Plan Operativo Anual –POA- 2017–El Tumbador– San Marcos
Administración 2016 -2020
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PLAN OPERATIVO ANUAL –POA-2017
MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR, SAN MARCOS,
DICIEMBRE DEL 2016
MMMuuunnniiiccciiipppaaalll iiidddaaaddd dddeee EEElll TTTuuummmbbbaaadddooorrr,,, SSSaaannn MMMaaarrrcccooosss
DDDiiirrreeecccccciiióóónnn MMMuuunnniiiccciiipppaaalll dddeee PPPlllaaannniiifffiiicccaaaccciiióóónnn
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1. INTRODUCCION
En Guatemala, se ha iniciado un proceso de cambio en la gestión pública, que está orientado al logro de resultados enfocados en el ciudadano, como beneficiario directo del valor público. La gestión para resultados privilegia lo concreto, pone énfasis tanto en la planificación, como en la ejecución, seguimiento, evaluación y rendición cuentas; con la participación de diferentes actores.
En este sentido las Autoridades Municipales de El Tumbador, San Marcos, están comprometidas en orientar sus esfuerzos a lograr los resultados propuestos. Este compromiso se inscribe en el Plan Estratégico Institucional, que tiene como finalidad que la municipalidad oriente su accionar al logro de resultados que permitan cambios en la condiciones de vida de sus ciudadanos, durante el periodo del 2016 - 2020.
El plan contribuye a alcanzar dos ejes del Plan nacional de Desarrollo y responde a dos resultados Estratégicos del país y de la municipalidad, así como contribuir en alcanzar los ejes del Plan Nacional de Desarrollo.
El documento fue elaborado en base a la metodología y guía operativa para elaboración de POA 2017 impulsado por la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia –SEGEPLAN_ y la DAAFIM del Ministerio de finanzas Públicas. En la elaboración del documento participaron representantes del Concejo municipal, Director de la DMP, Director de la DAFIM y coordinadores de dependencias municipales que ejecutan presupuesto para inversión municipal. El proceso se desarrolló de forma participativa tomando en cuenta las demandas ciudadanas que están planteadas en el Plan de Desarrollo Municipal y los proyectos que el concejo municipal ha visibilizado que son de importancia intervenir.
Las autoridades locales y personal de la Dirección Municipal de Planificación y la Dirección Administrativa Financiera Integrada Municipal de El Tumbador, San Marcos, ponen a disposición, el Plan Operativo Anual –POA- 2017, orientado a resultados, con la expectativa que es un paso importante en la construcción de un mejor futuro a través de la vinculación Plan-Presupuesto.
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2. BASE LEGAL 2.1 Constitución Política de la República de Guatemala
Artículo 98, artículo 105 y artículo 129 (referencia a la participación de las
comunidades, entidades, municipalidades).
Art. 134. Descentralización y autonomía.
2.2 Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto Ley 101-97 del Congreso de la
República
Art. 2. Ámbito de aplicación
Art. 8. Vinculación plan – presupuesto
Art. 10. Contenido
Art. 20. Políticas presupuestarias
Art. 21. Presentación de anteproyectos
Art. 39. Ámbito
Art. 46. Metodología presupuestaria
Art. 47. Informes de la gestión presupuestaria
2.3 Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto
Art. 8. Metodología presupuestaria uniforme
Art. 16. Fecha de presentación de los anteproyectos de presupuesto
2.4 Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el
Ejercicio Fiscal Dos Mil Dieciséis. Decreto No. 14-2015.
2.5 Código Municipal Decreto No. 12-2002 y sus Reformas
Establece las competencias del gobierno municipal en materia de
planificación y presupuesto
Art. 131. Formulación y aprobación del presupuesto
2.6 Marco normativo de planificación y presupuesto para el período 2017-2019,
Emitido conjuntamente entre Segeplán y el Ministerio de Finanzas Públicas.
3. RESULTADOS DEFINIDOS PARA EL PERIODO DE GOBIERNO LOCAL 2012 – 2016
Reducir en 10 puntos porcentuales la desnutrición infantil
Aumentar en 20 puntos porcentuales la cobertura, recolección,
tratamiento y disposición final de los desechos sólidos y residuos líquidos
Aumentar a 90% la cobertura educativa en el nivel primario y 60% en el
nivel medio en centros poblados priorizados
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Ampliar la cobertura del servicio de agua para consumo a 80% de los
hogares y 60% la cobertura de sistemas de agua en las comunidades.
Aumentar la cobertura en infraestructura de salud a un 25 % de la
población
Mejorar la seguridad ciudadana en 10 puntos porcentuales
Mejorar en un 20% los espacios municipales para ordenar el territorio.
Otros resultados estratégicos de la municipalidad
Mejorar en un 65 % las vías de acceso en todo el municipio.
Aumentar los espacios para actividades sociales en un 10 % de la
población
Mejorar la atención a familias víctimas de violencia intrafamiliar
4. ALCANCES Y LIMITACIONES EN LA EJECUCIÓN DEL POA DEL AÑO ANTERIOR
4.1 Alcances En el año 2015 los proyectos ejecutados responden a las políticas públicas implementadas por el gobierno central y las intervenciones del gobierno municipal. Durante esos años, se construyeron sistemas de agua potable, sistemas de alcantarillado sanitario, se apoyó a la educación en el municipio a través de la construcción de edificios educativos; se apoyó en el tema de desarrollo urbano y rural mediante la construcción de infraestructura comunitaria; así mismo se apoyó en la construcción de infraestructura vial, se han mejorado los caminos rurales con adoquinado, empedrado con carrileras de adoquín y pavimentación; se construyeron puentes vehiculares y peatonales y el mantenimiento de varios tramos de camino rural con balastrado. Para el año 2016, se tienen identificadas las acciones a realizar y financiar, con la finalidad de contribuir al desarrollo de las comunidades y área urbana de El Tumbador, San Marcos y disminuir la problemática sentida en la población, identificada y priorizada en el Plan de Gobierno Local 2012 -2016. 4.2. Limitaciones Las limitaciones que se han detectado en los Planes Operativos Anuales de los años anteriores, lo constituyen la formulación técnica de las planificaciones de los proyectos de infraestructura debido a la decisión tardía del Concejo Municipal, al igual que los proyectos que se planificaron con fondos del Consejo Departamental de Desarrollo –
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CODEDE- por la asignación tardía de los recursos económicos a la municipalidad lo que repercute en atrasos en la planificación y ejecución de los proyectos. Para el año 2015, dos proyectos de infraestructura no fueron finalizados tanto en lo físico como en lo financiero, y corresponde a proyectos de mejoramiento de sistemas de agua potable para la cabecera municipal y que estaban planificados con fondos municipales y del Consejo Departamental de Desarrollo, sin embargo no fueron ejecutados en su totalidad y quedaron como proyectos de arrastre para el ejercicio fiscal 2016 y que la actual administración municipal ha finalizado su ejecución. Con relación a la ejecución del POA del año 2016, la municipalidad está ejecutando proyectos de apoyo a la educación a través de la construcción de escuelas pre primario, primario e instituto básico, mejoramiento y construcción de sistemas de agua potable, agua y saneamiento y Construcción de puesto de salud. En cuanto a la programación de proyectos con fondos del Consejo Departamental de Desarrollo son cuatro proyectos los que se están ejecutando siendo proyectos relacionados con infraestructura para la educación, salud y agua, sin embargo dichos proyectos quedarán con un porcentaje de ejecución física y financiera para el año 2017 y quedarán como proyectos de arrastre, esta situación se debe a la asignación tardía de los recursos por parte del CODEDE. Los proyectos que quedarán pendientes de ejecución financiera y física serán los siguientes: Ampliación del sistema de agua potable, Caserío Las Vírgenes que quedará con el 20% de ejecución financiera y el 100% de ejecución física; Construcción de sistema de agua potable con perforación de pozo mecánico, Caserío Cruz Roja que quedará en un 50% de ejecución físico y financiero; mejoramiento escuela primaria, Caserío, Nuevo Paraíso quedará con un 80% de ejecución física y financiera y el proyecto construcción instituto básico, Cantón San Antonio, Aldea San Jerónimo que quedará con un 90% de ejecución física y el 50% de ejecución financiera. Dichos proyectos quedarán como proyectos de arrastre para el ejercicio fiscal 2017, y corresponden a proyectos del Consejo Departamental de Desarrollo. Propuesta de solución La propuesta de solución, se enmarca en concertar con el alcalde municipal y su concejo, los proyectos a ejecutarse en base a una programación definida en el Plan Estratégico Institucional y plan Operativo multianual y se debe elaborar el estudio técnico o de pre inversión para cada proyecto. Se debe tomar muy en cuenta los recursos procedentes del CODEDE, así como los montos a recibir en cada año tomando como base los ingresos propios y las asignaciones del año en curso, así como las políticas y resultados estratégicos del gobierno central, por los cambios posteriores que se presentan debido a las reprogramaciones de los recursos asignados a la municipalidad.
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5. MATRIZ DE ALCANCES Y LIMITACIONES DEL POA 2015-2016
Alcances y Limitaciones en la Programación y Ejecución del POA 2015
Municipalidad de El Tumbador, Departamento San Marcos
(1) Resultado Municipal
(según POA 2015)
(2) Productos
(3) Acciones / proyectos,
actividades u obras
(4) Financiamiento
(9) Presupuesto
Ejecutado Año 2015
(10) %
Ejecución
Financiera
(11) %
Ejecución
Física
(12) Beneficiarios directos
(13) Estado
del Proyect
o
(14) Observaciones (Anotar los
alcances o limitaciones
en la ejecución)
(15) Institución
Responsable
Hombres Mujeres Área Procedencia étnica
(5) Solicitado Año 2015
(6) Asignado Año 2015
(7) Desembolsado
Año 2015
(8) Ejecutado Año 2015
0 a 15 años
15 a
49 año
s
de 50 en
adelante
Total
0 a 15 años
15 a 49
años
de 50 en
adelante
Total
Urbana
Rural
Indígena
No Indígen
a
Aumentar la cobertura de agua para consumo humano en calidad y cantidad a un 30 % de viviendas del área urbana y rural en 9 lugares poblados, al 2015
1. Sistema de agua potable ampliado
AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, RED DE DISTRIBUCION, CASCO URBANO EL TUMBADOR SAN MARCOS
Q 2,391,340.00
Q 2,382,350.00
Q 445,850.00
Q 445,850.00
Q 445,850.00
20.00 100.00
% 150
0 140
0 800
3700
1650
1475
900 402
5 7725
Finalizado
El Proyecto fue ejecutado físicamente en el año 2015, pero la ejecución financiera se realzó en el año 2016
Consejo Departamental de Desarrollo
1. Sistema de agua potable construido
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO POR BOMBEO CABECERA MUNICIPAL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS
700,000.00 748,000.00
53,325.00
53,325.00
53,325.00
20.00 100.00
% 150
0 140
0 800
3700
1650
1475
900 402
5 7725
Finalizado
El Proyecto fue ejecutado físicamente en el año 2015, pero la ejecución financiera se realzó en el año 2016
Municipalidad
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Alcances y Limitaciones en la Ejecución y Programación del POA 2016
Municipalidad de El Tumbador, Departamento San Marcos
(1) Resultado Municipal
(según POA 2015)
(2) Productos
(3) Acciones / proyectos,
actividades u obras
(4) Financiamiento
(9) Presupuesto
Ejecutado Año
Anterior
(10) % Ejecuci
ón Financi
era
(11) % Ejecuci
ón Física
(12) Beneficiarios directos
(13) Estado
del Proyec
to
(14) Observacio
nes (Anotar los alcances o limitacione
s en la ejecución)
(15) Institución Responsab
le
Hombres Mujeres Área Procedencia
étnica
(5) Solicitado Año 2016
(6) Asignado Año 2016
(7) Desembolsado
Año 2016
(8) Ejecutado Año 2016
0 a 15 años
15 a
49 año
s
de 50 en
adelante
Total
0 a 15 años
15 a
49 años
de 50 en
adelante
Total
Urbana
Rural
Indígena
No Indíge
na
Aumentar la cobertura de agua para consumo humano en calidad y cantidad a un 30 % de viviendas del área urbana y rural en 9 lugares poblados, al 2015
1 Sistema de agua potable ampliado
AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE, CASERÍO LAS VÍRGENES, EL TUMBADOR, SAN MARCOS
Q 1,135,200.0
0
Q 1,130,000.00
Q 226,000.00
Q 226,000.00
0.00 20.00% 100.00
% 80 120 75 275 97
148
80 325 600 600 En
ejecución
El proyecto quedará con el 100% de ejecución física y 20% financiera al cierre del ejercicio fiscal 2016
Municipalidad
1 Sistema de agua construido
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACIÓN DE POZO MECÁNICO, CASERÍO CRUZ ROJA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS
Q 1,200,000.0
0
Q 1,200,000.00
Q 600,000.00
Q 600,000.00
0.00 50.00% 50.00% 120 98 62 280 135
115
70 320 600 600 En
ejecución
El proyecto quedará con un 50% de ejecución física y financiera al cierre del ejercicio fiscal 2016
CODEDE
Aumentar la cobertura en infraestructura de salud a un 25 % de la población en 3 lugares poblados al año2015.
1 puesto de salud mejorado
MEJORAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD DE ALDEA LA DEMOCRACIA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS
Q 742,241.00
Q 742,000.00
Q 742,000.00
Q 742,000.00
0.00 100.00
% 100.00
% 85 125 60 270
110
135
65 310 580 580 En
ejecución
El proyecto quedará finalizado en el año 2016
Municipalidad
Mejorar en un 10 % la cobertura de infraestructura educativa en 13 lugares poblados al año 2015.
2 Escuelas primaria construidas
CONSTRUCCIÓN ESCUELA PRIMARIA, CASERÍO LA PALMA EL TUMBADOR SAN MARCOS
Q 441,463.00
Q 440,950.00
Q 440,950.00
Q 440,950.00
0.00 100.00
% 100.00
% 60 80 35 175 78
102
45 225 400 400 En
ejecución
El proyecto quedará para arrastre del año 2016
CODEDE
CONSTRUCCIÓN ESCUELA PRIMARIA, VICTORIA 07, EL TUMBADOR SAN MARCOS
Q 589,546.00
Q 564,300.00
Q 564,300.00
Q 564,300.00
0.00 100.00
% 100.00
% 70 0 0 70 80 0 0 80 150 150
En ejecuci
ón
El proyecto quedará finalizado en el año 2016
CODEDE
Plan Operativo Anual –POA- 2017–El Tumbador– San Marcos
Administración 2016 -2020
10
2 Escuelas primarias mejoradas
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA, CASERÍO, NUEVO PARAÍSO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS
1,629,456.00
1,621,000.00 Q
1,296,000.00 Q
1,296,000.00 0.00 80.00% 80.00% 150 0 0 150
180
0 0 180 330 330 En
ejecución
El proyecto quedará con un 80% de ejecución física y financiera al cierre del ejercicio fiscal 2016
Municipalidad
MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA, ALDEA SAN JERÓNIMO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS
Q 575,040.00
Q 570,000.00
Q 570,000.00
Q 570,000.00
0.00 100.00
% 100.00
% 75 0 0 75 85 0 0 85 160 160
En ejecuci
ón
El proyecto quedará finalizado en el año 2016
Municipalidad
1 Instituto básico construido
CONSTRUCCIÓN INSTITUTO BÁSICO, CANTÓN SAN ANTONIO, ALDEA SAN JERÓNIMO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS
Q 1,366,388
.00
Q 1,364,000.00
Q 682,000.00
Q 682,000.00
0.00 50.00
% 90.00
% 80
125
45 250 125
145
80 350 600 600 En
ejecución
El proyecto quedará para arrastre del año 2016
CODEDE
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Administración 2016 -2020
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6. MATRIZ DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA
Municipalidad de : El Tumbador, Departamento: San Marcos
1) Procedencia del financiamiento a nivel municipal para el año 2017
2) Disponibilidad financiera para el año
2017 Q.
3) Monto destinado a
Inversión Q.
4) % de Inversión
5) Monto destinado a
funcionamiento Q.
6) % de funcionamiento
Situado constitucional 7,985,000.00
7,186,500.00 90% 798,500.00 10%
IVA-PAZ 2,360,000.00 1,770,000.00 75% 590,000.00 25%
Fonpetrol 457,883.68 457,883.68 100% -
Cooperación Internacional no reembolsable (técnica, financiera, especie)
- 70% - 30%
Recursos de CODEDE 4,267,200.00
4,267,200.00 100% -
Ingresos propios 1,327,500.00
663,750.00 50%
663,750.00 50%
Impuesto a circulación de vehículos terrestres 210,000.00
210,000.00 100%
7) Total financiamiento para el año fiscal 2017 16,607,583.68
8) Recursos comprometidos para el año fiscal 2017 Monto comprometido
Deuda (monto a pagar en el año) 1,980,000.00
9) Total comprometido 1,980,000.00
10) Total Disponible para el año fiscal 2017
14,627,583.68
Plan Operativo Anual –POA- 2017–El Tumbador– San Marcos
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7. MATRIZ POA 2017 Municipalidad de El Tumbador, Departamento de San Marcos
Plan Operativo Anual (POA) 2017
PRODUCTO INTERVENCIONES / INSUMOS PROGAMACIÓN CUATRIMESTRAL
1) No
.
2) Resultado Estratégico de País
(REP) 3) Productos
4) Meta Municipal
del Producto, período
5) Meta del
producto (año 2017)
6) Monto Q. del producto (año 2017)
7) Responsable de cumplimiento
de meta del producto
(Municipalidad o ente rector)
8) Intervenciones (proyectos, actividades)
9) Meta de la
intervención
10) Monto Q. de la intervención
11) Responsable del cumplimiento de la
intervención relacionada al
producto
12) Actividad/Insumo
s
Primer cuatrimestre (7)
Segundo cuatrimestre (8)
Tercer cuatrimestre (9)
Física
Financiera Q.
Física
Financiera Q.
Física
Financiera Q.
Eje del PND: Guatemala Urbana y Rural
1
En 2020, los gobiernos locales cuentan con mecanismos e instrumentos de gestión que les permiten abordar situaciones comunes en las aglomeraciones urbanas, principalmente en la prestación de servicios básicos, la movilidad social, el transporte, la vivienda y el espacio público.
Limpieza y ornato de espacios públicos, mejoramiento del
parque central, construcción de
infraestructura para espacios
socioculturales
50321 PERSONAS
774 METROS
CUADRADOS
5,074,289.68 MUNICIPALIDAD
MEJORAMIENTO EDIFICIO (S) MUNICIPAL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.
774 METROS
CUADRADOS
5,074,289.68
MUNICIPALIDAD
ESTUDIOS DE PLANIFICACIÓN Y PRE INVERSIÓN REMOCIÓN DE ESTRUCTURA Y DESECHOS SÓLIDOS
30% 30% 35% 35 35% 35%
4025 PERSONAS
5 EFICIOS PUBLICOS
182,000.00 MUNICIPALIDAD
CONSERVACION DE EDIFICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, EL TUMBADOR, SAN MACOS
5 EFICIOS PUBLICOS
182,000.00
MUNICIPALIDAD COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS
33% 33% 33% 33% 34% 34%
Red Vial, ordenamiento vial, semaforización, señalización: Mejoramiento de la Red vial interna a nivel municipal
50321 PERSONAS
10,500 METROS LINEALES
325,000.00 MUNICIPALIDAD
CONSERVACION CALLES Y CAMINOS COMUNALES DENTRO DEL MUNICIPIO DE EL TUMBADOR, SAN MARCOS.
10,500 METROS LINEALES
325,000.00
MUNICIPALIDAD COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS
33% 33% 33% 33% 34% 34%
Eje del PND: Bienestar para la gente
2
Para el 2019, se ha disminuido la prevalencia de desnutrición crónica en niños menores de dos años, en 10 puntos porcentuales (de 41.7% en 2015 a 31.7% en 2019)
Familias con acceso al servicio de agua potable
202 PERSONA
S
5500 METROS LINEALES
1,105,036.00
CODEDE / MUNICIPALIDAD
INTRODUCION DE AGUA POTABLE, CASERIO NUEVO MEDIO DIA, EL TUMBADOR SAN MARCOS
5500 METROS LINEALES
1,105,036.00
CODEDE / MUNICIPALIDAD
COMPRA DE FUENTE DE AGUA DERECHOS DE PASO
50% 50% 50% 50%
4025 PERSONA
S
4 SISTEMAS DE AGUA
2,458,712.06
MUNICIPALIDAD
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, DEL MUNICIPIO DE EL TUMBADOR, SAN MARCOS.
4 SISTEMAS DE AGUA
2,458,712.06
MUNICIPALIDAD MATERIALES E INSUMOS
33% 33% 33% 33% 34% 34%
Familias con acceso a sistemas de drenajes y tratamiento final de desechos líquidos
472 PERSONA
S
150 METROS LINEALES
535,684.00
CODEDE / MUNICIPALIDAD
AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO (TRAMPA DE GRASA, FOSA SEPTICA, POZO DE ABSORCION) COLONIA SAN ANTONIO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.
150 METROS LINEALES
535,684.00
CODEDE / MUNICIPALIDAD
COMPRA DE TERRENO PREPARACIÓN DE TERRENO DERECHOS DE PASO
25% 25% 50% %0% 25% 25%
4025 PERSONAS
2000 METROS LINEALES
831,800.00
MUNICIPALIDAD
AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CABECERA MUNICIPAL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.
2000 METROS LINEALES
831,800.00
MUNICIPALIDAD PEERFORACIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN
50% %0% 50% 50%
Plan Operativo Anual –POA- 2017–El Tumbador– San Marcos
Administración 2016 -2020
13
Apoyo para oportunidades de empleo: Programas de capacitación en temas productivos y emprendedurismo a través de la OMM
2000 PERSONAS
2000 MUJERES
244,456.66
MUNICIPALIDAD / OMM
CAPACITACION TALLERES Y OTRAS ACTIVIDADES PARA LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE EL TUMBADOR, SAN MARCOS.
4000 MUJERES
244,456.66
MUNICIPALIDAD MATERIALES E INSUMOS
33% 33% 33% 33% 34% 34%
Cuidado infantil Producto del ente rector (MSPAS) Información, educación y comunicación sobre las prácticas de cuidado infantil Intervención de la municipalidad: Capacitación a madres de niños menores de dos años, sobre cuidado infantil (OMM y Oficina de la niñez y adolescencia)
2000 PERSONAS
2000 ÑIÑOS Y ADOLESCENTES
157,441.20
MUNICIPALIDAD /OMNA
CAPACITACION ORIENTACION Y RECREACION PARA LA NIÑEZ JUVENTUD Y ADOLESCENCIA DEL MUNICIPIO DE EL TUMBADOR, SAN MARCOS.
4000 ÑIÑOS Y ADOLESCENTES
157,441.20
MUNICIPALIDAD MATERIALES E INSUMOS
33% 33% 33% 33% 34% 34%
Infraestructura para servicios de salud (Centros, puestos de salud, CAIMI u otros) equipamiento, medicinas, combustible para ambulancias, pago de RRHH para servicios de salud, capacitaciones.
50321 PERSONAS
1 SUB ESTACION
194,000.00
MUNICIPALIDAD
MANEJO Y FORTALECIMIENTO AL CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPALES, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.
1 SUBESTACIOM
194,000.00
MUNICIPALIDAD PAGO DE SALARIOS Y OTROS
33% 33% 33% 33% 34% 34%
Al 2019, se ha incrementado la cobertura de educación primaria en 6 puntos porcentuales (de 82.0% en 2014 a 88.0% 2019)
Intervención municipal: construcción o ampliación de centros educativos, equipamiento
4025 PERSONAS
10 ESCUELAS
E INSTITUTO
S
310,745.64
MUNICIPALIDAD
FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE EL TUMBADOR, SAN MARCOS.
10 ESCUELAS
E INSTITUT
OS
310,745.64
MUNICIPALIDAD MATERIALES E INSUMOS
33% 33% 33% 33% 34% 34%
288 PERSONA
S
274 METROS
CUADRADOS
670,391.00
CODEDE / MUNICIPALIDAD
CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA, CASERIO BUENA VISTA, EL TUMBADOR SAN MARCOS
274 METROS
CUADRADOS
670,391.00
CODEDE / MUNICIPALIDAD
PREPARACION DE TERRENO
50% %0% 50% 50%
2202 PERSONA
S
850 METROS
CUADRADOS
2,038,183.00
CODEDE / MUNICIPALIDAD
CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA, ALDEA LAS CRUCES, EL TUMBADOR, SAN MARCOS
850 METROS
CUADRADOS
2,038,183.00
CODEDE / MUNICIPALIDAD
PREPARACION DE TERRENO
50% %0% 50% 50%
EJE del PND: Estado garante de los derechos y conductor del Desarroll0
3
Reducción del índice de homicidios Para el 2019, se ha disminuido la tasa de homicidios en 6 puntos (de 29.5 en 2015 a 23.5 en 2019)
Alumbrado público; cámaras de vigilancia; espacios públicos para actividades recreativas, deportivas y culturales
4025 PERSONA
S
250 LAMPARA
S
100,000.00
MUNICIPALIDAD
CONSERVACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS
250 LAMPARA
S
100,000.00
MUNICIPALIDAD MATAERIALES E INSUMOS
33% 33% 33% 33% 34% 34%
EJE del PND: Recursos Naturales para hoy y el futuro
4
Para el 2019, se ha mantenido la cobertura forestal del territorio nacional en 33.7%
Intervención de la municipalidad: programas de sensibilización y educación forestal/ambiental
4025 PERSONA
S
50 HECTAREA
S
400,000.00
MUNUICIPALIDAD
CONSERVACION Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, MUNICIPIO DE EL TUMBADOR, SAN MARCOS
50 HECTARE
AS
400,000.00
MUNICIPALIDAD
CREACION DE LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL
33% 33% 33% 33% 34% 34%
COSTO TOTAL POA 14,627,739.24
14,627,739.24
Plan Operativo Anual –POA- 2017–El Tumbador– San Marcos
Administración 2016 -2020
14
MMMuuunnniiiccciiipppaaalll iiidddaaaddd dddeee EEElll TTTuuummmbbbaaadddooorrr,,, SSSaaannn MMMaaarrrcccooosss
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Con la finalidad de realizar un análisis integral, tomando en cuanto, las dinámicas territoriales del municipio y las dinámicas propias de la municipalidad, en el presente apartado se desarrolla el Plan Operativo Anual 2017 de la municipalidad de El Tumbador, San Marcos en donde se hace referencia a los principales resultados del Plan Estratégico Institucional, la disponibilidad de sus recursos, así como de sus principales alcances y limitaciones. Seguidamente esta parte se complementa haciendo referencia al contexto territorial del municipio en donde se identifica, define, prioriza y analizan las principales demandas ciudadanas contenidas en el Plan de Desarrollo Municipal y por último se hace referencia a la prioridad de los cinco ejes contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo.
El Plan Operativo Anual –POA- 2015 fue elaborado con el apoyo metodológico de Segeplan, Ministerio de Finanzas Públicas y Municipalidad de El Tumbador, San Marcos.
Plan Operativo Anual –POA- 2017–El Tumbador– San Marcos
Administración 2016 -2020
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