Dirección General
AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2008AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2008
Montería, 28 de Abril de 2009
MAPA DE PROCESOS CVSDirección General
INGRESOS FINANCIEROSDirección General
INGRESOS RECIBIDOS 2008 SIN REGALÍAS NÍQUEL
34.196
$ 30 000
$ 35.000
$ 25.000
$ 30.000
Mill
ones
13.007$ 15.000
$ 20.000
reso
s en
M
4.919
15 211 1.059 409 3861.728
5.982
750 44
3.793 1.891
$ 5.000
$ 10.000Ingr
15 211 409 386 44$ 0
INGRESOS FINANCIEROSDirección General
INGRESOS TOTALES RECIBIDOS 2008
$ 74,104 100.00%$ 80,000
$ 60,000
$ 70,000
$ 34,196 46.14%
39,908 53.85%
$ 40,000
$ 50,000
$ 20,000
$ 30,000
$ 0
$ 10,000
$ 0TOTAL OTROS CONCEPTOS COMPENSACIÓN EXPLOTACIÓN
NÍQUEL TOTAL
EVOLUCIÓN DE INGRESOS POR REGALÍAS NÍQUELDirección General
INGRESOS POR COMPENSACIÓN EXPLOTACIÓN DE NÍQUEL
77,18180 000
Millones
INGRESOS POR COMPENSACIÓN EXPLOTACIÓN DE NÍQUEL
60,000
70,000
80,000
31,935 29,10836,954
39,908
30 000
40,000
50,000
1,973 2,283 1,764 1,513 2,7147,786
4,804
14,387 14,387
10,000
20,000
30,000
, ,
01995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
RENDIMIENTOS FINANCIEROSDirección General
EVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS AÑO - AÑO
4,000.00
Millones
3,000.00
3,500.00
4,000.00
2 000 00
2,500.00
3,000.00
1 000 00
1,500.00
2,000.00
0 00
500.00
1,000.00
0.002005 2006 2007 2008
EVOLUCIÓN VARIABLES DE INGRESOSDirección General
COMPORTAMIENTO INGRESOS POR REGALIAS HIDROCARBUROS
2,0003,0004,0005,000
illon
es
01,000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
M
COMPORTAMIENTO INGRESOS POR SOBRETASA AMBIENTAL
1 0002,0003,0004,0005,000
llone
s
01,000
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Mi
COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS POR TASA RETRIBUTIVA
400
600
800
lone
s
0
200
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Mill
INVERSIÓN AMBIENTALDirección General
CONSOLIDADO INVERSIÓN AMBIENTAL 2007-2008
$ 90,000S
21$ 60 000
$ 70,000
$ 80,000
S D
E PE
SOS
60,7
28 $ 88
,9
,134
$ 30 000
$ 40,000
$ 50,000
$ 60,000
MIL
LON
ES
$ 6
$ 28
,193
$ 20
,359
$ 26
,775 $
47
$ 10,000
$ 20,000
$ 30,000
INV
EN
$
$ 02007 2008
CONTRATOS CONVENIOS TOTAL INVERSION
CONSOLIDADO INVERSIÓN ESTRATÉGIA CONTROL DE INUNDACIONES Y EROSIÓN
Dirección General
$ 71,916Millones
INVERSIÓN PROYECTOS CONTROL DE EROSIÓN E INUNDACIONES 2007 - 2008
$ 71,916Millones
HISTORICO INVERSIÓN CONTROL DE INUNDACIONES
$ 43,283
$ ,
$ 60,000
$ 70,000
$ 80,000
$ 42,743$ 60,000
$ 70,000
$ 80,000
Millones
$ 43,283
$ 28,633
$ 30,000
$ 40,000
$ 50,000
$ 30,000
$ 40,000
$ 50,000
$ 0
$ 10,000
$ 20,000
2007 2008 TOTAL$ 0
$ 10,000
$ 20,000
2002-2006 2007-2008
PARTICIPACIÓN RECURSOS DE REGALIAS EN INUNDACIÓN
Dirección General
PORCENTAJE INVERSIÓN EN CONTROL DE EROSIÓN DEL PRESUPUESTO DE REGALÍAS
54.19%60.52%
60.00%
70.00%
40.00%
50.00%
60.00%
10.00%
20.00%
30.00%
0.00%2007 2008
POBLACIÓN DIRECTAMENTEBENEFICIADA Dirección General
POBLACIÓN DIRECTAMENTE BENEFICIADA POR PROYECTOS
BENEFICIADA
POBLACIÓN DIRECTAMENTE BENEFICIADA POR PROYECTOS DE CONTROL DE INUNDACIONES Y EROSIÓN AÑO 2008
1,139,973; 77%
332,726; 23%
Poblacion Beneficiada Poblacion Restante
INVERSIÓN POR TIPO DE OBRAS Dirección General
INVERSIÓN POR TIPO DE OBRA AÑO 2008 PROYECTOS DE CONTROL DE INUNDACIONES Y EROSIÓN
INVERSIÓN POR TIPO DE OBRA AÑO 2007 PROYECTOS DE CONTROL DE INUNDACIONES Y EROSIÓN
$ 28,634
$ 25,000
$ 30,000
Millones
$
$ 43,283
$ 35,000
$ 40,000
$ 45,000
Millones
$ 14,147 $ 13,718
$ 10 000
$ 15,000
$ 20,000
$ 13,997
$ 27,464
$ 20,000
$ 25,000
$ 30,000
$ 769
$ 0
$ 5,000
$ 10,000
OPTIM IZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCION TOTAL
$ 4,109
$ 0
$ 5,000
$ 10,000
$ 15,000
Ó Ó SECCIÓN HIDRÁULICA DECANALES Y/O CAÑOS
CANALES DE ORILLAOPTIM IZACIÓN DE LASECCIÓN HIDRÁULICA DE
CANALES Y/O CAÑOS
CONSTRUCCIÓN DECANALES
OBRAS DE PROTECCIONDE ORILLA
TOTAL
LONGITUD INTERVENIDA EN PROYECTOS DE CONTROL DE INUNDACIONES Y EROSIÓN Dirección GeneralDE CONTROL DE INUNDACIONES Y EROSIÓN
34 720
METROS LINEALES INTERVENIDOS CON PROYECTOS DE CONTROL DE INUNDACIÓN Y EROSIÓN 2008
21 070
34,720
30,000
35,000
Met
ros
21,070
15,000
20,000
25,000
en m
iles
de M
8,1975,453
0
5,000
10,000
Long
itud
e
0OPTIM IZACIÓN DE LASECCIÓN HIDRÁULICA
DE CANALES Y/OCAÑOS
CONSTRUCCIÓN DECANALES
OBRAS DE PROTECCIONDE ORILLA
TOTAL
MUNICIPIOS APOYADOS EN LA ESTRATÉGIA GESTIÓN DEL RIESGO
Dirección GeneralGESTIÓN DEL RIESGO
2125
TOTAL MUNICIPIOS IMPACTADOS CON ESTRATEGIAS DE GESTIÓN DEL RIESGO 2006 - 2008
21
17
15
20
25
Mun
icip
ios
8
5
10
Núm
ero
de M
0Evaluación y
comunicación para laprevención y atención
de desastres
CLOPAD Y PLEC Amenazas y RiesgosNaturales
Dirección General
GESTIÓN DE LA INVERSIÓN AMBIENTALINVERSIÓN AMBIENTAL
ÁREAS PROTEGIDAS DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBADirección General
Área Protegida Hectáreas
PNN Paramillo 525,964
DMI Manglares de la Bahía de Cispatá, Tinajones, La Balsa y Sectores Aledaños 27,170
DMI Complejo Cenagoso delDMI Complejo Cenagoso del Bajo Sinú 79,100
Ayapel 19,226
Total 651,460 Ha
ORDENAMIENTO CUENCAS HIDROGRÁFICASDirección General
Cuenca San Jorge con Diagnóstico y sinFormulación
HUMEDALES EN ORDENACIÓNDirección General
196.474
CIÉNAGAS Y COMPLEJOS CENAGOSOS CON PLANES DE MANEJO EN CÓRDOBA
140.000160.000180.000200.000
Ord
enad
as
79.101
63.342
60 00080.000
100.000120.000
d H
ecta
reas
O
27.17015.468
4.549 1.565 1.266 1.188 1.033 1.000 7920
20.00040.00060.000
Can
tidad
nú pel tá ura ca go ito ao ño ito de tal
Bajo SinúAya
peCisp
atá
Arcial,
Porr
o y C
intura
Martini
caPanta
no La
rgoCorr
alito
Charco
Pesca
o
Baño
Pantan
o Bon
itoPan
tano G
rande Tota
APOYO ACTUALIZACIÓN CATASTRALDirección General
APOYO ACTUALIZACIÓN CATASTRAL
MUNICIPIOS APOYADOS EN ACTUALIZACIÓN CATASTRAL POR LA CORPORACIÓNCORPORACIÓN
MUNICIPIOS FALTANTES12
40%
MUNICIPIOS APOYADOS18
60%
MUNICIPIOS APOYADOS MUNICIPIOS FALTANTES
GESTIÓN AMBIENTAL URBANADirección General
GESTIÓN AMBIENTAL URBANA
$ 4,794$ 5,000
Millones
INVERSIÓN EN PARQUES 2007 Y 2008
$ 1 000
Millones
INVERSIÓN EN PARQUES POR MUNICIPIO 2008
$ 3,800
$ 3,000
$ 3,500
$ 4,000
$ 4,500
$ 5,000
$ 494 $ 500
$ 994
$ 600
$ 700
$ 800
$ 900
$ 1,000
$ 994
$ 1,000
$ 1,500
$ 2,000
$ 2,500
$ 200
$ 300
$ 400
$ 500
$
$ 0
$ 500
2007 2008 TOTAL$ -
$ 100
PURISIMA SAN ANTERO TOTAL
PMAA Y CONSTRUCCIÓN PTARDirección General
PORCENTAJE INVERSION POR CUENCA - APOYO A PMA Y CONSTRUCCION OBRAS DE ALCANTARILLADO 2008
PORCENTAJE INVERSIÓN APOYO A PMA Y CONSTRUCCIÓN OBRAS DE ALCANTARILLADO 2008
76 .1%
60%
70%
80%
24.2%
39.1%
30.0%
35.0%
40.0%%
15.9 %30%
40%
50%
8 0%
12.8%15.0%
20.0%
25.0%
8 .0 %
0%
10%
20%
C . SIN U C . SA N JOR GE C . C A N A LET E
4.5% 4.5%8.0% 6.9%
0.0%
5.0%
10.0%
ESTUDIOS Y DISEÑOS RELLENOS SANITARIOS REGIONALES 2007 - 2008
Dirección General
6
54
3REGION MUNCIPIOS E d d l 3REGION MUNCIPIOS Estado del proceso
1 Valencia, Tierralta Diseño entregado
2Ayapel, Buenavista, Planeta Rica,
Pueblo Nuevo, Pto Libertador, Montelibano. La Apartada
Se entregó el diseño; no se adquirió el lote
2
3 Montería, Cereté, San Pelayo, Cotorra, San Carlos, Cienaga de Oro Diseñado y en operación
4 Sahagún, Chinú y San Andrés de Sotavento Diseño entregado
M ñit S B d Ló i S
15 Moñitos, San Bernardo, Lórica, San
Antero, Chima, Momil, Purísima Sin desarrollo de relleno
6 Puerto Escondido, Los Córdobas, Canalete
Tiene D. A y sitios potenciales; no se adquirió el lote
EDUCACIÓN AMBIENTALDirección General
EDUCACIÓN AMBIENTAL
90
CONSOLIDADO EJECUCIÓN POR TEMÁTICA 2007 - 2008
5 DA
, 25
CA
EC, 8
9
5 DA
, 25
AEC
, 79
60
70
80
PRA
E, 2
5
PRO
CED
AM
, 11
DEA
, 11
MA
DO
, 1
PRA
E, 2
5
PRO
CED
PEA
M, 1
7 CA
CID
EA, 1
7
OM
AD
O, 3
30
40
50PE
A
CID
DIP
LO
C
DIP
L
0
10
20
2007 2008
SECTORES APOYADOS PRODUCCIÓN MAS LIMPIA
Dirección GeneralPRODUCCIÓN MAS LIMPIA
48.08%50.00%
Proyectos en el 2007 y 2008 por lineas de accion inversiones
34.99% 35.96%
35.00%
40.00%
45.00%
26.70%
20.00%
25.00%
30.00%
nver
sion
anu
al
11.91%
6.73%
11.56%
0 00%
9.95%
2.31%0 00%
2.07%0 00%
1.21% 0 00%
5.18%
5.00%
10.00%
15.00%
% I
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00%
5.00%
Agroindustrial Productoresverdes
Pat iosproductivos
Apicola Porcìcola Incendiosforestales
Ganadero Algonodero
2007 2008
EXPERIENCIAS EXITOSAS MERCADOS VERDES
Dirección GeneralMERCADOS VERDES
EXPERIENCIAS MERCADOS VERDES
FortalecimientoFortalecimiento Artesanal de
CordobaHongos
comestibles
Fortalecimiento Empresarial de
Productores
Miel de Abejas
Rizipiscicultura Agricultura Organica g
Hongos comestibles Miel de Abejas Rizipiscicultura Agricultura Organica Fortalecimiento Empresarial de Productores Fortalecimiento Artesanal de Cordoba
EXPERIENCIAS EXITOSAS MERCADOS VERDES
Dirección GeneralMERCADOS VERDES
HISTÓRICO PRODUCCIÓN PISCÍCOLADirección General
PRODUCCION TOTAL ALEVINOS 2001-2008Trienio No. Alevinos Porcentaje
35,000,000
TRIENIO 2001-2003 31.321.602 37
TRIENIO 2004-2006 31.071.802 36
2001
-200
3
NIO
200
4-20
06
007-
2009
20,000,000
25,000,000
30,000,000
LEV
INO
S
TRIENIO 2007-2009 23.341.300 * 27
TOTAL 85.734.704 100
TRIE
NIO
TRIE
N
TRIE
NIO
20
0
5,000,000
10,000,000
15,000,000
No. A
L
*CORRESPONDE 2007 Y 2008
01
TRIENIO
REPOBLAMIENTO ÍCTICODirección General
DISTRIBUCIÓN REPOBLAMIENTO CIENAGAS 2008
CGA DE AYAPEL 3.562.000
27%
BETANCI290,000
2%
CCBS4.680.000
36%
2%
DELTA SINU300 000300.000
2%
CORRALITO610.000
5%CGAS MARGEN IZQUIEDA
1.718.000
EMBALSE URRA 1.925.000
15%
13%
PRODUCCIÓN E INVERSIÓN PISCÍCOLA 2008Dirección General
FOMENTO PISCICOLA POR CUENCAS AÑO 2008INVERSIÓN EN FOMENTO PISCICOLA POR CUENCAS AÑO 2008
PRODUCCIÓN E INVERSIÓN PISCÍCOLA 2008
478,700401,500
678,700
546,500
400,000
500,000
600,000
700,000
Alev
inos $ 33,147,600
$ 45,957,600
$ 30,000,000
$ 35,000,000
$ 40,000,000
$ 45,000,000
$ 50,000,000
osto
s P
rodu
cció
n
166,000119,000
34,000 26,000
0
100,000
200,000
300,000
Can
tidad
de
Si S J C t T t l
$ 10,530,000
$ 2,280,000
$ 0
$ 5,000,000
$ 10,000,000
$ 15,000,000
$ 20,000,000
$ 25,000,000Co
Sinu San Jorge Costaneras Total
Bocachico Cachama
$ 0Sinu San Jorge Costaneras Total
REPOBLAMIENTO PISCISOLA POR CUENCAS AÑO 2008 INVERSION EN REPOBLAMIENTO PISCISOLA POR CUENCAS AÑO 2008
9,485,000
13,085,000
10,000,000
12,000,000
14,000,000
evin
os
$ 360,430,000
$ 497,230,000
$ 350 000 000$ 400,000,000
$ 450,000,000$ 500,000,000
ión
3,600,000
0
2,000,000
4,000,000
6,000,000
8,000,000
Can
tidad
de
Ale
$ 136,800,000
$ 50,000,000$ 100,000,000$ 150,000,000
$ 200,000,000$ 250,000,000$ 300,000,000
$ 350,000,000
Cost
os P
rodu
cci
0Sinú San Jorge Total $ 0
Sinú San Jorge Total
PROYECTOS EXITOSOS EN BIODIVERSIDADDirección General
PROYECTOS EXITOSOS EN BIODIVERSIDAD
PROYECTOS EXITOSOS EN BIODIVERSIDADDirección General
PROYECTOS EXITOSOS EN BIODIVERSIDAD
CARACTERIZACIÓN Y MONITOREO DEL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO
Dirección GeneralHÍDRICO SUBTERRÁNEO
MUNICIPIOS CON MODELOS NUMERICOS HIDROGEOLÓGICOS EN CORDOBA
Planeta Rica Pueblo NuevoSahagun 3 33%
Ayapel, 3.33%
Planeta Rica , 3.33%
Pueblo Nuevo, 3.33%
Sahagun, 3.33%Chinu, 3.33%
Otros Municipios, 83.33%
Chinu Sahagun Planeta Rica Pueblo Nuevo Ayapel Otros Municipios
ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO FORESTALDirección General
6000
Cantidad
Total Hectareas Mantenidas por Cuenca 2008
3000
Hs Establecias por Cuenca 2008
5422
4000
5000
6000
1431
2627
2000
2500
3000
2695
1,952
2000
3000
1431
911
202
1000
1500
480 295
0
1000
Rio Sinu Rio SanJorge
Rio Canalete Costanera Total
84202
0
500
Rio Sinu Rio SanJorge
Canalete Costanera Total
HISTÓRICO PROYECTO CIFDirección General
HISTÓRICO PROYECTO CIF
HECTÁREAS REFORESTADAS PROYECTO CIF (municipios) AÑOS 2000-2008
54666000
5466
4000
5000
3000
4000
No.
Has
913
448
1108
43125
886 898
1697.2
1000
2000
N
157 51
448
91 60 61337.5 431.25
69.58 15 60315 341
800
Ayap
el
Can
alet
e
Chi
nú
a de
Oro
Loric
a
ordo
bas
Mom
il
ntel
iban
o
Mon
teria
eta
Ric
a
o N
uevo
cond
ido
erta
dor
Puris
ima
Saha
gun
n An
tero
n C
arlo
s
n pe
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Tier
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alen
cia
C
Cie
naga
Los
Co
Mon M
Plan
e
Pueb
lo
Puer
to E
s
Puer
to L
ib P S
San
San
San T Va
Dirección General
GESTIÓN EN EL EJERCICIO DE LAGESTIÓN EN EL EJERCICIO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL
HISTÓRICO OPERATIVOS DE FAUNADirección General
OPERATIVOS DECOMISO FAUNA AÑOS 2005-2008
147 137
271
200
250
300
6
134
290 1 20
147
35 19 9 17
137
6033
9 26
88
38 26
0
50
100
150
200
02005 2006 2007 2008
REGION ALTO SINU REGION SINU M EDIO REGION BAJO SINUREGION ALTO SAN JORGE REGION M EDIO SAN JORGE
OPERATIVOS DECOMISO FAUNA AÑOS 2007-2008
449
705
600700800
256
100200300400500
02007 2008 TOTAL
ACUMULADO(2007-2008)
HISTÓRICO DECOMISOS DE FAUNADirección General
ESPECÍMENES DECOMISADOS AÑOS 2007-2008
6869
56437000
s
ESPECÍMENES DECOMISADOS AÑOS 2005-2008
1251214000
3115 3478
3000
4000
5000
6000
e In
divi
duos
6869 564310000
12000
14000
ivid
uos
0
1000
2000
3000
Num
ero
d
2005 2006 2007 2008
5643
4000
6000
8000
mer
o de
Ind
2005 2006 2007 2008
0
2000Num
2007 2008 TOTALACUMULADO (2007-(
2008)
HISTÓRICO DECOMISOS DE SUBPRODUCTOS FAUNADirección General
HISTÓRICO DECOMISOS DE SUBPRODUCTOS FAUNA
SUBPRODUCTOS (huevos, pieles)FAUNA SILVESTRE DECOMISADOS AÑOS 2005-2008
52516000
3388
2000
3162300040005000
130 48213 143
1399
20 130
10002000
2005 2006 2007 20082005 2006 2007 2008
BABILLA IGUANA TORTUGA BABILLA (pieles)
HISTÓRICO INGRESOS Y EGRESOS CAVDirección General
HISTÓRICO INGRESOS Y EGRESOS CAV
INGRESO DE INDIVIDUOS AL CAV AÑOS 2005-2008
1685
EGRESOS DE INDIVIDUOS LIBERADOS 2008
3000 3185
5407 5760
40005000
6000
1685
1200
1400
1600
1800
3000
100020003000
4000
305
73400
600
800
1000
1200
02005 2006 2007 2008 0
200
REPTIL AVE MAMÍFERO
HISTÓRICO OPERATIVOS FLORADirección General
HISTÓRICO OPERATIVOS FLORA
76
60
70
80
OPERATIVOS DECOMISO FLORA AÑOS 2005-2008
16
33
17
45
21
40 36
151730
40
50
60
16 17
32
9
0 1
1015
2
96 6
0
10
20
AÑO 2005 AÑO 2006 AÑO 2007 AÑO 2008REGION ALTO SINU REGION SINU M EDIO REGION BAJO SINU
ÑREGION ALTO SAN JORGE REGION M EDIO SAN JORGE
114
186
140160180200
OPERATIVOS DECOMISO AÑOS 2007-2008
72
114
20406080
100120140
02007 2008 TOTAL
ACUMULADO (2007-2008)
HISTÓRICO DECOMISOS DE MADERADirección General
HISTÓRICO DECOMISOS DE MADERA
MADERA DECOMISADA (Bruto Mts3) AÑOS 2005 2008
479
677607
459
638
500
600
700
MADERA DECOMISADA (Bruto Mts3) AÑOS 2005-2008
163
4819 24
77 5521
56
272
102 87
15100
200
300
400
500
19 24 0 6 21 11 150
2005 2006 2007 2008
REGION ALTO SINU REGION SINU M EDIO REGION BAJO SINUREGION ALTO SAN JORGE REGION M EDIO SAN JORGE
MADERA DECOMISADA (Bruto Mts3) AÑOS 2007-2008
1153 21
2267.62
2000
2500
Brut
o1153.21 1114.41
500
1000
1500M
etro
s Cú
bico
s
0
M
2007 2008 TOTAL ACUMULADO(2007-2008)
DECOMISOS DE FAUNA 2008Dirección General
DECOMISOS DE FAUNA 2008
DECOMISOS DE FAUNA DECOMISOS DE FAUNA (AÑO 2008)
2791
2500
3000
mis
ados
9691000
1500
2000
duos
dec
om
170 91
608
107 178 28380
90 135 960
500
1000
No.
indi
vid
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Mes
Dirección General
INDICADORES PARA LA GESTIÓNINDICADORES PARA LA GESTIÓN
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2008Dirección General
CODIGO CONCEPTOS PPTO PPTO. INGRESOS % EJEC % CODIGO CONCEPTOS INICIAL FINAL RECIBIDOS
% EJEC.PART.
3000 INGRESOS PROPIOS 92,764 72,113 72,213 100.1% 97.4%3100 1. INGRESOS CORRIENTES 90,711 55,290 55,412 100.2% 74.8%3121 PORCENTAJE IMPUESTO PREDIAL 4,042 4,042 4,919 121.7% 6.6%3122 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 52 52 15 29.2% 0.0%3123 DERECHOS 90 132 211 160.4% 0.3%3124 TASAS 1,053 1,053 1,059 100.6% 1.4%3125 MULTAS Y SANCIONES 68 408 409 100.3% 0.6%3126 APORTES DE OTRAS ENTIDADES 85,381 49,579 48,754 98.3% 65.8%3126 01 CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS 90 580 386 66.6% 0.5%3126 02 TRANSFERENCIAS SECTOR ELÉCTRICO 1,669 1,669 1,728 103.6% 2.3%3126 03 REGALIAS POR EXPLOTACION DE PETROLEO 2,622 5,014 5,982 119.3% 8.1%3126 04 COMPENSACIÓN EXPLOTACIÓN NÍQUEL 81 000 41 566 39 908 96 0% 53 9%3126 04 COMPENSACIÓN EXPLOTACIÓN NÍQUEL 81,000 41,566 39,908 96.0% 53.9%3126 05 FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL 0 750 750 100.0% 1.0%3127 OTROS INGRESOS 25 25 44 181.1% 0.1%3200 2. RECURSOS DE CAPITAL 2,053 16,822 16,800 99.9% 22.7%3230 RENDIMIENTO FINANCIERO 1 650 3 650 3 793 103 9% 5 1%3230 RENDIMIENTO FINANCIERO 1,650 3,650 3,793 103.9% 5.1%3250 RECURSO DEL BALANCE 403 13,172 13,007 98.8% 17.6%4000 APORTES DEL PRESUPUESTO NACIONAL 2,032 2,032 1,891 93.0% 2.6%4100 FUNCIONAMIENTO 2,032 2,032 1,891 93.0% 2.6%
TOTAL 94 796 74 145 74 104 99 9% 100 0%TOTAL 94,796 74,145 74,104 99.9% 100.0%
APALANCAMIENTO RECURSOS EXTERNOS 2008Dirección General
APALANCAMIENTO RECURSOS EXTERNOS 2008
$ 47,134
RECURSOS DE INVERSIÓN Vs RECURSOS GESTIONADOS
$ 45,000
$ 50,000
$ 30,000
$ 35,000
$ 40,000
$ 3,801$ 15,000
$ 20,000
$ 25,000
$ 0
$ 5,000
$ 10,000
Recursos Inversión Ambiental Recursos Gestionados por laRecursos Inversión Ambiental Recursos Gestionados por laCorporación
AVANCE FÍSICO PATDirección General
140.00%
AVANCE FISICO METAS PAT PARA PROGRAMAS 2008
98.40%
120.80%
100.00%
116.00%
100.40%
120.4%
99.50%
100.00%
120.00%
66.9% 72.0%60.70%
54.2% 53.9%
71.8% 73.2%
60.00%
80.00%
de A
vanc
e
20.00%
40.00%
%
0.00%
20.00%
Ordenamient o Calidad EducaciónAmbient al
Consolidación PML y MercadosVerdes
Sost enibilidad TOTAL
2008 Acumulado Trienio
AVANCE FINANCIERO PATDirección General
AVANCE FINANCIERO PAT
99,7% 99,7%
88,3%
99,2%94,4%
99,7% 99,1%
100,0%
AVANCE FINANCIERO PAT POR PROGRAMAS 2008
63,8% 65,5%71,6%
64,9%
73,0%
83,0%
70,3%70,0%
80,0%
90,0%
e
40,0%
50,0%
60,0%
% d
e A
vanc
e
10,0%
20,0%
30,0%
%
0,0%
10,0%
AvanceFinanciero por
Programas
Ordenamient o Calidad EducaciónAmbient al
Consolidación PML y MercadosVerdes
Sost enibilidad
2008 Acumulado Trienio
PROYECCIÓN DEL INDICE DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE LAS CARS
Dirección General
Indice de Evaluación de Desempeño de la CARS- MAVDT
9092 90
86
8890
Sobresaliente
808284
86
7678
80Bueno
742007 2008
Dirección General
GESTIÓN CVS
GESTIÓN CVS- AUDITORÍA REGULAR DE LA CONTALORÍA GENERAL
94.81%
80%90%
100%
79.00%
50%60%70%80%
20%30%40%50%
0%10%20%
2006 20072006 2007
Dirección General
VALORACIÓN DE RIESGO CVS CALIFICACIÓN DE RIESGO DEL SISTEMA DE CONTROL
INTERNO- CONTRALORÍA GENERAL
0.2500 2 0
0.300
0.200
0.250
0.100
0.150
0.0160.000
0.000
0.050
2006 2007 2008
Dirección General
MECI CVS
•Implementado en 95% según informe del DAFP de•Implementado en 95%, según informe del DAFP defecha diciembre 8 de 2008.
•Calificación: ADECUADO