Date post: | 07-Jul-2018 |
Category: |
Documents |
Upload: | estefania-posada |
View: | 240 times |
Download: | 0 times |
of 46
8/18/2019 Nomina CONTABILIZACION
1/46
DATOS BASICOSQUINCENA HORA ORDIN
ECARCEDULA NOMBRE APELLIDO CARGO SUELDO salario dia HORA
430858!"OHANA CAR#A"AL #ENDEDOR $ !%03%000 $ &%8& '3 $ 88!%!& $ 8%483(33435')5!8 OSCAR "IMENE* OPERARIO $ '%0!3%000 $ 34%'00 5 $ '&0%500 $ 4%!!(5043!0)58LEID+ *APATA CONTADOR $ !%')8%000 $ &3%!& 3 $ !')%800 $ )%'58(33&'08'!)8DIEGO MENDO*A #IGILANTE $ )0%000 $ 3!%000 '' $ 35!%000 $ 4%000(00 &'!'5438 "UAN LONDO,O #IGILANTE $ )0%000 $ 3!%000 '' $ 35!%000 $ 4%000(00
&'30!5)CARLOS GU*M-N #IGILANTE $ )0%000 $ 3!%000 '' $ 35!%000 $ 4%000(00 4330)4'ANA GAL#IS GERENTE $ '0%&&3%000 $ 35)%'00 '' $ 3%)50%'00 $ 44%88&(50
DIASTRAB
8/18/2019 Nomina CONTABILIZACION
2/46
NOCTURN ECARGO DOMINICA AR DOMINICAL NO RAS E.TRAS DIUR ORAS E.TRAS NOCT AS E.TRAS DOMINI#ALOR HORAS #ALOR HORAS #ALOR HORAS #ALOR HORAS #ALOR HORAS #ALOR$ / 0 $ / 0 $ / $ / 0 $ / $ /$ / $ / 0 $ / '(5 $ &%))! 0 $ / !(5 $ !'%3'3$ / $ / 0 $ / $ / $ / 0 $ /$ ')%00 8 $ !4%000 ! $ 8%800 $ / 0 $ / 0 $ /$ ''%!00 $ / 8 $ 35%!00 $ / 0 $ / 0 $ /
$ !5%!00 $ / $ !%400 $ / $ / 0 $ /$ / 0 $ / 0 $ / 0 $ / 0 $ / 0 $ /
8/18/2019 Nomina CONTABILIZACION
3/46
RA E.TRA DOM NOC DOMINGO COMPEN APACIDAD EMPREINCAPACIDAD EPS INCAPACIDAD ARLHORAS #ALOR HORAS #ALOR DIAS #ALOR DIAS #ALOR DIAS #ALOR
0 $ / $ / $ / 0 $ / 0 $ / 0 $ /0 $ / 8 $ 5)%&5 $ '!%333 0 $ / 0 $ / 0 $ /0 $ / 0 $ / $ / 0 $ / 0 $ / 0 $ /0 $ / $ / $ !&%'33 0 $ / 0 $ / 0 $ /0 $ / 0 $ / $ !&%'33 0 $ / 0 $ / 0 $ /
0 $ / 0 $ / $ !&%'33 0 $ / 0 $ / 0 $ /0 $ / $ / $ / 0 $ / 0 $ / 0 $ /
DETRANSPOR
TE
8/18/2019 Nomina CONTABILIZACION
4/46
COMISIONESBONIICACIONES
OTROSDE#ENGADO SALUD PENSI1N PR2STAMOS
HABITUAL ESPORADIC $ / $ / $ / $ 88!%!& $ 35%!)' $ 35%!)' $ / $ /
$ !&'%8'3 $ '0%3&) $ '0%3&) $ /$ !')%800 $ 8%&)! $ 8%&)! $ /$ 43'%533 $ '%'& $ '%'& $ /$ 4!5%533 $ '5%)3 $ '5%)3 $ /
$ 430%&33 $ '%'44 $ '%'44 $ /$ 3%)50%'00 $ '58%004 $ '58%004 $ 3)%50'
ONDO DESOLIDARID
AD
8/18/2019 Nomina CONTABILIZACION
5/46
UNERARIAS
$ / $ / $ &0%58! $ 8''%85 $ 88!%!& $ '%&4%534$ !0%&58 $ !5'%055 $ !5)%480 $ 5'8%)0$ '&%584 $ !0!%!' $ !')%800 $ 43)%00$ 3!%35! $ 3))%'8' $ 404%400 $ 808%800$ 3'%8&! $ 3)3%' $ 3)8%400 $ &)%800
$ 3!%!88 $ 3)8%445 $ 403%00 $ 80&%!00$ 355%50) $ 3%5)4%5)' $ 3%)50%'00 $ &%)00%!00
RETENCION TOTALDEDUCCI1N
TOTAL APAGAR
8/18/2019 Nomina CONTABILIZACION
6/46
DATOS BASICOSCEDULA NOMBRE APELLIDO CARGO SUELDO
430858!"OHANA CAR#A"AL #ENDEDORA $ !%03%000435')5!8 OSCAR "IMENE* OPERARIO $ '%0!3%000
43!0)58 LEID+ *APATA CONTADORA $ !%')8%000&'08'!)8 DIEGO MENDO*A #IGILANTE $ )0%000&'!'5438 "UAN LONDO,O #IGILANTE $ )0%000&'30!5) CARLOS GU*M-N #IGILANTE $ )0%0004330)4'ANA GAL#IS GERENTE $ '0%&&3%000&'!'544& MILTON CAR#A"AL OPERARIO $ '%0!3%0004340&3LORENA MONTO+A #ENDEDORA $ '%)4%00043)5))0&CAROLINA #ELE* RECEPCIONIS $ '%'3)%000&'&'8845 LUIS MONTO+A OPERARIO $ '%0'4%000
ANA GAL#IS RTE TE
INGRESOS $ 9,336,600EPS $ 373,464AFP $ 373,464FSP $ 104,139
$ 8%485%53325% RTA EX. $ 2,121,383
$ %34%'50UVT 2015 28279
$ 225.0486 UVTS21.013611867531.0136118675$ 8&&%033()3 VALOR RETENCION
8/18/2019 Nomina CONTABILIZACION
7/46
QUINCENA HORA ORDINECARGO NOCTURNO ECARG
salario dia HORAS #ALOR HORAS $ &%8& '5 $ '%0'8%000 $ 8%483(33 $ / 0 $ 34%'00 '5 $ 5''%500 $ 4%!!(50 $ /
$ &3%!& '3 $ )5!%4& $ )%'58(33 $ /$ 3!%000 '5 $ 480%000 $ 4%000(00 '8 $ !5%!00 8 $ 3!%000 '' $ 35!%000 $ 4%000(00 !4 $ 33%00 8 $ 3!%000 '5 $ 480%000 $ 4%000(00 !! $ 30%800 8 $ 35)%'00 '5 $ 5%38%500 $ 44%88&(50 0 $ / 0 $ 34%'00 '0 $ 34'%000 $ 4%!!(50 $ / 0 $ 5%4& '3 $ 85'%0& $ 8%'83(33 0 $ / 0 $ 3&%)& $ !!&%800 $ 4%&45(83 0 $ / 0 $ 33%800 '' $ 3&'%800 $ 4%!!5(00 0 $ / 0
DIASTRAB
8/18/2019 Nomina CONTABILIZACION
8/46
O DOMINICALCAR DOMINICAL NOC ORAS E.TRAS DIURN ORAS E.TRAS NOCT#ALOR HORAS #ALOR HORAS #ALOR HORAS #ALOR $ / 0 $ / 0 $ / 0 $ /$ / 0 $ / 0 $ / 0 $ /
$ / 0 $ / $ / $ /$ !4%000 $ !%400 $ / 0 $ /$ !4%000 0 $ / $ / 0 $ /$ !4%000 ! $ 8%800 $ / $ /$ / 0 $ / 0 $ / 0 $ /$ / 0 $ / 5 $ !%4' 0 $ /$ / 0 $ / 0 $ / 0 $ /$ / 0 $ / 0 $ / 0 $ /$ / 0 $ / 0 $ / 0 $ /
8/18/2019 Nomina CONTABILIZACION
9/46
RAS E.TRAS DOMINI RA E.TRA DOM NOC DOMINGO COMPEN APAHORAS #ALOR HORAS #ALOR HORAS #ALOR DIAS
0 $ / 0 $ / 0 $ / $ / 00 $ / 0 $ / 0 $ / $ 3&%000 0
0 $ / 0 $ / 0 $ / $ / 00 $ / 0 $ / $ / $ 3&%000 00 $ / 0 $ / 0 $ / $ !&%'33 !0 $ / 0 $ / 0 $ / $ 3&%000 00 $ / 0 $ / $ / $ / 0& $ 5)%&5 0 $ / ' $ '')%350 $ !4%& 00 $ / 0 $ / $ / $ / 00 $ / 0 $ / $ / $ '4%800 !0 $ / 0 $ / $ / $ !&%'33 0
AU.ILIO DETRANSPORT
E
8/18/2019 Nomina CONTABILIZACION
10/46
IDAD EMPRE INCAPACIDAD EPS INCAPACIDAD ARL COMISIONES
BONIIC#ALOR DIAS #ALOR DIAS #ALOR HABITUAL$ / 0 $ / 0 $ / $ !%000%000 $ /$ / 0 $ / 0 $ /
$ / 0 $ / 0 $ /$ / 0 $ / 0 $ /$ 4!%) ! $ 4!%) 0 $ /$ / 0 $ / 0 $ /$ / 0 $ / 0 $ /$ / $ / 5 $ '&0%500$ / 0 $ / 0 $ /$ 50%!5 3 $ &5%)3& 0 $ /$ / 0 $ / 0 $ /
8/18/2019 Nomina CONTABILIZACION
11/46
CIONES PR2STAMOS DE#ENGADO SALUD PENSI1N
ESPORADIC $ / $ / $ 3%0'8%000 $ '!0%&!0 $ '!0%&!0 $ 30%'80
$ 548%500 $ !0%40 $ !0%40 $ /
$ )5!%4& $ 38%0)) $ 38%0)) $ /$ 5)!%00 $ !!%!!4 $ !!%!!4 $ /$ 5!!%0&' $ ')%&)8 $ ')%&)8 $ /
$ '50%000 $ &30%00 $ !'%&44 $ !'%&44 $ /$ 5%38%500 $ !'5%40 $ !'5%40 $ 4%38$ &4'%833 $ !8%8& $ !8%8& $ /$ 85'%0& $ 34%043 $ 34%043 $ /$ 3)%'! $ '4%'&4 $ '4%'&4 $ /$ 3)8%)33 $ '4%8&! $ '4%8&! $ /
2577400
0
ONDO DESOLIDARIDA
D
8/18/2019 Nomina CONTABILIZACION
12/46
LIBRAN*AS PR2STAMOS EMBARGOS
$ / $ / $ / $ !&'%!0 $ !%&4%380$ 40%)!0 $ 50&%580
$ &%')8 $ 8&%!)$ 0%000 $ '04%448 $ 488%'5!
$ 3)%5) $ 48!%4&5$ 43%488 $ 8&%''!
$ 8&&%034 $ '%3&!%5)! $ 4%0'3%)08$ 5&%3&4 $ 84%45)
$ / $ 8%08 $ &8!%)8'$ '00%000 $ '!8%348 $ !40%8'4
$ !)%&44 $ 3)%'8)
RETENCION TOTALDEDUCCI1N
TOTAL APAGAR
8/18/2019 Nomina CONTABILIZACION
13/46
$ 3%0'8%000 $ %03%000$ 5''%500 $ '%0!3%000
$ )5!%4& $ '%)04%)34$ 555%00 $ '%'''%!00$ 4)4%)38 $ )8)%8&$ 543%00 $ '%08&%!00$ 5%38%500 $ '0%&&3%000$ &'&%' $ '%434%33!$ 85'%0& $ '%&0!%'34$ 354%3! $ &08%&!4$ 3&'%800 $ &43%00
8/18/2019 Nomina CONTABILIZACION
14/46
COPRO!ANTE "E N#INA 115&
ANA GAL#IS DIEGO MENDO*A "UAN LONDO,O CARLOS
CUENTA C1DIGO DB CR DB CR DB CR DB
SALARIO 510506 3950100 352000 352000 352000R. NOCTURNO 51051501 0 19600 11200 25200R. "OINICAL 51051502 24000 0R. "O. NOC. 51051503 8800 35200 26400'E" 51051504 0'EN 51051505 0'EF 51051506 0'EFN 51051507 0
COPENS. 51051508 0COISIONES 510518 0VIATICOS 510521 0INCAPACI"A"ES 510524 0 0!ONIFICACIONES 510548 0 0AUX. TRANS. 510527 0 27133 27133 27133PRESTAOS "! 136525 0 0RTE. FTE. SALARI 236505EPS 237005 158004 16176 15936E!ARGOS 237025 0AFP 237045 158004 16176 15936FSP 23704510 39501 0SALARIO X P 250505 3594591 399181 393661
"OHANA CAR#A"AL OSCAR "IMENE*CUENTA C#"IGO "! CR CUENTA C#"IGO "! CR
SALARIO 520506 882267 SALARIO 720506 170500R. NOCTURNO 52051501 R. NOCTURNO 72051501R. "OINICAL 52051502 R. "OINICAL 72051502R. "O. NOC. 52051503 R. "O. NOC. 72051503'.EXTRA "IURNA 52051504 '.EXTRA "IUR 72051504 7992'EN 52051505 'EN 72051505'.EXTRA FESTIVA52051506 '.EXTRA FESTI 72051506 21313'EFN 52051507 'EFN 72051507
8/18/2019 Nomina CONTABILIZACION
15/46
COPENSATORIO52051508 COPENS. 72051508 59675COISIONES 520518 COISIONES 720518VIATICOS 520521 VIATICOS 720521INCAPACI"A"ES 520524 INCAPACI"A"E 720524!ONIFICACIONES 520548 !ONIFICACION 720548AUX. TRANS. 520527 AUX. TRANS. 720527 12333PRESTAOS "! 136525 PRESTAOS " 136525RTE. FTE. SALARI 236505 RTE. FTE. SALA236505EPS 237005 35291 EPS 237005 10379E!ARGOS 237025 E!ARGOS 237025AFP 237045 35291 AFP 237045 10379
FSP 23704510 FSP 237046PRESTAOS CR 136525 PRESTAOS C 136525SALARIO X P 250505 811685 SALARIO X P 250505 251055
8/18/2019 Nomina CONTABILIZACION
16/46
MUEBLES ORMAS + ESTILOS
GU*MAN LEID+ *APATA )00%800%&''/
CR DB CR ECHA '0'5!0'5 CONCEPTO
219800 DETALLE NOMINA DEL ' AL '5 DE OCTUBRE NUMEROCOD CTA NOM CTA DEBITO CREDITO COD TERC
510506 GTO SUEL"O $ 3,950,100.00 43360941510506 GTO SUEL"O $ 882,267.00 43085682510506 GTO SUEL"O $ 352,000.00 71081298510506 GTO SUEL"O $ 352,000.00 71215438510506 GTO SUEL"O $ 352,000.00 71302569510506 GTO SUEL"O $ 170,500.00 71215454
510506 GTO SUEL"O $ 219,800.00 4320965851051501 R. NOCTURNO $ 19,600.00 7108129851051501 R. NOCTURNO $ 11,200.00 7121543851051501 R. NOCTURNO $ 25,200.00 7130256951051502 R. "OINICAL $ 24,000.00 71081298
0 51051503 R. "O. NOCT. $ 8,800.00 7108129851051503 R. "O. NOCT. $ 35,200.00 7121543851051503 R. "O. NOCT. $ 26,400.00 71302569
16144 8792 51051504 E. "IURNA $ 7,992.00 7121545451051506 E. "OINICAL $ 21,313.00 71215454
16144 8792 51051508 "O. COPE $ 59,675.00 71215454510527 AUX. "E TRANS. $ 27,133.00 71081298
398445 202216 510527 AUX. "E TRANS. $ 27,133.00 71302569
510527 AUX. "E TRANS. $ 12,333.00 71215454250505SUEL"OS $ 3,594,591.00 43360941250505SUEL"OS $ 811,685.00 43085682250505SUEL"OS $ 399,181.00 71081298250505SUEL"OS $ 393,661.00 71215438250505SUEL"OS $ 398,445.00 71302569250505SUEL"OS $ 251,055.00 71215454250505SUEL"OS $ 202,216.00 43209658
23700501 EPS COOEVA $ 158,004.00 4336094123700501 EPS COOEVA $ 35,291.00 4308568223700501 EPS COOEVA $ 16,176.00 7108129823700502 EPS SURA $ 15,936.00 71215438
8/18/2019 Nomina CONTABILIZACION
17/46
23700502 EPS SURA $ 16,144.00 7130256923700502 EPS SURA $ 10,379.00 7121545423700503 EPS NUEVA EPS $ 8,792.00 4320965823704501 PROTECCION $ 158,004.00 4336094123704501 PROTECCION $ 35,291.00 4308568223704501 PROTECCION $ 16,176.00 7108129823704501 PROTECCION $ 15,936.00 7121543823704502 COLPENSIONES $ 16,144.00 7130256923704502 COLPENSIONES $ 10,379.00 7121545423704502 COLPENSIONES $ 8,792.00 4320965823704510 F. SOLI"ARI"A" $ 39,501.00 43360941
111005 !ANCOS 43360941111005 !ANCOS 43085682111005 !ANCOS 71081298111005 !ANCOS 71215438111005 !ANCOS 71302569111005 !ANCOS 71215454111005 !ANCOS 43209658
8/18/2019 Nomina CONTABILIZACION
18/46
NOMINA
'504NOM TERCANA GALVIS
(O'ANA CARVA(AL"IEGO EN"O)A
(UAN LON"O*OCARLOS GU)ANOSCAR (IENE)
LEI"+ )APATA"IEGO EN"O)A
(UAN LON"O*OCARLOS GU)AN"IEGO EN"O)A"IEGO EN"O)A
(UAN LON"O*OCARLOS GU)ANOSCAR (IENE)OSCAR (IENE)OSCAR (IENE)"IEGO EN"O)ACARLOS GU)AN
OSCAR (IENE)ANA GALVIS
(O'ANA CARVA(AL"IEGO EN"O)A
(UAN LON"O*OCARLOS GU)ANOSCAR (IENE)LEI"+ )APATAANA GALVIS
(O'ANA CARVA(AL"IEGO EN"O)A
(UAN LON"O*O
8/18/2019 Nomina CONTABILIZACION
19/46
CARLOS GU)ANOSCAR (IENE)LEI"+ )APATAANA GALVIS
(O'ANA CARVA(AL"IEGO EN"O)A
(UAN LON"O*OCARLOS GU)ANOSCAR (IENE)LEI"+ )APATAANA GALVIS
ANA GALVIS (O'ANA CARVA(AL"IEGO EN"O)A
(UAN LON"O*OCARLOS GU)ANOSCAR (IENE)LEI"+ )APATA
8/18/2019 Nomina CONTABILIZACION
20/46
COPRO!ANTE "E N#INA 1630&
ANA GAL#IS DIEGO MENDO*A "UAN LONDO,O CARLOS GU*MAN LEI
CUENTA C1DIGO DB CR DB CR DB CR DB CR D
SALARIO 510506 5386500 480000 352000 480000 95
R. NOCTURNO 51051501 25200 33600 30800
R. "OINICAL 51051502 24000 24000
R. "O. NOC. 51051503 26400 8800
'E" 5E007
'EN 5E007
'EF 5E007
'EFN 5E007COPENS. 5E007
COISIONES 510518
VIATICOS 510521
INCAPAC 510524 42669
!ONIFIC. 510548
AUX. TRANS. 510527 37000 27133 37000
PREST-. "! 136525 150000
R. F. SALARIOS 236505 877033.9
EPS 237005 215460 22224 19798 21744
E!ARGOS 237025
LI!RAN)AS 237030
AFP 237045 215460 22224 19798 21744FSP 237046 64638
PRESTAOS CR 136525
SALARIO X P 250505 4013908 488152 482475 687112
"OHANA CAR#A"AL LORENA ONTO+A
CUENTA C#"IGO "! CR "! CR
SALARIO 520506 1018000 851067
R. NOCTURNO 5E007
R. "OINICAL 5E007
R. "O. NOC. 5E007
'E" 5E007
'EN 5E007
8/18/2019 Nomina CONTABILIZACION
21/46
'EF 5E007
'EFN 5E007
COPENS. 5E007
COISIONES 520518 2000000
VIATICOS 520521
INCAPACI"A"ES 520524
!ONIFICACIONES520548
AUX. TRANS. 520527
PRESTAOS "! 136525
RTE. FTE. SALARI 236505
EPS 237005 120720 34043E!ARGOS 237025 0
AFP 237045 120720 34043
FSP 237046 30180
PRESTAOS CR 136525
SALARIO X P 250505 2746380 782981
OSCAR (IENE) ILTON CARVA(AL LUIS ONTO+ACUENTA C#"IGO "! CR "! CR "! CR
SALARIO 720506 511500 341000 371800
R. NOCTURNO 7E007
R. "OINICAL 7E007
R. "O. NOC. 7E007'E" 72051504 26641
'EN 72051505
'EF 72051506 59675
'EFN 72051507
COPENS. 72051508 119350
COISIONES 720518
VIATICOS 720521
INCAPAC. 720524 170500
!ONIFICACIONES720548
AUX. TRANS. 720527 37000 24667 27133
PRESTAOS "! 136525
RTE. FTE. SALARI 236505EPS 237005 20460 28687 14872
8/18/2019 Nomina CONTABILIZACION
22/46
E!ARGOS 237025
AFP 237045 20460 28687 14872
FSP 237046
PRESTAOS CR 136525
SALARIO X P 250505 507580 684459 369189
8/18/2019 Nomina CONTABILIZACION
23/46
8/18/2019 Nomina CONTABILIZACION
24/46
8/18/2019 Nomina CONTABILIZACION
25/46
MUEBLES ORMAS + ESTILO
*APATA CAROLINA #ELE* )00%800%&''/
CR DB CR ECHA '0'5!0'5
227800 DETALLE NOMINA DEL ' AL '5 DE OCTUBRECOD CTA NOM CTA DEBITO CREDITO
510506 GTO SUEL"O510506 GTO SUEL"O510506 GTO SUEL"O510506 GTO SUEL"O510506 GTO SUEL"O510506 GTO SUEL"O
510506 GTO SUEL"O51051501 R. NOCTURNO51051501 R. NOCTURNO
75937 51051501 R. NOCTURNO51051501 R. NOCTURNO
14800 51051501 R. NOCTURNO51051501 R. NOCTURNO51051501 R. NOCTURNO
38099 14174 51051502 R. "OINICAL51051502 R. "OINICAL
100000 51051502 R. "OINICAL38099 14174 51051502 R. "OINICAL
51051502 R. "OINICAL
51051502 R. "OINICAL876269 240814 51051502 R. "OINICAL
. . .51051503 R. "O. NOCT.51051503 R. "O. NOCT.51051503 R. "O. NOCT.51051503 R. "O. NOCT.51051503 R. "O. NOCT.51051503 R. "O. NOCT.51051504 E. "IURNA51051504 E. "IURNA51051504 E. "IURNA
8/18/2019 Nomina CONTABILIZACION
26/46
51051504 E. "IURNA51051504 E. "IURNA51051504 E. "IURNA51051504 E. "IURNA51051505 E. NOCTURNA51051505 E. NOCTURNA51051505 E. NOCTURNA51051505 E. NOCTURNA51051505 E. NOCTURNA51051505 E. NOCTURNA51051505 E. NOCTURNA
51051506 E. "OINICAL51051506 E. "OINICAL51051506 E. "OINICAL51051506 E. "OINICAL51051506 E. "OINICAL51051506 E. "OINICAL51051506 E. "OINICAL51051507 E. "O. NOCT.51051507 E. "O. NOCT.51051507 E. "O. NOCT.51051507 E. "O. NOCT.51051507 E. "O. NOCT.51051507 E. "O. NOCT.
51051507 E. "O. NOCT.51051508 "O. COPE51051508 "O. COPE51051508 "O. COPE51051508 "O. COPE51051508 "O. COPE51051508 "O. COPE51051508 "O. COPE
510518 COISIONES510518 COISIONES510518 COISIONES510518 COISIONES
8/18/2019 Nomina CONTABILIZACION
27/46
510518 COISIONES510518 COISIONES510518 COISIONES
51052401 INC. EPRESA51052401 INC. EPRESA51052401 INC. EPRESA51052401 INC. EPRESA51052401 INC. EPRESA51052401 INC. EPRESA51052401 INC. EPRESA51052402 INC. EPS
51052402 INC. EPS51052402 INC. EPS51052402 INC. EPS51052402 INC. EPS51052402 INC. EPS51052402 INC. EPS51052403 INC. ARL51052403 INC. ARL51052403 INC. ARL51052403 INC. ARL51052403 INC. ARL51052403 INC. ARL51052403 INC. ARL
510527 AUX. "E TRANS.510527 AUX. "E TRANS.510527 AUX. "E TRANS.510527 AUX. "E TRANS.510527 AUX. "E TRANS.510527 AUX. "E TRANS.510527 AUX. "E TRANS.
51054801 !ON. 'A!.51054801 !ON. 'A!.51054801 !ON. 'A!.51054801 !ON. 'A!.51054801 !ON. 'A!.
8/18/2019 Nomina CONTABILIZACION
28/46
51054801 !ON. 'A!.51054801 !ON. 'A!.51054802 !ON. ESP.51054802 !ON. ESP.51054802 !ON. ESP.51054802 !ON. ESP.51054802 !ON. ESP.51054802 !ON. ESP.51054802 !ON. ESP.
250505 SUEL"OS250505 SUEL"OS
250505 SUEL"OS250505 SUEL"OS250505 SUEL"OS250505 SUEL"OS250505 SUEL"OS
23700501 EPS COOEVA23700501 EPS COOEVA23700501 EPS COOEVA23700502 EPS SURA23700502 EPS SURA23700502 EPS SURA23700503 EPS NUEVA EPS
237030 LI!RAN)AS
237030 LI!RAN)AS237030 LI!RAN)AS237030 LI!RAN)AS237030 LI!RAN)AS237030 LI!RAN)AS237030 LI!RAN)AS237040 FUNERARIA237040 FUNERARIA237040 FUNERARIA237040 FUNERARIA237040 FUNERARIA237040 FUNERARIA
8/18/2019 Nomina CONTABILIZACION
29/46
237040 FUNERARIA23704501 PROTECCION23704501 PROTECCION23704501 PROTECCION23704501 PROTECCION23704502 COLPENSIONES23704502 COLPENSIONES23704502 COLPENSIONES23704510 F. SOLI"ARI"A"
237025 E!ARGOS237025 E!ARGOS
237025 E!ARGOS237025 E!ARGOS237025 E!ARGOS237025 E!ARGOS237025 E!ARGOS133015 ANT. TRA!.133015 ANT. TRA!.133015 ANT. TRA!.133015 ANT. TRA!.133015 ANT. TRA!.133015 ANT. TRA!.133015 ANT. TRA!.111005 !ANCOS
111005 !ANCOS111005 !ANCOS111005 !ANCOS111005 !ANCOS111005 !ANCOS111005 !ANCOS
8/18/2019 Nomina CONTABILIZACION
30/46
CONCEPTO NOMINA
NUMERO '504COD TERC NOM TERC
43360941 ANA GALVIS43085682 (O'ANA CARVA(AL71081298 "IEGO EN"O)A71215438 (UAN LON"O*O71302569 CARLOS GU)AN71215454 OSCAR (IENE)
43209658 LEI"+ )APATA43360941 ANA GALVIS43085682 (O'ANA CARVA(AL71081298 "IEGO EN"O)A71215438 (UAN LON"O*O71302569 CARLOS GU)AN71215454 OSCAR (IENE)43209658 LEI"+ )APATA43360941 ANA GALVIS43085682 (O'ANA CARVA(AL71081298 "IEGO EN"O)A71215438 (UAN LON"O*O71302569 CARLOS GU)AN
71215454 OSCAR (IENE)43209658 LEI"+ )APATA
43085682 (O'ANA CARVA(AL71081298 "IEGO EN"O)A71215438 (UAN LON"O*O71302569 CARLOS GU)AN71215454 OSCAR (IENE)43209658 LEI"+ )APATA43360941 ANA GALVIS43085682 (O'ANA CARVA(AL71081298 "IEGO EN"O)A
8/18/2019 Nomina CONTABILIZACION
31/46
71215438 (UAN LON"O*O71302569 CARLOS GU)AN71215454 OSCAR (IENE)43209658 LEI"+ )APATA43360941 ANA GALVIS43085682 (O'ANA CARVA(AL71081298 "IEGO EN"O)A71215438 (UAN LON"O*O71302569 CARLOS GU)AN71215454 OSCAR (IENE)43209658 LEI"+ )APATA
43360941 ANA GALVIS43085682 (O'ANA CARVA(AL71081298 "IEGO EN"O)A71215438 (UAN LON"O*O71302569 CARLOS GU)AN71215454 OSCAR (IENE)43209658 LEI"+ )APATA43360941 ANA GALVIS43085682 (O'ANA CARVA(AL71081298 "IEGO EN"O)A71215438 (UAN LON"O*O71302569 CARLOS GU)AN71215454 OSCAR (IENE)
43209658 LEI"+ )APATA43360941 ANA GALVIS43085682 (O'ANA CARVA(AL71081298 "IEGO EN"O)A71215438 (UAN LON"O*O71302569 CARLOS GU)AN71215454 OSCAR (IENE)43209658 LEI"+ )APATA43360941 ANA GALVIS43085682 (O'ANA CARVA(AL71081298 "IEGO EN"O)A71215438 (UAN LON"O*O
8/18/2019 Nomina CONTABILIZACION
32/46
71302569 CARLOS GU)AN71215454 OSCAR (IENE)43209658 LEI"+ )APATA43360941 ANA GALVIS43085682 (O'ANA CARVA(AL71081298 "IEGO EN"O)A71215438 (UAN LON"O*O71302569 CARLOS GU)AN71215454 OSCAR (IENE)43209658 LEI"+ )APATA43360941 ANA GALVIS
43085682 (O'ANA CARVA(AL71081298 "IEGO EN"O)A71215438 (UAN LON"O*O71302569 CARLOS GU)AN71215454 OSCAR (IENE)43209658 LEI"+ )APATA43360941 ANA GALVIS43085682 (O'ANA CARVA(AL71081298 "IEGO EN"O)A71215438 (UAN LON"O*O71302569 CARLOS GU)AN71215454 OSCAR (IENE)43209658 LEI"+ )APATA
43360941 ANA GALVIS43085682 (O'ANA CARVA(AL71081298 "IEGO EN"O)A71215438 (UAN LON"O*O71302569 CARLOS GU)AN71215454 OSCAR (IENE)43209658 LEI"+ )APATA43360941 ANA GALVIS43085682 (O'ANA CARVA(AL71081298 "IEGO EN"O)A71215438 (UAN LON"O*O71302569 CARLOS GU)AN
8/18/2019 Nomina CONTABILIZACION
33/46
71215454 OSCAR (IENE)43209658 LEI"+ )APATA43360941 ANA GALVIS43085682 (O'ANA CARVA(AL71081298 "IEGO EN"O)A71215438 (UAN LON"O*O71302569 CARLOS GU)AN71215454 OSCAR (IENE)43209658 LEI"+ )APATA43360941 ANA GALVIS43085682 (O'ANA CARVA(AL
71081298 "IEGO EN"O)A71215438 (UAN LON"O*O71302569 CARLOS GU)AN71215454 OSCAR (IENE)43209658 LEI"+ )APATA43360941 ANA GALVIS43085682 (O'ANA CARVA(AL71081298 "IEGO EN"O)A71215438 (UAN LON"O*O71302569 CARLOS GU)AN71215454 OSCAR (IENE)43209658 LEI"+ )APATA43360941 ANA GALVIS
43085682 (O'ANA CARVA(AL71081298 "IEGO EN"O)A71215438 (UAN LON"O*O71302569 CARLOS GU)AN71215454 OSCAR (IENE)43209658 LEI"+ )APATA43360941 ANA GALVIS43085682 (O'ANA CARVA(AL71081298 "IEGO EN"O)A71215438 (UAN LON"O*O71302569 CARLOS GU)AN71215454 OSCAR (IENE)
8/18/2019 Nomina CONTABILIZACION
34/46
43209658 LEI"+ )APATA43360941 ANA GALVIS43085682 (O'ANA CARVA(AL71081298 "IEGO EN"O)A71215438 (UAN LON"O*O71302569 CARLOS GU)AN71215454 OSCAR (IENE)43209658 LEI"+ )APATA43360941 ANA GALVIS43360941 ANA GALVIS43085682 (O'ANA CARVA(AL
71081298 "IEGO EN"O)A71215438 (UAN LON"O*O71302569 CARLOS GU)AN71215454 OSCAR (IENE)43209658 LEI"+ )APATA43360941 ANA GALVIS43085682 (O'ANA CARVA(AL71081298 "IEGO EN"O)A71215438 (UAN LON"O*O71302569 CARLOS GU)AN71215454 OSCAR (IENE)43209658 LEI"+ )APATA43360941 ANA GALVIS
43085682 (O'ANA CARVA(AL71081298 "IEGO EN"O)A71215438 (UAN LON"O*O71302569 CARLOS GU)AN71215454 OSCAR (IENE)43209658 LEI"+ )APATA
8/18/2019 Nomina CONTABILIZACION
35/46
COMPROBANTE DE PRESTACIONES SOCI
DE#ENGO ' DE#ENGO ! TOTAL DE#ENGO BASE DE APORTE SALUD 8(56 PENSI1N '!6
$ 882,267.00 $ 3,018,000.00 $ 3,900,267.00 $ $ 3,900,267.00 $ 468,032.04$ 271,813.00 $ 548,500.00 $ 820,313.00 $ 49,333.00 $ 770,980.00 $ 92,517.60$ 219,800.00 $ 952,467.00 $ 1,172,267.00 $ $ 1,172,267.00 $ 140,672.04$ 431,533.00 $ 592,600.00 $ 1,024,133.00 $ 64,133.00 $ 960,000.00 $ 115,200.00$ 425,533.00 $ 522,071.00 $ 947,604.00 $ 54,266.00 $ 893,338.00 $ 107,200.56
$ 430,733.00 $ 580,600.00 $ 1,011,333.00 $ 64,133.00 $ 947,200.00 $ 113,664.00$ 3,950,100.00 $ 5,386,500.00 $ 9,336,600.00 $ $ 9,336,600.00 $ 793,611.00 $ 1,120,392.00$ $ 741,833.00 $ 741,833.00 $ 24,667.00 $ 717,166.00 $ 86,059.92$ $ 851,067.00 $ 851,067.00 $ $ 851,067.00 $ 102,128.04$ $ 369,162.00 $ 369,162.00 $ 14,800.00 $ 354,362.00 $ 42,523.44$ $ 398,933.00 $ 398,933.00 $ 27,133.00 $ 371,800.00 $ 44,616.00
COMPROBANTE DE PRO#ISI1N DE PRESTACIONES S
(O'ANA OSCAR LEI"+ "IEGO (UANCARVA(AL (IENE) )APATA EN"O)A LON"O*O
ESANTIAS 8.33% 324892 68332 97650 85310 78935
NT. CESANTAS 1% 39003 8203 11723 9600 8933RIA 8.33% 324892 64223 97650 79968 74415
ACACIONES 4.17% 162641 34207 48884 42706 39515
AU.ILIO DETRANS(
8/18/2019 Nomina CONTABILIZACION
36/46
LES
ARL CA"A COMPENS( SENA !6 ICB 36
0.522 $ 20,359.39 $ 156,010.68 (O'ANA VEN"E"ORA1.044 $ 8,049.03 $ 30,839.20 OSCAR OPERARIO0.522 $ 6,119.23 $ 46,890.68 LEI"+ CONTA"ORA4.35 $ 41,760.00 $ 38,400.00 "IEGO VIGILANTE4.35 $ 38,860.20 $ 35,733.52 (UAN VIGILANTE
4.35 $ 41,203.20 $ 37,888.00 CARLOS VIGILANTE0.522 $ 48,737.05 $ 373,464.00 $ 186,732.00 $ 280,098.00 ANA GERENTE1.044 $ 7,487.21 $ 28,686.64 ILTON OPERARIO0.522 $ 4,442.57 $ 34,042.68 LORENA VEN"E"ORA0.522 $ 1,849.77 $ 14,174.48 CAROLINA RECEPCIONISTA1.044 $ 3,881.59 $ 14,872.00 LUIS OPERARIO
CIALES
CARLOS ANA ILTON LORENA CAROLINA LUISGU)AN GALVIS CARVA(AL ONTO+A VELE) ONTO+A
84244 777739 61795 70894 30751 332319472 93366 7172 8511 3692 3989
78902 777739 59740 70894 30751 3323142173 389336 30934 35489 15394 16636
8/18/2019 Nomina CONTABILIZACION
37/46
COPRO!ANTE "E PRESTACIONES SOCIALESCUENTA C#"IGO "! CR
GASTO ARL 510568 48737 ANAGASTO EPS 510569 793611GASTO AFP 510570 1120392GASTO CA(A 510572 373464GASTO IC!F 510575 280098GASTO SENA 510578 186732
GASTO ARL 510568 41760 "IEGOGASTO AFP 510570 115200GASTO CA(A 510572 38400
GASTO ARL 510568 38860 (UANGASTO AFP 510570 107200.56GASTO CA(A 510572 35734
GASTO ARL 510568 41203 CARLOSGASTO AFP 510570 113664
GASTO CA(A 510572 37888GASTO ARL 510568 6119 LEI"+GASTO AFP 510570 140672.04GASTO CA(A 510572 46891
GASTO ARL 510568 1850 CAROLINAGASTO AFP 510570 44616GASTO CA(A 510572 14174
GASTO ARL 520568 20359 (O'ANAGASTO AFP 520570 468032.04
GASTO CA(A 520572 156011
GASTO ARL 520568 4443 LORENAGASTO AFP 520570 102128.04GASTO CA(A 520572 14174
GASTO ARL 720568 8049 OSCARGASTO AFP 720570 92517.6GASTO CA(A 720572 30839
GASTO ARL 720568 7487 ILTON
GASTO AFP 720570 86059.92GASTO CA(A 720572 28687
GASTO ARL 720568 3882 LUISGASTO AFP 720570 44616GASTO CA(A 720572 14872
APORTE EPS 237005 793611APORTE ARL 237006 48737APORTE ARL 237006 41760
8/18/2019 Nomina CONTABILIZACION
38/46
APORTE ARL 237006 38860APORTE ARL 237006 41203APORTE ARL 237006 6119APORTE ARL 237006 1850APORTE ARL 237006 20359APORTE ARL 237006 4443APORTE ARL 237006 8049APORTE ARL 237006 7487
APORTE ARL 237006 3882APORTE CA(A 237010 373464APORTE CA(A 237010 280098APORTE CA(A 237010 186732APORTE CA(A 237010 38400APORTE CA(A 237010 35734APORTE CA(A 237010 37888APORTE CA(A 237010 46891APORTE CA(A 237010 14174APORTE CA(A 237010 156011
APORTE CA(A 237010 14174APORTE CA(A 237010 30839APORTE CA(A 237010 28687APORTE CA(A 237010 14872APORTE AFP 237045 1120392APORTE AFP 237045 115200APORTE AFP 237045 107200.56APORTE AFP 237045 113664APORTE AFP 237045 140672.04APORTE AFP 237045 44616
APORTE AFP 237045 468032.04APORTE AFP 237045 102128.04APORTE AFP 237045 92517.6APORTE AFP 237045 86059.92APORTE AFP 237045 44616
COPRO!ANTE PROVISIONES PREST. SOCIALESCUENTA C#"IGO "! CR CUENTA C#"IGO
GASTO CES. 520530 324892 PROV. CES. 261005GASTO I. CES. 520533 39003 PROV. CES. 261005GASTO PRIA 520536 324892 PROV. CES. 261005GASTO VAC. 520539 162641 PROV. CES. 261005
PROV. CES. 261005GASTO CES. 720530 68332 PROV. CES. 261005GASTO I. CES. 720533 8203 PROV. CES. 261005GASTO PRIA 720536 64223 PROV. CES. 261005GASTO VAC. 720539 34207 PROV. CES. 261005
PROV. CES. 261005GASTO CES. 510530 97650 PROV. CES. 261005GASTO I. CES. 510533 11723 PROV. I. CES. 261010
8/18/2019 Nomina CONTABILIZACION
39/46
GASTO PRIA 510536 97650 PROV. I. CES. 261010GASTO VAC. 510539 48884 PROV. I. CES. 261010
PROV. I. CES. 261010GASTO CES. 510530 85310 PROV. I. CES. 261010GASTO I. CES. 510533 9600 PROV. I. CES. 261010GASTO PRIA 510536 79968 PROV. I. CES. 261010GASTO VAC. 510539 42706 PROV. I. CES. 261010
PROV. I. CES. 261010
GASTO CES. 510530 78935 PROV. I. CES. 261010GASTO I. CES. 510533 8933 PROV. I. CES. 261010GASTO PRIA 510536 74415 PROV. VAC. 261015GASTO VAC. 510539 39515 PROV. VAC. 261015
PROV. VAC. 261015GASTO CES. 510530 84244 PROV. VAC. 261015GASTO I. CES. 510533 9472 PROV. VAC. 261015GASTO PRIA 510536 78902 PROV. VAC. 261015GASTO VAC. 510539 42173 PROV. VAC. 261015
PROV. VAC. 261015
GASTO CES. 510530 777739 PROV. VAC. 261015GASTO I. CES. 510533 93366 PROV. VAC. 261015GASTO PRIA 510536 777739 PROV. VAC. 261015GASTO VAC. 510539 389336 PROV. PRIA 261020
PROV. PRIA 261020GASTO CES. 720530 61795 PROV. PRIA 261020GASTO I. CES. 720533 7172 PROV. PRIA 261020GASTO PRIA 720536 59740 PROV. PRIA 261020GASTO VAC. 720539 30934 PROV. PRIA 261020
PROV. PRIA 261020
GASTO CES. 520530 70894 PROV. PRIA 261020GASTO I. CES. 520533 8511 PROV. PRIA 261020GASTO PRIA 520536 70894 PROV. PRIA 261020GASTO VAC. 520539 35489 PROV. PRIA 261020
GASTO CES. 510530 30751GASTO I. CES. 510533 3692GASTO PRIA 510536 30751GASTO VAC. 510539 15394
GASTO CES. 720530 33231GASTO I. CES. 720533 3989GASTO PRIA 720536 33231GASTO VAC. 720539 16636
8/18/2019 Nomina CONTABILIZACION
40/46
8/18/2019 Nomina CONTABILIZACION
41/46
"! CR3248926833297650853107893584244
7777396179570894307513323139003
8/18/2019 Nomina CONTABILIZACION
42/46
820311723
960089339472
9336671728511
36923989
1626413420748884427063951542173
38933630934
354891539416636
3248926422397650799687441578902
777739
59740708943075133231
8/18/2019 Nomina CONTABILIZACION
43/46
COPRO!ANTE "E PAGO
TRA!A(A"ORPATRONO PAGO/UINCENA /UINCENA
1 23900267
EPS
4% 35291 120720 156011
770980 4% 10379 20460 308391172267 4% 8792 38099 46891
960000 4% 16176 22224 38400893338 4% 15936 19798 35734947200 4% 16144 21744 37888
9336600 4% 158004 215460 8.5% 1120392 1493856717166 4% 28687 28687851067 4% 34043 34043354362 4% 14174 14174371800 4% 14872 14872
3900267
ARL
0.522 20359 20359770980 1.044 8049 8049
1172267 0.522 6119 6119960000 4.35 41760 41760893338 4.35 38860 38860947200 4.35 41203 41203
9336600 0.522 48737 48737717166 1.044 7487 7487851067 0.522 4443 4443
354362 0.522 1850 1850371800 1.044 3882 3882
3900267
CA(A
4% 156011 156011770980 4% 30839 30839
1172267 4% 46891 46891960000 4% 38400 38400893338 4% 35734 35734947200 4% 37888 37888
9336600 4% 373464 373464717166 4% 28687 28687851067 4% 34043 34043354362 4% 14174 14174371800 4% 14872 14872
3900267 4% 35291 120720 12% 468032 624043820313 4% 10379 20460 12% 92518 123357
1172267 4% 8792 38099 12% 140672 1875631024133 4% 16176 22224 12% 115200 153600
!ASEPRESTACI#N
8/18/2019 Nomina CONTABILIZACION
44/46
947604AFP
4% 15936 19798 12% 107201 1429351011333 4% 16144 21744 12% 113664 1515529336600 4% 158004 215460 12% 1120392 1493856
741833 4% 0 28687 12% 86060 114747851067 4% 0 34043 12% 102128 136171369162 4% 0 14174 12% 42523 56697
398933 4% 0 14872 12% 44616 59488
9336600 SENA 2% 186732 186732
9336600 IC!F 3% 280098 280098
8/18/2019 Nomina CONTABILIZACION
45/46
ENTI"A"
COOEVA "OHANA
COOEVA OSCARSURA LEID+ SURA DIEGOSURA "UANNUEVA EPS CARLOSNUEVA EPS ANANUEVA EPS MILTONNUEVA EPS LORENACAFESALU" CAROLINACAFESALU" LUIS
POSITIVA "OHANAPOSITIVA OSCARPOSITIVA LEID+ POSITIVA DIEGOPOSITIVA "UANPOSITIVA CARLOSPOSITIVA ANAPOSITIVA MILTONPOSITIVA LORENA
POSITIVA CAROLINA POSITIVA LUIS
COFAA "OHANACOFAA OSCARCOFAA LEID+ COFAA DIEGOCOFAA "UANCOFAA CARLOSCOFAA ANACOFAA MILTONCOFAA LORENACOFAA CAROLINACOFAA LUIS
PROTECCION "OHANACOLPENSION OSCARCOLPENSION LEID+ COLPENSION DIEGO
8/18/2019 Nomina CONTABILIZACION
46/46
PROTECCION "UANPORVENIR CARLOSPORVENIR ANAPORVENIR MILTONPROTECCIONLORENAPORVENIR CAROLINA
PROTECCIONLUIS
ANA
ANA