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Municipalidad Distrital de Huaylillas
ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL
1. RESUMEN EJECUTIVO
Nombre del proyecto
“FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA DIVISIÓN DE OBRAS Y
DESARROLLO URBANO DE LA MUNICIPAL DISTRITAL DE HUAYLILLAS,
PROVINCIA DE PATAZ - LA LIBERTAD”.
Objetivo del proyecto
Suficiente maquinaria pesada y liviana en Municipalidad Distrital deHuaylillas.
Balance oferta y demanda
El Análisis del balance Oferta y Demanda nos permite determinar la
necesidad de ejecutar el proyecto.
Pero, dada la naturaleza de nuestro proyecto, resulta muy difícil
cuantificar el déficit del servicio. Por tal motivo no vamos a desarrollar
este punto, porque partimos con la premisa de que existe la necesidad de
fortalecer la prestación de servicios.
Descripción técnica de las alternativas
El proyecto está concebido para fortalecer la DIVISIÓN DE OBRAS Y
DESARROLLO URBANO de la Municipalidad Distrital de Huaylillas, con la
adquisición de maquinaria liviana y pesada.
El proyecto contempla un componente:
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA LIVIANA:
2 MEZCLADORA DE CONCRETO1 PLANCHA COMPACTADORA1 VIBRADORA DE CONCRETO1 GPS1 TEODOLITO1 NIVEL AUTOMÁTICO1 MOTOCICLETA
1 CAMIONETA 4X4
1
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Municipalidad Distrital de Huaylillas
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PESADA:
1 CAMION CANTER DE 4 TN.1 VOLQUETE1 CARGADOR FRONTAL, CUCHARÓN M31 TRACTOR D-5CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA AL PERSONAL DE LA MAQUINARIA
Costos del proyecto
"FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA DIVISIÓN DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO DE LA MUNICIPAL DISTRITAL DE HUAYLILLAS,
PROVINCIA DE PATAZ - LA LIBERTAD"
RESUMEN DE INVERSIONES POR ALTERNATIVAS
COSTOS
INVERSIÓN S/. PRECIOSPRIVADOS
INVERSIÓN S/. PRECIOSSOCIALES
ALTERNATIVA ÚNICA ALTERNATIVA ÚNICA
CostosMaquinariaLiviana y Pesada
2,400,551.30 2,017,270.00
TotalPresupuesto
2,400,551.30 2,017,270.00
Beneficios del proyecto
Los beneficios esperados son mayormente cualitativos, así tenemos:
• Mejorar la prestación de servicios municipales.
• Implementar de maquinaria pesada y liviana.
• Ahorro en los tiempos de vida útil de cada proyecto.
• Se tendrá mayor y mejor capacidad de respuesta ante emergencias,
siniestros, etc.
• Apoyará la gestión de la División de Obras y Desarrollo Urbano y Servicios
comunales, de Municipalidad Distrital de Huaylillas.
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Resultados de la evaluación social
"FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA DIVISIÓN DE OBRAS Y DESARROLLO URBANODE LA MUNICIPAL DISTRITAL DE HUAYLILLAS, PROVINCIA DE PATAZ - LA LIBERTAD"
COEFICIENTE COSTO / EFECTIVIDAD - GLOBAL
PRECIOSAlternativa Única
Precios PreciosPrivados Sociales
Valor Actual de Costos (VAC) 2,856,204.25 2,303,099.91
Indicador de Resultado: BENEFICIARIOS 2,707 2,707
Coeficiente Costo / Efectividad 1,055.31 850.95
MONTO DE LA INVERSIÓN Alternativa Única
PRECIOSPrecios Precios
Privados SocialesMONTO DE INVERSION TOTAL 2,400,551.30 2,017,270.00
Sostenibilidad del PIP
La Municipalidad Distrital de Huaylillas, cuenta con la capacidad técnica y
administrativa, para llevar a cabo el desarrollo del Proyecto. Además
cuenta con los recursos económicos necesarios para implementar el
proyecto.
Impacto ambiental
La ejecución el Proyecto, no causará daños al ecosistema, sino que
promoverá el desarrollo de los sectores agrícolas y pecuarios de la zona.
Conclusiones y Recomendaciones
El Nombre del Proyecto se denomina “FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
DE LA DIVISIÓN DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLILLAS, PROVINCIA DE PATAZ - LA
LIBERTAD”.
El problema principal es la “ Insuficiente maquinaria pesada y livianaen Municipalidad Distrital de Huaylillas”.
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El monto de la inversión de la alternativa seleccionada es de S/.
2’400,551.30 nuevos soles a precios privados con un Costo de
Operación y Mantenimiento de S/. 66,600 nuevos soles a precios
privados.
De acuerdo a los resultados de la evaluación privada, social, de impacto
ambiental y del análisis de Sensibilidad y Sostenibilidad del proyecto, se
concluye que es conveniente la ejecución de la Alternativa Única.
Por lo expuesto se recomienda aprobar para su posterior viabilidad al
proyecto de la referencia; para que en corto plazo la población se vea
beneficiada de los aspectos positivos que trae la realización del presente
estudio de Preinversión a Nivel de Perfil.
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Matriz de Marco Lógico
5
Resumen de
ObjetivoIndicadores
Medios de
verificaciónSupuestos
FIN
Incremento del nivel
de desarrollo
socioeconómico de
la población
- Incremento de laproductividad agrícola
- INEI- Estadísticas
DRALL
Efectivaparticipación de La
población
Propósito
- Ejecución de obras
eficientes
- Eficiente
supervisión de
obras
- Actividades de
operación y
mantenimiento
eficientes
- Incremento del
tiempo de vida útil de
las obras.
- Mayor
representatividad del
gobierno local
- Evaluación de
impacto del
proyecto
Tasa de
crecimiento se
mantiene
Componentes
Suficiente
maquinaria liviana y
pesada para brindar
un eficiente servicio
en la División de
Obras y Desarrollo
Urbano de la
Municipalidad
Distrital de
Huaylillas
Maquinaria pesada1 Camión Canter 04 TN.1Volquete entolvado12 m3
1 Cargador frontal,cucharón2.5 yardas1 Tractor D-5
Maquinaria liviana
1 Mezcladora deconcreto1 Planchacompactadora1 Vibradora deconcreto1 Teodolito1 Estación Total1 Nivel Automático1 Motocicleta1 Camioneta 4x4
- Informe de la
administración
- Reportes de
seguimiento y
monitoreo de las
actividades
realizadas con la
maquinaria
pesada y liviana
- Mantenimiento
adecuado
- Disponibilidad de
recursos
económicos
- Participación delgobierno local y los
beneficiarios en la
conservación y
cuidado de la obra.
Acciones
- Adquisición demaquinaria liviana.
- Adquisición de
maquinaria pesada.
Financiamiento, monto
de inversión de
S/. 2’4000,551.30
Informes de laDivisión de Obras
y Desarrollo
Urbano
- Financiamiento
adecuado- No habrá
incremento
substancial de los
precios.
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2. ASPECTOS GENERALES
Nombre del Proyecto
“FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA DIVISIÓN DE OBRAS Y
DESARROLLO URBANO DE LA MUNICIPAL DISTRITAL DE HUAYLILLAS,
PROVINCIA DE PATAZ - LA LIBERTAD”.
Unidad Formuladora y Ejecutora
Unidad Formuladora
Nombre : DIVISION DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
Sector : GOBIERNOS LOCALES
Pliego : MUNICIPALIDAD DISTRTITAL DE HUARANCHAL
Teléfono : 044 – 836319
Dirección : JR. SAN MARTIN NRO. S/N CERCADO
HUARANCHAL
Persona Responsable
Nombre : ING. HILDEBRANDO MARTIN BENITES VARGASCargo : RESPONSABLE DE UNIDAD FORMULADORA
E-mail : [email protected]
Unidad Ejecutora
Nombre : DIVISION DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
Sector : GOBIERNOS LOCALES
Pliego : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLILLAS
Persona Responsable
Nombre : EDWAR DANTE ROBLES ACUÑA
Cargo : RESPONSABLE DE UNIDAD EJECUTORA
Participación de las entidades involucradas y de los Beneficiarios
De las Entidades
Municipalidad Distrital de Huaylillas
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Municipalidad Distrital de Huaylillas
La Municipalidad Distrital de Huaylillas es el órgano de Gobierno Local,
con personería jurídica de derecho público, con autonomía política,
económica y administrativa en asuntos de su competencia, ejerce
jurisdicción sobre el territorio del Distrito de Huaylillas; tiene competencia
y ejerce las funciones y atribuciones señaladas por la Constitución Política
del Perú, la Ley Orgánica de Municipalidades y otras disposiciones legales
vigentes: Normar, administrar, organizar, ejecutar y fiscalizar actividades
de su competencia.
La Municipalidad representa a los pobladores del Distrito de Huaylillas,
promueve la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el
desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción. Su
estructura, organización y funciones se cimientan en una visión de Estado
democrático, unitario, descentralizado y desconcentrado, con la finalidad
de lograr el desarrollo sostenible del país.
La Municipalidad Provincial de Pataz es la encargada de regular,
controlar, supervisar y brindar asistencia técnica a la ejecución de obras y
diversos trámites realizados en la Municipalidad brindando de esta
manera una adecuada atención a los ciudadanos.
De los Beneficiarios
Pobladores del Distrito de Huaylillas
Los pobladores, así como todas las personas que desarrollen alguna
actividad (trabajo o turismo), en el área de influencia del proyecto serán
beneficiadas, con la puesta en marcha del proyecto.
Entidad Promotora del Proyecto
La Entidad promotora del proyecto es la Municipalidad Distrital de
Huaylillas, la cual elabora el presente estudio de Preinversión a nivel de
Perfil, de acuerdo a la normatividad del Ministerio de Economía y
Finanzas.
Marco de Referencia
Este proyecto, sigue los lineamientos de política del Gobierno y el Plan de
Desarrollo Municipal.
El proyecto se enmarca en los documentos legales vinculados siguientes:
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Municipalidad Distrital de Huaylillas
La Constitución política del Perú
Art. 191, La Constitución Política del Perú, en lo referente a las
municipalidades provinciales y distritales y las delegadas conforme a ley,
son los órganos de gobierno local, tienen autonomía política, económica y
administrativa en los asuntos de su competencia.
Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades
Capítulo II, Artículo Nº 84, Funciones Específicas Exclusivas de las
Municipalidades Distritales. Organizar, administrar y ejecutar los
programas locales de asistencia, protección y apoyo a la población en
riesgo, de niños, adolescentes, mujeres, adultos mayores, personas con
discapacidad y otros grupos de la población en situación de
discriminación. Facilitar y participar en los espacios de concertación y
participación ciudadana para la planificación, gestión y vigilancia de los
programas locales de desarrollo social, así como de apoyo a la población
en riesgo.
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3. IDENTIFICACIÓN
Diagnóstico de la Situación Actual
Antecedentes de la situación que motiva el proyecto
El Distrito de Huaylillas cuenta con una población de 5,261 habitantes
aproximadamente y un número aproximado de 1,052 viviendas, según la
proyección al 2008, de la información del censo nacional 2005. Cuenta
con una superficie 71.2 km2 y una densidad poblacional de 40 hab./km2.
El desarrollo económico del Distrito de Huaylillas se debe principalmente
a la ubicación geográfica y características climatológicas con las que
cuenta, esto convierte al Distrito de Huaylillas en una zona agrícola y
ganadera por excelencia, en sus tierras se cultivan diversas productos
como la naranja, paltas, etc., café, papa, menestras y cereales, las que
son comercializadas en la ciudades de Trujillo y Lima.
Debido a la falta de Instituciones de enseñanza superior, muchos
Mollepatinos han migrado a la costa, mientras que otros han migrado del
campo a la ciudad (Huaylillas), abandonando en muchos casos sus
terrenos de cultivo. Este problema es generado debido a la falta de vías
de acceso, tecnificación agrícola, mal uso del agua (debido a la falta de
canales de riego, represas, planes de riego, capacitación y
concientización de la población, etc.).
En la actualidad, la Municipalidad no cuenta con la maquinaria suficiente
que permita ejecutar obras que impliquen movimiento de tierras, debido
a la falta de gestión de los gobiernos municipales anteriores, asimismo,
carece de personal capacitado y adiestrado en el manejo de dicha
maquinaria, trayendo como consecuencia una ineficiente gestión de
obras y servicios, afectando principalmente a la población.
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Por lo tanto es imprescindible la ejecución de un proyecto de
fortalecimiento institucional en la División de Obras y Desarrollo Urbano
con la adquisición de maquinaria liviana y pesada que permita brindar un
mejor servicio a la población. Así mismo, dicha adquisición servirá
adicionalmente como fuente de ingresos para la Municipalidad ya que
podrá brindar el servicio de alquiler a las empresas contratistas y otras
que la requieran.
Con la ejecución del proyecto se estaría dando solución a los problemas
reflejados en el análisis anterior; facilitando la labor de supervisión a las
distintas obras de la Municipalidad.
Por consiguiente se mejorarán las condiciones de servicio de la
Municipalidad.
Zona y Población Afectadas
• Zona Afectada: La zona afectada es el Distrito de Huaylillas.
Mapa Nº 01: Distrito de Huaylillas
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LA LIBERTAD/PATAZ/HUAYLILLAS
INDICADORES
Población 2005: 1,303
Indice de Carencias 0,6755
Quintil del Indice 1
% de poblacion sin:- Sin Agua (%) 25 %
- Sin Desagüe (%) 49 %
- Sin Electricidad (%) 46 %
Analfabetismo mujeres(%) 33 %
NIños de 0 a 12 años (%) 35 %
Desnutricion Año 1999 (%) 46 %
PNUD-Indice de Desarrollo Humano 0,5363
FUENTE: Censo de Población y Vivienda 2005- INEI, Censo de TallaEscolar 1999 - MINEDU
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS 2007
FONCOMUN:
- Provincial S/. 0
- Distrital S/. 326,400
CANON
- Minero S/. 127,319
- Hidroenergético S/. 0
- Petrolero S/. 0
- Pesquero S/. 2,224
- Forestal S/. 51
- Gasífero S/. 0
Renta Aduanas S/. 0
Fondo Camisea FOCAM S/. 0
Regalías Mineras S/. 33,411
Recursos Ordinarios FONCODES- Total S/. 194,180
Total Transferencias S/. 683,585
Elaboración: FONCODES/UA-Sistemas
• Población Afectada: Principalmente es la población del Distrito
de Huaylillas con 5,261 habitantes aproximadamente.
• Características de la Población Censo 2005
Población Censada 2851
Población Urbana 188
Población Rural 2663
Población Censada Hombres 1396
Población Censada Mujeres 1455
Tasa Crecimiento Intercensal (1981 - 1993) -1
Población de 15 años y más 1807
Porcentaje de la poblaciónde 15 años y más 63.38
Tasa de Analfabetismo de la población de 15 y más años 15
Porcentaje de la población de 15 o más años, Total con primariacompleta o menos
45.5
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Municipalidad Distrital de Huaylillas
Intentos Anteriores de Solución
No se registran.
Intereses de los Grupos Involucrados
• La Municipalidad Distrital de Huaylillas, busca brindar una eficiente
prestación de servicios mediante la División de Obras y Desarrollo Urbano
y de ésta manera contribuir al desarrollo de Huaylillas, a fin de que la
población reciba el apoyo social necesario y pueda desarrollar todas sus
actividades de una manera normal y sin contratiempos.
• La Comunidad, que para su desarrollo requiere, la mejora o construcción
de canales y represas, vías de acceso, capacitación en desarrollo de
nuevos cultivos o mejorar los existentes, etc.; por lo tanto, estas obras
requieren de una correcta supervisión por parte de la Municipalidad, con
la finalidad de fiscalizar la eficiente ejecución de dichas obras.
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Definición del Problema y sus Causas
Enfoque del Problema
El problema central es la:
“INSUFICIENTE MAQUINARIA PESADA Y LIVIANA EN LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLILLAS”.
Causas del Problema
Causa Directa 1:
Escasez de maquinaria pesada y liviana
Causa Directa 2:
Falta de personal especializado
Causa Directa 3:
Falta de presupuesto
Causa Indirecta 1:Falta de maquinaria pesada
Causa Indirecta 2:
Falta de maquinaria liviana
Causa Indirecta 3:
Falta de capacitación y adiestramiento en el manejo de maquinaria
pesada y liviana
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ÁRBOL DE PROBLEMA
15
Insuficiente maquinaria pesada y livianaen Municipalidad Distrital de Huaylillas
Bajo nivel de desarrollo socioeconómicode la población
Deficiencias en laejecución de obras
Deficiencias en lasupervisión de obras
Deficiencias en lasactividades de operación y
mantenimiento
Escasez de maquinaria
pesada y liviana
Falta de personal
especializado
Falta de presupuesto
Obras de baja calidadReducción de tiempos de
vida útil de obras
Falta de maquinariapesada
Falta de maquinarialiviana
Falta de capacitación yadiestramiento en elmanejo de maquinaria
pesada y liviana
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Municipalidad Distrital de Huaylillas
Objetivo del Proyecto
Objetivo Central del Proyecto
PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL
Efectos del Problema
Efecto Directo 1
Deficiencias en la ejecución de obras
Efecto Directo 2
Deficiencias en la supervisión de obras
Efecto Directo 3
Deficiencias en las actividades de operación y mantenimiento
Efecto Indirecto 1
Obras de baja calidad
Efecto Indirecto 2
Reducción de tiempos de vida útil de obras
Efecto Final
Bajo nivel de desarrollo socioeconómico de la población
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Insuficiente maquinariapesada y liviana en
Municipalidad Distrital deHua lillas
SUFICIENTEMAQUINARIA PESADA Y
LIVIANA ENMUNICIPALIDAD
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Municipalidad Distrital de Huaylillas
ÁRBOL DE OBJETIVOS
Alternativas de Solución
MEDIOS FUNDAMENTALES
17
Suficiente maquinaria pesada y liviana enMunicipalidad Distrital de Huaylillas
Incremento del nivel de desarrollo
socioeconómico de la población
Ejecución de obraseficientes
Eficientes supervisión deobras
Actividades de operación ymantenimiento eficientes
Suficiente maquinariapesada y liviana
Suficiente personalespecializado
Incremento depresupuesto
Obras de alta calidadAdecuados tiempos de
vida útil de obras
Suficiente maquinariapesada
Suficiente maquinarialiviana
Capacitación yadiestramiento en el
manejo de maquinariapesada y liviana
Suficiente maquinariapesada
Suficiente maquinarialiviana
Capacitación yadiestramiento en el
manejo demaquinaria pesada y
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PLANTEAMIENTO DE ACCIONES
Se ha identificado una alternativa de solución al problema planteado:
Alternativa Única
Adquisición de:
Maquinaria pesada1Camión Canter de 04 TN.1 Volquete entolvado 12 m3
1 Cargador frontal, cucharón 2.5 yardas1 Tractor D-5
Maquinaria liviana1 Mezcladora de concreto1 Plancha compactadora1 Vibradora de concreto
1 Teodolito1 Estación Total1 Nivel Automático1 Motocicleta1 Camioneta 4x4
4. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
Análisis de la Demanda
18
Acción 1
• Adquisición de maquinariapesada:
1 Camión Canter de 04 TN.1 Volquete entolvado 12 m3
1 Cargador frontal cucharón 2.5 y.1 Tractor D-%
Acción 3
Capacitación delpersonal en cuanto al
manejo demaquinaria liviana y
pesada
Suficiente maquinariapesada
Suficiente maquinarialiviana
Capacitación yadiestramiento en el
manejo demaquinaria pesada y
Acción 2
• Adquisición de maquinarialiviana:2 Mezcladora de concreto1 Plancha compactadora1 Vibradora de concreto1 Teodolito1 Estación Total1 Nivel Automático1 Motocicleta
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Horizonte del Proyecto
Se ha establecido como horizonte de evaluación del Proyecto 10 años.
DESCRIPCIÓN
HORIZONTE DEL PROYECTO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10PREINVERSIÓN X
INVERSIÓN X X X XPOSTINVERSIÓ
NX X X X X X X X X X
Ámbito de Influencia del Proyecto
El área de influencia del proyecto, es el Distrito de Huaylillas.
Análisis de la Demanda
La demanda corresponde a la población total directa del área de
influencia del proyecto.
Proyección de la Población del Distrito de Huaylillas al 2018
AñoPoblaciónProyectad
a
2005 1,3082006 1,788
Tasa de crecimientoRegional 2007 2,290
2.50% 0º 2008 2,348
1º 2009 2,407
2º 2010 2,467
3º 2011 2,529
4º 2012 2,592
5º 2013 2,657
6º 2014 2,7237º 2015 2,791
8º 2016 2,861
9º 2017 2,933
10º 2018 3,006Fuente: INEI
Análisis de la Oferta
Para el análisis de la oferta se considera la disponibilidad de la oferta
actual (1 moto niveladora) estimación de la oferta optimizada
describiendo los supuestos a ser utilizados.
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Balance Oferta Demanda
El Análisis del Balance Oferta - Demanda nos permite determinar la
necesidad de ejecutar el proyecto.
Dada la naturaleza de nuestro proyecto, resulta muy difícil cuantificar el
déficit del servicio. Por tal motivo no vamos a desarrollar este punto,
porque partimos con la premisa de que existe la necesidad de fortalecer
la prestación de servicios.
Planteamiento Técnico de la Alternativa Planteada
El proyecto está concebido para fortalecer la División de Obras y
Desarrollo Urbano de la Municipalidad Distrital de Huaylillas, con la
adquisición de maquinaria liviana y pesada.
El proyecto contempla una única alternativa:
Alternativa Única
Adquisición de:
Maquinaria pesada1Camión Canter de 04 TN.1 Volquete entolvado 12 m3
1 Cargador frontal, cucharón 2.5 yardas1 Tractor D-5
Maquinaria liviana1 Mezcladora de concreto1 Plancha compactadora1 Vibradora de concreto1 Teodolito1 Estación Total1 Nivel Automático1 Motocicleta
1 Camioneta 4x4
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Municipalidad Distrital de Huaylillas
Análisis de Costos
"FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA DIVISIÓN DE OBRAS Y
DESARROLLO URBANO DE LA MUNICIPAL DISTRITAL DE HUAYLILLAS,PROVINCIA DE PATAZ - LA LIBERTAD"
RESUMEN DE INVERSIONES POR ALTERNATIVAS
COSTOS
INVERSIÓN S/. PRECIOSPRIVADOS
INVERSIÓN S/. PRECIOSSOCIALES
ALTERNATIVA ÚNICA ALTERNATIVA ÚNICA
CostosMaquinariaLiviana y Pesada
2,400,551.30 2,017,270.00
TotalPresupuesto
2,400,551.30 2,017,270.00
21
UBICACI NDISTRITO : HUAYLILLASPROVINCIA : PATAZDEPARTAMENTO : LA LIBERTAD
ITEM DESCRIPCION UND CANTIDADPRECIO UNIT
(S/ .)SUB TOTAL (S/ .) TOTAL (S/ .)
Maquinaria liviana01.01 M ezcladora de concreto UND 2 5,380.00 10,760.00 10,760.0
01.02 Plancha compactadora UND 1 3,550.00 3,550.00 3,550.001.03 Vibradora de concreto UND 1 1,940.00 1,940.00 1,940.0
01.04 GPS UND 1 1,820.00 1,820.00 1,820.0
01.05 Teodolito UND 1 15,000.00 15,000.00 15,000.0
01.06 Nivel automático UND 1 3,200.00 3,200.00 3,200.0
01.07 M otocicleta UND 1 5,000.00 5,000.00 5,000.0
01.08 Camioneta 4x4 equipada UND 1 98,000.00 98,000.00 98,000.0
Maquinaria pesada01.09 Canter UND 1 98,000.00 98,000.00 98,000.0
01.10 Volquete DE 12M3 UND 1 420,000.00 420,000.00 420,000.0
01.11Cargador Frontal de 2.5 yardas
UND 1 510,000.00 510,000.00510,000.0
01.12 Tractor D-5 UND 1 850,000.00 850,000.00 850,000.0
2,017,270.383,281.3
2,400,551.-----------------2,400,551.
COSTO DIRECTO
PRESUPUESTOAlternativa Única
"FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA DIVISIÓN DE OBRAS Y DESARR
DE LA MUNICIPAL DISTRITAL DE HUAYLILLAS, PROVINCIA DE PATAZ - LA
PRESUPUESTO TOTAL
IGVTOTAL
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Beneficios
Los beneficios esperados son mayormente cualitativos, así tenemos:
• Mejorar la prestación de servicios municipales.
• Implementar de maquinaria pesada y liviana.
• Ahorro en los tiempos de vida útil de cada proyecto.
• Se tendrá mayor y mejor capacidad de respuesta ante emergencias,
siniestros, etc.
• Apoyará la gestión de la División de Obras y Desarrollo Urbano y
Servicios Comunales de la Municipalidad Distrital de Huaylillas.
Evaluación del Proyecto
"FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA DIVISIÓN DE OBRAS Y DESARROLLOURBANO DE LA MUNICIPAL DISTRITAL DE HUAYLILLAS, PROVINCIA DE PATAZ - LA
LIBERTAD"
COEFICIENTE COSTO / EFECTIVIDAD - GLOBAL
PRECIOS
Alternativa Única
Precios Precios
Privados Sociales
Valor Actual de Costos (VAC)2,856,204.2
52,303,099.9
1
Indicador de Resultado:
BENEFICIARIOS 2,707 2,707
Coeficiente Costo / Efectividad 1,055.31 850.95
MONTO DE LA INVERSIÓN Alternativa Única
PRECIOS Precios PreciosPrivados Sociales
MONTO DE INVERSION TOTAL2,400,551.3
02,017,270.0
0
Análisis de Sensibilidad
El análisis de sensibilidad del proyecto tiene por objetivo determinar
cuanto afecta el nivel de rentabilidad del proyecto sometiendo a cambios
22
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en las variables, los costos y beneficios. Esto permite medir el grado de
confiabilidad de las variables intervinientes. Se ha determinado que
varían entre +-10%, +-20%.
ALTERNATIVA ÚNICAANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
Precios Sociales
AñoCostos deInversión
Costos deMantenimi
entoFlujo Neto
0 98,000.00 0.00 98,000.00
1 139,270.00 49,950.00 189,220.00
2 420,000.00 104,400.00 524,400.00
3 510,000.00 147,600.00 657,600.00
4 850,000.00 147,600.00 997,600.00
5 147,600.00 147,600.00
6 147,600.00 147,600.00
7 147,600.00 147,600.00
8 147,600.00 147,600.00
9 147,600.00 147,600.00
10 147,600.00 147,600.00
VAC=S/.
3,091,247.39
C/E = 1142.16
ALTERNATIVA ÚNICA
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
Precios Sociales
Aumento 20% del Costo Inversión
AñoCostos deInversión
Costos deMantenimi
entoFlujo Neto
0 117,600.00 0.00 117,600.00
1 167,124.00 49,950.00 217,074.002 504,000.00 104,400.00 608,400.00
3 612,000.00 147,600.00 759,600.00
41,020,000.0
0 147,600.00 1,167,600.00
5 147,600.00 147,600.00
6 147,600.00 147,600.00
7 147,600.00 147,600.00
8 147,600.00 147,600.00
9 147,600.00 147,600.00
10 147,600.00 147,600.00
VAC=S/.
3,494,701.39
23
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C/E = 1291.23
ALTERNATIVA ÚNICA
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
Precios Sociales
Aumento 20% del Costo Mantenimiento
AñoCostos deInversión
Costos deMantenimi
entoFlujo Neto
0 98,000.00 0.00 98,000.00
1 139,270.00 59,940.00 199,210.00
2 420,000.00 125,280.00 545,280.00
3 510,000.00 150,336.00 660,336.00
4 850,000.00 150,336.00 1,000,336.00
5 150,336.00 150,336.00
6 150,336.00 150,336.007 150,336.00 150,336.00
8 150,336.00 150,336.00
9 150,336.00 150,336.00
10 150,336.00 150,336.00
VAC=S/.
3,139,164.14
C/E = 1159.86
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
Precios SocialesAumento 20% del Costo Inversión y Reducción 20%
Mant.
AñoCostos deInversión
Costos deMantenimi
entoFlujo Neto
0 117,600.00 0.00 117,600.00
1 167,124.00 39,960.00 207,084.00
2 504,000.00 83,520.00 587,520.00
3 612,000.00 118,080.00 730,080.004
1,020,000.00 118,080.00 1,138,080.00
5 118,080.00 118,080.00
6 118,080.00 118,080.00
7 118,080.00 118,080.00
8 118,080.00 118,080.00
9 118,080.00 118,080.00
10 118,080.00 118,080.00
VAC =S/.
3,279,905.91
C/E = 1211.86
24
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ALTERNATIVA ÚNICA
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
Precios SocialesAumento 10% del Costo Inversión y Reducción 10%
Mant.
AñoCostos deInversión
Costos deMantenimi
entoFlujo Neto
0 107,800.00 0.00 107,800.00
1 153,197.00 44,955.00 198,152.00
2 462,000.00 93,960.00 555,960.00
3 561,000.00 132,840.00 693,840.00
4 935,000.00 132,840.00 1,067,840.00
5 132,840.00 132,840.006 132,840.00 132,840.00
7 132,840.00 132,840.00
8 132,840.00 132,840.00
9 132,840.00 132,840.00
10 132,840.00 132,840.00
VAC =S/.
3,185,576.65
C/E = 1177.01
Análisis de Sostenibilidad
La Municipalidad Distrital de Huaylillas, cuenta con la capacidad técnica y
administrativa, para llevar a cabo el desarrollo del Proyecto. Además
cuenta con los recursos económicos necesarios para implementar el
proyecto.
25
INVERSIÓN MANTENIMIENTO INVERSIÓN (+20%) INVERSIÓN (+10%)
(+20 %) (+ 20 %) MANTENIMIENTO (-20%)MANTENIMIENTO (-1
VAC ( S/.) 3,494,701.39 3,139,164.14 3,279,905.91 3,185,576.
C/E 1291.23 1159.86 1211.86 1,177.0
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
ALTERNATIVA ÚN
ALTERNATIVAS
"FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA DIVISIÓN DE OBRAS Y DESARROLLO URBANDISTRITAL DE HUAYLILLAS, PROVINCIA DE PATAZ - LA LIBERTAD"
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Evaluación de Impacto Ambiental
La ejecución el Proyecto, no causará daños al ecosistema, sino que
promoverá el desarrollo de los sectores agrícolas y pecuarios de la zona.
Matriz de Marco Lógico
26
Resumen de
ObjetivoIndicadores
Medios de
verificaciónSupuestos
FIN
Incremento del nivel
de desarrollo
socioeconómico de
la población
- Incremento de la
productividad agrícola
- INEI
- Estadísticas
DRALL
Efectiva
participación de La
población
Propósito
- Ejecución de obras
eficientes
- Eficiente
supervisión de
obras
- Actividades de
operación y
mantenimiento
eficientes
- Incremento del
tiempo de vida útil de
las obras.
- Mayor
representatividad del
gobierno local
- Evaluación de
impacto del
proyecto
Tasa de
crecimiento se
mantiene
Componentes
Suficiente
maquinaria liviana y
pesada para brindar
un eficiente servicio
en la División de
Obras y Desarrollo
Urbano de la
Municipalidad
Distrital de
Huaylillas
Maquinaria pesada1 Camión Canter 04 TN.1Volquete entolvado12 m3
1 Cargador frontal,cucharón
2.5 yardas1 Tractor D-5
Maquinaria liviana1 Mezcladora deconcreto1 Planchacompactadora1 Vibradora deconcreto1 Teodolito1 Estación Total1 Nivel Automático1 Motocicleta1 Camioneta 4x4
- Informe de la
administración
- Reportes de
seguimiento y
monitoreo de las
actividades
realizadas con la
maquinaria
pesada y liviana
- Mantenimiento
adecuado
- Disponibilidad de
recursos
económicos
- Participación del
gobierno local y los
beneficiarios en la
conservación y
cuidado de la obra.
Acciones
- Adquisición de
maquinaria liviana.
- Adquisición de
maquinaria pesada.
Financiamiento, monto
de inversión de
S/. 2’4000,551.30
Informes de la
División de Obras
y Desarrollo
Urbano
- Financiamiento
adecuado
- No habrá
incremento
substancial de los
precios.
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El Nombre del Proyecto se denomina “FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
DE LA DIVISIÓN DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLILLAS, PROVINCIA DE PATAZ - LA
LIBERTAD”.
El problema principal es la “ Insuficiente maquinaria pesada y liviana
en Municipalidad Distrital de Huaylillas”.
El monto de la inversión de la alternativa seleccionada es de S/.
2’400,551.30 nuevos soles a precios privados con un Costo de
Operación y Mantenimiento de S/. 66,600 nuevos soles a precios
privados.
De acuerdo a los resultados de la evaluación privada, social, de impacto
ambiental y del análisis de Sensibilidad y Sostenibilidad del proyecto, se
concluye que es conveniente la ejecución de la Alternativa Única.
Por lo expuesto se recomienda aprobar para su posterior viabilidad al
proyecto de la referencia; para que en corto plazo la población se vea
beneficiada de los aspectos positivos que trae la realización del presente
estudio de Preinversión a Nivel de Perfil.
27