Date post: | 09-Nov-2015 |
Category: |
Documents |
Upload: | edwin-manuel-pandia-choquechambi |
View: | 21 times |
Download: | 0 times |
1SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA
MODULO DE FORMULACION
2HORIZONTE DE EVALUACION
ANALISIS DE MERCADO
Demanda Oferta Brecha
ANALISIS TECNICO
Tamao Tecnologa Localizacin Determinacin
de requerimiento de recursos
COSTOS
Inversin
Operacin y mantenimiento
Plan de implementacin
MODULO DE FORMULACION
3HORIZONTE DE EVALUACION
El Horizonte de Evaluacin es el perodo que se establece para comparar y evaluar los costos y beneficios atribuibles a cada
Proyecto de Inversin Pblica
IDEA * Perodo de ejecucin del proyecto + un mximo de diez (10) aos de
generacin de beneficios.
El periodo de ejecucin (periodo cero) del proyecto puede tomar ms de un ao.
Puede suceder traslapes entre el periodo de ejecucin del proyecto y el periodo de generacin de beneficios que sigue siendo 10 aos.
4HORIZONTE DE EVALUACION
5HORIZONTE DE EVALUACION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
TdR
TdR
TdR
TdR
TdR: Elaboracin de Terminos de Referencia
PC: Proceso de seleccin y contratacin
ET: Expediente Tecnico
S: Supervisin
C y D: Capacitacin y difusin
Ao 10
Fase de inversin
Perodo "0" Ao 01 Ao 02 ()
PC ET Elaboracion de
ET
PC de Obra
Componente 1
Ejecucion, recepcion de Obra del Componente 1:
Construccion de instalaciones turisticas (Museo
de Sitio, estacionamiento, estacionamiento,
Ejecucin del Componente 3:
Adecuada Gestin (Capacitacion,
promocion y difusin)
Ejecucion, recepcion de Obra del Componente 2:
Conservacion y proteccion del recurso turistico
Operacin y matenimiento de la infrestructura y equipamiento
PC de Obra
Componente 2
Suscripci
on de
Convenio
PC ETElaboracion de
ET
PC
Componente 3:
Adecuada
PC S Supervision
Fase de Post inversin
Generacion de beneficios (10 aos)
6HORIZONTE DE EVALUACION
Pasos a seguir para determinar el horizonte de evaluacin
IDEA *
1. Definir actividades para cada una
de las acciones y componentes
2. Establecer secuencia
3. Definir duracin de cada actividad
4. Definir horizonte de evaluacin
Esto se define en el planteamiento tcnico de la alternativa seleccionada
7Para los PIP especificados a continuacin el horizonte de evaluacin
considera el periodo de beneficios:
La Unidad Formuladora podr plantear horizontes de evaluacin distintos a
los previstos en el presente anexo, con el debido sustento. El rgano que
declare la viabilidad del PIP analizar la propuesta y emitir, de corresponder,
su conformidad, en el Informe Tcnico de Evaluacin del PIP.
HORIZONTE DE EVALUACION
ANALISIS DEMANDA
ANALISIS OFERTA
DETERMINACIN DE BRECHA
8
DETERMINACIN DE LA BRECHA OFERTA - DEMANDA
9Estimar y proyectar, de acuerdo con la tipologa de PIP, la poblacin demandante y la demanda en la situacin sin proyecto y, de corresponder, en la situacin con proyecto
ANALISIS DE DEMANDA
DEFINICIN DEL SERVICIO
POBLACION DEMANDANTE
PROYECCION DE LA DEMANDA
10
DEFINICIN DEL SERVICIO
Los bienes o servicios pblicos que se ofrecern surgen directamente de las Alternativas de Solucin planteadas en el Mdulo de Identificacin
Cuando la alternativa suele involucrar la entrega de ms de un servicio, es necesario identificar cada uno de los servicios que sern ofrecidos.
Educacin: servicio de educacin, clasificado
por los niveles de educacin a intervenir
Salud: servicio de salud,
clasificado por Red o Micro
Red, establecimiento
de salud, Unidad
Productora de Servicios de
Salud o unidad funcional en la
que interviene el proyecto
Riego: servicio de agua para
riego.
Carretera: servicio de
acceso
Agua potable:
Servicio de agua potable.
Turismo: servicio de
orientacin y acceso
ANALISIS DE DEMANDA
11
DEFINICIN DE LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA DEMANDA
Educacin: N de
matriculados
Salud: N de atenciones de
salud (preventivas,
recuperativas)
Riego: m3 de agua/ao
Carretera: Trfico de vehculos
Agua potable: N
Litros/ segundo
Turismo:visitante/da o visitante/ao
ANALISIS DE DEMANDA
Poblacin total
Poblacin de referencia
Poblacin demandante
potencial
Poblacin demandante
efectiva
Poblacin del rea de influencia
Grupo de la poblacin del rea de
influencia vinculada con el propsito
del PIP
Grupo de la poblacin de referencia
con necesidades del bien / servicio
que se intervendr con el PIP
Grupo de la poblacin demandante
potencial que busca el bien / servicio
12
ANALISIS DE DEMANDA
13
PoblacinReferencial:
Poblacin del rea de influencia por
grupos de edad.
Poblacin
Demandante potencial:
Poblacin en edad escolar (de acuerdo con el
nivel educativo).
PoblacinDemandante efectiva:
Poblacin en edad escolar que acude a la IE
para matricularse.
Poblacin en edad escolar (distinto con el nivel educativo) y resto
de la poblacin
Poblacin en edad escolar que acude a otros IE para
matricularse
ANALISIS DE DEMANDA
Ejemplo PIP de Educacin
14
PoblacinReferencial:
Visitantes que arriban al distrito de
Puno
PoblacinDemandante potencial:
Visitantes que requierenlos servicios tursticos vinculados al tipo de
turismo que se da en torno al C.A. Sillustani, en el
Circuito CA Sillustani - Puno
PoblacinDemandante efectiva:
Visitantes que requieren y demandan los servicios tursticos
entorno al C.A. Sillustani
Visitantes que no requieren los servicios tursticos
vinculados al C.A. Sillustanien el Circuito C.A. Sillustani
- Puno
Visitantes que requieren y no demandan los servicios tursticos
entorno al C.A. Sillustani
ANALISIS DE DEMANDA
Ejemplo PIP de Turismo
15
ANALISIS DE DEMANDA
Ejemplo PIP de Salud
16
Nmero de nios < 5 aos
que buscan el servicio
Poblacin demandante
efectiva
Demanda
Poblacin demandante efectiva Ratio de concentracin servicios
Demanda de control de crecimiento (CRED)
Demanda servicio de vacunacin
Demanda por servicios curativos
Nmero de nios < 5 aos que busca servicio ratio de
concentracin
Nmero de nios < 5 aos que busca servicio ratio de
concentracin
Nmero de nios < 5 aos que busca servicio ratio de
concentracin
ANALISIS DE DEMANDA
17
ANALISIS DE DEMANDA
IMD: ndice medio diario
18
ANALISIS DE DEMANDA
19
ANALISIS DE DEMANDA
Estimar la Proyeccin de la Demanda
En varias tipologas, la proyeccin de la demanda se basa,fundamentalmente, en la proyeccin de poblacin, siendo
necesario recurrir a la informacin de los Censos de
Poblacin y Vivienda, que es la informacin oficial al
respecto. Con esta informacin se determina la tasa de
crecimiento de la poblacin en el rea de influencia y se
proyecta dicha poblacin, primero, al ao base que vamos a
considerar en nuestras proyecciones (ao siguiente al que
se est elaborando el estudio de preinversin ao 1 delhorizonte de evaluacin) y, segundo, la proyeccin, ao a
ao, hasta la finalizacin del horizonte de evaluacin.
20
Proyeccin de la poblacin referencial
Para realizar la estimacin y proyeccin de la poblacin referencial, es
necesario tener informacin actualizada, o en su defecto, una tasa de
crecimiento intercensal que permita hallar la poblacin de un ao
determinado
Pob1993 (1+tasa anual) Pob1994 (1+tasa anual)
1993 1994 1995 2005 2007
........
Pob1993 (1+tasa anual)12
Pob2007 (1+tasa anual)
Pob1993 (1+tasa anual)2
ANALISIS DE DEMANDA
21
Estimar la Proyeccin de la Demanda
Debemos tener presente que, para la proyeccin de la poblacin no slodebemos tener en cuenta, la informacin de los censos del INEI, sino
tambin la informacin que se pueda obtener de otras fuentes de
informacin primaria o secundaria, vinculada con factores econmico-
sociales que inciden en un mayor o menor crecimiento de la poblacin
(factores de migracin).
En los casos que exista una poblacin decreciente, segn la informacinde los censos, se recomienda mantener la poblacin del ao base
durante todo el horizonte de evaluacin, pero al momento de decidir
sobre el tipo de tecnologa a emplear, es necesario analizar la posibilidad
de emplear construcciones de tipo temporal.
ANALISIS DE DEMANDA
22
Ej.: En un PIP de riego, en los determinantes de la demanda, considerar:
El incremento de la temperatura a futuro generar un aumento de la evapotranspiracin potencial del cultivo (Eto). En nuestro ejemplo 0.8% por
ao.
Los cambios en el comportamiento medio y extremo de la temperatura a futuro modificar los patrones de estacionalidad del cultivo, por lo que el
calendario mensual del cultivo variar.
Las proyecciones de aumento o disminucin de las precipitaciones, cambiaran las proyecciones de la precipitacin efectiva mensual.(20%).
En la proyeccin de la demanda efectiva sin proyecto debemos
considerar las variables que pueden ser sensibles a cambios en el entorno,
como las variables climticas (riego), demogrficas (agua potable),
econmicas, culturales, entre otras.
Proyeccin Demanda Sin Proyecto
Estimar la Proyeccin de la Demanda
ANALISIS DE DEMANDA
23
Proyeccin Demanda Sin Proyecto
Estimar la Proyeccin de la Demanda
1600
1650
1700
1750
1800
1850
1900
19
70
19
73
19
76
19
79
19
82
19
85
19
88
19
91
19
94
19
97
20
00
20
03
20
06
20
09
20
12
20
15
20
18
20
21
20
24
20
27
20
30
20
33
20
36
20
39
20
42
20
45
20
48
Eo
(m
m/a
o
)
Eo observado
Eo estimado
ANALISIS DE DEMANDA
24
Estimar la Proyeccin de la Demanda
ANALISIS DE DEMANDA
25
La demanda efectiva con proyecto, ser distinta a la situacin sin
proyecto cuando el proyecto puede influir en los factores que determinan la
demanda.
Ej.: Demanda con Proyecto.
El PIP incidir en la demanda con proyecto, donde las familias demandantes
potenciales del sector B optimizan la cdula de cultivo y las tcnicas de riego de
manera que la demanda de agua ser menor, en una situacin con proyecto.
Estas nuevas condiciones se pueden apreciar a continuacin. Esto sucede
cuando entre las acciones se consideran capacitaciones que mejoren las
tcnicas de riego a nivel de parcela, entre otras que optimicen la cdula de
cultivo.
Proyeccin Demanda Con Proyecto
Estimar la Proyeccin de la Demanda
ANALISIS DE DEMANDA
26
Estimar la Proyeccin de la Demanda
ANALISIS DE DEMANDA
Cuando hay informacin:
Se analiza de forma directa la demanda efectiva: Es determinada a partir de los visitantes que llegan actualmente al recurso
turstico y hacen uso de las instalaciones tursticas.
La informacin se obtendr a partir del reporte y/o registro de visitantes al recurso turstico (Fuentes: MINCETUR, DIRCETUR, DRC, SERNANP, etc).
Cuando no hay informacin:Para hallar la demanda efectiva se analiza desde la poblacin referencial
A partir de la poblacin de referencia y la poblacin demandante potencial respectiva; en base a la informacin obtenida de la encuesta a visitantes.
Ejemplo: PIP DE TURISMO:
Anlisis de la Demanda (escenario sin proyecto)
ANALISIS DE DEMANDA
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
75.806 71.837 73.825 83.309 97.385 105.642 114.315 132.167
111.172 123.237 143.652 158.224 176.959 201.142 183.247 182.104
186.978 195.074 217.477 241.533 274.344 306.784 297.562 314.271 Total
Extranjeros
Nacionales
Turistas
Clculo de la poblacin de referencia.
Resumen del nmero de arribos anuales al Distrito de Puno
2006 2007 2008 2009 2010
36.219 36.298 35.971 37.211 40.188
Juliaca 45.625 45.725 45.313 46.875 50.625
Capachica 19.710 19.753 19.575 20.250 21.870
Paucarcolla 11.863 11.889 11.781 12.188 13.163
Huancane 18.761 18.802 18.633 19.275 20.817
16.425 16.461 16.313 16.875 18.225
148.603 148.928 147.586 152.674 164.888
Distritos
Chucuito
Total
Puno
Resumen del nmero de la poblacin estudiantil del rea de Influencia
Ejemplo: PIP DE TURISMO:
Anlisis de la Demanda (escenario sin proyecto)
ANALISIS DE DEMANDA
Clculo de la poblacin efectiva.
Demanda Efectiva Mensual del C.A. Sillustani
Ejemplo: PIP DE TURISMO:
Anlisis de la Demanda (escenario sin proyecto)
ANALISIS DE DEMANDA
Clculo de la proyeccin de la poblacin efectiva.
Proyeccin de la Demanda Efectiva Mensual del C.A. Sillustani
Se aplicar el mtodo de laSerie de Tiempo, y de hallarque la data presentaestacionalidad, se suavizar laserie a travs del mtodo de laMedia Mvil.
1. Obtener la demanda histrica.
2. Graficar la serie para identificarla existencia del componente estacional
3. Sustraccin del Componente Estacional a travs de la Media Mvil.
4. Ajustar los datos sin estacionalidad a la mejor funcin matemtica a travs de los mnimos cuadrados
Determinar la funcin de la regresin simple para proyectar la demanda sin proyecto
5. Extrapolacin de la tendencia en base a la funcin obtenida.
6. Aadir la estacionalidad a los datos proyectados con los ndices de estacionalidad obtenidos a travs del
Mtodo de la Media Mvil.
SERIE DE TIEMPO- PASO A PASO
Ejemplo: PIP DE TURISMO:
Anlisis de la Demanda (escenario sin proyecto)
ANALISIS DE DEMANDA
3.- DEMANDAEFECTIVA
METODO DE CALCULO
1.- DEMANDAREFERENCIAL
2.- DEMANDAPOTENCIAL
Cmo se obtiene?
Turistas: A partir del flujo anual de arribos al distrito, provincia o regin donde se ubica el centro soporte.Excursionistas: A partir de los censos de poblacin del INEI para el distrito donde se localiza el centro soporte.
Cmo se obtiene?
Obtener la proporcin de visitantes dispuestos arealizar actividades tursticas afines con el tipo deturismo que desarrollar el proyecto, esteporcentaje se conoce como factor del demandapotencial (Fdp).
Cmo se obtiene?
Obtener el proporcin de visitantes dispuestos a laadquisicin (uso y pago) de los servicios tursticospblicos que ofrecer el proyecto, este porcentaje se leconoce como factor de demanda efectivo (Fde)
INFORMACIONSECUNDARIA
para la proyeccin
ENCUESTA TURISTICA
ENCUESTA TURISTICA
Ejemplo: PIP DE TURISMO:
Anlisis de la Demanda (escenario con proyecto)
ANALISIS DE DEMANDA
Clculo de la poblacin de referencia.
Proyeccin de la poblacin de referencia
Turistas: Serie histrica de los arribos a la ciudad de Puno, entre los perodos 2003-2010.
2006 2007 2008 2009 2010
36.219 36.298 35.971 37.211 40.188
Juliaca 45.625 45.725 45.313 46.875 50.625
Capachica 19.710 19.753 19.575 20.250 21.870
Paucarcolla 11.863 11.889 11.781 12.188 13.163
Huancane 18.761 18.802 18.633 19.275 20.817
16.425 16.461 16.313 16.875 18.225
148.603 148.928 147.586 152.674 164.888
Distritos
Chucuito
Total
Puno
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
75.806 71.837 73.825 83.309 97.385 105.642 114.315 132.167
111.172 123.237 143.652 158.224 176.959 201.142 183.247 182.104
186.978 195.074 217.477 241.533 274.344 306.784 297.562 314.271 Total
Extranjeros
Nacionales
Turistas
Excursionistas: Serie histrica de la poblacin estudiantil comprendida en el rea de influencia del proyecto (localidades que se encuentran a 3 horas del C.A. Sillustani)
Ejemplo: PIP DE TURISMO:
Anlisis de la Demanda (escenario con proyecto)
ANALISIS DE DEMANDA
=
Pregunta para el Fdp: Teniendo conocimiento de las mejoras que se realizaran en el C.A. Sillustani para el desarrollo de visitas a sitios arqueolgicos, museo de sitio y observacin de paisajes Lo visitara usted?
Ejemplo: PIP DE TURISMO:
Anlisis de la Demanda (escenario sin proyecto)
ANALISIS DE DEMANDA
Pregunta para el Fde: Proporcin de la demanda potencial que tienen la disponibilidad de adquirir: uso y pago del servicio turstico ofrecidos por el proyecto
=
Proyeccin de la poblacin demandante efectiva
Ejemplo: PIP DE TURISMO:
Anlisis de la Demanda (escenario sin proyecto)
ANALISIS DE DEMANDA
INCREMENTO DE LA DEMANDA POR EL
PROYECTO.
DEMANDA HISTORICA
TURISTAS
TURISTAS DEMANDA
ESPERADA COMO CONSECUENCIA DEL PROYECTO
DEMANDA ACTUAL PROYECTADA
T T+1 T+2 T+3 T+nAOS
AOS1 2 3
10
4 ..0
Ejemplo: PIP DE TURISMO:
Anlisis de la Demanda (escenario sin proyecto)
ANALISIS DE DEMANDA
Se debe tener en cuenta que la oferta optimizada debe estar en las mismas unidades de medida que la demanda efectiva con proyecto
La oferta optimizada es la capacidad de oferta actual de la que se puede disponer, ptimamente, con los recursos disponibles
36
El anlisis de oferta radica en identificar y proyectar la capacidad con la que
se cuenta actualmente para brindar los servicios deseados.
El anlisis se trabaja sobre la base de la oferta optimizada
ANALISIS DE OFERTA
Curso en Formulacin y Evaluacin de Proyectos en el marco del Sistema Nacional de
Inversin Pblica
Sin intervencin del proyecto
Qu impide brindar un buen servicio?
Cuntas personas recibirn el servicio adecuadamente?
Describir la oferta actual
Definir la oferta optimizada
Describir dificultades o
problemas
Proyectar la Oferta
37
ANALISIS DE OFERTA
Cantidad
Calidad
Oferta por tipo de Servicio
Personal
Infraestructura
Equipamiento
El anlisis de oferta tiene como objetivo estimar y proyectar la
capacidad de produccin de los servicios de la que se dispone
actualmente para brindar los servicios deseados.
Evaluar los recursos disponibles en funcin a estndares tcnicos.
Es importante analizar la posibilidad de optimizar la oferta
ANALISIS DE OFERTA
Identificacin de los recursos fsicos y humanos
disponibles (en los establecimientos de
salud/educativos etc) del rea de estudio, incluyendo
el que es objeto de la intervencin del proyecto.
Evaluacin de la adecuacin a los
estndares ptimos de uso de los recursos fsicos y humanos.
Estimacin y proyecciones de la oferta actual (con los recursos disponibles)
Evaluacin de las
posibilidades de
optimizacin de la oferta
Estimacin y
proyeccin de la oferta optimizada
ANALISIS DE OFERTA
20km/h
La capacidad de la infraestructura depende de: El nmero de unidades
Las dimensiones o capacidad de cada unidad
El estado de conservacin Normas de calidad de servicio o de seguridad
Determinacin de la Oferta: Infraestructura
ANALISIS DE OFERTA
Determinacin de la Oferta: Equipamiento
La capacidad del equipamiento depende de:
El nmero de unidades por tipo de equipo
La capacidad de cada unidad
La disponibilidad efectiva
Normas de calidad de servicio o de seguridad
ANALISIS DE OFERTA
Determinacin de la Oferta: Personal
Es necesario conocer:
La cantidad de personal segn especialidad
El nmero de horas de trabajo de cada uno
El rendimiento esperado en cada tarea
Normas de calidad de servicio o de seguridad
ANALISIS DE OFERTA
Describir dificultades o problemas
Identificar los factores de produccin que generen :
Restricciones de la oferta
Dificultades o problemas que impiden que se provea del bien o
servicio adecuadamente.
Describir dificultades o
problemas
Barreras
Cantidad Calidad
Oferta por tipo de Servicio
Rendimiento de los factores de
produccin
ANALISIS DE OFERTA
ANALISIS DE OFERTA
Ejemplo: PIP de Educacin
ANALISIS DE OFERTA
Ejemplo: PIP de Educacin
Curso en Formulacin y Evaluacin de Proyectos en el marco del Sistema Nacional de
Inversin Pblica
Definir la oferta optimizada3
La oferta optimizada es la capacidad de oferta de la que se puede disponer, ptimamente, con los recursos disponibles
Analizar si se puede incrementar la oferta interviniendo sobre los recursos que definen la actual capacidad, sin que implique inversiones.
Ej. mejora en la gestin de recursos (turnos, adecuaciones), mejora eficiencia en el uso de los bienes o servicios.
Personal
Estndares ptimos Infraestructura
Equipamiento
46
ANALISIS DE OFERTA
ANALISIS DE OFERTA
ANALISIS DE OFERTA
ANALISIS DE OFERTA
ANALISIS DE OFERTA
ANALISIS DE OFERTA
ANALISIS DE OFERTA
ANALISIS DE OFERTA
ANALISIS DE OFERTA
Capacidad de Carga Real (CCR)
Capacidad Efectiva Optimizada
Donde:CCR: Capacidad de Carga RealCM : Capacidad de Manejo
(Instalaciones tursticas + Equipamiento +
Personal)
3CM =
OFERTA ACTUALCapacidad de Carga del recurso turstico en las
condiciones actuales (se obtuvo el mdulo de identificacin).
Ejemplo: PIP DE TURISMO:
Anlisis de la Oferta
ANALISIS DE OFERTA
1. Capacidad de Carga Fsica (CCF)
2. Capacidad de Carga Real (CCR)Metodologa para la
Estimacin de la Capacidad de Carga
3. Capacidad de Carga de Manejo (CM)
4. Capacidad de Carga Efectiva (CCE=CCRXCM)
PROCEDIMIENTO PASO A PASO
Oferta Turstica optimizadaSe obtiene a partir de la optimizacin de los recursos fsicos y humanos disponibles actualmente y sin considerar inversiones adicionales, las cuales pueden involucrar algunos gastos no significativos.
Cuando se trata de un PIP orientado a instalar capacidades para pasar de recurso turstico a atractivo turstico, no es pertinente optimizar la oferta porque sta no existe.
En los casos de ampliacin, mejoramiento o recuperacin de los servicios tursticos, ten en cuenta lo siguiente:
Ejemplo: PIP DE TURISMO:Anlisis de la oferta optimiza
ANALISIS DE OFERTA
Instalacion turstica
Cant.
Actual (A)
Boletera 1
Senderos 1
Zona de estacionamiento 1
Equipamiento turstico
Cant.
Actual (A)
Sealizacin interna y externa 1
Tachos de basura 2
Extinguidor 0
Luminaria 2
Bancas 8
Radio 0
Personal
Cant.
Actual (A)
Administrador 1
Cobrador (Cajero) 2
Vigilante 0
Operario Mntto 5
Para el clculo de la CCE considerar: Cantidad actual de las instalaciones, equipamiento y personal
DescripcionVisitas por
diaVisitas por ao
Capacidad de Carga Fisica CCF = 10,293 3,221,709
Capacidad de Carga Real CCR = 1,740 544,620
Capacidad de Manejo CM =
Capacidad de Carga Efectiva CCE = 695 217,535
39.93%
Resumen del clculo de Capacidad de Carga del Complejo Arqueolgico de
Sillustani
Ejemplo: PIP DE TURISMO: Anlisis de la oferta optimiza
ANALISIS DE OFERTA
La brecha oferta demanda se determina apartir de la comparacin entre la oferta sin
proyecto (u oferta optimizada, si fuera factible),
y la Demanda sin proyecto (o con proyecto, si
fuera el caso).
Oferta de
Servicios
Demanda de
Servicios Dficit- =
MUNICIPIO DE RIOSECO
PROYECCION DEFICIT DE AGUA POTABLE
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
AO
DE
MA
ND
A-O
FE
RT
A=D
EF
ICIT
DEMANDA OFERTA
BALANCE OFERTA - DEMANDA
En la estimacin de la brecha entre lademanda y la oferta sin proyecto , esnecesario que ambas variables estn
expresadas en la misma unidad de
medida.
La brecha se determina con la oferta sinproyecto o la oferta optimizada.
La brecha se estima sobre bienes yservicios brindados con una adecuada
calidad. Una oferta sin la calidad necesaria
es una oferta nula.
No es correcto usar la Oferta con Proyecto,pues no habra Dficit.
MUNICIPIO DE RIOSECO
PROYECCION DEFICIT DE AGUA POTABLE
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
AO
DE
MA
ND
A-O
FE
RT
A=D
EF
ICIT
DEMANDA OFERTA
BALANCE OFERTA - DEMANDA
61
Ejemplo: PIP DE TURISMO: Brecha oferta - demanda
BALANCE OFERTA - DEMANDA
ANLISIS TCNICO DE ALTERNATIVAS
ANLISIS TCNICO DE LAS ALTERNATVAS
ANLISIS TCNICO DE LAS ALTERNATVAS
Las opciones de localizacin que cumplen las NTL deben ser analizadas en funcin a los factores condicionantes para la viabilidad tcnica que fueron identificados en el paso 1.
Localizacin
Paso 4: Evaluacin de los factores condicionantes de la localizacin
Ejemplo de factores condicionantes: La concentracin de la poblacin. Disponibilidad de servicios bsicos. Impactos ambientales de la UP..
Localizacin?
Las opciones de Localizacin, generarn diferentes costos de inversin y de O&M.
ANLISIS TCNICO DE LAS ALTERNATVAS
ANLISIS TCNICO DE LAS ALTERNATVAS
ANLISIS TCNICO DE LAS ALTERNATVAS
ANLISIS TCNICO DE LAS ALTERNATVAS
ANLISIS TCNICO DE LAS ALTERNATVAS
ANLISIS TCNICO DE LAS ALTERNATVAS
ANLISIS TCNICO DE LAS ALTERNATVAS
Al culminar los diferentes estudios tcnicos de las alternativas, se estar en capacidad de elaborar un CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, identificando metas y costos.
1. Horizonte de ejecucin del Proyecto y la unidad de tiempo
Horizonte en que se distribuyen los costos netos asumidos por la UE.Subperodos de tiempo y que puede variar de acuerdo con la etapa del proyecto. Por
ejemplo: Bimestres o trimestres durante la construccin Mensual durante la produccin de controladores biolgicos
2. Definicin de los condicionantes y duracin de las actividades
Hacer un listado de las principales actividades que demanden presupuesto Desagregarlas en tareas manejables, cuantificables y realistas Determinar la secuencia y las dependencias de las actividades y tareas Definir los supuestos que deben darse para empezar con cada actividad Estimar el inicio, la duracin y culminacin de cada actividad y tarea.
Cronograma de actividades
ANLISIS TCNICO DE LAS ALTERNATVAS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.00 EXPEDIENTE TECNICO
1.01 RPOCESO DE SELECCION DE CONSULTOR GLB 1.00
1.02 ELABORACION Y APROBACION DEL EXP. TECNICO GLB 1.00
2.00 INFRAESTRUCTURA
2.01 CONSTRUCCION DE 10 AULAS PEDAGOGICAS M2 540
2.02 LOSA DEPORTIVA M2 600
2.03 CERCO PERIMETRICO ML 300
2.04 LETRINAS SANITARIAS UND 10
3.00 EQUIPAMIENTO
3.01 MOBILIARIO ESCOLAR UND 200
3.02 ADQUISICION DE COMPUTADORAS EQUIPOS 25
4.00 SUPERVISION Y LIQUIDACION
4.01 SELECCION DEL CONSULTOR GLB 1
4.02 SUPERVISION DEL PROYECTO INFORME 6
4.03 LIQUIDACION DEL PROYECTO Y APROBACION DOCUMEN
TO
1
OPERACION Y MANTENIMIENTO
ANO 0
INVERSION
MESES
POST INVERSION
ANOSCod. COMPONENTE / ACTIVIDAD
Unidad de
MedidaMeta Total
ANLISIS TCNICO DE LAS ALTERNATVAS
Anlisis de Riesgo (AdR) y Gestin del Riesgo (GdR)
R = f (P, Ex, Fr, Rs) V = f (Fr, Rs)
Exposicin (Ex): Es la localizacin del elemento (Unidades
Sociales, UP, otros) en el rea de impacto de un determinado
peligro.
Fragilidad (Fr): Nivel de resistencia que existe frente al impacto de
un peligro, explicado por las condiciones de desventaja o debilidad
de una Unidad Productora de bienes servicios pblicos, frente a
dicho peligro.
Resiliencia (Rs): Nivel de asimilacin y adaptabilidad; o la
capacidad de absorcin, preparacin y recuperacin que pueda
tener la UP y los usuarios frente al impacto de un peligro.
ANLISIS TCNICO DE LAS ALTERNATVAS
Anlisis de Localizacin del PIP
Anlisis de la tecnologa constructiva y de operacin
Anlisis de la exposicin del PIP o de cada elemento
Anlisis de factores que pueden generar la fragilidad del PIP o de sus elementos
Organizacin y Gestin
Anlisis de capacidades para respuesta a emergencias
An
li
sis
t
cn
ico
Anlisis de capacidades para respuesta a emergencias y recuperacin del servicio
Re
sil
ien
cia
Fase de IdentificacinPlanteamiento de
escenarios de peligros
Anlisis de Riesgo (AdR) y Gestin del Riesgo (GdR)
ANLISIS TCNICO DE LAS ALTERNATVAS
ANLISIS TCNICO DE LAS ALTERNATVAS
Anlisis de Riesgo (AdR) y Gestin del Riesgo (GdR)
ANLISIS TCNICO DE LAS ALTERNATVAS
Anlisis de Riesgo (AdR) y Gestin del Riesgo (GdR)
ANLISIS TCNICO DE LAS ALTERNATVAS
Anlisis de Riesgo (AdR) y Gestin del Riesgo (GdR)
ANLISIS TCNICO DE LAS ALTERNATVAS
Anlisis de Riesgo (AdR) y Gestin del Riesgo (GdR)
12
3
4 5
6
8
7
7
ANLISIS TCNICO, ADR Y GDR
80
GdR: Sntesis de exposicin al riesgo
ANLISIS TCNICO DE LAS ALTERNATVAS
GdR: Sntesis de medidas de reduccin de riesgo (MRR)
ANLISIS TCNICO DE LAS ALTERNATVAS
Esta sntesis debe contener por cada alternativa de
solucin: Localizacin , Tecnologa, Tamao y Momento
Para cada alternativa tcnica se deber desarrollar el
anteproyecto o Layout o plano que muestre:
Distribucin de espacios (edificaciones de infraestructura )
Trazo en el caso de lneas de trasmisin elctrica, Medidas de reduccin de riesgos a travs de medidas prospectivas, correctivas y reactivas.
Sntesis del anlisis tcnico
ANLISIS TCNICO DE LAS ALTERNATVAS
ANLISIS TCNICO DE LAS ALTERNATVAS
Requerimientos incrementales de recursos
Cronograma de actividades
Costos unitarios. Fuentes confiables
Considerar costos de gestin del PIP, mitigacin de impactos ambientales, reduccin de riesgos, etc.
85
INVERSION
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
COSTOS
SIN PROYECTO CON PROYECTO
ANLISIS COSTOS A PRECIOS PRIVADOS
86
Tomando cuenta los requerimientos para cada alternativa, se debe precisar
los bienes y servicios a ser adquiridos. Es necesario establecer:
Luego, es necesario determinar el costo de cada uno de los bienes y servicios
requeridos. Se debe diferenciar los costos de inversin con los de operacin y
mantenimiento
Adems, es importante clasificarlos en 3 categoras:
Insumos Nacionales
Insumos Importados
Personal y Mano de obra
El nmero de unidades necesarias en:
Infraestructura
Recursos Humanos
Materiales y equipos
El nmero de perodos en los que se necesitan las unidades
ANLISIS DE COSTOS A PRECIOS PRIVADOS
ANLISIS DE COSTOS A PRECIOS PRIVADOS
ANLISIS DE COSTOS A PRECIOS PRIVADOS
ANLISIS DE COSTOS A PRECIOS PRIVADOS
ANLISIS DE COSTOS A PRECIOS PRIVADOS
ANLISIS DE COSTOS A PRECIOS PRIVADOS
ANLISIS DE COSTOS A PRECIOS PRIVADOS
ANLISIS DE COSTOS A PRECIOS PRIVADOS
ANLISIS DE COSTOS A PRECIOS PRIVADOS
95