Dirección General de Presupuesto Nacional
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO
INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL EJERCICIO ECONÓMICO 2018
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1. ANÁLISIS INSTITUCIONAL
El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (MRREE) se fundamenta en la Ley N°3008 del 18 de
julio de 1962, denominada “Ley Orgánica del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto”.
La Ley antes mencionada, señala lo siguiente: “Artículo 1º.- El Ministerio de Relaciones Exteriores
y Culto, en virtud de las disposiciones constitucionales y legales respectivas, tiene por función
colaborar con el Presidente de la República, bajo la dirección del Ministro nombrado al efecto, en la
formulación sistematizada de la política exterior del país, en la orientación de sus relaciones
internacionales y en la salvaguardia de la soberanía nacional. Es el medio por el cual el Estado
realiza todas sus gestiones ante Gobiernos e Instituciones extranjeras”.
El MRREE desarrolla sus funciones considerando los ejes prioritarios de la política exterior
costarricense, definidos para la administración gubernamental (2015-2018) a saber:
1. La defensa de la democracia, la integridad territorial y la soberanía nacional;
2. La promoción, la protección y el respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales;
3. La promoción de la paz, del desarme, y de la seguridad nacional, regional y mundial;
4. El fortalecimiento del Derecho Internacional y el desarrollo de un multilateralismo efectivo;
5. La promoción del desarrollo sostenible, en sus tres aproximaciones - la social, económica y lo
ambiental- y la coordinación y representación política en las negociaciones ambientales
internacionales.
6. El fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur y la Cooperación Triangular, como elementos que
coadyuvan a la integración y al desarrollo de los países.
La política exterior costarricense en los ámbitos multilateral, regional y bilateral ha registrado una
serie importante de resultados concretos durante el periodo 2015-2018.
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2. GESTIÓN FINANCIERA
Cuadro 1 Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
Ejecución del Presupuesto 2018 por clasificación objeto del gasto Al 31 de diciembre 2018 (en millones de colones)
Partida Presupuesto Inicial ¹
Presupuesto Actual ²
Presupuesto Ejecutado ³
Porcentaje de Ejecución
TOTAL 28.865,0 28.543,8 23.233,7 81,4 Recurso Externo - - - -
SUBTOTAL 28.865,0
28.543,8 23.233,7 81,4
Remuneraciones 17.223,9 17.084,5 14.189,4 83,1
Servicios 7.878,0 7.751,1 6.420,7 82,8
Materiales y Suministros 71,2 82,1 54,3 66,2 Intereses y Comisiones - - - - Activos Financieros - - - - Bienes Duraderos 64,0 91,4 47,6 52,1
Transferencias Corrientes 3.527,9 3.534,7 2.521,7 71,3 Transferencias de Capital - - - - Amortización - - - - Cuentas Especiales 100,0 - - -
Fuente: Sistema Integrado de Gestión de la Administración Financiera ¹ Corresponde al presupuesto aprobado por la Asamblea Legislativa para el ejercicio presupuestario 2018. ² Corresponde al presupuesto inicial incluyendo las modificaciones presupuestarias realizadas durante el 2018. ³Se refiere al devengado, que es el reconocimiento del gasto por la recepción de bienes y servicios independientemente de cuando se efectúe el pago de la obligación.
Del cuadro anterior, se observa que todas las partidas tienen un porcentaje de ejecución menor al
90%. A continuación se muestra la ejecución de estas mismas partidas para los años 2016, 2017 y
2018.
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En términos generales en estos últimos años, la institución no ha alcanzado el 90% de ejecución;
en Remuneraciones, Servicios y Bienes Duraderos, más bien, hay una tendencia a una menor
ejecución.
2016 2017 2018
TOTAL 89,1 89,8 81,4
Remuneraciones 91,8 89,8 83,1
Servicios 90,1 85,8 82,8
Materiales y Suministros 63,7 54,5 66,2
Bienes duraderos 85,2 56,0 52,1
Transferencias corrientes 73,7 78,9 71,3
Porcentaje de ejecución Partida
Tabla 1
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
Porcentaje de ejecución del presupuesto 2016-2018, según
partida presupuestaria
(Cifras porcentuales)
TOTAL 28.865,0 28.543,8 23.233,8 81,4
Actividad Central 3.837,3 3.826,6 3.105,5 81,2
Servicio Exterior 19.010,5 18.822,8 15.307,4 81,3
Política Exterior 3.605,2 3.487,4 2.441,9 70,0
Coop. Internacional 27,7 27,7 19,0 68,6
Direcc. General de Prot. 71,6 66,6 47,3 71,0
Cuotas a Org. Intern. 2.312,7 2.312,7 2.312,7 100,0
Porcentaje
de Ejecución
Tabla 2
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
Ejecución del Presupuesto 2018 por programa
Al 31 de diciembre del 2018
(en millones de colones)
Programa Presupuesto
Inicial
Presupuesto
Actual
Presupuesto
Ejecutado
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De los seis programas presupuestarios, se destacan Actividad Central y Servicio Exterior, como los
programas con mejor porcentaje de ejecución, en comparación con Política Exterior, Protocolo y
Ceremonial del Estado, y Cooperación Internacional, siendo este último, el de menor ejecución
presupuestaria. Mientras que el programa Servicio Exterior, es el que tiene la mayor cantidad de
recursos y el que contribuye con el resultado institucional.
Remuneraciones:
De la tabla 1, se observa que esta partida ha tenido una menor ejecución. La institución ha dado
las siguientes razones:
Para el año 2017, se indica que el porcentaje de ejecución alcanzado obedece a la Directriz N°23-
H, al no poder utilizar las plazas congeladas o vacantes.
Para el 2018, el programa de Administración Central con un 86% es el que tiene el menor
porcentaje de ejecución. La institución nuevamente manifiesta que las Directrices Presidenciales
N°023-H, N°070-H, N°098-H y las publicadas el día 06 de junio del 2018, jugaron un papel
significativo en la ejecución de dicho presupuesto. Sin embargo, es preciso distinguir entre los
funcionarios del programa 079-Actividad Central, cuya naturaleza es de orden administrativo, con
excepción de las plazas de confianza, así como el personal de los programas 081-Servicio Exterior
y 082-Política Exterior (Servicio Interno), conformado por la gestión diplomática contenida en el
Régimen de Servicio Exterior. La aplicación de las Directrices Presidenciales o cualquier
disposición de contención del gasto que, de manera automática disponga el congelamiento de
plazas que, por razones ajenas a la voluntad del accionar institucional, resultan desocupadas
(renuncias, pensiones entre otras), generan de manera directa una sobrecarga de funciones y
actividades en el resto del personal, lo que más bien puede activar otros disparadores del gasto
como por ejemplo el de tiempo extraordinario, así como el pago de subsidios por enfermedad,
producto de los elevados niveles de estrés a que podría verse sometido el personal con recargo,
todo lo cual resulta contraproducente para los objetivos de la organización, no solo en el plano
financiero sino además en el cumplimiento oportuno y eficiente de sus metas. Mientras que el
personal del Servicio Exterior y Política Exterior en cuanto a las plazas vacantes es necesario
señalar que, por el marco legal y su naturaleza, las personas nombradas en dichas plazas no son
propietarias de las mismas, sino del rango que ostenten en la carrera diplomática. En virtud de lo
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anterior, cuando una plaza no se encuentra ocupada se refiere a “plaza libre”, las cuales serán
sometidas o utilizadas mediante el programa de rotación dispuesto por el Estatuto de Servicio
Exterior y su Reglamento, así como por los candidatos que superen los concursos de oposición
para ingresar a la Carrera Diplomática.
La medida correctiva que la institución va a tomar es: realizar los trámites correspondientes ante la
STAP para ocupar el porcentaje de plazas autorizadas, en un plazo a partir del 10 de enero 2019 y
en adelante.
Servicios
En el período 2016-2018, se da una menor ejecución. La institución lo justifica de la siguiente
forma:
En el año 2016, se presentaron ahorros producto de la donación de tres vehículos, además, varios
profesionales costarricenses en Derecho, materia de proceso penal, brindaron sus servicios ad
honorem, varios viajes internacionales fueron cubiertos por los organizadores y otros fueron
valorados como innecesarios, se implementaron medidas para reducir el consumo de servicios
básicos como la utilización de paneles solares, otros medios de comunicación de menor costo,
algunas actividades contaron con financiamiento de las contrapartes, se presentaron dificultades
para la impresión de algunos documentos.
En 2017, se repiten varios factores mencionados en el año 2016 como son: implementación de
medidas para reducir los servicios básicos, medios de comunicación de menor costo, publicaciones
pendientes, profesionales que brindan sus servicios ad honorem, gastos de viaje cubiertos por
organizadores. Cabe mencionar un ahorro en los gastos de representación del señor Ministro,
como medida de austeridad en acatamiento al Decreto Ejecutivo No. 40540-H. Durante el año
algunos de los contratos de mantenimiento vencieron y otros presentaron inconvenientes en su
ejecución, lo que dificultó la ejecución de estas subpartidas.
En el 2018, el Programa de Política Exterior presenta el menor nivel de ejecución (57,7%), entre los
factores más relevantes que incidieron en la ejecución de esta partida están, las disposiciones de
la Dirección General de Presupuesto Nacional, que limitaron el gasto para la administración
gubernamental saliente, internamente se giraron instrucciones para regular el gasto, y solamente
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satisfacer las necesidades imprescindibles. Asimismo, se aplicaron medidas de austeridad en
cuanto a los viajes al exterior, dada la crisis fiscal del país. El cambio de administración también
influye en los movimientos de personal que se realizan en el Servicio Exterior y por lo tanto debe
hacerse la previsión presupuestaria que permita atender los gastos por rotación, traslado y cese de
funcionarios, lo que depende de decisiones políticas afectando la ejecución. Las modificaciones en
el diccionario de imputaciones presupuestarias del sector público y clasificación en SICOP, dificultó
el cumplimiento de la calendarización de las compras. Además y como se mencionó en los años
2016 y 2017, en algunos casos entidades internacionales organizadoras o coorganizadoras cubren
los gastos de las actividades programadas o, por el contrario, circunstancias externas postergan su
realización lo que es difícil controlar; por lo que la reprogramación de éstas dependerá siempre del
acuerdo entre los países y/o entidades internacionales.
Como medida correctiva que considera la institución en el programa de Política Exterior para el año
2019 es: que esta ejecución es en apego a la agenda del Ministro de Relaciones Exteriores y del
Presidente de la República, por lo que cualquier cambio o cancelación es en cumplimiento de los
compromisos internacionales establecidos y por lo tanto no se plantea plazo de implementación.
En el caso del programa de Cooperación Internacional que tuvo un 68,2% de ejecución, como
medida de mejora, la Dirección reforzará esfuerzos y utilizará los instrumentos financieros como las
modificaciones presupuestarias con el fin de maximizar los recursos, así como utilizar los medios
tecnológicos para reducir los costos. El plazo de implementación es a partir del 10 de enero de
2019 y de forma permanente durante el año. En el programa de Dirección General de Protocolo y
Ceremonial del Estado, es un poco difícil establecer acciones correctivas en el tiempo por cuanto la
planificación de los eventos está sujeta a la agenda de nuestras autoridades, sin embargo, la idea
es planificar mejor aquellas en donde se requiera la ejecución de presupuesto.
Materiales y Suministros
En esta partida se alcanza una mayor ejecución en el año 2018, donde el programa Dirección
General de Protocolo y Ceremonial del Estado, ejecuta el 83,3% de la partida; sin embargo es
menor al 90%.
Para el año 2016 hubo un ahorro en combustibles por ser parte de la flotilla vehicular de tecnología
híbrida, en toner, lubricantes, se tomaron medidas administrativas en la compra de uniformes, se
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presentaron contrataciones infructuosas; entre otros. Todos estos factores incidieron en el
porcentaje de ejecución.
En el año 2017, el porcentaje de ejecución se vio afectado básicamente por los mismos factores
del año 2016.
En el año 2018, la nueva administración gubernamental mantuvo una posición austera por el tema
de los problemas fiscales que enfrenta el país, por lo que se enfocó en atender y cumplir las
Directrices Presidenciales referidas a la racionalización del gasto, la revocación de un contrato por
incumplimiento del proveedor, el alza del tipo de cambio del dólar, lo que obligó a comprar menos
cantidades de las planeadas, y la racionalización de compras en suministros de oficina y papel,
esto último incide en que el programa de Política Exterior, ejecute solo el 44,3% de la partida.
Entre las medidas que tomará la institución se encuentran: realizar un ajuste, revisión y
seguimiento a la programación del plan de compras para aprovechar al máximo los recursos
asignados para el presupuesto 2019 y continuar con la aplicación de racionamiento del gasto. El
programa de Política Exterior, implementará las medidas en el I trimestre del 2019.
Bienes Duraderos
En esta partida también el porcentaje de ejecución es cada vez menor en el período de análisis.
En el año 2016, el cambio en la plataforma de compras SICOP, principalmente cambios de códigos
de mercancías dificultó la ejecución.
El principal factor que incidió en la ejecución en el año 2017, es el cambio en el segundo trimestre
de la Directora del Centro de Tecnologías de Información y Comunicación (CTIC), que afectó en
gran medida el cumplimiento de la programación presupuestaria de dicha Unidad. Aunado a esto,
no se realizó la totalidad de compras en mobiliario de oficina y los recursos asignados para piezas
y obras de colección.
En el 2018, el Programa de Política Exterior, tuvo una ejecución de un 0% dado que el Organismo
de las Naciones Unidas, donó un sistema informático para la administración de la información del
tema de derechos humanos, el cual incluyó el pago de licencias de propiedad intelectual, por lo
que no fue necesario utilizar los recursos presupuestados. Se publicaron dos licitaciones, las
cuales a pesar de los estudios de mercado de varios proveedores, resultaron infructuosas.
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Asimismo, se programó la adquisición de equipo informático, no obstante, por razones de
austeridad en el gasto, la necesidad fue satisfecha con equipo existente.
Las medidas correctivas que se llevarán a cabo en el año 2019 son: dar atención a las fechas de
calendario del plan de compras y revisión de las mismas, para presentar y gestionar en tiempo las
solicitudes de contratación y aprovechar al máximo los recursos asignados, cuyo plazo es del 10
de enero y en forma permanente.
Transferencias corrientes
En esta partida, se da una mayor ejecución en el año 2017, pero en el 2018 disminuye a un
porcentaje menor que el año 2016.
En el 2016, se da una menor ejecución en prestaciones legales ya que son proyecciones de
presupuesto con base a los funcionarios cuya edad se encuentran al retiro de su pensión, sin
embargo, depende de cada uno el acogerse a la misma, así también en los casos de ceses y
renuncias. Las indemnizaciones están sujetas a las resoluciones o recursos judiciales contra el
Ministerio, para los cuales debe existir previsión de recursos. No se dieron ayudas a funcionarios
porque dependen de los traslados horizontales y para ese año no se presentaron.
Para el año 2017, se dan las mismas razones que el 2016 y además en el tema de becas, ningún
funcionario matriculó la maestría por lo que era imposible ejecutarla.
En el año 2018, el Programa de Servicio Exterior, solo ejecutó el 17,6%, las razones se justifican
en que las prestaciones legales e indemnizaciones son proyecciones de los posibles movimientos,
razones que son similares a las dadas en los años 2016 y 2017.
Las medidas correctivas que establecerá la institución para 2019 y a partir del 10 de enero será:
dar seguimiento a las instancias judiciales y solicitudes de extremos laborales por parte de los
funcionarios cesados o jubilados.
En ningún caso, dan cuenta de las medidas correctivas mencionadas en el informe de seguimiento.
La institución realizó un total de 8 Modificaciones Presupuestarias, de las cuales 5 son
programadas para un total de ¢332,9 millones y dos extraordinarias por un monto de ¢40,3
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millones. Además se realizaron 2 presupuestos extraordinarios, donde la institución rebajó un total
de ¢321,2 millones.
La primera modificación presupuestaria, 40995-H, se generó por un monto de ¢147,8 millones para
atender necesidades institucionales como dar contenido a contratos de servicios generales; para la
adquisición de pruebas psicométricas para los candidatos que cumplían con los requisitos
establecidos en el Estatuto de Servicio Exterior y el Reglamento del Concurso de Oposición ; para
atender los gastos derivados del Traspaso de Poderes 2018 (¢100,0 millones), para mantenimiento
de vehículos, para atender las erogaciones por concepto de la compra de estaciones de basureros
de reciclajes y materiales de limpieza; para la compra del SQL Server, el cual es necesario para la
instalación y puesta en práctica de SIMORE (Sistema de Monitoreo de Recomendaciones); entre
otras.
La segunda modificación presupuestaria, 41191-H, por un monto de ¢10,8 millones para atender
necesidades institucionales como remisiones de las comisiones, exhortos, asistencias y
extradiciones al exterior; servicios de correspondencia internacional, publicaciones oficiales de
nombramientos y de reglamentos internos; servicios de instalación y configuración de un sistema
de acceso a las oficinas del Centro de Tecnologías de información y comunicación (CTIC); entre
otras.
La tercera modificación presupuestaria, 41224-H, se generó por un monto de ¢121,1 millones, para
atender necesidades institucionales como cubrir obligaciones de contribuciones patronales; dar
cumplimiento al pago por medio de resolución administrativa a la empresa Grupo Corporativo B &
C del Este S.A., contar con los recursos necesarios para cumplir con los compromisos adquiridos
por el país en materia de cooperación internacional, que conllevan una amplia participación en una
gran diversidad de eventos y foros de negociación que conforman la agenda internacional y
nacional; entre otras.
La cuarta modificación presupuestaria, 41405-H, se generó por un monto de ¢52,3 millones, para
atender necesidades institucionales como cubrir obligaciones de contribuciones patronales;
previsión para la atención y remuneración de subsidios generados por incapacidades por
enfermedad y/o riesgo de trabajo, cubrir servicio de almacenamiento y administración de correo
electrónico; cubrir aumento tarifario aprobado por la ARESEP; dar contenido a nuevas
contrataciones adquiridas durante el año en curso, por concepto de mantenimiento preventivo y
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correctivo de la flotilla vehicular de Cancillería, dar contenido económico al contrato según
demanda No. 2015-000009-00, para cubrir diferentes eventos que se preveen dentro de la agenda
del último trimestre, entre otras.
La modificación 40904-H, por concepto de compromisos no devengados del año anterior por un
monto de ¢0,9 millones.
En cuanto a las modificaciones presupuestarias no programadas, las mismas se orientaron de la
siguiente forma:
Modificación Presupuestaria – 40852-H. Se generó por un monto de ¢36,0, para dar contenido
presupuestario a la Licitación Abreviada 2017LA-000002-0013000001, Servicio de correo
electrónico y de las herramientas colaborativas en la nube adjudicado a la empresa Consulting
Group Corporación Latinoamericana, S. A.
Modificación Presupuestaria – 41440-H. Se generó por un monto de ¢1,0 para dar contenido al
Contrato 0432017000100076-00, por concepto de Servicio de Almacenamiento y Administración de
correo electrónico, según contratación 2017LA-000002-0013000001.
Modificación Presupuestaria – 41474-H. Se generó por un monto de ¢3,3, para atender las
reuniones de la Dirección de Cooperación Internacional, y asegurar su participación en el exterior,
gastos que se afectan de modo sensible por la volatilidad del tipo de cambio del dólar.
Finalmente, se presentaron dos presupuestos extraordinarios, para dar cumplimiento con las
Directrices N°023-H, N°098-H, N°003-H, y N°070-H, para un total de ¢321,2 millones.
3. RESULTADOS DE LA GESTIÓN
Contribución a la gestión institucional
En cuanto al programa 079 Actividad Central, se considera que la planificación, diseño y ejecución
de la gestión realizada contribuyó en el desarrollo de los planes anuales de trabajo y cumplimiento
de la misión institucional, de manera activa y diversificada. Asimismo, favoreció el logro de los
objetivos Institucionales, permitiendo difundir la política y acción en el exterior del país, la
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promoción de los intereses nacionales, apoyando el ejercicio del derecho diplomático y consular,
que se traduce en servicios eficientes y de calidad a los habitantes en el territorio nacional y a los
usuarios de las oficinas en el exterior.
Como parte del programa Actividad Central, en el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 (PND) se
establece una meta específica para el Instituto del Servicio Exterior, en cuanto a su labor de
elaboración y coordinación del programa de capacitación del personal diplomático, consular y de
servicio civil. La meta establecida para el periodo 2015-2018 fue superada en una cifra cercana al
400%. Al respecto, se destaca la diversificación e inclusión de personal en los cursos de
capacitación. En la actualidad, el Instituto del Servicio Exterior Manuel María de Peralta desarrolla
un programa de capacitación inclusivo para el personal diplomático de carrera, para las personas
nombradas en comisión en puestos en el exterior, así como para todo el personal que labora en el
servicio interno del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, sean del régimen de confianza,
diplomáticos de carrera, en comisión, del régimen del Servicio Civil, o del área administrativa.
El Ministerio de Relaciones Exteriores es el encargado de la política internacional del estado
Costarricense, por lo que la gestión llevada a cabo por el programa de Servicio Exterior, se centró
en proporcionar los recursos financieros, materiales y humanos, acorde con las decisiones
estratégicas del Gobierno de la República. El programa logra establecer la atención, asistencia y
protección consular que se brinda a los usuarios a través de la implementación de un sistema de
gestión consular y la evaluación del desempeño de las oficinas consulares, establecido en el PND
2015-2018.
La gestión desarrollada por el programa de Política Exterior, es la parte visible de la gestión que
realiza el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto como institución rectora de la Política
Internacional del Estado Costarricense, responsable de planificar, dirigir, coordinar, implementar y
difundir la política exterior del país y se relaciona directamente con el PND 2015-2018, ya que son
temas prioritarios en beneficio del país.
La gestión del programa Cooperación Internacional ha contribuido al fortalecimiento, crecimiento y
desarrollo de las relaciones exteriores dentro de los pilares del país, mediante el diálogo, la
negociación y la cooperación bilateral, así como su participación en los esquemas de integración
regional y otros foros y organismos internacionales de los cuales es nuestro país un socio pro-
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activo. La cooperación y su articulación en las distintas instituciones nacionales, constituye un
instrumento de política exterior eficaz, tanto para posicionar los intereses de la agenda nacional
como para estrechar los vínculos con países aliados que confirmen alianzas políticas y el
compromiso con el desarrollo.
Los logros de la Dirección de Cooperación Internacional, van estrictamente vinculados con el
(PND) 2015-2018, ya que son temas prioritarios en la agenda nacional y en beneficio del país.
Se alcanzó y en algunos casos se superó, según los resultados obtenidos, las metas programadas
para el 2018, para los siguientes Programas, enunciados en el (PND) 2015- 2018:
-Programa de Fortalecimiento de Desarrollo Fronterizo Costa Rica – Panamá
-Programa de Desarrollo e Integración entre Costa Rica y países de la región caribeña, y el
-Programa de Fortalecimiento de Cooperación Sur-Sur.
Todos los proyectos que oficializa el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de la Dirección de
Cooperación Internacional cuentan con el visto bueno de MIDEPLAN quien los aprueba
previamente de conformidad con el PND y demás instrumentos de política pública que
correspondan.
Durante este período, se realizaron acciones diversas orientadas a áreas prioritarias para el
desarrollo y el bienestar de los ciudadanos, así como para el fortalecimiento de las relaciones
diplomáticas con Centroamérica y de la integración regional, sin dejar de lado el fortalecimiento de
la relación con los países del Caribe, así como un acercamiento con los países suramericanos, en
el desarrollo de las Comisiones Mixtas, con un resultado de gran éxito.
Igualmente aprovechó los diferentes espacios y foros de cooperación internacional para fortalecer
e incrementar nexos con actores, tanto tradicionales, como nuevos y estratégicos, así como
posicionar los intereses, valores y la visión país de cara a la construcción de la sociedad
internacional a la que aspiramos.
Finalmente, el departamento de Inmunidades y Privilegios de la Dirección de Protocolo y
Ceremonial del Estado, ha contribuido con la buena imagen del ministerio por cuanto dentro de sus
funciones, está atender el Cuerpo Diplomático acreditado en el país, colaborando con su
estabilidad jurídica en la realización de diferentes trámites. Además del estudio de reciprocidad
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cuyo objetivo es la necesidad de la Administración de actualizar la información respecto a los
beneficios que otorgan otros países a nuestras embajadas y funcionarios con el fin de acreditar los
mismos beneficios al Cuerpo Diplomático acreditado en nuestro país.
Esta Dirección no se encuentra vinculada con el PND 2015-2018.
Producción cuantificable
El programa Cooperación Internacional, es el único que tiene producción cuantificable. Cuenta con
dos productos sin unidades de medida.
El producto “Proyectos de cooperación internacional”, cuenta con 4 indicadores:
El indicador P.01.01. “Número de nuevos proyectos transfronterizos aprobados en temas
específicos”, la meta fue alcanzada por medio del proyecto “Apoyo a la recuperación de la visión
de desarrollo humano de los territorios indígenas Ngöbe afectados por la Tormenta Tropical Nate”
Programa de las naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
El indicador P.01.02. “Número de proyectos aprobados entre Costa Rica y países de la región
caribeña”, la meta fue alcanzada con los siguientes dos proyectos.
1. Proyecto “Del campo al plato: integración de la biodiversidad en cadenas de valor
agroalimentarias”, presentado por MINAE de Costa Rica y dirigido a República Dominicana, la
oficialización de este proyecto se realizó a través de la nota ACI-073-18, Mideplan trasladó a
Cancillería, y a través de la nota ACI-092-18 Mideplan envió las observaciones al borrador del
acuerdo de canje de notas. Por su parte, la Cancillería lo oficializó ante el gobierno alemán,
mediante la nota DCI-115-2018 con fecha 9 de marzo 2018.
2. Proyecto “Estudio de Factibilidad Técnico -.Económico y términos de referencia para
implementar el servicio de control de tráfico marítimo en el Puerto Moín y estructurarlo como
unidad de negocio para su concesión”. Presentado por el MOPT ante el BID.
Durante el presente año, las misiones diplomáticas en el Caribe, a saber, las Embajadas en
República Dominicana, Cuba, Trinidad y Tobago y Jamaica, han tenido una presencia significativa
con los gobiernos estatales y organismos en esos países y mantienen una comunicación fluida con
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las instituciones nacionales en esta región caribeña, con el fin de estimular el interés para generar
iniciativas y proyectos nuevos.
En cuanto al indicador P.01.03 “Número de nuevos proyectos de cooperación aprobados a nivel
nacional e internacional en la modalidad de Cooperación Sur-Sur y triangular”.
La meta programada era de 10 nuevos proyectos, pero se aprobaron 32 nuevos proyectos con los
siguientes países:
1- Colombia: se aprobaron 5 proyectos, en algunos se beneficia tanto Colombia como Costa Rica.
En otro proyecto, se da un fortalecimiento del modelo de atención multidisciplinario de
rehabilitación en cáncer de la Caja Costarricense de Seguro Social (C.C.S.S.).
2- Chile: con 8 proyectos aprobados, se atienden tanto demandas de Costa Rica como de Chile.
En Costa Rica se benefician los pequeños productores del Programa de Plantaciones de
Aprovechamiento Forestal en la Región Huetar Norte, implementación de la Guía Pedagógica para
niños y niñas desde el nacimiento hasta los 4 años, implementación del Diseño Universal para el
aprendizaje (DUA) en el proceso educativo de la persona menor de edad (PME), implementación
de un modelo de equipos multidisciplinarios capacitados para el área oncológica de la C.C.S.S.,
entre otros.
3- México con 10 proyectos, muchos de los cuales atienden demandas de México, pero también se
ven beneficiadas las instituciones por el intercambio de experiencias e información.
4- Panamá con 8 proyectos, conforma proyectos que se benefician ambas partes con el
intercambio de información.
5- Uruguay con solamente un proyecto aprobado -Educación en Ciencia Basada en Indagación en
Uruguay. Aprendizaje a partir de una experiencia exitosa en Costa Rica.
P.01.04. Número de nuevos proyectos de cooperación gestionados en el ámbito internacional
(regional, bilateral y multilateral).
Se programaron 4 proyectos nuevos gestionados y se realizaron 16 nuevas iniciativas de
cooperación para el país, las cuales se concretan en distintos instrumentos operativos en algunos
casos se trata de formalizaciones de instrumentos y en otros se evidencian en proyectos en
marcha. Cabe mencionar los siguientes proyectos y país donante, que benefician a una parte de la
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población enferma: Corea-Fortalecimiento de la actividad de trasplante hepático con donante vivo,
Hospital Dr. Calderón Guardia, C.C.S.S, Emiratos Árabes Unidos-Torre de Servicios Geriátricos
Integrales e Integrados, C.C.S.S., Turquía -Proyecto Mejoramiento del diagnóstico molecular de las
enfermedades virales y bacterianas, mediante la extracción automática de los ácidos nucleicos en
muestras respiratorias.
Cabe mencionar, la participación de los organismos internacionales como Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Organización de Estados Americanos (OEA),
como portadores de iniciativas de desarrollo para el país.
Como se mencionó anteriormente, los productos del programa Cooperación Internacional carecen
de unidades de medida y la población beneficiada son las instituciones del sector público
Costarricense. Por la naturaleza de la institución, no es posible determinar ninguna población
beneficiada, al ser indicadores que lo que miden son proyectos aprobados u oficializados, cuyos
ejecutores son otras entidades que pueden ser tanto a nivel nacional como internacional.
El programa de Cooperación Internacional, ejecutó el 68,6% de los recursos y cumplió el 100% de
las metas programadas. Se realizó un gran esfuerzo para cumplir con la agenda propuesta por
Costa Rica en materia de cooperación en distintos temas desarrollados en el 2018.
El siguiente cuadro solo muestra los resultados de los indicadores del producto.
Cuadro 2 Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
Cantidad de unidades de medida e indicadores de producto por programa Al 31 de diciembre 2018
Programa y/o
subprograma Producto
Unidad
de
medida
Cumplimiento
Alto
Cumplimiento
Medio
Cumplimiento
Bajo Indicadores
Cumplimiento
Alto
Cumplimiento
Medio
Cumplimiento
Bajo
Cooperación
Internacional
Proyectos
de
Cooperación
Internacional
-
-
-
-
4
4
-
-
Total 4 4
Fuente: Informe Anual de la Gestión Presupuestaria 2018 de la institución
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Para el ejercicio económico 2018, la institución contó con las siguientes unidades de medida e
indicadores:
Cuadro 3 Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
Unidades de medida e indicadores por programa Al 31 de diciembre 2018
Nombre Programa Descripción Unidad de medida (UM) o Indicador (I) Programado Alcanzado Porcentaje de
cumplimiento
Cooperación Internacional Número de nuevos proyectos transfronterizos
aprobados en temas específicos (I).
1 1 100
Número de proyectos aprobados entre Costa Rica y
países de la región caribeña (I).
2 2 100
Número de nuevos proyectos de cooperación
aprobados a nivel nacional e internacional en la
modalidad de Cooperación Sur-Sur y triangular (I).
10 32 100
Número de nuevos proyectos de cooperación
gestionados en el ámbito internacional (regional,
bilateral y multilateral) (I).
4 16 100
Fuente: Informe Anual de la Gestión Presupuestaria 2018 de la institución
4. EFECTIVIDAD
El siguiente cuadro muestra los resultados de la efectividad de la institución de acuerdo con los
resultados físicos y financieros y la metodología definida por la Dirección General de Presupuesto
Nacional (DGPN).
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Cuadro 4 Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
Resultados de la efectividad en la ejecución de recursos, productos e indicadores Al 31 de diciembre 2018
Nombre del Programa
Porcentaje alcanzado (unidades
de medida)
Porcentaje alcanzado
(Indicadores)
Porcentaje Ejecución Financiera
Nivel de cumplimiento
Efectividad
Cooperación Internacional
-
100
68,7
=55,5 5555,6555555
Parcialmente efectivo
Fuente: Información elaborada con datos del archivo Excel enviado por la institución.
5. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
- Los programas tienen que revisar su programación y establecer sus metas, indicadores,
unidades de medida. El programa de Cooperación Internacional, es el único con
indicadores y productos, pero carece de unidades de medida.
- La información debe ser revisada antes de enviarla a la DGPN, con el fin de que se aporte
todo lo solicitado y no atrasar el proceso.
- En el apartado programático no se hizo referencia a las acciones correctivas indicadas en
el Informe de Seguimiento Semestral. Solamente el programa de Cooperación
Internacional pero no fue satisfactorio lo indicado.
- Cabe mencionar que en los programas Política Exterior, con una ejecución de un 70%
indican que en los niveles de partida la programación no se vio afectada aún con una
ejecución tan baja; en este mismo sentido el programa de Cooperación Internacional con
una ejecución de un 68,7%, cumplió todas sus metas. Por lo que se debe revisar si los
recursos asignados en el presupuesto 2019, son necesarios considerando estos niveles de
ejecución versus cumplimiento de metas.
- Indicar que los plazos de implementación de las medidas correctivas es a partir del 10 de
enero y en forma permanente en la mayoría de los programas, no está bien definido, más
cuando hay tanto recurso sin ejecutar.
- Se recomienda realizar en el decreto de reprogramación y para cada programa la
elaboración de unidades de medida e indicadores estratégicos con el fin de mejorar el
porcentaje de cumplimiento y el nivel de efectividad.
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- En cuanto a la ejecución presupuestaria y con el fin de aprovechar al máximo los recursos,
se recomienda a nivel de programa la elaboración de informes con un seguimiento
mensual de la ejecución por subpartida acompañada de una revisión de la planificación y
de proyecciones ajustadas a los nuevos retos que enfrente la institución.
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Elaborado por Ma. Fernanda Coto Quesada Analista,
Unidad de Servicios de Administración General
Dirección General de Presupuesto Nacional
Aprobado por
Ana Lía Garita Pacheco Coordinadora, Unidad de Servicios de
Administración General
Dirección General de Presupuesto Nacional