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GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
MUNICIPALIDADDISTRITALDEPILLCOMARCA
Av.JuanVelascoAlvaradoNº1650-Cayhuayna
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2011 2
CONTENIDO
Pagina
INTRODUCCION 4
PRESENTACION 5
FINALIDAD 5
I. BASE LEGAL 5
II. DIRECCIONAMIENTO ESTARTEGICO 6
III. RESPECTO AL PLAN DE DESARROLLO
CONCERTADO AL 2030
8
IV. RESPECTO AL PLAN ESTRATEGICO
INSTITUCIONAL 2011-2014
10
V ANÁLISIS FODA 12
VI PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2011
15
VII.
POI Y EL ENFOQUE DE LA GESTIÓN POR
RESULTADOS
21
VIII ORGANIZACIÓN MUNICIPAL 21
IX. OBJETIVOS INSTITUCIONALES PLAN DE
ACCION Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE
CADA UNIDAD ORGANICA
25
X PRESUPUESTO MUNICIPAL 153
ANEXOS
Resolución de Alcaldía Nº 0084-2011-MDPM-A
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2011 3
AALLCCAALLDDEE LLiicc.. RRoollaannddoo RRaaúúll MMeezzaa AAllvvaarraaddoo
RREEGGIIDDOORREESS
IInngg.. EEddwwaarrdd CChhrriissttiiaann MMeennddoozzaa RRaammooss SSrr.. WWiilllliiee AAnnddrrééss EEssppiinnoozzaa BBeennaanncciioo OObbss..EEsstthheerr CCeecciilliiaa GGoonnzzaalleess CCaallddeerróónn PPrrooff..ZZaaiitthh PPaallaacciiooss SSoottoo PPrrooff.. RRoobbeerrttoo CCáárrddeennaass VViivviiaannoo
FUNCIONARIOS
GERENTE MUNICIPAL ENCARGADO
Mg. Econ. Teófilo Loarte Alvarado
GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
GERENTE DE ADMINISTRACION, PERSONAL Y FINANZAS
Econ. Marino Solís Huamán
GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNAL
LLiicc.. EEuusseebbiioo TTaaddeeoo FFaallccóónn
GGEERREENNTTEE DDEE DDEESSAARRRROOLLLLOO UURRBBAANNOO YY RRUURRAALL
IInngg.. DDaanniieell MMaallllqquuii EEssttaacciioo
GESTION MUNICIPAL 2011-2014
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2011 4
INTRODUCCION
El Plan Operativo Institucional es un documento de gestión que se formula
participativamente por los responsables de la entidad pública considerando que
debe estar articulado con el Plan Desarrollo Concertado del Distrito de Pillco
Marca y perfectamente alineado con el Plan Estratégico Institucional su
especificación sirve para concretar además de los objetivos a seguir cada año
La Gestión Municipal debe ser entendida como un proceso Técnico y Político que
involucra a sus autoridades y trabajadores municipales, para promover el
desarrollo local. En la actualidad consideramos necesario introducir una serie
de mejoras que contribuyan a modificar comportamientos y actitudes; así como
incorporar tecnologías de gestión para superar las deficiencias existentes. Por lo
tanto consideramos necesario producir cambios radicales encaminados a
disminuir las prácticas burocráticas e insensibles y temas de gestión que se
basan especialmente en la normatividad, que incluso no son plenamente
conocidos y adecuadamente manejadas.
Una metodología que ayuda a mejorar el desempeño municipal es el
Planeamiento Operativo, proceso que facilita la toma de decisiones, orienta el
trabajo de todos en función de objetivos preestablecidos, optimiza el uso de los
recursos, motiva el desempeño laboral, fomenta el trabajo en equipo, aprovecha
adecuadamente el tiempo, ordena secuencialmente las tareas y trabajos,
contribuye a una gestión en base a proyectos, nos hace positivos y proactivos,
permite monitorear y evaluar la gestión para corregir nuestros errores y
especialmente crea mecanismos de participación e información a la comunidad
que servirá como aporte a nuestra Institución y nos permitirá avanzar en la
construcción de un modelo de Gerencia Pública Local que armonice con la
normatividad existente, buscando lograr una Gestión Municipal eficiente y
eficaz.
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2011 5
PRESENTACION
La Municipalidad Distrital de Pillco Marca, a través de la Gerencia de
Planeamiento y Presupuesto ha consolidado el Plan Operativo Institucional
2011, con la finalidad de lograr que los objetivos y metas en el Plan Operativo
Institucional y Presupuesto Institucional.
El Plan Operativo Institucional – POI 2011, constituye el instrumento técnico de
gestión municipal de carácter orientador y programático de la ejecución de
actividades y proyectos articulado con la visión, misión, objetivos estratégicos a
corto plazo, lineamientos de política y estrategias, asignándole los recursos
presupuestarios necesarios para su ejecución, por lo tanto se encuentra
articulado con el Presupuesto Institucional de Apertura PIA 2011,aprobado
mediante Acuerdo de Concejo N° 178-2010-MDPM.
El Plan está constituido por la base legal, la misión y visión de la institución
seguidamente se encuentra el análisis FODA, actividades, proyectos, metas y
responsables por unidades orgánicas y organigrama estructural.
El Objetivo es priorizar, organizar y programar las acciones a corto plazo
de todas las dependencias municipales, teniendo como marco el Plan de
desarrollo Institucional.
La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, alcanza a la Alta Dirección este
documento el mismo que ha sido elaborado en base a los Planes Operativos de
las Unidades Orgánicas de la Estructura de la Municipalidad.
FINALIDAD La existencia y la aplicación del Plan Operativo Institucional (POI) en la
Institución permitirá conocer: Cuando se empieza y cuando termina cada
actividad a realizar, cual es el resultado que se pretende lograr, quien es el
responsable de su ejecución, etc. Para que la autoridad competente de la misma,
tome la decisión más adecuada y en forma oportuna.
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I. BASE LEGAL
· Constitución Política del Perú aprobado en 1993.
· Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972.
· Ley bases de la Descentralización Nº 27783.
· Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2011.
· Ley de bases de Descentralización
· Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Publico Nª 28112.
· Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año
Fiscal 2011
· Directiva para la Programación y Formulación de los Presupuestos
Institucionales de los Gobiernos Locales para el Año Fiscal 2011.
· Decreto Legislativo Nº 776 – Ley de Tributación Municipal
II. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
Actualmente los gobiernos locales tienen el enorme reto de gobernar a una
ciudadanía con más educación democrática, exigente, que no solo demanda
mejores y más amplios servicios que exige seguridad, que se garanticen
mejores políticas sociales, mayor transparencia en el uso de recursos y
crecimiento económico sostenido, sino además, ser ágiles e innovadores a fin
de responder a las crecientes expectativas y necesidades de los ciudadanos. 2.1 PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO 2005-2025
VISION DE AL 2025
EL Distrito de Pillco Marca, en el año 2,025 es un Distrito Ecoturístico, con una infraestructura física moderna, ordenada y bien equipada, con servicios básicos bien instaladas los servicios de Salud y Educación de calidad, acorde con el desarrollo científico y tecnológico, agricultura y ganadería tecnificada con uso racional de los recursos naturales y conservando el medio ambiente. Una sociedad civil organizada, capacitada, promoviendo el desarrollo integral generando trabajo productivo en el ámbito Distrital, con Micro, pequeña y Mediana Empresa, con familias, barrios y comunidades, con prácticas de estilos de vida saludables y sostenibles.
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2011 7
SE PROPONE MODIFICAR LA VISION 2011-2030
2.2. LOS VALORES ORGANIZACIONALES Soluciones en equipo
Asume un compromiso participativo utilizando toda la capacidad de los
integrantes del equipo.
Excelencia en la calidad del servicio
Es efectivo, competente, orientado a satisfacer al vecino.
Innovación proactiva
Es creativo, flexible, implementa proyectos nuevos. Tiene iniciativa.
Liderazgo con valores
Puede movilizar personas hacia metas compartidas, innovadoras y
trascendentes, desarrolla a las personas con quienes comparte su labor.
Cultura Organizacional orientada al empoderamiento
Dotando de autoridad y control a los empleados para que tomen decisiones
por sí mismos en la ejecución de sus tareas.
Transparencia-Honradez
Proporcionando resultados de gestión a la comunidad. Mostrando en sus
actos confiabilidad y compartiendo valores éticos.
Responsabilidad
Manejando responsablemente los recursos públicos que la comunidad nos
ha confiado.
Vocación de servicio
Mostrando una amplia predisposición para atender las necesidades de la
comunidad.
Administración del tiempo
Distribuyendo las actividades del día en forma prioritaria y ordenada.
“Pillco Marca distrito competitivo, promotor, ordenado,
ecológico, turístico, moderno, seguro y solidario con calidad
de vida, donde se conserva, respeta y se fomenta la cultura,
los valores, la transparencia y la participación ciudadana”
”
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III. RESPECTO AL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO AL 2030 3. LÍNEAS ESTRATÉGICAS
1. Distrito líder en actividades Comerciales, Financieras, Productivas y de
Servicios competitivos.
2. Distrito promotor de calidad de vida con Salud Integral, Educación,
Deporte, Cultura, valores y participación activa del ciudadano.
3. Distrito Seguro, ordenado, Planificado y Desarrollado Urbanísticamente.
4. Ciudad Ecológica, turístico Limpia, moderno y con áreas verdes
intangibles.
5. Distrito con Gobierno Local Democrático, Participativo, de Gestión
Honesta, Transparente, Eficiente y Eficaz.
LÍNEA ESTRATÉGICA – 1 Distrito líder en actividades Comerciales, Financieras, Productivas y de
Servicios competitivos.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
a) Fomentar la organización empresarial, priorizando las MYPES
competitivas y articuladas a la producción local.
b) Promover la capacitación empresarial y laboral, principalmente de
jóvenes y mujeres, vinculada a las necesidades del mercado local y con
proyección al mercado externo.
c) Planificar el crecimiento, con servicios de desarrollo empresarial
eficientes para la atracción de inversiones y competitividad territorial.
d) Propugnar la agremiación y la asociatividad principalmente de los
conglomerados comerciales y de servicios, potenciando sus iniciativas y
emprendimientos locales.
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LÍNEA ESTRATÉGICA – 2
Distrito promotor de calidad de vida con Salud Integral, Educación,
Deporte, Cultura, valores y participación activa del ciudadano
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
a) Promover el desarrollo integral de la persona y comunidad para
garantizar una sociedad justa y equitativa
b) Rescatar nuestra identidad Distrital revalorando la heterogeneidad
cultural y recuperando el proceso de construcción histórico del distrito.
c) Promover una educación de calidad basada fundamentalmente en
valores.
d) Fomentar estilos de vida saludables a través de la práctica de
actividades culturales, artísticas, deportivas y recreativas.
e) Fomentar acciones conjuntas de los sectores de educación y salud,
gobierno municipal y sociedad civil organizada para elevar la calidad
de vida de la población.
LÍNEA ESTRATÉGICA – 3
Distrito Seguro, ordenado, Planificado y Desarrollado Urbanísticamente.
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
a) Ordenar y delimitar el territorio a través de la planificación urbana,
para el uso adecuado de los suelos.
b) Mejorar las capacidades de la gestión urbana participativa y
concertada, para el desarrollo integral y sostenible de la localidad.
c) Promover el orden público, la seguridad y la tranquilidad vecinal de
manera concertada y participativa, erradicando diversas formas de
violencia y actos delictivos.
LÍNEA ESTRATÉGICA – 4
Ciudad Ecológica, turístico Limpia, moderno y con áreas verdes
intangibles.
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OBJETIVOS ESTRATEGICOS
a) Recuperar, preservar y promover áreas verdes, educando a la población
y fomentando la conciencia en el cuidado ambiental.
b) Mantener una participación comprometida de gobierno local y
ciudadanía en erradicar los focos infecciosos, mediante una buena
planificación del recojo de los residuos sólidos, logrando un medio
ambiental saludable.
c) Aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y otros medios,
mediante sistemas adecuados de regadío, con una planificación
adecuada y respetando las áreas verdes intangibles.
LÍNEA ESTRATÉGICA – 5
Distrito con Gobierno Local Democrático, Participativo, de Gestión Honesta,
Transparente, Eficiente y Eficaz.
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
a) Promover la generación de capacidades para el pleno ejercicio de la
ciudadanía y el desarrollo de mecanismos de vigilancia ciudadana.
b) Fortalecer la participación y la concertación ciudadana a través de los
espacios y procesos de gestión del desarrollo local: presupuesto
participativo, ejecución y evaluación del PDI concertado.
c) Modernizar y mejorar la calidad de la gestión institucional municipal y
de las organizaciones de la sociedad civil para un buen gobierno local.
d) Desarrollar un sistema de aplicación de mecanismos de transparencia
y anticorrupción local.
IV. RESPECTO AL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2011-2014
La municipalidad ha elaborado su PEI, que es la propuesta de desarrollo del
gobierno local en ejercicio y orienta su gestión en el periodo que compromete
su gobierno (2011-2014). A través de éste, se propone mejorar la efectividad
de la acción municipal para la promoción del desarrollo local y la prestación
de servicios de calidad, liderando la gestión del plan de desarrollo local
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concertado, concretizando para el mediano plazo (4 años) los objetivos
estratégicos del plan de desarrollo concertado.
El PEI obliga a la organización municipal a vincular su proceso de toma de
decisiones con sus valores y su finalidad, así como a establecer metas y
objetivos; permite rediseñar los procesos claves municipales para lograr una
gestión institucional efectiva que sirva decididamente al desarrollo local,
concretando aspectos ya definidos en el plan de desarrollo concertado.
Así, el Plan de Estratégico Institucional 2011-2014 tiene:
VISION AL 2014
VISIÓN DEL GOBIERNO LOCAL 2011- 2014
MISION AL 2014
PROPUESTA DE MISIÓN DEL GOBIERNO LOCAL 2011- 2014
VISIÓN AL 2014
La Municipalidad de Pillco Marca brinda servicios públicos de calidad mediante una gestión administrativa y económica moderna y eficiente con participación ciudadana y promueve el desarrollo urbano ordenado, en lo económico, social y ambiental, generando oportunidades empresariales y de empleo.
Brindar al vecino servicios públicos efectivos y de calidad, que garanticen su desarrollo social, seguridad ciudadana, participación democrática en la gestión y el desarrollo económico, en base a nuestro Plan Estratégico Institucional, principios, valores y prácticas de buen gobierno corporativo.
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V. ANÁLISIS FODA
DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN VECINAL
Fortalezas:
· Personal responsable de sus áreas capacitados y sensibilizados.
· Trabajo especializado y coordinado con un equipo
multidisciplinario.
· Trabajamos con respaldo de diversas norma legales.
· Participación activa de los actores sociales.
Oportunidades:
· Instituciones públicas y privadas contribuyen en la solución de
diferentes problemas.
· Conformación de comités y Organizaciones Sociales de Base
· Apoyo de los medios de comunicación para la difusión de acciones
positivas.
Debilidades:
· Desconocimiento de parte de las autoridades sobre el servicio que
brindamos.
· Inadecuada infraestructura y ubicación de las áreas.
· Insuficientes mobiliario, equipos y material logístico para una
eficiente atención.
· Escasa coordinación con las diversas áreas.
· Falta de motivación al personal.
· Reducido presupuesto
Amenazas
· Desinterés de las autoridades frente al desarrollo Humano.
· Escaso personal en las áreas.
· Difusión distorsionada por los medios de comunicación.
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DESARROLLO ECONÓMICO
Fortalezas
· Se cuenta con capital humano identificado que puede asumir
responsabilidades.
· Disposición plena y permanente del personal asignado para el
cumplimiento de las funciones inherentes al área.
· Se cuenta con los manuales y documentos especializados
emitidos de los sectores emitidos por el MEF para la formulación
de proyectos productivos y ambientales.
· Se cuenta con equipos de cómputo y documentación.
Oportunidades
· Posibilidad de acceder a financiamiento de entidades
cooperantes.
· Entidades cooperantes oficiales financian proyectos de
medioambiente viables según el SNIP.
· Normas legales emitidas por el Ministerio del Ambiente que
ayudan a conducir una gestión ambiental eficiente.
· Tratados internacionales.
Debilidades.
· El personal no se encuentra capacitado para la formulación de
proyectos productivos y ambientales en el formato SNIP.
· Vehículo recolector en pésimas condiciones mecánicas.
· Falta de apoyo de otras áreas relacionadas a la tributación y
pago de arbitrios.
Amenazas.
· No existe una adecuada educación ambiental por parte de la
población, está a su vez es distorsionada por los medios de
comunicación.
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ADMINISTRACION MUNICIPAL
Fortalezas
· Contamos con equipos informáticos.
· Contamos con personal profesional y técnico.
· Contamos con infraestructura.
· Contamos con el SIAF, SNIP.
Oportunidades
· Existen herramientas de gobierno electrónico a través de internet.
· Convenios interinstitucionales.
· Procesos de descentralización.
Debilidades
· Deficiente sistematización y automatización de la información.
· Personal desmotivado.
· Carencia de un plan de capacitaciones.
· Débil articulación de las áreas.
· Trámites burocráticos con alto costo operativo.
· Inadecuada selección operativa.
· Escaso personal especializado (abastecimiento, rentas,
racionalización).
Amenazas:
· Desconfianza de los proveedores.
· Distorsión de la información por los medios de comunicación.
· Variación de los precios (inflación).
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VI. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2011 Para implementar el Plan de Desarrollo Institucional 2011-2014 se requiere
elaborar cada año el Plan Operativo Institucional y el Presupuesto Institucional
de Apertura, que se elabora con las autoridades y funcionarios de la gestión
municipal. Para este año se han propuesto los siguientes objetivos generales o
prioridades los cuales son orientadores de las actividades y proyectos que
realizará cada unidad orgánica. Estos son
6.1 OBJETIVOS/PRIORIDADES INSTITUCIONALES
OBJETIVO GENERAL I
Promover el desarrollo de las diferentes actividades económicas, que genere empleo de calidad y que sean competitivas en el mercado
OBJETIVO GENERAL II
Implementar de manera eficiente los diferentes programas y proyectos sociales, dirigidos prioritariamente al sector de pobreza extrema para alcanzar el Desarrollo Humano con participación activa de los vecinos del distrito.
OBJETIVO GENERAL III
Ejecutar proyectos de Infraestructura y equipamiento urbano, de acuerdo a lo planificado en el ordenamiento urbano territorial.
OBJETIVO GENERAL IV
Mejorar el nivel de atención de los Servicios Públicos Locales, alcanzando un servicio eficiente y de calidad a los vecinos.
OBJETIVO GENERAL V
Fortalecer la administración a través de la mejora continua de los procesos internos, a través de un Sistema Integrado Administrativo – Financiero, superar los niveles de recaudación, así como garantizar el manejo óptimo y racional de los recursos municipales.
OBJETIVOS INSTITUCIONALES
Objetivo General 1: Promover el desarrollo de las diferentes actividades
económicas, que genere empleo de calidad y que sean competitivas en el
mercado.
I. Desarrollar un distrito competitivo líder en actividades comerciales,
productivas, financieras y de servicios en el área Sur de Lima articulados
a los mercados internos y externos.
A. Impulsar el desarrollo económico del distrito fortaleciendo el desarrollo
empresarial y fomentando las MYPES y el turismo sostenible en el
distrito.
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B. Incentivar la formalización de las actividades económicas, así como
mantener actualizado el registro del comercio informal del distrito.
Objetivo General 2: Implementar de manera eficiente los diferentes programas
y proyectos sociales, dirigidos prioritariamente al sector de pobreza extrema para
alcanzar el Desarrollo Humano con participación activa de los vecinos del
distrito.
II. Ampliar la cobertura de los programas y proyectos sociales, mediante el
reforzamiento de los servicios de salud, programa de apoyo alimentario y
bienestar social, articuladas con las actividades deportivas, educación,
cultura y promoción de la juventud, incentivando la participación de los
vecinos comprometiéndolos en el proceso de desarrollo sostenible.
A. Proponer diversas actividades y propiciar condiciones para incrementar
la participación de la población en la gestión del desarrollo sostenible
de la localidad y el distrito.
B. Planificar y dirigir la ejecución de programas y actividades sociales
dirigidos a mejorar la calidad de vida de niños, jóvenes, adultos
mayores, madres gestantes y personas con discapacidad, a través del
desarrollo de programas de apoyo alimentario, campañas de salud y
de prevención.
C. Consolidar las actividades de Educación, Cultura, Deporte y Promoción
de la juventud desarrollando espacios de atención dirigidos
principalmente a los jóvenes y niños del distrito, fortaleciendo la
práctica de estilos de vida sana.
D. Mejoramiento del nivel nutricional en la etapa de la niñez, gestación,
lactancia, efectuando la supervisión de los programas alimenticios y las
orientaciones a las madres que conforman el programa.
E. Fomentar el cumplimiento de los derechos del niño y el adolescente del
distrito y optimizar el servicio de la DEMUNA.
Objetivo General 3: Ejecutar proyectos de Infraestructura y equipamiento
urbano, de acuerdo a lo planificado en el ordenamiento urbano territorial.
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III. Conducir los procesos de planificación territorial, hábitat, zonificación, uso
de suelo así como dotar de infraestructura urbana que mejoren las
condiciones de vida de la población.
A. Promover la inversión pública para mejorar la calidad de vida de la
población, en concordancia al Plan territorial.
B. Conducir el crecimiento urbano ordenado del distrito acorde al Plan
de Desarrollo Territorial y a las políticas de desarrollo establecidas
por el Gobierno Local.
C. Actualizar el sistema catastral del distrito para una adecuada
valorización de los predios urbanos.
D. Promover proyectos de inversión pública en concordancia con el Plan
de Desarrollo Integral incrementando la infraestructura urbana y de
servicios para el desarrollo local y la realización de la población.
Objetivo General 4: Mejorar el nivel de atención de los Servicios Públicos
Locales, alcanzando un servicio eficiente y de calidad a los vecinos.
IV. Promover una cultura ambiental y un verdadero compromiso de
participación de la comunidad, mediante una buena planificación de la
recolección de los RR.SS.; asimismo, recuperar y preservar las áreas
verdes educando y fomentando la conciencia en el cuidado ambiental;
equipar y fortalecer al personal de Serenazgo y las Juntas Vecinales de
Seguridad Ciudadana; promoción de una cultura de respeto, de paz,
difusión de los valores en la sociedad y la familia.
A. Proporcionar la adecuada prestación de servicios del sistema de
limpieza pública a los usuarios, aplicando los principios de prevención
de riesgos ambientales, protegiendo la salud y el bienestar de la
población.
B. Capacitar a la población en temas de prevención de desastres,
disminuir los riesgos encontrados en los diversos locales comerciales
del distrito y agilizar la obtención de Certificados de Seguridad.
C. Prestar servicio en prevención y seguridad, resguardo y protección al
vecino, brindando un estado de confianza y tranquilidad a la
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Comunidad, trabajando en coordinación con la PNP, y otras
Instituciones.
D. Planificar la ejecución de obras de impacto social y de infraestructura
al interior del Cementerio Municipal a fin de brindar servicios de
calidad y garantizar un auto sostenimiento permanente.
E. Prestar con eficiencia y sostenibilidad el servicio de mantenimiento y
mejoramiento de las áreas verdes del distrito, involucrando la
participación ciudadana y promoviendo una cultura ambiental.
F. Administrar el Parque Zonal eficientemente brindando los servicios
adecuados al público que hace uso de sus instalaciones.
Objetivo General 5: Fortalecer la administración a través de la mejora continua
de los procesos internos, a través de un Sistema Integrado Administrativo –
Financiero, superar los niveles de recaudación, así como garantizar el manejo
óptimo y racional de los recursos municipales.
I. Implementar acciones propias de los regidores establecidas por la Ley
Orgánica de Municipalidades.
II. Dirigir la Gestión Municipal construyendo un gobierno local democrático
participativo y moderno.
III. Efectuar la supervisión y verificación de los actos y resultados de la
gestión pública en atención al grado de eficiencia, eficacia, transparencia y
economía en el uso y destino de los recursos y bienes del estado, así como
el cumplimiento de las normas legales a través de acciones preventivas y
correctivas.
IV. Dirigir, coordinar, integrar y supervisar las actividades administrativas y
la prestación de los servicios públicos garantizando un óptimo manejo de
los recursos públicos que conlleven a brindar servicios de calidad a los
vecinos del distrito.
V. Fortalecer el apoyo administrativo, para el desarrollo óptimo de las labores
realizadas por el Concejo Municipal y el Despacho de Alcaldía.
A. Fortalecer y proponer políticas sobre la Gestión documentaria y
Archivística de la Municipalidad en concordancia con la
normatividad vigente.
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B. Optimizar los servicios brindados a la comunidad de acuerdo a
la normatividad vigente, garantizar y asegurar la intangibilidad
de los registros de hechos vitales y del estado civil de los
ciudadanos.
VI. Ejecutar acciones necesarias para lograr el éxito o resultado esperado en
los procesos judiciales en los que estén inmersa la Institución o los que ella
sea parte, buscando la satisfacción de los intereses y la defensa judicial
de la Municipalidad.
VII. Difundir la imagen de los diferentes servicios que presta la Institución
Municipal.
VIII. Optimizar el desempeño institucional en el marco de un adecuado
desarrollo de los procesos de Planeamiento, Presupuesto y
Racionalización; que permitan la mejora continua de los procesos internos
de la gestión edil.
A. Efectuar el proceso presupuestario en todas sus fases,
implementando procedimientos que permitan la mejora continua
de los procesos internos de la Municipalidad.
B. Promover y elaborar estudios y proyectos de inversión para su
ejecución a través de fuentes de financiamiento interno o
externo, así como mantener óptimas relaciones institucionales
en todo nivel.
IX. Brindar Asesoramiento Legal y emitir opinión respecto a los diversos
documentos presentados por las Unidades Orgánicas, a fin de optimizar
los procesos internos de la Municipalidad.
X. Organizar, dirigir y coordinar la administración de los recursos de
cómputo, redes, soporte técnico y mecanismos de seguridad de acceso a
los equipos y sistemas para el adecuado uso de la Tecnología de la
Información dentro de la Municipalidad.
XI. Administrar los recursos humanos, financieros, económicos y logísticos en
concordancia a las disposiciones legales vigentes de los Sistemas
Administrativos que lo conforman.
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A. Realizar una adecuada gestión administrativa del personal,
propiciando una cultura organizativa, asegurando un clima
laboral que permita obtener mayores niveles de productividad y
calidad de los servicios que ofrece la Municipalidad en la
satisfacción de la comunidad.
B. Elaborar información financiera válida y confiable, así como
presentada oportunamente a los órganos institucionales
correspondientes.
C. Realizar una óptima gestión administrativa mediante la
captación de recursos con eficiencia en las operaciones
financieras con una adecuada atención al contribuyente.
D. Brindar un eficiente servicio de abastecimiento a las unidades
orgánicas, así como proteger y conservar los recursos y bienes
de la Municipalidad.
XII. Administrar las acciones de fiscalización y recaudación tributaria y no
tributaria, incrementando los niveles de ingresos y brindando servicios de
alta calidad, a través de la simplificación de trámites y la automatización
de los procesos.
A. Planificar, dirigir, controlar y administrar el procesamiento y
actualización de la base de datos, determinación de los tributos y
la emisión y cobranza oportuna del Impuesto Predial y de
Arbitrios Municipales 2011.
B. Facilitar y promover el cumplimiento de las obligaciones
tributarias de los contribuyentes, brindando una adecuada
asistencia en la solución de trámites, a través de la simplificación
y sistematización de los procedimientos con una atención
personalizada.
C. Administrar óptimamente los procesos de fiscalización y control
tributario y no tributario, así como el reordenamiento del comercio
formal e informal.
D. Reducción de la evasión tributaria
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VII POI Y EL ENFOQUE DE LA GESTIÓN POR RESULTADOS
Cabe señalar que el presente Plan operativo institucional del año 2010
está orientada bajo el enfoque por resultados. Se ha visto necesario iniciar
este proceso porque es importante orientar nuestro accionar hacia el logro
de resultados, cambios en beneficio de la población del distrito..
Operativamente, se ha desarrollado un trabajo de articulación con
nuestros principales instrumentos de gestión (PDC y PEI).
Es así que proponemos una estrategia de administración enfocada en
prácticas de desarrollo y o mejoras sostenidas, buscando la efectividad y
eficiencia en el desarrollo.
VIII. ORGANIZACIÓN MUNICIPAL
La Municipalidad distrital de Pillco Marca, está conformado por concejo
Municipal, estando conformado integrado por cinco regidores que es el
máximo órgano de gobierno con funciones normativas y fiscalizadoras,
siendo el Alcalde el titular de pliego, quien ejerce funciones ejecutivas.
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2011 22
ESTRUCTURA ORGANICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILLCO
MARCA INCLUIDO LAS AREAS COMPROMETIDAS
Órganos Normativos y de Fiscalización
Concejo Municipal
Comisión de Regidores
Órgano de Gobierno
Alcaldía
Órganos Consultivos y de Coordinación.
Concejo de Coordinación Local Distrital
Junta de Delegados Vecinales Comunales
Comité Distrital de Defensa Civil
Comité Distrital de Seguridad Ciudadana
Comité de Administración del Programa de Vaso de Leche
Instancias de Articulación y Coordinación
Consejo de Coordinación Distrital de la Mujer
Órgano de Control
Oficina de Control Institucional
Órgano de Apoyo al Gobierno
Oficina de secretaria general
Unidad de trámite documentario y archivo.
Unidad imagen institucional
Órgano de Dirección
Gerencia Municipal
Órganos de Asesoramiento
Oficina de Asesoría Jurídica
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Oficina de Programación de Inversiones y Cooperación Tec.
Internacional
Oficina de Presupuesto, Racionalización, Estadística e Informática.
Órgano de Apoyo
Gerencia de administración y Finanzas
Unidad de Tesorería
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Unidad de Unidad de Recursos Humanos
Unidad de Contabilidad
Unidad de Abastecimientos
Órganos de Línea
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural
Unidad de Planeamiento, Catastro y Fiscalización Urbana
Unidad de Obras
Unidad de Estudios y Proyectos
Gerencia de Administración Tributaria
Unidad de Orientación y Recaudación
Unidad de Fiscalización.
Unidad de Ejecución Coactiva
Gerencia de Desarrollo Social y Servicios
Unidad de Salud, Educación, Cultura, Deporte y Turismo
Unidad de Seguridad Ciudadana, Serenazgo y Policía Municipal.
Unidad de Limpieza Pública y Medio Ambiente
Unidad de Programas Sociales
Unidad de Promoción Empresarial
Unidad de Registro Civil
Órganos Desconcentrados.
Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente-DEMUNA
Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad – OMAPED.
ORGANIGRAMA.
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CONCEJO MUNICIPAL
ALCALDIA
Comisión de Regidores
Concejo de Coordinación Local Distrital
Junta de Delegados Vecinales
Comité Dist. de Defensa Civil
Comité Distrital de Seguridad Ciudadana
Unidad de Trámite Documentario y Archivo
Comité de Administración Programa Vaso de Leche
OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL
Unidad de Imagen Institucional.
Unidad de Tesorería
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO
OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA
Unidad de Rec. Humanos
Unidad de Contabilidad
Unidad Abastecimiento
GERENCIA DE DESARROLLO
URBANO Y RURAL
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA.
Unidad de Planeamiento, Catastro y Fiscalización Urbana
Unidad de Salud, Educación, Cultura, Deportes y Turismo.
Oficina de Control Institucional
Unidad de Obras
GERENCIA MUNICIPAL
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS
Unidad de Seguridad Ciudadana, Serenazgo y Policía Municipal
Unidad de Limpieza Pública y Medio Ambiente
Unidad de Estudios y Proyectos
Oficina de Programación e Invers. y Coop. Tec. Int.
Unidad de Programas Sociales
Unidad de Registro Civil
Unid. Orientación y Recaudación
Unid. de Fiscalización
DEMUNA y OMAPED
Unid. Presup, Racionaliz, Estadística e Informática
Municipalidad Centro Poblado
Unid. de Ejecución Coactiva
Unidad de Promoción Empresarial
Instancias de Articulación y Coordinación.
Concejo Distrital de la Mujer
PVL
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XII. OBJETIVOS INSTITUCIONALES, PLAN DE ACCION Y
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE CADA UNIDAD
ORGANICA
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES DEL AÑO 2011 · Contar con una estructura municipal moderna, que facilite la comunicación
y coordinación, orientada a la innovación y el mejoramiento de la calidad
de los servicios que ofrece.
· El recurso humano debe ser motivado y contar con un perfil adecuado,
capacitado y competente, que garantice el cumplimiento de los objetivos
municipales.
· Administrar eficiente y eficazmente los recursos municipales, de forma
transparente y congruente con la misión y visión de la Municipalidad.
· Garantizar la satisfacción de las necesidades de los Vecinos, a través de
un servicio preciso, ágil y respetuoso.
· Los servicios municipales deben prestarse de manera oportuna, eficiente,
de alta calidad y con una cobertura adecuada.
· Incorporar el enfoque de género con equidad en el que hacer municipal,
facilitando espacios de participación y capacitación que permita una
mayor participación en la toma de decisiones.
· Promover el mejoramiento de la accesibilidad a infraestructura y servicios
de uso público para un usuario universal.
· Garantizar el desarrollo ordenado del distrito de Pillco Marca, respetando
los recursos naturales y minimizando el impacto negativo del ambiente”.
· Brindar un servicio eficiente y eficaz en el recojo, transporte y disposición
final de residuos sólidos
· Recuperar el 100% de áreas verdes de aportes en el distrito de Pillco
Marca
CONCEJO MUNICIPAL
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· Apoyar programas para mejorar la calidad de vida de los grupos sociales
más vulnerables promoviendo el fortalecimiento de la organización y
seguridad ciudadana.
· Contribuir a elevar el nivel educativo y cultural así como la salud física y
mental de la población mediante la práctica de actividades educativas
culturales, deportivas y recreativas.
La Alcaldía es el órgano de Gobierno Municipal que tiene la responsabilidad
de dirigir, evaluar y supervisar el alcance de las metas establecidas de
acuerdo a los lineamientos de políticas del Concejo y en armonía con los
dispositivos y normatividad Legales.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
· Ejercer funciones de Gobierno y también Funciones de Administración para
cumplir con las competencias y funciones que les asigna la Carta Magna y
demás disposiciones.
· Cumplir con los planes institucionales para el desarrollo de la comunidad.
· Es lograr que la Alcaldía se convierta en el órgano de impulso y
transformación de la realidad local activando el aparato institucional, a fin de
ponerlo al servicio de los intereses globales de la población de Pillco Marca.
· Cautelar los derechos e intereses de la Municipalidad y los Vecinos.
· Hacer cumplir los acuerdos del Concejo Municipal.
· Velar por la Formulación, ejecución y evaluación del Plan de Desarrollo
Concertado y el Programa de Inversiones concertado con la Sociedad Civil.
· Proponer al Concejo Municipal Proyectos de Ordenanza y Acuerdos,
promulgar y disponer su publicación de acuerdo a ley.
· Garantizar dentro de los plazos y modalidades establecidas en la Ley Anual
de Presupuesto de La República el Presupuesto Anual Participativo
debidamente equilibrado y financiado.
ALCALDÍA
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· Proponer los Proyectos de Reglamento Interno del Concejo Municipal, los de
Personal, los Administrativos y todos los necesarios para el Gobierno y la
Administración Municipal.
Secretaria General tiene la misión de prestar apoyo a las acciones
administrativas del Concejo Municipal y de la Alcaldía, así como garantizar la
expedición de dispositivos municipales aprobados, y la difusión correspondiente
a los vecinos y público en general.
OBJETIVO ESTRATÉGICOS
LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE SECRETARIA GENERAL SON:
v Brindar apoyo a las acciones administrativas del Concejo Municipal y de
la Alcaldía conforme a la normatividad vigente
v Garantizar el desarrollo de los procesos de la Unidad de Imagen
Institucional y Comunicación Social, y la Unidad de Trámite Documentario
y Archivo.
Los Objetivos Estratégicos DE LA UNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y
ARCHIVO SON:
v Organizar la mesa de trámite documentario encargada de la recepción de
la documentación externa de la Municipalidad.
v Brindar un servicio de atención orientando e informando sobre la ubicación
y el estado de la documentación o expedientes ingresados, así como
orientar a los administrados de los trámites y servicios que brinda la
Municipalidad
v Implementar la mesa de auxiliar en la Gerencia de Rentas para un mejor
servicio a la comunidad.
UNIDAD ORGANICA: SECRETARIA GENERAL
Responsable: Abog. Euclides Garay Soto
UNIDAD DE TRAMITE DOCUMNETARIO
Responsable:
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I.- ALCANCES
v El presente plan de trabajo Institucional de Archivo Central para el año
2011, consiste en la necesidad de instruir sobre los procedimientos para
organizar y archivar la documentación que reciben y generan las
diferentes Gerencias, Unidades Orgánicas y Administrativas, colocando al
alcance de las secretarias y encargados de archivo, que permitan mejorar
el desempeño de las tareas documentales en la oficina central de la
institución.
v Dentro del nuevo sistema de organización para los archivos, es necesario
unificar criterios para mejorar la: clasificación, ordenación y conservación
de la documentación.
III.- OBJETIVOS ESPECIFICOS
Ø Describir, seleccionar, conservar y prestar servicios de acuerdos a las
normas que establece el Sistema Nacional Archivo.
Ø Asegurar el adecuado funcionamiento del Archivo Central de la
Municipalidad Distrital de Pillco Marca.
Ø Programar, y ejecutar la transferencia de los documentos de los archivos
de gestión de las diferentes Gerencias y Unidades Orgánicas al Archivo
Central de la Municipalidad, de acuerdo a la programación de control de
documentos.
Ø Custodiar el mantenimiento de la documentación codificada y ubicado en
los estantes del archivo central de la Municipalidad.
Ø Capacitar al Personal responsable del Archivo Central de la Municipalidad.
IV.- LINEAMIENTOS DE POLITICA INSTITUCIONAL.
Ø Disponer de un Archivo Central Organizado, que permita atender
oportunamente la demanda de los documentos existentes en la Institución.
Ø Crear conciencia de la conservación documental administrativo y
patrimonio Documental del Distrito.
UNIDAD DE ARCHIVO CENTRAL
Responsable: Prof. Amador Tucto Fabián
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Ø Contar con personal idóneo para el manejo de nuevas estrategias a efectos
de brindar una atención eficiente y oportuna de la documentación
solicitada por los usuarios.
V.- REALIDAD ARCHIVISTICO INSTITUCIONAL
5.1.-ORGANIZACIÓN.
Se determina orgánicamente de la oficina de la SECRETARIA GENERAL a
través de Trámite Documentario y Archivo, que es la encargada de manejo
del Archivo Central de la Municipalidad, y se debe normar mediante una
Ordenanza Municipal.
A).- Ubicación del Archivo Central:
La Municipalidad Distrital de Pillco Marca actualmente cuenta con un
ambiente instalada en la oficina número uno, así mismo cuenta con
archivos compartidos e independientes en cada de una de las Gerencias y
Unidades Orgánicas.
B).-Línea de Dependencia:
De acuerdo al manual de Organización y Funciones, (MOF) depende
orgánicamente de la Oficina Secretaria General.
C.-COORDINACION
Interna: El Archivo Central debe coordinar permanentemente con las
diferentes Gerencia y Unidades Orgánicas.
Externa: con el Archivo Regional de Huánuco, dependiente del Archivo
General de la Nación, entre rector en la Región del sistema Nacional del
Archivo.
5.2.- NORMATIVIDAD.
La normatividad se rige por las bases legales del Archivo Central de la
Nación, la Municipalidad no cuenta con una normatividad aprobada por la
institución.
5.3.- PERSONAL.
Actualmente la Municipalidad Distrital de Pillco Marca cuenta con un
personal oficialmente designado para realizar las labores exclusivas en el
Archivo Central de la Institución, y es necesario que la Gerencia de
Administración Personal Y Finanzas considere lo CAP Y PAP.
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5.4.- LOCAL Y EQUIPOS.
A).-LOCAL
En la actualidad cuenta con un local destinado para el Archivo Central
para permitir la custodia y conservación en forma óptima de los
documentos de la Institución
B).-EQUIPOS Y MOBILIARIOS
Actualmente se cuenta con equipos y mobiliarios específicos para la oficina
de Archivo Central que permite realizar gestiones óptimas de los
documentos de la Institución. Tales como:
Ø Mesa de madera,
Ø Equipo de cómputo
Ø 4 sillas de madera (No se cuenta con estantes, impresora y otros
materiales)
5.5.-FONDO DOCUMENTAL.
o El Archivo Central cuenta con un fondo documental y que se encuentra
en la oficina de la Secretaria General, los cuales están contenidos en
archivadores de palanca todos debidamente seleccionados por materia
y por año.
o El fondo Documental está compuesto por diversos expedientes
administrativos.
o Normas municipales (ordenanzas municipales, Acuerdo del Consejo,
Resoluciones de Alcaldía, Resoluciones de Consejo, Decretos de
Alcaldía).
o Actas de sesión de consejos (Ordinarias y Extraordinarios)
o Convenios Institucionales
o Documentos de Gestión
o Expedientes Técnicos
o Perfiles
o Proyectos
o Otros documentos
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5.6.- PROCESOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS.
Los procesos técnicos Administrativos se vienen desarrollando de la
siguiente manera
A) Acopio.
Los documentos son recepcionados por transferencia del Archivo de
Gestión al archivo central.
B) Organización Documental.
La organización Documental involucra la clasificación y ordenamiento, con
lo cual se identifica las series documentales que conforman el Archivo
Central.
C.-Descripción Documental.
Proceso técnico Archivístico que consiste en identificar, analizar y
determinar los caracteres externos e internos de los documentos con la
finalidad de elaborar los instrumentos y auxiliares descriptivos, tales como
inventarios, codificación los cuales nos van a permitir conocer, localizar y
controlar el fondo documental.
D).-Selección Documental.
En este proceso se garantiza la conservación de los documentos de valor
permanente permitiendo así la eliminación periódica de los documentos
innecesarios, para afrontar la disponibilidad de recursos de espacio del
Archivo Central.
E).-Conservación Documental.
Se realiza mediante la preservación del soporte del Archivador incidiendo
en la limpieza como mejor medio de conservación y protección del
documento.
F).- Servicio Documental.
Este servicio se brinda a las diversas Gerencias y Unidades Orgánicas,
mediante el préstamo de los documentos y/o entrega de información
requerida quedando constancia del préstamo mediante un documento o un
cuaderno de cargo de Archivo Central de la Municipalidad, respecto al
Público Usuarios se les proporciona copias certificadas de las mismas.
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VI).- PRESUPUESTO
De acuerdo el Plan Anual de la Municipalidad Distrital de Pillco Marca, el
Archivo Central debe contar con presupuesto propio
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
DATOS GENERALES SECTOR: Municipalidad Distrital de Pillco Marca ENTIDAD: Oficina de Trámite Documentario y archivos UNIDAD: De Archivo RESPONSABLE: Amador Tucto Fabián
Nº
ACTIVIDADES
UNIDADES DE
MEDIDA
METAS PRESUPUESTO
E F M A M J J A S O N D 01 Implementación de la oficina con
resanado y pintado de la pared, cambio de cuchilla, por cuchilla diferencial de 25-a 30 amperios y otros servicios de seguridad, llaves y otros.
requerimiento
5 55.00
02 Implementación con estantes de madera o metal para el guardado de toda la documentación.
requerimiento
5 3,500.00
03 Elaboración del plan anual archivístico 2011.
Informe 4 35.00
04 Recepción de transferencia de la documentación archivística de todas las gerencias y unidades, a la unidad de archivos.
Documentación
4 25.00
05 Supervisión, asesoramiento de archivos al responsable del manejo archivístico.
Información
6 50.00
06 Capacitación al personal encargado del manejo de la documentación.
Capacitación
2 250,00
7 Capacitación a todo el personal encargado del manejo de los archivos.
capacitación
1 50.00
8 Organizar para realizar inventario de la documentación antes de concluir el año.
2 35.00
9 Implementación de cómputo. requerimiento
1 2,000.00
TOTAL
6,000.00
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I.- DATOS GENERALES
Institución : Municipalidad Distrital de Pillco Marca
Área : Unidad de Imagen Institucional.
II.- JUSTIFICACION
El Plan Operativo Anual 2011, desarrollado por la Unidad de Imagen
Institucional, se realizara en base a un trabajo consensuado con los
diferentes estamentos de gobierno de nuestra institución, tales como: Consejo
Municipal, Alcaldía, Gerencia Municipal, Gerencias, Unidades y trabajadores
de la Municipalidad Distrital de Pillco Marca, por esta razón, urge de la
colaboración y compresión de la presente propuesta en equipo, que servirá
para mejorar la imagen de nuestra institución en el interior y exterior, lo que
se lograra con planes, proyectos y estrategias de comunicación apropiadas y
oportunas que serán programadas para el presente año.
Conocido es que la comunicación se constituye hoy en día, en uno de los
instrumentos más poderosos para influir en la opinión pública, que está al
alcance de las instituciones (para ser usados a su favor), sabemos, así
mismo, que se trata de una herramienta sutil y precisa, pero también frágil y
delicada de manejar, que se debe tomar en consideración en todo plan que
pretenda convertirse en exitoso y competitivo.
La comunicación, es una herramienta necesaria para emitir mensajes y llega
al receptor de la forma que se desea, a través del presente plan de trabajo, se
podrá influir de manera positiva lanzando mensajes de forma creativa, que
darán a conocer las acciones y actividades que ejecutamos. Por ello, el
presente plan de trabajo busca resaltar toda labor de la presente gestión
2011- 2014, que será de vital importancia para el crecimiento del distrito,
UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL RESPONSABLE: Lic. Zeniff Santiago Lastra
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permitiendo que el objetivo principal de la labor del Alcalde Lic. Rolando Raúl
Meza Alvarado se cumpla para generar bienestar, desarrollo y trabajo para
los pobladores de Pillco Marca.
III.- ANTECEDENTES.
La Unidad de Imagen Institucional, es un Área creada aproximadamente el
año 2004, ante la imperante necesidad de comunicar a la población las
acciones, labores, obras y proyectos que ante la opinión pública eran
incomprendidas y por cierto, poco conocidas por ser poco difundidas. Razón
por la cual los funcionarios de ese entonces deciden enfrentar el problema,
de falta de difusión y comunicación, con la creación de esta unidad, con el
propósito de que se monitoree la información emitida y difundida por los
medios de comunicación locales; se buscaba controlar, de esta manera, la
información y generar la tan necesaria comprensión y entendimiento de la
población del Distrito hacia la gestión municipal, evitando así quejas,
protestas y la desinformación generada por parte de agentes conflictivos que
trataban de desestabilizar el trabajo municipal; desde esa oportunidad y
comprobados los beneficios generados, por esos años, se convirtió en
instrumento útil, permanente y necesario para enfrentar situaciones
desestabilizadoras; sin embargo, en la siguiente gestión, no se la termino de
implementar ni se le brindo los instrumentos necesarios para su completo
funcionamiento y cabal desarrollo (de las funciones asignadas), notándose
un descuido casi completo del área, situación crítica acrecentada por el
escaso presupuesto asignado para sus vitales funciones que desempeña
dentro del sistema municipal, lo que se vio reflejado en el mayoritario
descontento y rechazo de la población hacia la gestión del periodo 2006 –
2010. Es necesario mencionar que en el último tramo, del periodo de gobierno
mencionado, se trato de corregir las deficiencias detectadas, sin embargo fue
ya demasiado tarde, porque la población ya se había formado una imagen
negativa de la gestión saliente.
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2011 35
IV.- FINALIDAD.
La Unidad de Imagen Institucional, tiene por objetivo difundir las actividades
que desarrolla la institución, de este modo generar opinión favorable en la
población del distrito, para este objetivo utiliza diversos medios de
comunicación, como: Emisoras Radiales, Canales de televisión (de señal
abierta y por cable), Medios impresos (diarios y semanarios locales), Nuevas
tecnologías (Internet -Redes Sociales-), Revistas, Publicidad en exterior
(Paneles, Vallas, etc.), Trípticos, Volantes, Afiches, Banners (Gigantografías),
Perifoneo, entre otros.
La finalidad principal es promover una buena imagen de nuestra institución,
ante el público tanto interno como externo, de forma rápida, directa y
sencilla, utilizando para ello una serie de estrategias que serán concretadas a
través de actividades que involucren en primer lugar a los trabajadores de
nuestra institución, para así fortalecer los lazos internos. Posteriormente
buscar proyectarnos a vecinos y pobladores, priorizando nuestro esfuerzo a
aquellos sectores lejanos y olvidados del Distrito.
En lo que respecta al público externo, se busca mantenerlo informado de
manera oportuna, clara y transparente de las acciones y actividades
institucionales, a través de los medios de comunicación y otros elementos que
estén al alcance de los ciudadanos, para generar acciones y actividades
positivas, en bien de la actual gestión liderada por el Lic. Rolando Raúl Meza
Alvarado.
V.- DIAGNOSTICO MEDIANTE EL ANÁLISIS FODA:
a) Fortalezas:
* Se cuenta con personal profesional que conoce el Área. Capacitado para
la dirección, monitoreo y realización de las actividades programadas.
* Conocimiento del entorno de medios de comunicación regional.
* Se cuenta con el equipamiento básico.
* Disposición plena y permanente del personal asignado.
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b) Oportunidades:
* Una población distrital en búsqueda de información continua, fresca y
directa, con disposición a recibir información de la labor, campañas, y
gestiones de los actuales funcionarios municipales.
* Predisposición de los medios de Comunicación local para trabajar con
nuestra área y la municipalidad.
c) Debilidades:
* No contamos con equipos profesionales para nuestra labor.
* Escaso presupuesto asignado al área para el trabajo con medios de
comunicación.
* No contamos con acceso a Internet, por lo que se nos dificulta el envió de
notas de prensa, informes y reportajes a los diferentes medios de
comunicación. Así mismo nos dificulta la actualización del antivirus lo
que podría ocasionar daños al equipo de cómputo.
* Nos faltan cables, cámaras Fotográficas, de Video Profesional,
micrófonos, Discos Duros externos, USB, Memorias SD adicionales, otra
PC equipada para edición de audio y video.
* Falta de comprensión de los diferentes estamentos del gobierno
municipal de las labores e importancia de nuestra área.
* Falta personal de apoyo (Secretaria, técnico de edición de video, audio y
diseño gráfico).
d) Amenazas:
* Desinformación generada por agentes conflictivos en búsqueda de
protagonismo político (Ex alcaldes, dirigentes gremiales, líderes políticos
perdedores en las últimas elecciones, entre otros, periodistas en
búsqueda de publicidad).
* Poco profesionalismo, escasa labor o descuido de las diferentes áreas
de la municipalidad, lo que genera mala opinión y mala información en
los medios de comunicación, lo que dificulta nuestra labor en aras de
crear una imagen positiva.
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VI.- OBJETIVOS:
VI.1. Objetivo General:
Monitorear y velar por la buena Imagen de la Institución ante el público
Interno (funcionarios y trabajadores de la Institución), así como ante el
público Externo (población del distrito, usuarios de la Municipalidad,
medios de comunicación, entre otros.
VI.2. Objetivos Específicos:
v Programar, organizar, dirigir y controlar las ceremonias, actos oficiales
y protocolo en los que participe el Alcalde, regidores o sus
representantes.
v Proponer acciones para conservar y promover la imagen institucional.
v Difundir las acciones, programas, proyectos y actividades de la
Municipalidad. Elaborar y mantener actualizado el directorio de
autoridades e instituciones.
v Elaborar la memoria anual institucional.
v Mantener informados a los vecinos y público en general, a través de los
diferentes medios de comunicación masiva, los planes, programas,
proyectos y toda información de interés general del Municipalidad.
v Editar y publicar boletines, revistas y otros medios de difusión para
informar sobre las actividades de la Municipalidad.
v Realizar el seguimiento de la información emitida por los diferentes
medios de comunicación.
v Mantener actualizado el archivo de prensa y su respectiva
administración: registro en video, fotografías y prensa.
v Promover la coordinación intermunicipal e intersectorial.
v Establecer y mantener coordinaciones al más alto nivel, con organismos
e instituciones públicas y privadas, nacionales y extranjeras,
transmitiendo la imagen de la labor y mística de la Municipalidad.
v Planificar, desarrollar, coordinar y controlar las acciones de información
comunicación, publicidad y relaciones públicas al interior y exterior de
la Municipalidad.
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v Coordinar con las unidades orgánicas competentes las campañas
publicitarias, sobre programas sociales, programas preventivos de
salud, recaudación tributaria, entre otros.
v Evaluar el comportamiento del vecindario y de la opinión pública en
general hacia la Municipalidad e informar a la Alcaldía de las acciones
correctivas a tomar.
v Asistir a eventos de carácter oficial que determine el Alcalde.
v Formular los lineamientos para optimizar la imagen municipal.
v Formular estrategias de difusión y publicidad para potenciar la imagen
municipal y mejorar el posicionamiento de la Municipalidad en el
ámbito de los servicios municipales.
v Las demás que le asigne el Alcalde.
VII.- ESTRATEGIAS.
· Monitorear continuamente la información que se emite a través de Radio,
Televisión, TV Cable, Internet, entre otros, para darle pronta respuesta y
evitar desinformación generada por agentes conflictivos.
· Visita a los diferentes medios de comunicación, empresarios de la
comunicación, periodistas y otros para poder solidificar las buenas
relaciones así como generar buena voluntad hacia la institución.
· Generar contratos por servicios publicitarios bajo la modalidad rotativa (es
decir darle a todos en determinado momento para evitar información
tendenciosa) con todos los periodistas y los diferentes medios de
comunicación: escrito, radial y televisivo. Así como generar nuestros
propios informes, reportes, reportajes que deben ser enviados para su
difusión.
· Generar nuestros propios espacios de difusión a través de programas
propios de Televisión y Radio, así como, elaborar nuestro propio boletín
informativo para ser distribuido entre los habitantes del distrito.
· Generar nuestra propia página Web Institucional, así como actualizar
continuamente las que el estado proporciona.
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· Crear nuestros propios espacios de publicidad en exteriores: Paneles,
Vallas, entre otros, en un total de 5 espacios permanentes como mínimo,
en los principales puntos del distrito.
· Informar de las diferentes actividades, programas y eventos a la población
a través del perifoneo constante, oportuno y eficaz.
· Actualizar continuamente el Periódico Mural de la institución.
VIII.- DURACION.
El presente Plan tendrá la duración de un año, de febrero a diciembre del
2011.
IX.- METAS.
Lograr que el 98 % de la población Pillcomarquina, conozca el trabajo que
desarrollan las actuales autoridades municipales, sus diferentes gestiones,
proyectos, obras y acciones ejecutadas en cada punto del Distrito.
X.- RECURSOS PARA SU EJECUCIÓN.
Recursos Humanos :Personal profesional asignado al área de Imagen
Institucional, que estará encargado de desarrollar las
diversas actividades tal como lo establece el Manual de
Organización y Funciones elemento que sirve como
instrumento normativo. Además de las comisiones que
se formaran para los eventos oficiales y cívicos que
realice la Municipalidad. En la Unidad de Imagen
Institucional somos 2 trabajadores contratados, uno
como Encargado de la Unidad y el otro como personal
de apoyo, contamos además provisionalmente con un
practicante de la Universidad Nacional Hermilio
Valdizán de la E.A.P. de Ciencias de la Comunicación (El
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cual desempeña labores de medio tiempo, de 7:30 am a
1 pm, para el cual se sugiere por los trabajos que
realizará se le asigne un presupuesto, bajo la
modalidad de propina, de S/. 300. 00 nuevos soles que
servirá para cubrir sus gastos de transporte, material
logístico y otros)
Recursos Técnicos : Instrumentos de Oficina (equipos de cómputo con sus
respectivos módulos, monitor de TV, radio receptor,
cámara de video y fotográfica, entre otros materiales
logísticos).
Recursos de Capacitación: Participar en Talleres, Foros, Seminarios
Diplomados relacionados al que hacer del área para
estar actualizados.
Recursos Exteriores: Contratar los servicios de diferentes medios de
comunicación y otros que faciliten el trabajo
institucional.
Recursos de Información: Esta labor se realizara con la participación de las
diversas áreas existentes en la institución y demás que
existan en el distrito, para ello es necesario contar con
una agenda, directorio, documentos de archivo, base de
datos entre otros elementos.
XI.- FINANCIAMIENTO.
El financiamiento de la unidad se desarrollara con el presupuesto anual que
se ha asignado al Área, sin embargo por ser insuficiente se sugiere que a
partir de la fecha cada obra, proyecto y actividad incluya, por lo menos, el
15% de su presupuesto para difusión, publicidad y comunicación.
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XII.-REALIDAD DE LO MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN NUESTRO
DISTRITO:
Existen en nuestra Provincia actualmente 6 diarios, 3 semanarios y 3
revistas todos ellos con injerencia y circulación en el Distrito. A
continuación mencionamos todos ellos, o la gran mayoría:
En cuanto a emisoras radiales existen un promedio de 16 emisoras locales
y 14 emisoras nacionales, todas ellas que permiten anuncios publicitarios.
En cuanto a Canales de Señal Abierta, existen: 7 canales locales y 7
señales nacionales; todas ellas permiten anuncios publicitarios a
excepción de Tv Perú y ATV (Canales Nacionales).
En cuanto a Servicios de Cable local existen 2 empresas privadas, estas
son: Cable Visión, que cuenta con un solo canal local, el canal 21; la otra
empresa es Cable Huánuco, que en febrero de este año debe de aperturar
su servicio a nuestro Distrito, pero que no cuenta con canal local, por
ahora, pero que anuncia la apertura de su canal local para fines de este
año.
En cuanto a Nuevas Tecnologías, sobre todo usadas por un público joven,
se pueden dividir en: Páginas Web, Blogs, Twitter, Facebook, Hi5, entre
otros.
En cuanto a Espacios publicitarios en Exterior, las empresas privadas
ofertan más de 8 espacios en diferentes puntos de la carretera central.
A continuación adjuntamos un estudio realizado por nuestra unidad para
conocer las preferencias en medios de comunicación en el Distrito,
realizado entre el 15 y el 25 de enero del presente año, con sus respectivos
resultados, encuesta realizada en los principales puntos del distrito.
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RESULTADOS FINALES DE ENCUESTA SOBRE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE MAYOR PREFERENCIA, APLICADO EN EL DISTRITO DE PILLCO MARCA
TABULACIÓN DE ENCUESTA ENERO 2011 (Público Externo)
Leyenda: Primer lugar en preferencia o sintonía: Segundo lugar en preferencia o sintonía: Tercer lugar en preferencia o sintonía:
1. Diarios de circulación local y nacional que prefiere y lee más frecuentemente
Alternativas Local
Por ciento
Alternativas Nacional
Por cient
o a) Hoy Regional 47 39.2% a) Comercio 11 9.2 % b) Ahora 27 22.5
% b) Perú 21 13 10.8
% c) Correo 27 22.5
% c) La República 22 18.3
% d) Al Día 16 13.4
% d) Ojo 41 34.2
% e) Antorcha 02 1.6 % e) Expreso 24 20.0
% f) Leo más de un diario
01 0.8 % f) Leo más de un diario
06 5.0 %
g) no leen ningún diario
00 0.0 % g) No leo ningún diario
03 2.5 %
Total 120 100 %
Total 120 100 %
2. Radios locales y nacionales que prefiere sintonizar.
Alternativas Loca
l Por
ciento Alternativas Nacion
al Por
ciento
a) Ondas de Huallaga
43 35.9 %
a) RPP 38 31.7 %
b) Luz y Sonido 05 4.2 % b) La Mega 06 5.0 % c) JSV 07 5.8 % c) Felicidad 07 5.8 % d) Studio 5 08 6.7 % d) La inolvidable 11 9.2 % e) Radio Huánuco 10 8.3 % e) Karibeña 21 17.5
% f) Radio Solar 16 13.3
% f) Nueva Q 08 6.7 %
g) Radio Amarilis 06 5.0 % g) Ritmo Romántica 07 5.8 %
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h) Radio UNHEVAL
07 5.8 % h) CPN Radio 07 5.8 %
i) Exitosa 16 13.3 %
i) Radio Nacional del Perú
15 12.5 %
J) Otros 02 1.7 % j) Otros 00 0.0 % Total 120 100
% Total 120 100
% 3. Canales regionales y nacionales que ve más frecuentemente: Alternativ
as Loca
l Por
ciento Alternativas Nacion
al Por
ciento a) Canal 41
43 35.9 %
a) Frecuencia Latina 06 5.0 %
b) Canal 35
25 20.8 %
b) ATV 5 21 17.5 %
c) Canal 21
11 9.2 % C) Televisión Nacional de Perú
13 10.8 %
d) Canal 19
10 8.3 % d) Red Global 9 14 11.7 %
e) Canal 27
10 8.3 % e) Panamericana 11 23 19.2 %
f) Canal 43
21 17.5 %
f) América 35 29.2 %
g) otros 00 0.0 % g) Otros 04 3.3 %
00 0.0 % h) no ven ninguno 04 3.3 %
Total 120 100 %
Total 120 100 %
4. Las páginas de internet que visita con mayor frecuencia. Google, YouTube, Wikipedia, JNE. 5. ¿Tiene Facebook o Hi5?
Alternativas Total Por ciento a) Facebook 07 5.8 % b) Hi5 05 4.2 % c) tengo los dos 05 4.2 % d) No tengo ninguna 103 85.8 % Total 120 100 % 6. Género musical preferido.
Alternativas Total Por ciento a) Música Folklórica 41 34.2 % b) Salsa 17 14.2 %
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c) Cumbia 21 17.5 % d) Rock and Pop 07 5.8 % e) Merengue 09 7.5 % f) Instrumental 06 5.0 % g) Religioso 13 10.8% h) Otros 06 5.0 % TOTAL 120 100 % 7. Horario que emplea para informarse y ver televisión.
Alternativas Total Por ciento a) Mañana 36 30.0 % b) Medio Día 16 13.3 % c) Tarde 15 12.5 % d) Noche 20 16.7 % e) Trasnoche 33 27.5 %
Total 120 100 % 8. Noticieros, programas, conductores y narradores favoritos.
Alternativas Total Por ciento
a) Tiro al Blanco – Chino Torres - TV 03 2.5 % b) Polémica - Julio Quiroz - TV 02 1.7 % c) Noticiero 97.7 al día – Rubén Valdez RADIO 02 1.7 % d) Noticiero Ondas del Huallaga – Euber Espinoza RADIO
02 1.7 %
e) Noticiero Ondas del Huallaga – Jaime Herrera RADIO
O5 4.1 %
f) Impacto Andino – Jorge Peña - TV 02 2.5 %
g) Veo noticieros y programas pero no recuerdo a los conductores
103 85.8 %
Total 120 100 % NOTA: Total de muestra: 120 encuestados. Fecha de realización: Del15 al 29 de enero 2011. Lugares: Yanag, Pitumama, Rosavero, Huancachupa, Cayhuayna, Cayhuaynita y otros. Responsable: Área de Imagen Institucional.
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XIII.- PROPUESTA PARA TRABAJO EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN:
Diarios Locales
DIARIOS DIRECTOR
CONTRATO
CONDICIONES Y PROPUESTAS
COSTO MENSUAL
AHORA Julio Trujillo Notas informativas, resoluciones, ordenanzas, otros
S/. 800.00 15 avisos mensuales
HOY REGIONAL Nilton Coz Sonia Campos Amasifuen
Difusión de notas informativas, comunicados, avisos publicitarios y otros.
S/. 600.00 20 avisos mensuales
CORREO Javier Trujillo
Difusión de notas informativas, comunicados, avisos publicitarios y otros.
S/. 800.00 15 avisos mensuales
AL DIA Cesar Morí
Difusión de notas informativas, comunicados, avisos publicitarios y otros.
S/. 800.00
ANTORCHA Luis Úrsula Espinoza
Difusión de notas informativas, comunicados, avisos publicitarios y otros.
S/. 600.00
OTROS: REVISTAS, BOLETINES, FOLLETOS EVENTUAL Previa coordinación con
la oficina respectiva
PROGRAMAS PERIODÍSTICOS TELEVISIVOS
PROGRAMAS TELEVISIVOS
PROGRAMA PERIODISTAS HORARIOS COSTO TOTAL
Panamericana filial Hco. Juan Gutiérrez 10.30-10.50PM L – V
Noticias de la 1 canal 35 “Telenoticias”
Lenin Coz Dávila 1 a 2 de la tarde L-V
S/. 200.00
Reporteros – canal 43 Alejandro Gil Sáname 1 a 2 de la tarde L-V
Géneros – canal 19 Cinthia Palacios Cerrón 6 a 7 PM L – V S/. 200.00 Al rojo vivo – Canal 43 Charo Orihuela 7 a 8 AM L – V Huánuco Noticias – Canal 35
Judith Gonzales Ticona 8 a 9 AM L – V S/. 200.00
El Observador – Canal 4 JSV
Marco Goñes 9 a 10 PM L – V S/. 200.00
Renovando – Canal 43 José Ponce de León 8 a 9 PM L –V Buenos Días, Día canal David Gonzales 7 a 8 AM L – V S/. 200.00
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35 Vía 19 canal 19 Luis Velázquez 7 a 8 AM L – V S/. 200.00 Más allá de la noticia – Canal - 9 GLOBAL
Nuvit Condeso 6 a 7 AM L – V S/. 300.00
Centro de Noticias – Canal 9 GLOBAL
Freddy Aguirre 6 a 7 PM L – V S/. 200.00
Punto de Quiebre – Canal 9
Jorge Condeso 6 a 7 AM L – V S/. 300.00
Primer Enfoque – Canal 4 JSV
Rita Claudio 1 a 2 PM L – V
La Noticia en Vivo y en Directo – Canal 35
Joiner Tuestas 7 a 8 PM L – V
Tiempo de Noticias – Canal 35
Elías Pérez Rengifo 8 a 9 AM S/. 200. 00
Primer Plano - Canal 19 Euber Espinoza Ambrosio 1 a 2 de la tarde L-V
Información al Día – Canal 43 Mega TV
Silver Salem 8 a 9 PM L-V
Uno contra uno – Canal 19
José Calero 9 a 10 PM L-V
Punto Final – Canal 21 – Sinaí TV
Walter Igarza 10 a 11 PM L-V
Avanza Huánuco – Canal 21- Sinaí TV
Walter Tucto 8 a 9 PM L-V
Actualidad Regional – JSV TV
Liliana Fretel 7 a 8 PM L-V
Huánuco en 60 minutos - JSV
Malú Alegría 8 a 9 AM L-V S/. 200.00
Noticias al Día – Canal 19 Eliana Majino Reyes 7 a 8 AM L-V Punto de Encuentro – Canal 35
Nacho Soto 12 A 1 PM L-V S/. 300.00
Controversia – Canal 41 Gomer Suarez 10 a 11 PM L-V Teledía – Canal 35 Andrés Gonzales 9 a 10 PM L-V ITALO TV – Canal 4 JSV Ítalo 9 a 10 PM L-V
Nota: Algunos noticieros son volátiles, salen del aire o entran según las circunstancias, además algunos de los mencionados pueden haber variado de horario y programación, por ser la información recabada a diciembre del 2010.
PROGRAMAS PERIODÍSTICOS RADIALES
PROGRAMAS RADIALES
PROGRAMA PERIODISTAS HORARIOS COSTO TOTAL
97.7 en la Noticia Studio 5
Rubén Valdés 7 a 8, 1 a 2 y 8 a 9 PM L - V
S/. 200.00
Luz y Sonido en la noticia
Luis Condezo 12 a 1 PM L - V S/. 150.00
JSV Noticias Yovana Torres Ángel
1 a 2 PM L - V
Audiencia Pública Esteban 2 a 3 pm L -V
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Soriano Arrieta Noticiero Estelar Radio Imagen
Nacho Soto 1 a 2 PM L - V y rotativos S/. 200.00
La Voz de la Actualidad Radio La Exitosa
Andrés Fernández
12 a 1 PM L - V S/. 150.00
Solar Noticias Guido Falcón En la mañana S/. 200.00
Rumba Noticias Ever Grandes 7 a 8 PM L - V Noticiero Radio Ondas del Huallaga
Jaime Herrera Echevarría
7 a 9 AM L – S 1a 2:30 PM L –V
S/. 200.00
Noticias Ondas del Huallaga
Euber Espinoza Ambrosio
7 a 8 PM L - V
Punto Final Walter Igarza 7 a 8 AM y de 1 a 2 PM Nota: Algunos noticieros son volátiles, salen del aire o entran según las circunstancias, además algunos de los mencionados pueden haber variado de horario y programación, por ser la información recabada a diciembre del 2010. EVALUACIÓN DEL TRABAJO CON LOS MEDIOS:
La modalidad del trabajo con los medios de comunicación será de permanente
evaluación y de surgir cualquier inconveniente o variación se optará por
contratar otro medio o programa.
XIV.- PRESUPUESTO PARA DIFUSIÓN
DESCRIPCION IMPRESO
PROMEDI
O
RADIO
PROMEDIO
TELEVISIÓN
PROMEDIO
COSTO
TOTAL S/.
Difusión en medios de comunicación impresos, radiales, televisivos
Solo con un medio por mes
Entre 4 a 5 programas
Entre 4 y 5 programas
Por programa S/. 150 a S/.
200
Por programa S/.200 a S/.
300 TOTAL S/. 800.00 S/. 700. 00 S/. 1000.00 S/. 2 500. 00
Por mes
OTROS PRESUPUESTOS:
El siguiente presupuesto será destinado para usos en actividades de difusión
DIRECTAMENTE manejados por el Área de Imagen Institucional, buscando
masificar la información sobre diversas labores ejecutadas por las diferentes
aéreas de la municipalidad, así como las labores gerenciales, resaltando así la
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2011 48
gestión de nuestro alcalde Distrital, Prof. Rolando Meza Alvarado. Además se
incluye el pedido para habilitar vallas y paneles publicitarios propios para
resaltar las actividades propias del municipio, así como las diferentes campañas
de concientización y sensibilización sobre actividades educativas, de salud,
culturales y de pago de arbitrios entre otros.
DESCRIPCIÓN
COSTO TOTAL
Para realización de: 1. Programa televisivo 2. Programa Radial 3. Boletín Informativo 4. Volantes 5. Afiches 6. Baners 7. Mosquitos 8. Perifoneo 9. Vallas publicitarias (4 en
total) Paneles publicitarios (5 en total)
S/. 600.00 S/. 500.00 S/. 800.00 S/. 120.00 S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 100.00
Solo Gasolina Proformar Proformar
S/. 2 520. 00 NOTA: Por lo que en su totalidad el presupuesto general para la unidad ascendería a S/. 5 020.00 nuevos soles mensuales por 12 meses = 60,240.00 XV.- MATERIALES A UTILIZAR PARA EL TRABAJO DE LA OFICINA
REQUERIMIENTOS MATERIALES - CANTIDAD
1. Isla de edición. Una computadora con la más alta calidad de tarjeta de Video y Audio para editar Video Profesional, con la capacidad de almacenamiento de 1 Terabatio, con memoria de la más alta velocidad existente en el mercado.
2. Micrófono. (2 Micrófonos Alambritos marca Shure o Berhinger. 2 Micrófonos Inalámbricos marca Shure u otro de mediana calidad).
3. Cámara filmadora, si posible fuera profesional (de 3 CCD), marca Sony o Canon, sino una que grabe en Disco Duro de 320 Gb, preferentemente Sony.
4. 2 cámaras fotográficas, una profesional Sony o Canon, y otra casera, preferentemente Sony o Canon.
5. Equipo de Sonido, de 2500 de salida, marca Sony o Pioneer. 6. Televisor. Marca Sony, Samsung o Phillips de 32 pulgadas. 7. 1 DVD marca Sony, Samsung o Phillips 8. Conos de Dvd, según necesidad. 9. Conos de Cds, según necesidad. 10. 2 discos duros externos de 500 GB cada una para almacenar video e imágenes. 11. Cables de Salida de computadora a equipo de sonido, de audio y video, otros
cables. 12. Audífono para PC, para realizar ediciones. 13. Trípode o parante para cámara 14. Papel Bond.
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XII. CRONOGRAMA DE TRABAJO ANUAL
Nº
ACTIVIDAD
TIEMPO
RESPONSABLE
1 Elaboración de informes televisivos, radiales y para medios impresos.
4 por mes
Unidad de Imagen Institucional
2 Difusión de notas de prensa e informativas.
1 a 3 por semana Unidad de Imagen Institucional
3 Elaboración de spots para radio, televisión y medios impresos.
4 por mes, o dependiendo de las obras que se
desarrollen
Unidad de Imagen Institucional
4 Boletines. 4 al año (Trimestral)
Unidad de Imagen Institucional
5 Capacitaciones y charlas. 4 al año (Trimestral)
Unidad de Imagen Institucional y otras áreas.
6 Conferencias de prensa. Indefinido Unidad de Imagen Institucional
7 Actividades cívicas. Indefinido Unidad de Imagen Institucional
8 Programa Televisivo Informativo: Desde el Pillco Mozo
Lunes a Viernes 6 a 7 pm
Unidad de Imagen Institucional
9 Programa Radial Informativo: Desde el Pillco Mozo
Lunes a Viernes 12 mediodía a
1:00 pm
Unidad de Imagen Institucional
10 Actividades deportivas y de confraternidad.
2 veces al año Unidad de Imagen Institucional
11 Celebraciones mensuales de cumpleaños de funcionarios y trabajadores. Coordinación para entrega de tarjetas de cumpleaños.
Mensual Unidad de Imagen Institucional
12 Grabación en video de todas las actividades, labores, y actos llevados a cabo por las diversas áreas de la Municipalidad y Actividades en las que participe el Alcalde y funcionarios.
Diario Unidad de Imagen Institucional
13 Registro fotográfico de todas las actividades, labores, y actos llevados a cabo por las diversas áreas de la Municipalidad y Actividades en las que participe el Alcalde y funcionarios.
Diario Unidad de Imagen Institucional
14 Habilitación e implementación del material necesario para las sesiones del Consejo Municipal. Grabación en video y registro fotográfico de las mismas.
Aproximadamente de 3 a 4 veces
mensuales.
Unidad de Imagen Institucional
15 Actualización y manejo del Periódico Mural de la Institución.
2 veces al mes (cada 15 días)
Unidad de Imagen Institucional
16 Edición de video, edición de audio, dirección de diseño, dirección de
Frecuentemente Unidad de Imagen Institucional
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campañas publicitarias, perifoneo, Almacenamiento de video, de audio y de fotografías.
17 Coordinación, dirección y conducción de actos oficiales.
Frecuentemente Unidad de Imagen Institucional
18 Coordinación y conducción de eventos trascendentes del municipio como: Aniversario del Distrito, Festivales, entre otros.
En fechas previstas.
Unidad de Imagen Institucional
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La Administración Municipal está bajo la dirección del Gerente Municipal.
El ámbito de competencia funcional de la Gerencia Municipal se circunscribe al
planeamiento, organización, dirección y control de todas las actividades de los
órganos de apoyo, asesoramiento y de línea, Órganos consultivos, Gerentes y
Jefes de Unidades Orgánicas de la Municipalidad de Pillco Marca con estricta
sujeción a la normatividad legal que regulan y rigen a los Gobiernos Locales,
como un ente conformante del Sector Público Nacional.
Es el máximo responsable de la Calidad de Gestión de todas las operaciones
administrativas y técnicas de la municipalidad y en forma precisa y objetiva los
que se refieren a la atención directa al Contribuyente de esta Municipalidad,
acorde con los lineamientos y políticas adoptadas por el Concejo Municipal. Sus
funciones son:
v Planificar, organizar, dirigir y supervisar las actividades administrativas y
la prestación de los servicios públicos locales de la Municipal siendo
responsable del Cumplimiento de sus objetivos y metas.
v Aprobar los expedientes de adquisiciones de bienes y contrataciones de
servicio de la municipal.
v Organizar y planificar el desarrollo adecuado de los procesos
Administrativos disciplinarios.
v Posicionar el liderazgo de la Municipalidad en los temas de su
competencia.
v Propiciar el crecimiento sostenido y ordenado de la ciudad.
v Proponer al Alcalde los planes y programas municipales y las estrategias
para su ejecución.
v Evaluar la ejecución de los planes, programados y proyectos de desarrollo
local y coordinado las acciones que correspondan.
UNIDAD ORGANICA: GERENCIA MUNICIPAL
RESPONSABLE: Mg. Econ. Teófilo Loarte Alvarado ENCARGADO
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v Controlar y evaluar la gestión Administrativa, financiera y económica de la
Municipalidad y disponer las medidas correctivas.
v Disponer que los operativos en los que están involucrados más de una
gerencia, sean ejecutados de una manera coordinada, respetándose el
campo funcional de cada uno de ellas y señalándose las
responsabilidades por la no observancia de las disposiciones.
v Evaluar la recaudación de los ingresos Municipales y su destino, de
conformidad con la normativa vigente.
v Participar en las gestiones para obtener la asistencia técnica y financiera
necesaria para la ejecución de los planes y proyectos de desarrollo local.
v Proponer ante el Concejo Municipal y el Alcalde los Instrumentos de
Gestión organizativa: ROF, TUPA, CAP, etc. Para su aprobación.
v Resolver y disponer la atención de los asuntos internos de la Municipal en
concordancia con la normativa vigente y la política Institucional, con el
objeto de dinamizar la acción Municipal.
v Participar en las gestiones para obtener la asistencia técnica y financiera
necesaria para la ejecución de los planes y proyectos de desarrollo local.
v Proponer al Alcalde acciones de contratos, ascensos, ceses, rotación,
reasignación y otros sobre Administración de personal
ANÁLISIS FODA:
FORTALEZAS:
Se cuenta con profesionales que cuentan con el debido nivel para brindar
apoyo técnico en temas de Organización del espacio físico – Uso del suelo,
de las actividades concernientes a las obras de infraestructura, planes de
desarrollo urbano, ejecución de obras públicas y privadas, mantenimiento
y actualización catastral, Protección y Conservación del Ambiente,
Desarrollo y Economía Local, Participación Vecinal, Servicios Sociales
Locales, gestión contable – financiera, gestión municipal y cooperación
internacional.
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El trabajo del área es en equipo aplicamos el modelo de gestión por
resultados.
OPORTUNIDADES:
Reforzar el tema de la cooperación interinstitucional regional, nacional e
internacional, a fin de lograr la captación de mayores recursos financieros
y asistencia técnica.
Cooperación, asesoramiento y cofinanciamiento del gobierno nacional,
regional, municipalidad provincial y otros.
DEBILIDADES:
Nuestro hardware y software es en su mayoría obsoleto, el sistema de
redes informáticos con problemas de estabilidad.
El material y útiles de escritorios insuficientes.
El recorte presupuestal redujo el personal de apoyo, para tramites
documentarios del área.
AMENAZAS:
La insuficiencia asignación presupuestal y de recursos financieros, que
podría motivar a reducir nuestro número de asesores.
Restricciones en nuestra capacidad de respuesta, debido al deterioro de
nuestros equipos informáticos o pérdidas documentarias por la
insuficiencia de artículos de escritorio.
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A EJECUTAR AÑO 2011
ORGANO: GERENCIA MUNICIPAL
1. GERENCIA GERENCIA MUNICIPAL 2. UNIDAD ORGANICA GERENCIA MUNICIPAL 3. RESPONSABLE Mg. Econ. Teófilo Loarte Alvarado 4. TIPO DE ACTIVIDAD PRESUP:
GESTION ADMINISTRATIVA
Nº ACCION
ACTIVIDAD PRESUPUESTO
1 OBJETIVO GENERAL Fortalecer la Capacidad Instalada de la organización Municipal en la prestación de los Servicios Públicos Municipales.
2 OBJETIVO PARCIAL (Estratégico)
Mejorar el sistema de planificación, seguimiento, evaluación y aprendizaje e innovación institucional en el desarrollo de programas y en la prestación de servicios.
13 860 3 OBJETIVO ESPECIFICO (Táctico)
Modernizar e implementar la oficina con equipos acorde con el desarrollo de las comunicaciones y que incluye capacitación de personal.
4 ACTIVIDAD PRINCIPAL
Gerenciar las Actividades que ejecutan las Unidades Orgánicas de la Municipalidad.
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CODIGO DISTRIBUCION
META 1ro 2do 3ro 4to S/,(a+b+c+d) (a) (b) ( c) (d)
1
Planificar y Organizar Actividades Administrativas y reuniones de trabajo con las Gerencias y Servidores.
Acción 20 36 Diciembre 9 9 9 9 1500
2Dirigir y supervisar actividades y obras en campo
Acción 20 24 Diciembre 6 6 6 6 1500
3
Proponer la implementación de las directivas,reglamentosy otras normas internas, parael eficaz y eficientefuncionamiento del procedimiento administrativoMunicipal.
Documento 10 16 Diciembre 4 4 4 4 1500
4
Reforzar el tema de la cooperación interinstitucionalregional, nacional einternacional, firma deconvenios a fin de lograr la captación de mayoresrecursos financieros yasistencia técnica(capacitación)
convenios 10 12 3 3 3 3 2000
5Gestión y seguimiento de Proyectos. Acción 20 12 Diciembre 3 3 3 3 6000
6 Emisión de Informes. Documentos 4 200 Diciembre 40 40 40 40 2007 Emisión de Memorándum. Documentos 4 600 Diciembre 150 150 150 150 6008 Emisión de Resolución de GerenciaDocumentos 4 160 Diciembre 40 40 40 40 1609 Emisión de Cartas. Documentos 4 200 Diciembre 40 40 40 40 2008 Emisión de Oficios Documentos 4 200 Diciembre 40 40 40 40 200
TOTAL 100 13860
TAREAS MEDICION FECHA DE TERMINO
VALOR A ALCANZAR (TRIMESTRAL)UNIDAD DE
MEDIDA PESO %
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2011 56
1. Diagnostico mediante el análisis FODA:
a) Fortaleza:
· Se cuenta con capital humano capacitado para asumir responsabilidades
· Implementación en la interconexión del sistema SIAF con las unidades que
tienen directa relación en el proceso de manejo de datos
· Disposición plena y permanente del personal asignado para el cumplimento de
las funciones inherentes al área
b) Oportunidades:
· Normas legales emitidas por el Ministerio de Economía y Finanzas que ayudan
a conducir una gestión eficiente (SIAF, SNIP, etc.)
· Acceso a los servicios de Internet
· Recursos financieros existentes en otras instancias de gobierno (regional y
nacional) .
c) Debilidades:
· No se cuenta con soporte informático que permita sistematizar los procesos de
control documentario
· No se tiene implementado el área de racionalización y Informática.
d) Amenazas:
· No existe un adecuado manejo de información por parte de la población, está
su vez es distorsionada por los medios de comunicación
2. Objetivo General:
Mejorar las capacidades de planificación, organización, dirección, control y
empoderamiento de las instituciones y organizaciones de la provincia de
UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
RESPONSABLE:
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2011 57
Concepción, con participación relevante de la sociedad civil y las instituciones
públicas
3. Objetivo de gestión:
Modernizar la administración municipal rediseñando los procedimientos
administrativos para optimizar los recursos económicos a través de un sistema
integrado de información y desarrollando las capacidades del personal
5. Estrategias
Desarrollar talleres de sensibilización al personal y a las organizaciones sociales
de base.
Reuniones de trabajo para internalizar los instrumentos de gestión
Capacitación y actualización al personal en temas de SIAF, SNIP, etc.
6. Metas Operativa
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2011 58
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A EJECUTAR AÑO 2011 ORGANO:
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES Y CTI
ACCION O ACTIVIDADES META FISICA
PROGRAMADA ANUAL TRIMESTRE
Nº OBJETIVOS
ESPECIFICOS RESULTADOS
INDICADORES DE
RESULTADOS PRODUCTOS DESCRIPCIÓN
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDA
D 1 2 3 4
Mejorar las
capacidades
en
planificación,
organización,
dirección,
control y
empoderamie
nto de las
instituciones
y
organizacione
s del distrito
de
Pillcomarca
con
Gestión
municipal
eficiente
GERENCIA DE PLANEAMIENTO y PRESUPUESTO:
1
Nº y tipo de
procesos
Procesos
de
planificación
y
presupuestos
desarrollado
s de manera
participativa
y concertada
Modificación del Plan de Desarrollo Concertado 2005-
2025 Documento 1 1
2 Elaboración del PLAN y reglamento para el proceso de presupuesto participativo 2012
Ordenanz
a 1 1
Talleres del Presupuesto Participativo del 2012 a nivel distrital.
4
Remisión del Documento de Presupuesto Participativo a la DGPP -MEF
Participar en el Presupuesto Participativo a nivel provincial y regional
4
3
Nº de
documentos
de gestión
actualizados
Instrument
os de gestión
municipal
actualizados
Elaboración del Plan Operativo Institucional 2011 Documento 1 1
4 Elaboración de manuales de procedimientos. Documento 1 1
5 Actualización del Texto Único de Procedimientos
Administrativos Documento 1 1
6 Modificación y actualización de los instrumentos de
gestión: ROF, MOF y CAP Documento 3 2 1
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2011 59
9
participación
relevante del
Consejo de
Coordinación
Local
Provincial, la
mesa de
concertación
para la lucha
contra la
pobreza y los
sectores.
Participación en la comisión de Planeamiento y
Administración y Recursos Acciones 12 3 3 3 3
10
Nº de
programaciones
presupuestarias
óptimas
Recursos municipales programados
Elaboración Conciliación marco legal anual 2010 y
semestral 2011. Resoluciones 2 1
1
Cumplimiento de metas Programa de Modernización
Municipal 2011 DECRETO SUPREMO Nº 190-2010-EF Informes y
Aplicativos 2
1
1
Cumplimiento de metas Plan de Incentivos a la Mejora
de Gestión Municipal 2011 DECRETO SUPREMO Nº
183-2010-EF
Informe y
Aplicativos 2
1
1
Programación, seguimiento y control del Compromiso
Anual de ingresos y gastos del año 2011 y sus
modificaciones.
Resoluciones 12 4 4 4 4
11 Elaboración de la Evaluación Presupuestaria anual
del 2010 Documento 1 1
12
Elaboración de la Evaluación Presupuestaria del
primer semestre 2011 Documento 1
1
Emisión de informes, cartas a alcaldía, gerencias y
unidades Informes 240 60 60 60 60
META FISICA
N° RESULTADOS DESCRIPCIÓN
PROGRAMA ANUAL TRIMESTRE
UNIDAD DE
MEDIDA CANTIDAD 1 2 3 4
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2011 60
13
Regularizar modificaciones presupuestaria mensuales Resolucion
es 24 6 6 6 6
14 Formulación y Programación del Anteproyecto del Presupuesto Institucional al año 2012
Documento 1 1
15 Formulación y Programación del Proyecto del Presupuesto Institucional 2012
Documento 1 1
16 Formulación y Programación del Presupuesto Institucional de Apertura 2012 definitivo
Documento 1 1
AREA DE PROGRAMACION E INVERSIONES (OPI): Mag.Ing. Cesar ROBLES COTILLO
17
Nº de perfiles
evaluados
Proyectos de inversión
formulados y evaluados
Evaluación de estudios de pre inversión Estudios 48 12 12 12 12
Informe Técnicos a la DGPM Informes 36 9 9 9 9
Informe de Consistencia PIP Viable y Expediente Técnico-Formato SNIP 15
Informes 36 9 9 9 9
Informe de Declaratoria de Viabilidad - Formatos SNIP. 09, Formatos 48 12 12 12 12
Informe de Formatos SNIP. 14 (Informe de Cierre) Informes 24 6 6 6 6
Informe de Verificación de la Viabilidad-Formato SNIP 16 12 3 3 3 3
Informe, cartas internos emitidos a Alcaldía, Gerencias y Unidades
Informes 228 57 57 57 57
18 Verificación de datos incorporados en el perfil de pre inversión
Acción 72 18 18 18 18
19 Capacitación a los formuladores de proyectos y autoridades del ámbito distrital.
Talleres 3 1 1 1
Inventarios de proyectos de Inversión Publica Culminado y No Culminados -Formato SNIP 17,
Perfiles 4 1 1 1 1
Equipos de
cómputo en
buen estado y
AREA DE INFORMATICA: PREVISTA
20
Mantenimiento de
sistemas informáticos
Publicar la información en la página web de la Municipalidad. Acciones 70 20 25 20 5
21 Mantenimiento de los equipos de cómputo de las unidades orgánicas Acción 40 10 10 10 10
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2011 61
22 sistemas
actualizados
Nº de usuarios
satisfechos con el soporte
informático
municipales Elaboración del Plan de Sistema de Información Módulos 1 23 Elaboración del Plan Estratégico de Tecnología de Información Módulos 1 1 25 Gestión de la implementación de la Central Telefónica Acción 1 1 26 Soporte Informático de Software y Hardware Acciones 60 10 15 20 15
27 Elaboración del Inventario de Software y hardware Acciones 2 1 1
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2011 62
1. Diagnostico mediante el análisis FODA:
a) Fortaleza:
· Disposición plena y permanente del personal de la Gerencia Legal
· Contar con un ambiente propio.
· Dentro de las limitaciones cuenta con el mobiliario necesario.
b) Oportunidades:
· Acceso a los servicios de Internet.
· Apoyo de las diversas unidades orgánicas.
· Personal plenamente capacitado con experiencia en el campo
administrativo y municipal.
· Acceso bibliografía netamente municipal.
c) Debilidades:
· Carente bibliografía
· La municipalidad no se encuentra suscrito al diario oficial “El
Peruano”.
· Excesiva carga laboral por la inoperancia de otras gerencias.
d) Amenazas:
· Se solicita opinión legal, respecto a documentos que no cuentan con
un informe técnico previo del área y, los mismos son remitidos sin la
documentación necesaria para resolver, lo cual significa inversión de
tiempo que burocratizan los trámites.
UNIDAD ORGANICA: ASESORIA LEGAL RESPONSABLE: Abog. WALTER LOPEZ TUCTO
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2011 63
· Las solicitudes de información no son atendidas en forma oportuna
por las unidades orgánicas, lo cual genera incumplimiento de la
normativa.
· Se solicita opinión legal respecto a situaciones que no requieren de la
misma, por cuanto no son controversiales jurídicamente.
· Se remite documentos sin observar que estos previamente deber ser
conocidos por el área que tenga injerencia directa en el mismo.
· Los proyectos de normas municipales remitidos a este Despacho en
su mayoría no son redactados con el celo debido, máxime si
consideramos que los profesionales a cargo de las gerencias son
especialistas en los respectivos temas de su área.
Metas Operativas (Anexo Nº 01)
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2011 64
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A EJECUTAR AÑO 2011
ORGANO: ASESORIA LEGAL
ACCION O ACTIVIDADES
META FISICA
PROGRAMADA
ANUAL TRIMESTRE
Nº OBJETIVOS
ESPECIFICOS RESULTADOS
INDICADORES
DE
RESULTADOS
PRODUCTOS DESCRIPCIÓN
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTID
AD 1 2 3 4
GERENCIA LEGAL RESPONSABLE EXTERNO: Abog. WALTER TUCTO LOPEZ
01
Implementar
adecuadame
nte sus
normas y
procedimient
os legales y
administrativ
os
Manejo
adecuado de
las normas
legales y
administrati
vas de la
gestión
municipal
Nº de
opiniones
legales
asistidas a
las
diferentes
gerencias
Equipo
municipal y
gerencias
asesoradas
legalmente
en el
ejercicio de
sus
funciones
Brindar Asesoramiento en temas que atañen al
campo de la gestión municipal al Despacho de
Alcaldía y Concejo Municipal
Informes
orales y
escritos
100 30 20 30 20
02
Atender los requerimientos escritos y verbales de las
diferentes unidades orgánicas, brindando un
asesoramiento en el campo de la gestión municipal.
Informes
legales
informes
orales
100 25 25 25 25
03
Absolver las consultas de los administrados,
autoridades, funcionarios de las municipalidades
distritales y Centros Poblados de la provincia.
Informes
orales 150 30 60 30 30
04
Emitir opinión legal respecto a las diferentes normas
municipales (Ordenanzas, Acuerdos y Resoluciones
de Concejo, Resoluciones y Decretos de Alcaldía,
Resoluciones Gerenciales, según requerimiento.
Informes
legales 70 10 20 20 20
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2011 65
05 Emitir opinión legal respecto a los recursos Informes 60 10 20 10 20
impugnatorios legales
06
Revisar y refrendar Ordenanzas Municipales,
Acuerdos y Resoluciones de Concejo, Resoluciones y
Decretos de Alcaldía, Resoluciones Gerenciales,
convenios, contratos y otros en forma oportuna
Acción 250 50 50 70 80
10 Informar a las diversas unidades orgánicas de las
modificatorias de las normas legales informes
07 Participar en la Sesiones de Concejo Ordinarias y
Extraordinarias. Acción 48 12 12 12 12
08 Atender los requerimientos de las instancias
pertinentes ( PNP, Poder Judicial, Ministerio Público) Oficios 30 10 5 10 5
09 Informar de los actos administrativos diversos a la
Alta Dirección informes 10 3 3 2 2
11 Procedimientos no contenciosos informes 12 3 3 3 3
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2011 66
1. Diagnostico mediante el análisis FODA:
a) Fortaleza: Ejecución de trabajo con iniciativa de manera coordinada, permanente y
en equipo de las áreas que conformen la Gerencia de Administración.
Vocación de servicio y orientación de funciones por parte del personal.
Organización adecuada en la asignación de funciones de acuerdo a las
capacidades del personal logrando el control patrimonial y
Financiamiento de la entidad, así como de la adecuada distribución y
control del personal.
Formulación de Normas de carácter Municipal para el adecuado control
de los bienes patrimoniales y del control del personal de la entidad.
b) Oportunidades:
Buena imagen y confianza en la gestión edil por parte de la población
Trabajo coordinado de orientación y participación con las diversas
organizaciones debidamente constituidas para mejorar las labores de
orientación y educación tributaria, en el área urbana de nuestro distrito.
Aceptación de la población de los procesos desarrollados con el fin de
mejorar la gestión tributaria.
c) Debilidades: Falta de una infraestructura adecuada con implementación tecnológica.
Falta de recursos humanos con mayor especialización en el campo
tributario.
Falta de módulos en el sistema de administración tributaria que permiten
realizar la cobranza en línea con la finalidad de fortalecer los procesos de
control, cobranza y cruce de información de las cuentas corrientes.
Carencia de base de datos que refleje los saldos reales posibles de
UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE ADMINISTRACION, PERSONAL Y FINANZAS RESPONSABLE: Econ. MARINO SOLIS HUAMAN
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2011 67
cobranza.
Alto porcentaje de morosidad
Deficiencia en la presentación de los servicios públicos municipales causa
el incremento del nivel de morosidad en el pago de los arbitrios.
d) Amenazas: Baja cultura tributaria de parte de los pobladores del distrito
Descuido de las autoridades comunales y dirigentes en la firma de
convenios de revisión de impuestos para la ejecución de obras de
carácter comunal.
La economía del Distrito se basa en el turismo y la costumbre tradicional
con ausencia de tecnología moderna que influye directamente en el
proceso de recaudación de los tributos que nos permitirán que logre con
la recaudación proyectada hasta el 31 de diciembre
Falta de saneamiento físico legal de propiedades.
2. Objetivo General:
Mejorar las capacidades de planificación, organización, dirección, control y
empoderamiento de las instituciones y organizaciones de la provincia de
Concepción, con participación relevante de la sociedad civil y las
instituciones públicas
3. Objetivo de gestión:
Modernizar la administración municipal rediseñando los procedimientos
administrativos para optimizar los recursos económicos a través de un
sistema integrado de información y desarrollando las capacidades del
personal
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2011 68
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A EJECUTAR AÑO 2011
UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE ADMINSITRACION, PERSONAL Y FINANZAS
ACCION O ACTIVIDADES META FISICA ANEXO
Nº PROGRAMADA ANUAL
TRIMESTRE
Nº OBJETIVOS ESPECIFICOS RESULTADOS
INDICADORES DE
RESULTADO PRODUCTOS DESCRIPCIÓN UNIDAD DE
MEDIDA CANTIDAD
1 2 3 4 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN: RESPONSABLE: Econ. MARINO SOLI S H UAMAN
01
Programar, dirigir,
coordinar y ejecutar los fondos de acuerdo a
las prioridades y políticas
establecidas
Eficiente gestión
administrativa municipal
PAAC publicado y aprobado Nº y tipo
resoluciones de gerencia
administrativa aprobadas Nº y tipo de
bienes y servicios
adquiridos oportunament
e
Bienes y recursos
municipales administrado
s adecuadame
nte
Supervisar la elaboración del consolido del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones. Documentos 2 1
02 Elaborar Resolución Gerencial para la aprobación de los Devengados del Ejercicio anterior. Resolución 1 1
03 Supervisar el cumplimiento del PAAC Informes 4 1 1 1 1
04 Autorización de Notas de Pedido de las diferentes unidades orgánicas Documentos 960 240 240 240 240
05
Autorizar todos los compromisos de pagos mediante memorandos.
Documentos 2800 700 700 700 700
06 Supervisión, control y coordinación de los sistemas Administrativos de Personal, Contabilidad, Abastecimientos y Tesorería
días 48 12 12 12 12
07 Información financiera a la Alta Dirección días 12 3 3 3 3
08 Firma de cheques de todos los gastos cheques 2800 700 700 700 700
UNIDAD DE CONTABILIDAD: RESPONSABLE CPC. AGAPITO ESPINOZA GIRALDO
09 Controlar el
ciclo financiero
Estados financieros municipales
SIAF implementado Nº y tipo de
Movimientos y transferencias
económicas
Registro de operaciones contables
Registros 2800 700 700 700 700
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2011 69
10 contable,
Entregando de esta forma
información exacta,
oportuna y veraz para la toma de decisiones.
actualizados libros contables
actualizados
Nº y tipo de operaciones
implementadas
registradas contablemente
.
Elaboración de Información contable mensual e información mensual de la ejecución del presupuesto Documentos 12 3 3 3 3
11
Elaboración de información trimestral para CPN
Documentos 4 1 1 1 1
META FISICA PROGRAMADA ANUAL TRIMESTRE
N° DESCRIPCION UNIDAD DE
MEDIDA CANTIDAD 1 2 3 4
12 Elaboración de Análisis de Cuenta de los Estados financieros de años anteriores hasta la fecha Documento 1 1
13 Recepción de documentos Documentos 2000 500 500 500 500 14 Emisión de documentos Documentos 100 16 12 14 58
15 Registro de Libro Inventarios y Balances Diario y Mayor Registros 3 3 3 3 3
UNIDAD DE PERSONAL: RESPONSABLE : GAP y F. 16
Optimizar la gestión, fortaleciendo competencias y funciones a nivel técnico y político de los recursos humanos.
Recursos humanos
municipales mejoran sus capacidades
para el ejercicio de
sus funciones
Nº y tipo de incentivos
entregados a los
trabajadores
Nº y tipo de capacidades
adquiridas en procesos de capacitación
que son implementada
s
Procedimientos de
información escalafonari
a y lineamientos de políticas de personal implementad
os
Registro de Asistencia del personal Formatos 12 3 3 3 3 17 Ejecución del rol de vacaciones Documentos 1 1 18 Emisión de informes del personal Documentos 180 45 45 45 45
19 Implementación y Actualización del escalafón del personal. Documentos 1 1
20 Relleno de formatos del PDT Formatos 24 6 6 6 6
21 Actualización del Reglamento de Asistencia de empleados y elaboración de Reglamento de obreros Reglamento 2 1 1
22 Atención de expedientes administrativos sobre derechos y beneficios laborales, reclamos y recursos. Expedientes 20 2 6 8 4
23 Formulación de contratos Contratos 304 76 76 76 76
24 Formulación de proyectos de Resoluciones Resoluciones 14 4 3 5 2
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2011 70
25
Nº y tipo de normas de
control implementada
s
Formulación de constancias de haberes y descuentos Documentos 36 9 9 9 9 26 Formulación de planillas Planillas 138 30 30 39 39
27 Reportes a AFP Reportes 24 12 12 12 12
28 Adquisición de Software de Sistema de Personal Reportes 1 1
29
Charlas de motivación laboral por expertos a todo el personal. Charlas 2 1 1
META FISICA
Autoridades funcionarios municipales capacitados
PROGRAMADA ANUAL TRIMESTRE
Nº DESCRPCION UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD 1 2 3 4
30 Ceremonia por el día del servidor Municipal Ceremonia 1 1
31 Repartos de presentes navideños al personal. Canastas navideñas 1 1
UNIDAD DE TESORERIA: CPC. JOSE LUIS LLANOS ARRIETA
32 Garantizar la adecuada administraci
ón de los fondos para
el funcionamiento y pago
de remuneracio
nes, adquisición de bienes y presentació
n de servicios
Economía municipal fortalecida
que optimiza el
rendimiento de los
recursos propios y asignados
Nº y tipo de órdenes de
pago efectuadas Nº y tipo de
acciones para cautelar la
gestión financiera
Ingresos y egresos
municipales registrados de manera oportuna
Reporte de ingresos mensual por partida genérica y transferencias recibidas Reportes 12 3 3 3 3
33 Emisión de comprobantes de pagos Comprobantes de Pagos 2800 700 700 700 70
0 34 Reportes de depósito de ingresos diario Reportes 12 3 3 3 3 35 Arqueo de caja sorpresivo Actas 4 1 1 1 1 36 Regularización de la Información del COA - SUNAT Documentos 2 1 1
37 Adquisición de Software Sistema de Caja Reportes 1 1
UNIDAD DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES :
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2011 71
SR: JEISON CASTILLO PEREZ
38 Suministrar y
brindar mantenimiento de manera oportuna los
bienes y servicios que requiera las diferentes unidades
orgánicas de la
Municipalidad
Unidades orgánicas
implementadas y
equipadas oportuname
nte
Nº y tipo de ordenes
atendidas y efectuadas Nº y tipo de
bienes registrados
Bienes y servicios
entregados de manera oportuna
Elaboración de órdenes de servicio, según proceso Ordenes de Servicios 1570 220 400 350 60
0
39 Elaboración de órdenes de compra según proceso. Órdenes de Compra 1300 200 300 400 40
0
40 Llevar estadística de los gastos de reparaciones consumos de combustibles y lubricantes en forma mensual.
Acciones 100 25 25 25 25
41 Internamiento de Bienes y Materiales diverso de los diversos programas Acciones 200 20 50 80 50
42 Distribución de bienes y Materiales diversos Acciones 200 20 50 80 50
43 Emisión de información contable de ingreso y Salida de materiales de activo fijo unidades 12 3 3 3 3
44 Actualización del Inventario físico de bienes unidad 2 1 1
45 Registro de ingreso y salida (Kardeks) unidad 500 50 100
150 200
46 Elaboración de pecosas unidades 1300 200 300 400 400
47 Saneamiento Legal de Vehículos y seguros. unidad 4 4 48 Inventario Físico General unidades 1 1
48 Inventario Físico Ambiental unidades 4 2 2
META FISICA PROGRAMADA ANUAL TRIMESTRE
Nº DESACRIPCION
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD 1 2 3 4
49 Adquisición de Software de Orden de Compra y Servicios 1 1
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2011 72
50 Manteamient
o y control adecuado de
los bienes municipales
Verificar el buen estado o funcionamiento de máquinas y herramientas para efectuar actividades de edificaciones y otros.
acciones 12 3 3 3 3
51 Elaboración de PAC y Baja de Bienes Muebles unidades 4 1 1 1 1
UNIDAD DE EQUIPO MECANICO (PREVISTO)
52
Mejoramiento de la
interconexión vial del Distrito
Red Vial conservada
y mantenida de manera
efectiva
Nº de apoyos oportunos a las comunidades del Distrito
Servicio de mantenimiento vial municipal funcionando de manera adecuada
Mantenimiento correctivo Integral de maquinaria considerado reparaciones mayores llámese sistema de motor y demás sistemas.
Acción 2 2
53 Mantenimiento correctivo parcial de maquinaria se considera las Reparaciones menores. Acción 90 22 22 23 23
54 Mantenimiento preventivo de maquinaria pesada de 250 horas, 500 horas, 1000 horas y mantenimiento 3,500 km. De vehículos livianos.
Acción 50 12 12 13 13
55 Servicio de Mantenimiento preventivo de maquinaria lavado y engrase de las unidades Acción 60 15 15 15 15
56 Suscripción de convenios de apoyo con maquinaria o material agregado para Distritos e Instituciones. Convenio 30 8 8 7 7
57 Suscripción de contratos por alquiler de maquinarias y equipos. Contratos 8 2 2 2 2
58 Acopio de Agregados para el almacén. Acción 450 m3 150
m3 150
m3 150m3
59 Atención con maquinaria, equipos y agregados a las obras ejecutadas por el Municipio Acción N/D
60 Nº de contratos de alquiler del servicio de mantenimiento vial Nº de ventas de agregados
Optimización del equipo mecánico para la generación de recursos
61 Alquiler e maquinaria y equipos. Acción 900h/m – 70.000.00
225 h/m –
17.500.00
225h/m
17.500.00
225h/m
17.500.00
225h/m 17.500.0
0
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2011 73
1. Diagnostico mediante el análisis FODA:
a) Fortaleza:
v Ejecución de trabajo con iniciativa de manera coordinada,
permanente y en equipo de las áreas que conformen la Gerencia
de Administración Tributaria.
v Vocación de servicio y orientación de funciones hacia el
contribuyente por parte del personal.
v Organización adecuada en la asignación de funciones de acuerdo
a las capacidades del personal logrando el incremento de la
recaudación
v Disposición de en procura de mejorar las bases de datos mediante
la depuración de los contribuyentes.
v Disposición en procura de mejorar los archivos físicos de la
documentación de los contribuyentes.
v Otorgamiento de incentivos a aquellos buenos contribuyentes que
cumplan en pagar sus tributos en forma oportuna, esto nos
permite crear conciencia y cultura tributaria.
v Reformulación de las normas de carácter municipal en lo que
corresponde a los costos de os arbitrios municipales.
b) Oportunidades:
v Buena imagen y confianza en la gestión edil por parte de la
población
v Trabajo coordinado de orientación y participación con las diversas
organizaciones debidamente constituidas para mejorar las
UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA Y RENTAS
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2011 74
labores de orientación y educación tributaria, tanto en el área
urbana y rural de nuestro distrito.
v La economía dentro del jurisdicción de la provincia de Concepción
es el turismo y la agricultura que en base a ello se nueve la
economía de la provincia.
v Aceptación de la población de los procesos desarrollados con el fin
de mejorar la gestión tributaria.
c) Debilidades:
v Falta de una infraestructura adecuada al no contar con módulos.
v Falta de recursos humanos con mayor especialización en el campo
tributario.
v Falta de módulos en el sistema de administración tributaria que
permiten realizar la cobranza en línea con la finalidad de fortalecer
los procesos de control, cobranza y cruce de información de las
cuentas corrientes.
v Carencia de base de datos que refleje los saldos reales posibles de
cobranza.
v Alto porcentaje de morosidad
v Deficiencia en la presentación de los servicios públicos municipales
causa el incremento del nivel de morosidad en el pago de los
arbitrios municipales.
d) Amenazas:
v Baja cultura tributaria de parte de los pobladores del distrito
v Descuido de las autoridades comunales y dirigentes en la firma de
convenios de revisión de impuestos para la ejecución de obras de
carácter comunal.
v La economía de la provincia se basa en el turismo y la agricultura
tradicional con ausencia de tecnología moderna que influye
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2011 75
directamente en el proceso de recaudación de los tributos que nos
permitirán que logre con la recaudación proyectada hasta el 31 de
diciembre
v La aguda crisis económica que afecta la economía de los
pobladores de la provincia de Concepción dificulta el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias y administrativas.
v Falta de saneamiento físico legal de propiedades.
2. Objetivo General:
Mejorar las capacidades de planificación, organización, dirección,
control y empoderamiento de las instituciones y organizaciones de la
provincia de Concepción, con participación relevante de la sociedad
civil y las instituciones públicas
Promover la cultura y conciencia tributaria para brindar servicios de calidad.
3. Objetivo de gestión:
Modernizar la administración municipal rediseñando los
procedimientos administrativos para optimizar los recursos
económicos a través de un sistema integrado de información y
desarrollando las capacidades del personal
Objetivos específicos. v Promover la eficacia de la gestión tributaria.
v Modernizar los sistemas de cobranza, propiciando procedimientos
ágiles y flexibles.
v Intensificar el proceso de fiscalización
v Actualización permanente del Catastro Municipal.
COSTO TOTAL El costo total de esta actividad asciende a un monto aproximado de S/. 70,000.00
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FINANCIAMIENTO Estará financiado por la fuente de financiamiento de Recursos Propios
4. Metas Operativas (Anexo Nº 01)
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A EJECUTAR AÑO 2011
GERENCIA DE ADMINISTRACIÒN TRIBUTARIA Y RENTAS
ACCION O ACTIVIDADES
META FISICA
PROGRAMADA ANUAL TRIMESTRE
Nº OBJETIVOS
ESTRATEGICOS RESULTADOS
INDICADORES
DE RESULTADO PRODUCTO DESCRIPCIÓN
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDA
D 1 2 3 4
UNIDAD DE ORIENTACION Y RECAUDACION RESP. (E): LUIS ALBERTO SALVADOR ROJAS
1
Administrar la
base de datos
de los
contribuyentes
adecuadamente
Administrar la
base de datos
de los
contribuyentes
adecuadamente
Reconocimient
o oficial de
contribuyentes
y generación
de mayores
ingresos
Reconocimient
o oficial de
contribuyentes
y generación
de mayores
ingresos
N° de
contribuyentes
reconocidos y no
reconocidos.
Índice de
morosidad
N° de
contribuyentes
reconocidos y no
reconocidos.
Índice de
morosidad
Sistema de
datos
actualizado
Sistema de
datos
actualizado
Obtención de planos básicos arancelarios 2011 planos 1 1
2 Adecuación de sistemas informáticos de la Gerencia de
Administración Tributaria Predial programa 2 2
3 Adecuación de sistemas informáticos de la Gerencia programa 2 2
4 Modernización de la Gerencia de Administración
Tributaria -SIAF
infraestructu
ra 1 1 1
5 Actualización de datos en el Sistema para el cobro de
arbitrios programa 1 1
7 Actualización de datos en el Sistema para el cobro de
impuestos programa 1 1
7 Actualización del archivo de rentas files 12 3 3 3 3
8 Capacitación a al personal de la Gerencia de
Administración Tributaria capacitación 2 1 1
18 Atención en trámites y orientación personalizada contribuyent
es 12 3 3 3 3
19 Atención de los recursos presentados por los documentos 12 3 3 3 3
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contribuyentes
20 Emisión de resoluciones gerenciales documentos 12 3 3 3 3
21
Conciliación de saldos por cobrar de la gerencia de
administración tributaria documentos 5 3 2
22 Emisión de valores correspondientes a impuesto predial documentos 3 3
23 Elaboración de base de datos de valores documentos 12 3 3 3 3
24 Notificaciones de valores correspondientes al impuesto
predial documentos 9 3 2 1 2
ACCION O ACTIVIDADES META FISICA
PROGRAMADA ANUAL TRIMESTRE
Nº OBJETIVOS
ESTRATEGICOS RESULTADOS
INDICADORES DE
RESULTADO PRODUCTO DESCRIPCIÓN
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDA
D 1 2 3 4
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
25
Emisión de valores correspondientes a impuesto documentos 3 3
26 Notificaciones de valores correspondientes al impuesto documentos 3 3
27 Elaboración de base de datos de valores - inventario de
impuesto predial y vehicular documentos 3 3
28 Fiscalización general a contribuyentes contribuyent
es 12 3 3 3 3
29
30
31 Elaboración de base de datos de valores - arbitrios documentos 3 2 1
9 Desarrollar
acciones
orientadas al
incremento de la
Desarrollar
acciones a
través de
campañas
I Campaña de Información Tributaria " Concientizando a
los Contribuyentes" contribuyentes 2 2
10 II Campaña de información tributaria contribuyent
es 2 2
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11 base tributaria a
través de
campañas de
acercamiento al
de
sinceramien
to tributario
III Campaña de información tributaria contribuyent
es 2 2
15 Campaña de impuesto predial 2011 contribuyent
es 4 1 1 1 1
16
vecino.
Campaña de sinceramiento tributario contribuyent
es 3 2 1
17 Sorteo al contribuyente puntual
electrodomés
ticos 1 1
12 Charla Informativa a usuarios. Acción 2
2
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS OBJETIVOS INSTITUCIONALES
METAS/ACCIONES UNIDAD
DE MEDIDA
CANTIDAD CRONOGRAMA TRIMESTRAL Nº
PARCIAL PARCIALES I II III IV
1
PROVEER DE RECURSOS
ECONOMICOS A LA
MUNICIPALIDAD, A TRAVEZ DE LOS
PROCESOS DE COBRANZA Y
FISCALIZACION TRIBUTARIA.
1.1
Optimizar la recaudación y la Determinación de los
tributos Municipales, desarrollando una eficiente y efectiva
orientación tributaria
Depuración de Base de datos de Registros errados Acción 40 10 10 10 10
2 Procesar Declaraciones Juradas de Contribuyentes Acción 2,000 500 500 500 500
3 Exoneraciones de Tributos Acción 60 15 15 15 15 4 Cruce de Información catastral con base
de Impuesto Predial Acción 1,000 250 250 250 250
5 Emisión de Recibos de Rentas Acción 2,000 500 500 500 500 6 Emisión de Órdenes de Pago Documento 1,000 250 250 250 250 7 Emisión de Resoluciones de
determinación Documento 200 50 50 50 50
8 Fraccionamiento de Deudas Acción 200 50 50 50 50 9 Evaluación de Expedientes
Administrativos Diversos Documento 480 120 120 120 120
10 Emisión de Recibos de Alcabala Acción 60 15 15 15 15 11
1.2
Optimizar la eficacia y eficiencia en los trámites
de documentos administrativos
Emisión de Certificados Negativos de Propiedad Documento 100 25 25 25 25
12 Emisión de Constancias de No Adeudo del Impuesto Predial y Arbitrios Municipales
Documento 100 25 25 25 25
13 Emisión de Informes de exoneraciones de Impuesto Predial. Documento 60 15 15 15 15
14 1.3 Realizar Campañas Tributarias
Emisión de Notificaciones Acción 2,000 1,000 1,000 15 Contratación de personales Documento 6 x x 16 1.4 Premiación a los
Contribuyentes Puntuales Adquisición de Artefactos Unidad 12 x x
17 1.5 Adquisición de Software Adquisición de Software para el cobro del Impuesto Predial y Arbitrios Acción 1 x
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2011 81
JUSTIFICACION
La recaudación es un reflejo de la gestión municipal. Sin duda una
adecuada gestión de la Administración Tributaria que busque la
eficiencia en cada uno de sus procesos traerá como consecuencia un
impacto muy favorable en la recaudación. Motivo por el cual la
planificación de las actividades permitirá llevar adelante una gestión
tributaria eficiente, con altos índices de recaudación y de calidad.
Particularmente la Unidad de Ejecución Coactiva de la Municipalidad
Distrital de Pillco Marca en aras de potenciar actividades de organizar,
dirigir, supervisar y controlar las acciones de cobranza coactiva de la
Municipalidad, ciñéndose a lo establecido en la normatividad vigente.
Reflejo de ello se plantea el presente Plan de Trabajo que debe ser
socializado con las áreas pertinentes para la ejecución de un trabajo
articulado, generando un Gestión Municipal eficiente y porque no decir
una administración tributaria de calidad.
I. MARCO LEGAL:
v Ley Nº 26979 – “Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva”. 23-
09-1998.
v Ley Nº 28165 – “Ley que modifica e incorpora diversos artículos a
la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva Nº 26979”. 10-01-
2004.
v D.S. Nº 036-2001-EF – “Reglamento de la Ley de Procedimiento de
Ejecución Coactiva”. 06-03-2001.
v D.S. Nº 069-2003-EF –“Reglamento de la Ley de Procedimiento de
Ejecución Coactiva”. 27-05-2003.
UNIDAD DE EJECUCIÓN COACTIVA.
RESPONSABLE : Abog. FLOR DE MARÍA TUCTO TARAZONA
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2011 82
v Ley Nº 28892 – “Ley que modifica la Ley de Procedimiento de
Ejecución Coactiva Nº 26979, modificada por Ley Nº 28165”. 13-
10-2006.
v Decreto Supremo Nº 018 – 2008- JUS.
II. OBJETIVOS
4.1 OBJETIVO GENERAL
a) Encaminar la Ejecución Forzosa, aplicando en cuanto corresponda
las medidas cautelares para lograr el cumplimiento de los pagos de
la deuda tributaria y no tributaria de los contribuyentes morosos,
al amparo de la Ley de Procedimientos de Ejecución Coactiva.
Motivando al equipamiento de la unidad de ejecución coactiva y
adiestramiento al personal.
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
1) Equipar adecuadamente la Unidad de Ejecución Coactiva
2) Sensibilizar y capacitar al personal para cumplir los fines y
objetivos de la Unidad de Ejecución Coactiva.
3) Organizar, dirigir, controlar y ejecutar las acciones pertinentes para
el cumplimiento de las deudas tributarias y no tributarias,
conforme a la legislación vigente.
III. AMBITO DE ACCION
AMBITO DE ACCIÓN DE DESAROLLO DEL PLAN DE TRABAJO
PROVINCIA DISTRITOS A
CARGO UNIDAD /AREA RESPONSABLE
HUANUCO PILLCO
MARCA
EJECUCIÓN
COACTIVA
FLOR DE MARIA
TUCTO TARAZONA
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2011 83
IV. META
Cumplir las medidas tributarias y de simplificación del Sistema
Tributario Municipal de la Municipalidad Distrital de Pillco Marca.
V. INSTRUMENTOS:
v Formatos de Notificación preventiva
v Papeleta de Infracción Administrativa y Multa
v Cuadro de Infracciones, Sanciones y Medidas Correctivas
VI. ESTRATEGIAS:
v Realizar difusión y convocatoria para el pago del incentivo
monetario condicionado del distrito de Pillco Marca.
v Realizar coordinaciones con las Autoridades Locales, Personal de
Registro Civil, RENIEC para reducir las brechas.
v Mantener una actitud positiva frente a las adversidades.
VII. RECURSOS
9.1 RECURSOS HUMANOS
v Ejecutor Coactivo
v Auxiliar Coactivo
9.2 .RECURSOS O MATERIALES.
N° MATERIALES CANTIDAD TOTAL
1 Cédulas de notificación 1000 1000
2 Papel bond millar millar
3 Lapicero Una caja Una caja
4 Lápiz Dos cajas Dos cajas
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2011 84
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A EJECUTAR AÑO 2011
CÓD. ACCIONES A EJECUTAR PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
ENER FEB MAR ABR MAY JUN JUI AGOS SET OCT NOV DIC
1 Elaborar el diagnóstico y el plan de trabajo anual. x
2 Equipamiento de la Unidad de Ejecución Coactiva x x
3 Sensibilizar y Capacitar al personal de la Unidad de Ejecución Coactiva x
4 Coordinar con las áreas pertinentes para generar trabajos articulados en función al plan de trabajo
5 Organizar y ejecutar acciones de fiscalización tributaria a fin de detectar y sancionar a los contribuyentes omisos y morosos en el pago de sus tributos.
6 Coordinar con los Jefes de los órganos administrativos de la Municipalidad para detectar el potencial de contribuyentes del Distrito para su posterior fiscalización.
7 Disponer la notificación de los impuestos al contribuyente por concepto de fiscalización a través de la Unidad de Administración Tributaria.
8 Programar, dirigir y ejecutar los operativos de fiscalización.
9 Disponer el seguimiento de los expedientes por licencias de construcción, funcionamiento de locales y otros, a fin de verificar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2011 85
10 Detectar y reducir la evasión tributaria incorporando nuevos contribuyentes
11 Organizar, dirigir y controlar las acciones destinadas a formular los partes de multas y cobranzas coactivas por diversas infracciones, para su gestión correspondiente.
12 Recepcionar los partes de multas de las diversas áreas de la Municipalidad, así como las papeletas del caso y ordenar su cobranza inmediata o por la vía coactiva de ser requerido.
13 Firmar las notificaciones destinadas a los infractores para el pago de sus multas de acuerdo a los procedimientos establecidos por las leyes vigentes.
14 Estudiar y evaluar los informes de expedientes presentados por los contribuyentes, solicitando el pago de sus multas por armadas (pago fraccionado) y dar las soluciones del caso.
15 Ordenar la remisión en el día, de los comprobantes de pago por multas a la unidad de tesorería y establecer los controles respectivos
14 Informar los resultados del Plan a las instancias pertinentes
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2011 86
I. DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL
Base Legal
· Constitución Política del Perú.
· Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y sus
modificatorias.
· Ley 27209, Ley de Gestión Presupuestaria del Estado.
Artículo 55º: Los Planes Operativos Institucionales se diseñan en
función de las metas presupuestarias que se esperan alcanzar
para cada Año Fiscal. Constituyen instrumentos administrativos
que reflejan los procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando
las tareas y trabajos necesarios para cumplir las metas
presupuestarias establecidas para dicho periodo, y la oportunidad
de ejecución, en el ámbito de cada dependencia orgánica.
· Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto
Artículo 71º
71.1. Las entidades para la elaboración de sus Planes Operativos
Institucionales y Presupuestos Institucionales, deben tomar en
cuenta su Plan Estratégico Institucional (PEI) que debe de ser
concordante con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN),
los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales (PESEM), los
Planes de Desarrollo Regional Concertados (PDRC) y los Planes de
Desarrollo Local Concertados (PDLC), según sea el caso.
71.2. El presupuesto Institucional se articula con el Plan
estratégico de la entidad, desde una perspectiva de mediano y
largo plazo, a través de los Planes Operativos Institucionales, en
aquellos aspectos orientados a la asignación de los fondos públicos
UNIDAD ORGANICA: DESARROLLO SOCIAL Y COMUNAL RESPONSABLE: LIC. EUSEBIO TADEO FALCON
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2011 87
conducentes al cumplimiento de las metas y objetivos de la
entidad, conforme a su escala de prioridades.
71.3. Los Planes Operativos Institucionales reflejan las Metas
Presupuestarias que se esperan alcanzar cada año fiscal y
constituyen Instrumentos administrativos que contienen los
procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando las tareas
necesarias para cumplir las metas presupuestarias establecidas en
dicho periodo, así como la oportunidad de ejecución, en el ámbito
de cada dependencia orgánica.
· Resolución Jefatural 03-94-INAP/DNR. Normas para la
orientación, formulación, aplicación, evaluación y actualización
del Plan de Trabajo Institucional.
· Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y
de la contraloría General de la Republica.
· Resolución Jefatural Nº 173-82-INAP/DIGESNAR; del
30/06/82, aprueba Normas para Orientar la Formulación de la
Programación Administrativa Institucional-Directiva Nº 002-82-
INAP/DNR.
· Resolución Ministerial Nº 084-2001-EF /10
Artículo 4º: A través de la gestión estratégica institucional, cada
entidad del sector Publico, dentro de su ámbito de competencia,
implementa la Programación Estratégica Multianual a través de los
Planes Operativos Institucionales y sus correspondientes
presupuestos institucionales anuales.
· RM Nº 084-2001-EF/10: Establece que cada sector
institucional señalado en el artículo 6º, es responsable de
coordinar son sus pliegos presupuestarios y Unidades
Ejecutoras, su Plan Operativo Institucional, como instrumento
de la Programación Estratégica Multianual. Dichos sectores a
través de la oficina de Planeamiento o equivalente, emitirá a
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2011 88
todas sus dependencias, las directivas para la formulación y
evaluación del Plan Operativo Institucional.
Documentos de Gestión, Administración y de
Funcionamiento
Los documentos normativos fundamentales que rigen la
administración y funcionamiento de la Municipalidad Distrital de
Pillco Marca son:
· Reglamento de Organización y Funciones – (ROF)
· Reglamento Interno (RI)
· Manual de Organización y Funciones (partes pertinentes) (MOF)
· Cuadro Analítico de Personal.- (CAP)
· Y otros documentos vigentes
Finalidad.
De acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones la
Municipalidad Distrital de Pillco Marca tiene la siguiente finalidad:
a) Promover, fomentar y conducir el desarrollo socio-económico
del Distrito en base a una adecuada priorización y
planificación de sus necesidades.
b) Fomentar el bienestar de los ciudadanos del Distrito,
proporcionando servicios que satisfagan sus necesidades
vitales de desarrollo de vivienda, salubridad, abastecimiento,
seguridad, cultura, recreación, transporte y comunicaciones.
c) Asegurar la representación política y organizacional de los
vecinos en el Gobierno Local, mediante programas de
participación comunal y el ejercicio del derecho de petición.
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2011 89
Objetivos.
· Mejorar la prestación de los servicios municipales mediante la
dirección y supervisión oportuna de acciones y gestión
municipal.
· Mejorar la calidad de vida de los grupos sociales más
vulnerables, promoviendo el desarrollo económico local.
· Mejorar la calidad de vida de la población urbana y rural
articulando el crecimiento poblacional con una adecuada
planificación.
· Fortalecer la gestión ambiental a nivel local, promoviendo la
conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales.
· Contribuir a mejorar el estado de salud y nutrición de los niños
menores de seis años, madres gestantes y lactantes a través
del Programa Vaso de Leche.
· Desarrollar el planeamiento de la gestión.
· Fomentar la participación de la inversión privada y
organizaciones no gubernamentales en el mejoramiento y
ampliación de la infraestructura de servicios.
· Elevar el nivel cultural de la colectividad Pillcomarquina,
incentivar la identidad cultural local y nacional y preservar el
patrimonio nacional.
· Adecuado sistema de seguridad ciudadana y control municipal
en Pillco Marca.
· Impulsar la acción comunitaria para mejorar la calidad de vida
de los pobladores de los Asentamientos Humanos y Caseríos.
· Apoyo a la Promoción y el Fomento del Desarrollo del Turismo
en el Distrito.
· Optimización en la Inscripción de Hechos Vitales.
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2011 90
· Proteger y defender al niño, niña y adolescente del Abandono
físico y moral.
· Fomentar la práctica del deporte fundamental y recreación en
los niños, jóvenes y adolescentes del distrito.
· Fortalecer la atención a las personas con discapacidad.
· Adecuadas condiciones medio ambientales de la ciudad de
Pillco Marca.
· Facilitar la formación de programas de promotores de
organizaciones juveniles.
Organización
La Gerencia de Desarrollo Social y Comunal de acuerdo a la
Estructura Orgánica establecida, tiene la siguiente organización
interna:
Gerencia de Desarrollo Social y Comunal
La Gerencia de Desarrollo Social y Comunal, es un órgano de
línea, responsable de promover, programar, dirigir, supervisar,
controlar y evaluar el funcionamiento de los diversos servicios
municipales. Está a cargo de un funcionario con la denominación
de gerente. Depende de la Gerencia Municipal.
Orgánicamente está conformado por:
• Unidad de Salud, Educación, Cultura, Deporte y Turismo.
• Unidad de Limpieza Pública y Medio Ambiente.
• Unidad de Seguridad Ciudadana y Serenazgo.
• Unidad de Promoción Empresarial.
• Unidad de Registro Civil.
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II.- ANALISIS ESTRATEGICO 2.1. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LAS UNIDADES ORGANICAS
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNAL
PROBLEMA IDENTIFICADOS
CAUSAS ALTERNATIVAS
· En la estructura orgánica interna no está considerada las áreas de Secretaria I, y la Unidad de Seguridad Ciudadana.
· No se cuenta con proyectos elaborados de desarrollo social.
· La Unidad de Programas sociales pertenece a la Gerencia de Desarrollo Social, sin embargo lo administra la Oficina de Alcaldía.
· Omisión técnica en la elaboración de los documentos técnicos normativos.
· Falta de implementación de la Unidad de Seguridad Ciudadana.
· Deficiencia e incompetencia de los responsables para su elaboración.
· Intereses políticos de la gestión anterior para controlar a los usuarios del PVL.
· Gestionar la incorporación e implementación de la Unidad de Seguridad ciudadana.
· Capacitación del personal para elaboración de proyectos de desarrollo social
· Incorporar a la Unidad de Programas sociales a la Gerencia de Desarrollo Social y Comunal.
UNIDAD DE PROMOCION EMPRESARIAL
PROBLEMA IDENTIFICADOS
CAUSAS
ALTERNATIVAS
· Escasa programación de proyectos productivos y de servicios.
· Deficiencias técnicas en la elaboración y formulación de perfiles.
· Dificultad en la movilidad del personal para realizar operativos multisectorial y otras actividades programadas.
· Demora en la adquisición y entrega de materiales diversos por parte la unidad de abastecimiento
· No se cuenta con asignación presupuestaria.
· Escasa capacitación el personal.
· No se proporciona gastos de movilidad al personal.
· Descoordinación
de su equipo de trabajo
· Considerar en el PIA modificado proyectos productivos.
· Capacitación en elaboración y formulación de proyectos de desarrollo.
· Asignación de presupuesto para movilidad del personal que participa en los operativos multisectoriales programados.
· Entrega oportuna de materiales y requerimientos para la ejecución de actividades
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UNIDAD DE CULTURA, EDUCACION, DEPORTE Y TURISMO.
Nº PROBLEMA IDENTIFICADOS CAUSAS ALTERNATIVAS
01 Limitada asignación Presupuestaria.
Poca importancia que se considera a las actividades de la Gerencia de Desarrollo Social y Comunal.
Mayor coordinación y asignación presupuestaria.
02 Inadecuado sistema de trabajo, para la facilitación de los requerimientos solicitados.
Sistema de trabajo inadecuado.
Implementar sistemas de trabajo más adecuado y rápido para simplificar el proceso de trámite.
03 Inadecuada implementación de equipos y materiales logísticos.
Desinterés en el abastecimiento de los equipos y materiales logísticos.
Adquisición de los materiales logísticos para implementar cada Unidad.
04 Poco conocimiento acerca de los instrumentos de gestión existentes.
Deficiente sistema de información de los instrumentos de gestión de la Municipalidad.
Entregar los instrumentos a cada jefe de Unidad.
05
Escasa participación de las Instituciones, Juntas vecinales. etc.
Falta de identidad y compromiso de trabajo coordinado y concertado con la Municipalidad.
Fortalecimiento, sensibilización y concientización a las autoridades y representantes de las diferentes organizaciones, juntas vecinales, etc.
06 Dificultad en la movilidad del personal para realizar diversas coordinaciones y actividades.
Escasa asignación de presupuesto para movilidad del personal.
Asignación de un presupuesto para movilidad.
07 Escasa firma de convenios interinstitucionales.
Falta de convenios institucionales.
Realizar Coordinaciones para la firma de Convenios.
08 Carece de una oficina adecuada para su implementación de acuerdo a cada área.
No se cuenta con infraestructura propia y adecuada de la Municipalidad.
Gestionar la ubicación del terreno y construcción del Centro Cívico del distrito.
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UNIDAD DE LIMPIEZA PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE.
PROBLEMA IDENTIFICADOS
CAUSAS ALTERNATIVAS
· Deficiencia en las atenciones logísticas a los requerimientos solicitados
· No se cuenta con compactadoras modernas para el recojo de desechos sólidos, se viene usando el volquete en esta actividad.
· No se cuenta con equipos, herramientas de trabajo ni insumos para el mantenimiento de áreas verdes, parque y jardines.
· No existe un vivero de
plantas ornamentales etc.
· Escasa coordinación interna.
· No se cuenta con vehículos motorizados propios de la institución.
· No se han considerado
en el Plan de Asignación presupuestal para el año 2011.
· No se ha previsto en la
ejecución del plan anual de trabajo.
· No fue considerado en
el plan de trabajo del año 2010.
· Atención oportuna de los materiales y otros por parte logística.
· Adquisición de
vehículos modernos para limpieza pública.
· Adquisición de
equipos, herramientas e insumos oportunamente.
· Instalación de un
vivero de plantas ornamentales.
UNIDAD DE REGISTRO CIVIL.
PROBLEMA IDENTIFICADOS
CAUSAS ALTERNATIVAS
· Carencia de equipo de computación y muebles para conservar el sistema de archivos.
· El terreno del Cementerio de Pillco Marca no tiene saneamiento legal.
· En el año 2008 no fueron considerados en el PAAC..
· Por desconocimiento y
no se cuenta con los documentos que amerita.
· Adquisición del equipo de cómputo y los muebles respectivos.
· Gestionar el
saneamiento legal del terreno del Cementerio y su mantenimiento correspondiente.
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2.2. ANALISIS FODA
Análisis Estratégico Externo
Oportunidades
· Excelente clima institucional.
· Presencia de la Cooperación Técnica Internacional.
· Transferencia de Programas y Proyectos Sociales del Gobierno
Central al Gobierno Local.
· Presencia de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán.
Amenazas
· Presencia de la oposición política partidaristas en algunos sectores.
· Presencia de la prensa sensacionalista.
· Descontento y movilización social cuando no se ejecutan obras.
· Bajo nivel participativo y de propuesta política responsable en
asuntos de gestión administrativa de las Sociedad Civil.
Análisis Estratégico Interno
Fortalezas
· Excelente clima institucional
· Predisposición positiva y compromiso del personal profesional para
la elaboración y reestructuración de documentos de gestión.
· Entrega y atención oportuna de programas sociales, como PVL.
· Transparencia en la gestión municipal.
· Capacidad de Gestión de proyectos viables considerados
prioritarios para el desarrollo del distrito.
· Pro actividad en la ejecución de acciones de interés para la
sociedad.
· Compromiso de los funcionarios y el personal profesional para la
ejecución de actividades autogestionarias.
3.2.2 Debilidades
· Carencia de infraestructura moderna y propia.
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2011 95
· Falta de sinceridad de algunos trabajadores.
· Bajo nivel de conocimientos en planificación y administración de
algunos trabajadores.
· Desconocimiento de la gestión municipal.
· Baja recaudación de recursos financieros
· Inexistencia del banco de proyectos de desarrollo social.
· Bajo nivel remunerativo y/o salarios del personal responsable de
las unidades orgánicas establecidas.
IV.- FORMULACION DE OBJETIVOS, PROGRAMACION DE
ACTIVIDADES, PROGRAMACION DE METAS, SUB
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A EJECUTAR AÑO 2011
ORGANO: GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNAL
ACCION O ACTIVIDADES META FISICA ANEXO
Nº PROGRAMADA
ANUAL TRIMESTRE
Nº OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
RESULTADOS
INDICADORES DE
RESULTADO PRODUCTO DESCRIPCIÓN
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD 1 2 3 4
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNAL Responsable: Eusebio Tadeo Falcón
1
Contribuir a mejorar la
calidad de los servicios sociales y
comunales, enfatizando en las demandas
prioritarias que la
población exige.
Ciudadanos/as del distrito de Pillco Marca participarían activamente en la elección, ejecución y control de las políticas sociales municipales
Nº y tipo propuestas presentadas por organizaciones sociales en procesos de planificación y presupuesto participativo.
Organizaciones sociales fortalecidas para su participación efectiva en las principales acciones conjuntas entre Municipio y pueblo.
Conformación y cronograma de Jornadas de Limpieza Pública en el distrito de Pillco Marca.
Acción 12 3 3 3 3
2 Limpieza y mantenimiento de las principales Avenidas y calles del distrito de Pillco Marca.
Acción 12 3 3 3 3
3
Gerencia de Desarrollo Social y Comunal del distrito de Pillco Marca implementa POI para mejorar los servicios
Propuesta presentada para la implementación de Serenazgo y Seguridad ciudadana para el distrito de Pillco Marca.
Plan de Mejoramiento de los servicios de Seguridad Ciudadana y Serenazgo en el distrito de Pillco Marca. género en la política
Ejecución del Proyecto “Mejoramiento de Servicio de Serenazgo en la capital distrital de Pillco Marca”
Ordenanza 1
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sociales y comunales.
pública municipal
META FISICA PROGRAMADA
ANUAL TRIMESTRE
N° RESULTADO
INDICADORES DE
RESULTADO PRODUCTO DESCRIPCION
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD 1 2 3 4
4
Gobierno distrital de Pillco Marca implementa acciones orientadas a fortalecer la cultura y educación en la población juvenil
Nº y tipo acciones orientadas a promover la cultura en el distrito Nº y tipo de actores involucrados.
Potencialidades culturales y creativas del distrito de Pillco marca promovidas por la Unidad de Educación, Salud, Deporte y Cultura
Vacaciones Útiles 2011 Acción 1 1
5 Realización del V Mundialito Pillcomarquino -2011
Ordenanza 1 1
6 Participación en fiestas carnavalescas en Pillco Marca. Acción 1 1
8 Organización Campeonato Inter instituciones Evento 1 1
9 Coordinación de actividades en el mes de aniversario del Distrito de Pillco Marca.
Acciones 2 1 1
10 "II Concurso de Declamación" Evento 1 1 12 Campeonato Inter Municipalidades Acción 1 1
14 Apoyo al deporte en todas sus modalidades Acción 12 3 3 3 3
15 Participación en Copa Perú(suspendido) Eventos 2 1 1
16
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2011 98
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A EJECUTAR AÑO 2011
ORGANO: GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNAL
ACCION O ACTIVIDADES META FISICA ANEXO Nº 01
PROGRAMADA ANUAL TRIMESTRE
Nº OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
RESULTADOS
INDICADORES DE
RESULTADO
PRODUCTO DESCRIPCIÓN
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD 1 2 3 4
UNIDAD DE SALUD, EDUCACIÒN, CULTURA, DEPORTE Y TURISMO RESP. Prof. Manuel Aguilar Chávez
1
Contribuir a la Organización, ejecución de proyectos de salubridad con carácter educacional, cultural, deportivo y turístico, que permita solucionar, desarrollar y fortalecer los diversos problemas qu
Población, con grado de cultura y con promoción de talentos innovadores, que permita la reducción del índice del analfabetismo, para una población con cultura, salud y desarrollo. Gobierno distrital de Pillco Marca
Nº y tipo de Planes , actividades y proyectos, para la implementación del POI en el distrito de Pillco Marca, implementados con políticas locales del Plan operativos
Planes y actividades Educativas, de Salud y Culturales, que permiten el desarrollo y fortalecimiento de la promoción social para una población emprendedora y saludable de Pillco Marca.
- Capacitación a docentes con ponentes nacionales y extranjeros (cuba) - Seminarios Científicos – Encuentro de investigadores y científicos sociales de la región Huánuco. - I Congreso Campesino de la Región Huánuco(Rimanacuy) -Feria de Ciencias - Concurso de conocimientos (Docentes, alumnos) - Becas para docentes (maestrías y diplomados).
PPoobbllaacciióónn 1 1 - - -
2
-Campaña de recolección de libros -Organización de la Biblioteca Municipal -Organización de la Biblioteca Virtual
PPoobbllaacciióónn 4 1 1 1 1
3
AAccttiivviiddaaddeess DDeeppoorrttiivvaass:: --EEssccuueellaa ddeell DDeeppoorrttee --AAddqquuiissiicciióónn ddee tteerrrreennoo ppaarraa eell CCoommpplleejjoo DDeeppoorrttiivvoo ddeell ddiissttrriittoo ddee PPiillllccoo MMaarrccaa..
PPoobbllaacciióónn 5 1 2 1 1
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2011 99
4 e aquejan a nuestro distrito.
implementa POI para reducir el analfabetismo.
-- IInnvveennttaarriioo ttuurrííssttiiccoo ddee PPiillllccoo MMaarrccaa --PPllaann ddee ddeessaarrrroolllloo TTuurrííssttiiccoo ddee PPiillllccoo MMaarrccaa.. --FFeessttiivvaall ddeell FFoollcclloorree HHuuaannuuqquueeññoo ((ddaannzzaass yy ccoossttuummbbrreess)) --FFeessttiivvaall ggaassttrroonnóómmiiccoo yy ddee llaa PPaacchhaammaannccaa.. -- FFoorrmmaacciióónn yy pprroommoocciióónn ddee GGrruuppooss CCuullttuurraalleess yy FFoollkkllóórriiccooss..
PPoobbllaacciióónn 5 1 2 1 1
6
-Plan Operativo de salud del Distrito. -Plan operativo de Municipios saludables del distrito de Pillco Marca.
DDooccuummeennttoo 1 1 - - -
7
-Plan de Actividades de control salubre en la elaboración y comercialización de alimentos en establecimientos comerciales e industriales del distrito de Pillco Marca.
AAcccciióónn 4 1 1 1 1
8
CCaammppaaññaa ddee pprreevveenncciióónn yy pprroommoocciióónn ddee llaa ssaalluudd.. PPoobbllaacciióónn 4 1 1 1 1
9
Promover campañas de sensibilización para la recolección de medicamentos de donantes y la creación de una Botica Municipal.
PPoobbllaacciióónn 3 - 1 1 1
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A EJECUTAR AÑO 2011
ORGANO:
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNAL
ACCION O ACTIVIDADES META FISICA ANEXO Nº 01
PROGRAMADA ANUAL TRIMESTRE
Nº OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
RESULTADOS
INDICADORES DE
RESULTADO
PRODUCTO DESCRIPCIÓN
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD 1 2 3 4
UNIDAD DE LIMPIEZA PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE RESP.
1
Tratamiento adecuado de los residuos sólidos para
evitar la contaminación del aire, suelo
y agua
Manejo del Sistema de Gestión de
RSU mejorado
Número de horas
trabajadas del carro
recolector de RS.
Numero y
frecuencia de servicio de
recojo.
Porcentaje de disminución
de R
Plan de capacitació
n para mejorar la operativida
d en la segregación correcta de RSU
implementado
Plan de servicio de recolección
-Plan de limpieza pública, cronograma de rutas. -Compra de compactadoras -Proyecto de Mejoramiento de parques y jardines. -Proyecto de Reforestación -Proyecto de reciclaje de residuos sólidos
1 1
2
-Talleres de capacitación sobre manejo del sistema de gestión de residuos. -Proyecto de cerco metálico del contorno perímetro del parque el Ovalo.
7 1 2 2 2
3 Control del m3 del carro recolector y el paso de los residuos sólidos al momento de la segregación. 3 1 1 1 3
5
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6
Inorgánicos a las rumas de compostación.
Mejora de la calidad de Compost.
de RSU implement
ado
Tratamiento de la materia
Orgánica mejorado
Control y Monitoreo del ingreso de chapas sorbetes u otros residuos a las
ruinas de compostación.
12 3 3 3 3
ACCION O ACTIVIDADES
META FISICA PROGRAMADA
ANUAL TRIMESTRE
N°
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
RESULTADO
INDICADORES DE
RESULTADO
PRODUCT
O DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD 1 2 3 4
7 Mejorar la calidad de vida de los pobladores de nuestro Distrito
Embellecim
iento de nuestro Distrito
-Limpieza del canal de la avenida universitaria y las calles de las flores limpieza de canales de riego por alimentos por trabajo.
Acción 4 1 1 1 2
Adquisición de equipos /materiales/Herramientas parques y jardines y Baja policía
Acción 2 1 1
8
Reinstalaciones de las áreas verdes Av. Universitaria, parques, Hermilio Valdizán, las Flores, Ovalo de Cayhuayna.
Acción
1 1
9 -Proyecto de construcción de sardineles de áreas verdes y jardines de la Avenida Universitaria.
Acción
4 1 1 1 1
10 --MMaanntteenniimmiieennttoo ddeell OOrrnnaattoo ddee llaa MMuunniicciippaalliiddaadd ddee PPiillllccoo MMaarrccaa
Acción 2 1 1
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11
-Pintado del reservorio de agua del Ovalo de Pillco Marca.
Acción 1 1
12
mejoramiento de las Áreas y monitores al personal
-Talleres de capacitación al personal de Baja Policía y Parques y Jardines.
Acción
2 1 1
-Control de Salud del personal de Baja Policía
Acción 4 1 1 1 1
13 --OOppeerraattiivvooss yy SSaalluubbrriiddaadd ee HHiiggiieennee,,
MMeeddiioo AAmmbbiieennttee yy oottrrooss ssaanniittaarriiooss
Acción
3 1 1 1
ACCION O ACTIVIDADES
META FISICA PROGRAMADA
ANUAL TRIMESTRE
N°
OBJETIVOS ESTRATEGICOS RESULTADO
INDICADORES DE
RESULTADO
PRODUCTO DESCRIPCION UNIDAD DE
MEDIDA CANTIDAD 1 2 3 4
Sensibilización a los
pobladores
Mejorar la calidad de
vida
-Concurso de elaboración de materiales a base de material reciclable
Acción 1 1
-Acciones Cívicas de limpieza y embellecimiento general de las calles
Acción 3 1 1 1
Mejorar el abastecimiento de plantas del distrito
-Talleres de sensibilización y Capacitación dirigidos a Docentes alumnos y población en general sobre el reciclaje inicial de residuos sólidos.
Acción 2 1 1
Instalación del vivero Municipal con plantas ornamentales y forestales Acción 1 1
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UNIDAD ORGANICA: REGISTRITO CIVIL
Nº ACTIVIDAD / LUGAR DE UNIDAD DE MEDIO DE EJECUCIÓN MEDIOS DE
PROYECTO INTERVENCIÓN MEDIDA VERIFICACIÓN MESES DIFUSIÓN COSTO
1
Campaña de Inscripción Gratuita de Partida de Nacimiento Extemporánea de Menores y Mayores de edad, denominada: "Derecho al Nombre y la Identidad"
Municipalidad Distrital de Pillco
Marca
100 Beneficiarios
Informes y fotografías. Junio
Comunicación no Convencional (01 millar de Volantes), Comunicación Personal (de persona a persona) , Difusión Escrita (15 días) y 01 Banderola (gigantografías)
S/ 1. 200.00
2
Campaña de Inscripción Gratuita de Partida de Nacimiento Extemporánea de Menores y Mayores de edad, en las zonas rurales y comunidades campesinas del distrito.
Rayancatag, Pumacan,
Vicsacocha y otros. 50 Beneficiarios Informes y
fotografías. Agosto Comunicación no Convencional (medio millar de Volantes), Comunicación Personal (de persona a persona) y Difusión Radial (15 días)
S/ 800.00
3
Celebración de Matrimonio Civil Comunitario Gratuito 2011, por el XI Aniversario del Distrito de Pillco Marca
Municipalidad Distrital de Pillco
Marca 20 Parejas Informes y
fotografías. Mayo Comunicación no Convencional (medio millar de Volantes), Comunicación Personal (de persona a persona) y Difusión Radial (15 días)
S/ 600.00
4
Crear el archivo magnético de los Hechos Vitales a través de Sowfare, que facilitará la búsqueda de las inscripciones efectuadas. (Contratación de un Personal para la digitación y/o escaneado - Pago mensual de S/ 600.00)
Municipalidad Distrital de Pillco
Marca X Informes Abril, Mayo y
Junio X S/ 1.800.00
5
Expedición inmediata de Partidas de Nacimientos, Matrimonios y Defunciones y otras certificaciones.
Municipalidad Distrital de Pillco
Marca
300 Part. Expedidas Informes Julio a
Diciembre X X
Total S/
4.400.00
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2011 104
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A EJECUTAR AÑO 2011
ORGANO:
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNAL
ACCION O ACTIVIDADES META FISICA ANEXO Nº
PROGRAMADA ANUAL TRIMESTRE Nº OBJETIVOS
ESTRATEGICOS RESULTADOS INDICADORES DE RESULTADO PRODUCTO DESCRIPCIÓN UNIDAD DE
MEDIDA CANTIDAD 1 2 3
UNIDAD DE PROMOCION EMPRESARIAL Resp. George Loarte Raymundez
1
Contribuir a mejorar la formalización, recaudación de los Establecimientos Comerciales informales.
Locales correctamente identificados y con licencias de funcionamiento en el distrito. Gobierno distrital de Pillco Marca implementa POI para reducir locales informales y desorden en la calle.
Nº y tipo de establecimientos , con licencia de funcionamiento, para la implementación del POI en el distrito de Pillco Marca, implementados con políticas locales del Plan operativos
Licencias de funcionamiento fortalecidas para su control efectiva en los principales procesos de desarrollo distrital
--RReeggllaammeennttaacciióónn –– ffeerriiaass ssaabbaattiinnaass --TTrraannssffeerreenncciiaa ddee tteerrrreennooss ddee mmeerrccaaddoo ddee llaa PPrroovviinncciiaall --RReevviissiióónn ddeell iinnvveennttaarriioo ddee eessttaabblleecciimmiieennttooss ccoommeerrcciiaalleess,, pprrooffeessiioonnaalleess ((iinnggeenniieerrooss,, OONNGGSS)) ccoonnssuullttoorrííaass((RReegg.. iinndduussttrriiaalleess)) --FFeerriiaass aaggrrooppeeccuuaarriiaass,, aarrtteessaannaalleess.. --PPrrooyyeeccttoo ddee ffoorrttaalleecciimmiieennttoo ddeell MM yy PPEESS ((ccuurrssoo ddee aassiisstteenncciiaa ttééccnniiccaa)) --IInnvveennttaarriioo ddee eessttaabblleecciimmiieennttoo yy lliicceenncciiaass --AAtteenncciióónn ssoobbrree eexxppeeddiicciióónn ddee lliicceenncciiaa ddee FFuunncciioonnaammiieennttoo
PPoobbllaacciióónn X X X
2 --EEmmiissiióónn ddee LLiicceenncciiaass ddee FFuunncciioonnaammiieennttoo
PPoobbllaacciióónn X X X
3 --SSuuppeerrvviissiióónn ddee eessttaabblleecciimmiieennttooss ccoommeerrcciiaalleess ((bbaarreess,, aammbbuullaanntteess,, mmeerrccaaddiillllooss yy oottrrooss))
NNºº eessttaabblleecciimmiieennttooss.. X X X
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2011 105
4
--SSuuppeerrvviissiióónn ee iinnssppeecccciióónn ddee llooss EEssttaabblleecciimmiieennttooss ccoommeerrcciiaalleess ppaarraa eell oottoorrggaammiieennttoo ddee lliicceenncciiaa ddee ffuunncciioonnaammiieennttoo..
NNºº eessttaabblleecciimmiieennttooss.. X X X
5
--OOppeerraattiivvooss MMuullttiisseeccttoorriiaall aa llooss EEssttaabblleecciimmiieennttooss ccoommeerrcciiaalleess:: CCoommeerrcciiooss aammbbuullaattoorriiooss VVeehhííccuullooss qquuee ssee eennccuueennttrraann eessttaacciioonnaaddooss eenn vvííaa ppúúbblliiccaa PPLLAANN Kioscos y carretas en vía pública: -Universidad - Coordinar con P. nacional. - Universidad – Estrategias para estacionar sus unidades
NNºº EEssttaabblleecciimmiieennttooss
ccoommeerrcciiaalleess
X X X
6
--NNoottiiff iiccaacciioonneess aa llooss eessttaabblleecciimmiieennttooss ccoommeerrcciiaalleess iinnffoorrmmaalleess ppoorr nnoo ccoonnttaarr ccoonn lliicceenncciiaa ddee ffuunncciioonnaammiieennttoo..
NNºº nnoottiiffiiccaacciioonneess X X
X
Contribuir a la organización de proyectos productivos y fomentar los mecanismos de cambio en los productores
META FISICA
PROGRAMADA ANUAL TRIMESTRE
N° RESULTADO
INDICADORES DE
RESULTADO PRODUCTO DESCRIPCION UNIDAD DE
MEDIDA CANTIDA
D 1 2 3
7 Gobierno distrital de Pillco Marca implementa acciones
Nº y tipo acciones orientadas a promover proyectos
proyectos en ejecución e implementación
--SSeegguuiimmiieennttoo ddeell PPrrooyyeeccttoo FFOOMMCCRRIIAA..
1155 bbeenneeffiicciiaarriiooss X
8 --CCoonnttiinnuuiiddaadd ddee TTaalllleerreess ddee ffoorrttaalleecciimmiieennttooss ddee ccaappaacciiddaaddeess pprroodduuccttiivvaass ((aarrtteessaannííaa yy oottrrooss))
BBeenneeffiicciiaarriiooss X X X
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2011 106
9
agropecuarios rurales.
orientadas a fortalecer la producción agropecuaria
agropecuarios Nº y tipo de proyectos
--EExxppoossiicciióónn ddee llooss ttaalllleerreess ddee pprroodduuccttiivvooss ((tteejjiiddooss ddee aarrtteessaannííaa))..
PPaarrttiicciippaanntteess eexxppoossiittoorreess
X X X
10
productivos en el distrito de Pilco Marca
--PPrrooppuueessttaa ddee eellaabboorraacciióónn ddeell eexxppeeddiieennttee ttééccnniiccoo ddeell PPrrooyyeeccttoo pprroodduuccttiivvoo yy ggeenneerraacciióónn ddee eemmpplleeoo..
PPrrooyyeeccttoo ppaarraa JJóóvveenneess
vvaarroonneess yy mmuujjeerreess
X X X
11
--PPaarrttiicciippaarr aall ffeessttiivvaall ggaassttrroonnóómmiiccoo yy eexxppoossiicciióónn ddee CCuuyy..
NNºº ppaarrttiicciippaanntteess
X
X
X
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2011 107
1. Diagnostico mediante el análisis FODA:
a) Fortaleza:
v Existe capacidades operativas para la ejecución de obras para el
distrito capital y a nivel provincial.
v Se cuenta con profesionales capacitados para la ejecución de obras,
elaboración de perfiles y expedientes técnicos.
v Se cuenta con maquinaria pesada (, tractor oruga, volquetes,
mezcladora, y vibrador de concreto).
b) Oportunidades:
v Ejecutar obras con aporte vecinal para disminuir costos.
v Apoyo de entidades financieras mediante préstamo a fin de adquirir
equipo pesado para la ejecución de obras a bajos intereses y cubrir
con la demanda de la población en sus necesidades.
v Posibilidad de acceder a capacitación del personal en temas técnicos
de índole municipal.
v Financiamiento de obras de impacto por el Gobierno Regional
v Apoyo de Instituciones internacionales para la ejecución de obras
como el caso del Hospital de Chavinillo por la Región Huánuco.
c) Debilidades:
v Carencia de infraestructura adecuada y apoyo logístico
v No se cuenta con un organigrama actualizada para poder adecuar
a la realidad de la provincia, de acuerdo a las últimas normas.
UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
RESPONSABLE: ING. DANIEL MALLQUI ESTACIO
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2011 108
v El trámite documentario es muy largo y engorroso y limita la
ejecución de las obras
v Carencia de equipo pesado para ejecutar obras de pavimentación
v Programación de obras nuevas sin presupuesto, en algunos casos
sin sustento técnico.
v Carencia de liquidación de obras
v Carencia de equipos de ingeniería como teodolito y nivel.
c) Amenazas:
v Existe descontento en la población por las limitaciones
presupuestarias, no se puede atender todas las necesidades
v El crecimiento acelerado de la población en zonas de expansión
urbana y rural hace imposible atender sus necesidades básicas.
v Limitaciones en el presupuesto que nos otorga el Ministerio de
Economía y Fianzas.
v Demanda descontenta de los vecinos para atender sus
requerimientos de obra para su sector.
2. Metas Operativas (Anexo Nº 01)
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A EJECUTAR AÑO 2011 ORGANICA: GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL, RESPONSABLE: ING. DANIEL MALLQUI ESTACIO. UNIDAD : DE ESTUDIOS Y OBRA
RES. ING. SOFIA ANUAL MESES
Meta Fisico ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Meta/Actividad Unidad Cantd. Meta Prog.
Meta Prog.
Meta Prog.
Meta Prog.
Meta Prog.
Meta Prog.
Meta Prog.
Meta Prog.
Meta Prog.
Meta Prog.
Meta Prog.
Meta Prog.
“INSTALACION DE SEMAFORIZACION, SEÑALIZACION E INSTALACION DE PARADEROS PEATONALES, AV. UNIVERSITARIA, DISTRITO DE PILLCO MARCA – HUANUCO - HUANUCO”
Ejecución de la Obra con Expediente Técnico Modificado Días 18 X
Levantamiento de Observaciones, Recepción y Liquidación de la Obra
X
MEJORAMIENTO INTEGRAL JR. LOS FICUS-CAYHUAYNA
Elaboración de Expediente Técnico incluido Evaluación y Aprobación
X
Selección del Contratista y Supervisor de Obra
X
Ejecución de la Obra Días 45
X X
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2011 110
Levantamiento de Observaciones, Recepción y Liquidación de la Obra
CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR. JAVIER PULGAR VIDAL Y PASAJE 1,2 Y 3
Elaboración de Expediente Técnico incluido Evaluación y Aprobación
X
Selección del Contratista y Supervisor de Obra
X
Ejecución de la Obra Dias 120
X X X X
Levantamiento de Observaciones, Recepción y Liquidación de la Obra
X
CONSTRUCCIÓN DE LA I.E. INICIAL DE UNGUYMARAN Tramite para la Creación de la I.E. Inicial
X Selección del Contratista y Supervisor de Obra
X
Ejecución de la Obra Días 90 X X X
Levantamiento de Observaciones, Recepción y Liquidación de la Obra
X
MEJORAMIENTO DE CANAL DE RIEGO EN EL CASERIO DE VILCARPAMPA Elaboración de Expediente Técnico incluido Evaluación y Aprobación
X
Selección del Contratista y Supervisor de Obra X
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2011 111
Ejecución de la Obra Días 90
X X X
Levantamiento de Observaciones, Recepción y Liquidación de la Obra X
OBRAS POR GESTION AÑO FISCAL 2,011 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEJORAMIENTO DE AULAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 32973 SANTA ROSA DE PITUMAMA, PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO
Levantamiento de Observaciones ante OINFE X
Aprobación ante OINFE X Transferencia Financiera de OINFE a la MDPM X
Selección del Contratista y Supervisor de Obra
X
Ejecución de la Obra Días 240 X X X X X X Levantamiento de Observaciones, Recepción y Liquidación de la Obra
RECONSTRUCCION AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARLOS NORIEGA JIMÉNEZ VICHAYCOTO, DISTRITO DE PILLCO MARCA - HUANUCO - HUANUCO
Levantamiento de Observaciones ante GOBIERNO REGIONAL HUANUCO X
Aprobación de Perfil X Elaboración de Expediente Técnico incluido Evaluación y Aprobación
X
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2011 112
Transferencia Financiera de OINFE a la MDPM
X
Selección del Contratista y Supervisor de Obra X
Ejecución de la Obra Días 300 X X X X X Levantamiento de Observaciones,
Recepción y Liquidación de la Obra
AMPLIACION, SUSTITUCION Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E.I. Nº 32842 DE POTRACANCHA, DISTRITO DE PILLCO MARCA, PROVINCIA DE HUANUCO-HUANUCO
Levantamiento de Observaciones
X
Presentación de Perfil FONIPREL
X
Aprobación del Proyecto por FONIPREL
X X X
Transferencia Financiera de FONIPREL a la MDPM
X
Elaboración de Expediente Técnico incluido Evaluación y Aprobación
X
Selección del Contratista y Supervisor de Obra
X
Ejecución de la Obra Días 240 X X Levantamiento de Observaciones, Recepción y Liquidación de la Obra
OBRAS DE SANEAMIENTO BASICO
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2011 113
CONSTRUCCION DEL DESAGUE,TANQUE IMHOFF, FILTRO BIOLOGICO DE YANAG, CENTRO POBLADO MENOR CORAZON DE JESUS, DISTRITO DE PILLCO MARCA - HUANUCO - HUANUCO
Transferencia Financiera del Ministerio de Vivienda a la MDPM
X
Selección del Contratista y Supervisor de Obra
X
Ejecución de la Obra Días 180
X X X X X X
Levantamiento de Observaciones, Recepción y Liquidación de la Obra X
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PILLCOMARCA, PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO
Aprobación del Expediente Técnico por el Ministerio de Vivienda
X X X
Transferencia Financiera del Ministerio de Vivienda a la MDPM
X
Selección del Contratista y Supervisor de Obra
X
Ejecución de la Obra Días 300
X X X X X X X
Levantamiento de Observaciones, Recepción y Liquidación de la Obra
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MANANTIAL Y VILCAR, DISTRITO DE PILLCO MARCA - HUANUCO - HUANUCO
Levantamiento de Observaciones ante el GRH
X
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2011 114
Aprobación ante el GRH
X X
Transferencia Financiera de GRH a la MDPM
X
Selección del Contratista y Supervisor de Obra
X
Ejecución de la Obra Días 150
X X X X X
Levantamiento de Observaciones, Recepción y Liquidación de la Obra
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2011 115
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A EJECUTAR AÑO 2011 ORGANICA: GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL UNIDAD DE PLANEAMIENTO URBANO Meta/Actividad ANUAL MESES
Meta Físico ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Unidad Cantd. Cantd. atender
Meta Prog.
Meta Prog.
Meta Prog.
Meta Prog.
Meta Prog.
Meta Prog.
Meta Prog.
Meta Prog. Meta Prog. Meta
Prog. Meta Prog. Meta Prog.
PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO
PROPUESTA TECNICA PARA LA ELABORACION DEL PLAN URBANO DISTRITAL
DIAS 3 Und X
ELABORACION DEL PLAN URBANO DISTRITAL MES 4 Und
X X X X
EXPOSICION DEL PUD Y LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES
MES 1 Und
X
APROBACION DEL PLAN URBANO DISTRITAL DE PILLCO MARCA
MES 1 Und X
APLICACION DEL PLAN URBANO DISTRITAL DE PILLCO MARCA
GBL Und X X X X
ALINEAMIENTO DE LAS VIAS DEL DISTRITO DE PILLCO MARCA
MES 3 Global
X X X X
IDENTIFICACION DE LAS AREAS CONSOLIDADAS EN EL AREA URBANA
MES 2 Global
X X
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2011 116
SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE LOS APORTES DE LA MUNICIPÁLIDAD DISTRITAL DE PILLCO MARCA
MES 2 Global X X
EVALUACION DE EXPEDIENTES DE HABILITACION URBANA DE USO RESIDENCIAL CON LA NORMATIVA VIGENTE
MES 12 30 X X X X X X X X X X X X
EVALUACION DE EXPEDIENTES DE HABILITACION URBANA DE OTROS USOS CON LA NORMATIVA VIGENTE
MES 12 3 X X X X X X X X X X X X
APROBACION DE HABILITACIONES URBANAS MEDIANTE RESLUCION DE ALCALDIA
MES 12 30 X X X X X X X X X X X X
SUB DIVISION DE LOTE URBANO MES 12 40 X X X X X X X X X X X X
INDEPENDIZACION O PARCELACION DE TERRENO RUSTICO
MES 12 40 X X X X X X X X X X X X
RECEPCION DE OBRAS DE HABILITACION URBANA
MES 12 10 X X X X X X X X X X X X
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2011 117
REGULARIZACION DE HABILITACION URBANA MES 12 45 X X X X X X X X X X X X
LICENCIA DE CONSTRUCCION MODALIDAD A,B,C,D
MES 12 20 X X X X X X X X X X X X
CONFORMIDAD DE OBRAS CON VARIACION MES 12 2 X X X X X X X X X X X X
REGULARIZACION DE LICENCIA DE CONSTRUCCION
MES 12 25 X X X X X X X X X X X X
CERTIFICADO DE NUMERACION MES 12 30 X X X X X X X X X X X X
CERTIFCADO DE PARAMETROS URBANISTICOS
MES 12 40 X X X X X X X X X X X X
CERTTIFICADO DE ALINEAMIENTO DE VIA EN ZONA URBANA CONSOLIDADA
MES 12 12 X X X X X X X X X X X X
VISACION DE PLANOS APROBADOS POR LA MUNICIPALIDAD
MES 12 12 X X X X X X X X X X X X
OTROS TRAMITES DEL TUPA VIGENTE MES 12 30 X X X X X X X X X X X X
CATASTRO URBANO
INCORPORACION DE DATOS DIGITALES DEL PLANO CATASTRAL
MES 2 Global X X
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2011 118
ACTUALIZACION DE NUEVAS HABILITACIONES URBANAS EN EL PLANO CATASTRAL
MES 10 30 X X X X X X X X X X
TRABAJO DE CAMPO PARA ACTUALIZAR EL PLANO CATASTRAL
MES 10 Global X X X X X X X X X X
FISCALIZACION Y CONTROL URBANO
Inspeccionar e Identificar a los Infractores referidos a la Unidad
MES 12 X X X X X X X X X X X X
Emitir Autorizaciones de acuerdo al P.U.D Anuncios Publicitarios
MES 4 20
X X X X
Emitir Autorizaciones de acuerdo al P.U.D las áreas para Extracción de Materiales no Metálicos
MES 4 15
X X X X
Emitir Certificados de Compatibilidad de Uso en concordancia con el P.U.D.
MES 4 20
X X X X
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2011 119
UNIDADES ORGANICAS COORDINACION ALCALDIA
I. JUSTIFICACION.
La municipalidad Distrital de Pillco Marca es un gobierno local con
autonomía política, económica y administrativa para aprobar el respectivo
Plan de Trabajo, así mismo la Defensoría Municipal del Niño y el
Adolescente está encargada de elaborar y ejecutar el plan de trabajo
Anual a realizarse en el presente año.
La DEMUNA de Pillco Marca dentro de las múltiples acciones de
protección y promoción del desarrollo Integral de la niñez el adolescente y
la mujer desarrollará las siguientes funciones: Prevenir y defender los
derechos que se pueden cometer contra la mujer y el niño el adolescente.
III. OBJETIVO GENERAL.
Planificar el desarrollo de un sistema local de Prevención y Promoción del
niño, adolescente, mujer, persona discapacitada dentro del Distrito de
Pillco Marca.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
PREVENCIÓN:
v Analizar los problemas de la niñez en nuestra jurisdicción
v Brindar una información adecuada sobre el rol de la DENUNA –
OMAPED.
v Desarrollar un trabajo coordinado a favor de la infancia y de la
familia.
v Dimensionar le posicionamiento de la DEMUNA - OMAPED, mediante
una gestión eficiente a nivel interno y externo.
UNIDAD ORGANICA: DEFENSORIA DEL NIÑO Y DEL ADOESCENTE
Responsables : Psic. Delia Chamorro Guerra.(Encargada)
Obst. Dalia Rivera Santiago (Asistente)
Soc. Gladys Lucas Hilario (Asistente)
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2011 120
PROMOCIÓN:
v Brindar una atención de casos con calidad y rapidez. En el área legal
y Psicológico.
v Difundir permanentemente la declaración universal de los derechos
humanos, derechos de la mujer, del niño y del adolescente.
v Impulsar la conformación del comité Multisectorial por los derechos del
niño y Adolescente (COMUNDENA).
v Organizar eventos de capacitación en materia de niñez y familia.
v Vigilar el cumplimiento de la convención sobre los derechos del niño y
el código de los niños y adolescentes.
IV. POBLACIÓN OBJETIVA:
Niños, Adolescentes y población en general de Instituciones Educativas
de Nivel Inicial, Primario y Secundario del Distrito de Pillco Marca.
· Padres de familia, de instituciones Educativas, nivel inicial, primaria
y secundaria, estatales y particulares.
· Padres de familia, docentes y niños de PIETBAF Y PRONOI, del distrito
de Pillco Marca.
· Organización de mujeres (Club de madres, Comedores populares,
Centros Maternos, Programa de Vaso de Leche y toda organización
social).
· Gobernadores y Tenientes Gobernadores.
· Juez de Paz.
· Usuarios de la DEMUNA (según casos demandados)
V. ESTRATEGIAS
· Consolidación de la Institucionalización Sostenibilidad de las
DEMUNAS.
· Convocar a las diferentes Instituciones y Organizaciones.
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2011 121
· Implementación y seguimiento de las DEMUNAS ESCOLARES,
(desarrollo de programas, prevención de problemas psicosociales y
Promoción de la Salud mental en diferentes grupos etáreos).
ALIANZAS ESTADO.
· Municipio de Pillco Marca, Registro Civil.
· Poder Judicial.
· Juzgado de Paz.
· Prefectura: Gobernación.
· MINDES. (Gerencia de niños y adolescentes)
· Ministerio de Educación (Municipios Escolares)
· Ministerio de Salud, a través de los programas de prevención y control
de salud.
· Policía Nacional del Perú.
· Universidades Nacionales y Particulares.
· INABIF.
SOCIEDAD CIVIL
· Universidad, trabajos con practicantes del último de derecho,
psicología y otras carreras afines.
· Organizaciones sociales de base : clubes de madres , vaso de leche y
comunidades campesinas
· ONGs
· Instituciones técnicas y pedagógicas
ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO
LINEAS DE COORDINACION
v Gobierno regional
v Municipalidades Distritales y provinciales y nacionales.
v Ministerio de Trabajo
v Policía Nacional del Perú
v Instituciones pedagógicas y técnicas.
v Centro de salud
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2011 122
v Ministerio Público
v Alcaldes de los municipios escolares de los niveles: Primaria y
secundaria.
v Junta directiva de las DEMUNAS escolares.
v ONGs.
v Organizaciones sociales de base.
v Gobernación.
v Juzgado de Paz.
v Vecinos notables del distrito y líderes comunales.
v LINEAS DE ORGANIZACIÓN
v Implementación del ambiente de la DEMUNA.
v Elaboración del plan de trabajo anual de la DEMUNA.
v Presentación de los informes trimestral y anual.
v Apoyo en la gestión Municipal.
v Presencia de la DEMUNA en actividades de prevención con programas
sociales.
v Presentación en actividades cívicas culturales.
v Ministerio público y centro de conciliación extra judicial.
LINEAS DE CAPACITACION PERSONAL
Jornadas de capacitación y/o actualización para jefes de DEMUNA y el
personal de apoyo en coordinación con las instituciones.
POBLACION BENEFICIARIA
Capacitación sobre temas relacionados a la niñez , adolescencia y familia
:temas de prevención como son: Derechos y obligaciones del niño ,
adolescente y de la mujer , violencia familiar , maltrato infantil, abuso
sexual infantil, trabajo infantil a las diferentes organizaciones sociales
como programas preventivos educativos comunitarios:
ü APAFAS
ü Tenientes gobernadores.
ü Juntas directivas de las comunidades campesinas.
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2011 123
ü Organizaciones de mujeres (Club de madres, comedores populares
todo tipo de organización en la comunidad).
ü Instituciones educativas: inicial, primaria y secundaria (municipios
escolares).
ü DEMUNAS escolares.
ü Promotores defensores de los derechos del niño, adolescente y la
mujer.
LINEAS DE INVESTIGACIÓN
· Diagnostico situacional de la población beneficiaria de la DEMUNA
(atención de casos a nivel legal y psicológico, trabajo infantil
actividades sociales del distrito de Pillco Marca).
· Investigaciones sociales sobre temáticas que contribuyan a mejorar
los niveles sociales.
LINEAS DE MOVILIZACIÓN Y DIFUSIÓN
· Durante el año registro de eventos más importantes.
· Organización y ejecución de campañas de atención integral a nivel
Distrital, nacional.
· Elaboración de materiales de difusión en las diferentes actividades
desarrolladas.
· Talleres de prevención y promoción de los derechos del niño y
adolescente.
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2011 124
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE DEMUNA 2011
OBJETIVOS
ACTIVIDADES
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN MENSUAL
I TRIMESTRE
II TRIMESTRE
III TRIMESTRE
IV TRIMESTRE
E F M A M J J A S O N D PREVENIR EL MALTRATO FISICO , PSICOLOGICO Y SEXUAL DE LOS NIÑOS, ADOLESCENTES Y DE LA MUJER DEL
1. Atención y asesoramiento de casos y servicio social, enmarcando dentro de las facultades que nos confiere en la legislación. Y realizar seguimiento de casos.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2. Orientación, Asesoría Psicológica y Legal en coordinación con el centro de conciliación Extra Judicial.
X X X X X X X X X X X X
3. Elaboración y difusión de trípticos de la DEMUNA de la Municipalidad Distrital de Pillco Marca.
X
X
X
X
X
X
X
4. Elaboración del plan de Trabajo anual. X
5. Elaboración y presentación de informes de Atención de Casos.
X
X
X
X
6. Charlas de sensibilización a los niños y adolescentes participantes de vacaciones útiles y mundialito organizado por la Gerencia de desarrollo social y comunal de la municipalidad.
X
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2011 125
DISTRITO DE PILLCO MARCA
7. Campañas de sensibilización sobre los Derechos del Niño y del Adolescente, Consecuencias Psicológicas del Maltrato, dirigido a las beneficiarias del vaso de leche.
X
8. Campañas de Sensibilización y Movilización por el Día Internacional de la Mujer con la participación de mujeres lideres y trabajadoras de la municipalidad del distrito
X
9. Campaña de corte de cabello dirigido a niños y adolescentes del distrito de Pillco Marca.
X
X
10. Capacitación e implementación de tallares de formación de escuela de padres ,defensorías escolares en centros educativos del distrito.(Creación y seguimiento de las DEMUNAS escolares)
X
X
X
11. Campaña de sensibilización en las distintas instituciones educativas del distrito de Pillco Marca.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
12. Difusión de la DEMUNA y trabajo del municipio a favor de la infancia en comedores, clubes de madres, comités vecinales, grupos juveniles y parroquiales.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
13. Capacitación de líderes de la comunidad para que apoyen la labor de la DEMUNA.
X
X
X
14.Taller de capacitación para los trabajadores de la Municipalidad del Distrito
X X
15. Capacitación para el personal de DEMUNA-OMAPED en la Municipalidad Provincial de Hco.
X X
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2011 126
PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL EN LA COMUNIDAD PILLCOMARQUINA
16. Matrimonio masivo comunitario. X 17. Realización de ferias informativas -DEMUNA.
X
X
X
18. Visitas en asentamientos humanos y caseríos del distrito de Pillco Marca para difusión de labor de la DEMUNA.
X
X
X
19. Campañas de prevención del abuso sexual infantil.
X
X
20. campañas promoviendo al derecho al nombre y a la identidad. En coordinación con el centro de conciliación Extra Judicial.
X
21. Bautizo comunitario. X
22.Campaña de salud integral dirigido la población de Pillco Marca con la participación de diferentes profesionales de salud y la conciliadora Extra Judicial
X
23. Desarrollar talleres manuales en niños, adolescente de los diferentes colegios
X
X
X
24 .Difusión y promoción de la DEMUNA –OMAPED a través de medios de comunicación.
X
X
X X
X
25. Implementación de talleres con niños y adolescentes trabajadores de la calle.
X X X X X X X X X X X
26. Desarrollar tallares de habilidades manuales permanentes con madres del distrito.
X X X X X X X X X
Día internacional de la mujer-8 de marzo X
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2011 127
REALIZAR MOVILIZACIONES EN FECHAS CONMEMORABLES.
Día internacional de la eliminación de la discriminación racial -21 de marzo
Día del niño peruano-2do domingo de abril X
Mes de la lucha contra la explotación sexual de niños y adolescentes
Día mundial contra el trabajo infantil-12 de junio X
Día de la planificación Familiar – 3 de agosto X
Día internacional de la erradicación del trabajo infantil-9 de agosto
X
Día internacional contra el abuso sexual infantil y adolescente -19 de noviembre.
X
Día de la defensoría del niño y del adolescente -20 de noviembre.
X
Día internacional contra la no violencia de la mujer -25 de noviembre
X
Día mundial de la lucha contra el SIDA-01 de diciembre X
Día internacional de las personas con dsicapacidad-3 de diciembre
X
Día del adulto mayor-8 de diciembre. X
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2011 128
N° REQUERIMIENTOS ARTICULO
AREA DEMUNA
1 Chinches 06 cajas
2 Borrador Mixto 12 unidades
3 Borratex T/Lapicero 04 unidades
4 Barra de silicona 40 unidades
5 Cartulina plastificada colores rojo, azul , verde, amarillo, 20 unidades de
c/u
6 Cartulina hilo 20 unidades
7 Cartulina simple colores 50 unidades
8 Cinta de embalaje 10 unidades
9 Cinta maskintape 3/4 06 unidades
10 Cinta scoch grande 04 unidades
11 Clips pequeños 04 cajas
12 Cola sintética de 1 litro 02 unidades
13 Cuaderno cuadriculado 200 hojas A-4 04 unidades
14 Chalecos para personal de DEMUNA-OMAPED 03 unidades
15 CDx25 25 unidades
16 DVD X25 25 unidades
17 Faster 04 cajas
18 Folder manila A-4 100 unidades
19 Franela x metro 02 metros
20 Graps 26/6 04 cajas
21 Lapiceros azul, rojo, negro 01caja de c/u
22 Lápiz 04cajas
23 Tijeras medias 06 unidades
24 Lapicero tinta liquida negro 0.5 06 unidades
25 Lapicero Tinta liquida negro 0.5 06 unidades
26 Lapicero tinta liquida rojo 0.5 06 unidades
27 Papel Bond 80 grs A-4 05 millares
28 Papel lustre amarillo , verde , celeste , rosado, azul
,morado ,anaranjado
20unidades de
c/u
29 Papelógrafos cuadrados 200 unidades
30 Plumón resaltador 06 unidades
31 Plumón delgado de 12 colores 04 cajas
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2011 129
32 Plumón grueso rojo , azul, verde, negro 12 unidades de c/u
33 Plumón acrílico para pizarra 12 unidades
34 Mota para pizarra 02 unidades
35 Silicona liquida grande X frasco 04 unidades
36 Sellos según modelo de cargo 01unidad
37 Sello de recepción 01unidad
38 Sobre manila T/O 200unidades
39 Tinta para tampón negro 01 unidad
40 Thoner para impresora a colores 04 unidades
41 USB& 4GB 02 unidades
42 Vinifan grande 04 unidades
44 Fotocopias 08 millares
45 Papel crepe a colores 50 unidades
46 Globos grande a colores ,celeste, rojo, amarillo, rosado 05 bolsas de c/u
47 Impresión de trípticos de DEMUNA 01 millar
48 Impresión de trípticos de OMAPED 01millar
49 Soporte de maderas (marquitos de madera sostener las pancartas)
01 ciento
50 Alquilar para festividades del niño y adolescente 04 alquileres
51 Show artísticos 04 actividades
52 Panel de madera, periódico mural 01 unidad
53 Carpas de lonas para campañas 04 unidades
55 Polos 500 unidades
56 Movilidad Según el caso que se requiera
57 Viáticos Según el caso que se requiera
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MUEBLES Y ENSERES 1 Escritorio 01 unidad 2 Estante para archivador 01unidad SERVICIO 1 Mantenimiento de la impresora Cada vez que lo
requiera
2 Mantenimiento del equipo de computo Cada vez que lo requiera
REFRIGERIOS OFICIALES 1 Refrigerio-almuerzo-varios Cada vez que el
caso lo requiera RECURSOS HUMANOS 1 Jefe de DEMUNA 01 2 Personal de la DEMUNA 02 3 Interno de Psicología 01 4 Personal de apoyo para tallares de manualidades 01
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2011 131
II. JUSTIFICACION:
Las personas en condición de discapacidad, constituyen un número
grueso de la población considerable, la gran mayoría inclusive enfrentan
situaciones de pobreza y pobreza extrema y por consiguiente exclusión.
El Distrito de Pillco Marca no es ajeno a esta situación de tal manera que
dentro de nuestros límites tenemos un buen grupo de personas con
discapacidad ya sea física, sensorial y/o mental.
A nivel de Estado se exige la atención a las personas con discapacidad a
través de las Instituciones públicas y privadas por lo que existe una Ley
General de las personas con discapacidad N° 27050 y su modificatoria
Ley N° 28164, cuya finalidad es establecer un régimen legal de
protección en salud, trabajo, educación, rehabilitación, seguridad social y
prevención, para que la persona con discapacidad alcance su desarrollo e
integración social, económica y cultural previsto en la constitución Política
del estado.
v L a persona con discapacidad tiene iguales derechos, sin embargo,
por encontrarse ante la pérdida significativa de alguna función
(física, mental sensorial) que ha provocado la ausencia o
disminución de la capacidad no hacen de sus derechos o sin
conculcados por una parte de la sociedad convirtiéndose de esta
manera en un grupo vulnerable que necesita atención.
v Los gobiernos locales son Instituciones que forman parte de la
estructura orgánica del Estado teniendo como característica la
cercana relación con la comunidad. El municipio facilita la
UNIDAD ORGANICA: OMAPED
Responsables : Psic. Delia Chamorro Guerra.(Encargada)
Obst. Dalia Rivera Santiago (Asistente)
Soc. Gladys Lucas Hilario (Asistente
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2011 132
comunicación y promueve el trabajo en conjunto para satisfacer las
demandas de los vecinos y vecinas. Por ende la Ley orgánica de la
Municipalidades expone la obligación de los Municipios de crear
una oficina especializada que la tenemos en la Municipalidad
Distrital de Pillco Marca que atiende a este grupo social, que sea
incluidos dentro de la participación ciudadana, bajo tres ejes:
protección; participación y organización asi como actividades de
difusión, promoción y defensa de sus derechos.
v La OMAPED PILLCO MARCA esta descrita en CAP, MOF y ROF
(cuadro de asignación de personal, manual de organización y
funciones, reglamento de organizaciones y funciones,
respectivamente son instrumentos de gestión en el gobierno local),
asi mismo debe existir una ordenanza que describe y obliga la
creación y el funcionamiento de la misma de este espacio asi como
su reglamento. La oficina de OMAPED es un servicio especializado
de carácter público administrativo y gratuito sin fines de lucro,
cuyos objetivos son promover y proteger los derechos que la
legislación reconoce a las personas con discapacidad en el marca
de sus funciones, además tiene en cuenta que los planes locales de
acción por los grupos vulnerables son un elemento articulador de
las políticas públicas locales.
III. OBJETIVOS:
v Registrar a todas las personas que se encuentran en condición de
discapacidad con el fin de concluir con el padrón existente, para
tener conocimiento del estado en que se encuentran y cuáles son
sus demandas.
v Atender los requerimientos presentados por la asociación de
personas con discapacidad, que engloba a muchos discapacitados
y familiares del Distrito, dando orientación, asesoría, gestión con
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2011 133
otros programas o Instituciones, asi como la derivación de algunos
casos a otras instancias.
v Realizar actividades de incidencia a fin de sensibilizar a la
población en general para con los discapacitados.
v Organizar actividades de recreación, deporte y cultura con un
enfoque de desarrollo humano integral.
v Promover el respeto de sus derechos fundamentales, bajo la
promoción y defensa para la construcción de una cultura de paz
sin exclusión social.
v Suscribir convenios o alianzas con Universidades, CONADIS,
CONFENADIP, y otros organismos en un marco de cooperación.
v Promover los canales de coordinación con los Gobiernos Locales y
las oficinas municipales de Atención a la persona con discapacidad
y el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con
Discapacitada-CONADIS.
v Contribuir a la promoción del cumplimiento de las normas que
protegen a las personas con discapacidad.
v Facilitar la integración de la persona con discapacidad en la
comunidad, proporcionando asistencia técnica para generar
ingresos y asesoría en la organización interna, que permita contar
con una OMAPED debidamente implementada y en funcionamiento
para cada Gobierno Local a nivel Nacional.
v Unificar los criterios y líneas de acción, promoviendo la creación e
implementación de las OMAPED en todos los gobiernos locales.
IV.FUNCIONES:
Las funciones que deben cumplir las OMAPED son:
v Sensibilizar y crear conciencia en la comunidad acerca de la
problemáticas de las personas con discapacidad.
v Promocionar la Ley General de la Persona con Discapacidad y su
reglamento, y otras disposiciones legales a favor de las personas
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2011 134
con discapacidad. Asimismo, velar por el cumplimiento de estas
leyes y dispositivos.
v Detectar a las personas con discapacidad a fin de ponerlas en
contacto con las municipalidades, con el objetivo de elaborar un
registro de las personas con discapacidad que viven en el Distrito,
el cual será actualizado permanentemente.
v Fomentar la participación de las personas con discapacidad en las
actividades que la municipalidad realiza (cultura, deporte,
educación, salud, transporte, recreación, etc.)ofreciéndoles acceso a
la comunidad.
v Coordinar con las diferentes direcciones que integran las
municipalidades a fin de brindar un servicio eficiente a los
personas con discapacidad hacia los sectores respectivos para su
posible solución.
v Impulsar la organización de los vecinos con discapacidad a través
de intereses comunes, lo cual permitirá realizar un trabajo más
efectivo.
V. ESTRATEGIAS:
SENSIBILIZACION Y CONCIENTACION
v Realizar campañas de sensibilización sobre el tema de la
discapacidad en dos niveles:
ü Al Interior de la Municipalidad, dirigidas al alcalde, a los
regidores al personal Administrativo.
ü Al exterior de la municipalidad: dirigidas a la población con o
sin capacidad.
DETECCION Y ORGANIZACIÓN
v Realizar censos para detectar a las personas con discapacidad,
elaborar un registro y mantenerlo actualizado. Asi, las
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2011 135
municipalidades podrán colaborar con el CONADIS, entre rector
encargado de esta función.
v Colaborar con las diversas organizaciones que reúne a las
personas con discapacidad, de tal modo que sus estructuras y
funcionamiento alcancen niveles más eficientes.
v Realizar campañas médicas de prevención y detección, en
coordinación y/o en convenio con las diferentes organizaciones e
Instituciones del área de salud, tanto públicas como privada.
EDUCACION Y CULTURA
v Coordinar diferentes acciones y esfuerzos para que las personas
con discapacidad del Distrito acceden a los diferentes niveles
educativos.
v Promover campañas de sensibilización y concientización en los
diferentes niveles educativos del Distrito para que incorporen a las
personas con discapacidad.
v Fomentar la participación de las personas con discapacidad en
actividades culturales.
v Promover el desarrollo artístico de las personas con discapacidad.
CAPACITACION E INTEGRACION LABORAL:
v Promover una capacitación integral y permanente, que proporcione
a las personas con discapacidad los conocimientos y herramientas
necesarios para su inserción en el campo laboral.
v Promover la formación y el fortalecimiento de talleres
autogestionarios, brindando información acerca de las instituciones
que dan asesoría sobre gestión empresarial.
v Promover actividades micro empresarial para las personas con
discapacidad.
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2011 136
v Promover la inserción laboral de las personas con discapacidad,
preferentemente a través de la canalización de las ofertas
laborales del Distrito.
v Promocionar los productos que elaboran y los servicios que prestan
las personas con discapacidad.
ACCESIBILIDAD:
v Constatar que la dirección de desarrollo Urbano cumpla con otorgar
las licencias de construcción de acuerdo con las normas de
accesibilidad.
v Canalizar los requerimientos de educación urbanística.
v Explorar los servicios que brindan las municipalidades (bibliotecas,
losas deportivas, campos feriales, etc.). y detectar los elementos
que dificultan el acceso a las personas con discapacidad,
proponiendo las adaptaciones necesarias 8equipos, muebles, etc. ).
v Promover y coordinar la realización de controles al transporte
público para exigir la reserva de asientos preferenciales para las
personas con discapacidad.
v Promover y coordinar la señalización de los parqueos públicos
destinados a las personas con discapacidad y exigir la reserva de
los mismos.
DEPORTE Y RECREACION
v Fomentar y apoyar la participación de las personas con
discapacidad en actividades deportivas y recreativas, ambas
importantes para su integración en la comunidad.
INFORMACION Y ASESORIA
v Orientar a las personas con discapacidad sobre los servicios
integrales existentes integrales tanto de las municipalidades como
de la comunidad en general.
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2011 137
v Derivar las necesidades de las personas con discapacidad a los
programas municipales respectivas, tales como DEMUNA,
DEFENSORIA DE LA MUJER, ADULTO MAYOR, etc. , y /o a otras
instancias pertinentes.
VI. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES
(Anexo aparte)
VII. BASE LEGAL
v Ley N° 27050, Ley general de la persona con discapacidad,
modificada por ley N° 28164.
v Decreto supremo N° 003-2000-PROMUDEH, reglamento de Ley
General de las personas con discapacidad, modificada por decreto
Supremo N° 003-2006-MIMDES.
v Decreto Supremo N° 014-2005-MIMDES, Reglamento de
organización y funciones del CONADIS.
v Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
VIII. COSTO TOTAL.
v Donaciones.
v Convenios de cooperación interinstitucional.
v Implementación de equipos y material logístico, según
requerimiento formulado.
IX. FINANCIAMIENTO
v Cooperación de Instituciones.
v Municipalidad Distrital de Pillco Marca.
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X.IMPACTO.
é SOCIAL.
· Satisfacer de acuerdo a las posibles necesidades de la
población discapacitada.
· Sensibilizar a la población de Pillco Marca, frente al
reconocimiento de los derechos de las personas con
discapacidad.
· Promover en los varones, mujeres y niños la inclusión del
discapacitado en las actividades que se realice.
· Promover empleo y micro-empresas.
é INSTITUCIONAL
· La labor que realiza la OMAPED, será reconocida por la
población en general.
· La población discapacitada, sus familiares y sociedad en
general .Tendrá plena confianza y credibilidad en la
OMAPED, en lo que brinde servido al discapacitado se
refiere.
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2011
OBJETIVO ACTIVIDADES RESPONSABLE
CRONOGRAMA MES E F M A M J J A S O N D
ELABORAR Y ACTUALIZAR UN PADRON DE USUARIOS
· Elaboración del plan
de trabajo. · Coordinar con la
organización civil ADDISP para la comprobación de sus usuarios.
· Visitas domiciliarias. · Aplicación de
encuestas a las autoridades del Distrito
· Psic. Delia Chamorro
Guerra · Obst. Dalia M. Rivera
Santiago · Soc. Gladys Lucas
Hilario
X X
X
CAPÁCITAR AL PERSONAL DE OMAPED
· Capacitación contÍnua del personal de OMAPED en coordinación con defensoría del pueblo, CONADIS Y otros.
X
X
X
ATENDER NECESIDADES DE EMPLEO Y GENERACION DE INGRESOS
· Gestionar a través de SENATI u otros institutos tecnológicos, la
· Psic. Delia Chamorro
Guerra · Obst. Dalia M. Rivera
Santiago
X
X
X
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2011 140
capacitación en actividades que puedan desempeñar. Capacitación en la organización de as.
· Soc. Gladys Lucas Hilario
ORGANIZAR ACTIVIDADES DE INCIDENCIA Y FESTIVAS.
· Participación en los
desfiles cívicos patrióticos.
· Un pasacalle por las calles de la localidad de Cayhuayna.
· Día Nacional de la persona con discapacidad.
· Día internacional de la persona con discapacidad
· Actividad por navidad.
· Convocar a las personas con discapacidad.
· Tomar acuerdos con IPD para llevar acabo campeonatos deportivos.
· Convocar para actividades de recreación y concursos.
· Psic. Delia Chamorro
Guerra · Obst. Dalia M. Rivera
Santiago · Soc. Gladys Lucas
Hilario
X
X
X
X
X X
X
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2011 141
· Una caminata por el día de la persona con discapacidad.
DIFUNDIR LOS DERECHOS DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD PARA SENSIBILIZAR A LA POBLACION Y SE CONOZCA SU PROBLEMÁTICA
· Elaboración de
material de difusión, (afiches, volantes).
· Movilización por las calles de la localidad.
· Elaboración de pancartas.
· Solicitar la participación de la Asociación de Discapacitados de Pillco Marca.
· Realizar talleres , seminarios
· Psic. Delia Chamorro Guerra
· Obst. Dalia M. Rivera Santiago
· Soc. Gladys Lucas Hilario
X
X
X X
X X
X
X
X X
ORGANIZAR CHARLAS DE SALUD MENTAL, DESDE UN ENFOQUE DEL DESARROLLO HUMANO
· Elaboración de
material de charlas. · Convocatorias. · Coordinación con la
unidad de
· Psic. Delia Chamorro
Guerra · Obst. Dalia M. Rivera
Santiago · Soc. Gladys Lucas
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2011 142
abastecimiento para contar con refrigerios.
· Coordinar con la Facultad de Psicología y enfermería de la UNHEVAL para organizar charlas u otros eventos dentro del marco de salud mental
Hilario
X
X
X
ESTABLECER CONVENIOS Y ALIANZAS ESTRATEGICAS CON OTRAS INSTITUCIONES, PARA MEJOR ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
· Visitar y proponer formas de trabajos conjuntos con las universidades.
· Elaborar un Directorio y agendas de atención de cooperantes.
· Psic. Delia Chamorro
Guerra · Obst. Dalia M. Rivera
Santiago · Soc. Gladys Lucas
Hilario
X
X
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2011 143
LOGRAR LA CERTIFICACIÓN Y LA ACREDITACIÓN COMO PERSONAS CON DISCAPACIDAD,DE AQUELLAS QUE AÚN NO HAN SIDO RECONOCIDOS
· Coordinar con el Hospital Hermilio Valdizan a través de Medicina Física para la revisión de las personas con discapacidad.
· Convocar a la población que no tiene certificado ni está reconocida por el CONADIS.
· Organizar una campaña de certificación gratuita
· Psic. Delia Chamorro Guerra
· Obst. Dalia M. Rivera Santiago
· Soc. Gladys Lucas Hilario
X
X
X
ATENDER CASOS DIARIOS DE QUEJAS Y SUGRENCIAS
· Trabajo de gabinete diario, dar solución a los problemas que se presenten a diario.
· Gestionar el apoyo y la derivación de casos a otras instancias especializadas.
· Psic. Delia Chamorro Guerra
· Obst. Dalia M. Rivera Santiago
· Soc. Gladys Lucas Hilario
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
CAMPAÑA DE PREVENCIÓN HACIA LA POBLACIÓN SOBRE LOS RIESGOS DIARIOS QUE PUEDEN OCASIONAR UNA DISCAPACIDAD
· Elaborar material de difusión (volantes, afiches, trípticos).
· Difundir información en los centros educativos, organizaciones de base y jutas vecinales
· Psic. Delia Chamorro Guerra
· Obst. Dalia M. Rivera Santiago
· Soc. Gladys Lucas Hilario
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2011 144
.Atención médica domiciliarias psicológicas legal.
PONER EN AGENDAS POLITICAS SOBRE LA ACCEBILIDAD URBANISTICA
· Organizar una charla
de información con las autoridades del Distrito.
· Coordinar con defensoría y otras instancias del estado para la propuesta de acciones a favor de la accesibilidad urbanística
· Psic. Delia Chamorro Guerra
· Obst. Dalia M. Rivera Santiago
· Soc. Gladys Lucas Hilario
X
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2011 145
Cobertura Distrito de Pillco Marca
(Centros poblados y caseríos de la zona).
I. FUNDAMENTACIÓN O JUSTIFICACIÓN
El Programa de Vaso de Leche, desde su creación viene funcionando sin
interrupciones en todos las Municipalidades de cobertura nacional, está
protegida por el Estado Peruano, bajo la Ley N° 24059 - 274970, en forma
gratuita teniendo como prioridad a niños y niñas de 0 – 6 años de edad,
madres gestantes y en periodo de lactancia.
Los gobiernos locales están en la facultad de organizar, ejecutar y
controlar acciones que sean necesarias para dar cumplimiento de lo
dispuesto en la ley del Programa, mensualmente se revisan los padrones
de beneficiarios, se recibe nuevos integrantes en cada comité, se procede
a las gestiones administrativas para la compra y distribución del
producto.
El fondo es transferido por el Ministerio de Economía y finanzas de los
fondos recaudados.
El PVL tiene un orden de prioridades en su Atención a la población,
actualmente en el distrito de Pillco Marca se atiende a la primera
prioridad, por razones presupuestales, aportando a favor de los niños y
niñas de bajos recursos económicos para erradicar la desnutrición
crónica.
El PVL es un espacio de apoyo social, con plena autonomía dirigencial,
existen comités que se encuentran tanto en la zona rural como en la
zona urbana, albergando 1926 beneficiarios, entre niños y niñas de 0 - 6
UNIDAD ORGANICA: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE RESPONSABLES: Sra. Donata Mercedes Quispe Sixto
Sra. Anita Espinoza Cantalcio
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2011 146
años, madres gestantes y en periodo de lactancia, la mayoría de ellos
en condición de pobreza y pobreza extrema.
Por tales razones es necesario y conveniente asumir el compromiso
social de atender a este segmento de la población y contribuir en el
desarrollo de nuestro distrito y la nación.
II. OBJETIVOS
§ El Programa del Vaso de Leche tiene como objetivo; planificar,
ejecutar, y supervisar las actividades destinadas a lograr la correcta
implementación del Programa que permita proporcionar una base
nutricional a la comunidad organizada con los insumos de leche y
/o alimentos equivalentes de la región para los niños de 0 a 6 años,
madres gestantes y en periodo de lactancia, así como otro permitido
por las Normas que lo rigen.
§ Brindar atención en forma eficiente, transparente y oportuna, a los
beneficiarios a través de una ración de leche para disminuir los
niveles actuales de desnutrición de los sectores menos favorecidos
económicamente y alimentariamente.
§ Fomentar la participación de las madres organizadas en actividades
y programas que les permitan elevar su nivel de vida y luchar contra
la pobreza y la pobreza extrema.
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A EJECUTAR AÑO 2011
ACTIVIDADES LUGAR DE
INTERVENCIÓN UNIDAD ORGÁNICA UNIDAD
DE MEDIDA
MEDIO DE VERIFICACIÓN
PROGRAMACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES
E F M A M J J A S O N D Reunión con las Presidentas de los Comités del PVL
Municipalidad
Distrital de Pillco Marca
Programa del Vaso de
leche Comité de
Administración
1
Firmas en el Acta
del Comité de Administración
x
Proceso de Licitación Municipalidad Distrital de Pillco
Marca
Comité Especial 1 Buena Pro x
Reunión con las Presidentas de los Comités del PVL
Municipalidad
Distrital de Pillco Marca
Programa del Vaso de
leche
1
Informe final
X
Celebración el Aniversario del Programa Vaso de Leche
Oficina Programa Vaso de Leche
DEMUNA Y OMAPED Y GDSYC
Programa del vaso de leche
Presidentas y beneficiarias
Varios Informe final x
Informe al MEF ,con datos reales de beneficiarias de PVL a través del SIAF
Oficina del Programa del vaso
de leche
Programa del Vaso de leche
Varios Informe final x x
Informes a Contraloría Oficina del Programa del vaso
de leche
Programa del Vaso de leche
Varios Informe final x x X x
Informe al I.N.E.I de acuerdo al padrón de
Oficina del Programa del vaso
Programa del Vaso de leche
Varios Informe final X x
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2011 148
beneficiarias de leche Depuración de beneficiarias del programa REVECA que cumplen su edad o que se les encuentre con irregularidades( información falsa entre otros )
Oficina del Programa del vaso
de leche
Programa del Vaso de leche
Varios Informe final x x x x X x x x x x x x
Actualización de base de datos, de lactante a niño y de Gestante a Lactante.
Oficina del Programa del vaso
de leche
Programa del Vaso de leche
Varios Informe final x x x X X x x x x x x X
Capacitación en Proyectos Productivos en tejidos, mermeladas, yogurt, bordados,
Comités del P.V.L Programa del Vaso de leche
Varios Informe final, fotografías
x x x X
Capacitación en lavado de manos y manipulación de alimentos
Comités del P.V.L
Programa del Vaso de
leche
Varios
Informe final,
fotografías
x x x x
Visita a los comités del P.V.L ,Rural y Urbano
Comités del P.V.L Programa del Vaso de leche
Varios Informe final , fotografías
x x x x x X
Capacitación y celebración por el día internacional de la Mujer
Municipalidad Distrital de Pillco
Marca
Programa del vaso de leche
DEMUNA y OMAPED GDSyC
1 Informe final, fotografias
x
Participación de las presidentas en el embellecimiento del distrito por su aniversario
Av. Universitaria Programa del vaso de leche
GDSyC Presidentas y
beneficiarias del P.V.L
1 Informe final, fotografías
x
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2011 149
Participación en el desfile cívico por el aniversario patrio.
Distrito de Pillco Marca
Programa del vaso de leche
Presidentas y beneficiarias
1 Informe final, fotografías
x
Festejos por el día de la madre
Municipalidad Distrital de Pillco
Marca
Programa del vaso de leche
Presidentas y beneficiarias
1 Informe final, fotografías
x
Paseo campestre Jurisdicción del Departamento de
Huanuco.
Programa del vaso de leche.
Alcalde del Distrito de Pillco Marca
Presidentas y beneficiarias
Informe final, fotografías
x
Concurso de platos típicos por el día mundial de la alimentación
Municipalidad Distrital de Pillco
Marca
Programa del vaso de leche.
Alcalde del Distrito de Pillco Marca
Presidentas y Beneficiarias
GDSyC DEMUNA Y OMAPÈD
1 Informe final, fotografías
x
Entrega de juguetes Jurisdicción del Distrito de Pillco
Marca Municipalidad
Distrital de Pillco Marca
Programa del vaso de leche.
Alcalde del Distrito de Pillco Marca.
GDSyC Trabajadores y
funcionarios de la Municipalidad de Pillco
Marca.
Varios Informe final x
Capacitación en temas de violencia familiar, alcoholismo, maltrato infantil, prevención en abuso sexual, planificación familiar y alimentación
Comités del P.V.L Programa del vaso de leche.
Class Pillco Marca DEMUNA y OMAPED
Varios Informe final x x x x x x x x
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2011 150
balanceada. Capacitación en Auto Estima Liderazgo y valores
Municipalidad
Distrital de Pillco Marca
Programa del vaso de leche.
DEMUNA y OMAPED
Varios Informe final ,fotografías
x x x
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III. PRESUPUESTO
PRESUPUESTO GENERAL
CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA MATERIALES COSTO OBSERVACIONES
1 ½ Millar Papel bond A4 32 Para impresiones, y documentos de gestión
12 Unidades Lapiceros 12 Como útiles de escritorio
1 Unidad Cajita de chinches 3 Como útiles de escritorio
1 Unidad Caja de grapas 5 Como útiles de escritorio
1 Unidad Caja de clips 3 Como útiles de escritorio
150 Unidades Cartulinas de colores 13 Serán usados en eventos cívicos,
marchas y campañas
4 Bolsas Globos de colores Nº 9 28 Serán usados en eventos cívicos,
marchas y campañas
1 Ciento Refrigerios 500 Serán distribuidos en actividades de capacitación y charlas.
3 unidades Archivadores 30 Útiles para guardar documentos de gestión y padrones del año en curso
1 unidades Tampones 10 Todo documento emitido y decepcionado debe ir sellado,
1 unidad Sello de responsable de programa
5 Para identificación de la encargada de programa
2 unidades Cartuchos de tinta para computadora 60
Para el mantenimiento de la computadora e impresión de documentos.
1 unidad Pomo de tinta para tampón 4 Para no dejar secar el tampón y
emitir documentos de calidad
3 unidades Rollo de vinifan 21 Para forrar los archivadores y documentos
¼ Ciento Fólderes Manila 15 Para mantener ordenando la documentación
12 unidades Pliegos de papel lustre 6
Para forrar los documentos y archivadores de padrones 6 de color celeste y 6 de color anaranjado
2 unidades Rollos de cinta adhesiva 7 Como materiales de oficina y
mantener el orden de la gestión.
1 unidad Panel de madera 60 Será usado como periódico mural, en donde se publicará información de interés colectivo.
TOTAL 815.00
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IV. RECURSOS
4.1 HUMANOS
· Encargada : Sra. Donata Mercedes Quispe Sixto
· Apoyo : Sra. Anita Espinoza Cantalicio
4.2 INFRAESTRUCTURA
· Un ambiente dentro del local de la Municipalidad
4.3 MATERIALES
· Equipo de oficina : Escritorio, Computadora con su
respectivo módulo, sillas.
· Útiles de escritorio.
4.4 INSTITUCIONALES
· Disponibles según requerimiento para cada actividad.
V. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
VI. EVALUACIÓN
· La evaluación del siguiente plan está sujeto a revisión de
informes de cada actividad.
· Registros fotográficos.
· Supervisión.
· Informe de casos.
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XIII. PRESUPUESTO MUNICIPAL 2011 FINANCIAMIENTO DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
INGRESOS Nº
Orden
FUENTE DE FINANCIAMIENTO EN SOLES MONTO ASIGNADO
00 07 08 09 18
Recursos Ordinarios Fondo de Compensación Municipal Impuestos Municipales Recurso Directamente Recaudado Canon y Sobre Canon(Forestal)
S/. S/. S/.
198,039.00 2’636,436.00
400,000 256,500.00
41,755.00
TOTAL INGRESOS 3’532,730.00 GASTOS
Nº Orden
FUENTE DE FINANCIAMIENTO EN SOLES MONTO ASIGNADO
01 02 03
Gastos Corrientes Gastos de Capital Servicio a la deuda
S/. S/.
2’139,476.00 1’326,692.00
66,562.00
TOTAL GASTOS 3’532,730.00
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GASTOS CORRIENTES POR ACTIVDADES
ACTIVIDADES
EN NUEVO SOLES Conducción y Orientación Superior 59,284.00
Gestión Administrativa 1’471,466.00
Transferencia de Recursos a las M.C .Poblados 20,000.00
Transferencia Financiera para programas de Complementación Alimentarias - PCA 34,665.00
Plan TBC 1,396.00
Programa Vaso de Leche 161,978.00
Efectuar Acciones de Seguridad Ciudadana 10,000.00
Servicios de Limpieza Publica 227,187.00
Mantenimiento de Parques y Jardines 10,888.00
Promoción e incentivo de las actividades artística y culturales 25,000.00
Apoyo a la Acción Comunal 118,000.00
Apoyo a la ciudadanía y familia 1,046.00
Servicio de la Deuda Pública 66,562.00 TOTAL ACTIVIDADES 2’206,038.00
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2011 155
PROYECTOS PARA EL AÑO FISCAL 2011 – FCM
CODIGO COSTO NOMBRE DEL PROYECTO DEL SNIP PROYECTO
CON ASIGNACION DISTRITAL(*) 01 Mejoramiento de canal de Riego en el Caserío de Vilcarpampa 92,630.00 02 Mantenimiento Rutinario de Caminos Vecinales 50,000.00
14938 Construcción de Pistas y veredas en el Jr. Javier Pulgar Vidal y Pasaje 1,2, y 3. 554,923.00
152283 Mejoramiento Integral Jr. Los Ficus – Cayhuayna 288331.00 148904 Construcción de la I.E. Inicial se Unguymaran 299,053.00
SUBTOTAL 1’284,937.00 148904 Construcción de la I.E. Inicial de Unguymaran ( Canon Sobre canon) 41,755.00 TOTAL 1’326,692.00