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Perfil Ampliacin y Mejoramiento del Sistema de Agua potable e Instalacin del Sistema de Alcantarillado Sanitario de las Localidades de Llantuyhuanca - Chaccamarca, Distrito de Talavera, Andahuaylas Apurimac "
COINSCEL SAC
I RESUMEN EJECUTIVO
A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (PIP)
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E
INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LAS
LOCALIDADES DE LLANTUYHUANCA - CHACCAMARCA, DISTRITO DE
TALAVERA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS APURIMAC.
B. OBJETIVO DEL PROYECTO
El objetivo central ser lograr la Baja incidencia de enfermedades infecciosas
intestinales, parasitarias, de la piel y del tejido subcutneo en las localidades de
Llantuyhuanca - Chaccamarca.
C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP.
BALANCE DE DEMANDA-OFERTA DEL SISTEMA DE CAPTACION LLANTUYHUANCA - CHACCAMARCA Teniendo en consideracin que el proyecto actual del sistema de agua potable,
como la capacidad de la fuente de agua es de 2.3 lts/seg; este caudal es menor a la
cantidad demandada para el 64.9% de la poblacin, con una dotacin menor de 70
litros/habitante/da, cantidad que no es adecuada; sin embargo, para ampliar la
cobertura a la cantidad total de habitantes en el presente ao es primordial que se
incremente la capacidad de las fuentes a 4.92 lps, y que adems la cantidad de agua
dotada ser la adecuada, igual y/o mayor a 70 litros/habitante/da. Por esta razn se
concluye que el balance oferta - demanda del sistema de agua potable en las
localidades de Llantuyhuanca y Chaccamarca es negativa; es decir, la oferta no
cubre la demanda.
Perfil Ampliacin y Mejoramiento del Sistema de Agua potable e Instalacin del Sistema de Alcantarillado Sanitario de las Localidades de Llantuyhuanca - Chaccamarca, Distrito de Talavera, Andahuaylas Apurimac "
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Cuadro N 1.1 Balance Oferta Demanda de Agua (lps)
Fuente: Elaboracin Propia
El siguiente grfico muestra el balance oferta demanda para los 20 aos de horizonte de evaluacin, como se observa hay un dficit de este servicio, por lo que queda sustentado la ampliacin de la fuente de agua.
AoOferta sin
proyecto
Oferta con
proyectoDemanda
Oferta SP-
Demanda
Oferta CP-
Demanda
1 2.30 4.92 3.71 -1.41 1.21
2 2.30 4.92 3.78 -1.48 1.14
3 2.30 4.92 3.85 -1.55 1.07
4 2.30 4.92 3.93 -1.63 0.99
5 2.30 4.92 4.02 -1.72 0.91
6 2.30 4.92 4.09 -1.79 0.84
7 2.30 4.92 4.17 -1.87 0.75
8 2.30 4.92 4.25 -1.95 0.67
9 2.30 4.92 4.32 -2.02 0.60
10 2.30 4.92 4.41 -2.11 0.52
11 2.30 4.92 4.49 -2.19 0.44
12 2.30 4.92 4.57 -2.27 0.35
13 2.30 4.92 4.67 -2.37 0.26
14 2.30 4.92 4.75 -2.45 0.18
15 2.30 4.92 4.83 -2.53 0.09
16 2.30 4.92 4.92 -2.62 0.00
17 2.30 4.92 5.01 -2.71 -0.08
18 2.30 4.92 5.10 -2.80 -0.18
19 2.30 4.92 5.20 -2.90 -0.27
20 2.30 4.92 5.29 -2.99 -0.37
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Fuente: Elaboracin propia del proyectista
BALANCE DE OFERTA DEMANDA DE LINEA DE CONDUCCION
Actualmente se cuenta con una lnea de conduccin con tubera de 1 que
viene desde la captacin de los Manantiales Yaimichayocc, Manantial Caballo
ahusca, y Manantial Paccalla las mismas que no satisfacen la demanda actual
con un dficit por la baja produccin de las fuentes de agua
Para ampliar la produccin es necesario la construccin de nuevas fuentes de
agua a la vez es necesario la ampliacin de la lnea de conduccin, por lo que se
tiene previsto instalar una nueva lnea de conduccin desde el Manantial
Yauyichayocc y el Manantial ahuencucho.
La oferta de Conduccin de agua potable real actual es de 2.28 lts/seg, en
cuanto la demanda es de 3.71 lts/seg incrementando hasta el horizonte del
proyecto en 1.58 lts/seg(Periodo optimo ao 11), por lo referido podemos deducir
que no se cubre la demanda de conduccin diario, por lo que sustenta la
ampliacin de otra lnea de conduccin para mejorar el abastecimiento en la
localidades de Llantuyhuanca y Chaccamarca
El siguiente cuadro muestra este balance oferta de conduccin de agua.
0.40
1.40
2.40
3.40
4.40
5.40
6.40
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
lt/s
eg
Aos
Balance Oferta Demanda de Agua Potable
Oferta de Agua Con Proyecto Demanda de agua
Oferta de Agua Sin Proyecto
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Cuadro N 1.5:
Balance Oferta Demanda del conduccin de agua
Fuente: Elaboracin Propia
A continuacin se muestra grficamente el balance oferta demanda en la que se observa que las lneas de la oferta y la demanda no se interceptan y la oferta es menor que la demanda en todo el horizonte de los 11 aos proyectados.
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
lt/s
eg
Aos
Balance Oferta Demanda de Agua Potable
Oferta de Agua Con Proyecto Demanda de agua
Oferta de Agua Sin Proyecto
DEFICIT
AoOferta sin
proyecto
Oferta con
proyectoDemanda
Oferta SP-
Demanda
Oferta CP-
Demanda
1 2.28 4.49 3.71 -1.43 0.78
2 2.28 4.49 3.78 -1.50 0.71
3 2.28 4.49 3.85 -1.58 0.64
4 2.28 4.49 3.93 -1.66 0.55
5 2.28 4.49 4.02 -1.74 0.47
6 2.28 4.49 4.09 -1.81 0.40
7 2.28 4.49 4.17 -1.89 0.32
8 2.28 4.49 4.25 -1.98 0.24
9 2.28 4.49 4.32 -2.05 0.16
10 2.28 4.49 4.41 -2.13 0.08
11 2.28 4.49 4.49 -2.21 0.00
12 2.28 4.49 4.57 -2.29 -0.08
13 2.28 4.49 4.67 -2.39 -0.18
14 2.28 4.49 4.75 -2.47 -0.26
15 2.28 4.49 4.83 -2.55 -0.34
16 2.28 4.49 4.92 -2.65 -0.44
17 2.28 4.49 5.01 -2.73 -0.52
18 2.28 4.49 5.10 -2.82 -0.61
19 2.28 4.49 5.20 -2.92 -0.71
20 2.28 4.49 5.29 -3.01 -0.80
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BALANCE DE OFERTA DEMANDA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL RESERVORIO Teniendo en consideracin que el sistema actual de agua potable, cuenta con 5
reservorios de concreto armado, la primera tiene una capacidad de
almacenamiento de 12 m3, ubicado en la zona ms alta de la localidad, la
misma que no se considera en el presente estudio por encontrarse en mal estado
de conservacion. El 2,3,4 reservorio tiene una capacidad de diseo de 6m3 en
buen estado de conservacin. El 5, tienen una capacidad de 5 m3 de
capacidad. La oferta de almacenamiento real actual es de 23m3, el cual no
cubre la demanda de almacenamiento diario desde el presente ao hasta el
horizonte del proyecto.
El siguiente cuadro muestra este balance oferta de almacenamiento de agua.
Cuadro N 1.6:
Balance Oferta Demanda del almacenamiento de agua
AoOferta sin
proyecto
Oferta con
proyectoDemanda
Balance
(O-D) sin
proyecto
Balance
(O-D) con
proyecto
1.00 23.00 88.00 62.00 -39.00 26.00
2.00 23.00 88.00 63.00 -40.00 25.00
3.00 23.00 88.00 64.00 -41.00 24.00
4.00 23.00 88.00 65.00 -42.00 23.00
5.00 23.00 88.00 67.00 -44.00 21.00
6.00 23.00 88.00 68.00 -45.00 20.00
7.00 23.00 88.00 69.00 -46.00 19.00
8.00 23.00 88.00 71.00 -48.00 17.00
9.00 23.00 88.00 72.00 -49.00 16.00
10.00 23.00 88.00 73.00 -50.00 15.00
11.00 23.00 88.00 74.00 -51.00 14.00
12.00 23.00 88.00 76.00 -53.00 12.00
13.00 23.00 88.00 77.00 -54.00 11.00
14.00 23.00 88.00 79.00 -56.00 9.00
15.00 23.00 88.00 80.00 -57.00 8.00
16.00 23.00 88.00 82.00 -59.00 6.00
17.00 23.00 88.00 83.00 -60.00 5.00
18.00 23.00 88.00 85.00 -62.00 3.00
19.00 23.00 88.00 86.00 -63.00 2.00
20.00 23.00 88.00 88.00 -65.00 0.00Fuente: Elaboracin Propia
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A continuacin se muestra grficamente el balance oferta demanda en la que se observa que las lneas de la oferta y la demanda no se interceptan y la oferta es menor que la demanda en todo el horizonte de los 20 aos proyectados.
Grfico N 1.4:
Fuente: Elaboracin propia del proyectista
BALANCE OFERTA DEMANDA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO
En la Localidad de LLantuyhuanca y Chaccamarca, los pobladores no cuentan con
el Servicio de Alcantarillado Sanitario, por lo que se ha proyectado su instalacin
tanto las redes colectoras como los emisores y conexiones domiciliarias con caja de
registro, con un horizonte de evaluacin de 20 aos
0.00
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
lt/s
eg
Aos
Balance Oferta Demanda de Agua Potable
Oferta de Agua Con Proyecto Demanda de agua
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Tabla No. 1.7
BALANCE OFERTA DEMANDA DE ALCANTARILLADO
Tabla No. 19
Resultados demanda de Alcantarillado
0.0000
1.0000
2.0000
3.0000
4.0000
5.0000
6.0000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
lt/s
eg
Aos
Balance Oferta Demanda de Alcantarillado
Oferta Con Proyecto Demanda de Alcantarillado Oferta Sin Proyecto
Dficit
Demanda
Lts/seg Sin proyecto Con proyecto Sin proyecto Con proyecto
Lts/seg Lts/seg Lts/seg Lts/seg
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 3.17 0.00 5.20 -3.17 2.03
2 3.26 0.00 5.20 -3.26 1.93
3 3.36 0.00 5.20 -3.36 1.84
4 3.45 0.00 5.20 -3.45 1.75
5 3.55 0.00 5.20 -3.55 1.64
6 3.66 0.00 5.20 -3.66 1.54
7 3.75 0.00 5.20 -3.75 1.45
8 3.85 0.00 5.20 -3.85 1.34
9 3.96 0.00 5.20 -3.96 1.24
10 4.06 0.00 5.20 -4.06 1.13
11 4.17 0.00 5.20 -4.17 1.03
12 4.28 0.00 5.20 -4.28 0.91
13 4.39 0.00 5.20 -4.39 0.81
14 4.49 0.00 5.20 -4.49 0.71
15 4.61 0.00 5.20 -4.61 0.59
16 4.72 0.00 5.20 -4.72 0.47
17 4.84 0.00 5.20 -4.84 0.36
18 4.95 0.00 5.20 -4.95 0.24
19 5.07 0.00 5.20 -5.07 0.13
20 5.20 0.00 5.20 -5.20 0.00
Ao
Oferta Balance oferta - Demanda
lts/seg lts/seg
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D. DESCRIPCIN TCNICA DEL PIP
Para el presente proyecto, se han identificado los siguientes posibles proyectos que se muestran a continuacin con cada una de las acciones que se requieren ejecutar para alcanzar el objetivo central del proyecto.
Cuadro N 1.7:
Elementos del Proyecto alternativo 1
Fuente: Elaboracin propia del proyectista
ACCION 1.1,
ACCION 1.2,
ACCION 1.4,
ACCION 1.5,
ACCION 1.6
Ampliacion y Mej. del sistema de Agua potable potable con la construccion de
2 captaciones tipo ladera, camara de reunion y L.de Conduccion, Reservorio
de 65m3. ampliacion y m. de Red de distribucion y conexiones dom. de agua,
Sistema de desinfeccion
ACCION 2.1,
ACCION 2.2
Capacitacion al personal a cargo de la operacin del sistema,
Implementacion de la Junta Administradora de Agua potable y Alcantarillado
ACCION 3.1
ACCION 3.2
Para una adecuada infraestructura de alcantarillado sanitario se plantea la
ampliacion y el mejoramiento de las redes colectoras y emisor de
alcantarillado, instalacion de nuevas conexiones d. Construccion de Servicios
higienicos con lavaderos multiusos
ACCION 4.1
ACCION 4.2
ACCION 4.3
Para una adecuada infraestructura de disposicion de excretas se plantea
construir letrinas sanitarias
ACCION 5.1
Para la existencia de una adecuada disposicion aguas residuales se plantea
la interconexion con el sistema existente de Alcantarillado del Distrito de
Talavera
ACCION 6.1
AACION 6.2
Para una adecuada educacion sanitaria en la localidad de Llantuyhuanca y
Chaccamarca se propone una campaa de capacitacion dirigida a la
poblacion, sobre el valor del agua y adecuados practicas de higiene
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PROYECTO ALTERNATIVO 1
Cuadro N 1.8: Elementos del Proyecto alternativo 2
Fuente: Elaboracin propia del proyectista
En conclusin, luego de todo el diagnstico realizado y el anlisis de las alternativas de solucin al problema identificado se resumen en dos alternativas de solucin que sern analizadas en la siguiente etapa de elaboracin del proyecto. Las alternativas identificadas son los siguientes:
SISTEMA DE AGUA POTABLE ALTERNATIVA UNICA
De la combinacin de acciones se propone:
Construccin de 02 captaciones tipo ladera, para un
aprovechamiento de 2.53 l/s. Ampliacin de la lnea de conduccin
ACCION 1.1,
ACCION 1.2,
ACCION 1.4,
ACCION 1.5,
ACCION 1.6
Ampliacion y Mej. del sistema de Agua potable potable con la construccion de
2 captaciones tipo ladera, camara de reunion y L.de Conduccion, Reservorio
de 65m3. ampliacion y m. de Red de distribucion y conexiones dom. de agua,
Sistema de desinfeccion
ACCION 2.1,
ACCION 2.2
Capacitacion al personal a cargo de la operacin del sistema, Implementacion
de la Junta Administradora de Agua potable y Alcantarillado
ACCION 3.1
ACCION 3.2
Para una adecuada infraestructura de alcantarillado sanitario se plantea la
ampliacion y el mejoramiento de las redes colectoras y emisor de
alcantarillado, instalacion de nuevas conexiones d. Construccion de Servicios
Higienicos con lavaderos multiusos
ACCION 4.1
ACCION 4.2
ACCION 4.3
Para una adecuada infraestructura de disposicion de excretas se plantea
construir letrinas sanitarias
ACCION 5.2
ACCION 5.3
ACCION 5.4
ACCION 5.5
ACCION 5.6
ACCION 5.7
Para la existencia de una planta de Tratamiento de Aguas residuales se plante
construir: Una camara de rejas, 1 desarenador, 1 Tanque Imhoff, 1 Lecho de
Secado y 1 Filtro biologico
ACCION 6.1
AACION 6.2
Para una adecuada educacion sanitaria en la localidad de Llantuyhuanca y
Chaccamarca se propone una campaa de capacitacion dirigida a la
poblacion, sobre el valor del agua y adecuados practicas de higiene
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con tubera de 3, 2 PVC UF en 2,840 ml., construccin de 02
vlvulas de Purga y 02 vlvulas de aire con sus respectivas cmaras
de proteccin. Construccin de 02 cmaras de reunin, as como
construccin de un Reservorio de 65 m3.
Ampliacin y el mejoramiento de la lnea de aduccin, consistente
en la instalacin de 1150ml con tubera de PVC UF C-7.5 de
DN90mm y la ampliacin de 85 ml con tubera de PVC UF C-7.5 de
DN90mm y la instalacin de 105ml con tubera de PVC UF C-7.5 de
DN50mm
Ampliacin y el mejoramiento de las redes de distribucin,
consistente en la instalacin de 7,084 ml. Consistente en la
instalacin de tubera de 137ml con tubera de PVC UF C-7.5 de
DN90mm, 3398ml con tubera de PVC UF C-7.5 de DN50mm, 3548ml
con tubera de PVC SP C-7.5 de DN25mm
Se considera la instalacin de 45 nuevas conexiones domiciliarias,
que incluir la instalacin de aproximadamente 7 ml, de tubera
y caja de vlvulas de paso.
Se mejorara 270 conexiones domiciliarias de agua potable en las
viviendas que cuentan actualmente del servicio.
Implementacin de la oficina administrativa de la Junta
Administradora de Servicios de Saneamiento de Llantuyhuanca y
Chaccamarca
Educacin Sanitaria con sus respectivas acciones.
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO
Redes colectores
Para la Localidad de Llantuyhuanca
- Se instalaran 1,930. ml. con Tubera de PVC UF S-25 8
- Se construir 49 buzones D=1.20 ml y de diferentes alturas
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PROYECTO ALTERNATIVO 2
Para la Localidad de Llantuyhuanca Baja
- Se instalaran 471.17. ml. con Tubera de PVC UF S-25 8
- Se construir 22 buzones D=1.20 ml y de diferentes alturas
Para la Localidad de Chaccamarca
- Se instalaran 2,783.17 ml. con Tubera de PVC UF S-25 8
- Se construir 71 buzones de D=1.20 y diferentes alturas
Conexiones domiciliarias
- Se construir 281 conexiones domiciliarias con sus respectivas cajas
de registro
Emisor
- Se instalar 401 ml. De tubera PVC UF S-25 8 para el emisor de
Llantuyhuanca y la construccin de 10 buzones de concreto de
D=1.20mts
- Se instalar 945 ml. De tubera PVC UF S-25 8 para el emisor de la
parte baja de Llantuyhuanca y la construccin de 20 buzones de
concreto de D=1.20mts
- Se instalar 584.40 ml. De tubera PVC UF S-25 8 para el emisor
de la localidad de Chaccamarca, y la construccin de 16
buzones de concreto de D=1.20mts
SISTEMA DE AGUA POTABLE ALTERNATIVA UNICA
De la combinacin de acciones se propone:
Construccin de 02 captaciones tipo ladera, para un
aprovechamiento de 2.53 l/s. Ampliacin de la lnea de conduccin
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con tubera de 3, 2 PVC UF en 2,840 ml., construccin de 02
vlvulas de Purga y 02 vlvulas de aire con sus respectivas cmaras
de proteccin. Construccin de 02 cmaras de reunin, as como
construccin de un Reservorio de 65 m3.
Ampliacin y el mejoramiento de la lnea de aduccin, consistente
en la instalacin de 1150ml con tubera de PVC UF C-7.5 de
DN90mm y la ampliacin de 85 ml con tubera de PVC UF C-7.5 de
DN90mm y la instalacin de 105ml con tubera de PVC UF C-7.5 de
DN50mm
Ampliacin y el mejoramiento de las redes de distribucin,
consistente en la instalacin de 7,084 ml. Consistente en la
instalacin de tubera de 137ml con tubera de PVC UF C-7.5 de
DN90mm, 3398ml con tubera de PVC UF C-7.5 de DN50mm, 3548ml
con tubera de PVC SP C-7.5 de DN25mm
Se considera la instalacin de 45 nuevas conexiones domiciliarias,
que incluir la instalacin de aproximadamente 7 ml, de tubera
y caja de vlvulas de paso.
Se mejorara 270 conexiones domiciliarias de agua potable en las
viviendas que cuentan actualmente del servicio.
Implementacin de la oficina administrativa de la Junta
Administradora de Servicios de Saneamiento de Llantuyhuanca y
Chaccamarca
Educacin Sanitaria con sus respectivas acciones.
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO
Redes colectores
Para la Localidad de Llantuyhuanca
- Se instalaran 1,930. ml. con Tubera de PVC UF S-25 8
- Se construir 49 buzones D=1.20 ml y de diferentes alturas
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Para la Localidad de Llantuyhuanca Baja
- Se instalaran 471.17. ml. con Tubera de PVC UF S-25 8
- Se construir 22 buzones D=1.20 ml y de diferentes alturas
Para la Localidad de Chaccamarca
- Se instalaran 2,783.17 ml. con Tubera de PVC UF S-25 8
- Se construir 71 buzones de D=1.20 y diferentes alturas
Conexiones domiciliarias
- Se construir 281 conexiones domiciliarias con sus respectivas cajas
de registro
Emisor
- Se instalar 401 ml. De tubera PVC UF S-25 8 para el emisor de
Llantuyhuanca y la construccin de 10 buzones de concreto de
D=1.20mts
- Se instalar 945 ml. De tubera PVC UF S-25 8 para el emisor de la
parte baja de Llantuyhuanca y la construccin de 20 buzones de
concreto de D=1.20mts
- Se instalar 584.40 ml. De tubera PVC UF S-25 8 para el emisor
de la localidad de Chaccamarca, y la construccin de 16
buzones de concreto de D=1.20mts
Planta de Tratamiento de Aguas residuales
- Se construir una cmara de rejas y un desarenador de 7 ml. De
longitud
- Se construir un Tanque Imhoff mas lecho de Secado ms Filtro
biolgico
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CAPACITACION Y EDUCACION SANITARIA
Por otro lado, del rbol de Medios y Fines se justifica la necesidad de
realizar una CAPACITACION Y EDUCACION SANITARIA, los cuales son
necesarios en ambas alternativas y consistir en lo siguiente:
Capacitacin y Mejoramiento capacidad tcnica y Administrativa
JASS: Se realizar el adiestramiento requerido al personal que se harn
cargo de la operacin y mantenimiento del nuevo sistema.
Tambin se contempla la institucionalizacin de la Junta Administradora
de Servicios de Saneamiento, as como su implementacin y
equipamiento, desarrollo de capacidades. ; se adjunta presupuesto para
dicha actividad.
Educacin Sanitaria: Se implementara un programa de Educacin
Sanitaria con la finalidad de sensibilizar a la poblacin beneficiaria sobre
el uso adecuado y racional del agua, dado que a la fecha se presenta
altos a niveles de prdidas de agua potable de todos los sistemas
existentes de El Anexo aledaas sobre todo a escala domiciliaria
ANLISIS DE COMPARACIN DE ALTERNATIVAS
La Primera alternativa propuesta para agua potable
La actuales fuentes de abastecimiento es insuficiente para abastecer a
las dos localidades por lo que se proyecta la construccin de 02
captaciones tipo ladera justificndose su inversin
La alternativa propuesta de Alcantarillado, tanto para la
alternativa I, como la alternativa II, las redes de Alcantarillado es
del tipo convencional y funcionara por gravedad la misma que
contempla la instalacin de redes colectores y emisores de
alcantarillado.
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La alternativa I, utilizara las redes de alcantarillado del distrito de
Talavera para evacuar las aguas residuales hacia una futura
planta de tratamiento.
La alternativa II, plantea la construccin de 02 plantas de
tratamiento de aguas residuales mediante Tanques Imhoff y
Tanques spticos, la misma que requiere de grandes extensiones
de terrenos para su construccin, tenindose en cuenta la
proyeccin de las viviendas tanto del distrito de Talavera como
las viviendas de Llantuyhuanca, la zona donde se proyectan la
estructuras quedara invadida por viviendas y no se cumplira con
la distancia mnima que deberan de estar las infraestructuras de
tratamiento por lo que la alternativa II quedara descartado por la
falta de terreno, as mismo la construccin de las plantas de
tratamiento requieren de personal capacitado para su operacin
y mantenimiento, lo que ondeara en mayores costos por
operacin y mantenimiento.
Por lo expuesto La alternativa elegida es la alternativa No. 1 por ser
viable tcnicamente a travs del tiempo.
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E. COSTOS DEL PIP
Cuadro N 1.8
Resumen del Presupuesto de la Inversin a precios privados
Alternativa 01
Fuente: Elaboracin propia
F. BENEFICIOS DEL PIP
Los beneficios sociales de un proyecto reflejan el valor que asigna la sociedad al aumento en la disponibilidad de bienes o servicios. Y est dado por la suma de:
Beneficios para antiguos usuarios del servicio
Beneficios para nuevos usuarios del servicio
Para nuestro proyecto, los beneficios sociales de agua potable (sin deduccin de los respectivos costos sociales) estn asociados a lo siguiente:
a) Para el caso de los Beneficios para antiguos usuarios del servicio:
Usuarios en la situacin Sin Proyecto:
- Se abastecen de agua proveniente del servicio pblico.
1 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AGUA POTABLE 1.00 1,257,871.43
2 RED DE COLECTORES - CONEXIONES DOMICILIARIAS Y EMISOR 1.00 1,417,730.13
3LETRINAS SANITARIAS Y INSTALACIONES SANITARIAS
INTRADOMICILIARIAS
1.00 1,737,123.10
4 GASTOS PREOPERATIVOS 1.00
IMPLEMENTACION DE JUNTA ADMINISTRADORA 39,142.63
EDUCACION SANITARIA 49,973.00
MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL 30,178.50
Costo Directo 4,532,018.79
Gastos Generales 412,001.71
0.00
TOTAL PRESUPUESTO 4,944,020.50
SUPERVISION(%) 6.925% 342,376.10
ESTUDIO DEFINITIVO(%) 4.031% 199,316.16
SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE TERRENOS 30,000.00
TOTAL COSTOS DE INVERSION 5,515,712.75
Cdigo Descripcin Cantidad 0.00
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- Cuentan con escaso abastecimiento, Consumo racionado, y agua de mala calidad
sin tratamiento adecuado.
Y que en la situacin Con Proyecto: Incrementarn su consumo por contar con un
sistema mejorado
Los beneficios provienen por la mayor disponibilidad del servicio de agua potable, (incremento del consumo), medido por el rea bajo curva demanda, desde el consumo racionado (situacin sin proyecto) hasta consumo de saturacin (situacin con proyecto).
b) Para el caso de los Beneficios para nuevos usuarios del servicio:
Usuarios que en la situacin Sin Proyecto:
En la situacin sin Proyecto, los usuarios de L a l o c a l i d a d d e L l a n t u y h u a n c a - C h a c c a m a r c a , se abastecen de fuentes alternativas al servicio pblico (de los vecinos) y en la situacin con proyecto se incorporan al servicio de agua potable a travs de conexiones domiciliarias. En este caso los beneficios provienen del valor de los:
a. Recursos liberados: De los usuarios, al dejar de abastecerse de
actuales fuentes alternativas al sistema pblico (tiempo acarreo, compra a terceros, etc.)
b. Beneficios por disponibilidad del servicio Agua Potable: De los
usuarios por mayor consumo de agua valorado por el rea bajo la curva de demanda de Agua Potable desde el consumo en la situacin sin proyecto (consumo no conectado) hasta el consumo en la situacin con proyecto (saturacin)
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Beneficios para Antiguos Usuarios del servicio
Cuadro N 1.9 Curva de la Demanda para usuarios antiguos, Consumo
(m3/vivienda/mes)- Precio (s/. / m3)
Fuente: Elaboracin propia del proyectista
15.1
8
0.28 0 0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
16.0
0 5 10 15 20
P (
S/.
/m3
)
Q (m3/usuario/mes)
CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA USUARIOS ACTUALES
Area de beneficios
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Beneficios para nuevos usuarios del servicio
Cuadro N 1.10 Curva de la Demanda para usuarios nuevos, Consumo
(m3/vivienda/mes)- Precio (s/. / m3)
Fuente: Elaboracin propia del proyectista
15.1 13.0
0.28 0.0
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
16.0
0 5 10 15 20
P (
S/.
/m3
)
Q (m3/usuario/mes)
CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA NUEVOS USUARIOS
Area de beneficios
Recursos liberados
3.6
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Beneficios totales para nuevos y antiguos usuarios del servicio
Cuadro N 1.11
Beneficios Totales proyectado para antiguos y nuevos usuarios (alternativa 1 y 2)
Fuente: Elaboracin propia
G. RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL
METODOLOGA COSTO BENEFICIO
Esta metodologa se ha aplicado para evaluar al componente Ampliacin y
Me jo ram iento d el Sistema de Agua Potable para las dos alternativas; debido a
que, esta evaluacin determina la factibilidad para la eleccin de una de las
alternativas.
1 2 3 4a 4b 4c 5a 5b 5c
1 2,151.00 75.13% 270 45 315 174,934.24 75,049.08 249,983.32
5 2,220.00 78.68% 270 71 341 174,934.24 118,410.76 293,345.01
10 2,310.00 83.12% 270 104 374 174,934.24 173,446.75 348,381.00
15 2,404.00 87.56% 270 140 410 174,934.24 233,486.01 408,420.26
20 2,502.00 92.00% 270 179 449 174,934.24 298,528.55 473,462.79
Beneficios Brutos (S/.ao)
Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas TotalAos Poblacin Total
Poblacin
Conectada (%)
N Familias Conectadas al Servicio
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Cuadro N 1.12
Evaluacin Econmica del Proyecto de Agua Alternativa 01
7 8 9 10 11
10%
- -
- - 1,033,119.18 - 1.00 1,033,119.18 -
89,824.22 14,303.74 235,679.58 0.92 216,219.80
91,535.16 14,370.71 245,619.16 0.84 206,732.73
93,246.09 14,437.67 255,558.74 0.77 197,338.23
95,242.19 14,515.80 267,154.91 0.71 189,259.27
97,238.28 14,593.92 278,751.08 0.65 181,169.08
98,949.22 14,660.89 288,690.66 0.60 172,136.81
100,945.31 14,739.01 300,286.84 0.55 164,267.18
102,941.41 14,817.14 311,883.01 0.50 156,523.57
104,652.34 14,884.11 321,822.59 0.46 148,176.06
106,648.44 14,962.23 333,418.76 0.42 140,839.69
108,644.53 15,040.36 345,014.94 0.39 133,704.62
110,640.63 15,118.49 356,611.11 0.36 126,787.63
112,921.88 15,207.77 369,863.88 0.33 120,641.70
114,917.97 15,285.90 381,460.06 0.30 114,150.57
116,914.06 15,364.02 393,056.23 0.27 107,908.89
119,195.31 15,453.31 406,309.00 0.25 102,336.95
121,191.41 15,531.44 417,905.18 0.23 96,566.68
123,472.66 15,620.72 431,157.95 0.21 91,402.79
125,753.91 15,710.01 444,410.72 0.19 86,433.29
128,035.16 15,799.30 457,663.49 0.18 81,661.30
1,801,138
26.33%TIR SOCIAL
Produccin de
agua (m3/ao)
Costos de Operacin y
mantenimiento
incrementales
Flujo neto a precios
sociales
Factor de
descuento
Valor actual del f lujo
neto a precios
sociales
VAN SOCIAL
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Cuadro N 1.13
Evaluacin Econmica del Proyecto de Agua Alternativa 02
7 8 9 10 11
10%
- - - - -
- - ############# 1.00 1,033,119.18 -
89,824.22 14,303.74 235,679.58 0.92 216,219.80
91,535.16 14,370.71 245,619.16 0.84 206,732.73
93,246.09 14,437.67 255,558.74 0.77 197,338.23
95,242.19 14,515.80 267,154.91 0.71 189,259.27
97,238.28 14,593.92 278,751.08 0.65 181,169.08
98,949.22 14,660.89 288,690.66 0.60 172,136.81
100,945.31 14,739.01 300,286.84 0.55 164,267.18
102,941.41 14,817.14 311,883.01 0.50 156,523.57
104,652.34 14,884.11 321,822.59 0.46 148,176.06
106,648.44 14,962.23 333,418.76 0.42 140,839.69
108,644.53 15,040.36 345,014.94 0.39 133,704.62
110,640.63 15,118.49 356,611.11 0.36 126,787.63
112,921.88 15,207.77 369,863.88 0.33 120,641.70
114,917.97 15,285.90 381,460.06 0.30 114,150.57
116,914.06 15,364.02 393,056.23 0.27 107,908.89
119,195.31 15,453.31 406,309.00 0.25 102,336.95
121,191.41 15,531.44 417,905.18 0.23 96,566.68
123,472.66 15,620.72 431,157.95 0.21 91,402.79
125,753.91 15,710.01 444,410.72 0.19 86,433.29
128,035.16 15,799.30 457,663.49 0.18 81,661.30
1,801,138
26.33%TIR SOCIAL
Produccin de
agua (m3/ao)
Costos de Operacin y
mantenimiento
incrementales
Flujo neto a precios
sociales
Factor de
descuento
Valor actual del f lujo
neto a precios
sociales
VAN SOCIAL
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"
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Como se muestra en el cuadro anterior, el VANS para la alternativa 01 es mayor a cero S/.1801,138 por lo que de acuerdo a este indicador se acepta el proyecto.
El cuadro anterior, tambin muestra el resultado del TIR que es mayor a la tasa de descuento (9%), por lo que este indicador tambin muestra que se debe aceptar el proyecto.
Sin embargo, debido a que los costos de las dos alternativas son iguales y los beneficios igualmente son iguales, los indicadores econmicos de rentabilidad para el caso del componente del sistema de agua potable son iguales para las dos alternativas, entonces podemos concluir que la alternativa seleccionada ser aquella que obtenga los menores indicadores de costo efectividad en la Evaluacin Econmica del componente Alcantarillado Sanitario.
Metodologa costo/efectividad
En el caso del componente de mejoramiento y ampliacin del sistema de alcantarillado, se calcular el respectivo ndice costo efectividad, que luego se comparar con un valor establecido como lnea de corte.
La frmula utilizada es:
Donde:
ICE = ndice Costo Efectividad VAC = Valor actual de costos de inversin operacin y
mantenimiento a precios sociales con la tasa de descuento: 9%
Y:
Los resultados obtenidos se muestran en los siguientes cuadros:
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"
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Cuadro N 1.14 Clculo del Costo Efectividad Alternativa 01
Fuente: Elaboracin propia del proyectista
POBLACION
INVERSION O. Y M. Total SERVIDA
S/. S/. S/. ALCANTARILLADO
0 1169823.19 0.00 1169823.19 0.00
1 3584.14 1854.36 5438.50 1405.00
2 3584.14 1854.36 5438.50 1447.00
4 3584.14 1854.36 5438.50 1489.00
5 4032.15 1854.36 5886.51 1531.00
6 4032.15 1854.36 5886.51 1575.00
7 3584.14 1854.36 5438.50 1619.00
8 4032.15 1854.36 5886.51 1664.00
9 4032.15 1854.36 5886.51 1709.00
10 4032.15 1854.36 5886.51 1755.00
11 4032.15 1854.36 5886.51 1801.00
12 4480.17 1854.36 6334.53 1848.00
13 4032.15 1854.36 5886.51 1896.00
14 4032.15 1854.36 5886.51 1944.00
15 4480.17 1854.36 6334.53 1993.00
16 4480.17 1854.36 6334.53 2043.00
17 4480.17 1854.36 6334.53 2093.00
18 4480.17 1854.36 6334.53 2144.00
19 4480.17 1854.36 6334.53 2196.00
20 4928.19 1854.36 6782.55 2249.00
21 0.00 1854.36 1854.36 2302.00
VAC = 1854.36
PROMEDIO POBL. BENEF. = 1854
ICE = 659 S/. POR POBLADOR BENEFICIARIO
HOJA DE RESULTADOS
INDICE DE COSTO EFECTIVIDAD
SUBCOMPONENTE REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS ALTERNATIVA I
AO
COSTOS A PRECIOS SOCIALES
Perfil Ampliacin y Mejoramiento del Sistema de Agua potable e Instalacin del Sistema de Alcantarillado Sanitario de las Localidades de Llantuyhuanca - Chaccamarca, Distrito de Talavera, Andahuaylas Apurimac
"
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Cuadro N 1.15 Clculo del Costo Efectividad Alternativa 02
Fuente: Elaboracin propia del proyectista
Lneas de Corte y su comparacin con los indicadores de Costo
Efectividad
El ICE del proyecto debe ser comparado con la lnea de corte de alcantarillado. El proyecto se acepta si su ICE es menor o igual que la lnea de corte.
La lnea de corte que se us, de acuerdo al anexo SNIP 9 de la directiva N 003-2011-EF/68.01 Se muestra en el siguiente cuadro, del cual se seleccion solamente los componentes correspondientes al sistema de alcantarillado sanitario.
POBLACION
INVERSION O. Y M. Total SERVIDA
S/. S/. S/. ALCANTARILLADO
0 1169823.19 0.00 1169823.19 0.00
1 3584.14 3817.80 7401.94 1405.00
2 3584.14 3817.80 7401.94 1447.00
3 3584.14 3817.80 7401.94 1489.00
4 4032.15 3817.80 7849.95 1531.00
5 4032.15 3817.80 7849.95 1575.00
6 3584.14 3817.80 7401.94 1619.00
7 4032.15 3817.80 7849.95 1664.00
8 4032.15 3817.80 7849.95 1709.00
9 4032.15 3817.80 7849.95 1755.00
10 4032.15 3817.80 7849.95 1801.00
11 4480.17 3817.80 8297.97 1848.00
12 4032.15 3817.80 7849.95 1896.00
13 4032.15 3817.80 7849.95 1944.00
14 4480.17 3817.80 8297.97 1993.00
15 4480.17 3817.80 8297.97 2043.00
16 4480.17 3817.80 8297.97 2093.00
17 4480.17 3817.80 8297.97 2144.00
18 4480.17 3817.80 8297.97 2196.00
19 4928.19 3817.80 8745.99 2249.00
20 0.00 3817.80 3817.80 2302.00
VAC = 3817.80
PROMEDIO POBL. BENEF= 1854
ICE = 669 S/. /POBLADOR BENEFICIARIO
HOJA DE RESULTADOS
INDICE DE COSTO EFECTIVIDAD
SUBCOMPONENTE REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS ALTERNATIVA II
AO
COSTOS A PRECIOS SOCIALES
Perfil Ampliacin y Mejoramiento del Sistema de Agua potable e Instalacin del Sistema de Alcantarillado Sanitario de las Localidades de Llantuyhuanca - Chaccamarca, Distrito de Talavera, Andahuaylas Apurimac "
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Cuadro N 1.16 Valores para determinar la lnea de corte
Fuente: gua del MEF
Seleccionando los valores correspondiente al sistema de alcantarillado sanitario se obtiene US $ 282 dlares por poblador y en soles y a precios sociales hace un total de S/. 620 por habitante.
Por lo tanto, comparamos los resultados del ndice costo efectividad de la alternativa 01 correspondiente al componente Ampliacin, del sistema de alcantarillado sanitario, que resulta S/.619 lo cual est dentro de la lnea de corte preestablecida para este tipo de proyecto.
0% 1,801,137.68 - 1,801,137.68 0% 1,801,137.68
100% 4,211,117.52 10.00 2,488,121.64 10.00% 1,504,194.71
110% 4,107,805.60 12.00 1,936,898.62 20.00% 1,207,251.74
130% 3,901,181.77 13.00 1,661,287.12 35.00% 761,837.29
160% 3,591,246.0 13.30 1,578,604 50.00% 316,422.83
174% 3,446,609 - - 60.65% 178.6
SENSIBILIDAD A LA INVERSION SENSIBILIDADA LOS COSTOS DE O&M SENSIBILIDAD A LOS BENEFICIOS
% DE
INCREMENTO
DE INVERSION
VAN SOCIAL S/.
%
INCREMENTO
DE COSTOS
O&M
VAN SOCIAL S/.% DE REDUCCION
DE BENFICIOSVAN SOCIAL S/.
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a.- Del anlisis del cuadro anterior, se puede concluir que el VANS del proyecto S/. 1801,138 en la medida que la inversin se incrementa porcentualmente, el VANS disminuye hasta hacerse cero, cuando la inversin inicial se incrementa en 174%. En consecuencia, dicho porcentaje de incremento representa la mxima sensibilidad que puede soportar el proyecto antes de dejar de ser rentable
b.- De igual manera, en la medida que los costos de operacin y
mantenimiento(O&M) se incrementan en forma porcentual, respecto a su valor base, el VANS disminuye hasta hacerse cero, cuando los costos de O&M se incrementan en 13.30%. Este porcentaje de incremento representan la mxima sensibilidad que puede soportar el proyecto respecto a los costos de O y M.
c.- Al reducirse los beneficios, el VANS se reduce hasta hacerse cero cuando, los
beneficios disminuyen en un 60.65%. En consecuencia dicho porcentaje de variacin, representa la mxima sensibilidad que puede soportar el proyecto respecto a los beneficios
.
H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP
La etapa de operacin y mantenimiento estar a cargo de la Junta administradora de Agua potable del CP Llantuyhuanca y para garantizar un adecuado servicio durante estas etapas se prevn las siguientes actividades que estn presupuestadas durante la inversin:
o Formalizacin de la Junta Administradora de Agua potable y
saneamiento.
o Convenio inter institucional de mantenimiento de la infraestructura para
la conduccin y tratamiento de las aguas residuales de las localidades
de LLantuyhuanca y Chaccamarca entre la JASS LLantuyhuanca y
Chaccamarca y la Empresa de Agua potable y Alcantarillado del
distrito de Talavera
o Equipamiento e implementacin de la Junta Administradora de Agua
potable y Saneamiento(JASS Llantuyhuanca - Chaccamarca
o Fortalecimiento de capacidades de la Junta administradora de Agua
potable y saneamiento del CP Llantuyhuanca - Chaccamarca
Por otro lado, el proyecto plantea actividades de educacin sanitaria, que estn referidas a actividades que buscan fomentar la salud de los individuos y colectividades, promoviendo la adopcin de estilos de vida saludables. la educacin sanitaria es uno de los medios ms importantes para generar los cambios de conducta necesarios a nivel individual, familiar y comunitario, as como para interrumpir las vas de transmisin de las enfermedades asociadas con el agua y el saneamiento. Compromisos de las autoridades locales.
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SELECCIN DE ALTERNATIVAS
Dado que son alternativas nicas para cada sistema, no existe necesidad de seleccin se muestran en el siguiente cuadro, Los resultados de la evaluacin social,
Sistema de Agua potable Alternativa 01:
Cuadro N 4.1. Resultados Evaluacin de Sistema de Agua Potable Alternativa N 01
Los resultados demuestran que el proyecto de agua para las localidades de Llantuyhuanca y Chaccamarca, tiene un valor de retorno social positivo a una tasa de 26.33% para la alternativa I y II . El proyecto resulta viable, desde el punto de vista social, econmico, tcnico reflejando que la valoracin que asignan los beneficiarios a las acciones programadas supera a los costos de inversin y los costos de operacin y mantenimiento.
Sistema de Alcantarillado:
Cuadro N 4.1. Sistema de Alcantarillado y Tratamiento de Agua Residual
Fuente: Elaboracin Propia
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 SIN PROYECTO
AGUA POTABLE
Precio de Mercado 1,670,313.79 1,670,313.79
Precio de Social 1,424,966.74 1,426,570.65
Operacin 4,868.00 4,868.00 3,240.00
Mantenimiento 13,740.00 10,740.00 3,120.00OP Y MANT 18,608.00 15,608.00 6,360.00VAN Social 1,801,138 1,801,138TIR Social 26.33% 26.33%
ALCANTARILLADO ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
Precio de Mercado 1,546,614.68 1,546,614.68
Precio de Social 1,169,823.19 1,169,823.19
Operacin 0.00 0.00
Mantenimiento 2,040.00 2,040.00
OP Y MANT 2,040.00 2,040.00VALOR ACTUAL DE COSTOS 1,222,354.14 1,222,354.14POBLACION PROMEDIO 1,854 1,853.50ICE SOCIAL 659.48 659.48ICCP (US $/HAB 240.69 240.69
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El resultado de la evaluacin por el mtodo costo efectividad demuestra que instalar un sistema de Alcantarillado y Tratamiento de Agua Residual arrojan un costo percpita mayor a la lnea de Corte Recomendada por el MVCS igual a US$ 282 para las Redes de Alcantarillado Sanitario y US$109 (Anexo N08 de la Normatividad del Sistema Nacional de Inversin Pblica a costo Social). Para la Planta de Tratamiento de Aguas residuales Si bien econmicamente constituye una alternativa viable la alternativa I, tcnicamente se presenta como la alternativa que da solucin al problema, por lo tanto constituye social y tcnicamente viable.
Sistema de tratamiento de Aguas residuales
Cuadro N 4.2. Tratamiento de Agua Residual Alternativa nica
IMPACTO AMBIENTAL
Alteracin y contaminacin de los cursos naturales de agua: Impacto ambiental NEGATIVO generado por interferencia en los cursos, propios de la obra con generacin de residuos slidos, incremento de la turbidez por incremento de Slidos Sedimentables Totales (SST).
PLANTA DE TRATAMIENTO ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
Precio de Mercado 256,455.78 179,832.00
Precio de Social 198,373.68 133,307.66
Operacin 0.00 0.00
Mantenimiento 600.00 2,400.00
OP Y MANT 600.00 2,400.00VALOR ACTUAL DE COSTOS 484,753.35 154,645.89POBLACION PROMEDIO 2,327 2,327ICE SOCIAL 91.00 835.92ICCP (US $/HAB 33.21 305.08
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Cuadro N
1.17
Fuente: Elaboracin propia del proyectista
Disposicin inadecuada de residuos slidos generados: Impacto ambiental NEGATIVO generado en las actividades propias del proyecto: Construcciones de obras de arte del sistema de saneamiento, y otros; los residuos generados estn constituidos bsicamente por maderas, metales, papeles, otros.
Cuadro N 1.18
Fuente: Elaboracin propia del proyectista
Prdida de la calidad del aire, bsicamente por ruidos molestos generados por el personal y principalmente por la maquinaria pesada, gases producto de las quemas de residuos vegetales y residuos slidos que se generen en el campamento.
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Cuadro N 1.19
Fuente: Elaboracin propia del proyectista
J. ORGANIZACIN Y GESTIN
Durante la fase de construccin de la obra, la gestin del proyecto estar a cargo de la Municipalidad distrital de Talavera, que cuenta con la capacidad tcnica necesaria para su realizacin. En la fase de operacin del proyecto, como se mencion anteriormente en el anlisis de sostenibilidad, la organizacin y gestin estar bajo la responsabilidad de la Junta Administradora de Agua potable de Llantuyhuanca Chaccamarca(JASS); a travs de esta organizacin conformado por los propios beneficiarios del proyecto. La JASS Llantuyhuanca Chaccamarca como se ha previsto anteriormente ser debidamente formalizada, capacitada e implementada. Los eventos de desarrollo y fortalecimiento de capacidades de la JASS pondrn mayor nfasis en eventos de Gestin Operacional como : Capacitacin en operacin y mantenimiento del sistema de tratamiento de aguas servidas, capacitacin en instalacin y reparacin de vlvulas, equipos y accesorios, Capacitacin en instalacin y reparacin de redes matrices de agua potable y alcantarillado sanitario, capacitacin en mantenimiento preventivo del sistema de agua potable y alcantarillado. Los eventos de capacitacin en gestin comercial tendrn como objetivo capacitar en estrategias comunicacionales y relaciones pblicas alcantarillado. Los eventos en gestin financiera y en gestin administrativa tendrn como actividades los temas de capacitacin en gestin financiera, capacitacin en organizacin y manejo adecuado de recursos humanos.
K. PLAN DE IMPLEMENTACIN
El plan de implementacin, es un instrumento de gestin del proyecto que debe orientar a quienes se encargarn de su ejecucin, en el desarrollo de las
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actividades y la obtencin de los recursos a tal efecto. Este plan de implementacin incluye la programacin detallada de las actividades previstas para el logro de los objetivos del proyecto. Las metas a lograrse estn indicadas, as como los responsables y recursos necesarios para el cumplimiento de estas metas. Para el proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LAS LOCALIDADES DE LLANTUYHUANCA - CHACCAMARCA,DISTRITO DE TALAVERA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS APURIMAC, se ha organizado el siguiente Plan de implementacin.
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Plan De Implementacin en la Ejecucin de Obra
Fase de inversin 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2
1. Elavoracin del expediente tecnico
Espediente
tcnico
aprobado
1.1 Elaboracin de trminos de referenc iaTrminos de
referencia
Gerencia de
infraestructura
1.2 Proceso de contratacin Firma contratadaGerencia de
Administracin
1.3 Desarrollo del expediente tcnico Espediente tcnico Firma contratada
1.4 supervision del desarrollo del expediente
tcnico
Informe de
conformidad
Gerencia de
infraestructura
2 Licitacion y contratacion De Obra Firma c ontra ta da
Ge re nc ia de
infra e struc tura
/ Ge re nc ia de
a dministra c ion
3 Ampl. Y mejoramiento del sistema
de saneamiento
Adecuada
infraestructura
hidrulica
Firma
c ontra ta da /
Ge re nc ia de
infra e struc tura
3.1 Ampl y Mejor.del sistema del agua potableSistema de agua
potable operando unidad ejecutora
3.2 Instalacion del sistema de alcantarillado
sanitario
Cobertura de
alcantarillado para
toda la poblacion
unidada ejecutora
4 LIQUIDACIN DE OBRA
INFORME DE
LIOUIDACIN DE
OBRAS
APROBADO
GERENCIA DE
INFRAESTRUC
TURA
MES 1 MES2 MES 3 MES 4 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9MES
11MES 5
Actividades
AO 0
Metas ResponsableMES
10
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7 MITIGACION AMBIENTAL
IMPACTOS
NEGATIVOS
AMBIENTALES
MINIMOS
FIRMA
CONTRATADA
2
PROFESIONAL
ES
7.1 REFORESTACION
AMBIENTES DE
TRABAJO
RESTAURADOS
A SU FORMA
NATURAL
FIRMA
CONTRATADA
1
PROFESION
AL
7.2 Eventos de capacitacion
Beneficiarios
comprometidos con
el bienestar
ambiental
firma contratada 1 profesional
7.3 Riesgos de salud
Actividad ambiental
desarrollada
eficientemente
firma contratada 1 profesional
7.4 Carteles ambientales
IMPACTOS
NEGATIVOS
AMBIENTALES
mitigados
firma contratada MOC , MONC
7.5 LIMPIEZA DE AREA DE TRABAJO
Aea de trabajo en
estado natural
7.6 MANEJO DE RESIDUOS Y MATERIALES DE
CONSTRUCCION
Poblaores
concientemente de
la contaminacion
ambiental
8 I NFORME DE EVALUACION CULMINACION DEL PIP
INFORME DE
CULMINACION PIP
APROBADO
UNIDAD
EJECUTORA
1
PROFESIONAL
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L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El presente proyecto en beneficio de la poblacin del Cent ro poblado de L lantuyhuanca - Chaccamarca, donde se ha determinado lo siguiente:
El problema determinado en el presente para la elaboracin del presente
proyecto es la Alta incidencia de enfermedades infecciosas, parasitarias, del
sistema digestivo y de la piel en Las localidades de Llantuyhuanca y
Chaccamarca
Para modificar la situacin actual se ha planteado como alternativa de
solucin AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
SANITARIO DE LAS LOCALIDADES DE LLANTUYHUANCA -
CHACCAMARCA,DISTRITO DE TALAVERA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS
APURIMAC, la presente alternativa requiere una inversin a precios de
mercado S/ 5515,712.75 nuevo soles en comparacin de la segunda
alternativa requiere S/ 5 8 9 6 , 2 3 2 . 3 3 . nuevos soles.
La Evaluacin del Costo efectividad de las dos alternativas de Solucin para la
Instalacin del sistema de alcantarillado sanitario. Estos valores como resultado el ndice de costo efectividad a comparacin de la lnea de corte establecida que asciende a una suma de US $ 282.00 dlares por poblador lo cual hace un total de S/. 620.00 nuevos soles por habitante. El ndice de corte para la alternativa No. 1 asciende a S/. 619 y para la alternativa No. 2 es de S/. 628 nuevos soles lo cual las alternativas 1 y 2 no estan dentro de lnea de corte preestablecida para este tipo de proyecto, por lo que su viabilidad es rentable socialmente, porque contribuir a mejorar la calidad de vida de la poblacin de Llantuyhuanca y Chaccamarca
Por las razones citadas la alternativa 01 es la alternativa elegida, debido que en la evaluacin costo beneficio el componente tiene los mismos costos, los mismos beneficiarios en ambas alternativas.
En la evaluacin de costo beneficio se ha determinado los ndices de rentabilidad VANS y TIR de solo una a l ternat iva de soluc in por que las dos alternativas tienen los mismos componentes. En la presente alternativa 01 y alternativa 2 requiere una inversin a precios de mercado S/ 1515,712.75 nuevos soles. Los indicadores calculados en la evaluacin social nos muestra que la alternativa 01 tiene ndices de Valor Actual VANs de S/. 1801,138 nuevos soles con un TIR de 26.33%;
Para este proyecto, en primer lugar analizaremos los arreglos institucionales
previstos para las fases de pre operacin, operacin y mantenimiento y
luego la capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto
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en su etapa de inversin y operacin.
El presente proyecto rene las tres condiciones para determinar la vialidad del presente proyecto, es rentable socialmente, se cuenta con el respaldo de las autoridades y de los mismos beneficiarios para garantizar la sostenibilidad del proyecto y se encuentra dentro de las competencias del gobierno local. Se recomienda realizar la ejecucin del presento proyecto.
M. MARCO LGICO
En el siguiente cuadro se muestra el marco lgico del presente proyecto
MARCO LOGICO
Resumen de Objetivos Indicadores Medios de
verific. Supuestos
FIN
Mejora de las condiciones
de la calidad de vida de la
poblacin de las
localidades de
Llantuyhuanca y
Chaccamarca
Al ao 5: el 75% de la
poblacin
encuestada
considera que ha
mejorado su calidad
de vida
Encuesta de
evaluacin de
impacto del
proyecto
PROPOSITO
Baja incidencia de
Enfermedades infecciosas,
intestinales, parasitarias, de
la piel y del Tejido sub
cutneo en las
Localidades de
Llantuyhuanca y
Chaccamarca
Tasa de morbilidad
Boletn
epidemiolgico
del Centro de
Salud
Llantuyhuanca
Operacin y
mantenimiento
adecuados de
los sistemas
existentes.
COMPONENTES
Adecuada infraestructura
de agua potable, y
mejorando su calidad para
el consumo humano
Al ao 2: 75.13% de la
cobertura del servicio
de agua
incrementada y 100%
de pruebas
bacteriolgicas que
se realizan son
exitosas
Reporte anual
de la Junta
Administradora
de Agua
potable y
alcantarillado
de
Llantuyhuanca -
Chaccamarca
Informe, de la
administracin
sobre la
disminucin de
la morosidad
La poblacin
paga
oportunamente
la tarifa de los
servicios fijados
por la Junta
Administradora
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Existencia de servicio de
alcantarillado
Al ao 2: 65.32% de la
la poblacin en
general cuentan con
servicio de
alcantarillado
sanitario
Al ao 2: 89.59% de
viviendas eliminan
adecuadamente sus
excretas
Existencia de planta de
tratamiento de aguas
residuales
100% del agua
evacuada es tratada
Adecuada gestin de los
servicios y suficiente
educacin sanitaria
Al ao 2: La
morosidad del cobro
por el servicio es del
5% anual
Al ao 2: el 65% de las
familias de la
localidad de
Llantuyhuanca y
Chaccamarca
cuentan con
adecuadas prcticas
de higiene
Construccin de dos
captacin de concreto
armado en el manantial
construidos
Al ao 1: Las fuentes
de agua producen
4.92 lts/seg con
infraestructura
trabajando al 100%
con una inversin de
S/. 11,114
ACTIVIDADES Ampliacin de la lnea de
conduccin
Al ao 1: 2840 ml de
lnea de conduccin
instalados
a. Al ao 1: 03
Vlvula de Purga y
03 vlvula de Aire
instalados
b. Al ao 1, 2
cmaras de reunin
y 2 cmaras rompe
presin construidos
con una inversin de
S/. 176,788.07
La poblacin
paga
oportunamente
la tarifa de los
servicios fijados
por la Junta
Administradora
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Reservorio de 65 m3.
Al ao 01 Reservorio
de 65 m3 mas caseta
de vlvulas construido
con una inversin de
S/. 96,672.11
Informe de
valorizacin y
liquidacin de
obras y actas
de recepcin
de obras:
registros de
asistencia a los
eventos de
educacin
sanitaria
Ampliacin y
Mejoramiento de la Lnea
de Aduccin
Al ao 01, 190ml. De
lnea de aduccin
ampliados y 1150 ml
de lnea de aduccin
mejorados, con una
inversin de S/. 88,171
Informe de
valorizacin y
liquidacin de
obras y actas
de recepcin
de obras:
registros de
asistencia a los
eventos de
educacin
sanitaria
Red de distribucin
Al ao 1: 7,084 ml. De
tubera de PVC
Ampliados y
mejorados en la Red
de Distribucin, y 23
Vlvulas de Control
de Cierre de circuito
instalados, 03 vlvulas
reductoras de presin
instalados, con una
inversin de S/.
287,037
Informe de
valorizacin y
liquidacin de
obras y actas
de recepcin
de obras:
registros de
asistencia a los
eventos de
educacin
sanitaria
Participacin
de la poblacin
en la difusin
de adecuados
hbitos de
higiene y
saneamiento y
valorizacin de
agua
Instalacin de conexiones
domiciliarias de agua
potable
Al ao 1: 45
conexiones
domiciliarias de agua
potable instalados y
270 conexiones
domiciliarias de agua
potable mejorados
con una inversin de
S/. 139,041
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Sistema de alcantarillado
Al ao 1: 5184 ml.
8 de red de
colectores instalados
142 buzones de 1.20
ml. De dimetro y de
alturas variantes de
1.20 a 3.50 mts de
profundidad
construidos con una
inversin de S/.
325,564
1,989.64 ml. De
tubera de 8 PVC
UF de Red Emisor
instalados.
63 buzones de 1.20
ml. De dimetro y de
alturas variantes de
1.20 a 3.50 mts de
profundidad
construidos con una
inversin de S/.
303,999.00
Instalacin de conexiones
domiciliarias de
alcantarillado
Al ao 1: 281
conexiones
domiciliarias
instalados con una
inversin de S/.
95,672.
Instalacin del sistema
adecuado para la
disposicin de excretas
Al ao 1: 101 letrinas
sanitarios de doble
cmara construidos
con una inversin de
S/. 373,784.53
Al ao 1: 315
Servicios higinicos
construidos con una
inversin de S/.
1157,194
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Capacitacin a la JASS en
operacin y
mantenimiento de los
sistema de agua y
alcantarillado sanitario, y
planta de tratamiento de
aguas residuales y
disposicin sanitaria de
excretas
Al ao 1:
Mejoramiento de la
Gestin de los
Servicios de
Saneamiento
consistente en 2
talleres relacionado a
la operacin y
mantenimiento de los
sistemas y 2 sesiones
de capacitacin,
realizados.
Equipamiento de la
gestin administrativa
y Operativa de la
JASS
Con una inversin de
S/. 42,701.05
Capacitacin a la
poblacin en Educacin
sanitaria
Al ao 1: 7 talleres
sobre educacin
sanitaria a la
poblacin objetivo,
realizados con una
inversin de S/.
54,516.00
Costo Total de
Inversion S/.
5515,712.75
OBSERVACIONES