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<6'.:nu.wuéaa-<n~C'b.k-.tqdun./
"2019- A 11o de la Exportación"
r-----~~.==-=,=-·=··-======-==~~, Comisión S,':. • ~ - ,.··, ... · .. ,! y St: ~. Jim::: :·:~a ~ de la Coml) n~=:~" · .:·: i ~ ~ :..:,~ ,_. ~ ~~~ ~~ ~~; 'T~: -:;nJ : :;gí;s '!
de las Con .. "'':· · . ·· · · · t.t~ íóil ·
O 2 O IC !ud j
Hora: ¡, .oo Recibió:
N° 5\0 /20 9
Aires, O 2 Olv 2019
Sres. y Sras. integrantes de la
Comisión Bicameral Permanente de Promoción y Seguimiento de la
Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de las
Telecomunicaciones y la Digitalización
Me dir ijo a ustedes a fin de dar cumplimiento a la
autorización con fer i da mediante el Acta NO 22 de fecha 26 de
septiembre de 2018 y su rectificatoria, el Acta N° 26 de fecha
23 de noviembre de 2018, el Acta N° 27 de fecha 13 de diciembre
de 2018, el Acta N° 28 de fecha 14 de marzo de 2019 y el Acta N°
29 de fecha 3 de mayo de 2019 del Libro de Actas de Reuniones de
la mencionada Comisión Bicameral Permanente .
En este sentido informo que a efectos de cumplimentar todos
aquellos actos conservatorios y/o administrativos permitidos por
el marco legal vigente, tendientes a lograr la prosecución de
las funciones propias de la Defensoría del Público, se han
dictado los siguientes actos administrativos en el período
comprendido entre el 16 y el 29 de noviembre de 2019 .
-Resolución N° 82 de fecha 20 de noviembre de 2019
Establécese el aumento del valor hora /semanal /mens ual de cada
función, dispuesto en el Anex o III la Resolución DPSCA N° 35 de
fecha 28 de mayo de 2013, y sus modificatorias , a partir del 1o
de noviembre de 2019, conforme al detalle obrante en Anexo I que
integra la presente.
"2019 Año de lo Cooperación para el Fortalecimiento del Derecho a la Comunicación: Hacia la Convergencia Audiovisual y fa concientización de las Audiencias"
Dr. Adolfo Alsina 1470, (C1088AAJ) Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Tel : 3754-1600
Se detallan a continuación las Disposiciones suscriptas por la
DIRECCIÓN de ADMINISTRACIÓN de esta DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, en uso de las facultades
otorgadas por la Resolución DPSCA N° 31/2013, artículo 25, del
Anexo I y Anexo II de la Resolución DPSCA N° 32/2013 y
modificatoria, el Artículo 1 ° de la Resolución DPSCA N° 14/2013
y modificatorias y Resolución DPSCA N° 86/2013 y modificatoria:
-Disposición N° 21 del 21 de noviembre de 2019
Apruébase el Procedimiento Especial Simplificado por
Adjudicación Simple, en virtud de lo dispuesto por el Anexo I de
la Resolución DPSCA N° 86, de fecha 26 de septiembre de 2013 y
su modificatoria, tendiente a la contratación de la
de la convocatoria de la Licitación Pública 4/2019,
Expediente N° 109/2019, según lo establecido en el ANEXO a la
Resolución DPSCA 36/2015, en un medio gráfico de circulación
nacional.
Contratos y Convenios
-Convenio N° 42 registrado en fecha 28 de noviembre de 2019
en el libro de Registro de Convenios y Contratos de esta
Defensoría del Público
Convenio Interadministrativo con el Correo Oficial de la
República Argentina S.A. con el objeto de prestar servicios
logísticos necesarios para la distribución de envíos postales en
todo el territorio nacional.
Asimismo, se acompaña la documentación que seguidamente se
enuncia, producida por la Dirección de Administración al día 29
de noviembre de 2019 inclusive:
•
"2019- A1io de la Exportación "
~L. , / F'VA /'..< / é-P' . . / :;;z;9'-&.re."'fc..o-Ua ~ t"YtWbr.cc- de L7C.bV<aaJ a '&
~:nuMZÚ'AZaRn- L-Y"k_¿{Pzqbuu/
1) Listado de Órdenes de Pago .
2) Estado de Ejecución Presupuestaria .
3) Conciliaciones de Cuentas Bancarias.
4) Informe de Recursos Percibidos.
5) Listado de Compras y Contrataciones vigentes .
Saluda a tentamente .
1 milio J. Alonso e ""rtl( j;) ée la ~ .1er.3Jrfa
el ?Úu:ico de Serv'cio~ de Comumcación Auú10visual
•
"2019 Año de la Cooperación para el Fortalecimiento del Derecho a la Comunicación: Hacia la Convergencia Audiovisual y la concientización de las Audiencias"
Dr. Adolfo Alsina 1470, (C1088AAJ) Ciudad Autónoma de Buenos Aires- Tel: 3754-1600
e~~n~ ¿~~~~ ~· :~:rw,;4) ¿
(f;,(J~#~"'"'«J.·;;e ...._(L{"¿#-'t'./.t~/·
Nro. Benef Denominación Beneficiario
PG 596 521103 CETINE S.A. 597 512741 CARLOS MIGUEL BUSIGNANI 598 625 A.F.IP. 599 625 A.F.IP. 600 625 A.F.IP. 601 625 A.F.I.P. 602 625 A.F.IP . 603 625 A.F.IP. 604 1145 TELEFONICA DE ARGENTI 605 70910 NOSIS LABORATORIO DE
L__607 346 DEFENSOR lA DEL PUBLICO DE SERV
Emilio J. A!ot:so Enc~rgo ,jo re IJ [lfhr Drfa del Público Je Ser;:~:cf; de Comun:~ación Auciovisual
CGto F.Vto
BYS 15/11 /2019 BYS 20/ 11 /2019 BYS 21 /11 /2019 BYS 21 / 11 /2019 BYS 21 /11 /2019 BYS 21 /11 /2019 BYS 21 /11 /2019 BYS 21 / 11 /2019 BYS 21 /11 /2019 BYS 21 /11 /2019 C43
Observ. OP
Mantenimiento ascensor, mes de octubre 2019. Alquiler período 02/ 11 /2019 al 02/02/2020 de la sede San José N' 278 Cargas Sociales 09/2019 - lnt concepto 312 Cargas Sociales 09/2019 - lnt concepto 351 Carqas Sociales 09/2019- lnt concepto 301 Cargas Sociales 09/2019- lnt concepto 28 Cargas Sociales 09/2019 - lnt concepto 352 Carqas Sociales 09/2019- lnt concepto 302 Servicio WIFI , ADSL 5 mbps (agosto 2019) Octubre 2019 REPOSICIÓN FR N° 7/2019
~~Q CELESTE CO~f
D de AdrnmiSt <lC • n 'eJensoría del Pública de ~er icios
-•, r'1rnunicr.ción Audiovisu,¡
Listado de Órdenes de Pago del 15/11 /201 9 al 30/11 /2019
Imp. Bruto
3.500,00 65 .520,00
1.402,22 37.542,27 26.544,84
28,84 10.130,66 4.751 ,52 1.302,44 6.330,72
318 .147,05
.,.o~t, l:J.~1\"' "'~'"' ca<:-~-. . _. .: ,,- l:J.e
~·0(3•- ._<:-~0 • (_\> ~~-.<" '. :: .. :.0.., .
\Je9-a . ' '(.J._.· \&l:J.~ , J l-e'
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•
• Ejecución Presupuestarla al29/11/2019 SAF 346 0/~ ........ ,..;. .. ,¿,r:~/¿k. ,..¿ ~,~ .. -«-«"" ~.d ~ ...... "' ... ,..,.,.,~,., ...... ;.-;.,.. . s;.Z:::á _ J,.-, ... ""_
!tnciso
1 1
1 T _l :::·~d: :.:::i:l·-· --···
ll ·Retribución del Car¡o
!crédito Inicial
···········-~- - .. .. ..................... ,_ .. __ , ,e,eseova
~~::~¡~-~ ~-~:~t-~ _______ ----------t-~_::.~:~-~=------- -·-·----~=~~:~i~~- ......... ~-0=~~~-:-~: ___ · ·············----e~::.~---~-::~-~-:.~~: _______ J~:::~-~-~~- ······················ ······-·-··---!agado
l crédito Disponible í ·
··········+···-·--····-·-
86.449.348,00 88.097.746,00 0,00
1 - ........................ _________ _. ................. ________ , _______ ........... - --------------J .................................................. l ....... - ........................... j.
1 ¡1- Gastos en Personal
j !1- Personal Permanente
¡ _____________ _
1
1 j'. ___ ,,_,,
- Asistencia Social al Personal
fi -~ -~;to;enPHfona¡---j-
!.rotar ·
11 · Productos Alimenticios, ¡Agropecuarios y Forestales
¡
- Textiles y Vestuario
3 - Retribuciones que no hacen al Cargo
4- Sueldo Anual Complementario
~•••• • m ••••- · •
!6- Contribuciones Patronales
7- Complementos
1 - Retribuciones del Cargo
2 - Retribuciones que no hacen al Cargo
¡--·-···--···-···-·-3- Sueldo Anual Complementario
S - Contribuciones Patronales
1 - Alimentos para Personas j
4 - Productos Agroforestales j
S- Madera, Corcho y sus Manufacturas
9- Otros N. E. P.
1 - Hilados y Telas
2- Prendas de Vestir
3 - Confecciones Textiles
9 -0tros N.E.P. ..................... _ .... _ ........ L .... - ·----------·- 1
17.546.338,00
8.330.559,00
26.002 .171,00
0,00
0,00
0,00
0,00
672.510,00
3.000,00
500,00
1.000,00
250,00
37.000,00
126.120,00
28.000,00
29.995.932,00 0,00
·····-··--- ······-·-·-··-···-··-· ·······--·------· -·
10.597.229,00 0,00
·······--··· -----·--··· 26.214.129,00 0,00
540.000,00 0,00
----·--·--···----·---···· ··--····-···-·-5.675.927,00 0,00
1.165.786,00 0,00
------ -·-···--· ··········--··--·
1.752.874,00 0,00
2.311.817,00 0,00
1.022.173,00 0,00
673.400,00
168.047.013,00 ~
861.959,00 199.372,60
3.000,00 0,00
500,00 0,00
1.000,00 0,00
250,00 0,00 --------------·------------ ......................... 12.000,00 0,00
31.120,00 0,00
0,00 0,00
0,00 87.403.586,59 0,00 79.218.033,89 72 .594.248,88 694.159,41
o.=--~] 28.690.722,15 0,00 26.340.548,86 i 23.927,305,99 1.305.209,85
0,00 9.147.228,86 0,00 4.850.869,14 4.850.869,14 1.450.000,14
..................... -···-···----------0,00 26.214.129,00 0,00 22.701.527,62 22.701.527,62 0,00
0,00 540.000,00 0,00 282.272 ,72 282.272 ,72 0,00
·-·-----·-· ----------------0,00 5.675.926,99 0,00 3.094.964,49 2.841.249, 76 0,01
0,00 1.165.786,00 0,00 482 .340,83 442.176,80 0,00
- ·---·--- -- .......... _______ 0,00 1.752.874,00 0,00 34.095,36 0,00 0,00
0,00 2.311.817,00 0,00 727.805,20 727.805,20 0,00
-0,00 1.022.172,96 0,04
--0,00 673.334,52 65,48
0,00 164.597.578,07 ,~ .. '·'e7 .,
-~ 2.255,00 587.172,28 561.172,28 2.255,00 561.172 ,28
; 3.449.434,93
73.159,12
---0,00
1
0,00
0,00 305,09
0,00
i 305,09 305,09
0,00 0,00 3.000,00
-194,91 0,00
--0,00 0,00 0,00 1 0,00 1 0,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 ···-------· --------·- ----·-·-0,00 3.290,00 0,00 3.290,00 3.290,00 8.710,00
---0,00 2.000,00 0,00
1 2.000,00 2.000,00 29.120,00
-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
~~ü 1 de S
1 ................... 1
J
Ejecución Presupuestarla al29/11/2019 SAF 346
>?4~------ ,¿,/:~~<k ~---"-<-J <k ?..:= ... _. ,.. ,..,.. ,. ... ,..;.,..._..........,_:,...-;...,,. . ;;;;:::;::.,k,_,,.".J.<e-<'<:./'
318.430,00
Principal
ll -Papel de Escritorio y Cartón
12- Papel para Computación 36.000,00 36.000,00 0,00
-- --! 3- Productos de Artes Gráficas 435.000,00 59.560,00 0,00
,;~~:::o• de P•pel, C•rtón !4 - •:~~"0'~-~~=~·-~:~"-----i- ____ ~:_oo ___ --l. __ -~~~~ ____ t' __ ___ ~~~ ___ -~ ---~~-_ ~ ........... . ¡S- Libros, Revistas y Periódicos 1 450 000,00 i 10 000,00 0,00 l 0,00 j L .... ............................................................. _ ....... _¡ ..... -- - -- - - -- - ~ - - -
tclso
¡
Partida Parcial ~Crédito Preventivo Crédito Vigente
358.430,00
6 ·Textos de Enseñanza 1.000.000,00 0,00 0,00
45.500,00 0,00
~::;:miso lCompromiso !Reserva
·····~:;-··--·-- · ~----- ·-~;;~~-;~~-~
·-·-····-····-·--·¡·-····-··-··-·······-····
--~~---+--- ~~ 0,00 21.996,95
'
~~~¡ 0,00 1 0,00
0,00 31 3SO,OO
0,00 0,00
0,00
0,00
Devengado
121.327,66
21.996,95
0,00
121.327,66
0,00
21 .996,9S
!crédito Disponible ' .
1~.102 ,34
36.000,00
37.S63,05
9 - Ot ros N. E. P. 500,00
0,00
0,00 31.350,00
¡Pagado
0,00 0,00
31.3SO,OO
0,00
14.1SO,OO
·········--·- ··········-· ·················-····· · ·····-·················· .. ···-·---····- ·--·-1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 2.150,02 0,00 2.1S0,02 2.1S0,02 -1.150,02 r·
····--- -·- - -··-·-···· . ·-···-------· +--·······-·-·······- ·····-·-··-!----·-·-- ··- ··-·- ··- ........ ·· ··-··~------··-·-··-·-·-· ··········- ···········-····-······--+·-·-·--·---··-·-···----·---·-· .. ···-···-·---·-·-!
1 . !5- Productos Qufmtcos,
· Bienes de Consumo [combustibles y Lubr icantes
¡
1
1
!6-Productos de Minerales No ]Metálicos
¡- --r-P•oducto• MetóH<o•
L .. ·-···----·-··-···
soo,oo 1.000,00 0,00 ---···--··· ····-----
3- Abonos y Fertilizantes 1.200,00 1.200,00 0,00
4 - Insecticidas, Fumigantes y Otros 300,00 617,00 0,00
S- Tintas, Pinturas y Colorantes 1S.OOO,OO 15.000,00 0,00
6- Combustibles y Lubricantes 2SO.OOO,OO 1SO.OOO,OO 0,00
8- Productos de Material Plástico 40.000,00 10.000,00 0,00
9- 0 tros N. E. P. 3.600,00 3.600,00 0,00
~-t~- ::: t '::-t ::-9- 0 tros N.E.P. 360,00 28.360,00 0,00
--··-··--· 4 - Estructuras Metálicas Acabadas 1.500,00 0,00 0,00
S- Herramientas Menores 5.000,00 5.000,00 0,00
9- 0 tm•N.E.P. \ 720,00 13.771,00 0,00
-·-··----···--··-·· ........ ·······-·-··-·····-·-----··· ·--·---··--
J!
0,00 1.085,92
--·····-·-···-- ~-----·-··--···
0,00 440,00
0,00 39S,
0,00 11.235,92
2.300,28 123.591,96
0,00 4.481,94
0,00 2.154,00
0,00 0,00
--- -··-···-·----·-
0,00 0,00
0,00 24.139,41
·········---·-··· ····-··-···-- ···-··-0,00 0,00
2.040,00 3.76S,OO
2 .~ 17.264,58
0,00
0,00
0,00
0,00
2.300,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
1
1
1.08S,92
440,00
395,00
11.235,92
123.S91,96
4.481,94
2.154,00
1.085,92
440,00
395,00
11.23S,92
123.591,96
4.481,94
2.1S4,00
0,00 ' 0,00 1 ····-···~·-·-·---------+---····---------
' 0,00 i 0,00
1
1 24.139,41
-····· · ·---··-··· · -··-··~····
2
~~~~:~••• m•- + ;m
0,00 0,00 1 0,00
2.040,00 3.76S,OO 3.765,00
2.000,00 17.264,S8 17.264,S8
-85,92
760,00
222,00
3.764,08
24.107,76
S.518,06
1.446,00
2.200,00
650,00
4.220,S9
0,00
-805,00
-S.493,S8
•
,.
Ejecución Presupuestarla al 29/11/2019 SAF 346 §~>! . ...r>U~,_ .:'¿~!3:f~ .:d .s;::,.,'l<'bÑv r¿f
~ ..... _...,,. ..... ,._;.y_........,.;...:..;o. ~ S"Lh ,..~..,:~ou:"'".e,:
¡Inciso
;2· Bienes de Conwmo ) otal ;;"'-
;Partida Principal
!9- Otros Bienes de Consumo
1 l1 - Servidos Básicos
i Crédito Inicial Crédito Vigente Preventivo Reserva
Compromiso
1- Elementos de limpieza 5.000,00 ¡ 3.000,00 0,00 51,16
12 - Utiles de Escritorio, Oficina y
fEnseñanza ········-····-······-··········-····--····--········ ········-+·-·--·-····
j3- Utiles y Materiales Eléctricos
80.000,00 565.000,00
64.000,00 64.000,00
0,00 100,00
0,00 5.151,72
¡· -·- · -·--··-·-·- -·· ¡4 ·Utensi lios de Coc ina y Comedor 12.000,00 12.000,00 0,00 527,30
~-·······-·-········-·-·-····---··-·············-····-·········-··········· 15 · Utiles Menores Médico, Quirúrgico y
rl ~~-~-~~~~~~~0----······-·- ·····················-·- ... ~""· .. ·---··· 6 - Repuestos y Accesorios
2.160,00 3.360,00 0,00
450.000,00 393.000,00
0,00
0,00 0,00
9 - Otros N. E. P. 25.000,00 175.000,00 '·~
1 5.116.000,00 199.372,60 t ~4.42S,A6
1 - Energía Eléct rica 448.126,00 768.126,00 0,00 0,00
¡ 2- Agua ¡ 67.000,00 87.000,00 0,00 0,00
4 - Teléfonos, T él ex y T elefax 596.174,00 1.016.174,00 0,00 57.790,85
Compromiso Reserva Devengado Joevengado
601,90 51,16 601,90
123.198,62 100,00 123.191,61
54.676,48 5.151,72 54.676,48
11.986,92 527,30 11.986,92
8.978,50 0,00 8.978,50
174.498,29 0,00 174.498,29
176.303,05 0,00 176.303,05
1.509.213,19 14.425,46 1.483.206,11
! 401.097,11 0,00 401.097,11
62.929,91 l 0,00 62.929,91
655.681,38 57.790,85 655.681,38
S- Correos y Telégrafo 200.000,00 330.000,00 70.088,20 1.550,00 52.330,62
!Pagado ! Crédito Disponible
601,90 2.346,94
123.191,61 441.701,38
54.676,48 4.171,80
11.986,92 -514,22
8.978,50 -5.618,50
174.498,29 218.501,71
176.303,05 -1.303,05
LA83.206,18 1.106.565, 75
399.889,31 367.028,89
61.551,66 24.070,09
655.681,38 302.701,77
52.330,62 108.905,00
f---- -·· --·- ··-···---···-+-···-·---·---------··-·--""-·-+·-·---·- ···················---····-··-····· .. ---···-i
2- Alquileres y Derechos
9 ·Otros N. E. P.
1- Alquiler de Edificios y locales
2- Alquiler de Maquinaria, Equipo y
Medios de Transporte
3- Alquiler de Equipos de Computación
4 • Alquiler de Fotocopiadoras
9 · Otros N. E. P.
1- Mantenimiento y Reparación de
Edificios y locales
2 ·Mantenimiento y Reparación de
Vehículos
15.000,00 80.000,00
2.390.000,00 2.845.500,00
800.000,00 94.500,00
50.000,00 10.000,00
225.000,00 0,00
30.000,00 30.000,00
700.000,00 1.821.000,00
300.000,00 150.000,00
0,00 2.665,00 20.437,71
0,00 3.630,00 2.843.280,00
17.500,00 0,00 26.971,50
0,00 0,00 3.049,20
0,00 0,00 0,00
0,00 1 0,00 1 0,00
853.408,50 847,00 568.019,52
0,00 0,00 86.347,99
2.665,00
3.630,00
0,00
0,00
0,00
0,00
847,00
0,00
20.437,71
2.843.280,00
26.971,50
3.049,20
0,00
0,00
568.019,52
86.347,99
1 1 1
20.437,71 56.897,29
2.843.280,00 -1.410,00
26.971,50 50.028,50
3.049,20 6.950,80
0,00 0,00
0,00 30.000,00
568.019,52 398.724,98
86.347,99 63.652,01
; 3- Mantenimiento y Reparación de , 1 ¡ Maquinaria Y Equipo 1 150.000,00 545.400,00 30.855,00 0,00 308.157,26 0,00 301.157,26 Í 301.157,26 206.387,74 !3- Mantenimiento, Reparación , ;
!v limpieza . . uii¡ . j .. i 1 i S - limpieza, Aseo y Fu 1gac1Ón 1 2.750.000,00 2.776.000,00 774.484,33 "" 400,00 1.350.578,00 400,00 ¡ 1.346.618,00 j 1 1
J . 6 • Mantenimiento de s;i·~ emas j ! ! Informáticos • 250.000,00 209.706,00 0,00 0,00 206.550,00 0,00 i 1
: 1 1 • 9- Otms N. E. P. 1.500,00 154.076,00 1 0,00 6.300,00 109.387,00 l 6.300,f\ n 1 0109.38~,00 l 109.387,00 38.389,00
206.550,00
1.346.618,00
206.550,00
650.537,67
3.156,00
-~ )\ \ c;7 \ \~ ~ )
• Ejecución Presupuestarla al 29/11/2019
§~··-""' ,¿,r.::9/:f62~ ,¿ ._5:;;.""',...~ ,¿ ~ ...... .,,... ... ,....,~"""';..~,. ... . s:k~-~-;;:w,~~/·
! inciso
1
3 - Servicios No ~ Personales
it'aruaa l"nnc1pal !Partida Parcial 1
1 1 ¡crédito Inicial Ícrédito Vigente
150.000,00 39.000,00
,-·················-······· ··········- ···-·¡ ---- ------+.-.... 1 - Estudios, Investigaciones y Proyectos j de Factibilidad [
i !
4 - Servicios Técnicos y
Profesionales
i S - Servicios Comerciales y
!Financieros
2- Médicos y Sanitarios 256.400,00 1
!3-Jurídicos 7.000,00
i 14- Contabilidad y Auditoría i 0,00 .
1 ........ ·-·······································-···-···· ···················-··r··-- ····················-··· .......•.• ······-··¡¡ ls- De Capacitación 2.415.000,00 ¡ ' ¡;~· oe ;~f~·;~á;;·~~·~··s;~;;~~~·- ····- ············ ···-·~--···-··--··--·---·-···· ············ ···
1.000.000,00
e::~:.¡~~~· 1 9 - Otros N. E. P.
1- Transporte
2- Almacenamiento
3- Imprenta, Publicaciones y
Reproducciones
4 - Primas y Gastos de Seguros
300.000,00
210.000,00
l . 700.000,00
150.000,00
7.500,00
690.000,00
256.400,00
7.000,00
254.000,00
2.480.000,00
580.000,00
200.000,00
210.000,00
347.000,00
355.000,00
357.500,00
540.000,00
¡s- Comisiones y Gastos Ba ncarios ! 6.500,00 j 6.500,00
~········· ················-.. ········-···----··--·· ... ················-··------·--··--···-········---···--···-·--···-·-·-············ ···--···· ············-- ·············-·--····
100.000,00
Preventivo
58.000,00
19.341,00
0,00
Reserva
Compromiso
0,00
3.557,40
0,00
SAF 346
Compromiso Reserva Devengado
22.000,00 0,00
202.355,95 3.557,40
0,00 0,00
joevengado Pagado !Cnidito
22.000,00 22 .000,00 .. -41.000,00
196.155,95 196.155,95 31.145,65
0,00 0,00 7.000,00
0,00 211.785,00 69.286,90 0,00 47.361,15 47.361,15 -27.071,90
49.686,00 0,00 2.281.6~ .... 2.235 .991,32 148.665,23
0,00 0,00 462.043,80 82.456,20
1,00 0,00 198.062,99 0,00 198.062,99 198.062,99 1.936,01
--·-·····--
0,00 0,00 97.580,20 0,00 80.895,51 80.895,51 112.419,80
67.645,00 0,00 229.042,00 0,00 229.042,00 229.042,00 50.313,00
0,00 36.590,55 273.197,92 36.590,55 273.197,92 273.197,92 45.211,53
0,00 0,00 328.627,18 0,00 328.627,18 328.627,18 28.872,82
0,00 0,00 424.546,39 0,00 424.546,39 424.546,39 115.453,61
0,00 78,65 1.888,57 78,65 1.888,57 1.888,57 4.532,78
···········-····.
0,00 432.857,60 1 0,00 353.313,80 353.313,80 127.142,40
0,00 1 85.524,96 1 160.101,25 627,00 160.101,25 111.604,45 -626,21
0,00 0,00 74.982,14 0,00 74.982,14 74.982,14 25.017,86 F~~;; .. ~t~~~= ~~~ s~ -J-:::: ¡ , 1 - Pasajes 1.400.000,00 1
··········------···-·--1·····--·--····-·-··········-+--- -·1------·---·--·--
i 1 !7- Pasajes y Viáticos · !
0,00 828.882,81 828.882,81 121.117,19 950.000,00 0,00 0,00 828.882,81
9- Otros N.E.P. 1.490.000,00 675.000,00 10.800,00 11.244,92 630.983,29 11.244,92 630.983,29 630.983,29 21.971,79
2 - Impuestos Directos 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 69.246,97 0,00 69.246,97 68.909,16 30.753,03
1.500,00 99.500,00 0,00 79.124,50 [8 - Impuestos, Derechos, Tasas
jyJuicios
···------- -···--·--·--·-··-L-... 3- Derechos y Tasa=!: l• 0,00
0,00 79.124,50 J 79.124,50 20.375,50
--···--·--·--!-··--···---·-··--····-··-·--·· -·-···- ···-···----------···-·-1-.- ····-·--- ····-·-···--·-····-·--------·
0,00 "' 1 119.885,22 1 119.885,22 . -38.585,22 9- Otros N. E. P. 3.300,00 81.300,00 0,00 0,00 119.885,22
r-......
~ / 4de5 \~ ~9 "
Ejecución Presupuestarla al 29/11/2019
::7/94;-~"'' ,¿/.:!3:f~ <k~-·~ ..... ~,,;{ -;4':-m_,~;y,~'"" · !:k~ , .. -,_,~¿'
lnclso Partida Principal Partida Pardal ¡crédito Inicial Crédito Vigente Preventivo
' i3· 1.800.000,00 3.000.000,00 1.536.552,00
9 • Otros Servidos Pasantlas 425 .000,00 530.364,00 0,00
i9· N. E. P. 800.000,00 1.295.000,00 173.503,00
22.605.000,.00 24.186.046,00 ¡ 3. 741.232,63 j
Reserva
Compromiso
0,00
810,06
303.456,88
726.231,27
SAF 346
Compromiso Reserva Devengado
1.199.360,00 0,00
475.144,85 1 46.556,34
598.812,55 0,00
~ [
16.007.736,63 171.837,71
!Devengado Pagado !crédito Disponible
1.174.160,00 1.174.160,00 4.088,00
409.191,73 409.191,73 54.409,09
598.812,55 598.812,55 219.227,57
15.682.354,24 3 • Servidos No Personales Total
4- Equipo de Comunicación y
Señalamiento 1.600.000.00 27.700,00 t
---~~
0,00 0,00 7.699,91
1 15.630.933,58 ), 710.845147
0,00 0,00 0,00 20.000,09
4 • Bienes de Uso 13- Maquinaria y Equipo
1
t ,~ienes de U50 Total
i- Transferencias
-Transferencias Total ~
.;. ............... :.-· .... ::,e::·,.;..· .. , ....... ~ .........
; -Incremento de
1ct ivos Fi nancieros
S- Equipo Educacional y Recreativo
6 - Equipo para Computación
17- Transf. a Ot ras lnstituc. Cultu rales y
1 Soc. S/Fines de Lucro
ji- Incremento de Caja y Bancos
'
0,00
1.900.000,00
3.500.000,00
555.000,00
75.000,00
39.249,00
nnoono ... on •••••••••-•-m
25.489,00
~-----·-···-···- ·······- ..
233.731,00
······--············-··-·
25.000,00
0,00
0,00
630.000,00 0,00
83.463.039,00
253.642.455,00
--0,00 0,00 39.248,17 0,00 39.248,17 39.248,17 0,83
.................................... .................... ·-········
0,00 0,00 25.489,10 0,00 25.489,10 25.489,10 -{),10
·····--····-- ············-······· ················-···· ·······~
133.731,17 350,00 133.731,17
····-·-·· ·---
7.990,01 0,00 7.990,01
75.699,27 0,00 75.699,27
-.---289.857,63 350,00 282.157,72 282.157,72 238.290,37 .__
0,00 0,00 0,00 0,00 ! 0,00 0,00 0,00
-
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0.00
0,00 58.051.321,00
o,oo 0,00 0,00
r. Emilio J. A!or.so Enc2rg' ::!o ('a 1;¡ ilefofJ;)rfa del ?úiJtir.r: d:: Sr:>i'~ios de
Cú;¡¡ .... ¡,, ...;~io,·, í.l.. ... /.:i .:a .• ·z.!
5 de 5
0,00 0,00
186.613,17 156.333.306,79
_},.""<0~0~ Director;;t de ~~ción
'~!ensoría del PtJblicn de Senlicios 'e Comunicación Audio v/su;¡/
0~00 58.051.321,00
140.889.726,23 66.556.457,52
•
~uYJ~,¿g~Ká,¿
-~~'-'~~ua/'
Cuenta Operativa [ú 150 11200759/46 1 ARP 1
)aldo Libro Banco MO
~ réditos pendientes del Extracto - Ejercicio Anterior
: réditos pendientes del Extracto - Ejercicio Actual
)ébitos pendientes del Extracto - Ejercicio Anterior
)ébitos pendientes del Extracto- Ejercicio Actual
)aldo Disponible Libro Banco MO
Saldos Disponibles Tipo Cuenta!' B-A-NC_A_R-10----,~
428.600~6]
o.ool
o.ool
o,ool
o,ool
428.600,761
Saldo Extracto MO
Créditos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Anterior
Créditos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Actual
Débitos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Anterior
Débitos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Actual
Saldo Disponible Extracto MO
Lastreto Luciano
02/12/2019-11 :17:45
4
Fecha [2911-1 l2019 J
460.215 ,381
o,ool
o.ool
o.ool
31 .614,621
428.600,761
)iferencia Saldo Disponible MO 1 o.ool ------ ---------- . -------------- -------- ------------- - -- -----l
~talle Libro Banco
Acumulado Imp. Pend. Concil. MO 1 31 .614,621 Débitos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Actual
'
Agrupado por Código Libro Banco .
ód. Libro Banco, . Descripción Cód. _Libro Ban.eo ._ Pend.,Concil. MO
3ELEC PAGO ELECTRONICO 2.630,00
Detalle d~ :M.ovimiento~,:de,1Jbro Ban~o.~ iB1 Fecha · Cód. Libro Banco", <: , . , , .•• Nro.Cpte. Libro Bánco > Estado " lmp._PE(n¡:t Concil. MO
1/11/201 9 PGELEC 4176 No Conciliado, 100,00
1/11 /2019 [~GELEC 4177 No Conciliado 530,00
1/11/2019 rPGELEC (\ ,.... 4180 No Conciliado 2.000,00
' d__ "=·~ \ ~~-Q\) =wmw --~~·- •-ww•u == ·--1\ -· ~--/ 11 '--- \ n ..!;.,.. ~ ....~ .... ..,
.-
•
/")~uáUY~cd 9:~cd
~?~n~~ua/ Agrupado por Código Libro Banco 1
Cód . Libro Banco 1 Descripción Cód. Libro Banco 1 CHEQUE jCHEQUE
Detalle de Movimientos de Libro Banco
Fecha Cód. Libro Banco
20/11 /2019 CHEQUE
JOSÉ 1.'\ST:;:ETO •(S',(OREqo
llefer.$/Jrf~ .'!!! P:íb!ico de s.m•lci?< C..1 ..::~,1·w.lcc.c:3r. ,__ . .:J:, ... ·;s •• .: f
@-sidif
l
Nro Cpte. ·Libro Banco
Imp. Pend. Concil. MO 1 28.984,62J
Estado
1005371 No Conciliado
1005391 No Conciliado
!.Ir
Imp. Pend. Concil. MO
12.046,38
16.938,24
:·ncmg, .Jo do l:l fíef,_;-- nrfa del r·:¡:;y(; dr <;, ·,,Ce' de
Comum.:ación Au~iovisual
Lastreto Luciano
02/12/2019 - 11 :17:45
•
Pág .2 de 2
§f~u!?~dS':~¿
~~~iiua/' Saldos Disponibles
Cuenta Operativa 111 J85 J541 09/53 1 ARP J Tipo Cuenta '1 B-A-NC_A_R-10-----,,
Saldo Libro Banco MO
Créditos pendientes del Extracto - Ejercicio Anterior
Créditos pendientes del Extracto - Ejercicio Actual
Débitos pend ientes del Extracto - Ejercicio Anterior
Débitos pendientes del Extracto - Ejercicio Actual
Acumulado
Agrupado por Movimiento Interno
Mov. Interno Descripción Mov. Interno
TRBANC TR BANC CREDITO
Detalle de Movimientos de Extracto
Fecha Se c. Mov. Externo Mov. Interno
08/11/2019 3 TRBANC
®-sidif
-8 .075,111
o,oo l
8.075,11 1
o,oo l
o,oo l
o,oo l
Saldo Extracto MO
Créditos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Anterior
Créditos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Actual
Débitos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Anterior
Débitos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Actual
Saldo Disponible Extracto MO
[ o,oo l
Imp. Pend. Concil. MO L - 8."o7s:t!]
Imp. Pend. Concil. MO
8.075.1 1
Det.Mov.lnt. Nro.Cpte.Bancario Estado Imp. Pend. Concil. MO
4257386 1 No Conciliado 8.075,11
Lastreto Luciano
02/12/2019- 11 :17:45
.11 Fecha 129/11 /2019 1
• T'lVII~
"C 8rQc do de !n [Jr,[,J;· JJrfa del ?úbllcc de S¡;n;"cio~ de
Comun:cación AuC:Jovisual
Pág.1 de 1
o,oo J
o,oo l
o,oo l
o,oo l
o,oo l
o,oo l
•
§~·uá ~/Y~~ 9:tvcétbó ~ ~~/b~~~
Cuenta Operativa 111 185 154109/53
Saldo Libro Banco MO
Créditos pendientes del Extracto - Ejercicio Anterior
Créditos pendientes del Extracto - Ejercicio Actual
Débitos pendientes del Extracto - Ejercicio Anterior
Débitos pendientes del Extracto - Ejercicio Actual
Saldo Disponible Libro Banco MO
IARP 1
Saldos Disponibles Tipo Cuenta 1 ESCRITURAL
1
172.337.459,441 Saldo Extracto MO
o.ool Créditos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Anterior
347.134,04 1 Créditos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Actual
o.ool Débitos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Anterior
318.147,051 Débitos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Actual
172.366.446,431 Saldo Disponible Extracto MO
Fecha 129/11 /2019
Lastreto Luciano
02/12/2019- 11 :17:45
4 1
172.684.593,481
o,ool
o,ool
o.ool
318147,051
172.366.446,431
1 Diferencia Saldo Disponible-M O_____ 1 0,001 1
Detalle Libro Banco
~ 318.147,051 Imp. Pend. Concil. MO 1
Débitos pe 6~ del Libro Banco - Ejercicio Actual
\ ~
" l Agrupad~ Código Líbro)fanco 1
Cód. Libro Banco Descripción Cód. Libro Banco 1 Imp. Pend. Concil. MO 1
PAGO PAGO POR CUENTA UNICA 1 318.147,05 1
Detalle de Movimientos de Libro Banco
Cód. Libro Banco Nro Cpte. Libro Banco Imp. Pend. Concil. MO
PAGO 421601 318.147,05
"t
r
Pág.1 de 2
\
§~uádY~~ 9:~M:J~ ~?7~~r4.
Detalle Extracto
Acumulado Créditos pendientes del Extracto - Ejercicio Actual
Agrupado por Movimiento Interno 1
Mov. Interno 1 Descripción Mov. Interno
TRAN 11NGRESO POR TRANSFERENCIA
Detalle de Movimientos de Extracto 1
Fecha Se c. Mov. Externo Mov. Interno
26/11 /2019 1 TRAN
27/11 /2019 1 TRAN
28/11 /2019 1 TRAN
29/11 /2019 1 TRAN
Detalle Extracto
Acumulado Débitos pendientes del Extracto - E.
Agrupado por Movimiento Interno
Mov. Interno
s de Extracto
Mov. Externo
UCI..\NO JOSÉ 1 '\STRi:TO TESOREI\0
ffb~f'Pil1iflflr~tff5s ·· ::omu,,~,.;.ct:Sn Á:.:#Q::isc.:.&.l
Imp. Pend. Concil . MO 1 347.134,041
1 Imp. Pend. Concil. MO 1
1 347.134,041
Det.Mov.lnt. Nro.Cpte.Bancario Estado Imp. Pend. Concil. MO
5410953 No Conciliado 144.127,18
5410953 No Conciliado 170.537,53
5410953 No Conciliado 21 .289 ,58
5410953 No Conciliado 11 .179,75
Imp. Pend . Concil. MO [ 318.147,051
Imp. Pend. Concil. MO
318.147,05
Det.Mov.lnt. Estado Imp. Pend. Concil. MO
No Conciliado 318.147,05
Lastreto Luciano
02/12/2019 - 11 :17:45
Dr. EmiHo J. Alonso Encorg• do <'o In Defensoría del f'úiJ ICC ce Servicios de Comuni~ación Audiovisuar
Pág .2 de 2
\
§~~t"'á ~/Yd~~ ~,úet'áJ ~ ~Ju:v.rueaa&z, ,_~_,~Jua.
Lastreto Luciano 02/12/2019- 11 :26:28
----~L;,;.,;.i_st_a_d_o_d.;;.;;.,;;e Recursos y_ Ej~cución acumulª-f19 {l l f 9-:.11-2019
Ejer
2019
~ERO
Defensor(:! ú l r¡ú/J/iCO de SzrviciOS ~..: C:,·•·"'''¡¿{:.:;,,, ~~.;;;~.;;.,·;;~;..1
@-sídif
Recurso Inicial
253 .642.455 ,00
253.642.455,00
Fecha de registro 02-12-2019
Recurso Vigente
253.642.455,00
253.642.455,00
r. Emilio J. Alonso 'Enc,.rgdo t'r:: lu Ds~r:nqorla del f'(¡L.:~c. ..,., Se;v'cio> de
Comumcación Audiovisual
Devengado
191.621.636,56 .
191 .621 .636,56
í, r JYIQ
Percibido
~ ... t\.'a CFLESF Directora dP Admif1tst·aclór-
Defensoría del Púb!ico d Servicio>
de Com11nirGrión I'HJdiaVituo/
191.621.636,56
191.621.636,56
•
Pág . 1 de 1
1
§J~zx.uá dtf'Yddf:o d ~v6C<bó d
~.?U1 ·uCac.<d:n. e. ~t0«a.
Lastreto Luciano 02/12/2019- 11 :29:17
Informe de Recursos Devengados ,Y. P~r_cibid.Q~ -~ .. 29-1 J.:~01~ ,._ ...... Fecha de registro al 02-12-2019
F.Registro 1 Ti~o 1 Cl 1 Con 1 S Con 1 Devengado 1 Percibido 15/01 /2019 11 9 9 29 233.423,43 233.423,43 16/01 /2019 11 9 9 29 76.941 ,33 76.941 ,33 24/01 /2019 11 9 9 29 12.936.093,80 12.936.093,80 29/01 /2019 11 9 9 29 1 .293.010,59 1 .293.010,59 31 /01 /2019 11 9 9 29 13.511 ,69 13.511 ,69 04/02/2019 11 9 9 29 14.074,92 14.074,92 06/02/2019 11 9 9 29 80.618,93 80.618,93 18/02/2019 11 9 9 29 199.040,38 199.040,38 21 /02/2019 11 9 9 29 331.397,10 331.397,10 26/02/2019 11 9 9 29 14.280.296,16 14.280.296,16 01 /03/2019 11 9 9 29 132.268,42 132.268,42 08/03/2019 11 9 9 29 21.588,51 21.588,51 15/03/2019 11 9 9 29 93.460,21 93.460,21 18/03/2019 11 9 9 29 25.621 ,38 25.621,38 28/03/2019 11 9 9 29 14.380.083,81 14.380.083,81 01 /04/2019 11 9 9 29 19.466,98 19.466,98 12/04/2019 11 9 9 29 186.730,99 186.730,99 16/04/2019 11 9 9 29 73 .503,12 73.503,12 17/04/2019 11 9 9 29 75.863,77 75.863,77 25/04/2019 11 9 9 29 14.851.008,52 14.851.008,52 29/04/2019 11 9 9 29 291.740,68 291.740,68 02/05/2019 11 9 9 29 36.019,55 36.019,55 08/05/2019 11 9 9 29 68.746,76 68.746,76 13/05/2019 11 9 9 29 82.992,02 82.992,02 16/05/2019 11 9 9 29 74.846,53 74.846,53 24/05/2019 11 9 9 29 16.406.559,16 16.406.559,16 28/05/2019 11 9 9 29 91.786,87 91.786,87 31 /05/2019 11 9 9 29 43.930,22 43.930,22 03/06/2019 11 9 9 29 11 .896,13 11.896,13 18/06/2019 11 9 9 29 509.871 ,07 509.871,07 28/06/2019 11 9 9 29 16.894.152,17 16.894.152,17 01 /07/2019 11 9 9 29 - 31.848,93 31.848,93 03/07/2019 11 9 9 29 103.652,08 103.652,08 12/07/2019 11 9 9 29 467.840,27 467.840,27 29/07/2019 11 9 9 29 18.179.338,84 18.179.338,84 31 /07/2019 11 9 9 29 133.188,53 133.188,53 01 /08/2019 11 9 9 29 11.970,30 11 .970,30
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1
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~7uw-ue.ac.ed?~ • ...x"it.dm,tJuaé
________ .:.:..Informe de Recursos Devengados y_ PercibidQ"S_aj 29 :_:1 1-2019 Fecha de registro al 02-12-2019
Lastreto Luciano 02/12/2019- 11 :29 :17
1 F.Registro __ , __ , __ j Tipo 1 Cl J Con J SCon 1 Devengado 1 Percibido 1 27.804,77 27.804,77 11 ~ ~ e~
11 9 9 29 42.934,73 42.934,73 11 9 9 29 800.930 ,79 800.930,79 11 9 9 29 142.538,47 142.538,47 11 9 9 29 226.531 ,33 226.531,33 11 9 9 29 17.364.133,39 17.364.133,39 11 9 9 29 25.803 ,37 25 .803 ,37 11 9 9 29 11 .278,62 11.278,62 11 9 9 29 42.067,25 42 .067,25 11 9 9 29 ' 130.958,14 130.958,14 11 9 9 29 10.507 ,38 10.507,38 11 9 9 29 7.570.988,11 7.570 .988,11 11 9 9 29 9.023.806,66 9 .023 .806,66 11 9 9 29 845.173,32 845.173,32 11 9 9 29 12.196,18 12.196,18 11 9 9 29 96.105,97 96.105,97 11 9 9 29 101 .299,87 101 .299,87 11 9 9 29 149.547,06 149.547,06 11 9 9 29 362.504,58 362.504,58 11 9 9 29 19.283 .346,64 19.283.346,64 11 9 9 29 29 .082,27 29.082,27 11 9 9 29 30.133 ,56 30.133,56 11 9 9 29 285.321,84 285.321,84 11 9 9 29 237.923,34 237.923,34 11 9 9 29 125.876,81 125.876 ,81 11 9 9 29 21.525.600,25 21.525.600,25 11 9 9 29 358.857,71 358.857,71
191.621.636,56 191.621 .636,56
•
Pág. 2 de 2
• Vr-~"' .. "''4"d-.., . :;;,;,_,a~ '?;;~.~-----' 0(_......_,./
CONVOCATORIA
EXPTE N" Resolucfón/Dispo OBJETO
sición N•
Convenio con el Consejo lnteruniversitario Nacional
60/ 18 para actualización, mantenimiento y uso del Sistema
SIU-Mapuche, PRÓRROGA
PRÓRROGA Locación de un inmueble destinado a la
ANEXO de la DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS
131/ 18 DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por el término de UN (1)
año, con opción a prórroga por igual período, de
acuerdo a las Especificaciones Técnicas.
Contratación por EXCLUSIVIDAD del Sistema de
Información lega l Online TR FUll brindado por la
editorial THOMSON REUTERS por un plazo de DOCE
(12) meses con opción a prórroga por un plazo igual o
menor para la DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS
DE COMUNICACIÓN AUIDIOVISUAL 150/18
PRÓRROGA Contratación por EXCLUSIVIDAD del
Sistema de Información legal Online TR FULL brindado
por la editorial THOMSON REUTERS por un plazo de
DOCE (12) meses para la DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUIDIOVISUAL
Contratación Directa por Adjudicación Simple por
~ Exclusividad. locación de un inmueble sito en Alsina
1470 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con destino
a sede de la DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS
DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, por el término de
UN (1) año, con opción a prórroga, de acuerdo a las
'~ Especificaciones Técnicas.
Contratación de trabajos de instalación, provisión ti e
equipamiento, puesta en funcionamiento y
15/ 18 mantenimiento de un enlace simétrico y servicio de
acceso Fulllnternet, de acuerdo a las especificaciones
técnicas
1 Servicio de acceso a plataforma de informes con
22/ 19 consultas ilimitadas de información comercial y crediticia de personas humanas y jurídicas
DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
COMPRAS Y CONTRATACIONES s/ Resol. 32/2013 y Resol. 86/2013
Vigentes al
29-11-2019
IMPORTE TIPO DE PROCEDIMIENTO PROVEEDOR ESTADO
Solicitud de Gasto
Contratación Directa CONSEJO Convenio
$ 229.500,00 lnteradministrativa
INTERUNIVERSITARIO lnteradministrativo
NACIONAL N" 16/ 2019
$ 281.736,00 Contratación Directa CARLOS MIGUEL
Contrato N•41/19 por Exclusividad BUSIGNANI
$ 118.446,00 Orden de Compra N"
27/18
Contratación Directa editorial THOMSON
por Exclusividad REUTERS, la ley SA
En legal y Técnica
con Proyecto de
Resolución de
prórroga
Contratación Directa CARLOS MIGUEL Contrato de Alquiler $ 2.400.000,00
por exclusividad BUSIGNANI N"5/ 2019
EMPRESA ARGENTINA
Contratación Directa DE SOLUCIONES Convenio
USD 21 .600,00 lnteradministrativa SATELITALES S.A. (AR-
lnteradmínistrativo
N" 12/2019 SAT)
Procedimiento Especial (?SIS LABORATORIO
Orden de Provisión $ 75 .968,64 DE INVESTIGACIÓN Y
Simplificado DESARROLLO S.A.
emitida
ADJUDICACIÓN Resolución Importe total de 1 Disposición Adjudicación
Convenio lnteradministrativo No $ 229.500,00
16/ 2019
Resolución W 73/2019 $
de fecha 28/10/2019 281.736,00
Resolución de
Adjudicación N" 62/2018 $ 118.446,00
del 23/ 11/2018
Resolución
N" 9 de fecha $ 2.400.000,00
01/ 02/ 2019
Convenio
lnteradministrativo N• USD 21.600,00
12/2019
Disposición N• 12 de $ 75.968,64
fecha 17/ 04/2019
Saldo de Orden vigente
$ 114.750,00
$ 216.216,00
$
$
USD 13.440,00
$ 18.992,16
SAF: 346/0
UOC: 396/0
Período de
Vi!!cia de la Con' atación
sep-20
nov-20
dic-19
12 MESES
feb-20
feb-21
mar-20
•
) • Dr;.. ..... .w-,¿/..:::4/~...? , ·%·.-~.w~
y;~.~-.,_,..~, ,;:/_¿,.~,/
CONVOCATORIA
EXPTE N' Resolución/Dispo OBJETO
siciónW
Contratación de servicio reglamentario de frecuencia mensual de representación técnica, rutina de
mantenimiento preventivo-correctivo y asistencia por
23/19 reclamos de urgencias de UN (1) ascensor instalado en
el edificio sede de la Defensoría del Público de
Servicios de Comunicación Audiovisual, con actualización mensual del libro Digital de Inspección,
según Especificaciones Técnicas.
servicio de desinfección, desinsectación y desratización, y limpieza y desinfección de tanques de
37/19 agua en las insta laciones de la Defensoría del Público y servicio desinfección, desinsectación y desratización en
la sede de la Defensoría y en el Anexo Sa n José 278, ambos en la Ciudad de Buenos Aires.
Contratación de servicio de cobertura área protegida
para asistencia médica inmediata ante situaciones de emergencia y urgencia a personal y visitantes en
88/ 19 instalaciones de la DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE
SERVICIOS DE COM UN ICACIÓN AUDIOVISUAL sita en
Alsina 1470 y su anexo sito en San José 278, ambos en Ci udad de Buenos Aires.
Contratación para la provisión de dispensadores de agua fría y caliente y botellones de agua para consumo .......
~ del personal y terceros en la Defensoría del Público de
Servicios de Comunicación Audiovisual, bajo la
\ modalidad de Orden de Compra Abierta, por un plazo
de DOCE (12) meses.
" "'--' ~"~"
Contratación de un servicio de vigilancia, control y seguridad sin armas de fuego, para la Defensoría del Público en CABA, por DOCE (12) meses con opción a
~ prórroga, bajo la modalidad de orden de compra
abierta
~
DEFENSORÍA DEl PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
COMPRAS Y CONTRATACIONES s/ ResoL 32/2013 y ResoL 86/2013
Vigentes al
29-11-2019
IMPORTE
Solicitud de Gasto TIPO DE PROCEDIMIENTO PROVEEDOR ESTADO
Contratación Directa
S 42.000,00 por trámite CETINE S.A. Orden de Compra N"
6/ 19 simplificado
S Procedimiento Especia l MARCELO ALEJANDRO Orden de Provisión
31.560,00 Simplificado GIORNO emitida
Procedimiento Especial AGRUPACIÓN DE
Orden de Provisión S 43.104,00 COLABORACIÓN
Simplificado GRUPO PARAMEDIC
emitida
Contratación Di recta Orden de Compra N"
S 262.500,00 por trámite ROSMINO Y CIA S.A. 14/2019
simplificado
En Legal y Técnica
licitación Pública de con proyecto de S 4.442.055,84
Etapa Única Nacional aprobación de
Pliegos
R
ADJUDICACIÓN Resolución Importe total de Saldo de Orden vigente 1 Disposición Adjudicación
Disposición N" 11 de S 42.000,00 S 10.500,00
fecha 27/3/ 19
Disposición W 14 de S S
fecha 11/06/2019 31. 560,00 17.700,00
Disposición No 18 de S 37.200,00 S 24.800,00
fecha 28/08/2019
Disposición N" 19 de
fecha 25/ 09/2019 S 195.ooo,oo S 156.000,00
SAF: 346/0
UOC: 396/0
' Período de
Vi~ciadela Con ratación
mar,20
mar-20
jul-20
oct,20
12 meses
•
• ~/7¡; ...... :,m ~,..-: ::u/~ .¿ .. :4~',..,_..-,, ,¿
<((._ • • _ . ~·-· ~-'""'"'/
CONVOCATORIA
EXPTE W 1 Resolución/Dispo siciónW
109/19
111/19
112/19
122/ 19
125/19
131/ 19
DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
COMPRAS Y CONTRATACIONES s/ Resol. 32/2013 y Resol. 86/2013
Vigentes al
29-11-2019
OBJETO IMPORTE
Solicitud de Gasto ' TIPO DE PROCEDIMIENTO PROVEEDOR
servicio de limpieza integral, con provisión de todos los materiales y equipos necesarios, y mantenimiento
edilicio integral sin materiales y sin provisión de
herramientas de mano y equipos necesarios; para la
realización de los trabajos pertinentes a cada especialidad en el edificio sede de la Defensoría del
Público, su Anexo logístico, su tráiler y eventos varios, por TRES (3) meses con opción a prórroga, bajo la
modalidad de orden de compra abierta.
S l Licitación Pública de 1.
465·209
•00
Etapa Única Nacional
Servicio integral de asesoramiento, capacitación, mediciones y evaluaciones técnicas obligatorias en
materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo para el 1 S edificio sede de la Defensoría del Público y para el
Anexo logístico.
Servicio de digitalización, visualización y archivo S
continuo brindado por la firma ALMACLIP S.RL.
Contratación del Correo Oficial de la República
Argentina S.A. sobre un servicio logístico para la
1
Procedimiento Especial ¡ SANTIAGO IGNACIO 58 .000,00 Simplificado CALATAYUD
156.000,00 Contratación Directa
por Exclusividad ALMACLIP S.R.L.
ESTADO
Comisión de Preadjudicaciones en
etapa de evaluación
Orden de Provisión emitida
Orden de Compra N"
15/2019
ADJUDICACIÓN Resolución
1 Disposición
Disposición N" 20 de
fecha 17/ 10/2019 1 S
distribución de los envíos postales a todo el país, para 1 S la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación
1 . 1 CORREO OFICIAL DE LA 200.000,00 Contratadon Directa RE PUBLICA 1 Contrato N" 42/ 2019 1 Contrato N242/2019 de 1 S
lnteradm1mstrat1va ARGENTINAS.A. fecha 26/11/ 20U Audiovisual, conforme con lo establecido en las
especificaciones técnicas.
Adquisición de alimentos no perecederos, para Contratación Directa Depto. Compras y consumo de la DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE S 168.372,60 por trámite Contrataciones en
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL. simplificado etapa de evaluación
----
fd¡/r··· " ... ,., 1 Depto. Compras y Mantenimiento de Aire Acondicionado 1 S 30
' 0
Simplificado Contrataciones en
etapa de evaluación
•
Importe total de
Adjudicación Saldo de Orden vigente
58.ooo,oo 1 S 58.000,00
156.ooo,oo 1 S 146.500,00
2oo.ooo,oo¡ S 200.000,00
1
SAF: 346/0
UOC: 396/0
Período de
Vigencia de la ~ Contratación ,
3 meses
dic-19
nov-20
nov-20
6 meses
2 meses
/
• "M"'~"''"'" '"~"''M"'00:::0,·,~~·~····~··~·~·m =:~~mili o J. A!ot '
- \~,;~:)\~ . ~E WE u ,; 'n (.~ •. l o
~·
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