PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOSISTEMA MUNICIPAL DIF DE CHIMALHUACAN
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Eficiencia y eficacia en el sector públicoTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores
públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 303 Contraloría Interna
G00 CONTRALORÍA INTERNA
Porcentaje de asistentes a las capacitacionesNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Número de servidores públicos asistentes a capacitaciones/Número de servidores públicos)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 1.2NA
LINEA BASE
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Número de servidores públicos asistentes a capacitaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Número de servidores públicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Enero-Marzo
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
303 Contraloría InternaDEPENDENCIA AUXILIAR:
G00 CONTRALORÍA INTERNADEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 2019-05-02 Hoja: 1 de 48 GIOVANNA MARLETH SPINDOLA VILLANUEVALIC. AZUCENA GONZÁLEZ ÁVILA
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOSISTEMA MUNICIPAL DIF DE CHIMALHUACAN
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Eficiencia y eficacia en el sector públicoTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores
públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 303 Contraloría Interna
G00 CONTRALORÍA INTERNA
Porcentaje de carteles informativosNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Carteles informativos elaborados/Carteles informativos requeridos)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 2.1NA
LINEA BASE
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Carteles informativos elaborados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Carteles informativos requeridos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Enero-Marzo
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
303 Contraloría InternaDEPENDENCIA AUXILIAR:
G00 CONTRALORÍA INTERNADEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 2019-05-02 Hoja: 2 de 48 GIOVANNA MARLETH SPINDOLA VILLANUEVALIC. AZUCENA GONZÁLEZ ÁVILA
ELABORÓ REVISÓ
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OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Eficiencia y eficacia en el sector públicoTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores
públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 303 Contraloría Interna
G00 CONTRALORÍA INTERNA
Porcentaje de reportes de auditoríasNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Reportes de auditorías integrados al expediente/Reportes de auditorías generados)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 3.1NA
LINEA BASE
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Reportes de auditorías integrados al expediente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Reportes de auditorías generados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Enero-Marzo
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
303 Contraloría InternaDEPENDENCIA AUXILIAR:
G00 CONTRALORÍA INTERNADEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 2019-05-02 Hoja: 3 de 48 GIOVANNA MARLETH SPINDOLA VILLANUEVALIC. AZUCENA GONZÁLEZ ÁVILA
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOSISTEMA MUNICIPAL DIF DE CHIMALHUACAN
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Finanzas públicas sanasTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020401 Registro y control de caja y tesorería
Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la
base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 306 Área de Finanzas
C00 TESORERIA
Tasa de variación de la recaudación corriente durante el primer trimestre del ejercicio fiscalNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
((Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual/Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior)-1)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Repesenta el porcentaje de avance recaudación corriente durante el primer trimestre del ejercicio fiscalINTERPRETACIÓN:
Todo el municipioAMBITO GEOGRAFICO:
Todo el municipioDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Toda la poblaciónCOBERTURA:
Numero: 1NC
LINEA BASE Se realizo la recaudacion de ingresos 10565473 en el ejercicio fiscal.
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Valor actualIngresosRecaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual 2,408,920.53 2,408,920.53 3,493,593.50 3,493,593.50 145.03 22.53 22.53 145.03 10,692,769.57
Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior Ingresos Constante 10,692,769.57 3,493,593.50 10,692,769.57 3,493,593.50 32.67 100.00 100.00 32.67 10,692,769.57
Se programa la recaudación de ingresos 10692769.57 en el ejercicio fiscal.
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Enero-Marzo
ROJOROJO
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00-77.47 0.00 0.00 0.00-77.47
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumple con la meta establecida.
Se cumple con la meta establecida en la recaudacion de ingresos.
306 Área de FinanzasDEPENDENCIA AUXILIAR:
C00 TESORERIADEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 2019-05-02 Hoja: 4 de 48 GIOVANNA MARLETH SPINDOLA VILLANUEVAJONAS RANGEL RAMIREZ
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOSISTEMA MUNICIPAL DIF DE CHIMALHUACAN
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Finanzas públicas sanasTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020401 Registro y control de caja y tesorería
Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la
base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 306 Área de Finanzas
C00 TESORERIA
Tasa de variación del monto de ingresos por cobro de accesoriosNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
((Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual/Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior)-1)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 2NC
LINEA BASE
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Enero-Marzo
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
306 Área de FinanzasDEPENDENCIA AUXILIAR:
C00 TESORERIADEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 2019-05-02 Hoja: 5 de 48 GIOVANNA MARLETH SPINDOLA VILLANUEVAJONAS RANGEL RAMIREZ
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOSISTEMA MUNICIPAL DIF DE CHIMALHUACAN
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Finanzas públicas sanasTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020401 Registro y control de caja y tesorería
Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la
base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 306 Área de Finanzas
C00 TESORERIA
Porcentaje de difusión del pagoNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Campañas de difusión efectuadas/Campañas de difusión programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 1.2NA
LINEA BASE
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Campañas de difusión efectuadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Campañas de difusión programadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Enero-Marzo
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
306 Área de FinanzasDEPENDENCIA AUXILIAR:
C00 TESORERIADEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 2019-05-02 Hoja: 6 de 48 GIOVANNA MARLETH SPINDOLA VILLANUEVAJONAS RANGEL RAMIREZ
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOSISTEMA MUNICIPAL DIF DE CHIMALHUACAN
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Finanzas públicas sanasTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020401 Registro y control de caja y tesorería
Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la
base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 306 Área de Finanzas
C00 TESORERIA
Porcentaje de convenios suscritosNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado/Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 1.3NA
LINEA BASE
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Enero-Marzo
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
306 Área de FinanzasDEPENDENCIA AUXILIAR:
C00 TESORERIADEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 2019-05-02 Hoja: 7 de 48 GIOVANNA MARLETH SPINDOLA VILLANUEVAJONAS RANGEL RAMIREZ
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOSISTEMA MUNICIPAL DIF DE CHIMALHUACAN
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Finanzas públicas sanasTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020401 Registro y control de caja y tesorería
Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la
base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 306 Área de Finanzas
C00 TESORERIA
Tasa de variación de las horas trabajadas por trimestreNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
((Horas trabajadas en el trimestre actual/Horas trabajadas del trimestre anterior)-1)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 1.4NA
LINEA BASE
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Horas trabajadas en el trimestre actual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Horas trabajadas del trimestre anterior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Enero-Marzo
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
306 Área de FinanzasDEPENDENCIA AUXILIAR:
C00 TESORERIADEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 2019-05-02 Hoja: 8 de 48 GIOVANNA MARLETH SPINDOLA VILLANUEVAJONAS RANGEL RAMIREZ
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOSISTEMA MUNICIPAL DIF DE CHIMALHUACAN
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Finanzas públicas sanasTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020401 Registro y control de caja y tesorería
Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la
base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 306 Área de Finanzas
C00 TESORERIA
Tasa de variación en los registros trimestrales de los padronesNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
((Registros en los padrones del trimestre actual/Registros en los padrones del trimestre anterior))-1)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 2.1NA
LINEA BASE
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Registros en los padrones del trimestre actual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Registros en los padrones del trimestre anterior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Enero-Marzo
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
306 Área de FinanzasDEPENDENCIA AUXILIAR:
C00 TESORERIADEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 2019-05-02 Hoja: 9 de 48 GIOVANNA MARLETH SPINDOLA VILLANUEVAJONAS RANGEL RAMIREZ
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOSISTEMA MUNICIPAL DIF DE CHIMALHUACAN
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Finanzas públicas sanasTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020401 Registro y control de caja y tesorería
Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la
base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 306 Área de Finanzas
C00 TESORERIA
Tasa de variación en el número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
((Contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual/Contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior)-1)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 2.2NA
LINEA BASE
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Enero-Marzo
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
306 Área de FinanzasDEPENDENCIA AUXILIAR:
C00 TESORERIADEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 2019-05-02 Hoja: 10 de 48 GIOVANNA MARLETH SPINDOLA VILLANUEVAJONAS RANGEL RAMIREZ
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOSISTEMA MUNICIPAL DIF DE CHIMALHUACAN
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Finanzas públicas sanasTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020401 Registro y control de caja y tesorería
Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la
base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 306 Área de Finanzas
C00 TESORERIA
Porcentaje de notificacionesNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Notificaciones entregadas/Notificaciones expedidas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 2.3NA
LINEA BASE
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Notificaciones entregadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Notificaciones expedidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Enero-Marzo
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
306 Área de FinanzasDEPENDENCIA AUXILIAR:
C00 TESORERIADEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 2019-05-02 Hoja: 11 de 48 GIOVANNA MARLETH SPINDOLA VILLANUEVAJONAS RANGEL RAMIREZ
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOSISTEMA MUNICIPAL DIF DE CHIMALHUACAN
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Finanzas públicas sanasTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020401 Registro y control de caja y tesorería
Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la
base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 306 Área de Finanzas
C00 TESORERIA
Porcentaje de cobranzaNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Créditos fiscales recuperados/Créditos fiscales determinados)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 2.4NA
LINEA BASE
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Créditos fiscales recuperados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Créditos fiscales determinados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Enero-Marzo
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
306 Área de FinanzasDEPENDENCIA AUXILIAR:
C00 TESORERIADEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 2019-05-02 Hoja: 12 de 48 GIOVANNA MARLETH SPINDOLA VILLANUEVAJONAS RANGEL RAMIREZ
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOSISTEMA MUNICIPAL DIF DE CHIMALHUACAN
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060101 Administración de personal
Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de
legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la apli
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 307 Área de Administración
D00 AREA DE ADMINISTRACIÓN
Tasa de variación en las incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistenciaNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
((Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes actual/ Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes anterior)-1*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Repesenta el porcentaje de avance en las incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistenciaINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Todo el municipioDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Toda la poblaciónCOBERTURA:
Numero: 1.1NA
LINEA BASE Se obtuvieron los registros de puntualidad y asistencia de empleados.
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Valor actualEmpleadoIncidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el
mes actual
621.00 621.00 629.00 629.00 101.29 97.03 97.03 101.29 640.00
Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y
asistencia en el mes anterior
Empleado Constante 640.00 629.00 640.00 629.00 98.28 100.00 100.00 98.28 640.00
Se programa 640 registros de puntualidad y asistencia.
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Enero-Marzo
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00-2.97 0.00 0.00 0.00-2.97
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumple la meta establecida
Se cumple la meta establecida conforma a los los registros de puntualidad y asistencia
307 Área de AdministraciónDEPENDENCIA AUXILIAR:
D00 AREA DE ADMINISTRACIÓNDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 2019-05-02 Hoja: 13 de 48 GIOVANNA MARLETH SPINDOLA VILLANUEVALIC. ELIZABETH PERALTA SANTIAGO
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOSISTEMA MUNICIPAL DIF DE CHIMALHUACAN
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060101 Administración de personal
Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de
legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la apli
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 307 Área de Administración
D00 AREA DE ADMINISTRACIÓN
Porcentaje en la ejecución del Programa Anual de AdquisicionesNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Monto por concepto de adquisiciones ejercido/Monto por concepto de adquisiciones programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 2.1NA
LINEA BASE
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Monto por concepto de adquisiciones ejercido 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Monto por concepto de adquisiciones programadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Enero-Marzo
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
307 Área de AdministraciónDEPENDENCIA AUXILIAR:
D00 AREA DE ADMINISTRACIÓNDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 2019-05-02 Hoja: 14 de 48 GIOVANNA MARLETH SPINDOLA VILLANUEVALIC. ELIZABETH PERALTA SANTIAGO
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOSISTEMA MUNICIPAL DIF DE CHIMALHUACAN
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060101 Administración de personal
Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de
legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la apli
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 307 Área de Administración
D00 AREA DE ADMINISTRACIÓN
Tasa de variación en la distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y serviciosNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual/Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y
otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior)-1)*100
FÓRMULA DEL CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 2.2NA
LINEA BASE
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y
otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la
prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Enero-Marzo
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
307 Área de AdministraciónDEPENDENCIA AUXILIAR:
D00 AREA DE ADMINISTRACIÓNDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 2019-05-02 Hoja: 15 de 48 GIOVANNA MARLETH SPINDOLA VILLANUEVALIC. ELIZABETH PERALTA SANTIAGO
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOSISTEMA MUNICIPAL DIF DE CHIMALHUACAN
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060101 Administración de personal
Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de
legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la apli
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 307 Área de Administración
D00 AREA DE ADMINISTRACIÓN
Porcentaje de bienes muebles e inmuebles inventariadosNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario del municipio/ Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del municipio)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 3.1NA
LINEA BASE
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario del municipio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del
municipio
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Enero-Marzo
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
307 Área de AdministraciónDEPENDENCIA AUXILIAR:
D00 AREA DE ADMINISTRACIÓNDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 2019-05-02 Hoja: 16 de 48 GIOVANNA MARLETH SPINDOLA VILLANUEVALIC. ELIZABETH PERALTA SANTIAGO
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOSISTEMA MUNICIPAL DIF DE CHIMALHUACAN
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060101 Administración de personal
Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de
legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la apli
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 307 Área de Administración
D00 AREA DE ADMINISTRACIÓN
Porcentaje de verificación y control al inventario patrimonial municipalNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas/Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 3.2NA
LINEA BASE
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Enero-Marzo
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
307 Área de AdministraciónDEPENDENCIA AUXILIAR:
D00 AREA DE ADMINISTRACIÓNDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 2019-05-02 Hoja: 17 de 48 GIOVANNA MARLETH SPINDOLA VILLANUEVALIC. ELIZABETH PERALTA SANTIAGO
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOSISTEMA MUNICIPAL DIF DE CHIMALHUACAN
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad .TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010803010103 Difusión y comunicación institucional
Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener
informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 302 Comunicación Social
F00 AREA DE GESTIÓN SOCIAL
Porcentaje en la difusión del Plan de Desarrollo Municipal.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Eventos celebrados para la difusión del cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal/Eventos programados para la difusión del cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 1.1NA
LINEA BASE
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Eventos celebrados para la difusión del cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Eventos programados para la difusión del cumplimiento del Plan de
Desarrollo Municipal
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Enero-Marzo
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
302 Comunicación SocialDEPENDENCIA AUXILIAR:
F00 AREA DE GESTIÓN SOCIALDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 2019-05-02 Hoja: 18 de 48 GIOVANNA MARLETH SPINDOLA VILLANUEVATEC. EDGAR RICARDO AVILA HERNANDEZ
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOSISTEMA MUNICIPAL DIF DE CHIMALHUACAN
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad .TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010803010103 Difusión y comunicación institucional
Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener
informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 302 Comunicación Social
F00 AREA DE GESTIÓN SOCIAL
Porcentaje en la difusión del Informe de Gobierno.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Asistentes registrados en los eventos de difusión para dar a conocer el Informe de Gobierno/Asistencia esperada a recibir en los eventos de difusión para dar a conocer el Informe de Gobierno)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 1.2NA
LINEA BASE
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Asistentes registrados en los eventos de difusión para dar a conocer el Informe de
Gobierno
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Asistencia esperada a recibir en los eventos de difusión para dar a conocer
el Informe de Gobierno
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Enero-Marzo
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
302 Comunicación SocialDEPENDENCIA AUXILIAR:
F00 AREA DE GESTIÓN SOCIALDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 2019-05-02 Hoja: 19 de 48 GIOVANNA MARLETH SPINDOLA VILLANUEVATEC. EDGAR RICARDO AVILA HERNANDEZ
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOSISTEMA MUNICIPAL DIF DE CHIMALHUACAN
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad .TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010803010103 Difusión y comunicación institucional
Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener
informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 302 Comunicación Social
F00 AREA DE GESTIÓN SOCIAL
Porcentaje en el cumplimiento de la distribución de boletines informativos.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Boletines informativos difundidos/boletines informativos programados para difusión)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Repesenta el porcentaje de avance distribución de boletines informativos.INTERPRETACIÓN:
Todo el municipioAMBITO GEOGRAFICO:
Todo el municipioDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Toda la poblaciónCOBERTURA:
Numero: 2.1NA
LINEA BASE Se realizaron distribuciones de boletines informativos.
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableBoletinesBoletines informativos difundidos 3.00 3.00 3.00 3.00 100.00 23.08 23.08 100.00 13.00
boletines informativos programados para difusión Boletines 0.00 3.00 13.00 0.00 23.08 25.00 0.00 0.00 52.00
Se programa 13 distribuciones de boletines informativos.
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Enero-Marzo
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
433.28 0.00 23.08 100.00 100.00 0.00 23.08
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumple la meta establecida
Se cumple la meta establecida Boletines informativos difundidos
302 Comunicación SocialDEPENDENCIA AUXILIAR:
F00 AREA DE GESTIÓN SOCIALDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 2019-05-02 Hoja: 20 de 48 GIOVANNA MARLETH SPINDOLA VILLANUEVATEC. EDGAR RICARDO AVILA HERNANDEZ
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOSISTEMA MUNICIPAL DIF DE CHIMALHUACAN
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad .TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010803010103 Difusión y comunicación institucional
Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener
informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 302 Comunicación Social
F00 AREA DE GESTIÓN SOCIAL
Porcentaje en la difusión de spots informativos.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Spots informativos difundidos/Spots informativos para difusión programados)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Representa el porcentaje en la difusión de spots informativos.INTERPRETACIÓN:
Todo el municipioAMBITO GEOGRAFICO:
Todo el municipioDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Toda la poblaciónCOBERTURA:
Numero: 2.2NA
LINEA BASE Se integro spots informativos.
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SpotsSpots informativos difundidos 30.00 0.00 30.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Spots informativos para difusión programados Spots 0.00 30.00 124.00 0.00 24.19 25.00 0.00 0.00 496.00
Se programa 124 Spots informativos para difusión.
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Enero-Marzo
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
413.39 0.00 24.19 100.00 100.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumple la meta establecida
Se cumple la meta establecida en Spots informativos difundidos
302 Comunicación SocialDEPENDENCIA AUXILIAR:
F00 AREA DE GESTIÓN SOCIALDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 2019-05-02 Hoja: 21 de 48 GIOVANNA MARLETH SPINDOLA VILLANUEVATEC. EDGAR RICARDO AVILA HERNANDEZ
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOSISTEMA MUNICIPAL DIF DE CHIMALHUACAN
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad .TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010803010103 Difusión y comunicación institucional
Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener
informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 302 Comunicación Social
F00 AREA DE GESTIÓN SOCIAL
Porcentaje en los trámites y servicios digitales a la ciudadanía.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Trámites y servicios digitales a la ciudadanía realizados/Trámites y servicios digitales a la ciudadanía programados)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 2.3NA
LINEA BASE
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Trámites y servicios digitales a la ciudadanía realizados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Trámites y servicios digitales a la ciudadanía programados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Enero-Marzo
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
302 Comunicación SocialDEPENDENCIA AUXILIAR:
F00 AREA DE GESTIÓN SOCIALDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 2019-05-02 Hoja: 22 de 48 GIOVANNA MARLETH SPINDOLA VILLANUEVATEC. EDGAR RICARDO AVILA HERNANDEZ
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOSISTEMA MUNICIPAL DIF DE CHIMALHUACAN
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad .TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010803010103 Difusión y comunicación institucional
Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener
informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 302 Comunicación Social
F00 AREA DE GESTIÓN SOCIAL
Porcentaje en la elaboración de diseños gráficos, con objetivos específicos de difusión.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Diseños gráficos realizados/Diseños gráficos programados )*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Representa el porcentaje en la elaboración de diseños gráficos, con objetivos específicos de difusión.INTERPRETACIÓN:
Todo el municipioAMBITO GEOGRAFICO:
Todo el municipioDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 2.4NA
LINEA BASE Se elaboraron diseños graficos con bjetivos específicos de difusión.
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Valor actualDocumentoDiseños gráficos realizados 164.00 164.00 166.00 166.00 101.22 25.87 25.87 101.22 634.00
Diseños gráficos programados Documento Constante 634.00 166.00 634.00 166.00 26.18 100.00 100.00 26.18 634.00
Se programa la elaboracion de 634 diseños, con el objetivo de difusion.
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Enero-Marzo
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
386.55 386.55 25.87 100.00 100.00 100.00 25.87
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumple la meta establecida
Se cumple la meta establecida diseños gráficos realizados
302 Comunicación SocialDEPENDENCIA AUXILIAR:
F00 AREA DE GESTIÓN SOCIALDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 2019-05-02 Hoja: 23 de 48 GIOVANNA MARLETH SPINDOLA VILLANUEVATEC. EDGAR RICARDO AVILA HERNANDEZ
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOSISTEMA MUNICIPAL DIF DE CHIMALHUACAN
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad .TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010803010103 Difusión y comunicación institucional
Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener
informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 302 Comunicación Social
F00 AREA DE GESTIÓN SOCIAL
Porcentaje en las conferencias de prensa en los diferentes medios de comunicación impresos y electrónicos.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Conferencias de prensa realizadas/Conferencias de prensa programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 2.5NA
LINEA BASE
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Conferencias de prensa realizadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Conferencias de prensa programadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Enero-Marzo
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
302 Comunicación SocialDEPENDENCIA AUXILIAR:
F00 AREA DE GESTIÓN SOCIALDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 2019-05-02 Hoja: 24 de 48 GIOVANNA MARLETH SPINDOLA VILLANUEVATEC. EDGAR RICARDO AVILA HERNANDEZ
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOSISTEMA MUNICIPAL DIF DE CHIMALHUACAN
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social
Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violenciaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020201 Desarrollo comunitario
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020202010101 Promoción a la participación comunitaria
Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio
en la materia como responsable de su planeación y operación.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 300 Secretaría Particular
A00 PRESIDENCIA
Porcentaje de solicitudes de programas socialesNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Solicitudes de programas sociales atendidos/Solicitudes de programas sociales en trámite)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 2.1NA
LINEA BASE
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Solicitudes de programas sociales atendidos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Solicitudes de programas sociales en trámite 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Enero-Marzo
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
300 Secretaría ParticularDEPENDENCIA AUXILIAR:
A00 PRESIDENCIADEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 2019-05-02 Hoja: 25 de 48 GIOVANNA MARLETH SPINDOLA VILLANUEVALIC. ALMA DELIA AGUIRRE MONDRAGON
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOSISTEMA MUNICIPAL DIF DE CHIMALHUACAN
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social
Salud y bienestar incluyenteTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030101 Prevención médica para la comunidad
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020301010101 Medicina preventiva
Incluye acciones de promoción, prevención y difusión de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal.OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 310 Área de Salud y Deporte
E00 AREA DE OPERACIÓN
Porcentaje de pláticas de promoción de la salud realizadas en el territorio municipal.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Pláticas de promoción de la salud y de Prevención de enfermedades realizadas/Pláticas de promoción de la salud y Prevención de enfermedades programadas) *100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Representa el porcentaje de avance en pláticas de promoción de la salud realizadas en el territorio municipal.INTERPRETACIÓN:
Todo el municipioAMBITO GEOGRAFICO:
Todo el municipioDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Toda la poblaciónCOBERTURA:
Numero: 1.1NA
LINEA BASE Se integraron pláticas de promoción de la salud en el territorio municipal.
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
PlaticasPláticas de promoción de la salud y de Prevención de enfermedades realizadas 76.00 0.00 83.00 0.00 109.21 0.00 0.00 0.00 0.00
Pláticas de promoción de la salud y Prevención de enfermedades
programadas
Platicas 0.00 83.00 325.00 0.00 25.54 25.00 0.00 0.00 1,300.00
Se programan 325 platicas de promocion de la salud.
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Enero-Marzo
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
427.72 0.00 23.38 100.00 100.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumple la meta establecida
Se cumple la meta establecida en pláticas de promoción de la salud y de Prevención de enfermedades
310 Área de Salud y DeporteDEPENDENCIA AUXILIAR:
E00 AREA DE OPERACIÓNDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 2019-05-02 Hoja: 26 de 48 GIOVANNA MARLETH SPINDOLA VILLANUEVAC.D. ADRIANA MATA SOLIS
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOSISTEMA MUNICIPAL DIF DE CHIMALHUACAN
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social
Salud y bienestar incluyenteTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030101 Prevención médica para la comunidad
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020301010101 Medicina preventiva
Incluye acciones de promoción, prevención y difusión de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal.OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 310 Área de Salud y Deporte
E00 AREA DE OPERACIÓN
Porcentaje de dosis de biológicos aplicados en los módulos de vacunación.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Dosis de biológicos aplicado/ Dosis de biológicos programados para aplicar) *100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Representa el porcentaje de avance en dosis de biológicos aplicados en los módulos de vacunación.INTERPRETACIÓN:
Todo el municipioAMBITO GEOGRAFICO:
Todo el municipioDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Toda la poblaciónCOBERTURA:
Numero: 1.2NA
LINEA BASE Se integraron aplicacion de dosis de biológicos.
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
DosisDosis de biológicos aplicado 3,176.00 0.00 2,610.00 0.00 82.18 0.00 0.00 0.00 0.00
Dosis de biológicos programados para aplicar Dosis 0.00 2,610.00 10,000.00 0.00 26.10 25.00 0.00 0.00 40,000.00
Se programan 10000 aplicaciones de dosis de biologico
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Enero-Marzo
ROJOROJO
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
314.86 0.00 31.76 100.00 100.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumple la meta establecida
Se cumple la meta establecida en dosis de biológicos aplicado
310 Área de Salud y DeporteDEPENDENCIA AUXILIAR:
E00 AREA DE OPERACIÓNDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 2019-05-02 Hoja: 27 de 48 GIOVANNA MARLETH SPINDOLA VILLANUEVAC.D. ADRIANA MATA SOLIS
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOSISTEMA MUNICIPAL DIF DE CHIMALHUACAN
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social
Salud y bienestar incluyenteTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030101 Prevención médica para la comunidad
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020301010101 Medicina preventiva
Incluye acciones de promoción, prevención y difusión de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal.OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 310 Área de Salud y Deporte
E00 AREA DE OPERACIÓN
Porcentaje de ilustrativos distribuidos para la promoción de la salud y prevención de enfermedades.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Ilustrativos para la promoción de la salud y prevención de enfermedades distribuidos / Ilustrativos para la promoción de la salud y prevención de enfermedades programados a distribuir) *100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Representa el porcentaje de avance en ilustrativos distribuidos para la promoción de la salud y prevención de enfermedades.INTERPRETACIÓN:
Todo el municipioAMBITO GEOGRAFICO:
Todo el municipioDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Toda la poblaciónCOBERTURA:
Numero: 2.1NA
LINEA BASE Se integro la distribucion de ilustrativos para la promocion de la salud.
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
IlustrativoIlustrativos para la promoción de la salud y prevención de enfermedades distribuidos 250.00 0.00 250.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ilustrativos para la promoción de la salud y prevención de enfermedades
programados a distribuir
Ilustrativo 0.00 250.00 2,000.00 0.00 12.50 25.00 0.00 0.00 8,000.00
Se programan 2000 ilustrativos para la distribucion de lpromocion de la salud.
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Enero-Marzo
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
800.00 0.00 12.50 100.00 100.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumple la meta establecida
Se cumple la meta establecida en ilustrativos para la promoción de la salud y prevención de enfermedades distribuidos
310 Área de Salud y DeporteDEPENDENCIA AUXILIAR:
E00 AREA DE OPERACIÓNDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 2019-05-02 Hoja: 28 de 48 GIOVANNA MARLETH SPINDOLA VILLANUEVAC.D. ADRIANA MATA SOLIS
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOSISTEMA MUNICIPAL DIF DE CHIMALHUACAN
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social
Alimentación y nutrición para las familias.TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02050603 Alimentación para la población infantil
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020506030101 Desayunos escolares
Incluye acciones enfocadas a la mejora del estado de nutrición de los niños en edad preescolar y escolar que sean diagnosticados por el DIF con desnutrición o en riesgo, a través de la entrega de desayunos
escolares fríos o raciones vespertinas en planteles escolares públicos, ubicados principalmente en zonas indígenas, rurales y urbano marginadas del territorio Estatal.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 311 Área de Servicios Nutricionales
E00 AREA DE OPERACIÓN
Porcentaje de desayunos escolares entregados a la población infantil del municipio.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Desayunos escolares distribuidos/Desayunos escolares programados a entregar) *100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Repesenta el porcentaje de avance de desayunos escolares entregados a la población infantil del municipio.INTERPRETACIÓN:
Todo el municipioAMBITO GEOGRAFICO:
Todo el municipioDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Toda la poblaciónCOBERTURA:
Numero: 1NC
LINEA BASE Se beneficiaron a menores con la entrega de desayunos escolares
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableDesayunoDesayunos escolares distribuidos 1,091,860.00 1,091,860.00 1,111,712.00 1,111,712.00 101.82 29.73 29.73 101.82 3,672,620.00
Desayunos escolares programados a entregar Desayuno 0.00 1,111,712.00 3,672,620.00 0.00 30.27 25.00 0.00 0.00 14,690,480.00
Se programan 3672620 Desayunos escolares
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Enero-Marzo
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
336.36 0.00 29.73 100.00 100.00 0.00 29.73
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumple la meta establecida
Se cumple la meta establecida en la distribucion de desayunos escolares
311 Área de Servicios NutricionalesDEPENDENCIA AUXILIAR:
E00 AREA DE OPERACIÓNDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 2019-05-02 Hoja: 29 de 48 GIOVANNA MARLETH SPINDOLA VILLANUEVATEC. EDUARDO SALAS MOLINERO
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOSISTEMA MUNICIPAL DIF DE CHIMALHUACAN
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social
Alimentación y nutrición para las familias.TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02050603 Alimentación para la población infantil
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020506030101 Desayunos escolares
Incluye acciones enfocadas a la mejora del estado de nutrición de los niños en edad preescolar y escolar que sean diagnosticados por el DIF con desnutrición o en riesgo, a través de la entrega de desayunos
escolares fríos o raciones vespertinas en planteles escolares públicos, ubicados principalmente en zonas indígenas, rurales y urbano marginadas del territorio Estatal.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 311 Área de Servicios Nutricionales
E00 AREA DE OPERACIÓN
Porcentaje de raciones alimentarias entregadasNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Raciones alimentarias distribuidas/Raciones alimentarias programadas a entregar) *100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Repesenta el porcentaje de avance de raciones alimentarias entregadasINTERPRETACIÓN:
Todo el municipioAMBITO GEOGRAFICO:
Todo el municipioDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Toda la poblaciónCOBERTURA:
Numero: 2NC
LINEA BASE Se beneficiaron a menores con la entrega de raciones alimentarias
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
RacionRaciones alimentarias distribuidas 417,780.00 0.00 425,376.00 0.00 101.82 0.00 0.00 0.00 0.00
Raciones alimentarias programadas a entregar Racion 0.00 425,376.00 1,405,260.00 0.00 30.27 25.00 0.00 0.00 5,621,040.00
Se programan 1405260 Raciones alimentarias
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Enero-Marzo
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
336.36 0.00 29.73 100.00 100.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumple con la meta establecida
Se cumple con la meta establecida en la distribucion de raciones alimentarias
311 Área de Servicios NutricionalesDEPENDENCIA AUXILIAR:
E00 AREA DE OPERACIÓNDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 2019-05-02 Hoja: 30 de 48 GIOVANNA MARLETH SPINDOLA VILLANUEVATEC. EDUARDO SALAS MOLINERO
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOSISTEMA MUNICIPAL DIF DE CHIMALHUACAN
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social
Alimentación y nutrición para las familias.TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02050603 Alimentación para la población infantil
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020506030101 Desayunos escolares
Incluye acciones enfocadas a la mejora del estado de nutrición de los niños en edad preescolar y escolar que sean diagnosticados por el DIF con desnutrición o en riesgo, a través de la entrega de desayunos
escolares fríos o raciones vespertinas en planteles escolares públicos, ubicados principalmente en zonas indígenas, rurales y urbano marginadas del territorio Estatal.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 311 Área de Servicios Nutricionales
E00 AREA DE OPERACIÓN
Porcentaje de inspecciones físicas de la entrega de los desayunos escolaresNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Inspecciones físicas de la entrega de los desayunos escolares realizadas/Inspecciones físicas de la entrega de los desayunos escolares programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Repesenta el porcentaje de avance de inspecciones físicas de la entrega de los desayunos escolaresINTERPRETACIÓN:
Todo el municipioAMBITO GEOGRAFICO:
Todo el municipioDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 1.2NA
LINEA BASE Se realizaron inspecciones fisicas a las escuels beneficiadas con desayunos escolares
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
InspeccionInspecciones físicas de la entrega de los desayunos escolares realizadas 428.00 0.00 441.00 0.00 103.04 0.00 0.00 0.00 0.00
Inspecciones físicas de la entrega de los desayunos escolares programadas Inspeccion 0.00 441.00 1,711.00 0.00 25.77 25.00 0.00 0.00 6,844.00
Se programa 1711 inspecciones físicas de la entrega de los desayunos escolares
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Enero-Marzo
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
399.84 0.00 25.01 100.00 100.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumple con la meta establecida
Se cumple con la meta establecida en la realizacion de inspecciones físicas de la entrega de los desayunos escolares
311 Área de Servicios NutricionalesDEPENDENCIA AUXILIAR:
E00 AREA DE OPERACIÓNDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 2019-05-02 Hoja: 31 de 48 GIOVANNA MARLETH SPINDOLA VILLANUEVATEC. EDUARDO SALAS MOLINERO
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOSISTEMA MUNICIPAL DIF DE CHIMALHUACAN
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social
Alimentación y nutrición para las familias.TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02050603 Alimentación para la población infantil
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020506030101 Desayunos escolares
Incluye acciones enfocadas a la mejora del estado de nutrición de los niños en edad preescolar y escolar que sean diagnosticados por el DIF con desnutrición o en riesgo, a través de la entrega de desayunos
escolares fríos o raciones vespertinas en planteles escolares públicos, ubicados principalmente en zonas indígenas, rurales y urbano marginadas del territorio Estatal.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 311 Área de Servicios Nutricionales
E00 AREA DE OPERACIÓN
Porcentaje de inspecciones físicas de la entrega de raciones alimentariasNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Inspecciones físicas de la entrega de raciones alimentarias realizadas/Inspecciones físicas de la entrega de las raciones alimentarias programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Repesenta el porcentaje de avance de inspecciones físicas de la entrega de raciones alimentariasINTERPRETACIÓN:
Todo el municipioAMBITO GEOGRAFICO:
Todo el municipio
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Toda la poblaciónCOBERTURA:
Numero: 2.2NA
LINEA BASE Se realizaron inspecciones fisicas a las escuels beneficiadas con raciones alimentarias
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
InspeccionesInspecciones físicas de la entrega de raciones alimentarias realizadas 196.00 0.00 208.00 0.00 106.12 0.00 0.00 0.00 0.00
Inspecciones físicas de la entrega de las raciones alimentarias programadas Inspecciones 0.00 208.00 784.00 0.00 26.53 25.00 0.00 0.00 3,136.00
Se programa 784 inspecciones físicas de la entrega de raciones alimentarias
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Enero-Marzo
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
400.00 0.00 25.00 100.00 100.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumple con la meta establecida
Se cumple con la meta establecida en la realizacion de inspecciones físicas de la entrega de raciones alimentarias
311 Área de Servicios NutricionalesDEPENDENCIA AUXILIAR:
E00 AREA DE OPERACIÓNDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 2019-05-02 Hoja: 32 de 48 GIOVANNA MARLETH SPINDOLA VILLANUEVATEC. EDUARDO SALAS MOLINERO
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOSISTEMA MUNICIPAL DIF DE CHIMALHUACAN
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social
Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violenciaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060802 Atención a personas con discapacidad
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020608020102 Orientación e información sobre discapacidad
Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, con la participación de la población en general y las personas con discapacidad en su propia superación, promoviendo en
la sociedad el respeto a la dignidad y su integración al desarrollo.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 314 Área de Asistencia a Discapacitados
E00 AREA DE OPERACIÓN
Porcentaje de consultas de carácter diagnosticoNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Consultas médicas de carácter diagnóstico otorgadas/Total de Consultas médicas otorgadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Representa el porcentaje de avance consultas de carácter diagnosticoINTERPRETACIÓN:
Todo el municipioAMBITO GEOGRAFICO:
Todo el municipioDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Toda la poblaciónCOBERTURA:
Numero: 1.1NA
LINEA BASE Se brindaron consultas medicas de carácter diagnostico
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
ConsultasConsultas médicas de carácter diagnóstico otorgadas 660.00 0.00 741.00 0.00 112.27 0.00 0.00 0.00 0.00
Total de Consultas médicas otorgadas Consultas 0.00 741.00 2,640.00 0.00 28.07 25.00 0.00 0.00 10,560.00
Se programan 2640 consultas médicas de carácter diagnóstico
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Enero-Marzo
ROJOROJO
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
400.00 0.00 25.00 100.00 100.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumple con la meta establecida
Se cumple con la meta establecida en el otorgamiento de consultas médicas de carácter diagnóstico
314 Área de Asistencia a DiscapacitadosDEPENDENCIA AUXILIAR:
E00 AREA DE OPERACIÓNDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 2019-05-02 Hoja: 33 de 48 GIOVANNA MARLETH SPINDOLA VILLANUEVAMAHYSP. EDGAR JORGE AVELINO SOLIS
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOSISTEMA MUNICIPAL DIF DE CHIMALHUACAN
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social
Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violenciaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060802 Atención a personas con discapacidad
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020608020102 Orientación e información sobre discapacidad
Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, con la participación de la población en general y las personas con discapacidad en su propia superación, promoviendo en
la sociedad el respeto a la dignidad y su integración al desarrollo.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 314 Área de Asistencia a Discapacitados
E00 AREA DE OPERACIÓN
Porcentaje en el otorgamiento de terapias de rehabilitaciónNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Terapias de rehabilitación otorgadas/Terapia de rehabilitación programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Repesenta el porcentaje de avance de eficacia en el otorgamiento de terapias de RehabilitaciónINTERPRETACIÓN:
Todo el municipioAMBITO GEOGRAFICO:
Todo el municipioDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Toda la poblaciónCOBERTURA:
Numero: 1.2NA
LINEA BASE Se otorgaron terapias de rehabilitacion a personas con discapacidad
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
TerapiasTerapias de rehabilitación otorgadas 17,589.00 0.00 28,792.00 0.00 163.69 0.00 0.00 0.00 0.00
Terapia de rehabilitación programadas Terapias 0.00 28,792.00 78,512.00 0.00 36.67 25.00 0.00 0.00 314,048.00
Se programa 78512 terapias de rehabilitacion a personas con discapacidad
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Enero-Marzo
ROJOROJO
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
446.43 0.00 22.40 100.00 100.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumple con la meta establecida
Se cumple con la meta establecida en el otorgamiento de terapias de rehabilitación
314 Área de Asistencia a DiscapacitadosDEPENDENCIA AUXILIAR:
E00 AREA DE OPERACIÓNDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 2019-05-02 Hoja: 34 de 48 GIOVANNA MARLETH SPINDOLA VILLANUEVAMAHYSP. EDGAR JORGE AVELINO SOLIS
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOSISTEMA MUNICIPAL DIF DE CHIMALHUACAN
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social
Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violenciaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060802 Atención a personas con discapacidad
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020608020102 Orientación e información sobre discapacidad
Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, con la participación de la población en general y las personas con discapacidad en su propia superación, promoviendo en
la sociedad el respeto a la dignidad y su integración al desarrollo.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 314 Área de Asistencia a Discapacitados
E00 AREA DE OPERACIÓN
Porcentaje de apoyos funcionales otorgadosNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Total de apoyos funcionales otorgados a la población con discapacidad /Total de apoyos funcionales gestionados)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Representa el porcentaje de avance de apoyos funcionales otorgadosINTERPRETACIÓN:
Todo el municipioAMBITO GEOGRAFICO:
Todo el municipioDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Toda la poblaciónCOBERTURA:
Numero: 2.1NA
LINEA BASE Se otorgaron apoyos funcionales a la poblacion que lo solicita
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
ApoyosTotal de apoyos funcionales otorgados a la población con discapacidad 73.00 0.00 50.00 0.00 68.49 0.00 0.00 0.00 0.00
Total de apoyos funcionales gestionados Apoyos 0.00 50.00 295.00 0.00 16.95 25.00 0.00 0.00 1,180.00
Se programaron 295 apoyos funcionales en beneficio a la poblacion con discapacidad
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Enero-Marzo
ROJOROJO
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
404.04 0.00 24.75 100.00 100.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumple con la meta establecida
Se cumple con la meta establecida en apoyos funcionales otorgados a la población con discapacidad
314 Área de Asistencia a DiscapacitadosDEPENDENCIA AUXILIAR:
E00 AREA DE OPERACIÓNDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 2019-05-02 Hoja: 35 de 48 GIOVANNA MARLETH SPINDOLA VILLANUEVAMAHYSP. EDGAR JORGE AVELINO SOLIS
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOSISTEMA MUNICIPAL DIF DE CHIMALHUACAN
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social
Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violenciaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060802 Atención a personas con discapacidad
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020608020102 Orientación e información sobre discapacidad
Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, con la participación de la población en general y las personas con discapacidad en su propia superación, promoviendo en
la sociedad el respeto a la dignidad y su integración al desarrollo.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 314 Área de Asistencia a Discapacitados
E00 AREA DE OPERACIÓN
Porcentaje de gestión de empleo a personas con discapacidadNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Personas con discapacidad a las que se les gestionó un empleo/Total de personas con discapacidad que solicitan empleo)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 2.2NA
LINEA BASE
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Personas con discapacidad a las que se les gestionó un empleo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total de personas con discapacidad que solicitan empleo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Enero-Marzo
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
314 Área de Asistencia a DiscapacitadosDEPENDENCIA AUXILIAR:
E00 AREA DE OPERACIÓNDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 2019-05-02 Hoja: 36 de 48 GIOVANNA MARLETH SPINDOLA VILLANUEVAMAHYSP. EDGAR JORGE AVELINO SOLIS
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOSISTEMA MUNICIPAL DIF DE CHIMALHUACAN
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social
Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violenciaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060802 Atención a personas con discapacidad
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020608020102 Orientación e información sobre discapacidad
Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, con la participación de la población en general y las personas con discapacidad en su propia superación, promoviendo en
la sociedad el respeto a la dignidad y su integración al desarrollo.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 314 Área de Asistencia a Discapacitados
E00 AREA DE OPERACIÓN
Porcentaje de gestión de espacios de educación para las personas con discapacidadNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Personas con discapacidad incorporadas a educación especial o regular/Personas con discapacidad que solicitan su incorporación a educación especial o regular)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 2.3NA
LINEA BASE
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Personas con discapacidad incorporadas a educación especial o regular 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Personas con discapacidad que solicitan su incorporación a educación
especial o regular
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Enero-Marzo
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
314 Área de Asistencia a DiscapacitadosDEPENDENCIA AUXILIAR:
E00 AREA DE OPERACIÓNDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 2019-05-02 Hoja: 37 de 48 GIOVANNA MARLETH SPINDOLA VILLANUEVAMAHYSP. EDGAR JORGE AVELINO SOLIS
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOSISTEMA MUNICIPAL DIF DE CHIMALHUACAN
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social
Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violenciaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060802 Atención a personas con discapacidad
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020608020102 Orientación e información sobre discapacidad
Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, con la participación de la población en general y las personas con discapacidad en su propia superación, promoviendo en
la sociedad el respeto a la dignidad y su integración al desarrollo.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 314 Área de Asistencia a Discapacitados
E00 AREA DE OPERACIÓN
Porcentaje de impartición de capacitación en la prevención de la discapacidadNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Platicas preventivas de la discapacidad impartidas/Pláticas preventivas de la discapacidad programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Representa el porcentaje de avance de impartición de capacitación en la prevención de la discapacidadINTERPRETACIÓN:
Todo el municipioAMBITO GEOGRAFICO:
Todo el municipioDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Toda la poblaciónCOBERTURA:
Numero: 3.1NA
LINEA BASE Se impartieron platicas de prevencion de la discapacidad
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
PlaticasPlaticas preventivas de la discapacidad impartidas 42.00 0.00 45.00 0.00 107.14 0.00 0.00 0.00 0.00
Pláticas preventivas de la discapacidad programadas Platicas 0.00 45.00 168.00 0.00 26.79 25.00 0.00 0.00 672.00
Se programan 168 platicas preventivas de la discapacidad
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Enero-Marzo
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
400.00 0.00 25.00 100.00 100.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumple con la meta establecida
Se cumple con la meta establecida en platicas preventivas de la discapacidad
314 Área de Asistencia a DiscapacitadosDEPENDENCIA AUXILIAR:
E00 AREA DE OPERACIÓNDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 2019-05-02 Hoja: 38 de 48 GIOVANNA MARLETH SPINDOLA VILLANUEVAMAHYSP. EDGAR JORGE AVELINO SOLIS
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOSISTEMA MUNICIPAL DIF DE CHIMALHUACAN
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social
Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violenciaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060802 Atención a personas con discapacidad
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020608020102 Orientación e información sobre discapacidad
Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, con la participación de la población en general y las personas con discapacidad en su propia superación, promoviendo en
la sociedad el respeto a la dignidad y su integración al desarrollo.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 314 Área de Asistencia a Discapacitados
E00 AREA DE OPERACIÓN
Porcentaje de fomento a la cultura preventiva de la discapacidadNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Material de orientación entregado /Material de orientación programado)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 3.2NA
LINEA BASE
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Material de orientación entregado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Material de orientación programado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Enero-Marzo
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
314 Área de Asistencia a DiscapacitadosDEPENDENCIA AUXILIAR:
E00 AREA DE OPERACIÓNDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 2019-05-02 Hoja: 39 de 48 GIOVANNA MARLETH SPINDOLA VILLANUEVAMAHYSP. EDGAR JORGE AVELINO SOLIS
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOSISTEMA MUNICIPAL DIF DE CHIMALHUACAN
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social
Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violenciaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060803 Apoyo a los adultos mayores
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020608030102 Asistencia social a los adultos mayores
Incluye acciones oportunas y de calidad en materia de nutrición, educación, cultura, recreación, atención psicológica y jurídica, para que los adultos mayores disfruten de un envejecimiento activo, digno y con
autosuficiencia.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 308 Área de Orientación Familiar
E00 AREA DE OPERACIÓN
Porcentaje de apoyos entregados a adultos mayoresNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Apoyos para adultos mayores entregados/Apoyos para adultos mayores solicitados)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Representa el porcentaje de avance de apoyos entregados a adultos mayoresINTERPRETACIÓN:
Todo el municipioAMBITO GEOGRAFICO:
Todo el municipioDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Toda la poblaciónCOBERTURA:
Numero: 1.1NA
LINEA BASE Se otorgaron apoyos a los adultos mayores
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
ApoyosApoyos para adultos mayores entregados 13,857.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Apoyos para adultos mayores solicitados Apoyos 0.00 0.00 55,428.00 0.00 0.00 25.00 0.00 0.00 221,712.00
Se programan 55428 apoyos para adultos mayores
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Enero-Marzo
ROJOROJO
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 25.00 0.00 100.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumple con la meta establecida
Se cumple con la meta establecida en la entrega de apoyos para adultos mayores
308 Área de Orientación FamiliarDEPENDENCIA AUXILIAR:
E00 AREA DE OPERACIÓNDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 2019-05-02 Hoja: 40 de 48 GIOVANNA MARLETH SPINDOLA VILLANUEVALIC. ERIK MARTÍNEZ PÉREZ
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOSISTEMA MUNICIPAL DIF DE CHIMALHUACAN
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social
Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violenciaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060804 Desarrollo integral de la familia
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020608040101 Fomento a la integración de la familia
Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan a cada individuo un desarrollo armónico, sano, pleno que asista al mejoramiento en las condiciones
de vida y empoderando el respeto a los derechos de la niñez, adolescentes mujeres, discapacitados y adultos mayores.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 301 Unidad de Asistencia Social
b00 DIRECCIÓN GENERAL
Porcentaje en la prestación de servicios asistenciales orientados al apoyo de familias vulnerables y/o sujetas a asistencia socialNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(No. de consultas médicas + No. de consultas Psicológicas + Asistencias jurídicas brindadas a familias vulnerables y/o sujetas a asistencia social/ No. de consultas médicas + No. De consultas Psicológicas + Asistencias jurídicas brindadas
a familias vulnerables y/o sujetas a asistencia social programadas)*100
FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Repesenta el porcentaje de avance prestación de servicios asistenciales orientados al apoyo de familias vulnerables y/o sujetas a asistencia socialINTERPRETACIÓN:
Todo el municipioAMBITO GEOGRAFICO:
Todo el municipioDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Toda la poblacionCOBERTURA:
Numero: 1NC
LINEA BASE Se brindaron platicas en prestación de servicios asistenciales orientados al apoyo de familias vulnerables y/o sujetas a asistencia social
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
PlaticaNo. de consultas médicas + No. de consultas Psicológicas + Asistencias jurídicas
brindadas a familias vulnerables y/o sujetas a asistencia social
0.00 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
No. de consultas médicas + No. De consultas Psicológicas + Asistencias
jurídicas brindadas a familias vulnerables y/o sujetas a asistencia social
programadas
Platica 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Se programa 389 platicas en prestación de servicios asistenciales orientados al apoyo de familias vulnerables y/o sujetas a asistencia social
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Enero-Marzo
ROJOROJO
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumple con la meta
Se cumple con la meta en atenciones a familias vulnerables
301 Unidad de Asistencia SocialDEPENDENCIA AUXILIAR:
b00 DIRECCIÓN GENERALDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 2019-05-02 Hoja: 41 de 48 GIOVANNA MARLETH SPINDOLA VILLANUEVAPSIC. MARIA LAURA ROLDAN VALVERDE
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOSISTEMA MUNICIPAL DIF DE CHIMALHUACAN
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social
Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violenciaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060804 Desarrollo integral de la familia
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020608040101 Fomento a la integración de la familia
Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan a cada individuo un desarrollo armónico, sano, pleno que asista al mejoramiento en las condiciones
de vida y empoderando el respeto a los derechos de la niñez, adolescentes mujeres, discapacitados y adultos mayores.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 301 Unidad de Asistencia Social
b00 DIRECCIÓN GENERAL
Porcentaje en el otorgamiento de Consultas médicasNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Consultas médicas otorgadas/Consultas médicas programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 1.1NA
LINEA BASE
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Consultas médicas otorgadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Consultas médicas programadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Enero-Marzo
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
301 Unidad de Asistencia SocialDEPENDENCIA AUXILIAR:
b00 DIRECCIÓN GENERALDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 2019-05-02 Hoja: 42 de 48 GIOVANNA MARLETH SPINDOLA VILLANUEVAPSIC. MARIA LAURA ROLDAN VALVERDE
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOSISTEMA MUNICIPAL DIF DE CHIMALHUACAN
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social
Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violenciaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060804 Desarrollo integral de la familia
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020608040101 Fomento a la integración de la familia
Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan a cada individuo un desarrollo armónico, sano, pleno que asista al mejoramiento en las condiciones
de vida y empoderando el respeto a los derechos de la niñez, adolescentes mujeres, discapacitados y adultos mayores.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 301 Unidad de Asistencia Social
b00 DIRECCIÓN GENERAL
Porcentaje en el otorgamiento de apoyo psicológicoNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Consultas de apoyo psicológico otorgadas /Consultas de apoyo psicológico programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Repesenta el porcentaje de avance otorgamiento de apoyo psicológicoINTERPRETACIÓN:
Todo el municipioAMBITO GEOGRAFICO:
Todo el municipioDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Toda la poblaciónCOBERTURA:
Numero: 1.2NA
LINEA BASE Se realizaron jornadas de otorgamiento de apoyo psicológico
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
JorndasConsultas de apoyo psicológico otorgadas 3.00 0.00 3.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Consultas de apoyo psicológico programadas Jornadas 0.00 3.00 10.00 0.00 30.00 25.00 0.00 0.00 40.00
Se realizaron 10 jornadas de otorgamiento de apoyo psicológico
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Enero-Marzo
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
333.33 0.00 30.00 100.00 100.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumple con la meta establecida
Se cumple con la meta establecida
301 Unidad de Asistencia SocialDEPENDENCIA AUXILIAR:
b00 DIRECCIÓN GENERALDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 2019-05-02 Hoja: 43 de 48 GIOVANNA MARLETH SPINDOLA VILLANUEVAPSIC. MARIA LAURA ROLDAN VALVERDE
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOSISTEMA MUNICIPAL DIF DE CHIMALHUACAN
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social
Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violenciaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060804 Desarrollo integral de la familia
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020608040101 Fomento a la integración de la familia
Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan a cada individuo un desarrollo armónico, sano, pleno que asista al mejoramiento en las condiciones
de vida y empoderando el respeto a los derechos de la niñez, adolescentes mujeres, discapacitados y adultos mayores.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 301 Unidad de Asistencia Social
b00 DIRECCIÓN GENERAL
Porcentaje en el otorgamiento de Asesoría JurídicaNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Asesorías Jurídicas otorgadas/Asesorías Jurídicas Programas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Representa el porcentaje de avance en el otorgamiento de Asesoría JurídicaINTERPRETACIÓN:
Todo el municipioAMBITO GEOGRAFICO:
Todo el municipioDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Toda la poblaciónCOBERTURA:
Numero: 1.3NA
LINEA BASE Se otorgaron asesorias juridicas
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
AsesoriasAsesorías Jurídicas otorgadas 5,100.00 0.00 5,116.00 0.00 100.31 0.00 0.00 0.00 0.00
Asesorías Jurídicas Programas Asesorias 0.00 5,116.00 20,778.00 0.00 24.62 25.00 0.00 0.00 83,112.00
Se programan 20778 sesorías Jurídicas
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Enero-Marzo
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
407.33 0.00 24.55 100.00 100.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumple con la meta establecida
Se cumple con la meta establecida en otorgamiento de asesorias juridicas
301 Unidad de Asistencia SocialDEPENDENCIA AUXILIAR:
b00 DIRECCIÓN GENERALDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 2019-05-02 Hoja: 44 de 48 GIOVANNA MARLETH SPINDOLA VILLANUEVAPSIC. MARIA LAURA ROLDAN VALVERDE
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOSISTEMA MUNICIPAL DIF DE CHIMALHUACAN
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: I Eje transversal I: Igualdad de Género
Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeresTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060805 Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020608050102 Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género
Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de
condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 309 Área de Servicios Educativos
E00 AREA DE OPERACIÓN
Porcentaje de mujeres hombres capacitadas en áreas productivas.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Mujeres y hombres que recibieron capacitación para el trabajo inscritas en el programa de apoyo municipal/ Total de mujeres y ho,bres asistentes a los cursos de capacitación para el trabajo impartidos por el municipio)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 1.1NA
LINEA BASE
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Mujeres y hombres que recibieron capacitación para el trabajo inscritas en el programa
de apoyo municipal
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total de mujeres y hombres asistentes a los cursos de capacitación para el
trabajo impartidos por el municipio
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Enero-Marzo
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
309 Área de Servicios EducativosDEPENDENCIA AUXILIAR:
E00 AREA DE OPERACIÓNDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 2019-05-02 Hoja: 45 de 48 GIOVANNA MARLETH SPINDOLA VILLANUEVALIC. EDITH CIPRIANO HERNANDEZ
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOSISTEMA MUNICIPAL DIF DE CHIMALHUACAN
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: I Eje transversal I: Igualdad de Género
Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeresTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060805 Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020608050102 Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género
Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de
condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 309 Área de Servicios Educativos
E00 AREA DE OPERACIÓN
Porcentaje de beneficiarias a través de la bolsa de trabajoNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Mujeres y hombres colocados en el mercado laboral/Total de Mujeres y hombres inscritas en la bolsa de trabajo)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 1.2NA
LINEA BASE
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Mujeres y hombres colocadas en el mercado laboral 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total de Mujeres y hombres inscritas en la bolsa de trabajo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Enero-Marzo
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
309 Área de Servicios EducativosDEPENDENCIA AUXILIAR:
E00 AREA DE OPERACIÓNDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 2019-05-02 Hoja: 46 de 48 GIOVANNA MARLETH SPINDOLA VILLANUEVALIC. EDITH CIPRIANO HERNANDEZ
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOSISTEMA MUNICIPAL DIF DE CHIMALHUACAN
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: I Eje transversal I: Igualdad de Género
Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeresTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060805 Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020608050102 Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género
Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de
condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 309 Área de Servicios Educativos
E00 AREA DE OPERACIÓN
Porcentaje de la evaluación de solicitudes de apoyoNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Solicitudes de apoyos escolares para hijos de mujeres y hombres trabajadores atendidas/Solicitudes de apoyos escolares para hijos de mujeres y hombrres trabajadores recibidas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 2.1NA
LINEA BASE
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Solicitudes de apoyos escolares para hijos de mujeres y hombres trabajadores
atendidas
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Solicitudes de apoyos escolares para hijos de mujeres y hombres
trabajadores recibidas
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Enero-Marzo
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
309 Área de Servicios EducativosDEPENDENCIA AUXILIAR:
E00 AREA DE OPERACIÓNDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 2019-05-02 Hoja: 47 de 48 GIOVANNA MARLETH SPINDOLA VILLANUEVALIC. EDITH CIPRIANO HERNANDEZ
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOSISTEMA MUNICIPAL DIF DE CHIMALHUACAN
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: I Eje transversal I: Igualdad de Género
Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeresTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060805 Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020608050102 Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género
Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de
condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 309 Área de Servicios Educativos
E00 AREA DE OPERACIÓN
Porcentaje en el otorgamiento de ApoyosNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Apoyos entregados/Apoyos programados)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 2.2NA
LINEA BASE
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Apoyos entregados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Apoyos programados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Enero-Marzo
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
309 Área de Servicios EducativosDEPENDENCIA AUXILIAR:
E00 AREA DE OPERACIÓNDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 2019-05-02 Hoja: 48 de 48 GIOVANNA MARLETH SPINDOLA VILLANUEVALIC. EDITH CIPRIANO HERNANDEZ
ELABORÓ REVISÓ
MUNICIPIO DE:SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
Dependencia General
Proyecto
Dependencia Auxiliar
Identificador
A00
300
CHIMALHUACAN
PbRM-08cAVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE
ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:
Trimestre
Denominación
Secretaría Particular
Nombre de la meta de actividad
MetaMeta Abs% %
Variacion
SISTEMA MUNICIPAL DIF DE
CHIMALHUACAN
VariaciónUnidad de
Medida
Programada
ID
Avance Trimestral de Metas de Actividad
Programa Presupuestario
SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
02020201 Desarrollo Comunitario
020202010101 Promoción A La Participación Comunitaria
Enero-Marzo
% %
Programada Alcanzada
MetaMeta % %Meta
Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad
Programada Alcanzada
2019
PRESIDENCIA
Programacion Anual
1Cursos 20.00 20.00 0.00 20.00 0.00 85.00 0.00Talleres de capacitación para la población en
general
23.53 23.53 23.53 20.00 23.53 0.00
2Gestiones 2.00 2.00 0.00 2.00 0.00 10.00 0.00Gestion de cursos de capacitacion 20.00 20.00 20.00 2.00 20.00 0.00
Total 8,474,593.44
LIC. ALMA DELIA AGUIRRE MONDRAGON
DIRECTORA GENERAL
REVISÓELABORÓ AUTORIZÓ
C. ARTURO SANDOVAL RIOS
TESORERO
GIOVANNA MARLETH SPINDOLA VILLANUEVA
UIPPE
MUNICIPIO DE:SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
Dependencia General
Proyecto
Dependencia Auxiliar
Identificador
b00
301
CHIMALHUACAN
PbRM-08cAVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE
ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:
Trimestre
Denominación
Unidad de Asistencia Social
Nombre de la meta de actividad
MetaMeta Abs% %
Variacion
SISTEMA MUNICIPAL DIF DE
CHIMALHUACAN
VariaciónUnidad de
Medida
Programada
ID
Avance Trimestral de Metas de Actividad
Programa Presupuestario
SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
02060804 Desarrollo Integral De La Familia
020608040101 Fomento A La Integración De La Familia
Enero-Marzo
% %
Programada Alcanzada
MetaMeta % %Meta
Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad
Programada Alcanzada
2019
DIRECCIÓN GENERAL
Programacion Anual
1TALLER 38.00 38.00 0.00 38.00 0.00 119.00 0.00NUMERO DE FAMILIAS VULNERABLES
ATENDIDAS CON PROGRAMAS DE
31.93 31.93 31.93 38.00 31.93 0.00
2CURSO 29.00 23.00 -6.00 23.00 -5.56 108.00 -6.00POBLACION BENEFICIADA CON PROGRAMAS
DE ATENCION A LA FAMILIA IMPARTIENDO CU
26.85 21.30 26.85 29.00 21.30-5.56
3PLATICA 79.00 60.00 -19.00 60.00 -4.88 389.00 -19.00PRESTACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES
ORIENTADOS AL APOYO DE LAS FAMILIAS V
20.31 15.42 20.31 79.00 15.42-4.88
4CONSULTA 3,841.00 3,765.00 -76.00 3,765.00 -0.58 13,156.00 -76.00OTORGAMIENTO DE APOYO PSICOLOGICO 29.20 28.62 29.20 3,841.00 28.62-0.58
5JORNADA 3.00 3.00 0.00 3.00 0.00 10.00 0.00JORNADAS OTORGADAS A LAS FAMILIAS
VULNERABLES ATENDIDAS CON ACCIONES
30.00 30.00 30.00 3.00 30.00 0.00
Total 28,013,309.81
PSIC. MARIA LAURA ROLDAN VALVERDE
COORDINADORA
REVISÓELABORÓ AUTORIZÓ
ARTURO SANDOVAL RÍOS
TESORERO
GIOVANNA MARLETH SPINDOLA VILLANUEVA
UIPPE
MUNICIPIO DE:SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
Dependencia General
Proyecto
Dependencia Auxiliar
Identificador
C00
306
CHIMALHUACAN
PbRM-08cAVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE
ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:
Trimestre
Denominación
Área de Finanzas
Nombre de la meta de actividad
MetaMeta Abs% %
Variacion
SISTEMA MUNICIPAL DIF DE
CHIMALHUACAN
VariaciónUnidad de
Medida
Programada
ID
Avance Trimestral de Metas de Actividad
Programa Presupuestario
SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
01050202 Fortalecimiento De Los Ingresos
010502020401 Registro Y Control De Caja Y Tesorería
Enero-Marzo
% %
Programada Alcanzada
MetaMeta % %Meta
Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad
Programada Alcanzada
2019
TESORERIA
Programacion Anual
1INGRESOS 2,408,920.53 3,493,593.50 1,084,672.97 3,493,593.50 10.14 10,692,769.57 1,084,672.97RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS 22.53 32.67 22.53 2,408,920.53 32.67 10.14
Total 30,786,168.78
JONAS RANGEL RAMIREZ
AUXILIAR
REVISÓELABORÓ AUTORIZÓ
ARTURO SANDOVAL RÍOS
TESORERO
GIOVANNA MARLETH SPINDOLA VILLANUEVA
UIPPE
MUNICIPIO DE:SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
Dependencia General
Proyecto
Dependencia Auxiliar
Identificador
D00
307
CHIMALHUACAN
PbRM-08cAVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE
ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:
Trimestre
Denominación
Área de Administración
Nombre de la meta de actividad
MetaMeta Abs% %
Variacion
SISTEMA MUNICIPAL DIF DE
CHIMALHUACAN
VariaciónUnidad de
Medida
Programada
ID
Avance Trimestral de Metas de Actividad
Programa Presupuestario
SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
01050206 Consolidación De La Administración Pública De Resultados
010502060101 Administración De Personal
Enero-Marzo
% %
Programada Alcanzada
MetaMeta % %Meta
Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad
Programada Alcanzada
2019
AREA DE ADMINISTRACIÓN
Programacion Anual
1PERSONA 621.00 629.00 8.00 629.00 0.32 2,526.00 8.00REGISTRO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD 24.58 24.90 24.58 621.00 24.90 0.32
2CURSO 2.00 2.00 0.00 2.00 0.00 8.00 0.00REALIZAR CURSOS A LOS SERVIDORES
PUBLICOS
25.00 25.00 25.00 2.00 25.00 0.00
3PERSONA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00 0.00REALIZAR CAMBIOS DE PERSONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4PERSONA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00 0.00ALTAS DEL PERSONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5PERSONA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00 0.00BAJAS DEL PERSONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 28,712,880.62
LIC. ELIZABETH PERALTA SANTIAGO
RECURSOS HUMANOS Y ADMON.
REVISÓELABORÓ AUTORIZÓ
ARTURO SANDOVAL RÍOS
TESORERO
GIOVANNA MARLETH SPINDOLA VILLANUEVA
UIPPE
MUNICIPIO DE:SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
Dependencia General
Proyecto
Dependencia Auxiliar
Identificador
E00
308
CHIMALHUACAN
PbRM-08cAVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE
ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:
Trimestre
Denominación
Área de Orientación Familiar
Nombre de la meta de actividad
MetaMeta Abs% %
Variacion
SISTEMA MUNICIPAL DIF DE
CHIMALHUACAN
VariaciónUnidad de
Medida
Programada
ID
Avance Trimestral de Metas de Actividad
Programa Presupuestario
SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
02060803 Apoyo A Los Adultos Mayores
020608030102 Asistencia Social A Los Adultos Mayores
Enero-Marzo
% %
Programada Alcanzada
MetaMeta % %Meta
Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad
Programada Alcanzada
2019
AREA DE OPERACIÓN
Programacion Anual
1Programas 3.00 3.00 0.00 3.00 0.00 12.00 0.00numero de programas de apoyo a los adultos
mayores gestionados
25.00 25.00 25.00 3.00 25.00 0.00
2Apoyos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55,428.00 0.00Entrega de apoyos a adultos mayores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3Personas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,238.00 0.00Numero de adultos mayores beneficiados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4Eventos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00Promocion artistica y deportiva 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 40,347,970.61
LIC. ERIK MARTÍNEZ PÉREZ
INAPAM
REVISÓELABORÓ AUTORIZÓ
ARTURO SANDOVAL RÍOS
TESORERO
GIOVANNA MARLETH SPINDOLA VILLANUEVA
UIPPE
MUNICIPIO DE:SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
Dependencia General
Proyecto
Dependencia Auxiliar
Identificador
E00
309
CHIMALHUACAN
PbRM-08cAVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE
ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:
Trimestre
Denominación
Área de Servicios Educativos
Nombre de la meta de actividad
MetaMeta Abs% %
Variacion
SISTEMA MUNICIPAL DIF DE
CHIMALHUACAN
VariaciónUnidad de
Medida
Programada
ID
Avance Trimestral de Metas de Actividad
Programa Presupuestario
SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
02060805 Igualdad De Trato Y Oportunidades Para La Mujer Y El Hombre
020608050102 Cultura De Igualdad Y Prevención De La Violencia De Género
Enero-Marzo
% %
Programada Alcanzada
MetaMeta % %Meta
Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad
Programada Alcanzada
2019
AREA DE OPERACIÓN
Programacion Anual
1NIÑOS 705.00 690.00 -15.00 690.00 -0.53 2,820.00 -15.00ATENCION A MENORES EN CENTROS DE
DESARROLLO INFANTIL
25.00 24.47 25.00 705.00 24.47-0.53
2CURSO 6.00 6.00 0.00 6.00 0.00 45.00 0.00CAPACITAR Y ACTUALIZAR AL PERSONAL
DOCENTE
13.33 13.33 13.33 6.00 13.33 0.00
3INSPECCION 57.00 52.00 -5.00 52.00 -2.17 230.00 -5.00SUPERVISAR EL DESARROLLO EDUCATIVO 24.78 22.61 24.78 57.00 22.61-2.17
Total 9,996,190.96
LIC. EDITH CIPRIANO HERNANDEZ
ESTANCIAS
REVISÓELABORÓ AUTORIZÓ
ARTURO SANDOVAL RÍOS
TESORERO
GIOVANNA MARLETH SPINDOLA VILLANUEVA
UIPPE
MUNICIPIO DE:SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
Dependencia General
Proyecto
Dependencia Auxiliar
Identificador
E00
310
CHIMALHUACAN
PbRM-08cAVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE
ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:
Trimestre
Denominación
Área de Salud y Deporte
Nombre de la meta de actividad
MetaMeta Abs% %
Variacion
SISTEMA MUNICIPAL DIF DE
CHIMALHUACAN
VariaciónUnidad de
Medida
Programada
ID
Avance Trimestral de Metas de Actividad
Programa Presupuestario
SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
02030101 Prevención Médica Para La Comunidad
020301010101 Medicina Preventiva
Enero-Marzo
% %
Programada Alcanzada
MetaMeta % %Meta
Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad
Programada Alcanzada
2019
AREA DE OPERACIÓN
Programacion Anual
1CONSULTA 12,064.00 14,027.00 1,963.00 14,027.00 4.33 45,344.00 1,963.00OTORGAMIENTO DE CONSULTA MEDICA EN
CONSULTORIO FIJO
26.61 30.93 26.61 12,064.00 30.93 4.33
2CONSULTA 777.00 546.00 -231.00 546.00 -8.32 2,777.00 -231.00OTORGAMIENTO DE CONSULTAS MEDICAS
EN UNIDADES MOVILES
27.98 19.66 27.98 777.00 19.66-8.32
3CONSULTA 6,436.00 4,773.00 -1,663.00 4,773.00 -6.65 24,991.00 -1,663.00OTORGAMIENTO DE CONSULTA DENTAL EN
CONSULTORIOS FIJOS
25.75 19.10 25.75 6,436.00 19.10-6.65
4CONSULTAS 976.00 924.00 -52.00 924.00 -1.20 4,331.00 -52.00OTORGAMIENTO DE CONSULTAS DENTAL EN
UNIDADES MOVILES
22.54 21.33 22.54 976.00 21.33-1.20
5DOSIS 3,176.00 2,610.00 -566.00 2,610.00 -5.66 10,000.00 -566.00APLICACIÓN DE DOSIS DE BIOLÓGICO 31.76 26.10 31.76 3,176.00 26.10-5.66
6PLATICAS 76.00 83.00 7.00 83.00 2.15 325.00 7.00PLATICAS PREVENTIVAS 23.38 25.54 23.38 76.00 25.54 2.15
7ILUSTRATIVOS 250.00 250.00 0.00 250.00 0.00 2,000.00 0.00ILUSTRATIVOS DISTRIBUIDO PARA LA
PROMOCION DE LA SALUD Y PREVENCION DE
12.50 12.50 12.50 250.00 12.50 0.00
8JORNADAS 60.00 60.00 0.00 60.00 0.00 210.00 0.00JORNADAS MEDICAS ASISTENCIALES 28.57 28.57 28.57 60.00 28.57 0.00
Total 8,684,238.03
C.D. ADRINA MATA SOLIS
AREA MEDICA
REVISÓELABORÓ AUTORIZÓ
ARTURO SANDOVAL RÍOS
TESORERO
GIOVANNA MARLETH SPINDOLA VILLANUEVA
UIPPE
MUNICIPIO DE:SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
Dependencia General
Proyecto
Dependencia Auxiliar
Identificador
E00
311
CHIMALHUACAN
PbRM-08cAVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE
ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:
Trimestre
Denominación
Área de Servicios Nutricionales
Nombre de la meta de actividad
MetaMeta Abs% %
Variacion
SISTEMA MUNICIPAL DIF DE
CHIMALHUACAN
VariaciónUnidad de
Medida
Programada
ID
Avance Trimestral de Metas de Actividad
Programa Presupuestario
SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
02050603 Alimentación Para La Población Infantil
020506030101 Desayunos Escolares
Enero-Marzo
% %
Programada Alcanzada
MetaMeta % %Meta
Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad
Programada Alcanzada
2019
AREA DE OPERACIÓN
Programacion Anual
1Niños 27,448.00 27,448.00 0.00 27,448.00 0.00 109,792.00 0.00Población infantil beneficiada con programas de
desayunos escolares frios y
25.00 25.00 25.00 27,448.00 25.00 0.00
2Desayuno 1,091,860.00 1,111,712.00 19,852.00 1,111,712.00 0.54 3,672,620.00 19,852.00Entrega de desayunos escolares frios a las
escuelas beneficiadas
29.73 30.27 29.73 1,091,860.00 30.27 0.54
3Racion 417,780.00 425,376.00 7,596.00 425,376.00 0.54 1,405,260.00 7,596.00Entrega de raciones vespertinas a las escuelas
beneficiadas
29.73 30.27 29.73 417,780.00 30.27 0.54
4Escuela 140.00 140.00 0.00 140.00 0.00 560.00 0.00Escuelas beneficiadas con desayunos escolares
frios
25.00 25.00 25.00 140.00 25.00 0.00
5Escuela 70.00 70.00 0.00 70.00 0.00 280.00 0.00Escuelas beneficiadas con raciones vespertinas 25.00 25.00 25.00 70.00 25.00 0.00
6Inspecciones 428.00 441.00 13.00 441.00 0.76 1,711.00 13.00Inspeccciones fisicas de la entrega de los
desayunos escolares frios
25.01 25.77 25.01 428.00 25.77 0.76
7Inspecciones 196.00 208.00 12.00 208.00 1.53 784.00 12.00Inspeccciones fisicas de la entrega de raciones
vespertinas
25.00 26.53 25.00 196.00 26.53 1.53
8Niños 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,609.00 0.00Poblacion infantil en condiciones de desnutricion,
toma de peso y talla
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 10,834,085.22
TEC. EDUARDO SALAS MOLINERO
SERVICIOS NUTRICIONALES
REVISÓELABORÓ AUTORIZÓ
ARTURO SANDOVAL RÍOS
TESORERO
GIOVANNA MARLETH SPINDOLA VILLANUEVA
UIPPE
MUNICIPIO DE:SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
Dependencia General
Proyecto
Dependencia Auxiliar
Identificador
E00
312
CHIMALHUACAN
PbRM-08cAVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE
ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:
Trimestre
Denominación
Área de Servicios Jurídicos
Nombre de la meta de actividad
MetaMeta Abs% %
Variacion
SISTEMA MUNICIPAL DIF DE
CHIMALHUACAN
VariaciónUnidad de
Medida
Programada
ID
Avance Trimestral de Metas de Actividad
Programa Presupuestario
SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
02060804 Desarrollo Integral De La Familia
020608040103 Servicios Jurídico Asistenciales A La Familia
Enero-Marzo
% %
Programada Alcanzada
MetaMeta % %Meta
Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad
Programada Alcanzada
2019
AREA DE OPERACIÓN
Programacion Anual
1Asesoria 5,100.00 5,116.00 16.00 5,116.00 0.08 20,778.00 16.00Asesorias juridicas 24.55 24.62 24.55 5,100.00 24.62 0.08
2Servicios 360.00 327.00 -33.00 327.00 -2.29 1,441.00 -33.00Convenios y Demandas Familiares 24.98 22.69 24.98 360.00 22.69-2.29
3Servicios 1,670.00 1,780.00 110.00 1,780.00 1.70 6,472.00 110.00Quejas , Denuncias, Actas y Citatorios 25.80 27.50 25.80 1,670.00 27.50 1.70
Total 4,750,557.23
LIC. CANDIDO MARTINEZ JIMENEZ
JURIDICO
REVISÓELABORÓ AUTORIZÓ
LIC. ALMA DELIA AGUIRRE MONDRAGÓN
DIRECTORA GENERAL
GIOVANNA MARLETH SPINDOLA VILLANUEVA
UIPPE
MUNICIPIO DE:SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
Dependencia General
Proyecto
Dependencia Auxiliar
Identificador
E00
313
CHIMALHUACAN
PbRM-08cAVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE
ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:
Trimestre
Denominación
Área de Desarrollo Comunitario
Nombre de la meta de actividad
MetaMeta Abs% %
Variacion
SISTEMA MUNICIPAL DIF DE
CHIMALHUACAN
VariaciónUnidad de
Medida
Programada
ID
Avance Trimestral de Metas de Actividad
Programa Presupuestario
SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
02020201 Desarrollo Comunitario
020202010101 Promoción A La Participación Comunitaria
Enero-Marzo
% %
Programada Alcanzada
MetaMeta % %Meta
Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad
Programada Alcanzada
2019
AREA DE OPERACIÓN
Programacion Anual
1RECORRIDOS 7.00 7.00 0.00 7.00 0.00 27.00 0.00RECORRIDOS EN ZONAS EXPULSORAS Y
RECEPTORAS DEL MUNICIPIO
25.93 25.93 25.93 7.00 25.93 0.00
2INFANTES 9.00 9.00 0.00 9.00 0.00 32.00 0.00INFANTES EN SITUACION DE CALLES
DETECTADOS EN LOS RECORRIDOS
28.13 28.13 28.13 9.00 28.13 0.00
3REUNIONES 3.00 3.00 0.00 3.00 0.00 12.00 0.00REUNIONES MENSUALES CON LOS MENORES
DETECTADOS
25.00 25.00 25.00 3.00 25.00 0.00
4VISITAS 23.00 23.00 0.00 23.00 0.00 96.00 0.00VISITAS ESCOLARES Y DOMICILIARIAS 23.96 23.96 23.96 23.00 23.96 0.00
5PERSONAS 115.00 94.00 -21.00 94.00 -4.88 430.00 -21.00NUMERO DE PERSONAS ASISTENTES A LAS
CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION SOBRE EL T
26.74 21.86 26.74 115.00 21.86-4.88
Total 30,167,355.13
T.S. ALEJANDRO ALONSO BAUTISTA
METRUM
REVISÓELABORÓ AUTORIZÓ
C. ARTURO SANDOVAL RIOS
TESORERO
GIOVANNA MARLETH SPINDOLA VILLANUEVA
UIPPE
MUNICIPIO DE:SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
Dependencia General
Proyecto
Dependencia Auxiliar
Identificador
E00
314
CHIMALHUACAN
PbRM-08cAVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE
ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:
Trimestre
Denominación
Área de Asistencia a Discapacitados
Nombre de la meta de actividad
MetaMeta Abs% %
Variacion
SISTEMA MUNICIPAL DIF DE
CHIMALHUACAN
VariaciónUnidad de
Medida
Programada
ID
Avance Trimestral de Metas de Actividad
Programa Presupuestario
SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
02060802 Atención A Personas Con Discapacidad
020608020102 Orientación E Información Sobre Discapacidad
Enero-Marzo
% %
Programada Alcanzada
MetaMeta % %Meta
Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad
Programada Alcanzada
2019
AREA DE OPERACIÓN
Programacion Anual
1PERSONAS 2,220.00 1,776.00 -444.00 1,776.00 -5.03 8,820.00 -444.00PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATENDIDAS 25.17 20.14 25.17 2,220.00 20.14-5.03
2PERSONAS 2,737.00 276.00 -2,461.00 276.00 -22.48 10,948.00 -2,461.00POBLACION CON DISCAPACIDAD
BENEFICADA A TRAVES DE PROGRAMAS DE
25.00 2.52 25.00 2,737.00 2.52-22.48
3TERAPIAS 17,589.00 28,792.00 11,203.00 28,792.00 14.27 78,512.00 11,203.00PERSONAS BENEFICIADAS CON TERAPIAS DE
REHABILITACION
22.40 36.67 22.40 17,589.00 36.67 14.27
4CONSULTA 660.00 741.00 81.00 741.00 3.07 2,640.00 81.00CONSULTAS MEDICAS DE CARÁCTER DE
DIAGNOSTICO OTORGADAS
25.00 28.07 25.00 660.00 28.07 3.07
5PERSONA 73.00 50.00 -23.00 50.00 -7.80 295.00 -23.00APOYOS FUNCIONALES OTORGADOS A LA
POBLACION CON DISCAPACIDAD
24.75 16.95 24.75 73.00 16.95-7.80
6PLATICAS 42.00 45.00 3.00 45.00 1.79 168.00 3.00PLATICAS PREVENTIVAS DE LA
DISCAPACIDAD IMPARTIDAS
25.00 26.79 25.00 42.00 26.79 1.79
Total 30,477,185.36
MAHYSP. EDGAR JORGE AVELINO SOLIS
ATENCION A LA DISCAPACIDAD
REVISÓELABORÓ AUTORIZÓ
ARTURO SANDOVAL RÍOS
TESORERO
GIOVANNA MARLETH SPINDOLA VILLANUEVA
UIPPE
MUNICIPIO DE:SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
Dependencia General
Proyecto
Dependencia Auxiliar
Identificador
F00
302
CHIMALHUACAN
PbRM-08cAVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE
ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:
Trimestre
Denominación
Comunicación Social
Nombre de la meta de actividad
MetaMeta Abs% %
Variacion
SISTEMA MUNICIPAL DIF DE
CHIMALHUACAN
VariaciónUnidad de
Medida
Programada
ID
Avance Trimestral de Metas de Actividad
Programa Presupuestario
SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
01080301 Comunicación Pública Y Fortalecimiento Informativo
010803010103 Difusión Y Comunicación Institucional
Enero-Marzo
% %
Programada Alcanzada
MetaMeta % %Meta
Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad
Programada Alcanzada
2019
AREA DE GESTIÓN SOCIAL
Programacion Anual
1BOLETINES 3.00 3.00 0.00 3.00 0.00 13.00 0.00CUMPLIMIENTO DE LA DISTRIBUCION DE
BOLETINES INFORMATIVOS
23.08 23.08 23.08 3.00 23.08 0.00
2SPOTS 30.00 30.00 0.00 30.00 0.00 124.00 0.00DIFUSION DE SPOTS INFORMATIVOS EN
REDES SOCIALES
24.19 24.19 24.19 30.00 24.19 0.00
3DOCUMENTO 164.00 166.00 2.00 166.00 0.32 634.00 2.00ELABORACION DE DISEÑOS DE DIFUSION DE
SERVICIOS ASISTENCIALES
25.87 26.18 25.87 164.00 26.18 0.32
Total 659,338.54
TEC. EDGAR RICARDO AVILA HERNANDEZ
COMUNICACION SOCIAL
REVISÓELABORÓ AUTORIZÓ
ARTURO SANDOVAL RÍOS
TESORERO
GIOVANNA MARLETH SPINDOLA VILLANUEVA
UIPPE
MUNICIPIO DE:SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
Dependencia General
Proyecto
Dependencia Auxiliar
Identificador
G00
303
CHIMALHUACAN
PbRM-08cAVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE
ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:
Trimestre
Denominación
Contraloría Interna
Nombre de la meta de actividad
MetaMeta Abs% %
Variacion
SISTEMA MUNICIPAL DIF DE
CHIMALHUACAN
VariaciónUnidad de
Medida
Programada
ID
Avance Trimestral de Metas de Actividad
Programa Presupuestario
SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
01030401 Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público
010304010101 Fiscalización, Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública
Enero-Marzo
% %
Programada Alcanzada
MetaMeta % %Meta
Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad
Programada Alcanzada
2019
CONTRALORÍA INTERNA
Programacion Anual
1DENUNCIAS 3.00 3.00 0.00 3.00 0.00 12.00 0.00RECIBIR LAS DENUNCIAS REALIZADA EN
CONTRA DE SERVIDORES PÚBLICOS
25.00 25.00 25.00 3.00 25.00 0.00
2EXPEDIENTES 4.00 4.00 0.00 4.00 0.00 16.00 0.00INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES EN
CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO
25.00 25.00 25.00 4.00 25.00 0.00
3CAPACITACION 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 6.00 0.00CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA EN TEMAS DE
ENTREGA RECEPCIÓN INTERMEDIA Y MANIF
16.67 16.67 16.67 1.00 16.67 0.00
4INFORMACION 2.00 2.00 0.00 2.00 0.00 45.00 0.00CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN DE
OBLIGACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS
4.44 4.44 4.44 2.00 4.44 0.00
Total 510,595.21
LIC. AZUCENA GONZÁLEZ ÁVILA
CONTRALOR INTENO
REVISÓELABORÓ AUTORIZÓ
ARTURO SANDOVAL RÍOS
TESORERO
GIOVANNA MARLETH SPINDOLA VILLANUEVA
UIPPE