
Financiero
Costo Por
Capacidad -
Financiero
Costo Por
Beneficiario -
Financiero
Valor
Presente de
los Costos -
Financiero
Costo
Anual
Equivalent
e -
Financiero
Valor
Presente
Neto -
Económico
Tasa
Interna de
Retorno -
Económico
Relación
Beneficio
Costo -
Económico
Costo Por
Capacidad
-
Económico
Costo Por
Beneficiari
o -
Económico
Valor
Presente
de los
Costos -
Económico
Costo
Anual
Equivalent
e -
Económico
Evaluación Financiera Evaluación Económica
PROMOCIÓ
N
TURÍSTICA
DE LA
GUAJIRA EN
LA VITRINA
INTERNACI
ONAL
ANATO 2016
365.860.01
1,85
83,93 2,76 3.465.833,33 1.328,79 207.950.000,00 75.361.533,
61
232.568.1
49,71
83,49 2,39 2.783.341,6
7
1.067,12 167.000.5
00,00
69.530.487,93
Página 16 de 21
1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal
Módulo de programación
Alternativa Seleccionada
PROMOCIÓN TURÍSTICA DE LA GUAJIRA EN LA VITRINA INTERNACIONAL ANATO 2016
0206 turismo
Sector (Subprograma presupuestal)
0670 apoyo
Tipo de Gasto (Programa presupuestal)
Módulo de programación
2 -Fuentes de financiación
Tipo de entidad Nombre de entidad
Tipo de recurso
Departamentos La Guajira
Propios
ValorAño
2016 197.950.000,00
2017 0,00
2018 0,00
2019 0,00
Tipo de entidad Nombre de entidad
Tipo de recurso
Privadas Otras fuentes
Propios
ValorAño
Página 17 de 21
2016 10.000.000,00
2017 0,00
2018 0,00
2019 0,00
Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación
2016 0 207,950,000 0
2017 0 0 0
2018 0 0 0
2019 0 0 0
Vigencia
Costos
Indicadores de producto
Unidad FormulaIndicador
Objetivo Conocimiento de la oferta turística de La Guajira en espacios nacionales e internacionales
Producto CONCEPTUALIZACIÓN, DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE ELEMENTOS DE COMUNICACIÓN
Código
Eventos De Sensibilizacion Y Apropiacion De Proyectos Número Varesp Espf - Espi1700P014
Unidad FormulaIndicador
Objetivo Reconocimiento de La Guajira a nivel Nacional e Internacional como destino turístico atractivo
Producto INTERCAMBIO ELEMENTOS SIMBÓLICOS DE LA GUAJIRAY SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA
Código
Página 18 de 21
Destinos Turèsticos Promocionados Con El Programa
Posadas Turèsticas
Número1700P021
Indicadores de producto
2016 2017 2018 2019
Conocimiento de
la oferta turística
de La Guajira en
espacios
nacionales e
internacionales
CONCEPTUALI
ZACIÓN,
DISEÑO Y
PRODUCCIÓN
DE
ELEMENTOS
DE
COMUNICACIÓ
N
Eventos De Sensibilizacion Y Apropiacion
De Proyectos
1,00 0,00 0,00 0,00
Reconocimiento
de La Guajira a
nivel Nacional e
Internacional
como destino
turístico atractivo
INTERCAMBIO
ELEMENTOS
SIMBÓLICOS
DE LA
GUAJIRAY
SISTEMATIZAC
IÓN DE LA
EXPERIENCIA
Destinos Turèsticos Promocionados Con
El Programa Posadas Turèsticas
1,00 0,00 0,00 0,00
Objetivo Producto Indicador
Metas
Página 19 de 21
2016 2017 2018 2019
Dise¤os De Infraestructura Turèstica Elaborados Número 1,00 0,00 0,00 0,00
Indicadores de gestión
Indicador
Metas
Unidad Fórmula
Módulo de Decisión
Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos
Fines 53401. Turismo como
motor de desarrollo
regional
Trabajo - Mesas
sectoriales
87,00 Informe de
interventoria
Actas de asistencia
Objetivo General - Propósito Estimular la
participación en los
espacios para la
promoción turística del
departamento de La
Guajira a nivel Nacional
e Internacional.
participación en los
espacios para la
promoción turística
del departamento de
La Guajira a nivel
Nacional e
Internacional.
60,00 Informe de
interventoria
Actas de asistencia
Objetivos Específicos General -
Componentes o Productos
CONCEPTUALIZACIÓ
N, DISEÑO Y
PRODUCCIÓN DE
ELEMENTOS DE
COMUNICACIÓN
Eventos De
Sensibilizacion Y
Apropiacion De
Proyectos
1,00 Informe de
interventoria
Diseños elaborados
Página 20 de 21
Objetivos Específicos General -
Componentes o Productos
INTERCAMBIO
ELEMENTOS
SIMBÓLICOS DE LA
GUAJIRAY
SISTEMATIZACIÓN DE
LA EXPERIENCIA
Destinos Turèsticos
Promocionados Con
El Programa Posadas
Turèsticas
1,00 Informe de
interventoria
Actas de asistencia y
base de datos
Actividades Publicidad, Diseño Recursos Ejecutados 4.000.000,00 Informe de
interventoria
Informe financiero
Actividades Producción elementos
de publicidad
Recursos Ejecutados 163.700.000,00 Informe de
interventoria
Informe financiero
Actividades Adquisición de
Souvenirs para
intercambio de
elementos
Recursos Ejecutados 40.250.000,00 Informe de
interventoria
Informe financiero
Página 21 de 21