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Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
INSTITUCIONALES DE LA UGEL MARAON, PROVINCIA DE MARAON, REGIN
HUNUCO
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Gobierno Regional de Hunuco
INDICE
1. RESUMEN EJECUTIVO ....................................................................................................... 4
2. ASPECTOS GENERALES ................................................................................................. 28
2.1. Nombre del Proyecto y localizacin ............................................................................ 28
2.2. Institucionalidad ........................................................................................................... 32
2.2.1. Unidad Formuladora ............................................................................................ 32
2.2.2. Unidad Ejecutora Recomendada ......................................................................... 32
2.2.3. rgano Tcnico Responsable de la Ejecucin ................................................... 33
2.3. Marco de Referencia ................................................................................................... 34
2.3.1. Antecedentes del Proyecto .................................................................................. 34
2.3.2. Lineamientos de Poltica Relacionados con el Proyecto .................................... 35
3. IDENTIFICACION ............................................................................................................... 41
3.1. Diagnstico de la situacin actual ............................................................................... 41
3.1.1. rea de estudio y el rea de influencia ............................................................... 41
3.1.2. Servicios en los que intervendr el PIP ............................................................... 51
3.1.3. Los Involucrados del PIP ..................................................................................... 66
3.2. Definicin del problema, sus causas y efectos ........................................................... 79
3.2.1. Definicin del Problema Central .......................................................................... 79
3.2.2. Causas del Problema Central .............................................................................. 79
3.2.3. Efectos del Problema Central .............................................................................. 79
3.2.4. rbol de Causas y Efectos ................................................................................... 80
3.3. Planteamiento del Proyecto ........................................................................................ 81
3.3.1. Objetivo Central .................................................................................................... 81
3.3.2. Anlisis de Medios ............................................................................................... 81
3.3.3. Anlisis de Fines .................................................................................................. 81
3.3.4. rbol de Medios y Fines....................................................................................... 81
3.4. Alternativas de Solucin .............................................................................................. 82
3.4.1. Clasificacin de Medios Fundamentales Como Imprescindibles ........................ 82
3.4.2. Relacin de Medios Fundamentales ................................................................... 83
3.4.3. Planteamiento de Acciones ................................................................................. 83
3.4.4. Definicin y Descripcin de los Proyectos Alternativos a Considerar ................ 84
4. FORMULACION ................................................................................................................. 87
4.1. Horizonte de Evaluacin del Proyecto ........................................................................ 87
4.1.1. Ciclo del Proyecto ................................................................................................ 87
4.2. Determinacin de la Brecha Oferta - Demanda .......................................................... 87
4.2.1. Anlisis de la Demanda ....................................................................................... 87
4.2.2. Anlisis de la Oferta ............................................................................................. 95
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4.2.3. Determinacin de la Brecha Oferta Demanda .................................................... 98
4.3. Anlisis Tcnico de las Alternativas ............................................................................ 98
4.3.1. Aspectos Tcnicos ............................................................................................... 98
4.4. Costos a Precios de Mercado ................................................................................... 104
4.4.1. Costos de Inversin ........................................................................................... 104
4.4.2. Costos de Operacin y Mantenimiento ............................................................ 105
5. EVALUACIN ................................................................................................................... 110
5.1. Evaluacin Social ...................................................................................................... 110
5.1.1. Beneficios Sociales ............................................................................................ 110
5.1.2. Costos Sociales .................................................................................................. 111
5.1.3. Indicadores de Rentabilidad Social ................................................................... 115
5.1.4. Anlisis de sensibilidad ...................................................................................... 117
5.2. Anlisis de Sostenibilidad .......................................................................................... 118
5.2.1. Arreglos institucionales para las fases de operacin y preparacin del proyecto. 118
5.2.2. Capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en su etapa de inversin y operacin. ....................................................................................................... 119
5.2.3. Disponibilidad de Recursos ............................................................................... 119
5.2.4. Costos de Operacin y Mantenimiento.............................................................. 119
5.2.5. Participacin de los Beneficiarios ...................................................................... 119
5.3. Impacto Ambiental ..................................................................................................... 120
5.4. Gestin del Proyecto ................................................................................................. 122
5.4.1. Para la fase de inversin.................................................................................... 122
5.4.2. Para la fase de Postinversin ............................................................................ 124
5.4.3. Financiamiento ................................................................................................... 124
5.5. Matriz de Marco Lgico - Alternativa Seleccionada ................................................. 126
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................................................... 128
6.1. Conclusiones ............................................................................................................. 128
6.2. Recomendaciones ..................................................................................................... 129
7. ANEXOS
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1. RESUMEN EJECUTIVO
A. INFORMACIN GENERAL
Nombre del Proyecto
Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil del Proyecto Mejoramiento de los Servicios
Institucionales de la UGEL Maran, Provincia de Maran, Regin Hunuco.
Localizacin y Ubicacin
La localizacin del proyecto contempla el anlisis de la UGEL Maran, cuyos mdulos
de atencin al ciudadano se encuentran ubicados en el Distrito de Huacrachuco capital
de la Provincia de Maran del Departamento de Hunuco.
Regin : Hunuco
Departamento : Hunuco
Provincia : Maran
Distrito : Huacrachuco
Cdigo de Ubigeo : 100701
Coordenadas UTM WGS 84 :
Este : 382431 m E
Norte : 4717381 m S
Regin Geogrfica : Sierra
Zona : Rural
Geogrficamente la Provincia de Maran, est ubicado en la parte norte del
Departamento de Hunuco, su mbito geogrfico se entiende desde la margen derecha
del ro Maran (valle Inter Andino), hasta la margen izquierda del ro Huallaga, en la
selva alta y entre los flancos occidentales y oriental de la cordillera central, entre las
siguientes coordenadas geogrficas.
Paralelos: 831'35'' y 847'43'' latitud sur.
Meridianos: 7611'28'' y 7648'55'' longitud oeste.
La capital de la Provincia de Maran, es La Villa de Huacrachuco, ubicado en la cuenca
del ro Maran, subcuenca del ro Huacrachuco, flanco occidental de la cordillera
central, a una altura de 2,920 m.s.n.m. y las coordenadas geogrficas: 0836'17'' Latitud
Sur y 7708'40'' Longitud Oeste.
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Grfico N 01
Localizacin del Proyecto
REPUBLICA DEL PERU DEPARTAMENTO DE HUANUCO
UGEL
MARAON
DISTRITO DE HUACRACHUCO PROVINCIA DE MARAON
UGEL MARAON
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Institucionalidad
Unidad Formuladora
La Unidad Formuladora encargada de elaborar el perfil es el Gobierno Regional de
Hunuco, a travs de la Sub Gerencia de Formulacin de Estudios de Pre inversin, en
cumplimiento a su compromiso asumido aos anteriores.
Sector : Gobierno Regional
Pliego : Gobierno Regional de Hunuco
Nombre : Sub Gerencia de Formulacin de Estudios de Pre inversin
Direccin : Jr. Calicanto 145 Amarilis
Telfono : (062) 51-2124 Anexo 187 y 188
Persona Responsable de la Unidad Formuladora:
Nombre : Jos Pinto Jara
Email : [email protected]
Persona Responsable de Formular el PIP:
Nombre :
Unidad Ejecutora Recomendada
Se propone como unidad ejecutora al Gobierno Regional de Hunuco a travs de la
Gerencia Regional de Infraestructura - Sub. Gerencia de Estudios y Obras, que dispone
de los recursos humanos, capital fsico y recursos econmicos financieros necesarios
para la ejecucin del proyecto en mencin, de acuerdo a las prioridades establecidas
dentro del Plan de Desarrollo Concertado (PDC) y a las normatividades vigentes.
Sector : Gobierno Regional
Pliego : Gobierno Regional de Hunuco
Nombre : Gerencia Regional de Infraestructura - Sub. Gerencia de Estudios y
Obras
Direccin : Jr. Calicanto 145 Amarilis
Telfono : (062) 51-2124 Anexo 170
Persona Responsable
Nombre : Ing. Oscar Alfredo Colmenares Zapata
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Email : [email protected]
rgano Tcnico Responsable de la Ejecucin
El rgano tcnico responsable es la Gerencia Regional de Infraestructura - Sub.
Gerencia de Estudios y Obras del Gobierno Regional de Hunuco. El Operador
responsable es el Ing. Oscar Alfredo Colmenares Zapata.
B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
Objetivo Central o Propsito del Proyecto: El Objetivo central del presente proyecto
consiste en brindar Adecuadas condiciones para la prestacin de los servicios de
atencin en la Unidad de Gestin Educativa Local UGEL Maran, Provincia Maran
Medios Fundamentales:
Los medios necesarios para alcanzar el objetivo son:
Adecuadas Condiciones de los ambientes administrativos, SSHH y reas
complementarias.
Suficiente y adecuado equipamiento y mobiliario
Alternativas de Solucin
En el presente estudio se ha identificado que el problema principal que actualmente est
afectando con el servicio que brinda la UGEL Maran, es a causa de una limitada
infraestructura, equipamiento y mobiliario, que no cumplen con los estndares tcnicos
de diseo y de sistema constructivo para el servicio pblico segn el Reglamento
Nacional de Edificaciones.
En vista a ello y habiendo observado las condiciones del local alquilado donde viene
funcionando la UGEL y teniendo en cuenta la disposicin de un terreno de propiedad de
la UGEL Maran y con las opiniones favorables de los beneficiarios e instituciones
involucradas se consider una sola alternativa de solucin para el presente estudio.
La alternativa nica: "Mejoramiento de los Servicios Institucionales de la Ugel
Maran, Provincia de Maran, Regin Hunuco" con el Sistema Constructivo
Convencional Aporticado Material Noble, el cual ha sido proyectado de acuerdo a lo
establecido en el Reglamento Nacional de Edificaciones, el Reglamento de
Discapacitados y la demanda socioeconmica, as como el nmero de trabajadores y
usuarios.
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El proyecto consta de la construccin de una nueva infraestructura en el terreno de la
Ugel a travs de la redistribucin de los espacios, destinados para oficinas y ambientes
complementarios, de acuerdo al nmero de trabajadores y usuarios; adems cuenta con
un sistema completo de instalaciones sanitarias, y sistema completo de instalaciones
elctricas.
La alternativa nica planteada contara con los siguientes componentes:
INFRAESTRUCTURA
Stano: Construccin de un estacionamiento de 160.00 m2, almacn general de
56.86 m2, oficina de abastecimiento de 25.89 m2 y rampa de 25 ml.
Primer Nivel: Construccin de oficinas administrativas: oficina de planillas y
presupuesto, tesorera y oficina de personal 60.61 m2, informes y tramite
documentario 26.89 m2; guardiana 8.37 m2, SS.HH. 27.12 m2, jardines 50.31 m2,
Hall + circulacin 93.38 m2.
Segundo Nivel: Construccin de oficinas administrativas: rea administrativa +
SS.HH. 103.25 m2, OCI y Planificacin + SS.HH. 83.73 m2, Hall + circulacin 66.47
m2.
Tercer Nivel: construccin de oficinas administrativas: informtica y estadstica 59.80
m2, rea de gestin pedaggica + SS.HH. 83.73 m2; SS.HH. y limpieza 27.12 m2;
Hall + circulacin 80.33 m2.
Cuarto Piso: SUM 83.40 m2, oficio 10.60 m2, cafetn + despensa 62.92 m2, Hall de
circulacin 73.98 m2
ADQUISICIN DE MOBILIARIO Y EQUIPOS
El mobiliario y equipamiento propuesto fue determinado de acuerdo a las reas con
las que cuenta la UGEL de Maran.
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
Contempla monitoreo de aplicacin de normas, habilitacin de botaderos,
sealizacin, manejo de campamento, educacin ambiental, programa de
contingencia.
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C. DETERMINACIN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA
Para la estimacin de la demanda futura, se asumen los siguientes supuestos:
Se asume que todos los usuarios que concurren a los diversos locales realizan solo un
trmite.
Para los prximos aos, se considera la tasa de crecimiento promedio anual 1993-2007
de la poblacin de la provincia de Maran (2.02%). En base a esta tasa de crecimiento
se realizan las proyecciones para los prximos 10 aos.
La oferta actual/optimizada ser igual al nmero de trmites y/o gestiones correctamente
atendidos en el local materia de estudio. La brecha est determinada por la diferencia
entre la estimacin de la demanda y la oferta actual/optimizada; en tal sentido, el dficit
de atencin adecuada (trmites y/o gestiones) se presenta en el siguiente cuadro.
Cuadro N 01
Determinacin del dficit de atenciones
DESCRIPCION 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Oferta Sin Proyecto 8569 8569 8569 8569 8569 8569 8569 8569 8569 8569 8569
Demanda 8569 8743 8920 9100 9284 9472 9664 9860 10060 10263 10471
Brecha 0 -174 -351 -531 -715 -903 -1095 -1291 -1491 -1694 -1902
Elaboracin: Equipo de trabajo
La demanda efectiva del proyecto asciende a 12,801 personas, las cuales representan el
83% de la poblacin demandante potencial.
D. ANALISIS TECNICO DEL PIP
Aspectos Tcnicos
En base al diagnstico y al anlisis de oferta y demanda, se elabora la descripcin
tcnica de ambas alternativas propuestas.
Localizacin: Es un factor esencial que sea la mejor, sobre todo en relacin con los
riesgos de desastres, ya que si en la localizacin propuesta existen peligros se deben
analizar otras alternativas de localizacin. El proyecto se ejecutar en la misma zona
indicada en el diagnstico, no presenta mucho riesgo.
Tamao: Se define a partir de la brecha Oferta - Demanda. Si fuera necesario, analiza la
implementacin modular del proyecto, de manera que se vaya adecuando gradualmente
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a la demanda. Para calcular el tamao se halla la brecha de recursos aplicando los
estndares que se encuentran en el Anexo SNIP 09.
Tecnologa: El diseo de la infraestructura est planteada de acuerdo la zona del
proyecto, las mismas que estarn relacionadas con el diseo, el material empleado y
conforme las normas tcnicas de construccin, generales y sectoriales.
ALTERNATIVA UNICA
"Mejoramiento de los Servicios Institucionales de la Ugel Maran, Provincia de
Maran, Regin Hunuco" Con El Sistema Constructivo Convencional
Aporticado Material Noble.
Nmero de Ambientes
El proyecto consta de la construccin de una nueva infraestructura en el terreno de la
Ugel a travs de la redistribucin de los espacios, destinados para oficinas y
ambientes complementarios, de acuerdo al nmero de trabajadores y usuarios;
adems cuenta con un sistema completo de instalaciones sanitarias, y sistema
completo de instalaciones elctricas.
Toda la infraestructura se propone de tres niveles ms el stano, teniendo en cuenta
la orientacin, clima, entorno urbano y forma del terreno, as como la funcin y uso de
cada una de las reas a proyectar, para definir la concepcin arquitectnica integral.
Se presenta la Programacin Arquitectnica de acuerdo a lo establecido en el
Reglamento Nacional de Edificaciones, el Reglamento de Discapacitados y la
demanda socioeconmica.
Tipo de Sistema Estructural y Materiales
El tipo de sistema estructural de la infraestructura proyectada, ser Convencional a
porticado, con cimentacin de concreto simple; vigas de cimentacin, concreto
armado en zapatas, columnas y vigas; albailera de mampostera de bloque hueco
de arcilla (pandereta); losa aligerada con proteccin de cobertura de plancha
corrugada opaca Flexiforte sobre estructura metlica inclinada (evacuacin de lluvias).
La infraestructura ser de tres niveles ms un stano con alturas libres interiores de
2.80 m. de piso terminado a cielo raso, contara con techos inclinados.
Los Servicios higinicos fueron diseados de acuerdo a lo establecido en el
Reglamento Nacional de Edificaciones y la demanda de personal administrativo y
tcnico, y de los usuarios que acuden a la UGEL.
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Se propone un sistema integral de evacuacin de aguas pluviales con canaletas de
techo, montantes empotrados y cajas de recoleccin y distribucin final mediante
canales de evacuacin al canal exterior de la va pblica.
La alimentacin elctrica ha sido prevista desde las redes elctricas del servicio
pblico existente que pasa por la calle cercana, donde se realizarn la acometidas
monofsicas.
Acabados
En la construccin debe darse importancia a la utilizacin de los materiales de
acabados; los mismos que por sus caractersticas de dureza, facilidad de limpieza y
asepsia, son seleccionados para cada ambiente de acuerdo a la actividad que se va
brindar.
Tarrajeo
En muros interiores y exteriores con mortero; en los servicios higinicos llevaran
enchape con cermico de 0.20 x 0.30 a una altura de 1.80 mt.
Piso
En las reas pblicas o de espera se usara cermico antideslizante de alto trnsito de
50 x 50, en los ambientes se usara cermico de 0.40 x 0.40, y en los servicios
higinicos llevar pisos de 0.30 x 0.30. La circulacin externa ser de cemento pulido
bruado (veredas de conexin).
Cielorraso
Levaran techos de losa aligerada tarrajeado y pintado, y el ltimo piso llevara
cielorraso de baldosas.
Veredas
De concreto pulido y bruado de 4, juntas de dilatacin a cada 3.00 mt; y con
sardineles de concreto cemento hormign 1:8.
Pintura
En muros, columnas y vigas, interiores y exteriores, se usara pintura ltex; en puertas
de madera pintura barniz, y en los accesorios de las ventanas se usara esmalte
anticorrosivo.
Carpintera de Madera
Las puertas de los ambientes en general sern apaneladas de madera tornillo, con
bisagras y cerraduras de la mejor calidad.
Carpintera Metlica
En las ventanas son de accesorios para el sistema de ventanas proyectantes las
mismas que por su diseo proporcionan una mayor ganancia trmica e iluminacin.
Vidrios
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Cristal templado de 6mm. en ventanas y de 8mm. en puertas.
Techos
Losa aligerada con planchas para cobertura de Polipropileno, Opaco, sobre estructura
metlica inclinada (evacuacin de lluvias) y uso de policarbonato traslucido sobre
estructura metlica.
Escaleras y Rampas
Diseadas de acuerdo al reglamento y con normas de seguridad para evacuacin.
Instalaciones Sanitarias
En el presente proyecto se est considerando un sistema integral de evacuacin de
aguas pluviales con canaletas de techo segn el material propuesto para la
edificacin, montantes empotrados y cajas de recoleccin y distribucin final mediante
canales de evacuacin al canal exterior.
Se proponen SS.HH., de acuerdo al personal que labora en la institucin y al usuario.
Instalaciones Elctricas
La alimentacin elctrica se ha previsto desde las redes elctricas de servicio pblico
existente que pasa por la calle cercana, donde se realizarn la acometidas
monofsicas.
El sistema elctrico diseado es del tipo empotrado, los alimentadores y circuitos
derivados irn empotrados en muros, techos o por piso. Las salidas de iluminacin en
techo se ubicarn donde se seale en los planos, debiendo considerar que no existan
interferencias con las vigas.
Los cables alimentadores se han diseado con un factor de seguridad del 25% para la
demanda mxima considerada.
Los circuitos de tomacorrientes consideran una carga instalada de 180 VA c/u.
Los sistemas de telfonos, intercomunicadores, alarmas contra incendio, consideran
las salidas para los dispositivos y la totalidad del entubado respectivo.
Mobiliario y Equipamiento.
El mobiliario y equipamiento propuesto fue determinado de acuerdo a las reas con
las que cuenta la UGEL de Maran.
Plan de Manejo Ambiental
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Se realizara las actividades como: habilitacin de botaderos, sealizaciones en toda la
obra, instalacin de campamento y charla a los trabajadores sobre educacin
ambiental.
E. COSTOS DEL PIP
Costos de Inversin
Cuadro N 02
Monto de Inversin General Alternativa nica A Precios de Mercado (S/.)
ITEM DESCRIPCION COSTO
PARCIAL (S/.) COSTO TOTAL
(S/.)
1.00 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 2,389,006.46
1.01 ESTRUCTURAS 901,025.66
1.02 ARQUITECTURA 1,310,387.87
1.03 INST. SANITARIAS 33,285.09
1.04 INST. ELECTRICAS 144,307.84
2.00 ADQUISICIN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 93,301.24
2.01 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 93,301.24
3.00 IMPACTO AMBIENTAL 11,291.76
3.01 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 11,291.76
TOTAL COSTO DIRECTO (CD) 2,493,599.46
GASTOS GENERALES (7% CD) 174,551.96
UTILIDAD (6% CD) 149,615.97
SUB TOTAL DEL PROYECTO 2,817,767.39
IGV 18% 507,198.13
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 3,324,965.52
EXPEDIENTE TECNICO (3% CD) 74,807.98
SUPERVISION (3% CD) 74,807.98
TOTAL INVERSION (EN NUEVO SOLES) 3,474,581.48
Elaboracin: Equipo de trabajo
Fuente: Informe Tcnico
Costos de Operacin y Mantenimiento
A. Costos de O&M en la situacin sin proyecto
Cuadro N 03
Costos de O&M Sin Proyecto alternativa nica En Nuevos Soles
A precios de mercado
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO
UNITARIO SUB TOTAL (S/. X AO)
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OPERACIN
379,786.00
- Personal y obligaciones sociales
GLB 1 331,186.00 331,186.00
- Alquiler local MES 12 3,500.00 42,000.00
- Insumos y Materiales MES 12 550.00 6,600.00
MANTENIMIENTO
5,800.00
- Limpieza MES 12 350.00 4,200.00
- Pintado MES 3 250.00 750.00
- Repuestos y otros GLB 1 850.00 850.00
COSTO TOTAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO 385,586.00
Elaboracin: Equipo de trabajo Fuente: Informe Tcnico
B. Costos de O&M en la situacin con proyecto
Cuadro N 04
Costos de O&M Con Proyecto alternativa nica En Nuevos Soles
A precios de mercado
OPERACIN
DESCRIPCION UND CANTIDAD COSTO UNIT. TOTAL (S/. X AO)
- Personal de planta GLB 1 331,186.00 331,186.00
- Insumos y materiales MES 12 1,500.00 18,000.00
- Personal de limpieza MES 12 600.00 7,200.00
- Energa elctrica MES 12 450.00 5,400.00
- Abastecimiento de agua
MES 12 400.00 4,800.00
TOTAL OPERACIN 366,586.00
MANTENIMIENTO
PERIODO ACCIONES PRESUPUESTO S/.
DIARIO
- Limpieza diaria de la infraestructura que incluye pisos y muebles 20.00
- Limpieza semanal de ventanas, puertas, muros interiores y exteriores, pasadizos
25.00
- Limpieza y cuidado, vereda, estacionamiento, reas verdes, otros. 17.00
COSTO DE ACCIONES DIARIAS 62.00
ANUAL
- Limpieza total de la infraestructura 3,500.00
- Pintado de muros interiores y exteriores 28,951.85
- Pintura de puertas (laca, esmalte, oleo, etc.) 1,706.56
- Reposicin de vidrios 600.00
- Reparaciones varios 380.00
COSTO ANUAL 35,138.41
COSTO DE ACCIONES DIARIAS ANUALIZADA 14,880.00
COSTO TOTAL ANUAL 50,018.41
BIANUAL
- Reposicin de pisos 1,200.00
- Reposicin de coberturas 950.00
- Reposicin de maylicas o cermicas 1,900.00
- Reparacin y/o reposicin de instalaciones elctricas 3,500.00
- Reparacin y/o reposicin de instalaciones sanitarias 2,500.00
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- Reposicin de aparatos sanitarios defectuosos y/o griferas 1,200.00
- Reparacin de muros, interiores y exteriores (Tarrajeo) 2,200.00
- Reparacin y/o reposicin de otros 1,500.00
COSTO CADA DOS AOS 14,950.00
COSTO DE MANTEMIENTO CADA DOS AOS 64,968.41
COSTO TOTAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ANUAL 416,604.41
COSTO TOTAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CADA DOS AOS 431,554.41
Elaboracin: Equipo de trabajo Fuente: Informe Tcnico
F. EVALUACION SOCIAL
Beneficios Sociales
Beneficios en la Situacin Sin Proyecto
Estn dados por la satisfaccin de la demanda en las condiciones actuales, es decir; el
nmero de usuarios atendidos inadecuadamente.
En las condiciones actuales, no es posible atender adecuadamente o por lo menos cubrir
la demanda potencial de la UGEL Maran, debido a la falta de una adecuada
infraestructura, equipos, mobiliarios y otros aspectos que imposibilitan el buen
funcionamiento de la misma.
Beneficios en la Situacin Con Proyecto
No se pueden cuantificar, ya que el proyecto genera beneficios cualitativos (no
monetarios). Los beneficiarios directos lo constituyen el total de personas/usuarios
atendidos, as como los docentes y personal administrativo de la UGEL Maran, que
actualmente se ven perjudicados por la persistencia del problema identificado.
Se debe resaltar que los fines directos e indirectos presentados en el rbol de medios y
fines, son beneficios directos del proyecto, ya que persigue cumplir con dichos fines en
un 100%, en menos medida podremos aportar al cumplimiento del fin ltimo. Estos fines
beneficios son:
Mayor cobertura de atencin a los usuarios en la gestin tcnica administrativa.
Adecuado cumplimiento de acciones y objetivos institucionales.
Motivacin de los Usuarios del servicio tcnico administrativo de la UGEL Maran.
Incremento de los niveles en el desarrollo educativo de la poblacin de la jurisdiccin
de la UGEL Maran.
Adems de:
Adecuada infraestructura y equipamiento de la UGEL Incremento de la cantidad de
atenciones y de usuarios
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Reducir el tiempo de trmites de los usuarios.
Mejorar el entorno de trabajo de los trabajadores de la UGEL.
Costos Sociales
Aplicando debidamente los factores de correcciones respectivos, de acuerdo establece el
Anexo SNIP 10, donde la mano de obra calificada es afectada por 0.91, la mano de obra
no calificada para sierra rural por 0.41, los materiales, equipamiento y herramientas por
0.847; se tiene la siguiente estimacin de costos a precios sociales.
A. Costos de Inversin a Precios Sociales
Cuadro N 05
Costos de Inversin a Precios Sociales - Alternativa nica (S/.)
DESCRIPCION COSTO TOTAL Precio Privado
(S/.)
FACTOR DE CORRECCION
COSTO TOTAL Precio Social (S/.)
MATERIALES 1,485,844.76 0.847 1,258,510.51
MANO DE OBRA 950,962.83
733,391.41
- MANO DE OBRA CALIFICADA 686,993.29 0.910 625,163.89
-MANO DE OBRA NO CALIFICADA 263,969.54 0.410 108,227.51
EQUIPOS 18,001.19 0.847 15,247.01
HERRAMIENTAS 38,790.68 0.847 32,855.71
COSTO DIRECTO (CD) 2,493,599.46
2,040,004.63
GASTOS GENERALES 7% CD 174,551.96 0.847 147,845.51
UTILIDAD 6% CD 149,615.97 0.847 126,724.72
SUB TOTAL DEL PROYECTO 2,817,767.39
2,314,574.87
IGV 18% 507,198.13 0.000 -
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 3,324,965.52
2,314,574.87
EXPEDIENTE TECNICO (3% CD)
74,807.98 0.910 68,075.26
SUPERVISION (3% CD)
74,807.98 0.910 68,075.26
TOTAL INVERSION (EN NUEVO SOLES) 3,474,581.48
2,450,725.39
Elaboracin: Equipo de trabajo
Fuente: Informe Tcnico
B. Costos de Operacin y Mantenimiento a Precios Sociales
En la situacin sin proyecto.
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Cuadro N 06
Costos de O&M Sin Proyecto alternativa nica En Nuevos Soles
A precios sociales
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO
UNITARIO SUB TOTAL (S/.
X AO)
OPERACIN 342,212.27
- Personal y obligaciones sociales GLB 1 301,048.07 301,048.07
- Alquiler local MES 12 2,964.50 35,574.00
- Insumos y Materiales MES 12 465.85 5,590.20
MANTENIMIENTO 4,912.60
- Limpieza MES 12 296.45 3,557.40
- Pintado MES 3 211.75 635.25
- Repuestos y otros GLB 1 719.95 719.95
COSTO TOTAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO 347,124.87
Elaboracin: Equipo de trabajo
Fuente: Informe Tcnico
En la situacin con proyecto.
Cuadro N 07
Costos de O&M Con Proyecto alternativa nica En Nuevos Soles
A precios sociales
OPERACIN
DESCRIPCION UND CANTIDAD COSTO UNIT. TOTAL (S/. X AO)
- Personal de planta GLB 1 301,048.07 301,048.07
- Insumos y materiales
MES 12 1,270.50 15,246.00
- Personal de limpieza
MES 12 246.00 2,952.00
- Energa elctrica MES 12 381.15 4,573.80
- Abastecimiento de agua
MES 12 338.80 4,065.60
TOTAL OPERACIN 327,885.47
MANTENIMIENTO
PERIODO ACCIONES PRESUPUESTO S/.
DIARIO
- Limpieza diaria de la infraestructura que incluye pisos y muebles 8.20
- Limpieza semanal de ventanas, puertas, muros interiores y exteriores, pasadizos
10.25
- Limpieza y cuidado, vereda, estacionamiento, reas verdes, otros. 6.97
COSTO DE ACCIONES DIARIAS 25.42
ANUAL
- Limpieza total de la infraestructura 1,435.00
- Pintado de muros interiores y exteriores 26,317.23
- Pintura de puertas (laca, esmalte, oleo, etc.) 1,551.26
- Reposicin de vidrios 545.40
- Reparaciones varios 345.42
COSTO ANUAL 30,194.31
COSTO DE ACCIONES DIARIAS ANUALIZADA 6,100.80
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COSTO TOTAL ANUAL 36,295.11
BIANUAL
- Reposicin de pisos 1,090.80
- Reposicin de coberturas 863.55
- Reposicin de maylicas o cermicas 1,727.10
- Reparacin y/o reposicin de instalaciones elctricas 3,181.50
- Reparacin y/o reposicin de instalaciones sanitarias 2,272.50
- Reposicin de aparatos sanitarios defectuosos y/o griferas 1,090.80
- Reparacin de muros, interiores y exteriores (Tarrajeo) 1,999.80
- Reparacin y/o reposicin de otros 1,363.50
COSTO CADA DOS AOS 13,589.55
COSTO DE MANTEMIENTO CADA DOS AOS 49,884.66
COSTO TOTAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ANUAL 364,180.59
COSTO TOTAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CADA DOS AOS 377,770.14
Elaboracin: Equipo de trabajo
Fuente: Informe Tcnico
Indicadores de Rentabilidad Social
La metodologa costo-efectividad se basa en identificar los beneficios del proyecto y
expresarlos en alguna unidad de medida tcnica, para luego calcular el costo promedio
por unidad de beneficio del proyecto planteado (ratio costo efectividad). Dichos beneficios
expresados en la mencionada unidad tcnica expresan los logros de los objetivos del
proyecto.
Cuadro N 08
Evaluacin costo efectividad a Precios Sociales Alternativa nica
Ao Sin Proyecto Con Proyecto Costo Factor Valor Poblacin
O y M Inversiones O y M Incremental Actualiz. Actual Beneficiaria
0
2,450,725.39
2,450,725.39 1.000 2,450,725.39
1 347,124.87
364,180.59 17,055.71 0.917 15,647.44 13079
2 347,124.87
377,770.14 30,645.26 0.842 25,793.51 13344
3 347,124.87
364,180.59 17,055.71 0.772 13,170.14 13614
4 347,124.87
377,770.14 30,645.26 0.708 21,709.88 13889
5 347,124.87
364,180.59 17,055.71 0.650 11,085.04 14170
6 347,124.87
377,770.14 30,645.26 0.596 18,272.77 14457
7 347,124.87
364,180.59 17,055.71 0.547 9,330.06 14749
8 347,124.87
377,770.14 30,645.26 0.502 15,379.82 15047
9 347,124.87
364,180.59 17,055.71 0.460 7,852.92 15351
10 347,124.87
377,770.14 30,645.26 0.422 12,944.89 15661
VAC
2,601,911.88
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Promedio poblacin beneficiaria
14,336.10
ICE (S/. Por poblador beneficiario)
181.49
Resultados de la Evaluacin ICE
Segn estos resultados, se observa que el proyecto planteado con su alternativa nica
de solucin, arroja un ratio costo efectividad realmente bajo, es decir, cuesta menos
invertir por Usuario Atendido.
Del cuadro podemos decir que ejecutar la Alternativa implica un costos de Inversin de
S/. 152.99 Nuevos Soles por Usuario Atendido. Por lo tanto, social y econmicamente La
Alternativa planteada es la ms rentable por presentar un costo efectividad del Usuario
Atendido bajo.
Cuadro N 09
Resultado de Costo Efectividad
Indicadores de Rentabilidad Social Alternativa
nica
Valor Actual de Costo (Precio Social) 2,601,911.88
Promedio de la Poblacin Beneficiaria 14,336.10
ICE (S/. Por poblador beneficiario) 181.49
Elaboracin: Equipo de trabajo
Anlisis de sensibilidad
Con el anlisis de sensibilidad se estimar los cambios que se producirn en los
indicadores VANCS, Y ICE, ante cambios en las variables inciertas, y analizar qu tan
sensible resulta el proyecto planteado.
Para el presente proyecto se realiz simulaciones de la variable inversin, el rango de
variacin es de + - 5%, + -10%, + -15%, + -20% y + -25%, los resultados se muestran en
los siguientes cuadros:
Cuadro N 10
Variacin porcentual ante cambios en la inversin
Var % Inversin
A Precios Sociales
ALTERNATIVA UNICA
VACS IE C/E
25.00% 3,214,593 14336.1 224.23
20.00% 3,092,057 14336.1 215.68
15.00% 2,969,521 14336.1 207.14
10.00% 2,846,984 14336.1 198.59
5.00% 2,724,448 14336.1 190.04
0% 2,601,911.88 14336 181.49
-5.00% 2,479,376 14336.1 172.95
-10.00% 2,356,839 14336.1 164.40
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-15.00% 2,234,303 14336.1 155.85
-20.00% 2,111,767 14336.1 147.30
-25.00% 1,989,231 14336.1 138.76
Elaboracin: Equipo de trabajo
Los resultados del anlisis de sensibilidad tomando como variable a sensibilizar el costo
de inversin, nos muestra que el proyecto no es muy sensible. Lo que indica que la
alternativa planteada ante las posibles variaciones en el costo de inversin sigue siendo
rentable social y econmicamente.
G. SOSTENIBILIDAD DEL PIP
A nivel de duracin de infraestructura, el proyecto es sostenible en el horizonte temporal
analizado, por tratarse de una infraestructura que generalmente tiene una vida til entre
20 a 25 aos, por lo tanto los beneficios del proyecto se darn por lo menos en el
horizonte de evaluacin de 10 aos. Adems garantizar los procesos administrativos en
mejores condiciones, el mismo que contribuya al logro de la ansiada calidad educativa
del sector y principalmente de los beneficios generados a los educandos en zonas de
extrema pobreza
Arreglos institucionales para las fases de operacin y preparacin del proyecto.
La Direccin Regional de Educacin de Hunuco, a travs de la Unidad de Gestin
Educativa Local Maran, asumir la responsabilidad para el desarrollo y la gestin del
proceso educativo.
Dada la prioridad del proyecto, el financiamiento de la preparacin del perfil estar a
cargo del Gobierno Regional de Hunuco; quien fue la encargada de formular el perfil
correspondiente con fines de ejecutar el proyecto.
Costos de Operacin y Mantenimiento
Una vez concluido el proyecto se har entrega a la Unidad de Gestin Educativa Local
UGEL Maran, quien pondr en operacin y servicio y ser el ente responsable para la
gestin y financiamiento de la operacin mantenimiento de la infraestructura.
H. IMPACTO AMBIENTAL
Se presenta de forma resumida las medidas de mitigacin propuestas, ordenadas segn
etapas del proyecto, actividad causante, elemento ambiental potencialmente afectado y
lugar de ocurrencia.
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Gobierno Regional de Hunuco
En general se debe elaborar un Plan de Manejo Ambiental (PMA), en el que se concretan
los parmetros para llevar a cabo el seguimiento de la calidad de los diferentes factores
ambientales afectados, as como, de los sistemas de control y medida de estos
parmetros.
Etapa de construccin de ambientes
Actividades:
Construccin de ambientes y equipamiento.
Impactos Potenciales
i) Operacin de equipos y maquinaria; ii) Riesgo de accidentes; iii) Incremento del
nivel de ruidos; iv) Contaminacin del aire; v) Afectacin de esttica del paisaje; vi)
Transporte de materiales de construccin; vii) Alteracin del trnsito vehicular.
Medidas de Mitigacin
i) Capacitar al personal en temas de seguridad y salud en el trabajo; ii) Supervisar el
uso de proteccin personal a trabajadores; iii) Comunicar a los vecinos el inicio de
actividades; iv) Usar unidades que se encuentren en buen estado operativo; v)
Cumplir con cronograma de actividades de trabajo establecido; vi) Sealizar con cintas
de seguridad o letreros, reas en el interior y exterior del rea del proyecto;
vii) Contratar los servicios de particulares para el direccionamiento del trnsito en la
calle auxiliar de acceso al rea del proyecto; viii) Cubrir materiales de construccin
durante su transporte; ix) Identificar zonas de seguridad.
Etapa de Funcionamiento
Actividades:
Disposicin final de residuos slidos, Transito, Densidad poblacional.
Impactos Potenciales
i) Movimiento de vehculos y personal; ii) Incremento de niveles de ruido; iii)
Contaminacin del aire; iv) Riesgo de accidentes; v) Almacenamiento de residuos.
Medidas de Mitigacin
i) Evitar tener encendido los motores de los vehculos innecesariamente; ii) Evitar el
uso de bocinas innecesario en las vas de acceso principales; iii) Cumplir con las
normas de seguridad vial; iv) Establecer lugares sealizados de disposicin temporal
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de residuos dentro del rea de edificio y efectuar su disposicin final en sitios
autorizados; v) Disponer recipientes adecuados para contener los residuos.
I. GESTION DEL PROYECTO
Para la fase de inversin
a) De la inversin del proyecto.
El responsable directo de la inversin del proyecto a nivel de elaboracin de los
estudios de Pre Inversin y Expediente Tcnico es Gobierno Regional Hunuco, con
el 100% del costo total del proyecto; en este caso gestionar y realizar las acciones
necesarias para la ejecucin del proyecto ante Instituciones Nacionales, que financia
este tipo de proyectos.
b) Unidad ejecutora y rgano tcnico de ejecucin
La entidad responsable de la unidad ejecutora y del rgano tcnico de ejecucin
estar a cargo del Gobierno Regional Hunuco, Gerencia Regional de Infraestructura
- Sub. Gerencia de Estudios y Obras.
c) Capacidad de Gestin de la Organizacin Encargada del Proyecto en su
Etapa de Inversin y Operacin
Etapa de Inversin
El Gobierno Regional Hunuco, tiene experiencia en la construccin de este tipo
de infraestructura habindose ejecutados en los ltimos aos, cuenta con un
plantel de profesionales que pueden elaborar las base y trminos de referencia
para el concurso de mritos y licitaciones de la obras, as mismo cuenta con
capacidad para la supervisin de la obra (Ingeniero Civil a tiempo completo),
maquinaria pesada y agregados, adems de recursos financieros.
Etapa de Operacin
La UGEL Maran como la DRE Hunuco, sern los encargados de poner
en marcha la nueva infraestructura, tomando en cuenta las recomendaciones
y normas establecidas segn corresponda.
Los costos de Operacin y Mantenimiento sern cubiertos por la UGEL
Maran y la DRE Hunuco, adems de realizar el mantenimiento preventivo
y correctivo de la infraestructura, equipos y mobiliarios oportunamente.
d) Duracin y programacin de actividades
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Para cumplir con las metas propuestos en el proyecto ser necesario realizar las
siguientes actividades:
Cuadro N 11
Fases y Etapas para los Proyectos Alternativos I Y II
FASES Y ETAPAS PARA LOS PROYECTOS ALTERNATIVOS I y II
FASES Y ACTIVIDADES MES AO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Fase de Inversin
Estudios
Elaboracin del expediente tcnico
Licitacin de Obras
Proceso de seleccin y contratacin
Obras Civiles
Construccin de obras civiles
Supervisin de obra
Mitigacin ambiental
Fase de Post Inversin
Operacin y mantenimiento del proyecto
Elaboracin: Equipo de trabajo
Cronograma de Ejecucin Financiera y Fsica del Proyecto
Es la etapa que tiene por objetivo determinar la programacin del % de avance
financiero y fsico del proyecto considerando todas las fases y etapas que ser
necesario seguir.
Cuadro N 12
Cronograma de Meta Financiera del Proyecto
PART. DESCRIPCION PLAZO DE EJECUCION
TOTAL MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06
1.00 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA
2,389,006.46
1.01 ESTRUCTURAS
180,205.13 180,205.13 180,205.13 180,205.13 180,205.13 901,025.66
1.02 ARQUITECTURA
436,795.96 436,795.96 436,795.96 1,310,387.87
1.03 INST. SANITARIAS
16,642.55 16,642.55 33,285.09
1.04 INST. ELECTRICAS
72,153.92 72,153.92 144,307.84
2.00 ADQUISICIN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
93,301.24
2.01 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
93,301.24 93,301.24
3.00 IMPACTO AMBIENTAL
11,291.76
3.01 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
2,258.35 2,258.35 2,258.35 2,258.35 2,258.35 11,291.76
COSTO DIRECTO
182,463.48 182,463.48 619,259.44 708,055.91 801,357.15 2,493,599.46
GASTOS GENERALES ( 07 % )
12,772.44 12,772.44 43,348.16 49,563.91 56,095.00 174,551.96
UTILIDADES ( 06 % )
10,947.81 10,947.81 37,155.57 42,483.35 48,081.43 149,615.97
SUB TOTAL
206,183.74 206,183.74 699,763.17 800,103.17 905,533.57 2,817,767.39
I. G. V. ( 18 % )
37,113.07 37,113.07 125,957.37 144,018.57 162,996.04 507,198.13
COSTO TOTAL DEL PROYECTO
243,296.81 243,296.81 825,720.54 944,121.74 1,068,529.62 3,324,965.52
SUPERVISION
5,473.90 5,473.90 18,577.78 21,241.68 24,040.71 74,807.98
EXPEDIENTE TECNICO 74,807.98
74,807.98
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO 74,807.98 248,770.71 248,770.71 844,298.32 965,363.42 1,092,570.33 3,474,581.48
Elaboracin: Equipo de trabajo
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Cuadro N 13
Cronograma de Meta Fsica del Proyecto
PART. DESCRIPCION PLAZO DE EJECUCION
TOTAL MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06
1.00 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA
1.01 ESTRUCTURAS
20% 20% 20% 20% 20% 100.00%
1.02 ARQUITECTURA
33% 33% 33% 100.00%
1.03 INST. SANITARIAS
50% 50% 100.00%
1.04 INST. ELECTRICAS
50% 50% 100.00%
2.00 ADQUISICIN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
2.01 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
100% 100.00%
3.00 IMPACTO AMBIENTAL
3.01 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
20% 20% 20% 20% 20% 100.00%
COSTO DIRECTO
7.32% 7.32% 24.83% 28.39% 32.14% 100.00%
GASTOS GENERALES (7% CD)
7% 7% 25% 28% 32% 100.00%
UTILIDADES (6% CD)
7% 7% 25% 28% 32% 100.00%
SUB TOTAL
7.32% 7.32% 24.83% 28.39% 32.14% 100.00%
I. G. V. ( 18 % )
7% 7% 25% 28% 32% 100.00%
COSTO TOTAL DEL PROYECTO
0.00%
SUPERVISION (3% CD)
7% 7% 25% 28% 32% 100.00%
EXPEDIENTE TECNICO (3% CD) 100%
100.00%
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO 2.15% 7.16% 7.16% 24.30% 27.78% 31.44% 100.00%
Elaboracin: Equipo de trabajo
Para la fase de Postinversin
a) operacin y mantenimiento
La Direccin Regional de Educacin Hunuco, a travs de la UGEL Maran, ser la
encargada de la operacin de la Institucin, adems de realizar el mantenimiento
preventivo y correctivo de la infraestructura, equipos y mobiliarios oportunamente.
Financiamiento
El financiamiento en la etapa de inversin, en la elaboracin del estudio definitivo y
ejecucin de las obras civiles estar a cargo del Gobierno Regional Hunuco.
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Cuadro N 14
Financiamiento del proyecto
Modalidad de Ejecucin
Descripcin Monto Parcial
Monto Total % Financiamiento
Institucin a cargo de
la Ejecucin
Administracin Indirecta
Costo de Ejecucin de Obra + IGV 3,000,797.59
3,399,773.50 97.85 GRH GRH Gastos Generales 174,551.96
Utilidades 149,615.97
Expediente Tcnico 74,807.98
Administracin Directa
Supervisin 74,807.98 74,807.98 2.15 GRH GRH
Costo Total de la Inversin 3,474,581.48 100.00
Elaboracin: Equipo de trabajo
Fuente: Informe Tcnico
Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
INSTITUCIONALES DE LA UGEL MARAON, PROVINCIA DE MARAON, REGIN
HUNUCO
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J. MARCO LOGICO
Elaboracin: Equipo de trabajo
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE
VERIFICACION SUPUESTOS
FIN
Incremento de los niveles en el desarrollo
educativo de la poblacin de la jurisdiccin
de la UGEL Maran.
Incremento en los niveles de eficiencia educativa en
30.0% al quinto ao de operacin del proyecto.
Estadsticas de la UGEL
Maran.
Informes Estadsticos del
MINEDU y Estadsticas del
INEI.
PROPOSITO
Adecuadas condiciones para la prestacin de
los servicios de atencin en la Unidad de
Gestin Educativa Local UGEL Maran,
Provincia Maran
Incremento de logros, ms metas y acciones de
la UGEL Maran.
19 trabajadores administrativos en adecuadas
condiciones de trabajo.
12,801 usuarios adecuadamente atendidos a lo
largo del Proyecto
Encuestas a trabajadores
de la UGEL Maran.
Encuesta a usuarios del
servicio tcnico
administrativo
Uso adecuado de la infraestructura.
El proyecto ser financiado con recursos
del Gobierno Regional de Ancash.
Mantenimiento adecuado de la
infraestructura, del mobiliario y
equipamiento.
COMPONENTES
Adecuadas Condiciones de los ambientes
administrativos, SSHH y reas
complementarias.
Suficiente y adecuado equipamiento y
mobiliario.
Al finalizar la etapa de inversin, el 100% de la
infraestructura de la UGEL Maran ha sido
construida teniendo en cuenta el expediente
tcnico y presenta un adecuado funcionamiento.
Al finalizar la etapa de inversin, el 100% de la
infraestructura de la UGEL Maran cuenta con
equipamiento y mobiliarios y en adecuado
funcionamiento.
Valorizaciones de la Obra
de la institucin que
ejecutar el proyecto.
Verificacin Fsica de la
Obra.
Acta de entrega y
recepcin de la Obra.
Procesos constructivos dirigidos
adecuadamente y utilizacin de
materiales de Calidad.
Participacin exitosa de la comunidad
organizada en apoyar en el cuidado y
conservacin de la infraestructura,
mobiliario y equipamiento.
ACCIONES
Construccin de infraestructura bsica y
complementaria conformado por un
sistema constructivo convencional
aporticado de concreto armado.
Adquisicin de mobiliario.
Adquisicin de equipamiento.
Medidas de mitigacin ambiental.
Costo de la Inversin Total S/. 3,076,634.84 que
comprende:
Construccin de Infraestructura a un costo de s/.
2,051,044.55
Adquisicin de Mobiliarios y Equipamientos a un
costo de s/. 84,053.28
Plan de Manejo Ambiental a un costo de s/.
11,291.76
Gastos Generales, Utilidades e IGV a un costo
de s/. 715,606.29
Expediente tcnico y Supervisin de obra a un
costo de s/. 214,638.96
Reportes de avance de
La Unidad Ejecutora.
Cuaderno de obra y
contrato.
Acta de recepcin.
Resolucin de liquidacin
de obra.
Financiamiento del Gobierno Regional
Hunuco.
Participacin de la Sociedad Civil.
Se cuenta con disponibilidad financiera
para cubrir oportunamente todas las
actividades.
Todas las actividades se desarrollan en
los plazos programados.
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2. ASPECTOS GENERALES
2.1. Nombre del Proyecto y localizacin
Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil del Proyecto Mejoramiento de los Servicios
Institucionales de la UGEL Maran, Provincia de Maran, Regin Hunuco.
Localizacin y Ubicacin
La localizacin del proyecto contempla el anlisis de la UGEL Maran, cuyos mdulos
de atencin al ciudadano se encuentran ubicados en el Distrito de Huacrachuco capital
de la Provincia de Maran del Departamento de Hunuco.
Regin : Hunuco
Departamento : Hunuco
Provincia : Maran
Distrito : Huacrachuco
Cdigo de Ubigeo : 100701
Coordenadas UTM WGS 84 :
Este : 382431 m E
Norte : 4717381 m S
Regin Geogrfica : Sierra
Zona : Rural
Geogrficamente la Provincia de Maran, est ubicado en la parte norte del
Departamento de Hunuco, su mbito geogrfico se entiende desde la margen derecha
del ro Maran (valle Inter Andino), hasta la margen izquierda del ro Huallaga, en la
selva alta y entre los flancos occidentales y oriental de la cordillera central, entre las
siguientes coordenadas geogrficas.
Paralelos: 831'35'' y 847'43'' latitud sur.
Meridianos: 7611'28'' y 7648'55'' longitud oeste.
La capital de la Provincia de Maran, es La Villa de Huacrachuco, ubicado en la
cuenca del ro Maran, subcuenca del ro Huacrachuco, flanco occidental de la
cordillera central, a una altura de 2,920 m.s.n.m. y las coordenadas geogrficas:
0836'17'' Latitud Sur y 7708'40'' Longitud Oeste.
Lmites:
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Por el Norte : Con la Provincias de Pataz del Departamento de la Libertad y la
Provincia de Mariscal Cceres del Departamento de San Martn.
Por el Sur : Con la Provincia Leoncio Prado y Huacaybamba del Departamento de
Hunuco.
Por el Este : Con la Provincia de Mariscal Cceres del Departamento de San Martn
y la Provincia Leoncio Prado del Departamento de Hunuco.
Por el Oeste : Con la Provincia de Pomabamba y Mariscal Luzuriaga del
Departamento de Ancash.
A continuacin se presentan mapas donde se pueden apreciar la ubicacin exacta de la
UGEL Maran.
Grfico N 02
Macro Localizacin del Proyecto
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REPUBLICA DEL PERU DPTO. DE HUANUCO
PROV. DE MARAON DIST. DE HUACRACHUCO
UGEL
MARAON
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Grfico N 03 Micro Localizacin del Proyecto
DISTRITO DE HUACRACHUCO
UGEL MARAON
UGEL
MARAON
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2.2. Institucionalidad
2.2.1. Unidad Formuladora
La Unidad Formuladora encargada de elaborar el perfil es el Gobierno Regional
de Hunuco, a travs de la Sub Gerencia de Formulacin de Estudios de Pre
inversin, en cumplimiento a su compromiso asumido aos anteriores.
Sector : Gobierno Regional
Pliego : Gobierno Regional de Hunuco
Nombre : Sub Gerencia de Formulacin de Estudios de Pre inversin
Direccin : Jr. Calicanto 145 Amarilis
Telfono : (062) 51-2124 Anexo 187 y 188
Persona Responsable de la Unidad Formuladora:
Nombre : Jos Pinto Jara
Email : [email protected]
Persona Responsable de Formular el PIP:
Nombre :
2.2.2. Unidad Ejecutora Recomendada
Se propone como unidad ejecutora al Gobierno Regional de Hunuco a travs
de la Gerencia Regional de Infraestructura - Sub. Gerencia de Estudios y Obras,
que dispone de los recursos humanos, capital fsico y recursos econmicos
financieros necesarios para la ejecucin del proyecto en mencin, de acuerdo a
las prioridades establecidas dentro del Plan de Desarrollo Concertado (PDC) y a
las normatividades vigentes.
Sector : Gobierno Regional
Pliego : Gobierno Regional de Hunuco
Nombre : Gerencia Regional de Infraestructura - Sub. Gerencia de
Estudios y Obras
Direccin : Jr. Calicanto 145 Amarilis
Telfono : (062) 51-2124 Anexo 170
Persona Responsable
Nombre : Ing. Oscar Alfredo Colmenares Zapata
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Email : [email protected]
2.2.3. rgano Tcnico Responsable de la Ejecucin
El rgano tcnico responsable es la Gerencia Regional de Infraestructura - Sub.
Gerencia de Estudios y Obras del Gobierno Regional de Hunuco. El Operador
responsable es el Ing. Oscar Alfredo Colmenares Zapata.
PROPUESTA DE LA UNIDAD EJECUTORA:
De acuerdo con las competencias y funciones de la normatividad vigente de la
Ley Orgnica de Gobiernos Regionales, en el Artculo 10 sobre Competencias
exclusivas y compartidas establecidas en la Constitucin y la Ley de Bases de la
Descentralizacin, inciso 2 Competencias Compartidas, tem a), tiene
capacidad tcnica y operativa para ejecutar el proyecto.
Se propone como unidad ejecutora del presente proyecto al Gobierno Regional
de Hunuco, entidad que cuenta con un pliego presupuestario propio, un Plan
de Inversiones Multianual aprobado, una estructura organizativa adecuada para
la ejecucin de inversiones, a travs de la Gerencia Regional de Infraestructura,
rgano de lnea cuya funcin principal es ejecutar todos los Proyectos de
Infraestructura programados por la institucin, y de la supervisin respectiva
quienes tienen capacidad tcnica y operativa para ejecutar proyectos de
inversin pblica.
Competencias y Funciones
La Directiva N 004-2003-EF/68.01. del Sistema Nacional de Inversin Pblica
para Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, aprobada con R.D. N 007-
2003-EF/68.01, trata sobre las funciones y responsabilidades de las Unidades
ejecutoras; El Gobierno Regional de Hunuco est en la capacidad de Ejecutar
los Proyectos Viables en el mbito de su jurisdiccin, cuenta con el Equipo
Tcnico (recursos humanos), disponibilidad de materiales y equipos en la
Oficina de Estudios y Obras.
Responsable de Operacin y Mantenimiento
La UGEL Maran y la DRE Hunuco se ha comprometido a dar sostenibilidad
al proyecto, hacindose cargo de la operacin y mantenimiento de las
infraestructuras a partir de su recepcin, con financiamiento propio (cobros por
de servicios, entre otros).
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Modalidad de Ejecucin Propuesta
Segn el inciso b) del artculo 59 de la Ley General del Sistema Nacional de
Presupuesto Ley N 28411, existen dos tipos de ejecucin presupuestal en la
Administracin Pblica: La ejecucin Presupuestaria Directa y la Ejecucin
Presupuestaria Indirecta.
En consecuencia, se propone para el siguiente proyecto la modalidad Indirecta
y/o CONTRATA, la cual se produce cuando la ejecucin fsica y/o financiera de
las actividades del proyecto, as como de sus respectivos componentes es
realizada por una entidad ajena a la entidad pblica.
La Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional Hunuco, ser la
encargada de la ejecucin y supervisin del proyecto; en el presente estudio se
plantea ejecutar por la modalidad por CONTRATO, pero una vez que el PIP se
encuentre en la fase de inversin, ser dicha gerencia la que tome la decisin
de modalidad de ejecucin.
2.3. Marco de Referencia
2.3.1. Antecedentes del Proyecto
El 30 de Diciembre de 1988, por decreto Supremo N 12-86-ED, se crea la
Unidad de Servicios Educativo como rgano desconcentrado del Ministerio de
Educacin en sustitucin de las Direcciones Zonales y Supervisiones
educativas. Mediante Resolucin Ministerial N 663-88-ED, se crea al Unidad
de Servicios Educativos de Maran en el Departamento de Hunuco.
Por Resolucin Directoral N 3865-88-ED, se determina el Modulo Mnimo de
Personal de la mencionada Unidad de Servicios a fin de garantizar la marcha
institucional.
Mediante Resolucin Directoral N 1456-89-ED, se aprob el Presupuesto
Analtico de la Direccin de la Unidad de Servicios Educativos de Maran.
Crendose la Unidad de Servicios Educativos de Maran, como rgano
desconcentrado del Ministerio de Educacin en reemplazo de la Direccin Zonal
de Pomabamba, dando origen a la USE N 111. el 11 de agosto de 1989.
Constituido por los distritos de Huacrachuco, San Buenaventura y Choln.
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El 19 de Diciembre del 2012, se crea La Unidad de Gestin Educativa Local de
Maran (UGEL-M), con R.S. N 203-2002-ED, que es una Organizacin
Desconcentrado del Ministerio de Educacin; cuya finalidad es administrar el
servicio educativo en los Centro y Programas educativas de la Provincia de
Maran.
En la actualidad La Unidad de Gestin Educativa Local Maran, viene
funcionando con 08 reas administrativas y teniendo un total de 19 trabajadores.
A la fecha la UGEL Maran no cuenta con local propio, eventualmente viene
funcionando en un local alquilado en condiciones inadecuadas por que los
ambientes no cumplen los estndares tcnico establecido en el Reglamento
Nacional de Edificaciones, el Reglamento de Discapacitados y la demanda
socioeconmica; ante ello sus autoridades gestionaron un terreno de 392.01 m2,
el cual es propiedad de UGEL. Adems, dicho predio destinado para la
construccin de los ambientes de la UGEL cuenta con saneamiento fsico legal;
el terreno tiene forma rectangular irregular cuyos linderos y medidas
perimtricas son los siguientes:
Por el Norte: Con propiedad de la comunidad con una longitud total de 19.00 m.
Por el Sur: con la carretera hacia Huacrachuco con una longitud total de 21.50
m.
Por el Este: con propiedad de la comunidad con una longitud total de 20.00 m.
Por el Oeste: con propiedad de la comunidad con una longitud de 19.50 m.
En resumen el predio comprende los siguientes: Permetro total (80.00 m), y
un rea Total (392.01 m2).
2.3.2. Lineamientos de Poltica Relacionados con el Proyecto
a) A Nivel Nacional
El proyecto se enmarca dentro del Proyecto Educativo Nacional al 2021 La
educacin que queremos para el Per en concordancia con la Ley General
de Educacin 28044.
Un objetivo fundamental del Estado, es garantizar la educacin bsica
gratuita, adems de tener, la educacin caractersticas de bien pblico, es
obligacin del Estado el brindar el servicio de educacin a la poblacin
demandante, contando que este es una inversin en capital humano y
enormes externalidades positivas sostenible para la sociedad.
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El Ttulo I de la Persona y de la Sociedad, Capitulo II de los Derechos
Sociales y Econmicos, de la Constitucin Poltica del Per, Artculo
13 La Educacin tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona
humana. El estado reconoce y garantiza la libertad de enseanza, los padres
de familia tienen el deber de educar a sus hijos y el derecho de escoger los
centros educativos y de participar en el proceso educativo.
Artculo 14. La educacin promueve el conocimiento, el aprendizaje y la
prctica de las humanidades, la ciencia, la tcnica, las artes, la educacin
fsica y el deporte. Prepara para la vida y el trabajo y fomenta la solidaridad.
Artculo 16. Tanto el sistema como el rgimen educativo son
descentralizados.
El Estado coordina la poltica educativa. Formula los lineamientos generales
de los planes de estudios as como los requisitos mnimos de la organizacin
de los centros educativos. Supervisa su cumplimiento y la calidad de la
educacin.
b) Sectorial:
El Plan Estratgico Multianual de Educacin 2012 - 2016 (PESEM
Educacin), plantea como lineamiento, lograr una educacin con equidad y
calidad relevante para la vida; como objetivo estratgico, incrementar los
niveles de calidad y equidad de los servicios del sector educacin.
c) Regional:
Plan de Desarrollo Regional 2008 - 2015 EJE INSTITUCIONAL
Prioridad: Mejorar y fortalecer la institucionalidad del departamento de
Hunuco.
Objetivo Estratgico: Desarrollar y consolidar una institucionalidad moderna,
eficiente y eficaz, con participacin ciudadana.
Estrategias:
Fortalecer los espacios de participacin de la sociedad civil.
Implantar un sistema de informacin Sociedad Civil y Gobierno Regional
Hunuco.
Potenciar las habilidades y capacidades del recurso humano de las
Direcciones Regionales y de la Sede Central del Gobierno Regional
Hunuco.
Disear e implementar un sistema de gestin administrativo.
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Gobierno Regional de Hunuco
Mejorar el grado de representatividad del Gobierno Regional a nivel regional
y nacional.
Plan Estratgico Institucional 2008 - 2015
A nivel regional el Gobierno Regional Hunuco a travs de la Gerencia
Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, se
ha elaborado el Plan Estratgico Institucional 2008 -2015, donde se defini
como una principal debilidad la carencia de infraestructura, aspecto en que
se enmarca el presente proyecto.
Programa Multianual de Inversin Pblica Regional
El Gobierno Regional Hunuco actualmente no considera dentro de su
programacin multianual la ejecucin del presente proyecto, pero est en
gestin la incorporacin de este, para la cual se requiere su viabilidad
respectiva, esta gestin se lograr satisfactoriamente ya que es de
competencias regional exclusiva, el propsito del proyecto.
En tal sentido la presente propuesta de inversin, se encuentra enmarcado
dentro de los Lineamientos de Poltica de Gobierno, para la mejora de la
Gestin Pblica, en los niveles, nacional y sub-nacional, lo que contribuye a
la viabilidad del proyecto.
d) De la Unidad de Gestin educativa Local Maran:
La UGEL Maran, tiene como objetivos:
Formular, ejecutar y evaluar el presupuesto de UGEL en atencin a las
necesidades de las instituciones y programas educativos y gestionar su
financiamiento local, regional y nacional.
Determinar las necesidades de infraestructura y equipamiento, as como
participar en su construccin y mantenimiento, en coordinacin y con el
apoyo del gobierno local y regional.
Identificar las necesidades de capacitacin de personal docente y
administrativo y desarrollar programas de capacitacin, as como brindar
facilidades para la superacin profesional.
El objetivo del Proyecto se enmarca dentro de los lineamientos del sector, y
que tiene como principios buscar la eficacia, la eficiencia y calidad, que
repercutir en la mayor calidad del servicio educativo que brinda la Unidad
de Gestin Educativa Local.
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e) Base Legal
Constitucin Poltica del Per
Ley General de Educacin N 28044 y su modificatoria Ley 28123
Proyecto Educativo Nacional al 2021 La educacin que queremos para
el Per
Ley N 24029 : Ley del Profesorado y su modificatoria 25212 D.S.019-90-
ED
D.S. N 013-2004 : Reglamento de Educacin Bsica Regular
D.S. N 009-2005-ED: Reglamento de la Gestin del Sistema Educativo
R.M. N 0712-2006-ED: Orientaciones y Normas Nacionales para la
Gestin de las I.E de Educacin Bsica y Educacin Tcnico Productiva-
2007.
Nueva Ley General de Educacin N 28044 que en su artculo 74,
menciona que la UGEL tiene entre sus funciones Determinar las
necesidades de infraestructura y equipamiento, as como participar en su
construccin y mantenimiento en coordinacin con el apoyo de su
Gobierno Local y Regional.
En su artculo 77 menciona que la UGEL tiene entre sus funciones:
Identificar prioridades de inversin que propendan a un desarrollo
armnico y equitativo de la infraestructura educativa en su mbito y
gestionar su financiamiento.
RM_040-2008 del 15.12.2008. Diseo Curricular Nacional (DCN)
Normas tcnicas para el diseo de locales de Educacin Bsica Regular
Nivel Inicial. (2011).
Nueva Ley General de Educacin N 28044 y leyes relacionadas a la
infraestructura del sector pblico.
Ley N 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica y sus
disposiciones complementarias y modificatorias.
Pautas Metodolgicas para la incorporacin del anlisis del riesgo de
desastres en los PIP, publicado por el SNIP.
f) Estructura Funcional Programtica
De conformidad a la Ley N 27293; Ley del Sistema Nacional de Inversin
Pblica, su reglamento aprobado por Decreto Supremo N 102-2007-EF y a
la Directiva general del Sistema Nacional de Inversin Pblica aprobada
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mediante Resolucin directoral N 003-2011-EF/68.01, el presente proyecto
se encuentra en el clasificador de funcional programtico siguiente:
Cuadro N 15
Clasificador Funcional Programtico al Que Pertenece El PIP, Segn El SNIP
FUNCIN 03:
PLANEAMIENTO,
GESTIN Y
RESERVA DE
CONTINGENCIA
Corresponde al nivel mximo de agregacin de las acciones
desarrolladas para el planeamiento, direccin, conduccin y
armonizacin de las polticas de gobierno, necesarias en la gestin
pblica, as como para la ejecucin y control de los fondos
pblicos. Incluye la previsin de la Reserva de Contingencia.
DIVISIN
FUNCIONAL 06:
GESTIN
Conjunto de acciones desarrolladas para la gestin de los recursos
humanos, materiales y financieros a nivel tcnico e institucional,
orientado al logro de los objetivos que persigue el Gobierno.
GRUPO FUNCIONAL
0010:
INFRAESTRUCTURA
Y
EQUIPAMIENTO
Comprende las acciones orientadas a proveer la infraestructura y
equipo necesarios para el adecuado desempeo de las entidades
pblicas. No incluye la infraestructura de uso pblico como la de
riego, transporte, pesca y saneamiento.
RESPONSABLE
FUNCIONAL Presidencia del Consejo de Ministros
Fuente : Anexo SNIP 01 y Anexo SNIP 04-MEF Elaboracin : Equipo Tcnico
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3. IDENTIFICACION
3.1. Diagnstico de la situacin actual
3.1.1. rea de estudio y el rea de influencia
La determinacin del rea de influencia y rea de estudio se realiz tomando en
cuenta el mbito geogrfico y administrativo que contiene la red de
establecimientos educativos que administra la UGEL Maran, a la cual tienen o
podran tener acceso aquellos que se ven afectados por el problema educativo.
Que los beneficiarios potenciales tengan acceso a adecuadas situaciones de
prestacin de servicios o el rea determinada mejore las condiciones mnimas
para que dicha poblacin pueda obtener los beneficios que el sistema
educacional pretende ofrecer de acuerdo con el tipo de problema detectado.
El rea de Influencia est constituida por el mbito jurisdiccional de los distritos
de la provincia de Maran que se mencionan a continuacin:
Provincia de Maran:
La provincia de Maran se encuentra conformada por los siguientes distritos:
Distritos Capital Altitud Latitud Sur Long. Oeste
Huacrachuco Huacrachuco 2,920 08 36' 17" 77 08' 40"
Choln San Pedro de Chonta 2,750 08 40' 58" 76 45' 45"
San Buenaventura
San Buenaventura 3,200 08 45' 51" 77 11' 06"
El proyecto a ejecutarse se encuentra ubicado en el Distrito de Huacrachuco,
Provincia de Maran del Departamento de Hunuco.
A continuacin se describe sus principales caractersticas fsicas, econmicas,
accesibilidad, disponibilidad de servicios e insumos, que influirn en el diseo
tcnico del proyecto.
A. CARACTERSTICAS FSICAS
Ubicacin Geogrfica
Provincia Maran
Geogrficamente, est ubicado en la parte norte del departamento de Hunuco,
su mbito geogrfico se entiende desde la margen derecha del ro Maran
(valle Inter Andino), hasta la margen izquierda del ro Huallaga, en la selva alta
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y entre los flancos occidentales y oriental de la cordillera central, entre las
siguientes coordenadas geogrficas.
Paralelos: 831'35'' y 847'43'' latitud sur.
Meridianos: 7611'28'' y 7648'55'' longitud oeste.
El mbito geogrfico de la provincia de Maran, abarca una superficie de
4,801.50 km2, representado el 13.0% correspondiente a la superficie total de la
regin de Hunuco.
Distrito de Huacrachuco
La capital de las provincia de Maran, es La Villa de Huacrachuco, ubicado en
la cuenca del ro Maran, subcuenca del ro Huacrachuco, flanco occidental de
la cordillera central, a una altura de 2,920 m.s.n.m. y las coordenadas
geogrficas: 0836'17'' Latitud Sur y 7708'40'' Longitud Oeste.
Ugel Maran
Se encuentra ubicado en la Av. 28 de julio N 504 en la Ciudad de Huacrachuco.
Cuya funcionabilidad mediante R.S. N 203-2002-ED, y dentro del marco del DS
N 015-2002-ED, Reglamento de Organizacin y funciones de las Direcciones
Regionales de Educacin y las Unidades de Gestin Educativa local y
comprende los siguientes distritos: Huacrachuco, San buenaventura y Choln
Tipo de Zona
La zona de influencia del proyecto corresponde al mbito rural del distrito de
Huacrachuco ubicada en regin natural de la sierra.
Grfico N 04
Localizacin del Proyecto
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REPUBLICA DEL PERU DEPARTAMENTO DE HUANUCO
UGEL
MARAON
DISTRITO DE HUACRACHUCO PROVINCIA DE MARAON
UGEL MARAON
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Gobierno Regional de Hunuco
Superficie Territorial
La Provincia de Maran tiene una superficie total de 4,801.50 km2, que
representada el 13.0% de la superficie de la Regin de Hunuco. Siendo el
Distrito de Choln el que posee ms superficie con 1,920.60 km2 ocupando el
40% de la provincia, seguidamente por el distrito de Huacrachuco con el 35%
que corresponde a 1,680.52 km2, como se puede apreciar en el cuadro N 02.
Cuadro N 16:
Superficie por Distritos de la Provincia de Maran
Provincia/Distrito Extensin (km2) %
Maran 4,801.50 100
Huacrachuco 704.63 14.7
San Buenaventura 86.54 1.8
Choln 4,010.33 83.5
FUENTE: I.N.E.I. Compendio estadstico 2005
Altitud
La Provincia de Maran discurre entre altitudes que van desde los 850
m.s.n.m. (Zona selva) hasta los 5,650 m.s.n.m. (Acotambo), su topografa es
variada y accidentada, estando en funcin de la latitud, altitud y zonas de vida.
Clima
El clima vara de acuerdo con la altitud. La sierra es seca con precipitaciones
fuertes. En las regiones interandinas es templado. A mayor altitud se suceden
los climas templado, templado fro y glido.
Temperatura: La temperatura vara desde los 5 hasta los 25
Precipitaciones Pluviales: Las pocas de lluvia en esta zona son desde el mes
de setiembre hasta el mes de abril.
Topografa:
La topografa en la zona del proyecto es accidentada con pendientes variables,
promedio de 5% a 40%, donde se realizar la construccin planteada para el
estudio definitivo.
Tipo de suelo:
Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
INSTITUCIONALES DE LA UGEL MARAON, PROVINCIA DE MARAON, REGIN
HUNUCO
pg. 45
Gobierno Regional de Hunuco
De acuerdo al estudio de suelo realizado, el resultado concluyo que el material
est compuesto por un suelo tipo arena limo arcillosa con grava; humedad
natural entre 5.8% y 6.3%.
Capacidad Portante: de acuerdo al estudio de suelos, tiene de 1.44 a 1.64
Kg/cm2, dado la naturaleza del suelo a cimentar, segn su tipo de suelo
encontrado se recomienda mejorar las condiciones de frontera del terreno de
fundacin con solados de concreto pobre, as mismo se recomienda plantear
vigas de cimentacin para controlar los asentamientos diferenciales.
Hidrografa
Principales ros de la Provincia Maran son:
Distrito Huacrachuco: