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PLAN DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD
PLAN DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDADPROYECTO: “REPARACION DE 53 VIVIENDAS DESOCUPADAS EN SAN JUAN – 2
VIVIENDAS P-45-90 Y P-37-73”CLIENTE: SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. 13/04/202
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ÍNDICE
1. ANTECEDENTES
2. OBJETIVOS
3. ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL
4. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
5. METODOLOGÍA DE GESTIÓN
6. PROTOCOLOS DE CONTROL DE CALIDAD
7. CONSULTAS Y CAMBIOS DE INGENIERIA
8. CONTROL DOCUMENTAL
9. CONTROL DE MATERIALES A SER INCORPORADOS A OBRA
10. CONTROL DE INSPECCION Y ENSAYOS
11. TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES
12. GESTION DE MEJORA CONTINUA
13. IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD DE PRODUCTOS
14. MANIPULACIÓN, ALMACENAMIENTO Y PREVENCIÓN
15. LIBERACIÓN FINAL Y ENTREGA DE OBRAS
16. TERMINOLOGIA
17. OBJETIVOS DE CALIDAD
18. POLÍTICA DE CALIDAD
19. ORGANIZACIÓN
20. ELEMENTOS DEL SISTEMA DE CALIDAD
21. PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS
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22. INSTRUCCIONES DE TRABAJO
23. REGISTROS DEL SISTEMA DE CALIDAD
24. APROBACION Y ENMIENDAS DE LOS DOCUMENTOS
1. ANTECEDENTES
Para la ejecución de las presente obras la empresa Shougang Hierro Perú S.A.A;
establece un Plan de Control y Calidad, a partir de la presente Especificación Técnica
que forma parte del expediente técnico, la empresa GLOBESTAR S.A.C, desarrollará
su propio control de la calidad aplicable para la ejecución de la obra: PROYECTO:
“REPARACION DE 53 VIVIENDAS DESOCUPADAS EN SAN JUAN – 2 VIVIENDAS
P-45-90 Y P-37-73”
2. OBJETIVO
Dar a conocer el procedimiento de control de la calidad de GLOBESTAR S.A.C
aplicable a obras civiles para la ejecución de la obra en licitación.
3. ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL
Para el desarrollo de la presente obra, GLOBESTAR S.A.C; ha dispuesto una
organización la cual tendrá a su cargo las diferentes funciones y responsabilidades
inherentes al control de la calidad con la finalidad de lograr el nivel previsto por
Shougang Hierro Perú. El personal asignado está conformado entre otros por
profesionales y técnicos especialistas en dichas áreas, personal asistente con
experiencia en este tipo de actividades.
GLOBESTAR S.A.C; efectuará los trabajos de control de calidad, en concordancia con
el Plan de Calidad establecido por el cliente.
4. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
El personal en obra de GLOBESTAR S.A.C cumplirá con el control de calidad para la
presente obra, en concordancia con el plan de aseguramiento de calidad,
especificaciones y estándares establecidos por el cliente.
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4.1 GERENTE DE OPERACIONES
El Gerente de Operaciones de GLOBESTAR S.A.C en su calidad de ejecutivo
de la más alta responsabilidad de la organización en cuanto a la dirección de
la misma, designará al Ing. Civil Residente. Es por esta razón que dicha
persona tiene plena responsabilidad y está totalmente comprometida con la
implantación del Plan de Control de Calidad, para la presente obra. Teniendo
como metas:
Asegurar que se dispongan y asignen los recursos humanos calificados para el
desarrollo de la obra.
Asegurar que se dispongan de los recursos materiales necesarios para el flujo
óptimo de los procesos.
Responsable del cumplimiento del cronograma de ejecución aplicable.
Coordina la planificación de los trabajos a efectuar con la periodicidad que
requiera el Ing. Civil Residente.
4.2 ING. CIVIL RESIDENTE
Responsable de la plena implantación y aplicabilidad del Plan de Control de la
Calidad elaborado para la ejecución de la presente obra.
Responsable por parte de GLOBESTAR S.A.C ante la Supervisión del Cliente
para garantizar el cumplimiento de los requisitos contractuales en la ejecución
del presente proyecto.
Garantiza que GLOBESTAR S.A.C disponga de los recursos humanos
calificados según cronograma de obra
Garantiza que GLOBESTAR S.A.C disponga de los recursos materiales,
equipos y herramientas según cronograma de obra
Supervisa el desarrollo de todos los procesos y el cumplimiento de los plazos
de ejecución de estos.
Efectúa las coordinaciones técnicas relacionadas a los planos con el cliente y
con los responsables correspondientes.
Emite las aclaraciones oportunas ante las solicitudes de consulta de los
responsables de las obras civiles.
Formula los metrados de obra.
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Proporciona los reportes diarios a la supervisión del cliente.
Instruye al personal sobre la correcta aplicación de las actividades.
4.3 ING. CIVIL ASISTENTE
Responsable de la plena implantación y aplicabilidad del Plan de Control de la
Calidad elaborado para la ejecución de la presente obra.
Colabora y coordina con el Ing. Civil Residente.
Elabora los metrados de obra
Hace un seguimiento al cronograma de ejecución de obra.
Elabora los reportes diarios.
Administra el uso, adecuación y compatibilización del Plan de Control de
Calidad (PCC) de la presente obra.
Responsable de verificar que se efectúe las actividades operativas
establecidas en el PCC.
Reporta al Ing. Civil Residente la situación y/o cumplimiento del PCC.
Emite informes de situación respecto de los avances y/o dificultades en el
cumplimiento del PCC.
Coordina con QC del cliente los reportes a ser entregados así como las visitas
de inspección a realizarse.
Verifica que se dispongan de los certificados de calidad de los materiales a ser
suministrados por GLOBESTAR S.A.C.
Asegura el cumplimiento de las disposiciones emitidas por el ingeniero
residente en caso de Solicitudes de Cambio de Ingeniería.
Organiza la elaboración del Dossier de Calidad
4.4 ADMINISTRADOR
Responsable de la selección, adquisición y entrega de los materiales, equipos
y herramientas, permanentes y consumibles a ser suministrados por
GLOBESTAR S.A.C.
Colabora y coordina con el Ing. Civil Residente.
Coordina con el gerente general
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Se basa en las especificaciones técnicas, emitidas por el área técnica para la
selección del material ó equipo que cumpla o exceda las exigencias del
proyecto.
Se informa y verifica todas las características y normas de productos de
materiales permanentes y equipos que se incorporaran al proyecto.
4.5 SUPERVISOR DE CAMPO
Responsables del proceso de obras civiles, fabricación e instalación en la
presente obra. Para dicha actividad se emplearán únicamente planos
aprobados para construcción.
Efectúan la planificación de su trabajo, cualquier necesidad es reportada
oportunamente al Ing. Residente y/o asistente.
Aseguran el empleo de recursos humanos con la capacidad y experiencia para
cumplir con los niveles de calidad requeridos por el proyecto.
Planifican el trabajo de sus capataces / jefes de grupo con la finalidad de
prever las acciones correspondientes a la calidad.
Si en el camino de la obra hubiera alguna incompatibilidad entre documentos
o falta de información técnica, estos emitirán una No Conformidad al Ing.
Asistente de GLOBESTAR S.A.C. para que este haga la consulta respectiva al
cliente.
Deben cumplir con los requerimientos establecidos en los planos,
especificaciones, etc. no podrán tomar decisiones referentes a aspectos que
no estén conforme a planos ó que no estén definidos plenamente.
Son responsables de efectuar los trabajos con pleno cumplimiento de los
requisitos de calidad y seguridad en la presente obra.
Deberán cumplir con los trabajos y completar los registros de calidad
aplicables.
Deben solicitar con antelación los equipos, herramientas necesarias para la
ejecución de los trabajos, con estricto cumplimiento de las medidas de
seguridad y calidad establecidas.
Deberán verificar que todos los instrumentos de medición estén en óptimas
condiciones así como verificar la calibración de los mismos
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5. METODOLOGIA DE GESTION
5.1 NORMATIVA APLICABLE
GLOBESTAR S.A.C.; se concentrará estrictamente a los documentos aprobados
para construcción, siguiendo las recomendaciones tipificadas especificaciones
técnicas del cliente.
5.2 CONSULTAS Y CAMBIOS DE INGENIERIA
La ejecución de los trabajos se hará estrictamente cumpliendo con la ingeniería
desarrollada y aprobada por el Cliente. Salvo indicaciones contraria dada por el
cliente.
5.3 CONTROL DE COMPRAS DE MATERIALES E INSUMOS
GLOBESTAR S.A.C; suministrara materiales e insumos para la obra, previo
control desde la gestión de su adquisición, solicitándose a los respectivos
proveedores la entrega de sus correspondientes certificados de calidad. Todos los
materiales suministrados por los proveedores, será sujetos a un proceso de
selección y recepción establecido como rutinario para la presente obra. Sólo los
materiales aprobados por Control de Calidad serán autorizados para su ingreso al
almacén de obra.
5.4 INSPECCIONES APLICABLES
Las inspecciones serán llevadas a cabo antes y durante toda la obra.
5.5 CONTROLES DIMENSIONALES
Se llevará control dimensional de los elementos y/o estructuras a construir, para
ello se emplearan equipos e instrumentos de medición acorde a la actividad que
se ejecuta.
5.6 NO CONFORMIDADES
GLOBESTAR S.A.C; tiene previsto un control de los productos que no cumplen
con los requisitos especificados, estos controles incluyen todos los materiales.
Estos productos dependiendo de su situación serán identificados y separados,
temporal o definitivamente, sobre la base de la disposición que emita el
responsable de QC abrirá y registrará la No Conformidad a través del
correspondiente formato asociado a la acción correctora. Se utilizará el formato
correspondiente.
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5.7 GESTION DE ACCIONES CORRECTIVAS
GLOBESTAR S.A.C; al hacerse cargo del proyecto aplicara la gestión de la
calidad y la mejora continua, es decir que cada vez que se detecte una no-
conformidad, se hace el estudio claro y preciso de las causas que originaron el
problema para establecer con fundamentos bien definidos las acciones
correctivas, que tiene como objetivo principal evitar la repetición de la no-
conformidad. Este proceso es continuo para el desarrollo integral del Plan de
Control de Calidad.
La gestión de acción correctiva será de acuerdo al Procedimiento Operativo
correspondiente.
5.8 CONTROL DE REGISTROS DE CALIDAD
GLOBESTAR S.A.C; ha previsto el diseño y uso de registros de calidad los cuales
son citados en los diferentes documentos que conforman el Plan de Control de
Calidad del proyecto
5.9 MANIPULACION, ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD
GLOBESTAR S.A.C; tiene establecido las instrucciones precisas sobra la
manipulación y almacenamiento de los materiales para el proyecto,
comprometiéndose así mismo a seguir los estándares de seguridad que exige
SHOUGANG. La seguridad tiene especial importancia para los proyectos y obras
desarrolladas por GLOBESTAR S.A.C, estas actividades son planificadas por un
Plan Preventivo de Seguridad, el cual brinda plena confiabilidad a los trabajos
desarrollados para con sus clientes, el cual traerá consigo productos de alta
calidad ya que calidad no es solo entregar productos bien terminados sino
elaborar métodos y procedimientos que conlleven a obtener un buen producto sin
tener accidentes.
5.10 LIBERACION FINAL Y ENTREGA FISICA DE LA OBRA
Previo a liberación y entrega física de la obra por los representantes de
GLOBESTAR S.A.C ha los representantes del cliente Shougang Hierro Perú se
realizara el proceso de verificación física y documental según PCC de todos los
elementos tales como, codificación de elementos, acabados, verticalidad,
nivelación, etc.
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Finalmente se efectuará la regularización documental con los representantes del
cliente.
5.11 ENTREGA DOCUMENTAL (DOSSIER DE CALIDAD)
Este proceso será efectuado por el responsable de QC de GLOBESTAR S.A.C en
coordinación con el Ing. Residente, esta documentación deberá ser organizada y
foliada.
Al término de los trabajos GLOBESTAR S.A.C hará entrega de la documentación
de calidad con todo el historial de la obra y como una evidencia de haberse
llevado a conformidad el presente Plan de Calidad. El Dossier del proyecto
básicamente incluirá:
Plan de Calidad aprobado.
Procedimientos empleados.
Registros de Calidad (controles debidamente firmados).
Certificados de Calidad de materiales empleados.
Informes de Ensayo.
Cualquier otra información solicitada o contractual.
6. PROTOCOLOS DE CONTROL DE CALIDAD
GLOBESTAR S.A.C, cuenta con protocolos de calidad propios para cada tipo de obras,
las cuales serán presentadas al cliente desde el inicio de las labores.
Los protocolos de calidad que forman parte de la obra son los siguientes:
Resane de grietas con mortero Polyepox, incluye el picado.
Resane de fisuras en piso con mezcla.
Tratamiento de muros salitrados con aditivo Sika Impermur.
Picado de muro y colocación de grapas.
Aplicación de transformador de óxido.
Reparación de estructuras de madera; reparación y mantenimiento a
puertas, ventanas, zócalos, closets, reposteros (incluyendo la
instalación)
Excavación de terreno suelto.
Relleno y compactado con material propio.
Loza Maciza vaciada con concreto f’c=175 kg/cm2, incluyendo aditivo
impermeabilizante e inhibidor de corrosión.
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Tarrajeo primario y rayado 1:5.
Vestidura de derrames.
Cielo raso 1:4.
Contra piso E=40mm base 3cm
Provisión e instalación de piso vinílico.
Provisión e instalación de piso cerámico.
Cerrajería, provisión y colocación de bisagras capuchinas, cerraduras
de perilla, cerraduras dobles, picaporte de bronce, jaladores y/o
manijas.
Pintura, en muros interiores, exteriores, cielo raso, puertas, ventanas,
contra zócalos.
Vidrios.
Instalaciones Eléctricas.
Instalaciones Sanitarias, Sistema de Agua Fría y Agua Caliente, Sistema
de desagüe.
7. CONSULTAS Y CAMBIOS DE INGENIERIA
Todos los trabajos serán ejecutados cumpliendo estrictamente con la ingeniería del
proyecto aprobada por SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. tal documentación será la
única válida para efectos de la ejecución de todos los procesos.
De acuerdo a las coordinaciones efectuadas, efectuará las consultas o solicitará
información canalizados a través de los Formatos necesarios y aprobados por la
supervisión de SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A.
Según lo descrito anteriormente, GLOBESTAR S.A.C. formalizará cualquier consulta o
cambio a la ingeniería del proyecto de acuerdo a lo establecido por los procedimientos
indicados. La finalidad de la formalización es que cualquier cambio de ingeniería puede
traer efectos en el plazo y/o costo de ejecución, esta considerada la atención de los
cambios de ingeniería propuestos por SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A., para lo cual es
prudencial el tiempo de entrega del requerimiento.
8. CONTROL DOCUMENTAL
Toda la documentación que contenga datos e información que pueda afectar a la
calidad de los trabajos por ejecutar será controlada por la Oficina Técnica de obra. Los
objetivos buscados son evitar que los procesos a ejecutar tengan como resultado
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incumplimientos por el uso de documentación y/o datos obsoletos y/o no aplicables los
que estarán al alcance de la Supervisión de SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A.
9. CONTROL DE MATERIALES A SER INCORPORADOS A OBRA
Todos los materiales que se incorporen al proyecto serán sujetos a la verificación física
y documental por parte del almacén de obra, con la participación de ser posible de la
Supervisión de SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A.
Se hará uso de materiales, equipos y/o componentes debidamente aprobados como
resultado del control de recepción.
Cualquier material y/o equipo deteriorado y en desuso será reportado oportunamente a
través del formato establecido para tal.
10. CONTROL DE INSPECCION Y ENSAYOS
Se desarrollará un programa de inspección y ensayos. Los instrumentos a emplear
para las correspondientes pruebas y ensayos deberán ser calibrados. El procedimiento
de soldadura será calificado, mediante ensayos establecidos por el código ASME
sección IX. La inspección de Piping será a través de END (Ensayos No Destructivos),
primero visual, luego por RX o PT o UT según lo defina la Supervisión de SHOUGANG
HIERRO PERU S.A.A.
11. TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES
Ante una no-conformidad el Residente emitirá un Reporte de No-Conformidad, el cual
deberá ser atendido y solucionado bajo el pleno respaldo de los responsables de
producción de obra, de acuerdo al formato establecido para esta situación aprobado
por la Supervisión de SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A.
El objetivo básico es evitar ejecutar actividades sobre resultados no conformes
respecto de los requisitos especificados de cualquiera de las especialidades presente
en la ejecución de la obra.
Se tiene entendido que las inspecciones realizadas por SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A.
o su representante generarán un informe de estos a través del Formato respectivo,
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según el estado de la inspección realizada. Se efectuará la gestión requerida para
levantar estas observaciones tanto física como documental.
12. GESTION DE MEJORA CONTINUA
La implementación del Plan del Control de Calidad es una acción muy importante
relacionada con la gestión de la calidad; por lo que, es una muestra de las acciones
presentadas a la mejora continua que debe ser practicada por el personal de obra. Esta
se sustenta en el análisis de resultados y en los compromisos asumidos por las
personas que participan en las reuniones de planificación de los trabajos de la obra.
Basándose en la revisión de los eventos sucedidos el Residente de Obra con el apoyo
de los jefes de obra, deberán definir acciones concretas y necesarias para mejorar los
resultados mismos de la obra. Estas acciones orientadas a la mejora continua se
traducen en mejora del margen de ganancia ampliación de perspectivas en nuevos
contratos, disminución de los costes de no calidad (paralizaciones, reproceso, Tiempos,
muertos, etc.). Las herramientas de análisis para la mejora continua, están basadas en
los indicadores de gestión del proyecto.
13. IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD DE PRODUCTOS
El uso de los diferentes procedimientos y documentos previstos, significan la ejecución
de controles y/o pruebas durante los diversos procesos, éste seguimiento permitirá
efectuar la identificación y la tras habilidad de los materiales, equipos, componentes y
materiales que serán incorporados de forma permanente a la obra.
CONTROL DE REGISTROS DE CALIDAD
Se ha desarrollado diversos formatos para los registros de calidad los cuales
constituyen la evidencia objetiva de los trabajos de producción realizados por el
personal de obra. Tiene importancia que la actitud de control se ejecute en forma
oportuna.
Los formatos han sido cuidadosamente elaborados teniendo en cuenta los
requerimientos mínimos del control los mismos que serán puestos a consideración de la
Supervisión de “REPARACION DE 53 VIVIENDAS DESOCUPADAS EN SAN JUAN – 2
VIVIENDAS P-45-90 Y P-37-73”, para su aprobación.
El llenado de los formatos (protocolos) dependiendo de la actividad, puede ser llenado
por personal de producción. Las actividades señaladas como críticas tendrán la
presencia obligatoria de Ingeniería, para lo cual es importante la firma del supervisor
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en los protocolos, de inmediato se alcanzará estos al área correspondiente para ser
incorporados en la documentación correspondiente.
14. MANIPULACIÓN, ALMACENAMIENTO Y PREVENCIÓN
Se dispondrá de áreas y/o ambientes de almacenamiento adecuados según la
naturaleza de los equipos, materiales, y componentes con la finalidad de evitar daños y
de esta forma prever los incumplimientos de los requisitos especificados por
SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A.
En todos los casos el responsable de Almacén deberá reportar al Ingeniero Residente
cualquier situación anómala que haya detectado durante el control de recepción.
La prevención del uso de equipos materiales y componentes están establecidos en los
procedimientos administrativos por el área de Prevención de GLOBESTAR S.A.C.
15. LIBERACIÓN FINAL Y ENTREGA DE OBRAS
El proceso de entrega será efectuado por representantes de la Empresa y SHOUGANG
HIERRO PERU S.A.A. La Liberación final comprende la aceptación por parte de
SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A o su representante, así como la verificación física y
documental que respalda los trabajos ejecutados.
El sistema de aseguramiento de calidad que GLOBESTAR S.A.C ofrece para la ejecución
del proyecto “REPARACION DE 53 VIVIENDAS DESOCUPADAS EN SAN JUAN – 2
VIVIENDAS P-45-90 Y P-37-73”, permite asegurar a SHOUGAN HIERRO PERU que se
cumplirán los requisitos de calidad especificados y entregar evidencia objetiva de ello
(Opcional). Esta es posible gracias a la gestión de calidad practicada por todos quienes
tengan responsabilidad sobre la Calidad del producto y sobre todo sin necesidad de
tener una inspección externa.
Las base del “Sistema de Calidad” son los documentos, el primero de los cuales es el
“Plan de Calidad de la Obra”, que se desarrolla para cumplir los requisitos específicos
del contrato. Este plan de calidad describe en términos generales el sistema de calidad
para el proyecto “REPARACION DE 53 VIVIENDAS DESOCUPADAS EN SAN JUAN –
2 VIVIENDAS P-45-90 Y P-37-73”, indicando los objetivos, organización y
procedimientos que se utilizarán.
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Los procedimientos se dividen en dos categorías, denominadas “procedimientos de
gestión” y “procedimientos operativos”. Los “procedimientos de gestión” describen los
elementos del sistema de calidad y “están basados” en la norma internacional ISO-
9001 (lo cual no implica estar certificado) reconocido como modelo de los sistema de
aseguramiento calidad. Los “procedimientos operativos” describen las actividades que
se desarrollarán para garantizar la calidad de cada uno de los procesos de terreno
críticos para la calidad.
Los elementos del sistema calidad las unidades operativas de KAI - SEN SAC buscan
objetivos como los siguientes:
Asegurar la calidad del suministro incorporado por el proveedor
Mantener las características de calidad del suministro provisto por el cliente.
Controlar los procesos a través de procedimientos e instrucciones documentadas
de trabajo.
Aplicar sistemas de inspección en cada etapa del proceso
Controlar la adecuada recepción, distribución y actualización de los documentos.
Mantener un sistema de control de registros de calidad que permitan respaldar
objetivamente la calidad del producto entregado al cliente.
Detectar y corregir oportunamente los productos no conformes.
Tomar acciones correctivas para evitar la reiteración de no conformidades
Mantener un control periódico sobre el cumplimiento y efectividad de los
procedimientos a través de auditorias
Controlar el estado de calibración de los equipos usados para las inspecciones y
asegurar así su correcta medición.
16. TERMINOLOGIA:
El aseguramiento de calidad utiliza una serie de términos que tienen un significado
específico, muchas veces distinto al de uso diario. Por este motivo, definimos a
continuación los principales vocablos usados en el lenguaje de calidad.
Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar las causas de no conformidades u otras
situaciones indeseables, para evitar que se repitan.
Auditoria de calidad: Análisis y evaluación de las actividades de calidad y sus
resultados, para determinar si éstas cumplen lo planificado y si se logran los objetivos
planteados.
Calidad: Conjunto de características que permiten satisfacer las necesidades
establecidas o implícitas.
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No conformidad: No cumplimiento de un requisito de calidad. Este requisito puede
estar en planos, normas, especificaciones o procedimientos.
Plan de Calidad: Documento que establece las prácticas de calidad, recursos, objetivos
y métodos para conseguir la calidad de un producto, proyecto o contrato particular.
Plan de Inspección de Recepción: Documento que establece la metodología para
aceptar productos conformes por la obra, esto incluye características,
responsabilidades, registros, oportunidad, etc.
Plan de Inspección y Ensayo: Documento que establece la secuencia de inspecciones
para asegurar la calidad de un proceso, incluyendo responsables y registrando su
cumplimiento.
Procedimiento: Manera especificada de ejecutar una actividad. El sistema de calidad
exige que se generen procedimientos escritos para las actividades en las cuales su
ausencia afecte la calidad.
Proveedor: Organización que entrega un producto al cliente. En este caso HV S.A.
Contratistas es el proveedor del cliente motivo del contrato de obra.
En casos de adquisiciones los proveedores son aquellas empresas que suministran
productos e insumos para ejecutar la obra.
Registro: Documento que entrega evidencia objetiva de actividades efectuadas o
resultados obtenidos.
Sistema de Calidad: Conjunto de recursos, procesos, organización y procedimientos
necesarios para implementar la gestión de calidad
Unidad Operativa: obra en curso
17. OBJETIVOS DE CALIDAD
El Objetivo de la empresa GLOBESTAR S.A.C, en la participación de la Obra:
“REPARACION DE 53 VIVIENDAS DESOCUPADAS EN SAN JUAN – 2 VIVIENDAS P-
45-90 Y P-37-73”, es asegurar el cumplimiento de los requisitos especificados y lograr
de esta manera la plena satisfacción de nuestro cliente, en este caso SHOUGANG HIERRO
PERU S.A.A.
18. POLÍTICA DE CALIDAD
La política de GLOBESTAR S.A.C es ejecutar los proyectos de construcción con
un sistema de aseguramiento de calidad basado en la responsabilidad individual
por el cumplimiento de lo especificado, de manera que cada trabajador esté
comprometido con la calidad de su actividad y tenga los medios para conseguirla.
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El contrato será ejecutado respetando estrictamente los documentos del sistema
de calidad, los cuales estarán basados en el modelo de la norma ISO 9002 y
orientados específicamente a las exigencias de SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A
para este proyecto.
El documento maestro del sistema de aseguramiento de calidad es el plan de
calidad del proyecto y en su cumplimiento se compromete la más alta dirección
de la obrar.
19. ORGANIZACIÓN
La organización para conseguir los objetivos de calidad contempla básicamente la
implementación de un departamento de calidad, independiente del área de
terreno, que reporta directamente al Gerente de Calidad.
El departamento de calidad tiene la posibilidad y autoridad para iniciar acciones
que prevengan no conformidades, registrar los problemas de calidad, iniciar
acciones correctivas, verificar soluciones y si es necesario
detener aquellos procesos en que existan no conformidades hasta el momento en
que se apliquen las acciones dispuestas para resolverlas.
El departamento de calidad coordina las inspecciones de subcontratistas
especializados, solicitando los procedimientos y registros pertinentes.
Tal como lo define la política de calidad, la responsabilidad por la calidez del
trabajo individual es de quien lo ejecuta. Por lo tanto, la organización para la
calidad contempla a todo el personal con responsabilidad sobre los procesos,
partiendo desde maestros especializados, capataces, supervisores, topógrafos e
ingenieros.
20. ELEMENTOS DEL SISTEMA DE CALIDAD
Los elementos del sistema de calidad que se aplicarán en la obra “REPARACION DE
53 VIVIENDAS DESOCUPADAS EN SAN JUAN – 2 VIVIENDAS P-45-90 Y P-37-
73”, según lo establecido en los respectivos procedimientos, son los siguientes:
Control de documentos y datos.
Control de producto suministrado por el cliente
Control de procesos
Inspección y ensayo
Control del equipo de inspección, medición y ensayo
PLAN DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDADPROYECTO: “REPARACION DE 53 VIVIENDAS DESOCUPADAS EN SAN JUAN – 2
VIVIENDAS P-45-90 Y P-37-73”CLIENTE: SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. 13/04/202
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Control de producto No conforme
Acción correctiva y preventiva
Manipulación, almacenamiento, preservación y entrega
Control de registros de calidad
Auditorías internas de calidad.
21. PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS
Los procedimientos que guían los procesos de terreno serán revisados y generados al
menos una semana antes del inicio de los trabajos.
Procedimientos replanteo topográfico
Procedimientos construcción de elementos de concreto armado
22. INSTRUCCIONES DE TRABAJO
Las instrucciones de trabajo serán revisadas y generadas al menos una semana antes del inicio de los trabajos.
23. REGISTROS DEL SISTEMA DE CALIDAD
Son los formatos más importantes del sistema de calidad en los cuales se registran las
características de calidad de los productos. Son los siguientes:
Planes de Inspección y Ensayo
Protocolos
Otros registros de calidad
24. APROBACIÓN Y ENMIENDAS DE LOS DOCUMENTOS
El plan de calidad es revisado y aprobado por el Gerente de Obra, el Jefe de Campo y
el Jefe de Calidad, luego de su aprobación es enviado al cliente para su conocimiento y
comentarios. (Opcional).
Cada uno de los procedimientos e instrucciones de trabajo es revisado y aprobado de
acuerdo al Plan de Control de Documentos. Estos documentos también son enviados al
cliente para su revisión, toma de conocimiento y comentarios, (opcional)
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entendiéndose que la responsabilidad por el contenido y cumplimiento de cada uno de
ellos es del contratista.
Todos los documentos del sistema de calidad están sujetos a sucesivos mejoramientos,
de acuerdo a la eficiencia y efectividad que manifiesten en su aplicación. Las nuevas
revisiones siguen los mismos conductos de aprobación descritos anteriormente.
COMPROMISO CON LA CALIDAD
Cumplir con la calidad requerida por SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A el cliente
Las metas de este objetivo tienen como finalidad comprometer a cada uno de nosotros con
la calidad de nuestro trabajo y por ende la satisfacción de nuestros clientes.
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Las metas son:
Reducir a cero los reclamos de SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A respecto a la calidad.
Eso significa que la calidad de nuestro trajo debe y tiene que ser el mejor.
No generar más de una No conformidad mayor cada 50.000 HH. Esto tiene como
objeto colocar un límite en la generación de las no conformidades mayores.
Lograr un 80% de conocimientos de los procedimientos operativos en los
responsables de los procedimientos. Esto se logra con capacitaciones periódicas tanto
en salas de capacitación como la divulgación de estos en terreno.
Lograr más de un 80% de cumplimiento de los procedimientos operativos vigentes.
Lograr la comprensión de la filosofía del aseguramiento de calidad en los supervisores
de la obra “GARAJE PARA AMBULANCIAS-MINA”
Las metas de este objetivo es lograr dar a entender la filosofía del sistema de
aseguramiento de calidad. El resultado de esto se comprobará con la realización
periódica de exámenes de conceptos y sus resultados nos darán la pauta a seguir.
Lograr un 80% de comprensión de los conceptos del sistema de calidad en los
supervisores SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A
Lograr la generación de los registros de calidad en el momento oportuno por parte
del personal de terreno.
Lograr que el personal de terreno genere los registros de calidad en el momento
oportuno, con esto logramos que la documentación este de acuerdo a lo que se
construye.
REQUERIMIENTO DE MATERIALES
OBJETIVOS
Establecer las condiciones que garanticen un correcto pedido de materiales de modo
tal que éstos arriben a la obra con la calidad, en la cantidad y en el plazo solicitado
por “GARAJE PARA AMBULANCIAS-MINA”
ALCANCE
Para los requerimientos de materiales solicitados a Almacén a la Oficina Central y a
terceros.
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PROCEDIMIENTO
Pedido de Materiales
Para la solicitud de compra y envío de materiales mediante la Gerencia de Compras
de la Oficina Central se utilizará el formato Pedido de Materiales
Los Jefes de Campo/Área enviarán por escrito al Jefe de Almacén un listado de los
materiales requeridos en sus frentes indicando:
Descripción
Unidad
Cantidad
Fase
Fecha de llegada a obra
El Jefe de Almacén llenará el PM con la información recibida por los Jefes de
Campo/Área
El Jefe de Almacén coordinará con el Jefe de Campo/Área la fecha requerida en obra
de los materiales requeridos.
Una vez llenada la información mínima (Nro. Ítem, cantidad, Unidad, Descripción,
Fase y Fecha de Campo/Área quien verificará su correcto llenado y firmará en señal
de conformidad.
Firmado por el Solicitante, el Jefe de Almacén llevará al Gerente de Obra el PM quién
lo aprobará y firmará.
Finalmente, el Jefe de Almacén enviará vía fax o Correo Electrónico a la Oficina
Central el documento con atención al Gerente de Compras anotando la fecha y hora
de envío, y asimismo, realizando una persona
Para confirmar el correcto envió anotando el nombre de la persona que confirmo el
envío.
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GESTION DE EQUIPO
1. OBJETIVOS: Definir la metodología para asegurar el correcto control, calibración y
manutención de los equipos de inspección y ensayo de la Obra: “GARAJE PARA
AMBULANCIAS-MINA”
2. ALCANCES: Todos los equipos de inspección y ensayos usados en los procesos indicados
en el plan de calidad.
3. DEFINICIONES:
3.1 Precisión.- Nivel de variación que posee un instrumento para medir una
determinada magnitud.
3.2 Exactitud.- Facultad de un instrumento de ubicarse repetida y consistentemente
sobre el valor real medido.
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