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Plan Estratégico Institucional 2018 Pág.:. 1
OFICINA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
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INDICE Pág.
Introducción 03
1. Declaratoria de Política Institucional 04
2. Misión Institucional 04
3. Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) priorizadas por 04
Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI)
4. Reportes del POI, obtenidos de los aplicativos; Consulta Amigable y
CEPLAN V.01 09
Evaluación de Ejecución presupuestal por Unidad Ejecutora 10
Evaluación de Ejecución presupuestal por Función 14
Evaluación de Ejecución presupuestal por Proyectos 17
Reporte del CEPLAN por Unidad Ejecutora de los Objetivos 21
y Acciones Estratégicas por Centros de Costo
01 SEDE CENTRAL 22
02 AGRICULTURA 55
03 TRANSPORTES 72
04 EDUCACION 85
05 SALUD 108
06 PASTO GRANDE 169
07 EDUCACION ILO 180
08 SALUD ILO 204
09 EDUCACION MARISCAL NIETO 307
10 EDUCACION SANCHEZ CERRO 335
11 SUB REGION ILO 350
12 SUB REGION SANCHEZ CERRO 361
13 HOSPITAL MOQUEGUA 367
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INTRODUCCIÓN
El Plan Operativo Institucional (POI) es un instrumento de gestión que orienta la necesidad de recursos para implementar la identificación de la estrategia institucional, el POI establece las Actividades Operativas vinculadas al cumplimiento de los Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales aprobadas en el PEI cuya ejecución permite producir viene o servicios y realizar inversiones, en un periodo anual. Cuando ese POI se traduce en un presupuesto anual aprobado (en la Ley del Presupuesto del Sector Público), el POI financiado refleja la decisión de lograr los objetivos de política con la estrategia diseñada. Luego, se debe hacer seguimiento a la ejecución del POI para verificar el cumplimiento de lo planificado y finalmente, evaluar si se lograron los objetivos y metas, a nivel del PEI y POI.
El seguimiento se realiza utilizando el aplicativo CEPLAN V.01. registrando información mensualmente las unidades ejecutoras del Gobierno Regional Moquegua que participaron en su formulación; Sede Central, Proyecto Especial Pasto Grande, Sub Región de Desarrollo Ilo, Sub Región de Desarrollo General Sánchez Cerro, Agricultura, Transportes, Educación, Educación Ilo, Educación Mariscal Nieto, Educación Sánchez Cerro, Salud, Salud Ilo, Hospital Regional de Moquegua.
El POI que corresponde al año 2018 aprobado con RER N° 139-2018-GR/MOQ ha sido evaluado por los órganos responsables, teniendo en cuenta; los Objetivos Estratégicos del Plan de Desarrollo Regional Concertado Moquegua hacia el 2021 PDRC, aprobado con RER N° 451-2015-GR/MOQ. de fecha 04 de Setiembre del 2015, la articulación de sus actividades operativas con los objetivos y acciones estratégicas establecidas en el Plan Estratégico Institucional (PEI) periodo 2018-2020, aprobado con RER N° 007-2018-GR/MOQ de fecha 16 de Enero del 2018.
El Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional Moquegua, fue aprobado mediante Ordenanza Regional Nº 011-2013-CR/GRM modificado por Ordenanza Regional Nº 01-2014-CR/GRM, estando en plena vigencia desde el 02 de mayo del 2016, por lo que en concordancia con esta se han registrado los nuevos usuarios de las unidades orgánicas en los Aplicativos Informáticos CEPLAN V.01.
Se toma como base, la Directiva vigente, para la Actualización del Plan Estratégicos de Desarrollo Nacional N° 001-2017-CEPLAN/PCD aprobada el 02 de Mayo de 2017, se implementará progresivamente en las Entidades de la Administración Publica conforme al ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua y los lineamientos orientadores. Asimismo, la Guía para el Planeamiento Institucional Modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 062-2017-CEPLAN/PCD en fecha 22 de Noviembre del 2017.
El CEPLAN viene implementando la Fase 4. El seguimiento y la evaluación de políticas y planes para la mejora continua, el POI se registra información mensualmente en el aplicativo CEPLAN V.01. La evaluación es una apreciación sistemática y objetiva de la política institucional reflejada en los planes, con respecto a su diseño, implementación y resultados. Permite generar evidencias y contribuye a la mejora continua de la entidad, presentándose un informe en periodo trimestral.
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Impulsar el desarrollo integral y sostenible del ámbito regional de Moquegua de manera competitiva, concertada y transparente.
1. DECLARATORIA DE POLÍTICA INSTITUCIONAL
La política institucional es la declaración del titular del Gobierno Regional Moquegua las cuales se describen a continuación:
1. Seguridad Ciudadana y lucha contra la corrupción.
2. Servidores públicos preparados y comprometidos
3. Acceso a una Educación Pública Gratuita y de Calidad y Promoción y Defensa
de la Cultura y del Deporte
4. La salud centrada en las personas y que responda de manera rápida y eficiente
a las necesidades del usuario.
5. Viviendas urbanas y rurales con acceso a servicios básicos e infraestructura.
6. Infraestructura que integra y conecta al territorio.
7. Libre de violencia contra la mujer y desigualdad de género.
8. Desarrollo agrario y rural, prospero, competitivo y sostenible
9. Turismo que aproveche la herencia cultural y biodiversidad.
10. Emprendimiento de la micro y pequeña empresa con oportunidades para
desarrollo productivo.
11. Empleos formales, productivos y con beneficios sociales.
12. Gestión del Riesgo de Desastres
13. Ordenamiento y gestión territorial
14. Sostenibilidad ambiental.
2. MISIÓN INSTITUCIONAL
La Comisión de Planeamiento Estratégico ha definido para el Gobierno Regional Moquegua la misión siguiente:
3. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (AEI) PRIORIZADAS POR OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIOANLES (OEI)
Las AEI son iniciativas que contribuyen a implementar la estrategia establecida por los OEI, las cuales se concretan en productos (bienes o servicios) que la entidad entrega a sus usuarios, tomando en cuentas sus competencias y sus funciones.
A continuación, se presentan las Acciones Estratégicas por cada Objetivo Estratégico Institucional del PEI 2018-2020 GRM:
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Código
OEI.01
AEI.01.01
PORCENTAJE DE ESTUDIANTES
QUE ALCANZARON EL NIVEL
SATISFACTORIO.
( NÚMERO DE ESTUDIANTES
QUE ALCANZARON EL NIVEL
SATISFACTORIO/ NÚMERO DE
ESTUDIANTES EVALUADOS ) *
100
MINEDU - ECE
AEI.01.02
NÚMERO DE NUEVOS SERVICIOS
EDUCATIVOS DE 3 A 16 AÑOS
CON SUFICIENTE CAPACIDAD
INSTALADA
NÚMERO DE NUEVOS SERVICIOS
EDUCATIVOS DE 3 A 16 AÑOS
CON SUFICIENTE CAPACIDAD
INSTALADA.
REPORTES DE LAS UGELS
AEI.01.03
PORCENTAJE DE
PROFESIONALES DOCENTES
CAPACITADOS EN MATEMÁTICA
Y COMPRENSIÓN LECTORA DEL
SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA
( PROFESIONALES DOCENTES
CAPACITADOS / TOTAL DE
PROFESIONALES DE LA
EDUCACIÓN ) * 100
REPORTES DE LAS UGELS
AEI.01.04
NÚMERO DE INSTITUCIONES DE
EDUCACIÓN SUPERIOR (NO
UNIVERSITARIA) ACREDITADAS
INSTITUCIONAL Y/O POR
CARRERA PROFESIONAL
NÚMERO DE INSTITUCIONES DE
EDUCACIÓN SUPERIOR EN
PROCESO DE ACREDITACIÓN
INSTITUCIONAL Y/O POR
CARRERA PROFESIONAL
REGISTROS
ADMINISTRATIVOS GRE
OEI.02
PREVALENCIA DE ANEMIA EN
MENORES DE 36 MESES
( LOS NIÑOS DE 6 A 35 MESES
CUYA CANTIDAD DE
HEMOGLOBINA ES INFERIOR A
11 GRAMOS POR DECILITRO
(G/DL) / NÚMERO DE NIÑOS
ACTUALMENTE VIVOS DE 6 A 35
MESES ) * 100
SIEN
TASA DE MORTALIDAD
MATERNA POR CADA 100 MIL
NACIDOS VIVOS
( TODAS LAS DEFUNCIONES
MATERNAS OCURRIDAS EN UN
AÑO / NÚMERO DE MUJERES EN
EDAD REPRODUCTIVA (15-49
AÑOS) ) * 100000
REPORTES OFICINA DE
ESTADÍSTICA E
INFORMÁTICA-GERESA
AEI.02.02TASA DE INCIDENCIA DE TBC
PULMONAR FROTIS POSITIVO
( N° DE CASOS NUEVOS DE
TUBERCULOSIS FROTIS
POSITIVO EN EL AÑO /
POBLACION TOTAL ) * 100,000
HAB.
PADRÓN NOMINAL CASOS
TBC HIS GERESA
PORCENTAJE DE PERSONAS
DIAGNOSTICADAS POR
ADICCIONES AL CONSUMO DE
DROGAS QUE RECIBEN Y
COMPLETAN LOS PAQUETES DE
ATENCIÓN
( NÚMERO DE PACIENTES CON
ALGÚN TRASTORNO MENTAL Y
DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO
AL USO DE ALCOHOL QUE
RECIBEN EL PAQUETE DE
ATENCIÓN / NÚMERO DE
PACIENTES CON ALGÉN
TRASTORNO MENTAL Y DEL
COMPORTAMIENTO DEBIDO AL
USO DE ALCOHOL QUE INICIAN
EL TRATAMIENTO ) * 100
FICHAS HIS - GERESA
PORCENTAJE DE PERSONAS DE
15 AÑOS A MÁS QUE REPORTEN
TENER PRESIÓN ARTERIAL
ELEVADA DIAGNOSTICADA POR
UN PROFESIONAL DE LA SALUD.
( N° ACUMULADO DE
ASEGURADOS SIS A PARTIR DE
15 AÑOS CON TAMIZAJE DE
DIABETES E HIPERTENSIÓN
ARTERIAL, DISLIPIDEMIAS Y
SOBREPESO/OBESIDAD / N°
ACUMULADO DE ASEGURADOS
SIS A PARTIR DE 15 AÑOS
ADSCRITOS EN LA REGIÓN ) *
100
REGISTROS FUAS - SIS
GERESA
MEJORAR LOS LOGROS DE APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES DE LOS DIFERENTES NIVELES Y
MODALIDADES DEL SISTEMA EDUCATIVO.
GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN.
Acciones Estratégicas del OEI.02
AEI.02.01ATENCIÓN INTEGRAL AL NIÑO Y LA
GESTANTE.
ATENCIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y
CONTROL DE LAS ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES DE MANERA INTEGRAL
A LA POBLACIÓN.
AEI.02.03
ATENCIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y
CONTROL DE LAS ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES DE MANERA INTEGRAL
EN LA POBLACIÓN.
Acciones Estratégicas del OEI.01
ESTRATEGIAS DE MEJORA DE LOS
APRENDIZAJES IMPLEMENTADOS PARA
LOS ESTUDIANTES DE EDUCACION
BASICA REGULAR
SERVICIOS EDUCATIVOS CON
ADECUADA CAPACIDAD INSTALADA A
ESTUDIANTES DEL ÁMBITO REGIONAL
DE MOQUEGUA.
FORMACIÓN ESPECIALIZADA,
PERMANENTE Y OPORTUNA CON
ÉNFASIS EN COMPRENSIÓN LECTORA Y
MATEMÁTICA A DOCENTES DE LOS
DIFERENTES NIVELES Y MODALIDADES.
INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR
NO UNIVERSITARIO Y TÉCNICO
PRODUCTIVO ACREDITADOS EN
BENEFICIO DE LA POBLACIÓN
ESTUDIANTIL.
OEI / AEI
Nombre del indicador Fórmula del indicador Fuente de datosDescripción
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Código
PORCENTAJE DE PERSONAS DE
18 Y MÁS AÑOS DE EDAD CON
DIAGNÓSTICO DE DIABETES
MELLITUS QUE RECIBIERON
TRATAMIENTO EN LOS ÊLTIMOS
12 MESES
( PACIENTES QUE RECIBEN
TRATAMIENTO / PACIENTES
DIAGNOSTICADOS ) *100
REGISTROS
ADMINISTRATIVOS HIS-
OFICINA DE ESTADÍSTICA-
SIS
PORCENTAJE DE MUJERES DE
30 A 49 AÑOS DE EDAD QUE SE
HAN TAMIZADO PARA CACU CON
ÁCIDO ACÉTICO (IVAA)
( NRO DE MUJERES DE 30 A 49
AÑOS AFILIADAS AL SIS CON
EXAMEN DE IVA / MUJERES DE
30 A 49 AÑOS AFILIADAS AL SIS )
* 100
ARFSIS
AEI.02.04
PORCENTAJE DE ATENCIONES
DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS
MÉDICAS DE PRIORIDAD I
SEGÚN NORMA TÉCNICA
( N° DE ATENCIONES DE
PRIORIDAD I SEGÚN PATOLOGÍA
ESPECIFICADA EN LAS
ACTIVIDADES) / (NÚMERO TOTAL
DE ATENCIONES DE PRIORIDAD I
Y II SEGÚN PATOLOGÍA CIE 10 EN
LAS ACTIVIDADES) ) * 100
SISTEMA DE EGRESOS Y
EMERGENCIAS (SEEM)-
GERESA
NUMERO DE INSTITUCIONES
PRESTADORAS DE SERVICIOS
DE SALUD (IPRESS)
CATEGORIZADAS CON
DOCUMENTO VIGENTE
NUMERO DE
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
CATEGORIZADOS
REGISTRO
ADMINISTRATIVO DE LA
DIRECCIÓN DE SERVICIOS
DE SALUD
IPRESS DE LA GERESA CON
CARTERA DE SERVICIOS DE
SALUD
N° DE IPRESS CON CRATERA DE
SERVICIO DE SALUD APROBADO
CON R.G. / TOTAL DE IPRESS
ADMINISTRADAS POR LA
GERESA MOQUEGUA
RESOLUCION GERENCIAL
OEI.03
AEI.03.01PORCENTAJE DE COBERTURA
EN SANEAMIENTO
( NÚMERO DE VIVIENDAS
COBERTURADAS / TOTAL DE
VIVIENDAS ) * 100
REPORTES APLICATIVO
INFORMÁTICO DE AGUA Y
SANEAMIENTO GRVCS
OEI.04
AEI.04.01
PORCENTAJE DE PERSONAL
CAPACITADO DEL GOBIERNO
ERGIONAL MOQUEGUA
(NUMERO DE PERSONAL
CAPACITADO DEL GOBIERNO
REGIONAL MOQUEGUA/TOTAL
DE PERSONAL DEL GOBIERNO
REGIONAL MOQUEGUA)*100
UNIDADES ORGÁNICAS
DEL GRM
AEI.04.02
PORCENTAJE DE PROCESOS
IMPLEMENTADOS EN EL
GOBIERNO REGIONAL
MOQUEGUA
(NUMERO DE PROCESOS
IMPLEMENTADOS/NUMERO
TOTAL DE PROCESOS EN
PERIODOS ANUALES)*100
UNIDADES ORGÁNICAS
DEL GRM
AEI.04.03
PORCENTAJE DE
INSTRUMENTOS DE GESTION
ACTUALIZADOS
(NUMERO DE INSTRUMENTOS
DE GESTION
ACTAULIZADOS/NUMERO TOTAL
DE INSTRUMENTOS DE
GESTION)*100
UNIDADES ORGÁNICAS
DEL GRM
AEI.04.04
PORCENTAJE DE
PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS
SIMPLIFICADOS DEL GOBIERNO
REGIONAL MOQUEGUA
(NUMERO DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS
SIMPLIFICADOS/NUMERO TOTAL
DE DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS)*100
UNIDADES ORGÁNICAS
DEL GRM
SANEAMIENTO BÁSICO FOCALIZADO EN
LA POBLACIÓN.
Acciones Estratégicas del OEI.04
Nombre del indicador
MEJORAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LA POBLACIÓN.
FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL
ATENCIÓN PARA ENFRENTAR
EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS
DE MANERA INTEGRAL EN LA
POBLACIÓN.
AEI.02.05
INTERVENCIONES SANITARIAS Y DE
GESTIÓN REGIONAL DE MANERA
OPORTUNA A LA POBLACION EN
GENERAL Y OPERADORES DE LA
GERESA.
OEI / AEI
Descripción
CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL
PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL
DE MOQUEGUA.
SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
CON ENFOQUE DE PROCESOS
IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO
REGIONAL DE MOQUEGUA.
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN
ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DEL
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA.
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EL
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA.
Acciones Estratégicas del OEI.03
Fórmula del indicador Fuente de datos
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Código
OEI.05
AEI.05.01
NÚMERO DE AGENTES
ECONÓMICOS CAPACITADOS
QUE INCURSIONAN
EXITOSAMENTE EN EL
MERCADO
NÚMERO DE PRODUCTORES
ORGANIZADOS Y COMPETITIVOS
QUE INCURSIONAN EN EL
MERCADO
DRA, DRENM, SGIP,
GERCETUR, GERPRO
AEI.05.02
PORCENTAJE DE RECURSOS
HÍDRICOS ENTREGADOS A LA
REGIÓN MOQUEGUA
( NÚMERO DE METROS CÚBICOS
DE RECURSO HIDRICO
ENTREGADOS/NÚMERO DE
METROS CÚBICOS DE RECURSO
HIDRICO PROGRAMADOS ) * 100
GRA, PERPG, ANA, ALA
AEI.05.03PORCENTAJE DE ESTUDIOS EN
ETAPA DE INVERSIÓN
( NÚMERO DE ESTUDIOS EN
ETAPA DE INVERSIÓN / NÚMERO
DE ESTUDIOS PROGRAMADO ) *
100
GERPRO
AEI.05.04 TASA DE ACTIVIDAD FEMENINA.( PEA FEMENINA / PET
FEMENINA ) * 100ENAHO -INEI
AEI.05.05
NÚMERO DE AGRICULTORES
FORMALIZADOS CON TÍTULOS
DE PROPIEDAD ENTREGADO.
NÚMERO DE AGRICULTORES
CON TÍTULO DE PROPIEDADGRA
AEI.05.06
NÚMERO DE PRODUCTORES
AGRARIOS QUE REALIZAN
PRÁCTICAS ADECUADAS DE
RIEGO
NÚMERO DE PERSONAS
ASISTIDAS EN LOS ÁMBITOS
PRIORIZADOS
AGENCIAS AGRARIAS
AEI.05.07
NÚMERO DE PRODUCTORES
AGRARIOS QUE REALIZAN
PRÁCTICAS ORIENTADAS A
PREVENIR O MINIMIZAR LOS
PROBLEMAS DE DEGRADACIÓN
DE LA TIERRA
NÚMERO DE PERSONAS
ASISTIDAS EN LOS ÁMBITOS
PRIORIZADOS
AGENCIAS AGRARIAS
AEI.05.08
PORCENTAJE DE VIVIENDAS
RURALES QUE TIENEN ACCESO
AL SERVICIO DE ENERGÍA
ELÉCTRICA POR RED PÚBLICA
TODOS LOS DÍAS DE LA SEMANA.
( VIVIENDAS RURALES CON
ACCESO A ENERGIA ELÉCTRICA
POR RED PÚBLICA / VIVIENDAS
RURALES ) * 100
ENCUESTA NACIONAL DE
PROGRAMAS
PRESUPUESTALES (EPP)
AEI.05.09NÚMERO DE HECTÁREAS CON
RIEGO PRESURIZADO.
SUMATORIA DE HECTÁREAS
CON RIEGO PRESURIZADO.
EJECUTORAS DE
PROYECTOS
OEI.06
AEI.06.01RED VIAL DEPARTAMENTAL
ASFALTADA.
LONGITUD DE RED VIAL
DEPARTAMENTAL ASFALTADA
(KILOMETROS)
MTC
ASISTENCIA TÉCNICA EN LA
OBTENCIÓN DE TÍTULOS DE
PROPIEDAD DE LOS AGRICULTORES
Acciones Estratégicas del OEI.05
ASISTENCIA TÉCNICA PARA ACCESO A
MERCADOS DE MANERA INTEGRAL A
LOS PRODUCTORES ORGANIZADOS.
RECURSOS HÍDRICOS ENTREGADOS
DE FORMA OPORTUNA A LOS
AGRICULTORES DE LA REGIÓN
MOQUEGUA.
ACCESO A RECURSOS
HIDROBIOLÓGICOS FOCALIZADA A LA
POBLACIÓN.
ASISTENCIA TECNICA PARA LA
INSERCIÓN AL MERCADO LABORAL DE
LAS MUJERES.
MEJORAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN LA REGIÓN MOQUEGUA.
INCREMENTAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA REGIÓN.
Acciones Estratégicas del OEI.06
REDES VIALES MEJORADAS PARA
POBLACIÓN DE LA REGIÓN MOQUEGUA.
ASISTENCIA TECNICA EN
APROVECHAMIENTO DE LOS
RECURSOS HÍDRICOS PARA USO
AGRARIO A LOS AGRICULTORES.
MANEJO ADECUADO Y SOSTENIBLE DEL
RECURSO SUELO EN EL SECTOR
AGRARIO
ACCESO A ENERGÍA ELÉCTRICA
FOCALIZADA A LA POBLACIÓN RURAL.
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
OPTIMIZADA PARA LOS
AGRICULTORES.
OEI / AEINombre del indicador Fórmula del indicador Fuente de datos
Descripción
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POI 2018 Seguimiento Pág.:. 8
Código
OEI.07
AEI.07.01
PORCENTAJE DE
INSTITUCIONES FORTALECIDAS
EN CONSERVACIÓN Y GESTIÓN
DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA.
( NÚMERO DE INSTITUCIONES
FORTALECIDAS / NÚMERO
TOTAL DE INSTITUCIONES ) * 100
GRNA, INSTITUCIONES.
AEI.07.02
ADMINISTRAR, SUPERVISAR Y
FISCALIZAR LA GESTIÓN DE
ACTIVIDADES Y SERVICIOS
PESQUEROS BAJO SU
JURISDICCIÓN
NÚMERO DE INSPECCIONES
REALIZADAS, REPORTES DE
OCURRENCIA Y
CERTIFICACIONES
GERPRO - GRNA
OEI.08
AEI.08.01
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
DEL PLAN REGIONAL DE
GESTIÓN DE RIESGO DE
DESASTRES DE MOQUEGUA.
( NÚMERO DE ACCIONES
EJECUTADAS / NÚMERO DE
ACCIONES PROGRAMADAS ) *
100
ORDNCSC
AEI.08.02
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN
LA IMPLEMENTACIÓN DE LA
ADAPTACION AL CAMBIO
CLIMATICO DE LA REGION
MOQUEGUA.
( NÚMERO DE LOCALIDADES
ADAPTADAS AL CAMBIO
CLIMATICO / NÚMERO DE
GOBIERNOS LOCALES ) * 100
TODAS LA GERENCIAS Y
DIRECCIONES
REGIONALES DEL GRM
AEI.08.03
PORCENTAJE DE POBLACIÓN
REASENTADA QUE ESTA
UBICADA EN ZONAS
DECLARADAS EN ALTO RIESGO
NO MITIGABLE.
( NÚMERO DE POBLACIÓN
REASENTADA / NÚMERO TOTAL
DE POBLACIÓN UBICADA EN
ZONAS DE ALTO RIESGO ) * 100
ORDNCSC
Acciones Estratégicas del OEI.07
FORTALECIMIENTO E
IMPLEMENTACIÓN DE INSTITUCIONES Y
MODALIDADES DE CONSERVACIÓN Y
GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD
ZONA SEGURA IDENTIFICADA A FAVOR
DE LAS POBLACIONES DECLARADAS EN
ALTO RIESGO NO MITIGABLE.
PROMOVER EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES.
PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN LA REGIÓN MOQUEGUA.
ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE
LOS RECURSOS HIDROBIOLOGICOS
INTEGRADA A LOS ACUICULTORES.
Acciones Estratégicas del OEI.08
PLAN REGIONAL DE GESTION DE
RIESGO DE DESASTRES
IMPLEMENTADO OPORTUNAMENTE A
LA POBLACION EN RIESGO.
ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE LA ADAPTACIÓN
AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS
GOBIERNOS LOCALES DE LA REGIÓN
MOQUEGUA.
OEI / AEINombre del indicador Fórmula del indicador Fuente de datos
Descripción
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POI 2018 Seguimiento Pág.:. 9
4. REPORTES DEL POI, OBTENIDOS DE LOS APLICATIVOS; CONSULTA AMIGABLE Y CEPLAN V.01. ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES.
Las Actividades Operativas son el conjunto de tareas necesarias y suficientes que
garantizan la provisión de bienes o servicios a los usuarios, que garantizan el
cumplimiento de una Acción Estratégica Institucional que forma parte de un Objetivos
Estratégico Institucional.
La evaluación es una apreciación sistemática y objetiva de la política institucional
reflejada en los planes, con respecto a su diseño, implementación, resultados y
permite generar evidencias y contribuye a la mejora continua de la entidad.
Se reporta los formatos siguientes:
Evaluación de ejecución presupuestal del POI 2018 (3er. Trimestre) por
Unidad Ejecutora; PIA, PIM, Devengado mensual y acumulado, porcentaje de
avance y presentación gráfica.
Evaluación de ejecución presupuestal del POI 2018 (3er. Trimestre) por
Función; PIA, PIM, Devengado trimestral y acumulado, porcentaje de avance
y presentación gráfica.
Evaluación de ejecución presupuestal del POI 2018 (3er. Trimestre) por
Proyectos; PIA, PIM, Devengado trimestral y acumulado, porcentaje de
avance.
Reporte del avance Físico y Financiero hasta el mes de Setiembre del
presente por; Unidad Ejecutora, Objetivos Estratégicos, Acciones
Estratégicas, Actividades Operativas por Centros de Costo.
Al pie de cada reporte se agregan recomendaciones.
ÍNDICE DE ORGANOS Y/O UNIDADES ORGÁNICAS EVALUADAS
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PIA PIMDevengado
Acumulado
Devengado
1er.Trim
Devengado
2do. Trim
Devengado
3er. Trim
Devengado
4to. Trim
000880 REGION MOQUEGUA-SEDE CENTRAL 111,244,295 170,315,151 82,068,533 19,595,934 34,017,065 28,455,534 48%
000881 REGION MOQUEGUA-AGRICULTURA 4,645,352 4,888,708 2,895,227 768,039 1,029,795 1,097,393 59%
000882 REGION MOQUEGUA-TRANSPORTES 7,853,935 45,073,298 16,176,995 1,332,447 6,999,277 7,845,271 36%
000883 REGION MOQUEGUA-EDUCACION 18,099,698 25,328,003 17,424,374 3,839,720 6,266,001 7,318,653 69%
000884 REGION MOQUEGUA-SALUD 34,294,638 45,133,598 29,553,966 8,620,038 10,244,553 10,689,375 65%
001144 REGION MOQUEGUA - PROYECTO ESPECIAL PASTO GRANDE 14,471,315 25,096,545 9,225,547 2,554,893 3,359,253 3,311,401 37%
001171 REGION MOQUEGUA - EDUCACION ILO 39,645,575 43,423,588 31,885,392 9,959,061 11,494,549 10,431,782 73%
001172 REGION MOQUEGUA - SALUD ILO 25,196,486 34,364,042 22,315,608 6,261,402 7,794,532 8,259,673 65%
001207 REGION MOQUEGUA - EDUCACION MARISCAL NIETO 68,408,756 78,631,938 58,930,517 17,112,922 17,356,238 24,461,357 75%
001208 REGION MOQUEGUA - EDUCACION SANCHEZ CERRO 23,564,459 25,910,057 17,992,626 5,578,153 5,678,825 6,735,648 69%
001337 REGION MOQUEGUA - SUB REGION DE DESARROLLO ILO 8,212,134 28,249,055 14,447,189 3,235,245 5,968,808 5,243,136 51%
001393 GOB. REG. MOQUEGUA - SUB REG. DE DESARROLLO GENERAL SANCHEZ CERRO 600,000 861,487 560,281 75,774 282,864 201,644 65%
001394 GOB. REG. MOQUEGUA - HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 17,598,658 22,981,519 14,910,714 4,217,042 5,479,282 5,214,390 65%
TOTAL PLIEGO 373,835,301 550,256,989 318,386,969 83,150,670 115,971,041 119,265,258 58%
EVALUACION DE EJECUCION PRESUPUESTAL DEL POI 2018 (3er. Trimestre)
Unidad Ejecutora
Presupuesto
Institucional de
Apertura
Presupuesto
Institucional
Modificado
Devengado Pliego Devengado
(%)
TOTAL PLIEGO
Mes PIA PIM DevengadoDevengado
Acumul.Saldo
Enero 373,835,301 368,276,341 24,063,365 24,063,365 344,212,976
Febrero 373,835,301 439,426,892 31,689,086 55,752,451 383,674,441
Marzo 373,835,301 443,258,600 27,398,219 83,150,670 360,107,930
Abril 373,835,301 449,294,181 36,831,908 119,982,578 329,311,602
Mayo 373,835,301 489,098,590 35,885,219 155,867,797 333,230,793
Junio 373,835,301 524,892,760 43,253,914 199,121,711 325,771,049
Julio 373,835,301 541,184,726 47,106,896 246,228,607 294,956,119
Agosto 373,835,301 545,750,231 37,947,248 284,175,855 261,574,376
Setiembre 373,835,301 550,256,989 34,211,114 318,386,969 231,870,020
Octubre 373,835,301
Noviembre 373,835,301
Diciembre 373,835,301
0
100,000,000
200,000,000
300,000,000
400,000,000
500,000,000
600,000,000
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Sole
s (S
/.)
Meses
TOTAL PLIEGO (58%)
PIA
PIM
Devengado
Devengado Acumul.
Saldo
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial
Oficina de P laneamiento
Plan Estratégico Institucional 2018 Pág.:. 11
REGION MOQUEGUA-SEDE CENTRAL
Mes PIA PIM DevengadoDevengado
Acumul.Saldo
Enero 111,244,295 112,077,481 3,320,730 3,320,730 108,756,751
Febrero 111,244,295 133,031,405 10,948,489 14,269,219 118,762,186
Marzo 111,244,295 133,947,170 5,326,715 19,595,934 114,351,236
Abril 111,244,295 144,391,444 12,539,359 32,135,293 112,256,151
Mayo 111,244,295 154,881,513 10,050,520 42,185,813 112,695,700
Junio 111,244,295 156,594,857 11,427,186 53,612,999 102,981,858
Julio 111,244,295 167,606,056 9,878,048 63,491,047 104,115,009
Agosto 111,244,295 168,960,604 10,162,381 73,653,428 95,307,176
Setiembre 111,244,295 170,315,151 8,415,105 82,068,533 88,246,618
Octubre 111,244,295
Noviembre 111,244,295
Diciembre 111,244,295
REGION MOQUEGUA-AGRICULTURA
Mes PIA PIM DevengadoDevengado
Acumul.Saldo
Enero 4,645,352 1,785,853 238,835 238,835 1,547,018
Febrero 4,645,352 1,848,428 214,090 452,925 1,395,503
Marzo 4,645,352 3,744,871 315,114 768,039 2,976,832
Abril 4,645,352 4,155,453 293,071 1,061,110 3,094,343
Mayo 4,645,352 4,566,035 398,283 1,459,393 3,106,642
Junio 4,645,352 4,888,708 338,441 1,797,834 3,090,874
Julio 4,645,352 4,888,708 439,434 2,237,268 2,651,440
Agosto 4,645,352 4,888,708 354,370 2,591,638 2,297,070
Setiembre 4,645,352 4,888,708 303,589 2,895,227 1,993,481
Octubre 4,645,352
Noviembre 4,645,352
Diciembre 4,645,352
REGION MOQUEGUA-TRANSPORTES
Mes PIA PIM DevengadoDevengado
Acumul.Saldo
Enero 7,853,935 26,087,175 254,606 254,606 25,832,569
Febrero 7,853,935 25,543,565 550,113 804,720 24,738,845
Marzo 7,853,935 25,543,565 527,728 1,332,447 24,211,118
Abril 7,853,935 25,238,899 606,088 1,938,535 23,300,364
Mayo 7,853,935 44,481,348 623,035 2,561,570 41,919,778
Junio 7,853,935 45,132,044 5,770,154 8,331,724 36,800,320
Julio 7,853,935 45,132,044 2,997,888 11,329,612 33,802,432
Agosto 7,853,935 45,132,044 3,513,220 14,842,832 30,289,212
Setiembre 7,853,935 45,073,298 1,334,163 16,176,995 28,896,303
Octubre 7,853,935
Noviembre 7,853,935
Diciembre 7,853,935
REGION MOQUEGUA-EDUCACION
Mes PIA PIM DevengadoDevengado
Acumul.Saldo
Enero 18,099,698 18,637,363 1,276,233 1,276,233 17,361,130
Febrero 18,099,698 18,746,953 1,321,469 2,597,702 16,149,251
Marzo 18,099,698 18,889,149 1,242,017 3,839,720 15,049,429
Abril 18,099,698 20,806,986 1,529,518 5,369,238 15,437,748
Mayo 18,099,698 23,134,206 2,846,298 8,215,536 14,918,670
Junio 18,099,698 23,986,332 1,890,185 10,105,721 13,880,611
Julio 18,099,698 24,125,550 3,421,376 13,527,097 10,598,453
Agosto 18,099,698 24,726,777 1,906,244 15,433,341 9,293,436
Setiembre 18,099,698 25,328,003 1,991,033 17,424,374 7,903,629
Octubre 18,099,698
Noviembre 18,099,698
Diciembre 18,099,698
REGION MOQUEGUA-SALUD
Mes PIA PIM DevengadoDevengado
Acumul.Saldo
Enero 34,294,638 39,175,764 2,844,807 2,844,807 36,330,957
Febrero 34,294,638 41,919,565 2,813,856 5,658,663 36,260,902
Marzo 34,294,638 41,713,406 2,961,375 8,620,038 33,093,368
Abril 34,294,638 42,798,508 3,224,814 11,844,852 30,953,656
Mayo 34,294,638 42,100,055 3,295,004 15,139,856 26,960,199
Junio 34,294,638 43,029,925 3,724,735 18,864,591 24,165,334
Julio 34,294,638 44,883,123 3,826,163 22,690,754 22,192,369
Agosto 34,294,638 45,008,361 3,642,061 26,332,815 18,675,546
Setiembre 34,294,638 45,133,598 3,221,151 29,553,966 15,579,632
Octubre 34,294,638
Noviembre 34,294,638
Diciembre 34,294,638
0
20,000,000
40,000,000
60,000,000
80,000,000
100,000,000
120,000,000
140,000,000
160,000,000
180,000,000
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Sole
s S/
.
Meses
SEDE CENTRAL (48%)
PIA
PIM
Devengado
Devengado Acumul.
Saldo
0
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13So
les
S/.
Meses
AGRICULTURA (59%)
PIA
PIM
Devengado
Devengado Acumul.
Saldo
0
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
30,000,000
35,000,000
40,000,000
45,000,000
50,000,000
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Sole
s S/
.
Meses
TRANSPORTES (36%)
PIA
PIM
Devengado
Devengado Acumul.
Saldo
0
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
30,000,000
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Sole
s S/
.
Meses
EDUCACION (69%)
PIA
PIM
Devengado
Devengado Acumul.
Saldo
0
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
30,000,000
35,000,000
40,000,000
45,000,000
50,000,000
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Sole
s S/
.
Meses
SALUD (65%)
PIA
PIM
Devengado
Devengado Acumul.
Saldo
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial
Oficina de P laneamiento
POI 2018 Seguimiento Pág.:. 12
REGION MOQUEGUA - PROYECTO ESPECIAL PASTO GRANDE
Mes PIA PIM DevengadoDevengado
Acumul.Saldo
Enero 14,471,315 19,293,063 1,088,216 1,088,216 18,204,847
Febrero 14,471,315 19,293,063 612,952 1,701,168 17,591,895
Marzo 14,471,315 19,293,063 853,725 2,554,893 16,738,170
Abril 14,471,315 19,298,863 1,062,473 3,617,366 15,681,497
Mayo 14,471,315 19,735,477 1,017,202 4,634,568 15,100,909
Junio 14,471,315 24,410,328 1,279,578 5,914,146 18,496,182
Julio 14,471,315 24,450,328 1,228,755 7,142,901 17,307,427
Agosto 14,471,315 24,773,437 988,994 8,131,895 16,641,542
Setiembre 14,471,315 25,096,545 1,093,652 9,225,547 15,870,998
Octubre 14,471,315
Noviembre 14,471,315
Diciembre 14,471,315
REGION MOQUEGUA - EDUCACION ILO
Mes PIA PIM DevengadoDevengado
Acumul.Saldo
Enero 39,645,575 5,192,054 3,570,622 3,570,622 1,621,432
Febrero 39,645,575 35,081,540 3,096,519 6,667,141 28,414,399
Marzo 39,645,575 35,787,294 3,291,920 9,959,061 25,828,233
Abril 39,645,575 36,336,204 3,368,654 13,327,715 23,008,489
Mayo 39,645,575 36,885,113 3,420,381 16,748,096 20,137,017
Junio 39,645,575 42,483,036 4,705,514 21,453,610 21,029,426
Julio 39,645,575 42,643,500 3,633,631 25,087,241 17,556,259
Agosto 39,645,575 43,033,544 3,428,955 28,516,196 14,517,348
Setiembre 39,645,575 43,423,588 3,369,196 31,885,392 11,538,196
Octubre 39,645,575
Noviembre 39,645,575
Diciembre 39,645,575
REGION MOQUEGUA - SALUD ILO
Mes PIA PIM DevengadoDevengado
Acumul.Saldo
Enero 25,196,486 28,505,663 2,082,363 2,082,363 26,423,300
Febrero 25,196,486 29,417,832 2,082,729 4,165,092 25,252,740
Marzo 25,196,486 31,034,016 2,096,310 6,261,402 24,772,614
Abril 25,196,486 30,471,059 2,263,317 8,524,719 21,946,340
Mayo 25,196,486 32,058,296 2,563,768 11,088,487 20,969,809
Junio 25,196,486 33,018,318 2,967,448 14,055,935 18,962,383
Julio 25,196,486 34,024,154 3,083,552 17,139,487 16,884,667
Agosto 25,196,486 34,194,098 2,559,214 19,698,701 14,495,397
Setiembre 25,196,486 34,364,042 2,616,907 22,315,608 12,048,434
Octubre 25,196,486
Noviembre 25,196,486
Diciembre 25,196,486
REGION MOQUEGUA - EDUCACION MARISCAL NIETO
Mes PIA PIM DevengadoDevengado
Acumul.Saldo
Enero 68,408,756 69,333,501 6,021,340 6,021,340 63,312,161
Febrero 68,408,756 70,613,391 5,569,915 11,591,255 59,022,136
Marzo 68,408,756 70,613,391 5,521,667 17,112,922 53,500,469
Abril 68,408,756 63,672,234 5,781,190 22,894,112 40,778,122
Mayo 68,408,756 64,489,141 5,779,948 28,674,060 35,815,081
Junio 68,408,756 76,229,201 5,795,100 34,469,160 41,760,041
Julio 68,408,756 76,641,164 12,217,191 46,686,351 29,954,813
Agosto 68,408,756 77,636,551 6,181,890 52,868,241 24,768,310
Setiembre 68,408,756 78,631,938 6,062,276 58,930,517 19,701,421
Octubre 68,408,756
Noviembre 68,408,756
Diciembre 68,408,756
REGION MOQUEGUA - EDUCACION SANCHEZ CERRO
Mes PIA PIM DevengadoDevengado
Acumul.Saldo
Enero 23,564,459 23,116,655 1,856,262 1,856,262 21,260,393
Febrero 23,564,459 23,803,243 1,825,326 3,681,588 20,121,655
Marzo 23,564,459 23,056,283 1,896,565 5,578,153 17,478,130
Abril 23,564,459 22,997,159 1,984,341 7,562,495 15,434,664
Mayo 23,564,459 24,046,539 2,013,834 9,576,329 14,470,210
Junio 23,564,459 24,405,727 1,680,649 11,256,978 13,148,749
Julio 23,564,459 24,705,677 2,620,865 13,877,843 10,827,834
Agosto 23,564,459 25,307,867 2,113,817 15,991,660 9,316,207
Setiembre 23,564,459 25,910,057 2,000,966 17,992,626 7,917,431
Octubre 23,564,459
Noviembre 23,564,459
Diciembre 23,564,459
0
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
30,000,000
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Sole
s S/
.
Meses
PROYECTO PASTO GRANDE (37%)
PIA
PIM
Devengado
Devengado Acumul.
Saldo
0
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
30,000,000
35,000,000
40,000,000
45,000,000
50,000,000
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13So
les
S/.
Meses
EDUCACION ILO (73%)
PIA
PIM
Devengado
Devengado Acumul.
Saldo
0
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
30,000,000
35,000,000
40,000,000
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Sole
s S/
.
Meses
SALUD ILO (73%)
PIA
PIM
Devengado
Devengado Acumul.
Saldo
0
10,000,000
20,000,000
30,000,000
40,000,000
50,000,000
60,000,000
70,000,000
80,000,000
90,000,000
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Sole
s S/
.
Meses
EDUCACION MARISCAL NIETO (65%)
PIA
PIM
Devengado
Devengado Acumul.
Saldo
0
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
30,000,000
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Sole
s S/
.
Meses
EDUCACION SANCHEZ CERRO (69%)
PIA
PIM
Devengado
Devengado Acumul.
Saldo
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial
Oficina de P laneamiento
POI 2018 Seguimiento Pág.:. 13
CONCLUSIONES Y / O RECOMENDACIONES:
La información es procesado de la fuente Consulta amigable del 15-Octubre-2018, Con relación al PIA el PIM es incrementado en un 68% lo que genera modificaciones en la
programación y metas de las actividades operativas. La ejecución financiera en el tercer trimestre alcanza al 58%. En los gráficos se muestran el comportamiento de la ejecución financiera por Unidad
Ejecutora que compara mes a mes el PIA, PIM curva del devengado mensual, el devengado acumulado y el saldo por ejecutar.
REGION MOQUEGUA - SUB REGION DE DESARROLLO ILO
Mes PIA PIM DevengadoDevengado
Acumul.Saldo
Enero 8,212,134 4,556,019 216,347 216,347 4,339,672
Febrero 8,212,134 18,609,701 1,129,181 1,345,528 17,264,173
Marzo 8,212,134 17,836,747 1,889,717 3,235,245 14,601,502
Abril 8,212,134 17,289,785 2,238,765 5,474,010 11,815,775
Mayo 8,212,134 20,920,358 2,021,333 7,495,343 13,425,015
Junio 8,212,134 28,372,638 1,708,710 9,204,053 19,168,585
Julio 8,212,134 28,372,638 1,999,846 11,203,899 17,168,739
Agosto 8,212,134 28,310,847 1,533,195 12,737,094 15,573,753
Setiembre 8,212,134 28,249,055 1,710,095 14,447,189 13,801,866
Octubre 8,212,134
Noviembre 8,212,134
Diciembre 8,212,134
GOB. REG. MOQUEGUA - SUB REG. DE DESARROLLO GENERAL SANCHEZ CERRO
Mes PIA PIM DevengadoDevengado
Acumul.Saldo
Enero 600,000 120,377 6,628 6,628 113,749
Febrero 600,000 834,487 24,675 31,303 803,184
Marzo 600,000 834,487 44,470 75,774 758,713
Abril 600,000 834,487 103,095 178,869 655,618
Mayo 600,000 834,487 68,383 247,251 587,236
Junio 600,000 846,487 111,386 358,637 487,850
Julio 600,000 846,487 87,331 445,968 400,519
Agosto 600,000 853,987 53,335 499,303 354,684
Setiembre 600,000 861,487 60,978 560,281 301,206
Octubre 600,000
Noviembre 600,000
Diciembre 600,000
GOB. REG. MOQUEGUA - HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA
Mes PIA PIM DevengadoDevengado
Acumul.Saldo
Enero 17,598,658 20,395,373 1,286,375 1,286,375 19,108,998
Febrero 17,598,658 20,683,719 1,499,771 2,786,146 17,897,573
Marzo 17,598,658 20,965,158 1,430,895 4,217,042 16,748,116
Abril 17,598,658 21,003,100 1,837,223 6,054,265 14,948,835
Mayo 17,598,658 20,966,022 1,787,230 7,841,496 13,124,526
Junio 17,598,658 21,495,159 1,854,828 9,696,324 11,798,835
Julio 17,598,658 22,865,297 1,672,815 11,369,139 11,496,158
Agosto 17,598,658 22,923,408 1,509,572 12,878,711 10,044,697
Setiembre 17,598,658 22,981,519 2,032,003 14,910,714 8,070,805
Octubre 17,598,658
Noviembre 17,598,658
Diciembre 17,598,658
0
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
30,000,000
35,000,000
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Sole
s S/
.
Meses
SUB REGION DE DESARROLLO ILO (51%)
PIA
PIM
Devengado
Devengado Acumul.
Saldo
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
800,000
900,000
1,000,000
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13So
les
S/.
Meses
SUB REGION DE DESARROLLO SANCHEZ CERRO (65%)
PIA
PIM
Devengado
Devengado Acumul.
Saldo
0
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Sole
s S/
.
Meses
HOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA (65%)
PIA
PIM
Devengado
Devengado Acumul.
Saldo
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial
Oficina de P laneamiento
POI 2018 Seguimiento Pág.:. 14
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial
Oficina de P laneamiento
POI 2018 Seguimiento Pág.:. 15
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial
Oficina de P laneamiento
POI 2018 Seguimiento Pág.:. 16
CONCLUSIONES Y / O RECOMENDACIONES: Las funciones de Cultura y Deporte, Comunicaciones, Transporte muestran retraso en la
ejecución. La función 08 Comercio no se incluyó.
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial
Oficina de P laneamiento
POI 2018 Seguimiento Pág.:. 17
106,072,685 206,799,746 87,159,676 18,882,155 37,203,158 31,074,363 0 42.1%
Acumulado 1er. Trim. 2do. Trim. 3er. Trim. 4to. Trim.
1 2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 2,957,562 2,688,621 1,471,767 263,610 495,283 712,874 54.7%
2 2002178: OPERACION Y MANTENIMIENTO - PASTO GRANDE 11,471,315 13,901,495 6,946,435 2,041,397 2,538,472 2,366,566 50.0%
32017318: REUBICACION Y AMPLIACION DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD
MOQUEGUA
1,200 0 0 0 0 0 0.0%
4
2022049: CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
REPRESA CHIRIMAYUNI, DISTRITOS DE CHOJATA Y LLOQUE,
PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, REGION
MOQUEGUA
0 51,812 29,842 0 12,630 17,212 57.6%
5
2031642: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE,
E INSTALACION DE RED COLECTORA DE DESAGUE-PLANTA
DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DEL PUEBLO DE LA
CAPILLA Y EL ANEXO DE VINOMORE, DISTRITO LA CAPILLA,
REGION MOQUEGUA
1,770,000 1,533,677 1,429,354 357,529 743,764 328,061 93.2%
62045193: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA EL
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO DE
MOQUEGUA
500,000 974,853 605,276 97,082 164,252 343,942 62.1%
7
2046177: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL
MOQUEGUA-AREQUIPA; TRAMO MO-108: CRUZ DE FLORES,
DISTRITOS TORATA, OMATE, COALAQUE, PUQUINA, L.D.
PAMPA USUÑA, MOQUEGUA; TRAMO AR-118: DISTRITOS
POLOBAYA, POCSI, MOLLEBAYA, AREQUIPA
8,500,000 18,968,722 11,605,954 2,192,321 5,384,144 4,029,489 61.2%
82057931: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL HOSPITAL DE
MOQUEGUA0 20,843,698 5,343,986 1,555,074 3,345,981 442,931 25.6%
92059711: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL PARQUE
DE LA MZ. P DEL PUEBLO JOVEN JOHN F. KENNEDY,
DISTRITO Y, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA
0 4,090 4,019 4,019 0 0 98.3%
102062583: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE
LA XXI COMANDANCIA DEPARTAMENTAL DE BOMBEROS DE
LA REGION MOQUEGUA
1,000,000 2,921,999 2,863,064 2,742,115 42,761 78,188 98.0%
11
2064166: CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SAN
CRISTOBAL - EMPALME A LA CARRETERA DEPARTAMENTAL
MO - 104 EN LA PROGRESIVA 39+420, PROVINCIA MARISCAL
NIETO, REGION MOQUEGUA
0 590,105 550,993 25,684 183,765 341,544 93.4%
12
2085566: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL AREA DE
EDUCACION FISICA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
DEL AMBITO RURAL DE LA UGEL GENERAL SANCHEZ
CERRO DE LA REGION MOQUEGUA
0 30,000 29,997 0 0 29,997 100.0%
132087465: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL VECINAL MO-534,
TRAMO SAN GERONIMO - EL ALGARROBAL, DE LA
PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA
0 3,774,022 1,681,205 113,413 517,270 1,050,522 44.5%
14
2091434: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LOS
ACCESOS VIALES EN LA IRRIGACION PAMPAS SAN ANTONIO
DEL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, DISTRITO
MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION
MOQUEGUA
0 4,003 0 0 0 0 0.0%
15
2105791: AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION RURAL CON
EL PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO EN LAS LOCALIDADES
DE PILCONI, CHAJE, HIRHUARA, PACCHANI, JUCUMARINI,
HUAYCHUNI Y CALAZAYA DE LOS DISTRITOS DE ICHUÑA Y
CHOJATA, PROVINCIA GRAL SANCHEZ CERRO, REGION
MOQUEGUA
0 308,100 151,089 0 0 151,089 49.0%
16
2107745: MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LOS
SERVICIOS EDUCATIVOS EN LAS CARRERAS
PROFESIONALES DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y
CONSTRUCCION CIVIL DEL ISTP LUIS E. VALCARCEL PAMPA
INALAMBRICA - PROVINCIA DE ILO - REGION MOQUEGUA
0 49,920 49,912 33,689 16,223 0 100.0%
17
2107787: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL
CENTRO DE EDUCACION BASICA ALTERNATIVA CORAZON
DE MARIA DEL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, DISTRITO
DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION
MOQUEGUA
0 732,072 159,182 5,561 31,116 122,505 21.7%
18
2109460: MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE
INFRAESTRUCTURA DEL INSTITUTO SUPERIOR
TECNOLOGICO PUBLICO JOSE CARLOS MARIATEGUI DEL
DISTRITO DE SAMEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO,
REGION MOQUEGUA
26,495,471 17,035,798 3,199,666 416,552 1,186,624 1,596,490 18.8%
192112687: CONSTRUCCION DEL ALMACEN ESPECIALIZADO
DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS DE LA DIRECCION
REGIONAL DE SALUD DE MOQUEGUA
1,836,797 161,825 28,231 12,886 12,395 2,950 17.4%
202112968: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA
DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES DE MOQUEGUA, SEDE CENTRAL
508,645 2,226,502 1,447,351 253,351 511,797 682,203 65.0%
21
2115083: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MANUEL UBALDE ZEBALLOS
DEL CPM DE QUINSACHATA DEL DISTRITO DE UBINAS,
PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, REGION
MOQUEGUA
0 559,299 484,783 81,953 255,126 147,704 86.7%
Evaluación de Ejecución Presupuestal de Proyectos Tercer Trimestre del 2018P liego 455: GOB IER N O R EGION A L D EL D EP A R T A M EN T O D E
M OQUEGUA
N° Producto / Proyecto PIA PIMDevengado
Avance %
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial
Oficina de P laneamiento
POI 2018 Seguimiento Pág.:. 18
Acumulado 1er. Trim. 2do. Trim. 3er. Trim. 4to. Trim.
22
2154730: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA DE LA I. E. PILLONE, DISTRITO DE UBINAS,
PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, REGION
MOQUEGUA
0 214,110 151,808 816 85,042 65,950 70.9%
23
2159754: CREACION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE
TRATAMIENTO REGIONAL PARA PACIENTES CON
ENFERMEDADES ASOCIADAS AL CONSUMO DE SUSTANCIAS
PSICOACTIVAS EN LA REGION MOQUEGUA
0 2,572,884 1,554,871 52,148 523,544 979,179 60.4%
242159755: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD
SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD DE LA DIRESA EN LA REGION MOQUEGUA
0 703,948 491,407 43,235 287,006 161,166 69.8%
252159756: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS
PROGRAMAS NO ESCOLARIZADOS DE EDUCACION INICIAL
DE LA REGION MOQUEGUA
0 1,928,367 1,505,556 0 1,324,402 181,154 78.1%
26
2159758: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION
NUTRICIONAL PARA NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS,
GESTANTES Y LACTANTES EN LOS EE.SS DE LA DIRESA, DE
LA REGION MOQUEGUA
0 1,116,843 593,363 101,079 230,246 262,038 53.1%
27
2160737: MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA EL
APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS, INVESTIGACION E
INNOVACION EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
SECUNDARIAS DE LA REGION MOQUEGUA
250,000 766,242 476,555 179,556 39,676 257,323 62.2%
28
2160741: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA CORONEL FRANCISCO
BOLOGNESI CERVANTES, URB. MIRAMAR, DISTRITO DE ILO,
PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA
67,154 1,799,415 1,145,624 504,406 346,376 294,842 63.7%
29
2160742: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 43181 SEÑOR
DE LOS MILAGROS DEL CENTRO POBLADO DE CHEN CHEN,
DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO,
REGION MOQUEGUA
2,853,927 2,984,790 2,255,427 410,675 971,261 873,491 75.6%
30
2162667: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA RED
VIAL DEPARTAMENTAL DE LA RUTA MO-103 TRAMO EMP.
36B(HUMAJALSO) -TIXANI-PALLATEA-PTE. CORALAQUE-
CHOJATA PROVINCIA MARISCAL NIETO Y GENERAL
SANCHEZ CERRO, REGION MOQUEGUA
0 115,000 0 0 0 0 0.0%
31
2162791: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA
I.E.I. NO. 303 ALMIRANTE MIGUEL GRAU DE LA UPIS ALTO
ILO SECTOR ARENAL, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO,
DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA
0 282,479 41,110 0 5,449 35,661 14.6%
32
2164210: CREACION E IMPLEMENTACION DE LA CASA
HOGAR (CAR) PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 6 A 12 AÑOS EN
SITUACION DE ABANDONO Y RIESGO SOCIAL DE LA REGION
MOQUEGUA
0 992,449 406,827 26,417 79,848 300,562 41.0%
332165929: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CADENA
PRODUCTIVA DE PESCADOS Y MARISCOS EN ESTADO
FRESCO DE LA REGION MOQUEGUA
500,000 300,000 179,640 0 20,557 159,083 59.9%
34
2166589: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE COBERTURA
LIVIANA COMO MEDIDA DE PROTECCION A LA RADIACION
UV EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION
BASICA REGULAR DEL NIVEL INICIAL BAJO LA JURISDICCION
DE LA UGEL ILO EN LA REGION MOQUEGUA
0 2,274,901 305,449 165,703 51,195 88,551 13.4%
35
2166591: INSTALACION, MEJORAMIENTO DE COBERTURA
LIVIANA COMO MEDIDA DE PROTECCION A LA RADIACION
UV EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION
BASICA REGULAR DEL NIVEL SECUNDARIO BAJO LA
JURISDICCION DE LA UGEL ILO EN LA REGION MOQUEGUA
84,884 2,729,415 1,289,896 349,392 385,672 554,832 47.3%
36
2166593: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE COBERTURA
LIVIANA COMO MEDIDA DE PROTECCION DE LA RADIACION
UV EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION
BASICA REGULAR DEL NIVEL PRIMARIO BAJO LA
JURISDICCION DE LA UGEL-ILO, REGION MOQUEGUA
139,390 1,907,313 1,260,539 9,752 818,309 432,478 66.1%
372166595: AMPLIACION DE LA FRONTERA AGRICOLA LOMAS
DE ILO-MOQUEGUA0 1,318,354 374,874 75,043 160,663 139,168 28.4%
38
2167234: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE COBERTURA
LIVIANA COMO MEDIDA DE PROTECCION A LA RADIACION
UV EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION
BASICA REGULAR DEL NIVEL SECUNDARIO BAJO LA
JURISDICCION DE LA UGEL MARISCAL NIETO EN LA REGION
MOQUEGUA
750,000 2,390,702 2,222,665 70,853 2,003,206 148,606 93.0%
39
2167353: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE COBERTURA
LIVIANA COMO MEDIDA DE PROTECCION A LA RADIACION
UV EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION
BASICA REGULAR DEL NIVEL INICIAL BAJO LA JURISDICCION
DE LA UGEL MARISCAL NIETO EN LA REGION MOQUEGUA
500,000 3,547,978 2,611,867 653,617 528,014 1,430,236 73.6%
40
2173318: INSTALACION DEL SERVICIO DE APOYO A LA
CADENA PRODUCTIVA DEL RECURSO CHORO EN EL
LITORAL MARINO DE LA PROVINCIA DE ILO - REGION
MOQUEGUA
732,197 582,197 372,277 12,862 91,993 267,422 63.9%
41
2173524: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS
PARA EL APROVECHAMIENTO DE LOS ATRACTIVOS
TURISTICOS DE LOS VALLES INTERANDINOS DE LOS
DISTRITOS DE CARUMAS, CUCHUMBAYA Y SAN CRISTOBAL
DE LA REGION MOQUEGUA
0 33,420 13,710 0 0 13,710 0.0%
42
2173528: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE
ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL
EN LOS SECTORES DE NUEVA ALIANZA, COSTA VERDE,
VILLAS LAS LOMAS Y LAS GLORIETAS DEL DISTRITO DE ILO,
PROVINCIA ILO, REGION MOQUEGUA.
0 1,254,481 452,433 35,932 340,922 75,579 36.1%
N° Producto / Proyecto PIA PIMDevengado
Avance %
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial
Oficina de P laneamiento
POI 2018 Seguimiento Pág.:. 19
Acumulado 1er. Trim. 2do. Trim. 3er. Trim. 4to. Trim.
432177128: INSTALACION DEL SERVICIO DE APOYO A LA
CADENA PRODUCTIVA ACUICOLA DEL CAMARON DE RIO EN
LA REGION MOQUEGUA
500,000 804,882 514,305 57,913 228,257 228,135 63.9%
44
2177187: CONSTRUCCION DE LA CARRETERA A NIVEL DE
TROCHA CARROZABLE, RUTA TRAMO QUINISTAQUILLA EMP
MO-100 (CHIMPAPAMPA)-YARAGUA-YOJO EMP. MO-102
(CUCHUMBAYA), DE LOS DIST. DE QUINISTAQUILLAS-
CUCHUMBAYA DE LA PROV. GRAL SANCHEZ CERRO-MCAL
NIETO, REGION MOQUEGUA
2,500,000 12,836,573 7,089,363 1,128,030 2,189,002 3,772,331 55.2%
45
2177741: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO
INCORPORANDO TIC EN LAS II.EE. DE EBR DE LA UGEL
MARISCAL NIETO PROVINCIA MARISCAL NIETO Y PROVINCIA
GENERAL SANCHEZ CERRO, REGION MOQUEGUA
0 158,969 147,845 32,037 53,818 61,990 93.0%
46
2177742: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION
BASICA REGULAR A TRAVES DE LA INCORPORACION DE LAS
TICS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA UGEL ILO,
PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA
0 119,351 106,217 34,937 37,587 33,693 89.0%
47
2178084: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION
BASICA REGULAR A TRAVES DE LA INCORPORACION DE LAS
TIC EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA UGEL
GENERAL SANCHEZ CERRO REGION MOQUEGUA
0 159,543 145,529 23,571 55,875 66,083 91.2%
48
2183938: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO CON ENFOQUE DE RESULTADOS EN EL
GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA, REGION MOQUEGUA1,065,595 840,742 638,121 80,205 203,729 354,187 75.9%
492185272: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA
I.E. 43032 MARISCAL ANDRES AVELINO CACERES DEL
DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA
0 35,000 30,697 5,995 9,402 15,300 87.7%
50
2187790: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EXTENSION
AGRICOLA Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA
COMPETITIVIDAD DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS
AGRICOLAS EN LA REGION MOQUEGUA
500,000 593,063 319,888 14,775 111,306 193,807 53.9%
512188084: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO INSTITUCIONAL DE
LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE
MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, MOQUEGUA
1,500,000 551,803 532,742 70,606 443,112 19,024 96.5%
52
2188230: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA MODELO SAN ANTONIO DEL
CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, DISTRITO DE
MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, REGION
MOQUEGUA
742,056 5,696,695 3,678,452 480,153 1,442,981 1,755,318 64.6%
53
2190620: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO CON
METODOLOGIAS PEDAGOGICAS DE ENSEÑANZA Y
APRENDIZAJE EN LAS AREAS CURRICULARES DE
COMUNICACION Y MATEMATICA DEL NIVEL PRIMARIA EN
LAS II.EE DE LA REGION MOQUEGUA
0 470,193 389,103 0 40,045 349,058 82.8%
54
2194576: INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO MODELO
DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA EN EL ASENTAMIENTO
HUMANO VISTA AL MAR MZ C DEL CENTRO POBLADO
PAMPA INALAMBRICA DEL DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE
ILO, REGION MOQUEGUA
100,000 113,328 44,632 0 19,612 25,020 39.4%
552195488: MEJORAMIENTO Y CULMINACION DEL SISTEMA
INTEGRAL DE SANEAMIENTO BASICO DEL, DISTRITO DE
SAMEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
100,000 100,000 0 0 0 0 0.0%
56
2197091: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA EMBLEMATICA ALMIRANTE
MIGUEL GRAU SEMINARIO, SECTOR PAMPA INALAMBRICA,
DISTRITO ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA
9,494,175 7,886,132 792,567 57,056 134,207 601,304 10.1%
572229569: INSTALACION DEL SERVICIO DE GESTION PARA LA
CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA
DIVERSIDAD BIOLOGICA EN LA REGION MOQUEGUA
300,000 300,000 196,565 9,976 67,457 119,132 65.5%
58
2234866: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO
EDUCATIVO DE LA II.EE. FE Y ALEGRIA N 52, SECTOR PAMPA
INALAMBRICA DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO,
DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA
249,718 0 0 0 0 0 0.0%
59
2249822: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS
DE LOS PROGRAMAS DE INTERVENCION TEMPRANA-PRITE-
DE LAS LOCALIDADES DE MOQUEGUA E ILO DE LA REGION
MOQUEGUA
0 3,267,969 0 0 0 0 0.0%
60
2257643: INSTALACION DEL SERVICIO DE RESTAURACION
DEL BOSQUE NATIVO Y SUS SERVICIOS ECOSISTEMICOS EN
SOQUESANE, CUELLAR Y HUACALUNA, ZONAS
PRIORIZADAS DE LOS DISTRITOS DE CUCHUMBAYA,
TORATA E ILO, PROVINCIAS DE MARISCAL NIETO E ILO,
REGION MOQUEGUA
50,000 10,500 10,500 1,500 9,000 0 100.0%
61
2259692: INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA
PARA RIEGO PARA LA POBLACION DE QUERAPI
REASENTADA EN LAS PAMPA DE JAGUAY RINCONADA,
DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO,
REGION MOQUEGUA
1,000,000 4,732,611 1,508,135 366,054 574,028 568,053 31.9%
62
2260022: CONSTRUCCION DE LA RED VIAL
DEPARTAMENTAL DISTRITO LLOQUE - (C.P. SAN CRISTOBAL
DE TORATA - C.P. HUARINA), DISTRITO MATALAQUE,
PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, REGION
MOQUEGUA
100,000 996,713 252,232 23,108 101,176 127,948 25.3%
63
2262687: INSTALACION DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA LA
POBLACION DE QUERAPI REASENTADA EN PAMPA DE
JAGUAY RINCONADA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO -
MOQUEGUA
1,000,000 3,596,302 2,376,526 842,617 1,505,041 28,868 66.1%
N° Producto / Proyecto PIA PIMDevengado
Avance %
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial
Oficina de P laneamiento
POI 2018 Seguimiento Pág.:. 20
Acumulado 1er. Trim. 2do. Trim. 3er. Trim. 4to. Trim.
64
2265319: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO INTEGRAL
DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHILATA, DISTRITO DE
PUQUINA Y COMUNIDAD DE SECHE LIBERTAD, DISTRITO DE
LA CAPILLA, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO,
REGION MOQUEGUA
1,884,892 7,319,395 6,499,855 1,348,737 3,267,931 1,883,187 88.8%
65
2269503: INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION
RURAL PARA LA POBLACION DE QUERAPI REASENTADOS
EN LAS PAMPAS DE JAGUAY LA RINCONADA DISTRITO DE
MOQUEGUA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
0 12,096 0 0 0 0 0.0%
66
2273558: MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE
ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE PARA LOS ESTUDIANTES DE
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS
ESCOLARIZADAS DEL NIVEL INICIAL EN LA REGION
MOQUEGUA
0 1,290,237 523,843 0 55,860 467,983 40.6%
67
2284733: MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS
SERVICIOS DE SALUD CON UN SISTEMA DE MONITOREO Y
GERENCIA EN LINEA DE LOS ESTABLECIMIETOS DE SALUD
DE LA DIRESA MOQUEGUA, REGION MOQUEGUA
350,000 316,580 17,699 0 13,826 3,873 5.6%
682287277: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA
I.E.I. N 357 COMITE N 12 DEL DISTRITO DE SAMEGUA,
PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA
0 3,579,437 0 0 0 0 0.0%
69
2300576: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA
INFRAESTRUCTURA DE BOMBEO DE AGUAS
SUBTERRANEAS PARA LA PREVISION DE RECURSO
HIDRICO DE LOS VALLES DE MOQUEGUA E ILO, PROVINCIA
MARISCAL NIETO E ILO, REGION MOQUEGUA
0 4,627,698 0 0 0 0 0.0%
70
2300586: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 362, AA.HH. LAS
GLORIETAS, DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO, REGION
MOQUEGUA
0 2,160,934 2,009,175 468,688 1,401,210 139,277 93.0%
71
2300601: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL 363, JOSE CARLOS
MARIATEGUI DEL DISTRITO DE ILO - PROVINCIA DE ILO,
REGION MOQUEGUA
0 738,612 715,430 262,619 273,655 179,156 96.9%
72
2300611: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL 361, NUEVA VICTORIA DEL
DISTRITO DE ILO - PROVINCIA DE ILO - REGION MOQUEGUA0 616,475 574,496 151,635 231,319 191,542 93.2%
73
2302885: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y
RECREATIVOS DEL ASENTAMIENTO HUMANO ALTO ILO,
SECTOR EL ARENAL PARQUE D-3, DISTRITO Y PROVINCIA
DE ILO, REGIN MOQUEGUA
0 22,864 9,264 0 9,260 4 40.5%
74
2303015: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y
RECREATIVOS DEL ASENTAMIENTO HUMANO LOS ANGELES
EN LA MZ O, DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO, REGION
MOQUEGUA
0 37,976 37,775 15,745 0 22,030 99.5%
752303061: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y
RECREATIVOS DEL AA.HH. NUEVO ILO MZ 48, DISTRITO DE
ILO, PROVINCIA ILO Y REGION MOQUEGUA
0 54,683 62,949 29,060 0 33,889 115.1%
76
2305706: CREACION DEL INTERCAMBIO VIAL KENNEDY
ENTRE LA AV. ANDRES AVELINO CACERES, CALLE
PROLONGACION CALLAO, CALLE LAS DELICIAS Y LA VIA
FERREA, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGION
MOQUEGUA DISTRITO DE ILO - PROVINCIA DE ILO - REGION
MOQUEGUA
0 18,777,619 182,052 60,802 79,507 41,743 1.0%
77
2306464: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA N367 - SAN CARLOS DEL CENTRO
POBLADO SAN ANTONIO, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO,
DISTRITO DE MOQUEGUA, REGION MOQUEGUA
0 132 0 0 0 0 0.0%
78
2306474: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE
ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL A
LOS DISTRITOS DE UBINAS, CHOJATA, LLOQUE, YUNGA,
ICHUÑA, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, REGION
MOQUEGUA
0 86,179 75,909 15,993 50,552 9,364 88.1%
79
2307864: CREACION DEL INTERCAMBIO VIAL AV. ANDRES
AVELINO CACERES, AV. AMERICO GARIBALDI Y AV. LA
COSTANERA, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO -
MOQUEGUA
16,413,282 551,190 0 0 0 0 0.0%
802307866: CREACION DEL INTERCAMBIO VIAL AV.
PANAMERICANA Y AV. JOSE JOAQUIN INCLAN, DISTRITO DE
ILO, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA
1,760,686 0 0 0 0 0 0.0%
81
2310160: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 360, AA.HH. SANTA
ROSA, DISTRITO EL ALGARROBAL, PROVINCIA ILO,
DEPARTAMENTO MOQUEGUA
0 1,634,444 1,508,736 375,376 736,535 396,825 92.3%
82
2320556: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA INICIAL N 274 DIVINO NIÑO JESUS - DISTRITO
DE ILO - PROVINCIA ILO - REGION MOQUEGUA
3,043,739 2,130,653 148,120 0 37,807 110,313 7.0%
83
2334387: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA INICIAL N 43136 SAN GERONIMO, PUEBLO
JOVEN SAN GERONIMO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO,
REGION MOQUEGUA
1,300,000 8,222 8,222 8,000 0 222 100.0%
84
2334890: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA INICIAL N 43030 SAN PEDRO, ASENTAMIENTO
HUMANO NYLON SAN PEDRO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA
ILO, REGION MOQUEGUA
1,200,000 29,080 29,079 26,245 2,480 354 100.0%
852338656: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA LOSA
DEPORTIVA, DEL AA.HH. 20 DE DICIEMBRE DISTRITO DE ILO,
PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA
0 2,358,970 195,649 3,000 82,597 110,052 8.3%
N° Producto / Proyecto PIA PIMDevengado
Avance %
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial
Oficina de P laneamiento
POI 2018 Seguimiento Pág.:. 21
CONCLUSIONES Y / O RECOMENDACIONES:
En la Consulta Amigable del MEF y el aplicativo CEPLAN V.01 se registró 85 proyectos en ejecución.
En el PIA se incluye 41 proyectos y con las modificaciones se agregan 44 proyectos.
Seguidamente se reporta del aplicativo CEPLAN V.01. LOS
formularios Tipo II de seguimiento por Unidad Ejecutoras.
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial
Ofic ina de Planeamiento
Plan Estratégico Institucional 2018 Pág.:. 22
01 SEDE CENTRAL
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial
Ofic ina de Planeamiento
POI 2018 Seguimiento Pág.:. 23
CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - ÓRGANO NORMATIVO Y FISCALIZADOR
CENTRO DE COSTO: 01.01 - Consejo Regional
NRO. REGISTRO: 2026575165
MODIF. MODIF.
ACTIVIDAD OPERATIVA EJEC. EJEC.
OEI.04
AEI.04.03
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48,635 48,635 48,635 48,635 48,635 48,635 48,635 48,635 48,635 437,718
1 1 1 1 0 0 0 0 0 4 32,000 25,000 28,000 32,000 0 0 0 0 0 117,000
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun:
03, DivFun: 006, GrpFun: 0008
437,718
117,000
CENTRO COSTO RESPONS. : 04 - ÓRGANOS DE CONTROL Y DEFENSA JUDICIAL
CENTRO DE COSTO: 04.01 - Órgano de Control Institucional
NRO. REGISTRO: 2026580936
MODIF. MODIF.
ACTIVIDAD OPERATIVA EJEC. EJEC.
OEI.04
AEI.04.01
7 6 5 3 8 3 7 6 7 52 13,912 11,736 14,970 24,555 13,986 24,884 13,447 40,364 40,364 198,219
6 6 4 6 5 4 7 4 12 54 13,912 11,736 14,970 24,555 13,986 24,884 16,841 22,471 31,783 175,139
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0012
198,219
175,139
CENTRO COSTO RESPONS. : 04 - ÓRGANOS DE CONTROL Y DEFENSA JUDICIAL
CENTRO DE COSTO: 04.02 - Procuraduría Públ ica Regional
NRO. REGISTRO: 2026574744
MODIF. MODIF.
ACTIVIDAD OPERATIVA EJEC. EJEC.
OEI.04
AEI.04.03
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,532 12,532 12,532 12,532 12,532 12,532 12,532 12,532 12,532 112,784
1 1 1 1 0 0 0 0 0 4 9,500 9,500 8,500 7,500 0 0 0 0 0 35,000
112,784
35,000
26.73
Jun Jul Ago Sep % AVANCE
FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.
APROB. Ene Feb Mar Abr MayMay Jun Jul Ago Sep % AVANCEOBJETIVO ESTRATEGICO
ACCION ESTRATÉGICA
UNIDAD MEDIDA
FISICO FINANCIERO
APROB.
FF(S/ .): [ 1 : 437,718 ] FF(S/ .): [ 1 : 437,718 ]
OBJETIVO ESTRATEGICO
ACCION ESTRATÉGICA
UNIDAD MEDIDA
FISICO FINANCIERO
APROB. Ene
Act/Obr: 5000922 - LEGISLACION, CONTROL POLITICO Y FISCALIZACION 437,718 26.73
Sep % AVANCE
Ene Feb Mar Abr
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA.
1 18AO110523159 - LEGISLACION, CONTROL POLITICO Y FISCALIZACION ACCION 0 0 437,718
FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.
CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA.
1 18AO110529669 - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA ACCION DE CONTROL 9 103.85 242,127
Mar Abr May Jun Jul AgoAgo Sep % AVANCE APROB. Ene FebFeb Mar Abr May Jun Jul
FF(S/ .): [ 1 : 242,127 ] FF(S/ .): [ 1 : 198,219 ]
OBJETIVO ESTRATEGICO
ACCION ESTRATÉGICA
UNIDAD MEDIDA
FISICO FINANCIERO
APROB. Ene
88.36
Act/Obr: 5000006 - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 242,127 88.36
Sep % AVANCE
FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA.
1 18AO110522678 - DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO ACCION DE CONTROL 0 0 112,784
Mar Abr May Jun Jul AgoAgo Sep % AVANCE APROB. Ene FebFeb Mar Abr May Jun Jul
FF(S/ .): [ 1 : 112,784 ] FF(S/ .): [ 1 : 112,784 ]
31.03
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 018, GrpFun: 0039
Act/Obr: 5000007 - DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO 112,784 31.03
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial
Ofic ina de Planeamiento
POI 2018 Seguimiento Pág.:. 24
CENTRO COSTO RESPONS. : 05.01 - Gerencia General Regional
CENTRO DE COSTO: 05.01.01 - Gerencia General Regional
NRO. REGISTRO: 2026637344
MODIF. MODIF.
ACTIVIDAD OPERATIVA EJEC. EJEC.
OEI.04
AEI.04.04
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 76,335 76,335 76,335 76,335 76,335 76,335 76,335 76,335 76,335 687,016
1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 25,000 3,500 21,000 22,000 0 0 0 0 0 71,500
687,016
71,500
CENTRO COSTO RESPONS. : 05.01 - Gerencia General Regional
CENTRO DE COSTO: 05.01.01 - Gerencia General Regional
NRO. REGISTRO: 2026651840
MODIF. MODIF.
ACTIVIDAD OPERATIVA EJEC. EJEC.
OEI.04
AEI.04.04
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4,458 4,458 4,458 4,458 4,458 4,458 4,458 4,458 4,458 40,125
1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 3,500 3,500 3,500 3,500 0 0 0 0 0 14,000
40,125
14,000
CENTRO COSTO RESPONS. : 05.01 - Gerencia General Regional
CENTRO DE COSTO: 05.01.01 - Gerencia General Regional
NRO. REGISTRO: 2026651843
MODIF. MODIF.
ACTIVIDAD OPERATIVA EJEC. EJEC.
OEI.04
AEI.04.04
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 41,890 41,890 41,890 41,890 41,890 41,890 41,890 41,890 41,890 377,007
1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 21,000 20,000 18,000 15,000 0 0 0 0 0 74,000
377,007
74,000
OBJETIVO ESTRATEGICO
ACCION ESTRATÉGICA
UNIDAD MEDIDA
FISICO FINANCIERO
APROB. Ene Sep % AVANCE
FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA.
1 18AO110615423 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR ACCION 1 100 687,016
Mar Abr May Jun Jul AgoAgo Sep % AVANCE APROB. Ene FebFeb Mar Abr May Jun Jul
Abr May Jun Jul
FF(S/ .): [ 1 : 687,016 ] FF(S/ .): [ 1 : 687,016 ]
OBJETIVO ESTRATEGICO
ACCION ESTRATÉGICA
UNIDAD MEDIDA
FISICO FINANCIERO
APROB. Ene
10.41
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0007
Act/Obr: 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 687,016 10.41
34.89
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 004, GrpFun: 0005
Act/Obr: 5000688 - DESARROLLO ECONOM ICO REGIONAL 40,125 34.89
Sep % AVANCE
FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA.
1 18AO110640601 - DESARROLLO ECONOM ICO REGIONAL ACCION 1 100 40,125
Mar Abr May Jun Jul AgoAgo Sep % AVANCE APROB. Ene FebFeb Mar
% AVANCE APROB. Ene FebFeb Mar Abr May Jun Jul
FF(S/.): [ 1 : 40,125 ] FF(S/.): [ 1 : 40,125 ]
OBJETIVO ESTRATEGICO
ACCION ESTRATÉGICA
UNIDAD MEDIDA
FISICO FINANCIERO
APROB. Ene
19.63
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 004, GrpFun: 0005
Act/Obr: 5000690 - DESARROLLO ECONOM ICO Y SOCIAL 377,007 19.63
Sep % AVANCE
FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA.
1 18AO110640607 - DESARROLLO ECONOM ICO Y SOCIAL ACCION 1 100 377,007
Mar Abr May Jun Jul AgoAgo Sep
FF(S/ .): [ 1 : 377,007 ] FF(S/ .): [ 1 : 377,007 ]
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial
Ofic ina de Planeamiento
POI 2018 Seguimiento Pág.:. 25
CENTRO COSTO RESPONS. : 06 - ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO
CENTRO DE COSTO: 06.03 - Oficina Regional de Asesoría Jurídica
NRO. REGISTRO: 2026569466
MODIF. MODIF.
ACTIVIDAD OPERATIVA EJEC. EJEC.
OEI.04
AEI.04.04
5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 25,226 25,226 25,226 25,226 25,226 25,226 25,226 25,226 25,226 227,031
1 3 5 5 0 0 0 0 0 14 2,000 3,500 4,500 5,500 0 0 0 0 0 15,500
227,031
15,500
CENTRO COSTO RESPONS. : 06 - ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO
CENTRO DE COSTO: 06.04 - Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial
NRO. REGISTRO: 2026569469
MODIF. MODIF.
ACTIVIDAD OPERATIVA EJEC. EJEC.
OEI.04
AEI.04.04
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 141,579 141,579 141,579 141,579 141,579 141,579 141,579 141,579 141,579 1,274,207
1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 120,000 110,000 121,000 110,000 0 0 0 0 0 461,000
1,274,207
461,000
CENTRO COSTO RESPONS. : 06.04 - Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial
CENTRO DE COSTO: 06.04.02 - OFICINA DE PLANEAMIENTO
NRO. REGISTRO: 2026566757
MODIF. MODIF.
ACTIVIDAD OPERATIVA EJEC. EJEC.
OEI.04
AEI.04.02
0 0 0 0 4 11 13 26 18 72 0 3,500 4,500 0 13,289 39,283 47,536 90,566 67,580 266,255
0 0 0 0 4 11 13 0 0 28 0 0 0 0 13,289 39,283 47,536 0 0 100,109
0 0 6 6 6 11 11 30 24 94 0 0 5,777 5,777 5,777 10,777 10,896 28,777 21,841 89,622
0 0 6 6 6 11 11 0 0 40 0 0 5,777 5,777 5,777 10,777 10,986 0 0 39,094
1 3 6 8 9 9 15 19 13 83 3,452 26,126 47,905 61,115 69,557 75,779 120,347 154,812 107,378 666,471
1 3 6 8 9 9 15 0 0 51 3,452 26,126 47,905 61,115 69,557 75,779 120,347 0 0 404,281
2 7 11 14 20 8 21 12 5 100 3,452 13,248 21,274 27,978 39,638 15,678 41,043 22,979 10,000 195,290
2 7 11 14 20 8 21 0 0 83 3,452 13,248 21,274 27,978 39,638 15,678 41,043 0 0 162,311
0 0 13 87 0 0 0 0 0 100 0 0 1,960 13,330 0 0 0 0 0 15,290
0 0 13 87 0 0 0 0 0 100 0 0 1,960 13,330 0 0 0 0 0 15,290
0 9 14 10 8 7 15 10 6 79 0 12,877 18,894 14,030 10,852 10,041 20,872 12,490 7,957 108,014
0 9 14 10 8 7 15 0 0 63 0 12,877 18,894 14,030 10,852 10,041 20,872 0 0 87,567
1,340,942
808,651
ACCION ESTRATÉGICA
UNIDAD MEDIDA
FISICO FINANCIERO
APROB. Ene
FINANCIERO
APROB. Ene
6.83
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008
Act/Obr: 5000004 - ASESORAM IENTO TECNICO Y JURIDICO 227,031 6.83
Sep % AVANCE
FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA.
1 18AO110585466 - ASESORAM IENTO TECNICO Y JURIDICO SERVICIO 45 31.11 227,031
Mar Abr May Jun Jul AgoAgo Sep % AVANCE APROB. Ene
Sep % AVANCE
FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA.
1 18AO110615431 - PLANEAM IENTO Y PRESUPUESTO ACCION 1 100 1,274,207
Mar Abr May Jun Jul AgoAgo Sep % AVANCE APROB. Ene FebFeb Mar Abr May Jun JulOBJETIVO ESTRATEGICO
ACCION ESTRATÉGICA
UNIDAD MEDIDA
FISICO
Abr May Jun Jul
FF(S/.): [ 1 : 1,274,207 ] FF(S/ .): [ 1 : 1,274,207 ]
OBJETIVO ESTRATEGICO
ACCION ESTRATÉGICA
UNIDAD MEDIDA
FISICO FINANCIERO
APROB. Ene
36.18
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 004, GrpFun: 0005
Act/Obr: 5000001 - PLANEAM IENTO Y PRESUPUESTO 1,274,207 36.18
37.6
2
18AO110512757 - COM PONENTE 4: SISTEM AS DE SEGUIM IENTO, M ONITOREO Y
EVALULACIÓNACTIVIDAD 6C: SEGUIM IENTO, M ONITOREO Y EVALULACIÓN DEL PLAN DE
COM PETIVIDAD PORCENTAJE 100 42.55 60,000 43.62
Sep % AVANCE
FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.
SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA.
1 18AO110512754 - COM PONENTE 3: IM PLEM ENTACIÓN DEL PLAN DE COM PETITIVIDAD PORCENTAJE 100 38.89 540,000
Mar Abr May Jun Jul AgoAgo Sep % AVANCE APROB. Ene FebFeb Mar
100
6 18AO111143804 - COSTO INDIRECTO PORCENTAJE 79 79.75 0 81.07
5 18AO111143799 - COM PONENTE 5: EQUIPAM IENTO PORCENTAJE 100 100 0
60.66
418AO111142915 - COM PONENTE 2: ARTICULACIÓN E IM PLEM ENTACIÓN DE HERRAM IENTAS DE
GESTIÓN ESTRATÉGICA PORCENTAJE 100 83 0 83.11
3 18AO110807610 - EJECUCION DEL PROYECTO PORCENTAJE 60 61.45 465,595
PP: 9002, Prod/Proy: 2183938, Fun: 03, DivFun: 004, GrpFun: 0005
Act/Obr: 6000009 - ASISTENCIA TECNICA 1,065,595 60.3
FF(S/.): [ 1 : 227,031 ] FF(S/ .): [ 1 : 227,031 ]
FebFeb Mar Abr May Jun JulOBJETIVO ESTRATEGICO
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial
Ofic ina de Planeamiento
POI 2018 Seguimiento Pág.:. 26
CENTRO COSTO RESPONS. : 06.04 - Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial
CENTRO DE COSTO: 06.04.02 - OFICINA DE PLANEAMIENTO
NRO. REGISTRO: 2026605317
MODIF. MODIF.
ACTIVIDAD OPERATIVA EJEC. EJEC.
OEI.04
AEI.04.04
0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 8,000 8,000 8,000 8,000 10,000 0 0 0 42,000
0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 3,500 2,500 3,500 0 0 0 0 0 9,500
42,000
9,500
CENTRO COSTO RESPONS. :
CENTRO DE COSTO:
NRO. REGISTRO: 2026889161
MODIF. MODIF.
ACTIVIDAD OPERATIVA EJEC. EJEC.
CENTRO COSTO RESPONS. : 06.04 - Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial
CENTRO DE COSTO: 06.04.04 - Oficina de Desarrol lo Institucional y Tecnologías de la Información
NRO. REGISTRO: 2026581123
MODIF. MODIF.
ACTIVIDAD OPERATIVA EJEC. EJEC.
OEI.04
AEI.04.02
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3,554 3,554 3,554 3,554 3,554 3,554 3,554 3,554 3,554 31,982
1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 3,500 3,200 3,100 2,500 0 0 0 0 0 12,300
31,982
12,300
OBJETIVO ESTRATEGICO
ACCION ESTRATÉGICA
UNIDAD MEDIDA
FISICO FINANCIERO
APROB. Ene Sep % AVANCE
FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA.
1 18AO110566494 - FORM ULACION PRESUPUESTO PARTICIPATIVO REGIONAL ACTIVIDAD EFECTUADA 1 100 42,000
Mar Abr May Jun Jul AgoAgo Sep % AVANCE APROB. Ene FebFeb Mar Abr May Jun Jul
FF(S/ .): [ 1 : 42,000 ] FF(S/ .): [ 1 : 42,000 ]
OBJETIVO ESTRATEGICO
ACCION ESTRATÉGICA
UNIDAD MEDIDA
FISICO FINANCIERO
APROB. Ene
22.62
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 004, GrpFun: 0005
Act/Obr: 5000785 - FORM ULACION PRESUPUESTO PARTICIPATIVO REGIONAL 42,000 22.62
Mar Abr May Jun Jul AgoAgo Sep % AVANCE APROB. Ene FebFeb Mar Abr May Jun Jul
31,982 38.46
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0009
Act/Obr: 5001003 - OPTIM IZACION DE LOS RECURSOS INFORM ATICOS 31,982 38.46
Ago Sep % AVANCE
FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.
SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA.
1 18AO110624735 - OPTIM IZACION DE LOS RECURSOS INFORM ATICOS ACCION 1 100
Feb Mar Abr May Jun JulJul Ago Sep % AVANCE
FF(S/ .): [ 1 : 31,982 ] FF(S/.): [ 1 : 31,982 ]
APROB. EneEne Feb Mar Abr May Jun
Sep % AVANCE
OBJETIVO ESTRATEGICO
ACCION ESTRATÉGICA
UNIDAD MEDIDA
FISICO FINANCIERO
APROB.
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial
Ofic ina de Planeamiento
POI 2018 Seguimiento Pág.:. 27
CENTRO COSTO RESPONS. : 06.04 - Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial
CENTRO DE COSTO: 06.04.05 - Oficina de Programación e Inversiones
NRO. REGISTRO: 2026888738
MODIF. MODIF.
ACTIVIDAD OPERATIVA EJEC. EJEC.
OEI.04
AEI.04.04
0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 0 0 0 0 80,000
0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 10,696 7,730 7,389 10,661 0 0 0 0 0 36,476
0 30 30 30 40 40 40 30 25 25 0 10,909 10,909 10,909 10,909 10,909 10,909 10,909 10,909 87,272
0 30 45 45 28 83 83 80 46 46 0 6,626 6,334 9,138 8,991 26,406 13,470 13,890 16,481 101,336
1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 2,167 2,167 2,167 2,167 2,167 2,167 2,167 2,167 2,167 19,500
1 1 1 1 1 1 1 2 1 10 2,167 2,209 2,111 3,046 2,997 8,802 3,368 4,630 6,269 35,598
1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 5,833 5,833 5,833 5,833 5,833 5,833 5,833 5,833 5,833 52,500
0 0 0 0 6 0 0 3 0 9 0 0 0 0 10,489 0 0 11,575 0 22,064
3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3,333 3,333 3,333 3,333 3,333 3,333 3,333 3,333 3,333 30,000
0 10 12 18 18 18 20 18 35 149 0 5,521 5,278 7,615 7,492 23,472 10,103 9,260 15,673 84,415
0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 6,250 6,250 6,250 6,250 6,250 6,250 37,500
0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 6,735 6,945 6,269 19,950
0 0 0 0 0 1 1 1 1 4 0 0 0 0 6,250 6,250 6,250 6,250 6,250 31,250
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 11,000 11,000 22,000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
360,022
299,838
MODIF. MODIF.
ACTIVIDAD OPERATIVA EJEC. EJEC.
OEI.04
AEI.04.04
20 20 20 20 20 20 20 20 20 180 14,338 14,338 14,338 14,338 14,338 14,338 14,338 14,338 14,338 129,041
5 12 15 12 0 0 0 0 0 44 5,000 7,500 8,500 3,200 0 0 0 0 0 24,200
129,041
24,200
MODIF. MODIF.
ACTIVIDAD OPERATIVA EJEC. EJEC.
OEI.04
AEI.04.01
0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 250,000 250,000 0 0 0 0 0 500,000
0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 80,000 35,000 0 0 0 0 0 115,000
500,000
115,000
FINANCIERO
APROB. Ene Sep % AVANCE
FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA.
1 18AO111142066 - ELABORAR EL PM I Y CARTERA DE INVERSIÓN -REGIONAL DOCUM ENTO 1 100 0
Mar Abr May Jun Jul AgoAgo Sep % AVANCE APROB. Ene FebFeb Mar Abr May Jun JulOBJETIVO ESTRATEGICO
ACCION ESTRATÉGICA
UNIDAD MEDIDA
FISICO
182.55
4 18AO111142075 - EVALUACION EX POST DE LOS PROYECTOS DE INVERSION DOCUM ENTO 9 100 0 42.03
3 18AO111142070 - COM ITÉ REGIONAL DE INVERSIONES (CRI) NUM ERO 9 111.11 0
45.59
2 18AO111142067 - SEGUIM IENTO Y M ONITOREO DE LAS INVERSIONES PROYECTO 83 184 0 116.11
0
8 18AO111142086 - ELABORACION DEL INVENTARIO DE ACTIVOS DOCUM ENTO 4 0 0 0
718AO111142082 - ELABORACIÓN DEL DIAGNOSTICO DE BRECHAS DE INFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS PUBLICOS DOCUM ENTO 4 25 0
281.38
6 18AO111142080 - GESTION DE FINANCIAM IENTO DE LAS INVERSIONES DOCUM ENTO 1 300 0 53.2
5 18AO111142079 - ASISTENCIA TECNICA INVIERTE.PE EVENTOS 27 551.85 0
FF(S/ .): [ 1 : 0 ] [ 5 : 0 ] FF(S/.): [ 1 : 192,750 ] [ 5 : 167,272 ]
OBJETIVO ESTRATEGICO
ACCION ESTRATÉGICA
UNIDAD MEDIDA
FISICO FINANCIERO
APROB. Ene
PP: 9002, Prod/Proy: 2001621, Fun: 03, D