Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial
Oficina de Planeamiento
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Oficina Regional de Planeamiento,
Presupuesto y Ordenamiento Terrritorial
Oficina de Planeamiento
P lan
O perativo
I nstitucional
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Evaluación Tercer Trimestre
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INDICE
I. Introducción 02
II. Base Legal 03
III. Perspectivas 03
3.1 Visión Misión Institucional 03
3.2 Objetivos Institucionales 03
3.2.1 Objetivos Estratégicos Generales Institucionales 04
IV. Organización Institucional 06
4.1 Estructura Orgánica 06
4.2 Unidades Ejecutoras 09
4.3 Funciones Generales 09
V. Marco Presupuestario 15
VI. Programación de Actividades 28
a. POI de funciones 28
b. POI Estratégico 31
c. POI Programático 39
ANEXO 40
LISTADO DE ORGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS DEL 41 GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA, acorde con el nuevo ROF
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I. Introducción
El Plan Operativo Institucional (POI) es un instrumento de gestión que contiene la programación de actividades de los órganos y unidades orgánicas del Gobierno Regional Moquegua, a ser ejecutadas en un periodo anual, orientadas a alcanzar los objetidos y metas institucionales, asi como a contribuir con el cumplimiento de los objetivos, lineamientos de política y actividades estratégicas del Plan Estratégico Institucional y permite la ejecución de los recursos presupuestarios asignados en el Presupuesto Inicial de Apertura con criterios de eficiencia, calidad de gasto y transparencia. El POI que corresponde al año 2016 ha sido formulado por los órganos responsables, teniendo en cuenta la articulación de sus actividades operativas con los objetivos y actividades estratégicas establecidas en el Plan Estratégico Institucional periodo 2011-2014, en la presente evaluación se incluye referencialmente el PEI 2015-2017 aprobado con RER N° 371-2016-GR/GRM de fecha 13 de Octubre del 2016, asi como el Presupuesto Institucional de Apertura año 2016. Paticiparon las Unidades Ejecutoras: Sede Central, Proyecto Especial Pasto Grande, Sub Region de Desarrollo Ilo, Sub Región de Desarrollo General Sanchez Cerro, Agricultura, Transportes, Educacion, Educacion Ilo, Educacion Mariscal Nieto, Educacion Sanchez Cerro, Salud, Salud Ilo, Hospital Regional de Moquegua. De acuerdo a sus funciones, la Sub Gerencia de Planeamiento, ha coordinado y consolidado el presente documento que comprende las actividades operativas a ser desarrolladas por los Organos y Unidades Orgánicas durante el año 2016. El Gobierno Regional Moquegua mediante Ordenanza Regional Nº 011-2013-CR/GRM aprobó el Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional Moquegua, modificado por Ordenanza Regional Nº 01-2014-CR/GRM en el que la implementación gradual del ROF culmina el 02 de Mayo del 2016. Por lo que con Opinión Técnica INFORME N°128-2016-GRMOREPLAN-ODIT del Jefe de la Oficina de Desarrollo Institucional y Tecnologías de la Informacióne se renueva a los Usuarios del SIIGOREM, adecuado a la nueva Estructura Orgánica. La Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico N° 001-2014-CEPLAN publicada el 04 de Abril de 2014 incluye en su Artículo 13. Las Fases del Planeamiento Estratégico; Analisis Prospectivo, Estratégica, Institucional y la fase de Seguimiento, asimismo en el Artículo 19.2 indica que la articulación del planeamiento estratégico con el presupuesto se materializa en la siguiente cadena de planes esratégicos: PEDN – PESEM – PEI – POI – Presupuesto; en este marco el CEPLAN a nivel nacional, está brindando asistencia técnica de ajuste de las fases del planeamiento del PDRC, PESEMs, PEI y POI, estando en proceso su formulación metodológica de los planes, por lo que el presente documento será ajustado a medida que se aprueben los planes. Con Decreto Supremo N°004-2013 PCM se aprueba como Anexo la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, donde en el apartado 3.2. Pilares Centrales de la
Política de Modernización de la Gestión Pública, numeral 1. Políticas Públicas, Plnes Estratégicos y
Operativos, literal d) Planeamiento Operativo Institucional, textualmente dice “Anualmente, las
entidades deben elaborar un さPlan Operativoざ, que es la herramienta que permite poner en marcha las
estrategias institucionales. En él se detallan las metas anuales de todos los objetivos y entregables y se
precisan todas las actividades o tareas necesarias para alcanzar los productos a entregar. Asimismo, se
establecen los recursos, plazos, costos por actividad, estándares de calidad, la logística necesaria, los
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planes de contingencia frente a los riesgos. Por último, se determinarán los indicadores cuantitativos y
cualitativos de insumo-proceso-producto que servirán para evaluar la gestión y determinar si se han
alcanzado o no los indicadores de resultados e impacto estaHleIidos…”
II. Base Legal
a. Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales b. Ley N° 27783 - Ley de Bases de la Descentralización c. Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades d. Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. e. Ley N° 27293 - Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública f. Ley N° 30372 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016. g. Decreto Legislativo No. 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento
Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico h. Decreto Supremo N° 102-2007-EF, Reglamento del Sistema Nacional de
Inversión Pública. i. Decreto Supremo Nº 054-2011-PCM que aprueba el Plan Bicentenario: El Perú
hacia el 2021 j. Decreto Supremo Nº 046-2009-PCM, que aprueba el Reglamento de
Organización y Funciones del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico k. Directiva N° 001-2009-CEPLAN/PCD, Formulación del Plan Estratégico de
Desarrollo Nacional 2010 – 2021. l. Directiva N° 001-2014-CEPLAN, Directiva General del Proceso de Planeamiento
Estratégico. m. Decreto Supremo N°004-2013 PCM que aprueba la Política Nacional de
Modernización de la Gestión Pública n. Ordenanza Regional 011-2013-CR/GRM que aprueba el nuevo Reglamento de
Organización y Funciones - ROF. o. Ordenanza Regional 001-2014-CR/GRM, que ordena la implementacion del
nuevo ROF en dos (2) años. III. Perspectivas
3.1 Visión Misión Institucional
VISIÓN INSTITUCIONAL
Somos una institución moderna, integrada que brinda servicios de calidad y eficiencia con capacidad de generar políticas de desarrollo sostenibles y definidas sobre la base de su personal con vocación de servicio, generando un impacto positivo en bienestar de la población moqueguana, con una adecuada priorización y enfoque territorial de la inversión pública y privada.
MISIÓN INSTITUCIONAL
Conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas por la ley orgánica de su creación en el marco de las políticas nacionales y sectoriales para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la región.
3.2 Objetivos Institucionales El Gobierno Regional Moquegua mediante Ordenanza Regional Nº 015-2013-
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CR/GRM aprobó el Plan de Desarrollo Regional Concertado (PDRC) Moquegua al 2021, ajustado al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Con Oficio Nº 063-2013-CEPLAN/DNCP el CEPLAN determina que PDRC se encuentra ajustado a los objetivos estratégicos expresados en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. En dicho contexto fue elaborado el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2011 – 2014 del Gobierno Regional Moquegua aprobado con Resolución Ejecutiva Regional Nº 1493-2012-GR/MOQ, en el cual se han establecido los objetivos estratégicos institucionales (generales y específicos) y las correspondientes actividades estratégicas para el periodo 2011 – 2014. Las actividades operativas del POI han sido establecidas tomando en cuenta su articulación con los objetivos estratégicos específicos y las actividades estratégicas determinadas en el PEI, las que se detallan a continuación. 3.2.1 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES INSTITUCIONALES (OE GI)
El presente POI se construye en base al PEI 2011 – 2014, actualmente se viene articulando el PDRC, el PEI y el POI, lo que tomará vigencia inmediatamente después de su aprobación con la nueva estructura orgánica del ROF vigente. En el Plan Estratégico Institucional 2011 – 2014 del Gobierno Regional Moquegua se han establecido los Objetivos Institucionales incluidos en los ejes estratégicos del CEPLAN siguientes:
EJE ESTRATÉGICO 1: DERECHOS FUNDAMENTALES Y DIGNIDAD DE LAS PERSONAS OBJETIVO GENERAL 1: OEGI 1 : PLENA VIGENCIA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS
OEEI 1.1 Vigencia plena y ejercicio efectivo de los derechos y libertades fundamentales.
OEEI 1.2 Reducir la pobreza y la pobreza extrema en la Región Moquegua.
EJE ESTRATÉGICO 2: OPORTUNIDADES Y ACCESO A LOS SERVICIOS BASICOS OBJETIVO GENERAL 2: OEGI 2 : IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y ACCESO UNIVERSAL A LOS SERVICIOS BÁSICOS OEEI 2.1 Garantizar que todos los ciudadanos de la Región Moquegua tengan
acceso a una educación integral que les permita lograr el desarrollo pleno de sus capacidades.
OEEI 2.2 Acceso universal a servicios integrales de salud con calidad OEEI 2.3 Reducir la brecha que existe entre la desnutrición del sector rural y el
sector urbano. OEEI 2.4 Acceso universal de la población a servicios adecuados de agua y
electricidad. OEEI 2.5 Promover un crecimiento urbano planificado y ordenado, así como la
construcción de viviendas en condiciones adecuadas a las características del entorno.
OEEI 2.6 Reducir el crecimiento de los índices de violencia y delincuencia en la región Moquegua.
EJE ESTRATÉGICO 3: ESTADO Y GOBERNABILIDAD
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OBJETIVO GENERAL 3: OEGI 3 : ESTADO DEMOCRÁTICO Y DESCENTRALIZADO QUE FUNCIONA CON EFICACIA, EFICIENCIA Y ARTICULADAMENTE ENTRE SUS DIFERENTES SECTORES Y LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO AL SERVICIO DE LA CIUDADANÍA Y EL DESARROLLO, GARANTIZANDO LA SEGURIDAD NACIONAL. OEEI 3.1 Mejorar la eficacia de la gestión del Gobierno Regional, de los Gobiernos
Locales, e instituciones públicas, con la finalidad de optimizar la calidad de los servicios para impulsar el desarrollo regional.
OEEI 3.2 Lograr la madurez cívica de la sociedad civil para alcanzar una gestión basada en la participación ciudadana como un soporte importante en el logro de los objetivos regionales.
EJE ESTRATÉGICO 4: ECONOMÍA, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO OBJETIVO GENERAL 4: OEGI 4 : ECONOMÍA COMPETITIVA CON ALTO NIVEL DE EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD OEEI 4.1 Proporcionar las condiciones del entorno adecuadas para que los sectores
productivos estratégicos adquieran un desarrollo sostenido. OEEI 4.2 Estructura productiva diversificada, competitiva, sostenible y con alto valor
agregado y productividad. OEEI 4.3 Crecimiento sostenido de las exportaciones sobre la base de una oferta
exportable diversificada, actividades sostenibles y el acceso a nuevos mercados. Así como los desarrollos de mercados macro regionales y nacionales.
OEEI 4.4 La innovación, el desarrollo tecnológico y la aplicación del conocimiento científico contribuyen constantemente al desarrollo de las actividades productivas y a su sostenibilidad ambiental.
OEEI 4.5 Incremento de los empleos adecuados para la modernización inclusiva. EJE ESTRATÉGICO 5: DESARROLLO REGIONAL E INFRAESTRUCTURA OBJETIVO GENERAL 5: OEGI 5 : DESARROLLO REGIONAL EQUILIBRADO E INFRAESTRUCTURA ADECUADA OEEI 5.1 Dotar a la región de una infraestructura productiva que contribuya a elevar
sus niveles de competitividad, integrando nuevos mercados y convirtiendo la estructura productiva primaria en una estructura productiva de transformación.
OEEI 5.2 Promover la inversión privada y/o público – privada para dotar al aparato productivo la suficiente infraestructura y los servicios de soporte convenientes.
EJE ESTRATÉGICO 6: RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE OBJETIVO GENERAL 6: OEGI 6 : CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA BIODIVERSIDAD CON UN ENFOQUE INTEGRADO Y ECO SISTÉMICO Y UN AMBIENTE QUE PERMITA UNA BUENA CALIDAD DE VIDA PARA LAS PERSONAS Y LA EXISTENCIA DE ECOSISTEMAS SALUDABLES, VIABLES Y FUNCIONALES EN EL LARGO PLAZO OEEI 6.1 Impulsar la biodiversidad y los recursos naturales para el diseño de
medidas de preservación y aprovechamiento sostenible del patrimonio natural.
OEEI 6.2 Contribuir a mejorar la calidad ambiental de la Región Moquegua. OEEI 6.3 Optimizar el uso responsable del recurso hídrico. OEEI 6.4 Realizar actividades preventivas de mitigación y contingencia frente a
desastres naturales, así como la identificación de las oportunidades que generan los cambios climáticos.
OEEI 6.5 Recuperar un espacio especializado para la preservación y protección del medio ambiente.
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IV. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL
4.1 ESTRUCTURA ORGÁNICA
Con Ordenanza Regional 001-2014-CR/GRM publicada en 01 MAY 2014, se dispone la implementación progresiva por dos (2) años el nuevo Reglamento de Operación y Funciones (ROF) aprobada con O.R. 011-2013-CR/GRM, quedando la Nueva estructura como sigue:
CAPÍTULO I
01. ÓRGANO NORMATIVO Y FISCALIZADOR 01.1. Consejo Regional
CAPÍTULO II
02. ÓRGANO DE GOBIERNO 02.1. Presidencia Regional
02.1.1. Vicepresidencia Regional CAPÍTULO III
03. ÓRGANOS CONSULTIVOS Y DE COORDINACIÓN CAPÍTULO IV
04. ÓRGANOS DE CONTROL Y DEFENSA JUDICIAL 04.1. Órgano de Control Institucional 04.2. Procuraduría Pública Regional
CAPÍTULO V
05. ÓRGANO EJECUTIVO 05.1. Gerencia General Regional 05.1.1. Directorio Regional
CAPÍTULO VI
06. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO 06.1. Oficina Regional de Diálogo y Prevención de Conflictos 06.2. Oficina Regional de Promoción de la Inversión Privada 06.3. Oficina Regional de Asesoría Jurídica 06.4. Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial 06.4.1. Oficina de Planeamiento 06.4.2. Oficina de Presupuesto y Hacienda 06.4.3. Oficina de Desarrollo Institucional y Tecnologías de la Información 06.4.4. Oficina de Programación e Inversiones 06.4.5. Oficina de Ordenamiento Territorial 06.5. Oficina Regional de Defensa Nacional, Civil y Seguridad Ciudadana
CAPÍTULO VII
07. ÓRGANOS DE APOYO 07.1. Secretaría del Consejo Regional 07.2. Secretaría General 07.3. Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras 07.4. Oficina Regional de Administración 07.4.1. Oficina de Recursos Humanos 07.4.2. Oficina de Logística y Servicios Generales 07.4.3. Oficina de Contabilidad 07.4.4. Oficina de Tesorería 07.4.5. Oficina de Control Patrimonial 07.5. Oficina de Ejecución Coactiva
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CAPÍTULO VIII
08. ÓRGANOS DE LÍNEA 08.1. Gerencia Regional de Recursos Naturales y Ambiente 08.1.1. Sub Gerencia de Gestión Ambiental 08.1.2. Sub Gerencia de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales 08.2. Gerencia Regional de Infraestructura 08.2.1. Sub Gerencia de Estudios y Proyectos 08.2.2. Sub Gerencia de Obras 08.2.3. Sub Gerencia de Equipo Mecánico 08.3. Dirección Regional de Desarrollo e Inclusión Social 08.4. Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo 08.5. Gerencia Regional de Energía y Minas 08.6. Gerencia Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento 08.7. Gerencia Regional de la Producción 08.8. Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo 08.9. Gerencia Regional de Agricultura 08.10. Gerencia Regional de Educación 08.11. Gerencia Regional de Salud 08.12. Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones
CAPÍTULO IX
09. ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 09.1. Gerencias Sub Regionales 09.2. Archivo Regional Moquegua
CAPÍTULO X
10. ÓRGANOS DESCENTRALIZADOS 10.1. Proyecto Especial Regional Pasto Grande 10.2. Centro de Exportación, Transformación, Industria, Comercialización y
Servicios Ilo
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OFICINA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
(3)(1)
(2)
OFICINA DE PRESUPUESTO Y HACIENDA
OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL
GERENCIA REGIONAL DE COMERCIO EXT. Y
TURISMOOFICINA DE RECURSOS HUMANOS
OFICINA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE CONTABILIDAD
OFICINA DE TESORERÍA
OFICINA DE PLANEAMIENTO
GERENCIA REGIONAL DE SALUD
GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES
GERENCIA REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS
OFICINA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES
OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
GERENCIA REGIONAL DE VIVIENDA,
CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTOGERENCIA REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN
GERENCIA REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN
DEL EMPLEO
GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA
GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN
CONSEJO REGIONAL
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
SECRETARÍA DEL CONSEJO REGIONAL
DIRECTORIO REGIONAL
OFICINA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
SECRETARÍA GENERAL
GERENCIA GENERAL
REGIONAL
OFICINA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS
OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL CIVIL Y
SEGURIDAD CIUDADANA
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y
AMBIENTE
(2)
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
SUB GERENCIA DE OBRAS
(1)
SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL
SUB GERENCIA DE DESARROLLO ESTRATÉGICO
DE LOS RR. NN.
GERENCIA SUB REGIONAL DE ILO
GERENCIAS REGIONALES SECTORIALES
(3)
GERENCIA SUB REGIONAL DE SÁNCHEZ CERRO
SUB GERENCIA DE EQUIPO MECÁNICO
PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PASTO GRANDECETICOS (*)
ARCHIVO REGIONAL
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA
OFICINA REGIONAL DE DIÁLOGO Y PREVENCIÓN DE
CONFLICTOS
ÓRGANOS CONSULTIVOS Y DE COORDINACIÓN
OFICINA REGIONAL DE PROMOCIÓN DE LA
INVERSIÓN PRIVADA
PRESIDENCIAREGIONAL
VICEPRESIDENCIA
PROCURADURÍA PÚBLICA REGIONAL
DIRECCIÓN REGIONAL DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL
OFICINA DE EJECUCIÓN COACTIVA
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4.2 UNIDADES EJECUTORAS
4.3 FUNCIONES GENERALES
CAPÍTULO I 01. ÓRGANO NORMATIVO Y FISCALIZADOR 01.1. Consejo Regional
El Consejo Regional, es el responsable de normar y fiscalizar al Gobierno Regional. Su organización y funciones se regulan en su reglamento interno
CAPÍTULO II 02. ÓRGANO DE GOBIERNO 02.1. Presidencia Regional
La Presidencia Regional es el órgano ejecutivo y representante legal del Gobierno Regional de Moquegua. El Presidente Regional es la máxima autoridad de su jurisdicción y el titular del pliego presupuestal, es responsable de promover el desarrollo y la economía regional, fomentar las inversiones, actividades y servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y locales de desarrollo.
02.1.1. Vicepresidencia Regional El Vicepresidente Regional reemplaza al Presidente Regional en casos de licencia concedida por el Consejo Regional por no más de 45 días naturales al año, por ausencia o impedimento temporal, por suspensión o vacancia, con las prerrogativas y atribuciones propias del cargo. Cumple funciones de coordinación y aquellas que expresamente le delegue el Presidente. Percibe la remuneración correspondiente a su cargo, sin derecho a dietas.
1 001-880: REGION MOQUEGUA-SEDE CENTRAL
2 002-1144: REGION MOQUEGUA - PROYECTO ESPECIAL PASTO GRANDE
3 003-1337: REGION MOQUEGUA - SUB REGION DE DESARROLLO ILO
4004-1393: GOB. REG. MOQUEGUA - SUB REG. DE DESARROLLO GENERAL SANCHEZ CERRO
5 100-881: REGION MOQUEGUA-AGRICULTURA
6 200-882: REGION MOQUEGUA-TRANSPORTES
7 300-883: REGION MOQUEGUA-EDUCACION
8 301-1171: REGION MOQUEGUA - EDUCACION ILO
9 302-1207: REGION MOQUEGUA - EDUCACION MARISCAL NIETO
10 303-1208: REGION MOQUEGUA - EDUCACION SANCHEZ CERRO
11 400-884: REGION MOQUEGUA-SALUD
12 401-1172: REGION MOQUEGUA - SALUD ILO
13402-1394: GOB. REG. MOQUEGUA - HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA
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CAPÍTULO III 03. ÓRGANOS CONSULTIVOS Y DE COORDINACIÓN
Los Órganos Consultivos y de Coordinación son entes de consulta, que promueven la participación de personas naturales y jurídicas, generando sistemas de coordinación y colaboración que contribuyen al logro de los fines y objetivos estratégicos del Gobierno Regional. Cada Órgano Consultivo Regional, elabora y aprueba su Reglamento Interno, y se formaliza mediante Ordenanza Regional previo acuerdo del Consejo Regional.
CAPÍTULO IV 04. ÓRGANOS DE CONTROL Y DEFENSA JUDICIAL 04.1. Órgano de Control Institucional
El Órgano de Control Institucional es responsable de efectuar el control gubernamental de la gestión del Gobierno Regional de Moquegua de acuerdo a las Leyes de la materia; mantiene una relación funcional con la Contraloría General de la República, efectuando su labor, de conformidad con los lineamientos y políticas que para tal efecto establezca el Organismo Superior de Control. En el desempeño de sus labores, el titular del OCI actúa con independencia técnica dentro del ámbito de su competencia.
04.2. Procuraduría Pública Regional La Procuraduría Pública Regional es responsable de ejercer judicialmente la representación y defensa de los derechos e intereses del Gobierno Regional de Moquegua, conforme a lo dispuesto por las normas del Sistema de Defensa Judicial del Estado. Depende jerárquica y administrativamente del Presidente Regional.
CAPÍTULO V 05. ÓRGANO EJECUTIVO 05.1. Gerencia General Regional
La Gerencia General Regional es la responsable de la gestión administrativa del Gobierno Regional. Depende jerárquica y administrativamente del Presidente Regional.
05.1.1. Directorio Regional Es una instancia de coordinación y toma de decisiones que conlleven al cumplimiento de los objetivos propuestos por la gestión vigente. Su funcionamiento se regulará por el Reglamento Interno propuesto por sus miembros y aprobado por Resolución Ejecutiva Regional de orden general y de interés institucional. Constituyen una unidad funcional no orgánica. Está integrado por el Gerente General Regional quien asumirá las funciones de coordinación, Gerentes Regionales, Jefes de Oficinas Regionales, Gerentes Sub Regionales y otras jefaturas que amerite el caso, quienes sesionarán bajo la presidencia del Presidente Regional; siendo solidariamente responsables por los acuerdos que adopten y, en cuanto corresponda de su ejecución.
CAPÍTULO VI 06. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO 06.1. Oficina Regional de Diálogo y Prevención de Conflictos
La Oficina Regional de Diálogo y Prevención de Conflictos es el órgano de asesoramiento del Gobierno Regional de Moquegua en materia de prevención, gestión y transformación de conflictos sociales y de promoción del diálogo en el ámbito regional, de manera de contribuir a la gobernabilidad democrática de la región y el país. Depende jerárquica y administrativamente de la Presidencia Regional, ejerciendo su autoridad sobre el personal de la Oficina de Diálogo y Prevención de Conflictos Sociales. Para el cumplimiento de sus funciones generales que son, la promoción del diálogo y la prevención, gestión y transformación de conflictos sociales y, el logro de sus objetivos y metas ante la Presidencia Regional, mantiene relaciones de coordinación con los
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diferentes órganos del Gobierno Regional, así como, con organismos públicos y privados, regionales, nacionales y locales, relacionados al ámbito de sus competencias.
06.2. Oficina Regional de Promoción de la Inversión Privada La Oficina Regional de Promoción de la Inversión Privada es responsable de impulsar la promoción de la inversión privada y de articular la oferta laboral en la región Moquegua. Depende jerárquica y administrativamente de la Presidencia Regional. Sus actos se coordinan y validan con la opinión favorable de las Gerencias correspondientes o quien haga sus veces.
06.3. Oficina Regional de Asesoría Jurídica La Oficina Regional de Asesoría Jurídica, es un Órgano de Asesoramiento, encargada de dirigir, evaluar y ejecutar las acciones o actividades jurídicas del Gobierno Regional de Moquegua; brinda los servicios de asesoramiento y esclarecimiento de consultas a la Alta Dirección, Gerencias o Direcciones Regionales hasta el Tercer nivel organizacional. Depende jerárquica y administrativamente de la Gerencia General Regional.
06.4. Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial La Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial, es responsable de los procesos de planeamiento estratégico prospectivo, presupuesto, tributación, programación de inversiones, cooperación técnica internacional, desarrollo institucional y tecnologías de la información. Depende jerárquica, funcional y administrativamente de la Gerencia General Regional.
06.4.1. Oficina de Planeamiento La Oficina de Planeamiento es responsable de elaborar y evaluar los planes de desarrollo, coordinar y ejecutar los procesos de planeamiento. Depende jerárquica y administrativamente de la Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial.
06.4.2. Oficina de Presupuesto y Hacienda La Oficina de Presupuesto y Hacienda es responsable de la programación, formulación, control y evaluación del presupuesto institucional del Gobierno Regional de Moquegua, así como de las funciones específicas en materia de tributación. Depende jerárquica y administrativamente de la Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial.
06.4.3. Oficina de Desarrollo Institucional y Tecnologías de la Información La Oficina de Desarrollo Institucional y Tecnologías de la Información es responsable de conducir el proceso de modernización orientando y asesorando en el cambio sistemático de las funciones, competencias, estructuras y procedimientos que se desarrollan en el Gobierno Regional haciendo uso intensivo de las tecnologías de la información. Depende jerárquica, funcional y administrativamente de la Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial.
06.4.4. Oficina de Programación e Inversiones La Oficina de Programación e Inversiones es responsable de conducir y orientar el manejo técnico, ordenado y sistemático de la inversión pública. Depende jerárquica, funcional y administrativamente de la Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial.
06.4.5. Oficina de Ordenamiento Territorial La Oficina de Ordenamiento Territorial es responsable de conducir el proceso de ordenamiento territorial y ejecutar las políticas y planes en materia de demarcación territorial y de bienes nacionales en el Gobierno Regional de Moquegua. Depende jerárquica, funcional y administrativamente de la Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial.
06.5. Oficina Regional de Defensa Nacional, Civil y Seguridad Ciudadana La Oficina Regional de Defensa Nacional, Civil y Seguridad Ciudadana es la responsable de asesorar a la Alta Dirección en asuntos de defensa nacional, civil y seguridad ciudadana. Depende jerárquica, funcional y administrativamente de la Gerencia General Regional.
CAPÍTULO VII
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07. ÓRGANOS DE APOYO 07.1. Secretaría del Consejo Regional
La Secretaría del Consejo Regional es la unidad orgánica encargada de las acciones de apoyo y asesoramiento al Consejo Regional, en temas de su competencia y está a cargo de un funcionario designado para tal efecto y cumplirá las funciones que se le asigne en el Reglamento Interno del Consejo Regional. Depende jerárquicamente del Consejo Regional.
07.2. Secretaría General La Secretaría General es un órgano de apoyo de la Presidencia Regional, responsable de dirigir, coordinar y controlar la gestión administrativa del despacho presidencial, imagen institucional, trámite documentario y archivo central del Gobierno Regional. Depende jerárquica y administrativamente de la Gerencia General Regional.
07.3. Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras La Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras es la responsable de supervisar el desarrollo de las actividades, programas y proyectos de inversión a cargo del Gobierno Regional de Moquegua y adicionalmente de ejecutar la liquidación de los mismos de acuerdo a los procedimientos de la normatividad vigente. Depende jerárquica y administrativamente de la Gerencia General Regional.
07.4. Oficina Regional de Administración La Oficina Regional de Administración es un órgano de apoyo, encargado de conducir y evaluar la organización y gestión de las acciones inherentes a los procesos técnicos de los sistemas de personal, abastecimiento, contabilidad, patrimonio y tesorería. Depende jerárquica, funcional y administrativamente de la Gerencia General Regional.
07.4.1. Oficina de Recursos Humanos La Oficina de Recursos Humanos, es la responsable de conducir el sistema administrativo de personal y ejecutar los procesos técnicos administrativos. Depende jerárquica, administrativa y funcionalmente de la Oficina Regional de Administración.
07.4.2. Oficina de Logística y Servicios Generales La Oficina de Logística y Servicios Generales es un órgano de apoyo, encargado de proporcionar los recursos materiales, bienes y servicios que las diferentes unidades orgánicas del Gobierno Regional de Moquegua requieran, en las condiciones de seguridad, calidad, oportunidad y costo adecuado; así como es responsable de ejecutar las acciones legales, técnicas y administrativas en el saneamiento, registro, gestionar y control de los bienes patrimoniales de la institución. Depende jerárquica, funcional y administrativamente de la Oficina Regional de Administración.
07.4.3. Oficina de Contabilidad La Oficina de Contabilidad es responsable de conducir las acciones inherentes al Sistema Nacional de Contabilidad. Depende funcionalmente de la Dirección General de Contabilidad Pública y jerárquica y administrativamente de la Oficina Regional de Administración.
07.4.4. Oficina de Tesorería La Oficina de Tesorería, es responsable de conducir las acciones del Sistema Nacional de Tesorería. Depende funcionalmente de la Dirección General de Tesoro Público, y jerárquica y administrativamente de la Oficina Regional de Administración.
07.4.5. Oficina de Control Patrimonial La Oficina de Control Patrimonial es la responsable de ejecutar acciones legales, técnicas y administrativas, relacionadas con el registro y control de los bienes patrimoniales. Depende jerárquica, funcional y administrativamente de la Oficina Regional de Administración.
07.5. Oficina de Ejecución Coactiva La Oficina de Ejecución Coactiva es la unidad orgánica de apoyo que se encarga de ejercitar la facultad coactiva que tiene la administración regional, respecto de los actos administrativos que imponen obligaciones de hacer o de no hacer. Ejerce sus funciones y atribuciones con independencia funcional y técnica. Depende jerárquica, funcional y administrativamente de la Gerencia General Regional.
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial
Oficina de Planeamiento
_________________ PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 Tercer Trimestre ___________________ 13
CAPÍTULO VIII 08. ÓRGANOS DE LÍNEA 08.1. Gerencia Regional de Recursos Naturales y Ambiente
La Gerencia Regional de Recursos Naturales y Ambiente es un órgano de línea, encargado de las funciones específicas en materia de recursos naturales y ambiente. Depende jerárquica, funcional y administrativamente de la Gerencia General Regional.
08.1.1. Sub Gerencia de Gestión Ambiental La Sub Gerencia de Gestión Ambiental es un órgano de línea, en materia de gestión ambiental. Depende jerárquica, funcional y administrativamente de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Ambiente.
08.1.2. Sub Gerencia de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales La Sub Gerencia de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales es un órgano de línea, en materia de recursos naturales. Depende jerárquica, funcional y administrativamente de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Ambiente.
08.2. Gerencia Regional de Infraestructura La Gerencia Regional de Infraestructura es la responsable de la formulación, elaboración y correcta ejecución del expediente de los proyectos de inversión pública. Depende jerárquica, funcional y administrativamente de la Gerencia General Regional.
08.2.1. Sub Gerencia de Estudios y Proyectos La Sub Gerencia de Estudios y Proyectos, es la responsable de conducir la formulación de estudios y proyectos de pre-inversión e inversión en el Gobierno Regional de Moquegua. Depende jerárquica, funcional y administrativamente de la Gerencia Regional de Infraestructura.
08.2.2. Sub Gerencia de Obras La Sub Gerencia de Obras es la responsable de la correcta ejecución de los expedientes técnicos de los proyectos de inversión. Depende jerárquica, funcional y administrativamente de la Gerencia Regional de Infraestructura.
08.2.3. Sub Gerencia de Equipo Mecánico La Sub Gerencia de Equipo Mecánico, es responsable de administrar y mantener en forma operativa el equipo mecánico en el Gobierno Regional de Moquegua. Depende jerárquica, funcional y administrativamente de la Gerencia Regional de Infraestructura.
08.3. Dirección Regional de Desarrollo e Inclusión Social La Dirección Regional Desarrollo e Inclusión Social es la responsable de generar las acciones necesarias para permitir el desarrollo e inclusión social de las personas con algún nivel de vulnerabilidad, permitiendo elevar su calidad de vida en la región Moquegua. Depende jerárquica, funcional y administrativamente del Gerente General Regional.
08.4. Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo La Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo es un órgano de línea que le corresponde ejercer funciones específicas sectoriales en materia de comercio exterior, turismo y artesanía. Depende jerárquica, funcional y administrativamente de la Gerencia General Regional.
08.5. Gerencia Regional de Energía y Minas La Gerencia Regional de Energía y Minas, es un órgano de línea que le corresponde ejercer funciones específicas sectoriales en materia de energía, minas e hidrocarburos. Depende jerárquica, funcional y administrativamente de la Gerencia General Regional.
08.6. Gerencia Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento La Gerencia Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento, es un órgano de línea que le corresponde ejercer funciones específicas sectoriales en materia de vivienda, construcción y saneamiento. Depende jerárquica, funcional y administrativamente de la Gerencia General Regional.
08.7. Gerencia Regional de la Producción La Gerencia Regional de la Producción, es un órgano de línea que le corresponde ejercer funciones específicas sectoriales en materia pesquera, de industria y la pequeña y microempresa. Depende jerárquica, funcional y administrativamente de la Gerencia General Regional.
08.8. Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial
Oficina de Planeamiento
_________________ PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 Tercer Trimestre ___________________ 14
La Gerencia Regional de Trabajo y Promoción de Empleo, es un órgano de línea que le corresponde ejercer funciones específicas sectoriales en materia de trabajo y promoción del empleo. Depende jerárquica, funcional y administrativamente de la Gerencia General Regional.
08.9. Gerencia Regional de Agricultura La Gerencia Regional de Agricultura, es un órgano de línea que le corresponde ejercer funciones específicas sectoriales en materia agraria. Depende jerárquica, funcional y administrativamente de la Gerencia General Regional.
08.10. Gerencia Regional de Educación La Gerencia Regional de Educación, es un órgano de línea que le corresponde ejercer funciones específicas sectoriales en materia de educación, cultura, ciencia, tecnología, deporte y recreación. Depende jerárquica, funcional y administrativamente de la Gerencia General Regional.
08.11. Gerencia Regional de Salud La Gerencia Regional de Salud, es un órgano de línea que le corresponde ejercer funciones específicas sectoriales en materia de salud. Depende jerárquica, funcional y administrativamente de la Gerencia General Regional.
08.12. Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones La Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones, es un órgano de línea que le corresponde ejercer funciones específicas sectoriales en materia de transportes y telecomunicaciones. Depende jerárquica, funcional y administrativamente de la Gerencia General Regional.
CAPÍTULO IX 09. ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 09.1. Gerencias Sub Regionales
Las Sub Gerencias Regionales son órganos desconcentrados territorialmente encargados de la ejecución de proyectos, programas y/o actividades de inversión, así como para formular, programar, coordinar, ejecutar y supervisar las acciones administrativas, presupuestales y de desarrollo del ámbito de su jurisdicción. Se constituyen en las provincias de Ilo y Sánchez Cerro y dependen de la Gerencia General Regional.
09.2. Archivo Regional Moquegua Es un órgano conformante del Sistema Nacional de Archivos, que conduce la actividad archivística en la Región Moquegua, dependiente administrativa de la Gerencia General y técnica y normativamente del Archivo General de la Nación.
CAPÍTULO X 10. ÓRGANOS DESCENTRALIZADOS 10.1. Proyecto Especial Regional Pasto Grande
El Proyecto Especial Pasto Grande es un organismo desconcentrado, dependiente de la Presidencia Regional, responsable de la elaboración, conducción y evaluación del plan de gestión del recurso hídrico dentro del ámbito de la Región Moquegua. Tiene autonomía económica y administrativa de acuerdo a la normatividad legal vigente y se rige por su Manual de Operaciones.
10.2. Centro de Exportación, Transformación, Industria, Comercialización y Servicios Ilo Es un organismo público adscrito al Gobierno Regional de Moquegua, tiene
personería jurídica de derecho público, con autonomía administrativa, técnica, económica, financiera y operativa, encargado de generar polos de desarrollo a través del incremento de la mano de obra directa e indirecta, los niveles de consumo en las zonas de influencia, el nivel de exportaciones en general y la consolidación del desarrollo socio económico regional. El Gobierno Regional de Moquegua supervisa su administración, promoción y desarrollo.
V. Marco Presupuestario
Evaluación de Ejecución Presupuestal por Unidades Ejecutoras por trimestres
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial
Oficina de Planeamiento
_________________ PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 Tercer Trimestre ___________________ 15
PIA PIMDevengado Acumulado
Devengado 1er.Trim
Devengado 2do. Trim
Devengado 3er. Trim
Devengado 4to. Trim
000880 REGION MOQUEGUA-SEDE CENTRAL 97,268,194 177,800,996 93,529,515 14,738,527 28,948,673 49,842,315 52.6%
000881 REGION MOQUEGUA-AGRICULTURA 3,758,977 4,361,203 2,562,307 771,454 902,336 888,517 58.8%
000882 REGION MOQUEGUA-TRANSPORTES 14,431,297 37,830,093 18,291,515 1,729,252 8,382,051 8,180,212 48.4%
000883 REGION MOQUEGUA-EDUCACION 13,247,083 16,892,256 11,224,925 2,795,862 3,967,230 4,461,833 66.5%
000884 REGION MOQUEGUA-SALUD 29,973,922 38,138,491 24,483,586 6,896,623 8,472,778 9,114,185 64.2%
001144 REGION MOQUEGUA - PROYECTO ESPECIAL PASTO GRANDE 6,102,000 22,702,566 9,806,645 2,244,257 3,789,395 3,772,993 43.2%
001171 REGION MOQUEGUA - EDUCACION ILO 29,159,321 33,945,317 24,565,690 7,792,389 8,116,926 8,656,375 72.4%
001172 REGION MOQUEGUA - SALUD ILO 23,096,712 27,482,494 17,408,944 5,251,175 5,313,173 6,844,596 63.3%
001207 REGION MOQUEGUA - EDUCACION MARISCAL NIETO 49,963,155 60,709,249 45,299,729 13,851,615 14,360,014 17,088,100 74.6%
001208 REGION MOQUEGUA - EDUCACION SANCHEZ CERRO 16,810,780 21,947,910 14,346,736 4,405,514 4,598,495 5,342,727 65.4%
001337 REGION MOQUEGUA - SUB REGION DE DESARROLLO ILO 8,929,785 15,707,149 9,045,588 3,694,493 3,232,418 2,118,677 57.6%
001393 GOB. REG. MOQUEGUA - SUB REG. DE DESARROLLO GENERAL SANCHEZ CERRO 700,000 1,726,126 780,009 337,219 206,362 236,428 45.2%
001394 GOB. REG. MOQUEGUA - HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 14,621,248 19,375,093 12,533,431 3,697,883 4,058,573 4,776,975 64.7%
TOTAL PLIEGO 308,062,474 478,618,943 283,878,620 68,206,263 94,348,424 121,323,933 59.3%
Devengado (% )
Unidad Ejecutora
Presupuesto Institucional de
Apertura
Presupuesto Institucional Modificado
Devengado Pliego
308,062,474
478,618,943
283,878,620
68,206,26394,348,424
121,323,933
100,000,000
200,000,000
300,000,000
400,000,000
500,000,000
600,000,000
PIA PIM DevengadoAcumulado
Devengado1er.Trim
Devengado2do. Trim
Devengado3er. Trim
Devengado4to. Trim
TOTAL PLIEGO (59.3%)
97,268,194
177,800,996
93,529,515
14,738,527
28,948,673
49,842,315
20,000,000
40,000,000
60,000,000
80,000,000
100,000,000
120,000,000
140,000,000
160,000,000
180,000,000
200,000,000
PIA PIM DevengadoAcumulado
Devengado1er.Trim
Devengado2do. Trim
Devengado3er. Trim
Devengado4to. Trim
REGION MOQUEGUA-SEDE CENTRAL (52.6%)
3,758,977
4,361,203
2,562,307
771,454902,336 888,517
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
3,500,000
4,000,000
4,500,000
5,000,000
PIA PIM DevengadoAcumulado
Devengado1er.Trim
Devengado2do. Trim
Devengado3er. Trim
Devengado4to. Trim
REGION MOQUEGUA-AGRICULTURA (58.8%)
14,431,297
37,830,093
18,291,515
1,729,252
8,382,051 8,180,212
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
30,000,000
35,000,000
40,000,000
PIA PIM DevengadoAcumulado
Devengado1er.Trim
Devengado2do. Trim
Devengado3er. Trim
Devengado4to. Trim
REGION MOQUEGUA-TRANSPORTES (48.4%)
13,247,083
16,892,256
11,224,925
2,795,862
3,967,2304,461,833
2,000,000
4,000,000
6,000,000
8,000,000
10,000,000
12,000,000
14,000,000
16,000,000
18,000,000
PIA PIM DevengadoAcumulado
Devengado1er.Trim
Devengado2do. Trim
Devengado3er. Trim
Devengado4to. Trim
REGION MOQUEGUA-EDUCACION (66.5%)
29,973,922
38,138,491
24,483,586
6,896,6238,472,778 9,114,185
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
30,000,000
35,000,000
40,000,000
45,000,000
PIA PIM DevengadoAcumulado
Devengado1er.Trim
Devengado2do. Trim
Devengado3er. Trim
Devengado4to. Trim
REGION MOQUEGUA-SALUD (64.2%)
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial
Oficina de Planeamiento
_________________ PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 Tercer Trimestre ___________________ 16
6,102,000
22,702,566
9,806,645
2,244,2573,789,395 3,772,9935,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
PIA PIM DevengadoAcumulado
Devengado1er.Trim
Devengado2do. Trim
Devengado3er. Trim
Devengado4to. Trim
REGION MOQUEGUA - PROYECTO ESPECIAL
PASTO GRANDE (43.2%)
29,159,321
33,945,317
24,565,690
7,792,389 8,116,926 8,656,375
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
30,000,000
35,000,000
40,000,000
PIA PIM DevengadoAcumulado
Devengado1er.Trim
Devengado2do. Trim
Devengado3er. Trim
Devengado4to. Trim
REGION MOQUEGUA - EDUCACION ILO
(72.4%)
23,096,712
27,482,494
17,408,944
5,251,175 5,313,1736,844,596
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
30,000,000
PIA PIM DevengadoAcumulado
Devengado1er.Trim
Devengado2do. Trim
Devengado3er. Trim
Devengado4to. Trim
REGION MOQUEGUA - SALUD ILO (63.3%)
49,963,155
60,709,249
45,299,729
13,851,615 14,360,01417,088,100
10,000,000
20,000,000
30,000,000
40,000,000
50,000,000
60,000,000
70,000,000
PIA PIM DevengadoAcumulado
Devengado1er.Trim
Devengado2do. Trim
Devengado3er. Trim
Devengado4to. Trim
REGION MOQUEGUA - EDUCACION
MARISCAL NIETO (74.6%)
16,810,780
21,947,910
14,346,736
4,405,514 4,598,4955,342,727
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
PIA PIM DevengadoAcumulado
Devengado1er.Trim
Devengado2do. Trim
Devengado3er. Trim
Devengado4to. Trim
REGION MOQUEGUA - EDUCACION SANCHEZ
CERRO (65.4%)
8,929,785
15,707,149
9,045,588
3,694,493 3,232,4182,118,677
2,000,000
4,000,000
6,000,000
8,000,000
10,000,000
12,000,000
14,000,000
16,000,000
18,000,000
PIA PIM DevengadoAcumulado
Devengado1er.Trim
Devengado2do. Trim
Devengado3er. Trim
Devengado4to. Trim
REGION MOQUEGUA - SUB REGION DE
DESARROLLO ILO (57.6%)
700,000
1,726,126
780,009
337,219206,362 236,428
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
1,400,000
1,600,000
1,800,000
2,000,000
PIA PIM DevengadoAcumulado
Devengado1er.Trim
Devengado2do. Trim
Devengado3er. Trim
Devengado4to. Trim
GOB. REG. MOQUEGUA - SUB REG. DE
DESARROLLO GENERAL SANCHEZ CERRO
(45.2%)
14,621,248
19,375,093
12,533,431
3,697,883 4,058,5734,776,975
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
PIA PIM DevengadoAcumulado
Devengado1er.Trim
Devengado2do. Trim
Devengado3er. Trim
Devengado4to. Trim
GOB. REG. MOQUEGUA - HOSPITAL
REGIONAL DE MOQUEGUA (64.7%)
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial
Oficina de Planeamiento
_________________ PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 Tercer Trimestre ___________________ 17
PIA PIMDevengado Acumulado
Devengado 1er.Trim
Devengado 2do. Trim
Devengado 3er. Trim
Devengado 4to. Trim
1 03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 15,860,037 24,761,338 16,058,313 5,275,609 5,932,123 4,850,581 64.9%
2 05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 3,421,124 6,806,332 800,966 144,721 248,611 407,634 11.8%
3 07: TRABAJO 2,037,631 2,053,447 1,019,860 281,877 355,178 382,805 49.7%
4 08: COMERCIO 0 1,256,314 740,516 46,508 663,993 30,015 58.9%
5 09: TURISMO 619,283 664,164 407,949 118,830 139,074 150,045 61.4%
6 10: AGROPECUARIA 12,136,590 30,121,007 13,470,799 3,200,136 5,121,532 5,149,131 44.7%
7 11: PESCA 3,612,938 1,977,871 868,465 139,294 441,623 287,548 43.9%
8 12: ENERGIA 1,674,776 2,104,405 622,102 90,583 300,682 230,837 29.6%
9 13: MINERIA 635,508 967,454 346,170 56,730 91,958 197,482 35.8%
10 14: INDUSTRIA 206,315 220,955 143,120 44,816 45,698 52,606 64.8%
11 15: TRANSPORTE 14,861,450 45,077,949 23,477,253 3,557,006 10,060,413 9,859,834 52.1%
12 16: COMUNICACIONES 0 337,955 160,509 25,736 37,919 96,854 47.5%
13 17: AMBIENTE 3,000,000 740,936 233,703 35,543 82,205 115,955 31.5%
14 18: SANEAMIENTO 42,871 4,000,721 1,448,804 285,775 121,927 1,041,102 36.2%
15 19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 224,715 858,334 679,832 177,372 263,865 238,595 79.2%
16 20: SALUD 98,127,067 142,199,252 94,728,678 19,666,792 28,893,843 46,168,043 66.6%
17 21: CULTURA Y DEPORTE 697,019 205,443 130,789 39,335 45,554 45,900 63.7%
18 22: EDUCACION 136,325,562 195,239,050 115,851,192 31,438,875 38,002,312 46,410,005 59.3%
19 23: PROTECCION SOCIAL 974,492 1,134,129 720,800 116,912 399,652 204,236 63.6%
20 24: PREVISION SOCIAL 13,605,096 14,456,634 10,178,113 3,463,812 3,100,265 3,614,036 70.4%
21 25: DEUDA PUBLICAL 0 3,435,253 1,790,691 1,790,691 52.1%TOTAL PLIEGO 308,062,474 478,618,943 283,878,624 68,206,262 94,348,427 121,323,935 59.3%
EVALUACION DE EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUNCIONES DEL POI 2016 TERCER TRIMESTRE
Unidad Ejecutora
Presupuesto Institucional de
Apertura
Presupuesto Institucional Modificado
Devengado (% )
Devengado Pliego
308,062,474
478,618,943
283,878,624
68,206,26294,348,427
121,323,935
100,000,000
200,000,000
300,000,000
400,000,000
500,000,000
600,000,000
PIA PIM DevengadoAcumulado
Devengado1er.Trim
Devengado2do. Trim
Devengado3er. Trim
Devengado4to. Trim
TOTAL PLIEGO (59.3%)
15,860,037
24,761,338
16,058,313
5,275,609 5,932,1234,850,581
0
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
30,000,000
PIA PIM DevengadoAcumulado
Devengado1er.Trim
Devengado2do. Trim
Devengado3er. Trim
Devengado4to. Trim
03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE
CONTINGENCIA (64.9%)
3,421,124
6,806,332
800,966
144,721 248,611 407,634
0
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
7,000,000
8,000,000
PIA PIM DevengadoAcumulado
Devengado1er.Trim
Devengado2do. Trim
Devengado3er. Trim
Devengado4to. Trim
05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD (11.8%)
2,037,631 2,053,447
1,019,860
281,877355,178 382,805
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
PIA PIM DevengadoAcumulado
Devengado1er.Trim
Devengado2do. Trim
Devengado3er. Trim
Devengado4to. Trim
07: TRABAJO (49.7%)
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial
Oficina de Planeamiento
_________________ PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 Tercer Trimestre ___________________ 18
0
1,256,314
740,516
46,508
663,993
30,015
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
PIA PIM DevengadoAcumulado
Devengado1er.Trim
Devengado2do. Trim
Devengado3er. Trim
Devengado4to. Trim
08: COMERCIO (58.9%)
619,283
664,164
407,949
118,830139,074 150,045
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
PIA PIM DevengadoAcumulado
Devengado1er.Trim
Devengado2do. Trim
Devengado3er. Trim
Devengado4to. Trim
09: TURISMO (61.4%)
12,136,590
30,121,007
13,470,799
3,200,1365,121,532 5,149,131
0
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
30,000,000
35,000,000
PIA PIM DevengadoAcumulado
Devengado1er.Trim
Devengado2do. Trim
Devengado3er. Trim
Devengado4to. Trim
10: AGROPECUARIA (44.7%)
3,612,938
1,977,871
868,465
139,294
441,623287,548
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
3,500,000
4,000,000
PIA PIM DevengadoAcumulado
Devengado1er.Trim
Devengado2do. Trim
Devengado3er. Trim
Devengado4to. Trim
11: PESCA (43.9%)
1,674,776
2,104,405
622,102
90,583
300,682230,837
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
PIA PIM DevengadoAcumulado
Devengado1er.Trim
Devengado2do. Trim
Devengado3er. Trim
Devengado4to. Trim
12: ENERGIA (29.6%)
635,508
967,454
346,170
56,73091,958
197,482
0
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
PIA PIM DevengadoAcumulado
Devengado1er.Trim
Devengado2do. Trim
Devengado3er. Trim
Devengado4to. Trim
13: MINERIA (35.8%)
206,315220,955
143,120
44,816 45,69852,606
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
PIA PIM DevengadoAcumulado
Devengado1er.Trim
Devengado2do. Trim
Devengado3er. Trim
Devengado4to. Trim
14: INDUSTRIA (64.8%)
14,861,450
45,077,949
23,477,253
3,557,006
10,060,413 9,859,834
0
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
30,000,000
35,000,000
40,000,000
45,000,000
50,000,000
PIA PIM DevengadoAcumulado
Devengado1er.Trim
Devengado2do. Trim
Devengado3er. Trim
Devengado4to. Trim
15: TRANSPORTE (52.1%)
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial
Oficina de Planeamiento
_________________ PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 Tercer Trimestre ___________________ 19
0
337,955
160,509
25,73637,919
96,854
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
400000
PIA PIM DevengadoAcumulado
Devengado1er.Trim
Devengado2do. Trim
Devengado3er. Trim
Devengado4to. Trim
16: COMUNICACIONES (47.5%)
3,000,000
740,936
233,70335,543 82,205 115,955
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
3,500,000
PIA PIM DevengadoAcumulado
Devengado1er.Trim
Devengado2do. Trim
Devengado3er. Trim
Devengado4to. Trim
17: AMBIENTE (31.5%)
42,871
4,000,721
1,448,804
285,775121,927
1,041,102
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
3,500,000
4,000,000
4,500,000
PIA PIM DevengadoAcumulado
Devengado1er.Trim
Devengado2do. Trim
Devengado3er. Trim
Devengado4to. Trim
18: SANEAMIENTO (36.2%)
224,715
858,334
679,832
177,372
263,865 238,595
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
800,000
900,000
1,000,000
PIA PIM DevengadoAcumulado
Devengado1er.Trim
Devengado2do. Trim
Devengado3er. Trim
Devengado4to. Trim
19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
(79.2%)
98,127,067
142,199,252
94,728,678
19,666,79228,893,843
46,168,043
0
20,000,000
40,000,000
60,000,000
80,000,000
100,000,000
120,000,000
140,000,000
160,000,000
PIA PIM DevengadoAcumulado
Devengado1er.Trim
Devengado2do. Trim
Devengado3er. Trim
Devengado4to. Trim
20: SALUD (66.6%)
697,019
205,443
130,789
39,335 45,554 45,900
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
800,000
PIA PIM DevengadoAcumulado
Devengado1er.Trim
Devengado2do. Trim
Devengado3er. Trim
Devengado4to. Trim
21: CULTURA Y DEPORTE (63.7%)
136,325,562
195,239,050
115,851,192
31,438,87538,002,312
46,410,005
0
50,000,000
100,000,000
150,000,000
200,000,000
250,000,000
PIA PIM DevengadoAcumulado
Devengado1er.Trim
Devengado2do. Trim
Devengado3er. Trim
Devengado4to. Trim
22: EDUCACION (59.3%)
974,492
1,134,129
720,800
116,912
399,652
204,236
0
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
PIA PIM DevengadoAcumulado
Devengado1er.Trim
Devengado2do. Trim
Devengado3er. Trim
Devengado4to. Trim
23: PROTECCION SOCIAL (63.6%)
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial
Oficina de Planeamiento
_________________ PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 Tercer Trimestre ___________________ 20
13,605,09614,456,634
10,178,113
3,463,812 3,100,2653,614,036
0
2,000,000
4,000,000
6,000,000
8,000,000
10,000,000
12,000,000
14,000,000
16,000,000
PIA PIM DevengadoAcumulado
Devengado1er.Trim
Devengado2do. Trim
Devengado3er. Trim
Devengado4to. Trim
24: PREVISION SOCIAL (70.4%)
0
3,435,253
1,790,691 1,790,691
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
3,500,000
4,000,000
PIA PIM DevengadoAcumulado
Devengado1er.Trim
Devengado2do. Trim
Devengado3er. Trim
Devengado4to. Trim
25: DEUDA PUBLICA (52.1%)
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial
Oficina de Planeamiento
_________________ PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 Tercer Trimestre ___________________ 21
Pliego 455: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAM ENTO DE M OQUEGUA 100,951,928 206,258,658 98,340,940 14,752,525 32,491,761 51,096,654 47.7%
Acumulado 1er. Trim. 2do. Trim. 3er. Trim.1 2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 2,127,387 8,119,376 2,840,236 572,390 1,004,859 1,262,987 35.0%
22002178: OPERACION Y MANTENIMIENTO - PASTO
GRANDE4,002,000 12,080,859 7,508,297 1,927,859 3,089,711 2,490,727 62.2%
3
2017318: REUBICACION Y AMPLIACION DE LA PLANTA
DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA
CIUDAD MOQUEGUA
0 23,734 5,917 0 5,917 0 24.9%
4
2022049: CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
REPRESA CHIRIMAYUNI, DISTRITOS DE CHOJATA Y
LLOQUE, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO,
REGION MOQUEGUA
80,000 148,415 95,849 20,534 39,035 36,280 64.6%
5
2022714: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIOS
DEL CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO, DEL CENTRO
POBLADO SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA,
REGION MOQUEGUA
0 11,999 0 0 0 0 0.0%
6
2031042: AMPLIACION EN ELECTRIFICACION RURAL
CON EL PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO SALINAS
MOCHE - SAN JUAN DE TARUCANI EN LA PROVINCIA
GENERAL SANCHEZ CERRO, REGION MOQUEGUA
0 11,584 0 0 0 0 0.0%
7
2031642: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE, E INSTALACION DE RED COLECTORA DE
DESAGUE-PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
SERVIDAS DEL PUEBLO DE LA CAPILLA Y EL ANEXO DE
VINOMORE, DISTRITO LA CAPILLA, REGION MOQUEGUA
0 2,976,565 1,013,429 61,383 63,838 888,208 34.0%
8
2045193: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES
PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL
DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA
0 624,019 530,492 127,444 213,336 189,712 85.0%
9
2046177: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL
DEPARTAMENTAL MOQUEGUA-AREQUIPA; TRAMO MO-
108: CRUZ DE FLORES, DISTRITOS TORATA, OMATE,
COALAQUE, PUQUINA, L.D. PAMPA USUÑA,
MOQUEGUA; TRAMO AR-118: DISTRITOS POLOBAYA,
POCSI, MOLLEBAYA, AREQUIPA
0 3,610,485 3,014,758 1,736,235 581,464 697,059 83.5%
102057931: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL HOSPITAL
DE MOQUEGUA29,478,662 55,153,345 40,084,463 3,735,958 11,068,877 25,279,628 72.7%
11
2062583: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA
DE LA XXI COMANDANCIA DEPARTAMENTAL DE
BOMBEROS DE LA REGION MOQUEGUA1,800,000 3,192,823 177,643 6,104 23,685 147,854 5.6%
12
2064166: CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SAN
CRISTOBAL - EMPALME A LA CARRETERA
DEPARTAMENTAL MO - 104 EN LA PROGRESIVA 39+420,
PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA
0 2,670,262 277,925 0 94,830 183,095 10.4%
13
2085566: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL AREA
DE EDUCACION FISICA EN LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DEL AMBITO RURAL DE LA UGEL GENERAL
SANCHEZ CERRO DE LA REGION MOQUEGUA
500,000 0 0 0 0 0 0.0%
14
2087465: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL VECINAL MO-
534, TRAMO SAN GERONIMO - EL ALGARROBAL, DE LA
PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA
500,000 533,433 40,553 14,000 14,700 11,853 7.6%
15
2089660: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y
COMUNICACIONES, Y AREAS CURRICULARES EN LA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE MOQUEGUA
0 49,913 0 0 0 0 0.0%
16
2091434: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LOS
ACCESOS VIALES EN LA IRRIGACION PAMPAS SAN
ANTONIO DEL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO,
DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO,
REGION MOQUEGUA
0 4,004 0 0 0 0 0.0%
17
2107745: MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LOS
SERVICIOS EDUCATIVOS EN LAS CARRERAS
PROFESIONALES DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y
CONSTRUCCION CIVIL DEL ISTP LUIS E. VALCARCEL
PAMPA INALAMBRICA - PROVINCIA DE ILO - REGION
MOQUEGUA
0 28,500 26,935 0 0 26,935 94.5%
18
2107787: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN
EL CENTRO DE EDUCACION BASICA ALTERNATIVA
CORAZON DE MARIA DEL CENTRO POBLADO SAN
ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA
MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA
0 351,645 60,922 5,598 27,176 28,148 17.3%
Evaluación de Ejecución Presupuestal de Proyectos del Segundo Trimestre del 2016
N° Producto / Proyecto PIA PIM Devengado Avance %
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial
Oficina de Planeamiento
_________________ PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 Tercer Trimestre ___________________ 22
Acumulado 1er. Trim. 2do. Trim. 3er. Trim.
19
2109460: MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE
INFRAESTRUCTURA DEL INSTITUTO SUPERIOR
TECNOLOGICO PUBLICO JOSE CARLOS MARIATEGUI
DEL DISTRITO DE SAMEGUA, PROVINCIA MARISCAL
NIETO, REGION MOQUEGUA
15,120,235 18,479,892 6,796,076 615,091 2,001,452 4,179,533 36.8%
20
2112687: CONSTRUCCION DEL ALMACEN
ESPECIALIZADO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y
DROGAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD DE
MOQUEGUA
0 30,000 15,423 0 2,725 12,698 51.4%
21
2115083: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE
LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MANUEL UBALDE
ZEBALLOS DEL CPM DE QUINSACHATA DEL DISTRITO DE
UBINAS, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO,
REGION MOQUEGUA
0 467,364 91,801 10,973 29,747 51,081 19.6%
22
2116058: ELECTRIFICACION RURAL DE LAS
LOCALIDADES RURALES AISLADAS CON ENERGIAS
RENOVABLES NO CONVENCIONALES PARA LAS
PROVINCIAS MARISCAL NIETO Y GENERAL SANCHEZ
CERRO, REGION MOQUEGUA
0 12,625 5,000 0 0 5,000 39.6%
23
2149456: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO
DE AGUA EN EL SISTEMA DE RIEGO PHARA EN LA
LOCALIDAD DE UBINAS, DISTRITO DE UBINAS,
PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, REGION
MOQUEGUA
0 367,761 146,903 7,694 31,512 107,697 39.9%
24
2150875: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO
DEL CENTRO DE EDUCACION TECNICO PRODUCTIVA
CETPRO CESAR VALLEJO, DISTRITO ILO, PROVINCIA
ILO, REGION MOQUEGUA
4,500,000 0 0 0 0 0 0.0%
25
2151515: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN
LAS AREAS DE CIENCIA - AMBIENTE Y PERSONAL
SOCIAL DE LOS NIVELES DE INICIAL 3 A 5 AÑOS
ESCOLARIZADO Y PRIMARIA DE LAS INSTITUCIONES
PUBLICAS DE LA REGION MOQUEGUA
0 1,432 0 0 0 0 0.0%
26
2154730: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA DE LA I. E. PILLONE, DISTRITO DE UBINAS,
PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, REGION
MOQUEGUA
0 367,751 26,004 0 0 26,004 7.1%
27
2157310: AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA
ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN
LOS SECTORES RURALES AGRICOLAS DEL CENTRO
POBLADO DE LOS ANGELES, DEL DISTRITO DE
MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, REGION
MOQUEGUA
0 508,113 366,197 11,205 203,968 151,024 72.1%
28
2159754: CREACION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO
DE TRATAMIENTO REGIONAL PARA PACIENTES CON
ENFERMEDADES ASOCIADAS AL CONSUMO DE
SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN LA REGION
MOQUEGUA
0 2,081,076 528,508 229,597 119,069 179,842 25.4%
29
2159755: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD
SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN LOS ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD DE LA DIRESA EN LA REGION MOQUEGUA800,000 200,000 89,649 30,034 31,619 27,996 44.8%
30
2159756: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE
LOS PROGRAMAS NO ESCOLARIZADOS DE EDUCACION
INICIAL DE LA REGION MOQUEGUA
1,000,000 1,000,000 688,465 11,478 624,681 52,306 68.8%
31
2159758: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
ATENCION NUTRICIONAL PARA NIÑOS MENORES DE 5
AÑOS, GESTANTES Y LACTANTES EN LOS EE.SS DE LA
DIRESA, DE LA REGION MOQUEGUA
900,000 234,350 184,546 21,908 55,301 107,337 78.7%
32
2160737: MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA
EL APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS, INVESTIGACION E
INNOVACION EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
SECUNDARIAS DE LA REGION MOQUEGUA
1,000,000 210,000 176,946 29,950 46,180 100,816 84.3%
33
2160738: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO
DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR
TECNOLOGICO PUBLICO DE OMATE, CENTRO POBLADO
DE COGRI, DISTRITO DE OMATE, PROVINCIA GENERAL
SANCHEZ CERRO, REGION MOQUEGUA
200,000 0 0 0 0 0 0.0%
34
2160741: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE
LA INSTITUCION EDUCATIVA CORONEL FRANCISCO
BOLOGNESI CERVANTES, URB. MIRAMAR, DISTRITO DE
ILO, PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA
500,000 2,371,796 2,244,428 630,305 1,258,840 355,283 94.6%
N° Producto / Proyecto PIA PIMDevengado
Avance %
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial
Oficina de Planeamiento
_________________ PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 Tercer Trimestre ___________________ 23
Acumulado 1er. Trim. 2do. Trim. 3er. Trim.
35
2160742: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 43181
SEÑOR DE LOS MILAGROS DEL CENTRO POBLADO DE
CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA
MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA
0 4,333,184 2,990,392 335,281 410,803 2,244,308 69.0%
36
2162667: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA RED
VIAL DEPARTAMENTAL DE LA RUTA MO-103 TRAMO EMP.
36B(HUMAJALSO) -TIXANI-PALLATEA-PTE. CORALAQUE-
CHOJATA PROVINCIA MARISCAL NIETO Y GENERAL
SANCHEZ CERRO, REGION MOQUEGUA
9,856,965 20,971,644 6,201,074 766,470 2,453,595 2,981,009 29.6%
37
2162791: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE
LA I.E.I. NO. 303 ALMIRANTE MIGUEL GRAU DE LA UPIS
ALTO ILO SECTOR ARENAL, DISTRITO DE ILO,
PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA
0 1,100,940 963,993 464,165 418,340 81,488 87.6%
38
2164210: CREACION E IMPLEMENTACION DE LA CASA
HOGAR (CAR) PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 6 A 12 AÑOS EN
SITUACION DE ABANDONO Y RIESGO SOCIAL DE LA
REGION MOQUEGUA
0 82,837 55,948 10,031 40,564 5,353 67.5%
39
2165929: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CADENA
PRODUCTIVA DE PESCADOS Y MARISCOS EN ESTADO
FRESCO DE LA REGION MOQUEGUA
1,500,000 560,750 158,758 20,928 90,778 47,052 28.3%
40
2166583: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO
DE ENERGIA ELECTRICA, MEDIANTE SISTEMA
CONVENCIONAL EN EL VALLE Y LA ASOCIACION
BIOHUERTOS I ETAPA DE LOS DISTRITOS EL
ALGARROBAL Y PACOCHA DE LA PROVINCIA DE ILO,
REGION MOQUEGUA
500,000 1,000,000 0 0 0 0 0.0%
41
2166591: INSTALACION, MEJORAMIENTO DE COBERTURA
LIVIANA COMO MEDIDA DE PROTECCION A LA
RADIACION UV EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
DE EDUCACION BASICA REGULAR DEL NIVEL
SECUNDARIO BAJO LA JURISDICCION DE LA UGEL ILO
EN LA REGION MOQUEGUA
1,000,000 1,000,000 574,816 0 0 574,816 57.5%
42
2166593: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE
COBERTURA LIVIANA COMO MEDIDA DE PROTECCION
DE LA RADIACION UV EN LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR DEL
NIVEL PRIMARIO BAJO LA JURISDICCION DE LA UGEL-
ILO, REGION MOQUEGUA
1,000,000 4,746,610 2,411,708 1,150,336 998,060 263,312 50.8%
432166595: AMPLIACION DE LA FRONTERA AGRICOLA
LOMAS DE ILO-MOQUEGUA0 2,103,874 1,130,526 292,779 551,192 286,555 53.7%
44
2173318: INSTALACION DEL SERVICIO DE APOYO A LA
CADENA PRODUCTIVA DEL RECURSO CHORO EN EL
LITORAL MARINO DE LA PROVINCIA DE ILO - REGION
MOQUEGUA
900,000 0 0 0 0 0 0.0%
45
2173524: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS
SERVICIOS PARA EL APROVECHAMIENTO DE LOS
ATRACTIVOS TURISTICOS DE LOS VALLES
INTERANDINOS DE LOS DISTRITOS DE CARUMAS,
CUCHUMBAYA Y SAN CRISTOBAL DE LA REGION
MOQUEGUA
0 33,501 0 0 0 0 0.0%
46
2177128: INSTALACION DEL SERVICIO DE APOYO A LA
CADENA PRODUCTIVA ACUICOLA DEL CAMARON DE
RIO EN LA REGION MOQUEGUA
700,000 750,000 245,480 12,846 120,392 112,242 32.7%
47
2177187: CONSTRUCCION DE LA CARRETERA A NIVEL
DE TROCHA CARROZABLE, RUTA TRAMO
QUINISTAQUILLA EMP MO-100 (CHIMPAPAMPA)-
YARAGUA-YOJO EMP. MO-102 (CUCHUMBAYA), DE LOS
DIST. DE QUINISTAQUILLAS-CUCHUMBAYA DE LA
PROV. GRAL SANCHEZ CERRO-MCAL NIETO, REGION
MOQUEGUA
678,259 3,337,674 2,499,035 292,028 1,125,611 1,081,396 74.9%
48
2177741: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO
INCORPORANDO TIC EN LAS II.EE. DE EBR DE LA UGEL
MARISCAL NIETO PROVINCIA MARISCAL NIETO Y
PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, REGION
MOQUEGUA
0 955,414 412,955 94,226 69,660 249,069 43.2%
49
2177742: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION
BASICA REGULAR A TRAVES DE LA INCORPORACION
DE LAS TICS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
LA UGEL ILO, PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA
0 757,548 318,045 54,732 51,750 211,563 42.0%
50
2178084: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION
BASICA REGULAR A TRAVES DE LA INCORPORACION
DE LAS TIC EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA
UGEL GENERAL SANCHEZ CERRO REGION MOQUEGUA
0 850,601 437,923 80,387 80,488 277,048 51.5%
N° Producto / Proyecto PIA PIMDevengado
Avance %
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial
Oficina de Planeamiento
_________________ PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 Tercer Trimestre ___________________ 24
Acumulado 1er. Trim. 2do. Trim. 3er. Trim.
51
2183938: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
PLANEAMIENTO ESTRATEGICO CON ENFOQUE DE
RESULTADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL
MOQUEGUA, REGION MOQUEGUA
850,000 716,563 326,485 68,604 136,877 121,004 45.6%
52
2185272: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN
LA I.E. 43032 MARISCAL ANDRES AVELINO CACERES
DEL DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGION
MOQUEGUA
0 7,921 0 0 0 0 0.0%
53
2187790: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
EXTENSION AGRICOLA Y ASISTENCIA TECNICA PARA
LA COMPETITIVIDAD DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS
AGRICOLAS EN LA REGION MOQUEGUA
2,000,000 1,145,370 304,367 67,793 111,383 125,191 26.6%
54
2188084: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE
MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO,
MOQUEGUA
0 1,448,136 1,224,737 61,430 801,945 361,362 84.6%
55
2188230: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE
LA INSTITUCION EDUCATIVA MODELO SAN ANTONIO
DEL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, DISTRITO DE
MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, REGION
MOQUEGUA
11,158,420 14,051,589 6,607,017 677,003 2,301,417 3,628,597 47.0%
56
2190620: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO
CON METODOLOGIAS PEDAGOGICAS DE ENSEÑANZA Y
APRENDIZAJE EN LAS AREAS CURRICULARES DE
COMUNICACION Y MATEMATICA DEL NIVEL PRIMARIA
EN LAS II.EE DE LA REGION MOQUEGUA
1,000,000 1,000,000 805,284 10,516 313,746 481,022 80.5%
57
2194496: INSTALACION DEL SERVICIO DE VALIDACION Y
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA
PROPAGACION HOMOGENEA DE LA PALTA HASS EN LA
ESTACION EXPERIMENTAL DEL INIA REGION
MOQUEGUA
700,000 40,000 0 0 0 0 0.0%
58
2194576: INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO
MODELO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA EN EL
ASENTAMIENTO HUMANO VISTA AL MAR MZ C DEL
CENTRO POBLADO PAMPA INALAMBRICA DEL DISTRITO
DE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA
0 120,000 56,831 0 17,976 38,855 47.4%
59
2195488: MEJORAMIENTO Y CULMINACION DEL SISTEMA
INTEGRAL DE SANEAMIENTO BASICO DEL, DISTRITO DE
SAMEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA0 570,121 190,040 190,040 0 0 33.3%
60
2197091: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN
LA INSTITUCION EDUCATIVA EMBLEMATICA ALMIRANTE
MIGUEL GRAU SEMINARIO, SECTOR PAMPA
INALAMBRICA, DISTRITO ILO, PROVINCIA ILO,
DEPARTAMENTO MOQUEGUA
0 18,207,151 492,179 11,300 276,340 204,539 2.7%
61
2200347: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD,
TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION DE LA
CARNE DE PORCINO,ASOCIACION DE
PORCICULTORES ALIANZA Y DESARROLLO, DISTRITO DE
MOQUEGUA,MARISCAL NIETO, MOQUEGUA
0 38,560 38,407 0 38,407 0 99.6%
62
2200349: INCREMENTO DE PRODUCCION Y POST
PRODUCCION DEL CULTIVO DE LA TUNA,ASOCIACION
DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS NUEVO
AMANECER SIJUAYA, DISTRITO DE SAN
CRISTOBAL,MARISCAL NIETO,MOQUEGUA
0 33,332 26,271 0 26,271 0 78.8%
63
2200350: MEJORAMIENTO DEL MANEJO E INCREMENTO
DE LA PRODUCCION Y
COMERCIALIZACION,ASOCIACION DE PRODUCTORES
AGROPECUARIOS Y DE QUINUA DE
COALAQUE,DISTRTITO DE COALAQUE,GENERAL
SANCHEZ CERRO,MOQUEGUA
0 59,960 59,946 43,708 16,238 0 100.0%
64
2200351: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE LA
PALTA,ASOCIACION DE FRUTICULTORES DE
RONJADERO, DISTRITO DE COALAQUE,GENERAL
SANCHEZ CERRO, MOQUEGUA
0 75,000 75,000 0 75,000 0 100.0%
65
2200352: MANEJO Y PRODUCCION DE LA
PALTA,ASOCIACION DE PRODUCTORES DE PALTA
SEÑOR DE LAS PIEDADES,DISTRITO DE
OMATE,GENERAL SANCHEZ CERO,MOQUEGUA
0 29,250 0 0 0 0 0.0%
66
2200353: MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA DE PORCINOS
E IMPLEMENTACION CON INFRAESTRUCTURA
PRODUCTIVA EN EL DISTRITO DE MOQUEGUA,
MARISCAL NIETO, MOQUEGUA
0 54,759 54,759 0 54,759 0 100.0%
N° Producto / Proyecto PIA PIMDevengado
Avance %
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial
Oficina de Planeamiento
_________________ PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 Tercer Trimestre ___________________ 25
Acumulado 1er. Trim. 2do. Trim. 3er. Trim.
67
2200354: MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA DE PORCINOS
(SUS SCROFA DOMESTICA),ASOCIACION DE
CRIADORES DE PORCINOS CERRO COLORADO,
CENTRO POBLADO DE CHEN CHEN, DISTRITO DE
MOQUEGUA,MARISCAL NIETO, MOQUEGUA
0 52,700 50,900 0 47,400 3,500 96.6%
68
2200355: CENTRO DE TRANSFORMACION Y
COMERCIALIZACION DE LA MADERA Y SUS
DERIVADOS, ASOCIACION DE CARPINTEROS
ILEÑOS,DISTRITO DE ILO, ILO, MOQUEGUA
0 56,000 0 0 0 0 0.0%
69
2200357: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y
COMERCIALIZACION DE TEJIDOS,ASOCIACION SUMAQ
SAUTA MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,MOQUEGUA0 17,124 0 0 0 0 0.0%
70
2200358: MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DE
LA VID AL VINO,ASOCIACION DE PRODUCTORES
VITICULTORES,DISTRITO DE OMATE,SANCHEZ
CERRO,MOQUEGUA
0 86,199 85,060 0 81,460 3,600 98.7%
71
2200359: MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA
PRODUCCION TEXTIL IMPLEMENTANDO DE
MAQUINARIAS Y EQUIPOS,ASOCIACION DE
EMPRENDEDORAS TEXTILES DE ILO (AETI),DISTRITO DE
ILO,ILO,MOQUEGUA
0 19,452 4,600 2,800 1,800 0 23.6%
72
2200360: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y
COMERCIALIZACION DE TEJIDO,DISTRITO DE ICHUÑA,
GENERAL SANCHEZ CERRO, MOQUEGUA
0 51,241 23,770 0 23,770 0 46.4%
73
2200361: INSTALACION DEL CULTIVO DE TUNA EN EL
ANEXO DE CANDAGUA DEL DISTRITO DE MATALAQUE,
GENERAL SANCHEZ CERRO,MOQUEGUA
0 41,499 30,794 0 30,794 0 74.2%
74
2200362: INCREMENTO DE LA PRODUCCION DE TUNA
ORGANICO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA SAN JUAN
DE LUCCO, DISTRITO DE LLOQUE,GENERAL SANCHEZ
CERRO,MOQUEGUA
0 30,901 30,900 0 30,900 0 100.0%
75
2200363: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y POST
PRODUCCION DEL CULTIVO DE LA TUNA,ASOCIACION
DE PRODUCTORES SUMA UMA JALSO MUYLAQUE,
DISTRITO DE SANCRISTOBAL,MARISCAL
NIETO,MOQUEGUA
0 25,536 1,652 0 1,652 0 6.5%
76
2200365: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE
PORCINOS EN LA ASOCIACION DE CRIADORES DE
PORCINOS EL SOL, DISTRITO DE MOQUEGUA,
MARISCAL NIETO, MOQUEGUA
0 32,900 22,900 0 22,900 0 69.6%
77
2200366: APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL PINO
(PINUS RADIATA) CON FINES MADERABLES DEL
SECTOR DE ORLANQUE,DISTRITO DE
PUQUINA,GENERAL SANCHEZ CERRO,MOQUEGUA
0 16,724 2,500 0 2,500 0 14.9%
78
2200367: FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION Y
POST PRODUCCION DEL CULTIVO DE LA
TUNA,ASOCIACION DE PRODUCTORES
AGROPECUARIOS TUNAS MARCA,DISTRITO DE SAN
CRISTOBAL,MARISCAL NIETO,MOQUEGUA
0 47,935 42,715 0 19,800 22,915 89.1%
79
2200370: MEJORAR LA CAPACIDAD OPERATIVA PARA LA
EXTRACCION DE RECURSOS HIDROBIOLOGICOS,
DISTRITO DE ILO, ILO, MOQUEGUA
0 124,423 124,300 0 124,300 0 99.9%
80
2200371: APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL PINO
(PINUS RADIATA) CON FINES MADERABLES EN EL
SECTOR DE TALAMOLLE, DISTRITO DE
PUQUINA,GENERAL SANCHEZ CERRO,MOQUEGUA
0 6,748 0 0 0 0 0.0%
81
2200373: MEJORAMIENTO DE LA COMERCIALIZACION DE
PRODUCTOS HIDROBIOLOGICOS (PESCADO), DISTRITO
DE ILO, ILO, MOQUEGUA
0 2,000 0 0 0 0 0.0%
82
2200374: MEJORAMIENTO E INCREMENTO DE LA
PRODUCCION DE LA QUINUA VALLE DE ILO, DISTRITO
DE ILO, ILO, MOQUEGUA
0 52,070 0 0 0 0 0.0%
83
2200379: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE
PALTA,ASOCIACION DE PRODUCTORES
AGROPECUARIOS DE CHALLAHUAYO - OMATE,
DISTRITO OMATE,GENERAL SANCHEZ
CERRO,MOQUEGUA
0 91,410 84,610 0 88,210 -3,600 92.6%
84
2200381: INSTALACION, INCREMENTO DE LA
PRODUCCION Y CERTIFICACION DE FUNDOS
VERDES,ASOCIACION DE FRUTICULTORES DE
TAMAÑA,DISTRITO DE OMATE,GENERAL SANCHEZ
CERRO,MOQUEGUA
0 100,460 98,210 0 98,210 0 97.8%
85
2200383: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE
PRODUCTOS PESQUEROS DE LAS EMBARCACIONES
ARTESANALES DE PESCA DE ALTURA CON
INSTALACION DE EQUIPOS ELECTROACUSTICOS Y
COMUNICACIONALES,DISTRITO DE ILO,ILO,MOQUEGUA
0 248,520 0 0 0 0 0.0%
N° Producto / Proyecto PIA PIMDevengado
Avance %
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial
Oficina de Planeamiento
_________________ PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 Tercer Trimestre ___________________ 26
Acumulado 1er. Trim. 2do. Trim. 3er. Trim.
86
2200384: MEJORAMIENTO EN LA CRIANZA DE GANADO
LECHERO EN LA COMUNIDAD DE HUARINA, DISTRITO
DE MATALAQUE, GENERAL SANCHEZ CERRO,
MOQUEGUA
0 71,120 71,068 0 71,068 0 99.9%
87
2200386: MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE
GANADO LECHERO, EN EL DISTRITO DE PUQUINA,
GENERAL SANCHEZ CERRO, MOQUEGUA
0 27,170 26,998 0 26,998 0 99.4%
88
2200387: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE
PALTA,ASOCIACION DE FRUCTICULTORES DE
LINDAYPAMPA - SABAYA, DISTRITO DE
OMATE,GENERAL SANCHEZ CERRO,MOQUEGUA
0 105,020 105,020 0 105,020 0 100.0%
89
2200389: MEJORAMIENTO Y PRODUCCION DE GANADO
LECHERO, COMUNIDAD CAMPESINA DE PALCAMAYO,
DISTRITO DE COALAQUE, GENERAL SANCHEZ CERRO,
MOQUEGUA
0 2,800 0 0 0 0 0.0%
90
2200390: INCREMENTO DE LA PRODUCCION Y
PRODUCTIVIDAD LECHERA DE LA COMUNIDAD DE VILLA
SACOHAYA, DISTRITO DE UBINAS,GENERAL SANCHEZ
CERRO, MOQUEGUA
0 21,165 21,110 0 21,110 0 99.7%
91
2229569: INSTALACION DEL SERVICIO DE GESTION PARA
LA CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO
SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA EN LA
REGION MOQUEGUA
2,000,000 380,936 160,284 29,243 62,459 68,582 42.1%
92
2233757: AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA
RIEGO EN LOS SECTORES DE QUEBRADA TAMAÑA Y
QUINISTACAS EN EL DISTRITO DE OMATE PROVINCIA
GENERAL SANCHEZ CERRO - MOQUEGUA.
0 200,000 1,050 0 0 1,050
93
2249832: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE
SERVICIOS EN LA DIRECCION REGIONAL DE
COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO EN LA REGION
MOQUEGUA
0 20,931 20,931 0 20,084 847 100.0%
94
2249880: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO
DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA
CONVENCIONAL EN LA RED DE DISTRIBUCION
PUQUINA-OMATE-UBINAS E ICHUÑA DE LA PROVINCIA
GRAL. SANCHEZ CERRO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA
900,000 20,000 8,750 0 6,900 1,850 43.8%
95
2249884: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
ATENCION BUCAL EN LOS EE.SS. DE LA DIRESA PARA
PREVENIR Y REDUCIR ENFERMEDADES
BUCODENTALES EN LA REGION MOQUEGUA
0 20,876 0 0 0 0 0.0%
96
2257643: INSTALACION DEL SERVICIO DE
RESTAURACION DEL BOSQUE NATIVO Y SUS
SERVICIOS ECOSISTEMICOS EN SOQUESANE,
CUELLAR Y HUACALUNA, ZONAS PRIORIZADAS DE LOS
DISTRITOS DE CUCHUMBAYA, TORATA E ILO,
PROVINCIAS DE MARISCAL NIETO E ILO, REGION
MOQUEGUA
1,000,000 300,000 28,585 0 0 28,585 9.5%
97
2259692: INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA
HIDRAULICA PARA RIEGO PARA LA POBLACION DE
QUERAPI REASENTADA EN LAS PAMPA DE JAGUAY
RINCONADA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA
MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA
2,000,000 6,031,509 564,195 0 29,871 534,324 9.4%
98
2260022: CONSTRUCCION DE LA RED VIAL
DEPARTAMENTAL DISTRITO LLOQUE - (C.P. SAN
CRISTOBAL DE TORATA - C.P. HUARINA), DISTRITO
MATALAQUE, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO,
REGION MOQUEGUA
0 42,188 116 0 0 116 0.3%
99
2262687: INSTALACION DEL SISTEMA DEL AGUA
POTABLE, ALCANTARILLADO Y CONEXIONES
DOMICILIARIAS PARA LA POBLACION DE QUERAPI
REASENTADA EN PAMPA DE JAGUAY RINCONADA,
PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
0 18,903 7,424 3,924 3,500 0 39.3%
100
2265319: :MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO
INTEGRAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHILATA,
DISTRITO DE PUQUINA Y COMUNIDAD DE SECHE
LIBERTAD, DISTRITO DE LA CAPILLA, PROVINCIA
GENERAL SANCHEZ CERRO, REGION MOQUEGUA
200,000 200,000 56,195 16,677 27,319 12,199 28.1%
N° Producto / Proyecto PIA PIMDevengado
Avance %
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial
Oficina de Planeamiento
_________________ PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 Tercer Trimestre ___________________ 27
Acumulado 1er. Trim. 2do. Trim. 3er. Trim.
101
2269503: INSTALACION DEL SISTEMA DE
ELECTRIFICACION RURAL PARA LA POBLACION DE
QUERAPI REASENTADOS EN LAS PAMPAS DE JAGUAY
LA RINCONADA DISTRITO DE MOQUEGUA PROVINCIA
DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
0 196,397 9,841 0 0 9,841 5.0%
102
2273558: MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE
ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE PARA LOS ESTUDIANTES
DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS
ESCOLARIZADAS DEL NIVEL INICIAL EN LA REGION
MOQUEGUA
500,000 500,000 417,344 24,781 156,680 235,883 83.5%
103
2278115: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO
CON MATERIAL DIDACTICO TECNOLOGICO EN LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL PRIMARIA Y
SECUNDARIA DE LA REGION MOQUEGUA
0 30,250 0 0 0 0 0.0%
104
2284889: REHABILITACION DE VIAS DEL POBLADO DE LA
CAPILLA, DISTRITO DE LA CAPILLA, PROVINCIA
GENERAL SANCHEZ CERRO, REGION MOQUEGUA,
AFECTADO POR LOS HUAYCOS Y DESLIZAMIENTOS
POR INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES
OCURRIDAS EL 25 DE MARZO DEL 2015
0 195,475 85,584 23,635 61,399 550 43.8%
105
2285873: REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA
RIEGO EN COALAQUE, CAIMAN, SOJAMURE,
HEMBRUNA, TORCA, CHALLAHUAYO, VINOMORE,
SECHE LIBERTAD, YALAQUE, CAPILLA, TALAHUAYO.
DIST LA CAPILLA, PROV. GENERAL SANCHEZ CERRO,
MOQUEGUA, AFECTADO POR HUAYCOS DEL 25MAR2
0 170,666 145,267 141,122 4,145 0 85.1%
106
2300586: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN
LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 362, AA.HH. LAS
GLORIETAS, DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO, REGION
MOQUEGUA
0 31,000 15,500 0 0 15,500 50.0%
107
2300601: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE
LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL 363, JOSE CARLOS
MARIATEGUI DEL DISTRITO DE ILO - PROVINCIA DE ILO,
REGION MOQUEGUA
0 31,000 15,500 0 0 15,500 50.0%
108
2300611: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN
LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL 361, NUEVA
VICTORIA DEL DISTRITO DE ILO - PROVINCIA DE ILO -
REGION MOQUEGUA
0 31,000 15,500 0 0 15,500 50.0%
109
2309138: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES
INFORMATICAS Y TECNOLOGICAS DE LOS
ESTUDIANTES DE EDUCACION PRIMARIA Y
SECUNDARIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
PUBLICAS DE LA REGION MOQUEGUA
0 370,000 246,926 0 107,398 139,528 66.7%
110
2310160: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN
LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 360, AA.HH.
SANTA ROSA, DISTRITO EL ALGARROBAL, PROVINCIA
ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA
0 31,000 15,500 0 0 15,500 50.0%
N° Producto / Proyecto PIA PIMDevengado
Avance %
Sub-Gerencia de Planeamiento Gerencia Regional de Planeameinto, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
________________ PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - Tercer Trimestre ______________ 28
VI. Programación de Actividades
Se utiliza el Aplicativo Informático SIIGOREM en plataforma Web incluyendo los siguientes módulos: a. POI de funciones : el aplicativo informático SIIGOREM permite la Evaluación de
Actividades mediante los indicadores programados registrando los Logros obtenidos y los comentarios trimestrales tanto de los usuarios (datos según fórmula y documento justificatorio) asi como de la comisión encargada, en formatos que a continuación se detalla:
Luego se accesa al módulo POI
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial
Oficina de Planeamiento
_________________ PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 Tercer Trimestre ___________________ 29
En esta pantalla se accesa y elige las funciones de los Organos y Unidadeds Orgánicas en tres pasos.
Para cada actividad se registra los indicadores, fórmula, unidad de medida, línea base, meta y otros.
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial
Oficina de Planeamiento
_________________ PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 Tercer Trimestre ___________________ 30
Asimismo, se registra la programación trimestral
Para finalmente, obtener los reportes del Plan Operativo.
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial
Oficina de Planeamiento
_________________ PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 Tercer Trimestre ___________________ 31
El resultado de la Evaluación de actividades del POI Funcional 2016 son cuadros reporte que se adjuntan al presente como Anexo , donde cada órgano y/o unidad orgánica que conforma el Gobierno Regional Moquegua, detalla los logros alcanzados, asi como los comentarios del “usuario” y del inspector, Tambien se incluye documento de opinión técnica. Cabe indicar que la información registrada obedece que al aplicarse el nuevo ROF del Gobierno Regional Moquegua, por similitud asumieron por defecto la responsabilidad de las actividades programadas para el 2016 y otras que se fusionaron no hubo responsables designados para el efecto del presente documento de gestión.
b. POI Estratégico , se incluye en el presente documento la Formulación del
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: 2015-2017 aprobado con RER N° 371-2016-GR/GRM el 13 de Octubre del 2016 a fin de preveer en el próximo periodo su evaluacón de logros y consecuentemente ajustar el POI 2017.
Sub-Gerencia de Planeamiento Gerencia Regional de Planeameinto, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
________________ PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - Tercer Trimestre ______________ 32
Objetivos Estratégicos InstitucionalesAcciones Estratégicas institucionales
Indicadores S/. 360,057,631 PESO V.U.
1 OEI1.1 Reducir la violencia familiar en la población vulnerable. Ppto. 15 -17 S/. 9,838,739 3 1
2 OEI3.1 Mejorar los logros de aprendizaje en los estudiantes de los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo. Ppto. 15 -17 S/. 15,574,660 10 1
3 OEI3.2 Garantizar la atención integral de los servicios de salud a la población. Ppto. 15 -17 S/. 5,042,445 25 1
4 OEI3.3 Mejorar la cobertura de los servicios básicos de la población. Ppto. 15 -17 S/. 193,867,940 3 1
5 OEI6.1 Mejorar la Competitividad Económica de las cadenas productivas estratégicas en la Región Moquegua. Ppto. 15 -17 S/. 76,304,260 17 1
6 OEI7.1 Incrementar la infraestructura vial de la Región. Ppto. 15 -17 S/. 41,964,681 6 1
7 OEI7.2 Incrementar la infraestructura productiva y energética de la Región. Ppto. 15 -17 S/. 12,994,514 6 1
8 OEI8.1 Promover el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales Ppto. 15 -17 S/. 3,378,522 6 1
9 OEI8.2 Promover la gestión de riesgo de desastres en la Región Moquegua. Ppto. 15 -17 S/. 1,091,870 7 1
ID
Objetivo
Estratégico
Institucional
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1OEI1.1
0.20588235 0.29411765 0.38235294
2 OEI3.1 0.38091500 0.49482183 0.60872867
3 OEI3.2 0.51394598 0.58663214 0.65931829
4 OEI3.3 0.61325000 0.63080000 0.64835000
5 OEI6.1 0.39387142 0.45673480 0.51959818
6 OEI7.1 0.47025618 0.53675265 0.60324912
7 OEI7.2 0.81112500 0.81883333 0.82654167
8 OEI8.1 0.11916667 0.26000000 0.40083333
9 OEI8.2 0.20500000 0.26940476 0.33380952
Presupuesto Proyectos
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2015 - 2107 DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
2
3
4
56
7
8
9
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial
Oficina de Planeamiento
_________________ PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 Tercer Trimestre ___________________ 33
Año Año Año Meta
2015 2016 2017 Final
AEI1.1.1 Asistencia social de forma integrada a
familias v ulnerables.
I1.1.1.1 Número de denuncias de v iolencia
familiar por problemas cony ugales y
familiares
1,290 2014 1,290 2014 1,200 1,170 1,100 1,100Reportes preparados por la
DRDISPág. w eb SIRTOD-INEI DRDIS
AEI3.1.1 Serv icios Educativ os con adecuada
capacidad instalada a estudiantes del ámbito
regional de Moquegua
I3.1.1.1 Número de nuev os serv icios
educativ os de 3 a 16 años con suficiente
capacidad instalada
31 2014 31 2014 36 40 42 42 Reportes de las UGELsInforme del Área de
Estadística-GREGRE
AEI3.1.2 Formación especializada, permanente
y oportuna con énfasis en Comprensión Lectora
y Matemática a docentes de los diferentes
niv eles y modalidades.
I3.1.2.1 Porcentaje de profesionales docentes
capacitados en Matemática y Comprensión
Lectora del segundo grado de primaria
0 2014 0 2014 60 72 84 84 Reportes de las UGELs
Informe del Área de
Estadística y Gestión
Pedagógica-GRE
GRE
I3.1.3.1 Número de Instituciones de Educación
Superior (no univ ersitaria) acreditadas
institucional y /o por carrera profesional
0 2014 0 2014 0 2 2 2Registros Administrativ os
GRE
Informe y certificaciones del
Área de Educación Superior-
DGP GRE
GRE
I3.1.3.2 Número de instituciones educativ as
técnico productiv o acreditadas.0 2014 0 2014 0 0 1 1
Registros Administrativ os
GRE
Informes técnicos del Área
de Gestión Pedagógica GREGRE
I3.2.1.1 Prev alencia de Anemia en menores
de 36 meses36.14 2014 36.14 2014 39.3 34.3 31.3 31.3 INEI-ENDES Pág. w eb INEI-ENDES GERESA
I3.2.1.2 Tasa de mortalidad materna por cada
100 mil nacidos v iv os0 2014 0 2014 33.5 0 0 0
Reportes Oficina de
Estadística e Informática-
GERESA
Estadísticas GERESA GERESA
AEI3.2.2 Ejecutar la Ampliación y Mejoramiento
del Hospital de Moquegua.
I3.2.2.1 Porcentaje de ejecución del proy ecto
de inv ersión pública Ampliación y
Mejoramiento del Hospital de Moquegua
38.5 2014 38.5 2014 52.8 75 91.6 91.6Dirección de Superv isión-
GRM
Dirección de Superv isión-
GRMGERESA
AEI3.2.3 Atención para la prev ención y control
de las enfermedades transmisibles de manera
integral a la población.
I3.2.3.1 Tasa de incidencia de TBC Pulmonar
Frotis positiv o45.9 2014 45.9 2014 43 40 39 39
Padrón Nominal Casos TBC
HIS GERESAHIS - GERESA GERESA
AEI3.2.4 Atención para la prev ención y control
de las enfermedades metax énicas y zoonóticas
de manera integral en la población.
I3.2.4.1 Porcentaje de v acunación antirrábica
canina74 2014 74 2014 80 85 88 88
Libros de Registro de Canes
Vacunados - HIS GERESAHIS GERESA GERESA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2015 - 2107 DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA
AEI3.1.3 Institutos de Educación Superior no
univ ersitario y Técnico Productiv o acreditados
en beneficio de la población estudiantil.
AEI3.2.1 Atención integral al niño y la gestante.
Fuente de Verificación
Responsable de la
Medición del
IndicadorValor Año Valor Año
Acción Estratégica Institucional Indicador
Línea Base del IndicadorValor Actual del
IndicadorMeta
Fuente de Datos
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial
Oficina de Planeamiento
_________________ PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 Tercer Trimestre ___________________ 34
Año Año Año Meta
2015 2016 2017 Final
I3.2.5.1 Porcentaje de personas
diagnosticadas por adicciones al consumo de
drogas que reciben y completan los paquetes
de atención
14.2 2014 14.2 2014 19.7 20 25 25 Fichas HIS - GERESASistema de Información de
Salud - HIS GERESAGERESA
I3.2.5.2 Porcentaje de personas de 18 años a
más que reporten tener presión arterial
elev ada diagnosticada por un profesional de la
salud.
13.4 2014 13.4 2014 12.3 11.2 10.2 10.2Registros FUAS - SIS
GERESA
Aplicativ o de registro FUAS -
SIS GERESAGERESA
I3.2.5.3 Porcentaje de personas de 18 y más
años de edad con diagnóstico de Diabetes
Mellitus que recibieron tratamiento en los
últimos 12 meses
42 2014 42 2014 54 64 74 74
Registros Administrativ os
HIS-OFICINA DE
ESTADÍSTICA-SIS
SIS-PADRÓN NOMINAL.Oficina de Estadística -
GERESA
AEI3.2.6 Atención para enfrentar emergencias y
urgencias médicas de manera integral en la
población.
I3.2.6.1 Porcentaje de atenciones de
emergencias y urgencias médicas de
prioridad I según norma técnica
22.65 2014 22.65 2014 26.95 24.86 20.35 20.35
Reportes de la Oficina de
Estadística e informática-
GERESA
Oficina de Estadística e
Informática- GERESAGERESA
AEI3.2.7 Estrategias sanitarias y de gestión
regional de manera oportuna a operadores de la
GERESA.
I3.2.7.1 Porcentaje de Instituciones
prestadoras de Serv icios de Salud (IPRESS)
recategorizadas con cartera de serv icios
0 2014 0 2014 0 60.32 82.54 82.54
Registro administrativ o de la
Dirección de Serv icios de
Salud GERESA
Pág. w eb Salud Moquegua GERESA
AEI3.3.1 Saneamiento básico focalizado en la
población.
I3.3.1.1 Porcentaje de cobertura en
saneamiento59.78 2013 59.78 2013 61.11 63 65 65
Reportes del aplicativ o
informático de agua y
saneamiento GRVCS
Memorias Anuales de
DRCVSGRVCS
AEI6.1.1 Asistencia técnica para acceso a
mercados de manera integral a los productores
organizados.
I6.1.1.1 Número de agentes económicos
capacitados que incursionan ex itosamente en
el mercado
400 2014 440 2015 440 460 470 470
GRA,
DRENM,SGIP,GERCETUR,
GERPRO
Relación de Asistencia
GRA, DRENM,SGIP,
GERCETUR, GERPRO
GERPRO
AEI6.1.2 Ejecutar: Ampliación de la frontera
agrícola de las Lomas de Ilo en la Región
Moquegua.
I6.1.2.1 Número de hectáreas con acceso a
riego presurizado.0 2014 0 2015 0 0 1,092 1,092 PERPG Anuario Estadístico GRA GRA
AEI6.1.3 Recursos hídricos entregados de
forma oportuna a los agricultores de la Región
Moquegua.
I6.1.3.1 Porcentaje de recursos hídricos
entregados a la Región Moquegua60 2014 60 2015 60 81 95 95 GRA, PERPG, ANA, ALA
Memoria Anual, GRA,
PERPGGRA
AEI6.1.4 Acceso a recursos hidrobiológicos
focalizada a la población.
I6.1.4.1 Porcentaje de estudios en etapa de
inv ersión0 2014 0 2015 0 0 2 2 GERPRO Estadísticas de GERPRO GERPRO
AEI6.1.5 Ejecutar: Mejoramiento y ampliación
de los serv icios para el aprov echamiento de los
atractiv os turísticos de los v alles Interandinos
de Carumas, Cuchumbay a y San Cristóbal de
la Región Moquegua.
I6.1.5.1 Número de arribos anuales de
v iajeros a la Región Moquegua y a los
distritos de Carumas, Cuchumbay a y San
Cristóbal.
12,239 2014 12,712 2015 12,712 13,717 14,424 14,424 DRDIS - GERCETUR
Pág. w eb:
http://w w w .mincetur.gob.pe/
turismo/estadistica/clasificad
os/activ idad.asp-
GERCETUR -ESTADISTICA
HOTELERA
GERCETUR
Valor Actual del
IndicadorMeta
Fuente de Datos Fuente de Verificación
Responsable de la
Medición del
IndicadorValor Año Valor Año
AEI3.2.5 Atención para la prev ención y control
de las enfermedades no transmisibles de
manera integral en la población.
Acción Estratégica Institucional Indicador
Línea Base del Indicador
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial
Oficina de Planeamiento
_________________ PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 Tercer Trimestre ___________________ 35
Año Año Año Meta
2015 2016 2017 Final
AEI6.1.6 Apoy o técnico integrado a mujeres. I6.1.6.1 Tasa de activ idad femenina. 64.22 2014 64.22 2014 65 65.5 66 66 ENAHO -INEI OSEL-GRET GRET
AEI6.1.7 Títulos de propiedad entregados
oportunamente a los agricultores.
I6.1.7.1 Número de agricultores formalizados
con títulos de propiedad entregado.250 2014 250 2015 250 250 280 280 GRA GRA, INEI GRA
AEI7.1.1 Ejecutar Fortalecimiento de las
Capacidades para el Ordenamiento Territorial
del Departamento de Moquegua.
I7.1.1.1 Porcentaje de estudios de la etapa de
diagnóstico de ordenamiento territorial.12.5 2015 12.5 2015 12.5 50 75 75 OAT
Pág. w eb GRM / MINAM /
DNTDTOAT
AEI7.1.2 Redes v iales mejoradas para
población de la Región Moquegua.I7.1.1.2 Red Vial Departamental Asfaltada. 78.43 2014 78.43 2015 78.43 78.5 78.62 78.62 MTC
Publicación del ICRP -
CENTRUMGRTC
AEI7.2.1 Acceso a energía eléctrica focalizada a
la Población Rural.
I7.2.1.1 Porcentaje de v iv iendas rurales que
tienen acceso al serv icio de energía eléctrica
por red pública todos los días de la semana.
79.64 2014 79.64 2014 80.64 81.64 82.64 82.64
Encuesta Nacional de
Programas Presupuestales
(EPP)
Pág. w eb: w w w .inei.gob.pe GREM
AEI7.2.2 Infraestructura de riego optimizada para
los agricultores.
I7.2.2.1 Porcentaje de productores agrícolas
con riego.97.16 2013 97.16 2013 98.16 98.66 99.16 99.16
Encuesta Nacional de
Programas Presupuestales
(EPP)
Pág. w eb: w w w .inei.gob.pe GRA
AEI8.1.1 Fortalecimiento e implementación de
instituciones y modalidades de conserv ación y
gestión de la Div ersidad Biológica.
I8.1.1.1 Porcentaje de instituciones fortalecidas
en conserv ación y gestión de div ersidad
biológica.
0 2015 0 2015 0 25 65 65 GRNA, Instituciones. Informe de la GRNA GRNA
AEI8.1.2 Asistencia técnica en manejo de los
recursos hidrobiológicos integrada a los
acuicultores.
I8.1.2.1 Porcentaje de implementación del
CITE Acuícola Pesquero.10 2015 10 2015 10 25 50 50 GERPRO - GRNA Informe de la GERPRO GERPRO
AEI8.2.1 Prev ención y Atención de Desastres
en forma oportuna para la población.
I8.2.1.1 Porcentaje de ejecución del Plan
Regional de Gestión de Riesgo de Desastres
de Moquegua.
0 2015 0 2015 0 5 10 10 GRNA
GRNA con la Ev aluación del
Plan Regional de Gestión de
Riesgo de Desastres de
Moquegua
GRNA
AEI8.2.2 Estrategia regional de adaptación al
cambio climático implementada a los Gobiernos
Locales de la Región Moquegua.
I8.2.2.1 Porcentaje de ejecución en la
implementación de la Estrategia Regional de
Cambio Climático de Moquegua.
0 2015 0 2015 0 5 10 10
Todas la Gerencias y
Direcciones Regionales del
GRM
GRNA con el Informe de
Implementación de la
Estrategia Regional de
Cambio Climático.
GRNA
AEI8.2.3 Zona segura identificada a fav or de las
poblaciones declaradas en alto riesgo no
mitigable.
I8.2.3.1 Porcentaje de población reasentada
que está ubicada en zonas declaradas en alto
riesgo no mitigable.
10 2015 10 2015 10 20 25 25 SGGADC Informe de la SGGADC GRNA
Fuente de Verificación
Responsable de la
Medición del
IndicadorValor Año Valor Año
Acción Estratégica Institucional Indicador
Línea Base del IndicadorValor Actual del
IndicadorMeta
Fuente de Datos
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial Oficina de Planeamiento
____________________________ PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 Tercer Trimestre ____________________ 36
Objetivos Estratégicos InstitucionalesAcciones Estratégicas institucionales
Indicadores S/. 360,057,631
Presupuesto Proyectos
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2015 - 2107 DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA
1 OEI1.1 Reducir la violencia familiar en la población vulnerable. Ppto. 15 -17 S/. 9,838,739
Programado Ejecutado
2014 0.117647059
2015 0.205882353 9,838,739
2016 0.294117647 0
2017 0.382352941 0
2018
2019
2020
2021
2 OEI3.1 Mejorar los logros de aprendizaje en los estudiantes de los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo. Ppto. 15 -17 S/. 15,574,660
Programado Ejecutado
2014 0.267008167
2015 0.380915 1,200,302
2016 0.494821833 54,731
2017 0.608728667 14,319,628
2018
2019
2020
2021
3 OEI3.2 Garantizar la atención integral de los servicios de salud a la población. Ppto. 15 -17 S/. 5,042,445
Programado Ejecutado
2014 0.414156657
2015 0.513945984 295,595
2016 0.586632137 30,034
2017 0.659318289 4,716,816
2018
2019
2020
2021
Presupuesto
Presupuesto
Año
AñoValor por
Unidad
PresupuestoValor por
Unidad
AñoValor por
Unidad
9,838,739
0 0
0.12
0.21
0.29
0.38
0
2,000,000
4,000,000
6,000,000
8,000,000
10,000,000
12,000,000
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Valor por Unidad del OEI 1
Programado
Ejecutado
Valor por Unidad
1,200,30254,731
14,319,628
0.27
0.38
0.49
0.61
0
2,000,000
4,000,000
6,000,000
8,000,000
10,000,000
12,000,000
14,000,000
16,000,000
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Valor por Unidad del OEI3.1
Programado
Ejecutado
Valor por Unidad
295,59530,034
4,716,816
0.41
0.51
0.59
0.66
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
3,500,000
4,000,000
4,500,000
5,000,000
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Valor por Unidad del OEI3.2
Programado
Ejecutado
Valor por Unidad
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial Oficina de Planeamiento
____________________________ PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 Tercer Trimestre ____________________ 37
Objetivos Estratégicos InstitucionalesAcciones Estratégicas institucionales
Indicadores S/. 360,057,631
Presupuesto Proyectos
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2015 - 2107 DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA
4 OEI3.3 Mejorar la cobertura de los servicios básicos de la población. Ppto. 15 -17 S/. 193,867,940
Programado Ejecutado
2014 0.5957
2015 0.61325 36,692,916
2016 0.6308 3,779,814
2017 0.64835 153,395,210
2018
2019
2020
2021
5 OEI6.1 Mejorar la Competitividad Económica de las cadenas productivas estratégicas en la Región Moquegua. Ppto. 15 -17 S/. 76,304,260
Programado Ejecutado
2014 0.331008046
2015 0.393871424 12,157,973
2016 0.456734802 25,197,465
2017 0.519598181 38,948,822
2018
2019
2020
2021
6 OEI7.1 Incrementar la infraestructura vial de la Región. Ppto. 15 -17 S/. 41,964,681
Programado Ejecutado
2014 0.403759706
2015 0.470256176 23,440,095
2016 0.536752647 17,340,421
2017 0.603249118 1,184,165
2018
2019
2020
2021
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
AñoValor por
Unidad
AñoValor por
Unidad
AñoValor por
Unidad
12,157,973
25,197,465
38,948,822
0.33
0.39
0.46
0.52
0
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
30,000,000
35,000,000
40,000,000
45,000,000
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Valor por Unidad del OEI6.1
Programado
Ejecutado
Valor por Unidad
36,692,916
3,779,814
153,395,210
0.60
0.61
0.63
0.65
0
20,000,000
40,000,000
60,000,000
80,000,000
100,000,000
120,000,000
140,000,000
160,000,000
180,000,000
0.59
0.6
0.61
0.62
0.63
0.64
0.65
0.66
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Valor por Unidad del OEI3.3
Programado
Ejecutado
Valor por Unidad
23,440,095
17,340,421
1,184,165
0.40
0.47
0.54
0.60
0
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Valor por Unidad del OEI7.1
Programado
Ejecutado
Valor por Unidad
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial Oficina de Planeamiento
____________________________ PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 Tercer Trimestre ____________________ 38
Objetivos Estratégicos InstitucionalesAcciones Estratégicas institucionales
Indicadores S/. 360,057,631
Presupuesto Proyectos
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2015 - 2107 DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA
7 OEI7.2 Incrementar la infraestructura productiva y energética de la Región. Ppto. 15 -17 S/. 12,994,514
Programado Ejecutado
2014 0.803416667
2015 0.811125 993,550
2016 0.818833333 5,880,787
2017 0.826541667 6,120,177
2018
2019
2020
2021
8 OEI8.1 Promover el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales Ppto. 15 -17 S/. 3,378,522
Programado Ejecutado
2014 -0.021666667
2015 0.119166667 327,586
2016 0.26 2,150,936
2017 0.400833333 900,000
2018
2019
2020
2021
9 OEI8.2 Promover la gestión de riesgo de desastres en la Región Moquegua. Ppto. 15 -17 S/. 1,091,870
Programado Ejecutado
2014 0.02202381
2015 0.205 795,755
2016 0.269404762 296,115
2017 0.333809524 0
2018
2019
2020
2021
AñoValor por
Unidad
Presupuesto
Presupuesto
PresupuestoAño
Valor por
Unidad
AñoValor por
Unidad
993,550
5,880,7876,120,177
0.80
0.81
0.82
0.83
0
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
7,000,000
0.8
0.805
0.81
0.815
0.82
0.825
0.83
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Valor por Unidad del OEI7.2
Programado
Ejecutado
Valor por Unidad
327,586
2,150,936
900,000
-0.02
0.12
0.26
0.40
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
-0.05
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Valor por Unidad del OEI8.1
Programado
Ejecutado
Valor por Unidad
795,755
296,115
0
0.02
0.20
0.27
0.33
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
800,000
900,000
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Valor por Unidad del OEI8.2
Programado
Ejecutado
Valor por Unidad
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial Oficina de Planeamiento
____________________________ PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 Tercer Trimestre ____________________ 39
C. POI Programático , en el SIIGOREM, se registra por cada Unidad Ejecutora el
Presupuesto Institucional de Apertura – PIA 2016, en el que trimestralmente se registrará de la fuente Consulta Amigable y Melissa v2.0 el Presupuesto Institucional Modificado PIM, el devengado acumulado y los devengados trimestrales, en presentación gráfica para diferenciar lo programado con lo ejecutado, el cual se detalló en el Capitulo V Marco presupuestario. En la implementación se registrará al órgano responsable quien asumirá el sinceramiento de la programación y evaluación trimestral.
TOTAL S/.001 GOB. REG. MOQUEGUA - SUB REG. DE DESARROLLO GENERAL SANCHEZ CERRO 700,000002 GOB. REG. MOQUEGUA - HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 14,621,248003 REGION MOQUEGUA - EDUCACION ILO 29,159,321004 REGION MOQUEGUA - EDUCACION MARISCAL NIETO 49,963,155100 REGION MOQUEGUA - EDUCACION SANCHEZ CERRO 16,810,780200 REGION MOQUEGUA - PROYECTO ESPECIAL PASTO GRANDE 6,102,000300 REGION MOQUEGUA - SALUD ILO 23,096,712301 REGION MOQUEGUA - SUB REGION DE DESARROLLO ILO 8,929,785302 REGION MOQUEGUA-AGRICULTURA 3,758,977303 REGION MOQUEGUA-EDUCACION 13,247,083400 REGION MOQUEGUA-SALUD 29,973,922401 REGION MOQUEGUA-SEDE CENTRAL 97,268,194402 REGION MOQUEGUA-TRANSPORTES 14,431,297
Total general 308,062,474
PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA (PIA) 2016 POR EJEC UTORASEJECUTORA
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial Oficina de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Tercer Trimestre_______________ 40
A N E X O
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial Oficina de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Tercer Trimestre_______________ 41
INDICE DE ORGANOS Y/O UNIDADES ORGÁNICAS DEL
GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA
Pag.
Organo de Control Institucional Procuraduría Publica Regional Oficina Regional de Asesoria Juridica (Omiso) Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial Oficina de Planeamiento Oficina de Presupuesto y Hacienda Oficina de Desarrollo Institucional y Tecnología de la Información (Omiso) Oficina de Programación e Inversiones Oficina de Ordenamiento Territorial Secretaria General Oficina de Supervision y Liquidacion de Obras Oficina Regional de Administración Oficina de Recursoso Humanos Oficina de Logisica y Servicios Generales (Omiso) Oficina de Contabilidad Oficina de Tesoreria Oficina de Control Patrimonial Gerencia Regional de Recursos Naturales y Ambiente (Omiso) Gerencia Regional de Infraestructura Sub Gerencia de Estudios y Proyectos Sub Gerencia de Obras Sub Gerencia de Equipo Mecanico Area Funcional No estructurada de Mantto. Infraest. Publica Regional Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo Gerencia Regional de Energia y Minas Gerencia Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento Gerencia Regional de la Produccion Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo Gerencia Regional de Agricultura Gerencia Regional de Educacion Gerencia Regional de Salud Gerencia Regional Transportes y Comunicaciones Gerencia Sub Regional de Ilo (Omiso) Gerencia Sub Regional General Sanchez Cerro (Omiso) Archivo Regional Moquegua Proyecto Especial Regional Paso Grande CETICOS (Omiso) Oficinas Desactivadas por Aplicación del Nuevo ROF Oficina Regional de Promocion de la Inversion Privada (Omiso)
Direccion Regional de Desarrollo e Inclusion Social (Omiso) Documento de Opinion Técnica
42 43 44 45 46 47 48 51 53 54 56 59 60 62 63 64 65 67 70 71 73 75 76 77 79 81 87 93 98
102 115 123 132 133 134 137 139
140 142
145
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial Oficina de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Tercer Trimestre_______________ 42
SIIGOREM SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
Organo/Unidad Organica: ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
Jefe : BELLIDO ZANABRIA, ALFREDO SULPICIO DNI : 29305815 e-mail : [email protected] cel : 969717301
Coordinador : MEDINA FLORES GLADIS FRANCISCA DNI : 04404415 e-mail : [email protected] cel : 978479373
P Logro P Logro P Logro Usuario Usuario Usuario Evaluador
1 formular y aprobar el PACDocumento
Aprobado
N° de PAC
aprobadoProceso Eficiencia
Sumatoria de número
de PAC aprobado0 1 0 1 0 1 0 1
El PAC 2016 cuya
formulación se
programó en dic.2015,
según lineamientos se
formuló en el 2016, fue
aprobado con
R.C.N°067-2016-CG de
15/02/2016.
En este periodo no
corresponde formular y
aprobar el PAC.
En este trimestre no
corresponde formular
y aprobar el PAC.
Actividad
cumplida en el
1er trimestre
2 Ejecutar y evaluar el PAC DocumentoN° de
evaluacionesProceso Eficiencia
Sumatoria de
evaluaciones0 4 1 1 2 2 3 3
Se cumplió con la
evaluación del PAC al IV
Trimestre 2015, el cual
fue remitido a la
Contraloría General vía
aplicativo.
Se cumplió con la
evaluación del PAC al I
Trimestre 2016, el cual fue
remitido a la Contraloría
General vía aplicativo.
Se cumplió con la
evaluación del PAC al
II Trimestre 2016, el
cual fue remitido a la
Contraloría General
vía aplicativo.
Eficiencia
buena.
2
b. Efectuar la supervisión,
vigilancia y verificación de la
correcta gestión y utilización de los
recursos y bienes del Estado, el cual
también comprende supervisar la
legalidad de los actos de las
instituciones, conforme a los
objetivos y planes del Gobierno
Regional Moquegua
1
Acciones de vigilancia del
correcto uso de los
recursos públicos
Porcentaje
% de acciones de
vigilancia
atendidos
trrimentralmente
Proceso Eficiencia
N° de acciones
atendidos / N° de
acciones solicitados
trimestralmente *
100
100 100 100 100 100 100 100 100
En el presente
trimestre se
recepcionaron tres
denuncias, las cuales
fueron atendidas en su
totalidad.
En el presente trimestre
se atendió la denuncia
presentada emitiéndose
el informe respectivo.
En el presente
trimestre se
efectuaron arqueos
de fondos a dos
unidades ejecutoras,
emitiéndose los
informes respectivos.
Eficiencia
buena. 2
Acciones
solicitadas y 2
atendidas
3
c. Formular oportunamente
recomendaciones para mejorar la
capacidad y eficiencia del Gobierno
Regional en la toma de sus
decisiones y en el manejo de sus
recursos, afín de optimizar los
sistemas administrativos, de gestión
y de control interno.
1
Formular
recomendaciones y
seguimiento de su
implementación
Porcentaje
N° de
seguimiento de
implementacion
de recomendacio
nes
Proceso Eficiencia
Porcentaje de
implementación de
recomendaciones
formuladas
0 100 25 10 50 25 75 40
Las unidades orgánicas
no remiten la
implementación de sus
recomendaciones
debidamente
sustentadas.
Las unidades orgánicas no
implementan sus
recomendaciones con la
celeridad requerida.
Las unidades
orgánicas no
sustentan
adecuadamente las
recomendaciones
implementadas.
Eficiencia
regular. Solo
implementaron
adecuadament
e 15%
1Ejecución de exámenes
especialesControles
N° de auditorías
de cumplimientoProceso Eficiencia
Sumatoria de
auditorías de
cumplimiento
0 4 1 3 2 4 3 6
Al I trimestre se
encuentran en proceso
tres auditorias de
cumplimiento, con un
avance de 1%, 5% y 7%.
Al II trimestre se
encuentran en proceso
cuatro auditorias de
cumplimiento, con un
avance de 52%, 38%, 48%
y 28%.
A III trimestre se
encuentran en
proceso seis
auditorias, con un
avance de 57%, 53%,
62%, 44%, 22% y 24%.
Eficiencia
regular. Indicar
documento que
sustente lo
afirmado.
2
Emitir informes
resultantes y sus
recomendaciones
Informe N° de informes Producto EficaciaN° de informes
emitidos0 8 2 0 4 0 6 0
Al I trimestre las
auditorias de
cumplimiento
programadas se
encuentran en proceso,
estando pendiente la
emisión de los
informes.
Al II trimestre las
auditorias de
cumplimiento se
encuentran en proceso, no
habiéndose emitido los
informes resultantes.
Al III trimestre las
auditorias de
cumplimiento se
encuentran en
proceso, no
habiéndose emitido
los informes
resultantes.
Eficiencia
regular. Indicar
documento que
sustente lo
afirmado.
Leyenda : P = Programado
1
a. Formular, ejecutar y evaluar las
acciones de control programadas en
el Plan Anual de Auditoria
Gubernamental.
4
d. Emitir, como resultado de las
acciones de control efectuadas, los
informes respectivos con el debido
sustento técnico y legal.
1er Trim 2do Trim III
I n d i c a d o r
Unidad
Medida
Meta
Anual
Program.y Logro Trimestral
II III
Plan Operativo Institucional 2016Funcional
Nro Función
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción ActividadLinea
Base
C o m e n t a r i o s
Descripción
IndicadorNivel Dimensión Formula
I
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial Oficina de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Tercer Trimestre_______________ 43
SIIGOREM SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
Organo/Unidad Organica: PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL
Jefe : GUEVARA FLORES, TITO FERNANDO DNI : 4433932 e-mail : [email protected] cel : 953503559
Coordinador : SOTO GUERRA, GABRIEL MANUEL DNI : 45565071 e-mail : [email protected] cel : 948072465
P Logro P Logro P Logro Usuario Usuario Usuario Evaluador
1
Contestar demandas civiles,
laborales, arbitrales, etc.,
intauradas en contra del GRM
PorcentajeDemandas
contestadasProceso Eficiencia
(Nº de demandas
atendidas/Nº de
demandas
recibidas)*100
100 100 100 S.D. 100 100 100 100
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
se atendieron
entre abril y
junio 254
demandas los
diferentes
procesos de
esta oficina de
Procuraduria
Se han
contestado el
total de
demandas
ingresas en
contra del
Gobierno
Regional de
Moquegua
Eficiencia
buena. Indicar
Nro. demandas
atendidas,
recibidas y el
documento que
sustente el
logro.
2
Interponer demandas civiles,
laborales, arbitrales, etc., a favor del
GRM, derivadas de informes
formulados de las áreas
administrativas del GRM
PorcentajeDemandas
interpuestasProceso Eficiencia
(Nº de demandas
interpuestas/Nº de
informes del área
administrativa)*100
100 100 100 S.D. 100 0 100 0
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
No se
interpusieron
demandas en el
segundo
trimestre del
año en curso
no se han
efectuado
demandas
derivadas de
informes
formulados de
las áreas
administrativas
del GRM
Eficiencia
Regular. No
hubo informes
del área de
administrativa.
3
Interponer denuncias penales en
defensa del GRM, por hechos de
relevancia penal informados por las
áreas administrativas del GRM
PorcentajeDenuncias
interpuestasProceso Eficiencia
(Nº de denuncias
interpuestas/Nº de
informes del área
administrativa)*100
100 100 100 S.D. 100 100 100 100
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
18 denuncias
interpuestas
De los
documentos
informados por
las áreas
administrativas
se han
interpuesto 15
denuncias -
atendiendo el
total de
informes
Eficiencia
buena. Indicar
Nro del
documento que
sustenta el
logro.
4
Constituirse en actor civil en los
procesos penales instaurados en
donde el GRM participa como
agraviado
PorcentajeConstituciones
en actor civilProceso Eficiencia
(Nº de constituciones
en actor civil/Nº de
procesos penales
instaurados)*100
100 100 100 S.D. 100 0 100 100
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
No se realizo
constituciones
en Actor Civil
durante el
segundo
trimestre del
año en curso
De las siete
formalizaciones
de
investigación
preparatoria,
en la que esta
oficina de
Procuraduria
tiene
competencia
nos hemos
constituido en
todas
Eficiencia
buena. Indicar
Nro del
documento que
sustenta el
logro.
1
Interponer denuncias penales
derivadas de acciones de control del
ORCI
Porcentaje
Denuncias
interpuestas
derivadas del
ORCI
Proceso Eficiencia
(Nº de denuncias
interpuestas/Nº de
informes del
ORCI)*100
100 100 100 S.D. 100 0 100 0
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
no se realizaron
denuncias
derivadas de
acciones de
control
No hubo
informes ORCI
Eficiencia
regular. Indicar
Nro del
documento que
sustente lo
afirmado.
2
Interponer demandas civiles
derivadas de acciones de control del
ORCI
Porcentaje
Demandas
interpuestas
derivadas del
ORCI
Proceso Eficiencia
(Nº de demandas
interpuestas/Nº de
informes del
ORCI)*100
100 100 100 S.D. 100 0 100 0
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
no se realizaron
demandas
derivadas de
acciones de
control
No hubo
informes
Eficiencia
regular. Indicar
Nro del
documento que
sustente lo
afirmado.
Leyenda : P = Programado S.D = Sin Datos de Logro
2
i. Otras que le sean
asignadas dentro del
ámbito de su
competencia.
1
a. Ejercitar la
representación y
defensa en los
procesos judiciales y
procedimientos en los
que actúe el Gobierno
Regional de MOQUEGUA
como demandante,
demandado,
denunciante,
denunciado o parte
civil,
II III 1er TrimNivel Dimensión Formula
Linea
Base
Meta
Anual
I n d i c a d o r
Plan Operativo Institucional 2016Funcional
Nro Función
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción ActividadUnidad
Medida
Program.y Logro Trimestral C o m e n t a r i o s
2do. Trim 3er TrimDescripción
Indicador
I
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial Oficina de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Tercer Trimestre_______________ 44
SIIGOREM SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
Organo/Unidad Organica: OFICINA REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA
Jefe : RONDON BARAYBAR, LUIS ADOLFO DNI : 04430866 e-mail : [email protected] cel : 990060556
P Logro P Logro P Logro Usuario Usuario Usuario Evaluador
1CONSULTA DE PROYECTOS DE
CARACTER LEGALPorcentaje
PORCENTAJE DE
CONSULTAS DE
PROYECTOS DE
CARACTER LEGAL
Proceso Eficacia
Nº DE DOCUMENTOS
ATENDIDOS / Nº DE
DOCUMENTOS A
CONSULTA * 100
100 100 25 S.D. 50 S.D. 75 S.D.
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
Omisión a la
evaluación
2ATENCION A CONSULTA Y OPINIONES
CE PROYECTOS DE CARACTER LEGALPorcentaje
Nª de
documentos a
consultas y
opiniones legales
Proceso Eficiencia
Nº de documentos
atendidos / Nº de
documentos total
solicitados *100
100 100 100 S.D. 100 S.D. 100 S.D.
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
Omisión a la
evaluación
2
d. Formular las
resoluciones, contratos,
convenios y demás
documentos que la REGION
MOQUEGUA deba celebrar
con terceros, para el
desarrollo de sus actividades
o revisarlos y opinar cuando
éstos hayan sido elaborados
por otras dependencias del
Gobierno Regional de
MOQUEGUA.
1
ELABORACION DE RESOLUCIONES
EJECUTIVAS REGIONALES PARA SU
VISTO BUENO
Porcentaje
Nº de
documentos
legales
formulados
Proceso Eficiencia
Nº de documentos
formulados atendidos
/ Nº de solicitud de
documentos legales
recibidos * 100
100 100 100 S.D. 100 S.D. 100 S.D.
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
Omisión a la
evaluación
Leyenda : P = Programado S.D = Sin Datos de Logro
I n d i c a d o r
Unidad
Medida
1er Trim 2do TrimII IIIDescripción
IndicadorNivel Dimensión Formula
I
1
b. Informar, opinar y
absolver consultas sobre los
proyectos de carácter legal
que formulen las diferentes
dependencias del Gobierno
Regional de MOQUEGUA.
Plan Operativo Institucional 2016Funcional
Nro Función
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción ActividadLinea
Base 3er TrimMeta
Anual
Program.y Logro Trimestral C o m e n t a r i o s
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial Oficina de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Tercer Trimestre_______________ 45
SIIGOREM SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
Organo/Unidad Organica: OFICINA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ORDENAMI ENTO TERRITORIAL
Jefe : CORI, EDEN VICENTE DNI : 4406918 e-mail : [email protected] cel : 952946112
P Logro P Logro P Logro Usuario Usuario Usuario Evaluador
1
Establecer objetivos
Institucionales claros, medibles,
alcanzables y acorde con las
políticas nacionales y
sectoriales.
Informe
Evaluar el ajuste de los
documentos de gestión
(PDRC, PEI, POI)
Proceso Eficiencia Nro. de Informes 0 4 1 1 2 2 3 3
Se evaluó el proceso
de ajuste el PDRC es
aprobado con Oficio
N° 030-2016-
CEPLAN/DNCP
Se evaluó la
aprobación del
PDRC con O.R.
N°004-2016-
CR/GRM
Se prueba el PEI
2015 - 2017 con
RER 371-2016-
GR/MOQ
Eficiencia
Buena. Esta
pendiente el
PEI y POI.
2
Disponer, asignar y ejecutar los
recursos presupuestales para
financiar los resultados que los
ciudadanos esperan valorar.
Informe
Evaluar el diseño y empleo de
indicadores de desempeño
(producto y resultado) y
evaluaciones independientes
(resultado e impacto) en la
gestión del presupuesto.
Proceso Eficiencia Nro. de informes 0 4 1 1 2 2 3 3
En el proceso de
articulación se
diseñaron
Indicadores en el
PDRC, PEI, POI
Se evaluó
indicadores de
Acciones,
Actividades
articuladas,
según
documentos en
proceso de
aprobación
Se desarrollo el
PEI con
indicadores de
los objetivos
estratégicos
institucionales,
de acciones con
asignaciones
presupuestales
según guia
CEPLAN
Eficiencia bien.
Registrar N° de
documento que
justifique lo
afirmado.
3
Re definir a nivel Regional las
competencias y funciones de las
entidades en coordinación con
el proceso de descentralizacion.
Informe
Evaluar el ajuste de los
documentos operativos (ROF,
MOF, CC)
Proceso Eficiencia Nro. de Informes 0 4 1 1 2 1.5 3 3
En proceso de ajuste
la implementación de
los Documentos de
gestión
En Mayo se
cumplió el
proceso de
implementació
n del ROF, en
proceso demás
documentos de
gestión
Los
documentos de
Gestión
Operativos
MOF,CC están
en proceso.
Eficiencia bien.
Registrar N° de
documento que
justifique lo
afirmado
213) Conducir y realizar el
control interno gerencial.1
Integrar información de las
unidades orgánicas a su cargo y
evaluar.
Informe
Evaluar a las Unidades
Orgánicas a su cargo el
cumplimiento de las
actividades programadas.
Proceso Eficiencia Nro. de Informes. 0 4 1 1 2 2 3 3
Se evaluó a las
unidades orgánicas a
cargo.
Se evaluó a las
unidades
orgánicas a
cargo
modificadas
con el nuevo
ROF
Se evaluó a las
unidades
orgánicas a
cargo
modificadas
con el nuevo
ROF
Eficiencia bien.
Registrar N° de
documento de
cumplimiento
según OR 001-
2014-
CR/GR.MOQ
Leyenda : P = Programado
I n d i c a d o r
Unidad
Medida
1er Trim 2do. TrimII IIIDescripción Indicador Nivel Dimensión Formula
I
1
10) Conducir los procesos de
cambio y adecuación
sistemática de funciones,
competencias, estructuras y
procedimientos que se
desarrollen en los órganos
del Gobierno Regional
promoviendo la
simplificación administrativa
en base a las tecnologías de
información.
Plan Operativo Institucional 2016Funcional
Nro Función
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción ActividadLinea
Base 3er Trim
Meta
Anual
Program.y Logro Trimestral C o m e n t a r i o s
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial Oficina de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Tercer Trimestre_______________ 46
SIIGOREM SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
Organo/Unidad Organica: OFICINA DE PLANEAMIENTO
Jefe : BENETRES HUAPAYA, JOSE LUIS DNI : 04438345 e-mail : [email protected] cel : 999123991
P Logro P Logro P Logro Usuario Usuario Usuario Evaluador
1
Ejecución del Proyecto de
Mejoramiento del Servicio de
Planeamiento
Porcentaje
Avance en la
ejecución del
proyecto
Proceso Eficiencia
Avance físico /
metrado físico del
proyecto * 100
36 90 40 44.8 60 47.42 75 50.4Informes
mensuales
reporte en
informes
mensuales del
residente
Reporte en
informes
mensuales del
residente, no
se avanzo
adecuadament
e por falta de
disponibilidad
presupuestal
oportuna.
Eficiencia mala.
Indicar el
documento que
sustenta lo
afirmado.
2
Implementar el Sistema Integrado de
Información del Gobierno Regional
Moquegua - SIIGOREM
Porcentaje
Avance físico de
implementación
del SIIGOREM
Proceso Eficiencia
Avance físico / Avance
programado en el
proyecto * 100
95 100 98 95 100 95 100 95
No se avanzo,
por
modificación
del
componente
del expediente
técnico
Modificación 03
del expediente
técnico
Modificación de
ampliación de
meta por
adecuación a la
Directiva del
CEPLAN
Definir la
modificación al
componente
del proyecto
aprobado por
OPI
2
d. Orientar, conducir,
coordinar y evaluar el
proceso de planificación en el
Gobierno Regional con
sujeción a la política nacional
y regional de desarrollo.
1
Evaluación de procesos de
planificación PDRC, PEI, POI, Plan de
Competitividad
Documento
Evaluación de
procesos de
planes
Proceso EficienciaNúmero de procesos
de planes evaluados0 4 1 0.5 2 1 3 2
En proceso el
ajuste según
Directiva 01-
2014--CEPLAN
de
Planeamiento
Estratégico
En proceso el
ajuste según
Directiva 01-
2014--CEPLAN
de
Planeamiento
Estratégico
Es paralela la
evaluación con
la elaboración
de planes
según Directiva
01-2014--
CEPLAN
Eficiencia
regular.
1
Desarrollar el Proceso del
Presupuesto Participativo Regional
(Preparación, concertación,
coordinación y formalización)
Unidad
Conducción del
Presupuesto
Participativo
Regional
Proceso Eficiencia Numero de proceso 0 1 0.5 0.4 0.95 0.95 0.98 0.98
La preparación
preliminar
cumplida según
el plan,
cumplido lo
programado
cumpliendo con
el registro en el
La audiencia
pública se
programo en el
4to. Trim. Se
Eficiencia
buena. La
audiencia
publica se hará
2
Desarrollar el proceso preparatorio
para la audiencia pública regional de
rendición de cuentas según
reglamento.
ActaRendición de
cuentasProceso Eficiencia
Número de
audiencias públicas0 1 0 0 0 0 0 0
Programado el
IV trimestre
Programado el
IV trimestre
Programado en
el 4to TRim.
Programado el
IV trimestre
3Evaluación del Plan de Desarrollo
Regional Concertado - PDRCDocumento
Evaluación del
Plan de
Desarrollo
Regional
Concertado
Proceso Eficiencia
Número de
evaluación de logros
del PDRC
0 1 1 0.95 1 1 1 1
Ajustado y
aprobado por el
CEPLAN con
Oficio N° 030-
CEPLAN/DNCP
Aprobado con
Ordenanza
Regional N°04-
2016-CR/GRM
Se logro la meta
Meta lograda
en el 2do
trimestre.
4Evaluación del Plan Estratégico
Institucional - PEIDocumento
Evaluación del
Plan Estratégico
Institucional
Proceso Eficiencia
Número de logros del
Plan Estratégico
Institucional
0 1 1 0.7 1 0.85 1 1En revisión por
el CEPLAN
En proceso de
aprobación por
el CEPLAN
Se logro la meta
Eficiencia
buena. Indicar
la R.E.R que
aprueba el PEI.
5Evaluación del Plan Operativo
Institucional - POIDocumento
Evaluación del
Plan Operativo
Institucional
Proceso Eficiencia
Número de logros del
Plan Operativo
Institucional
0 4 1 1 2 2 3 3
Evaluado el IV
Trimestre del
periodo
anterior
Se presentó la
evaluación del
primer
trimestre 2016
Se presento la
evaluación del
2do. Trimestre
Eficiencia
buena.
4
j. Conducir y ejecutar las
acciones de Cooperación
Técnica, en el ámbito
regional y efectuar acciones
de seguimiento y evaluación
de los proyectos de inversión
financiados con C.T.I.
1
Conducir la inclusión y aprobación de
proyectos para al Cooperación
Técnica Internacional
Porcentaje
Cantidad de
proyectos
financiados por la
Cooperación
Técnica
Internacional
Proceso Eficiencia
Número de proyectos
financiados / Número
de proyectos
presentados * 100
0 100 25 0 50 25 75 25
No se proceso
requerimientos
a CTI
Se presentó
requerimiento
a CTI
No se
presentaron
requerimientos
Eficiencia mala.
Indicar
documento que
sustente lo
afirmado.
Leyenda : P = Programado
1er Trim 2do Trim 3er Trim
I n d i c a d o r
Unidad
Medida
1
a. Formular y evaluar el
Plan de Desarrollo Regional
Concertado con las
Municipalidades y la
sociedad civil de la región.
3
e. Evaluar los productos
resultantes de la ejecución
de los Planes y Propuestas de
inversión.
Meta
Anual
Program.y Logro Trimestral
II III
Plan Operativo Institucional 2016Funcional
Nro Función
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción ActividadLinea
Base
C o m e n t a r i o s
Descripción
IndicadorNivel Dimensión Formula
I
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial Oficina de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Tercer Trimestre_______________ 47
SIIGOREM SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
Organo/Unidad OrganicaOFICINA DE PRESUPUESTO Y HACIENDA
Jefe : MAMANI FLORES OSWALDO DNI : 4743870 e-mail : [email protected] cel : 953652745
Coordinador : ZEVALLOS LOPEZ FEDERICO JAVIER DNI : 4401691 e-mail : [email protected] cel : 959623012
P Logro P Logro P Logro Usuario Usuario Usuario Evaluador
1
Modificaciones
Presupuestales por
fuentes de
financiamiento en
Nuevos Soles: 1.
Recursos Ordinarios
Porcentaje
% de
modificaciones
Presupuestales
Proceso Economía
Modificación
Trimestral
(PIM-PIA) / PIA
* 100
100 100 25 4.70 50 46.4 75 46.1
Por modificaciones
pptales. en las
genéricas de gasto:
Personal y
Obligaciones Sociales,
Pensiones y otras
prestaciones
sociales, Otros gastos
Notas Modif. por
Anulación Dentro U.E.
en 2.2 Pensiones y
Otras/ 2.5 Otros Gtos -
Dentro y Entre U.E. 2.3
Bs. y Serv. y 2.6 Adq.
Activo No Financ.
Transf. Partidas gen.
2.1 Personal y Oblig.
soc. y Gen. 2.6 Adq.
Activo No
Financ./Cred. Sup.
Gen. 2.5 Otros/ Cred. -
Anul. entre U.E.Gen
2.3-Gen2.6
Economia
razonable.
Cambiar de
linea base
2
Modificaciones
Presupuestales por
fuentes de
financiamiento en
Nuevos Soles: 2.
Operaciones Oficiales
de Crédito
Porcentaje
% de
modificaciones
Presupuestales
Proceso Economía
Modificación
Trimestral
(PIM-PIA) / PIA
* 100
0 100 25 0 50 0 75 0
Sin Apertura
presupuestaria en el
PIA al I Trimestre 2016
Nota Modificacion:
Transf. Partida 2.6
Adq. Activo No Financ.
y Crédito
/Anulaciones Dentro
U.E. 2.6 Adq. Activo No
Financ.
Nota Modificacion:
Crédito /Anulaciones
Dentro U.E. 2.6 Adq.
Activo No Financ.
Formula no
aplicable por
el PIA = 0
3
Modificaciones
Presupuestales por
fuentes de
financiamiento en
Nuevos Soles:3.
Donaciones y
Transferencias
Porcentaje
% de
modificaciones
Presupuestales
Proceso Economía
Modificación
Trimestral
(PIM-PIA) / PIA
* 100
0 100 25 0 50 0 75 0
Sin apertura en el PIA.
Habilitación de
crédito
presupuestario con
notas de modificación
al I Trimestre 2016. En
Genéricas de Gasto
2.3 y 2.6
Notas Modif. por Cred.
Suplement. 2.3 Bs y
Ss. y 2.6 Adq.Act. No
Finac.
Anulación/Crédito
Dentro U.E. 2.3 Bs. y
Serv. y 2.6 Adq. Activo
No Financ.
Anulación/Crédito
Dentro U.E. 2.3 Bs. y
Serv. y 2.6 Adq. Activo
No Financ.
Fórmula no
aplicable por
que el PIA = 0
4
Modificaciones
Presupuestales por
fuentes de
financiamiento en
Nuevos Soles:4.
Recursos
Determinados
Porcentaje
% de
modificaciones
Presupuestales
Proceso Economía
Modificación
Trimestral
(PIM-PIA) / PIA
* 100
0 100 25 28.90 50 30.2 75 50.3
Mayor Captación de
Ingresos en el PIA
2016 para Bienes y
Servicios - Adquisición
de Activos No
Financieros
Notas Modif. por
Crédito Suplem. 2.3
Bs.y Ss. - Dentro y
Entre U.E
Anulacion/Créditos
2.3 Bs y Ss y 2.6 Act.
No Financ.- Serv
Deuda 2.8
Notas Modif: Tranf.
Partidas Gen 2.3 Bs.Ss
y Gen 2.6 Act.No
Finan/Por Cred.Sup
Gen 2.3 Bs.Ss 2.6 - 2.8/
Anulac-Cred Entre U.E
Gen.2.3-2.6y Gen 2.3
Economía
razonable.
Registrar N° de
documento
que justifique
lo afirmado.
5
Modificaciones
Presupuestales por
fuentes de
financiamiento en
Nuevos Soles:5.
Recursos
Directamente
Recaudados
Porcentaje
% de
modificaciones
Presupuestales
Proceso Economía
Modificación
Trimestral
(PIM-PIA) / PIA
* 100
100 100 25 18.90 50 28.9 75 28.9
Modificación
presupuestal por
Incorporación de
Saldos de Balance
2015 y notas de
modific. en las
genéricas de gasto
cte. 2.3 y gasto de
capital 2.6
Notas Modif. por
crédito Suplement.
2.3 Bs. y Serv. y 2.6
Adq. Activo No
Financieros. - Dentro
U.E.
Anulación/Créditos
2.3 Bs. y Serv
Notas Modif. por
crédito y Anulaciones
Dentro U.E. Gen.
2.2.Pensiones y Otras
Prest. Soc. y Gen. 2.3
Bs. Servicios
Economía
razonable.
Indicar
documento
que justifique
lo afirmado.
Leyenda : P = Programado
I n d i c a d o r
Unidad
Medida
1er Trim 2do TrimII IIIDescripción
IndicadorNivel Dimensión Formula
I
1
c. Proponer las
modificaciones
presupuestarias
necesarias para el
mejor cumplimiento
de las metas,
teniendo en cuenta la
escala de prioridades
aprobada por el
Titular del Pliego.
Plan Operativo Institucional 2016Funcional
Nro Función
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción ActividadLinea
Base3er Trim
Meta
Anual
Program.y Logro Trimestral C o m e n t a r i o s
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial Oficina de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Tercer Trimestre_______________ 48
SIIGOREM SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
Organo/Unidad OrganicaOFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y TECNOLOGIAS DE LA INFO RMACION
Jefe : ASCONA ZEBALLOS OSCAR HERADIO DNI : 4436417 e-mail : [email protected] cel : 958543460
P Logro P Logro P Logro Usuario Usuario Usuario Evaluador
1Actualización del
TUPA InstitucionalDocumento
Número de TUPA
Institucional
actualizado
Proceso Eficiencia
Conteo de TUPA
Institucional
aprobado
0 1 0 S.D. 0.5 S.D. 1 S.D.
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
Omisión a la
evaluación
2
Elaboración del
Manual de
Procedimientos
Institucional (MAPRO)
Documento
Número de
Manual de
Procedimientos
Institucional
(MAPRO)
elaborado
Proceso Eficiencia
Conteo de Manual de
Procedimientos
Institucional (MAPRO)
elaborado
0 1 0 S.D. 0.5 S.D. 1 S.D.
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
Omisión a la
evaluación
3Actualización de
Directivas InternasPorcentaje
Porcentaje de
Directivas
actualizadas
Proceso Eficiencia
(Nº de Directivas
actualizadas / Nº total
de Directivas
vigentes)*100
0 30 0 S.D. 10 S.D. 20 S.D.
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
Omisión a la
evaluación
4Elaboracion de
Directivas InternasPorcentaje
Porcentaje de
Directivas
Elaboradas
Proceso Eficiencia
(Nº de Directivas
Elaboradas / Nº total
de Directivas
solicitadas para ser
elaboradas)*100
0 70 15 S.D. 35 S.D. 55 S.D.
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
Omisión a la
evaluación
Leyenda : P = Programado S.D = Sin Datos de Logro
I n d i c a d o r
Unidad
Medida
1er Trim 2do. TrimII IIIDescripción
IndicadorNivel Dimensión Formula
I
1
e. Elaborar, evaluar
y actualizar los
documentos técnicos
normativos de gestión
institucional del
Gobierno Regional de
MOQUEGUA.
Plan Operativo Institucional 2016Funcional
Nro Función
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción ActividadLinea
Base3er Trim
Meta
Anual
Program.y Logro Trimestral C o m e n t a r i o s
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial Oficina de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Tercer Trimestre_______________ 49
SIIGOREM SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
Organo/Unidad Organica: OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y TECNOLOGIAS DE LA INFO RMACION (Ex Oficina de Cómputo)
Jefe : ASCONA ZEBALLOS OSCAR HERADIO DNI : 4436417 e-mail : [email protected] cel : 958543460
P Logro P L P L Usuario Usuario Usuario Evaluador
1
Coordinar y supervisar el estudio, diseño,
desarrollo y ejecución para el mantenimiento
preventivo y correctivo de los equipos
informáticos y a su vez realizar su respectivo
inventario Informático detallado.
Porcentaje% avanzado del
procesoProceso Eficiencia
Cantidad de equipos
procesados / Total de
equipos informáticos
* 100
0 100 30 20 60 S.D. 90 S.D.
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
No hay logros
registrados en
este periodo.
2
Identificación de la amenazas y
vulnerabilidades en los sistemas
computacionales, redes y equipos informáticos
y propiciar acciones para el óptimo
funcionamiento de los sistemas ya
implantados
Porcentaje
% alcanzado en la
solución de
amenazas y
vulnerabilidades
identificadas.
Proceso Eficiencia
N° soluciones
ejecutadas / N° de
amenazas y
vulnerabilidades
encontradas * 100
0 100 30 25 60 S.D. 90 S.D.
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
No hay logros
registrados en
este periodo.
2
c. Coordinar con el área
correspondiente sobre los
programas de
capacitación, sobre
herramientas, sistemas y
equipo de computación,
que se dicten
institucionalmente.
1
Evaluación de las Necesidades (Análisis)
Establecimiento de Objetivos. Establecimiento
de Criterios. Contenido del Programa de
Capacitación. Principios de Aprendizajes.
Programa de Capacitación Real. Evaluación de
la Capacitación
Porcentaje % alcanzado Proceso Eficiencia
Total de sistemas x
100/N° Sistemas
capacitados
0 100 40 20 70 S.D. 90 S.D.
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
No hay logros
registrados en
este periodo.
3
h. Diseñar y mantener
actualizado la información
del Portal Electrónico de
Internet del Gobierno
Regional de MOQUEGUA.
1
Evaluación de requerimientos de Información,
Requerir información para alimentar y
actualizar el Portal Institucional. Recepcionar
la información y reunir la información de todas
las áreas y oficinas de nuestra entidad.
Actualizar el Portal Institucional según
formatos y componentes del portal. Proponer
la creación y análisis de nueva información
para actualizar Portal Institucional. Analizar
información para identificar y seleccionar
requerimientos de nueva información para
mejorar, complementar y actualizar la
existente. Elaborar informe estadístico con la
información existente actualizada se hace
informe para la toma decisiones. Proponer
instrumentos o herramientas para la creación
de nueva informaciónformatos recepción de
información. Actualizar, analizar, seleccionar,
distribuir, emit
Porcentaje% de
actualizaciónProceso Eficiencia
N° de componentes
actualizados / N° total
de componentes *
100
70 100 70 77 80 S.D. 90 S.D.
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
No hay logros
registrados en
este periodo.
1er Trim 2do. Trim 3er Trim
I n d i c a d o r
Unidad
Medida
1
a. Planificar, dirigir,
coordinar y evaluar las
acciones concernientes a
las actividades de
Sistemas de Información,
base de datos, servicios
de redes y equipos de
computación.
Meta
Anual
Program.y Logro Trimestral
II III
Plan Operativo Institucional 2016Funcional
Nro Función
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción ActividadLinea
Base
C o m e n t a r i o s
Descripción
IndicadorNivel Dimensión Formula
I
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial Oficina de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Tercer Trimestre_______________ 50
P Logro P L P L Usuario Usuario Usuario Evaluador
4
g. Coordinar con las
Direcciones Regionales
Sectoriales del sector
público a fin de facilitar la
instrumentación de
aplicaciones y
herramientas de
Tecnologías de
Información.
1
Análisis de la Situación actual de las oficinas de
informática de las direcciones regionales.
Diseñar y desarrollar el plan operativo
informático. Desarrollar estrategias para el
logro de las metas del Plan Operativo
Informático. Alineamiento con el Plan
Estratégico Institucional y Sectorial.
Programación de Actividades.
DocumentoPlan Operativo
InformáticoProceso Eficiencia
Sumatoria Nro. Plan
Operativo Informático0 1 1 1 1 S.D. 1 S.D.
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
Omisión al
registro de
logros
1
Evaluación de los Sistemas de Información
Existente. Identificación del sistema o proceso.
Identificación de la Amenazas. Identificación de
las Vulnerabilidades. Evaluación
administrativa del área de procesos
electrónicos. Evaluación de los sistemas y
procedimientos
Porcentaje % de analisis Proceso Eficiencia
% de analisis = N° de
sistemas anaizados x
100/ Total de
sistemas existentes =
0 100 30 25 60 S.D. 90 S.D.
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
Omisión al
registro de
logros
2
Diseñar, analizar o proponer la
implementación de nuevos sistemas
automatizados según las necesidades que
permitan el buen desarrollo Administrativo de
las diferentes áreas, Gerencias y Subgerencias
del Gobierno Regional
Unidad
Cantidad de
sistemas
propuestos
Producto EficienciaNumero e sistemas
propuestos1 14 4 2 8 S.D. 12 S.D.
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
Omisión al
registro de
logros
6
b. Asesorar a la alta
dirección, sobre las
Tecnologías de
Información existentes en
el mercado
1
Proponer nuevas tecnologías de
sistematización de proceso de datos y nuevas
tecnologías de comunicación de datos para la
mejora continua de la institución.
Documento
Cantidad de
propuestas
realizadas
Proceso EficaciaNumero de
propuestas realizadas0 4 2 2 3 S.D. 4 S.D.
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
Omisión al
registro de
logros
7
f. Participar como
asesoramiento técnico en
las adquisiciones y
contratos de hardware y
software requeridos por la
institución
1
Desarrollar el catálogo de equipos informáticos
acorde a la tecnología de vanguardia y las
necesidades para las Gerencias Subgerencias y
Áreas que lo requieran
Documento Catalogo Proceso EficienciaNumero de
documentos1 4 2 2 3 S.D. 4 S.D.
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
Omisión al
registro de
logros
Leyenda : P = Programado S.D = Sin Datos de Logro
Linea
Base
5
e. Analizar el desarrollo
y actualización de los
sistemas desarrollados y
determinar las acciones
correctivas acorde a la
retroalimentación
recibida por los usuarios
Nro Función
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción Actividad
I n d i c a d o rMeta
Anual
Program.y Logro Trimestral C o m e n t a r i o s
Unidad
Medida
Descripción
IndicadorNivel Dimensión Formula
I II III 1er Trim 2do. Trim III
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial Oficina de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Tercer Trimestre_______________ 51
SIIGOREM SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
Organo/Unidad OrganicaOFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES
Jefe : CABRERA HUAYHUA, JUAN ERIK DNI : 80296139 e-mail : [email protected] cel : 952660666
Coordinador : QUISPE TORRES JOSE LUIS DNI : 40017962 e-mail : [email protected] cel : 943796565
P Logro P Logro P Logro Usuario Evaluador Usuario Evaluador Usuario Evaluador
1
Evaluación de estudios de
preinversión presentados
y/o observados a nivel de
PERFIL
Informe
Sumatoria de PIPs
aprobados por
trimestre
Proceso Eficiencia
Numero de PIPs
aprobados por
trimestre
0 30 8 13 16 17 24 20
Se cumplió con
la meta
programada.
Eficiencia regular. Registrar
N° de documento que
justifique lo afirmado.
Se cumplió con
la meta
programada.
Eficiencia regular. Solo se
aprobo 4 PIPs de 8
programados. Indicar
documento que justifique
el logro
No se logro
llegar a la meta
Eficiencia regular.
Solo se aprobo 3 PIPs
de 8 programados.
Indicar documento
que justifique el logro
2
Evaluación de estudios de
preinversiòn presentados
y/o observados a nivel de
FACTIBILIDAD
Informe
Sumatoria de PIPs
aprobados por
trimestre
Proceso Eficiencia
Numero de PIPs
aprobados por
trimestre
0 8 2 3 4 6 6 9Se cumplió con
lo programado.
Eficiencia bien. Registrar N°
de documento que justifique
lo afirmado.
Se cumplió con
la meta
programada.
Eficiencia buena. Registrar
N° de documento que
justifique lo afirmado.
Se cumpl ió
con lo
programado.
Eficiencia regular.
Registrar N° de
documento que
justifique lo afirmado.
3
Evaluación de Planes de
Trabajo de estudios de
preinversión
Informe
Sumatoria de Planes
de Trabajo de
estudios de
preinversión
aprobados
Proceso Eficiencia
Numero de Planes de
Trabajo de estudios
de preinversión
aprobados por
trimestre
0 30 8 8 16 22 24 30Se cumplió con
lo programado
Eficiencia bien. Registrar N°
de documento que justifique
lo afirmado.
Se cumplió con
lo programado.
Eficiencia regular. Se
aprobó 14 planes de
trabajo. Indicar
documento que sustente
el logro.
Se logro el
objetivol
Eficiencia regular. Se
aprobó 8 planes de
trabajo. Indicar
documento que
sustente el logro.
4
Evaluación de Términos de
Referencia de estudios de
Preinversión
Informe
Sumatoria de
Términos de
Referencia de
estudios de
Preinversión
aprobados
Proceso Eficiencia
Numero de Términos
de Referencia de
estudios de
Preinversión
aprobados por
trimestre
0 12 2 3 6 11 10 15Se cumplió con
lo programado.
Eficiencia bien. Registrar N°
de documento que justifique
lo afirmado.
Se cumplió con
lo programado
Eficiencia regular. Se
aprobó 8 TDR de 4
programados. Indicar
documento que sustente
el logro.
Se cumplio con
el objetivo
trimestral
Eficiencia regular. Se
aprobó 4 TDR de 4
programados. Indicar
documento que
sustente el logro.
5Evaluación de Planes de
PROCOMPITEInforme
Sumatoria de Planes
aprobadosProceso Eficiencia
Número de planes
aprobados por
trimestre
0 10 2 0 5 0 8 0
no se cumplió
con lo
programado
Eficiencia muy mal. Registrar
N° de documento que
justifique lo afirmado.
no se cumplió
con lo
programado
Eficiencia muy mala.
Revisar programación e
indicar documento que
sustente lo afirmado.
no se cumplió
con lo
programado
Eficiencia muy mala.
Considerar la
indicación del 2do
trimestre.
6Evaluación de fichas
técnicas de emergenciaInforme
Sumatoria de Fichas
técnicas aprobadasProceso Eficiencia
Nuemro de fichas
técnicas aprobadas
por trimestre
0 7 3 0 5 0 6 0
No se cumplió
con lo
programado
Eficiencia muy mal. Registrar
N° de documento que
justifique lo afirmado.
no se cumplió
con lo
programado
Eficiencia mala. No hubo
fichas técnicas de
emergencia.
No se logro el
objetivo
Eficiencia mala. No
hubo fichas técnicas
de emergencia.
1
Registro de INFORMES DE
CONSISTENCIA de estudios
definitivos con el estudio
de preinversión declarado
VIABLE (FORMATO F-15)
Porcentaje
# Registros de
consistencia
realizados por
trimestre
Proceso Eficiencia
Numero Registros
realizados por
trimestre
0 30 8 1 16 1 24 4No se cumplió
con la meta.
Eficiencia muy mal. Registrar
N° de documento que
justifique lo afirmado.
no se cumplió
con lo
programado
Eficiencia mala. Indicar
documento que sustente
lo afirmado.
No se
cumpl ió con
la meta
Eficiencia mala. Solo
se registro 3 informes.
Indicar documento
que sustente lo
afirmado.
2
Registro de INFORMES DE
CIERRE de proyectos
(Formato F-14)
Porcentaje
# Registros de cierre
realizados por
trimestre
Proceso Eficiencia
Numero Registros
realizados por
trimestre
0 20 5 0 10 0 15 1No se cumplió
con la meta.
Eficiencia muy mal. Registrar
N° de documento que
justifique lo afirmado.
No se cumplió
con la meta
Eficiencia mala. Indicar el
documento que sustente
lo afirmado.
No se
cumpl ió con
la meta
Eficiencia mala. Solo
se registro 1 informe
de cierre. Indicar le
documento que
sustente lo afirmado.
3
Registro de
modificaciones de los PIP
en la Fase de inversión
(FORMATO F-16)
Porcentaje
# Registros de
modificaciones
realizados por
trimestre
Proceso Eficiencia
Numero Registros de
modificaciones
realizados por
trimestre
0 30 8 3 16 26 24 32No se cumplio
con la meta.
Eficiencia mal. Registrar N° de
documento que justifique lo
afirmado.
Se cumplió con
la meta
Eficiencia regular. Indicar
el documento que
sustente lo afirmado.
Se cumplió con
lo programado
en el trimestre
Eficiencia regular.
Indicar el documento
que sustente lo
afirmado.
4
Registro de Declaratoria
de Viabilidad (FORMATO F-
9) de los estudios de pre
inversión aprobados
Informe
Sumatoria de
registros de
declaratoria de
viabilidad efectuados
por trimestre
Proceso Eficiencia
Numero de Registros
de modificaciones
efectuados por
trimestre
0 35 9 6 18 9 27 10No se cumplio
con el objetivo .
Eficiencia mal. Registrar N° de
documento que justifique lo
afirmado.
No se cumplió
con la meta
Eficiencia mal. Indicar el
documento que justifique
lo afirmado.
No se cumplió
con lo
programado
Eficiencia mal. Indicar
el documento que
justifique lo afirmado.
I n d i c a d o r
Unidad
Medida
1
a. Revisar y evaluar
los estudios de perfil,
prefactibilidad y
factibilidad
elaborados por las
Unidades
Formuladoras del
Gobierno Regional de
MOQUEGUA.
2
f. Mantener
actualizado el BANCO
Sectorial de Proyectos
del Gobierno Regional
de MOQUEGUA
1er Trim 2do. TrimDimensión Formula
I II III
Plan Operativo Institucional 2016Funcional
Nro Función
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción ActividadLinea
Base
Meta
Anual
Program.y Logro Trimestral C o m e n t a r i o s
Descripción Indicador Nivel3er Trim
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial Oficina de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Tercer Trimestre_______________ 52
P Logro P Logro P Logro Usuario Evaluador Usuario Evaluador Usuario Evaluador
1
Seguimiento y monitoreo
por el Comité de
Seguimiento de PIPs
priorizados
Informe
Acta de reunión de
Comité de
Seguimiento
Proceso Eficiencia
Sumatoria de # de
reuniones del Comité
de Seguimiento
0 10 3 4 6 8 8 12
Se cumplió con
la meta
programado
Eficiencia bien. Registrar N°
de documento que justifique
lo afirmado.
Se cumplió con
la meta
Eficiencia buena. Indicar el
documento que justifique
lo afirmado.
Se cumplió con
lo programado
Eficiencia regular.
Indicar el documento
que justifique lo
afirmado.
2
Capacitación a unidades
formuladoras y unidades
ejecutoras sobre aspectos
del SNIP
Capacitacio
nes
# formuladores y/o
responsables de
proyectos
capacitados (que
aprueban el curso)
Producto Eficacia
Numero de
formuladores y/o
responsables de
proyectos
capacitados
0 4 1 0 2 0 3 0
No se cumplió
con la meta
programada
Eficiencia muy mal. Registrar
N° de documento que
justifique lo afirmado.
No se cumplió
con la meta
Eficiencia muy mala.
Indicar el documento que
justifique lo afirmado.
No se cumplió
con lo
programado
Eficiencia muy mala.
Indicar el documento
que justifique lo
afirmado.
3Seguimiento y monitoreo
de PIPs.Porcentaje
# de PIPs en proceso
de ejecución que son
materia de
seguimiento
trimestral
Proceso Eficiencia
Numero de PIP en
proceso de ejecución
seguidos en el
trimestre
0 20 5 4 10 12 15 17
No se cumplió
con lo
programado.
Eficiencia regular. Registrar
N° de documento que
justifique lo afirmado.
Se cumplió con
la meta
Eficiencia buena. Indicar el
documento que justifique
lo afirmado.
Se cumplió con
la meta
Eficiencia buena.
Indicar el documento
que justifique lo
afirmado.
Leyenda : P = Programado S.D = Sin Datos de Logro
l. Las demás que
establezcan las
directivas que emita
la Dirección General
de Programación
Multianual del Sector
Público, el Consejo
Nacional de
Descentralización
respecto a
inversiones a
programarse y
ejecutarse en el
Gobierno Regional.
3
Nro Función
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción Actividad
I n d i c a d o r
Unidad
MedidaDescripción Indicador Nivel Dimensión Formula
Linea
Base
Meta
Anual
Program.y Logro Trimestral C o m e n t a r i o s
I II III 1er Trim 2do. Trim III
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial Oficina de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Tercer Trimestre_______________ 53
SIIGOREM SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
Organo/Unidad Organica: OFICINA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Jefe : ZEBALLOS FERNANDEZ ADOLFO LINDOLFO DNI : 4430238 e-mail : [email protected] cel : 953692345
P Logro P Logro P Logro Usuario Usuario Evaluador Usuario Evaluador
1Organización Territorial en el ámbito
de la Provincia de IloPorcentaje
Elaboración de
Saneamiento y
Organización Territorial de
la Provincia de Ilo
Proceso Eficacia
(Avance
Ejecutado/Avance
Programado)*100
0 50 10 5 20 15 35 30
Actividades de coordinación
preliminar con las
Municipalidades Distritales
de la Provincia de Ilo.
Evaluación y actualización de
la información existente en
archivo de acervo
documentario de la Oficina
de Ordenamiento Territorial
Eficiencia
Regular. Indicar
documento que
sustente lo
afirmado en el
logro.
Proceso de
actualización de la
información existente
Eficiencia
Regular. Indicar
documento que
sustente lo
afirmado en el
logro.
2Organización Territorial en el ámbito
de la Provincia de Mariscal NietoPorcentaje
Elaboración de
Saneamiento y
Organización Territorial de
la Provincia de Mariscal
Nieto
Proceso Eficiencia
(Avance
Ejecutado/Avance
Programado)*100
0 50 10 5 20 20 35 35
Desarrollo de reuniones
informativas con las
Municipalidades Distritales
de Samegua, Torata, Carumas
y San Cristóbal - Calacoa
Desarrollo y participación de
talleres informativos en
Torata (Según Oficio N° 476-
2016-A/MDT), en Lloque
(Oficio N° 079-2016-MDLl-AL),
Aruntaya, etc.
Eficiencia
Buena.
Desarrollo y
participación de
talleres informativos
en Tumilaca (Según
Oficio N° 759-2016-
A/MDT), Calacoa
(Oficio N° 265-2016-
A/MDSC-C), y
Tolapalca.
Eficiencia
buena.
3Organización Territorial en el ámbito
regionalUnidad
Categorización y/o
Recategorización de
Centros Poblados
Producto EficaciaN° de Centros
Poblados0 1 0.25 0.25 0.5 0.5 0.75 0.55
En fase de levantamiento de
observaciones referente al
trámite de recategorización
de Villa al C.P. Los Angeles
En fase de levantamiento de
observaciones referente al
trámite de recategorización
de Villa al C.P. Los Angeles
Eficiencia
Buena. Indicar
Nro. de
documento que
justifique el
logro.
En fase de
levantamiento de
observaciones
referente al trámite
de recategorización
de Villa al C.P. Los
Angeles
Eficiencia
Regular. Indicar
documento que
sustente lo
afirmado en el
logro.
4 Organización Territorial Taller
Talleres Descentralizados
de Sensibilización sobre
Procesos de Demarcación
Territorial
Proceso Eficiencia
Nº de Talleres
realizados
trimestralmente
0 5 1 4 2 7 3 10
Realización de Talleres
informativas en la MDT de
Torata, C.P. de Quebrada
Honda, C.P. de Aruntaya y
Anexo de Jancopujo.
Realización de Talleres
informativas en la MDT de
Torata, C.P. de Quebrada
Honda, C.P. de Aruntaya y
Titire
Eficiencia
Regular. Indicar
Nro. de
documento que
justifique el
logro. Revisar
programación.
Realización de
Talleres informativas
en el C.P. de Aruntaya,
Ichuña y Tolapalca (26
de setiembre)
Eficiencia
Regular. Indicar
documento que
sustente lo
afirmado en el
logro.
5
Atención de controversias
territoriales internas y externas
(interdistritales,
interdepartamentales)
Unidad
Conflictos Territoriales en
zonas de Frontera, Centros
Poblados y Distritos del
departamento de
Moquegua
Proceso Eficiencia
Nº de Conflictos
atendidos
trimestralmente
0 10 2 2 4 5 7 7
Atención insitu de
controversias territoriales de
los C.P. de Aruntaya y C.P. de
Quebrada Honda, así como
elaboración de informes
respectivos.
Atención de controversias
territoriales con Poblados de
Aruntaya, Quebrada Honda y
Titire y elaboración informes
sobre problemas limítrofes
con Puno.
Eficiencia
Buena.
Registrar N° de
documento que
justifique lo
afirmado.
Atención de
controversias
territoriales con Puno
en Poblados de
Aruntaya y Tolapalca.
Eficiencia
buena. Indicar
documento que
sustente lo
afirmado en el
logro.
6
Brindar información actualizada y
garantizada a nivel de las unidades
orgánicas afines al Gobierno
Regional y las Direcciones
Regionales, así como de las
solicitudes realizadas por las
instituciones públicas y privadas
relacionadas a información
cartográfica
Documento
Atención de Solicitudes de
Información Cartográfica y
Territorial
Proceso Eficiencia
Servicio de
Información Atendida
trimestralmente
0 5 1 2 2 3 3 5
Atención de solicitudes de
Información cartográfica a las
Municipalidades Distritales
de Lloque y Yunga.
Atención de solicitudes de
Información cartográfica a
Pobladores de Ichuña del
Fundo Pucará según Solicitud
con registro 495133
Eficiencia
buena.
Atención de
solicitudes de
Información
cartográfica a la SBN
según solicitud de
Oficios N° 3458 y 3532-
2016/SBN-DGPE-
SDAPE.
Eficiencia
buena.
Leyenda : P = Programado
I n d i c a d o r
Unidad
Medida
1er Trim 2do TrimII IIIDescripción Indicador Nivel Dimensión Formula
I
1
f. Orientar,
conducir coordinar,
supervisar y evaluar
el proceso de
demarcación
territorial, así como el
saneamiento de
límites y la
organización racional
del territorio de la
Región Moquegua, a
efecto que se
sustenten en criterios
técnicos y
geográficos.
Plan Operativo Institucional 2016Funcional
Nro Función
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción ActividadLinea
Base3er Trim
Meta
Anual
Program.y Logro Trimestral C o m e n t a r i o s
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial Oficina de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Tercer Trimestre_______________ 54
SIIGOREM SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
Organo/Unidad Organica SECRETARIA GENERAL
Jefe : ASCUÑA CHAVERA, JAVIER HUGO DNI : 04635060 e-mail : [email protected] cel : 953996711
Coordinador : ZEGARRA BECERRA MAGALI DNI : 04415394 e-mail : [email protected] cel : 996900363
P Logro P Logro P Logro Usuario Usuario Usuario Evaluador
1
Notificacion oportuna de parte
del Area de Tramite
Documentario de los
documentos internos y la
recepcion de documentos
externos es tramitada en el dia
Porcentaje
N° de Documento
distribuidos y
notificados
trimestralmente
Proceso Eficiencia
Numero
documentos
distribuídos y
notificados /
Total
documentos
internos
recepcionados
para su
distribución y
notificación * 100
100 100 100 152 100 160 100 164Se reportó 52% más
de lo programado
Se reporta mayor
ascenso en trámite de
documentos internos
notificados
Se reportó
porcentaje
mayor al
programado
Eficiencia regular.
Indicar Nro
documentos
repartidos, total
documentos
recibidos y el
documento que
sustente lo
afirmado en el
logro.
2
Recepción de documentos
externos al Gobierno Regional
Moquegua
Porcentaje
N° de documentos
externos recibidos
con cargo,
trimestralmente
Proceso Eficiencia
Numero
documentos
externos
recibidos con
cargo / Total
documentos
externos
presentados *
100
100 100 100 110 100 115 100 115
Se logró registrar más
el 10% de lo
programado
Se reporta mayor
número de
documentos externos
programación
igual al II
Trimestre
Eficiencia buena.
Para aplicar la
formula se
requiere indicar
los datos
necsarios y el
Nro. del
documento que
sustente lo
afirmado.
1
Programar y recibir la
documentación Institucional de
años anteriores
Porcentaje
N° de Recepciones por
gerencias y/o
Direcciones del
acervo documentario
a internarse,
trimestralmente
Proceso Eficiencia
Numero
recepción de
acervo
documentario
por gerencias y/o
direcciones
orgánicas /
Archivamiento
Programado del
acervo
documentario del
GRM * 100
100 100 100 20 100 10 100 10
No se logró ejecutar al
100% debido a falta
de infraestructura
Informe N°53-2016-SG-
GGR/GR.MOQ.
Infraestructura
insuficiente para
internamiento de
acervo documental
por lo que se ha
informado y solicitado
ampliación de
módulos.
No se cuenta
con
infraestructura,
falta de
presupuesto
Eficiencia regular.
Indicar
documento que
sustente lo
afirmado como
logro.
2Seguridad y Conservación del
acervo documentario del GRMPorcentaje
Informes de seguridad
y conservación de
documentación
ejecutado
trimestralmente
Proceso Eficiencia
N° de Informes
ejecutados / No.
de
programaciones
de conservación y
seguridad *100
100 100 100 100 100 100 100 100
Se cumplió lo
programado
conservación y
prevención.
Se cumplió lo
programado
conservación y
prevención.
cumplimiento
de lo
programado
Eficiencia bien.
Registrar datos
segun fórmula del
indicador y el
Nro. documento
que justifique lo
afirmado.
1
j. Recepcionar,
registrar, clasificar,
distribuir, archivar la
documentación y
realizar el
seguimiento
correspondiente,
tanto en la Sede
Regional como en la
ciudad de Lima.
2
k. Administrar,
organizar, seleccionar
y conservar los
archivos del Gobierno
Regional de
MOQUEGUA.
1er Trim 2do. Trim 3er TrimDimensión Formula
I II IIIUnidad
Medida
I n d i c a d o r
Plan Operativo Institucional 2016Funcional
Nro Función
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción ActividadLinea
Base
Meta
Anual
Program.y Logro Trimestral C o m e n t a r i o s
Descripción Indicador Nivel
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial Oficina de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Tercer Trimestre_______________ 55
P Logro P Logro P Logro Usuario Usuario Usuario Evaluador
1
Atender permanentemente las
solicitudes de transparencia y
acceso a la Información Publica
Ley N° 27806
Porcentaje
N° de Solicitudes
atendidas en plazos
que otorga la Ley de
Transparencia,
trimestralmente
Proceso Eficiencia
Solicitudes
atendidas en
plazo de ley /
Solicitudes
recibidas * 100
100 100 100 100 100 100 100 100
Se atendieron
solicitudes en plazo
legal de acuerdo a lo
programado Informes
Nros.139-198-2016-
SG-GGR/GRMOQ.
Se atendieron
solicitudes en plazo
legal de acuerdo a lo
programado Informes
Nros.283-332 y 385-
2016-SG-GR/GRMOQ
Se atendieron
solicitudes en
plazo legal de
acuerdo a lo
programado
Eficiencia bien.
Registrar datos
según fórmula del
indicador y el
Nro. documento
que justifique lo
afirmado.
2
Elaborar y publicar en el portal
web institucional registros
mensuales de atención de
solicitudes por Ley de
Transparencia
Porcentaje
N° de registros
mensuales de
atención a solicitudes
por ley de
transparencia
Proceso Eficiencia
Registro mensual
publicado en el
trimestre / Total
de registro
mensual
programado para
el trimestre * 100
100 100 100 100 100 100 100 100
Se elaboró registro
mensual programado
y publicado en el
portal institucional
Memorándum N°22 y
33-2016-SG-
GGR/GR.MOQ
Se elaboró registro
mensual programado
y publicado en el
portal institucional
Memorándum N°54-
82 y 93-2016-SG-
GGR/GR.MOQ
Se elaboró
registro
mensual
programado y
publicado en el
portal
institucional
Eficiencia bien.
Registrar datos
según formula y
el Nro.
documento que
justifique lo
afirmado.
1Elaboración de Notas de Prensa
del GRMPorcentaje
N° de Notas de Prensa
difundidas
trimestralmente
Proceso Eficiencia
Notas de prensa
difundidas /
Notas de prensa
programadas del
GRM *100
100 100 100 100 100 110 100 110
Se difundieron notas
periodísticas según lo
programado
insertadas en el
portal web
institucional.
Se difundieron notas
periodísticas con 10%
mas de lo programado
insertadas en el
portal web
institucional
Se cumplió con
porcentaje
igual al II
Trimestre
Eficiencia bien.
Registrar datos
según fórmula y
el Nro.
documento que
justifique lo
afirmado.
2
Conducción de Ceremonias
Protocolares organizadas por el
GRM
Porcentaje
N° de Ceremonias
Protocolares del GRM
realizados
trimestralmente
Proceso Eficiencia
Numero
ceremonias
protocolares
realizadas /
Numero
Ceremonias
Protocolares
Programadas
*100
100 100 100 100 100 100 100 100
Se organizó y se
realizó la conducción
de ceremonias
protocolares
programadas
Se organizó y se
realizó la conducción
de ceremonias
protocolares
programadas
Se organizó y se
realizó la
conducción de
ceremonias
protocolares
programadas
Eficiencia bien.
Registrar datos
segun fórmula y
el Nro.
documento que
justifique lo
afirmado.
3
Elaborar, publicar y actualizar
notas, spots, videos, fotografías
con información en el portal web
institucional referente a la
difusión de actividades y
proyectos que ejecuta la
entidad
Porcentaje
N° de notas virtuales
publicadas
trimestralmente en el
portal web
institucional
Proceso Eficiencia
Numero notas
virtuales
publicadas en el
portal web /
Numero Notas
virtuales
elaboradas para
el portal web *
100
100 100 100 100 100 100 100 100
Se actualizó virtual y
permanentemente la
información
periodística
institucional
Se actualizó virtual y
permanentemente la
información
periodística
institucional
Se actualizó
virtual y
permanenteme
nte la
información
periodística
institucional
Eficiencia bien.
Registrar datos
segun fórmula y
el Nro.
documento que
justifique lo
afirmado.
Leyenda : P = Programado
4
b. Formular y dirigir la
política y estrategia
de comunicación en
armonía con la
política institucional.
3
p. Y otras funciones
que le asigne la
Gerencia General
Regional, en ámbito
de sus competencia.
Nro Función
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción Actividad
I n d i c a d o rLinea
Base
Meta
Anual
Program.y Logro Trimestral C o m e n t a r i o s
Unidad
MedidaDescripción Indicador Nivel Dimensión Formula
2do. Trim IIII II III 1er Trim
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial Oficina de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Tercer Trimestre_______________ 56
SIIGOREM SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
Organo/Unidad Organica: OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS
Jefe : TALA LOPEZ, ALFREDO PEDRO DNI : 4417452 e-mail : [email protected] cel : 952659635
P Logro P Logro P Logro Usuario Usuario Usuario Evaluador
1
c. Supervisar el
cumplimiento del Plan de
Desarrollo Regional
Concertado, el Plan Anual y el
Presupuesto Participativo
Anual, el Programa de
Promoción de Inversiones y
Exportaciones, el Programa
de Competitividad, el
Programa de Desarrollo de
Capacidades
1Supervisar el cumplimiento del
compromiso de PPRCPorcentaje
Supervisión al
PPRC
trimestralmente
Proceso Eficiencia
N° de PIPs en
supervisión / N° total
de PIPs en el PPRC *
100
100 100 100 81 100 80 100 80
la ejecución de los
proyectos se
encuentra al margen
de la disponibilidad y
reprogramación
presupuestal
pip pprc del
trim 30, total
40. segun inf
00025-2016-ds
Se viene
inspeccionando
16 de los 20
proyectos
contemplados
en el
presupuesto
participativo
regional
concertado
PPRC 2016
Eficiencia
regular. Indicar
documento que
sustente lo
afirmado.
1 Inspección de Obras en Ejecución. Porcentaje
Inspeccion de
obras del
programa de
inversiones,
trimestralmente
Proceso Eficiencia
No. de obras en el
Programa de
Inversiones
inspeccionados / N°
de obras en el
programa de
inversiones * 100
100 100 100 81 100 84.61 100 83.33
que no se a
programado el inicio
de algunos proyectos
por temas
presupuestales.
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
se vienen
inspeccionando
35 de los 42
proyectos
contemplados
en el programa
de inversiones,
los demas no se
pueden
inspeccionar
por falta de
presupues
Eficiencia
regular.
Registrar
documento que
justifique lo
afirmado.
2 Inspección de Estudio (ET) Porcentaje
Inspección de
Estudios
Definitivos,
trimestralmente.
Proceso Eficiencia
N° de estudios
definitivos del
programa de
inversiones
inspeccionados / N°
de estudios
definitivos del
programa de
inversiones * 100
100 100 100 80 100 60 100 75
que de acuerdo a la
programación se
encuentra el estudio
definitivo en
evaluación por parte
del inspector de obra
en un 80%.
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
se vienen
inspeccionando
24 expedientes
técnicos
definitivos del
total de
indicados en el
PAI, falta
presupuesto.
Eficiencia
regular.
Registrar
documento que
justifique lo
afirmado.
3
e. Elaborar Informes
mensuales sobre el avance
del cumplimiento de metas
de las unidades orgánicas,
sugiriendo medidas
correctivas para el mejor
cumplimiento de las mismas
y presentar a la Presidencia
Regional la propuesta del
informe anual de la gestión
regional.
1Consolidar el avance físico financiero
mensualPorcentaje
Presentación de
Informes
Mensuales de
Avance Físico
Financiero,
trimestralmente
Proceso Eficiencia
N° de informes / N°
documentos
presentados * 100
100 100 100 93 100 100 100 95.29
demora en la
recopilación de
información para
elaboración de
informe, por sincera
miento de gastos y
saldos de balances.
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
todos los
inspectores
presentaron
sus informes
mensuales, a
excepción de
02 proyectos
por falta de
información del
responsable
del proyecto.
Eficiencia
regular.
Registrar N° de
documento que
justifique lo
afirmado.
I n d i c a d o r
Unidad
Medida
2
d. Realizar la inspección de
las obras y estudios del
Programa Anual de
Inversiones que ejecute el
Gobierno Regional de
acuerdo al cronograma
establecido.
1er Trim 2do. TrimDimensión Formula
I II III
Plan Operativo Institucional 2016Funcional
Nro Función
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción ActividadLinea
Base
Meta
Anual
Program.y Logro Trimestral C o m e n t a r i o s
Descripción
IndicadorNivel
3er rim
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial Oficina de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Tercer Trimestre_______________ 57
P Logro P Logro P Logro Usuario Usuario Usuario Evaluador
1Revisión y aprobación de
Expedientes Técnicos por TrimestrePorcentaje
Revisión y
aprobación de
expedientes
técnicos por
Trimestre
Proceso Eficiencia
N° de Expedientes
Técnicos aprobados /
N° de Expedientes
Técnicos presentados
* 100
100 100 100 12.5 100 13.15 100 20.83
que los algunos
estudios definitivos
se encuentran
observados y en
proceso de
levantamiento de
observaciones por
parte de la UF.
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
se presentaron
25 expedientes
para su revisión
y aprobación,
solo 5 se
aprobaron, los
demas se
encuentran
observados.
Eficiencia
regular.
Registrar
documento que
justifique lo
afirmado.
2Revisión y Aprobación de Fichas
Técnicas por TrimestrePorcentaje
Revisión y
Aprobación de
Fichas Técnicas
por Trimestre
Proceso Eficiencia
N° de fichas técnicas
aprobados / N° de
fichas Técnicas
presentados * 100
100 100 100 100 100 81.81 100 57.14
que las fichas
técnicas han
cumplido con el
procedimiento
indicado en la
directiva por lo que se
han precedido su
aprobación.
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
se presentaron
07 fichas
tecnicas y
fueron
aprobados 04,
los démas se
encuentran
observados.
Eficiencia
regular.
Registrar N° de
documento que
justifique lo
afirmado.
1
Inspección de actividades de
mantenimiento de Competencia del
Gobierno Regional Moquegua
Porcentaje
Inspección de
actividades de
mantenimiento,
trimestralmente.
Proceso Eficiencia
N° de Actividades de
Mantenimiento
Inspeccionadas / N°
de Actividades de
Mantenimiento y
Fichas Técnicas
ejecutadas * 100
100 100 100 71 100 95.45 100 95.45
que se viene
ejecutando de
acuerdo a la
evaluación de fichas y
aprobación de las
mismas, según
disponibilidad
presupuestal.
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
que se viene
ejecutando de
acuerdo a la
evaluación de
fichas y
aprobación de
las mismas,
según
disponibilidad
presupuestal.
Eficiencia
regular.
Registrar N° de
documento que
justifique lo
afirmado.
2Revisión y aprobación de informes
finales por trimestrePorcentaje
Revisión y
aprobación de
informes finales
por trimestre
Proceso Eficiencia
N° de informes finales
aprobados / N° de
informes finales
presentados * 100
100 100 100 66 100 62.96 100 53.33
que el inspector viene
evaluando de acuerdo
a la directivas del
GRM y que algunos se
encuentran con
observaciones para
su posterior
subsanación.
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
se presentaron
15 informes
finales y fueron
aprobados 08,
los demás se
encuentran
observados
Eficiencia
regular.
Registrar N° de
documento que
justifique lo
afirmado.
Leyenda : P = Programado
4
h. Revisar los expedientes
técnicos dando la viabilidad
para la aprobación por
resolución para la ejecución
de obras, por el Gobierno
Regional y Sectores
Regionales.
Unidad
Medida
Descripción
IndicadorNivel Dimensión Formula
5
i. Otras que le asigne el
Gerente General Regional, en
el ámbito de su competencia.
Nro Función
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción Actividad
I n d i c a d o rLinea
Base
Meta
Anual
Program.y Logro Trimestral C o m e n t a r i o s
I II III 1er Trim 2do. Trim III
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial Oficina de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Tercer Trimestre_______________ 58
Organo/Unidad Organica: OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS ( Actividades de Liquidación)
Jefe : TALA LOPEZ, ALFREDO PEDRO DNI : 4417452 e-mail : [email protected] cel : 952659635
P Logro P Logro P Logro Usuario Usuario Usuario Evaluador
1
a. Es responsable de
formular el Plan anual de
liquidaciones técnico
financieras.
1
Elaboración del plan anual de
Liquidaciones Técnico
Financieras
Documento
Nº de Planes
Anuales de
Liquidaciones,
Transferencia de
Proyectos y
Evaluación Físico-
Financiero.
Producto Eficiencia
Sumatoria de
Planes Anuales
de Liquidaciones
1 1 1 1 1 1 1 1
Actualmente, la Sub
Gerencia de
Liquidaciones, viene
ejecutando las
actividades
programadas para
este año, según
INFORME N° 218-2016-
SGL-GRI/GR.MOQ
Se informa de acuerdo
al informe N° 183-
2016-GRM/OSLO-AL-
UEMC, donde indica el
avance del II
trimestre:
Liquidación,
transferencia, Ev,
físico financ
Se elaboro en el 1er
trimestre
Sin actividad
programad
para el
trimestre
1Liquidación de Proyectos
CulminadosExpediente
Nº de Liquidación
de Proyectos
culminados con
R.E.R.
Producto EficienciaNumero de
Liquidaciones0 17 4 0 7 3 13 15
Se ha culminado la
LIQUIDACION de 03
PIP. Actualmente
están en proceso de
aprobación mediante
RER. Según INFORME
N° 218-2016-SGL-
GRI/GR.MOQ
se logro Liquidar 03
Proyectos de
inversión, para
Tramite de Acto
Resolutivo, de
acuerdo al Informe N°
183-2016-GRM/OSLO-
AL-UEMC.
Se logro liquidar 12
proyectos para
tramita su RER
Eficiencia
regular
2Transferencia de Proyectos
CulminadosActa
Nº de
Transferencia de
Proyectos
Culminados
Proceso EficienciaNumero de
Transferencias0 14 2 2 6 5 10 19
Actualmente, existen
02 PIP en proceso de
Transferencia definiva
a beneficiarios
finales. Según
INFORME N° 218-2016-
SGL-GRI/GR.MOQ
se logró Transferir 03
Proy. de Inversión, en
el 2do. Trimestre de
acuerdo al Informe N°
183-2016-GRM/OSLO-
AL-UEMC.
Se logor transferir 14
proyectos aprobados
con RER
Eficiencia
regular
3
Evaluación Físico-Financiero
de Actividades de
Mantenimiento
Expediente
N° de
Evaluaciones de
Físico-Financiero
de Actividades
con R.E.R.
Producto EficienciaN° de
Evaluaciones0 20 4 0 10 0 15 0
Se viene evaluando 10
Actividades de
Mantenimiento
(Informes Finales).
Actualmente no están
culminadas al 100%.
la Evaluac. Físico
financ. de Act. de
Mntto, se enc. prog. y
en ejecuc. en espera
de la mod. de
Directiva Según
Informe N° 183-2016-
GRM/OSLO-AL-UEMC.
la Evaluac. Físico
financ. de Act. de
Mntto, se enc. prog. y
en ejecuc. en espera
de la mod. de
Directiva Según
Informe N° 183-2016-
GRM/OSLO-AL-UEMC.
Eficiencia mal.
Revisar
programacion.
4Cierre de Proyectos de
InversionDocumento
Nº de Proyectos
de Inversión
enviados para
cierre a la OPI
Proceso EficienciaNº de Expediente
de Cierre0 12 2 0 6 2 10 19
Se lleva las
coordinaciones
respectiva para el
CIERRE DEFINITIVO de
los PIP que cuenten
con liquidación y
aprobada y rebaja
contable
se logró cerrar 02
Proy. de Inversión, en
el 2do. Trimestre de
acuerdo al Informe N°
183-2016-GRM/OSLO-
AL-UEMC.
Se logro el cierre de
17 proyectos con RER
Eficiencia
regular
Leyenda : P = Programado S.D = Sin Datos de Logro
Program.y Logro Trimestral C o m e n t a r i o s
Descripción
IndicadorNivel Dimensión Formula
I 1er Trim 2do. TrimII III
2
c. Efectuar las
liquidaciones técnico
financiera de los
proyectos de inversión por
administración directa,
convenios, encargos,
contratos y los proyectos
de gestión.
Plan Operativo Institucional 2016Funcional
Nro Función
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción ActividadUnidad
Medida
I n d i c a d o rLinea
Base3er Trim
Meta
Anual
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial Oficina de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Tercer Trimestre_______________ 59
SIIGOREM SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
Organo/Unidad Organica: OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION
Jefe : BELLANO JAVERA ALEXANDER MANUEL DNI : 04434206 e-mail : [email protected] cel : 953528004
P Logro P Logro P Logro Usuario Usuario Usuario Evaluador
1
b. Dirigir y controlar los
sistemas administrativos de
personal, tesorería,
contabilidad,
abastecimientos y control
patrimonial y servicios
generales.
1
Evaluar las actividades de las
diferentes Unidades
Organicas a cargo de
Direccion Regional de
Administracion
Documento
Numero de
Informes de
Actividades de
las Unidades
Organicas a cargo
de la Direccion
Regional de
Administracion
Proceso EficienciaSumatoria de numero
de documentos0 24 6 6 12 12 18 18
Se ha cumplido con
las actividades
previstas en todas las
oficinas a cargo de
esta dirección.
Se ha cumplido
con las
actividades
previstas en
todas las
oficinas a cargo
de esta
dirección.
Se ha cumplido
con las
actividades
previstas en
todas las
oficinas a cargo
de esta
dirección.
Eficiencia
regular.
Registrar N° de
documento que
justifique lo
afirmado.
Leyenda : P = Programado
I n d i c a d o r
Unidad
Medida
1er Trim 2do. TrimDimensión Formula
I II III
Plan Operativo Institucional 2016Funcional
Nro Función
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción ActividadLinea
Base
Meta
Anual
Program.y Logro Trimestral C o m e n t a r i o s
Descripción
IndicadorNivel
3er Trim
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial Oficina de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Tercer Trimestre_______________ 60
SIIGOREM SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
Organo/Unidad Organica: OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
Jefe : FERNANDEZ DAVILA VALENCIA, ALEJANDRO DNI : 40851360 e-mail : [email protected] cel :
Coordinador : QUISPE CANTANI, YESSICA RUTH DNI : 42165116 e-mail : [email protected] cel : 959622239
P Logro P Logro P Logro Usuario Usuario Usuario Evaluador
1
a. Planear, asesorar,
organizar, administrar,
evaluar y controlar las
diferentes acciones que
corresponden a los procesos
técnicos y procedimientos
del Sistema de Personal a
nivel Regional.
1
Administrar los procesos
tècnicos y procedimientos
del Sistema de Personal.
Porcentaje
Administrar los
procesos
técnicos y
procedimientos
del Sistema de
Personal
trimestral
Proceso Eficiencia
(Nº de
procedimientos / Nº
de procesos) * 100
100 100 100 153 100 79 100 432
Se realizo rotaciones,
designaciones,
contrataciones y
reposiciones de acuerdo al
Sistema de Personal
Se realizo rotaciones,
designaciones,
contrataciones y
ceses de acuerdo al
Sistema de Personal
Se realizó
reposiciones
judiciales, rotaciones,
designaciones,
contrataciones y
ceses de acuerdo al
Sistema de Personal,
432 son los
documentos sust.
Eficiencia
regular. Indicar
datos según
formula.
1 Actualizar el PAP. Documento Actualizar el PAP Producto Eficiencia Nº de documento 0 1 1 0 1 0 1 0
Reprogramacion por
modificacion del ROF
aprobado por O.R. Nº 11-2013-
CCR/GRMOQ
No se puede trabajar
en dicha actividad
porque aún no se
aprueban los
documentos de
Gestión la cual se
encuentra en una fase
de modificación y
restruc
No se trabajó dicha
actividad porque aún
no aprueban los
documentos de
Gestión la cual se
encuentra en una fase
de modificación y
restructuración.
Eficiencia muy
mala. Indicar
documento que
sustente lo
afirmado.
2Actualizar el Cuadro
Nominativo de Personal.Documento
Actualizar el
Cuadro
Nominativo de
Personal
Producto Eficiencia Nº de documento 0 1 1 0 1 0 1 0
Reprogramacion por
modificacion del ROF
aprobado por O.R. Nº 11-2013-
CCR/GRMOQ
No se puede trabajar
en dicha actividad
porque aún no se
aprueban los
documentos de
Gestión la cual se
encuentra en una fase
de modificación y
restruc
No se trabajó dicha
actividad porque aún
no aprueban los
documentos de
Gestión la cual se
encuentra en una fase
de modificación y
restructuración.
Eficiencia muy
mala. Indicar
documento que
lo sustente.
1
Revisar, aprobar y ejecutar el
PDP.quinquenal del GRM
formulado por la comisión
Documento
Gestionar el PDP
quinquenal del
GRM
Producto EficienciaPDP quinquenal GRM
aprobado0 1 0 0 0.5 0 1 0
Esta programado para el
segundo trimestre
Esta actividad no fue
dada por que los
Instrumentos de
Gestión se
encuentran en una
etapa de modificación
y restructuración.
Por reestructuración
del nuevo ROF no se
pudo trabajar dicha
actividad.
Eficiencia muy
mala. Indicar
documento que
lo sustente.
2Formular, aprobar y ejecutar
el PDP anual de la sede GRM.Documento
Gestionar el PDP
anual aprobado
de la Sede GRM
Producto EficienciaPDP anual Sede GRM
aprobado0 1 0 0 0.5 0 1 0
Esta programado para el
segundo trimestre
Esta actividad no fue
ejecutada por que los
Instrumentos de
Gestión se
encuentran en una
etapa de modificación
y restructuración.
Por reestructuración
del nuevo ROF no se
pudo trabajar dicha
actividad.
Eficiencia muy
mala. Indicar
documento que
lo sustente.
I n d i c a d o r
Unidad
Medida
2
c. Conducir el proceso de la
formulación del Presupuesto
Analítico de Personal (PAP),
en las diferentes instancias
del Gobierno Regional de
MOQUEGUA.
3
f. Proponer y ejecutar
programas de Capacitación y
de Desarrollo de Personal en
coordinación con los demás
órganos de Gobierno
Regional.
1er Trim 2do. TrimDimensión Formula
I II III
Plan Operativo Institucional 2016Funcional
Nro Función
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción ActividadLinea
Base
Meta
Anual
Program.y Logro Trimestral C o m e n t a r i o s
Descripción
IndicadorNivel
3er Trim
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial Oficina de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Tercer Trimestre_______________ 61
P Logro P Logro P Logro Usuario Usuario Usuario Evaluador
1
Ejecutar acciones referidas al
Programa de Bienestar Social
y a servicios asistenciales.
Unidad
Personal
beneficiado con
el programa
trimestral de
Bienestar Social
Proceso Eficiencia
Sumatoria de
tramites ejecutados
de bienestar social y
servicios asitenciales
0 300 50 63 150 89 250 250
Se atendio con un puesto de
trabajo previos informes
sociales, las cuales se dio a
conocer con el INFORME Nº
119-2016-BS-DRH-DRA /
GR.MOQ
Se atendio con
puestos de trabajo
según la necesidad,
asi mismo se realizo
tramites ante EsSalud
Dicha actividad se
atendió casos
sociales, vacunas,
inscripciones ante
ESSALUD y otros según
INFORME Nº267-2016-
BS-ORH-ORA/GR.MOQ
Eficiencia
buena.
2
Ejecutar programas de salud
preventiva al personal que
trabaja en el G.R.M.
Campaña
Campañas
básicas
preventivas
ejecutadas
trimestralmente
Impacto Eficacia
Sumatoria de
campañas de salud
preventiva.
0 6 1 1 2 6 5 5
Campaña medica
institucional al personal
nombrado y contratado, dado
a conocer con INF Nº088-
2016-BS-DRH-DRA/GR.MOQ
Vacunación contra el
Tetano y otrso, asi
como evaluaciones
con examenes
auxiliares y analisis
de laboratorio Clinico
En esta actividad se
dio varias campañas
de prevención al
personal según
INFORME Nº266-2016-
GRM-BS-ORH-ORA
Eficiencia
buena.
3
Ejecutar actividades de
recreación y cultura para el
personal del GRM
Actividad
Realizar eventos
sociales que
estimulen el
buen clima
laboral entre los
trabajadores,
trimestralmente.
Impacto Eficacia
N° de actividades de
recreación y cultura
ejecutados
0 7 1 1 3 7 5 3
Se realizo el Campeonato
Deportivo Verano 2016 a fin
de promover y emprender
practicas deportivas,
solicitado con INF Nº 53-2016-
BS-DRH-DRA/GR.MOQ
Encuentros
deportivos
Institucionales,
escursiones
recreativas
terapeuticas, eventos
sociales...
Se realizaron eventos
sociales que
estimulen el buen
clima laboral según
INFORME Nº237-2016-
BS-ORH-ORA/GR.MOQ
Eficiencia
regular.
Leyenda : P = Programado
Linea
Base
Meta
Anual
Program.y Logro Trimestral C o m e n t a r i o s
I II III 1er Trim 2do. Trim IIIUnidad
Medida
Descripción
IndicadorNivel Dimensión Formula
4
e. Conducir y ejecutar
acciones referidas al
Programa de Bienestar Social
y a los servicios asistenciales
del Gobierno Regional de
MOQUEGUA
Nro Función
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción Actividad
I n d i c a d o r
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial Oficina de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Tercer Trimestre_______________ 62
SIIGOREM SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
Organo/Unidad Organica: OFICINA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
Jefe : FLORES HALA, ANGEL AGUSTIN DNI : 29645924 e-mail : [email protected] cel : 920140044
P Logro P Logro P Logro Usuario Usuario Usuario Evaluador
1er Trim 2do. Trim 3er TrimDimensión Formula
I II III
Plan Operativo Institucional 2016Funcional
Nro Función
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción ActividadUnidad
Medida
I n d i c a d o rLinea
Base
Meta
Anual
Program.y Logro Trimestral C o m e n t a r i o s
Descripción
IndicadorNivel
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial Oficina de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Tercer Trimestre_______________ 63
SIIGOREM SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
Organo/Unidad Organica: OFICINA DE CONTABILIDAD
Jefe : MAMANI COAYLA MARISELA DNI : 04744165 e-mail : [email protected] cel : 953927979
P Logro P Logro P Logro Usuario Usuario Usuario Evaluador
1
b. Ejecutar y evaluar la
Administración del Sistema
de Contabilidad en la Sede
del Gobierno Regional de
Moquegua.
1Evaluación trimestral de
operaciones financierasEvaluaciones
Nº de
evaluaciones de
operaciones
financieras
Proceso EficienciaSumatoria de Nº de
evaluaciones0 4 1 S.D 2 2 3 3
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
se hizo la
informacion de
acuerdo a lo
programado
A la fecha nos
encontramos
en proceso de
evaluación de
las operaciones
financieras.
Eficiencia
regular. Indicar
a que meses
corresponde la
evaluación
financiera
2
d. Formular los Balances de
Comprobación, Estados
Financieros para informar a
la Dirección Superior y a la
Contaduría Pública de la
Nación.
1
Integración de Estados
Financieros de las Unidades
Ejecutoras
Integración de
Estado
Financiero
Nº de
integraciones de
Estados
Financieros
trimestralmente
Proceso Eficiencia
Sumatoria de
Consolidaciones de
Estados Finaniceros
0 4 1 S.D 2 2 3 3
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
La información
se realizo
conforme
A la fecha
estamos dentro
del plazo para
la formulación
de los Estados
financieros del
Primer
Trimestre por lo
cual se
encuentra en
proceso.
Eficiencia
regular. Indicar
documento que
sustenta el
retrazo de
consolidacion
de EE.FF.
Leyenda : P = Programado S.D = Sin Datos de Logro
I n d i c a d o r
Unidad
Medida
1er Trim 2do TrimDimensión Formula
I II III
Plan Operativo Institucional 2016Funcional
Nro Función
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción ActividadLinea
Base
Meta
Anual
Program.y Logro Trimestral C o m e n t a r i o s
Descripción
IndicadorNivel
3er Trim
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial Oficina de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Tercer Trimestre_______________ 64
SIIGOREM SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
Organo/Unidad Organica: OFICINA DE TESORERIA
Jefe : RAMIREZ CUTIPA, LUZ MARIA DNI : 40822341 e-mail : [email protected] cel : 999808072
P Logro P Logro P Logro Usuario Usuario Usuario Evaluador
3
k. Efectuar acciones de
control sobre la utilización de
fondos del Tesoro Público,
asignados a la Sede del
Gobierno Regional de
MOQUEGUA.
1
Control de los fondos del
Tesoro Publico asignados en
la Sede
Conciliación
Bancaria
Nº de
Conciliaciones
Bancarias
mensual
Proceso Eficiencia
Sumatoria de
Conciliaciones
Bancarias
0 12 3 S.D 6 6 9 9
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
avance de
informacion
continuo con la
programación
se realizaron
tres
conciliaciones
Eficiencia
buena. Indicar
documento que
lo sustente.
4
l. Ejecutar y controlar las
actividades del Sistema de
Tesorería.
1
Control de pago oportuno de
obligaciones en el área de
Tesoreria
Porcentaje
Porcentaje de
pagos oportunos
trimestralmente
Proceso Eficiencia
(Nº de
Cheques
pagados / Nº
de Cheques
Girados)*100
100 100 100 S.D 100 90 100 90
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
se cumplio con
el proceso
deacuerdo a la
programación
SE CUMPLIO
CON LO
PROGRAMADO
Eficiencia
buena. Indicar
documento que
lo sustente.
Leyenda : P = Programado S.D = Sin Datos de Logro
1er Trim 2do. Trim 3er TrimDimensión Formula
I II III
Plan Operativo Institucional 2016Funcional
Nro Función
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción Actividad
I n d i c a d o rLinea
Base
Meta
Anual
Program.y Logro Trimestral C o m e n t a r i o s
Unidad
Medida
Descripción
IndicadorNivel
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial Oficina de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Tercer Trimestre_______________ 65
SIIGOREM SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
Organo/Unidad Organica: OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL
Jefe : MAQUERA MAMANI, JUAN RICARDO DNI : 04404659 e-mail : [email protected] cel : 953727087
Coordinador : URIBE CECENARRO ELI VIDAL DNI : 29734468 e-mail : [email protected] cel : 953674574
P Logro P Logro P Logro Usuario Usuario Usuario Evaluador
1
a. Identificar y codificar los
bienes patrimoniales
adquiridos, de acuerdo a su
naturaleza, asignándoles el
respectivo valor monetario.
1
Registrar en Sistema Inventario
Mobiliario Institucionales los bienes
codificados.
Porcentaje
Registro de
códigos
patrimoniales de
bienes
adquiridos
trimestralmente.
Proceso Eficacia
(No. Bienes
Registrados /
No.Bienes
Adquiridos)*100
100 100 100 100 100 100 100 100
Se codificó la
totalidad de Ordenes
de Compra ingresadas
por Almacén General.
Inf. Nº 018-2016-EVUC-
OCP-DRA/GR.MOQ
Se ha registrado todas las
ordenes de compra
comunicadas por el
Almacén General - Inf Nº
31-2016-EVUC-OCP-
ORA/GR.MOQ.
Se ha registrado todas
las ordenes de
compra comunicadas
por el Almacén
General - Inf Nº 40-
2016-EVUC-OCP-
ORA/GR.MOQ.
Eficiencia
buena.
1Conformar la comisión de
inventarios.Resoluciones
Conformación de
comisión de
inventario
mediante
Resolución
Proceso EficaciaNo.Comisiones
Conformadas0 1 0 0 0 0 1 0
Actividad programada
para el tercer
trimestre
Esta acción no
corresponde al segundo
trimestre
El plan de trabajo del
inventario aprobado
mediante R.A.R. Nº
259-ORA/GR.MOQ,
notificado a la Oficina
de Control
Patrimonial en el IV
trimestre.
Actividad
diferida para el
4to trimestre
2Elaborar cronogramas y planes de
trabajo.Resoluciones
Cronogramas/pla
nes de trabajoProceso Eficacia
Nº Cronogramas y
Planes de Trabajo
Elaborados
aprobados
0 1 0 0 0 0 1 1
Actividad programada
para el tercer
trimestre
Esta accion no
corresponde al segundo
trimestre
Plan de trabajo
Inventario 2016
aprobado mediante
R.A.R. Nº 259-2016-
ORA/GR.MOQ
Eficiencia
buena.
3 Ejecutar toma de inventario. PorcentajeToma de
inventario.Proceso Eficacia
(No. Bienes
Inventariados / No.
Bienes Patrimoniales)
* 100
0 100 0 0 0 0 10 0
Actividad programada
para el tercer
trimestre
Esta acción no
corresponde al segundo
trimestre
La Comisión de
Inventario 2016 será
conformada para el IV
trimestre
Actividad re-
programada
para el 4to
trimestre.
4Elaborar actas de oficinas
inventariadas.Porcentaje
Acta de
inventario
firmadas
Proceso Eficacia
Porcentaje de actas
de inventario
firmadas
0 40 0 0 0 0 10 0
Actividad programada
para el tercer
trimestre
Esta acción no
corresponde al segundo
trimestre
La Comisión de
Inventario 2016 será
conformada para el IV
trimestre
Actividad re
programada
para el 4to
trimestre.
1
Elaborar informes técnicos legales
de bienes propuestos para alta
trimestralmente.
Documento
Alta-Informe
Técnico Legal
Trimestral.
Proceso Eficacia
No. Informes Técnicos
Para Alta de bienes
patrimoniales
0 15 2 0 8 0 14 0
No se elaboró
informes técnicos en
este periodo por no
haber bienes para ser
dados de alta
No se han elaborado
Informes Técnicos, debido
a que no se ha realizado
alta de bienes en este
trimestre.
No se han elaborado
Informes Técnicos,
debido a que no se ha
realizado alta de
bienes en este
trimestre.
Eficiencia
regular. No
hubo alta de
bienes.
2
Recepcionar resolución
administrativa aprobando la alta de
los bienes propuestos para tal fin.
Porcentaje
ALTA-Resolución
Administrativa
Trimestral.
Proceso Eficacia
No. Resoluciones
Administrativas
recepcionadas para
Alta, emitidas por la
Dirección Regional de
Administración
0 100 100 0 100 0 100 0
No se recepcionó
Resoluciones en este
periodo por no haber
bienes para ser dados
de alta
No se han recepcionado
Resoluciones, debido a
que no se ha realizado alta
de bienes en este
trimestre.
No se han
recepcionado
Resoluciones, debido
a que no se ha
realizado alta de
bienes en este
trimestre.
Eficiencia
regular. No
hubo alta de
bienes para
emitir
resolución.
3
1er Trim 2do. Trim 3er Trim
I n d i c a d o r
Unidad
Medida
2
f. Integrar la comisión de
Inventario y coordinar la
elaboración del inventario
físico del patrimonio
mobiliario de la entidad, para
proporcionar la información
requerida por los distintos
organismos del estado.
Meta
Anual
Program.y Logro Trimestral
II III
Plan Operativo Institucional 2016Funcional
Nro Función
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción ActividadLinea
Base
C o m e n t a r i o s
Descripción
IndicadorNivel Dimensión Formula
I
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial Oficina de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Tercer Trimestre_______________ 66
P Logro P Logro P Logro Usuario Usuario Usuario Evaluador
3 3Incorporación contable/patrimonial
de los bienes dados de alta.Registro
Incorporación de
Alta de bienes
patrimoniales.
Trimestral.
Proceso Eficacia
No. Bienes
patrimoniales dados
de Alta Incorporados
contable y
patrimonial
0 15 2 0 8 0 14 0
No se incorporaron
bienes en este
periodo por no haber
bienes para ser dados
de alta
No se han incorporado
bienes contablemente,
debido a que no se ha
realizado alta de bienes
en este trimestre.
No se han
incorporado bienes
contablemente,
debido a que no se ha
realizado alta de
bienes en este
trimestre.
Eficacia regular.
No hubo alta de
bienes para
registro
contable.
4
Elaborar informes técnicos legales
de bienes propuestos para baja
trimestralmente.
Documento
Baja-Informe
Técnico Legal
Trimestral.
Proceso EficaciaNo. Informes Técnicos
Legales para Baja0 15 2 0 8 0 14 1
No se elaboró
informes técnicos en
este periodo por no
haber bienes para ser
dados de baja
No se han elaborado
informes técnicos, debido
a que no se ha realizado
baja de bienes en este
trimestre.
Informe Técnico Nº 01-
2016-GRM/ORA-OCP,
por campaña RAEE
Eficacia regular.
No hubo baja
de bienes salvo
campaña RAEE
5
Recepcionar resolución
administrativa aprobando la baja de
los bienes propuestos para tal fin.
Porcentaje
BAJA-Resolución
Administrativa
Trimestral.
Proceso Eficacia
No. Resoluciones
Administrativas
recepcionadas para
Baja, emitidas por la
Dirección Regional de
Administración
0 100 100 0 100 0 100 100
No se recepcionó
resoluciones en este
periodo por no haber
bienes para ser dados
de baja
No se han recepcionado
resoluciones, debido a
que no se ha realizado
baja de bienes en este
trimestre.
Se ha recepcionado la
Resolución Nº 245-
2016-ORA/GR.MOQ
Eficacia buena.
Recibieron una
resolución para
baja de bienes.
6Extracción contable/patrimonial de
los bienes dados de alta.Registro
Extracción de
Bienes Baja
Trimestral.
Proceso Eficacia
No. Bienes dados de
Baja Extraídos
contable y
patrimonial
0 15 2 0 8 0 14 0
No se elaboró notas
de contabilidad para
extracción contable
este periodo por no
haber bienes para ser
dados de baja
No se han extraido
contablemente bienes,
debido a que no se ha
realizado baja de bienes
en este trimestre.
La extracción
contable de los
bienes dados de baja
mediante R.A.R Nº
245-2016-
ORA/GR.MOQ. se
efectuara en el IV
trimestre
Eficacia regular.
Actividad
diferida al 4to
trimestre.
7Efectuar la disposición de los bienes
dados de baja.Porcentaje
Disposición de
bienes para baja
Trimestral.
Proceso Eficacia
(No. Bienes con
Disposición Final / No.
Bienes dados de Baja)
* 100
100 100 100 0 100 0 100 0
No se efectúo
disposición de bienes
en este periodo por
no haber bienes para
ser dados de baja
No se han realizado la
disposición de bienes,
debido a que no se ha
realizado baja de bienes
en este trimestre.
Se realizará en el IV
Trimestre previa
autorización del
Consejo Regional para
la disposición de los
bienes dados de baja
Eficacia regular.
Actividad
diferida al 4to
trimestre.
Leyenda : P = Programado
g. Tramitar ante el
respetivo Comité de Altas,
Bajas y Ventas de la entidad,
las solicitudes de los
muebles, en los casos
descritos en el artículo 37 del
Reglamento para el
Inventario Nacional de
Bienes Muebles del Estado,
aprobado por Resolución Nº
039-98/SBN.
Nro Función
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción Actividad 1er Trim 2do. Trim 3er Trim
I n d i c a d o rLinea
Base
Meta
Anual
Program.y Logro Trimestral C o m e n t a r i o s
Unidad
Medida
Descripción
IndicadorNivel Dimensión Formula
I II III
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial Oficina de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Tercer Trimestre_______________ 67
SIIGOREM SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
Organo/Unidad Organica: GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
Jefe : CANO OVIEDO PERCY DNI : 4429298 e-mail : [email protected] cel : 953612081
P Logro P Logro P Logro Usuario Usuario Usuario Evaluador
1Culminación validación y difusión de
la ERCC y plan de acciónPorcentaje
Porcentaje de
avance trimestral
del plan de
acción de la ERCC
Proceso Calidadporcentaje de avance
de la ERCC0 100 25 25 50 S.D 75 S.D
se ha realizado
las reuniones
para la
validación y
difusion del
ERCC
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
Omision a la
evaluacion
2
Incorporar la condición de cambio
climatico en los sistemas de
planificación y gestión de
biodiversidad
Porcentaje
Personas
capacitadas con
adaptación al
cambio climático,
trimestralmente
Proceso EficienciaPorcentaje de
personas capacitadas0 100 25 25 50 S.D 75 S.D
se ha
capacitado a
personas de los
distritos de
ichuña,
puquina
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
Omision a la
evaluacion
3 Supervisión del PLANEFA UnidadSupervisión del
PLANEFAProceso Eficiencia
Numero de acciones
ejecutadas
trimestralmente
65 85 70 70 75 S.D 80 S.D
se ha hecho
cinco
supervisiones
en el ámbito
regional
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
Omision a la
evaluacion
4 Operativizar el SIAR UnidadOperativizar el
SIARProceso Eficiencia
Numero de reportes
trimestrales al SIAR7 20 10 10 13 S.D 16 S.D
se ha realizado
03 reportes al
SIAR
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
Omision a la
evaluacion
5Reducción de conflictos socio
ambientalesPorcentaje
Porcentaje de
Reducción de
conflictos socio
ambientales
Efecto Eficacia
numero de conflictos
resuelto / conflictos
suscitados * 100
25 30 26 26 27 S.D 28 S.D
se ha realizado
una reunion
para la
rehubicación
de los
pobladores de
Querapi
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
Omision a la
evaluacion
6
Implementación de medidas de
adaptación al CC que generan
resiliencia ante el CC en ecosistemas
Porcentaje
En ecosistemas
frágiles,
implementar
acciones de
manejo
Proceso Eficiencia
Porcentaje de
ecosistemas
priorizados
recuperados
0 5 1 1 2 S.D 3 S.D
se ha realizado
una reunion de
coordinación
interinstitucion
al para
deternimar el
manejo de
ecosistemas
fragiles
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
Omision a la
evaluacion
1
b) Implementar el
sistema regional de
gestión ambiental, en
coordinación con las
comisiones ambientales
regionales.
1er Trim 2do. Trim IIIDimensión Formula
I II III
Plan Operativo Institucional 2016Funcional
Nro Función
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción ActividadUnidad
Medida
I n d i c a d o rLinea
Base
Meta
Anual
Program.y Logro Trimestral C o m e n t a r i o s
Descripción
IndicadorNivel
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial Oficina de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Tercer Trimestre_______________ 68
P Logro P Logro P Logro Usuario Usuario Usuario Evaluador
1Implementacion de modalidades de
conservación en el SIRECOMUnidad
Implementación
de oficinas de
ACAs
Proceso EficienciaNumero de ACAs
implementados0 9 0.5 0.5 1 S.D 1.5 S.D
se ha renido
reuniones con
pobladores de
puquina para la
implementació
n de 01 ACAs
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
Omision a la
evaluacion
2Implementacion de la estrategia de
comunicación y educación ambientalActividad
Implementacion
de la estrategia
de comunicación
y educación
ambiental
Producto Eficiencia
Numero de
actividades
realizadas
7 10 7 7 8 S.D 9 S.D
no se ha
programado el
primer
trimestre
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
Omision a la
evaluacion
3Elaboración de la estrategia de la
biodiverdidad biologicaUnidad
Numero de áreas
de conservaciónProceso Eficacia
Numero de áreas de
zonas priorizadas
elevadas con alguna
modalidad de
conservación
0 1 0.25 0.25 0.5 S.D 0.75 S.D
se ha
implementado
un area de
conservacion
de la
biodiversidad
en chojata
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
Omision a la
evaluacion
4 Elaborar estudios de pre inversión ExpedienteElaborar estudios
de pre inversiónProducto Eficiencia
Numero de
expedientes
aprobados
7 8 7.25 7.25 7.5 S.D 7.75 S.D
se tiene
avanzado el
0.25% de
estudio de
preservacion
de humedales
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
Omision a la
evaluacion
5
Identificación y Monitoreo de la
diversidad biologica con fines de
conservación y aprovechamiento
sostenible y econegocios basados en
la biodiversidad
Unidad
Numero de
planes de
econegocios
Producto Economía
Numero de planes de
econegocios
aprobados
0 2 0 0 1 S.D 1 S.D
no se ha
programado el
primer
trimestre
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
Omision a la
evaluacion
6
Elaborarción de proyectos de
inversión publica para sitios
prioritarios para la conservación
Unidad
Porcentaje de
avance en la
elaboración del
expediente
técnico de
conservación
aprobado
Producto Eficiencia
Porcentaje de avance
de la elaboración del
expediente técnico
0 1 0.25 0.25 0.5 S.D 0.75 S.D
se tiene
avanzado el
0.25% del
estudio de
espediente
tecnico de
conservacion
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
Omision a la
evaluacion
2
c) Formular, coordinar,
conducir y supervisar la
aplicación de las
estrategias regionales
respecto a la diversidad
biológica y sobre cambio
climático, dentro del
marco de la estrategias
nacionales respectivas.
Nro Función
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción ActividadUnidad
Medida
I n d i c a d o rLinea
Base
Meta
Anual
Program.y Logro Trimestral C o m e n t a r i o s
Descripción
IndicadorNivel Dimensión Formula
I II III 1er Trim 2do. Trim 3er Trim
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial Oficina de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Tercer Trimestre_______________ 69
P Logro P Logro P Logro Usuario Usuario Usuario Evaluador
1Gestion prospectiva y preventiva de
riesgosUnidad
Fortalecimiento
de capacidades
Operativas de los
sistemas de
prevención y
defensa en la
Región Moquegua
Efecto Eficacia
Numero de
Capacitaciones
realizadas
trimestralmente
8 12 9 9 10 S.D 11 S.D
se ha
implemetado
01 almacen de
avanzada en
sanches cerro
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
Omision a la
evaluacion
2 Gestión reactiva del riesgo Unidad
Entrega
adecuada y
oportuna de
bienes de ayuda
humanitaria
Producto Eficiencia
Sumatoria de
entregas realizadas
trimestralmente
45 60 50 50 53 S.D 56 S.D
se ha hecho
cinco entregas
en el ambito
regional de
ayuda
humanitaria
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
Omision a la
evaluacion
3 Defensa y movilización Nacional Unidad
Defensa y
movilización
Nacional
Efecto Economía
Numero de eventos
de difusión de la
doctrina de seguridad
y defensa nacional
12 16 13 12 14 S.D 15 S.D
no se ha
realizado
ninguna
actividad el
primer
trimestre
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
Omision a la
evaluacion
4Asesoramiento y apoyo en la
elaboración de estimación de riesgoUnidad
Porcentaje de
avance en
elaboración de
expedientes
Proceso Eficiencia
numero de
expedientes
desarrollados
trimestralmente
0 2 0.5 0.5 1 S.D 1.5 S.D
se avanzado en
la elaboracion
de expediente
en un 0.25%
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
Omision a la
evaluacion
5Revisión y validación de
estimaciones de riegoUnidad
Numero de
revisiones y
validación de
estimaciones de
riesgo realizadas
en el trimestre
Insumo Calidad
Sumatoria de
validaciones de
estimaciones de
riesgo
0 5 1 1 3 S.D 4 S.D
se ha realizado
una estimación
de riesgo
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
Omision a la
evaluacion
Leyenda : P = Programado S.D = Sin Datos de Logro
3
c) Organizar y ejecutar
acciones de prevención de
desastres y brindar ayuda
directa e inmediata a los
damnificados y la
rehabilitación de las
poblaciones afectadas.
Nro Función
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción ActividadUnidad
Medida
I n d i c a d o rLinea
Base
Meta
Anual
Program.y Logro Trimestral C o m e n t a r i o s
Descripción
IndicadorNivel Dimensión Formula
2do. Trim 3er TrimI II III 1er Trim
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial Oficina de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Tercer Trimestre_______________ 70
SIIGOREM SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
Organo/Unidad Organica: GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Jefe : ZIRENA URIA, ALFREDO ELIAS DNI : 40023544 e-mail : [email protected] cel : 954995151
Coordinador : JIMENEZ PACHECO, MARCO ANTONIO DNI : 04439064 e-mail : [email protected] cel : 959999219
P Logro P Logro P Logro Usuario Usuario Usuario Evaluador
Ejecutar el control previo y
concurrente en la labor
desarrollada por las unidades
orgánicas a su cargo.
1
realizar actividades de control previo
y concurrente de las obras en
ejecucion
Porcentaje
Nº DE ACCIONES
DE CONTROL A
OBRAS EN
EJECUCION
Proceso Eficiencia
(Nº ACCIONES DE
CONTROL EFECTUADOS
TRIMESTRAL /Nº
ACCIONES
PROGRAMADAS) * 100
100 100 100 S.D 100 50 100 60
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
SEGUN ACTA DE
VERIFICACION DE
OBRA DEL 21-06-
2016. CADA
LUNES SE TIENE
REUNIÓN EN LA
GRI CON LOS
RESIDENTES PIP
PARA SOLUCION
DE
PROBLEMATICAS
ACTAS DE VISITA
A DIFERENTES
OBRAS EN
EJECUCION Y
REPORTES
MENSUALES DEL
AVANCE FISICO
Eficiencia
regular. Indicar
el documento
que sustenta el
logro afirmado.
2
evaluar el cumplimiento de estudios
de pre inversiones e inversión
trimestral
Documento
Nº DE
EVALUACIONES DE
ESTUDIOS DE PRE
INVERSION
Proceso EficienciaSUMATORIA DE Nª DE
EVALUACIONES0 4 1 S.D 2 1 3 2
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
CON
MEMORANDUM
N° 0308-2016-
GRI/GR.MOQ SE
SOLICITA A LA SUB
GERENCIA DE
ESTUDIOS LOS
AVANCES FISICO Y
FINANCIERO DE
LOS PROYECTOS
EN PREINVERSION
E IN
INFORMES DE
SEGUIMIENTO
MENSUAL DEL
AVANCE FÍSICO Y
FINANCIERO DE
ELABORACION
DE EXPEDIENTES
TECNICOS
Eficiencia
regular. Indicar
documento que
sustenta el el
logro afirmado.
3control de liquidaciones
programadasPorcentaje
Nº DE ACCIONES
DE CONTROL A
LIQUIDACIONES
Producto Eficiencia
Nº DE ACCIONES DE
CONTROL / N DE
LIQUIDACIONES
PROGRAMADAS * 100
100 100 100 S.D 100 35 100 35
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
A PARTIR DE MAYO
2016 LA SUB
GERENCIA DE
LIQUIDACIONES
DEJ A DE SER
PARTE DE LA GRI
A PARTIR DE
MAYO 2016 LA
SUB GERENCIA
DE
LIQUIDACIONES
DEJA DE SER
PARTE DE LA GRI
Se desactivo
Sub Gerencia
de
Liquidaciones
por aplicación
nuevo ROF
2
Supervisar que se cumplan los
objetivos propuestos en la
ejecución del Programa de
Mantenimiento de la
Infraestructura Pública dentro
de las competencias del
Gobierno Regional de
Moquegua.
1
control de actividades de
mantenimiento de competencia del
gobierno regional
Porcentaje
Nª DE ACCIONES
DE CONTROL A LAS
ACTIVIDADES
Proceso Eficiencia
(Nº DE ACTIVIDADES
PROGRAMADAS / Nª DE
ACCIONES
PROGRAMADAS) * 100
0 100 30 S.D 20 10 30 20
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
CON
MEMORANDUM
N° 203-2016-
GRI/GR.MOQ SE
SOLICITA
INFORMACION
SOBRE PIP DE
EMERGENCIA;CON
MEMORANDUM
N° 141-2016-
GRI/GR.MOQ SE
MONITOREA ACT.
DE MANT
MEDIANTE
MEMORANDUM
N° 309? 2016
GRI-
GGR/GR.MOQ SE
HA SOLICITADO
REPORTE
MENSUAL DEL
AVANCE FISICO Y
FINANCIERO DE
LAS
ACTIVIDADES DE
MANT .
Eficiencia
regular. Indicar
datos según
formula y el
documento que
sustenta el
logro.
Leyenda : P = Programado S.D = Sin Datos de Logro
Plan Operativo Institucional 2016Funcional
Nro Función
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción ActividadUnidad
Medida
I n d i c a d o rLinea
Base
Meta
Anual2do Trim 3er TrimDescripción
Indicador
Program.y Logro Trimestral C o m e n t a r i o s
I
1
1er TrimNivel Dimensión Formula
II III
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial Oficina de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Tercer Trimestre_______________ 71
SIIGOREM SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
Organo/Unidad Organica: SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
Jefe : GALINDO SOTOMAYOR, FREDY EDMUNDO DNI : 29624890 e-mail : [email protected] cel :
Coordinador : SANCHEZ ZAMBRANO JULIO GUILLERMO DNI : 41369736 e-mail : [email protected] cel : 953651717
P Logro P Logro P Logro Usuario Usuario Usuario Evaluador
1
Elaboración de
Estudios de Pre
Inversión a nivel de
Perfil
Estudios
Aprobados
Estudios a nivel
de Perfil
Aprobados
Producto Eficiencia
Sumatoria de Estudios
a Nivel Perfil
Aprobados
Trimestralmente
0 16 4 0 8 2 12 4
En el primer trimestre
no se elaboraron
estudios de pre
inversión a nivel de
perfil
Se dio inicio con la
formulación del
Estudio ael CS Pampa
Inalambrica y la IE en
Pampas de Jaguay
Se dio inicio con la
formulacion de los
estudios de pre
inversion , IE Salinas
MOche, IE Militar - ILo,
Eficiencia mala.
Registrar N° de
documento que
justifique lo
afirmado.
2
Elaboración de
Estudios de Pre
Inversión a nivel de
Factibilidad
Estudios
Aprobados
Estudios a nivel
de Factibilidad
Aprobados
Producto Eficiencia
Sumatoria de Estudios
de Factibilidad
Aprobados
trimestralmente
0 5 2 0 3 0 4 2
En el primer trimestre
no se elaboraron
estudios de pre
inversión a nivel de
factibilidad
SIN OBSERVACION
DE USUARIO
Se dio inicio con 2
estudios a nivel de
factibilidad IE
Mariscal Domingo
Nieto - Omate y la
Quebrada el
Cementerio
Eficiencia
regular.
Registrar N° de
documento que
justifique lo
afirmado.
3
Elaboración de
Informes Finales de
Estudios de Pre
Inversión
Informe
Informes Finales
de Estudios de
Preinversión
Elaborados
Producto Eficiencia
Sumatoria de
Informes Finales
aprobados por
trimestre
0 12 3 1 6 4 9 6
Se elaboro el Informe
Final del estudio a
nivel de factibilidad:
MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE
PROTECCIÓN CONTRA
INUNDACIONES. SNIP
248552
Se elaboro los
informes finales del
estudio a nivel de
factibilidad quebrada
cementerio, CS
Coalaque, CS SAlinas
Moche y Pedagogico
Mercedes Cabello
Se elaboro 2 Informes
Finales del estudios.
Eficiencia
regular.
Registrar N° de
documento que
justifique lo
afirmado.
4Elaboración de
Expedientes TécnicosExpedientes
Expedientes
Técnicos
Aprobados
Producto Eficiencia
Sumatoria de
Expedientes Técnicos
Aprobados por
trimestre
0 12 3 4 6 4 9 6
Se continuo con la
formulación de los
expedientes tecnico:
Saneamiento Basico
Samegua,
Saneamiento
Querapi, Canal
Chilata y Atractivos
Turisticos.
Se dieron Inicio con la
Elaboración de los
Expedientes Tecicos
de las I.E.I. Nº 360,
361,362 y 363 de ILo
Se dio inicio con la
elaboración del
expediente tecnico
del Colegio Modelo
Pampa Inalambrica y
Almacen de
Medicamento
Eficiencia
regular.
Registrar N° de
documento que
justifique lo
afirmado.
5
Elaboración de
Informes Finales de
Expedientes Tecnicos
InformeInformes Finales
ElaboradosProducto Eficiencia
Sumatoria de
Informes Finales de
Expedientes Técnicos
Aprobados
0 18 4 3 10 6 14 8
Se elaboraron los
Informes finales de: IE
San Antonio,
Tecnológico Omate, y
Pedagogico Mercedes
Cabello de Carbonera
Se elaboraron los
Informes finales de
los Exp. Tec. IE
Corazon de Maria,
Carretera Yojo
Yaragua y Tecnologico
Omate
Se elaboraron 2
Informes finales
Eficiencia mala.
Registrar N° de
documento que
justifique lo
afirmado.
6
Elaboración de
Informes Mensuales
de Avance
Informe
Informes
Mensuales de
Avance
Elaborados
trimestralmente
Producto Eficiencia
Sumatoria de
Informes Mensuales
elaborados por
trimestre
0 12 3 0 6 1 9 1No se remitieron
Informes mensuales.
Se remitió Informe
Mensual sobre el
avance de los
estudios de pre
inversión e inversión.
No se remitieron
Informes mensuales.
Eficiencia malo.
Registrar N° de
documento que
sustente el
porque no hay
actividad
ejecutada.
1
c. Elaborar los expedientes
técnicos programados en los
niveles de Pre Inversión y
Definitivos.
Meta
Anual
Program.y Logro Trimestral
II III 1er Trim 2do. Trim 3er Trim
Plan Operativo Institucional 2016Funcional
Nro Función
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción ActividadUnidad
Medida
I n d i c a d o rLinea
Base
C o m e n t a r i o s
Descripción
IndicadorNivel Dimensión Formula
I
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial Oficina de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Tercer Trimestre_______________ 72
P Logro P Logro P Logro Usuario Usuario Usuario Evaluador
2
g. Prestar servicios de
laboratorio de mecánica de
suelos y concretos a otras
entidades públicas y servicios a
terceros.
1
Elaboración de
Estudios y Ensayos de
Mecanica de Suelos y
Concretos
Informe
Estudios y
Ensayos de
Mecánica de
Suelos y
Concretos
Elaborados
Producto Eficiencia
Sumatoria de Estudios
y Ensayos realizados
trimestralmente
0 14 3 6 4 8 4 8
Se realizaron estudios
de mencanica de
suelos de canal
chilata, IE Vista al mar
y Apoyo al Cementerio
Chen Chen asi como
diseños para la SGO.
Se realizaron estudios
de mecánica de
suelos para el
proyecto del almacen
de medicamentos y la
IE Vista al Mar - Ilo
El Laboratorio de
Mecanica de Suelos
segun el nuevo ROF ya
no esta a cargo de la
Sub Gerencia de
Estudios
Por aplicación
del nuevo ROF
el laboratorio
ya no es
competencia
de estudios.
1Elaboración del Plan
de Trabajo SGE 2015
Documento
Aprobado
Plan de Trabajo
AprobadoProducto Eficiencia
Sumatoria Nro. de
Documentos0 2 1 1 0 1 1 1
Se elaboro y presento
el plan de trabajo de
estudios de pre
inversion para el año
2016
Se elaboro y presento
el plan de trabajo de
estudios de pre
inversion para el año
2016
Se elaboro y presento
el plan de trabajo de
estudios de pre
inversion para el año
2016
Actividad
ejecutada en el
1er trimestre.
2Evaluación del Plan de
TrabajoInforme
Evaluaciones
Plan de TrabajoProducto Eficiencia
Sumatoria Nro. de
Informes0 4 1 0 1 1 1 1
No se realizaron
evaluaciones al plan
de trabajo
Se presento
evaluación del I
Semestre 2016
Se cumplió meta en el
segundo trimestre
Actividad
ejecutada en el
2do trimestre
Leyenda : P = Programado
3
a. Promover, impulsar,
formular y supervisar estudios
especializados de Ingeniería
correspondientes a las etapas
de Pre - Inversión y definitivos de
competencia del Gobierno
Regional de MOQUEGUA.
Nro Función
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción ActividadUnidad
Medida
I n d i c a d o rLinea
Base
Meta
Anual
Program.y Logro Trimestral C o m e n t a r i o s
Descripción
IndicadorNivel Dimensión Formula
I II III 1er Trim 2do. Trim 3er Trim
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial Oficina de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Tercer Trimestre_______________ 73
SIIGOREM SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
Organo/Unidad Organica: SUB GERENCIA DE OBRAS
Jefe : LEVANO ROSADO, PERCY ERNESTO DNI : 00410502 e-mail : [email protected] cel : 998601231
Coordinador : MEDINA MAMANI NELSON DNI : 04435633 e-mail : [email protected] cel : 953969911
P Logro P Logro P Logro Usuario Usuario Usuario Evaluador
1
EJECUCION DE LOS
PROYECTOS Y/O OBRAS
DEL PROGRAMA DE
INVERSIONES
Porcentaje
% DE PROYECTOS
EN EJECUCIÓN DEL
PROGRAMA DE
INVERSIONES
Proceso Eficiencia
N° OBRAS EN
EJECUCIÓN / N° OBRAS
DEL PLAN DE
INVERSIONES
COMPETENCIA DE LA
SGO
0 18 3 6 7 13 12 20
PROYECTOS EN
EJECUCIÓN DE
ACUERDO A LA
DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL PARA
ASIGNACIÓN
PRESUPUESTAL CON
PROG PRIORIZADA
PROYECTOS EN
EJECUCIÓN DE
ACUERDO A LA
DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL PARA
ASIGNACIÓN
PRESUPUESTAL CON
PROG PRIORIZADA
PROYECTOS EN
EJECUCIÓN DE
ACUERDO A LA
DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL PARA
ASIGNACIÓN
PRESUPUESTAL CON
PROG PRIORIZADA
Eficiencia
buena.
Registrar N° de
documento que
justifique lo
afirmado.
2
INFORME DE AVANCE
FISICO DE OBRAS
TRIMESTRALMENTE
UnidadN° DE INFORMES
DE AVANCE FISICOProceso Eficiencia
N° DE INFORMES
TRIMESTRALES0 4 1 1 2 2 3 3
SE HAN CONSOLIDADO
INFORMACIÓN
TRIMESTRAL DE
AVANCE FISICO DE LOS
INFORMES MENSUALES
DE OBRA REMITIDO
POR EL RESIDENTE
SE HAN CONSOLIDADO
INFORMACIÓN
TRIMESTRAL DE
AVANCE FISICO DE LOS
INFORMES MENSUALES
DE OBRA REMITIDO
POR EL RESIDENTE
SE HAN CONSOLIDADO
INFORMACIÓN
TRIMESTRAL DE
AVANCE FISICO DE LOS
INFORMES MENSUALES
DE OBRA REMITIDO
POR EL RESIDENTE
Eficiencia
buena.
Registrar N° de
documento que
justifique lo
afirmado.
3
INFORME DE AVANCE
FINANCIERO DE OBRAS
TRIMESTRALMENTE
Unidad
N° DE INFORMES
DE AVANCE
FINANCIERO
TRIMESTRAL
Proceso Eficiencia
N° DE INFORMES
FINANCIEROS
TRIMESTRAL
0 4 1 1 2 2 3 3
SE HAN CONSOLIDADO
INFORMACIÓN
TRIMESTRAL DE
AVANCE FINANCIERO
DE LOS INFORMES
MENSUALES DE OBRA
REMITIDO POR EL
RESIDENTE
SE HAN CONSOLIDADO
INFORMACIÓN
TRIMESTRAL DE
AVANCE FINANCIERO
DE LOS INFORMES
MENSUALES DE OBRA
REMITIDO POR EL
RESIDENTE
SE HAN CONSOLIDADO
INFORMACIÓN
TRIMESTRAL DE
AVANCE FINANCIERO
DE LOS INFORMES
MENSUALES DE OBRA
REMITIDO POR EL
RESIDENTE
SIN
OBSERVACION
DE INSPECTOR
4ELABORACION DE
INFORMES MENSUALESUnidad
INFORMES
MENSUALES
PRESENTADOS
Producto Eficiencia
N° DE INFORMES
MENSUALES
PRESENTADOS EN EL
TRIMESTRE
0 44 8 16 20 47 32 69
SE HAN TRAMITADO
LOS INFORMES
MENSUALES
REMITIDOS POR LOS
RESIDENTES DE OBRA
SE HAN TRAMITADO
LOS INFORMES
MENSUALES
REMITIDOS POR LOS
RESIDENTES DE OBRA
SE HAN TRAMITADO
LOS INFORMES
MENSUALES
REMITIDOS POR LOS
RESIDENTES DE OBRA
Eficiencia
buena.
Registrar N° de
documento que
justifique lo
afirmado.
5
ELABORACION DE
INFORMES FINALES DE
OBRA
Unidad
INFORMES
FINALES DE OBRA
PRESENTADOS EN
EL TRIMESTRE
Producto EficienciaN° DE INFORMES
FINALES DE OBRA0 5 0 1 1 2 3 2
SE HA LOGRADO
TRAMITAR UN
INFORME FINAL DE
OBRA, LOS PROYECTOS
ESTÁN EN EJECUCIÓN
CON CRONOGRAMA
REPROGRAMADO
SEGÚN ASIGNACIÓN
PRESUPUESTAL
SE HA LOGRADO
TRAMITAR UN
INFORME FINAL DE
OBRA, LOS PROYECTOS
ESTÁN EN EJECUCIÓN
CON CRONOGRAMA
REPROGRAMADO
SEGÚN ASIGNACIÓN
PRESUPUESTAL
EN EL TRIMESTRE NO SE
LOGRO TRAMITAR
NINGÚN INFORME
FINAL, NO SE TIENE
PIPS CULMINADOS, LA
EJECUCIÓN ES CON
CRONOGRAMA
REPROG, SEGÚN
ASIGNACIÓN PRESUP
Eficiencia mala.
No hubo
actividad
ejecutada e
indicar el
documento que
justifique lo
afirmado..
Program.y Logro Trimestral C o m e n t a r i o s
Descripción
IndicadorNivel Dimensión Formula
I 1er Trim 2do. TrimII III
1
b. Ejecutar las obras
comprendidas en el
Programa de Inversión del
Gobierno Regional.
Plan Operativo Institucional 2016Funcional
Nro Función
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción ActividadUnidad
Medida
I n d i c a d o rLinea
Base3er Trim
Meta
Anual
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial Oficina de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Tercer Trimestre_______________ 74
P Logro P Logro P Logro Usuario Usuario Usuario Evaluador
2
c. Evaluar y controlar los
actos administrativos de
sus órganos
dependientes.
1VISITAS E INSPECCION
DE OBRASUnidad VISITAS A OBRAS Proceso Eficiencia N° DE VISITAS 0 36 6 15 16 32 26 51
PERMANENTEMENTE SE
REALIZAN VISITAS DE
INSPECCIÓN PARA
REALIZAR EL
SEGUIMIENTO DEL
PROCESO
CONSTRUCTIVO DE LOS
PIPS
PERMANENTEMENTE SE
REALIZAN VISITAS DE
INSPECCIÓN PARA
REALIZAR EL
SEGUIMIENTO DEL
PROCESO
CONSTRUCTIVO DE LOS
PIPS
PERMANENTEMENTE SE
REALIZAN VISITAS DE
INSPECCIÓN PARA
REALIZAR EL
SEGUIMIENTO DEL
PROCESO
CONSTRUCTIVO DE LOS
PIPS
Eficiencia
buena.
Registrar N° de
documento que
justifique lo
afirmado.
3
d. Brindar
asesoramiento en el
campo de su competencia
a los órganos del Gobierno
Regional de MOQUEGUA
1
CAPACITACION AL
PERSONAL
PROFESIONAL Y
TECNICO
UnidadN°
CAPACITACIONESProceso Eficiencia
N° CAPACITACIONES EN
EL TRIMESTRE0 4 0 1 1 2 3 3
SE HA LOGRADO
REALIZAR
CAPACITACIÓN AL
PERSONAL
PROFESIONAL,
TÉCNICO Y
ADMINISTRATIVO EN
MATERIA DE USO DE
NUEVAS TECNOLOGÍAS
DE MATERIALES DE
CONST.
SE HA REALIZADO UNA
CAPACITACIÓN AL
PERSONAL
PROFESIONAL,
TÉCNICO Y
ADMINISTRATIVO EN
MATERIA DE USO DE
NUEVAS TECNOLOGÍAS
DE MATERIALES DE
CONSTRUCTI
SE HA REALIZADO UNA
CAPACITACIÓN AL
PERSONAL
PROFESIONAL,
TÉCNICO Y
ADMINISTRATIVO EN
MATERIA DE USO DE
NUEVAS TECNOLOGÍAS
DE MATERIALES DE
CONSTRUCTI
Eficiencia
buena.
Registrar N° de
documento que
justifique lo
afirmado.
Leyenda : P = Programado
Nro Función
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción ActividadUnidad
Medida
I n d i c a d o rLinea
Base
Meta
Anual
Program.y Logro Trimestral C o m e n t a r i o s
Descripción
IndicadorNivel Dimensión Formula
I 3er TrimII III 1er Trim 2do. Trim
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial Oficina de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Tercer Trimestre_______________ 75
SIIGOREM SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
Organo/Unidad Organica: SUB GERENCIA DE EQUIPO MECANICO
Jefe : ALVARADO PACHECO, JESUS ANGEL DNI : 40448890 e-mail : [email protected] cel : *812919
Coordinador : GONZALES PEÑAREZ LEONEL DNI : 29557331 e-mail : [email protected] cel : 953903617
P Logro P Logro P Logro Usuario Usuario Usuario Evaluador
1evaluación de rendimiento
de maquinaria livianaPromedio
rendimiento de
maquinaria en
km / gln.
Proceso Eficiencia
sumatorio de
rendimientos de
maquinas / numero
de maquinas
0 100 25 25 50 50 75 73
Se hizo la
evaluacion
respectivva de
las maquinas
livianas del gob
reg. moquegua
como de las
sedes del mismo
Se hizo la
evaluación de las
unidades que
estan a cargo del
gob reg moq
No se cumplió con lo
programada por la no
continuidad de las
obra o proyectos
Eficiencia
buena.
Registrar N° de
documento que
justifique lo
afirmado.
2evaluación de rendimiento
de maquinaria pesadaPromedio
rendimiento de
maquinaria en
hr/gln.
Proceso Eficiencia
sumatoria de
rendimiento de
maquinas / numero
de maquinas
0 100 25 25 50 50 75 70
se hizo la
evaluacion de las
maquinarias
pesadas que
estan el las obras
de las carreteras
se hizo la
evaluacion de la
maquinaria
pesado en campo
no se cuenta con
documentación
alguna por que le
avaluacion se
realiza de
acuerdo al uso de
la
No se cumple con lo
programado por la no
continuidad de las
obras o de los
proyectos
Eficiencia
buena.
Registrar N° de
documento que
justifique lo
afirmado.
1programar mantenimiento
preventivo de maquinaria
Nro. de
Mantenimi
ento
mantenimiento
preventivo de
maquinaria
Proceso Eficiencia
número de
mantenimientos
ejecutados
0 100 25 25 50 50 75 70
se coordina para
el prestamo de
las maquinarias
pesadas para el
empieso de obras
y se coordino
para el prestamo
de unidades para
la sede central
se hizo la
evaluacion de las
maquinarias
pesado para su
programacion
para el cambio de
aceite
No se cumplio con la
meta por la no
continuedad de los
proyectos y obras o
paralizaciones
temporales de los
proyectos en
ejecucion
Eficiencia
buena.
Registrar N° de
documento que
justifique lo
afirmado.
2programar mantenimiento
correctivo de maquinaria
Nro. de
Mantenimi
ento
mantenimiento
correctivo de
maquinaria
Proceso Eficiencia
número de
mantenimientos
atendidos
0 100 25 25 50 50 75 70
se programo para
hacer su
mantenimiento
correctivo de las
maquinarias
prestadas para la
ejecucion de
proyectos
SE HIZO LA
EVALUACION PARA
SU
PROGRAMACION
PARA EL
MANTENIMIENTO
CORRECTIVO
No se cumple con lo
programado por la
paralización parcial
de los proyectos o
obras en ejecución o
por no tener frentes
las maquinarias
Eficiencia
buena.
Registrar N° de
documento que
justifique lo
afirmado.
Leyenda : P = Programado
1
c. Evaluar el rendimiento
del equipo en las
operaciones, así como, su
operatividad en las
diferentes condiciones de
trabajo.
2
a. Coordinar, programar y
prestar servicio de
maquinaria pesada y liviana
prioritariamente a los
órganos ejecutores de
proyectos y/o programas del
sector público.
Meta
Anual
Program.y Logro Trimestral
II III 1er Trim 2do. Trim 3er Trim
Plan Operativo Institucional 2016Funcional
Nro Función
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción ActividadUnidad
Medida
I n d i c a d o rLinea
Base
C o m e n t a r i o s
Descripción
IndicadorNivel Dimensión Formula
I
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial Oficina de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Tercer Trimestre_______________ 76
SIIGOREM SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
Organo/Unidad Organica: Area Funcional No estructurada de Mantenimiento de la Infraestructura Publica Regional
Jefe : RAMIREZ PILCO, NELSON FRANCO DNI : 00507197 e-mail : [email protected] cel : 952233636
P Logro P Logro P Logro Usuario Usuario Usuario Evaluador
1
Atención de
solicitudes de
mantenimiento
Porcentaje
Actividades de
mantenimiento
atendidas, obras
de competencia
del Gobierno
Regional
Moquegua
Proceso Eficiencia
Solicitudes de
mantenimiento
atendidas (Fichas
Técnicas de
Mantenimiento) Vs
Solicitudes de
mantenimiento
presentadas X 100
100 100 100 S.D 100 60 100 87.5
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
no se cumplieron
las metas
programadas por
falta de
asignacion
presupuestal
no se
cumplieron las
metas
programadas
por falta de
asignacion
presupuestal
Eficiencia
regular. Indicar
datos según
formula y el
documento que
justifique lo
afirmado.
2Acciones de
mantenimientoDocumento
Numero de
acciones de
mantenimiento
con Fichas
Técnicas
Aprobadas
Proceso Eficiencia
Sumatoria de Nº de
intervenciones
programadas y no
programadas
25 50 30 S.D 35 29 45 36
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
no se cumplieron
las metas por
falta de
asignación
presupuestal
no se
cumplieron las
metas por falta
de asignación
presupuestal
Eficiencia
regular.
Registrar N° de
documento que
justifique lo
afirmado.
Leyenda : P = Programado S.D = Sin Datos de Logro
Program.y Logro Trimestral C o m e n t a r i o s
Descripción
IndicadorNivel Dimensión Formula
I 1er Trim 2do. TrimII III
1
a) Programar y ejecutar las
actividades de mantenimiento
dentro de las competencias del
Gobierno Regional.
Plan Operativo Institucional 2016Funcional
Nro Función
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción ActividadUnidad
Medida
I n d i c a d o rLinea
Base3er Trim
Meta
Anual
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial Oficina de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Tercer Trimestre_______________ 77
SIIGOREM SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
Organo/Unidad Organica: GERENCIA REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
Jefe : TALA ESTACA, JAVIER JESUS DNI : 04420998 e-mail : [email protected] cel : 953653161
Coordinador : MAMANI MEZA FERNANDO BENEDICTO DNI : 4407188 e-mail : [email protected] cel : 953549922
P Logro P Logro P Logro Usuario Usuario Usuario Evaluador
1
a) Formular, aprobar, ejecutar,
evaluar, dirigir, controlar y
administrar las políticas en materia
de desarrollo de la actividad
turística regional, en concordancia
con la política general del gobierno y
los planes sectoriales.
1 propuesta de plan de accion Unidad documento Insumo Eficaciapropuesta /
documento0 2 0 0 1 1 1 2
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
iNFORME N° 060-2016-
GR-M/GERCETUR-
MOQ/DT
NFORME N° 120-2016-
GR-M/GERCETUR-
MOQ/DT
Actividad no
programada.
2
f) Coordinar con los gobiernos
locales las acciones en materia de
turismo de alcance regional.
1 acciones conjuntas Porcentaje
numero de
acciones
desarrolladas
Insumo Eficacia
acciones
programadas /
acciones
desarrolladas
0 2 0 0 1 1 1 2
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
INFORME Nº 045 -2016-
GR-M/GERCETUR-
MOQ/DT
INFORME Nº 131- -
2016-GR-M/GERCETUR-
MOQ/DT
Eficiencia
regular. Se
adelanto meta.
3
h) Identificar posibilidades de
inversión y zonas de interés turístico
en la región, así como promover la
participación de los inversionistas
interesados en proyectos turísticos.
1 evaluaciones tecnicas Porcentaje informes tecnicos Proceso Eficiencia
informes técnicos
programados /
informes técnicos
emitidos
0 2 0 0 1 1 2 2
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
INFORME Nº 030 -2016-
GR-M/GERCETUR-
MOQ/DT
NFORME Nº 030 -2016-
GR-M/GERCETUR-
MOQ/DT
Eficiencia
buena.
4
m) Supervisar la correcta
aplicación de las normas legales
relacionadas con la actividad
turística y el cumplimiento de los
estándares exigidos a los
prestadores de servicios turísticos
de la región, así como aplicar las
correspondientes sanciones en caso
de incumplimiento, de conformidad
con la normatividad vigente.
1 acciones de supervison Porcentajenumero de
supervisionesInsumo Eficacia
numero informe de
supervisiones
programadas /
numero de informes
de supervisiones
efectuadas
0 4 1 2 2 2 3 3
INFORME N°
025,029-2016-
DIRCETUR/MOQ.
INFORME Nº 042-043 -
2016-GR-M/GERCETUR-
MOQ/SGT INFORME Nº -
2016-GR-M/GERCETUR-
MOQ/DT
INFORME Nº 095-093-
88-2016-GR-
M/GERCETUR-
MOQ/SGTINFORME Nº -
2016-GR-M/GERCETUR-
MOQ/DT
Eficiencia
buena.
I n d i c a d o r
Unidad
Medida
Plan Operativo Institucional 2016Funcional
Nro Función
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción ActividadLinea
Base
Meta
Anual
Program.y Logro Trimestral C o m e n t a r i o s
Descripción
IndicadorNivel Dimensión Formula
I II III 1er Trim 2do. Trim 3er Trim
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial Oficina de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Tercer Trimestre_______________ 78
P Logro P Logro P Logro Usuario Usuario Usuario Evaluador
5
o) Promover la formación y
capacitación del personal que
participa en la actividad turística.
1 actividades de capacitacion Porcentajeactividades de
capacitacionProducto Eficacia
actividades de
capacitacion
programadas /
actividades de de
capacitacion
efectuadas
0 3 0 0 0 1 2 2
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
INFORME Nº 052 -2016-
GR-M/GERCETUR-MOQ-
DT
INFORME Nº 070-082 -
2016-GR-M/GERCETUR-
MOQ-DT
Eficiencia
buena.
6
q) Organizar y conducir las
actividades de promoción turística
de la región en coordinación con las
organizaciones de la actividad
turística y los gobiernos locales.
1actividades de promocion de
turismo interno y recpectivoPorcentaje
numero de
acciones de
promocion
Insumo Eficacia
numero de acciones
de promoción
programadas /
numero de acciones
de promocion
turísticas efectuadas
0 6 1 1 3 3 4 4
INFORME N° 021-
2016-DIRCETUR-
MOQ.
INFORME Nº 65 -2016-
GR-M/GERCETUR-
MOQ/DTINFORME Nº
057 -2016-GR-
M/GERCETUR-MOQ/DT
INFORME N° 131-2016-
DIRCETUR-MOQ
Eficiencia
buena.
7
c) Elaborar y ejecutar las
estrategias y el programa de
desarrollo de la oferta exportable y
de promoción de las exportaciones
regionales.
1 capacitacion Porcentajeactividades de
capacitacionInsumo Eficacia
numero de
capacitacion
programadas /
numero de
capacitacione
efectuadas
0 3 0 0 1 2 2 3
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
nforme N° 21-2016-
grm/GERCETUR-
MOQ/SGCE-eVENTO DE
CAPACITACION VUCE
informe N° 28-2016-
grm/GERCETUR-
MOQ/SGCE-
CAPACITACION EN
EMPAQUE Y EMBALAJE
informe N° 60-63-
2016-grm/GERCETUR-
MOQ/SGCE
Eficiencia
regular.
8
d) Identificar oportunidades
comerciales para los productos de la
región y promover la participación
privada en proyectos de inversión en
la región.
1 acciones de identificacion Unidad
fichas
técnicas/fichas
técnicas
efectuadas
Proceso Eficacia
fichas técnicas
programadas / fichas
técnica formuladas
0 3 0 0 0 0 1 1
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
no se consigno
programacion
informe N° 067-2016-
grm/GERCETUR-
MOQ/SGCE
Eficiencia
buena.
9
a) Formular, aprobar, ejecutar,
evaluar, dirigir, controlar y
administrar las políticas en materia
de desarrollo de la artesanía, en
concordancia con la política general
del gobierno y los planes sectoriales.
1socializar el plan de
artesaniaPorcentaje taller Proceso Eficacia
numero de talleres
programados /
numero de talleres
ejecutados
0 1 0 0 0 0 1 1
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
no se programo en el
trimestre
informe Nº 067-2016-
GR-GERCETUR-
MOQ/SGA
Eficiencia
buena.
10
k) Fomentar la innovación, la
transferencia de tecnologías y la
formación de artesanos,
desarrollando instrumentos que
posibiliten la generación y el acceso
de las empresas artesanales de la
región a nuevas tecnologías.
1 talleres de capacitacion Porcentaje
numero de
talleres de
capacitacion
Proceso Eficacia
numero de talleres
programados /
numero de talleres
ejecutados
0 3 1 1 2 2 3 3
INFORME 032-
2016-GR-
DIRCETUR-
MOQ/DA
,INFORME Nº 009,022 -
2016-GR-M/GERCETUR-
MOQ/daT
INFORME Nº 079 -2016-
GR-M/GERCETUR-
MOQ/sga
Eficiencia
buena.
11
d) Promover el desarrollo de
productos artesanales orientados a
la exportación y al mercado turístico.
1 talleres de capacitacion Porcentaje eventos Proceso Eficacia
numero de talleres
programados /
numero de talleres
efectuados
0 4 1 1 2 2 3 3
INFORME N° 024-
2016-GRM-
DIRCETUR-
MOQ/D.A
INFORME N° 011,012-
2016-GRM-DIRCETUR-
MOQ/D.A
INFORME N°
069,070,85-2016-
GRM-DIRCETUR-
MOQ/D.A
Eficiencia
buena.
Leyenda : P = Programado
Nro Función
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción Actividad
I n d i c a d o rLinea
Base
Meta
Anual
Program.y Logro Trimestral C o m e n t a r i o s
Unidad
Medida
Descripción
IndicadorNivel Dimensión Formula
I 3er TrimII III 1er Trim 2do. Trim
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial Oficina de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Tercer Trimestre_______________ 79
SIIGOREM SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
Organo/Unidad Organica: GERENCIA REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS
Jefe : AYAMAMANI QUISPE, EDGAR AMERICO DNI : 04440056 e-mail : [email protected] cel : 952505530
Coordinador : AGUILAR CALAHUILLE MERCEDES SALOME DNI : 40717649 e-mail : [email protected] cel : 952365826
P Logro P Logro P Logro Usuario Usuario Usuario Evaluador
1
Formular, aprobar, evaluar y
ejecutar los documentos de
gestión y los planes como:
POI, TUPA, ROF, MOF entre
otros
Documento
Avance en la
elaboración de
los documentos
de gestión y/o
planes minero
energéticos
Producto Eficiencia
Número de
documentos
aprobados
1 3 2 2 2 2 3 3
Implementación del
ROF 2013 GRM, estuvo
en evaluación de
Enero - Marzo
Formulación y
evaluación del
POI 2016
Se culminó con
la elaboración
del POI 2017
Eficiencia
Buena. Indicar
Nro. de
documento que
sustente lo
afirmado.
2
Elaborar, aprobar y ejecutar
el Plan Anual de Fiscalización
Minera.
Documento
Documento
aprobado con
Resolución
Ejecutiva
Regional para la
programación de
visitas a los P.M.
y M.A. en la
Región.
Proceso Eficiencia
Número de
planes
aprobados
0 1 1 1 1 1 1 1
PASSO se aprobó con
Resolución Directoral
N° 006-2016 / DREM.M-
GRM de fecha 03 de
Febrero del 2016
El Plan Anual de
Fiscalización
Minera tiene
fecha de
aprobación
03/02/2016
La meta se
cumplió en el I
Trimestre
Actividad
ejecutada en el
1er trimestre.
2
b) Promover las inversiones
en el sector, con las limitaciones
de Ley.
1
Promover, orientar y
asesorar a los inversionistas
sobre los procedimientos en
los temas minero energéticos
Documento
Acciones de
orientación y
asesoramiento
en promover las
inversiones en el
sector minero
energético.
Proceso Eficiencia
sumatoria del
número de
acciones
ejecutadas
400 600 440 425 500 451 560 562
Información obtenica
del Libro de Visitas
que custodia
Secretaria.
Información
recabada del
Libro de Visitas
que esta en
custodia de
Secretaria.
Información
registrada en el
Libro de Visitas
que custodia
Secretaria
Eficiencia
Buena. Indicar
Nro. de
documento que
sustente lo
afirmado.
1
Fiscalizar e inspeccionar a la
Pequeña Minería y Minería
Artesanal
Documento
Número de
empresas
supervisadas y/o
fiscalizadas de la
pequeña minería
y minería
artesanal en las
etapas de
exploración y
explotación.
Proceso Eficiencia
sumatoria de las
empresas
supervisadas y/o
fiscalizadas
142 184 150 147 162 158 174 172
Se realizaron 11
fiscalización
ordinarias (PLANEFA),
13 (PASSO) y
supervisiones, los
informes se
encuentran en
registro de secretaria.
Se realizaron 16
supervisiones
y/o
fiscalizaciones
a la P.M. y M.A.,
los informes
técnicos se
encuentran en
secretaria.
Se realizaron 09
supervisiones
y/o
fiscalizaciones
que se
encuentran
dentro del Plan,
y 05 a mineros
ilegales; los
informes se
encuentran en
secretari
Eficiencia
Buena. Indicar
Nro. de
documento que
sustente lo
afirmado.
2
Fomentar y orientar sobre los
procedimientos
administrativos para la
formalización de la Pequeña
Minería y Minería Artesanal
Documentoacciones de
orientaciónProceso Eficiencia
sumatoria de las
acciones140 200 155 150 170 169 185 186
Se realizaron
orientaciones en
gabinete que están
registradas en el Libro
de Visitas que
custodia secretaria.
Se realizaron
orientaciones
en gabinete
que están
registradas en
el Libro de
Visitas que
custodia
Secretaria
Se realizan
orientaciones
en gabinete, las
cuales están
registradas en
el Libro de
Visitas que
custodia
Secretaria.
Eficiencia
Buena. Indicar
Nro. de
documento que
sustente lo
afirmado.
I n d i c a d o r
Unidad
Medida
Plan Operativo Institucional 2016Funcional
Nro Función
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción ActividadLinea
Base
Meta
Anual
Program.y Logro Trimestral C o m e n t a r i o s
Descripción
IndicadorNivel Dimensión Formula
I II III 1er Trim 2do. Trim III
1
a) Formular, aprobar,
ejecutar, evaluar, fiscalizar,
dirigir, controlar y administrar
los planes y políticas en materia
de energía, minas e
hidrocarburos de la región, en
concordancia con las políticas
nacionales y los planes
sectoriales.
3
c) Fomentar y supervisar las
actividades de la pequeña
minería y la minería artesanal y
la exploración y explotación de
los recursos mineros de la
región con arreglo a Ley.
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial Oficina de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Tercer Trimestre_______________ 80
P Logro P Logro P Logro Usuario Usuario Usuario Evaluador
4
d) Impulsar proyectos y obras
de generación de energía y
electrificación urbano rurales,
así como para el
aprovechamiento de
hidrocarburos de la región.
Asimismo, otorgar concesiones
para minicentrales de
generación eléctrica.
1Impulsar proyectos y obras
de electrificaciónDocumento
Número de
concesiones y
autorizaciones
para generación
de energía
eléctrica
otorgados
Insumo Eficiencia
sumatoria del
número de
concesiones
otorgadas
0 2 0 0 1 1 2 1No se presentó ningún
caso.
R.D. N°025-
2016/DREM.M
No se presentó
ningún caso
Sin actividad en
el periodo.
5
e) Conducir, ejecutar,
supervisar y cooperar en
programas de electrificación
rural regionales, en el marco del
Plan Nacional de Electrificación
Rural.
1
Impulsar, conducir, ejecutar,
supervisar y cooperar en
programas de electrificación
regional
Documento
Número de
proyectos de
electrificación
rural, conducidos
y ejecutados
Impacto Calidad
Número de obras
o actividades
ejecutadas de
electrificación
rural conducidos
y coordinados
6 8 6 7 6 7 8 7
4 proyectos en
busqueda de
financiamiento y 3
obras de
electricificación en
supervisión.
Al I semestre se
viene
ejecutando (01)
proyecto de
electrificación
en el CP Los
Angeles
Al III Trimestre
se viene
ejecutando (01)
proyecto de
electrificación
en el CP Los
Angeles
Actividad en
proceso de
ejecución.
6
f) Otorgar concesiones para
pequeña minería y minería
artesanal de alcance regional.
1
Recepcionar, evaluar y emitir
opinión técnica para el
otorgamiento de
Concesiones Mineras a la
Pequeña Minería y Minería
Artesanal cualquiera sea su
forma e índole que sea
competencia de la Dirección
Regional.
Documento
Informe técnico
operativo e
informe técnico
normativo
registrados.
Proceso Eficiencia
Sumatoria de las
Resoluciones de
otorgamiento de
concesión
52 62 54 53 56 56 59 56
Registrados con
documentación
sustentatoria en
SIDEMCAT.
Registrados con
documentación
sustentatoria
en SIDEMCAT
En el III
Trimestre no se
otorgaron
concesiones, se
recepcionaron
09 solicitudes
que se
encuentran en
procedimiento
No hubo
resolución de
concesiones.
1
Evaluar, aprobar y supervisar
los Estudios Ambientales
minero energéticos.
Documento
Número de
instrumentos
ambientales
evaluados.
Proceso Eficiencia
sumatoria de
instrumentos
ambientales
evaluados en el
periodo
34 50 38 35 42 39 46 42
Informes sobre las
actividad desarrolla
presentado, que se
encuentran en el
registro de secretaria,
Se tiene (04)
instrumentos
aprobados y
(01)
desaprobado,
información
registrada en
secretaría
(01)
instrumento
desaprobado
con R.G. N°012-
2016, y (02)
Aprobados con
R.G. N° 015 y
018-2016
Eficiencia
Buena.
2
Convocar, realizar y presidir
Talleres Participativos y
Audiencias Públicas de las
actividades minero
energéticos.
Documento
Actas
documentadas
de los talleres y
audiencias
realizados.
Producto Eficacia
sumatoria de los
actas
presentadas
41 53 44 41 47 41 50 41No se presentó ningun
caso.
No se realizó
ningún taller
y/o audiencia
No se presentó
ningún caso
No hubo
actividad en el
este periodo.
Leyenda : P = Programado
1er Trim 2do. Trim 3er Trim
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción Actividad
I n d i c a d o rLinea
Base
Meta
Anual
Program.y Logro Trimestral C o m e n t a r i o s
Unidad
Medida
Descripción
IndicadorNivel Dimensión Formula
I II III
7
h) Aprobar y supervisar los
Programas de Adecuación y
Manejo Ambiental (PAMA) de su
circunscripción, implementando
las acciones correctivas e
imponiendo las sanciones
correspondientes.
Nro Función
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial Oficina de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Tercer Trimestre_______________ 81
SIIGOREM SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
Organo/Unidad Organica: GERENCIA REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMI ENTO
Jefe : FABIAN URQUIZO ELIZABETH U. DNI : 29537051 e-mail : [email protected] cel : 992624325
Coordinador : CALIZAYA HUANCA MEDALIT ROSALIA DNI : 43564340 e-mail : [email protected] cel : 950510049
P Logro P Logro P Logro Usuario Usuario Usuario Evaluador
1
Formulaciòn y elaboraciòn
del Plan Regional de Vivienda
Moquegua 2015 - 2021
Documento
Elaboracion del
Plan Regional de
Vivienda
Producto Eficiencia N° de Planes 0 1 0 0 0 0 0 0
PROGRAMADO
PARA EL IV
TRIMESTRE,
SEGÚN INFORME
N° 12-
ヲヰヱ6–ADM/DRVCS/G.R.MOQ.
Por informar en el
siguiente trimestre,
según informe N° 34-
2016/
GRM/GRVCS/ADM.
En proceso, según
Informe N° 01-2016-
GRM-GRVCS/SGVU.
Actividad no
programada
2
Capacitación en Evaluación
y/o Estimación de Riesgos de
ciudades vulnerables a
fenómenos naturales
Unidad
Desarrollo de
Capacidades,
evaluacion y
estimación en
riesgos
Proceso Eficiencia
N° de Capacitaciones
en estimación de
Riesgos
0 2 0 0 1 0 2 1
PROGRAMADO
PARA EL II
TRIMESTRE,
SEGÚN INFORME
N° 12-
2016/ADM/DRVCS
/G.R.MOQ.
Por informar en el
siguiente trimestre,
según informe N° 34-
2016/
GRM/GRVCS/ADM.
Se hizo 01
capacitación, según
Informe N° 014-2016-
GRM/GRVCS-
SGCSMA/NVCA e
Informe N° 01-2016-
GRM-GRVCS/SGVU.
Eficiencia
buena.
3
Constitución del Comité
Técnico de Construcción
sostenible
UnidadComité
ConstituidoProceso Eficiencia
N° Comités
constituidos/Total de
Comités Constituidos
0 1 1 0 1 0 1 0
EN
COORDINACIÓN
PARA
IMPLEMENTAR EN
EL II TRIMESTRE,
SEGUN INFORME
N° 011-2016-
LMMR-
DRVCS/GRM-DCS
Según informe N° 050-
2016-GRVCS/GRM-
SGCSM/LMMR, no se
realizó.
Se envió oficios para
tener una reunión el
día 07/10/2016,
según Informe N° 014-
2016-GRM/GRVCS-
SGCSMA/NVCA.
Actividad
reprogramada
para el 4to
trimestre.
1
Promoción del Programa
Techo Propio en la Región
Moquegua por los Centros
Autorizados de Moquegua e
Ilo
Unidad
Promoción del
Programa Techo
Propio
Efecto Eficiencia N° de promociones 4 8 5 5 6 6 7 6
Las Promociones
se están
desarrollando
con las
orientaciones
diarias a los
pobladores
interesados en el
mismo, seg. Inf.
012-
2016/ADM/DRVCS
/GRM
Según informe N° 051-
2016-GRVCS.Adm-
Pers./GRMoq, Se
viene atendiendo,
orientado al público
en los programas
TECHO PROPIO, y del
FONDO MIVIVIENDA.
Por el momento solo
está paralizado
Programa Techo
Propio en la
modalidad de
Construcción en Sitio
Propio, según Informe
N° 01-2016-GRM-
GRVCS/SGVU.
Eficiencia
regular.
Actividad
paralizada
temporalmente
.
III
1
a) Formular, aprobar y
evaluar los planes y
políticas regionales en
materia de vivienda y
saneamiento, en
concordancia con los
planes de desarrollo de
los gobiernos locales, y de
conformidad con las
políticas nacionales y
planes sectoriales.
Plan Operativo Institucional 2016Funcional
Nro Función
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción ActividadUnidad
Medida
I n d i c a d o rLinea
Base
Meta
Anual
Program.y Logro Trimestral C o m e n t a r i o s
Descripción
IndicadorNivel
1er Trim 2do. Trim IIIDimensión Formula
I II
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial Oficina de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Tercer Trimestre_______________ 82
P Logro P Logro P Logro Usuario Usuario Usuario Evaluador
2
Difusión del Programa Techo
Propio en la Región
Moquegua por los Centros
Autorizados de Moquegua e
Ilo.
Unidad No de Difusiones Efecto Eficiencia
Total de difusiones /
No difusiones en
Moquegua e Ilo.
4 8 5 4 6 6 7 6
PROGRAMADO
PARA LOS PROX.
TRIMESTRES,
SEGÚN INFORME
N° 012-
2016/ADM/DRVCS
/GRM
Según informe N° 051-
2016-GRVCS.Adm-
Pers./GRMoq, Se
viene atendiendo,
orientado al público
en los programas
TECHO PROPIO, y del
FONDO MIVIVIENDA.
Por el momento solo
está paralizado
Programa Techo
Propio en la
modalidad de
Construcción en Sitio
Propio, según Informe
N° 01-2016-GRM-
GRVCS/SGVU.
Eficiencia
regular.
Actividad
paralizada
temporalmente
.
3
Habilitación de Terrenos para
albergues temporales de
Vivienda, Damnificados por el
Volcan Ubinas. Distrito de
Ubinas.
UnidadHabilitación de
TerrenosEfecto Eficiencia
Total de
Habilitaciones de
terrenos/Habilitación
de terrenos
0 1 0 0 1 0 1 0
PROGRAMADO
PARA EL II
TRIMESTRE,
SEGÚN INFORME
N° 012-
2016/ADM/DRVCS
/GRM
Por informar en el
siguiente trimestre,
según informe N° 34-
2016/GRM/GRVCS/AD
M.
Se informará en el
siguente trimestre,
según Informe N° 01-
2016-GRM-
GRVCS/SGVU.
Actividad
reprogramada
para 4to
trimestre
4
Habilitación de Terrenos para
albergues Temporales de
vivienda. Distrito de Puquina-
Talamolle DS N° 023-2015-
PCM
UnidadHabilitación de
TerrenosImpacto Eficiencia
N° total Habilitación
de
Terrenos/Habilitación
de Terrenos
0 1 0 0 1 0 1 0
PROGRAMADO
PARA EL II
TRIMESTRE,
SEGÚN INFORME
N° 012-
2016/ADM/DRVCS
/GRM
Por informar en el
siguiente trimestre,
según informe N° 34-
2016/GRM/GRVCS/AD
M.
Se informará en el
siguente trimestre,
según Informe N° 01-
2016-GRM-
GRVCS/SGVU.
Actividad
reprogramada
para el 4to
trimestre.
5
Difusión del Programa del
Ministerio de vivienda,
Construcción y Saneamiento,
respecto a las acciones que
realiza a nivel nacional
Unidad N° Difuciones Efecto Eficiencia
Total de difusiones/N°
de difusiones en Ilo y
Moquegua
0 4 1 0 2 2 3 2
PROGRAMADO
PARA LOS
SIGUIENTES
TRIMESTRES,
SEGÚN INFORME
N° 012-
2016/ADM/DRVCS
/GRM
Según informe N° 051-
2016-GRVCS.Adm-
Pers./GRMoq, Se
viene atendiendo,
orientado al público
en los programas del
FONDO MIVIVIENDA.
Por el momento solo
está paralizado
Programa Techo
Propio en la
modalidad de
Construcción en Sitio
Propio, según Informe
N° 01-2016-GRM-
GRVCS/SGVU.
Eficiencia
regular. No
hubo
difusiones.
6
Inscripción de Beneficiarios
en el Programa Techo propio
en la Región Moquegua por
los Centro Poblados
autorizados de moquegua e
ilo
Unidad N° Inscritos Proceso Eficiencia
Total de inscritos
región/Total de
inscritos ilo y
moquegua
35 235 85 35 135 35 185 35
NO SE HA
REALIZADO
INSCRIPCION
ALGUNA POR
FALTA DE USUARIO
Y CLAVE DEL
SISTEMA, SEGÚN
INFORME N° 012-
2016/ADM/DRVCS
/GRM
Según informe N° 051-
2016-GRVCS.Adm-
Pers./GRMoq, en la
GRVCS, los usuarios
concurren para
inscribirse pero no se
puede por falta de
clave.
Por el momento solo
está paralizado
Programa Techo
Propio en la
modalidad de
Construcción en Sitio
Propio, según Informe
N° 01-2016-GRM-
GRVCS/SGVU.
Actividad
paralizada
temporalmente
.
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción ActividadUnidad
Medida
I n d i c a d o rLinea
Base
Meta
Anual
Program.y Logro Trimestral C o m e n t a r i o s
Descripción
IndicadorNivel Dimensión Formula
I II III 1er Trim 2do. Trim IIINro Función
b) Promover la
ejecución de programas
de vivienda urbanos y
rurales, canalizando los
recursos públicos y
privados, y la utilización
de los terrenos del
gobierno regional y
materiales de la región,
para programas
municipales de vivienda.
2
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial Oficina de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Tercer Trimestre_______________ 83
P Logro P Logro P Logro Usuario Usuario Usuario Evaluador
7
Instalación de módulos
Temporales de Vivienda en el
Distrito de San Cristobal de
Calacoa DS N° 023-2015-PCM
Unidad
Instalación de
Módulos de
vivienda
Producto Eficiencia
Total de módulos
instalados/modules
instalados
0 19 0 0 19 0 19 0
PROGRAMADO
PARA EL II
TRIMESTRE,
SEGÚN INFORME
N° 012-
2016/ADM/DRVCS
/GRM
Por informar en el
siguiente trimestre,
según informe N° 34-
2016/
GRM/GRVCS/ADM.
Se informará en el
siguente trimestre,
según Informe N° 01-
2016-GRM-
GRVCS/SGVU.
Actividad
reprogramada
para el 4to
trimeste
8
Instalación de Módulos
Temporales de vivienda en el
Distrito de Cuchumbaya DS
023-2015-PCM
Unidad
Instalación de
Módulos de
Vivienda
Producto Eficiencia
Total Módulos
Instalados/módulos
Instalados
0 4 0 0 4 0 4 0
PROGRAMADO
PARA EL II
TRIMESTRE,
SEGÚN INFORME
N° 012-
2016/ADM/DRVCS
/GRM
Por informar en el
siguiente trimestre,
según informe N° 34-
2016/
GRM/GRVCS/ADM.
Se informará en el
siguente trimestre,
según Informe N° 01-
2016-GRM-
GRVCS/SGVU.
Actividad
reprogramada
para el 4to
trimestre
9
Instalación de Módulos
temporales de vivienda en el
Distrito de Carumas DS 023-
2015-PCM
Unidad
Instalación de
Módulos
temporales de
vivienda
Producto Eficiencia
Total Módulos
Instalados/Modulos
Instalados
0 19 0 0 19 0 19 0
PROGRAMADO
PARA EL II
TRIMESTRE,
SEGÚN INFORME
N° 012-
2016/ADM/DRVCS
/GRM
Por informar en el
siguiente trimestre,
según informe N° 34-
2016/
GRM/GRVCS/ADM
Se informará en el
siguente trimestre,
según Informe N° 01-
2016-GRM-
GRVCS/SGVU.
Actividad
reprogramada
para el 4to
trimestre.
10
Instalación de Módulos
temporales de vivienda en el
Distrito de Ubinas. Refugio
temporal por el volcán
Ubinas
UnidadInstalación de
MódulosProducto Eficiencia
Total módulos
instalados/módulos
instalados
0 50 0 0 50 0 50 0
PROGRAMADO
PARA EL II
TRIMESTRE,
SEGÚN INFORME
N° 012-
2016/ADM/DRVCS
/GRM
Por informar en el
siguiente trimestre,
según informe N° 34-
2016/
GRM/GRVCS/ADM.
Se informará en el
siguente trimestre,
según Informe N° 01-
2016-GRM-
GRVCS/SGVU.
Actividad
reprogramada
para el 4to
trimestre.
11
Instalación de Módulos
temporales de vivienda en el
Distrito de Puquina -
Talamolle . Refugio Temporal
por el volcán Ubinas DS 028-
2014-PCM
UnidadInstalación de
MódulosProducto Eficiencia
Total de módulos
instalados/módulos
instalados
0 50 0 0 50 0 50 0
PROGRAMADO
PARA EL II
TRIMESTRE,
SEGÚN INFORME
N° 012-
2016/ADM/DRVCS
/GRM
Por informar en el
siguiente trimestre,
según informe N° 34-
2016/
GRM/GRVCS/ADM.
Se informará en el
siguente trimestre,
según Informe N° 01-
2016-GRM-
GRVCS/SGVU.
Actividad
reprogramada
para el 4to
trimestre.
12
Construcción de Tambo,
Provincia General Sanchez
Cerro, Distrito de Chojata -
Jerguera
UnidadConstrucción de
tamboProducto Eficiencia
Total módulos
Instalados/módulos
instalados
0 1 0 0 1 0 1 0
PROGRAMADO
PARA EL II
TRIMESTRE,
SEGÚN INFORME
N° 012-
2016/ADM/DRVCS
/GRM
Por informar en el
siguiente trimestre,
según informe N° 34-
2016/
GRM/GRVCS/ADM.
Se encuentra en
pausa, según Informe
N° 01-2016-GRM-
GRVCS/SGVU.
Actividad
paralizada
temporalmente
.
Dimensión FormulaI IIIII III 1er Trim 2do. Trim
Nivel
2
b) Promover la
ejecución de programas
de vivienda urbanos y
rurales, canalizando los
recursos públicos y
privados, y la utilización
de los terrenos del
gobierno regional y
materiales de la región,
para programas
municipales de vivienda.
Nro Función
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción ActividadUnidad
Medida
I n d i c a d o rLinea
Base
Meta
Anual
Program.y Logro Trimestral C o m e n t a r i o s
Descripción
Indicador
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial Oficina de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Tercer Trimestre_______________ 84
P Logro P Logro P Logro Usuario Usuario Usuario Evaluador
13
Construcción de Tambo
Provincia General Sanchez
Cerro, Distrito de Ubinas -
Kerala
UnidadConstrucción de
TamboProducto Eficiencia
Total modulos
instalados/modulos
instalados
0 1 0 0 1 0 1 0
PROGRAMADO
PARA EL II
TRIMESTRE,
SEGÚN INFORME
N° 012-
2016/ADM/DRVCS
/GRM
Por informar en el
siguiente trimestre,
según informe N° 34-
2016/
GRM/GRVCS/ADM.
Se encuentra en
pausa, según Informe
N° 01-2016-GRM-
GRVCS/SGVU.
Actividad
paralizada
temporalmente
.
1
Elaboración de 05 manuales
en sismoresistencia,
habitabilidad, entorno,
gestión de riesgos y
rehabilitación para la
implementación del Módulo
Piloto Intergubernamental de
Construcción.
UnidadManuales de
sismoresistenciaInsumo Eficiencia
No de manuales
elaborados2 5 3 2 4 4 5 4
EN
COORDINACIÓN
PARA
IMPLEMENTAR EN
EL II TRIMESTRE,
SEGUN INFORME
N° 011-2016-
LMMR-
DRVCS/GRM-DCS
Según informe N° 050-
2016-GRVCS/GRM-
SGCSM/LMMR, se
formuló Manuales de
Buenas Prácticas
Constructivas en
Sismoresistencia
parte I y parte II.
No se hizo, esta en
revisión, según
Informe N° 014-2016-
GRM/GRVCS-
SGCSMA/NVCA.
Eficiencia
regular.
2
Capacitación técnica, teorica
y práctica a Trabajadores de
Construcción CIvil,
Propietarios de Ferreteria,
Población Usuaria y
Profesionales en Ingenieria y
Arquitectura en procesos
constructivos no
convencionales, como
implementación del Módulo
Piloto Intergubernamental
Asistencias
Tecnicas
Capacitación
ténicaProceso Eficacia
Total de
capacitaciones/capac
itaciones
desarrolladas
5 9 6 5 7 5 8 7
EN
COORDINACIÓN
PARA
IMPLEMENTAR EN
EL II TRIMESTRE,
SEGUN INFORME
N° 011-2016-
LMMR-
DRVCS/GRM-DCS
Según informe N° 050-
2016-GRVCS/GRM-
SGCSM/LMMR, no se
realizó.
Se hizo 02
capacitaciones de
Módulo Piloto
Intergubernamental
en fecha 15/09/2016,
según Informe N° 014-
2016-GRM/GRVCS-
SGCSMA/NVCA.
Eficacia regular.
3
Sensibilizar en zonas de
intervención focalizada con
empadronamiento de
usuarios, sensibilización a
usuarios y entrega de
materiales.
UnidadSensibilización en
zonas focalizadasImpacto Calidad
Total de zonas
focalizadas/zonas
intervenidas
65 145 85 65 105 65 125 65
ESTA EN PROCESO
DE VERIFICACION
PARA SER
APLICADAS,
SEGUN INFORME
N° 011-2016-
LMMR-
DRVCS/GRM-DCS
Según informe N° 050-
2016-GRVCS/GRM-
SGCSM/LMMR, no se
realizó.
No se hizo, esta en
revisión, según
Informe N° 014-2016-
GRM/GRVCS-
SGCSMA/NVCA.
Calidad mala.
4
Elaboración de instrumentos
de difusión para la
implementación del módulo
piloto intergubernamental
UnidadInstrumentos de
difusiónEfecto Calidad
Total de instrumentos
de
difusión/instrumento
s de difusión
elaborados
0 4 1 0 2 0 3 1
EN
COORDINACIÓN
PARA
IMPLEMENTAR EN
EL II TRIMESTRE,
SEGUN INFORME
N° 011-2016-
LMMR-
DRVCS/GRM-DCS
Según informe N° 050-
2016-GRVCS/GRM-
SGCSM/LMMR, no se
realizó.
Se hizo 01 triptico del
modulo piloto
intergubernamental,
según Informe N° 014-
2016-GRM/GRVCS-
SGCSMA/NVCA.
Calidad regular.
1er Trim 2do. Trim IIIDimensión Formula
II III
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción ActividadUnidad
Medida
I n d i c a d o rLinea
Base
Meta
Anual
Program.y Logro Trimestral C o m e n t a r i o s
Descripción
IndicadorNivel
I
3
e) Ejecutar acciones de
promoción, asistencia
técnica, capacitación,
investigación científica y
tecnológica en materia de
construcción y
saneamiento.
Nro Función
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial Oficina de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Tercer Trimestre_______________ 85
P Logro P Logro P Logro Usuario Usuario Usuario Evaluador
1
Asistencia tecnica en
constitucion de juntas
vecinales administradoras
servicio de saneamiento -
JASS y Areas tecnicas
municipales-ATM en la region
moquegua
UnidadConstitucion de
JASS y ATMProceso Eficiencia
JASS y ATM
constituidas/total
JASS y ATM en la
region
8 20 11 11 14 14 17 19
EN
COORDINACIÓN
PARA
IMPLEMENTAR EN
EL II TRIMESTRE,
SEGUN INFORME
N° 011-2016-
LMMR-
DRVCS/GRM-DCS
Según inf. N° 050-2016-
GRVCS/GRM-
SGCSM/LMMR, se hizo
seguimiento a la
conformación de ATM,
en municipios de
Carumas, San
Cristobal,
Cuchumbaya y Omate
Se hizo 11 JASS, según
Informe N° 036-2016-
GRM/GRVCS/SGCS/FED
y según Informe N°
014-2016-GRM/GRVCS-
SGCSMA/NVCA.
Eficiencia
buena.
2
Desarrollo de capacidades en
gestion de agua y
saneamiento rural a
gobiernos locales, vivienda y
salud con apoyo de MVCS,
COSUDE y otros (Diseño de
sistemas de cloracion, diseño
de plantas de agua para
consumo y aguas residualea y
otros)
Unidad
Capacitacion en
gestion de agua y
saneamiento
Proceso Eficiencia
Capacitaciones
desarrolladas/total
de capacitaciones
3 6 3 3 4 4 5 5
SE REALIZÓ EN
COORDINACION
CON EL DIRESA,
SEGUN INFORME
N° 011-2016-
LMMR-
DRVCS/GRM-DCS
Según informe N° 050-
2016-GRVCS/GRM-
SGCSM/LMMR, se
desarrollaron
capacidades
mediante la
aplicación de
encuestas en agua y
saneamiento.
Se hizo 01 Sistema de
cloración por goteo
autocompensado,
según Informe N° 014-
2016-GRM/GRVCS-
SGCSMA/NVCA.
Eficiencia
buena.
3
Aplicacion de encuestas de
agua y saneamiento para el
ambito rural
Unidad
N° centros
poblados
encuestados
Producto Eficiencia
N de encuestas de
agua y desague/total
encuestas
desarrolladas
15 45 25 25 35 35 40 45
FALTA EL 5% PARA
APLICAR LA META,
SEGUN INFORME
N° 011-2016-
LMMR-
DRVCS/GRM-DCS
Según informe N° 050-
2016-GRVCS/GRM-
SGCSM/LMMR, se hizo
la aplicación de
encuestas en agua y
saneamiento
mediante informe de
cumplimiento del FED.
Ya se cumplió con la
meta, según Informe
N° 014-2016-
GRM/GRVCS-
SGCSMA/NVCA.
Eficiencia
buena. Se
alcanzo meta
anual.
4Instalacion de sistemas de
cloracion en el ambito ruralUnidad
N° sistemas de
cloracionImpacto Eficiencia
Equipos
instalados/total
sistemas instalados
15 30 20 15 25 25 30 35
EN
COORDINACIÓN
PARA
IMPLEMENTAR EN
EL II TRIMESTRE,
SEGUN INFORME
N° 011-2016-
LMMR-
DRVCS/GRM-DCS
Según informe N° 050-
2016-GRVCS/GRM-
SGCSM/LMMR, se
entregó los tanques
de rotoplas, la base
metálica y el
hipoclorito de calcio a
las municipalidades.
20, Según informe N°
036-2016-
GRM/GRVCS/SGCS/FED
, según Informe N° 014-
2016-GRM/GRVCS-
SGCSMA/NVCA.
Eficiencia
buena.
4
f) Apoyar técnica y
financieramente a los
gobiernos locales en la
prestación de servicios de
saneamiento.
Dimensión FormulaI II III 1er Trim 2do. Trim 3er Trim
Nro Función
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción ActividadUnidad
Medida
I n d i c a d o rLinea
Base
Meta
Anual
Program.y Logro Trimestral C o m e n t a r i o s
Descripción
IndicadorNivel
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial Oficina de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Tercer Trimestre_______________ 86
P Logro P Logro P Logro Usuario Usuario Usuario Evaluador
1Taller de Valores Unitarios
Oficiales de Predios UrbanosUnidad Talleres Producto Eficiencia
Total de
Talleres/Talleres
realizados
2 3 2 2 3 2 3 2
PROGRAMADO
PARA EL II
TRIMESTRE,
SEGÚN INFORME
N° 012-
2016/ADM/DRVCS
/GRM
Por informar en el
siguiente trimestre,
según informe N° 34-
2016/
GRM/GRVCS/ADM.
El cambio de gestión
sostiene en suspenso
procedimientos para
capacitaciones, según
Informe N° 01-2016-
GRM-GRVCS/SGVU.
Actividad
suspendida
temporalmente
.
2
Aprobación de los Valores
Arancelarios de los Planos
Urbanos de la Región
Moquegua
Resolucion
es
Aprobación de los
valores
Arancelarios
Producto Eficiencia
Total resoluciones
Aprobadas/Resolucio
nes aprobadas
2 3 2 2 2 2 2 2
PROGRAMADO
PARA EL II
TRIMESTRE,
SEGÚN INFORME
N° 012-
2016/ADM/DRVCS
/GRM
Por informar en el
siguiente trimestre,
según informe N° 34-
2016/
GRM/GRVCS/ADM.
Se informará en el
siguente trimestre,
según Informe N° 01-
2016-GRM-
GRVCS/SGVU.
Actividad no
programada.
6
h) Asumir la ejecución
de los programas de
vivienda y saneamiento a
solicitud de los gobiernos
locales.
1
Mejoramiento del Sistema de
agua Potable e Instalación de
Red Colectora de Desague -
Planta de Tratamiento de
aguas servidas del pueblo de
la Capilla y el Anexo de
Vinomore, Distrito la capilla,
Región Moquegua.
PorcentajeProyecto
EjecutadoProducto Eficiencia
Avance Físico
Ejecutado/Avance
físico total *100
55 100 75 60 85 85 100 88.4
SE CONSIGUIÓ
AMPLIACIÓN.
ASIMISMO ESTÁ EN
ESPERA DE
PRESUPUESTO,
SEGUN INFORME
N° 011-2016-
LMMR-
DRVCS/GRM-DCS
Según informe N° 050-
2016-GRVCS/GRM-
SGCSM/LMMR, se
consiguió la
ampliación , así
mismo la obra se
reinició el 15 de Junio
del 2016.
Avance físico de 3.4%,
según cuadro de
resúmen de
Valorización de
Proyecto, según
Informe N° 014-2016-
GRM/GRVCS-
SGCSMA/NVCA.
Eficiencia
regular.
Leyenda : P = Programado
C o m e n t a r i o s
Descripción
Indicador
1er Trim 2do. Trim 3er TrimNivel Dimensión Formula
I II IIINro Función
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción ActividadUnidad
Medida
I n d i c a d o rLinea
Base
Meta
Anual
Program.y Logro Trimestral
5
g) Aprobar los
aranceles de los planos
prediales con arreglo a las
normas técnicas vigentes
sobre la materia del
Consejo Nacional de
Tasaciones.
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial Oficina de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Tercer Trimestre_______________ 87
SIIGOREM SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
Organo/Unidad Organica: GERENCIA REGIONAL DE LA PRODUCCION
Jefe : PALAO ALFARO, MANUEL RODOLFO DNI : 29207626 e-mail : [email protected] cel : 959724553
Coordinador : HUAMAN GUZMAN GERMAN DNI : 32979918 e-mail : [email protected] cel : 988992004
P Logro P Logro P Logro Usuario Usuario Usuario Evaluador
1Organizar cursos de capacitación
técnico productivos.Curso
Numero de cursos de
capacitación,charlas,talle
res,seminarios.
Impacto Eficiencia
Numero de
Cursos de
capacitacion
realizados
0 3 0 2 1 3 2 4
programa de desarrollo de
proveedores y de apoyo a
clusters.Oportunidades de
financiamiento de proyectos
de innovacion PITEI y
PIMEN.INf Nº 005-2016.
Se organizo taller
CREA Y EMPRENDE
EMPRESARIAL.
INFORME Nº 023-2016-
DI-DRP-GRDE/GR.MOQ
se organizo 3 talleres
1 seminario gestión y
formalizacion
Empresas, alcohol y
cluster Informe
036,037-DI-DRP-
GRDE/GR.MOQ y 053-
2016-GRM/GERPRO-IM
Eficiencia
buena.
2Promover cursos de capacitación
dirigido a las MYPESCurso
Numero de cursos de
capacitacion orientados a
mejorar las capacidades
en Aspectos relacionados
con el desarrollo de
productividad y
competitividad
Impacto Eficacia
Numero de curso
de mejoramiento
de capacidades
0 1 0 0 1 1 1 1Actividad considerada en
otro trimestre.
Curso de capacitacion
sobre tecnicas de
elabotracion de vinos
a productores de
AVOMATE.En
coordinacion con la
municipalidad de
OMATE.
se realizo en el
trimestre II
Actividad
ejecutada en el
2do trimestre.
3
Capacitar al personal de las MYPES a
fin de mejorar su productividad y
competitividad
Curso
Numero de Cursos-Taller
de capacitación
orientadas mejorar las
capacidades en aspectos
relacionados con el el
desarrollo de
productividad y
competitividad.
Impacto Eficiencia
Numero de
Cursos-Taller de
mejoramiento de
capacidades
MyPES
0 3 1 1 1 2 2 3
Se realizo el taller
informativo,programa de
apoyo a cluster y el program.
desarrollo a
proveedores.INFORME Nº060-
2016-DZP
Se realizo el evento
taller Sensibilizacion
en desarrollo
economico territorial
y promocion de
iniciativas
Cluster.Informe
Nº139-141-163-2016-
DZPMN
Se realizo taller
asociatividad
empresarial, salud y
seguridad y
carpintería metálica
Informe Nº 244,245 y
321-2016-
GRM/DZPMN
Eficiencia
buena.
4
Capacitar a los servidores de la
Dirección Zonal Moquegua para
mejor cumplimiento de sus
funciones.
Informe
Numero de cursos taller
para propiciar el
desarrollo de capacidades
de los servidores para el
mejor cumplimiento de
sus funciones
Impacto EficaciaNumero de
cursos-taller0 2 1 3 2 5 2 8
Constitucion de empresas y
org.de asoc. gremiales,taller
prevencion y gestion
conflictos
socioambientales,charla ruta
exporT.INFORME Nº017-
2016.DZP
semin. asegur. de la
calidad e inocuidad y
exportacion de los
berries a los mcdos.
internac. taller
sensib.en el desarr.
econom.inf Nº139-
2016.
Taller fiscalización de
alcohol metílico,
curso asociatividad,
Seminario
comunicación
ambiental Informe
045/DZPMN-SIMM,
321/GERPRO,
073/DZMN-YMVR
Eficacia regular.
Amplia sobre
meta revisar
programación.
I n d i c a d o r
Unidad
Medida
Plan Operativo Institucional 2016Funcional
Nro Función
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción ActividadLinea
Base
Meta
Anual
Program.y Logro Trimestral C o m e n t a r i o s
Descripción Indicador Nivel Dimensión FormulaI II III 1er Trim 2do. Trim 3er Trim
1
b) Impulsar el desarrollo de
sus recursos humanos, y la
mejora en la productividad y
competitividad de sus
unidades económicas y el
aprovechamiento de las
potencialidades regionales (
materia de Industria).
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial Oficina de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Tercer Trimestre_______________ 88
P Logro P Logro P Logro Usuario Usuario Usuario Evaluador
2
d) Promover la provisión de
servicios financieros a las
empresas y organizaciones
sociales productivas de la
región, con énfasis en las
PYMES y las unidades
productivas orientadas a la
exportación, por parte del
sector privado ( materia de
Industria).
1
Promover la Provisión Servicios
Financieros a las MIPYME por parte
del Sector Privado
Eventos
Numero de
eventos(charlas
informativas,capacitacion
es en gestión
empresarial,etc.)
realizadas apoyando la
promosiòn de provisión de
recursos financieros a
favor de las PYMES,
favoreciendo sus
capacidades para la
exportaciòn
Impacto Eficacia
Numero de
eventos de
gestion
realizados para la
provision de
servicios
financieros las
PyMES
0 1 0 0 0 0 1 1No está programado para el
presente trimestre
Se ejecutara en el
tercer trimestre
Se elaboro Directorio
de servicios
financieros para las
Mypes Informe Nº 059-
2016-GRM/GERPRO-
DZPMN-YMVR
Eficacia buena.
1Difusion de Normas Sectoriales
PromulgadasDocumento
Numero de cuadros
estadisticos elaborados
de produccion mensual
puestos a disposicion para
su difusion.
Producto Eficiencia
Numero de
cuadros
estadisticos
elaborados y
puestos a
disposicion para
su difusion
0 12 3 0 6 3 9 15
No esta programada en el
presente año por parte de la
Direccion de INdustria
Se ha elaborado
cuadros estadisticos y
procesamiento de la
informacion
consolidada de
estadistica
industrial.Nota Nº071-
2016-DI-DRP-
GRDE/GR:MOQ.
Se asesoro 15
empresas de
personas naturales y
jurídicas, Informe Nº
073-2016-
GRM/GERPRO-DZPMN-
YMVR registro según
convenio Notarias de
02 y 19/08/16
Eficiencia
buena.
2
Recopilar y procesar informacion de
la produccion vitivinicola de la region
moquegua
Documento
Numero de cuadros
estadisticos elaborados
de produccion de vinos y
piscos a nivel provincial y
regional,puestos a
disposicion para su
difusion.
Producto Eficiencia
Numero de
cuadros
estadisticos
elaborados de
produccion de
vinos y piscos.
0 1 0 0 0 0 0 0programado pàra el cuarto
trimestre 2016
programado en el
cuarto trimestre
proceso de
recopilación para IV
trimestre
Actividad no
programada
3
Registro en el Sistema de Alcohol
Etílico y Alcohol Metílico; así como
extender constancia de autorización,
actualización y cancelación de
Registros Especiales y Registro Unico
del Alcohol Etílico y Alcohol Metílico.
RegistroNúmero de Registros
RealizadosProceso Eficiencia
Número de
Registros
Realizados
0 2 1 1 1 7 2 8
Durante el presente
trimestre se registro a una
empresa en el sistema de
alcohol etilico.INFORME
Nº01,02,10,11,12,13,14-
2015-DI-DRP-GRDE/GR.MOQ
Se realizo el registro
en el sistema SISREAL
y se otorgo 7
constancias de
renovac. de inscrip.
de reg. unico de
usuarios. Inform.
Nº016,017,019,DI-
DRP
REGISTRO EN EL
SISTEMA AE (SISREAL)
SE OTORGO 01
CONSTANCIA DE
AUTORIZACIÓN
Informe Nº 032,034-
2016-DI-DRP-
GRDE/GR.MOQ;
051,055-2016-
GRM/GERPRO-IM
Eficiencia
buena. Se
cumplió meta
programada
para el periodo
pero el
acumulado
tiene amplia
sobre meta.
4Consolidación de reporte mensual
de alcohol etílico y metílico.Documento
Número de Reportes
RealizadosProceso Eficiencia
Número de
reportes
Realizados
0 144 36 36 72 72 108 108
Se ha realizado la
consolidacion a nivel
regional(provincia mariscal
nieto e Ilo).NOTA Nº037-2016-
DRP-GRDE/GR.MOQ.
Se ha realizado la
consolidacion a nivel
regional los reportes
de D/J trimestral.
Oficio Nº -2016-
GRM/GGR-GERPRO
Se consolido
informacion a nivel
Regional (Provincias
de Ilo y Mariscal
Nieto) cumpliendo los
plazos establecidos
Oficio Nº 1218-2016-
GRM/GERPRO
Eficiencia
buena.
4
f) Simplificar los trámites y
procedimientos
administrativos aplicables a
las empresas en su
jurisdicción, con énfasis en
las medianas y PYMES y las
unidades productivas
orientadas a la exportación (
materia de Industria).
1
Otorgar Constancias de Actividad
Industrial de Unidades Productivas
de la Regiòn
Empresa
Numero de empresas que
han sido atendidas con las
constancias de actividad
industrial
Producto Eficiencia
Numero de
empresas
atendidas con las
constancias de
actividad
industrial
0 4 1 2 2 3 3 11
Se otorgaron dos constancias
de actividad industrial de
unidades prod. region
moquegua.NOTA Nº09,010-
2016-DI-DRP-GRDE/GR.MOQ.
Durante el trimestre
se otorgo una
constancia de
actividad
industrial.NOTA
Nº041-2016-DI-DRP-
GRDE/GR.MOQ.
se otorgo 8
constancias de
actividad industrial
de unidades
productivas Oficio Nº
046, 047, 058, 061,
065, 069-2016-
GRM/GERPRO-IM
Eficiencia
regular.
1er Trim 2do. Trim 3er TrimDescripción Indicador Nivel Dimensión Formula
I II III
3
e) Desarrollar, implementar
y poner a disposición de la
población sistemas de
información relevante y útil
para las empresas y
organizaciones de la región,
así como para los niveles
regional y nacional ( materia
de Industria).
Nro Función
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción Actividad
I n d i c a d o rLinea
Base
Meta
Anual
Program.y Logro Trimestral C o m e n t a r i o s
Unidad
Medida
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial Oficina de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Tercer Trimestre_______________ 89
P Logro P Logro P Logro Usuario Usuario Usuario Evaluador
1
Promover y Fomentar la
participación de Empresas en
Ferias,Concursos y Exposiciones a
Nivel Local, Regional y Nacional por
parte de la Dirección de Industria.
Eventos
Numero de ferias y
eventos similares
realizados a nivel regional.
Numero de PYMES
participantes en ferias
regionales, nacionales e
internacionales.
Impacto Eficacia
Numero de
eventos
realizados
0 3 1 1 2 2 2 3
Ceremonia de brindis y
festival del pisco sour-ilo
2016.Informe Nº007-2016-di-
drp-grde/gr.moq.
Se desarrollo la
Expoferia MYPE 2016
LO QUE ILO PRODUCE.
INFORME Nº024-2016
CEREMONIA
PROTOCOLAR DE
BRINDIS EN HOMENAJE
AL DIA DEL PISCO-2016
INFORME Nº 043-2016-
DI-DRP-
GRDE/GR.MOQ.
REALIZADO EN LA
PROVINCIA DE ILO
Eficiencia
buena.
2
Promover y Fomentar la Organización
de Eventos como Ferias,Concursos y
Festivales a Nivel Local ,Regional y
Nacional por parte de la Oficina
Zonal Moquegua
Eventos
Numero de ferias
,concursos y y festivales
realizados a nivel
local,regional y nacional.
Impacto Eficacia
Numero de
eventos
realizados
0 3 1 2 1 3 2 3
1. ceremonia protocolar por
el dia nacional del pisco sour-
2016 2 Se realizo el XVII
concurso reg. pisco sour moq
2016.Informe Nº063-2016-
DZM-DRP.GRDE
Apoyo organizacion
festival de la
vendimia 29 y 30
abril.se realizo el
concurso regional del
vinomoquegua
2016.Informes Nº161-
171-2016-DZM
ORGANIZACION XXII
CONCURSO NACIONAL
DEL PÌSCO -TOMA
MUESTRAS -
DENOMINACIÓN DE
ORIGEN -CEREMONIA
DIA NACIONAL DEL
PISCO INF.264,287-
2016-GRMGERPRO-
DZMN
Eficiencia
regular.
3
Promover la participación de las
Organizaciones en Eventos
Feriales,Concursos,Exposiciones,a
nivel Local y Regional por parte de la
Oficina Zonal Omate
Eventos
Numero de
ferias,concursos,exposicio
nes realizados a nivel local
y regional.
Impacto Eficacia
Numero de
ferias,concursos
y exposiciones
realizados
0 3 0 0 1 0 2 2Actividad no considerada en
el presente trimestre 2016.
Esta actividad esta
considerada a partir
del III trimestre
POR ANIVERSARIO
DISTRIT0
QUINISTAQUILLAS SE
REALIZO 02
CONCURSOS DE
CAMARON Y PEJERREY
MAS GRANDE INFORME
Nº048-2016-GR.MOQ-
GEREPRO-ILO-OZO.
OMATE,
Eficiencia
buena. Se
ejecuto
actividad
programada y
reprogramada.
1
Otras actividades Relacionadas al
Desarrollo y Promoción de la
Acuicultura. Un plan en Materia
Acuicola Formulado por la Direccion
Regional de la Produccion e
Implementado a Nivel Regional,
debiendo contar con Recursos
Presupuestales asignados por el
Gobierno Regional de Moquegua.
Informe
Numero de
participaciones en
actividades y acciones del
sector u otras
instituciones
Impacto Eficacia
Numero de
participaciones
en actividades
relacionadas al
desarrollo de la
acuicultura
0 3 0 1 1 2 2 4
Se remitio informe anual de
actividades de fiscalizacion
ambiental correspondientes
al PLANEFA.Oficio Nº 10-2016-
DRP-GRDE/GR.MOQ.
Participacion en taller
de difusion del
reglamento de la ley
general de
acuicultura-DS Nº003-
2016-
PRODUCE.INFORME Nº
013-2016-DTA-DP-DRP
Participacion en la I y
II Reunion de trabajo
PPR 00295- Recurso
chanque, en Arequipa
y Tacna INFORME Nº
031,033-2016-
GRM/GERPRO-ATA
Eficacia buena.
2
Coordinar,Evaluar o Supervisar
Programas o Proyectos relacionados
con la Actividad Pesquera Artesanal
Documento
Numero de programas o
proyectos implementados
en la actividad pesquera
artesanal
Impacto Eficacia
numero de
programas o
proyectos
0 5 1 4 2 4 4 8
Se informo a las acciones
realizadas en torno a la
implementacion de un
varadero para el varado y
manten. prevent.de
embarc.artesanal.Informe
Nº02
Se planteo la
necesidad perentoria
del reinicio de obra de
mejoramiento de
DPAI.OFICIO Nº
522,609,651 y 800-
2016-GRM/GGR-
GERPRO
Renovacion convenio
FONDEPES, uso area
acuatica,
reformulacion PIP
Varado
embarcaciones
Ofic.829,883,891,939,
965,997,1067 y 1132-
2016-GRM/GGR-
GERPRO
Eficacia regular.
I II III 1er Trim
6
2do. Trim 3er TrimNro Función
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción Actividad
I n d i c a d o rLinea
Base
Meta
Anual
Program.y Logro Trimestral C o m e n t a r i o s
Unidad
MedidaDescripción Indicador Nivel Dimensión Formula
a) Formular, aprobar,
ejecutar, evaluar, dirigir,
controlar y administrar los
planes y políticas en materia
pesquera y producción
acuícola de la región.
5
g) Organizar ferias
regionales y promover la
participación de la región en
eventos similares de nivel
internacional ( materia de
Industria).
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial Oficina de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Tercer Trimestre_______________ 90
P Logro P Logro P Logro Usuario Usuario Usuario Evaluador
1
Evaluar solicitudes para
otorgamiento de permisos de pesca
o licencia de procesamiento en la
actividad artesanal
Expedientes
Numero de expedientes
evaluados por actividades
y servicios pesqueros y
acuicolas bajo su
jurisdicción.
Proceso Eficacia
Numero de
expedientes
evaluados
0 20 5 1 10 14 15 20
Se ha evaluado (01)
expedientes,otorgandose 01
resolucion de correccion de
error materal.Informe Nº002-
2016-DTEPP-DP-DRP-
GRDE/GR.MOQ
Se ha evaluado 13
expedientes,otorgand
ose 02 resoluciones
de cambio de
titular.INFORME Nº
007/017,019 Y 020-
2016-DTEPP-DP-DRP
evaluacion de 6
expedientes, 5
Resoluciones cambio
de ttitular y 01 de
Permiso de pesca no
embarcado Informe
Nº 021, 022, 024, 026,
027 y 029-2016-GRM-
EPP
Eficiencia
buena. Revisar
dimensión.
2
Recopilar y procesar información de
volúmenes de
desembarque,producción y
comercialización de recursos
hidrobilogicos a nivel artesanal e
industrial.
Documento
Numero de formatos de
estadistica pesquera
mensual sobre actividad
pesquera
industrial(desenvolvimien
to)
Proceso Eficiencia
Numero
documento de
informacion de
volumen de
desembarque
realizados
0 72 18 18 36 36 54 54
En base ala estadistica pesq.
mensual presentada por los
establecimientos
industriales pesqueros,se
elab. desenvolv. actividad
pesq.Notas Nº006,007
En base a la
estadistica pesquera
mensual presentada
por los
establecimientos
industriales
pesq.NOTAS
Nº038,039,059,060,0
76 Y 077-2016-DTEPP-
DP-DRP
SE ELABORO EL
DESENVOLVIMIENTO
DE JULIO,AGOSTO Y
SETIEMBRE NOTA Nº
089, 090, 101,
102,108,Y 109-2016-
GRM/GERPRO-EPP
OFICIO 892,1007 Y
1133-GRM/GERPRO
Eficiencia
buena.
3
Evaluar y otorgar certificaciones
artesanales y constancias de
inscripción de renovación de juntas
directivas a organizaciones sociales
de pescadores artesanales
DocumentoNumero de certificaciones
artesanales o constaciasImpacto Eficiencia
Numero de
certificacciones
artesanales o
constancias
0 180 40 13 80 35 130 76
Se otorgaron 37
certificaciones
artesanales.Dictamen Nº001
al 013-2016-DTPA-DP-DRP-
GRDE
Se otorgaron 22
certificaciones
artesanales..Dictame
n Nº014 al 033-2016-
DTPA-DP-DRP-
GRDE/GR.MOQ.
SE OTORGARON 41
CERTIFICACIONES
ARTESANALES A
PERSONAS NATURALES
Y JURÍDICAS
DEDICADAS A LA
ACTIVIDAD PESQUERA
ARTESANAL
Eficiencia
regular.
4
Evaluar expedientes para el
otorgamiento de concesiones,
autorizaciones u otros derechos o
servicios acuicolas
Expedientes
Numero de expedientes
evaluados de actividades
y servicios pesqueros y
acuicolas bajo su
jurisdicciòn
Proceso Eficiencia
Numero de
expedientes
evaluados
0 2 0 3 1 3 1 3
Se evaluaron 3 expedientes.
asoc. las brisas y la GRDE del
GRMOQ.Informes
Nº01,02,03,04,05-2016-DTA-
DP-DRP-GRDE
Se ejecutaron en el
primer trimestre
META PROGRAMADA
PARA EL IV TRIMESTRE
Actividad
reprogramada
para IV
trimestre.
5
Supervision y control de las
actividades acuìcolas de los
derechos otorgados
InformeNumero de actividades
acuicolas.Proceso Eficacia
Numero de
actividades
acuicolas
0 3 0 0 1 1 2 2Meta programada para II
Trimestre.
Se supervisaron los
derechos otorgados a
la AUPABPPI INFORME
Nº011-2016-DTA-DP-
DRP-GRDE/GR.MOQ
SUPERVISARON
DERECHO OTORGADOS
ASOCIACION ALGAS
MARINAS ILOSUR-
APAMI SE CONSTATO LA
NO REALIZACIÓN DE
ACTIVIDADES INFORME
Nº 017-2016-
GRM/GERPRO-DTA
Eficiencia
buena.
6
Evaluar y Otorgar Certificados de
Capturas para la Comunidad Europea
y de Procedencia (algas marinas)
DocumentoNumero de certificados
simplificados de captura.Proceso Eficacia
Numero de
certificados.0 40 10 35 20 78 30 78
Se validaron 14 certificados
de captura simplificados de
la C.E,se emitio 21 certif.
procedenc algas
marinas.certificado
PER/DIREPRO
Se validaron 16
certificados de la
comunidad
europea,se emitio 27
certificados algas
marinas.Certificados
de procedencia Nº022
al 048-2016
SIN OBSERVACION DE
USUARIO
Efciencia
regular. Revisar
dimensión y
indicar datos y
documento del
logro.
Nivel Dimensión Formula
Nro Función
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción Actividad
I n d i c a d o rLinea
Base
Meta
Anual
Program.y Logro Trimestral C o m e n t a r i o s
Unidad
MedidaDescripción Indicador
III 1er TrimI II 2do. Trim 3er Trim
7
b) Administrar, supervisar y
fiscalizar la gestión de
actividades y servicios
pesqueros bajo su
jurisdicción.
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial Oficina de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Tercer Trimestre_______________ 91
P Logro P Logro P Logro Usuario Usuario Usuario Evaluador
1
Inspecciones inopinadas y
permanentes en zonas de
extracción, recolección,
desembarque, procesamiento,
comercialización y transporte de
recursos hidrobiològicos.
Acta
Numero de actas de
inspecciones realizadas
en la cadena del proceso
productivo pesquero
acuicola.
Proceso Eficiencianumero de actas
de inspecciones0 180 20 62 50 121 110 204
Se realizaron inspecciones de
control en E.I.Ps.Informe Nº
001 al 050-2016-INSP.DTSCV-
DP-DRP-GRDE/GR.MOQ
Se realizaron
inspecciones de
control en
EIPs.INFORME
Nº051,054 al 063,065
AL 096 Y 100-2016-
INSP.DTSCV-DP-DRP-
GRDE/GR.MOQ.
se controlo e
inspecciono en el
litoral costero, DPA,
etc, 28 en julio, 22 en
agosto y 33 en
setiembre, INFORME
Nº 123,145 Y 173-
2016-GRM/GERPRO-
SCV.
Eficiencia
regular. Se
realizaron 83
actas de las 60
programadas.
2
Inspecciones de control en
embarcaciones pesqueras
artesanales y flota industrial para
verificar permisos de pesca longitud
de malla y aparejos de pesca.
Acta
Numero de inspecciones
realizadas en la cadena
del proceso productivo
pesquero y acuicola.
Proceso Eficiencia
numero de actas
de inspecciones
realizadas a la
cadena
productiva
0 32 2 1 8 2 19 4
Inspecciones de control en el
desembarcadero pesquero
artesanal,bahia de
puerto.INF. Nº 050-2016-
INSP.DTSCV-DP-DRP-
GRDE/GR.MOQ.
Inspecciones d
econtrol realizadas en
el desembarcadero
pesquero
artesanal,bahia de
puerto.INFORME
Nº082-2016-
INSP.DTSCV-DP-DRP-
GRDE/GR.MOQ
en inspección al
desembarcadero
artesanal, bahía
puerto,verificación de
permisos de pesca
INF. Nº 123 Y 145-
2016-GRM/GERPRO-
SCV.
Eficiencia mala.
Revisar
programación.
d) Promover la provisión de
recursos financieros privados
a las empresas y
organizaciones de la región,
con énfasis en las medianas,
PYMES y unidades
productivas orientadas a la
exportación.
1
Realizar charlas y/o cursos de
capacitación para promover el
desarrollo de la Acuicultura de Micro
y Pequeña Empresa (AMYPE) y
Acuicultura de Recursos Limitados
(ARIEL) a nivel regional, fomentando
prácticas que contribuyan a la
conservación y aprovechamiento
sostenible del ambiente.
InformeNumero de charlas y
cursos de capacitación.Impacto Eficacia
Numero de
charlas y cursos
de capacitación.
0 3 0 1 1 1 2 4
Curso taller, Fortalecimiento
de capacidaddes para la gest.
de las activ. pesqueras y
acuic. Informe Nº006-2015-
DTA-DP-DRP-GRDE/GR.MOQ
Se ejecutaron en el
primer trimestre
TALLER
EMPRENDIMIENTO Y
FORMALIZACION,
GESTIONANDO MI
EMPRESA Y
REGLAMENTO LEY
ACUICULTURA Y
TEC.CULTIVO
MACROALGAS
INF.016,024,030-2016-
GERPRO/ATA
Eficiencia
regular.
e) Desarrollar e
implementar sistemas de
información y poner a
disposición de la población
información útil referida a la
gestión del sector.
1
Difundir las medidas de
ordenamiento de las actividades de
extracción y procesamiento entre los
agentes pesqueros y la comunidad
Documento
Numero de dispositivos
emitidos y planes de
ordenamiento
Impacto Eficacia
Numero de
dispositivos
emitidos y planes
de ordenamiento
0 2 0 1 1 2 1 2
Se comunico a asociaciones
de armadores de
embarcaciones
artesanales.Oficio Mult. Nº
002-2016-DRP-
GRDE/GR.MOQ.
Se difundio las RMS Nº
150/152-2016-
PRODUCE.OFICIOS
Nº530-2016-DRP-
GRDE/GR.MOQ.OFICIO
MULTIPLE Nº031-2016-
DRP-GRDE/GR.MOQ.
SIN OBSERVACION DE
USUARIO
Eficacia regular.
Indicar datos y
documento que
sustente lo
afirmado.
f) Promover, controlar y
administrar el uso de los
servicios de infraestructura
de desembarque y
procesamiento pesquero de
su competencia, en armonía
con las políticas y normas del
sector, a excepción del
control y vigilancia de las
normas sanitarias
sectoriales, en todas las
etapas de las actividades
pesqueras.
1
Seguimiento al funcionamiento de la
infraestructura y equipos del
Desembarcadero Pesquero
Artesanal del Puerto de Ilo.
ActaNumero de actas de
supervision.Proceso Eficiencia
Numero de actas
de supervision0 12 3 3 6 6 9 9
Se superviso la gestion
administrativa y operativa
del desembarcadero
pesquero artesanal.Informe
Nº011-2016-DTPA-DP-DRP-
GRDE/GR.MOQ.
Se superviso la
gestion
administrativa y
operativa del DPAI,asi
como func.
infraestructura y
equip.Informe Nº013
y 018-2016-GRM/GGR-
GERPRO/DTPA
SE SUPERVISO LA
GESTION
ADMINISTRATIVA Y
OPERATIVA DEL DPA,
FUNCIONAMIENTO DE
EQUIPOS, INFORME Nº
032-2016-
GRM/GERPRO/DPA Y
125,126 Y 147-
GRM/GERPRO
Eficiencia
buena.
1er Trim 2do. Trim 3er TrimFormula
I II IIIFunción
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción Actividad
I n d i c a d o rLinea
Base
Meta
Anual
Program.y Logro Trimestral C o m e n t a r i o s
Unidad
MedidaDescripción Indicador Nivel Dimensión
c) Desarrollar acciones de
vigilancia y control para
garantizar el uso sostenible
de los recursos bajo su
jurisdicción.
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial Oficina de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Tercer Trimestre_______________ 92
P Logro P Logro P Logro Usuario Usuario Usuario Evaluador
12
i) Velar y exigir el adecuado
cumplimiento de las normas
técnicas en materia de
pesquería. Dictar las
medidas correctivas y
sancionar de acuerdo con los
dispositivos vigentes.
1
Convocar y presidir la Comisión
Regional de Sanciones, previo
informe del órgano instructor
Reunión
Numero de inspecciones
técnicas realizadas y de
sanciones impuestas por
incumplimiento de las
normas técnicas en las
actividades pesqueras y
acuicolas en la regiòn
Proceso Eficiencia
Numero de
reuniones de
sancion
realizadas
0 5 1 0 2 0 4 0
No se tiene actividades
programadas para este
trimestre
No se tienen
actividades
ejecutadas en este
trimestre
NO HAY ACTIVIDADES
EJECUTADAS EN ESTE
TRIMESTRE
Eficiencia muy
mala.
Considerar lo
indicado en el
trimestre II
Leyenda : P = Programado S.D = Sin Datos de Logro
3er TrimII III 1er Trim 2do. TrimNro Función
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción Actividad
I n d i c a d o rLinea
Base
Meta
Anual
Program.y Logro Trimestral C o m e n t a r i o s
Unidad
MedidaDescripción Indicador Nivel Dimensión Formula
I
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial Oficina de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Tercer Trimestre_______________ 93
SIIGOREM SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
Organo/Unidad Organica: GERENCIA REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO
Jefe : URIARTE HUACCHA JOAQUIN PORFIRIO DNI : 04649544 e-mail : [email protected] cel : 953502393
Coordinador : MURILLO ALVAREZ JAVIER ROGER DNI : 29458251 e-mail : [email protected] cel : 979712653
P Logro P Logro P Logro Usuario Usuario Usuario Evaluador
1Emision Resolucion en Segunda
InstanciaPorcentaje
Nivel de Eficiencia
en la emision de
resoluciones en 2ª
Instancia
(Trimestralmente)
Proceso Eficiencia
N° de Resoluciones
emitidas en 2°
Instancia/ N° de
Resoluciones
Atendidas
trimestralmente(dentr
o y fuera del plazo de
ley)*100
100 100 100 100 100 100 100 100
Según reporte
se emitieron 11
resoluciones de
Segunda
instancia,
todas fueron
atendidas en
Moquegua.
Según reportes se
emitieron 8
resoluciones en
segunda
instancia en
Moquegua,
acumulados 19
resoluciones
cumpliéndose las
atendidas.
Según email
18/10/2016 se
emitieron 4
resoluciones
en segunda
instancia en
Moquegua.
Eficiencia bien.
2Elaboración de Actas de Conciliación -
Extra procesosPorcentaje
Nivel de Eficiencia
en la emisión de
Actas de
Conciliación - Extra
Proceso
(Trimestralmente)
Proceso Eficiencia
(N° de Actas de
Conciliación extra
proceso Elaboradas/ N°
Total de Conciliaciones
solicitadas
Trimestralmente)*100
100 100 100 100 100 100 100 100
Según reporte
se emitieron 16
Actas de
Conciliación -
Extra procesos,
8 en Moquegua
y 8 en Ilo
cumpliéndose
con lo
solicitado.
Según reportes se
elaboraron 18
Actas de
conciliación extra
procesos seis en
Moquegua y doce
en Ilo,
cumpliéndose
con lo
programado.
Según email
18/10/2016 se
realizo 13
actas de
conciliación
extra proceso.
Moquegua 02,
Ilo 11. Se
cumplo pedido
de solicitudes.
Eficiencia
buena.
3 Plan de CapacitaciónCapacitacio
nes
N° de
CapacitacionesEfecto Eficacia
Sumatoria de N° de
Capacitaciones0 14 3 3 7 15 9 36
Según reporte
en Ilo se realizo
3 eventos,
beneficiandose
a 9 personas.
Moquegua no
realizo eventos.
Según reportes se
realizaron 15
capacitaciones,
Moquegua 5 e Ilo
10,
beneficiandose
en Moquegua 234
personas y en Ilo
se beneficio a
219 personas.
Según email
18/10/2016 se
realizaron 21
capacitacione
s en
Moquegua 9 e
Ilo 12
beneficiando a
337 personas
(Moquegua
168 personas,
Ilo 169
personas).
Eficiencia
regular. Revisar
programación.
Plan Operativo Institucional 2016Funcional
Nro Función
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción ActividadUnidad
Medida
I n d i c a d o rLinea
Base
Meta
Anual
Program.y Logro Trimestral C o m e n t a r i o s
Descripción
IndicadorNivel Dimensión Formula
I II III 1er Trim 2do. Trim 3er Trim
1
e) Promover mecanismos de
prevención y solución de
conflictos laborales, difusión de
la normatividad, defensa legal y
asesoría gratuita del trabajador.
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial Oficina de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Tercer Trimestre_______________ 94
P Logro P Logro P Logro Usuario Usuario Usuario Evaluador
1
Realización de Actuaciones
Inspectivas Laborales
(Asesoramiento y Investigación)
Porcentaje
Porcentaje de
actuaciones
Inspectivas
Realizadas
(Trimestralmente)
Proceso Eficiencia
(N° de actuaciones
Inspectivas
Realizadas/N° de
Actuaciones
Inspectivas Solicitadas
Trimestralmente)*100
100 100 100 100 100 100 100 100
Seg. reporte se
realizo 282 act.
inspectivas de
Orientacion
118 aact. insp.
en Moq. 49 e Ilo
69 de
Fiscalización
118 act. en
Moq. 64 e Ilo
100 inspe
Según reportes se
realizaron 375
inspecciones,
correspondiendo
a Moquegua 82
de orientación y
131 de
fiscalización, Ilo
65 de orientación
y 97 de fis
Según
reportes email
en el trimestre
se realizaron
275
inspecciones
(Moq. 166 e Ilo
109),
correspondien
te 112 de
orientación y
163 de
Eficiencia
buena.
2Actas de Infraccion con propuesta de
multaPorcentaje
Porcentaje de
actas con
Propuesta de
Multa
(Trimestralmente)
Proceso Eficiencia
(N° de actas con
Propuesta de Multa/N°
de Actuaciones
Inspectivas de
Investigacion
Trimestralmente) *100
100 100 100 8.54 100 4.82 100 19
Según reporte
se realizaron 14
actas con
propuesta de
multa 6 en
Moquegua y 8
en Ilo, respecto
a 164 actuac.
insp. de fiscaliz.
64 en Moq. e Ilo
100
Según reportes se
se emitieron 11
actas de
infracción con
propuesta de
multa, 7 en
Moquegua y 4 en
Ilo. sobre 228 act.
de inspecccion
defiscalizacion
Según email se
ejecuto 31
actas de
infracción con
propuesta de
multa,
medición debe
ser
descendente
sobre actas x
cumplimiento
de las normas
Eficiencia
regular. Revisar
formula y
programación.
3Informe finales de actuaciones
inspectivasPorcentaje
Porcentaje de
Informes Finales
de Actuaciones
Inspectivas
(Trimestralmente)
Efecto Eficiencia
(N° de Informes Finales
de Actuaciones
Inspectivas/ N° Total de
Actuaciones Inspetivas
Trimestralmente))*100
100 100 100 100 100 100 100 100
Según reporte
se realizo 164
informes
finales de
actuaciones
inspectivas
respecto a 164
ordenes
generadas, en
Moquegua 64 e
Ilo 100
Informes finale
Según reporte se
realizaron 228
informes finales
de actuaciones
de fiscalización,
Moq. 131 e Ilo 97.
Según email
reporte del
trimestre se
realizaron 163
informes
finales de
actuaciones
inspectivas
(Moquegua 98
e Ilo 65).
Eficiencia
buena.
4 Resoluciocnes y Autos emitidos Porcentaje
Nivel de Eficiencia
en la emision de
Resoluciones
Emitidas en 1°
Instancia
(Trimestralmente)
Proceso Eficiencia
(N° de Resoluciones
emitidas en 1°
Instancia/ N° de
Resoluciones
Atendidas
Trimestralmente(dentr
o y fuera del plazo de
ley))*100
100 100 100 100 100 100 100 100
Según reporte
se remitieron
25 resoluciones
en 1ra.
instancia, en
Moquegua 9
Resoluciones e
Ilo 16
Resoluciones,
atendiéndose
al 100%
Según reporte se
emitieron 17
resoluciones en
primera
instancia,
Moquegua 8 e Ilo
9 atendiéndose
los requerido.
Según email el
reporte
trimestral de
resoluciones
fue de 22
emitidas en
primera
instancia en
Moquegua 8 e
Ilo 14.
Eficiencia
buena.
II III 1er Trim 2do. Trim 3er Trim
2
h) Conducir y ejecutar
acciones en materia de
seguridad y salud en el trabajo y
bienestar social, concertando
con entidades públicas y
privadas, así como con
organizaciones representativas
de la región. Del mismo modo,
hacer cumplir las normas de
prevención y de protección
contra riesgos ocupacionales.
Nro Función
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción ActividadUnidad
Medida
I n d i c a d o rLinea
Base
Meta
Anual
Program.y Logro Trimestral C o m e n t a r i o s
Descripción
IndicadorNivel Dimensión Formula
I
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial Oficina de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Tercer Trimestre_______________ 95
P Logro P Logro P Logro Usuario Usuario Usuario Evaluador
1Defensa Legal Gratuita (Asesoría al
Trabajador y Procesos Judiciales)Consulta N° de atenciones Efecto Eficacia
Sumatoria de
Atenciones Gratuitas
Realizadas
0 1500 375 878 750 1619 1125 2570
Según reportes
se realizaron
878 consultas
de asesoría en
defensa legal
gratuita al
trabajador, 439
en Moquegua y
439 en Ilo.
Según reportes se
realizo 741
consultas de
asesoría al
trabajador, 340
en Moquegua y
401 en Ilo.
Según email
17/10/2016 se
realizaron 951
atenciones en
asesoramient
o y defensa
legal gratuita
a trabajadores
(Moquegua
470 e Ilo 481).
Eficiencia
regular.
2Conciliaciones (Conciliadas y No
Conciliadas)Porcentaje
Porcentaje de
Audiencias de
Conciliacion
(Trimestrales)
Proceso Eficacia
(N° de Audiencia de
Conciliación
Realizada/N° Total de
Solicitudes de
Conciliación
Trimestrales)*100
100 100 100 100 100 100 100 73.2
Según reportes
se realizo 130
conciliaciones
entre
trabajador y
empleador, en
Moquegua 60 e
Ilo 70
conciliaciones
se cumplió con
lo solicitado.
Según reporte se
realizo 87
reuniones de
conciliacion, 28
en Moquegua e
Ilo 59,
Según email
17/10/2016 se
realizaron 93
audiencias de
conciliación
de 127
solicitudes, 34
no se realizo
por
inasistencias
de
trabajadores
Eficiencia
regular. Revisar
dimensión.
1 Bolsa de Trabajo PersonaN° de Personas
InscritasEfecto Eficacia
Sumatoria de Personas
Inscritas en la Bolsa de
Trabajo
0 1050 250 416 500 893 750 1269
Según reporte
en Moquegua
se inscribieron
en la bolsa de
trabajo 416
buscadores de
empleo. Ilo sin
personal
encargado.
Según reporte en
Moquegura se
inscribieron en la
bolsa de trabajo
477 buscadores
de empleo. Ilo sin
personal
encargado.
Según email
de fecha
13/10/2016 se
inscribieron
376
postulantes
en la bolsa de
trabajo; en
Moquegua 259
postulantes e
Eficacia buena.
2 Personas Colocadas PersonaN° de Personas
ColocadasEfecto Eficacia
Sumatoria de Personas
Colocadas0 310 75 48 150 107 235 221
Según reporte
en Moquegua
se colocaron a
48 personas en
el mercado
laboral. Ilo sin
personal
encargado.
Según reporte en
Moquegua se
insertaron en el
mercado laboral
59 personas. Ilo
no se cuenta con
personal
encargado.
Según email
de fecha
13/10/2016 en
el trimestre se
insertaron en
el mercado
laboral 114
personas ;
correspondien
do a
Eficacia buena.
3er Trim
4
I II III 1er TrimNro Función
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción ActividadUnidad
Medida
I n d i c a d o rLinea
Base
Meta
Anual
Program.y Logro Trimestral C o m e n t a r i o s
Descripción
IndicadorNivel Dimensión Formula
2do. Trim
3
d) Promover el diálogo y la
concertación con las
organizaciones representativas
de los trabajadores,
empleadores y sectores de la
sociedad vinculados, en materia
de trabajo, promoción del
empleo, formación profesional y
fomento de la micro y pequeña
empresa.
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial Oficina de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Tercer Trimestre_______________ 96
P Logro P Logro P Logro Usuario Usuario Usuario Evaluador
3 Acercamiento Empresarial EmpresaN° de Empresas
VisitadasProceso Eficacia
Sumatoria de Empresas
Visitadas0 124 32 50 64 79 96 137
Según reporte
se realizaron 50
visitas a
empresas entre
nuevas e
inscritas en
Moquegua. Ilo
sin personal
encargado.
Según reporte se
visitaron a 29
empresas en
Moquegua
haciendo conocer
los servicios que
presta el centro
de empleo.
Segun email
de fecha
13/10/2016
durante el
trimestre se
visitaron 58
empresas
haciendo
conocer los
servicios del
Eficiencia
regular. Revisar
dimensión.
4 Demanda Laboral Vacantes N° de Vacantes Proceso Eficacia
Sumatoria de Vacantes
que las Empresas o
Empleadores Ofrecen a
traves de la VUPE-
Moquegua
0 400 100 85 200 189 300 428
Según reporte
en Moquegua
las empresa
solicitaron 85
puestos de
trabajo. Ilo no
cuenta con
personal
encargado.
Según reporte las
empresas
privadas
ofertaron 104
puestos de
trabajo en
Moquegua en
diferentes
ocupaciones.
Según email
de fecha
13/10/2016 en
el trimestre,
empresas
ofertaron 239
puestos de
trabajo en
diversas
ocupaciones;
Eficiencia
regular. Revisar
dimensión.
5 Ejecucion Talleres ABE Taller N° de Talleres ABE Proceso Eficiencia
Sumatoria de Talleres
ABE realizadas por la
VUPE-Moquegua
0 82 20 2 40 19 60 54
Según reporte
en Moquegua
se realizo 2
talleres
beneficiando a
22 personas,
personal se
reincorpora a
partir de 2da.
quincena
Marzo.
Según reporte se
realizaron 17
talleres
beneficiándose a
195 personas que
se encuentran en
busca de empleo
en Moquegua. Ilo
no se tiene
personal.
Según email
de fecha
13/10/2016 en
el trimestre se
reporta en
Moquegua se
ejecuto 35
talleres,
beneficiando a
256 personas,
en Ilo no se
realizo
Eficiencia
buena.
6 Ferias Eventos N° de Ferias Impacto EficienciaSumatoria de ferias
realizadas0 3 0 0 1 2 1 2
Según reporte
no se programo
la realización
de ferias
durante el
trimestre.
Según reporte en
Ilo se realizo 2
ferias (01 laboral,
registradas 859 y
colocadas 135, y
01 de Orientacion
vocacional
beneficiados 933
estudiante
Según email
de fecha
1310/2016
durante el
trimestre no
se realizo
ninguna feria.
Actividad no
programada.
Nro Función
4
m) Coordinar la oferta de
formación profesional y los
programas de orientación
laboral y ocupacional que
brindan las entidades públicas y
privadas; asimismo, supervisar
los sistemas de intermediación
laboral en la región y su
articulación con el sistema de
formación profesional.
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción ActividadUnidad
Medida
I n d i c a d o rLinea
Base
Meta
Anual
Program.y Logro Trimestral C o m e n t a r i o s
Descripción
IndicadorNivel Dimensión Formula
I II III 1er Trim 2do. Trim 3er Trim
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial Oficina de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Tercer Trimestre_______________ 97
P Logro P Logro P Logro Usuario Usuario Usuario Evaluador
7 Estudiantes evaluados Alumno N° de Beneficiarios Efecto Eficacia
Sumatoria de
Beneficiarios del
proceso de Orientación
Vocacional e
Información
Ocupacional
0 2110 0 58 703 632 1406 1247
Según reporte
se evaluaron a
58 estudiantes
en Moquegua a
partir de marzo,
Ilo no contó con
personal en el
trimestre.
Según reporte se
evaluaron con el
test de
orientacion
vocacional a 574
estudiantes
entre 4to. y 5to.
de secundaria de
ins. de nivel
secundario.
Según email
de fecha
13/10/2016 se
reporta la
evaluación
con test de
orientación
vocacional a
615
estudiantes;
no se cuenta
Eficacia regular.
8Observatoriuo Socio Económico
Laboral ( Productos elaborados)Documento
N° de Productos
ElaboradosProducto Eficiencia
Sumatoria de
Productos Elaborados0 25 6 6 12 12 18 20
Según reporte
se elaboraron
seis productos
los mismos que
fueron
difundidos en el
directorio base
existente.
Según reporte se
elaboraron 06
productos, los
mismos que
fueron difundidos
en el directorio
de base de datos.
Según email
de fecha
13/10/2016 se
reporta la
elaboración
de 8
productos(est
udios
socioeconomi
cos laborales,
Eficiencia
buena.
9 Personas Intermediadas PersonaNº de personas
intermediadasProceso Eficacia
Sumatoria de Personas
Seleccionadas0 500 100 118 250 253 400 549
Según reporte
se
intermediaron
a 118
buscadores de
empleo de las
cuales fueron
insertadas en
el mercado
laboral 48
personas en las
empresas
privadas
se reporta 135
expedientes de
buscadores de
empleo a las
empresas con el
fin de ser
colocados en el
mercado laboral.
Según email
de fecha
13/10/2016
reporta en el
trimestre se
realizo 296
intermediacio
nes de
buscadores de
empleo, en
Moquegua 145
e Ilo 150 C.V.
Eficiencia
regular. Revisar
dimensión.
Leyenda : P = Programado
3er TrimII III 1er Trim 2do. TrimDescripción
IndicadorNivel Dimensión Formula
I
m) Coordinar la oferta de
formación profesional y los
programas de orientación
laboral y ocupacional que
brindan las entidades públicas y
privadas; asimismo, supervisar
los sistemas de intermediación
laboral en la región y su
articulación con el sistema de
formación profesional.
4
Nro Función
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción ActividadUnidad
Medida
I n d i c a d o rLinea
Base
Meta
Anual
Program.y Logro Trimestral C o m e n t a r i o s
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial Oficina de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Tercer Trimestre_______________ 98
SIIGOREM SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
Organo/Unidad Organica: GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA
Jefe : PORTOCARRERO MEZA MARCO ANTONIO DNI : 29423165 e-mail : [email protected] cel : 953696658
Coordinador : ALARCON TOLEDO, ROSALY DNI : 46521364 e-mail : [email protected] cel :
P Logro P Logro P Logro Usuario Usuario Usuario Evaluador
1Estadística Agropecuaria
MensualDocumento
N° de ediciones
digitales
mensuales
Producto Eficacia
Sumatoria N°
estadística
agropecuaria
mensual
0 12 3 3 6 6 9 9
Se ha cumplido con lo
programado, OFICIO N° 053-
2016-DRA.MOQ/DIA
Se ha alcanzado la meta
programada, Oficio N°129-
2016-GRA.MOQ/DIA
Se cumplió con lo
programado, según
OFICIO N°164-2016-
GRA.MOQ/DIA
Eficiencia
buena. Revisar
dimensión.
2Boletin mensual Pulso
AgrarioBoletin N° de Boletines Producto Eficacia
Sumatoria boletin
mensual difundido0 12 3 3 6 6 9 9
Se ha cumplido con lo
programado, OFICIO N° 053-
2016-DRA.MOQ/DIA
Se logro la meta
programada Oficio N°129-
2016-GRA.MOQ/DIA
Se cumplió con lo
programado, según
OFICIO N° 164-2016-
GRA.MOQ/DIA
Eficiencia
buena. Revisar
dimensión.
3
Reporte del Valor de la
Producción Agropecuaria
Regional
Documento
N° de
publicaciones del
reporte del VBPA
a traves del
Portal Agrario de
la DRAM y otros
medios de
difusión masiva
Producto EficaciaSumatoria N° de
reportes difundidos0 12 3 3 6 6 9 9
Se ha cumplido con lo
programado, OFICIO N° 053-
2016-DRA.MOQ/DIA
Se alcanzo la meta
programada Oficio N°129-
2016-GRA.MOQ/DIA
Se cumplió con lo
programado según
OFICIO N°164-2016-
GRA.MOQ/DIA
Eficiencia
buena. Revisar
dimensión.
1
Formación de redes
empresariales rurales con
productores agropecuarios
Ninguno
% de
organizaciones
formadas
Producto Eficiencia
(N° de organizaciones
formadas/N° de
organizaciones
programadas para
formalización)*100
0 7 2 0 6 2 6 6
A habido un retraso con lo
programado por situaciones
administrativas que serán
pronto regularizadas, Oficio
N° 065-2015/D.AAGCS,
Informe N° 018-2016
No se logro la meta
programada en el
semestre, se tiene un
33.33% de avance; OFICIO
N°108-2016-
GRA.MOQ/D.AAGSC.O,
INFORME N° 0031-2016-
HHAC/AAI/DRA.MO
Se cumplió lo
programado, Oficio
N°098-2016-D-
AAMN/GRA-MOQ e
Informe N°047-2016-
LBTC-DIR-AAC/GRA-
MOQ
Eficiencia
buena.
2
Generación y administración
del sistema de informacion
de mercados
Ninguno
N° de reportes
sobre el sistema
de información
de mercados
Producto EficaciaSumatoria de
reportes0 48 12 9 24 24 36 36
Se cuenta con un avance
importante en relacion a lo
programado, OFICIO N° 053-
2016-DRA.MOQ/DIA
Se logro al 100% lo
programado, OFICIO N°108-
2016-
GRA.MOQ/D.AAGSC.O,
INFORME N° 0031-2016-
HHAC/AAI/DRA.MOQ,
OFICIO N° 026-2016-D-
AAMN/GRA-MOQ
Se cumplió lo
programado OF N°098-
2016-D-AAMN/GRA-
MOQ,OF N°0211-
2016/AA-
ICHUÑA/GRA.MOQ,INF
N°047-2016-LBTC-DIR-
AAC/GRA-MOQ,OF
N°173-2016-
GRA.MOQ/AAGSC
Eficiencia
buena. Revisar
dimensión.
II III
Plan Operativo Institucional 2016Funcional
Nro Función
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción ActividadLinea
Base
Meta
Anual
Program.y Logro Trimestral C o m e n t a r i o s
Descripción
IndicadorNivel
3er Trim
I n d i c a d o r
Unidad
Medida
1er Trim 2do. TrimDimensión Formula
I
1
g) Supervisar y administrar el
servicio de información agraria
en la región, la cual podrá contar
con una red de información
provincial y distrital, la que
operará en armonía con el
sistema nacional de información
agraria.
2
d) Promover la
transformación,
comercialización, exportación y
consumo de productos
naturales y agroindustriales de
la región.
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial Oficina de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Tercer Trimestre_______________ 99
P Logro P Logro P Logro Usuario Usuario Usuario Evaluador
3
i) Planificar, promover y
concertar con el sector privado,
la elaboración de planes y
proyectos de desarrollo agrario
y agroindustrial.
1
Asistencia Tecnica para el
acceso a insentivos de
fomento a la asociatividad
Ninguno% de productores
asistidosProducto Eficiencia
(N° de productor
asistido/N° de
productor
programados para
asistencia)*100
0 104 0 4 52 123 104 271
Se esta avanzando con
anticipación respecto a lo
programado, Oficio 063-2016-
D-AAMN
Se ha reformulado la
actividad en las agencias
agrarias, habiéndose
avanzado en un 50%
aprox.
Se cumplió lo
programado OF N°098-
2016-D-AAMN/GRA-
MOQ,OF N°0211-
2016/AA-
ICHUÑA/GRA.MOQ,INF
N°047-2016-LBTC-DIR-
AAC/GRA-MOQ,OF
N°173-2016-
GRA.MOQ/AAGSC
Eficiencia
regular. Indicar
datos según
formula..
4
m) Fomentar la investigación y
transferencia de tecnológica y
extensión agropecuaria.
1
Capacitacion a los
productores en la
importancia y aplicacion de
paquetes tecnologicos para
la mejora de la productividad
y calidad en su produccion
agropecuaria
Taller% de talleres
ejecutadosProducto Eficiencia
talleres ejecutados/
programados)*1000 9 1 1 4 4 8 8
Se ha cumplido con lo
programado, Informe 018-
2016-DRA.MOQ/AA-ICHUÑA
Ya se ha conseguido
practicamente un 100%
con respecto a la meta
anual;OFICIO N° 026-2016-
D-AAMN/GRA-MOQ,
INFORME N° 0031-2016-
HHAC/AAI/DRA.MOQ, OFIC
Se cumplió lo
programado OF N°098-
2016-D-AAMN/GRA-
MOQ,OF N°0211-
2016/AA-
ICHUÑA/GRA.MOQ,INF
N°047-2016-LBTC-DIR-
AAC/GRA-MOQ,OF
N°173-2016-
GRA.MOQ/AAGSC
Eficiencia
buena.
1
Procedimiento de
Formalización y Titulación de
Predios Rústicos de
Propiedad del Estado.
titulos% de Títulos
EntregadosProducto Eficiencia
(N° de Títulos
entregados/N° de
Títulos
programados)*100
0 60 0 18 30 93 30 243
A habido un avance
adelantado respecto a lo
programado, Informe N° 078-
2016-DSFLP/ DRA.MOQ
Se ha reformulado la
actividad, cumpliéndose
con la nueva
programación, OFICIO N°
218-2016-
DSFLPA.DRA.MOQ
Se cumplió con la
meta programada,
con Informe N°185-
2016-
DSFLPA/GRA.MOQ
(150/150)*100=100%
Eficiencia
mala.. Indicar
datos según
formula.
2
Procedimiento
Administrativo de
Declaración de Propiedad por
Prescripción Adquisitiva de
Dominio en Predios Rústicos
titulos
% de títulos
declarados por
prescripción
adquisitiva
Producto Eficiencia
(N° de Títulos
entregados/N° de
Títulos
programados)*100
0 50 0 1 25 5 25 5
Se ha realizado un avance
anticipado, Informe N° 078-
2016-DSFLP/ DRA.MOQ
Se tiene todavía un bajo
avance que se
complementaran en los
siguientes trimestres,
Teniendo como
documento de
verificación Informe
N°185-2016-
DSFLPA/GRA.MOQ
Eficiencia mala.
Indicar datos
según formula..
3
Procedimiento de
Rectificación de Áreas,
Linderos y Medidas
Perimétricas.
titulos% de Títulos
entregadosProceso Eficiencia
(N° de Títulos
entregados/N° de
Títulos
programados)*100
0 300 0 0 150 150 150 345
Conforme a lo programado
todavía no existe avance,
Informe N° 078-2016-DSFLP/
DRA.MOQ
Se tiene un avance idóneo,
OFICIO N° 218-2016-
DSFLPA.DRA.MOQ
Se cumplió lo
programado con
Informe N°185-2016-
DSFLPA/GRA.MOQ
(195/150)*100=292.5
%
Eficiencia
regular.
4
Procedimiento de
Formalización y Titulación de
Predios Rústicos de
Propiedad del Estado, luego
de tres (03) visitas de oficio.
titulos% Titulación de
PrediosProceso Eficiencia
(N° de Títulos
entregados/N° de
Títulos
programados)*100
0 8 0 0 4 4 4 4
Conforme a lo programado
todavía no existe avance,
Informe N° 078-2016-DSFLP/
DRA.MOQ
Se supero la meta
programada, OFICIO N°
218-2016-
DSFLPA.DRA.MOQ
Teniendo como
Documento de
sustento Informe
N°185-2016-
DSFLPA/GRA.MOQ
Eficiencia
buena.
5Reconocimiento de
Comunidades Campesinas.Informe
% de informe de
reconocimiento
de comunidad
campesina
Proceso Eficiencia
(N° de informes
presentados /N° de
informes
programados)*100
0 1 0 0 0 1 0 1
Conforme a lo programado
todavía no existe avance,
Informe N° 078-2016-DSFLP/
DRA.MOQ
Ya se cumplió con la meta
anual establecida, OFICIO
N° 218-2016-
DSFLPA.DRA.MOQ
Con Documento de
sustento Informe
N°185-2016-
DSFLPA/GRA.MOQ
Se adelanto
meta
programada.
5
n) Promover, gestionar y
administrar el proceso de
saneamiento físico-legal de la
propiedad agraria, con la
participación de actores
involucrados, cautelando el
carácter imprescriptible,
inalienable e inembargable de
las tierras de las comunidades
campesinas y nativas.
Nro Función
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción Actividad
I n d i c a d o rLinea
Base
Meta
Anual
Program.y Logro Trimestral C o m e n t a r i o s
Unidad
Medida
Descripción
IndicadorNivel Dimensión Formula
I II III 1er Trim 2do. Trim 3er Trim
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial Oficina de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Tercer Trimestre_______________ 100
P Logro P Logro P Logro Usuario Usuario Usuario Evaluador
6
p) Promover, asesorar y
supervisar el desarrollo,
conservación, manejo,
mejoramiento y
aprovechamiento de cultivos
nativos, camélidos
sudamericanos y otras especies
de ganadería regional.
1Supervisión de captura y
esquila de vicuña (chaccu)Ninguno
N° de
supervisiones
sobre la captura y
esquila de vicuña
Producto Eficacia
Sumatoria N° de
Supervisiones
realizadas
0 2 0 0 1 1 1 4
Conforme a lo programado
todavía no existe avance,
Informe N° 078-2016-DSFLP/
DRA.MOQ
Se alcanzo la meta
programada, INFORME N°
049-2016-DPA/DRA.MOQ
Pasamos la meta,
según Informe N°079-
2016-DPA/GRA.MOQ,
Supervisiones
realizadas en las
comunidades
Aruntaya (02) y
Chaclaya (01)
Eficiencia
buena. Revisar
dimensión y
programación.
1
Sensibilizacion a productores
agrarios para
aprovechamiento del recurso
hidrico para uso agrario
TallerN° de talleres de
sensibilizacionProducto Eficacia
Sumatoria del N° de
talleres de
sensibilizacion
0 7 1 0 3 3 7 4
Todavía no se ha podido
avanzar con lo programado,
Informe N° 018-2016-
DRA.MOQ/AA-ICHUÑA Oficio
N° 063-2016-
DRA.MOQ/D.AAGSC.O Oficio
N° 063-2016-D-AAM
Se supero la meta
establecida; OFICIO N°108-
2016-
GRA.MOQ/D.AAGSC.O,
INFORME N° 0031-2016-
HHAC/AAI/DRA.MOQ,
OFICIO N° 026-2016-D-
AAMN/GRA-MOQ,
Según OFICIO N°0211-
2016/AA-
ICHUÑA/GRA.MOQ y
OFICIO N°173-2016-
GRA.MOQ/D.AAGSC.O
Eficiencia
regular. Revisar
dimensión.
2
Difusion de campañas
informativas a productores
agrarios
Ninguno% de campañas
difundidasProducto Eficiencia
((N° de campañas
emitidas/N° de
campañas
programadas)*100
0 12 1 1 11 3 12 5
Se cumplió con lo
programado; Informe N° 018-
2016-DRA.MOQ/AA-ICHUÑA
Oficio N° 063-2016-
DRA.MOQ/D.AAGSC.O Oficio
N° 063-2016-D-
AAMN/DRA.MOQ Informe N°
Todavía no se alcanzo la
meta programada, se
compensara en el resto
del año; OFICIO N° 026-
2016-D-AAMN/GRA-MOQ,
INFORME N° 0031-2016-
HHAC/AAI/DRA.MOQ,
Según: Oficio N°0210-
2016/AA-
ICHUÑA/GRA.MOQ y
Oficio N°173-2016-
GRA.MOQ/D.AAGSC.O
Eficiencia mala.
Revisar formula
y unidad de
medida.
3
Asistencia técnica a
productores agrarios en
practicas de riego
Asistencias
Tecnicas
% de asistencias
realizadasProducto Eficiencia
(N° de asistencias
tecnicas
realizadas/N° de
asistencias tecnicas
programadas)*100
0 393 45 127 90 360 243 671
A habido adelanto en la
ejecución respecto a lo
programado,Informe N° 018-
2016-DRA.MOQ/AA-ICHUÑA
Oficio N° 063-2016-
DRA.MOQ/D.AAGSC.O Oficio
N° 063-20
Se esta cerca de la meta
anual programada; OFICIO
N°108-2016-
GRA.MOQ/D.AAGSC.O,
INFORME N° 0031-2016-
HHAC/AAI/DRA.MOQ,
OFICIO N° 026-2016-D-
AAMN/GRA-M
Se cumplió con: Inf
N°047-2016-LBTC-DIR-
AAC/GRA-MOQ, Of
N°173-2016-
GRA.MOQ/D.AAGSC.O,
Of N°098-2016-D-
AAMN/GRA-MOQ, Of
N°0211-2016/AA-
ICHUÑA/GRA.MOQ
Eficiencia
buena. Revisar
formula.
Nro Función
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción Actividad
I n d i c a d o rLinea
Base
Meta
Anual
Program.y Logro Trimestral C o m e n t a r i o s
Unidad
Medida
Descripción
IndicadorNivel Dimensión Formula
2do. Trim 3er TrimI II III 1er Trim
7
c) Participar en la gestión
sostenible del recurso hídrico en
el marco de las entidades de
cuencas y las políticas de la
autoridad nacional de aguas.
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial Oficina de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Tercer Trimestre_______________ 101
P Logro P Logro P Logro Usuario Usuario Usuario Evaluador
1
Sensibilizacion a productores
agrarios para la organizacion
y ejecucion de prácticas de
conservacion de suelos
Taller%de campañas
realizadasProducto Eficiencia
(N° de campañas
realizadas/N° de
campañas
programadas)*100
0 10 1 1 7 6 10 9
Se cumplió con lo
programado; Informe N° 018-
2016-DRA.MOQ/AA-ICHUÑA
Oficio N° 063-2016-
DRA.MOQ/D.AAGSC.O Oficio
N° 063-2016-D-
AAMN/DRA.MOQ Informe N°
Se ha estado muy cerca de
la meta programada;
OFICIO N° 026-2016-D-
AAMN/GRA-MOQ, INFORME
N° 0031-2016-
HHAC/AAI/DRA.MOQ,
OFICIO N°108-2016-
GRA.MOQ/D.A
Según Oficio N°0211-
2016/AA-
ICHUÑA/GRA.MOQ e
Informe N°047-2016-
LBTC-DIR-
AAC/GRA.MOQ
Eficiencia
buena. Revisar
formula.
2Asistencia técnica a
productores agrarios
Asistencias
Tecnicas
% de asistencias
técnicas
desarrolladas
Producto Eficiencia
(N° de asistencias
técnicas
realizadas/N° de
asistencias técnica
programadas)*100
0 370 30 68 81 343 235 680
A habido adelanto en la
ejecución, Informe N° 018-
2016-DRA.MOQ/AA-ICHUÑA
Oficio N° 063-2016-
DRA.MOQ/D.AAGSC.O Oficio
N° 063-2016-D-
AAMN/DRA.MOQ Infor
Se ha tenido un avance
muy importante en la
actividad, se esta cerca de
la meta programada;
OFICIO N° 026-2016-D-
AAMN/GRA-MOQ, INFORME
N° 0031-2016-H
Cumplido según Inf
N°047-2016-LBTC-DIR-
AAC/GRA.MOQ, Of
N°173-2016-
GRA.MOQ/D.AAGSC.O,
Of N°098-2016-D-
AAMN/GRA.MOQ, Of
N°0211-2016/AA-
ICHUÑA/GRA.MOQ
Eficiencia mala.
Revisar formula
y
programación.
3capacitación a productores
agrarios
Capacitacio
nes
% de
capacitaciones
realizadas
Producto Eficiencia
(N° de capacitaciones
realizadas/N° de
capacitaciones
programadas)*100
0 10 0 0 6 5 10 5
Conforme a lo programado
todavía no hay avance;
Informe N° 018-2016-
DRA.MOQ/AA-ICHUÑA Oficio
N° 063-2016-
DRA.MOQ/D.AAGSC.O Oficio
N° 063-2016-D-AAMN/D
Se ha estado cerca de la
meta; OFICIO N°108-2016-
GRA.MOQ/D.AAGSC.O,
INFORME N° 0031-2016-
HHAC/AAI/DRA.MOQ,
OFICIO N° 026-2016-D-
AAMN/GRA-MOQ
Según Inf N°047-2016-
LBTC-DIR-
AAC/GRA.MOQ, Of
N°173-2016-
GRA.MOQ/D.AAGSC.O,
Of N°098-2016-D-
AAMN/GRA.MOQ, Of
N°0211-2016/AA-
ICHUÑA/GRA.MOQ
Eficiencia
buena.
Leyenda : P = Programado
8
e) Desarrollar acciones de
vigilancia y control para
garantizar el uso sostenible de
los recursos naturales bajo su
jurisdicción.
Nro Función
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción Actividad
I n d i c a d o rLinea
Base
Meta
Anual
Program.y Logro Trimestral C o m e n t a r i o s
Unidad
Medida
Descripción
Indicador
III 1er Trim 2do. Trim 3er TrimNivel Dimensión Formula
I II
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial Oficina de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Tercer Trimestre_______________ 102
SIIGOREM SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
Organo/Unidad Organica: GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION
Jefe : QUIROZ VARGAS, RENSO DNI : 04425761 e-mail : [email protected] cel : #957686666
Coordinador : ZEA JARA EDWARD VIDAL DNI : 04437557 e-mail : [email protected] cel : 952636557
P Logro P Logro P Logro Usuario Usuario Usuario Evaluador
1Premio Nacional de Narrativa y
Ensayo José María ArguedasEventos Nro. de eventos. Proceso Eficiencia Sumatoria de eventos 0 1 0 0 0 0 1 1
Esta actividad esta
programada para el III
Trimestre
Esta actividad esta
programada para el III
Trimestre
se logro definir los
objetivos
promoviendo la
lectura con logrando
asi 14 niños
ganadores a la etapa
UGEL-MEMORANDUN
Nº058-2016-
GRM/GRE/DGP
Eficiencia
buena.
2
Segundo Concurso Regional de
Argumentación y Debate ?Los
Aportes de José Carlos Mariátegui al
desarrollo de la Región Moquegua
consolidando El Plan Bicentenario:
Perú hacia el 2021?
EncuentrosNro. de
encuentros.Proceso Eficiencia
Suma de número de
encuentros0 1 0 0 1 1 1 1
Esta actividad esta
programada para el II
Trimestre
ACTIVIDAD
REPROGRAMADA PARA
EL III TIRMESTRE
se logro desarrollar
en los estudiantes las
competencia
educativa
comunicativas con el
enfoque comunicativo
textual
Eficiencia
buena. Se
ejecuto
actividad
reprogramada.
3XIII Olimpiada Nacional Escolar de
Matemática XIII ONEM 2015Eventos Nro. de eventos. Proceso Eficiencia
Suma de número de
eventos0 3 0 0 1 1 2 2
Esta actividad esta
programada para el II
Trimestre
Se ha convocado a los
especialistas de las
tres UGELs a fin de
organizar la feria de
ONEM segun Memo Nª
044-2016-DRE-
Moquegua.
se logro la
participacion de 12
estudiantes de cada
UGEL generando el
interese en las
matemáticas.
MENORANDUN Nº 058-
2016-GRM-GRE-DGP
Eficiencia
buena.
4
IX Encuentro de Niñas y niños
lectores del segundo grado de
Educación Primaria de la EBR.
EncuentrosNro. de
encuentros.Proceso Eficiencia
Número de
encuentros0 3 0 0 1 1 3 3
Esta actividad esta
programada para el II
Trimestre
Se ha convocado a los
Especialistas de las 3
UGELs a fin de
coordinar para el
encuentro de niños
lectores EBR Memo Nª
044-2016-GRE-
MOQUEGUA
Se logro la
participación de 9
studiantes 3 de cada
UGEL mejorando la
compresión con
textos escolares del
MINEDU
MEMORANDUN Nº 058-
2016-GRM-GRE-DGP
Eficiencia
buena.
2
i) Promover
permanentemente la educación
intercultural y el uso de las
lenguas originarias de la región.
1
VII Encuentro Regional de Líderes EIB
de la Región Moquega: niñas, niños,
docentes y padres.
Encuentros
Nro. de
encuentros
desarrolados
Proceso EficienciaSumatoria de
encuentros0 1 0 0 0 0 1 1
Esta actividad esta
programada para el III
Trimestre
Esta actividad esta
programada para el III
Trimestre
Se logrado realizar
esta actividad con
gran exito teniendo la
particpacion de niños
y niñas del medio
rural de las 3 UGELs
Memo N° 058-2016-
GRM-DGP.
Eficiencia
buena.
Plan Operativo Institucional 2016Funcional
Nro Función
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción ActividadUnidad
Medida
I n d i c a d o rLinea
Base
Meta
Anual
Program.y Logro Trimestral C o m e n t a r i o s
Descripción
IndicadorNivel
1er Trim 2do. Trim IIIDimensión Formula
I II III
1
e) Promover, regular,
incentivar y supervisar los
servicios referidos a la
educación inicial, primaria,
secundaria y superior no
universitaria, en coordinación
con el Gobierno Local y en
armonía con la política y normas
del sector correspondiente y las
necesidades de cobertura y
niveles de enseñanza e la
población.
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial Oficina de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Tercer Trimestre_______________ 103
P Logro P Logro P Logro Usuario Usuario Usuario Evaluador
1 Concurso Nacional Crea y Emprende Eventos Nro. de eventos. Proceso EficienciaSumatoria de
eventos.0 1 0 0 0 0 1 1
Esta actividad esta
programada para el III
Trimestre
Esta actividad esta
programada para el III
Trimestre
Se ha elaborado el
plan de trabajo para
la implementan de la
actividad en el 4
trimestre MEMO N°
058-2016-GRM-
GREMO-DGP.
Actividad
reprogramada.
El evento se
realizara en el
4to trimestre.
2V Concurso Regional de Robotica
EducativaEventos Nro. de eventos. Proceso Eficiencia
Sumatoria de
eventos.0 3 0 0 1 1 2 2
Esta actividad esta
programada para el II
Trimestre
Se ha desarrollado
con gran exito el V
Concurso Regional de
Robotica Educativa en
la etapa regional
Segun Memo Nª 044-
2016-GRE-MOQUEGUA-
DGP
concluido el proceso
de planificacion
ampliando la difucion
y elaboración del plan
MEMORANDUN Nº 058-
2016-GRM-GRE-DGP
Eficiencia
buena.
3
XXVI Feria Escolar Nacional de
Ciencia y Tecnología XXVI FENCYT
2016
Eventos Nro. de eventos. Proceso Eficiencia Sumatoria de eventos 0 3 0 0 1 1 2 2
Esta actividad esta
programada para el II
Trimestre
sE HA EFECTUADO LA
ETAPA DE
PLANIFICACION CON
ESPECIALISTAS DE LAS
UGELs A NIVEL IIEE
SEGUN MEMO Nª 044-
2016-GRE-MOQUEGUA-
DGP
se logro la
participación de
estudiantes de nivel
secundario en los
nuevos avances de la
ciencia
MEMORANDUN Nº 058-
2016-GRM-GRE-DGP
Eficiencia
buena.
4
Taller de Investigación , evaluaciòn y
sistematizaciòn Educativa en el área
de Comunicación Secundaria
Taller Nro. de Taller. Proceso Eficiencia Sumatoria de talleres. 0 1 1 0 1 1 1 1
Actividad reprogramada por
falta de recursos
presupuestales
Los maestros de la
region Moquegua
manejan temas de
investigacion Proy. TIC
exito. Memo Nª 044-
2016-GRE-MOQUEGUA-
DGP.
elaboración del plan
de trabajo y
coordinación con los
institutos de
educación superior
MEMORANDUN Nº 058-
2016-GRM-GRE-DGP
Actividad
ejecutada en el
2do trimestre.
5
Taller de fortalecimiento de
capacidades en Proyectos de
Investigación e Innovación
Tecnológica para directores y
docentes de CETPRO.
Taller Nro. de Talleres Proceso Eficiencia Sumatoria de talleres. 0 2 1 0 1 0 2 2Actividad transferida a las
UGELs
Esta actividad ha sido
transferida a las
UGELs por tener
competencia en las
IIEE EBR y Tecnico
Productivo.
se ha logrado
fortalecer las
capacidades,
logrando mejorar sus
competencias
profesionales
MEMORANDUN Nº 058-
2016-GRM-GRE-DGP
Eficiencia
buena.
3
q) Fomentar y participar en el
diseño, ejecución y evaluación
de proyectos de investigación,
experimentación e innovación
educativa que aporten al
desarrollo regional y al
mejoramiento de la calidad de
servicio educativo.
Nro FunciónI II III
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción ActividadUnidad
Medida
I n d i c a d o rLinea
Base
Meta
Anual
Program.y Logro Trimestral C o m e n t a r i o s
Descripción
IndicadorNivel Dimensión Formula
1er Trim 2do. Trim III
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial Oficina de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Tercer Trimestre_______________ 104
P Logro P Logro P Logro Usuario Usuario Usuario Evaluador
1
Evento de Fortalecimiento de
Capacidades Curriculares para el
desarrollo de la Eduación
Intercultural Bilingue dirigido a
Especialistas de UGEL, directores de
las II.EE, docentes EBR y docentes de
aula EIB del ámbito urbano y rural de
la DRE Moquegua.
Eventos Nro. de eventos Proceso Eficiencia Sumatoria de eventos 0 1 0 0 1 1 1 1
Esta actividad esta
programada para el II
Trimestre
Etapa de planificación
para la realización del
evento MEMO Nª 044-
2016-GRE-MOQUEGUA-
DGP.
Difusion e
implementacion del
Plan de trabajo
ACTIVIDAD EJECUTADA
EN COORDINACIÓN
CON LAS UGELS SEGUN
MEMO 044-2016-GRE-
MOQUEGUA-DGP
Actividad
ejecutada en el
2do trimestre.
2
Evento de Fortalecimiento de
capacidades a Especialistas de UGEL,
Directores de las II.EE y docentes de
aula EIB del ambito de la DRE
Moquegua.
Eventos Nro. de eventos Proceso EficienciaSumatoria de
eventos.0 1 0 0 1 1 1 1
Esta actividad esta
programada para el II
Trimestre
Etapa de planificacion
para la realizacion del
evento segun MEMO
Nª 044-2016-GRE-
MOQUEGUA-DGP
Coordinacion con
UGELs y especialsiats
de educacion
primaria EIB.
ACTIVIDAD EJECUTADA
EN COORDINACIÓN
CON LAS UGELS SEGÚN
MEMO 044-2016-GRE-
MOQUEGUA-
Eficiencia
buena.
Actividad
reprogramada
se ejecutó.
3
Encuentro Regional 2016 de "Taller
de Fortalecimiento de capacidades a
los docentes del I ciclo en
estrategias metodológicas con el
nuevo enfoque"
Taller Nº de Talleres Proceso Eficiencia Sumatoria de talleres. 0 1 0 0 1 0 1 1
Esta actividad esta
programada para el II
Trimestre
SIN OBSERVACION
DE USUARIO
se ha formulado el
plan de trabajo para
su implementan en
cuarto trimestre
MEMORANDUN Nº 058-
2016-GRM-GRE-DGP
Actividad
reprogramada.
Taller
formulado para
su ejecución.
4
Encuentro Regional 2016 de "Taller
de Fortalecimiento de capacidades a
los docentes del II ciclo en
estrategias metodológicas con el
nuevo enfoque"
Taller Nº de Talleres Proceso Eficiencia Sumatoria de Talleres 0 1 0 0 1 0 1 0
Esta actividad esta
programada para el II
Trimestre
SIN OBSERVACION
DE USUARIO
se ha elaborado el
plan de trabajo a si
como el
requerimiento
presupuestal para
ejecutar el plan en el
cuarto trimestre
MEMO Nº 058-2016-
GRM-GREMO-DGP
Actividad
reprogramada.
Plan de trabajo
para su
ejecución.
5
"Taller de Fortalecimiento de
capacidades a los docentes de
Educación Básica especial"
Taller Nº de Talleres Proceso EficienciaSumatoria de
Talleres.0 1 0 0 0 0 1 1
Esta actividad esta
programada para el III
Trimestre
Esta actividad esta
programada para el III
Trimestre
se ha capacitado a 33
docentes de
educación especial,
PRITE MEMORANDUN
Nº 058-2016-GRM-GRE-
DGP
Eficiencia
buena.
Actividad
programada se
ejecutó.
6
"VI Encuentro Regional de Docentes y
Promotoras de Programas No
escolarizados de Educación Inicial -
2016"
Encuentros Nº de Encuentros. Proceso EficienciaSumatoria de
encuentros.0 1 0 0 0 0 1 1
Esta Actividad esta
programada para el III
Trimestre
Esta Actividad esta
programada para el III
Trimestre
se ha elaborado el
plan de trabajo y
organización del taller
al 100% MEMO Nº 058-
2016-GRM-GREMO-
DGP
Eficiencia
buena.
Actividad
programada se
ejecuto.
7
Taller de fortalecimiento de
capacidades en el desarrollo de
habilidades comunicativas para los
niños de Educ. Primaria.
Taller Nro. de Talleres Proceso Eficiencia Sumatoria de talleres 0 1 0 0 1 1 1
Esta actividad esta
programada para el II
Trimestre
SIN OBSERVACION DE
USUARIO
noveno encuentro de
niños lectores MEMO
Nº 058-2016-GRM-
GREMO-DGP
Eficiencia
buena.
Actividad
reprogramada
se ejecuto.
8
Taller de fortalecimiento de
capacidades en la Planificación
curricular de Educación Básica
Alternativa
Taller Nro. de Talleres Proceso Eficiencia Sumatoria de talleres 0 2 1 1 1 1 1 1
Se ha capacitado a 6
Directores y 61 docentes de
EBA Informe Nª 300-2016-
DREMO/DGP. 23/03/16
Seguimiento y
evaluacion a
docentes capacitados
Memo 044-2016-
GREMO-MOQUEGUA-
DGP
elaboración del plan
de trabajo para
ejecutar en cuarto
trimestres MEMO Nº
058-2016-GRM-
GREMO-DGP
Acciones
preparatorias
para el 2do
taller.
9
Taller de Capacitación en DCB
Revalidación, y estándares para la
Acreditación de IESTP
Taller Nro. de Talleres Proceso Eficiencia Sumatoria de talleres 0 1 0 0 1 1 1 1
Esta actividad esta
programada para el II
Trimestre
se ha logrado
capacitar a 120
docentes y directivos
de Institutos del
ámbito regional.
Según Memo Nª 044-
2016-GRE-MOQUEGUA-
DGP.
Seguimiento y
monitoreo a docentes
capacitados Memo N°
058-2016-GREMO-DGP
Actividad
ejecutada en el
2do trimestre.
10
Taller de Capacitación en Fornación
Profesional, y elaboración de
Proyectos Product. IESTP - CETPRO
Taller Nro. de Talleres Proceso Eficiencia Sumatoria de talleres 0 1 0 0 1 1 1 1
Esta actividad esta
programada para el II
Trimestre
Etapa del taller de la I
Parte y planificacion y
organizacion del taller
en formacion segunh
MEMO Nª 044-2016-
GRER-MOQUEGUA-DGP
seguimiento y
monitoreo a docentes
de educación superior
tecnológica sobre
proyectos
productivios Memo N°
058-2016-GREMO-DGP
Actividad
ejecutada en el
2do trimestre.
11Taller de Capacitación o
Actualización a Docentes de IESPPTaller Nro. de Talleres Proceso Eficiencia Sumatoria de talleres. 0 1 0 0 1 1 1 1
Esta actividad esta
programada para el II
Trimestre.
SIN OBSERVACION DE
USUARIO
se ha sostenido
reuniones con
docentes de
educación superior
pedagógica Memo N°
058-2016-GREMO-DGP
Eficiencia
buena.
Actividad
reprogramada
se ejecuto.
4
r) Desarrollar los procesos de
profesionalización, capacitación
y actualización del personal
docente y administrativo de la
región, en concordancia con el
plan nacional de formación
continua.
Nro Función
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción ActividadUnidad
Medida
I n d i c a d o rLinea
Base
Meta
Anual
Program.y Logro Trimestral C o m e n t a r i o s
Descripción
IndicadorNivel Dimensión Formula
2do. Trim IIII II III 1er Trim
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial Oficina de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Tercer Trimestre_______________ 105
P Logro P Logro P Logro Usuario Usuario Usuario Evaluador
1
Asistencia Técnica a Directivos de la
UGEL San Ignacio de Loyola en el
marco de la Politica de la gestion
publica, para el mejoramiento de la
gestion educativa descentralizda EIB
Rural.
Asistencias
Tecnicas
Nro. de
asistencias
tecnicas
Proceso EficienciaSumatoria de
Asistencias Tècnicas0 4 1 1 2 2 3 3
Se ha sostenido la 1ra
reunión de trabajo para la
aprobacion del los
instrumentos de gestion
segun INFORME N° 001-2016-
DREMO-OGI-AP
Se ha logrado aprobar
los instrumentos de
Gestion de la UGEL SIL
aprobado mediante
OR Nª 001-2016-CR-
GRM
Se ha logrado
presentar el
expediente de
creación de la UGEL
SIL en la ciudad de
Lima MED para su
aprobación
Eficiencia
buena.
2
Lineamientos Tècnicos para para la
formulación, el monitoreo y
acompañamiento técnico en el
Planemiento de la Gestiòn
Institucional de las UGEL Ilo.
Martiscal Nieto, General Sanchez
Cerro y San Ignacio de Loyola,
Asistencias
Tecnicas
Nº de asistencias
técnicasProceso Eficiencia
Sumatoria de
asistencias técnicas.0 4 1 1 2 2 3 3
Se ha convocado a los
tencicos del sistema de
planificacion para dar a
conocer lo lineamientos de
CPLAN con asistencia tecnica
de CPLAN
Se han desarrollado
talleres sobre
planeamiento
estratégico con
alianza estratégica
del CEPLAN Y CEOP ILo
para especialistas de
UGEL.
Se ha brindado
asistencia tecnica a
las UGELs de Mariscal
Nieto, Sanchez Cerro e
Ilo sobre
planeamiento
estrategico
Eficiencia
buena.
3
Lineamientos Técnicos para la
formulación y monitoreo de
Instrumentos de Gestión de
Planeamiento Institucional en
Educación Superior de Moquegua
Públicos y Privados
Asistencias
Tecnicas
Nº de asistencias
técnicasProceso Eficiencia
Sumatoria de
asistencias técnicas.0 12 2 2 4 4 8 8
Se ha capàcitado a
Directores, Jefes de Unidad,
jefes de Area y Docentes de
IESTP sobre nuevo diseño
curricular basica nacional
Se ha cumplido con
brindar asistencia
tecnica a IIEE de nivel
superior Informe Nª
050-2016-GREMO-DGI-
AP
Se ha realizado
reuniones de trabajo
con IESTP sobre
manejo del sistema
SIGOREM
Eficiencia bien.
Registrar N° de
documento que
justifique lo
afirmado.
4
Seminario de Descentralización y
gestión de la calidad de las UGELs e
Institutos de Educación Superior de
la Región Moquegua.
Eventos Nro. de eventos Proceso Eficiencia Sumatoria de eventos 0 5 0 0 3 3 5 5
Esta activida esta
programada para el II
Trimestre
SE HA CAPACITADO A
30 DOCENTES DE
SUPERIOR MEMO Nª
044-2016-GRE-
MOQUEGUA-DGP
SE HA BRINDADO
ASISTENCIA TÉCNICA A
TRES INSTITUTOS DE
EDUCACIÓN SUPEIROR
Eficiencia
buena.
5
Talleres de socialización del nuevo
Modelo del Gestión por Procesos de
la DRE y UGEL del Sector Educación
Moquegua.
Taller Nro. de talleres. Proceso Eficiencia Sumatoria de talleres 0 4 1 1 2 2 3 3
Se ha desarrollado la 1ra
reunion para ello se ha
conformado una comision
tecnica segun Informe Nª 040-
2016-DRE-MOQUEGUA-DGI-AR
Se han sostenido
reuniones de trabajo
para análisis y
revisión de la
propuesta del nuevo
modelo gestión de la
GREMO. Informe Nª
050-2016-GREMO-DGI-
AP
SE HAN SOSTENIDO
REUNIONES TÉCNICAS
EN LOS IESTP CEFAM,
JCM,LUIS E VALCARCEL
Eficiencia
buena. Indicar
el documento
que sustenta lo
afirmado.
6
Taller de simplificación
Administrativa para el personal
responsable de las UGELs e
Institutos de Educación Superior de
la Región Moquegua.
Taller Nro. de talleres Proceso Eficiencia Sumatoria de talleres 0 5 0 0 3 3 5 5Este taller esta programado
para el II Trimestre
Etapa de planificación
para la realización del
taller
SE HA REALIZADO
REUNIONES TÉCNICAS
SOBRE SIMPLIFICACIÓN
ADMINISTRATIVA EN
LOS IESTP Y IESPP DE LA
REGION
Eficiencia
buena. Indicar
el documento
que sustenta lo
afirmado.
7
Elaboración de Documento de
Resultados de Eficiencia Educativa
2015 de de la Región Educación
Moquegua.
Documento
Documento de
Resultados de
Eficiencia
Producto Calidad Producto elaborado. 0 1 1 1 1 1 1 1
Se ha concluido con el
documento de eficiencia
educativa segun Informe Nª
007-2016-DREMO-DGI.AE
Difusión del
documento elaborado
Se ha elaborado el
documento de
eficiencia educativa a
nivel regional Informe
Nª 033-2016-GREMO-
DGI-
Meta cumplida
en el 1er
Trimestre.
8
Taller de asistencia técnica de
acompañamiento y registro técnico
oportuno de la Estadística Educativa
Regional en las UGELs e Institutos.
Taller Nro. de talleres Proceso Eficiencia Sumatoria de talleres 0 1 1 1 2 2 3 3
Se ha logrado procesamiento
de la informacion oportuna
de asistencnica y
acompañamiento segun
Infiorme Nª 007-2016-DREMO-
DGI-AE
Consolidado de la
información en
coordinación con
UGELS Ilo Mariscal
Nieto y Sanchez Cerro.
sE HA CAPACITADO LAS
TRES UGELs de la
región sobre manejo
de estadísticas
educativas Informe N°
033-2016-GREMO-DGI-
AEST.
Eficiencia
buena.
9
Elaboración del Padrón de II.EE. Y
programas educativos a nivel región
2016
DocumentoDocumento de
PadronProceso Eficiencia
Documento
elaborado0 1 0 0 0 0 1 1
Esta actividad esta
programado para el III
Trimestre
Esta actividad esta
programado para el III
Trimestre
SE HA ELABORADO EL
PADRÓN DE IIEE DEL
REGIÓN MOQUE GUA
Informe N° 033-2016-
GREMO-DGI-AEST
Eficiencia
buena.
10
Elaboración del Boletín Estadístico
de II.EE. Y programas educativos a
nivel región 2016
Documento
Documento de
Boletín
Estadístico
Producto CalidadDocumento
elaborado0 1 0 0 0 0 1 1
Esta actividad esta
programada para el III
Trimestre
Esta actividad esta
programada para el III
Trimestre
SE HA ELABORADO EL
PLAN DE TRABAJO A
NIVEL REGIONAL
Informe N° 033-2016-
GREMO-DGI-AEST
Eficiencia
buena.
5
f) Modernizar los sistemas
descentralizados de gestión
educativa y propiciar la
formación de redes de
instituciones educativas, en
coordinación con el Ministerio
de Educación.
I IINro Función
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción ActividadUnidad
Medida
I n d i c a d o rLinea
Base
Meta
Anual
Program.y Logro Trimestral C o m e n t a r i o s
Descripción
Indicador
III 1er Trim 2do. Trim IIINivel Dimensión Formula
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial Oficina de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Tercer Trimestre_______________ 106
P Logro P Logro P Logro Usuario Usuario Usuario Evaluador
1
Acciones de Monitoreo y
Acompañamiento a especialistas de
las UGEL, Directores y docentes de
EBR
Asistencias
Tecnicas
Nº de
instituciones
educativas.
Proceso EficienciaSumatoria de
monitoreos0 4 1 1 2 2 3 3
Avance de la matricula para
el año 2016, Monitoreo el
Buen Inicio del año escolar
2016 en las 3 UGELs Informe
Nª 091-2016-GR-MOQ-
DREMO/DGP
Monitoreo y
acompañamiento del
buen inicio del año
escolar 2016 segun
Memo Nª 044-2016-
GRE-MOQUEGUA-AGP.
Monitoreo y
acompañamiento del
PROCESO EDUCATIVO
del año escolar 2016
segun Memo Nª 058-
2016-GRE-MOQUEGUA-
AGP.
Eficiencia
buena.
2
Acciones de Monitoreo y
Acompañamiento a especialistas de
las UGEL, Directores y docentes de
EBA y CETPRO.
Asistencias
Tecnicas
Nro. de visitas
técnicasProceso Eficiencia
Sumatoria de visitas
técnicas0 35 6 0 15 0 25 25 Pendiente
SIN OBSERVACION
DE USUARIO
Se ha sostenido
reuniones periódicas
con las UGELs de Ilo
Mariscal Nieto y
Sanchete Cerro MEMO
N° 058-2016-GREMO-
DGP
Eficiencia
buena.
3
Monitoreo y Supervisión de
Institutos Pedagógicos y
Tecnológicos.
Asistencias
Tecnicas
Nro. de visitas
técnicasProceso Eficiencia
Sumatroria de Visitas
técncias0 13 3 3 6 6 9 9
Se ha supervisado IESTP,
IESPP Ichuña Carumas Omate
Moquegua e Ilo segun lo
informado con Oficio Nª 038-
2016-DRE-MOQ/DGP.
Se ha monitoreado y
supervisado a los IESP
Y IESPP de la region
moquegua
correspondiente al
SEMESTRE ACADEMICO
2016 I Segun Memo Nª
044-2016-GRE-MOQU
Se ha brindado
asistencia técnica a 9
Institutos y
Pedagógicos de la
región moquegua
Eficiencia
buena.
o) Desarrollar e implementar
sistemas de información y
ponerla a disposición de la
población.
1
"Desarrollo de Software para Interfaz
entre Sistema Único de Planillas y
AFPNET""
Licencia
Otorgado
Nro. de productos
informáticosProducto Calidad
Cantidad de
productos
informáticos
0 1 1 0 1 0 1 0
Informe nº 066-2016-GRM-
DREMOQUEGUA/DGI/AINFO .-
Se hace requerimiento para
contratar un consultor para
el desarrollo. No hay Ppto
nforme Nª 130-2016-
GRM-
DREMOQUEGUA/DGI/A
INFO .- Se hace
requerimiento para
contratar un
consultor para el
desarrollo. No hay
Ppto
Informe Nª 130-2016-
GRM-
DREMOQUEGUA/DGI/A
INFO .- Se hace
requerimiento para
contratar un
consultor para el
desarrollo. No hay
Ppto
No se ejecuta
por falta de
presupuesto.
2
"Desarrollo de Software módulo
complementario para Sistema de
Control de Asistencia ZINCRONPRO""
Licencia
Otorgado
Nº de productos
informáticosProducto Calidad
Cantidad de
productos
informáticos
0 1 1 1 0 1 0
Informe nº 067-2016-GRM-
DREMOQUEGUA/DGI/AINFO .-
Requerimiento de consultor
externo para desarrollo de
software. No hay ppto
Informe Nª 130-2016-
GRM-
DREMOQUEGUA/DGI/A
INFO .- Requerimiento
de consultor externo
para desarrollo de
software. No hay ppto
Informe Nª 130-2016-
GRM-
DREMOQUEGUA/DGI/A
INFO .- Se hace
requerimiento para
contratar un
consultor para el
desarrollo. No hay
Ppto
6
7
Nro Función
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción ActividadUnidad
Medida
I n d i c a d o rLinea
Base
Meta
Anual
Program.y Logro Trimestral C o m e n t a r i o s
Descripción
IndicadorNivel Dimensión
1er Trim 2do. Trim IIIFormula
I II III
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial Oficina de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Tercer Trimestre_______________ 107
P Logro P Logro P Logro Usuario Usuario Usuario Evaluador
3"Desarrollo de Software para
emisión de Constancias de Pagos"
Licencia
Otorgado
Nº de productos
informáticosProducto Calidad
Cantidad de
productos
informàticos
0 1 1 0 1 0 1 0
Informe nº049 -2016-GRM-
DREMOQUEGUA/DGI/AINFO .-
requerimiento para consultor
externo para el desarrollo de
software . No hay ppto
Informe Nª 130 -2016-
GRM-
DREMOQUEGUA/DGI/A
INFO .- requerimiento
para consultor
externo para el
desarrollo de
software . No hay ppto
Informe Nª 130-2016-
GRM-
DREMOQUEGUA/DGI/A
INFO .- Se hace
requerimiento para
contratar un
consultor para el
desarrollo. No hay
Ppto
No se ejecuta
por falta de
presupuesto.
4"Desarrollo de Software para Gestión
y Control de Resoluciones"
Licencia
Otorgado
Nro. de productos
informáticosProducto Calidad
Cantidad de
productos
informáticos.
0 1 1 0 1 0 1 0
Informe nº 068-2016-GRM-
DREMOQUEGUA/DGI/AINFO .-
requerimiento de consultor
para desarrollo, hay
restricción presupuestal
Informe Nº 130-2016-
GRM-
DREMOQUEGUA/DGI/A
INFO .- requerimiento
de consultor para
desarrollo, hay
restricción
presupuestal
nforme Nª 130-2016-
GRM-
DREMOQUEGUA/DGI/A
INFO .- Se hace
requerimiento para
contratar un
consultor para el
desarrollo. No hay
Ppto
No se ejecuta
por falta de
presupuesto.
5
"Adquisición de Licencias de
Software para servidores de base de
datos y aplicación"
Licencia
OtorgadoNro. de licencias. Producto Calidad Cantidad de licencias. 0 1 1 0 1 0 1 0
Informe nº 002-2016-GRM-
DREMOQUEGUA/DGI/AINFO
requerimiento para 4
licencias antivirus para
server
Informe Nº 130-2016-
GRM-
DREMOQUEGUA/DGI/A
INFO requerimiento
para 4 licencias
antivirus para server
NO HAY PRESUPUESTO
Informe Nª 130-2016-
GRM-
DREMOQUEGUA/DGI/A
INFO .- Se hace
requerimiento para
contratar un
consultor para el
desarrollo. No hay
Ppto
No se ejecuta
por falta de
presupuesto.
6
"Licenciamiento de Software
existente en la Dirección Regional de
Educación Moquegua"
Licencia
OtorgadoNro. de licencias. Producto Calidad cantidad de licencias. 0 1 1 0 1 0 1 0
Informe nº 002-2016-GRM-
DREMOQUEGUA/DGI/AINFO ,
requerimiento adquisicion de
100 licencias antivirus. No
hay ppto
Informe Nº 130-2016-
GRM-
DREMOQUEGUA/DGI/A
INFO , requerimiento
adquisicion de 100
licencias antivirus. No
hay ppto
nforme Nª 130-2016-
GRM-
DREMOQUEGUA/DGI/A
INFO .- Se hace
requerimiento para
contratar un
consultor para el
desarrollo. No hay
Ppto
No se ejecuta
por falta de
presupuesto.
7
Documento Técnico de propuesta
para la nueva estructura orgánica
del área de Informática y Sistemas
de la DRE Moquegua.
DocumentoDocumento
elaboradoImpacto Eficacia
cantidad de
documentos0 1 1 0 1 0 1 0
Etapa de recolección de
datos
aCTIDAD SUSPENDIDA
POR FALTA DE
RECURSOS
PRESUPUESTALES.
INFORME Nª 130-2016-
GRM-GRE-
MOQUEGUA/DGI/AINF
OR
nforme Nª 130-2016-
GRM-
DREMOQUEGUA/DGI/A
INFO .- Se hace
requerimiento para
contratar un
consultor para el
desarrollo. No hay
Ppto
No se ejecuta
por falta de
presupuesto.
7
o) Desarrollar e implementar
sistemas de información y
ponerla a disposición de la
población.
Nro Función
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción ActividadUnidad
Medida
I n d i c a d o rLinea
Base
Meta
Anual
Program.y Logro Trimestral C o m e n t a r i o s
Descripción
IndicadorNivel Dimensión Formula
I II III 1er Trim 2do. Trim III
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial Oficina de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Tercer Trimestre_______________ 108
P Logro P Logro P Logro Usuario Usuario Usuario Evaluador
j) Promover e incentivar la
investigación, la extensión en
las universidades y en otras
instituciones educativas de
nivel superior, en función del
desarrollo regional.
1
Concurso Nacional de Buenas
Prácticas en Educación Técnica Tukuy
Ruraq Amauta.
Actividad Nro. de procesos Proceso Eficiencia
Sumatoria de
procesos
desarrollados
0 3 0 0 1 1 2 2Actividad programada para el
II Trimestre
Etapa de planificación
y organización con
Especialista de
CETPROS Directores
GEnerales de IESTP
segun MEMO Nª 044-
2016-GRE-
MOQUEGUA.DGP.
Se ha logrado ejecutar
la actividad habiendo
logrado la
participación de 2
instituciones
educativas Memo N°
058-2016-GREMO-DGP
Eficiencia
buena.
2
IV Feria REGIONAL de Investigación e
Innovac. Tecnológica de IEST y
CETPRO
Actividad Nro. de procesos. Proceso Eficiencia
Sumatoria de
procesos
desarrollados
0 3 0 0 1 1 2 2Actividad programada para el
II Semestre
Etapa de Planificacion
previa con los
Directores Generales
de Institutos y Esp de
CETPRO Director de
UGELs .segun MEMO
Nª 044-2016-GRE-
MOQUEGUA-DGP
Se ha ejecutado la
feria regional
habiendo participado
8 Institutos y tres
cetpros logrando el 1
PUESTO A NIVEL
NACIONAL.Memo N°
058-2016-GREMO-DGP
Eficiencia
buena.
3IV Seminario REGIONAL de
Investigación EducativaActividad Nro. de procesos. Proceso Eficiencia
Sumatoria de
procesos
desarrollados
0 3 0 0 1 1 2 2Actividad programada para II
Trimestre
Etapa de Organizacion
de la IV Seminario en
coordinacion con
Directores de IESTP
segun MEMO Nª 044-
2016-GRE-
MOQUEGUA.DGP.
Se ha logrado con
éxito la realización
del seminario
regional de
investigación
educativa Memo N°
058-2016-GREMO-DGP
Eficiencia
buena.
a) Formular, aprobar,
ejecutar, evaluar y administrar
las políticas regionales de
educación, cultura, ciencia y
tecnología, deporte y recreación
de la región.
1
Desarrollo de los Juegos Deportivos
Escolares Nacionales 2015 etapa
regional en cada una d las disciplinas
deportivas .
Actividad Nro. de procesos Proceso Eficiencia
Sumatoria de
procesos
desarrollados
0 5 0 0 2 2 4 4Actividad programada para el
II Trimestre
Organización,
planificación de los
juegos escolares 2016
Memo Nª 0400-2016-
GREMO-DGP
Se ha ejecutado con
gran éxito esta
actividad
beneficiando a 1350
estucdian en la etapa
regional clasificando
41 estudianteMemo
N° 058-2016-GREMO-
DGP
Eficiencia
buena.
2
Taller de capacitación en el área de
educación física y el deporte escolar
en el ámbito regional.
Actividad Nro. de procesos Proceso Eficiencia
Sumatoria de
procesos
desarrollados
0 3 0 0 1 0 2 2Actividad programada para el
II trimestre
Reprogramado para el
III Trimestre por
recargada labor
Memo Nª 400-2016-
DGP
Se ha capacitado a 77
profesores de
educacion fisica en el
marco del programa
Memo N° 058-2016-
GREMO-DGP
Eficiencia
buena.
Nro Función
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción ActividadUnidad
Medida
I n d i c a d o rLinea
Base
Meta
Anual
Program.y Logro Trimestral C o m e n t a r i o s
Descripción
IndicadorNivel Dimensión Formula
2do. Trim IIII II III 1er Trim
8
9
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial Oficina de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Tercer Trimestre_______________ 109
P Logro P Logro P Logro Usuario Usuario Usuario Evaluador
10
m) Diseñar e implementar las
políticas de infraestructura y
equipamiento, en coordinación
con los Gobiernos Locales.
1
Programa de mantenimiento de la
infraestructura y mobiliario de
locales escolares para el año 2016.
ExpedienteNro. de
expedientes.Proceso Eficiencia
Sumatoria de
expedientes0 18 0 0 0 0 9 9
Actividad programada para el
III Trimestre
Actividad programada
para el III Trimestre
Se ejecuto meta
programada
Eficiencia
buena.
Indicar
documento que
sustente lo
afirmado.
1Gestion para la Implementacion del
Programa de PrevenciónInforme
Numero de
InformesProceso Eficiencia
Sumatoria de
informes0 12 1 1 5 5 9 9
Se ha conformado el equipo
tecnico regional del PPTCD
Informe 201-2016-DREMO-
DGP-PPTCD
Se ha cumplido con
informar las
actividades
mensuales por el POA
2016 segun Informe nª
484 y 485-2016-
DREMO-PPTCD.
Se ha remitido los
informes técnicos
sobre las acciones
realizadas durante el
III Trimestre según
Informe Nª 008-2016
Eficiencia
buena.
2
Capacitación y unificación de
criterios para la implementación del
Programa de Prevención en las
Instituciones Educativas.
Capacitacio
nes
Numero de
capacitacionesProceso Eficiencia
Suma de
capacitaciones0 9 1 1 3 3 6 6
se elaborado el diagnostico
institucional a nivel de cada
IIE de Ilo y Moquegua Oficio Nª
484 y 485-2016-DREMO-DGP
Se ha cumplido el
proceso de
capacitaron para 10
docentes en la ciudad
de Lima. Oficio Nª 484
y 485-2016-DREMO-
DGP
Se ha logrado
capacitar a 10
docentes sobre
implementan del
programa de
prevención en las IIEE
informe nª 008-2016-
DEVIDA
Eficiencia
buena.
3
Capacitación a docentes tutores
para el desarrollo del programa de
prevención a través de la tutoría.
Capacitacio
nes
Nro. de
capacitacionesProceso Eficiencia
Sumatoria de
capacitaciones0 1 0 0 1 1 1 1
Actividad programada para el
II Trimestre
Se ha logrado
capacitar en las
UGELs Mariscal Nieto
e Ilo a 340 Docentes
segun Informe Nª 679-
2016-GREMO-PPTCD.
sE HA CAPACITADA A
340 DOCENTES EN
DESARROLLO DEL
PROGRAMA DE
PREVENCIÓN A TRAVÉS
DE LA TUTORIA.
INFORME Nª 008-2016-
DEVIDA.
Meta cumplida
en el 2do
trimestre.
4
Aplicación del programa de
prevención del consumo en el
ámbito educativo a través de la
tutoría.
ActividadNumero de
AplicacionesProceso Eficiencia
Sumatoria de
aplicaciones0 351 0 0 75 75 180 180
Actividad programada para el
II Trimestral
Se ha capacitado a 75
familias DEL AMBITO
FAMILIAR SEGUN
MEMO Nª0400-2016-
GREMO-DGP.
SE HAN
DESARROLLADO 48
SESIONES CULMINADAS
EN LAS IIEE INFORME
008-2016-DEVIDA.
Eficiencia
buena.
5
Formación de líderes estudiantes
para la prevención del consumo de
Drogas.
Capacitacio
nesNro eventos Proceso Eficiencia Sumatoria de eventos 0 68 0 0 0 0 1 0
Actividad programada para el
cuarto Trimestre
Actividad programada
para el cuarto
Trimestre
Actividad programada
para el cuarto
Trimestre
Actividad
reprogramada.
6
Acciones preventivas promocionales
desarrolladas por los líderes
estudiantiles.
Actividad
Numero de
Acciones
Preventivas
Proceso EficienciaSumatoria de
acciones0 76 0 0 1 0 37 37
Actividad programada para el
III Trimestre
Actividad programada
para el III Trimestre
Se han desarrollado
168 acciones segun lo
programado Informe
Nª 008-2016-devida
Eficiencia
buena.
Nro Función
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción ActividadUnidad
Medida
I n d i c a d o rLinea
Base
Meta
Anual
Program.y Logro Trimestral C o m e n t a r i o s
Descripción
Indicador
11 v) Las demá que le señale la ley.
III 1er Trim 2do. Trim IIINivel Dimensión Formula
I II
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial Oficina de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Tercer Trimestre_______________ 110
P Logro P Logro P Logro Usuario Usuario Usuario Evaluador
7
Evento de Intercambio de
Experiencias con los docentes
tutores sobre la aplicación del
programa de prevención en el marco
de la TOE
EventosNumero de
EventosProceso Eficiencia
Sumatoria de
eventos.0 2 0 0 0 0 0 0 SIN OBSERVACION DE USUARIO
Actividad programada
para el IV Trimestre
Actividad programada
para el IV Trimestre
Actividad no
programada.
8
Evento de Intercambio de
experiencias de las acciones
preventivas realizadas por los
líderes estudiantiles.
EventosNumero de
EventosProceso Eficiencia
Sumatoria de
eventos.0 2 0 0 0 0 2 0
Actividad programada para el
III Trimestre
Actividad programada
para el III Trimestre
Se ha logrado la
planificacion para
ejecutar la actividad
en el IV Trimestre
Informe Nª 008-2016-
DE VIDA
Actividad
reprogramada.
9
Capacitación en estrategias
socioeducativas para la intervención
con grupos de riesgo (01 taller por
cada IE. Intervenida en el 2010-2011)
ActividadNúmero de
accionesProceso Eficiencia
Sumatoria de
acciones0 2 0 0 0 0 2 0
Actividad programada para el
mes de julio III Trimestre
Actividad programada
para el mes de julio III
Trimestre
Se ha cumplido con la
planificaron para ser
ejecutada en el IV
Trimestre.Informe Nª
008-2016-DEVIDA
Actividad
reprogramada.
10Taller de capacitación a docentes
como facilitadores del Programa.Taller Nro. talleres Proceso Eficiencia Sumatoria de talleres 0 2 0 0 2 2 2 2
Actividad programada para el
II Trimestre.
Se loro caacitar a 58
docentes de las UGELs
de Ilo y Marsical Nieto
seguin Informe Nª 680-
2016-DREMO PPPTCD.
Se ha logro capacitar
62 docentes que
desarrollaron las
sesiones de familias
fuertes Informe Nª
008-2016-DEVIDA
Meta cumplida
en el 2do
trimestre.
11Aplicación del Programa: Familias
Fuertes Amor y Límites.
Intervenció
n
Nro. de
AplicacionesProceso Eficiencia
Sumatoria de
aplicaciones0 52 0 0 15 0 26 0
Actividad programada para el
II Trimestre
SIN OBSERVACION DE
USUARIO
Se ha planificado para
su ejecución en el IV
Trimestre. Informe Nª
008-2016-DEVIDA.
Actividad
reprogramada.
12Intercambio de Experiencias de las
Familias BeneficiadasPersonas Nro. de Familias Proceso Eficiencia Conteo de familias 0 20 0 0 0 0 10 0
actividad excluida por falta
de recursos presupuestales.
actividad excluida por
falta de recursos
presupuestales.
Se ha planificada
gestión de recursos
para su ejecución en
el IV Trimestre.
Informe Nª 008-2016-
DEVIDA.
Actividad
reprogramada
por gestión de
presupuesto
13
Supervisión y monitoreo de la
implementación del Programa
Familias Fuertes: Amor y Límites
Informe Nro. de Informes Proceso EficienciaSumatoria de
supervisiones0 12 0 0 0 0 6 6
Actividad programada para el
II Trimestre
Actividad programada
para el III Trimestre,
Se ha cumplido con la
planificación en esta
etapa según Informe
Nª 008-2016-DEVIDA..
Eficiencia
buena. Meta
cumplida según
lo programado.
14
PREVAED Talleres de formación y
capacitación en materia de gestión
de riesgos de desastres y adaptación
al Cambio Climático.
Persona
Número de
Directores y
docentes
capacitados
Proceso Eficiencia Cantidad de Docentes 0 380 380 380 380 380 380 380
Actividad programada para el
II y IV Trimestre con una meta
de 367 Dir. y Doc.capacitados
segun Informe Nª 01-2016-
MINEDU/SG-ODENAGED/CR-
PREVAED
Se ha capacitado a
363 Directores y Doc.
de las IIEE segun POA
vigente segun RDR Nª
120-2016..
SE HA CAPACITADO A
DIRECTORES,
DOCENTES Y
ESPECIALISTAS DE LA
GREMOY UGELs SOBRE
GESTION DE RIESGOS
Memo Nª 058-2016-
GRM-GREMO-DGP
Meta cumplida
en el 1er
trimestre.
15
PREVAED Conformación de
Comisiones de GRD y emisión de
Resoluciones Directorales por II EE.
Unidad
Número de II EE
que cuentan con
Comisiones
Proceso Eficiencia Sumatoria de II.EE 0 180 180 180 180 180 180 180
Realizacion del I Taller
Nacional en GRD para la
conformacion de las
comisiones y emision de RD
Informe Nª 01-
2016MINEDU/SG-
ODENAGED/CR-PREVAED
Se ha monitorado a
180 IIEE sobre la
implementacion de
las comisiones de
GRD. segun RDR Nª
120-2016-GREMO.
180 IE han
conformado sus
comisiones con acto
resolutivo. Memo Nª
058-2016-GRM-
GREMO-DGP
Meta cumplida
en el 1er
trimeste.
11
Nro Función
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción ActividadUnidad
Medida
I n d i c a d o rLinea
Base
Meta
Anual
Program.y Logro Trimestral C o m e n t a r i o s
2do. TrimDescripción
IndicadorNivel Dimensión Formula
I
v) Las demá que le señale la
ley.v) Las demá que le señale la
ley.
IIIII III 1er Trim
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial Oficina de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Tercer Trimestre_______________ 111
P Logro P Logro P Logro Usuario Usuario Usuario Evaluador
16
PREVAED Formulación de Planes de
GRD y de Contingencias por tipo de
amenaza por II EE.
Unidad
Número de II EE
que cuentan con
Planes
operativos
aprobados
Proceso Eficiencia Sumatoria de IIEE 0 180 30 30 70 70 120 120
En proceso de actualizacion
en merito a la nueva lista de
cotejos para evaluar los
Planes Informe Nª 01-2016
MINEDU/SG-ODENAGED/CR-
PREVAED
Monitores de
PREVAED recogen
planes de contigencia
segun POA y RDR Nª
120-2016-GREMO.
IE cuentan con planes
de gestión de riesgos
con amenaza y planes
de contingencia
Memo Nª 058-2016-
GRM-GREMO-DGP
Eficiencia
buena.
17
PREVAED Centralización de
Resoluciones y Planes de GRD de II EE
y remisión a ODENAGED-MINEDU.
Documento
Número de
Planes remitidos
a MINEDU.
Insumo Eficiencia Sumatoria de insumos 0 180 0 0 70 70 70 70 Actividad para el III Trimestre
Se han remitido los
planes de
contingencia a
Minedu. aprabago se
RDR Nª 120-2016
GREMO.
Se ha logrado remitir
las resoluciones y
planes de gestion de
riesgos a lima. Memo
Nª 058-2016-GRM-
GREMO-DGP
Meta cumplida
en el 2do
trimestre.
18
ACCESO Asistencia Técnica a las UGEL
para el incremento de cobertura en
Educaciòn Inicial.
TallerNúmero de
talleresProceso Eficiencia Sumatoria de talleres 0 9 3 3 6 6 9 9
Se ha cumplido brindar
asistencia tecnica a las
UGELs de Mariscal Nieto e Ilo
Informe Nª 026, 53,54-2016-
DREMO-DGI-ACCESO/EAI.
Se realizo la
asistencia técnica de
acuerdo al POA
programado SEGÚN
RDR Nª 277-2016
Se logro el 100% de la
preentacion de
expedientes tecnicos
de estudio oferta y
demanda delas UGELS
a la GRE Informe Nª
125-2016-GRM/-DGI-
P091-RRLP
Eficiencia
buena.
19
ACCESO Asistencia Técnica a las UGEL
para el incremento de cobertura en
Educaciòn Secundaria.
TallerNúmero de
talleresProceso Eficiencia Sumatoria de talleres 0 9 0 0 3 3 6 6
Actividad programada para el
II trimestre
Se realizo la
asistencia tecnica de
acuerdo al POA
aprobado mediante
RDR Nª 277-2016.
Se realizo la
asistencia técnica de
acuerdo al POA
aprobado mediante
RDR Nª 277-2016
Eficiencia
buena.
20
ACCESO Saneamiento físico y legal de
terrenos para servicios educativos
del nivel inicial.
Unidad
Numero de
terrenos
saneados
Proceso EficienciaCantidad de terrenos
saneados0 7 0 0 0 0 7 7
Actividad programada para el
III Trimestre
Actividad programada
para el III Trimestre
Se ha logrado la
ejecucion de servicio
de saneamiento de
terrenos prioritarios
Informe Nª 125-2016-
GRM/GREMO-DGI-
PP091-RRLP
Eficiencia
buena.
21
ACCESO Saneamiento fìsico y legal de
terrenos para servicios educativos
del nivel secundaria.
Unidad
Numero de
terrenos
saneados
Proceso EficienciaSumatoria de
terrenos saneados0 3 0 0 1 1 2 2
Actividad programada para el
II Trimestre.
SE EFECTUADO EL
SANEAMIENTO FISCO
LEGAL DE TERRENOS
PARA EL NIVEL
SECUNDARIA SEGUN
PLAN DE TRABAJO.
actividad EJECUTADO
SEGÚN PLAN DE
TRABAJO POA 2016
Informe Nª 125-2016-
GRM/GREMO-DGI-
PP091-RRLP
Eficiencia
buena.
22
ACCESO Difusión de la importancia
del inicio de la educación inicial a
partir de los 3 años de edad, a través
de ferias educativas, talleres de
voceria, reuniones con padres de
familia en CCPP intervenidos para el
estudio de oferta y demanda
PersonaN° de padres de
familiaProceso Eficiencia
Cantidad de padres
de familia0 800 0 0 400 400 800 800
Actividad programada para el
II Trimestre
SE HA CUMPLIDO CON
LA DIFUCION SEGUN
PLAN DE TRABAJO
PARA ELLO SE HAN
CONTRATADO DOS
COMUNICADORES
SOCIALES LOGRANDO
EL OBJETIVO
SE HA CUMPLIDO CON
LA DIFUCION SEGUN
PLAN DE TRABAJO
PARA ELLO SE HAN
CONTRATADO DOS
COMUNICADORES
SOCIALES LOGRANDO
EL OBJETIVO.
Eficiencia
buena. Indicar
el documento
que sustenta lo
afirmado.
Nro Función
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción ActividadUnidad
Medida
I n d i c a d o rLinea
Base
Meta
Anual
Program.y Logro Trimestral C o m e n t a r i o s
Descripción
Indicador
3er TrimNivel Dimensión Formula
I II III 1er Trim 2do. Trim
v) Las demá que le señale la ley.11
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial Oficina de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Tercer Trimestre_______________ 112
P Logro P Logro P Logro Usuario Usuario Usuario Evaluador
23ACCESO Acondicionamiento de
sevicios educativos del nivel inicialUnidad
N° de servicios
educativos del
nivel inicial
Proceso Eficiencia Sumatoria de II.EE 0 10 0 0 0 0 0 0Actividad programada para el
IV Trimestre
Actividad programada
para el IV Trimestre
Actividad programada
para el IV Trimestre
Actividad no
programada.
24
ACCESO Acondicionamiento de
sevicios educativos del nivel
secundaria
Unidad
N° de servicios
educativos del
nievel secundaria
Proceso Eficiencia Sumatoria de II.EE 0 1 0 0 0 0 0 0Actividad Programada para el
IV Trimestre
Actividad Programada
para el IV
TrimestreActividad
Programada para el IV
Trimestre
Actividad Programada
para el IV Trimestre.
Actividad no
programada.
25
PELA Prueba Censal Regional Inicio
para instituciones educativas con
condiciones para el cumplimiento de
horas lectivas normadas.
Evaluacion
es
Aplicaciòn de
PruebaProceso Eficiencia
Aplicación de la
evaluaciòn0 1 0 0 1 1 1 1
Actividad programada para el
II Trimestre
ACTIVIDAD EJECUTADA
EN COORDINACIÓN
CON LAS UGELS SEGUN
MEMO 044-2016-GRE-
MOQUEGUA-DGP
ACTIVIDAD EJECUTADA
EN COORDINACIÓN
CON LAS UGELS SEGUN
MEMO 044-2016-GRE-
MOQUEGUA-DGP
Meta cumplida
en el 2do
trimestre.
26
PELA Taller de Actualización en
Gestión del currículo de primaria a
docentes acompañados de UGEL MN
Taller Nro. de talleres Proceso Eficiencia Sumatoria de talleres 0 1 0 0 1 1 1 1Actividad programada para el
II Trimestre
ACTIVIDAD EJECUTADA
EN COORDINACIÓN
CON LAS UGELS SEGUN
MEMO 044-2016-GRE-
MOQUEGUA-DGP
ACTIVIDAD EJECUTADA
EN COORDINACIÓN
CON LAS UGELS SEGUN
MEMO 058-2016-GRE-
MOQUEGUA-DGP
Meta cumplida
en el segundo
trimestre.
27
PELA Taller de Actualización en
Gestión del currículo de primaria a
docentes acompañados de UGEL GSC
Taller Nro. de talleres Proceso Eficiencia Taller desarrolado 0 1 0 0 1 0 1 0Actividad programada para el
II Trimestre.
Actividad transferida
a la UGEL General
sanchez
Actividad transferida
a la UGEL General
sanchez
Actividad
transferida.
28
PELA 1era Jornada de Reflexión del
Progreso anual de los aprendizajes
de todas y todos los estudiantes de
la institución educativa.
Actividad Nro. de jornadas Proceso EficienciaJornadas
desarrolladas0 1 0 0 1 1 1 1
Actividad programada para el
II trimestre
ACTIVIDAD EJECUTADA
EN COORDINACIÓN
CON LAS UGELS SEGUN
MEMO 044-2016-GRE-
MOQUEGUA-DGP
Se cumplió meta en el
segundo trimestre.
Meta cumplida
en el 2do
trimestre.
29
PELA Movilización por los
Aprendizajes por el progreso anual
de los aprendizajes de todas y todos
los estudiantes.
CampañasNro. de
movilizacionesProceso Eficiencia
Movilizaciones
realizadas0 2 0 0 2 2 2 2
Actividad programada para el
II Trimestre
Actividades
programadas en
coordinacion con las
UGELs y por funcion
corresponden a las
UGELs su ejecucion
MEMO Nª 044-2016-
GRE-MOQUEGUA-DGP
Actividades
programadas en
coordinacion con las
UGELs y por funcion
corresponden a las
UGELs su ejecucion
MEMO Nª 058-2016-
GRE-MOQUEGUA-DGP
Meta cumplida
en el 2do
trimestre.
Dimensión FormulaI II
Nro Función
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción ActividadUnidad
Medida
I n d i c a d o rLinea
Base
Meta
Anual
Program.y Logro Trimestral C o m e n t a r i o s
Descripción
Indicador
11 v) Las demá que le señale la ley.
III 1er Trim 2do. Trim 3er TrimNivel
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial Oficina de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Tercer Trimestre_______________ 113
P Logro P Logro P Logro Usuario Usuario Usuario Evaluador
30
PELA Capacitación a docentes
acompañados en el uso de
materiales y recursos educativos
durante la sesión de aprendizaje
Capacitacio
nes
Nro. de
capacitacionesProceso Eficiencia
Sumatoria de
capacitaciones0 1 0 0 1 1 1 1
Actividad programada para el
II Trimestre.
Actividades
programadas en
coordinacion con las
UGELs y por funcion
corresponden a las
UGELs su ejecucion
MEMO Nª 044-2016-
GRE-MOQUEGUA-DGP
II T. 2016-08-29
Actividades
programadas en
coordinacion con las
UGELs y por funcion
corresponden a las
UGELs su ejecucion
MEMO Nª 058-2016-
GRE-MOQUE
Meta cumplida
en el 2do
trimestre.
31
PELA I Feria de Materiales para
promover el uso de materiales y
recursos educativos durante la
sesión de aprendizaje.
Actividad Nro. de ferias Proceso Eficiencia Feria desarrollada 0 1 0 0 0 0 1 1Actividad programada para el
III Trimestre.
Actividad programada
para el III Trimestre
II T. 2016-08-29
Actividades
programadas en
coordinacion con las
UGELs y por funcion
corresponden a las
UGELs su ejecucion
MEMO Nª 058-2016-
GRE-MOQUE
Eficiencia
buena. Meta
cumplida según
lo programado.
32
PELA Movilización por los
Aprendizajes en la UGEL "MN" para el
progreso anual de los aprendizajes
de todas y todos los estudiantes de
la institución educativa.
CampañaNro. de
movilizacionesProceso Eficiencia
Actividad
desarrollada0 1 0 0 1 1 1 1
Actividad programada para el
II Trimestre
Actividades
programadas en
coordinacion con las
UGELs y por funcion
corresponden a las
UGELs su ejecucion
MEMO Nª 044-2016-
GRE-MOQUEGUA-DGP
Actividades
programadas en
coordinacion con las
UGELs y por funcion
corresponden a las
UGELs su ejecucion
MEMO Nª 058-2016-
GRE-MOQUEGUA-DGP
Actividad
ejecutada en el
2do trimestre.
33
PELA Taller SIGMA uso de
herramientas pedagógicas
administrativas.
Taller Nro. de talleres Proceso Eficiencia Sumatoria de talleres. 0 1 0 0 0 0 1 1Actividad Programada el III
Trimestre.
Actividad Programada
el III Trimestre
Actividades
programadas en
coordinación con las
UGELs y por función
corresponden a las
UGELs su ejecución
MEMO Nª 058-2016-
GRE-MOQUEGUA-DGP
Eficiencia
buena. Meta
cumplida de
acuerdo a lo
programado.
34 PELA Congreso Nacional ActividadNro. de
concgresosProceso Eficiencia
Actividad
desarrollada0 1 0 0 0 0 1 0
Actividad programada para el
III Trimestre.
Actividad programada
para el III Trimestre
Elaboración del Plan
de trabajo y
organización para el
cuarto trimestre
Actividad
reprogramada.
35
PELA II Taller de Actualización de
Identificación de estrategias que
están o no funcionando y como
mejorar su practica
Taller Nro. de talleres Proceso Eficiencia Sumatoria de talleres 0 1 0 0 0 0 1 1Actividad programada para el
III trimestre.
Actividad programada
para el III trimestre
Actividades
programadas en
coordinación con las
UGELs y por función
corresponden a las
UGELs su ejecución
MEMO Nª 058-2016-
GRE-MOQUEGUA-DGP
Eficiencia
buena.
Actividad
ejecutada por
las UGELs.
36 PELA Día del Logro ActividadActividad
desarroladaProceso Eficiencia
Actividad
desarrollada0 1 0 0 0 0 1 1
Actividad programada para el
III Trimestre.
SIN OBSERVACION DE
USUARIO
Actividades
programadas en
coordinación con las
UGELs y por función
corresponden a las
UGELs su ejecución
MEMO Nª 058-2016-
GRE-MOQUEGUA-DGP
Eficiencia
buena.
Actividad
ejecutada por
las UGELs.
37
PELA Jornada de cultivo de
habilidades Sociales para la Gestión
del clima escolar favorable en el
logro de los aprendizajes
Eventos Nro. de jornadas Proceso Eficiencia Sumatoria de eventos 0 2 0 0 0 0 1 1Actividad programada para el
III Trimestre.
Actividad programada
para el III trimestre
Actividades
programadas en
coordinación con las
UGELs y por función
corresponden a las
UGELs su ejecución
MEMO Nª 058-2016-
GRE-MOQUEGUA-DGP
Eficiencia
buena.
Actividad
ejecutada por
las UGELs.
38
PELA Prueba Censal Regional de
Salida para evaluar el progreso y
analiza la información de las
evaluaciones
Evaluacion
es
Aplicaciòn de
PruebaProceso Eficiencia Prueba aplicada 0 1 0 0 0 0 0 0
Actividad programada para el
IV Trimestre.
Actividad programada
para el IV trimestre
Actividad programada
para el IV trimestre
Actividad no
programada.
Nro Función
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción ActividadUnidad
Medida
I n d i c a d o rLinea
Base
Meta
Anual
Program.y Logro Trimestral C o m e n t a r i o s
Descripción
Indicador
11 v) Las demá que le señale la ley.
III 1er Trim 2do. Trim 3er TrimNivel Dimensión Formula
I II
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial Oficina de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Tercer Trimestre_______________ 114
P Logro P Logro P Logro Usuario Usuario Usuario Evaluador
39
PELA II Jornada de reflexión del
progreso anual de los aprendizajes
de todas y todos los estudiantes de
la institución educativa
Actividad Nro. de jornadas Proceso EficienciaJornadas
desarrolladas0 1 0 0 0 0 0 0
Actividad programada para el
IV Trimestre.
SIN OBSERVACION DE
USUARIO
Programada para el IV
Trimestre
Actividad no
programada.
40 PELA II Feria de Materiales Eventos Nro. de ferias Proceso Eficiencia Feria desarrollada 0 1 0 0 0 0 0 0Actividad programada para el
IV Trimestre.
SIN OBSERVACION DE
USUARIO
Actividades
programadas en
coordinación con las
UGELs y por función
corresponden a las
UGELs su ejecución
MEMO Nª 058-2016-
GRE-MOQUEGUA-DGP
Actividad no
programada
para este
periodo.
41PELA Evento Nacional de
ExperienciasEventos Nro. de eventos Proceso Eficiencia evento desarrollado 0 1 0 0 0 0 0 0
Actividad programada para el
IV Trimestre
Actividad programada
para el IV trimestre
Proghramado para el
IV Trimestre
Actividad no
programada
para este
periodo.
42
PELA Tarde Cultural de Talentos para
la gestión del clima escolar favorable
en el logro de los aprendizajes.
EventosNro. de
actividadesProceso Eficiencia Evento realizado 0 1 0 0 0 0 0 0
Actividad programada para el
IV Trimestre
Actividad programada
para el IV Trimestre
Programado para el
cuarto trimestre
Actividad no
programada
para este
periodo.
43Balance Final PELA - Informe
memoria anualInforme
Docuemtno
elaboradoImpacto Eficacia
Elaboración del
Informe0 1 0 0 0 0 0 0
Actividad programada pàra el
IV Trimestre
Actividad programada
para el IV trimestre
ACTIVIDAD
PROGRAMADA PARA EL
CUARTO TRIMESTRE
Actividad no
programada
para este
periodo.
Leyenda : P = Programado
11 v) Las demá que le señale la ley.
II III 1er Trim 2do. TrimNro Función
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción ActividadUnidad
Medida
I n d i c a d o rLinea
Base
Meta
Anual
Program.y Logro Trimestral C o m e n t a r i o s
Descripción
IndicadorNivel Dimensión Formula
I 3er Trim
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial Oficina de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Tercer Trimestre_______________ 115
SIIGOREM SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
Organo/Unidad Organica: GERENCIA REGIONAL DE SALUD
Jefe : HERRERA CHEJO JUAN LUIS DNI : 04439624 e-mail : [email protected] cel : 953713319
Coordinador : JIMENEZ GUIZA FREDDY MANUEL DNI : 04432946 e-mail : [email protected] cel : 953683424
P Logro P Logro P Logro Usuario Usuario Usuario Evaluador
1Proporcion de niños menores de 5
años con Desnutricion CronicaPorcentaje
Proporcion de niños
menores de 5 años
con Desnutricion
Cronica
Impacto Eficacia
(N° de niños menores de
cinco años con
Desnutrición Crónica) X
100 / (Total de niños
menores de cinc
0 4.1 1 5.59 2 5 3 5
En la zona alta Prov
Gral sanchez Cerro, el
número de avaluados
es bajo por lo que la
Desnut Crónica se
incrementa
Seguimiento y
monitoreo mas
minucioso a las
redes y
microredes
altoandinas
Se están realizando
acciones para que
este indicador no se
incremente y tienda a
la disminución.
Eficacia buena.
Revisar
programación y
linea base.
2Proporcion de niños de 6 meses con
Lactancia Materna ExclusivaPorcentaje
Proporcion de niños
de 6 meses con
Lactancia Materna
Exclusiva
Proceso Eficiencia
(N° de niños con 6 meses
que reciben Lactancia
Materna Exclusiva) X 100 /
(Total de niños menores
de un añ
0 60 15 14.3 30 50 45 31
Alcanza una cobertura
adecuada, todo ello
responde a que se
está mejorando la
entrega del paquete
de atención completo
a menor de 1 año
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
Se mantiene el
indicador se esta
fortaleciendo las
capacidades al
personal de salud
para brindar mejor la
orientación y
consejería a las
madres lactan
Eficiencia
regular. Indicar
el documento
que justifique
lo afirmado
3Prevalencia de anemia en niños
menores de 36 mesesPorcentaje
Prevalencia de
anemia en niños
menores de 36 meses
Proceso Eficiencia
(N° de niños menores de
36 meses con Diagnòstico
de Anemia) X 100 / (Total
de niños menores de 36
meses )
0 36.1 9 42.54 18 40.2 27 40.4
Ela Prov. Gral. Sanchez
Cerro el número de
niños con anemia es
el 50% de sus niños
evaluados.
Seguimiento y
monitoreo mas
minucioso a las
redes y
microrredes
altoandinas
Se continua
trabajando en el
tamizaje a toda la
población menor de 3
años
Eficiencia
regular. Indicar
el documento
que justifique
lo afirmado
4Prevalencia de EDA en menores de 3
añosPorcentaje
Prevalencia de EDA en
menores de 3 añosEfecto Eficiencia
(Total de casos con EDA) X
100 / (Población menor de
3 años)
0 18 4.5 3.34 9 21 13.5 21
La población menor
de 5 años
considerada en este
indicador
corresponde a
población pobre y
extremadamente
pobre. Se ha
fortalecido en EESS
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
Se está incidiendo en
el lavado de manosEficacia buena.
5Prevalencia de IRA en menores de 3
añosPorcentaje
Prevalencia de IRA en
menores de 3 añosEfecto Eficiencia
(Total de casos con IRA < 3
años) X 100 (Total de niños
menores de 3 años )
0 21 6 12.23 12 71 18 97
La forma de avaluar
este indicador es a
través de episodios
de IRAS por niño en el
año
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
Por la temporada de
las bajas
temperaturas se han
incrementado las
atenciones por
infecciones
respiratorias.
SIN
OBSERVACION
DE INSPECTOR
6Proporcion de niños con vacunas
completas de acuerdo a su edadPorcentaje
Proporción de niños
con vacunas
completas de acuerdo
a su edad
Proceso Eficiencia
(N° de niños < de 5 años
con vacuna completa) X
100 / (Total de niños < de 5
años)
0 90 25 8.55 50 18.4 75 38
No se alcanzó la
cobertura esperada
por falta de
seguimiento en el
niño mayor de 3 años,
no se adm las vacunas
en Inst. Educ. por
estar de vacac
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
Se está realizando el
seguimiento a los
niños menores de
cinco años, con el
nuevo esquema de
vacunación.
Eficiencia
regular. Indicar
el documento
que sustenta lo
afirmado.
3er TrimDimensión Formula
I II III
Plan Operativo Institucional 2016Funcional
Nro Función
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción ActividadUnidad
Medida
I n d i c a d o rLinea
Base
Meta
Anual
Program.y Logro Trimestral C o m e n t a r i o s
Descripción Indicador Nivel
1
o) Evaluar periódicamente y
de manera sistemática los
logros alcanzados por la región
en materia sanitaria.
1er Trim 2do. Trim
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial Oficina de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Tercer Trimestre_______________ 116
P Logro P Logro P Logro Usuario Usuario Usuario Evaluador
7
Proporcion de niños menores de 3
años con controles de CRED
Completos de acuerdo a su edad
Porcentaje
Proporcion de niños
menores de 3 años
con controles de CRED
Completos de
acuerdo a su edad
Proceso Eficiencia
(N° de niños menores de 3
años con CRED completo) X
100 / (Total de niños
programados en CRED
menores de
0 60 15 6.27 30 45 45 45SIN OBSERVACION DE
USUARIO
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
Se ha fortalecido las
capacidades del
personal para brindar
el paquete de
atención integral del
niño
Eficiencia
buena. Indicar
el documento
que sustenta lo
afirmado.
8
Porcentaje de Poblacion mayor de 5
años con tamizaje de factores de
riesgo para enfermedades no
transmisibles (HTA-DM) respecto a la
meta programada mayor de 5 años
Porcentaje
Porcentaje de
Poblacion mayor de 5
años con tamizaje de
factores de riesgo
para Enfermedades
no Transmisibles
(HTA, DM) respecto a
la meta programada
mayor de 5 años
Proceso Eficiencia
(Nº personas mayores de 5
años afiliadas al SIS con
tamizaje de factores de
riesgo para enfermedades
no transmisibles (HTA, DB))
x 100 / (Nº de personas
mayores de 5 años
programadas)
0 60 10 34.1 30 117.6 45 127
Se puede evidenciar
que hubo un buen
avance en el primer
trimestre para la
estrategia.
Se han
intensificado las
actividades
preventiva
promocionales
Se evidencia avance
debido a que se viene
intensificando
actividades
preventivo
promocionales en el
marco de atención
integral.
Eficiencia
regular. Indicar
el documento
que sustenta lo
afirmado.
9
Porcentaje de Población mayor de 18
años afiliada al SIS que reciben
tratamiento para el control de la
Hipertensiòn Arterial respecto al
nùmero de personas diagnosticadas
por Hipertensiòn Arterial afiliadas al
SIS
Porcentaje
Porcentaje de
Población mayor de
18 años afiliada al SIS
que reciben
tratamiento para el
control de la
Hipertensiòn Arterial
respecto al nùmero
de personas
diagnosticadas por
Hipertensiòn Arterial
afiliadas al SIS
Proceso Eficiencia
(Nº personas mayores de
18 años afiliadas al SIS con
tratamiento para el
control de la Hipertensiòn
Arterial ) x 100 / (Nº
personas Mayores de 18
años diagnosticadas con
Hipertensiòn Arterial
afiliad
0 85 85 50.6 85 152 85 160
Se logró alcanzar el
50.6 % para el I
trimestre.
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
Se evidencia avance
debido a que se viene
intensificando
actividades
preventivo
promocionales en el
marco de la atención
integral
Eficiencia
Regular. Indicar
el documento
que sustenta lo
afirmado.
Revisar meta y
programación.
10
Porcentaje de Población mayor de 18
años afiliada al SIS que reciben
tratamiento para el control de la
Diabetes Mellitus respecto al
nùmero de personas diagnosticadas
con Diabetes Mellitus afiliadas al SIS
Porcentaje
Porcentaje de
Población mayor de
18 años afiliada al SIS
con diagnostico de
Diabetes Mellitus
cuya Hemoglobina
Glicosilada es menor
de 8%
Proceso Eficiencia
(Nº personas mayores de
18 años afiliadas al SIS con
Diagnostico de Diabetes
Mellitus cuya
Hemoglobina glicosilada
es menor de 8 ) x 100 / (Nº
de personas mayores de
18 años afiliadas al SIS con
Dia
0 85 85 38.2 85 168 85 175
Se logró alzanzar el
38.2%. Solo se
consideró los
pacientes con
diagnóstico de
diabetes ya que no se
registró datos de la
glucosa en el SIS.
Se evidencia
buen avance por
el seguimiento
oportuno al
paciente
Se evidencia avance
debido a que se viene
intensificando
actividades
preventivo
promocionales en el
marco de la atención
integral.
SIN
OBSERVACION
DE INSPECTOR
11
Porcentaje de población mayor de
cincuenta años afiliada al SIS con
Valoración de Agudeza Visual
efectuada en EESS,
Porcentaje
Porcentaje de
población mayor de
cincuenta años
afiliada al SIS con
Valoración de
Agudeza Visual
efectuada en EESS
Proceso Eficiencia
(Nº de personas Mayores
de cincuenta años afiliada
al SIS con Valoración de
Agudeza Visual efectuada
en EESS.x 100 / (Nº de
personas mayores de
cincuenta años afiliadas al
SIS)
0 80 20 21 40 35.1 60 51.3
Valor del indicador
óptimo, debido a
seguimiento en
atenciones integrales
Falta
seguimiento
Se viene realizando
las coordinaciones
respectivas con las
redes de salud para el
seguimiento del
tamizaje de agudeza
visual.
Eficiencia
buena. Indicar
el documento
que sustenta lo
afirmado.
12
Porcentaje de Población con Edades
comprendidas entre 3 y 11 años
afiliada al SIS con Valoración de
Agudeza Visual efectuada en los EESS.
Porcentaje
Porcentaje de
Población con Edades
comprendidas entre 3
y 11 años afiliada al
SIS con Valoración de
Agudeza Visual
efectuada en los EESS
Proceso Eficiencia
(Nº de personas con
edades comprendidas
entre 3 y 11 años afiliadas
al SIS con Valoración de
Agudeza Visual efectuada
en EE.SS x 100 / (Nº de
Personas con Edades
comprendidas entre 5y 12
años afiliada
0 80 20 19 40 28 60 30.1
Valor del indicador
óptimo debido a
seguimiento en
atenciones
integrales.
Falta
seguimiento, no
está incluido el
Plan de Salud
Escolar el cual
será para el III
Trimestre.
Falta considerar los
tamizajes de salud
ocular del plan de
salud del escolar,
actualmente se están
llevando a cabo.
Eficiencia mala.
Indicar el
documento que
sustenta lo
afirmado.
1
o) Evaluar periódicamente y
de manera sistemática los
logros alcanzados por la región
en materia sanitaria.
1er Trim 2do. Trim 3er TrimFormula
I II III
Program.y Logro Trimestral
Meta
Anual
Linea
Base
I n d i c a d o r
Dimensión
Nro Unidad
MedidaDescripción ActividadNro
A c t i v i d a d e s
Función
NivelDescripción Indicador
C o m e n t a r i o s
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial Oficina de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Tercer Trimestre_______________ 117
P Logro P Logro P Logro Usuario Usuario Usuario Evaluador
13Personas con resultados de pruebas
de laboratorio confirmatoriasPorcentaje
Proporción de niños
menores de 12 años y
gestantes con
pruebas
confirmatorias de
Plomo en sangre
Proceso Eficiencia
(N° de niños menores de
12 años y gestantes con
resultados de pruebas de
laboratorio confirmatorias
de concentración de
Plomo ) X 100 / (Nº total de
niños menores de 12 años
y gestantes a los que s
0 100 100 26 100 31 100 0SIN OBSERVACION DE
USUARIO
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
Se ha programado
toma de muestra para
el análisis
laboratorial de plomo
en sangre para el mes
de noviembre, se
viene realizando el
seguimiento.
Eficiencia mala.
No se realizo
actividad
programada.
14
Porcentaje de atendidos con
Tamizaje en Salud Mental en los EE.
SS.
Porcentaje
Porcentaje de
atendidos con
Tamizaje en Salud
Mental en los EE. SS.
Proceso Eficiencia
(N° de personas con
tamizaje en Salud Mental)
X 100 / (Total atendidos en
EE. SS.)
50 50 50 65 50 51.2 50 57.5
Mide la detección
oportuna de los
problemas y
trastornos de salud
mental y que viene
siendo ejecutado por
cada servicio de salud
de los EESS,
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
Mide la detección
oportuna de los
problemas y
trastornos de salud
mental y que viene
siendo ejecutado por
cada servicio de salud
en los EESS.
SIN
OBSERVACION
DE INSPECTOR
15Porcentaje de atendidos en Salud
Mental en los EE. SS.Porcentaje
Porcentaje de
atendidos en Salud
Mental atendidos en
los EE. SS.
Proceso Eficiencia
(N° de personas atendidas
en Salud Mental) X 100 /
(Total atendidos en EE. SS.)
0 12 3 6 6 7 9 8
Busca la
identificación y
registro de las
diferentes
morbilidades en salud
mental por parte del
personal de salud,
para su temprana
intervención.
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
Busca la
identificación y
registro de las
diferentes
morbilidades en salud
mental por parte del
personal de salud
para su temprana
intervención.
Eficiencia
buena. Indicar
el documento
que sustenta lo
afirmado.
16Altas Básicas Odontológicas (ABO) en
Gestante.Porcentaje
Porcentaje de Altas
Básicas
Odontológicas ABO en
Gestantes
Proceso Eficiencia
(N° Altas Básicas
Odontológicas ABO en
Gestantes) x 100 / (Total
de gestantes atendidas
Examen Odontológico 1)
0 50 12 23 25 29.1 38 29.6
Buen seguimiento a
las gestantes,
continuidad de
tratamientos
odontológicos del año
2015
Buen
seguimiento,
depende de las
gestantes
captadas
Falta de seguimiento
a la gestante a pesar
que se realicen visitas
respectivas estas no
acuden.
Eficiencia
buena. Indicar
el documento
que sustenta lo
afirmado.
17Proporcion de gestantes con
Atencion Prenatal ReenfocadaPorcentaje
Proporcion de
gestantes con
Atencion Prenatal
Reenfocada
Proceso Eficiencia
(N° de Gestantes con
atencion prenatal
reenfocada en EESS) x 100 /
(Total de Gestantes
Atendidas)
0 60 15 53 30 76 45 56
Indic no es aplicable a
meta prog, el avance
es el resultado del
total de gest atend
que reciben el
paquete de aten.
integ lográndose
reenfocar el 53%
Cobertura
alcanzada al
segundo
trimestre es
óptima esto se
debe a la
operativización
de los radares de
las gestantes
para el
seguimiento
efectivo.
La cobertura
alcanzada al tercer
trimestre es óptima,
se esta evaluando en
relación a los
atendidos
Eficiencia
regular. Indicar
el documento
que sustenta lo
afirmado.
18 Cobertura de Parto Institucional PorcentajeCobertura de Parto
InstitucionalProceso Eficiencia
(N° de partos
Institucionales atendidos
en los EESS que cumplen
funciones obstetricas
neonatales) x 100 / (Total
de partos programados)
0 92 23 25 46 48 69 73
Cobertura óptima,
debido a estrateg.
locales como son
prom del parto
institucional, adec de
servicios (educación
cultural) acond de
casa de espera
Cobertura al II
trim. es óptima
esto se debe a las
estrategias
aplicadas
localmente como
son
acondicionam. de
servicios y la
adecuación
intercultural
La cobertura al III
trimestre es óptima,
se debe a las
estrategias aplicadas
localmente como son
acondic. de servicios y
la adecuación
intercultural
Eficiencia
buena. Indicar
el documento
que sustenta lo
afirmado.
1
o) Evaluar periódicamente y
de manera sistemática los
logros alcanzados por la región
en materia sanitaria.
Nro Función
Descripción IndicadorII III 1er Trim 2do. Trim
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción ActividadUnidad
Medida
I n d i c a d o rLinea
Base
Meta
Anual
Program.y Logro Trimestral C o m e n t a r i o s
Nivel Dimensión FormulaI 3er Trim
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial Oficina de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Tercer Trimestre_______________ 118
P Logro P Logro P Logro Usuario Usuario Usuario Evaluador
19 Proporcion de parejas protegidas PorcentajeProporcion de parejas
protegidasProceso Eficiencia
(N° de parejas protegidas
por MAC) X 100 / (N° Total
de parejas protegidas
programadas)
0 80 20 23 40 48 60 74
Avance aceptable,
hubo incremento
significativo por las
campañas integrales
con énfasis en Salud
Sexual y Reproductiva
Cobert. óptima,
se debe al
incremento de
las consejerías
de salud sexual y
reproductiva
para una decisión
libre e informada,
La cobertura al III
trimestre es óptima,
se debe al incremento
de las consejerias en
Salud Sexual y
reproduc. para una
decisión libre e
informada
Eficiencia
buena. Indicar
el documento
que sustenta lo
afirmado.
20 Razón de Mortalidad Materna 1/100000Razón de Mortalidad
MaternaEfecto Eficacia
(N° de Muertas Maternas
durante el EPP) x 100,000
nv / (Total de Nacidos
Vivos)
0 0 0 0 0 0 0 0
Se tiene una muerte
materna de marzo, el
cual se evaluará a fin
de año
Indicador se
reporta
anualmente, sin
embargo se
registraron cero
muertes
maternas a nivel
regional
Indicador de impacto,
solo se reporta en
forma anual, sin
embargo se registra
cero muertes
maternas a nivel
regional
Eficiencia
buena. Indicar
el documento
que sustenta lo
afirmado.
21
Proporción de Captación de
Sintomáticos respiratorios
atendidos
Porcentaje
Proporción de
Captación de
Sintomáticos
respiratorios
atendidos
Proceso Eficiencia
(N° de Sintomaticos
Respiratorios Atendidos x
100 / (Total de Atenciones
en mayores de 15 años)
5 5 5 6 5 5 5 5.1
Se logró 6% de
captación de SRI en
todas las micro redes,
buena detección.
Se evidencia
seguimiento de
sintomáticos
Se evidencia seg. de
sintomáticos en mas
del 5% de atenc. en
mayores de 15 años
que acuden a los EESS
por lo tanto se
diagnosticó mas
casos con TBC
Eficiencia
buena. Indicar
el documento
que sustenta lo
afirmado.
22
Proporcion de curacion de casos con
TBC que inician tratamiento
Esquema UNO
Porcentaje
Proporcion de
curacion de casos con
TBC que inician
tratamiento Esquema
UNO
Proceso Eficiencia
(N° de Casos con TBC que
terminan tratamiento
como curado con Esquema
UNO) x 100 / Nº de casos
de TBC
90 90 90 90 90 90 90 90Según cohorte del I
SEM 2015
Seguimiento de
casos según
padrón nominal
Se viene realizando
seguimiento de casos
según padrón nominal
y estudio de cohorte
Eficiencia
buena. Indicar
el documento
que sustenta lo
afirmado.
23
Proporción de Familias con prácticas
saludables para la prevención de la
Tuberculosis
Porcentaje
Proporción de
Familias con prácticas
saludables para la
prevención de la
Tuberculosis
Proceso Eficiencia
(N° de Familias con
practicas saludables de
prevencion de la TBC) x
100 / (Total de Familias
con practicas saludables
para la prevención de la
TBC programada
0 90 20 20 40 40 65 65
Se ha mejorado la
propor de familias con
prác salud, sobre todo
las que tienen casos
de TB MDR. Aislam del
pac en los hogares
hasta tener conver
bac
Se ha mejorado la
intervención en
familias con
casos con TBC
Las sesiones
educativas que se
realizan a las familias,
permite un mayor
conocimiento sobre
las medidas de
prevención de la TBC
Eficiencia
buena. Indicar
el documento
que sustenta lo
afirmado.
24Proporcion de adultos y jovenes con
tamizaje de VIHPorcentaje
Proporcion de adultos
y jovenes con
tamizaje de VIH
Proceso Eficiencia
(N° de adultos y jovenes
con tamizaje de VIH) x 100
/ (Total de adultos y
jovenes que reciben
tamizaje de VIH
programdos)
0 100 25 17 50 50 75 68
Es baja la porporción
de tamizaje debido a
que las pruebas
rápidas recién
llegaron en Enero y
Febrero del 2016
Algunos
establecimientos
no realizan
pruebas rápidas
por personal
nuevo
Se ha mejorado la
aceptacion de la
prueba rapida de VIH
en varones y mujeres
hay mayor acceso a la
prueba de VIH.
Eficiencia
buena. Indicar
el documento
que sustenta lo
afirmado.
1
o) Evaluar periódicamente y
de manera sistemática los
logros alcanzados por la región
en materia sanitaria.
I II III 1er Trim 2do. Trim 3er TrimNro Función
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción ActividadUnidad
Medida
I n d i c a d o rLinea
Base
Meta
Anual
Program.y Logro Trimestral C o m e n t a r i o s
Descripción Indicador Nivel Dimensión Formula
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial Oficina de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Tercer Trimestre_______________ 119
P Logro P Logro P Logro Usuario Usuario Usuario Evaluador
25
Población con Infecciones de
transmisión sexual reciben
tratamiento según guias clínicas
Porcentaje
Población con
Infecciones de
transmisión sexual
reciben tratamiento
según guias clínicas
Proceso Eficiencia
(N° de personas con
Infecciones de
Transmisión sexual que
reciben tratamiento según
guías clínicas) x 100 /
(Total de per
95 95 95 96 95 95 95 95
Hay debilidad en el
registro HIS debido a
cambios de formato y
cambios de los
códigos de registro en
la Estrategia Sanitaria
Nacional,
Se ha mejorado el
registro y
seguimiento de
casos
Las personas que
reciben tratamiento
para las ITS, son en su
mayoria los adultos
mujeres y varones, y
son concientizado.
Eficiencia
buena. Indicar
el documento
que sustenta lo
afirmado.
26
Proporción de gestantes con VIH
reciben protocolo de atención para
prevencion de transmision vertical
Porcentaje
Proporción de
gestantes con VIH
reciben protocolo de
atención para
prevencion de
transmision vertical
Proceso Eficiencia
(N° de gestantes con VIH
reactivo que culminan
protocolo de atencion
para prevencion de
transmision vertical) x 100
/ (Tota
100 100 100 100 100 100 100 100
hubo 02 gestantes en
TARGA y continúan
con protocolo y
seguimiento de TARGA
Las gestantes
captadas
recibieron TARGA,
seguimiento
según padrón de
casos
Se ha diagnosticado
una gestante con VIH
en la Red Ilo ya que no
contaba con Metodo
de Planificacion
Eficiencia
buena. Indicar
el documento
que sustenta lo
afirmado.
27 Morbilidad de TBC 1/100000 Morbilidad de TBC Proceso Eficiencia
(N° de Casos de
Tuberculosis en todas sus
formas) x 100,000 /
(Población Total )
0 88 21.5 21.5 44 44 66 77Se han diagnosticado
35 casos de TBC
La tasa de
morbilidad está
en meseta,
debido a
captación de
casos que viene
de otras regiones
Se ha diagnosticado
33 casos con
TBC,teniendo a la
fecha 98 casos con
TBC, siendo Ilo con
mayor cantidad de
casos,Essalud 57..
Eficiencia
buena. Indicar
el documento
que sustenta lo
afirmado.
28 Incidencia de VIH 1/100000 Incidencia de VIH Impacto Eficacia
(N° de Casos de VIH)
Nuevos x 100,000 /
(Poblacion Total)
0 10 2.5 2.05 6 6 8 8
Se notificaron 5 casos
de VIH confirmados
nuevos
Continuación de
tamizaje en
varones y
mujeres
Se ha incrementado la
cantidad de casos con
VIH a la fecha se tiene
27 casos nuevos, la
mayor proporcion son
de Ilo.
Eficiencia
buena. Indicar
el documento
que sustenta lo
afirmado.
29 Viviendas con Triatominos PorcentajeViviendas con
TriatominosProceso Eficiencia
(N° de viviendas con
Triatominos) X 100 / (Total
de viviendas
programadas)
0 0.1 0.03 0.04 0.06 0.02 0.09 0.1
02 viviendas positivas
en la localidad de 28
de Julio.
Solo dos
viviendas con
triatominos y se
realiza la
intervención
química
LAs viviendas con
triatominos son de
Yacango, los que
indica que hay una
reaparicion del vector
triatoma infestan en
el Distrito de Torata.
Eficiencia
buena. Indicar
el documento
que sustenta lo
afirmado.
30 Proporción de viviendas vigiladas. Porcentaje
Nro de viviendas con
vigilancia
entomológica de
distrito de riesgo.
Proceso Eficiencia
(N° de viviendas con
nvigilancia entomológica )
X 100 / (Total de viviendas
programadas en distrito
de riesgo)
0 100 25 24.3 50 50 75 74Se ha vigilado 5520
viviendas
Se realizó
vigilancia de las
viviendas en los
ocho distritos de
riesgo
Se ha mejorado la
Vigilancia
entomologica en las
viviendas de 8
distritos de riesgo,
Eficiencia
buena. Indicar
el documento
que sustenta lo
afirmado.
31Niños de 0 a 5 años con enfermedad
de de chagas1/100000
Niños de 0 a 5 años
con enfermedad de de
chagas
Impacto Eficacia
(Niños de 0 a 5 años con
enfermedad de Chagas) X
100000 / (Total de
Población 0 a 5 años)
0 0.01 0 0 0.01 0 0.01 0
No se ha
diagnosticado casos
de niños con
Enfermedad de
Chagas, falta
completar PCR a
recién nacidos de
madres con Chagas
crónico.
No se ha
confirmado casos
con enfermedad
de chagas
No se reportó casos
de enfermedad de
chagas en niños, se
continua realizando la
vigilancia serológica
Eficacia buena.
Indicar el
documento que
sustenta lo
afirmado.
32 Casos de Rabia Urbana 1/100000Casos de Rabia
UrbanaImpacto Eficacia
(N° de personas con rabia
en zonas urbanas X
100000 / (Poblacion Total)
0 0 0 0 0 0 0 0
No se reporta casos
de rabia humana, se
viene trabaj en forma
conjunta con autorid
locales, sobre
tenencia responsable
de canes y prev de
rabia canina
No se encontró
casos con rabia,
debido a buenas
coberturas de
canes vacunados
No se diagnostico
casos de rabia
urbana,debido a las
coberturas de
vacunacion canina
por encima del 8.7%
Eficacia buena.
Indicar el
documento que
sustenta lo
afirmado.
1
o) Evaluar periódicamente y
de manera sistemática los
logros alcanzados por la región
en materia sanitaria.
Nro Función
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción ActividadUnidad
Medida
I n d i c a d o rLinea
Base
Meta
Anual
Program.y Logro Trimestral C o m e n t a r i o s
Descripción Indicador Nivel Dimensión Formula2do. Trim 3er TrimI II III 1er Trim
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial Oficina de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Tercer Trimestre_______________ 120
P Logro P Logro P Logro Usuario Usuario Usuario Evaluador
33MUJER de 25 a 64 años examinada
con examen de PapanicolauPorcentaje
MUJER de 25 a 64
años examinada con
examen de
Papanicolau
Proceso Eficiencia
(N° de mujeres de 25 a 64
años examinadas con PAP)
X 100 / (Total de mujeres
programadas)
0 60 20 20 45 46 55 54SIN OBSERVACION
DE USUARIO
El nivel alcanzado
es por el
seguimiento y
apoyo de lectura
de otras
instituciones.
Se esta realizando
campaña de Tamizaje
de PAP
Eficiencia
buena. Indicar
el documento
que sustenta lo
afirmado.
34PERSONA de 18 a 64 a. Informada con
consejeria en C.A. de CervixPorcentaje
PERSONA de 18 a 64 a.
Informada con
consejeria en C.A. de
Cervix
Proceso Eficiencia
(N° de personas de 18 a 64
a informadas. Con
consejería en CA de Cervix)
X 100 / (Total de mujeres p
0 80 30 30 50 54 70 72SIN OBSERVACION
DE USUARIO
Se está
realizando la
consejería como
parte del
paquete de
Atención Integral.
Se realiza campaña
comunicacional
Eficiencia
buena. Indicar
el documento
que sustenta lo
afirmado.
35PORCENTAJE de familias con plan de
atención integral de SaludPorcentaje
PORCENTAJE de
familias con plan de
atención integral de
Salud
Proceso Eficiencia
(Nº de planes de
intervención por familia) X
100 / (Nº de familias que
tienen ficha familiar)
0 70 10 30 35 38 50 46SIN OBSERVACION
DE USUARIO
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
Se viene realizando
los Monitoreos y
socializaciones del
enfoque de AIS de la
DESAP para
incrementar las
coberturas de
familias que reciben
el Paquete
Eficiencia
buena. Indicar
el documento
que sustenta lo
afirmado.
36Porcentaje de Niños protegidos con
fluorPorcentaje
Porcentaje de Niños
protegidos con fluorProducto Eficiencia
Nº de niños protegidos con
fluor ) x 100 / (Total de
Niños Programados)
0 80 20 31 40 64.4 60 75
Valor del indicador
óptimo, debido a
seguimiento y
atenciones integrales
Buen
seguimiento y
captación de
Niños de 3 a 11
años
Se debe al buen
seguimiento y
coordinacion con el
Servicio de Enfermeria
Eficiencia
buena. Indicar
el documento
que sustenta lo
afirmado.
37Personas expuestas a las que se les
realiza dosaje de Plomo en la sangrePorcentaje
Proporción de niños
menores de 12 años y
gestantes con toma
de muestra de sangre
para el dosaje de
plomo en población
expuesta a fuentes de
contaminación de
Plomo
Producto Eficiencia
(Nº de niños menores de
12 años y gestantes
expuestas a fuentes de
contaminación de Plomo a
los que se les realiza toma
de muestra para dosaje de
metales pesados en
sangre ) x 100 / (Nº total de
niño
0 100 30 21 50 31 70 72SIN OBSERVACION
DE USUARIO
las muestras son
realizadas con
laboratorio
certificado por el
Instituto
Nacional de Salud
De acuerdo a zonas
priorizadas el analisis
de consumo humano
Eficiencia
buena. Indicar
el documento
que sustenta lo
afirmado.
38
Proporción de niños menores de 36
meses que reciben suplemento de
hierro
Porcentaje
Proporción de niños
menores de 36 meses
que reciben
suplemento de hierro
Producto Eficiencia
( Nº de niños menores de
36 meses que inician
suplementación con
hierro) x 100 / (Total de
niños menores de 36
meses )
0 80 20 10 40 22.7 60 75.4
Aun no se inicia
suplementación al
menor de 6 meses
Seguimiento y
Monitoreo mas
minucioso a las
redes y
microredes
altoandinas
La suplementación de
niños debe ser
sostenida según
directiva
Eficiencia
buena. Indicar
el documento
que sustenta lo
afirmado.
39
Personas con discapacidad que
reciben atención en rehabilitación
en EESS
Porcentaje
Porcentaje de
personas con
discapacidad que
reciben atención en
rehabilitación en EESS
Producto Eficiencia
Nro de personas con
discapacidad que reciben
atención en rehabilitación
x 100 / Total de atendidos
en rehabilitación.
0 50 10 15 25 24 35 34SIN OBSERVACION
DE USUARIO
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
Se viene coordinando
con los EE.SS. a traves
de sus Redes de salud
y hospitales para que
las personas con
discapacidad puedan
recibir Atencion
Integra
Eficiencia
buena. Indicar
el documento
que sustenta lo
afirmado.
1
o) Evaluar periódicamente y
de manera sistemática los
logros alcanzados por la región
en materia sanitaria.
Nro Descripción ActividadUnidad
Medida
I n d i c a d o rLinea
Base
Meta
Anual
Program.y Logro Trimestral C o m e n t a r i o s
Descripción Indicador Nivel Dimensión Formula2do. Trim 3er TrimI II III 1er Trim
Nro Función
A c t i v i d a d e s
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial Oficina de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Tercer Trimestre_______________ 121
P Logro P Logro P Logro Usuario Usuario Usuario Evaluador
1Vigilancia sanitaria al Programa
Social Comedores PopularesPorcentaje
Vigilancia sanitaria al
Programa Social
Comedores Populares
Proceso Eficiencia
(N° de comedores
populares que cumplen
las normas higiénico
sanitarias ) x 100/ (N° de
comedores populares
inspeccionados)
57.5 75 75 45 75 47 75 76
La información
corresponde a la Red
Ilo.
Al primer
semestre se logró
inspeccionar a
9292 comedores
populares a nivel
regional
La vigilancia sanitaria
en comedores
populares de la red de
Salud Ilo la realizarán
en forma mensual y
según lo programado
4 visitas al año
Eficiencia
buena. Indicar
el documento
que sustenta lo
afirmado.
2
Viviendas en áreas de transmisión
de Chagas con vigilancia
entomológica
Porcentaje
Viviendas en áreas de
transmisión de
Chagas con vigilancia
entomológica
Proceso Eficiencia
(N° de viviendas con
triatominos) x 100 / (Total
de viviendas
inspeccionadas)
0.01 0.01 0.01 0.04 0.01 0.02 0.01 0.01
En la aplicación de
encuestas
domiciliarias se
encontraron 02
viviendas con
tristomino de las
5520 encuest, la
localidad infestada
fue 28 de Julio
Se detectó 02
viviendas con
triatominos en la
localidad de 28
de julio, las
mismas que
fueron
controladas con
producto químico
a tiempo
La vigilancia
entomológica en
viviendas en forma
activa, se han
detectado viviendas
con triatominos, las
mismas que han sido
controlados.
Eficiencia
buena. Indicar
el documento
que sustenta lo
afirmado.
3 Canes mordedores controlados Porcentaje
Porcentaje de canes
mordedores
controlados
Proceso Eficiencia
(N° de canes controlados
con tres controles ) x 100 /
(Nº de canes mordedores
atendidos)
90.5 95 95 76.2 95 90 95 93.2
Se ha encontrado 82
canes con tres
controles de los 105
canes mordedores
denunciados.
A consecuencia
de la alerta
sanitaria de
rabia, se alcanzó
controlar al 90%
de los canes
mordedores, el
10% de canes no
fueron
identificados.
Se alcanzó controlar
al 93.22% de canes
mordedores . El 6.78%
no fueron verificados
y/o controlados
Eficiencia
buena. Indicar
el documento
que sustenta lo
afirmado.
4
Población con acceso a agua de
bebida segura VIGILADA en áreas
urbanas periurbanas y rural
Porcentaje
Porcentaje de
población con acceso
a agua de bebida
segura VIGILADA en
áreas urbanas
periurbanas y rural
Proceso Eficiencia
(N° de personas con
acceso a agua segura
vigilada, nivel de cloro =>
0.5 ppm) x 100/ (Población
servida que tiene agua en
domicilio)
60 80 80 90.1 80 78.79 80 79.2
En zona rural de
municipalidades o
Jass, en su mayoría no
han implementado
sistemas de cloración
En el primer
trimestre se
realizó la
cloración, en el
segundo no se
han realizado en
todos los
sistemas por
falta de insumo
que no compro la
municip.
Se han implementado
sistemas de cloración
y en algunos sistemas
no se ha realizado la
cloración por falta de
insumos.
Eficiencia
buena. Indicar
el documento
que sustenta lo
afirmado.
5
Sistemas de agua de calidad
microbiológica apta para consumo
humano
Porcentaje
Porcentaje de
sistemas de agua de
calidad
microbiológica apta
para consumo
humano
Proceso Eficiencia
(N° de sistemas con
ausencia de coliformes)
x100 /(N° Sistemas
vigilados)
40 60 60 33.33 60 39.04 60 42.3
Se cuenta con el
33.33%, debido a que
en la zona rural existe
escasos sistemas de
cloración que
garanticen cloro
residual libre en las
redes de dist.
La limpieza y
desinfección se
realiza cada
trimestre, en
algunos sistemas
no se han
realizado debido
a la falta e cloro
por parte de la
municip.
La limpieza y
desinfección se
realizan cada
trimestre, en algunos
sistemas no se han
realizado debido a la
falta de cloro por
parte de los
municipios
Eficiencia
regular. Indicar
el documento
que sustenta lo
afirmado.
6Riesgo Sanitario por acumulación de
Residuos Sólidos MunicipalesPorcentaje
Porcentaje de Riesgo
Sanitario por
acumulación de
Residuos Sólidos
Municipales
Efecto Eficiencia
(Sumatoria de Riesgo
sanitario por punto) x 100
/ (Nº de Puntos existentes
en la jurisdicción )
43 60 60 42.4 60 42.53 60 41.7
Se tiene un riesgo
sanitario alto debido
a que los municipios
no realizan en forma
diaria la recolección
de resid. sólid. o falta
de difusión de horar
La recolección de
residuos
generalmente se
realiza en forma
semanal es por
eso que no se
disminuye el
riesgo sanitario
El riesgo sanitario se
debe a la mediana
cobertura del servicio
de limpieza pública y
rellenos sanitarios
por parte de los
municipios.
Eficacia mala.
Indicar el
documento que
sustenta lo
afirmado.
7
Vigilancia del manejo de residuos
sólidos de Establecimientos de Salud
y Servicios Médico de apoyo
Porcentaje
Vigilancia del manejo
de residuos sólidos de
Establecimientos de
Salud y Servicios
Médico de apoyo
Efecto Eficiencia
(N° de inspecciones con
calificación ACEPTABLE) x
100 / (N° de inspecciones
programadas)
0 3 0 1 1 0 2 21SIN OBSERVACION
DE USUARIO
Los
establecimientos
inspeccionados
no cumplen con
la NTS Nº 096-
MINSA-DIGESA
V.01
Los establecimientos
inspeccionados no
cumplen con la NTS Nº
096-MINSA-DIGESA
V.01
Eficacia muy
mala. Indicar el
documento que
sustenta lo
afirmado.
Revisar
programación.
8 Inspección a Centros Productivos Porcentaje Porcentaje Producto Eficiencia
Determinar el riesgo de
los ambientes de trabajo
de los ambientes de las
diferentes actividades
económicas productivas.
0 4 1 1 2 2 3 30SIN OBSERVACION
DE USUARIO
Los ambientes de
trabajo
determinados
siempre
presentan
riesgos
Falta de preparación
al personal técnico en
aspectos de salud
ocupacional
Eficiencia muy
mala. Indicar el
documento que
sustenta lo
afirmado.
Revisar
programación.
2k) Promover y preservar la
salud ambiental de la región.
Program.y Logro Trimestral C o m e n t a r i o s
Descripción IndicadorIII 1er Trim 2do. Trim 3er Trim
Nivel Dimensión FormulaI II
Nro Función
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción ActividadUnidad
Medida
I n d i c a d o rLinea
Base
Meta
Anual
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial Oficina de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Tercer Trimestre_______________ 122
P Logro P Logro P Logro Usuario Usuario Usuario Evaluador
1
% de Charlas de Difusión para Uso
Racional de Medicamentos y
Farmacovigilancia
Porcentaje
% de Charlas de
Difusión para Uso
Racional de
Medicamentos y
Farmaco vigilancia
Proceso Eficiencia
(N° de charlas ejecutadas)
x 100 / (N° de Charlas
Programadas)
0 70 15 1 30 3.33 45 0
Capacitaciones uso
racional de
medicamentos,
personal de la DIRESA
Moquegua Inf Nº 023-
2016 DRSM/DEMID
Charla a
directores
técnicos de
Establecimientos
farmacéuticos
públicos y
privados sobre
farmacovigilancia
y Tecnovigilancia
Las charlas y difusión
en uso racional de
medicamento y
farmacovigilancia a la
comunidad y otras
instituciones están
programadas para el
cuarto trim.
Eficiencia muy
mala. Indicar el
documento que
sustenta lo
afirmado.
2% de EESS abastecidos con Productos
farmacéuticos, dispositivos médicos,Porcentaje
% de EESS abastecidos
con Productos
farmacéuticos,
dispositivos médicos,
Proceso Eficiencia
(N° de establecimientos
con más del 80% de
abastecimiento) x 100./
(N° Total de
establecimientos)
70 80 80 80 80 73.33 80 76.9
Oficio Circ Nº 630-
DIGEMID DG DAUS
ACCESO/MINSA:
Análisis de
disponibilidad de
Medicamentos en los
EESS del primer nivel
de atención.
Oficio Circular Nº
2388-2016-
DIGEMID-DG-
DAUS-
ACCESO/MINSA
Análisis de
disponibilidad de
medicamentos
en los EESS del
primer nivel de
atención
Oficio Circ Nº 3639-
2016-DIGEMID-DG-
DUS-ACCESO/MINSA.
Análisis de
disponibilidad de
medicamentos en los
EESS del primer nivel
de atención.
Eficiencia
buena.
3% de establecimientos
farmacéuticos, inspeccionadosPorcentaje
% de
establecimientos
farmacéuticos,
inspeccionados.
Proceso Eficiencia
(N° de establecimientos
inspeccionados) x 100 / (N°
de establecimientos
Programados)
0 80 20 20 40 30.8 60 53.3
Sustentados en las
Actas de inspecciones
de la DEMID (20 actas)
Sustentados en
las actas de
inspecciones de
la DEMID
Sustento en las actas
de inspección de la
DEMID
Eficiencia
buena.
Leyenda : P = Programado
3
j) Supervisar y controlar la
producción, comercialización,
distribución y consumo de
productos farmacéuticos y
afines.
3er TrimII III 1er Trim 2do. TrimNro Función
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción ActividadUnidad
Medida
I n d i c a d o rLinea
Base
Meta
Anual
Program.y Logro Trimestral C o m e n t a r i o s
Descripción Indicador Nivel Dimensión FormulaI
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial Oficina de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Tercer Trimestre_______________ 123
SIIGOREM SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
Organo/Unidad Organica: GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Jefe : LINARES DANCE, CARLOS FIDEL DNI : 04408957 e-mail : [email protected] cel : *0070154
Coordinador : NINA GARCIA ALEX DNI : 42357294 e-mail : [email protected] cel : 957990707
P Logro P Logro P Logro Usuario Usuario Usuario Evaluador
1
ATENCIÓN DE EMERGENCIA CARRETERA
DEPARTAMENTAL MO 105, TRAMO: (YUNGA)-
TASSA-QUERALA-PILLONE-MATAZO-
HUANCARANE-CAMEN DE CHACLAYA-
QUINSACHATA-EMP.PE-34C (TICO
TICO)(LONGITUD 62.96 K.M)
Intervención
NÚMERO DE
ATENCIONES DE
EMERGENCIAS
VIALES
Producto Eficiencia
SUMATORIA DE
ATENCIONES DE
EMERGENCIAS VIALES
0 6 0 0 6 6 6 6
Meta programada
para el II Trimestre
según Inf. Nº448-2016-
GRM/GRI-
DRTC.MOQ.05
Se realizo 06
intervenciones al
II Trimiestre
segun Inf. Nº1082-
2016-GRM/GRI-
DRTC.MOQ.05
se ejecuto
según
contemplado
en el Plan
Operativo
Meta cumplida
en el 2do
trimestre.
2
ATENCIÓN DE EMERGENCIA CARRETERA
DEPARTAMENTAL MO 106, TRAMO: EMP.PE-
36B (TITIRE)-PACCHANI-IRHUARA-ICHUÑA-
CRUCERO-L.D. CON PUNO (HACIA JUNCAL)
(LONGITUD 87.06 K.M)
Intervención
NÚMERO DE
ATENCIONES DE
EMERGENCIAS
VIALES
Proceso Eficiencia
SUMATORIA DE
ATENCIONES DE
EMERGENCIAS VIALES
0 4 0 0 4 4 4 4
Actividad Programada
para el II Trimestre
según Inf. Nº448-2016-
GRM/GRI-
DRTC.MOQ.05
Se realizo 04
intervenciones al
II Trimestre segun
Inf. Nº1082-2016-
GRM/GRI-
DRTC.MOQ.05
Actividad
ejecutada.
Meta cumplida
en 2do
trimestre.
3
MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA
DEPARTAMENTAL MO 100 TRAMO MATALAQUE-
ANASCAPA-POCON-LOGEN-SALINAS MOCHE-
CHILLITA- L-D AREQUIPA (EMP.AR-115)
Kilómetro
NÚMERO DE
KILOMETROS
CONSERVADOS
Proceso Eficiencia
SUMATORIA DE
KILOMETROS
CONSERVADOS
0 30 0 0 10 10 30 10
Actividad Programada
para el II Trimestre
Segun Inf. Nº448-2016-
GRM/GRI-
DRTC.MOQ.05
Actividad
Ejecutada el II
Trimestre Segun
Inf. Nº1024-2016-
GRM/GRI-
DRTC.MOQ.05
Actividad
ejecutada.
Eficiencia
regular. No se
ejecuto meta
programada.
Indicar
documento que
sustente lo
afirmado.
4
MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETA
DEPARTAMENTAL MO 103 TRAMO: (EMP. PE-
36B (HUMAJALSO)-TIXANI-PALLATEA-PUENTE
CORALAQUE-CHOJATA-COROISE-LLOQUE-
LUCCO-EXCHAJE-YUNGA-ICHUÑA-YANAHUARA-
L.D CON PUNO (TOLAPALCA)(LONGITUD
190.94 K.M)
Kilómetro
NÚMERO DE
KILOMETROS
CONSERVADOS
Proceso Eficiencia
SUMATORIA DE
KILOMETROS
CONSERVADOS
0 97 0 0 30 30 97 97
Actividad Programada
para el II Trimestre
Segun Inf. Nº448-2016-
GRM/GRI-
DRTC.MOQ.05
Actividad
Ejecutada el II
Trimestre Segun
Inf. Nº1024-2016-
GRM/GRI-
DRTC.MOQ.05
Se ejecuto
meta
programada
Eficiencia
buena.
5ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO VIAL
REGIONALInforme
NUMERO DE
INFORMESProducto Eficiencia
SUMATORIA DE
INFORMES0 4 0 0 1 0 2 0
Actividad Programada
para el II Trimestre
Segun Inf. Nº448-2016-
GRM/GRI-
DRTC.MOQ.05
Actividad no
ejecutada, según
lo programado
se ha previsto
la ejecucion
para el IV
trimestre
Actividad
reprogramada.
3er Trim
1
b) Planificar, administrar y
ejecutar el desarrollo de la
infraestructura vial regional, no
comprendida en el Red Vial
Nacional o Rural, debidamente
priorizada dentro de los planes
de desarrollo regional.
Asimismo promover la inversión
privada, nacional y extranjera
en proyectos de infraestructura
de transporte.
Plan Operativo Institucional 2016Funcional
Nro Función
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción ActividadUnidad
Medida
I n d i c a d o rLinea
Base
Meta
Anual
Program.y Logro Trimestral C o m e n t a r i o s
Descripción
IndicadorNivel Dimensión Formula
I II III 1er Trim 2do. Trim
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial Oficina de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Tercer Trimestre_______________ 124
P Logro P Logro P Logro Usuario Usuario Usuario Evaluador
6
MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA RED
VIAL DEPARTAMENTAL DE LA RUTA MO-103
EMP. MO-103 TRAMO EMP -36B( HUMAJALSO) -
TIXANI-PALLATEA
Kilómetro
Numero de
Kilometros
Conservados
Proceso Eficiencia
SUMATORIA DE
KILOMETROS
CONSERVADOS
0 19 19 19 19 19 19 19
Actividad ejecutada
segun Inf. Nº448-2016-
GRM/GRI-
DRTC.MOQ.05
Actividad
ejecutada según
Inf. Nº1024-2016-
GRM/GRI-
DRTC.MOQ.05
% de ejecucion
segun la
programacion
Meta cumplida
en el 1er
trimestre
7
MANTENIMIENTO PERIODICO CARRETERA
DEPARTAMENTAL MO 100 TRAMO: EMP. MO
108(PUENTE EL CHORRO)- QUINISTAQUILLAS
AGUA BLANCA - SIJUAYA - CANDAGUA-
MATALAQUE-ANASCAPA - POCON - LOGEN -
SALINAS MOCHE CHILLIGUA LD AREQUIPA
(EMP AR.115)
Kilómetro
NUMERO DE
KILOMETROS
CONSERVADOS
Proceso Eficiencia
SUMATORIA DE
KILOMETROS
CONSERVADOS
0 162 0 0 20 20 100 20
Actividad Programada
para el II Trimestre
Segun Inf. Nº448-2016-
GRM/GRI-
DRTC.MOQ.05
Actividad
Ejecutada el II
Trimestre Segun
Inf. Nº1024-2016-
GRM/GRI-
DRTC.MOQ.05
No se cumplió
meta
programada
Eficiencia mala.
Indicar el
documento que
sustenta lo
afirmado.
8
MANTENIMIENTO PERIODICO CARRETERA
DEPARTAMENTAL MO 101: EMP MO - 100 (
MATALAQUE) HUATAGUA - UBINAS CRUZ
CHARA DV. LOGEN EMP. MO 100
Kilómetro
NUMERO DE
KILOMETROS
CONSERVADOS
Proceso Eficiencia
SUMATORIA DE
KILOMETROS
CONSERVADOS
0 49 0 0 49 49 49 49
Actividad Programada
para el II Trimestre
Segun Inf. Nº448-2016-
GRM/GRI-
DRTC.MOQ.05
Actividad
Ejecutada el II
Trimestre Segun
Inf. Nº1024-2016-
GRM/GRI-
DRTC.MOQ.05
Actividad
ejecutada.
Meta cumplida
en el 2do
trimestre.
9
MANTENIMIENTO PERIODICO CARRETERA
DEPARTAMENTAL MO -104: EMP MO-
103(YALAGUA) - APACHETA CHICA VISCACHANI -
CHACALAQUE GRANDE - EMP. MO.101(DV.
LOGEN)
Kilómetro
NUMERO DE
KILOMETROS
CONSERVADOS
Proceso Eficiencia
SUMATORIA DE
KILOMETROS
CONSERVADOS
0 73 0 0 10 10 50 10
Actividad Programada
para el II Trimestre
Segun Inf. Nº448-2016-
GRM/GRI-
DRTC.MOQ.05
Actividad
Ejecutada el II
Trimestre Segun
Inf. Nº1024-2016-
GRM/GRI-
DRTC.MOQ.05
Actividad
ejecutada.
Eficiencia mala.
Indicar el
documento que
justifica lo
afirmado.
10
MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA
DEPARTAMENTAL MO-105 EMP. MO-103
(YUNGA) TASSA - QUERALAQUE - PILLONE-
MATAZO - HUANCARANE - QUINSACHATA - L.D.
AREQUIPA
Kilómetro
NUMERO DE
KILOMETROS
CONSERVADOS
Proceso Eficiencia
SUMATORIA DE
KILOMETROS
CONSERVADOS
0 63 0 0 63 63 63 63
Actividad Programada
para el II Trimestre
Segun Inf. Nº448-2016-
GRM/GRI-
DRTC.MOQ.05
Actividad
Ejecutada el II
Trimestre Segun
Inf. Nº1024-2016-
GRM/GRI-
DRTC.MOQ.05
Meta cumplida
en II trimestre.
Meta cumplida
en el 2do
trimestre.
11
MANTENIMIENTO PERIODICO CARRETERA
DEPARTAMENTAL MO-106: EMP. PE-36B
(TITIRE)- PATIPATINE-IRHUARA-ICHUÑA-
CRUCERO-COBREPATA(.D. PUNO)
Kilómetro
NUMERO DE
KILOMETROS
CONSERVADOS
Proceso Eficiencia
SUMATORIA DE
KILOMETROS
CONSERVADOS
0 87 0 0 60 60 87 87
Actividad Programada
para el II Trimestre
Segun Inf. Nº448-2016-
GRM/GRI-
DRTC.MOQ.05
Actividad
Ejecutada el II
Trimestre Segun
Inf. Nº1024-2016-
GRM/GRI-
DRTC.MOQ.05
Actividad
ejecutada.
Eficiencia
buena. Se
ejecuto lo
programado.
12
ALQUILER DE MAQUINARIA Y ADQUISICION DE
COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE LA
CARRETERA DEPARTAMENTAL MO-100 TRAMO
56+720 AL KM 59+980 - QUEBRADA DE
YALAQUE -COTA SIJUAYA -AFECTADA POR LAS
INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES DEL 06
DE MARZO DEL 2015
Kilómetro
NUMERO DE
KILOMETROS
REHABILITADOS
Proceso Eficiencia
SUMATORIA DE
KILOMETROS
REHABILITADOS
0 3 3 3 3 3 3 3
Actividad Ejecutada
segun Inf. Nº448-2016-
GRM/GRI-
DRTC.MOQ.05
Actividad
ejecutada en el I
trimestre
Actividad
ejecutada en el
I trimestre
Meta cumplida
en el 1er
trimestre.
13
ALQUILER DE MAQUINARIA Y ADQUISICION DE
COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE LA
CARRETERA VECINAL RUTA MO-503 TRAMO
CHILCA AGUADA-LA CAPILLA, AFECTADA POR
LAS INTENSAS PRECIPITACIONES PLIVIALES DEL
21 DE MARZO DEL 2015
Kilómetro
NUMERO DE
KILOMETROS
REHABILITADOS
Proceso Eficiencia
SUMATORIA DE
KILOMETROS
REHABILITADOS
0 20 20 20 20 20 20 20
Actividad Ejecutada
segun Inf. Nº448-2016-
GRM/GRI-
DRTC.MOQ.05
Actividad
Ejecutada el II
Trimestre Segun
Inf. Nº1024-2016-
GRM/GRI-
DRTC.MOQ.05
Actividad
ejecutada en el
I trimestre
Meta cumplida
en el 1er
trimestre.
IIINro Función
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción ActividadUnidad
Medida
I n d i c a d o rLinea
Base
Meta
Anual
Program.y Logro Trimestral C o m e n t a r i o s
Descripción
IndicadorNivel Dimensión Formula
I II
1
b) Planificar, administrar y
ejecutar el desarrollo de la
infraestructura vial regional, no
comprendida en el Red Vial
Nacional o Rural, debidamente
priorizada dentro de los planes
de desarrollo regional.
Asimismo promover la inversión
privada, nacional y extranjera
en proyectos de infraestructura
de transporte.
1er Trim 2do. Trim 3er Trim
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial Oficina de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Tercer Trimestre_______________ 125
P Logro P Logro P Logro Usuario Usuario Usuario Evaluador
1
HABILITACIONES OTORGADAS PARA EL
SERVICIO DE TRANSPORTE REGIONAL
TERRESTRE DE PERSONAS
Vehiculos
PROPORCI?N DE
VEH?CULOS
HABILITADOS
PARA EL SERVICIO
DE TRANSPORTE
DE PERSONAS.
Proceso Eficiencia
SUMATORIA DE
N?MERO DE
HABILITACIONES
OTORGADOS
0 47 24 46 44 46 46 98
Actividad ejecuta 98%
segun Informe Nª106-
2016-GR./GRI-
DRTC/MOQ.06.02
Actividad ejecuta
98% segun
Informe Nª506-
2016-GR./GRI-
DRTC/MOQ.06.02
Actividad
ejecutada.
Eficiencia
regular. Indicar
documento que
justifique la
sobre meta.
2
HABILITACIONES OTORGADAS PARA EL
SERVICIO DE TRANSPORTE NACIONAL
TERRESTRE DE PERSONAS
Autorización
PROPORCIÓN DE
VEHÍCULOS
HABILITADOS
PARA EL SERVICIO
DE TRANSPORTE
TERRESTRE DE
MERCANCÍAS.
Proceso Eficiencia
SUMATORIA DE
HABILITACIONES
OTORGADAS
0 100 24 16 52 28 76 61
Actividad ejecutada al
15% segun Informe
Nª106-2016-GR/GRI-
DRTC/MOQ.06.02
Actividad ejecuta
98% segun
Informe Nª506-
2016-GR./GRI-
DRTC/MOQ.06.02
Actividad
ejecutada.
Eficiencia
regular. Indicar
documento que
justifique el
logro.
3
OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIÓN PARA EL
SERVICIO DE TRANSPORTE NACIONAL
TERRESTRE DE PERSONAS
Autorización
PROPORCIÓN DE
TRANSPORTISTAS
PROPORCIÓN DE
TRANSPORTISTAS
AUTORIZADOS
PARA EL SERVICIO
DE TRANSPORTE
PÚBLICO DE
PERSONAS
Proceso Eficiencia
SUMATORIA DE
AUTORIZACIONES
OTORGADAS
0 25 12 23 22 33 24 39
Actividad ejecutada al
15% segun Informe
Nª106-2016-GR/GRI-
DRTC/MOQ.06.02
Actividad ejecuta
98% segun
Informe Nª506-
2016-GR./GRI-
DRTC/MOQ.06.02
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
Eficiencia
regular. Indicar
documento que
sustenta el
logro.
4
OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIÓN PARA EL
SERVICIO DE TRANSPORTE NACIONAL
TERRESTRE DE MERCANCÍAS
Autorización
PROPORCIÓN DE
TRANSPORTISTAS
AUTORIZADOS
PARA EL SERVICIO
DE TRANSPORTE
DE MERCANCIA
Proceso Eficiencia
SUMATORIA DE
AUTORIZACIONES
OTORGADAS
0 90 14 13 38 24 64 37
La actividad se
ejecuto al 14% segun
Informe Nº106-2016-
GR/GRI-
DRTC/MOQ.06.02
Actividad ejecuta
98% segun
Informe Nª506-
2016-GR./GRI-
DRTC/MOQ.06.02
Actividad
ejecutada.
Eficiencia
regular. Indicar
documento que
sustente el
logro.
5FISCALIZACIÓN AL SERVICIO DE TRANSPORTE
TERRESTRE DE PERSONASIntervención
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
DE LA
NORMATIVIDAD
DEL SERVICIO DE
TRANSPORTE
TERRESTRE DE
PERSONAS DE
AMBITO REGIONAL
Proceso EficienciaSUMATORIA DE
INTERVENCIONES0 130 25 12 57 32 91 71
Actividad Ejecutada
segun Inf. Nº106-2016-
GRM/GRI-
DRTC.MOQ.06.02
Actividad ejecuta
98% segun
Informe Nª506-
2016-GR./GRI-
DRTC/MOQ.06.02
Actividad
ejecutada.
Eficiencia
regular. Indicar
el documento
que sustente lo
afirmado.
6FISCALIZACIÓN AL SERVICIO DE TRANSPORTE
TERRESTRE DE MERCANCÍASIntervención
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
DE LA
NORMATIVIDAD
DEL SERVICIO DE
TRANSPORTE
TERRESTRE DE
MERCANCIAS
Proceso EficienciaSUMATORIA DE
INTERVENCIONES0 130 25 1 57 1 91 1
Actividad Ejecutada
segun Inf. Nº106-2016-
GRM/GRI-
DRTC.MOQ.06.02
No hubo
ejecucion
No hubo
ejecucion
Eficiencia muy
mala.
7FISCALIZACIÓN A ENTIDADES DE SERVICIOS
COMPLEMENTARIOSIntervención
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
DE LA
NORMATIVIDAD
DEL SERVICIO DE
TRANSPORTE
TERRESTRE DE
MERCANCIAS
Proceso Eficiencia
Sumatoria de
Resoluciones o Actas
notificada
0 4 0 0 2 0 3 0
Actividad fue
programada para el II
Trimestre segun Inf.
Nº106-2016-GRM/GRI-
DRTC.MOQ.06.02
No se ejecuto la
actividad
No se cumplió
meta
programada.
Eficiencia muy
mala. Revisar
programación.
8
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR AL SERVICIO
DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS,
MERCANCÍAS, TRANSITO Y SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS
Resoluciones
PROPORCIÓN DE
INFRACCIONES
SANCIONADAS EN
EL TRANSITO Y
SERVICIO DE
TRANSPORTE
REGIONAL
Proceso Eficiencia
SUMATORIA DE
RESOLUCIONES O
ACTAS NOTIFICADAS
0 130 25 2 57 3 91 6
Actividad Ejecutada
segun Inf. Nº106-2016-
GRM/GRI-
DRTC.MOQ.06.02
Actividad se
ejecuto segun
Informe Nª906-
2016-GR./GRI-
DRTC/MOQ.06.02
Actividad
ejecutada.
Eficiencia muy
mala.
2do. Trim 3er Trim
2
g) Autorizar, supervisar,
fiscalizar y controlar la
prestación de servicios de
transporte interprovincial
dentro del ámbito regional en
coordinación con los gobiernos
locales.
Nro Función
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción ActividadUnidad
Medida
I n d i c a d o rLinea
Base
Meta
Anual
Program.y Logro Trimestral C o m e n t a r i o s
Descripción
IndicadorNivel
1er TrimDimensión Formula
I II III
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial Oficina de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Tercer Trimestre_______________ 126
P Logro P Logro P Logro Usuario Usuario Usuario Evaluador
3
h) Regular, supervisar y
controlar el proceso de
otorgamiento de licencias de
conducir, de acuerdo a la
normatividad vigente.
1 EMISIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIRLicencia
Otorgado
PROPORCIÓN DE
LICENCIA DE
CONDUCIR POR
CATEGORÍAS
Proceso Eficiencia
SUMATORIA DE
NÚMERO DE LICENCIAS
OTORGADA
0 19980 1995 2599 5990 5131 ##### 7957
Actividad Ejecutada
segun Inf. Nº106-2016-
GRM/GRI-
DRTC.MOQ.06.02
Actividad
Ejecutada segun
Inf. Nº506-2016-
GRM/GRI-
DRTC.MOQ.06.02
Actividad
ejecutada.
Eficiencia
regular. Indicar
el documento
que sustente lo
afirmado.
1CAPACITACI?N EN SEGURIDAD VIAL A
CONDUCTORES INFRACTORESConductores
PROPORCI?N DE
PERSONAS
SENSIBILIZADAS
Proceso Eficiencia
SUMATORIA DE
CONDUCTORES
CAPACITADOS
0 1000 0 0 500 0 500 579
Actividad programada
para el II y IV
Trimestre segun Inf.
Nº106-2016-GRM/GRI-
DRTC.MOQ.06.02
No se ejecuto la
actividad
Actividad
ejecutada.
Eficiencia
buena.
2
CAMPA?AS DE SENSIBILIZACI?N A LA
COMUNIDAD SOBRE SEGURIDAD Y EDUCACI?N
VIAL.
CampañasCAMPA?A
REALIZADAProceso Eficiencia
SUMATORIA DE
CAMPA?AS REALIZADAS0 4 2 2 2 2 3 2
Actividad Ejecutada
segun Inf. Nº106-2016-
GRM/GRI-
DRTC.MOQ.06.02
Actividad
Ejecutada segun
Inf. Nº506-2016-
GRM/GRI-
DRTC.MOQ.06.02
No se cumplió
meta
programada.
Eficiencia
regular. Indicar
el documento
que sustente lo
afirmado.
1
ACCIONES EN EL PROCESO DE FORMULACI?N,
EJECUCI?N, CONTROL Y EVALUACI?N DE
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2016.
InformeCONTROL Y
EVALUACI?NProceso Eficiencia
SUMATORIA DE
INFORMES DE
CONTROL Y
EVALUACI?N
0 12 3 3 6 6 9 9
Actividad Ejecutada
segun Inf. Nº117-2016-
GRM/GRI-
DRTC.MOQ.02
Actividad
Ejecutada segun
Inf. Nº706-2016-
GRM/GRI-
DRTC.MOQ.02
Actividad
ejecutada.
Eficiencia
buena. Indicar
el documento
que sustente lo
afirmado.
2FORMULACI?N Y EVALUACI?N DEL PLAN
OPERATIVO INSTITUCIONAL.Informe
FORMULACI?N Y
EVALUACION DE
POI
Proceso EficienciaSUMATORIA DE
INFORMES0 4 1 1 2 2 3 3
Actividad Ejecutada
segun Inf. Nº117-2016-
GRM/GRI-
DRTC.MOQ.02
Actividad
Ejecutada segun
Inf. Nº607-2016-
GRM/GRI-
DRTC.MOQ.02
Actividad
ejecutada.
Eficiencia
buena. Indicar
el documento
que sustente lo
afirmado.
3 CERTIFICACIONES PRESUPUESTAL DocumentoNUMERO DE
CERTIFICACIONESProceso Eficiencia
SUMATORIA DE
NUMERO DE
CERTIFICACIONES
0 121 76 76 91 107 106 125
Actividad Ejecutada
segun Inf. Nº117-2016-
GRM/GRI-
DRTC.MOQ.02
Se registro el
avance físico de
31
Certificaciones al
II y parte del III
trimestre, segun
Inf. N°136-2016-
ANG-OPP
documento
Eficiencia
regular. Indicar
el documento
que sustente lo
afirmado.
4ACTUALIZACI?N DE DOCUMENTOS DE GESTI?N
Y DIRECTIVAS.Documento
MEJORAR Y
ACTUALIZAR
DOCUMENTOS DE
GESTI?N Y
DIRECTIVAS
Proceso Eficiencia
SUMATORIA DE
NUMERO DE
DOCUMENTOS
ACTUALIZADOS
0 6 0 0 1 2 4 3
Actividad Programada
para el II Trimestre
Ejecutada segun Inf.
Nº117-2016-GRM/GRI-
DRTC.MOQ.02
Actividad
Ejecutada segun
Inf. Nº607-2016-
GRM/GRI-
DRTC.MOQ.02, se
actualizo del ROF
y 01 Directiva
documento
Eficiencia
buena. Indicar
el documento
que sustente lo
afirmado.
4
2. Promover la capacitación y
campañas de concientización en
seguridad y educación vial en
todos los niveles, difundir la
normatividad vigente a la
sociedad, con la finalidad que se
desplacen de manera segura en
las vías.
I IINro Función
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción ActividadUnidad
Medida
I n d i c a d o rLinea
Base
Meta
Anual
Program.y Logro Trimestral C o m e n t a r i o s
Descripción
Indicador
III 1er Trim 2do. Trim 3er TrimNivel Dimensión Formula
5
a) Formular, aprobar, ejecutar,
evaluar, dirigir, controlar y
administrar los planes y
políticas en materia de
transportes de la región, de
conformidad con las políticas
nacionales y los planes
sectoriales.
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial Oficina de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Tercer Trimestre_______________ 127
P Logro P Logro P Logro Usuario Usuario Usuario Evaluador
5 ELABORACI?N DE MEMORIA ANUAL DocumentoRESUMEN ANUAL
DE LA GESTI?NProceso Eficacia
SUMATORIA DE
DOCUMENTO0 1 0 0 0 0 0 0
Actividad
reprogramada para el
IV Trimestre segun Inf.
Nº117-2016-GRM/GRI-
DRTC.MOQ.06
Actividad
programada para
el IV Trimestre
según Inf. Nº117-
2016-GRM/GRI-
DRTC.MOQ.06
Actividad
programada
para el IV
trimestre
Actividad no
programada.
6
PLANIFICAR, ADMINISTRAR Y EJECUTAR EL
DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL,
VELANDO POR LA PRESTACI?N DE SERVICIOS DE
TRANSPORTE TERRESTRE SEA EFICIENTE,
SEGUROS, AS? MISMO PROMOVIENDO EL
DESARROLLO DE LOS SERVICIO DE
TELECOMUNICACIONES PARA EL DESARROLLO
DE LA REGI?N.
DocumentoACCIONES DE
GESTIONProceso Eficiencia
SUMA DE INFORMES
MENSUALES0 80 20 21 40 40 60 60
Actividad segun Inf.
Nº65-2016-GRM/GRI-
DRTC.MOQ.06
Actividad segun
Inf. Nº165-2016-
GRM/GRI-
DRTC.MOQ.06
documento
Eficiencia
buena. Indicar
el documento
que sustente lo
afirmado.
7
PRESTAR ASESORAMIENTO DE NATURALEZA
JUR?DICA, DEFENDER Y REPRESENTAR A LA
DIRECCI?N EN PROCESOS JUDICIALES Y
DIRIMENTES.
DocumentoNUMERO DE
ACCIONESProceso Eficiencia
SUMATORIA DE
NUMERO DE ACCIONES0 160 40 45 80 80 120 120
Actividad segun Inf.
Nº65-2016-GRM/GRI-
DRTC.MOQ.03
Actividad
ejecutada según
lo programado.
Actividad
ejecutada.
Eficiencia
buena. Indicar
el documento
que sustente lo
afirmado.
8
MONITOREAR, COORDINAR Y EJECUTARLAS
ACTIVIDADES RELACIONADAS A LOS SISTEMAS
ADMINISTRATIVOS CON UN ADECUADO USO DE
LOS RECURSOS PRESUPUESTALES,
FINANCIEROS EN UN MARCO DE AUSTERIDAD Y
RACIONALIDAD
Documento
NÚMERO DE
ACCIONES DE
GESTIÓN
Proceso Eficiencia
SUMATORIA DE
NÚMERO DE ACCIONES
DE GESTIÓN
0 140 35 8 70 65 105 100
Actividad segun Inf.
Nº65-2016-GRM/GRI-
DRTC.MOQ.04.03
Actividad segun
Inf. Nº112-2016-
GRM/GRI-
DRTC.MOQ.04.03
documento
Eficiencia
buena. Indicar
el documento
que sustente lo
afirmado.
9 ELABORACIÓN DE CUADRO DE NECESIDADES DocumentoNÚMERO DE
DOCUMENTOSProceso Eficiencia
SUMATORIA DE
NÚMERO DE
DOCUMENTOS
0 2 1 2 1 2 2 2
Actividad segun Inf.
Nº65-2016-GRM/GRI-
DRTC.MOQ.04.03
Se registro 1
cuadro de
Necesidad
Consolidado de
varias metas,
segun Inf. N°38-
2016-
LOGIST/DRTC
documento
Meta anual
cumplida en el
1er trimestre.
10FORMULACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL PLAN
ANUAL DE ADQUISICIONESDocumento
NÚMERO DE
DOCUMENTOSProceso Eficiencia
SUMATORIA DE
NÚMERO DE
DOCUMENTOS
0 12 3 3 6 6 9 9
Actividad segun Inf.
Nº65-2016-GRM/GRI-
DRTC.MOQ.04.03
Actividad
Registrada según
Inf. Nº131-2016-
GRM/GRI-
DRTC.MOQ.04.03
Actividad
ejecutada.
Eficiencia
buena. Indicar
el documento
que sustente lo
afirmado.
11PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROCESOS
DE SELECCIÓN ADS, AMC, LP, SUBASTA INVERSADocumento
NÚMERO DE
DOCUMENTOSProceso Eficiencia
SUMATORIA DE
NÚMERO DE
DOCUMENTOS
0 24 6 6 12 9 18 12
Actividad segun Inf.
Nº65-2016-GRM/GRI-
DRTC.MOQ.04.03
Actividad
Registrada según
Inf. Nº131-2016-
GRM/GRI-
DRTC.MOQ.04.03
Actividad
registrada.
Eficiencia
regular. Indicar
el documento
que sustente lo
afirmado.
12
VERIFICACIÓN Y CONTROL DEL INVENTARIO
FÍSICO DE BIENES NO DEPRECIABLES A VALORES
HISTÓRICOS
DocumentoNÚMERO DE
DOCUMENTOSProceso Eficiencia
SUMATORIA DE
NÚMERO DE
DOCUMENTOS
0 1 0 0 0 0 0 0
Actividad Programada
para el IV Trimestre
segun Inf. Nº65-2016-
GRM/GRI-
DRTC.MOQ.04.03
Actividad
Programada para
el IV Trimestre
segun Inf. Nº65-
2016-GRM/GRI-
DRTC.MOQ.04.03
Actividad
Programada
para el IV
Trimestre
segun Inf. Nº65-
2016-GRM/GRI-
DRTC.MOQ.04.0
3
Actividad no
programada.
Nro Función
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción ActividadUnidad
Medida
I n d i c a d o rLinea
Base
Meta
Anual
Program.y Logro Trimestral C o m e n t a r i o s
Descripción
IndicadorNivel Dimensión
1er Trim 2do. Trim 3er TrimFormula
I II III
5
a) Formular, aprobar, ejecutar,
evaluar, dirigir, controlar y
administrar los planes y
políticas en materia de
transportes de la región, de
conformidad con las políticas
nacionales y los planes
sectoriales.
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial Oficina de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Tercer Trimestre_______________ 128
P Logro P Logro P Logro Usuario Usuario Usuario Evaluador
13FORMULACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
Y PRESUPUESTARIOSDocumento
NÚMERO DE
DOCUMENTOSProceso Eficiencia
SUMATORIA DE
NÚMERO DE
DOCUMENTOS
0 180 30 30 60 55 120 60
Actividad Ejecutada
segun Inf. Nº135-2016-
GRM/GRI-
DRTC.MOQ.04.02
Actividad
ejecutada.
Actividad
ejecutada.
Eficiencia
buena. Indicar
el documento
que sustente lo
afirmado.
14 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DocumentoNÚMERO DE
DOCUMENTOSProceso Eficiencia
SUMATORIA DE
NÚMERO DE
DOCUMENTOS
0 100 25 25 50 50 75 75
Actividad Ejecutada
segun Inf. Nº135-2016-
GRM/GRI-
DRTC.MOQ.04.02
Actividad
Ejecutada segun
Inf. Nº175-2016-
GRM/GRI-
DRTC.MOQ.04.02
Actividad
ejecutada.
Eficiencia
buena. Indicar
el documento
que sustente lo
afirmado.
15 ANÁLISIS DE CUENTAS EN FORMA ANALÍTICA Documento
SUMATORIA DE
NÚMERO DE
DOCUMENTOS
Proceso Eficiencia
SUMATORIA DE
NÚMERO DE
DOCUMENTOS
0 120 30 30 60 60 90 90
Actividad Ejecutada
segun Inf. Nº135-2016-
GRM/GRI-
DRTC.MOQ.04.02
Actividad
Ejecutada segun
Inf. Nº175-2016-
GRM/GRI-
DRTC.MOQ.04.02
Actividad
ejecutada.
Eficiencia
buena. Indicar
el documento
que sustente lo
afirmado.
16 REGISTRO DE VIÁTICOS EN EL SIAF-SP RegistroNÚMERO DE
REGISTROSProceso Eficiencia
SUMATORIA DE
NÚMERO DE
REGISTROS
0 320 70 70 140 115 240 200
Actividad Ejecutada
segun Inf. Nº135-2016-
GRM/GRI-
DRTC.MOQ.04.02
Actividad
Ejecutada segun
Inf. Nº175-2016-
GRM/GRI-
DRTC.MOQ.04.02
registro
Eficiencia
regular. Indicar
el documento
que sustente lo
afirmado.
17CONTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE
GASTOSDocumento
SUMATORIA DE
NÚMERO DE
DOCUMENTOS
Proceso Eficiencia
SUMATORIA DE
NÚMERO DE
DOCUMENTOS
0 220 30 31 70 75 130 125
Actividad Ejecutada
segun Inf. Nº135-2016-
GRM/GRI-
DRTC.MOQ.04.02
Actividad
Ejecutada según
Inf. Nº175-2016-
GRM/GRI-
DRTC.MOQ.04.02,
se considera
expedientes y
compromisos
anuales
Actividad
ejecutada.
Eficiencia
buena. Indicar
el documento
que sustente lo
afirmado.
18ARQUEO DE FONDOS EN EFECTIVO Y RENDICIÓN
DE CAJA CHICAActa
NÚMERO DE
DOCUMENTOSProceso Eficiencia
SUMATORIA DE
NÚMERO DE
DOCUMENTOS
0 12 3 3 6 6 9 9
Actividad Ejecutada
segun Inf. Nº51-2016-
GRM/GRI-
DRTC.MOQ.04.02.01
Actividad
Ejecutada segun
Inf. Nº77-2016-
GRM/GRI-
DRTC.MOQ.04.02.
01,
Actividad
ejecutada.
Eficiencia
buena. Indicar
el documento
que sustente lo
afirmado.
19
ELABORACIÓN COMPROBANTES DE PAGO,
GIRO DE CHEQUES CCI, CARTA ORDEN
ELECTRÓNICAS
ActividadNÚMERO DE
ACCIONESProceso Eficiencia
SUMATORIA DE
NÚMERO DE ACCIONES0 2000 500 700 1000 1350 1500 1900
Actividad Ejecutada
segun Inf. Nº51-2016-
GRM/GRI-
DRTC.MOQ.04.02.01
Actividad
Ejecutada segun
Inf. Nº75-2016-
GRM/GRI-
DRTC.MOQ.04.02.
01
Actividad
ejecutada.
Eficiencia
regular. Indicar
el documento
que sustente lo
afirmado.
20
ELABORACIÓN DE CONCILIACIONES BANCARIAS
CON ESTADOS BANCARIOS, DOCUMENTOS EN
CARTERA, DOCUMENTOS EN TRÁNSITO POR
TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DocumentoNÚMERO DE
DOCUMENTOSProceso Eficiencia
SUMATORIA DE
NÚMERO DE
DOCUMENTOS
0 12 3 3 6 6 9 9
Actividad Ejecutada
segun Inf. Nº51-2016-
GRM/GRI-
DRTC.MOQ.04.02.01
Actividad
Ejecutada segun
Inf. Nº75-2016-
GRM/GRI-
DRTC.MOQ.04.02.
01
Actividad
ejecutada.
Eficiencia
buena. Indicar
el documento
que sustente lo
afirmado.
Nro Función
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción ActividadUnidad
Medida
I n d i c a d o rLinea
Base
Meta
Anual
Program.y Logro Trimestral C o m e n t a r i o s
Descripción
IndicadorNivel Dimensión Formula
2do. Trim 3er TrimI II III 1er Trim
a) Formular, aprobar, ejecutar,
evaluar, dirigir, controlar y
administrar los planes y
políticas en materia de
transportes de la región, de
conformidad con las políticas
nacionales y los planes
sectoriales.
5
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial Oficina de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Tercer Trimestre_______________ 129
P Logro P Logro P Logro Usuario Usuario Usuario Evaluador
21 CONCILIACIÓN CUANTAS ENLACE DocumentoNÚMERO DE
DOCUMENTOSProceso Eficiencia
SUMATORIA DE
NÚMERO DE
DOCUMENTOS
0 12 3 3 6 6 9 9
Actividad Ejecutada
segun Inf. Nº51-2016-
GRM/GRI-
DRTC.MOQ.04.02.01
Actividad
Ejecutada segun
Inf. Nº95-2016-
GRM/GRI-
DRTC.MOQ.04.02.
01
Actividad
ejecutada.
Eficiencia
buena. Indicar
el documento
que sustente lo
afirmado.
22
REGISTRO LIBRO DE CAJA Y LIBRO AUXILIAR DE
BANCOS, MOVIMIENTO DE FONDOS INGRESOS
Y EGRESOS
DocumentoNÚMERO DE
DOCUMENTOSProceso Eficiencia
SUMATORIA DE
NÚMERO DE
DOCUMENTOS
0 12 3 3 6 6 9 9
Actividad Ejecutada
segun Inf. Nº51-2016-
GRM/GRI-
DRTC.MOQ.04.02.01
Actividad
Ejecutada segun
Inf. Nº95-2016-
GRM/GRI-
DRTC.MOQ.04.02.
01
Actividad
ejecutada.
Eficiencia
buena. Indicar
el documento
que sustente lo
afirmado.
23
GIRO DE RECIBOS ÚNICOS DE ATENCIÓN AL
PÚBLICO, ELABORACIÓN DE RECIBOS DE
INGRESOS, EFECTUAR DEPÓSITOS DE LA
CAPTACIÓN, REGISTRO DE LA FASE
DETERMINADA Y FASE RECAUDADO EN EL SIAF-
SP
ControlesNÚMERO DE
ACCIONESProceso Eficiencia
SUMATORIA DE
NÚMERO DE ACCIONES0 580 145 150 290 289 435 289
Actividad Ejecutada
segun Inf. Nº51-2016-
GRM/GRI-
DRTC.MOQ.04.02.01
Actividad
Ejecutada segun
Inf. Nº145-2016-
GRM/GRI-
DRTC.MOQ.04.02.
01
No se cumplió
meta
programada.
No se ejecuto
actividad
programada.
24
CUSTODIA Y ARCHIVO DE COMPROBANTES DE
PAGO EN FORMA CORRELATIVA Y
CRONOLÓGICA, POR FTE DE FTO Y FOLIACIÓN
DE LAS MISMAS, PAGO A PROVEEDORES,
ENTREGA DE BOLETAS DE PAGO PREVIA FIRMA
DE LAS PLANILLAS DE PENSIONES Y HABERES.
Controles
SUMATORIA DE
NÚMERO DE
ACCIONES
Proceso EficienciaSUMATORIA DE
NÚMERO DE ACCIONES0 2000 500 700 1000 1250 1500 1250
Actividad Ejecutada
segun Inf. Nº51-2016-
GRM/GRI-
DRTC.MOQ.04.02.01
Actividad
Ejecutada segun
Inf. Nº112-2016-
GRM/GRI-
DRTC.MOQ.04.02.
01
No se cumplió
meta
programada.
Actividad no
ejecutada en
este periodo.
25
ELABORAR EL PROGRAMA ANUAL DE
CAPACITACIÓN EN COORDINACIÓN CON LA
UNIDAD DE RACIONALIZACIÓN
DocumentoNÚMERO DE
DOCUMENTOSProceso Eficiencia
SUMATORIA DE
NÚMERO DE
DOCUMENTOS
0 10 2 0 5 4 7 4
Actividad Ejecutada
segun Inf. Nº185-2016-
GRM/GRI-
DRTC.MOQ.04.01
Actividad
Ejecutada segun
Inf. Nº201-2016-
GRM/GRI-
DRTC.MOQ.04.01
No se cumplió
mea
programada.
Eficiencia
regular. Indicar
el documento
que sustente lo
afirmado.
26ELABORACIÓN DE PLANILLAS DE PAGO DEL
PERSONAL ACTIVOPlanilla
NÚMERO DE
PLANILLAProceso Eficiencia
SUMATORIA DE
NÚMERO DE PLANILLA0 12 3 3 6 6 9 9
Actividad Ejecutada
segun Inf. Nº185-2016-
GRM/GRI-
DRTC.MOQ.04.01
Actividad
Ejecutada segun
Inf. Nº235-2016-
GRM/GRI-
DRTC.MOQ.04.01
Actividad
ejecutada.
Eficiencia
buena. Indicar
el documento
que sustente lo
afirmado.
27ELABORACIÓN DE REGISTRO DE PAGO
DECLARACIÓN PLAME-SUNATRegistro
NÚMERO DE
DECLARACIONESProceso Eficiencia
SUMATORIA DE
NÚMERO DE
DECLARACIONES
0 12 3 3 6 6 9 9
Actividad Ejecutada
segun Inf. Nº185-2016-
GRM/GRI-
DRTC.MOQ.04.01
Actividad
Ejecutada segun
Inf. Nº215-2016-
GRM/GRI-
DRTC.MOQ.04.01
Actividad
ejecutada.
Eficiencia
buena. Indicar
el documento
que sustente lo
afirmado.
28CONSOLIDACIÓN CON EL MÓDULO DE
CONTROL DE PAGO DE PLANILLA ? MCPPActividad
NÚMERO DE
REGISTROSProceso Eficiencia
SUMATORIA DE
NÚMERO DE
REGISTROS
0 4 1 1 2 2 3 3
Actividad Ejecutada
segun Inf. Nº185-2016-
GRM/GRI-
DRTC.MOQ.04.01
Actividad
Ejecutada segun
Inf. Nº215-2016-
GRM/GRI-
DRTC.MOQ.04.01
Actividad
ejecutada.
Eficiencia
buena. Indicar
el documento
que sustente lo
afirmado.
Nro Función
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción ActividadUnidad
Medida
I n d i c a d o rLinea
Base
Meta
Anual
Program.y Logro Trimestral C o m e n t a r i o s
Descripción
IndicadorNivel Dimensión Formula
I II III 1er Trim 2do. Trim 3er Trim
5
a) Formular, aprobar, ejecutar,
evaluar, dirigir, controlar y
administrar los planes y
políticas en materia de
transportes de la región, de
conformidad con las políticas
nacionales y los planes
sectoriales.
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial Oficina de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Tercer Trimestre_______________ 130
P Logro P Logro P Logro Usuario Usuario Usuario Evaluador
29VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS
TRABAJADORESActividad
NÚMERO DE
ACCIONESProceso Eficiencia
SUMATORIA DE
NÚMERO DE ACCIONES0 12 3 3 6 6 9 9
Actividad Ejecutada
segun Inf. Nº185-2016-
GRM/GRI-
DRTC.MOQ.04.01
Actividad
Ejecutada segun
Inf. Nº215-2016-
GRM/GRI-
DRTC.MOQ.04.01
Actividad
ejecutada.
Eficiencia
buena. Indicar
el documento
que sustente lo
afirmado.
30 ACTUALIZACIÓN T-REGISTRO-SUNAT/ESSALUD ActividadNÚMERO DE
ACCIONESProceso Eficiencia
SUMATORIA DE
NÚMERO DE ACCIONES0 12 3 3 6 6 9 9
Actividad Ejecutada
segun Inf. Nº185-2016-
GRM/GRI-
DRTC.MOQ.04.01
Actividad
Ejecutada segun
Inf. Nº201-2016-
GRM/GRI-
DRTC.MOQ.04.01
registro
Eficiencia
buena. Indicar
el documento
que sustente lo
afirmado.
31
LEVANTAMIENTO DEL INVENTARIO FISICO DE
BIENES NO DEPRECIABLES A VALORES
HISTORICOS
DocumentoNÚMERO DE
DOCUMENTOSProceso Eficiencia
SUMATORIA DE
NÚMERO DE
DOCUMENTOS
0 1 0 0 0 0 0 0
Actividad Ejecutada
segun Inf. Nº65-2016-
GRM/GRI-
DRTC.MOQ.04.03
Actividad
Ejecutada segun
Inf. Nº95-2016-
GRM/GRI-
DRTC.MOQ.04.03
Actividad
programada
para el IV
trimestre.
Actividad no
programada.
32
INFORME TECNICO DE VALORIZACIONES DE
ACTIVO FIJO PARA RECATEGORIZACION A
BIENES NO DEPRECIABLES Y/O REMATES EN
SUBASTA PÚBLICA
DocumentoNÚMERO DE
DOCUMENTOSProceso Eficiencia
SUMATORIA DE
NÚMERO DE
DOCUMENTOS
0 1 0 0 0 0 0 0
Actividad Ejecutada
segun Inf. Nº135-2016-
GRM/GRI-
DRTC.MOQ.04.02
Actividad
Ejecutada segun
Inf. Nº175-2016-
GRM/GRI-
DRTC.MOQ.04.02
Actividad
programada
para el IV
trimestre.
Actividad no
programada.
33
ELABORAR NOTAS DE CONTABILIDAD DE LA
EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS POR TODA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DocumentoNÚMERO DE
DOCUMENTOProceso Eficiencia
SUMATORIA DE
NÚMERO DE
DOCUMENTO
0 60 15 15 30 30 45 45
Actividad Ejecutada
segun Inf. Nº135-2016-
GRM/GRI-
DRTC.MOQ.04.02
Actividad
Ejecutada segun
Inf. Nº205-2016-
GRM/GRI-
DRTC.MOQ.04.02
Actividad
ejecutada.
Eficiencia
buena. Indicar
el documento
que sustente lo
afirmado.
1
PROMOVER PROYECTOS REGIONALES DE
TELECOMUNICACIONES DE SU COMPETENCIA
EN CONCORDANCIA A LA NORMATIVIDAD
VIGENTE. (AMPLIACI?N DE COBERTURA DE
TELEFON?A M?VIL)
ProyectoN?MERO DE
PROYECTOProceso Eficacia
SUMATORIA DE
PROYECTO0 2 0 0 0 0 1 0
Actividad programada
para el III Itrimestre
segun Carta N° 003
Ing. Milton Valverde
Actividad
programada para
el III Itrimestre
segun Carta N°
003 Ing. Milton
Valverde
No se cumplió
meta
programada.
Actividad no
ejecutada.
Indicar el
documento que
sustente lo
afirmado.
2
FOMENTAR Y FORTALECER EL DESARROLLO DE
MEDIOS DE COMUNICACI?N REGIONAL.
(AMPLIACI?N DE COBERTURA DE SE?AL TV-PER?
Y RADIO NACIONAL EN LA ZONA ALTO ANDINA
DE MOQUEGUA).
Fichas
N?MERO DE
PUNTOS DE
AMPLIACI?N DE
COBERTURA
Proceso Eficiencia
SUMATORIA DE FICHAS
DE AMPLIACI?N DE
COBERTURA
0 4 0 0 1 2 3 3
Actividad programada
para el II Itrimestre
segun Carta N° 003
Ing. Milton Valverde
Actividad
programada para
el III Itrimestre
segun Carta N°
008 Ing. Milton
Valverde
ficha
Eficiencia
buena. Indicar
el documento
que sustente lo
afirmado.
3
CAPACITACI?N A USUARIOS SOBRE
NORMATIVIDAD VIGENTE PARA LOS SERVICIOS
P?BLICOS DE TELECOMUNICACIONES E
INNFORMACION Y SENSIBILIZACI?N SOBRE
RIESGOS A LA SALUD POR LA EMISI?N DE
RADIACIONES NO IONIZANTES.
Persona
PROPORCI?N DE
PERSONA
SENSIBILIZADAS
Proceso EficienciaSUMATORIA DE
PERSONA CAPACITADA0 1400 210 210 980 980 1119 1180
Actividad Ejecutada
segun Carta N° 003
Ing. Milton Valverde
Actividad
Ejecutada segun
Carta N° 015 Ing.
Milton Valverde
persona
Eficiencia
buena. Indicar
el documento
que sustente lo
afirmado.
4MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
DE LOS SISTEMAS INSTALADOS POR EL CPACC
Nro. de
Mantenimie
nto
N?MERO DE
MANTENIMENTOS
REALIZADOS
Proceso Eficiencia
SUMATORIA DE
N?MERO DE
MANTENIMENTOS
REALIZADOS
0 21 6 6 10 14 16 22
Actividad Ejecutada
segun Carta N° 003
Ing. Milton Valverde
Actividad
programada para
el III Itrimestre
segun Carta N°
015 Ing. Milton
Valverde
mantenimiento
Eficiencia
regular. Indicar
el documento
que sustente lo
afirmado.
5
CAPACITACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN (TIC) A NIVEL DE DISTRITOS DE
LA ZONA ALTO ANDINA DE LA REGIÓN
MOQUEGUA
Personas
NÚMERO DE
PERSONAS
CAPACITADAS
Proceso Eficiencia
SUMATORIA DE
NÚMERO DE PERSONAS
CAPACITADAS
0 120 30 30 60 60 90 100
Actividad Ejecutada
segun Carta N° 003
Ing. Milton Valverde
Actividad
programada para
el III Itrimestre
segun Carta N°
015 Ing. Milton
Valverde
persona
Eficiencia
buena. Indicar
el documento
que sustente lo
afirmado.
6
c) Fomentar y fortalecer el
desarrollo de medios de
comunicación regional y de una
red pública de comunicaciones
en la Región.
Nro Función
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción ActividadUnidad
Medida
I n d i c a d o rLinea
Base
Meta
Anual
Program.y Logro Trimestral C o m e n t a r i o s
Descripción
IndicadorNivel Dimensión
3er TrimFormula
I II III 1er Trim 2do. Trim
5
a) Formular, aprobar, ejecutar,
evaluar, dirigir, controlar y
administrar los planes y
políticas en materia de
transportes de la región, de
conformidad con las políticas
nacionales y los planes
sectoriales.
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial Oficina de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Tercer Trimestre_______________ 131
P Logro P Logro P Logro Usuario Usuario Usuario Evaluador
1ELABORACI?N DE PLANILLAS DE PENSIONISTAS
Y CESANTES DEL SECTOR.Planilla
N?MERO DE
PLANILLAS
ELABORADAS
Proceso Eficiencia
SUMATORIA DE
N?MERO DE PLANILLAS
ELABORADAS
0 12 3 3 6 6 9 9
Actividad Ejecutada
segun Inf. Nº185-2016-
GRM/GRI-
DRTC.MOQ.04.01
Actividad
Ejecutada segun
Inf. Nº425-2016-
GRM/GRI-
DRTC.MOQ.04.01
Actividad
ejecutada.
Eficiencia
buena. Indicar
el documento
que sustente lo
afirmado.
2
ATENCI?N DE REQUERIMIENTOS SOBRE
BENEFICIOS Y OTROS DE LOS PENSIONISTAS
CESANTES.
Documento
N?MERO DE
ATENCIONES A
REQUERIMIENTOS
Proceso Eficiencia
SUMATORIA DE
N?MERO DE
ATENCIONES A
REQUERIMIENTOS
0 4 1 1 2 2 3 3
Actividad Ejecutada
segun Inf. Nº185-2016-
GRM/GRI-
DRTC.MOQ.04.01
Actividad
Ejecutada segun
Inf. Nº425-2016-
GRM/GRI-
DRTC.MOQ.04.01
Actividad
ejecutada.
Eficiencia
buena. Indicar
el documento
que sustente lo
afirmado.
1
EMISION DE TARJETAS DE CIRCULACION
VEHICULAR, REGISTRO DE VEHICULOS Y
MOTORES
Tarjeta
PROPORCION DE
TARJETAS DE
CIRCULACION
VEHICULAR,
REGISTRO DE
VEHICULOS Y
MOTORES
Proceso EficaciaSUMATORIA DE
TARJETAS OTORGADA0 145 15 15 47 32 93 32
Actividad Ejecutada
segun Inf. Nº106-2016-
GRM/GRI-
DRTC.MOQ.06.02
Actividad
Ejecutada segun
Inf. Nº117-2016-
GRM/GRI-
DRTC.MOQ.06.02
No se cumplió
meta
programada,
Eficiencia mala.
Indicar el
documento que
sustente lo
afirmado.
2
CONCESIONES, RENOVACION, INCREMENTO,
MODIFICACION DE RUTAS, FRECUENCIAS Y
HORARIO
Resoluciones
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
DE
NORMATIVIDAD
VIGENTE
Proceso EficienciaSUMATORIA DE
RESOLUCIONES0 5 0 0 1 1 3 1
Actividad Ejecutada
segun Inf. Nº106-2016-
GRM/GRI-
DRTC.MOQ.06.02
Actividad
Ejecutada segun
Inf. Nº135-2016-
GRM/GRI-
DRTC.MOQ.06.02
No se cumplió
meta
programada.
Eficiencia
regular. Indicar
el documento
que sustente lo
afirmado.
3INSCRIPCION EMPRESAS O TRANSPORTE
INDEPENDIENTE DE CARGARegistro
PROPORCION DE
REGISTROS DE
EMPRESA O
TRANSPORTE
INDEPENDIENTE
Proceso Eficacia
SUMATORIA DE
REGISTROS
REALIZADOS
0 100 12 12 37 25 67 25
Actividad Ejecutada
segun Inf. Nº106-2016-
GRM/GRI-
DRTC.MOQ.06.02
Actividad
Ejecutada segun
Inf. Nº112-2016-
GRM/GRI-
DRTC.MOQ.06.02
registro
Eficiencia mal.
Indicar el
documento que
sustente lo
afirmado.
Leyenda : P = Programado
8
1. Otorgar, coordinar y tramitar
autorizaciones a entidades de
servicios complementarios.
7
3. Atención permanente y
oportuna a los pensionistas y
cesantes del sector.
Nro FunciónDescripción
IndicadorNivel Dimensión Formula
I II III 1er Trim 2do. Trim 3er Trim
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción ActividadUnidad
Medida
I n d i c a d o rLinea
Base
Meta
Anual
Program.y Logro Trimestral C o m e n t a r i o s
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial Oficina de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Tercer Trimestre_______________ 132
SIIGOREM SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
Organo/Unidad Organica: GERENCIA SUB-REGIONAL ILO
Jefe : MANRIQUE PALACIOS, JUAN LUIS DNI : 06663491 e-mail : [email protected] cel : #950033700
P Logro P Logro P Logro Usuario Usuario Usuario Evaluador
1er Trim 2do. Trim 3er TrimDimensión Formula
I II III
Plan Operativo Institucional 2016Funcional
Nro Función
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción ActividadUnidad
Medida
I n d i c a d o rLinea
Base
Meta
Anual
Program.y Logro Trimestral C o m e n t a r i o s
Descripción
IndicadorNivel
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial Oficina de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Tercer Trimestre_______________ 133
SIIGOREM SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
Organo/Unidad Organica: GERENCIA SUB-REGIONAL GENERAL SANCHEZ CERRO
Jefe : PORRAS PORRAS, WILLY RONALD DNI : 40804740 e-mail : [email protected] cel : 983798437
P Logro P Logro P Logro Usuario Usuario Usuario Evaluador
1
b. Elaborar, asesorar, apoyar y
coordinar la formulación de
estudios y expedientes técnicos
de obras y proyectos.
1
Evaluacion, priorizacion y
elaboracion de Fichas Tecnicas de
Mantenimiento
Porcentaje
% de fichas
tecnicas
atendidas
Proceso Eficiencia
No. de fichas tecnicas
atendidas
trimestralmente/No
de fichas tecnicas
solicitadas
trimestralmente*100
100 100 100 S.D 100 S.D 100 S.D
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
SIN
OBSERVACIO
N DE
USUARIO
Omisión a la
evaluación
2
f. Coordinar y supervisar la
ejecución del Presupuesto Sub
Regional y administrar su
Patrimonio conforme a Ley.
1Evaluacion Trimestral de la ejecucion
presupuestalPorcentaje
% de ejecucion
presupuestalProceso Eficiencia
Monto ejecutado
trimestralmente/mon
to asignado
trimestralmente*100
0 100 25 S.D 50 S.D 75 S.D
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
SIN
OBSERVACIO
N DE
USUARIO
Omisión a la
evaluación
3
k. Y otras funciones que le
sean asignadas, en el ámbito de
su competencia.
1Ejecucion de Fichas de
MantenimientoUnidad
No. de fichas de
Mantenimiento
ejecutadas
Proceso EficienciaSumatoria de fichas
ejecutadas0 10 3 S.D 6 S.D 8 S.D
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
SIN
OBSERVACIO
N DE
USUARIO
Omisión a la
evaluación
Leyenda : P = Programado S.D = Sin Datos de Logro
1er Trim 2do. Trim 3er TrimDimensión Formula
I II III
Plan Operativo Institucional 2016Funcional
Nro Función
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción ActividadUnidad
Medida
I n d i c a d o rLinea
Base
Meta
Anual
Program.y Logro Trimestral C o m e n t a r i o s
Descripción
IndicadorNivel
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial Oficina de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Tercer Trimestre_______________ 134
SIIGOREM SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
Organo/Unidad Organica: ARCHIVO REGIONAL MOQUEGUA
Jefe : CASANOVA VELEZ VICTOR DNI : 04406730 e-mail : [email protected] cel : #955881052
Coordinador : MAMANI YUCRA JHONY RICHARD DNI : 44406312 e-mail : [email protected] cel : 942967120
P Logro P Logro P Logro Usuario Usuario Usuario Evaluador
11) Incremento de fondos fotográficos
de Moquegua bajo custodiaDocumento
Nº de fotografías
en custodiaProceso Eficiencia
Sumatoria de
fotografías
incorporadas
3000 4000 3250 3318 3500 3460 3750 3460
I Trimestre
Avance
eficiente.
II Trimestre
Avance de 142
unidades de
artículos.
III Trimestre, no
hubo avance.
Eficiencia
Regular. No se
realizo
actividad
programada.
22) Ampliación de fotos a tamaño A-4
para exposicionesDocumento
Nº de
ampliaciones de
fotografías A-4
Proceso Eficiencia
Sumatoria de
números de
ampliaciones
0 200 0 0 100 0 100 0
I trimestre,
programado
para el 2do.
trimestre no se
hizo ningún
avance.
II Trimestre, no
se logro realizar
de acuerdo a lo
programado
por falta de
presupuesto.
III Trimestre, se
postergo para
el siguiente
trimestre
Actividad
reprogramada.
3 3) Exposición Documental Documento
Nº de
exposiciones
documentales
Proceso EficienciaSumatoria de Nº de
exposiciones0 3 0 1 1 2 2 2
I trimestre, se
realizó la
primera
exposición.
II Trimestre, se
realizo de
acuerdo a lo
programado de
este trimestre.
avance con
III Trimestre, no
se llevo a cabo,
programado
para el
siguiente
trimestre
Eficiencia
Regular. No se
realizo
actividad
programada.
4
4) Clasificación de documentación de
acuerdo al fondo documental al que
pertenece
Documento
Nº de
clasificación de
documental
Proceso Eficiencia
Sumatoria de Nº de
clasificación de
documentos
0 5 0 0 1 0 3 0I trimestre, no
se programó.
II Trimestre no
se logro a lo
programado,
falta de
organización
documental.
III Trimestre, no
se llevo a cabo,
por otras
actividades.
Actividad
reprogramada.
5
5) Ordenación de documentos en
forma cronológica, numérica o
alfabética
DocumentoNº de ordenación
de documentosProceso Eficiencia
Sumatoria Nº de
ordenaciones
documentales
0 2000 500 1452 1000 1995 1500 2340
SIN
OBSERVACIO
N DE
USUARIO
II Trimestre,
avance con
resultado
exitoso.
III Trimestre,
avance con
éxito.
Eficiencia
regular. Hubo
amplia sobre
meta, revisar
programación.
6
6) codificación de documentación
para identificar las unidades de
archivamiento
Documento
Nº de
codificaciones de
documentación
Proceso Eficiencia
Sumatoria Nº de
codificaciones
documentales
0 2000 500 1676 1000 2745 1500 5739
I trimestre,
avance
eficiente.
II Trimestre,
avance con
éxito sin ningún
problema.
III Trimestre, se
realizo con
éxito.
Eficiencia
regular. Hubo
amplia sobre
meta, revisar
programación.
Meta
Anual
Program.y Logro Trimestral
II III 1er Trim 2do. Trim III
1
Plan Operativo Institucional 2016Funcional
Nro Función
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción ActividadUnidad
Medida
I n d i c a d o rLinea
Base
C o m e n t a r i o s
Descripción
IndicadorNivel Dimensión Formula
I
2)Adecuar y aplicar las normas y
políticas que emite el órgano
rector del Sistema Nacional de
Archivos en el ámbito de su
jurisdicción.
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial Oficina de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Tercer Trimestre_______________ 135
P Logro P Logro P Logro Usuario Usuario Usuario Evaluador
7
7) Elaboración de índices
informáticos de documentos para
facilitar su búsqueda.
DocumentoNº de indices
informáticosProceso Eficiencia
Sumatoria Nº de
elaboración de
indices
0 2000 500 1040 1000 3587 1500 5776
I trimestre,
avance
eficiente
II Trimestre,
avance con
resultado
exitoso. sin
ninguna
dificultad
III Trimestre,
avance con
éxito.
Eficiencia mala.
Revisar
programación.
Indicar
documento que
sustente lo
afirmado.
8
8) Limpieza tecnica de
documentación existente en cajas y
estantes
Documento
Nº de
documentos en
limpieza de cajas
y estantes
Proceso EficienciaSumatoria Nº de
limpiezas documental0 1500 400 584 700 1269 1000 1469
I trimestre,
avance logrado
II Trimestre,
avance logrado
con éxito de
acuerdo a lo
programado,
sin dificultad.
III Trimestre,
resultado con
éxito.
Eficiencia
buena. Indicar
el documento
que sustenta lo
afirmado.
9
9) Encuadernación y empaste de
libros y expedientes cuya cubiertas
están deterioradas por el uso y
tiempo
Documento
Nº de
encuadernados y
empastes
documentales
Proceso Eficiencia
sumatoria de Nº
encuadernaciones y
empaste
0 15 2 6 5 6 10 7
I trimestre,
avance con
eficiente
II Trimestre, no
se avanzo de
acuerdo a lo
programado,
falta de
materiales.
III Trimestre,
avance de un
aproximado del
67%.
Eficiencia
regular. Indicar
el documento
que sustenta lo
afirmado.
10
10) Restauración de documentos
importantes deteriorados para su
preservación
Documento
Nº de
Documentos
Restaurados
Proceso Eficiencia
sumatoria de
Documentos
restaurados
0 200 50 29 100 87 150 162
I trimestre,
avance no
logrado. Falta
de materiales
II Trimestre, se
realizo el
avance de
acuerdo a lo
programado,
resultado con
éxito y sin
dificultad
III Trimestre,
avance con
éxito
Eficiencia
buena. Indicar
el documento
que sustenta lo
afirmado.
11 11) Servicios Notariales DocumentoNº de Servicios
NotarialesProceso Eficacia
sumatoria de
Servicios Notariales0 500 50 97 200 228 300 307
I trimestre,
avance con
eficiencia.
II Trimestre, se
realizó un
avance de un
70% pero no se
logro a lo
programado,
usuarios
vinieron pocos.
en este
trimestre
III Trimestre,
avance con
éxito.
Eficiencia
buena. Revisar
dimensión.
Indicar el
documento que
sustenta lo
afirmado.
12 12) Servicios Históricos DocumentoNº de Servicios
HistóricosProceso Eficiencia
sumatoria de
Servicios Notariales0 100 20 37 50 48 70 64
I trimestre,
avance con
eficiencia.
II Trimestre, no
se logro a lo
programado, se
recibieron a
pocos usuarios
III Trimestre,
avance logrado
del 85%
Eficiencia
buena. Indicar
el documento
que sustenta lo
afirmado.
Nro3er Trim
Función
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción ActividadUnidad
Medida
I n d i c a d o rLinea
Base
Meta
Anual
Program.y Logro Trimestral C o m e n t a r i o s
Descripción
IndicadorNivel Dimensión Formula
I
1
2)Adecuar y aplicar las normas y
políticas que emite el órgano
rector del Sistema Nacional de
Archivos en el ámbito de su
jurisdicción.
III 1er Trim 2do. TrimII
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial Oficina de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Tercer Trimestre_______________ 136
P Logro P Logro P Logro Usuario Usuario Usuario Evaluador
1
1) Supervisión a los archivos
centrales y periféricos de la
instituciones publicas de la región
moquegua, para constatar avances
en su organización mas eficiente,
según normas archivisticas
Documento
Nº de
Supervisiones a
Archivos
Centrales
Proceso EficienciaSumatoria Nº de
Supervisiones a II.PP:0 60 10 2 20 8 40 37
I trimestre,
avance no
logrado a lo
programado
por falta de
presupuesto a
sanchez cerro y
provincia de Ilo.
II Trimestre, no
se logro a
programado,
pero se hizo lo
posible para el
avance. falta de
presupuesto y
movilidad
III Trimestre,
avance regular,
falta de
presupuesto.
Eficiencia
buena. Indicar
el documento
que sustenta lo
afirmado.
2
2) Asesoramiento al personal
archivero de las instituciones
públicas de la región
Documento
Nº de
Asesoramientos
al personal
Archivero de
II.PP.
Proceso Eficiencia
Sumatoria Nº de
Asesoramiento
Archivistico
0 60 10 0 20 6 40 35
I trimestre, no
se hizo avance
por falta de
presupuesto y
coordinación
con los archivos
centrales.
I Trimestre,
avance no
logrado a lo
programado, se
hizo lo posible
de realizar las
supervisiones.
falta de
presupuesto
III Trimestre,
avance no
logrado. falta
de presupuesto
Eficiencia
buena. Indicar
el documento
que sustenta lo
afirmado.
33) Cursos de capacitación al personal
de archivos centrales y periféricosDocumento
Nº de Cursos de
CapacitaciónProceso Eficiencia
Sumatoria de Nº
Cursos en
Capacitación
0 4 1 0 2 1 3 2
I trimestre, no
se hizo ningún
curso.
postergado
para el próximo
trimestre.
II Trimestre,
para este
trimestre si se
logro de
acuerdo a lo
programado.
III Trimestre,
avance
realizado pero
no logrado.
Eficiencia
buena. Indicar
el documento
que sustenta lo
afirmado.
4 10) adquisición de cajas archiveras Documento
Nº de Adquisición
de Cajas
Archiveras
Proceso EficienciaSumatoria de Nº Cajas
Archiveras0 200 50 0 100 0 150 0
I trimestre, no
se obtuvo
cajas. se
postergo para
otro trimestre
II Trimestre,
tramite en
proceso, para
el III trimestre.
III Trimestre, se
postergo para
el siguiente
trimestre.
Actividad
reprogramada.
3
4)Sistematizar y uniformar la
producción y administración de
documentos públicos dentro del
ámbito regional en
concordancia con las normas
nacionales.
1
2) Selección de documentos de valor
temporal, que hayan cumplido el
periodo de retención en
cumplimiento de Directiva 006-86-
AGN-DGAI
Documento
Nº de Selección
de documentos
de valor temporal
Proceso Eficiencia
Sumatoria de Nº de
Selección
documentos de valor
temporal
0 50 0 0 35 223.66 35 224
I trimestre, no
se programo
para este
trimestre.
II Trimestre,
avance logrado
con éxito de
eliminación
documental.
III Trimestre, no
se llevo a cabo
eliminaciones
de documentos
Actividad no
programada.
Leyenda : P = Programado
2
3)Planificar, dirigir, conducir y
evaluar las actividades
archivísticas de su jurisdicción.
I n d i c a d o rLinea
Base
Meta
Anual
Program.y Logro Trimestral C o m e n t a r i o s
Descripción
IndicadorNivel Dimensión
3er TrimFormula
I II III 1er Trim 2do. TrimNro Función
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción ActividadUnidad
Medida
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial Oficina de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Tercer Trimestre_______________ 137
SIIGOREM SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
Organo/Unidad Organica: PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PASTO GRANDE (PERPG)
Jefe : IRAHA MENDOZA, JOSE CARLOS DNI : 40904061 e-mail : [email protected] cel : 947363872
Coordinador : MOLLAPAZA ANCO, ABRAHAM DNI : 41541203 e-mail : [email protected] cel : 959078422
P Logro P Logro P Logro Usuario Usuario Usuario Evaluador
1
Instalacion del Sist.
Hidraulico e Instalaciones
Conexas
Asistencias
TecnicasMantenimiento Proceso Eficiencia
Mantenimiento
ejecutado0 12 3 3 6 4 9 7
Evaluación Registrada
según MEMO N°614-2016-
GEINFRA-PERPG/GR.MOQ,
se realizo 03 Asistencias al
I Trimestre.
Evaluación Registrada según
MEMO N°614-2016-GEINFRA-
PERPG/GR.MOQ, se realizo 03
Asistencias al I Trimestre y 04
al II Trimestre
Evaluación registrada
al III trimestre según
MEMORANDUM N°804-
2016-GEINFRA/PERPG.
Eficiencia
regular. Se
ejecuto 3
mantenimiento
s.
2
Mantenimiento de la
Infraestructura Hidraulica e
Instalaciones Conexas
Asistencias
TecnicasMantenimiento Proceso Eficiencia
Mantenimiento
ejecutado0 5 1 1 2 2 3 2
Evaluación Registrada
según MEMO N°614-2016-
GEINFRA-PERPG/GR.MOQ,
se realizo Una Asistencia
al I Trimestre
Evaluación Registrada según
MEMO N°614-2016-GEINFRA-
PERPG/GR.MOQ, se realizo
Una Asistencia al I Trimestre
y 02 al II Trimestre
Evaluación registrada
al III trimestre según
MEMORANDUM N°804-
2016-GEINFRA/PERPG.
Eficiencia
regular.
3
Control, Monitoreo y
Medicion de Caudales y
Calidad de Agua
Inspeccion
esMantenimiento Proceso Eficiencia
Mantenimiento
ejecutado0 13 3 3 6 6 9 9
Evaluación Registrada
según MEMO N°614-2016-
GEINFRA-PERPG/GR.MOQ,
se realizo 03 Inspecciones
al I Trimestre
Evaluación Registrada según
MEMO N°614-2016-GEINFRA-
PERPG/GR.MOQ, se realizo 03
Inspecciones al I Trimestre y
06 al II Trimestre.
Evaluación registrada
al III trimestre según
MEMORANDUM N°804-
2016-GEINFRA/PERPG.
Eficiencia
buena. Se
ejecuto 3
mantenimiento
s.
2
i)Formular los Proyectos de
Inversión del PERPG; donde se
incluya los proyectos de
desarrollo agropecuario,
energético, social e industrial,
que coadyuven al desarrollo
integral del área de influencia
del PERPG;
1Estudios de Pre-Inversion e
inversion
Estudios
Aprobados
N° de Estudios
Formulados y/o
Aprobados
Producto Eficiencia
Sumatoria de N° de
Estudios Formulados
y/o aprobados
0 8 2 0 4 1.4 6 2.2
Evaluación Registrada
según Informe N°003-2016-
CFSC-AT-GEPRODA , donde
dan a conocer que al I
trimestre no hay Registro
alguno
Evaluación Registrada según
Informe N°003-2016-CFSC-AT-
GEPRODA , donde dan a
conocer que al I trimestre no
hay Registro alguno.
Evaluacion Registrada
segun Informe N°940-
2016-GEPRODA-
PERPG.
Eficiencia Mala.
No hay estudios
aprobados
según formula.
3
f)Evaluar la gestión y desarrollo
de la estructura presupuestal
del PERPG ;
1Dirección Tecnica,
Supervision y AdministracionInforme
Oficinas
Administrativas
del PERPG
Proceso EficienciaNº de Informes
Mensuales0 12 3 3 3 6 3 9
Evaluación Registrada
según Informe N°0506-
2016-ADM, donde dan a
conocer que al I trimestre
3 Informes Tecnicos
Evaluación Registrada según
Informe N°0506-2016-ADM,
donde dan a conocer que al I
trimestre 3 Informes Tecnicos
Evaluación Registrada
según MEMORANDUM
N°308-2016-ADM,
donde dan a conocer
que al I trimestre 3
Informes Tecnicos
Eficiencia
buena. Se
ejecuto
actividad
programada.
1Construccion de la Presa
HumalsoExpediente
Estudio de
FactibilidadProducto Eficacia
Estudio Formulado y/o
Abrobado0 1 0.3 0 0.6 0.8 1 1
Evaluación Registrada
segun Informe N°003-2016-
CFSC-AT-GEPRODA, No se
registro logro al I trimestre
Evaluación Registrada segun
Informe N°003-2016-CFSC-AT-
GEPRODA, No se registro logro
al I trimestre debido a que su
programacion es 0.
Evaluación registrada
al III trimestre segun
INFORME N°940-2016-
GEPRODA/PERPG.
Eficiencia
buena. Se
alcanzo meta.
2
Gestión y Tramites de
Saneamiento Físico Legal de
Proyectos de Pre-Inversion
Documento Gestion Impacto EficienciaSaneamiento Fisico
Legal0 9 3 0 6 2.4 8 3.6
Evaluación Registrada
segun Informe N°003-2016-
CFSC-AT-GEPRODA, no se
registro I Trimestre 0
Evaluación Registrada segun
Informe N°003-2016-CFSC-AT-
GEPRODA, no se registro I
Trimestre debido a que su
programación es de 0
Evaluación registrada
al III trimestre segun
INFORME N°940-2016-
GEPRODA/PERPG.
Eficiencia mala.
Revisar nivel o
dimensión.
1
b)Programar, dirigir, ejecutar y
supervisar los Proyectos de
inversión para el cumplimiento
del Plan de Desarrollo Integral,
en armonía con los lineamientos
de política del gobierno central y
del Gobierno Regional de
Moquegua.
Meta
Anual
Program.y Logro Trimestral
II III 1er Trim 2do. Trim 3er Trim
4
Plan Operativo Institucional 2016Funcional
Nro Función
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción ActividadUnidad
Medida
I n d i c a d o rLinea
Base
C o m e n t a r i o s
Descripción
IndicadorNivel Dimensión Formula
I
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial Oficina de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Tercer Trimestre_______________ 138
P Logro P Logro P Logro Usuario Usuario Usuario Evaluador
3
Fortalecimiento del uso de
Agua de Riego de los comités
formalizados para el buen
uso eficiente del recurso
agua
Asistencias
TecnicasIntervenciones Impacto Eficiencia Informes Tecnicos 0 5 1 1 3 3 4 10
Se registro, falta
documento tecnico de
sustento
Se registro, falta documento
tecnico de sustento
Evaluación registrada
al III trimestre según
Informe N°106-2016-
GEPRODA-
PERPG/GR.MOQ/FESS,
se supero la meta
programada porque
se contrato mas
persona
Eficiencia
regular. Revisar
programación.
4Construccion de la Presa
Huacullo
Estudios
Aprobados
Estudio de Pre-
inversionProducto Eficiencia
estudio formulado y/o
aprobado0 1 0.3 0 0.7 0 1 0
Evaluación Registrada
segun Informe N°003-2016-
CFSC-AT-GEPRODA, su
programacion al I es 0
Evaluación Registrada segun
Informe N°003-2016-CFSC-AT-
GEPRODA, su programacion al
I y II Trimestre es de 0
Evaluación registrada
al III trimestre segun
INFORME N°940-2016-
GEPRODA/PERPG. No
se realizo avance
programado
Eficiencia mala.
No se ejecuto
avance
programado.
5 Promocion y DesarrolloEstudios
Aprobados
Estudios de Pre-
inversionProducto Eficiencia
Nº de Estudios
Culminados0 7 2 0.3 4 0.7 6 0.87
Evaluación Registrada
segun Informe N°003-2016-
CFSC-AT-GEPRODA, su
programacion al I
trimestre es de 0.3
Evaluación Registrada segun
Informe N°003-2016-CFSC-AT-
GEPRODA, su programacion al
I trimestre es de 0.3 y al
segundo lo registrado 0.7.
Evaluación registrada
al III trimestre segun
INFORME N°940-2016-
GEPRODA/PERPG.
Eficiencia mala.
No hay
producto solo
avance.
Leyenda : P = Programado
d)Ejecutar o promover la
realización de estudios y
proyectos de desarrollo
agropecuario, energético, social
e industrial, que coadyuven al
desarrollo integral del área de
influencia del PERPG.
4
Nro Función
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción ActividadUnidad
Medida
I n d i c a d o rLinea
Base
Meta
Anual
Program.y Logro Trimestral C o m e n t a r i o s
Descripción
IndicadorNivel Dimensión Formula
2do. Trim 3er TrimI II III 1er Trim
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial Oficina de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Tercer Trimestre_______________ 139
SIIGOREM SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
Organo/Unidad Organica: CENTRO DE EXPORTACIÓN, TRANSFORMACIÓN, INDUSTRIA, COMERC IALIZACIÓN Y SERVICIOS DE ILO (CETICOS ILO)
Jefe : PACORA FUENTES JORGE DNI : 0485754 e-mail : [email protected] cel :
P Logro P Logro P Logro Usuario Usuario Usuario Evaluador
Leyenda : P = Programado
1er Trim 2do. Trim 3er TrimDimensión Formula
I II III
Plan Operativo Institucional 2016Funcional
Nro Función
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción ActividadUnidad
Medida
I n d i c a d o rLinea
Base
Meta
Anual
Program.y Logro Trimestral C o m e n t a r i o s
Descripción
IndicadorNivel
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial Oficina de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Tercer Trimestre_______________ 140
SIIGOREM SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
Organo/Unidad Organica: OFICINA REGIONAL DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA (Ex Gerencia de Desarrollo Economico)
P Logro P Logro P Logro Usuario Usuario Usuario Evaluador
1
EVALUAR LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR
LAS UNIDADES ORGÁNICAS A CARGO DE LA
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO
ECONÓMICO.
Documento
NUMERO DE
DOCUMENTOS DE
EVALUACIÓN DE
LA UNIDADES
ORGÁNICAS A
CARGO DE LA
GERENCIA
REGIONAL DE
DESARROLLO
ECONOMICO
Proceso Eficiencia
Sumatoria de
documentos de
evaluación.
0 16 4 S.D 8 S.D 12 S.D
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
Oficina DESACTIVADA
por aplicación nuevo
ROF aprobado con OR-
011-2013-CR/GRM.
2
Elaboración de PIPs a través de la Unidad
Formuladora a cargo de la Gerencia Regional
de Desarrollo Económico
Expediente
Numero de PIPs
aprobados a nivel
de Pre Inversión
Proceso EficienciaSumatoria de PIPs
viables0 4 1 S.D 2 S.D 3 S.D
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
Oficina DESACTIVADA
por aplicación nuevo
ROF aprobado con OR-
011-2013-CR/GRM.
3
Ejecución del proyecto PIP con código SNIP
35481- Mejoramiento de la cadena
productiva de pescados y mariscos
PorcentajePorcentaje de
avance financieroProceso Eficiencia
Porcentaje de avance
acumulado25 100 55 S.D 75 S.D 90 S.D
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
Oficina DESACTIVADA
por aplicación nuevo
ROF aprobado con OR-
011-2013-CR/GRM.
4
Ejecución del proyecto: PIP con código SNIP
229963 instalación, mejoramiento de la
cadena productiva de productos pesqueros
curados en la Región Moquegua
Porcentaje
Porcentaje de
Avance
Financiero
Proceso EficienciaPorcentaje de avance
acumulado46.24 100 55 S.D 70 S.D 85 S.D
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
Oficina DESACTIVADA
por aplicación nuevo
ROF aprobado con OR-
011-2013-CR/GRM.
5
Ejecución del proyecto: PIP con código SNIP
241505 Mejoramiento de los servicios de
extensión agrícola y asistencia técnica para
la competitividad de las cadenas
productivas agrícolas en la Región
Moquegua
PorcentajePorcentaje de
avance financieroProceso Eficiencia
Porcentaje de avance
acumulado8.83 38 12 S.D 20 S.D 30 S.D
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
Oficina DESACTIVADA
por aplicación nuevo
ROF aprobado con OR-
011-2013-CR/GRM.
6
Ejecución del proyecto :pip con código SNIP
239509 Instalación del servicio de apoyo a
la cadena productiva acuícola del camarón
de rio en la Región Moquegua
PorcentajePorcentaje de
avance financieroProceso Eficiencia
Porcentaje de avance
acumulado0 50 10 S.D 25 S.D 35 S.D
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
Oficina DESACTIVADA
por aplicación nuevo
ROF aprobado con OR-
011-2013-CR/GRM.
7
Instalación del servicio de apoyo a la cadena
productiva del recurso choro en el litoral
marino de la Provincia de Ilo
PorcentajePorccentaje de
avance financieroProducto Eficiencia
Porcentjae de avance
acumulado16 75 25 S.D 35 S.D 60 S.D
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
Oficina DESACTIVADA
por aplicación nuevo
ROF aprobado con OR-
011-2013-CR/GRM.
Leyenda : P = Programado S.D = Sin Datos de Logro
I n d i c a d o r
Unidad
Medida
1er Trim 2do. TrimII IIIDescripción
IndicadorNivel Dimensión Formula
I
1
a) Formular, aprobar,
ejecutar, evaluar, dirigir,
controlar y administrar los
planes y políticas en materia
de industria, comercio,
pesquera, Turismo,
artesanía, agraria, minería,
energía e hidrocarburos de la
región, en concordancia con
las políticas nacionales y los
planes sectoriales.
Plan Operativo Institucional 2016Funcional
Nro Función
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción ActividadLinea
Base3er Trim
Meta
Anual
Program.y Logro Trimestral C o m e n t a r i o s
Oficina Desactivada
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial Oficina de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Tercer Trimestre_______________ 141
SIIGOREM SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
Organo/Unidad Organica: OFICINA REGIONAL DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVA DA (Ex Sub Gerencia de Promoción de la Inversión Privada)
P Logro P Logro P Logro Usuario Usuario Usuario Evaluador
1
e. Facilitar el
aprovechamiento de
oportunidades para la
formación de ejes de
desarrollo y corredores
económicos.
1Participar en identificación de
corredores económicosFichas
Propuestas de
corredores
económicos
Proceso Eficiencia Sumatoria fichas 0 2 0 0 1 S.D 2 S.Dno se programó
actividad
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
Oficina DESACTIVADA
por aplicación nuevo
ROF aprobado con OR-
011-2013-CR/GRM.
2
f. Facilitar la ampliación de
mercados, orientada a la
exportación de productos
competitivos regionales.
1Fomentar asociatividad y redes de
producciónEventos
Talleres con
involucradosProceso Eficiencia Sumatoria Talleres. 0 2 0 0 1 S.D 2 S.D no se ha programado
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
Oficina DESACTIVADA
por aplicación nuevo
ROF aprobado con OR-
011-2013-CR/GRM.
3
i. Conducir las políticas y
estrategias de promoción de
inversión privada en el
ámbito regional y evaluar sus
resultados.
1Formulación del Plan Regional de
Promoción de la Inversión PrivadaDocumento
Talleres
participativos
con involucrados
Proceso Eficiencia No Documento 0 1 0.3 0.15 0.3 S.D 0.7 S.Dinforma Nº04-16
SGPIP-GRM
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
Oficina DESACTIVADA
por aplicación nuevo
ROF aprobado con OR-
011-2013-CR/GRM.
1 Resolución de reversión de terreno DocumentoResolución de
reversiónProceso Eficiencia No documento 0 1 1 1 1 S.D 1 S.D
Se cumplio meta
programada, segun
Resolucion No.
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
Oficina DESACTIVADA
por aplicación nuevo
ROF aprobado con OR-
011-2013-CR/GRM.
2Gestión de inscripción del terreno
para parque Industrial ArtesanalDocumento
Res. de
AdjudicaciónProceso Eficiencia No Documento 0 1 1 0 1 S.D 1 S.D
Reprogramado al 2do
trimestre
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
Oficina DESACTIVADA
por aplicación nuevo
ROF aprobado con OR-
011-2013-CR/GRM.
3Gestión de formulación de estudio
de pre inversiónDocumento Perfil aprobado Proceso Eficiencia
Sumatoria
Documentos0 1 0 0 0.5 S.D 1 S.D
Informe Nº04-SGPIP-
GRM
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
Oficina DESACTIVADA
por aplicación nuevo
ROF aprobado con OR-
011-2013-CR/GRM.
1Eventos sensibilización: necesidad e
importancia de la inversión privadaActividad
Autoridades y
población
sensibilizados
sobre necesidad
e importancia de
inversión privada
Proceso EficienciaSumatoria
Actividades0 3 1 0.5 2 S.D 3 S.D
Se tuvo un avance del
0.5 segun Inf. 04-2016-
SGPI-DRDE
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
Oficina DESACTIVADA
por aplicación nuevo
ROF aprobado con OR-
011-2013-CR/GRM.
2Convenio de cooperación
interinstitucional con PROINVERSIONActividad
Asistencia
técnicaProceso Eficiencia
Sumatoria
Actividades0 2 1 1 1 S.D 2 S.D
Se cumplio meta
programada segun Inf.
04-2016-SGRPIP-DRDE
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
Oficina DESACTIVADA
por aplicación nuevo
ROF aprobado con OR-
011-2013-CR/GRM.
3Formulación fichas informativas del
inversionistaDocumento
Ficha de
potencialidades y
oportunidades
para inversión
privada
Proceso EficienciaSumatoria
Documentos.0 3 1 1 2 S.D 3 S.D
Meta lograda segun
Infor Nº04-16-SGPIP-
GRM,asistencia
técnica,fichas de
potenc.
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
Oficina DESACTIVADA
por aplicación nuevo
ROF aprobado con OR-
011-2013-CR/GRM.
Leyenda : P = Programado S.D = Sin Datos de Logro
Plan Operativo Institucional 2016Funcional
Nro Función
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción ActividadLinea
Base
C o m e n t a r i o s
Descripción
IndicadorNivel Dimensión Formula
I
4
k. Participar en la
promoción e implementación
y administración de parques
industriales en el ámbito
regional.
5
l. Otras que le asigna el
Gerente Regional de
Desarrollo Económico en el
ámbito de su competencia.
Meta
Anual
Program.y Logro Trimestral
II III 1er Trim 2do Trim 3er Trim
I n d i c a d o r
Unidad
Medida
Oficina Desactivada
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial Oficina de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Tercer Trimestre_______________ 142
SIIGOREM SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
Organo/Unidad Organica: DIRECCION REGIONAL DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL (Ex Gerencia de Desarrollo Social)
P Logro P Logro P Logro Usuario Usuario Usuario Evaluador
1
EVALUAR LAS ACTIVIDADES DE
LAS DIFERENTES DIRECCIONES
A CARGO DE LA GERENCIA
REGIONAL DE DESARROLLO
SOCIAL
Documento
NUMERO DE INFORMES DE
ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES
ORGANICAS A CARGO DE LA
GERENCIA REGIONAL DE
DESARROLLO SOCIAL
Proceso Eficiencia
SUMATORIA DE
NUMERO DE
DOCUMENTOS
0 24 6 6 12 S.D 18 S.D
Se presentaron Informes con
Referencia a Actividades de
OREDIS, Oficina de la Mujer,
COREJU, y la Unidad
Formuladora.
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
Oficina
DESACTIVADA
por aplicación
nuevo ROF
aprobado con
OR-011-2013-
CR/GRM.
2
ELABORACION DE PIPS A
TRAVEZ DE LA UNIDAD
FORMULADORA A CARGO DE LA
GERENCIA REGIONAL DE
DESARROLLO SOCIAL
Estudios
Aprobados
NUMEROS DE PIPS APROBADOS
A NIVEL DE PRE INVERSIONProceso Eficiencia
SUMATORIA DE PIPS
APROBADOS0 4 0 1 1 S.D 2 S.D
Mejoramiento de las
capacidades Inf. y Tec. de los
estudiantes de Educación
primaria y secundaria de las
Inst. educativas publicas de
Región Moquegua
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
Oficina
DESACTIVADA
por aplicación
nuevo ROF
aprobado con
OR-011-2013-
CR/GRM.
3
EJECUCION DE PROYECTOS DE
INVERSION PUBLICA
ASIGNADOS A LA GERENCIA
REGIONAL DE DESARROLLO
SOCIAL
Proyecto
Ejecutado
NUMERO DE PIPS EN
EJECUCION A CARGO DE LA
GERENCIA REGIONAL DE
DESARROLLO SOCIAL
Proceso Eficiencia
SUMATORIA DE
NUMERO DE PROYECTO
EJECUTADO
8 10 8 7 8 S.D 10 S.D
Se encuentran 7 PIP en
ejecución por GRDS y dos PIP
36777, 38357 que se
encuentran en etapa de
verificación de información
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
Oficina
DESACTIVADA
por aplicación
nuevo ROF
aprobado con
OR-011-2013-
CR/GRM.
4
PROMOVER LA
IMPLEMENTACIÓN DE LA
ORDENANZA REGIONAL N° 012 -
2011 - CR/GRM. DE CREACIÓN
DE LA OFICINA REGIONAL DE
LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
Actividad
COORDINACIONES CON
RESPONSABLE DE OREDIS PARA
IMPLEMENTACIÓN DE
TALLERES DE SALUD MENTAL,
DEPORTE Y CULTURA
Proceso Eficiencia
SUMATORIA DE
REUNIONES Y TALLERES
EFECTUADOS
(ACTIVIDADES)
0 60 15 15 30 S.D 45 S.D
Se efectuaron coordinaciones
con el Abog. Julio Zeballos
responsable de ORDEIS, para
las actividades efectuadas en
el primer trimestre del año
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
Oficina
DESACTIVADA
por aplicación
nuevo ROF
aprobado con
OR-011-2013-
CR/GRM.
5
PROMOVER LA
IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY
QUE ESTABLECE LA CUOTA DE
EMPLEO DE DISCAPACIDAD EN
EL SECTOR PUBLICO.
Reunión
NUMERO DE REUNIONES CON
LA DIRECCIÓN DE TRABAJO Y
PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y
REUNIONES CON DIRECCIONES
REGIONALES ASÍ COMO CON
GERENTES EMPRESARIALES
Proceso EficienciaSUMATORIA DE
REUNIONES0 12 3 3 6 S.D 9 S.D
Se efectuaron reuniones con
las diferentes reuniones con
las direcciones involucradas.
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
Oficina
DESACTIVADA
por aplicación
nuevo ROF
aprobado con
OR-011-2013-
CR/GRM.
6
MONITOREO Y EVALUACIÓN
DEL PLAN OREDIS RESPECTO A
LA INCLUSIÓN DE NIÑOS Y
NIÑAS CON DISCAPACIDAD.
Reunión
NUMERO DE VISITAS DE
PREPARACIÓN Y LLENADO DE
FICHAS ASÍ COMO
COORDINACIÓN CON LAS
UGELS DE LA REGION
Proceso Eficiencia
SUMATORIA DE VISITAS
Y REUNIONES DE
COORDINACIÓN.
0 12 3 3 6 S.D 9 S.D
Se efectuaron reuniones con
la preparación y llenado de
fichas así como reuniones de
coordinación con las
diferentes UGEL
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
Oficina
DESACTIVADA
por aplicación
nuevo ROF
aprobado con
OR-011-2013-
CR/GRM.
7
PROMOVER LA
FORMALIZACIÓN DE POLÍTICAS
DE DESARROLLO DE LA
CIENCIA, INVESTIGACIÓN E
INNOVACIÓN.
Reunión
NUMERO DE REUNIONES CON
LOS MIEMBROS DE LA UGEL Y
DREMO.
Proceso EficienciaSUMATORIA DE
REUNIONES0 2 0 2 0 S.D 0 S.D
se efectuaron reuniones
mediante el PIP 171512.
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
Oficina
DESACTIVADA
por aplicación
nuevo ROF
aprobado con
OR-011-2013-
CR/GRM.
8
CONTRIBUIR CON LA MEJORA
DEL NIVEL DE LOGRO DE LAS
APRENDIZAJES DE LOS
ESTUDIANTES DE LA IE DE NIVEL
INICIAL EN LA REGIÓN
MOQUEGUA, MEDIANTE EL PIP
2273558
Actividad
PROMOVER Y MONITOREAR
MEDIANTE TALLERES Y
REUNIONES CON LAS UGEL Y LA
DREMO
Proceso Eficiencia
SUMATORIA DE
TALLERES Y REUNIONES
(ACTIVIDADES)
0 12 0 1 0 S.D 3 S.D
Se efectúa la promoción y
Monitoreo mediante el PIP
320501.
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
Oficina
DESACTIVADA
por aplicación
nuevo ROF
aprobado con
OR-011-2013-
CR/GRM.
9
PROMOVER Y CONTRIBUIR LA
ERRADICACIÓN DE TRATA DE
PERSONAS FOCALIZADOS EN
MENORES DE ENTRE 6 A 12
AÑOS, MEDIANTE EL PIP
229412
Actividad
NUMERO REUNIONES Y
TALLERES CON LA DEFENSORÍA
DEL PUEBLO, INABIF, LA
FISCALIA Y OTROS
Proceso Eficiencia
SUMATORIA DE
REUNIONES Y TALLERES
(ACTIVIDADES)
0 14 0 1 0 S.D 6 S.D
Se efectuaron reuniones y
talleres con el INABIF
mediante el PIP 229412
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
Oficina
DESACTIVADA
por aplicación
nuevo ROF
aprobado con
OR-011-2013-
CR/GRM.
Leyenda : P = Programado S.D = Sin Datos de Logro
1
Son funciones de la
Gerencia Regional de
Desarrollo Social, las
funciones específicas
en materia de
educación , cultura
ciencia, tecnología,
deporte y recreación,
, salud, vivienda,
trabajo, promoción
del empleo, pequeña
y micro empresa,
población
saneamiento,
desarrollo social e
igualdad de
oportunidades,
además de las
establecidas
expresamente por
ley:
Plan Operativo Institucional 2016Funcional
Nro Función
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción ActividadUnidad
Medida
I n d i c a d o rLinea
Base3er Trim
Meta
Anual
Program.y Logro Trimestral C o m e n t a r i o s
Descripción Indicador Nivel Dimensión FormulaI 1er Trim 2do. TrimII III
Oficina Desactivada
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial Oficina de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Tercer Trimestre_______________ 143
Organo/Unidad Organica: DIRECCION REGIONAL DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL ( Ex Sub Gerencia de Participación Social)
P Logro P Logro P Logro Usuario Usuario Usuario Evaluador
1EVALUACION DEL PLAN
OPERATIVO 2015Documento
NUMERO DE
ACTIVIDADES
ALCANZADAS DURANTE
EL 2015
Proceso Eficiencia
SUMATORIA DE LAS
ACTIVIDADES
ALCANZADAS DURANTE
EL 2015
0 1 1 1 1 S.D 1 S.D
Se informara con
documento sobre
evaluación realizada
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
Oficina DESACTIVADA
por aplicación nuevo
ROF aprobado con OR-
011-2013-CR/GRM.
2ELABORACION DEL PLAN
OPERATIVO 2017Documento
NUMERO DE
ACTIVIDADES
PROGRAMADAS PARA
EL 2017
Proceso Eficiencia
SUMATORIA DE LAS
ACTIVIDADES
PROGRAMADAS PARA
EL 2017
0 1 1 1 1 S.D 1 S.D
En proceso, se
dispuso su
elaboración
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
Oficina DESACTIVADA
por aplicación nuevo
ROF aprobado con OR-
011-2013-CR/GRM.
1ACTUALIZAR EL REGISTRO DE
ORGANIZACIONES JUVENILESUnidad
NUMERO DE
ORGANIZACIONES
JUVENILES
REGISTRADAS
Proceso Eficiencia
SUMATORIA DE
ORGANIZACIONES
REGISTRADAS
0 40 15 1 30 S.D 40 S.D
Se elaboró plan de
trabajo, para
implementar la
actualización que se
encuentra en
proceso.
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
Oficina DESACTIVADA
por aplicación nuevo
ROF aprobado con OR-
011-2013-CR/GRM.
2TALLERES DE PARTICIPACION
PARA LA SOCIEDAD CIVILDocumento
NUMERO DE TALLERES
PARA PARTICIPANTES
DE LA SOCIEDAD CIVIL,
DE DIFERENTES
ORGANIZACIONES
Proceso EficienciaSUMATORIA DE
TALLERES0 3 1 0 2 S.D 3 S.D
No se desarrollo por
falta de presupuesto y
apoyo logístico.
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
Oficina DESACTIVADA
por aplicación nuevo
ROF aprobado con OR-
011-2013-CR/GRM.
3
ORGANIZAR ENCUENTROS
JUVENILES PARA TRATAR
TEMAS DE LIDERAZGO,
GOBERNABILIDAD,
COMPETITIVAD Y DEMOCRACIA
Unidad
NUMERO DE
ENCUENTROS
REALIZADOS
Proceso Eficiencia
SUMATORIA DE
ENCUENTROS
REALIZADOS
0 2 0 0 1 S.D 1 S.D
Se realizo reuniones
informativas, se
realizaran encuentros
según plan de trabajo
2016
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
Oficina DESACTIVADA
por aplicación nuevo
ROF aprobado con OR-
011-2013-CR/GRM.
4
DESARROLLAR
CAPACITACIONES EN TEMAS DE
LIDERAZGO Y PROMOCION DE
EMPRENDEDORES
Unidad
NUMERO DE
CAPACITACIONES
REALIZADAS
Proceso Eficiencia
SUMATORIA DE
CAPACITACIONES
REALIZADAS
0 2 1 0 1 S.D 2 S.D
Se realizo reuniones
informativas, se
realizaran encuentros
según plan de trabajo
2016.
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
Oficina DESACTIVADA
por aplicación nuevo
ROF aprobado con OR-
011-2013-CR/GRM.
5
EVALUACION DEL ESTADO DE
LAS ORGANIZACIONES DE
MUJERES
Unidad
NUMERO DE
ORGANIZACIONES DE
MUJERES REGISTRADAS
Proceso Eficiencia
SUMATORIA DE
ORGANIZACIONES DE
MUJERES REGISTRADAS
0 40 15 1 30 S.D 40 S.D
No se realiza
correctamente por
falta de personal y
apoyo logístico.
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
Oficina DESACTIVADA
por aplicación nuevo
ROF aprobado con OR-
011-2013-CR/GRM.
Nro Función
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción ActividadUnidad
Medida
I n d i c a d o rLinea
Base
Meta
Anual
Programación y Logro Trimestral C o m e n t a r i o s
Descripción Indicador Nivel Dimensión FormulaI II III 1er Trim 2do Trim 3er Trim
1
a. Formular, proponer y
ejecutar políticas de
desarrollo social y de
participación ciudadana
orientadas a lograr la
equidad de género, la
igualdad de
oportunidades y el
empoderamiento de la
sociedad civil.
2
c. Desarrollar
programas orientados a
promover el desarrollo de
las capacidades humanas
para fortalecer los
liderazgos, la
gobernabilidad, la
competitividad y la
democracia.
Oficina Desactivada
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial Oficina de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Tercer Trimestre_______________ 144
SIIGOREM SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
Organo/Unidad Organica: DIRECCION REGIONAL DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL ( Ex Oficina de Desarrollo de la Mujer)
P Logro P Logro P Logro Usuario Usuario Usuario Evaluador
Leyenda : P = Programado
1er Trim 2do. Trim 3er TrimDimensión Formula
I II III
Plan Operativo Institucional 2016Funcional
Nro Función
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción ActividadUnidad
Medida
I n d i c a d o rLinea
Base
Meta
Anual
Program.y Logro Trimestral C o m e n t a r i o s
Descripción
IndicadorNivel
Oficina Desactivada
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial Oficina de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Tercer Trimestre_______________ 145
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial Oficina de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Tercer Trimestre_______________ 146