PÁGINA: 1 de 12 TRD: 210.104.07 FECHA: 31/01/2016|| CÓDIGO: GIN-FO-27 ESE HOSPITAL SAGRADA FAMILIA TORO – VALLE DEL CAUCA NIT 891.900.361-9 VERSIÓN: 2 ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VERSION 2015 ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VERSION 2- 2015 VIGENCIA 2017 LUZ MARINA RESTREPO VALENCIA GERENTE JHON FREIMAN CARMONA MUNERA ASESOR OFICINA DE CONTROL INTERNO ENERO DE 2017
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VERSIÓN: 2
ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VERSION 2015
ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
VERSION 2- 2015
VIGENCIA 2017
LUZ MARINA RESTREPO VALENCIA
GERENTE
JHON FREIMAN CARMONA MUNERA ASESOR OFICINA DE CONTROL INTERNO
ENERO DE 2017
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CONTENIDO
I. Introducción II. Objetivos y Alcance
Misión Visión Objetivos estratégicos Principios
III. Metodología del diseño 1. Aspectos Generales 2. Componentes del plan
PRIMER COMPONENTE: METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y ACCIONES PARA SU MANEJO
a. Identificación de riesgos de corrupción b. Establecer las causas c. Descripción riesgo de corrupción d. Mapa de riesgos de corrupción
SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACION DE TRAMITES
a. Lineamientos Generales
TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS a. Componentes b. Dialogo c. Incentivos o sanciones
CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
a. Información a los usuarios b. Atención de quejas y reclamos c. Evaluación de la satisfacción al usuario d. Generar espacios de participación social
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e. Funciones SIAU QUINTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION
I. INTRODUCCIÓN
El plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, está integrado por las políticas que se encuentran descritas en el Artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, el Articulo 52 de la Ley 1757 de 2015 y en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información (Ley 1712 de 2014), la cual regula el derecho de acceso a la información pública los procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho y las excepciones a la publicidad de información, es por ello que la Secretaria de la Transparencia de la Presidencia de la Republica, genero la herramienta “ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VERSION 2015”. Este instrumento de tipo preventivo para el Control de la Gestión, incluye cinco componentes autónomos e independientes, que contienen parámetros y soporte normativo propio. La ESE HOSPITAL SAGRADA FAMILIA, cumpliendo lo establecido en el Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, donde se establecen los estándares que como mínimo deben tener las dependencias, encargadas de gestionar las peticiones, quejas, sugerencias y reclamos de las Entidades Públicas. El primer componente Tomo como punto de partida los lineamientos impartidos por el Modelo Estándar de Control Interno-MECI. Sin embargo desarrolla en forma diferente alguno de sus elementos, en el entendido que un acto de corrupción es INACEPTABLE E INTOLERABLE, y requiere de un tratamiento especial. El segundo componente se explica los parámetros generales para la racionalización de trámites en las Entidades Públicas. El tercer componente involucra la sociedad civil. Su inclusión en el plan se fundamenta en la importancia de crear un ambiente de empoderamiento de lo público, de esta forma se beneficia la transparencia en el accionar del Estado y se
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recupera la confianza en las Instituciones, y lo hace la ESE Hospital sagrada Familia dando a conocer a toda su comunidad de las actividades enmarcadas dentro de una vigencia a través de la Rendición Publica de sus cuentas. El cuarto componente se aborda los elementos que debe integrar una estrategia de servicio al ciudadano, indicando la secuencia de actividades que deben desarrollarse al interior de las Entidades para mejorar la calidad y accesibilidad de los trámites y servicios que se ofrecen a los ciudadanos y garantizar su satisfacción. El quinto componente está enmarcado en las acciones para la implementación de la Ley de Transparencia y Acceso a Información Pública Nacional.
I. OBJETIVO Y ALCANCE.
OBJETIVO
La ESE Hospital sagrada Familia quiere presentar una metodología estándar para la formulación, seguimiento y Control del plan anticorrupción y de atención al ciudadano, la cual está contenida en la estrategia señalada en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011.
ALCANCE
De acuerdo al Decreto 2641 de 2012 esta metodología debe ser aplicada por todas las Entidades del orden Nacional, Departamental y Municipal.
MISIÓN
La misión fundamental del Hospital Sagrada familia es brindar servicios con excelencia al alcance de toda la población, evitando sistemas que puedan dar lugar a cualquier tipo de discriminación. Para lograr este objetivo presta asistencia sanitaria universal, integral y personalizada en su área de influencia con los servicios de promoción y prevención, urgencias, atención ambulatoria y hospitalización en medicina general, odontología y enfermería; aplicando medios preventivos diagnósticos y de intervención, manejo y rehabilitación, con el fin de
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alcanzar los máximos índices de salud de su población objetivo. Todas sus actividades se orientan a satisfacer las necesidades y expectativas de sus clientes, con criterios de equidad y máxima eficiencia, apoyándose para ello en el compromiso activo e implicación de todos sus funcionarios.
VISIÓN
Nuestra visión es alcanzar la excelencia, es decir, una atención universal, integral y personalizada en un proceso de continuidad asistencial con la atención primaria de alta calidad, satisfaciendo las expectativas de los usuarios y que ofrece toda la ciencia y la tecnología disponibles en cada momento, adaptándose de forma oportuna a los cambios del entorno a través de la formación y de la tecnología y promoviendo la participación de la comunidad a la que servimos para que nuestro Hospital sea ejemplo de eficacia, eficiencia y equidad. Estar entre los mejores Hospitales de Colombia por sus resultados, alta calidad asistencial y tecnológica. Ser reconocido por profesionales, pacientes y entorno social y comercial como una Organización excelente en todos los sentidos.
NUESTROS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Orientar la organización hacia la atención centrada en el cliente. Mejorar la calidad de los procesos Implicar a los profesionales en la gestión de la calidad. Asegurar la presupuestación adecuada. Desarrollar el nuevo modelo organizativo y de gestión del Hospital Sagrada Familia.
Coordinar, programar, evaluar y controlar las acciones de atención, promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Proporcionar diversidad de servicios de acuerdo a las necesidades de la población. Cautivar la población mediante la promoción de la salud. Aumentar la cobertura y acceso de la población a los servicios de salud. Implementar los programas de obligatoriedad establecidos en la resolución 00412 Ministerio de Salud. Establecer y mantener alianzas estratégicas interinstitucionales con los entes públicos, privados, distritales y comunitarios. Motivar y educar el recurso humano para lograr compromiso, sentido de pertenencia y una mejor atención. Adecuar la estructura física para un óptimo funcionamiento y cumplir con lo establecido por la ley.
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PRINCIPIOS
� Orientar y centrar sus actuaciones en el paciente. � Cuidar a sus profesionales buscando su participación con los objetivos
institucionales. � Innovar e incorporar las oportunidades que brindan las nuevas tecnologías. � Comprometerse diariamente con la mejora continua en la calidad asistencial. � Incorporar los recursos derivados del conocimiento y la investigación. � Tener un hospital sostenible y respetuoso con el medio ambiental buscando
máxima eficiencia.
METODOLOGÍA DEL DISEÑO
1. Aspectos Generales La ESE HOSPITAL SAGRADA FAMILIA, en cumplimiento del artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 y como Entidad del orden Municipal, comenzara a implementar la metodología para elaborar la estrategia de lucha contra la corrupción y de Atención al Ciudadano que contendrá entre otras (l) el mapa de riesgos de corrupción y las medidas para controlarlos y evitarlos (ll) las medidas anti tramites, (lll) la rendición de cuentas y (IV) los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, V Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la información.
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2. Componentes del Plan
PRIMER COMPONENTE: METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y ACCIONES PARA SU MANEJO. La ESE Hospital Sagrada Familia de Toro Valle, siempre enfocada al manejo de sus recursos con transparencia, eficiencia y eficacia con el ánimo de identificar y prevenir los posibles riesgos de corrupción comenzara a construir de acuerdo a la metodología su mapa de riesgos según guía establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública
a. Identificación de Riesgos de Corrupción. Riesgo de Corrupción
Se entiende por riesgo de corrupción la posibilidad de que por acción u omisión, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses de una Entidad y en consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio particular, en este sentido la ESE Hospital Sagrada Familia comenzara a detectar de acuerdo a sus procesos y procedimientos los posibles riesgos de corrupción a los cuales hará su respectivo seguimiento a través de la Oficina de Control Interno.
b. Establecer las Causas.
Con el fin de identificar las DEBILIDADES (Factores internos) y las AMENAZAS (Factores Externos) que pueden influir en los procesos y procedimientos que generan una mayor vulnerabilidad frente a riesgos de corrupción la ESE Hospital sagrada familia, utilizara las diferentes fuentes de información de identificar un conjunto sistemático de situaciones que por sus características pueden originar prácticas corruptas.
c. Descripción del riesgo de corrupción La ESE Hospital Sagrada Familia una vez identificadas las causas, definirá el riesgo de corrupción del proceso o procedimiento, según sea el caso.
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SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACION DE TRÁMITES
a. Lineamientos Generales Con el propósito de hacer más ágil y efectiva la comunicación tanto con los clientes internos como externos, la ESE Hospital Sagrada Familia, sacando el mejor provecho de los recursos tecnológicos, estos están enfocados a la racionalización de los tramites y procedimientos administrativos, con el fin de que nuestros usuarios tengan una mayor accesibilidad a los servicios de salud que la ESE brinda ha implementado los siguientes procesos.
• Implementación de Historia Clínica digital • Se suprimió la fotocopia del carnet de salud • Solicitud de citas médicas por teléfono • Se tiene implementado un sistema de turnos (turnero) que hace que no se
presente congestión en los servicios • Con el propósito de evitar que los usuarios madruguen, evitar filas, se tiene
implementado el sistema de separación de citas médicas un día antes con todas las EPS
• Medico de apoyo en el área de urgencias en momentos de mucha congestión.
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TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS Qué es rendición de cuentas? En su acepción general la rendición de cuentas es la obligación de un actor de informar y explicar sus acciones a otro(s) que tiene el derecho de exigirla, debido a la presencia de una relación de poder, y la posibilidad de imponer algún tipo de sanción por un comportamiento inadecuado o de premiar un comportamiento destacado. En términos políticos y de la estructura del Estado, la rendición de cuentas es el conjunto de estructuras (conjunto de normas jurídicas y de instituciones responsables de informar, explicar y enfrentar premios o sanciones por sus actos), prácticas (acciones concretas adelantadas por las instituciones, los servidores públicos, la sociedad civil y la ciudadanía en general) y resultados (Productos y consecuencias generados a partir de las prácticas) mediante los cuales, las organizaciones estatales y los servidores públicos informan, explican y enfrentan premios o sanciones por sus actos a otras instituciones públicas, organismos internacionales y a los ciudadanos y la sociedad civil, quienes tienen el derecho de recibir información y explicaciones y la capacidad de imponer sanciones o premios, al menos simbólicos (Schedler 2004; Grant y Keohane 2005). Es por esto que la rendición de cuentas presupone, pero también fortalece, la Transparencia del sector público, el concepto de responsabilidad de los gobernantes y servidores y el acceso a la información como requisitos básicos. Adicionalmente, la rendición de cuentas es una expresión del control social, por cuanto éste último comprende acciones de petición de información y explicaciones, así como la evaluación de la gestión y la incidencia de la ciudanía para que esta se ajuste a sus requerimientos. a. Componentes II. Información: La ESE Hospital Sagrada Familia de acuerdo a las normas establecidas para la rendición de sus cuentas, el 24 de Abril del año 2015 se llevó a cabo la rendición de cuentas a la comunidad correspondiente a la vigencia 2014 donde se presentó datos estadísticos, informes de gestión de las siguientes
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áreas: Gerencia, Subgerencia, Control interno, Facturación, Promoción y Prevención, Odontología, Presupuesto, Gestión jurídica, Contabilidad, etc. La rendición anual que haga la Institución a la comunidad, se publicara en su página web www.hospitoro.gov.co b. Dialogo: En el proceso de rendición de cuentas de la ESE hospital sagrada Familia de acuerdo a la gestión realizada en cada una de sus áreas productivas durante el 2014, explico en forma detallada a la comunidad la producción, con cifras, datos estadísticos, Contables y presupuestales de su producción al 31 de diciembre de 2014. Se informó a la comunidad de las decisiones que deben dar los servidores públicos sobre sus acciones, encaminadas estas al manejo de los recursos públicos con TRANSPARENCIA, EFICACIA Y EFICIENCIA. c. Incentivos o sanciones: Por último, la rendición de cuentas también involucra incentivos para los comportamientos que un actor espera del otro. Los incentivos pueden ser positivos o negativos; se reconoce que el mejor diseño incluye una combinación de los dos tipos. Un punto fundamental en el diseño de un esquema de premios y sanciones consiste en garantizar que efectivamente sirva para prevenir las situaciones oportunamente, y no cuando el daño esté causado. Es por esto que los incentivos positivos son muy importantes, así como el conocimiento anticipado de la posibilidad real de sanción. CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO Con el propósito de prestar los servicios con calidad a los usuarios de nuestro municipio la E.S.E. HOSPITAL SAGRADA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TORO VALLE, Tiene ubicada en un lugar estratégico en su entrada principal la oficina del SIAU (Sistema de Información y Atención al usuario) Está definido como un conjunto de procesos que se desarrollan con el objetivo de construir los medios más adecuados para la protección de los usuarios, lograr el acierto en la toma de decisiones y garantizar el mejoramiento de la calidad, la satisfacción de las necesidades individuales, familiares, sociales y comunitarias de los usuarios agregando valor a la atención clínica suministrada. a. Información a los Usuarios: Este proceso se garantiza en la institución con una oficina destinada a la atención del usuario, donde se suministra la información necesaria para satisfacer sus
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necesidades acerca de la calidad, condiciones administrativas, tarifas, horarios, derechos y deberes en seguridad social. b. Atención de Quejas y Reclamos: Son manifestaciones verbales o escritas de la insatisfacción de los clientes sobre el servicio, la oficina se encarga de recibirla, seleccionarla y enviarla a la instancia necesaria para establecer las medidas correctivas o tomar decisiones necesarias, se encuentra ubicado en las siguientes dependencias (Consulta externa, Promoción y Prevención, Odontología, Hospitalización y urgencias) buzones para la recepción de las Quejas y reclamos que quiera dejar por escrito cualquier ciudadano. c. Evaluación de la Satisfacción al Usuario: Se realiza a través de encuestas que evalúan el grado de satisfacción de los usuarios con los servicios, de acuerdo a los resultados se deben determinar acciones de retroalimentación para mejorar o mantener la calidad de la institución. d. Generar Espacios de Participación Social: A través de la asociación de usuarios de la E.S.E los usuarios tienen la oportunidad de realizar un control de la gestión, vigilar la prestación, calidad y oportunidad de los servicios de salud. e. FUNCIONES: S.I.A.U
• Atención al usuario en portería entregando fichas. • Separar citas médicas y odontológicas de los diferentes regímenes de
salud. • Gestión de información de derechos y deberes en salud y servicios que
presta la institución. • Programación de consulta no satisfecha • Recibir las quejas, seleccionarla y enviarla a la instancia necesaria para
establecer las medidas Correctivas • Reportar Trimestralmente las P.Q.R (peticiones, quejas y reclamos) a la
secretaria de salud Departamental. • Apertura de los buzones de sugerencias, según cronograma. • Generar espacios de participación social a través de la asociación • Validar derechos de los usuarios de las diferentes EPS • Direccionar los pacientes hacia las diferentes dependencias • Velar por que la prestación de servicios sea en óptimas condiciones de
calidad, eficiencia y oportunidad
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• Realizar encuestas de satisfacción mes a mes, tabularlas y realizar respectivo análisis.
El Hospital Sagrada familia cuenta con una página web www.hospitoro.gov.co donde los usuarios podrán presentar sus quejas, reclamos, sugerencias, solicitudes y/o felicitaciones. De igual manera y de acuerdo a lo establecido en la Ley 594 de 2000 – título V gestión de documentos y el acuerdo 060 (30 de octubre de 2001) el hospital tiene implementado su sistema de ventanilla única para la cual permite hacer un seguimiento y dar una respuesta en los términos establecidos en la ley, a los requerimientos de los ciudadanos y la trazabilidad de los documentos al interior de la entidad, de acuerdo a la recepción y distribución de estos a cada dependencia. QUINTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION está enmarcado en las acciones para la Implementación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Nacional, Ley 1712 de 2014 y los lineamientos del primer objetivo del CONPES 167 de 2013 “Estrategia para el mejoramiento del acceso y la calidad de la información pública”. Teniendo en cuenta la importancia de crear una cultura en los servidores públicos, de hacer visible la información del accionar de la Administración Pública, el quinto componente desarrolla los lineamientos generales de la política de Acceso a la Información, creada por la Ley 1712 de 2014. Para iniciar la implementación de medidas que garanticen la transparencia y el acceso a la información pública, se tendrá en cuenta: • Transparencia Activa • Transparencia Pasiva • Instrumentos de Gestión de la Información • Criterio diferencial de accesibilidad • Monitoreo del Acceso a la Información Pública. DRA. LUZ MARINA RESTREPO VALENCIA GERENTE JHON FREIMAN CARMONA MUNERA ASESOR OFICINA DE CONTROL INTERNO
