PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - peru.gob.pe · 6 TAP = Nº de servicios vía extranet *100/ Nº...

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

2012

Diciembre 2011

INDICE

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I.- INTRODUCCIÓN

II.- GENERALIDADES

2.1.- Visión

2.2.- Misión

III.- DIAGNÓSTICO SITUACIONAL.

3.1.- Comportamiento del mercado de los Ser vicios Registrales.

3.2.- Análisis de las Fortalezas, Debilidade s, Oportunidades y

Amenazas (FODA).

3.3.- Identificación de problemas más críticos

IV.- OBJETIVOS

4.1.- Objetivos Generales y Específicos.-

4.2.- Objetivos Operativos - Tareas de Desarrollo Institucional.-

V.- PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

5.1.- Tareas Funcionales

5.2.- Tareas para el desarrollo Institucional

5.2.1.- Equipamiento y Desarrollo de las Tecnología s

5.2.2.- Infraestructura

VI. INDICADORES

5

I.- INTRODUCCIÓN

El Plan Operativo Institucional para el Año Fiscal 2012 (POI 2012), es un

instrumento de gestión anual, que se ha elaborado con la participación de los

funcionarios de las Zonas Registrales y de la Sede Central.

Las líneas generales y los documentos marco que sirven de guía para la

elaboración del presente documento, son el Plan Estratégico Sectorial

Multianual (PESEM 2009 – 2013); y, el Plan Estratégico Institucional de la

SUNARP (PEI 2011–2014).

El POI 2012 se constituye en una valiosa herramienta que permite ordenar las

actividades y la asignación del presupuesto, así como para la orientación de las

acciones hacia el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales de corto

plazo. El esquema que se plantea, con relación a la estructura lógica del

presente documento, está referido básicamente a dos aspectos relevantes:

• La primera es para asegurar el cumplimiento de la Misión ó razón de ser

de la institución, son los procesos fundamentales del quehacer

registral diario, los denominaremos “Tareas Funcionales”.

• La segunda es para cumplir con la Visión institucional, estos son los

avances significativos denominados “Tareas para el Desarrollo

Institucional”, que busca la mejora continua de la competitividad

institucional en el futuro.

En este marco, se han comprendido las actividades, metas e indicadores de

medición, los mismos que están articulados con el enfoque del presupuesto por

resultados.

En cada una de las actividades que contiene la Estructura Funcional

Programática del Pliego, las tareas están clasificadas1 en Funcionales y de

Desarrollo, y éstas a su vez, tienen asignado un presupuesto para garantizar la

ejecución de las acciones correspondientes.

Las Metas Funcionales corresponden a la Actividad Gestión Registral, en

donde la prestación de los servicios de inscripción y publicidad registral son la

razón de ser de la Institución y orientada al cumplimiento de la misión. Estas

son las metas que se medirán y son vinculados con el concepto de

1 Tal como se mencionara previamente

6

Presupuesto por Resultados, orientado a los beneficiarios de los servicios

registrales.

Las tareas de desarrollo se identifican como acciones importantes, con efectos

en la mejora de los procesos de producción y en la mejora de la calidad de los

servicios. Son priorizados de acuerdo a la importancia de cada actividad

especializada tales como: Tecnología de la Información y Comunicación

(informática); Catastro; Tecnología Registral; Infraestructura; Capacitación y

Otros Proyectos. Están orientadas al cumplimiento de la visión de la institución.

Cada una de las tareas de desarrollo, tiene una asignación del presupuesto

para su correspondiente ejecución de acuerdo al cronograma establecido en el

Plan Operativo Institucional y en el Plan Anual de Contrataciones de la Entidad.

II.- GENERALIDADES

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La Visión y Misión Institucional son las definidas en el Plan Estratégico

Institucional (PEI) a largo plazo. A continuación, la Misión y Visión que se

ha propuesto en el PEI 2011-2014

MISIÓN

VISIÓN

III.- DIAGNÓSTICO SITUACIONAL.

3.1.- Comportamiento del mercado de los Serv icios Registrales. Algunos

indicadores

El comportamiento de la demanda de servicios registrales (inscripción y

publicidad registral) durante los años 2007 al 2011, se presenta en el

siguiente cuadro.

Como se puede inferir, la tasa de crecimiento promedio anual de los

servicios registrales ascendió a 14.3%, en el período 2007-2011. Dentro

de ello, los servicios de inscripción registraron un crecimiento (12%)

similar a los servicios de publicidad (14.7%).

Ello conllevó a que la importancia de cada servicio registral en el total se

mantuvo, en promedio, durante el período 2007-20112. Que expresado

en términos del multiplicador de servicios registrales (Msr)3, indica que

2 Por ejemplo, los servicios de inscripción representaron el 16.3 % del total de servicios en el año 2007, y en el 2011 representan el 15.2%. 3 Ksr = Nº servicios de publicidad / Nº servicios Inscripción registrales. El multiplicador reflejaría el efecto en el mercado secundario registral (publicidad) a partir del mercado primario (Inscripción) del mismo. La idea es que tal ratio aumente en el tiempo, reflejando la dinámica transaccional del mercado, y la intervención discrecional (planeamiento de nuevas acciones) de la Sunarp.

OTORGAR SEGURIDAD JURIDICA AL CIUDADANO A TRAVES DEL REGISTRO Y PUBLICIDAD DE DERECHOS Y

TITULARIDADES EN FORMA EFICIENTE Y TRANSPARENTE

SER UNA INSTITUCIÓN REFERENTE A NIVEL INTERNACIONAL, ALTAMENTE TECNIFICADA,

PROACTIVA, CONFIABLE Y CON PRESENCIA EFECTIVA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, BRINDANDO

SERVICIOS REGISTRALES DE CALIDAD A SATISFACCIÓN DEL CIUDADANO

8

en el año 2007 por cada unidad de servicio de inscripción se generaron

5.14 unidades de servicios de publicidad; para el año 2011 se generaba

5.6 unidades.

Cuadro N° 01 COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA DE LOS SERVICIOS

REGISTRALES (Unidades de servicio)

Asimismo, el ratio de intensidad de servicios registrales (RISR)4, durante

el 2007 llegó a 0.42, mientras que el 2011 llegó a 0.63.

VARIACIÓN PORCENTUAL DE LA DEMANDA DE LOS SERVICIOS

Es decir, en el último año, de cada 100 personas5 en promedio 63

utilizaron unidades de servicio registral, si bien ha aumentado la

profundidad del mercado registral, aún podría (debería) ser mayor. 4 RISR = Nº total de servicios (registrales y publicidad) / Población de 15 años y más. La idea es que este ratio vaya aumentando en el tiempo, reflejando mayor profundidad del mercado registral en la economía, expresando también un rol discrecional de la Sunarp.

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Por otro lado, la Tasa de accesibilidad a la publicidad (TAP)6 en el año

2011 llegó a 56. Es decir, en el último año, de cada 100 unidades de

servicios de publicidad total, aproximadamente 56 unidades se

realizaron a través de la extranet.

Títulos Inscritos (aceptados) y no aceptados

El siguiente cuadro muestra la estructura de los títulos ingresados al

proceso de calificación registral, durante el periodo 2007 - 2011:

Cuadro N° 02

RESULTADOS DE TÍTULOS PROCESADOS

Se puede inferir que, en el año 2007, de cada 100 títulos inscritos se

observaron 24, y se tacharon 10. En el año 2011, en igual comparación,

se observaron 21 y se tacharon 9. Es decir, que en ambos años se

mantuvo la (alta) tasa de títulos no aceptados, similar sucede para los

demás años7.

El hecho que en los últimos 5 años, de cada 02 títulos inscritos 01 no se

haya aceptado, en promedio, debería llevar a realizar un análisis

costo/beneficio no sólo para ponderar su impacto financiero en la

Sunarp, sino también en el bienestar de los usuarios8. El paso siguiente,

podría ser, establecer metas decrecientes en el tiempo de tasas de

títulos no aceptados.

3.2.- Análisis de las Fortalezas, Debilidades, Opor tunidades y

5 De la población relevante 6 TAP = Nº de servicios vía extranet *100/ Nº total de servicios de publicidad simple. La idea es que este ratio vaya aumentando en el tiempo, significaría mayor facilidad para el usuario (más satisfacción y menor costo) e incluso para la

Sunarp. 7 Es claro que ello tendría causas internas y externas. 8 Por ejemplo, las observaciones y las tachas de los títulos, generan mayores costos en la calificación registral y como ingreso se capta únicamente el derecho de presentación del título, dejando de percibir los ingresos por derecho de Inscripción

10

Amenazas (FODA). El análisis FODA consiste en identificar los aspectos positivos y

negativos en el ámbito interno y externo relacionado con los

quehaceres de la Institución. Se ha seguido un procedimiento con la

participación de las zonas registrales, básicamente en la

identificación del diagnostico interno o problemática de cada zona en

aspectos tales como infraestructura, Recursos Humanos, Registral,

Capacitación, Catastro, Informática y Legal con Procuraduría, lo cual

corresponde a la identificación de las debilidades del análisis FODA.

Este análisis nos permite definir objetivamente, las estrategias que se

deben implementar (factores críticos), utilizando las fortalezas y

aprovechando las oportunidades, para evitar las amenazas y reducir

las debilidades.

En la Cuadro N° 03, se presentan los factores exter nos e internos de

mayor trascendencia actual.

Cuadro Nº 03

LA MATRIZ FODA

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3.3.- Identificación de problemas más críticos.-

Analizada la matriz FODA, se ha consolidado las debilidades más críticos,

que requieren implementar soluciones adecuados y otros deben ser

profundizarlas con estudios que permitan proponer alternativas de solución

orientadas a mejorar la calidad de los servicios registrales.

Archivo (registral)

El archivo de la mayoría de la oficinas registrales se encuentran con

espacios físicos saturados para continuar almacenando los documentos

físicos de los expedientes registrales; por otro lado, no existe un proyecto

general para el desarrollo, implementación y uso de un archivo digital. Este

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hecho pone en riesgo el servicio de la seguridad jurídica que brinda la

SUNARP.

Capacitación

Falta de un programa de capacitación integral a nivel de nacional, orientado

específicamente a mejorar el trabajo que realizan el personal administrativo

como el registral.

Los problemas centrales que se observan son el resultado de la gestión

institucional que se obtienen a finalizar cada año fiscal; los problemas

comunes que no son superados son: Mejorar los trabajos de planeamiento,

mejor sincronización en la gestión administrativa para el cumplimiento de las

metas físicas y presupuestales al 99% de lo planeado, mejora de la calidad

de atención al usuario, necesidad de mejorar la calidad de los servicios

registrales, capacitar para el pleno conocimiento de las normas registrales y

homogeneizar los criterios para la calificación registral.

Difusión del servicio registral (imagen institucion al)

Falta difundir en la población urbana y rural a través de los medios de

comunicación y educativas, las ventajas de las transacciones registradas en

los Registros Públicos.

Trabajos de Investigación y estudios de proyectos

Necesidad de desarrollar trabajos de investigación referente a los impactos

económicos y sociales de los servicios registrales en el desarrollo de la

economía del país; se requiere, además, estudios de mercado para ampliar

de manera proactiva los servicios registrales.

Así mismo, se debe realizar estudios de proyectos que tenga efecto directo

en la mejorar de la calidad y cobertura del servicio registral (índices

registrales, software para los registros de Bienes Muebles, Personas

Naturales y Jurídicas, la magnitud del requerimiento del sistema catastral,

etc.)

Catastro

Necesidad de realizar una implementación óptima de las oficinas catastrales,

las cuales deben responder de manera rápida a los requerimientos de los

usuarios internos y externos. De otro lado existe el problema de

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complementar la base de información gráfica catastral de predios inscritos y

la integración del sistema registral con el sistema de catastro.

Informática

En el área informática se presentan problemas críticos en lo que respecta a

la falta de un sistema registral con data estructurada para los registros de

Bienes Muebles, Propiedad Inmueble, Personas Jurídicas y Naturales, así

como el Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA), y el sistema

estadístico de gestión institucional, los mismos que permitirían realizar

estudios en la SUNARP, así como facilitarían la toma oportuna y adecuada

de decisiones.

En lo referente al equipamiento, falta actualizar e implementar las oficinas

registrales con equipos adecuados y actualizados para el normal

cumplimiento de las funciones registrales y administrativa.

Infraestructura – Local

En muchas oficinas registrales existe el problema de espacios físicos

insuficientes e inadecuados. No se cuentan con estudios que permita

mejorar la infraestructura a largo plazo.

Personal de la Institución

Se aprecia la formulación de Quejas, en el sentido del déficit del personal

para desarrollar de manera óptima las labores administrativas y registrales.

De otro lado, existe el problema de la administración en establecer el plazo

adecuado de permanencia en la SUNARP del personal CAS que labora en la

misma, la cual debe estar circunscrita dentro del marco legal vigente.

Falta de una política integral que comprendan actividades de motivación al

personal para mejorar el clima laboral y desarrollo organizacional.

Área Registral

En el área registral falta desarrollar labores que contribuya a la mejora de la

seguridad jurídica y avances en el uso de la tecnologías óptimas, entre las

más importantes tenemos: Actualización de los índices registrales, la falta de

la Implementación de competencia nacional de la inscripción registral,

digitalizar los títulos archivados con valor legal, el uso de los documentos

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virtuales no es intensivo en las labores registrales, mejorar los procesos

registrales, entre otros.

Legal

Falta de fluidez en la información entre la Gerencia Legal y la Procuraduría

Pública, en aspectos referidos a los diferentes procesos judiciales que

involucran a la SUNARP.

Falta uniformizar criterios entre la Gerencia Legal, las Oficinas Legales,

Asesores Legales y Abogados de la SUNARP.

IV. OBJETIVOS INSTITUCIONALES

4.1.- Objetivos Generales y Específicos.-

El Objetivo Institucional para el Ejercicio Fiscal 2012, se ha enfocado

dentro del marco del Objetivo Nacional formulado por la Presidencia

del Consejo de Ministros – PCM, los Objetivos Estratégicos de

mediano y largo plazo definidos en el Plan Estratégico Sectorial

Multianual– PESEM 2009 - 2013; y el Plan Estratégico Institucional –

PEI de la SUNARP 2011 - 2014.

Los Objetivos están orientados básicamente a fortalecer las

actividades registrales con la correspondiente Seguridad Jurídica

(protección y seguridad de la información registral, tiempo de

respuesta al usuario, costos y calidad del servicio).

Asimismo, los objetivos establecidos en el presente Plan Operativo

Institucional de la SUNARP, se encuentran enmarcados a conseguir

el mejoramiento continuo en las capacidades de producción de los

servicios registrales; lo cual hace necesario fortalecer las debilidades

identificadas en lo que corresponden a las áreas: Informática,

Registral, Catastro, Capacitación, Imagen Institucional,

Legal/Procuraduría, Recursos Humanos e Infraestructura.

Dentro de dicho marco, se ha definido los siguientes objetivos

generales y específicos para el año 2012.

15

Cuadro Nº 04

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA Y LOS OBJETIVOS

INSTITUCIONALES PARA EL AÑO 2012

16

V.- PROGRAMACIÓN DE METAS PARA LA GESTIÓN POR RESUL TADIOS

Las metas físicas se programan para el cumplimiento de los objetivos

institucionales definidos dentro de la metodología de presupuesto por

resultados, por lo mismo comprenden tres categorías.

5.1.- Programa Presupuestal

Las metas de la Gestión Institucional de la SUNARP para el ejercicio fiscal

del año 2012, están diferenciadas en dos tipos de acciones.

� Servicios entregados a los usuarios.- comprende los servicios de

inscripción y publicidad registral

Calificación registral de títulos.- Esta tarea comprende la calificación

de los títulos que presentan los usuarios con el fin de asegurar sus

bienes, el total de la meta programada para el año fiscal del 2012 es

inscribir en los registros un total de 2,442,476 títulos, que comprende:

Registros de bienes inmuebles, muebles, jurídicas y naturales.

Calificación de la publicidad registral.- Es el servicio que demanda los

usuarios, con la finalidad de asegurar sus transacciones minimizando los

riesgos en las inversiones que realizan. La meta programada para el año

2012 asciende a la cantidad de 7,015,947 solicitudes.

� Acciones de desarrollo institucional.- Esta segunda actividad,

comprende las tareas de desarrollo institucional, con la finalidad de

lograr tecnológico informático, catastral y registral adecuada y óptima

que permita otorgar servicios registrales de calidad a los ciudadanos.

Estas actividad está relacionadas directamente con la Visión institucional

a largo plazo. Las metas para el año fiscal del 2012 es como sigue:

ACCIONES U.M. METAS FÍSICA

Renovación, adquisición y actualización constante de la Tecnología ( hardware, software y base de datos) para el servicio registral

Equipo 470,818

Mejora continua del proceso registral (Gestión Programa)

Acción 1,954,721

159,639

Gestión del capital humano para el proceso registral (Gestión Programa)

Acción 1,797

Promoción y Difusión de los servicios registrales (Gestión Programa)

Acción 4

17

5.2.- Acciones Centrales. -

Las Acciones Centrales están vinculadas a la actividad Gestión

Administrativa, la misma que se relaciona con la Gestión de los

Recursos Humanos, materiales y financieros de la Institución, a fin de

contribuir con el logro de los resultados del Programa Presupuestal.

Las Metas programadas para el año fiscal del 2012, es como sigue:

DESCRICPIÓN U.M. META FISICA

ACCIONES DE FUNCIONALES

CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR Acción 1738

GESTION ADMINISTRATIVA Acción 46214

PROYECTOS DE INVERSIÓN - INFRAESTRUCTURA

4.000148 Ampliación y Remodelación del Edificio Rebagliati de la Zona Registral N°IX-Sede Lima. Obra 1

4.000148 Ampliación y Remodelación del Edificio Bienes Muebles de la Zona Registral N°IX-Sede Lima. Obra 1

4.000148 Mejoramiento y Ampliación de la Capacidad de Servicio de la Oficina Registral de Cajamarca - Z.R N°II-Sede Chiclayo. Obra 1

4.000160 Mejoramiento de los Servicios de la Oficina Registral de Casma- Z.R N°VII-Sede Huaraz. Obra 1

4.000148 Mejoramiento y Ampliación de la Capacidad del Servicio de la Oficina Registral de Chachapoyas - Z.R N°II-Sede Chiclayo. Obra 1

4.000148 Mejoramiento y Ampliación de la Capacidad del Servicio de la Oficina Registral de Chiclayo-Z.R.N°II- Sede Chiclayo Obra 1

5.3.- Obligaciones Previsionales.- Comprende a las acciones que no

resultan en productos. Dentro de esta categoría, está considerada la

Actividad Obligaciones, que tiene por finalidad, dar atención a los

pensionistas de la Institución.

DESCRICPIÓN U.M. META FISICA

OBLIGACIONES PREVISIONALES Personas 347

18

VI.- INDICADORES

A continuación presentamos los indicadores que serán considerados para la

evaluación de la Ejecución del Plan Operativo Institucional 2012 de la

SUNARP. Los indicadores responden a la metodología de Matriz Marco

Lógico, la misma que tiene el enfoque del presupuesto por resultado.

19

INDICADORES DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 2012

20

SECTOR : 06 JUSTICIA

PLIEGO

CODIGO FUNCIONCODIGO

PROGRAMA FUNCIONAL

CODIGO SUB PROGRAMA FUNCIONAL

PROGRAMA PRESUPUESTAL

PRODUCTO/ACCIONES COMUNES ACTIVIDAD/PROYECTOUNIDAD DE MEDIDA DE LA ACTIVIDAD

PLIEGOSEDE

CENTRALSEDE LIMA CHICLAYO TRUJILLO AREQUIPA CUSCO PIURA MOYOBAM BA IQUITOS PUCALLPA HUARAZ HUANCAYO ICA TACNA

03

Planeamiento,

Gestión y

Reserva de

Contingencia

012 Identidad y

Ciudadanía

0022 Registros

Públicos

3.000093

LA POBLACIÓN RECIBE TITULOS INSCRITOS

CON PROCESOS DE CALIDAD

5001330 Calificación Registral del Títulos Título 2,442,476 1,185,720 172,667 221,804 56,988 86,770 155,549 72,040 50,383 33,588 36,255 140,000 85,872 144,840

3.000094

LA POBLACION RECIBE PUBLICIDAD REGISTRAL

DE MANERA EFICIENTE, SEGURA Y DE MEJOR CALIDAD

5001331 Calificación de Publicidad Registral Solicitud 7,015,947 4,264,957 344,258 407,307 404,508 162,500 272,078 103,019 73,200 103,825 208,260 160,000 295,785 215,330

3.000001

ACCIONES COMUNES

(mejora de servicios registrales)

5001332 Renovación, adquisición y actualización

constante de la Tecnología ( hardware, software y base

de datos) para el servicio registral

Equipo 470,818 172 120,692 60,113 52,611 10,615 21,115 34,278 26,767 12,647 4,215 19,025 75,326 11,835 21,407

Acción 1,953,106 13 816,666 62,510 357,084 21 539,415 143,880 16 4,678 0 28,800 0 23 0

159,639 516 14,869 18,177 25,701 18,114 18,631 9,743 9,534 2,563 2,901 6,731 4,290 18,143 9,726

5000276 Gestión del capital humano para el proceso

registral (Gestión Programa)Acción 911 911

5000276 Promoción y Difusión de los servicios

registrales (Gestión Programa)Acción 4 4

006 Gestión008 Asesoramiento y

Apoyo

9001 ACCIONES

CENTRALES5000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR Acción 1,738 1,738

5000003 GESTION ADMINISTRATIVA Acción 46,001 31,558 10,560 414 259 66 402 707 218 190 102 272 476 591 186

4.000148 Ampliación y Remodelación del Edificio

Rebagliati de la Zona Registral N°IX-Sede Lima.Obra 1 1

3.999999 No habilitado4.000148 Ampliación y Remodelación del Edificio Bienes

Muebles de la Zona Registral N°IX-Sede Lima.Obra 1 1

4.000148 Mejoramiento y Ampliación de la Capacidad

de Servicio de la Oficina Registral de Cajamarca - Z.R N°II-

Sede Chiclayo.

Obra 1 1

4.000160 Mejoramiento de los Servicios de la Oficina

Registral de Casma- Z.R N°VII-Sede Huaraz.Obra 1 1


del Servicio de la Oficina Registral de Chachapoyas - Z.R

N°II-Sede Chiclayo.

Obra 1 1


del Servicio de la Oficina Registral de Chiclayo-Z.R.N°II-

Sede Chiclayo

Obra 1 1

6

024 Prevision

Social

052 Prevision

Social

0116 Sistema de

Pensiones

9002 Asignaciones

Presupuestarias Que

no Resulta en

Productos (APNOP)

3.999999 No habilitado 5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES Personas 347 0 239 12 17 11 6 14 2 2 3 5 13 16 7

RESUMEN DE META FÍSICA SEGÚN LA ESTRUCTURA FUNCIONAL AÑO 2012 (SUNARP) - UNIDADES EJECUTORAS

META FISICA POR UNIDAD EJECUTORA 2012: 067 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTRSOS PUBLICOS

5000276 Mejora continua del proceso registral (Gestión

Programa)

050 INSCRIPCION Y

PUBLUCIDAD

REGISTRAL

21

SECTOR : 06 JUSTICIA

PLIEGO 184,514,876

PLIEGOSEDE

CENTRALLIMA CHICLAYO TRUJILLO AREQUIPA CUSCO PIURA MOYOBAMBA IQUI TOS PUCALLPA HUARAZ HUANCAYO ICA TACNA

03

Planeamiento,

Gestión y

Reserva de

Contingencia

012 Identidad y

Ciudadanía

0022 Registros

Públicos

3.000093

LA POBLACIÓN RECIBE TITULOS

INSCRITOS

CON PROCESOS DE CALIDAD

5001330 Calificación Registral del Títulos 148,431,576 0 77,334,114 9,042,441 7,664,239 12,932,151 6,732,893 5,324,240 3,222,120 2,898,628 2,126,801 3,798,734 3,281,945 5,508,708 8,564,562

3.000094

LA POBLACION RECIBE PUBLICIDAD

REGISTRAL

DE MANERA EFICIENTE, SEGURA Y DE

MEJOR CALIDAD

5001331 Calificación de Publicidad

Registral 36,083,300 0 12,731,787 1,569,301 4,407,088 571,444 815,716 1,916,367 878,897 633,848 72,000 1,351,134 5,970,594 3,890,958 1,274,166

3.000001

ACCIONES COMUNES

(mejora de servicios registrales)

5001332 Renovación, adquisición y

actualización constante de la Tecnología (

hardware, software y base de datos) para

el servicio registral

33,965,501 0 18,104,836 1,335,815 2,338,286 1,459,223 1,124,454 891,471 928,856 1,250,878 988,049 1,080,920 814,193 2,045,688 1,602,832

5000276 Mejora continua del proceso

registral (Gestión Programa)9,099,850 0 5,553,641 124,000 485,184 469,400 63,000 0 545,905 113,180 0 191,900 1,443,000 110,640 0

5000276 Gestión del capital humano

para el proceso registral (Gestión

Programa)

1,520,992 0 742,530 98,200 149,500 54,000 5,000 0 86,000 79,050 0 81,672 110,200 39,240 75,600

5000276 Promoción y Difusión de los

servicios registrales (Gestión Programa)2,899,442 0 2,030,000 57,320 162,000 174,600 24,500 0 15,000 53,350 0 27,640 50,000 94,992 210,040

006 Gestión

008

Asesoramiento

y Apoyo

9001 ACCIONES

CENTRALES5000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN

SUPERIOR11,204,067 11,204,067

5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 124,531,299 66,486,929 27,768,085 3,218,972 3,494,323 3,491,873 2,437,257 2,245,458 1,605,722 2,097,400 1,401,446 2,019,038 3,195,018 1,756,298 3,313,480

4.000148 Ampliación y Remodelación del

Edificio Rebagliati de la Zona Registral

N°IX-Sede Lima.

2,925,904 2,925,904

3.999999 No habilitado

4.000148 Ampliación y Remodelación del

Edificio Bienes Muebles de la Zona

Registral N°IX-Sede Lima.

2,981,583 2,981,583

4.000148 Mejoramiento y Ampliación de

la Capacidad de Servicio de la Oficina

Registral de Cajamarca - Z.R N°II-Sede

Chiclayo.

3,385,714 3,385,714

4.000160 Mejoramiento de los Servicios

de la Oficina Registral de Casma- Z.R

N°VII-Sede Huaraz.

40,000 40,000


la Capacidad del Servicio de la Oficina

Registral de Chachapoyas - Z.R N°II-Sede

Chiclayo.

404,248 404,248


la Capacidad del Servicio de la Oficina

Registral de Chiclayo-Z.R.N°II-Sede

Chiclayo

527,287 527,287

0

024 Prevision

Social

052 Prevision

Social

0116 Sistema

de Pensiones

9002 Asignaciones

Presupuestarias Que

no Resulta en

Productos (APNOP)

3.999999 No habilitado 5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES 3,999,237 2,327,520 102,144 158,380 173,309 63,980 317,604 126,000 27,524 26,484 53,012 419,880 152,680 50,720

382,000,000 77,690,996 152,500,000 19,865,442 18,859,000 19,326,000 11,266,800 10,695,140 7,408,500 7,153,858 4,614,780 8,644,050 15,284,830 13,599,204 15,091,400TOTAL GENERAL

ESTRUCTURA FUNCIONAL AÑO 2012 (SUNARP) - UNIDADES EJECUTORAS

CODIGO FUNCIONCODIGO

PROGRAMA FUNCIONAL

CODIGO SUB PROGRAMA FUNCIONAL


PRODUCTO/ACCIONES COMUNES

050 INSCRIPCION Y

PUBLUCIDAD

REGISTRAL

ACTIVIDAD/PROYECTOPRESUPUESTO POR UNIDADES EJECUTORAS

: 067 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTRSOS PUBLICOS

22

ANEXOS

A.- PROGRAMA PRESUPUESTAL

PRODUCTOS:

1.- INSCRIPCIÓN DE TÍTULOS

2.- PUBLICIDAD REGISTRAL

ACCIONES COMUNES: TAREAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA MEJORAR LA CALIDAD DE

SERVICIO REGISTRAL

1.- GERENCIA DE INFORMÁTICA

2.- GERENCIA DE CATASTRO

3.- GERENCIA REGISTRAL

4.- RECURSOS HUMANOS

5.- GERENCIA DE IMAGEN INSTITUCIONAL

23

CONSOLIDADO A NIVEL DE PLIEGO

PRODUCTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

TITULOS 201,990 198,962 208,907 199,194 205,747 198,609 198,052 208,578 213,955 207,720 205,644 195,118 2,442,476

PUBLICIDAD 574,655 557,386 600,547 559,400 582,791 592,672 587,369 595,811 612,929 605,093 579,650 566,724 7,015,027

PROGRAMA PRESUPUESTALPROGRAMACION DE METAS FISICAS EJERCICIO 2012

PRODUCTOS : INSCRIPCION DE TITULOS Y PUBLICIDAD REGISTRAL

24

UNIDAD EJECUTORA Nº002 SEDE LIMA


TITULOS 98,062 94,090 102,760 95,593 101,269 94,092 94,178 103,726 108,473 102,863 100,886 89,728 1,185,720

PUBLICIDAD 344,582 328,839 371,964 330,441 353,793 363,970 357,995 368,329 383,021 375,752 349,480 336,791 4,264,957

UNIDAD EJECUTORA Nº003 SEDE CHILAYO


TITULOS 14,389 14,389 14,389 14,389 14,389 14,389 14,388 14,389 14,389 14,389 14,389 14,389 172,667

PUBLICIDAD 28,688 28,688 28,688 28,688 28,688 28,688 28,688 28,688 28,688 28,688 28,689 28,689 344,258

UNIDAD EJECUTORA Nº004 SEDE TRUJILLO


TITULOS 18,483 18,483 18,483 18,483 18,484 18,484 18,484 18,484 18,484 18,484 18,484 18,484 221,804

PUBLICIDAD 33,942 33,942 33,942 33,943 33,942 33,942 33,943 33,942 33,942 33,942 33,943 33,942 407,307



PROGRAMACION DE METAS FISICAS EJERCICIO 2012

25

UNIDAD EJECUTORA Nº005 SEDE AREQUIPA


TITULOS 4,749 4,749 4,749 4,749 4,749 4,749 4,749 4,749 4,749 4,749 4,749 4,749 56,988

PUBLICIDAD 33,709 33,709 33,709 33,709 33,709 33,709 33,709 33,709 33,709 33,709 33,709 33,709 404,508

UNIDAD EJECUTORA Nº006 SEDE CUSCO


TITULOS 6,651 7,398 8,711 6,134 6,993 6,952 6,448 7,110 7,888 7,263 7,223 7,999 86,770

PUBLICIDAD 14,765 13,560 13,496 13,499 13,388 13,055 13,001 13,551 13,221 13,246 13,968 13,750 162,500

UNIDAD EJECUTORA Nº007 SEDE PIURA


TITULOS 12,962 12,963 12,962 12,962 12,963 12,962 12,962 12,963 12,962 12,963 12,962 12,963 155,549

PUBLICIDAD 22,673 22,673 22,673 22,673 22,673 22,673 22,674 22,673 22,673 22,673 22,673 22,674 272,078




26

UNIDAD EJECUTORA Nº008 SEDE MOYOBAMBA


TITULOS 6,003 6,003 6,003 6,003 6,003 6,003 6,003 6,003 6,003 6,003 6,003 6,007 72,040

PUBLICIDAD 8,585 8,585 8,585 8,585 8,585 8,585 8,585 8,585 8,585 8,585 8,585 8,584 103,019

UNIDAD EJECUTORA Nº009 SEDE IQUITOS


TITULOS 4,205 4,077 4,038 4,171 4,261 4,236 4,221 4,247 4,220 4,219 4,252 4,236 50,383

PUBLICIDAD 6,138 5,718 5,808 5,979 6,107 6,114 6,181 6,211 6,215 6,187 6,292 6,250 73,200

UNIDAD EJECUTORA Nº010 SEDE PUCALLPA


TITULOS 2566 2910 2897 2800 2731 2812 2709 3007 2857 2882 2801 2616 33,588

PUBLICIDAD 8060 8179 8179 8390 8413 8413 9080 9285 9372 8818 8818 8818 103,825




27

UNIDAD EJECUTORA Nº011 SEDE HUARAZ


TITULOS 3,035 3,015 3,010 3,025 3,020 3,025 3,025 3,015 3,025 3,020 3,010 3,030 36,255

PUBLICIDAD 17,370 17,350 17,350 17,350 17,350 17,370 17,370 17,350 17,350 17,350 17,350 17,350 208,260

UNIDAD EJECUTORA Nº012 SEDE HUANCAYO


TITULOS 11,660 11,660 11,680 11,660 11,660 11,680 11,660 11,660 11,680 11,660 11,660 11,680 140,000

PUBLICIDAD 13,330 13,330 13,340 13,330 13,330 13,340 13,330 13,330 13,340 13,330 13,330 13,340 160,000

UNIDAD EJECUTORA Nº013 SEDE ICA


TITULOS 7,156 7,156 7,156 7,156 7,156 7,156 7,156 7,156 7,156 7,156 7,156 7,156 85,872

PUBLICIDAD 24,870 24,870 24,870 24,870 24,870 24,870 24,870 22,215 24,870 24,870 24,870 24,870 295,785


PROGRAMACION DE METAS FISICAS EJERCICIO 2012PROGRAMA PRESUPUESTAL

28

UNIDAD EJECUTORA Nº014 SEDE TACNA


TITULOS 12,069 12,069 12,069 12,069 12,069 12,069 12,069 12,069 12,069 12,069 12,069 12,081 144,840

PUBLICIDAD 17,943 17,943 17,943 17,943 17,943 17,943 17,943 17,943 17,943 17,943 17,943 17,957 215,330

PROGRAMA PRESUPUESTALPRODUCTOS : INSCRIPCION DE TITULOS Y PUBLICIDAD REGISTRAL


29

UNIDAD EJECUTORA 001 - SEDE CENTRAL

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE

2.- Objetivo Específico :

TAREAS. PRIORIDAD U.M. CANTIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

SERVICIOS

Actualización del Sistema informático de soporte al Servicio

de Publicidad Registral en Línea - Extranet (framework) 1

TDR CONV PROC PROC BPRO/EJEC CONF CONF

Complementación del Sistema de Información Registral

Integrado - SIRI 1TDR CONV PROC PROC BPRO / EJEC CONF CONF CONF CONF CONF CONF

Desarrollo de un Sistema de Intermediación Digital 1TDR CONV PROC PROC BPRO/EJEC CONF

CONF CONF CONF

Desarrollo de la Intranet Institucional 1 TDR CONV PROC PROC BPRO/EJEC CONF CONF CONF CONFServicio de generación de microformas 1 TDR CONV PROC PROC BPRO/EJEC CONF CONF CONF CONF CONFServicio de almacenamiento de microformas 1 TDR CONV PROC PROC BPRO/EJEC CONF CONF CONF CONF CONFDesarrollo SIGA 1 TDR CONV PROC PROC BPRO/EJEC CONF CONF CONF CONF

Tutor Registral / Incorporación de un Gestor de Contenido 2TDR CONV PROC PROC BPRO/EJEC CONF CONF CONF

Desarrollo de nuevos servicios para los Cajeros Registrales 3TDR CONV PROC PROC BPRO/EJEC CONF

CONF CONF

Gestión Documental con firma digital 3 TDR CONV PROC PROC BPRO/EJEC CONF CONF CONF

ACTIVOS NO FINANCIEROSRediseño de la TIV 1 TDR CONV PROC PROC BPRO/EJEC CONF CONF CONF

INSUMO. (a nivel específica del presupuesto)PRIORIDAD

U.M CantidadCOSTO

UNITARIO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICTOTAL

SERVICIOS

2.6.6.3.2 Actualización del Sistema informático de soporte al

Servicio de Publicidad Registral en Línea - Extranet

(framework) 1 SERVICIO 1 1,700,000 566,667 566,667 1,133,333

2.6.3.2.3.2.Complementación del Sistema de Información

Registral Integrado - SIRI 1 SERVICIO 1 2,800,000 233,333 233,333 233,333 233,333 233,333 233,333 1,400,000

2.6.3.2.3.2 Desarrollo de un Sistema de Intermediación

Digital 1 SERVICIO 1 600,000 200,000 200,000 200,000 600,000

2.6.6.3.2 Desarrollo de la Intranet Institucional 1 SERVICIO 1 200,000 50,000 50,000 50,000 50,000 200,000

2.6.3.2.3.1 Servicio de generación de microformas 1 SERVICIO 1 2,500,000 208,333 208,333 208,333 208,333 208,333 1,041,667

2.6.3.2.3.1 Servicio de almacenamiento de microformas 1 SERVICIO 1 50,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 50,000

2.6.6.3.2 Desarrollo SIGA 1 SERVICIO 1 2,700,000 405,000 405,000 1,080,000 1,890,000

2.6.3.2.9.4 Tutor Registral / Incorporación de un Gestor de

Contenido 2 SERVICIO 1 75,000 18,750 18,750 18,750 56,250

2.6.3.2.3.1 Desarrollo de nuevos servicios para los Cajeros

Registrales 3 SERVICIO 1 80,000 26,667 26,667 26,667 80,000

2.6.3.2.3.1 Gestión Documental con firma digital 3 SERVICIO 1 150,000 37,500 37,500 37,500 112,500

ACTIVOS NO FINANCIEROS

2.6.6.1.3.2 ediseño de la TIV 1 SOLUCION 1 2,700,000 700,000 1,000,000 1,000,000 2,700,000

PPTO. TOTAL 0 0 0 0 0 971,667 1,183,333 2,133,333 2,295,000 584,583 507,917 1,587,917 9,263,750

CUADRO N° 02

PROGRAMACIÓN DEL REQUERIMENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS (PRESUPUESTO)

TAREA Nº 01

PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES

GERENCIA DE INFORMÁTICA

Fortalecer la capacidad operativa registral y catastral con plataforma tecnológica adecuada, así como estandarizar y mejorar los procesos con criterios registrales homogéneos

CUADRO N° 01

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS TAREAS

30

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO (META FÍSICA) PRIORIDAD U.M Cantidad ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTALSERVICIOS 10,855,000.00

EXTRANET MEJORADO (Actualización del Sistema

informático de soporte al Servicio de Publicidad Registral en

Línea - Extranet (framework)) 1 1,700,000.00 SOFTWARE (1)* 1 1 80%

SIRI COMPLETADO A NIVEL DE PREDIOS (Complementación

del Sistema de Información Registral Integrado - SIRI) 1 2,800,000.00 SOFTWARE (2)* 1 1 1 1 1 1 60%APLICACIÓN DE LA FIRMA DIGITAL (Desarrollo de un

Sistema de Intermediación Digital) 1 600,000.00 SOFTWARE 1 1 1 1 100%

APLICATIVO WEB INTERNO PARA INTERCAMBIO DE

INFORMACION, FOROS DE DISCUSION, ENTRE OTROS PARA

LOS TRABAJADORES DE LA SUNARP A NIVEL NACIONAL (

Desarrollo de la Intranet Institucional) 1 200,000.00 SOFTWARE 1 1 1 1 1 100%APLICACIÓN Y USO DE MICROFORMAS (Servicio de

generación de microformas) 1 2,500,000.00 SOFTWARE 1 1 1 1 1 1 100%

RESGUARDO DE LAS MICROFORMAS (Servicio de

almacenamiento de microformas) 1 50,000.00 SERVICIO 1 1 1 1 1 1 100%AUTOMATIZACION DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

(Desarrollo SIGA) 1 2,700,000.00 SERVICIO (3)* 1 1 1 1 60%

MEJORA EN LOS SERVICIOS DE ORIENTACION AL USUARIO

(Tutor Registral / Incorporación de un Gestor de Contenido) 2 75,000.00 SOFTWARE (4)* 1 1 1 75%NUEVOS SERVICIOS PARA EL USUARIO A TRAVES DE

CAJEROS REGISTRALES (Desarrollo de nuevos servicios para

los Cajeros Registrales) 3 80,000.00 SOFTWARE 1 1 1 1 100%USO DE FIRMA DIGITAL PARA ENVIO Y RECEPCION DE

DOCUMENTOS ELECTRONICOS INTERNOS (Gestión

Documental con firma digital) 3 150,000.00 SOFTWARE (5)* 1 1 1 75%

ACTIVOS NO FINANCIEROS 2,700,000SEGURIDAD A LA TARJETA DE PROPIEDAD (Rediseño de la

TIV) 1 2,700,000 1 SOLUCION1 1 1

100%

TOTAL 13,555,000.00 5 0 0 0 0 0 2 4 8 8 8 5 6

(1) : se cumple 80% en diciembre 2012, 20% en enero del 2013, se entrega un software

(2) : se cumple 60% en diciembre 2012, 40% en julio del 2013, se entrega un software

(3) : se cumple 60% en diciembre 2012, 40% en julio del 2013, se entrega un software






ACCIÓN RENOVACION DE PLATAFORMA TECNOLOGICA DE EQUIPOS Y SOFTWARE PARA LA SEDE CENTRAL

META : Mantener actualizado el equipamiento y la legalidad de software

TAREAS. PRIORIDAD U.M. ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE


Adquisición de Equipos de Cómputo (70) 1 BIENES TDR CONV PROC PROC BPRO/EJEC CONF

Adquisición de solución de Almacenamiento y Respaldo del

SPRL. 1

BIENES TDR CONV PROC PROC BPRO/EJEC CONF CONF CONF

Solución de Mensajeria Electronica 1 SOLUCION TDR CONV PROC PROC BPRO/EJEC EJEC CONF CONFAdquisiciòn de Servidores Sede Central 1 BIENES TDR CONV PROC PROC BPRO/EJEC EJEC CONF CONF CONF

Adquisición de almacenamiento para el Proyecto CDPI 1BIENES TDR CONV PROC PROC BPRO/EJEC EJEC CONF CONF

Adquisiciòn de una herramienta para el Inventario de

Hardware y Software 1

SOLUCION TDR CONV PROC PROC BPRO/EJEC CONF CONF

Licenciamiento de Software Varios 1 BIENES TDR CONV PROC PROC BPRO/EJEC CONF

Adquisición de drives para ampliacion en Librería de

Respaldo LAN.2 BIENES TDR CONV PROC PROC BPRO/EJEC CONF CONF CONF

2 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0


U.M CANTIDADCOSTO

UNITARIOEnero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL


2.6.3.2.3.1 Adquisición de Computadoras Personales (70) 1 BIENES 70 5,500 385,000 385,000

1

1

CUADRO N° 02


70

1

1

1

1

1


GERENCIA DE INFORMATICA


CUADRO N° 01


CANTIDAD

TAREA Nº 2

CUADRO N° 03

CRONOGRAMA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS

31

2.6.3.2.3.1 Adquisición de solución de Almacenamiento y

Respaldo del SPRL. 1

BIENES 1 600,000 200,000 200,000 200,000 600,000

2.6.6.1.3.2 Solución de Mensajeria Electronica 1 SOLUCION 1 750,000 375,000 375,000 750,000

2.6.6.1.3.2 Adquisiciòn de Servidores Sede Central 1BIENES 1 2,500,000 833,333 833,333 833,333 2,500,000

2.6.6.3.2 Adquisición de almacenamiento para el Proyecto

CDPI 1BIENES 1 500,000 250,000 250,000 500,000

2.6.3.2.3.1 Adquisiciòn de una herramienta para el

Inventario de Hardware y Software 1SOLUCION 1 700,000 350,000 350,000 700,000

2.6.6.1.3.2 Licenciamiento de Software Varios 1 BIENES 1 700,000 700,000 700,000

2.6.3.2.1 Adquisición de drives para ampliacion en Librería

de Respaldo LAN. 2BIENES 1 600,000

200,000200,000 200,000 600,000

PPTO. TOTAL 0 0 0 0 0 0 1,668,333 2,558,333 1,958,333 550,000 0 0 6,735,000

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO (META FÍSICA) PRIORIDAD U.M CANTIDAD Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTALACTIVOS NO FINANCIEROS 6,735,000

MODERNIZACION TECNOLOGICA DEL EQUIPAMIENTO

PARA USUARIOS (Adquisición de Computadoras Personales

(70)) 1

385,000 EQUIPOS 1 1 100%

MEJORA DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO PARA

SOPORTAR NUEVOS PRODUCTOS (Adquisición de solución

de Almacenamiento y Respaldo del SPRL). 1

600,000 SOLUCION (1)* 1 1 1

100%

MEJORA A LA INFRAESTRUCTURA DE MENSAJERIA

ELECTRONICA (Solución Mensajeria Electronica) 1750,000 SOLUCION (2)* 1 1

100%MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA DE SERVIDORES

PARA LA SEDE CENTRAL (Adquisiciòn de Servidores Sede

Central) 1

2,500,000 1 (3)* 1 1 1

100%

DISPONER EN TIEMPO REAL EL INVENTARIO DE LOS

RECURSOS INFORMATICOS (Adquisiciòn de una

herramienta para el Inventario de Hardware y Software) 1

700,000 SOLUCION (4)* 1 1

100%

MEJORAR CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO (Adquisición

de almacenamiento para el Proyecto CDPI 1

500,000 BIENES 1 1 1

100%

CUMPLIMIENTO DEL DECRETO SUPREMO 013-2003-PCM

(Licenciamiento de Software Varios) 1700,000 SOFTWARE 1 1

100%

MEJORA DE LA CAPACIDAD DE RESPALDO DE

INFORMACION (Adquisición de drives para ampliacion en

Librería de Respaldo LAN.) 2

600,000 EQUIPOS (5)*

1 1 1 100%

TOTAL 6,735,000 3 0 0 0 0 0 0 4 6 5 2 0 0 100%

(1) : se cumple 100% en el 2012, se entrega equipos y software


(3) : se cumple 100% en el 2012, se entrega equipos


(5) : se cumple 100% en el 2012, se entrega equipos




ACCIÓN

META : a efectos de mejorar la infraestructura de datacenter, comunicaciones y seguridad

TAREAS. PRIORIDAD U.M. ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRESERVICIOS

Servicio de Instalación del Cableado estructurado en

Sede Arenales 1

SERVICIOTDR CONV PROC PROC BPRO/EJEC EJEC CONF

Fibra Optica San Isidro - Rebagliati 1 SERVICIO TDR CONV PROC PROC BPRO/EJEC EJEC CONF CONF CONF CONF CONF

Ampliacion de la Plataforma de Optimizacion WAN

(Aceleradores) 1

SERVICIO

TDR CONV PROC PROC BPRO/EJEC EJEC CONF

Ampliacion de la Red Local Inalambrica (Arenales y

Blondet) 2

SERVICIOTDR CONV PROC PROC BPRO/EJEC EJEC CONF

TAREA Nº 3

CANTIDAD

1

1

1

1



Fortalecer la capacidad operativa registral y catastral con plataforma tecnológica adecuada, así como estandarizar y mejorar los procesos con criterios registrales

IMPLEMENTAR SOLUCIONES DE OPTIMIZACIÓN DE COMUNICACIONES, BASE DE DATOS, DATA CENTER y POLITICAS DE SEGURIDAD

CUADRO N° 01


CUADRO N° 03


32

Implementación de la NTP ISO/IEC 12207. Ciclo de

vida del software Etapa 1: Procesos principales y de

apoyo del Ciclo de Vida

3 SERVICIO

TDR CONV PROC BPRO/EJEC CONF CONF CONF

Revision e Implementación de mejoras del NTP

ISO/IEC 17799.

3 SERVICIOTDR CONV PROC BPRO/EJEC CONF CONF CONF


Sistema de Auditoria de Base de Datos (Extranet) 1SOLUCION


Solución de Videoconferencia 1 SOLUCION TDR CONV PROC PROC BPRO/EJEC EJEC CONF CONFAdquisición de Equipos de Comunicación de backbone

y borde de red LAN en Sede Arenales 1SOLUCION


Implementación de Solución para Monitoreo de

Servidores SUNARP1

SOLUCIONTDR CONV PROC PROC BPRO/EJEC CONF CONF CONF

Implementación del Sistema de correlacion de

eventos y autenticacion segura 1

SOLUCIONTDR CONV PROC PROC BPRO/EJEC CONF CONF CONF

Implementacion de plataforma de sincronizacion

horaria 1SOLUCION

TDR CONV PROC PROC BPRO/EJEC CONF CONF CONF

Implementacion de Directorio Activo unificado 2SOLUCION


Implementación de Solución de Seguridad de Datos

en Servidores2

SOLUCION


3 5 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0


U.M CANTIDADCOSTO


SERVICIOS2.6.3 Servicio de Instalación del Cableado

estructurado en Sede Arenales 1SERVICIO

1 600,000600,000 600,000

2.6.3 Fibra Optica San Isidro - Rebagliati 1 SERVICIO 1 800,000 33,333 33,333 33,333 33,333 33,333 166,667

2.6.3 Ampliacion de la Plataforma de Optimizacion

WAN (Aceleradores) 1SERVICIO

1 750,000 750,000 750,000

2.6.3 Ampliacion de la Red Local Inalambrica

(Arenales y Blondet) 2

SERVICIO

1 400,000 400,000 400,000

2.6.3 Implementación de la NTP ISO/IEC 12207. Ciclo

de vida del software Etapa 1: Procesos principales y

de Apoyo del Ciclo de Vida

3

SERVICIO

1 100,000 10,000 30,000 60,000 100,000

2.6.3 Revision e Implementación de mejoras del NTP

ISO/IEC 17799. 3SERVICIO

1 120,000 12,000 36,000 72,000 120,000ACTIVOS NO FINANCIEROS

2.6.3 Sistema de Auditoria de Base de Datos

(Extranet) 1 SOLUCION 1 500,000 500,000 500,0002.6.3 Solución de Videoconferencia 1 SOLUCION 1 945,000 472,500 472,500 945,000

2.6.3 Adquisición de Equipos de Comunicación de

backbone y borde de red LAN en Sede Arenales 1

SOLUCION

1 900,000 450,000 450,000 900,000

2.6.3 Implementación de Solución para Monitoreo de

Servidores SUNARP1 SOLUCION

1 1,000,000 333,333 333,333 333,333

1,000,000

2.6.3 Implementación del Sistema de correlacion de

eventos y autenticacion segura 1 SOLUCION 1 400,000 133,333 133,333 133,333 400,0002.6.3 Implementacion de plataforma de

sincronizacion horaria 1 SOLUCION 1 180,00060,000 60,000 60,000

180,000

2.6.3 Implementacion de Directorio Activo unificado 2 SOLUCION 1 500,000166,667 166,667

166,667 500,000

2.6.3 Implementación de Solución de Seguridad de

Datos en Servidores2 SOLUCION

1 200,000 66,667 66,667 66,667

200,000PPTO. TOTAL 14 7,395,000 0 0 0 0 22,000 0 576,000 2,704,500 2,365,833 793,333 266,667 33,333 6,761,667

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO (META FÍSICA) PRIORIDAD U.M CANTIDAD Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL

SERVICIOS 2,770,000.00


CUADRO N° 03CRONOGRAMA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS

1

1

1

1

1

CUADRO N° 02

1

1

1

11

33

MEJORA EN TIEMPOS DE RESPUESTA HACIA LOS SERVIDORES (Servicio de Instalación del Cableado estructurado en Sede Arenales) 1 600,000.00 SERVICIOS 1

1 100%

ENLACE DE CONTINGENCIA (Fibra Optica San Isidro - Rebagliati) 1 800,000.00

SERVICIO1

1 1 1 1 1 42%

RAPIDEZ EN ACCESOS A INTERNET Y SERVIDORES (Ampliacion de la Plataforma de Optimizacion WAN (Aceleradores)) 1 750,000.00 SERVICIOS 1 1

100%

MEJORAS EN LA COMUNICACIÓN INALAMBRICA (Ampliacion de la Red Local Inalambrica (Arenales y Blondet)) 2 400,000.00 SERVICIOS 1 1

100%

CALIDAD EN DESARROLLOS DE SOFTWARE (Implementación de la NTP ISO/IEC 12207. Ciclo de vida del software Etapa 1:

Procesos principales y de Apoyo del Ciclo de Vida)

3 100,000.00 SERVICIOS (1)* 1 1 1

100%

SEGURIDAD DE LA INFORMACION (Revision e Implementación de mejoras del NTP ISO/IEC 17799) 3 120,000.00 SERVICIOS 1 1 1 1

100%

ACTIVOS NO FINANCIEROS 4,625,000.00

IMPLEMENTACION DE CONTROLES DE SEGURIDAD (Sistema de Auditoria de Base de Datos (Extranet)) 1 500,000.00 SOLUCION 1 1

100%

MEJORA EN LAS COMUNICACIONES (Solución de Videoconferencia) 1 945,000.00 SOLUCION 1

1 1 100%

MEJORA EN LA TRANSFERENCIA DE DATOS (Adquisición de Equipos de Comunicación de backbone y borde de red LAN en

Sede Arenales) 1 900,000.00 SOLUCION 1 1 1

100%

MEJORA EN LA CAPACIDAD DE RESPUESTA ANTE FALLA DE SERVICIOS (Implementación de Solución para Monitoreo de Servidores SUNARP) 1 1,000,000.00

SOFTWARE

(3)* 1 1 1

100%

BRINDAR SEGURIDAD A LA INFORMACION (Implementación del Sistema de correlacion de eventos y autenticacion segura) 1 400,000.00 SOLUCION (4)* 1 1 1

100%

HOMOGENIZAR EL HORARIO DE LOS EQUIPOS (Implementacion de plataforma de sincronizacion horaria) 1 180,000.00

SOLUCION(5)* 1 1 1

100%

HOMOGENIZAR CRITERIOS DE ACCESOS A RECURSOS INFORMATICOS (Implementacion de Directorio Activo unificado) 2 500,000.00

SOLUCION

(6)* 1 1 1

100%

BRINDAR SEGURIDAD A LA INFORMACION (Implementación de Solución de Seguridad de Datos en Servidores)

2 200,000.00

SOLUCION

(7)* 1 1 1

100%

TOTAL 7,395,000.00 8 0 0 0 0 2 0 3.5 8.5 9 6 3 1 100%

(1) : se cumple 100% en el 2012, se pactan 03 entregables en el 2012, los entregables son documentos que forman parte del servicio

(2) : se cumple 100% en el 2012, se pactan 04 entregables en el 2012, los entregables son equipos

(3) : se cumple 100% en el 2012, se pactan 03 entregables en el 2012, entregable software

(4) : se cumple 100% en el 2012, se pactan 03 entregables en el 2012, los entregables equipos y software




RESUMEN PRESUPUESTO2.3 BIENES Y SERVICIOS

2.6 Adquisisción de activos no financieros 0 0 0 0 22,000 971,667 3,427,667 7,396,167 6,619,167 1,927,917 774,583 1,621,250 22,760,417

TOTAL 0 0 0 0 22,000 971,667 3,427,667 7,396,167 6,619,167 1,927,917 774,583 1,621,250 22,760,417

34

UNIDAD EJECUTORA 002 SEDE LIMA ZONA REGISTRAL IX


ACCIONES CENTRALES


TAREAS. SUSTENTO PRIORIDAD U.M. Cantd. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Bienes y Servicios

SERVICIOS 6

Tarea A1.- Digitalización de Títulos Archivados.

Digitaliación de los titulos calificados

derivados al archivo - Se estima un costo

anual de S/. 2,000,000

1 Mensual 1 TDR INF INF PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO

Tarea A2.- Servicio de Mantenimiento preventivo y

correctivo del Sistema de Administración de Colas de

la Sede Lima.

Se requiere la contratación de un servicio de

mantenimeinto preventivo anual al sistema de

administración de colas utilizado en la Sede

Lima.

3 Mensual 1 PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO

Tarea A3.- Ampliación del enlace de fibra oscura entre

Sede Lima y Sede de Bienes Muebles.

Instalación de un segundo cable de fibra

óptica entre la Sede Lima y Bienes Muebles,

utilizando el conducto de reserva tendido

entre ambas sedes.

2 Unidad 1 CONV EJEC EJEC EJEC PAGO

Tarea A4.- Cableado estructurado de Red LAN

Reemplazo del cableado estructurado del

edificio Rebagliati debido a que dicha

instalación tiene más de 15 años de

antigüedad y limita el uso adecuado del

tráfico de red

2 Unidad 1 TDR INF INF CONV EJEC EJEC EJEC EJEC PAGO

Tarea A5.- Cuminación del módulo de Recursos

Humanos y Planillas del SIGARP para la Zona Registral

NºIX - Sede Lima

La Subgerencia de Personal requiere

reemplazar urgente el sistema de planillas

utilizado a la fecha. El sistema de debe

integrar al SIGAR utiliado a la fecha

1 Unidad 1 PAGO EJEC PAGO EJEC PAGO EJEC PAGO

Tarea A6.- Servicio de bolsa de minutos para Telefonía

Móvil

Contratacion anual de de un servicio telefonia

movil para una reduccion de costo de

llamadas y poder realizar llamadas a red

privada movil a travez de equipos de

conversion GSM

1 Mensual 1 CONV PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO

Activos No Financieros 626

BIENES

Tarea B1.- Impresoras Laser de red A4 (100 unid)

Renovación de equipamiento y cubrir nuevos

requerimientos de usuarios - Proceso iniciado

el año 2011

1 Unidad

100

EJEC PAGO

Tarea B2.- Adquisición de equipos de cómputo (PC)

para la Zona Registral N°IX-Sede Lima. (400 Und.)


requerimientos de usuarios - Inicio de

proceso estimado para el año 2011

1 Unidad 400 CONV EJEC PAGO

Tarea B3.- Solución para monitorear y supervisar las

actividades de usuarios privilegiados con acceso a

base de datos.(1)

Seguridad de información. Software para

monitorear las actividades de los usuarios

administradores de Base de Datos, en

aplicación a recomendaciones efectuadas

anteriormente por los Organos de Control y

cumplimiento de recomendaciones

efectuadas por Cont

1 Unidad 1 EJEC EJEC PAGO

Tarea B4.- Adquisición de Servidores de imágenes

Renovación de equipamiento por

cumplimiento de vida útil - Inicio de proceso

estimado para el año 2011

1 Unidad 1 CONV EJEC EJEC PAGO

Tarea B5.- Sistema de Vigilancia por cámara IP.Seguridad solicitada por el area de Tesoreria

para cajas de Lima, Bienes Muebles y Arenales3 Unidad 1 TDR/INF CONV EJEC PAGO

Tarea B6.- Ampliación de discos en sistema de

almacenamiento SAN

Ampliación de discos en el sistema de

almacenamiento SAN que alberga la

información registral. - Proceso iniciado el

año 2011

1 Unidad 1 EJEC PAGO

Tarea B8.- Adquisición de sistema de seguridad

perimetral


cumplimiento de vida útil. - Inicio de proceso



Tarea B9.- Adquisición de switches de

comunicaciones.

Adquisición de equipamiento para

contingencia de los switches de borde - Inicio

de proceso estimado para el año 2011



GERENCIA DE INFORMÁTICA

GESTIÓN ADMINISTRACIÓN DE LOS REGISTROS

Fortalecer las herramientas tecnológicas y software de soporte de los servicios registrales y administrativos.CUADRO N° 01


35

Tarea B10.- Software de Gestión de servidores y

eventos de seguridad.(1)

Adquisicón de software para la recolección de

eventos de servidores y equipos de

comunicaciones, monitoreo de sus

actividades.

3 Unidad 1 TDR INF CONV EJEC PAGO

Tarea B11.- Adquisición de Software:

Software de programación GUI para Windows

Software de Diseño Gráfico

Software OCR

Software de oficina

Software para desarrollo de aplicaciones WEB

Software de escaneo de redes LAN

Software editor gráfi

Adquisicion de Software para satisfacer las

necesidades de las Areas Especializadas donde

se necesite instalar o regularizar

licenciamiento.


Tarea B12.- Adquisición e instalación de software de

cluster de base de datos para alta disponibilidad.

Implementación de alta disponibilidad de la

Base de Datos del SIR, SARP y SIR-RPV entre

los sites contingenciados de Rebagliati y

Bienes Muebles - Inicio de proceso estimado

para el año 2011

1 Unidad 1 EJEC EJEC PAGO

Tarea B13.- Adquisición de infraestructura para la

explotación de la digitación de títulos archivos

Adquisición de hardware y software para la

explotación de la información generada por la

digitalización de títulos archivados.

3 Unidad 1 TDR INF CONV EJEC EJEC PAGO

Tarea B15.- Adquisición de módulos para la

visualización de partidas (20)


requerimientos de usuarios - Inicio de proceso



Tarea B17.- Adquisición de Discos duros externos con

Interfase Ethernet (16)

Adquisición de discos duros con acceso

ethernet para distribución de instaladores en

zonales - Inicio de proceso estimado para el

año 2011


Tarea B19.- Refrendadoras (25 unidades).Renovación de equipamiento y cubrir nuevos

requerimientos de usuarios2 Unidad 25 TDR INF CONV EJEC PAGO

Tarea B20.- Lectores de Código de Barras (40

unidades).


requerimientos de usuarios2 Unidad 40 TDR INF CONV EJEC PAGO

Tarea B22.- Renovación del sistema de UPS del

Datacenter de la Sede Lima

Incremento de equipos instalados en el

Datacenter requiere un incremento en la

capacidad del UPS. Debido a su antigüedad se

considera su reeemplazo.


Tarea B24.- Adquisición de sistema de Centro de

Contacto para Mesa de Ayuda.

Implementar un sistema de control y

seguimiento a las llamadas telefónicas

efectuadas al servicio de Mesa de Ayuda, para

verificar el cumplimiento de los SLS ofertados

por el servicio - Proceso iniciado el año 2011


Tarea B26.- Reemplazo de la Infraestructura

Biométrica

Reemplazo de infraestructura biometrica por

obsolescencia tecnológica. Incluye software y

hardware.


Tarea B27.- Ampliación de la red inalambrica interna

en la Sede Lima y Sede Bienes Muebles

La sede Lima cuenta con acces point en

algunos pisos. Se desea ampliar la

infraestructura a otras areas e incluir la Sede

Bienes Muebles en la solución.


Tarea B28.- Implementación de infraestructura para la

generación de documentos digitales con certificados

digitales.

Generacion de documentacion interna con

Certificados Digitales2 Unidad 1 TDR INF CONV EJEC PAGO

Tarea B29.- Adquisición de equipos para la

actualización de la Red Lan del edificio Rebagliati de la

Zona Registral N° IX - Sede Lima

Reemplazo de switches de Core y Distribución

LAN en la Sede Lima debido a renovación

tecnológica.


Tarea B30.- Solución para acceso remoto a

aplicaciones de la Zona Registral IX

Se cuenta con aplicaciones virtualizadas y de

acceso interno. Se plantea la necesidad de

acceso web a aplicaciones implementando

una plataforma de publicación segura.


Tarea B31.- Sistema de Control de Acceso unificado

para los Datacenter de la Zona Registral IX.

Sistema de control de acceso con

administración centralizada para el

Datacenter de Lima y Bienes Muebles


36

Tarea B32.- Sistema de Administración de Colas para

la Sede Bienes Muebles, Sede Callao y el servicio de

orientación en la Sede Lima

Se plantea la adquisicion de administradores

de colas para mejorar la atención al usuario

en a Sede Bienes Muebles, Sede Callao y el

servicio de orientación en la Sede Lima


Tarea B33.- Adquisición de Servidor de Proxy

Renovación de equipamiento utilizado por la

Zona IX para filtrar los accesos a internet. El

equipo actual ha cumplimido con su vida útil y

se tiene sobrecarga de personal con acceso a

internet.


RENOVACIÓN / ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAS

Tarea B35.- Renovación de licencias Oracle.Renovación de licencias y soporte anual a

licencias de base de datos Oracle.3 Unidad 1 TDR INF INF CONV EJEC PAGO

Tarea B36.- Adquisición de licencias antivirus, control

de acceso y firewall incorporado.

Renovación anual de licencias antivirus. Se

proyecta renovación por un periodo de 01

año.

1 Unidad 1 INF CONV EJEC PAGO

Tarea B37.- Renovación de mensajería Electrónica y

Antispam

Proceso a cargo de la Sede Central para ser

adquirido en forma coorporativa4 Unidad 1 TDR INF INF CONV EJEC PAGO

Tarea B38.- Actualización de plataforma de

publicación de aplicaciones.

Renovación y actualización de licencias de la

Plataforma de publicación de aplicaciones -

Inicio de proceso estimado para el año 2011


Tarea B39.- Renovación de soporte y Licencias de

plataforma de virtualización


Plataforma de publicación de virtualización1 Unidad 1 TDR/INF CONV EJEC PAGO

INSUMO. (a nivel específica del presupuesto) U.M Cantd.COSTO

UNITARIOENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

Bienes y Servicios

SERVICIOS 6 49,730 17,980 94,230 17,980 206,869 17,980 109,480 184,647 184,647 184,647 184,647 1,184,647 2,437,487

Tarea A1.- Digitalización de Títulos Archivados.

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica

Digitaliación de los titulos calificados

derivados al archivo - Se estima un costo

anual de S/. 2,000,000

Mensual 1 166,667 166,667 166,667 166,667 166,667 166,667 833,333



la Sede Lima.

2.3.2.4.1.5 Mantenimiento de Equipos

Se requiere la contratación de un servicio de

mantenimeinto preventivo anual al sistema de

administración de colas utilizado en la Sede

Lima.

Mensual 1 3,980 3,980 3,980 3,980 3,980 3,980 3,980 3,980 3,980 3,980 3,980 3,980 3,980 47,765


Sede Lima y Sede de Bienes Muebles.


Instalación de un segundo cable de fibra

óptica entre la Sede Lima y Bienes Muebles,

utilizando el conducto de reserva tendido

entre ambas sedes.

Unidad 1 97,389 97,389 97,389

Tarea A4.- Cableado estructurado de Red LAN


Reemplazo del cableado estructurado del

edificio Rebagliati debido a que dicha

instalación tiene más de 15 años de

antigüedad y limita el uso adecuado del

tráfico de red

Unidad 1 1,000,000 1,000,000 1,000,000



NºIX - Sede Lima


La Subgerencia de Personal requiere

reemplazar urgente el sistema de planillas

utilizado a la fecha. El sistema de debe

integrar al SIGAR utiliado a la fecha

Unidad 1 305,000 45,750 76,250 91,500 91,500 305,000


Móvil

CUADRO N° 02


37


Contratacion anual de de un servicio telefonia

movil para una reduccion de costo de

llamadas y poder realizar llamadas a red

privada movil a travez de equipos de

conversion GSM

Mensual 1 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 154,000

Activos No Financieros 628 1,118,972 4,279,020 971,604 536,500 1,297,000 550,000 2,400,000 1,902,550 13,055,646

BIENES

Tarea B1.- Impresoras Laser de red A4 (100 unid)

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos


requerimientos de usuarios - Proceso iniciado

el año 2011

Unidad

100

4,390 439,000 439,000


para la Zona Registral N°IX-Sede Lima. (400 Und.)



requerimientos de usuarios - Inicio de

proceso estimado para el año 2011

Unidad 400 4,944 1,977,750 1,977,750



base de datos.(1)


Seguridad de información. Software para

monitorear las actividades de los usuarios

administradores de Base de Datos, en

aplicación a recomendaciones efectuadas

anteriormente por los Organos de Control y

cumplimiento de recomendaciones

efectuadas por Cont

Unidad 1 839,839 839,839 839,839

Tarea B4.- Adquisición de Servidores de imágenes



cumplimiento de vida útil - Inicio de proceso


Unidad 1 308,314 308,314 308,314

Tarea B5.- Sistema de Vigilancia por cámara IP.

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y PerifericosSeguridad solicitada por el area de Tesoreria

para cajas de Lima, Bienes Muebles y ArenalesUnidad 1 483,290 483,290 483,290


almacenamiento SAN


Ampliación de discos en el sistema de

almacenamiento SAN que alberga la

información registral. - Proceso iniciado el

año 2011

Unidad 1 200,000 200,000 200,000


perimetral



cumplimiento de vida útil. - Inicio de proceso


Unidad 1 183,430 183,430 183,430


comunicaciones.

2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para redes

informáticas.

Adquisición de equipamiento para

contingencia de los switches de borde - Inicio

de proceso estimado para el año 2011

Unidad 1 90,000 90,000 90,000


eventos de seguridad.(1)

2.6.6.1.3.2 Software (inlcuidas las licencias).

Adquisicón de software para la recolección de

eventos de servidores y equipos de

comunicaciones, monitoreo de sus

actividades.

Unidad 1 182,000 182,000 182,000

38




Software OCR

Software de oficina





Adquisicion de Software para satisfacer las

necesidades de las Areas Especializadas donde

se necesite instalar o regularizar

licenciamiento.

Unidad 1 165,000 165,000 165,000


cluster de base de datos para alta disponibilidad.


Implementación de alta disponibilidad de la

Base de Datos del SIR, SARP y SIR-RPV entre

los sites contingenciados de Rebagliati y

Bienes Muebles - Inicio de proceso estimado

para el año 2011

Unidad 1 990,000 990,000 990,000


explotación de la digitación de títulos archivos


Adquisición de hardware y software para la

explotación de la información generada por la

digitalización de títulos archivados.

Unidad 1 1,800,000 1,800,000 1,800,000


visualización de partidas (20)



requerimientos de usuarios - Inicio de proceso


Unidad 20 14,400 288,000 288,000


Interfase Ethernet (16)


Adquisición de discos duros con acceso

ethernet para distribución de instaladores en

zonales - Inicio de proceso estimado para el

año 2011

Unidad 16 1,375 22,000 22,000

Tarea B19.- Refrendadoras (25 unidades).

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y PerifericosRenovación de equipamiento y cubrir nuevos

requerimientos de usuariosUnidad 25 2,500 62,500 62,500


unidades).

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y PerifericosRenovación de equipamiento y cubrir nuevos

requerimientos de usuariosUnidad 40 1,100 44,000 44,000


Datacenter de la Sede Lima


Incremento de equipos instalados en el

Datacenter requiere un incremento en la

capacidad del UPS. Debido a su antigüedad se

considera su reeemplazo.

Unidad 1 550,000 550,000 550,000


Contacto para Mesa de Ayuda.


Implementar un sistema de control y

seguimiento a las llamadas telefónicas

efectuadas al servicio de Mesa de Ayuda, para

verificar el cumplimiento de los SLS ofertados

por el servicio - Proceso iniciado el año 2011

Unidad 1 109,736 109,736 109,736


Biométrica


Reemplazo de infraestructura biometrica por

obsolescencia tecnológica. Incluye software y

hardware.

Unidad 1 400,000 400,000 400,000


en la Sede Lima y Sede Bienes Muebles

39


informáticas.

La sede Lima cuenta con acces point en

algunos pisos. Se desea ampliar la

infraestructura a otras areas e incluir la Sede

Bienes Muebles en la solución.

Unidad 1 120,000 120,000 120,000



digitales.

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y PerifericosGeneracion de documentacion interna con

Certificados DigitalesUnidad 1 150,000 150,000 150,000





informáticas.

Reemplazo de switches de Core y Distribución

LAN en la Sede Lima debido a renovación

tecnológica.

Unidad 1 2,200,000 2,200,000 2,200,000


aplicaciones de la Zona Registral IX


Se cuenta con aplicaciones virtualizadas y de

acceso interno. Se plantea la necesidad de

acceso web a aplicaciones implementando

una plataforma de publicación segura.

Unidad 1 250,000 250,000 250,000


para los Datacenter de la Zona Registral IX.


Sistema de control de acceso con

administración centralizada para el

Datacenter de Lima y Bienes Muebles

Unidad 1 50,000 50,000 50,000





Se plantea la adquisicion de administradores

de colas para mejorar la atención al usuario

en a Sede Bienes Muebles, Sede Callao y el

servicio de orientación en la Sede Lima

Unidad 1 150,000 150,000 150,000

Tarea B33.- Adquisición de Servidor de Proxy


Renovación de equipamiento utilizado por la

Zona IX para filtrar los accesos a internet. El

equipo actual ha cumplimido con su vida útil y

se tiene sobrecarga de personal con acceso a

internet.

Unidad 1 260,000 260,000 260,000

Adquisición de Plataforma e learning*

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos Unidad 2 60,000 120,000 120,000


Tarea B35.- Renovación de licencias Oracle.

2.6.6.1.3.99 Otros Activos IntangiblesRenovación de licencias y soporte anual a

licencias de base de datos Oracle.Unidad 1 200,000 200,000 200,000


de acceso y firewall incorporado.

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles

Renovación anual de licencias antivirus. Se

proyecta renovación por un periodo de 01

año.

Unidad 1 60,000 60,000 60,000


Antispam

2.6.6.1.3.99 Otros Activos IntangiblesProceso a cargo de la Sede Central para ser

adquirido en forma coorporativaUnidad 1 102,550 102,550 102,550


publicación de aplicaciones.

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles


Plataforma de publicación de aplicaciones -

Inicio de proceso estimado para el año 2011

Unidad 1 138,236 138,236 138,236


plataforma de virtualización

40

2.6.6.1.3.99 Otros Activos IntangiblesRenovación y actualización de licencias de la

Plataforma de publicación de virtualizaciónUnidad 1 120,000 120,000 120,000

PPTO. TOTAL 634 11,778,141 49,730 1,136,952 4,373,250 989,585 206,869 554,480 1,406,480 184,647 734,647 2,584,647 184,647 3,087,197 15,493,133

PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICSA U.M Cantd. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

Bienes y Servicios

SERVICIOS 6 4 4 4 5 6 5 5 4 4 4 4 4 53

Tarea A1.- Digitalización de Títulos Archivados. Mensual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8



la Sede Lima.

Mensual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12


Sede Lima y Sede de Bienes Muebles.Unidad 1 1 1 1 1 1 5

Tarea A4.- Cableado estructurado de Red LAN Unidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9



NºIX - Sede Lima

Unidad 1 1 1 1 1 1 1 1 7


MóvilMensual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Activos No Financieros 626 13 119 418 16 14 14 11 6 6 4 2 2 619

BIENES

Tarea B1.- Impresoras Laser de red A4 (100 unid) Unidad100

100 100


para la Zona Registral N°IX-Sede Lima. (400 Und.)Unidad 400 400 400



base de datos.(1)

Unidad 1 1 1 1 3

Tarea B4.- Adquisición de Servidores de imágenes Unidad 1 1 1 1 1 4

Tarea B5.- Sistema de Vigilancia por cámara IP. Unidad 1 1 1 1 1 4


almacenamiento SANUnidad 1 1 1 2


perimetralUnidad 1 1 1 1 3


comunicaciones.Unidad 1 1 1 2


eventos de seguridad.(1)Unidad 1 1 1 1 1 1 5




Software OCR

Software de oficina




Unidad 1 1 1 1 1 1 5


cluster de base de datos para alta disponibilidad.Unidad 1 1 1 1 3


explotación de la digitación de títulos archivosUnidad 1 1 1 1 1 1 1


visualización de partidas (20)Unidad 20 1 1 1 3


Interfase Ethernet (16)Unidad 16 1 1 2

Tarea B19.- Refrendadoras (25 unidades). Unidad 25 1 1 1 1 1 5


unidades).Unidad 40 1 1 1 1 1 5


Datacenter de la Sede LimaUnidad 1 1 1 1 1 1 1 6


Contacto para Mesa de Ayuda.Unidad 1 1 1 2

CUADRO N° 03


41


BiométricaUnidad 1 1 1 1 1 1 1 6


en la Sede Lima y Sede Bienes MueblesUnidad 1 1 1 1 1 1 5



digitales.

Unidad 1 1 1 1 1 1 5




Unidad 1 1 1 1 1 1 1 6


aplicaciones de la Zona Registral IXUnidad 1 1 1 1 1 1 5


para los Datacenter de la Zona Registral IX.Unidad 1 1 1 1 1 1 5




Unidad 1 1 1 1 1 1 1 6

Tarea B33.- Adquisición de Servidor de Proxy Unidad 1 1 1 1 1 1 5


Tarea B35.- Renovación de licencias Oracle. Unidad 1 1 1 1 1 1 1 6


de acceso y firewall incorporado.Unidad 1 1 1 1 1 4


Antispam Unidad 1 1 1 1 1 1 1 6


publicación de aplicaciones.Unidad 1 1 1 2


plataforma de virtualizaciónUnidad 1 1 1 1 1 4

TOTAL 632 17 123 422 21 20 19 16 10 10 8 6 6 672

RESUMEN PRESUPUESTO

2.3 BIENES Y SERVICIOS 49,730 17,980 94,230 17,980 206,869 17,980 109,480 184,647 184,647 184,647 184,647 1,184,647 2,437,487

2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1,118,972 4,279,020 971,604 536,500 1,297,000 550,000 2,400,000 1,902,550 13,055,646

TOTAL 49,730 1,136,952 4,373,250 989,585 206,869 554,480 1,406,480 184,647 734,647 2,584,647 184,647 3,087,197 15,493,133

42

UNIDAD EJECUTORA 003 - SEDE CHICLAYO ZONA REGISTRAL II

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE ÁREA DE INFORMÁTICA

PROGRAMA: Inscripción y Publicidad Registral


ACCIONES Renovación, adquisición y actualización constante de la Tecnología (hardware, software y base de datos) para el servicio registral

TAREAS. PRIORIDADUnidad de

MedidaCantidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Tarea 1. Reemplazar equipos de año 2007 1 Equipo 30 3,966 TDR CONV PROC PROC EJEC CONF

Tarea 2. Renovar equipos año 2007- Desgaste por uso1 Equipo 15 1,500 TDR CONV PROC PROC EJEC CONF

Tarea 3. Siempre y cuando se mantenga impresión de TIV en matriciales. Sino es

así, se requieren 2 para GAF1 Equipo 8 2,000 TDR CONV PROC PROC EJEC CONF

Tarea 4. Renovación de equipos del año 2007. Desgaste por uso1 Equipo 20 2,100 TDR CONV PROC PROC EJEC CONF

Tarea 5. Renovación de equipos - Equipos no duran 1 Equipo 11 1,050 TDR CONV PROC EJEC CONF

Tarea 6. Centralización de Keyfile y contingencia1 Equipo 3 19,000 TDR CONV PROC EJEC CONF

Tarea 7. Reemplazo de equipos que no tienen gigabit 1 Equipo 15 6,500 TDR CONV PROC EJEC CONF

Tarea 8. Reemplazo de servidor de oficina1 Equipo 1 100,000 TDR CONV PROC EJEC CONF

INSUMO. (a nivel específica del presupuesto) PRIORIDADUnidad de

MedidaCantidad Costo Unitario Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL

Tarea 1. Terminar de reemplazar equipos de año 2007

2.6.3.2.3.1. Computadoras personales 1 Equipo 30 3,966 118,965 118,965

Tarea 2. Renovación de equipos del año 2007 - Desgaste por uso

2.6.3.2.3.1 Impresoras láser 1 Equipo 15 1,500 22,500 22,500

Tarea 3. Siempre y cuando se mantenga impresión de TIV en matriciales. Sino es

así, se requieren 2 para GAF

2.6.3.2.3.1. Impresoras matriciales 1 Equipo 8 2,000 16,000 16,000

Tarea 4. Renovación de equipos del año 2007- Desgaste por uso

2.6.3.2.3.1 Refrendadoras 1 Equipo 20 2,100 42,000 42,000

Tarea 5. Renovación de equipos - Equipos no duran

2.6.3.2.3.1 Lectora de huella 1 Equipo 11 1,050 11,550 11,550

Tarea 6. Centralización de Keyfile y contingencia

2.6.3.2.3.1 Servidores Blade 1 Equipo 3 19,000 57,000 57,000

Tarea 7. Reemplazo de equipos que no tienen gigabit

2.6.3.2.3.3 Switches 1 Equipo 15 6,500 97,500 97,500

Tarea 8. Reemplazo de servidor de oficina

2.6.3.2.3.1 Servidor para Cajamarca 1 Equipo 1 100,000 100,000 100,000

PPTO. TOTAL 103 0 0 0 0 0 0 465,515 0 0 0 0 0 465,515

PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAUnidad de

MedidaCosto Unitario Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL

Tarea 1. Actualización de equipos de cómputo - Mejoramiento del equipamientoEquipo

3,966 100 100

Tarea 2. Actualización de impresoras - Mejoramiento del equipamientoEquipo

1,500 100 100

Tarea 3. Actualización de impresoras - Mejoramiento del equipamientoEquipo

2,000 100 100

Tarea 4. Actualización de refrendadoras - Mejoramiento del equipamientoEquipo

2,100 100 100

Tarea 5. Renovación de equipos de huella para inscripción registral Equipo 1,050 100 100

Tarea 6. Seguridad de la información - Servidores de contingenciaEquipo 19,000 100 100

Tarea 7. Mejora de la comunicación LAN con equipos de mayor velocidadEquipo

6,500 100 100

Tarea 8. Mejora de servidor de imágenes y BD de Cajamarca Equipo 100,000 100 100

TOTAL Equipo 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100

RESUMEN PRESUPUESTO

2.3 BIENES Y SERVICIOS

2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 465,515 465,515

TOTAL 465,515 465,515

CUADRO N° 03



Fortalecer la capacidad operativa registral y catastral con plataforma tecnológica adecuada, así como

CUADRO N° 01


CUADRO N° 02


43

UNIDAD EJECUTORA 004 SEDE TRUJILLO ZONA REGISTRAL V


PROGRAMA:

3.- Objetivo Específico :ACCIONES : Contratar empresa para efectuar el mantenimiento integral de los Centros de Computo, y proceso para adquisiòn de equipos computacionales y electronicos, software etc.

TAREAS. U.M. CANTIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT OCTU NOV DIC

Tarea 1.- Servicio mantenimiento Centro de Computo. servicio 1 TDR CONV PROC EJEC CONF

Tarea 2.-Adquisicion de Pc. equipo 50 TDR CONV PROC/EJEC CONF

Tarea 3.- Adquisiciòn de Equipos comp. perifericos ( impresoras) equipo 30 TDR CONC PROC/EJEC CONF

Tarea 4.-Adquisiciòn de equipos de aire acondicionado a precisiòn equipo 4 TDR CONV PROC/EJEC CONF

Tarea 5.- Renovaciòn licencia Citrix servicio 1 TDR CONV PROC EJEC CONF

Tarea 6.- Mantenimiento y Configuración Servidor Citrix servicio 1 TDR CONV PROC/EJC CONF

Tarea 7.- Renovaciòn/mantenimiento licencia ( Spij) servicio 1 TDR CONV PROC EJC CONF

Tarea 8.- Renovaciòn/mant. softwares ( Oracle) servicio 1 TDR CONV PROC EJEC CONF

Tarea 9.-Renovaciòn/mantenimiento licencia (Antivirus) servicio 1 TDR CONV PROC EJC CONF

Tarea 10.- Adquisición UPS equipo 6 TDR CONV PROC/EJEC CONF

Tarea 11.- Adquisicíon de Servidor equipo 2 TDR CONV PROC/EJEC CONF

INSUMO. (a nivel específica del presupuesto) U.M CANTIDAD COST.UNIT ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT OCTU NOV DIC TOTAL

Tarea 1.- Servicio mantenimiento Centro de Computo.

2.3.1 Contratación de Servicios

2.3.2.4.1.1 Servicio de Manteniemiento de Edificaciones Servicios 1 15,000 7,500 7,500 15,000

Tarea 2.-Adquisicion de Pc.

2.6 Adq. de act. no financieros

2.6.3.2.3.1 Adq. Equip. C.y P ( PCs ) equipo 50 4,500 225,000 225,000

Tarea 3.- Adquisiciòn de Equipos comp. perifericos ( impresoras)


2.6.3.2.3.1 Adq. Equip. C.y P ( Impresoras ) equipo 30 3,500 105,000 105,000

Tarea 4.-Adquisiciòn de equipos de aire acondicionado a precisiòn

2.6 Adq. de act. no financieros servicio

2.6.3.2.9.1 Adq. Equip. Aire acondicionado servicio 4 10,000 40,000 40,000

Tarea 5.- Renovaciòn licencia Citrix


2.3.2.7.4.3 Soporte tecnico (renovacion licencia/mantenimiento Citrix) servicio 1 20,000 20,000 20,000

Tarea 6.- Mantenimiento y Configuración Servidor Citrix


2.3.2.7.4.3 Soporte tecnico (configuración Citrix) servicio 1 3,800 3,800 3,800

Tarea 7.- Renovaciòn/mantenimiento licencia ( Spij)


2.3.2.7.4.3 Soporte tecnico /renovacion SPIJ servicio 1 15,000 15,000 15,000

Tarea 8.- Renovaciòn/mant. softwares ( Oracle)


2.3.2.7.4.3 Soporte tecnico /renovacion ORACLE servicio 1 40,000 40,000 40,000

Tarea 9.-Renovaciòn/mantenimiento licencia (Antivirus)


2.3.2.7.4.3 Soporte tecnico /renovacion ANTIVIRUS servicio 1 6,900 6,900 6,900

Tarea 10.- Adquisición UPS


2.6.3.2.9.4 Adq. UPS equipo 6 11,000 66,000 66,000

Tarea 11.- Adquisicíon de Servidor


2.6.3.2.3.1 Adq. Equipòs Computacionales. equipo 2 80,000 160,000 160,000

0 0 15,000 600,700 73,500 7,500 0 0 0 0 0 0 696,700

PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICA U.M CANTIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT OCTU NOV DIC TOTAL

Tarea 1.- Servicio mantenimiento Centro de Computo. servicio 1 0.0 1.0 1

Tarea 2.-Adquisicion de Pc. equipo 50 50 50

Tarea 3.- Adquisiciòn de Equipos comp. perifericos ( impresoras) equipo 30 30 30

Tarea 4.-Adquisiciòn de equipos de aire acondicionado a precisiòn equipo 4 4 4

Tarea 5.- Renovaciòn licencia Citrix servicio 1 1 1

Tarea 6.- Mantenimiento y Configuración Servidor Citrix servicio 1 1 1

Tarea 7.- Renovaciòn/mantenimiento licencia ( Spij) servicio 1 1 1

Tarea 8.- Renovaciòn/mant. softwares ( Oracle) servicio 1 1 1

Tarea 9.-Renovaciòn/mantenimiento licencia (Antivirus) servicio 1 1 1

Tarea 10.- Adquisición UPS equipo 6 6 6

Tarea 11.- Adquisicíon de Servidor equipo 2 2 2

TOTAL 98 0 0 1 90 6 1 0 0 0 0 0 0 98


OFICINA DE INFORMATICA

Inscripción y Publicidad Registral

Mejora de Centro de Computo, Adquisiciòn Equipos Computacionales y electronicos, renovaciòn y adquisiciòn de software para la ZR

CUADRO N° 01

CUADRO N° 02


PPTO. TOTAL

CUADRO N° 03



44

RESUMEN PRESUPUESTO

2.3 BIENES Y SERVICIOS 0 0 15,000 70,700 7,500 7,500 0 0 0 0 0 0 100,700

2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 0 0 530,000 66,000 0 0 0 0 0 0 0 596,000

TOTAL 0 0 15,000 600,700 73,500 7,500 0 0 0 0 0 0 696,700

45

UNIDAD EJECUTORA UE 005 SEDE AREQUIPA ZONA REGISTRAL XII


PROGRAMA: RENOV. ADQ. Y ACT. CONST. DE LA TECNOLOGIA (INFORMATICA)

Objetivo Específico Mantener la Operatividad de los Servicios y Atender la Demanda de Recursos Informaticos

ACCIONES Adquisición de Equipos y Soluciones Informaticas

META 102

TAREAS U.M. CANT. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Tarea 1.- Adquisición de Computadoras Personales Equipo 30 TdR PAC EJEC EJEC/PAGO

Tarea 2.- Adquisición de Impresora Laser Equipo 20 TdR PAC EJEC EJEC/PAGO

Tarea 3.- Adquisición de Refrendadora Equipo 12 TdR PAC EJEC EJEC/PAGO

Tarea 4.- Adquisición Equipos de Comunicaciones de Red Datos Equipo 2 TdR PAC EJEC EJEC/PAGO

Tarea 5.- Solución Servidor de Almacenamiento de Archivos Digitales Solución 1 TdR PAC EJEC EJEC EJEC/PAGO

Tarea 6.- Adquisición Teléfonos IP Equipo 34 TdR PAC EJEC EJEC/PAGO

Tarea 7.- UPS Redundante compatible con UPS EATON 9050 Equipo 1 TdR PAC EJEC EJEC EJEC/PAGO

Tarea 8.- Adquisición de Mobiliario Oficina de Informática Solución 1 TdR PAC EJEC EJEC/PAGO

Tarea 9.- Fortalecimiento Estructural del Centro de Datos Acción 1 TdR PAC EJEC EJEC/PAGO

INSUMO (a nivel específica de gasto) U.M. CANT. C.UNIT ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

Tarea 1.- Adquisición de Computadoras Personales

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales Y Perifericos Equipo 30 5,667 0 0 0 0 0 0 0 170,000 0 0 0 0 170,000

Tarea 2.- Adquisición de Impresora Laser

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales Y Perifericos Equipo 20 3,000 0 0 0 0 0 0 0 0 60,000 0 0 0 60,000

Tarea 3.- Adquisición de Refrendadora

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales Y Perifericos Equipo 12 3,300 0 0 0 0 0 0 0 0 39,600 0 0 0 39,600

Tarea 4.- Adquisición Equipos de Comunicaciones de Red Datos

2.6.3.2.3.2 Equipos De Comunicaciones Para Redes Informaticas Equipo 2 23,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46,000 0 0 46,000

Tarea 5.- Solución Servidor de Almacenamiento de Archivos Digitales

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales Y Perifericos Solución 1 190,000 0 0 0 0 0 0 0 190,000 0 0 0 0 190,000

Tarea 6.- Adquisición Teléfonos IP

2.6.3.2.3.3 Equipos De Telecomunicaciones Equipo 34 1,000 0 0 0 0 0 0 34,000 0 0 0 0 0 34,000

Tarea 7.- UPS Redundante compatible con UPS EATON 9050

2.6.3.2.9.4 Electricidad Y Electronica Equipo 1 100,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,000 0 0 100,000

Tarea 8.- Adquisición de Mobiliario Oficina de Informática

2.6.3.2.1.2 Mobiliario Solución 1 30,400 0 0 0 0 0 0 0 30,400 0 0 0 0 30,400

Tarea 9.- Fortalecimiento Estructural del Centro de Datos

2.3.2.4.1.1 De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras Acción 1 50,000 0 0 0 0 0 0 0 50,000 0 0 0 0 50,000

PPTO. TOTAL 0 0 0 0 0 0 34,000 440,400 99,600 146,000 0 0 720,000

PROGRAMACION DE METAS FISICA U.M CANT. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

Tarea 1.- Adquisición de Computadoras Personales Equipo 30 30 30

Tarea 2.- Adquisición de Impresora Laser Equipo 20 20 20

Tarea 3.- Adquisición de Refrendadora Equipo 12 12 12

Tarea 4.- Adquisición Equipos de Comunicaciones de Red Datos Equipo 2 2 2

Tarea 5.- Solución Servidor de Almacenamiento de Archivos Digitales Solución 1 1 1

Tarea 6.- Adquisición Teléfonos IP Equipo 34 34 34

Tarea 7.- UPS Redundante compatible con UPS EATON 9050 Equipo 1 1 1

Tarea 8.- Adquisición de Mobiliario Oficina de Informática Solución 1 1 1

Tarea 9.- Fortalecimiento Estructural del Centro de Datos Acción 1 1 1

TOTAL 102 0 0 0 0 0 0 34 33 32 3 0 0 102

RESUMEN PRESUPUESTO

2.3 BIENES Y SERVICIOS 0 0 0 0 0 0 0 50,000 0 0 0 0 50,000

2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 0 0 0 0 0 34,000 390,400 99,600 146,000 0 0 670,000TOTAL 0 0 0 0 0 0 34,000 440,400 99,600 146,000 0 0 720,000



PROGRAMACIÓN FÍSICA Y PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES

CUADRO N° 01


CUADRO N° 02


CUADRO N° 03

46

UNIDAD EJECUTORA 006 SEDE CUSCO ZONA REGISTRAL N° X


PROGRAMA:

3.- Objetivo Específico :ACCIONES : Renovación, adquisición y actualización constante de la Tecnología (hardware, software y base de datos) para el servicio registral

META : 120


TAREA 1: Adquisición de Computadoras Personales y portatiles EQUIPO 91 TdR TdR/PAC PAC/EJEC EJEC EJEC/PAGO

TAREA 2: Adquisición de Aire Acondicionado EQUIPO 5 TdR TdR/PAC PAC/EJEC EJEC EJEC/PAGO

TAREA 3: Adquisición de UPS EQUIPO 2 TdR TdR/PAC PAC/EJEC EJEC EJEC/PAGO

TAREA 4: Implementacion de contingencia Oracle SOLUCION 1 TdR TdR/PAC PAC/EJEC EJEC EJEC/PAGO

TAREA 5:Adquisición de servicio de mantenimiento de equipos de centro de

cómputoSERVICIO 1 TdR TdR/PAC PAC/EJEC EJEC EJEC/PAGO

TAREA 6: Ampliación de red LAN SERVICIO 1 TdR TdR/PAC PAC/EJEC EJEC EJEC/PAGO


TAREA 1: Adquisición de Computadoras Personales y portatiles 91 409,500 409,500 409,500

2.6.3.2.3.1

Adquisicion de Computadoras Personales y PortatilesEQUIPO 91 409,500 409,500 409,500

TAREA 2: Adquisición de Aire Acondicionado 5 45000.00 45,000 45,000

2.6.3.2.3.1

Adquisición de Aire AcondicioadoEQUIPO 5 45,000 45,000 45,000

TAREA 3: Adquisición de UPS 2 30,000 30,000 30,000 2.6.3.2.3.1

Adquisición de UPSEQUIPO 2 30,000 30,000 30,000

TAREA 4: Implementacion de contingencia Oracle 1 60,000 60,000 60,000 2.6.6.1.3.2

Implementacion de contingencia OracleEQUIPO 1 60,000 60,000 60,000


cómputo1 150,000 150,000 150,000

2.3.2.4.1.5

Adquisicion de Servicio de mantenimiento de equipos de centro de computoSERVICIO 1 150,000 150,000 150,000

TAREA 6: Ampliación de red LAN 1 30,000 30,000 30,000 2.3.2.7.4.99

Ampliacion de erd LANSERVICIO 1 30,000 30,000 30,000

- - - - - 225,000 439,500 60,000 - - - - 724,500


TAREA 1: Adquisición de Computadoras Personales y portatiles EQUIPO 91 91 91

TAREA 2: Adquisición de Aire Acondicionado EQUIPO 5 5 5

TAREA 3: Adquisición de UPS EQUIPO 2 2 2

TAREA 4: Implementacion de contingencia Oracle SOLUCION 1 1 1


cómputoSERVICIO 1 1 1

TAREA 6: Ampliación de red LAN SERVICIO 1 1 1

TOTAL 101 0 0 0 0 0 8 92 1 0 0 0 0 101

RESUMEN PRESUPUESTO

2.3 BIENES Y SERVICIOS 0 0 0 0 0 150,000 30,000 0 0 0 0 0 180,000

2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 0 0 0 0 75,000 409,500 60,000 0 0 0 0 544,500TOTAL 0 0 0 0 0 225,000 439,500 60,000 0 0 0 0 724,500




Fortalecer la capacidad operativa registral y catastral con plataforma tecnológica adecuada, así como estandarizar y mejorar los procesos con criterios

CUADRO N° 01

CUADRO N° 02


PPTO. TOTAL

CUADRO N° 03



47

UNIDAD EJECUTORA 007 SEDE PIURA ZONA REGISTRAL I



3.- Objetivo Específico :ACCIONES :

META :

TAREAS. U.M. CANTIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICTarea 1.- Renovación de Infraestructura Tecnológica Equipos /

Dispositivos

190

TDR PROC EJEC EJEC EJEC CONF

Tarea 2.- Renovación Anual de Licencias de uso de sofwtare software 474 TDR PROC/EJEC EJEC EJEC EJEC

Tarea 3.- Implementación de Sistema Automatizado contra Incendios -

Piura

Solución 1TDR PROC EJEC EJEC CONF CONF CONF

INSUMO. (a nivel específica del presupuesto) U.M CANTIDADCOSTO

UNITARIO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICTOTAL

Tarea 1.- Renovación de Infraestructura Tecnológica

0 0 0 542,000 0 0 0 0 0 0 0 0 542,000

2.6.3.2.3.1 Equipos de computo computadora 70 4500 315,000 315,000

2.6.3.2.3.1 Impresoras impresora 12 4500 54,000 54,000

2.6.6.1.3.2 LTO3 Externo tape 1 5000 5,000 5,000

2.6.3.2.3.1 Escaner A3 (Req. GR) escaner 5 15000 75,000 75,000

2.6.3.2.3.1 Escaner A0 (Req. GR) escaner 1 75000 75,000 75,000

2.6.3.2.9.4 Caja de Seguridad caja 1 3000 3,000 3,000

2.3.2.7.4.99 Cintas de Backup cintas 100 150 15,000 15,000

Tarea 2.- Renovación Anual de Licencias de uso de sofwtare 0 36,000 0 95,325 0 0 0 49,000 0 34,922 0 0 215,247

2.3.2.7.4.99 Renovación Anual Soporte Oracle (Procesador) software 2 13051 26,102 26,102

2.3.2.7.4.99 Renovación Anual Soporte Oracle (Usuario Nombrado)

software 36 245 8,820 8,820

2.3.2.7.4.99 Renovación Anual Antivirus software 175 43 7,525 7,525

2.3.2.7.4.99 Renovación Anual Licencias y Garantía Servidores Blade

software 1 36000 36,000 36,000

2.3.2.7.4.99 Licencia de Correo y Antispam software 80 210 16,800 16,800

2.3.2.7.4.99 Licencia Autocad (Req. Catastro) software 4 9000 36,000 36,000

2.3.2.7.4.99 Licencia ArcEditor (Req. Catastro) software 1 35000 35,000 35,000

2.3.2.7.4.99 Software de Monitoreo de Red software 175 280 49,000 49,000


Piura 0 0 0 0 0 0 60,000 0 0 0 0 0 60,000

2.6.3.2.9.4 Sistema Automatizado contra Incendios - Piura Solución 1 60000 60,000 60,000

PPTO. TOTAL 0 36,000 0 637,325 0 0 60,000 49,000 0 34,922 0 0 817,247

PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICSA U.M CANTIDAD COSTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

Tarea 1.- Renovación de Infraestructura Tecnológica Equipos

Dispositivos

Renovados 190 190 190

Tarea 2.- Renovación Anual de Licencias de uso de sofwtare Software renovado 474 1 260 175 38 474


Piura Solución Implementada 1 1 1

TOTAL 665 0 1 0 450 0 0 1 175 0 38 0 0 665

RESUMEN PRESUPUESTO

2.3 BIENES Y SERVICIOS 0 36,000 0 110,325 0 0 0 49,000 0 34,922 0 0 230,247

2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 0 0 527,000 0 0 60,000 0 0 0 0 0 587,000

TOTAL 0 36,000 0 637,325 0 0 60,000 49,000 0 34,922 0 0 817,247

CUADRO N° 02


CUADRO N° 03



OFICINA DE INFORMÁTICA


Renovación, adquisición y actualización constante de la Tecnología (hardware, software y base de datos) para el servicio registral

CUADRO N° 01


48

UNIDAD EJECUTORA 008 SEDE MOYOBAMBA ZONA REGISTRAL III




META : 2 TAREAS / 55 ACCIONES

TAREAS. U.M. CANTIDAD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Tarea 1.- Renovación de equipos Unidad 540 0 6 35 0 12 1 0 0 0 0 0

Tarea 2.- Actualización de software Software 10 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0



Tarea 1.- Renovación de equipos - - 16,800 175,000 - 36,000 20,000 - - - - - 247,800 2.6.3.2.3.1. Adquisición de Computadoras Unidad 35 5,000 175,000 175,000

2.6.3.2.3.1 Adquisición de Impresoras láser Unidad 12 3,000 36,000 36,000

2.6.3.2.3.1 Adquisición de Refrendadoras Unidad 6 2,800 16,800 16,800

2.6.3.2.1.1 Adquisic. Ordenador de Colas p/ Of. Juanjui Unidad 1 20,000 20,000 20,000

Tarea 2.- Actualización de software - - - - - - - 9,100 - - - - 9,100

2.6.6.1.3.2. Adquisición/renovación de Licencia Antivirus Paquete 1 9,100 9,100 9,100 PPTO. TOTAL 55 39,900 - - 16,800 175,000 - 36,000 20,000 9,100 - - - - 256,900

PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICSA U.M CANTIDAD Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL

Tarea 1.- Renovación de equipos Unidad 54 6 35 12 1 54

Tarea 2.- Actualización de software Software 1 1 1 TOTAL 55 0 0 6 35 0 12 1 1 0 0 0 0 55

RESUMEN PRESUPUESTO


2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 0 16,800 175,000 0 36,000 20,000 9,100 0 0 0 0 256,900TOTAL 0 0 16,800 175,000 0 36,000 20,000 9,100 0 0 0 0 256,900





Fortalecer la capacidad operativa registral y catastral con plataforma tecnológica adecuada, así como estandarizar y mejorar los procesos

CUADRO N° 01CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS TAREAS

CUADRO N° 02

49

009 SEDE IQUITOS ZONA REGISTRAL IV


Fortalecer la capacidad operativa registral y catastral con plataforma tecnológica adecuada, así como estandarizar y mejorar los procesos con criterios registrales homogéneosRenovación, adquisición y actualización constante de la Tecnología (hardware, software y base de datos) para el servicio registral

META : 33

U.M CANTIDADCOSTO

UNITARIOEnero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

31

Aire Acondicionado (de Precisión–Data Center) Bienes 1 150,000 TDR BPRO CONF/EJEC CONF/EJEC

Bienes 1 350,000 TDR BPRO CONF/EJEC




2

Servicio 2 20,000 TDR BPRO CONF/EJEC

33 - - - - - - - - - - - -

U.M CANTIDADCOSTO


0 0 10,000 - - 105,000 - - 500,000 0 0 0 615,000

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado (de Precisión–Data Center) Equipo 1 150,000 150,000 150,000

2.6.3.2.3.1Equipos Computacionales y Perifericos (Servidor Blade -

Iquitos)Equipo

1 350,000 350,000 350,000

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos (Computadoras)Equipo

15 5,000 75,000 75,000

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos (Impresoras )Equipo

10 3,000 30,000 30,000

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos (Refrendadoras)Equipo

4 2,500 10,000 10,000

0 0 0 0 0 0 40,000 0 0 0 0 0 40,000

2.6.3.2.3.1Equipos Computacionales y Perifericos (Softwares) Software

2 20,000 40,000 40,000

33 - - 10,000.00 - - 105,000.00 40,000.00 - 500,000.00 - - - 655,000

U.M CANTIDADCOSTO


0 0 4 0 0 25 0 0 2 0 0 0 31Equipo 1 150,000 1 1

Equipo 1 350,000 1 1

Equipo 15 5,000 15 15

Equipo 10 3,000 10 10

Equipo 4 2,500 4 4

0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2

Software 2 20,000.00 2 2

33 0 0 4 0 0 25 2 0 2 - - - 33

RESUMEN PRESUPUESTO


2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 0 10,000 0 0 105,000 40,000 0 500,000 0 0 0 655,000

TOTAL 0 0 10,000 0 0 105,000 40,000 0 500,000 0 0 0 655,000

Equipos Computacionales y Perifericos (Servidor Blade - Iquitos)


UNIDAD EJECUTORA

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE GERENCIA INFORMÁTICA

PROGRAMA:


ACCIONES :

CUADRO N° 01


INSUMO. (a nivel específica del presupuesto)

Tarea 1.- Renovación de equipos

Tarea 2.- Adquisición de software

Equipos Computacionales y Perifericos (Computadoras)

Equipos Computacionales y Perifericos (Impresoras )

Equipos Computacionales y Perifericos (Refrendadoras)


Equipos Computacionales y Perifericos (Softwares)PPTO. TOTAL

CUADRO N° 02




PPTO. TOTAL

PPTO. TOTAL




Equipos Computacionales y Perifericos (Softwares)

Equipos Computacionales y Perifericos (Servidor Blade - Iquitos)

Aire Acondicionado (de Precisión–Data Center)

Equipos Computacionales y Perifericos (Computadoras)

Equipos Computacionales y Perifericos (Impresoras )

Equipos Computacionales y Perifericos (Refrendadoras)


50

UNIDAD EJECUTORA 010 SEDE PUCALLPA ZONA REGISTRAL VI


2.- Objetivo Específico : Fortalecer la capacidad operativa registral y catastral con plataforma tecnológica adecuada, así como estandarizar y mejorar los procesos con criterios registrales homogéneos

ACCIÓN IMPLEMENTAR SOLUCIONES DE OPTIMIZACIÓN DE COMUNICACIONES, BASE DE DATOS, DATA CENTER y POLITICAS DE SEGURIDAD

META :


Tarea 1.-Servicio de Acondicionamiento e instalación de

seguridad del Data Center, Sistema contra incendio, control

de acceso, climatización, sistema eléctrico, videovigilancia)

SERVICIO 1

TdR PAC EJEC EJEC EJEC CONF

Tarea 8.- Adquisición de Licencias de Software-utilitarios y

diseño gráfico. LICENCIA

2TdR PAC EJEC CONC

INSUMO. (a nivel específica del presupuesto) U.M CANTIDAD

COSTO

UNITARIO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL



de acceso, climatización, sistema eléctrico, videovigilancia)

0 0 0 0 0 0 260,000 0 0 0 0 0 260,000

23.24.1.99 SERVICIO 1 260,000 260,000 260,000


diseño gráfico. 0 0 0 0 0 0 0 22,000 0 0 0 0 22,000

23.27.4.99 LICENCIA 22,000 22,000 22,000

PPTO. TOTAL 0 0 0 0 0 0 260,000 22,000 0 0 0 0 282,000

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO (META FÍSICA) U.M CANTIDAD Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL



de acceso, climatización, sistema eléctrico, videovigilancia) SERVICIOS 1

1 1


diseño gráfico. LICENCIA 11 1

TOTAL 1 1 2

RESUMEN PRESUPUESTO

2.3 BIENES Y SERVICIOS 0 0 0 0 0 0 260,000 22,000 0 0 0 0 282,000

2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

TOTAL 0 0 0 0 0 0 260,000 22,000 0 0 0 0 282,000


CUADRO N° 03




CUADRO N° 01


CUADRO N° 02

51

UNIDAD EJECUTORA 011 SEDE HUARAZ ZONA REGISTRAL N° VII


PROGRAMA:


ACCIONES : Renovación, adquisición y actualización constante de la Tecnología (hardware, software y base de datos) para el servicio registral


Tarea 1.- Renovación soporte y licencias ORACLE Licencias 1 TDR CONV PROC PROC BPRO/EJEC EJEC CONF

Tarea 2.-Renovación de Licencias de Mensajería

electrónica y AntispamLicencias 1 TDR CONV PROC PROC BPRO/EJEC EJEC CONF

Tarea 3.- Adquisición de computadoras Equipo 20 TDR CONV PROC/BRPO EJEC CONF

Tarea 4.- Adquisición de equipos de digitalización Equipo 5 TDR CONV PROC/BRPO EJEC CONF

Tarea 5.- Adquisición de cámaras IP Equipo 12 TDR CONV/PROC BRPO/EJEC CONF

Tarea 6.- Adquisición de grupo electrógeno Oficina de

ChimboteEquipo 1 TDR CONV PROC/BRPO EJEC CONF

Tarea 7.- Implementación de Sistema de toma de

inventario

Equipo y

Software1 TDR CONV/PROC BRPO/EJEC CONF

Tarea 8.- Adquisición de Software de virtualización Software 2 TDR CONV PROC/BRPO EJEC CONF

Tarea 9.- Adquisición de software de Administración

de ServidoresSoftware 1 TDR CONV PROC/BRPO EJEC CONF

Tarea 10.- Adquisición de software de edición de

imágenes, sonido y videoSoftware 1 TDR CONV PROC/BRPO EJEC CONF

Tarea 11.- Adquisición de Software Ofimática Software 20 TDR CONV/PROC EJEC/ONF

Tarea 12.- Adquisición de cintas backup Cartucho 40 TDR CONV/PROC EJEC/ONF


Tarea 1.- Renovación soporte y licencias ORACLE 0 0 0 0 0 0 0 0 42,000 0 0 0 42,000

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica Licencia 1 42,000 42,000


electrónica y Antispam0 0 0 0 0 0 0 0 10,000 0 0 0 10,000

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica Licencia 11 10,000 10,000

Tarea 3.- Adquisición de computadoras 0 0 0 0 110,000 0 0 0 0 0 0 0 110,000

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos Equipo 20 110,000 110,000

Tarea 4.- Adquisición de equipos de digitalización 0 0 0 60,000 0 0 0 0 0 0 0 0 60,000

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos Equipo 5 60,000 60,000

Tarea 5.- Adquisición de cámaras IP 0 0 24,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,000

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de

Otras InstalacionesEquipo 12 24,000 24,000

Tarea 6.- Adquisición de grupo electrógeno Oficina

de Chimbote0 0 0 0 0 0 75,000 0 0 0 0 0 75,000

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica Equipo 1 75,000 75,000


inventario0 0 18,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,000

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de

Otras Instalaciones

Equipo y

Software1 18,000 18,000

Tarea 8.- Adquisición de Software de virtualización 0 0 0 28,840 0 0 0 0 0 0 0 0 28,840

2.6.6.1.3.2 Softwares Software 2 28,840 28,840


de Servidores0 0 0 7,000 0 0 0 0 0 0 0 0 7,000



imágenes, sonido y video0 0 0 4,200 0 0 0 0 0 0 0 0 4,200


Tarea 11.- Adquisición de Software Ofimática 0 12,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,000


Tarea 12.- Adquisición de cintas backup 0 8,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,000

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos Software 40 8,000 8,000

0 20,000 42,000 100,040 110,000 0 75,000 0 52,000 0 0 0 399,040


PPTO. TOTAL





Fortalecer la capacidad operativa catastral con plataforma tecnológica adecuada, así como estandarizar y mejorar los procesos con criterios registrales homogéneos.

CUADRO N° 01

CUADRO N° 02

52

PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICSA U.M CANTIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT OCTU NOV DIC TOTAL

Tarea 1.- Renovación soporte y licencias ORACLE Licencias 1 1 1


electrónica y AntispamLicencias 11 11 11

Tarea 3.- Adquisición de computadoras Equipo 20 20 20

Tarea 4.- Adquisición de equipos de digitalización Equipo 5 5 5

Tarea 5.- Adquisición de cámaras IP Equipo 12 12 12

Tarea 6.- Adquisición de grupo electrógeno Oficina

de ChimboteEquipo 1 1 1


inventario

Equipo y

Software1 1 1

Tarea 8.- Adquisición de Software de virtualización Software 2 2 2


de ServidoresSoftware 1 1 1


imágenes, sonido y videoSoftware 1 1 1

Tarea 11.- Adquisición de Software Ofimática Software 20 20 20

Tarea 12.- Adquisición de cintas backup Cartucho 40 40 40

TOTAL 115 0 60 13 9 20 0 1 0 12 0 0 0 115

RESUMEN PRESUPUESTO

2.3 BIENES Y SERVICIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 52,000 0 0 0 52,000

2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 20,000 42,000 100,040 110,000 0 75,000 0 0 0 0 0 347,040

TOTAL 0 20,000 42,000 100,040 110,000 0 75,000 0 52,000 0 0 0 399,040

CUADRO N° 03


53

UNIDAD EJECUTORA 012 SEDE HUANCAYO ZONA REGISTRAL NºVIII


PROGRAMA:


META :

TAREAS. PRIORIDAD U.M. CANTIDAD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

TAREA 1.- RENOVACION DE EQUIPOS

Adquisicion de 20 Equipos de Computo 1 Und. 20 TdR/PAC PAC/EJEC EJEC EJEC/PAGO

Adquisicion de 10 Impresoras Laser de Tipo 1 1 Und. 10 TdR/PAC PAC/EJEC EJEC EJEC/PAGO

Adquisicion de 08 Impresoras Laser de Tipo 2 1 Und. 8 TdR/PAC PAC/EJEC EJEC EJEC/PAGO

Adquisicion de 05 Refrenadoras 1 Und. 5 TdR/PAC PAC/EJEC EJEC EJEC/PAGO

Adquisicion de 12 Lectoras Dactilares 1 Und. 12 TdR/PAC PAC/EJEC EJEC EJEC/PAGO

Adquisicion de 8 Scanner de alto rendimiento 2 Und. 8 TdR/PAC PAC/EJEC EJEC EJEC/PAGO

TAREA 2 .- ACTUALIZACION DE SOFTWARE

Licencia de Soporte y Actualización de Oracle 1 Und. 1 TdR/PAC PAC/EJEC EJEC EJEC/PAGO

Licencia de Software PL/SQL Developer para Windows XP

en Ingles via download Licencia Electronica para 6

usuarios 3

Und. 6

TdR/PAC EJEC/PAGO

Licencia de antivirus 1 Und. 240 TdR/PAC PAC/EJEC EJEC/PAGO

TAREA 5.- IMPLEMENTACION DE UNA SITE DE

CONTINGENCIASolucion 1

Implementacion de un Centro de computo alterno en la

Sede Administrativa (Hardware, Software de replicacion,

adecuacion de centro de computo)1

TdR/PAC PAC/EJEC EJEC EJEC/PAGO

TAREA 6.- ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO PARA

OFICINA REGISTRAL DE HUANUCOSolucion 1

Adquisicion de Grupo Electrogeno para Oficina Registral

de Huanuco 2TdR/PAC PAC/EJEC EJEC EJEC/PAGO

INSUMO. (a nivel específica del presupuesto) PRIORIDAD U.M CANTIDAD

COSTO

UNITARIO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

TAREA 1.- RENOVACION DE EQUIPOS 0 0 0 0 160,000 205,600 0 0 0 0 0 0 365,600

2.6.3.2.3.1 Adquisicion de 20 Equipos de Computo

1

Und.

20 6,000120,000

120,000

2.6.3.2.3.1 Adquisicion de 10 Impresoras Laser de Tipo 11

Und.10 5,000

50,00050,000

2.6.3.2.3.1 Adquisicion de 08 Impresoras Laser de Tipo 21

Und.8 1,000

8,0008,000

2.6.3.2.3.1 Adquisicion de 05 Refrenadoras 1 Und. 5 2,400 12,000 12,000

2.6.3.2.3.1 Adquisicion de 12 Lectoras Dactilares1

Und.12 1,300

15,60015,600

2.6.3.2.3.1 Adquisicion de 8 Scanner de alto rendimiento2

Und.8 20,000

160,000160,000

TAREA 2 .- ACTUALIZACION DE SOFTWARE 0 0 0 0 3,000 0 0 0 0 0 40,000 22,000 65,000

2.6.6.1.3.99 Licencia de Soporte y Actualización de

Oracle 1

Und. 1

40,00040,000

40,000

2.6.6.1.3.99 Licencia de Software PL/SQL Developer

para Windows XP en Ingles via download Licencia

Electronica para 6 usuarios 1

Und. 6

5003,000

3,000

2.3.2.7.4.99 Licencia de antivirus 1 Und. 240 22,000 22,000


CONTINGENCIASolucion 1 0 0 0 0 0 0 0 0 500,000 0 0 0 500,000

2.6.3.2.3.1 Implementacion de un Centro de computo

alterno en la Sede Administrativa (Hardware, Software de

replicacion, adecuacion de centro de computo)

#

#

#

#

500,000

500,000


OFICINA REGISTRAL DE HUANUCOSolucion 1 0 0 0 0 0 0 0 0 200,000 0 0 0 200,000

2.6.3.2.9.4 Adquisicion de Grupo Electrogeno para

Oficina Registral de Huanuco

#

# 200,000200,000

PPTO. TOTAL 0 0 0 0 163,000 205,600 0 0 700,000 0 40,000 22,000 1,130,600

PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICA PRIORIDAD U.M CANTIDAD Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL

TAREA 1.- RENOVACION DE EQUIPOS

Adquisicion de 20 Equipos de Computo 1 Und. 20 20 20

Adquisicion de 10 Impresoras Laser de Tipo 1 1 Und. 10 10 10

Adquisicion de 08 Impresoras Laser de Tipo 2 1 Und. 8 8 8

Adquisicion de 05 Refrenadoras 1 Und. 5 5 5

Adquisicion de 12 Lectoras Dactilares 1 Und. 12 12 12

PROGRAMACIÓN DEL REQUERIMIENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS (PRESUPUESTO)



Fortalecer la capacidad operativa registral y catastral con plataforma tecnológica adecuada, así como estandarizar y mejorar los procesos con

CUADRO N° 01


CUADRO N° 02

JEFATURA DE INFORMATICA

54

Adquisicion de 8 Scanner de alto rendimiento 1 Und. 8 8 8

TAREA 2 .- ACTUALIZACION DE SOFTWARE

Licencia de Soporte y Actualización de Oracle 1 Und. 1 1 1

Licencia de Software PL/SQL Developer para Windows XP

en Ingles via download Licencia Electronica para 6

usuarios

1 Und.

6

6

6

Licencia de antivirus 1 Und. 240 240 240


CONTINGENCIASolucion

Implementacion de un Centro de computo alterno en la

Sede Administrativa (Hardware, Software de replicacion,

adecuacion de centro de computo)

2

1

1

1


OFICINA REGISTRAL DE HUANUCOSolucion

Adquisicion de Grupo Electrogeno para Oficina Registral

de Huanuco2

11

1

TOTAL 312 0 0 14 55 0 0 2 0 1 240 312

RESUMEN PRESUPUESTO

2.3 BIENES Y SERVICIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,000 22,000

2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 0 0 0 163,000 205,600 0 0 700,000 0 40,000 0 1,108,600

TOTAL 0 0 0 0 163,000 205,600 0 0 700,000 0 40,000 22,000 1,130,600

55

UNIDAD EJECUTORA 013 SEDE ICA ZONA REGISTRAL N°XI


PROGRAMA:




Tarea 1.- Implementación del equipo de computo y

Seguridad en las ComunicacionesServicios 2 TdR TdR/PAC PAC/EJEC EJEC EJEC/PAGO

Tarea 2.-Adquisición y renovación de equipos

Informáticos y Software para la atencion del

servicio registral

Adquisiciones 118 TdR TdR/PAC PAC/EJEC EJEC EJEC/PAGO EJEC/PAGO EJEC/PAGO EJEC/PAGO EJEC/PAGO EJEC/PAGO EJEC/PAGO



Seguridad en las Comunicaciones2 - - - - - 31,000 - 64,000 - - - - 95,000

2.3.2.7.4.99

Licenciamiento y Servicio de Virtualización y

Consolidación de Servidores con funcionalidad de

Alta disponibilidad en Cluster

Servicio 1 64,000 64000 64,000

2.3.2.7.4.99

Mantenimiento Preventivos de Equipos de Computo

e Impresoras que no se encuentran en garantía por

terceros

Servicio 1 31,000 31000 31,000



servicio registral

118 - - - - 26,844 20,000 62,000 282,800 302,000 84,000 206,000 - 983,644

2.6.3.2.1.1

Adquisición de sistema de control de acceso de

personas para los centros de computo

Equipo 8 20,000 20,000 20,000

2.6.3.2.3.1

Adquisición de 5 Computadoras PortatilesEquipo 5 6,000 30,000 30,000

2.6.3.2.3.1

Adquisición de 12 Impresoras MultifuncionalesEquipo 12 120,000 120,000 120,000

2.6.3.2.3.1

Adquisición de 2 Servidores con Disco de

Almacenamiento para la Centralización y

Consolidación de Servidores

Equipo 1 160,000 160,000 160,000

2.6.3.2.3.1

Adquisición e Implementación de Sistema de Colas

para las Oficinas de Huanta, Huancavelica,

Andahuaylas y Nasca

Equipo 4 10,500 42,000 42,000

2.6.3.2.3.1

Automatización de Lectura de Datos del Numero de

Titulo o Hoja de Presentacion

Equipos 16 27,000 27,000 27,000

2.6.3.2.3.1 Adquisicion de 4 Racks para los

Servidores del Centro de ComputoRacks 4 9,000 36,000 36,000

2.6.3.2.3.1 Complementación de los Mecanismos

de Seguridad del Data Center de la Oficina de IcaEquipo 1 52,000 52,000 52,000

2.6.3.2.3.1

Adquisición de equipos multifuncionales,

impresoras, ups para las receptoras

Equipo 30 26,844 26,844 26,844




GERENCIA INFORMÁTICA



registrales homogéneos

CUADRO N° 01

CUADRO N° 02

56

2.6.3.2.3.1

Adq. De equipamiento para la Oficina Registral de

Ayacucho

Equipamiento 1 78,100 78,100 78,100

2.6.3.2.3.2

Implementación de Data Center para la Oficina

Registral de Ayacucho

Equipo 8 150,000 150,000 150,000

2.6.3.2.3.2

Implementacion de Enlaces Inalambricos para

Servicio de Interconexion de datos de Cajero

Multiservicios, Ventanilla Unica y ex Local de Raul

Boza

Equipo 3 84,000 84,000 84,000

2.6.3.2.3.3

Adquisicion de Telefonos IP (10)Equipo 10 2,000 20,000 20,000

2.6.3.2.9.4

Implementación del sistema de Protección

electrica para Ayacucho

equipo 1 18,700 18,700 18,700

2.6.3.2.9.4

Adquisición e Instalación de Camaras de Seguridad,

Sensores Contra Incendios, Sensores de temperatura

y Alarmas Sonoras y de Luces para los Centros de

Computo de La Zona Registral N° XI - Sede Ica

Equipo 8 7,250 58,000 58,000

2.6.6.1.3.2

Adquisición de Software para la Gestion del

Inventario de Software y Hardware que tiene la Zona

Registral N-XI

Licencias 1 32,000 32,000 32,000

2.6.6.1.3.2

Mejoramiento de Rendimiento de Ancho de Banda

de las Oficinas Receptoras de la Zona Registral N°XI

Licencias 5 29,000 29,000 29,000

- - - - 26,844 51,000 62,000 346,800 302,000 84,000 206,000 - 1,078,644



Seguridad en las ComunicacionesServicios 2 1 1 2



servicio registral

Adquisiciones 118 30 8 14 31 3 8 24 0 118

TOTAL 120 0 0 0 0 30 9 14 32 3 8 24 0 120

RESUMEN PRESUPUESTO

2.3 BIENES Y SERVICIOS - - - - - 31,000 - 64,000 - - - - 95,000

2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS - - - - 26,844 20,000 62,000 282,800 302,000 84,000 206,000 - 983,644

TOTAL - - - - 26,844 51,000 62,000 346,800 302,000 84,000 206,000 - 1,078,644

PPTO. TOTAL

CUADRO N° 03


57

UNIDAD EJECUTORA 014 SEDE - TACNA ZONA REGISTRAL N° XIII


PROGRAMA:


ACCIONES :

META :


Tarea 1.- Renovación de equipamiento y soluciones tecnológicas Equipos 75 TDR CONV. BPRO EJEC EJEC PAGO PAGOTarea 2.- Adquisición y Renovación de software (Licenciamiento) Licencias 318 TDR CONV. BPRO EJEC PAGO


Tarea 1.- Renovación de equipamiento y soluciones tecnológicas75 0 0 0 0 0 354,500 87,700 0 0 0 0 0 442,200

2.6.3.2.3.1 Adquisición de Computadoras Equipo 40 5,100 204,000 204,000

2.6.3.2.3.1 Adquisisción de Impresoras Láser, A4 Equipo 10 3,500 35,000 35,000

2.6.3.2.3.1 Impresoras Láser, A3 Equipo 2 8,000 16,000 16,000

2.6.3.2.3.1 Refrendadoras Equipo 12 2,500 30,000 30,000

2.6.3.2.3.1 Servidor de Imágenes Equipo 1 69,500 69,500 69,500

2.6.3.2.3.1 Switchs de Comunicaciones del tipo CORE Equipo 2 24,850 49,700 49,700

2.6.3.2.3.1 Switchs de Comunicaciones del tipo BORDE Equipo 8 4,750 38,000 38,000

Tarea 2.- Adquisición y Renovación de software (Licenciamiento) 318 0 0 0 0 358,238 0 0 0 0 0 0 0 358,238

2.3.2.7.4.99 Renovación Soporte Oracle Estándar Edition UN (83 licencias) Licencia 83 14,500 14,500 14,500

2.6.6.3.2 Adquisición de Nuevas Licencias Oracle Estandar Edition UN (101) Licencia 101 112,625 112,625 112,625

2.6.6.1.3.2 Office Profesional 2010 Licencia 40 1,246 49,852 49,852

2.6.6.1.3.2 Windows server 2008 R2 64 Bits Licencia 5 5,887 29,435 29,435

2.6.6.1.3.2 Windows 7 Ultimate 64 Bits Licencia 10 592 5,920 5,920

2.6.6.1.3.2 SQL Server Licencia 1 21,075 21,075 21,075

2.6.6.1.3.2 Licencias CAL SQL Server Licencia 25 402 10,049 10,049

2.6.6.1.3.2 Photoshop Licencia 2 2,632 5,264 5,264

2.6.6.1.3.2 Crystal Report Licencia 2 2,248 4,496 4,496

2.6.6.1.3.2 Symantec Backup Exec 2010 R2 V. 13 x86/x64 Licencia 9 3,047 27,423 27,423

2.6.6.1.3.2 Correo Corporativo Licencia 30 24,500 24,500 24,500

2.6.6.1.3.2* PL / SQL Server Developer Licencia 10 5,310 53,100 53,100

- - - - 358,238 354,500 87,700 - - - - - 800,438

PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICSA U.M CANTIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT OCTU NOV DIC TOTAL

Tarea 1.- Renovación de equipamiento y soluciones tecnológicas Equipos 75 65 10 75Tarea 2.- Adquisición y Renovación de software (Licenciamiento) Licencias 318 318 0 318

TOTAL 393 0 0 0 0 318 65 10 0 0 0 0 0 393

RESUMEN PRESUPUESTO


2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS - - - - 358,238 354,500 87,700 - - - - - 800,438 TOTAL - - - - 358,238 354,500 87,700 - - - - - 800,438

CUADRO N° 01


75 equipos y 318 licencias






CUADRO N° 02


PPTO. TOTAL

CUADRO N° 03



58

INSUMO. (a nivel específica del presupuesto)UE 001

SEDE CENTRAL

UE 002

LIMA

UE 003

CHICLAYO

UE 004

TRUJILLO

UE 005

AREQUIPA

UE 006

CUSCO

UE 007

PIURA

UE 008

MOYOBAMBA

UE 009

IQUITOS

UE 010

PUCALLPA

UE 011

HUARAZ

UE 012

HUANCAYO

UE 013

ICA

UE 001

TACNATOTAL

2.3. Bienes y Servicios 0 2,437,487 0 100,700 50,000 180,000 230,247 0 0 282,000 52,000 22,000 95,000 14,500 3,463,9342.6. Gastos de Capital 22,760,417 13,055,646 465,515 596,000 670,000 544,500 587,000 256,900 655,000 0 347,040 1,108,600 983,644 785,938 42,816,200PPTO. TOTAL 22,760,417 15,493,133 465,515 696,700 720,000 724,500 817,247 256,900 655,000 282,000 399,040 1,130,600 1,078,644 800,438 46,280,134

TAREAS DE DESARROLLO CATASTRO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

UE 001 SEDE CENTRAL 0 0 0 0 2 2 12 23 22 16 8 7 91 81 172

UE 002 LIMA 17 123 422 21 20 19 16 10 10 8 6 6 678 120,014 120,692

UE 003 CHICLAYO 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100 60,013 60,113

UE 004 TRUJILLO 0 0 1 90 6 1 0 0 0 0 0 0 98 52,513 52,611

UE 005 AREQUIPA 0 0 0 0 0 0 34 33 32 3 0 0 102 10,513 10,615

UE 006 CUSCO 0 0 0 0 0 8 92 1 0 0 0 0 101 21,014 21,115

UE 007 PIURA 0 1 0 450 0 0 1 175 0 38 0 0 665 33,613 34,278

UE 008 MOYOBAMBA 0 0 6 35 0 12 1 1 0 0 0 0 55 26,712 26,767

UE 009 IQUITOS 0 0 4 0 0 25 2 0 2 0 0 0 33 12,614 12,647

UE 010 PUCALLPA 0 0 0 0 1 1 2 4,213 4,215

UE 011 HUARAZ 0 60 13 9 20 0 1 0 12 0 0 0 115 18,910 19,025

UE 012 HUANCAYO 0 0 0 0 14 55 0 0 2 0 1 240 312 75,014 75,326

UE 013 ICA 0 0 0 0 30 9 14 32 3 8 24 0 120 11,715 11,835UE 013 TACNA 0 0 0 0 318 65 10 0 0 0 0 0 393 21,014 21,407

TOTAL 17 184 446 605 410 196 284 276 83 73 39 253 2,865 467,953 470,818

RESUMEN PRESUPUESTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT OCTU NOV DIC TOTAL

2.3 BIENES Y SERVICIOS 49,730 53,980 109,230 199,005 214,369 206,480 399,480 369,647 236,647 219,569 184,647 1,206,647 3,449,434

2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS - 1,138,972 4,347,820 2,303,644 746,082 2,304,267 5,978,382 8,138,467 8,770,767 4,557,917 1,020,583 3,523,800 42,830,699 TOTAL 49,730 1,192,952 4,457,050 2,502,650 960,451 2,510,747 6,377,862 8,508,114 9,007,414 4,777,486 1,205,230 4,730,447 46,280,134

PROGRAMACIÓN DEL REQUERIMENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS (PRESUPUESTO 2012) CATASTRO

59

UNIDAD EJECUTORA

Presupuesto

aprobado

Junio

Presupuesto

adicional sin

financiamiento

Presupuesto

Total

Requerido

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

U.E. 001 SEDE CENTRAL 22,760,417 0 0 0 0 22,000 971,667 3,427,667 7,396,167 6,619,167 1,927,917 774,583 1,621,250 22,760,417

U.E. 002 LIMA 0 0 15,493,133 49,730 1,136,952 4,373,250 989,585 206,869 554,480 1,406,480 184,647 734,647 2,584,647 184,647 3,087,197 15,493,133

U.E. 003 CHICLAYO 0 0 465,515 0 0 0 0 0 0 465,515 0 0 0 0 0 465,515

U.E. 004 TRUJILLO 0 0 696,700 0 0 15,000 600,700 73,500 7,500 0 0 0 0 0 0 696,700

U.E. 005 AREQUIPA 0 0 720,000 0 0 0 0 0 0 34,000 440,400 99,600 146,000 0 0 720,000

U.E. 006 CUSCO 0 0 724,500 0 0 0 0 0 225,000 439,500 60,000 0 0 0 0 724,500

U.E. 007 PIURA 0 0 817,247 0 36,000 0 637,325 0 0 60,000 49,000 0 34,922 0 0 817,247

U.E. 008 MOYOBAMBA 0 0 256,900 0 0 16,800 175,000 0 36,000 20,000 9,100 0 0 0 0 256,900

U.E. 009 IQUITOS 0 0 655,000 0 0 10,000 0 0 105,000 40,000 0 500,000 0 0 0 655,000

U.E. 010 PUCALLPA 0 0 282,000 0 0 0 0 0 0 260,000 22,000 0 0 0 0 282,000

U.E. 011 HUARAZ 0 0 399,040 0 20,000 42,000 100,040 110,000 0 75,000 0 52,000 0 0 0 399,040

U.E. 012 HUANCAYO 0 0 1,130,600 0 0 0 0 163,000 205,600 0 0 700,000 0 40,000 22,000 1,130,600

U.E. 013 ICA 0 0 1,078,644 0 0 0 0 26,844 51,000 62,000 346,800 302,000 84,000 206,000 0 1,078,644

U.E. 014 TACNA 0 0 800,438 0 0 0 0 358,238 354,500 87,700 0 0 0 0 0 800,438

PPTO. TOTAL 0 46,280,134 46,280,134 49,730 1,192,952 4,457,050 2,502,650 960,451 2,510,747 6,377,862 8,508,114 9,007,414 4,777,486 1,205,230 4,730,447 46,280,134

PROGRAMACIÓN DEL REQUERIMENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS GERENCIA PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

60

UNIDAD EJECUTORA 001 SEDE CENTRAL




ACCIONES : Normas de unificación de los criterios técnicos de las oficinas de catastro -primera etapa

META : Uniformización de los criterios técnicos en favor de los usuarios

TAREAS U.M. CANTIDAD Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Recopilación y diagnóstico de los casos donde existe criterios divergentes,

clasificación y priorización. Evaluación técnico-legal de la casuística de criterios y

propuesta de normativa y manuales Documento 6 TDR ProceConv Ejec Ejec Ejec Ejec Ejec Ejec Ejec Ejec Ejec Ejec.



PERSONAL DE PLANTA CAP (LIDER) PERSONA 1 0

23.28.11 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO (TECNICO CATASTRAL)CAS

34,000 0 0 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000

120,000

23.28.11 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO (TECNICO LEGAL)CAS

24,000 0 0 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000

80,000

23.28.12 ESSALUDSEGURO

598 0 0 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490

4,900

23.21.22 VIAJES COMISIONES 24 1,000 0 0 12,000 12,000 24,000

26.32.12 MOBILIARIO MUEBLES 6 1,200 0 0 7,200 7,200

23.11.11 REFRIGERIO PARA TALLER DE CAPACITACIONTALLERES

22,000 0 0 2,000 2,000

4,000

23.11.15 UTILES DE ESCRITORIO UTILES 6 100 0 0 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 6,000

26.32.11 ESTACION GRAFICA COMPUTADORA 6 15,000 0 0 90,000 90,000

PPTO. TOTAL 0 0 130,290 33,090 21,090 21,090 23,090 21,090 21,090 21,090 23,090 21,090 336,100

PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS U.M CANTIDAD Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL

Propuesta Normativa y Manuales NORMATIVA/

MANUALES /

OTROS

6 2 2 2 6

TOTAL 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 6

TAREA N° 01


GERENCIA DE CATASTRO

Fortalecer la capacidad operativa registral y catastral con plataforma tecnológica adecuada, así como estandarizar y mejorar los

procesos con criterios registrales homogéneos

CUADRO N° 01


CUADRO N° 02


CUADRO N° 03


61




3.- Objetivo Específico :ACCIONES : Diagnóstico de estandarización de hardware, software, almacenamiento y base de datos gráfica articulado con rediseño de procesos

META : Propuesta de estandarización informática de la Base Gráfica Registral y visualización gráfica

TAREAS U.M. CANTIDAD Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Diagnóstico de los procesos de generación y mantenimiento de la base gráfica

registral e identificación de los aspectos críticos. Propuesta de rediseño de

procesos y estandarización de los diversos sistemas informáticos-tecnológicos,

manuales y modif

documentos 6 TDR CAS CONVOC. Ejec Ejec Ejec Ejec Ejec Ejec Ejec Ejec Ejec Ejec




23.28.11 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO (TECNICO REGISTRAL) CAS

24,000 0 0 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000

80,000

23.28.11 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO (TECNICO LEGAL) CAS

14,000 0 0 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000

40,000

23.28.11 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO (TECNICO INFORMATICO) CAS

24,000 0 0 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000

80,000

23.27.21 CONTRATACIÓN DE CONSULTOR (aspectos técnicos informáticos)

SERVICIO 1 140,0000 0

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 140,000

23.27.21 CONTRATACIÓN DE CONSULTOR (aspectos técnicos informáticos)

SERVICIO 1 140,0000 0

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 140,000

23.28.12 ESSALUD SEGURO 5 98 0 0 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 4,900

23.21.22 VIAJES COMISIONES 24 1,000 0 0 12,000 12,000 24,000


23.11.11 REFRIGERIO PARA TALLER DE CAPACITACION TALLERES 2 2,000 0 0 2,000 2,000 4,000


26.32.11 ESTACION GRAFICA EST GRAFICA 7 15,000 0 0 105,000 105,000

PPTO. TOTAL 0 0 134,590 33,190 33,190 61,190 63,190 61,190 61,190 61,190 63,190 61,190 633,300


Propuesta de manuales y modificaciones normativas NORMAS /

MANUALES /

OTROS

6 2 2 2 6

TOTAL 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6




3.- Objetivo Específico :ACCIONES : Control de calidad y validación de la cartografía catastral

META : Ingreso de la cartografía catastral validada a las oficinas técnicas

TAREAS 2 U.M. CANTIDAD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Control de calidad y validación de la cartografía catastral remitida por las

municipalidades y replicadas a las oficinas de catastro de las zonas registrales (D.S

Nª 093-EF-2011), para la emsión del Codigo Unico CatastralINFORMES 20 TDR CONVOC. Ejec Ejec Ejec Ejec Ejec Ejec Ejec. Ejec. Ejec. Ejec




42,500 0 0 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

100,000

23.28.12 ESSALUD SEGURO 4 98 0 0 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392 3,920



26.32.11 ESTACIONES GRAFICAS EST GRAFICA 4 15,000 0 0 60,000 60,000


TAREA N° 03


SECRETARIA TECNICA DEL SNCP


CUADRO N° 01


TAREA N° 02


CUADRO N° 03


GERENCIA DE CATASTRO


CUADRO N° 01


CUADRO N° 02


62

PPTO. TOTAL 0 0 75,592 10,792 10,792 10,792 10,792 10,792 10,792 10,792 10,792 10,792 172,720


Control de calidad y validación de la cartografía catastral remitida por las

municipalidades y replicadas a las oficinas de catastro de las zonas registrales (D.S

Nª 093-EF-2011), para la emsión del Codigo Unico CatastralINFORMES 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20

TOTAL 20 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20




3.- Objetivo Específico :ACCIONES : Simplificación y mejora del proceso de generación, asignación e inscripción del CUC

META : Mejora en la gestión del proceso de inscripción del CUC

TAREAS 1 U.M. CANTIDAD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Elaboración de normas técnicas en el marco de la Ley Nº 28294 que faciliten el

proceso de inscripción del CUC Y que propicien la generación de zonas catastradas

con seguridad jurídica

Norma 3 TDR CONVOC. Ejec Ejec Ejec Ejec Ejec Ejec Ejec. Ejec. Ejec. Ejec



DESTAQUE INTERINSTITUCIONAL (CAP) PERSONA 7 0


34,000 0 0 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000

120,000


24,000 0 0 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000

80,000

23.28.12 ESSALUD SEGURO 5 98 0 0 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 4,900

23.21.22 VIAJES COMISIONES 29 1,000 0 2,000 2,000 3,000 4,000 4,000 4,000 4,000 2,000 2,000 2,000 29,000


23.27.33 TALLERES TALLERES 10 1,500 0 0 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 15,000

23.15.11 UTILES DE ESCRITORIO UTILES 12 100 0 0 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 12,000

26.32.11 ESTACIONES GRAFICAS EST GRAFICA 5 15,000 0 0 75,000 75,000

PPTO. TOTAL 0 2,000 114,590 26,190 27,190 27,190 27,190 27,190 25,190 25,190 25,190 23,190 350,300


Elaboración de normas técnicas en el marco de la Ley Nº 28294 que faciliten el

proceso de inscripción del CUC Y que propicien la generación de zonas

catastradas con seguridad jurídica

NORMAS 3 1 1 1 3

TOTAL 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 3




3.- Objetivo Específico :ACCIONES : Diagnóstico y propuesta técnico legal para viabilizar la implementación de la base de datos catastral y su vinculación con el Registro de Predios

META : Propuesta de articulación de la base de datos catastral de la ST/SNCP con el Registro de Predios

g U.M. CANTIDAD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Diagnóstico técnico -legal de los aspectos críticos para la implementación de la

base de datos catastral y propuesta de estrategias y procedimientos que

viabilicen la implementación de la base de datos catastrales y su sostenibilidad en

el tiempo, situac

documentos 46 TDR CAS CONVOC. Ejec Ejec Ejec Ejec Ejec Ejec Ejec Ejec Ejec Ejec



CUADRO N° 01

y

CUADRO N° 02



TAREA N° 05






CUADRO N° 01



CUADRO N° 03


TAREA N° 04


63


DESTAQUE INTERINSTITUCIONAL PERSONA 7 0

23.27.21 Consultor PERSONA 1 100,000 0 0 0 0 0 0 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 0 100,000


24,000 0 0 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000

80,000


14,000 0 0 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000

40,000

23.28.11 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO (TECNICO INFORMÁTICO

) CAS1

4,000 0 0 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,00040,000

23.28.12 ESSALUD SEGURO 4 98 0 0 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392 3,920

23.21.22 VIAJES COMISIONES 5 1,600 0 0 0 4,800 3,200 0 0 0 0 0 0 0 8,000

26.32.11 MOBILIARIO MUEBLES 4 1,200 0 0 4,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,800

23.21.22 TALLER INVITADOS COMISIONES 10 1,500 0 0 3,000 0 3,000 0 3,000 0 3,000 0 3,000 0 15,000

23.27.33 TALLER NACIONAL TALLER 1 10,000 0 0 0 0 0 0 0 10,000 0 0 0 0 10,000

23.15.11 UTILES DE ESCRITORIO UTILES 4 100 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4,000

26.32.11 ESTACION GRAFICA COMPUTADORA 4 15,000 0 0 0 60,000 0 0 0 0 0 0 0 0 60,000

PPTO. TOTAL 0 0 24,592 81,592 22,992 16,792 39,792 46,792 39,792 36,792 39,792 16,792 365,720


Propuesta del sistema informático de la base de datos catastral de la ST/SNCP

vinculada al Registro de PrediosINFORME FINAL 46 0 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 46

TOTAL 46 0 0 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 46


2.3 BIENES Y SERVICIOS - 2,000 110,054 124,854 115,254 137,054 164,054 167,054 158,054 155,054 162,054 133,054 1,428,540

2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS - - 369,600 60,000 - - - - - - - - 429,600

TOTAL - 2,000 479,654 184,854 115,254 137,054 164,054 167,054 158,054 155,054 162,054 133,054 1,858,140

CUADRO N° 03


64

UNIDAD EJECUTORA 002 ZONA REGISTRAL IX - SEDE LIMA






Tarea 1.- Inventario, automatización y Migración de la Información Gráfica de

predios del SIR - SEPR y SARP a la Base Gráfica del Registro de Predios con

adecuación a las normas técnicas espacialesPredios Inscritos

60,000

EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC

Tarea 2.-Inventario y/o Automatización y Migración de Comunidades Campesinas,

Nativas y Areas Naturales Protegidasa la Base Gráfica del Registro de Predios con

adecuación a las normas técnicas espaciales. Acción

12


Tarea 3.- Implementación y/o Repotenciacion y puesta en marcha de las Oficinas

de CatastroAcción

2

TDR EJEC

Tarea 4.-Control de Calidad de la Base Gráfica del Registro de PrediosPredios Inscritos

9,000

TDR EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC





adecuación a las normas técnicas espaciales

6,294 6,294 6,294 6,294 6,294 6,294 6,294 6,294 6,294 6,294 6,294 6,294 75,528

2.3.2.8.1.1 Contratos Administrativos de Servicios Personal 3 2000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 72,000

2.3.2.8.1.2 Contribuciones a ESSSALUD de CAS Personal 3 98 294 294 294 294 294 294 294 294 294 294 294 294 3,528

Tarea 2.-Inventario y/o Automatización y Migración de Comunidades

Campesinas, Nativas y Areas Naturales Protegidasa la Base Gráfica del Registro

de Predios con adecuación a las normas técnicas espaciales. 2,298 2,298 2,298 2,298 2,298 2,298 2,298 2,298 2,298 2,298 2,298 2,298 27,576



Tarea 3.- Implementación y/o Repotenciacion y puesta en marcha de las

Oficinas de Catastro 0 0 0 75,000 0 0 0 0 0 0 0 0 75,000

2.6.3.2.1.1 Equipos computadcionales y Perifericos Software y Hardware Escaner A0 1 75000 75,000 75,000

Tarea 4.-Control de Calidad de la Base Gráfica del Registro de Predios 0 0 0 4,596 4,596 4,596 4,596 4,596 4,596 4,596 4,596 4,596 41,364

2.3.2.8.1.1 Contratos Administrativos de Servicios Personal 2 2200 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 39,600

2.3.2.8.1.2 Contribuciones a ESSSALUD de CAS Personal 2 98 196 196 196 196 196 196 196 196 196 1,764

PPTO. TOTAL 8,592 8,592 8,592 88,188 13,188 13,188 13,188 13,188 13,188 13,188 13,188 13,188 219,468





Predios Inscritos 60,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 60,000



de Predios con adecuación a las normas técnicas espaciales. Predios Inscritos

12

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12


Oficinas de CatastroOficina repotenciada

22 2

Tarea 4.-Control de Calidad de la Base Gráfica del Registro de Predios Predios Inscritos 60,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 60,000

TOTAL 120,014 10,001 10,001 10,001 10,003 10,001 10,001 10,001 10,001 10,001 10,001 10,001 10,001 120,014


2.3 BIENES Y SERVICIOS 8,592 8,592 8,592 13,188 13,188 13,188 13,188 13,188 13,188 13,188 13,188 13,188 144,468

2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS - - - 75,000 - - - - - - - - 75,000

TOTAL 8,592 8,592 8,592 88,188 13,188 13,188 13,188 13,188 13,188 13,188 13,188 13,188 219,468



CUADRO N° 03


OFICINA DE CATASTRO

Fortalecer la capacidad operativa catastral con plataforma tecnológica adecuada, así como estandarizar y mejorar los procesos con criterios



CUADRO N° 02

65

UNIDAD EJECUTORA 003 ZONA REGISTRAL N° II - SEDE CHICLAYO





META : 6013





Predios

Inscritos30,000 EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC



adecuación a las normas técnicas espaciales.

Acción 12 EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC


de CatastroAcción 1 TDR EJEC

Tarea 4.-Control de Calidad de la Base Gráfica del Registro de Predios Predios


INSUMO. (a nivel específica del presupuesto) U.M CANTIDAD COSTO





10 2,298 11,490 11,490 11,490 11,490 11,490 11,490 11,490 11,490 11,490 11,490 11,490 11,490 137,880

2.3.2.8.1.1 Contratos Administrativos de Servicios Personal 5 2,200 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 132,000




de Predios con adecuación a las normas técnicas espaciales.

4 2,298 4,596 4,596 4,596 4,596 4,596 4,596 4,596 4,596 4,596 4,596 4,596 4,596 55,152




Oficinas de Catastro21 33,600 0 0 0 132,600 0 0 0 0 0 0 0 0 132,600

3 15,000 45,000 45,000

2 15,000 30,000 30,000

2.3.2.7.1.99 Otros servicios Informáticos Up Grade Software GIS16 3,600 57,600 57,600

Tarea 4.-Control de Calidad de la Base Gráfica del Registro de Predios PERSONAL

CAP0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PPTO. TOTAL 38,196 16,086 16,086 16,086 148,686 16,086 16,086 16,086 16,086 16,086 16,086 16,086 16,086 325,632





Predios

Inscritos30,000 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 30,000




Predios

Inscritos12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12


Oficinas de Catastro

Oficina

repotenciad

a

1 1 1


Inscritos30,000 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 30,000

TOTAL 60,013 5,001 5,001 5,001 5,002 5,001 5,001 5,001 5,001 5,001 5,001 5,001 5,001 60,013




TOTAL 16,086 16,086 16,086 148,686 16,086 16,086 16,086 16,086 16,086 16,086 16,086 16,086 325,632 -

CUADRO N° 02

2.6.3.2.1.1 Equipos computacionales y Perifericos Software y Hardware

Estación

gráfica,

Escaner A1


CUADRO N° 03



OFICINA DE CATASTRO

Fortalecer la capacidad operativa catastral con plataforma tecnológica adecuada, así como estandarizar

y mejorar los procesos con criterios registrales homogéneos


66

UNIDAD EJECUTORA 004 ZONA REGISTRAL V - SEDE TRUJILLO




META : 6013





30,000





12



de CatastroAcción

1TDR EJEC

Tarea 4.-Control de Calidad de la Base Gráfica del Registro de Predios Predios Inscritos

22,500TDR EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC





adecuación a las normas técnicas espaciales 19,482 19,482 19,482 19,482 19,482 19,482 19,482 19,482 19,482 19,482 19,482 19,482 233,784


2.3.2.8.1.2 Contribuciones a ESSALUD de CAS Personal 9 98 882 882 882 882 882 882 882 882 882 882 882 882 10,584







Oficinas de Catastro 2,298 2,298 2,298 219,698 2,298 2,298 2,298 2,298 2,298 2,298 2,298 2,298 244,976



4 18,500 74,000 74,000

4 9,000 36,000 36,000

2.3.2.7.1.99 Otros servicios Informáticos Upgrade Software GIS 16 3,500 56,000 56,000

2.3.2.4.15 mantenimiento de maquinas y equipos

Repuestos y Mantenimiento

Correctivo Scanner 1 10,000 10,000 10,000

22 1,200 26,400 26,400

5 1,000 5,000 5,000

2.3.2.4.1.1 Mantenimiento Oficina

Refaccion Oficina Catastro

Trujillo 1 10,000 10,000 10,000


2.3.2.8.1.1 Contratos Administrativos de Servicios Personal 3 2,200 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 59,400

2.3.2.8.1.2 Contribuciones a ESSSALUD de CAS Personal 3 98 294 294 294 294 294 294 294 294 294 2,646PPTO. TOTAL 24,078 24,078 24,078 248,372 30,972 30,972 30,972 30,972 30,972 30,972 30,972 30,972 568,382

PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICA U.M CANTIDAD Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL




Predios Inscritos 30,000 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 30,000




Predios Inscritos 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12


Oficinas de CatastroOficina

Repotenciada1 1 1

Tarea 4.-Control de Calidad de la Base Gráfica del Registro de Predios Predios Inscritos 22,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 22,500TOTAL 52,513 2,501 2,501 2,501 5,002 5,001 5,001 5,001 5,001 5,001 5,001 5,001 5,001 52,513


2.3 BIENES Y SERVICIOS 98 98 98 62,698 6,698 6,698 6,698 6,698 6,698 6,698 6,698 6,698 116,576

2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 23,980 23,980 23,980 185,674 24,274 24,274 24,274 24,274 24,274 24,274 24,274 24,274 451,806 TOTAL 24,078 24,078 24,078 248,372 30,972 30,972 30,972 30,972 30,972 30,972 30,972 30,972 568,382

Escritorio y Sillas,Armario,

2.6.3.2.1.1 Equipos computadcionales y Perifericos Software y Hardware Estación gráfica, Software GIS



2.6.3.2.1.1 Mobiliario


OFICINA DE CATASTRO



CUADRO N° 02

67

UNIDAD EJECUTORA 005 ZONA REGISTRAL XII - SEDE AREQUIPA





META : 6013





6,000





12



de Catastro Acción1

TDR EJEC EJEC

Tarea 4.-Control de Calidad de la Base Gráfica del Registro de Predios y la

cartografia catastral remitida por la ST Predios Inscritos4,500






adecuación a las normas técnicas espaciales2,598 2,598 2,598 2,598 2,598 2,598 2,598 2,598 2,598 2,598 2,598 2,598 31,176







2.3.2.8.1.2 Contribuciones a ESSSALUD de CAS Personal 2 98 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 2,352Tarea 3.- Implementación y/o Repotenciacion y puesta en marcha de las




2.6.3.2.1.1 Equipos computacionales y Perifericos Software y HardwareImpresora A3,Escaner

Plotter MFP A0 5 102000 0 0 0 153,000 0 0 0 0 0 0 0 0 153,000




PPTO. TOTAL 16,588 16,588 16,588 175,784 22,784 22,784 22,784 22,784 22,784 22,784 22,784 22,784 407,820





Predios Inscritos

6,000

500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6,000




Predios Inscritos

12

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12Tarea 3.- Implementación y/o Repotenciacion y puesta en marcha de la Oficina

de CatastroOficina repotenciada

11 1

Tarea 4.-Control de Calidad de la Base Gráfica del Registro de Predios Predios Inscritos 4,500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 4,500

TOTAL 10,513 501 501 501 1,002 1,001 1,001 1,001 1,001 1,001 1,001 1,001 1,001 10,513



2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS - - - 153,000 - - - - - - - - 153,000 TOTAL 16,588 16,588 16,588 175,784 22,784 22,784 22,784 22,784 22,784 22,784 22,784 22,784 407,820


CUADRO N° 03



OFICINA DE CATASTRO

Fortalecer la capacidad operativa catastral con plataforma tecnológica adecuada, así como estandarizar y mejorar los procesos con

criterios registrales homogéneos

CUADRO N° 01


CUADRO N° 02

68

UNIDAD EJECUTORA


PROGRAMA:


ACCIONES :

META : 6013




adecuación a las normas técnicas espaciales Predios Inscritos

12,000





12



de CatastroAcción

2



9,000TDR EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC














Oficinas de Catastro 0 0 0 234,896 6,196 6,196 6,196 6,196 6,196 6,196 6,196 6,196 284,464



2.6.3.2.1.1 Equipos computadcionales y Perifericos Software y Hardware Impresora A3,Ploter -scaner

A-0, Editor Gráfico, Software

GIS 7 127,200 0 0 0 169,400 0 0 0 0 0 0 0 0 169,400

2.3.2.7.1.99 Otros servicios Informáticos Up Grade Editor Gráfico, Up

Grade Software GIS 4 16,450 0 0 0 32,900 0 0 0 0 0 0 0 0 32,900



Correctivo Ploter Scanner2 10,000 20,000 20,000

2.6.3.2.1.2 Mobiliario Escritorio y Sillas, Armario 6 2,200 0 0 0 6,400 0 0 0 0 0 0 0 0 6,400




2.6.3.2.1.1 Equipos computadcionales y Perifericos Software y Hardware Estaciones graficas Editor

Gráfico,Software GIS8 44,600 0 0 0 89,200 0 0 0 0 0 0 0 0 89,200

2.6.3.2.1.2 MobiliarioEscritorio y SillasArmario

3 2,200 0 0 0 3,400 0 0 0 0 0 0 0 0 3,400

PPTO. TOTAL 9,992 9,992 9,992 342,484 21,184 21,184 21,184 21,184 21,184 21,184 21,184 21,184 541,932





Predios Inscritos

12,000

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000




Predios Inscritos

12

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12



2

2 2

Tarea 4.-Control de Calidad de la Base Gráfica del Registro de Predios Predios Inscritos 9,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 9,000

TOTAL 21,014 1,001 1,001 1,001 2,003 2,001 2,001 2,001 2,001 2,001 2,001 2,001 2,001 21,014




TOTAL 9,992 9,992 9,992 342,484 21,184 21,184 21,184 21,184 21,184 21,184 21,184 21,184 541,932

CUADRO N° 02

006 ZONA REGISTRAL X - SEDE CUSCO




CUADRO N° 03



OFICINA DE CATASTRO




69

UNIDAD EJECUTORA 007 ZONA REGISTRAL I - SEDE PIURA


PROGRAMA:



META : 6013





Predios





Acción 12 EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC




Inscritos14,400 TDR EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC





4 2,098 4,196 4,196 4,196 4,196 4,196 4,196 4,196 4,196 4,196 4,196 4,196 4,196 50,352






6 1,598 4,794 4,794 4,794 4,794 4,794 4,794 4,794 4,794 4,794 4,794 4,794 4,794 57,528





2.6.3.2.1.1 Equipos computadcionales y Perifericos Software y

Hardware(INFORMATICA)

Escaner

Ploter 7 129,000 0 0 0 241,000 0 0 0 0 0 0 0 0 241,000

Tarea 4.-Control de Calidad de la Base Gráfica del Registro de Predios 8 1,598 0 0 0 6,392 6,392 6,392 6,392 6,392 6,392 6,392 6,392 6,392 57,528



8,990 8,990 8,990 256,382 15,382 15,382 15,382 15,382 15,382 15,382 15,382 15,382 406,408

PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICSA U.M CANTIDADENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT OCTU NOV DIC

TOTAL




Predios

Inscritos19,200 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 19,200




Predios

Inscritos12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12



Oficina

repotenciad

a

1 1 1


Inscritos14,400 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 14,400

TOTAL 33,613 1,601 1,601 1,601 3,202 3,201 3,201 3,201 3,201 3,201 3,201 3,201 3,201 33,613




TOTAL 8,990 8,990 8,990 256,382 15,382 15,382 15,382 15,382 15,382 15,382 15,382 15,382 406,408

PPTO. TOTAL


CUADRO N° 02

CUADRO N° 03



OFICINA DE CATASTRO

Fortalecer la capacidad operativa catastral con plataforma tecnológica adecuada, así como estandarizar

y mejorar los procesos con criterios registrales homogéneos

CUADRO N° 01



70

UNIDAD EJECUTORA 008 ZONA REGISTRAL N° III - SEDE MOYOBAMBA





META : 6013





Predios Inscritos 15,000 EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC




Acción 0



Tarea 4.-Control de Calidad de la Base Gráfica del Registro de Predios Predios Inscritos 15,000 TDR EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC

INSUMO. (a nivel específica del presupuesto) U.M CANTIDAD COSTO





1,748 3,496 3,496 3,496 3,496 3,496 3,496 3,496 3,496 3,496 3,496 3,496 3,496 41,952






0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.3.2.8.1.1 Contratos Administrativos de Servicios 0 0

2.3.2.8.1.2 Contribuciones a ESSSALUD de CAS 0



2 18,200 36,400 36,400

6 9,000 54,000 54,000

6 15,000 90,000 90,000

6 2,000 12,000 12,000

1 85,000 85,000 85,000

1 56,000 56,000 56,000

1 56,000 56,000 56,000

Tarea 4.-Control de Calidad de la Base Gráfica del Registro de Predios 2 2,298 0 0 0 2,298 2,298 2,298 2,298 2,298 2,298 2,298 2,298 2,298 20,682


2.3.2.8.1.2 Contribuciones a ESSSALUD de CAS Personal 1 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 882

PPTO. TOTAL 3,496 3,496 3,496 395,194 5,794 5,794 5,794 5,794 5,794 5,794 5,794 5,794 452,034





Predios

Inscritos15,000 1,000 1,000 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 15,000




Predios

Inscritos9 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9



Oficina

repotenciad

a

3 3 3


Inscritos11,700 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 11,700

TOTAL 26,712 1,000 1,000 1,300 2,604 2,601 2,601 2,601 2,601 2,601 2,601 2,601 2,601 26,712




TOTAL 3,496 3,496 3,496 395,194 5,794 5,794 5,794 5,794 5,794 5,794 5,794 5,794 452,034


CUADRO N° 02

Estación gráfica,Software

GIS,Autocad MaP

2012,Licencias Google

earth,Plotter Scaner

MFP,Plotter Juanjui,Cuchilla

Storage

2.6.3.2.1.1 Equipos computadcionales y Perifericos Software y Hardware

CUADRO N° 03



OFICINA DE CATASTRO

Fortalecer la capacidad operativa catastral con plataforma tecnológica adecuada, así como estandarizar y mejorar los

procesos con criterios registrales homogéneos

CUADRO N° 01


71

UNIDAD EJECUTORA


PROGRAMA:


ACCIONES :

META :


Tarea 1.- Inventario, automatización y Migración de la Información

Gráfica de predios del SIR - SEPR y SARP a la Base Gráfica del Registro

de Predios con adecuación a las normas técnicas espaciales Predios Inscritos

7,200



Campesinas, Nativas y Areas Naturales Protegidasa la Base Gráfica del

Registro de Predios con adecuación a las normas técnicas espaciales. Acción

12


Tarea 3.- Implementación y/o Repotenciacion y puesta en marcha

de las Oficinas de Catastro Acción1

TDR EJEC EJEC


5,400





Gráfica de predios del SIR - SEPR y SARP a la Base Gráfica del

Registro de Predios con adecuación a las normas técnicas espaciales

0 0 0 3,098 3,098 3,098 3,098 3,098 3,098 3,098 3,098 3,098 27,882



Tarea 2.-Inventario y/o Automatización y Migración de

Comunidades Campesinas, Nativas y Areas Naturales Protegidasa la

Base Gráfica del Registro de Predios con adecuación a las normas

técnicas espaciales. 0 0 0 2,298 2,298 2,298 2,298 2,298 2,298 2,298 2,298 2,298 20,682




de las Oficinas de Catastro 3,098 3,098 3,098 257,048 3,098 3,098 3,098 3,098 3,098 3,098 3,098 3,098 291,126



1 45,000 45,000 45,000

1 4,000 4,000 4,000

5 18,500 92,500 92,500

1 4,000 4,000 4,000

1 1,000 1,000 1,000

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 5 1,200 6,000 6,000

6 6,000 36,000 36,000

7 9,350 65,450 65,450

Tarea 4.-Control de Calidad de la Base Gráfica del Registro de

Predios 0 0 0 2,598 2,598 2,598 2,598 2,598 2,598 2,598 2,598 2,598 23,382


2.3.2.8.1.2 Contribuciones a ESSSALUD de CAS Personal 1 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 882PPTO. TOTAL 3,098 3,098 3,098 265,042 11,092 11,092 11,092 11,092 11,092 11,092 11,092 11,092 363,072



Gráfica de predios del SIR - SEPR y SARP a la Base Gráfica del

Registro de Predios con adecuación a las normas técnicas espacialesPredios Inscritos

7,200

600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 7,200

Tarea 2.-Inventario y/o Automatización y Migración de

Comunidades Campesinas, Nativas y Areas Naturales Protegidasa la

Base Gráfica del Registro de Predios con adecuación a las normas

técnicas espaciales.

Predios Inscritos

12

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12


de las Oficinas de CatastroOficina repotenciada

2

1 1 2

Tarea 4.-Control de Calidad de la Base Gráfica del Registro de

Predios Predios Inscritos

5,400600 600 600 600 600 600 600 600 600 5,400

TOTAL 12,614 601 601 601 1,202 1,201 1,201 1,201 1,201 1,201 1,201 1,202 1,201 12,614





OFICINA DE CATASTRO



CUADRO N° 01




009 ZONA REGISTRAL IV - SEDE IQUITOS

CUADRO N° 03CUADRO N° 03CRONOGRAMA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS

CUADRO N° 02


Plotter,Laptop,Estaciones

Graficas,Camara

Fotografica

Digital,Memoria Externa,

Escritorio y Sillas

2.3.2.7.1.99 Otros servicios InformáticosRaster, Up

Grade Editor Gráfico

2.6.3.2.1.1 Equipos computadcionales y Perifericos Software y

Hardware

72

UNIDAD EJECUTORA 010 ZONA REGISTRAL VI - SEDE PUCALLPA





META : 6013





2,400





12




EJEC


1,800

EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC














Oficinas de Catastro 2 16450 0 0 0 31,450 0 0 0 0 0 0 0 0 31,450

Up Grade Editor Gráfico, Up Grade Software GIS, 1 9350 9,350 9,350

1 7100 7,100 7,100



Correctivo Scanner 1 15000 15,000 15,000




PPTO. TOTAL 5,196 5,196 5,196 41,842 10,392 10,392 10,392 10,392 10,392 10,392 10,392 12,990 143,164





Predios Inscritos

2,400

200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2,400




Predios Inscritos

12

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12



11 1


TOTAL 4,213 201 201 201 402 401 401 401 401 401 401 401 401 4,213




TOTAL 5,196 5,196 5,196 41,842 10,392 10,392 10,392 10,392 10,392 10,392 10,392 12,990 143,164


CUADRO N° 03


2.3.2.7.1.99 Otros servicios Informáticos


OFICINA DE CATASTRO



CUADRO N° 01


CUADRO N° 02

73

UNIDAD EJECUTORA


PROGRAMA:


ACCIONES :

META : 6013





10,800





12




TDR EJEC EJEC


8,100









2.6.3.2.1.1 Equipos computadcionales y Perifericos Software y Hardware Estaciones graficas,

Editor Gráfico, Software

GIS 6 43400 0 0 0 86,800 0 0 0 0 0 0 0 0 86,800



de Predios con adecuación a las normas técnicas espaciales. 0 0 0 88,150 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 98,950

2.3.2.7.5.2 Practicantes Personal 2 675 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 12,150


Editor Gráfico, Software

GIS 6 43400 0 0 0 86,800 0 0 0 0 0 0 0 0 86,800Tarea 3.- Implementación y/o Repotenciacion y puesta en marcha de las

Oficinas de Catastro 0 0 0 46,200 0 0 0 0 0 0 0 0 46,200


Google Earth, Software

GIS 33,200 0 0 0 45,200 0 0 0 0 0 0 0 0 45,200

2.3.1.99.1.3 Libros ,diarios, revistas y otros bienes Cartas Nacionales 1 1,000 1,000 1,000


2.3.2.8.1.1 Contratos Administrativos de ServiciosPersonal (no

presupuestado) 2 2500 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 45,000

2.3.2.8.1.2 Contribuciones a ESSSALUD de CAS

Personal (no

presupuestado) 2 98 196 196 196 196 196 196 196 196 196 1,764PPTO. TOTAL 2,098 2,098 2,098 228,444 8,644 8,644 8,644 8,644 8,644 8,644 8,644 8,644 303,890





10,800

900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 10,800




Predios Inscritos

9

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9



11 1


TOTAL 18,910 900 900 900 1,802 1,801 1,801 1,801 1,801 1,801 1,801 1,801 1,801 18,910








011 - ZONA REGISTRAL VII- SEDE HUARAZ


OFICINA DE CATASTRO



CUADRO N° 01


CUADRO N° 02

74

UNIDAD EJECUTORA 012 ZONA REGISTRAL VIII - SEDE HUANCAYO





META : 6013





30,000





12






45,000















2.3.2.8.1.1 Contratos Administrativos de Servicios Personal 4 5400 0 0 0 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 97,200


2.6.3.2.1.1 Equipos computacionales y Perifericos Software y Hardware

Impresora A3, Estaciones Gráficas, Escaner A3,Scaner Ploter MFP, Editor Gráfico, Google Earth Pro15 149350 0 0 0 273,450 0 0 0 0 0 0 0 0 273,450

2.3.2.7.1.99 Otros servicios Informáticos Up Grade Software GIS 12 7200 86,400 86,400


Repuestos y

Mantenimiento

Correctivo Scanner 2 10000 20,000 20,000

2.6.3.2.1.2 Mobiliario Escritorio y Sillas, Armario 10 2200 0 0 0 11,600 0 0 0 0 0 0 0 0 11,600


Refaccion Oficina

Catastro Satipo y La

Merced 2 10000 20,000 20,000



2.3.2.8.1.2 Contribuciones a ESSSALUD de CAS Personal 2 98 196 196 196 196 196 196 196 196 196 1,764PPTO. TOTAL 5,396 5,396 5,396 434,234 22,784 22,784 22,784 22,784 22,784 22,784 22,784 22,784 632,694





30,000

2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 30,000




12

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12Tarea 3.- Implementación y/o Repotenciacion y puesta en marcha de las

Oficinas de CatastroOficina

implementada

22 2


TOTAL 75,014 2,501 2,501 2,501 7,503 7,501 7,501 7,501 7,501 7,501 7,501 7,501 7,501 75,014






CUADRO N° 03


OFICINA DE CATASTRO




CUADRO N° 02

75

UNIDAD EJECUTORA 013 ZONA REGISTRAL XI - SEDE ICA





META : 6013





7,200





12






4,500






adecuación a las normas técnicas espaciales5,196 5,196 5,196 5,196 5,196 5,196 5,196 5,196 5,196 5,196 5,196 5,196 62,352









2.3.2.8.1.1 Contratos Administrativos de Servicios Personal 6 2,598 0 0 0 7,794 7,794 7,794 7,794 7,794 7,794 7,794 7,794 7,794 70,146

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y perifèricosEstación Gráfica,Scanner

Plotter MFP,Scanner A-3

8 114,500 0 0 0 332,500 0 0 0 0 0 0 0 0 332,500

2.6.3.2.9.4. Electricidad y electónica Impresoras a color A-4 6 1,000 6,000 6,000

2.6.3.2.1.2 Mobiliario Armario 1 1,000 1,000 1,000

2.6.6.1.3.2. SoftwaresEditor Gráfico,Licencias

de ArcGis6 25,200 0 0 0 75,600 0 0 0 0 0 0 0 0 75,600



2.3.2.8.1.2 Contribuciones a ESSSALUD de CAS Personal 1 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 882PPTO. TOTAL 7,794 7,794 7,794 433,786 18,686 18,686 18,686 18,686 18,686 18,686 18,686 18,686 606,656





Predios Inscritos

7,200

600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 7,200




Predios Inscritos

12

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12



33 3

Tarea 4.-Control de Calidad de la Base Gráfica del Registro de Predios Predios Inscritos 4,500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 4,500TOTAL 11,715 601 601 601 1,104 1,101 1,101 1,101 1,101 1,101 1,101 1,101 1,101 11,715




CUADRO N° 03




OFICINA DE CATASTRO




CUADRO N° 02

76

UNIDAD EJECUTORA 014 ZONA REGISTRAL XIII - SEDE TACNA





META : 6013





12,000





12






9,000

EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC
















2.6.3.2.1.1 Equipos computadcionales y Perifericos Software y HardwareImpresora A3,Escaner

A0,Editor Gráfico,Software

GIS, 15 117,200 0 0 0 277,000 0 0 0 0 0 0 0 0 277,000

2.3.2.7.1.99 Otros servicios Informáticos

Up Grade Editor Gráfico 14 19,100 0 0 0 123,900 0 0 0 0 0 0 0 0 123,900



Correctivo Scanner 2 10,000 20,000 20,000

2.6.3.2.1.2 Mobiliario Escritorio y Sillas,Armario 22 2,200 0 0 0 25,400 0 0 0 0 0 0 0 0 25,400


Refaccion Oficina Catastro

Tacna 1 10,000 10,000 10,000

Tarea 4.-Control de Calidad de la Base Gráfica del Registro de Predios

0 0 0 6,196 6,196 6,196 6,196 6,196 6,196 6,196 6,196 6,196 55,764



PPTO. TOTAL 10,892 10,892 10,892 476,486 20,186 20,186 20,186 20,186 20,186 20,186 20,186 20,186 670,650





Predios Inscritos

12,000

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000




12

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12Tarea 3.- Implementación y/o Repotenciacion y puesta en marcha de las


21 1 2


TOTAL 21,014 1,001 1,001 1,001 2,002 2,002 2,001 2,001 2,001 2,001 2,001 2,001 2,001 21,014




TOTAL 10,892 10,892 10,892 476,486 20,186 20,186 20,186 20,186 20,186 20,186 20,186 20,186 670,650


OFICINA DE CATASTRO




CUADRO N° 01


CUADRO N° 02


77

UNIDAD EJECUTORA

Presupuesto

aprobado

Junio

Presupuesto

adicional sin

financiamiento

Presupuesto

Total

Requerido

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

U.E. 001 SEDE CENTRAL1,858,140

0 2,000 479,654 184,854 115,254 137,054 164,054 167,054 158,054 155,054 162,054 133,054 1,858,140

U.E. 002 LIMA305,000 -85,532 219,468

8,592 8,592 8,592 88,188 13,188 13,188 13,188 13,188 13,188 13,188 13,188 13,188 219,468

U.E. 003 CHICLAYO99,000 226,632 325,632

16,086 16,086 16,086 148,686 16,086 16,086 16,086 16,086 16,086 16,086 16,086 16,086 325,632

U.E. 004 TRUJILLO325,936 242,446 568,382

24,078 24,078 24,078 248,372 30,972 30,972 30,972 30,972 30,972 30,972 30,972 30,972 568,382

U.E. 005 AREQUIPA120,000 287,820 407,820

16,588 16,588 16,588 175,784 22,784 22,784 22,784 22,784 22,784 22,784 22,784 22,784 407,820

U.E. 006 CUSCO100,000 441,932 541,932

9,992 9,992 9,992 342,484 21,184 21,184 21,184 21,184 21,184 21,184 21,184 21,184 541,932

U.E. 007 PIURA348,880 57,528 406,408

8,990 8,990 8,990 256,382 15,382 15,382 15,382 15,382 15,382 15,382 15,382 15,382 406,408

U.E. 008 MOYOBAMBA267,276 184,758 452,034

3,496 3,496 3,496 395,194 5,794 5,794 5,794 5,794 5,794 5,794 5,794 5,794 452,034

U.E. 009 IQUITOS51,000 312,072 363,072

3,098 3,098 3,098 265,042 11,092 11,092 11,092 11,092 11,092 11,092 11,092 11,092 363,072

U.E. 010 PUCALLPA57,600 85,564 143,164

5,196 5,196 5,196 41,842 10,392 10,392 10,392 10,392 10,392 10,392 10,392 12,990 143,164

U.E. 011 HUARAZ254,066 49,824 303,890

2,098 2,098 2,098 228,444 8,644 8,644 8,644 8,644 8,644 8,644 8,644 8,644 303,890

U.E. 012 HUANCAYO360,700 271,994 632,694

5,396 5,396 5,396 434,234 22,784 22,784 22,784 22,784 22,784 22,784 22,784 22,784 632,694

U.E. 013 ICA561,269 45,387 606,656

7,794 7,794 7,794 433,786 18,686 18,686 18,686 18,686 18,686 18,686 18,686 18,686 606,656

U.E. 014 TACNA0 670,650 670,650

10,892 10,892 10,892 476,486 20,186 20,186 20,186 20,186 20,186 20,186 20,186 20,186 670,650

PPTO. TOTAL 2,850,727 4,649,215 7,499,942 122,296 124,296 601,950 3,719,778 332,428 354,228 381,228 384,228 375,228 372,228 379,228 352,826 7,499,942

PROGRAMACIÓN DEL REQUERIMENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS GERENCIA PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

78

INSUMO. (a nivel específica del presupuesto)UE 001

SEDE CENTRAL

UE 002

LIMA

UE 003

CHICLAYO

UE 004

TRUJILLO

UE 005

AREQUIPA

UE 006

CUSCO

UE 007

PIURA

UE 008

MOYOBAMBA

UE 009

IQUITOS

UE 010

PUCALLPA

UE 011

HUARAZ

UE 012

HUANCAYO

UE 013

ICA

UE 001

TACNATOTAL

2.3. Bienes y Servicios 1,428,540 144,468 250,632 426,982 254,820 273,532 165,408 62,634 210,572 143,164 85,090 347,644 191,556 368,250 4,353,2922.6. Gastos de Capital 429,600 75,000 75,000 141,400 153,000 268,400 241,000 389,400 152,500 0 218,800 285,050 415,100 302,400 3,146,650PPTO. TOTAL 1,858,140 219,468 325,632 568,382 407,820 541,932 406,408 452,034 363,072 143,164 303,890 632,694 606,656 670,650 7,499,942

TAREAS DE DESARROLLO CATASTRO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

UE 001 SEDE CENTRAL 0 0 7 6 8 6 7 8 9 10 12 8 81

UE 002 LIMA 10,001 10,001 10,001 10,003 10,001 10,001 10,001 10,001 10,001 10,001 10,001 10,001 120,014

UE 003 CHICLAYO 5,001 5,001 5,001 5,002 5,001 5,001 5,001 5,001 5,001 5,001 5,001 5,001 60,013

UE 004 TRUJILLO 2,501 2,501 2,501 5,002 5,001 5,001 5,001 5,001 5,001 5,001 5,001 5,001 52,513

UE 005 AREQUIPA 501 501 501 1,002 1,001 1,001 1,001 1,001 1,001 1,001 1,001 1,001 10,513

UE 006 CUSCO 1,001 1,001 1,001 2,003 2,001 2,001 2,001 2,001 2,001 2,001 2,001 2,001 21,014

UE 007 PIURA 1,601 1,601 1,601 3,202 3,201 3,201 3,201 3,201 3,201 3,201 3,201 3,201 33,613

UE 008 MOYOBAMBA 1,000 1,000 1,300 2,604 2,601 2,601 2,601 2,601 2,601 2,601 2,601 2,601 26,712

UE 009 IQUITOS 601 601 601 1,202 1,201 1,201 1,201 1,201 1,201 1,201 1,202 1,201 12,614

UE 010 PUCALLPA 201 201 201 402 401 401 401 401 401 401 401 401 4,213

UE 011 HUARAZ 900 900 900 1,802 1,801 1,801 1,801 1,801 1,801 1,801 1,801 1,801 18,910

UE 012 HUANCAYO 2,501 2,501 2,501 7,503 7,501 7,501 7,501 7,501 7,501 7,501 7,501 7,501 75,014

UE 013 ICA 601 601 601 1,104 1,101 1,101 1,101 1,101 1,101 1,101 1,101 1,101 11,715

UE 013 TACNA 1,001 1,001 1,001 2,002 2,002 2,001 2,001 2,001 2,001 2,001 2,001 2,001 21,014

TOTAL 27,411 27,411 27,718 42,839 42,822 42,819 42,820 42,821 42,822 42,823 42,826 42,821 467,953


2.3 BIENES Y SERVICIOS 98,316 100,316 208,370 898,454 308,154 329,954 356,954 359,954 350,954 347,954 354,954 328,552 4,042,886

2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 23,980 23,980 393,580 2,821,324 24,274 24,274 24,274 24,274 24,274 24,274 24,274 24,274 3,457,056

TOTAL 122,296 124,296 601,950 3,719,778 332,428 354,228 381,228 384,228 375,228 372,228 379,228 352,826 7,499,942

PROGRAMACIÓN DEL REQUERIMENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS (PRESUPUESTO 2012) CATASTRO

META FÍSICA TAREAS DE DESARROLLO - AÑO 2012

79


UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE GERENCIAS REGISTRALES UNIDAD DE APOYO: GERENCIAS DE INFORMÁTICAS



ACCIONES :

META :

TAREAS. U.M. CANTIDAD ENE FEB MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOS SEPT OCT NOV DIC

Tarea Nº 1 .- Rediseño e implementación del Módulo de gestión y monitoreo de

plan operativo y de productividad

Acción

Tarea Nº2 .-Implementación del Registro Móvil según necesidad de cada Z.R. Documento

Tarea Nº3 .-Mejora de los procedimientos de servicios registrales - Servi MAS Acción

Tarea Nº4 .-Desarrollo de herramientas de control de calidad y productividad

registral

Acción

Tarea Nº5 .-Formular los lineamientos básicos normativos registrales para la

presentación de documentos con firma digital, uso de microformas y microarchivos,

en torno al gobierno electrónico

Tarea Nº6 .-Actualización y puesta en producción del Tutor Registral Virtual


UNITARIOENE FEB MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOS SEPT OCT NOV DIC TOTAL

Tarea Nº1.- Rediseño e implementación del Módulo de gestión y monitoreo de plan

operativo y de productividad

23.28.11 CAS Personal 1 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 20,000

Tarea Nº2.-Implementación del Registro Móvil según necesidad de cada Z.R.

23.28.11 CAS Personal 1 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 44,000

23.21.12 VIATICOS Informes 1 6,400 6,400

2.6.1 CAPITAL FIJO ( Adquisicion de una Movilidad )Vehiculo 150,000 150,000

TAREA Nº3.- Mejora de los procedimientos de servicios registrales - Servi MAS

23.28.11 CASPersonal 2 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 72,000

23.21.12 VIATICOS Informes 6,400 6,400

Tarea Nº4.- Desarrollo de herramientas de control de calidad y productividad

registral

23.28.11 CASPersonal 4 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 204,000

23.15.12 Papeleria en general Taller 2,000 2,000

Tarea Nº5.- Formular los lineamientos básicos normativos registrales para la

presentación de documentos con firma digital, uso de microformas y microarchivos,

en torno al gobierno electrónico



estandarizar y mejorar los procesos con criterios registrales homogéneos

Mejorar el servicio al usuario mediante procesos adecuados con uso de software adecuados

CUADRO N° 01

CUADRO N° 02



80

23.28.11 CASPersonal 2 4,000 4,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 4,000 4,000 4,000 4,000 72,000

23.21.12 VIATICOS Informes 6,400 6,400

Tarea Nº6 Actualización y puesta en producción del Tutor Registral Virtual

23.28.11 CAS Personal 3 4,200 4,200 10,200 10,200 10,200 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 81,000

25,200 33,200 64,000 57,600 51,200 47,000 193,000 45,000 39,000 39,000 39,000 31,000 664,200

PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICSA U.M CANTIDADCOSTO


Implementación de acciones para la mejora del servicios registral 13 1 2 5 4 1 13

TOTAL 0 0 0 1 0 2 0 0 5 4 0 1 13

RESUMEN PRESUPUESTO



TOTAL 25,200 33,200 64,000 57,600 51,200 47,000 193,000 45,000 39,000 39,000 39,000 31,000 664,200

CUADRO N° 03


PPTO. TOTAL

81

UNIDAD EJECUTORA 002 SEDE LIMA


ACCIONES CENTRALES


TAREAS. U.M. Cantd. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Tarea 1. Proyecto del Traslado del acervo documentario y data de las Municipalidades de Cajatambo, Yauyos y Canta

Expedientes 1 Cont/Ejec/Pago Ejec/Pago Ejec/Pago Ejec/Pago Ejec/Pago Ejec/Pago Ejec/Pago Ejec/Pago Ejec/Pago Ejec/Pago




2.3.2.8.1.1 Contratos Administrativos de Servicios Personal53pers

48(1600)+5(1500)

1,600+1,500

84,300 84,300 84,300 84,300 84,300 84,300 84,300 84,300 84,300 84,300 843,000

2.3.2.8.1.2 Contribuciones a ESSSALUD de CAS Personal 53 96.7 5,125 5,125 5,125 5,125 5,125 5,125 5,125 5,125 5,125 5,125 51,251

PPTO. TOTAL 0 0 89,425 89,425 89,425 89,425 89,425 89,425 89,425 89,425 89,425 89,425 894,251



Expedientes 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 150,000

TOTAL 0 0 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 150,000

UNIDAD EJECUTORA 002 SEDE LIMA


ACCIONES CENTRALES


TAREAS. U.M. Cantd. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Tarea 1. Proyecto de Actualización de Indice de Propietarios

Partidas 1 Cont/Ejec/Pago Ejec/Pago Ejec/Pago Ejec/Pago Ejec/Pago Ejec/Pago Ejec/Pago Ejec/Pago Ejec/Pago Ejec/Pago Ejec/Pago



Tarea 1. Proyecto de Actualización de Indice de Propietarios

2.3.2.8.1.1 Contratos Administrativos de Servicios Personal

111pers82(1600)+8(3500)+1(5700)+4(1500)+2(2000)+2(3800)+1(4200)+2(2500

)+10(1800)

1,400+3,500+5,700+1,500+2,000+3,800+4,200+2,500+

209,700 209,700 209,700 209,700 209,700 209,700 209,700 209,700 209,700 209,700 2,097,000

2.3.2.8.1.2 Contribuciones a ESSSALUD de CAS Personal 111 96.7 10,734 10,734 10,734 10,734 10,734 10,734 10,734 10,734 10,734 10,734 107,337

0 0 220,434 220,434 220,434 220,434 220,434 220,434 220,434 220,434 220,434 220,434 2,204,337


Tarea 1. Proyecto de Actualización de Indice de Propietarios*

Partidas 1 66,666 66,666 66,666 66,666 66,667 66,667 66,667 66,667 66,667 66,667 666,666

1 0 0 66,666 66,666 66,666 66,666 66,667 66,667 66,667 666,666

* El proyecto culminará en febrero del 2013.

TOTAL META FÍSICA 0 0 81,666 81,666 81,666 81,666 81,667 81,667 81,667 15,000 15,000 15,000 816,666

RESUMEN PRESUPUESTO

2.3 BIENES Y SERVICIOS - - 309,859 309,859 309,859 309,859 309,859 309,859 309,859 309,859 309,859 309,859 3,098,588

2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS - TOTAL - - 309,859 309,859 309,859 309,859 309,859 309,859 309,859 309,859 309,859 309,859 3,098,588

CUADRO N° 02


GERENCIA DE BIENES MUEBLES


Optimizar y ampliar el servicio del Registro de Bienes Muebles.

CUADRO N° 01



TOTAL


Optimizar y ampliar el servicio del Registro de Predios.


CUADRO N° 02



CUADRO N° 03

PPTO. TOTAL

CUADRO N° 03



GERENCIA DE PROPIEDAD INMUEBLE

82

SECTOR: 06 JUSTICIAPLIEGO: 067 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS - SUNARPUNIDAD EJECUTORA: 1270 UNIDAD EJECUTORA N° 03 - SEDE CHICLAYO (ZONA REGISTRAL N° II - SEDE CHICLAYO)

CÓDIGO FUNCIÓN: 03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA DEPARTAMENTO: LAMBAYEQUE FECHA: 27 DE JUNIO DEL 2011

CÓDIGO PROGRAMA FUNCIONAL: 012 IDENTIDAD Y CULTURA PROVINCIA: CHICLAYO

CÓDIGO SUB PROGRAMA FUNCIONAL: 022 REGISTROS PÚBLICOS DISTRITO CHICLAYO

PROGRAMA PRESUPUESTAL: INSCRIPCIÓN Y PUBLICIDAD REGISTRAL

PRODUCTO / ACCIONES COMUNES: MEJORA DE SERVICIOS REGISTRALES

ACTIVIDAD PROYECTO: RENOVACIÓN, ADQUISICIÓN Y ACTUALIZACIÓN CONSTANTE DE LA TECNOLOGIA (HARDWARE, SOFTWARE Y BASE DE DATOS) PARA EL SERVICIO REGISTRALACTIVIDAD PROYECTO: MEJORA DEL PROCESO REGISTRAL

GERENCIA REGISTRAL PRIORIDAD U. Medida Responsable Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre SUB TOTAL

Tarea 1. Renocación, adquisición y actualización constante

de la tecnología (Hardware, software y base de datos) para


1

TDR CONVOCATORIA PROCESO EJECUCIÓN

Tarea 2. Mejora del proceso registral 1 TDR CONVOCATORIA PROCESO EJECUCIÓN

GERENCIA REGISTRAL PRIORIDAD U. Medida Cantidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre SUB TOTAL




Escáner para digitalizar (2.6.3.2.3.1.) 1 Equipo 1 118,236 118,236

Tarea 2. Mejora del proceso registral

Contratos Administrativos de Servicios (2.3.2.8.1.1) 115,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 124,000

Control de índices RPV (operadores) Persona 3 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 48,000

Control de índices RPV (archivo) Persona 1 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 12,000

Control de índices Predios (supervisor)Persona 1 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 16,000

Control de índices Predios (operador) Persona 4 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 48,000

SUB TOTAL 0 0 0 0 133,736 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 242,236

GERENCIA REGISTRAL U. Medida Cantidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre SUB TOTAL




Escáner para digitalizar Equipo 1 1 1

Tarea 2. Mejora del proceso registral

Control de calidad de índices RPV Vehiculos 37,800 4,725 4,725 4,725 4,725 4,725 4,725 4,725 4,725 37,800

Control calidad Predios - Oficina Cajamarca Partidas 24,710 3,090 3,090 3,090 3,090 3,090 3,090 3,090 3,080 24,710SUB TOTAL Acciones 62,510 0 0 0 0 7,815 7,815 7,815 7,815 7,815 7,815 7,815 7,805 62,510

RESUMEN PRESUPUESTO

2.3 BIENES Y SERVICIOS - - - - 118,236 - - - - - - - 118,236

2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS - - - - 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 124,000

TOTAL - - - - 133,736 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 242,236

FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

83

UNIDAD EJECUTORA 004 ZONA REGISTRAL V - SEDE TRUJILLOUNIDAD ORGANICA RESPONSABLEPROGRAMA:

3.- Objetivo Específico :ACCIONES : Contrataciòn de CASMETA : 6013


Tarea 1.- Verificaciòn y control de calidad de los indices del Registro Vehicular

respecto a Vehiculos Mayores de la ZR Nª V STIndices 71,964 EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC

Tarea 2.-Inventario de Titulos Archivados del Registro de Predios de la ZR Nª V

ST

Titulo R.P.

Inventariad285,120 EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC

INSUMO. (a nivel específica del presupuesto) U.M CANTIDAD COST.UNITENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT OCTU NOV DIC

TOTAL


respecto a Vehiculos Mayores de la ZR Nª V ST

2.3.2.8.1.1 Contratos Administrativos de Servicios/Contrataciòn de 20 CAS ( 12

digitadores, 03 archiveros , 05 analistas ) a verifcaciòn y control de calidad de

indices del Registro Vehicular respecto a Vehiculos mayores

Personal 20 1,100 y 1900 25700 25700 25700 25700 25700 25700 25700 25700 25700 25700 25700 25700 308400

2.3.2.8.1.2 Contribuciones a ESSSALUD de CAS Personal 20 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 25920


ST

2.3.2.8.1.1 Contratos Administrativos de Servicios/Contrato de 09

inventariadores-digitadores y 1coordinador -digitadorPersonal 10 1,100 y 1700 11600 11600 11600 11600 11600 11600 11600 11600 11600 11600 11600 11600 139200

2.3.2.8.1.2 Contribuciones a ESSSALUD de CAS Personal 10 972 972 972 972 972 972 972 972 972 972 972 972 11664

40,432 40,432 40,432 40,432 40,432 40,432 40,432 40,432 40,432 40,432 40,432 40,432 485,184


TOTAL


respecto a Vehiculos Mayores de la ZR Nª V STIndices 71,964 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 5,964 71,964


ST

Titulo R.P.

Inventariad285,120 23,760 23,760 23,760 23,760 23,760 23,760 23,760 23,760 23,760 23,760 23,760 23,760 285,120

TOTAL 29,760 29,760 29,760 29,760 29,760 29,760 29,760 29,760 29,760 29,760 29,760 29,724 357,084

RESUMEN PRESUPUESTO


2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROSTOTAL 40,432 40,432 40,432 40,432 40,432 40,432 40,432 40,432 40,432 40,432 40,432 40,432 485,184


GERENCIA REGISTRALInscripción y Publicidad Registral

Verificaciòn y control de calidad de los indices del Registro Vehicular respecto a Vehiculos Mayores de la

CUADRO N° 01

CUADRO N° 02


PPTO. TOTAL

CUADRO N° 03



84

PROGRAMACIÓN FÍSICA Y PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADESUNIDAD EJECUTORA UE 005 SUNARP - SEDE AREQUIPA (ZONA REGISTRAL XII - SEDE AREQUIPA)

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE GERENCIA REGISTRAL

PROGRAMA: RENOV. ADQ. Y ACT. CONST. DE LA TECNOLOGIA PARA EL SERVICIO REGISTRAL (REGISTRAL)

Objetivo Específico Mantener la Operatividad de los Servicios Registrales

ACCIONES Equipamiento tecnologico del servicio de atención registral

META 11


Tarea 1.- Adquisición de Fotocopiadoras de Alto

RendimientoEquipo 5 TdR PAC EJEC EJEC/PAGO

Tarea 2.- Adquisición de Grupo Electrógeno (Oficinas

Receptoras y Ventanilla Especial)Equipo 6 TdR PAC EJEC EJEC/PAGO



Rendimiento

2.6.3.2.1.1 Maquinas Y Equipos Equipo 5 8,000 0 0 0 0 0 0 0 40,000 0 0 0 0 40,000


Receptoras y Ventanilla Especial)

2.6.3.2.9.4 Electricidad Y Electronica Equipo 6 5,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,000 0 30,000

PPTO. TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 40,000 0 0 30,000 0 70,000



RendimientoEquipo 5 5 5


Receptoras y Ventanilla Especial)Equipo 6 6 6

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 6 0 11

PROGRAMACIÓN FÍSICA Y PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADESUNIDAD EJECUTORA UE 005 SUNARP - SEDE AREQUIPA (ZONA REGISTRAL XII - SEDE AREQUIPA)

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE GERENCIA REGISTRAL

PROGRAMA: GESTION DEL PROGRAMA (REGISTRAL)Objetivo Específico Mejorar la calidad de atención de los servicios de inscripción y de públicidad

ACCIONES Inventario de Titulos Archivados (IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIÓN OCI NAGU3.10)

META 10


Tarea 1.- Inventario de Titulos Archivados Acción 10 EJEC/PAGO EJEC/PAGO EJEC/PAGO EJEC/PAGO EJEC/PAGO EJEC/PAGO EJEC/PAGO EJEC/PAGO EJEC/PAGO EJEC/PAGO


Tarea 1.- Inventario de Titulos Archivados

2.3.2.8.1.1 Contratos Administrativos de Servicios Personas 5 2,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 100,000



PPTO. TOTAL 0 37,000 37,000 37,000 37,000 37,000 37,000 37,000 37,000 37,000 37,000 0 370,000



CUADRO N° 02


CUADRO N° 03



CUADRO N° 02

85


Tarea 1.- Inventario de Titulos Archivados Acción 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

TOTAL 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 10

TOTAL META FÍSICA 0 1 1 1 1 1 1 6 1 1 7 0 21

RESUMEN PRESUPUESTO

2.3 BIENES Y SERVICIOS - 37,000 37,000 37,000 37,000 37,000 37,000 37,000 37,000 37,000 37,000 - 370,000

2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS - - - - - - - 40,000 - - 30,000 - 70,000

TOTAL - 37,000 37,000 37,000 37,000 37,000 37,000 77,000 37,000 37,000 67,000 - 440,000

CUADRO N° 03


86

UNIDAD EJECUTORA 006 ZONA REGISTRAL N° X SEDE - CUSCO


PROGRAMA:

ACCIONES : Realizar control de calidad de las partidas electronicas


Tarea 1.- Actualizacion de indices de regsitro de propiedad

vehicular, registro de predios, regsitro de personas juridicas

Partidfas

electronicasEJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC

Tarea 2.- Actualizacion del indice de mandatarios Partidfas

electronicasEJEC EJEC EJEC EJEC

Tarea 3.- Control de calidad de servicios regsitrales

extraordinarios

titulos

trabajadoresEJEC EJEC EJEC EJEC


TOTAL

Tarea 1.- - Actualizacion de indices de regsitro de propiedad

vehicular, registro de predios, regsitro de personas juridicas- - - 43,200 43,200 43,200 43,200 43,200 43,200 43,200 43,200 43,200 388,800

2.3.2.8.1.1

Contrato Administrativo de Serviciospersonal 26 1,564 40672.77 40672.77 40672.77 40672.77 40672.77 40672.77 40672.77 40672.77 40672.77 366,055

2.3.2.8.1.2

Segurosseguros 26 97 2527.2 2527.2 2527.2 2527.2 2527.2 2527.2 2527.2 2527.2 2527.2 22,745

Tarea 2.- Actualizacion del indice de mandatarios- 41,500 41,500 41,500 41,500 - - - - - - - 166,000

2.3.2.8.1.1

Contrato Adminitrativo de Servicios personal 26 1,499 38,973 38,973 38,973 38,973 155,891

2.3.2.8.1.2

segurosseguros 26 97 2,527 2,527 2,527 2,527 10,109

Tarea 3.- Control de calidad de servicios regsitrales extraordinarios - 7,500 - - 7,501 - - 7,500 - - 7,500 30,000

2.3.2.8.1.1

Contrato Administrativo de ServiciosPersonal 3 2,403 7,209 7,209 7,209 7,208 28,834

2.3.2.8.1.2

segurosseguros 3 97 292 292 292 292 1,167

- 41,500 49,000 84,700 84,700 50,700 43,200 43,200 50,700 43,200 43,200 50,700 584,800


TOTAL

Tarea 1.- Actualizacion de indices de regsitro de propiedad

vehicular, registro de predios, regsitro de personas juridicas

Partidfas

electronicas480,015 53,335 53,335 53,335 53,335 53,335 53,335 53,335 53,335 53,335 480,015

Tarea 2.- Actualizacion del indice de mandatarios Partidfas

electronicas57,000 14,250 14,250 14,250 14,250 57,000

Tarea 3.- Control de calidad de servicios regsitrales

extraordinarios

titulos

trabajadores2,400 600 600 600 600 2,400

TOTAL 539,415 0 14,250 14,250 67,585 67,585 53,335 53,335 53,335 53,335 53,335 53,335 53,335 539,415

RESUMEN PRESUPUESTO

2.3 BIENES Y SERVICIOS - 41,500 49,000 84,700 84,700 50,700 43,200 43,200 50,700 43,200 43,200 50,700 584,800

2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROSTOTAL - 41,500 49,000 84,700 84,700 50,700 43,200 43,200 50,700 43,200 43,200 50,700 584,800


PPTO. TOTAL

CUADRO N° 03



GERENCIA REGISTRAL

Actualizacion de Indices

CUADRO N° 01


CUADRO N° 02

87

ACTIVIDAD PRESUPUESTADA

UNIDAD EJECUTORA 007 ZONA REGISTRAL No. 07 - SEDE PIURA



3.- Objetivo Específico :ACCIONES : Mejora contínua del proceso (operativo) registral

META :

TAREAS. U.M. CANT. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Tarea 1.- Implementación Indice de

Mandatarios y actualizacion de base de

datos del Registro Personas Juridicas

Mandatarios 300,000 EJEC EJEC EJEC EJEC

INSUMO. (a nivel específica del U.M CANT. COSTO


Tarea 1.- Implementación Indice de

Mandatarios y actualizacion de base de

datos del Registro Personas Juridicas

2.3.2.8.1.1.- Personal (CAS) Personal 18 1,526 27,468 27,468 27,468 27,468 109,872.00



35,970 35,970 35,970 35,970 143,880.00


Implementación Indice de Mandatarios y

actualizacion de base de datos en el

Registro de Personas Juridicas

P. E. 143,880 35,970 35,970 35,970 35,970

143,880.00

TOTAL 35,970 35,970 35,970 35,970 0 0 0 0 0 0 0 0 143,880.00

RESUMEN PRESUPUESTO

2.3 BIENES Y SERVICIOS 35,970 35,970 35,970 35,970 - - - - - - - - 143,880


TOTAL 35,970 35,970 35,970 35,970 - - - - - - - - 143,880

CUADRO N° 03


PPTO. TOTAL


CUADRO N° 01



GERENCIA REGISTRAL

Fortalecer la capacidad operativa registral y catastral con plataforma tecnológica adecuada, así como estandarizar y mejorar los procesos con criterios registrales

CUADRO N° 02

88

UNIDAD EJECUTORA 008 SEDE MOYOBAMBA




ACCIONES : Mejora contínua del proceso (operativo) registral

META : 2 TAREAS / 16 INFORMES


Tarea 1.- Actualización de Indices del

RPV-RPI

Informes 10

0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Tarea 2.- Inventario de Titulos

Archivados

Informes 6

0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1

INSUMO. (a nivel específica del

presupuesto)U.M CANTIDAD

COSTO



RPV-RPI

2.3.2.8.1.1 Personal CAS - profesionales/supervisoresPersonas 3 1,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 45,000

2.3.2.8.1.1 Personal CAS - Digitadores/operadoresPersonas 9 1,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 90,000

2.3.2.8.1.2 Pago a Essalud de CAS Servicio 12 96 1,152 1,152 1,152 1,152 1,152 1,152 1,152 1,152 1,152 1,152 11,520


Archivados

2.3.2.8.1.1 Personal CAS - Operadores Personas 9 1,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 54,000

2.3.2.8.1.2 Pago a Essalud de CAS Servicio 9 96 864 864 864 864 864 864 5,184

PPTO. TOTAL 3,692 - - 14,652 14,652 14,652 14,652 24,516 24,516 24,516 24,516 24,516 24,516 205,704



RPV-RPI Informes 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10


Archivados Informes 6 1 1 1 1 1 1 6

TOTAL 16 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 16

RESUMEN PRESUPUESTO

2.3 BIENES Y SERVICIOS - - 14,652 14,652 14,652 14,652 24,516 24,516 24,516 24,516 24,516 24,516 205,704

2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS -

TOTAL - - 14,652 14,652 14,652 14,652 24,516 24,516 24,516 24,516 24,516 24,516 205,704


CUADRO N° 03



GERENCIA REGISTRAL

Fortalecer la capacidad operativa registral y catastral con plataforma tecnológica adecuada, así como estandarizar y

mejorar los procesos con criterios registrales homogéneos

CUADRO N° 01


CUADRO N° 02

89

UNIDAD EJECUTORA 009 SEDE IQUITOS




ACCIONES : Actualizacion de Indices de Personas Jurìdicas

META : 4,675

TAREAS. U.M. CANTIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Tarea 1. Actualizacion de Indice de Personas Juridicas

Partidas 4,675EJEC EJEC EJEC EJEC

4,675


UNITARIOEnero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL

2.3.2.8.1.1 Contratos Administrativos de

Servicios Personas 5 8,500 8,500 8,500 8,500 - - - - - - 34,000 Bachilleres de Abogados Personas 2 2000 4,000 4,000 4,000 4,000 Digitadores (as) Personas 2 1500 3,000 3,000 3,000 3,000 Personal Archivo Personas 1 1500 1,500 1,500 1,500 1,500 2.3.2.8.1.2 Contribuciones a Essalud CAS Personas 5 98 490 490 490 490 1,960 PPTO. TOTAL 8,990 8,990 8,990 8,990 - - - - - - 35,960

PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICA U.M CANTIDAD Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL

Actualizacion de Indice de Personas Juridicas Personas 4,675 1169 1169 1169 1168 4,675

TOTAL 4,675 1169 1169 1169 1168 0 0 0 0 0 0 4,675

TAREAS. U.M. CANTIDAD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Tarea 2. Control extraordinario de calidad en los servicios registrales

Acciones 3 EJEC EJEC EJEC

3


UNITARIOEnero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL

2.3.2.8.1.1 Contratos Administrativos de

Servicios Personas 2 3000 - 6,000 - - 6,000 - - - 6,000 - 18,000 Abogados Personas 2 3000 6,000 6,000 6,000 2.3.2.8.1.2 Contribuciones a Essalud CAS Personas 2 98 196 196 196 588 PPTO. TOTAL - 6,196 - - 6,196 - - - 6,196 - 18,588

PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICA U.M CANTIDAD Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL

Control extraordinario de calidad en los servicios registrales Acciones 3 1 1 1 3

TOTAL 3 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 3

TOTAL META FÍSICA 0 0 1,169 1,170 1,169 1,168 1 0 0 0 1 0 4,678

RESUMEN PRESUPUESTO

2.3 BIENES Y SERVICIOS - - 8,990 15,186 8,990 8,990 6,196 - - - 6,196 - 54,548

2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS -

TOTAL - - 8,990 15,186 8,990 8,990 6,196 - - - 6,196 - 54,548

CUADRO N° 03


CUADRO N° 01


Total

CUADRO N° 02


Total

CUADRO N° 02


CUADRO N° 03



GERENCIA REGISTRAL

CUADRO N° 01



90

UNIDAD EJECUTORA 011-ZONA REGISTRAL N° VII - SEDE HUARAZ


PROGRAMA:


ACCIONES : Mejora Continua del Proceso Registral

META : 28,800.00


Tarea 1.- Actualización del Indices del Registro de

Propiedad VehicularSobres 7,200 EJEC/PAGO EJEC/PAGO

Tarea 2.-Actualización del Indice del Registro de Predios Sobres 21,600 EJEC/PAGO EJEC/PAGO EJEC/PAGO EJEC/PAGO EJEC/PAGO EJEC/PAGO


TOTAL


Propiedad Vehicular

2.3.2.8.1.1 Contratos Administrativos de Servicios Personal 6 1,500.00 9,000.00 9,000.00 18,000.00

2.3.2.8.1.2 Contribuciones a ESSSALUD de CAS Personal 6 97.20 583.20 583.20 1,166.40

Tarea 2.-Actualización del Indice del Registro de Predios

2.3.2.8.1.1 Contratos Administrativos de Servicios Personal 6 1,500.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 54,000.00

2.3.2.8.1.2 Contribuciones a ESSSALUD de CAS Personal 6 97.20 583.20 583.20 583.20 583.20 583.20 583.20 3,499.20

9,583.20 9,583.20 9,583.20 9,583.20 9,583.20 9,583.20 9,583.20 9,583.20 0.00 0.00 0.00 0.00 76,665.60


TOTAL


Propiedad VehicularSobres 3600 3600 7200

Tarea 2.-Actualización del Indice del Registro de Predios Sobres 3600 3600 3600 3600 3600 3600 21600

TOTAL 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,800.00

RESUMEN PRESUPUESTO

2.3 BIENES Y SERVICIOS 9,583 9,583 9,583 9,583 9,583 9,583 9,583 9,583 - - - - 76,666


TOTAL 9,583 9,583 9,583 9,583 9,583 9,583 9,583 9,583 - - - - 76,666


PPTO. TOTAL

CUADRO N° 03




GERENCIA REGISTRAL


CUADRO N° 01

Mejora de los instrumentos y procedimientos para el servicio de Inscripción y Publicidad Registral.

CUADRO N° 02

91

UNIDAD EJECUTORA 013 ZONA REGISTRAL N°XI SEDE - ICA




ACCIONES : Mejora contínua del proceso (operativo) registral

META :


Tarea 1.- Control extraordinario de Calidad en los

servicios registrales

Informes 2TdR EJEC/PAGO TdR EJEC/PAGO TdR EJEC/PAGO

Tarea 2.- Actualización de Indices de RPV - RPI Informes 10 TdR EJEC/PAGO EJEC/PAGO EJEC/PAGO EJEC/PAGO EJEC/PAGO EJEC/PAGO EJEC/PAGO EJEC/PAGO EJEC/PAGO EJEC/PAGO

Tarea 3.- Digitalización de Documentos Admnistrativos Informes 10TdR EJEC/PAGO EJEC/PAGO EJEC/PAGO EJEC/PAGO EJEC/PAGO EJEC/PAGO EJEC/PAGO EJEC/PAGO EJEC/PAGO EJEC/PAGO


TOTAL


servicios registrales - - 2,000 - - - 2,000 - - - 2,000 - 8,000

2.3.2.7.1.1 Personal especialista Persona 3 2,000 2,000 2,000 2,000 8,000

Tarea 2.- Actualización de Indices de RPV - RPI - - 5,559 5,559 5,559 5,559 5,559 5,559 5,559 5,559 5,559 5,559 55,590

2.3.2.8.1.1 Cas Supervisores CAS 1 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 12,000

2.3.2.8.1.2 Pago de Esssalud 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 980

2.3.2.8.1.1 Cas Digitadores CAS 4 975 3,900 3,900 3,900 3,900 3,900 3,900 3,900 3,900 3,900 3,900 39,000

2.3.2.8.1.2 Pago de Esssalud 90 361 361 361 361 361 361 361 361 361 361 3,610

Tarea 3.- Digitalización de Documentos Admnistrativos- 4,905 4,905 4,905 4,905 4,905 4,905 4,905 4,905 4,905 4,905 - 49,050

2.3.2.8.1.1 Cas CAS Operadores 5 900 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 45,000

2.3.2.8.1.2 Pago de Esssalud 90 405 405 405 405 405 405 405 405 405 405 4,050

- 4,905 12,464 10,464 10,464 10,464 12,464 10,464 10,464 10,464 12,464 5,559 112,640

PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICSA U.M CANTIDADENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT OCT NOV DIC

TOTAL


servicios registrales

Informes 31 1 1 3

Tarea 2.- Actualización de Indices de RPV - RPI Informes 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

Tarea 3.- Digitalización de Documentos Admnistrativos Informes 101 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

23 0 1 3 2 2 2 3 2 3 2 2 1 23

RESUMEN PRESUPUESTO

2.3 BIENES Y SERVICIOS - 4,905 12,464 10,464 10,464 10,464 12,464 10,464 10,464 10,464 12,464 5,559 112,640


TOTAL - 4,905 12,464 10,464 10,464 10,464 12,464 10,464 10,464 10,464 12,464 5,559 112,640

CUADRO N° 03

CUADRO N° 01


GERENCIA REGISTRAL


estandarizar y mejorar los procesos con criterios registrales homogéneos


TOTAL

PPTO. TOTAL



CUADRO N° 02

92

TAREAS DE DESARROLLO CATASTRO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

UE 001 SEDE CENTRAL 0 0 0 1 0 2 0 0 5 4 0 1 13

UE 002 LIMA 0 0 81,666 81,666 81,666 81,666 81,667 81,667 81,667 15,000 15,000 15,000 816,666

UE 003 CHICLAYO 0 0 0 0 7,815 7,815 7,815 7,815 7,815 7,815 7,815 7,805 62,510

UE 004 TRUJILLO 29,760 29,760 29,760 29,760 29,760 29,760 29,760 29,760 29,760 29,760 29,760 29,724 357,084

UE 005 AREQUIPA 0 1 1 1 1 1 1 6 1 1 7 0 21

UE 006 CUSCO 0 14,250 14,250 67,585 67,585 53,335 53,335 53,335 53,335 53,335 53,335 53,335 539,415

UE 007 PIURA 35,970 35,970 35,970 35,970 0 0 0 0 0 0 0 0 143,880

UE 008 MOYOBAMBA 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 16

UE 009 IQUITOS 0 0 1,169 1,170 1,169 1,168 1 0 0 0 1 0 4,678

UE 010 PUCALLPA

UE 011 HUARAZ 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 0 0 0 0 28,800

UE 012 HUANCAYO

UE 013 ICA 0 1 3 2 2 2 3 2 3 2 2 1 23

UE 013 TACNA

TOTAL 69,330 83,582 166,420 219,756 191,599 177,350 176,184 176,187 172,588 105,919 105,922 105,868 1,953,106

METAS FISICAS TARES DE DESARROLLO REGISTRAL AÑO 2012

93

TAREAS DE DESARROLLO CATASTRO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

UE 001 SEDE CENTRAL 25,200 33,200 64,000 57,600 51,200 47,000 193,000 45,000 39,000 39,000 39,000 31,000 664,200

UE 002 LIMA 0 0 309,859 309,859 309,859 309,859 309,859 309,859 309,859 309,859 309,859 309,859 3,098,588

UE 003 CHICLAYO 0 0 0 0 133,736 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 242,236

UE 004 TRUJILLO 40,432 40,432 40,432 40,432 40,432 40,432 40,432 40,432 40,432 40,432 40,432 40,432 485,184

UE 005 AREQUIPA 0 37,000 37,000 37,000 37,000 37,000 37,000 77,000 37,000 37,000 67,000 0 440,000

UE 006 CUSCO 0 41,500 49,000 84,700 84,700 50,700 43,200 43,200 50,700 43,200 43,200 50,700 584,800

UE 007 PIURA 35,970 35,970 35,970 35,970 0 0 0 0 0 0 0 0 143,880

UE 008 MOYOBAMBA 0 0 14,652 14,652 14,652 14,652 24,516 24,516 24,516 24,516 24,516 24,516 205,704

UE 009 IQUITOS 0 0 8,990 15,186 8,990 8,990 6,196 0 0 0 6,196 0 54,548

UE 010 PUCALLPA

UE 011 HUARAZ 9,583 9,583 9,583 9,583 9,583 9,583 9,583 9,583 0 0 0 0 76,666

UE 012 HUANCAYO

UE 013 ICA 0 4,905 12,464 10,464 10,464 10,464 12,464 10,464 10,464 10,464 12,464 5,559 112,640

UE 013 TACNA

TOTAL 111,185 202,590 581,950 615,446 700,616 544,180 691,750 575,554 527,471 519,971 558,167 477,565 6,108,446

RESUMEN PRESUPUESTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

2.3 BIENES Y SERVICIOS 111,185 202,590 581,950 615,446 685,116 528,680 676,250 520,054 511,971 504,471 512,667 462,065 5,914,446

2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS - - - - 15,500 15,500 15,500 55,500 15,500 15,500 45,500 15,500 194,000

TOTAL 111,185 202,590 581,950 615,446 700,616 544,180 691,750 575,554 527,471 519,971 558,167 477,565 6,108,446

PRESUPUESTO PATA LAS TAREAS DE DESARROLLO REGISTRAL - AÑO 2012

94

OBJETIVO CAPACITACIÓN Y PERFECCCIONAMIENTO PERMANENTE DEL PERSONAL DE LAS ÁREAS JURÍDICO REGISTRALES. AREA RESPONSABLE ESCUELA DE CAPACITACION UBICACIÓN ZONAS REGISTRALES - SEDE CENTRAL

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre NoviembreDiciembre

1

Jornadas de Capacitación para Registradores y

Asistentes sobre Precedentes de Observancia

Obligatoria: Registro de Propiedad Inmueble.

31,500 Curso - taller 3 X X X 0 ZR / SC

2


Asistentes Registrales sobre Precedentes de

Observancia Obligatoria: Registro de Personas

Jurídicas.


3



Observancia Obligatoria: Registro de Propiedad

Vehicular.


4

Taller de Argumentación Jurídica

(uniformizar estilo y redacción)

Propuesto pro TR y SA, resultado controles de

calidad del TR 2011.

120,000 Curso - taller 13 X X X X X X X X X X X X 0 ZR / SC

5

Curso sobre "Reglamento de Inscripciones del

Registro de Personas Jurídicas No Societarias".

Propuesto por JZ XI para nivel nacional a fin de

unificar criterios entre Registradores y Asistentes

Registrales.


6Taller de Difusión: convenio de la Apostilla y su

aplicación Registral.10,500 Curso- taller 3 X X X 0 ZR / SC

7Curso sobre el Registro de Propiedad Vehicular.

Unificación de criterios.

10,500

Curso - taller 3 X X X 0 ZR / SC

8

Curso sobre Bases Gráficas catastrales: criterios de

calificación y cuc.

Propuesto por GR.

31,500

Curso 3 X X X 0 ZR / SC

9Capacitación sobre el uso Uso Adecuado de los

sistemas SIR, SARP y RPV.

31,500Taller 3 X X X 0 ZR

10

Firma Digital: últimos avances en las entidades

públicas y sector privado.

Propuesto por GR.

10,500 Curso 1 X 0 SC/ZR

11 Taller sobre Etica en la Función Pública. 31,500 Curso 3 X X X 0 ZR

12 Talleres Dialogo con el Tribunal Registral. 31,500 Taller 3 X X X 0 ZR

13 Cultura Registral - Programa "Agenda SUNARP" 0 Charlas 13 X X X X X X X X X X X X 0 ZR

14Encuentro entre Registradores y jueces sobre

calificación registral de las resoluciones judiciales.31,500 Curso - taller 3 X X X 0 ZR

15Encuentro entre Vocales del Tribunal, Registradores

y Notarios Públicos: Calificación registral de los

instrumentos públicos

31,500 Encuentro 3 X X X 0 SC

16

DIPLOMADO DE GESTION DE TIEMPO,

REDISEÑO DE PROCESOS Y CALIDAD DE

SERVICIOS

90,000 Diplomado 1 X 0 ZR /SC

17 Públicación de la Revista Fuero Registral 50,000 Documento 2 Ter / Ejec Ter / Ejec Ter / Ejec Ejec 0 SC

18 Publicación de Compendio Reglamentos Registrales 25,000 Documento 1 Ter / Ejec Ter / Ejec Ter / Ejec Ejec 0 SC

19 Publicación de Compendio Directivas Registrales 25,000 Documento 1 Ter / Ejec Ter / Ejec Ter / Ejec Ejec X 0

20Publicación de Compendio Precedentes de

Observancia Obligatoria25,000 Documento 1 Ter / Ejec Ter / Ejec Ter / Ejec Ejec 0

21 Curso de segunda especialidad en Derecho Registral 120,000 Curso 3 X X 0 SC

22Curso descentralizado de especialización en

Derecho Registral (Diplomado Virtual)120,000 Curso 3 X X 0 ZR

23Curso anual de especilización en Derecho Registral

para bachilleres en Derecho.10,500 Curso 1 X 0 SC

24Seminario Taller sobre Organizaciones Social de

Base10,500 Taller 3 X X X 0 ZR /SC

25Seminario Taller sobre Rondas Campesinas y

Comunidades Campesinas.10,500 Seminario 3 X X X 0 ZR /SC

26 Seminario Taller sobre Comunidades Nativas. 10,500Seminario

Taller3 X X 0 ZR /SC

27Primer Encuentro de Registradores a Nivel Nacional

10,500

Encuentro1 X ZR /SC

28 Compra de Matrial Bibliográfico (Biblioteca)150,000

Libro1 X SC

TOTAL 1,124,000 87

PROGRAMACIÓN DE LAS ACCIONESTOTAL

Dirigido a:

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL INICIAL Y CREDITO SUPLEMENTARIO - AÑO FISCAL 2012ESCUELA DE CAPACITACION

TAREA Nº 1

N° DETALLE DE LAS ACCIONES Monto Ppto U.M.Meta Fisica

Anual

95

CUADRO N° 02REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre NoviembreDiciembreBienes y Servicios 31,000 186,000 371,500 80,000 38,000 59,000 178,000 63,000 41,500 31,000 10,000 35,000 1,124,000

2.3.2.7.3.1




3 Curso - taller 31,500 10,500 10,500 10,500 31,500 ZR / SC

2.3.2.7.3.1




Jurídicas.


2.3.2.7.3.1




Vehicular.


2.3.2.7.3.1





13 Curso - taller 120,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 120,000 ZR / SC

2.3.2.7.3.1





Registrales.


2.3.2.7.3.1Taller de Difusión: convenio de la Apostilla y su

aplicación Registral.3 Curso- taller 10,500 3,500 3,500 3,500 10,500 ZR / SC

2.3.2.7.3.1Curso sobre el Registro de Propiedad Vehicular.

Unificación de criterios.3 Curso - taller

10,5003,500 3,500 3,500 10,500 ZR / SC

2.3.2.7.3.1



Propuesto por GR.3 Curso

31,500

10,500 10,500 10,500 31,500 ZR / SC

2.3.2.7.3.1Capacitación sobre el uso Uso Adecuado de los

sistemas SIR, SARP y RPV.3 Taller

31,50010,500 10,500 10,500 31,500 ZR

2.3.2.7.3.1Firma Digital: últimos avances en las entidades


Propuesto por GR.

1 Curso 10,500 10,500 10,500 SC

2.3.2.7.3.1 Taller sobre Etica en la Función Pública. 3 Curso 31,500 10,500 10,500 10,500 31,500 ZR

2.3.2.7.3.1 Talleres Dialogo con el Tribunal Registral. 3 Taller 31,500 10,500 10,500 10,500 31,500 ZR

2.3.2.7.3.1 Cultura Registral - Programa "Agenda SUNARP" 13 Charlas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ZR

2.3.2.7.3.1Encuentro entre Registradores y jueces sobre

calificación registral de las resoluciones judiciales.3 Curso - taller 31,500 10,500 10,500 10,500 31,500 ZR

2.3.2.7.3.1Encuentro entre Vocales del Tribunal, Registradores



3 Encuentro 31,500 10,500 10,500 10,500 31,500 SC

2.3.2.7.3.1DIPLOMADO DE GESTION DE TIEMPO,


SERVICIOS

1 Diplomado 90,000 90,000 90,000 ZR /SC

2.3.2.7.3.1 Públicación de la Revista Fuero Registral 2 Documento 50,000 25,000 25,000 50,000 SC

2.3.2.7.3.1 Publicación de Compendio Reglamentos Registrales 1 Documento 25,000 25,000 25,000 SC

2.3.2.7.3.1 Publicación de Compendio Directivas Registrales 1 Documento 25,000 25,000 25,000

2.3.2.7.3.1Publicación de Compendio Precedentes de

Observancia Obligatoria1 Documento 25,000 25,000 25,000

2.3.2.7.3.1 Curso de segunda especialidad en Derecho Registral 1 Curso 120,000 120,000 120,000 SC

2.3.2.7.3.1Curso descentralizado de especialización en

Derecho Registral (Diplomado Virtual)1 Curso 120,000 120,000 120,000 ZR

2.3.2.7.3.1Curso anual de especilización en Derecho Registral

para bachilleres en Derecho.1 Curso 10,500 10,500 10,500 SC

2.3.2.7.3.1Seminario Taller sobre Organizaciones Social de

Base3 Taller 10,500 3,500 3,500 3,500 10,500 ZR /SC

2.3.2.7.3.1Seminario Taller sobre Rondas Campesinas y

Comunidades Campesinas.3 Seminario 10,500 3,500 3,500 3,500 10,500 ZR /SC

2.3.2.7.3.1 Seminario Taller sobre Comunidades Nativas. 3Seminario

Taller 10,5003,500 3,500 3,500 10,500 ZR /SC

2.3.2.7.3.1Primer Encuentro de Registradores a Nivel Nacional

1Encuentro

10,50010,500 10,500 ZR /SC

2.3.2.7.3.1 Compra de Matrial Bibliográfico (Biblioteca) 1 150,000 150,000 150,000 SC

Activos No Financieros 0

0

TOTAL 1,124,000 31,000 186,000 371,500 80,000 38,000 59,000 178,000 63,000 41,500 31,000 10,000 35,000 1,124,000

N° Descripción de Bienes y Servicios, y Activos No Financieros

Cant. U.M.Costo Unitario

PROGRAMACIÓN DE CANTIDAD DE BIENES Y SERVICIOS PARA CUMPLIR CON LA TAREA DEFINIDATOTAL

96

PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICSA U.MCANTIDAD DE

PERSONAS COSTO UNITARIO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

1




Curso - taller 120 31,500 40 40 40 120 ZR / SC

2




Jurídicas.


3




Vehicular.


4





Curso - taller 120 120,000 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120 ZR / SC

5





Registrales.


6Taller de Difusión: convenio de la Apostilla y su

aplicación Registral.Curso- taller 45 10,500 15 15 15 45 ZR / SC

7Curso sobre el Registro de Propiedad Vehicular.

Unificación de criterios.Curso - taller 60

10,50020 20 20 60 ZR / SC

8



Propuesto por GR.

Curso

90

31,500

30 30 30 90 ZR / SC

9Capacitación sobre el uso Uso Adecuado de los

sistemas SIR, SARP y RPV.Taller

90

31,50030 30 30 90 ZR

10Firma Digital: últimos avances en las entidades


Propuesto por GR.

Curso30

10,500 30 30 SC

11 Taller sobre Etica en la Función Pública. Curso 90 31,500 30 30 30 90 ZR

12 Talleres Dialogo con el Tribunal Registral. Taller 90 31,500 30 30 30 90 ZR

13 Cultura Registral - Programa "Agenda SUNARP" Charlas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ZR

14Encuentro entre Registradores y jueces sobre

calificación registral de las resoluciones judiciales.Curso - taller 90 31,500 30 30 30 90 ZR

15Encuentro entre Vocales del Tribunal, Registradores



Encuentro 60 31,500 20 20 20 60 SC

16

DIPLOMADO DE GESTION DE TIEMPO,


SERVICIOS

Diplomado 20 90,000 20 20 ZR /SC

17 Públicación de la Revista Fuero Registral Documento 2 50,000 1 1 2 SC

18 Publicación de Compendio Reglamentos Registrales Documento 1 25,000 1 1 SC

19 Publicación de Compendio Directivas Registrales Documento 1 25,000 1 1

20Publicación de Compendio Precedentes de

Observancia ObligatoriaDocumento 1 25,000 1 1

21 Curso de segunda especialidad en Derecho Registral Curso 20 120,000 20 20 SC

22Curso descentralizado de especialización en

Derecho Registral (Diplomado Virtual)Curso 20 120,000 20 20 ZR

23Curso anual de especilización en Derecho Registral

para bachilleres en Derecho.Curso 60 10,500 60 60 SC

24 Seminario Taller sobre Organizaciones Social de

BaseTaller 60 10,500 20 20 20 60 ZR /SC

25Seminario Taller sobre Rondas Campesinas y

Comunidades Campesinas.Seminario 45 10,500 15 15 15 45 ZR /SC

26 Seminario Taller sobre Comunidades Nativas. Seminario

Taller60

10,500 20 20 20 60 ZR /SC

27Primer Encuentro de Registradores a Nivel Nacional Encuentro

8010,500

80 80

28 Compra de Matrial Bibliográfico (Biblioteca)Libros

1 150,0001 1

TOTAL 1,616 1,124,000 70 230 287 255 120 175 118 160 90 90 10 11 1,616

CUADRO N° 03


97

PRESUPUESTO A NIVEL ESPECÍFICA Y GENERICA DE GASTO

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre NoviembreDiciembre2 Gastos Corrientes 50,000 493,100 593,500 336,267 118,800 184,500 222,167 138,167 111,333 94,333 39,167 41,667 2,423,0002.3 Bienes y Servicios 31,000 186,000 371,500 80,000 38,000 59,000 178,000 63,000 41,500 31,000 10,000 35,000 1,124,000

19,000 307,100 222,000 256,267 80,800 125,500 44,167 75,167 69,833 63,333 29,167 6,667 1,299,000

2 Gastos de Capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02.6 Adquisicion de Activos No Financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1,124,000 87 50,000 493,100 593,500 336,267 118,800 184,500 222,167 138,167 111,333 94,333 39,167 41,667 2,423,000

AREA RESPONSABLE

UBICACIÓN ZONA REGISTRAL N° IX - SEDE LIMA

Monto

Ppto. U.M.CANTIDAD

METAENERO FEBRERO MARZ ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOST SETIEMB OCTUB NOV. DIC.

1 Taller proceso de inducción Curso 150 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 112 solicitudes individuales de capacitación 200,000 solicitud 300 15 20 30 20 30 20 30 30 35 40 20 10 300

3 Solicitudes individuales de especialización en Post Grado

130,000 post grado15

2 54 1

12

4Seminario: Sistema de control Interno y desarrollo informatico

seminario100

1 11 1 1

5

5Cursos de programación y de desarrollo infiormatico

50,000 Curso/Taller60

11 1 1

4

6 Taller: precedentes de observancia obligatoria Taller50 1 1

2

7 Encuentro con entidades del estado vinculados al Registro

Mesa Redonda120 1 1 1

3

8 Curso: herramienta de gestión de control interno 25,000 Curso/Taller45

1 11

3

9 Curso: Iso 9001:2008 27,000 Curso 60 1 1 1 310 Curso. Fedatario y Juramento Informatico 80,000 Curso 50 1 1

11Curso. Ultimas modificaciones de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado

27,000 Curso60

1 11

3

12 Taller: Gestión del Talento Humano y Clima Laboral 16,000 Curso/Taller50

1 1 2

13Curso: Aplicación del Balanced Scorecard a la Gestión de Recursos Humanos

9,000 Curso/Taller20 1

1

14 Curso: Actualización juridica vinculada al registro 80,000 Curso/Taller240

1 11 1

11

6

15 Diplomado en Derecho Registral y Notarial 120,000 Diplomado 50 1 1

16Curso: Actualización en Materia Laboral y Administrativa

8,000 Curso20 1

1

17Taller: Desarrollo de competencias vinculadas al trabajo

100,000 Taller240

1 11 2

12 1 1 1 1

12

18 Taller: Motivación y excelencia en el trabajo 90,000 Taller 300 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1219 Curso: Contabilidad Gubernamental 30,000 Curso 20 1 1

20Curso: Detección de moneda falsa y documentos adulterados

28,000 Curso80

11

11

4

21Curso: Herramienta de gestión del Catastro Registral

25,000 Curso/Taller60 1

11

3

22 Curso: Gestión de Archivos y Conservación 18,000 Curso 50 1 1 2

23Curso:Planificación estratégica en un contexto de gestión por Resultados

18,000 Curso50

1 1 2

24Curso: Aplicación del Balanced Scorecard al planeamiento estrategico en el sector público

18,000 Curso50

11

2

25 Seminarios: Etica en la Función pública 10,000 Seminarios 60 1 1 1 326 Adquisición de Plataforma e learning* 120,000 Plataforma 1 127 Suscipción a Biblioteca Virtual* 90,000 Suscripción 1 1

* Por confirmar el monto 401 1,616401

TOTAL ZONA IX

TOTAL

TAREA PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL Ejecución del Plan de Capacitación de la Zona Registral.

Subgrencia de Personal-Área de Capacitación

N° DETALLE DE LAS ACCIONESPROGRAMACIÓN DE LAS ACCIONES

TOTAL GASTOS

CUADRO N° 01IDENTIFICACIÓN DE: OBJETIVOS, TAREAS Y ACCIONES A EJECUTARSE

OBJETIVO Aplicar un plan de capacitación integral que garantice el cumplimiento de los objetivos Institucionales

COD.GAS

Descripción del Clasificador de Gasto Monto PptoMeta Fisica

AnualPROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL TOTAL

98

Aplicar un plan de capacitación integral que garantice el cumplimiento de los objetivos Institucionales

U.MCOSTO

UNITARIONuevos

solesENERO FEBRERO MARZ ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOST SETIEMB OCTUB NOV. DIC. TOTAL

ADQUISICIONES 1,299,000 19,000 307,100 222,000 256,267 80,800 125,500 44,167 75,167 69,833 63,333 29,167 6,667 1,299,0001 Taller proceso de inducción intranet

2solicitudes individuales de capacitación

200,000 solicitud 667 10,000 13,333 20,000 13,333 20,000 13,333 20,000 20,000 23,333 26,667 13,333 6,667 200,000

3Solicitudes individuales de especialización en Post Grado

130,000 post grado 10,800 21,600 54,000 43,600 10,800 130,000

4Seminario: Sistema de control Interno y desarrollo informatico

seminario

5Cursos de programación y de desarrollo infiormatico

50,000 Curso/Taller 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 50,000

6Taller: precedentes de observancia obligatoria

Taller

7Encuentro con entidades del estado vinculados al Registro

Mesa Redonda

8Curso: herramienta de gestión de control interno

25,000 Curso/Taller 8,333 8,333 8,333 8,333 25,000

9 Curso: Iso 9001:2008 27,000 Curso 9,000 9,000 9,000 9,000 27,000

10Curso. Fedatario y Juramento Informatico

80,000 Curso 80,000 80,000 80,000

11Curso. Ultimas modificaciones de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado

27,000 Curso 9,000 9,000 9,000 9,000 27,000

12Taller: Gestión del Talento Humano y Clima Laboral

16,000 Curso/Taller 8,000 8,000 8,000 16,000

13Curso: Aplicación del Balanced Scorecard a la Gestión de Recursos Humanos

9,000 Curso/Taller 9,000 9,000 9,000

14Curso: Actualización juridica vinculada al registro

80,000 Curso/Taller 13,333 13,333 13,333 13,333 13,333 13,333 13,333 80,000

15Diplomado en Derecho Registral y Notarial

100,000 Curso 100,000 100,000 100,000

16Curso: Actualización en Materia Laboral y Administrativa

8,000 Curso 8,000 8,000 8,000

17 Taller: Desarrollo de competencias vinculadas al trabajo100,000 Taller 8,333 8,333 8,333 8,333 16,667 8,333 16,667 8,333 8,333 8,333 8,333 100,000

18Taller: Motivación y excelencia en el trabajo

90,000 Taller 7500 7,500 7,500 15,000 7,500 7,500 7,500 15,000 7,500 7,500 7,500 90,000

19 Curso: Contabilidad Gubernamental 30,000 Curso 30000 30,000 30,000

20Curso: Detección de moneda falsa y documentos adulterados

28,000 Curso 7000 7,000 7,000 7,000 7,000 28,000

21Curso: Herramienta de gestión del Catastro Registral

25,000 Curso/Taller 8,333 8,333 8,333 8,333 25,000

22Curso: Gestión de Archivos y Conservación

18,000 Curso 9,000 9,000 9,000 18,000

23Curso: Planificación estratégica en un contexto de gestión por Resultados

18,000 Curso 9,000 9,000 9,000 18,000

24Curso: Aplicación del Balanced Scorecard al planeamiento estrategico en el sector público

18,000 Curso 9,000 9,000 9,000 18,000

25Seminarios: Etica en la Función pública

10,000 Seminarios 3,333 3,333 3,333 3,333 10,000

26 Adquisición de Plataforma e-learning 120,000 Plataforma 120,000 120,000 120,000

27 Suscipción a Biblioteca Virtual 90,000 Suscripción 90,000 90,000 90,000

TOTAL 19,000 307,100 222,000 256,267 80,800 125,500 44,167 75,167 69,833 63,333 29,167 6,667 1,299,000

GERENCIA RESPONSABLE Subgrencia de Personal-Área de CapacitaciónUBICACIÓN ZONA REGISTRAL N° IX - SEDE LIMA

COD.

GASTOConcepto de Gasto

PROGRAMACIÓN DE PRESUPUESTO REQUERIDO

CUADRO N° 02REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOSOBJETIVO

TAREA PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL Ejecución del Plan de Capacitación de la Zona Registral.

99

PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL

2 Gastos Corrientes 19,000 307,100 222,000 256,267 80,800 125,500 44,167 75,167 69,833 63,333 29,167 6,667 1,299,0002.3 Bienes y Servicios 19,000 307,100 222,000 256,267 80,800 125,500 44,167 75,167 69,833 63,333 29,167 6,667 1,299,000

2 Gastos de Capital2.6.7 Gastos de Capital

TOTAL GASTOS 19,000 307,100 222,000 256,267 80,800 125,500 44,167 75,167 69,833 63,333 29,167 6,667 1,299,000

NOTA: El presupuesto se programa a nivel especifica

PRESUPUESTO A NIVEL ESPECÍFICA Y GENERICA DE GASTO

COD.

GASTODescripción del clasificador del gasto

100



PROGRAMA: DOTACION ADECUADA DE RECURSOS HUMANOS AL AREA REGISTRAL DE LAS ZONAS REGISTRALES


ACCIONES : Diagnóstico de necesidades de recursos humanos de cada Zona Registral

TAREAS. U.M. CANTIDAD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGO SET OCT NOV DIC

Tarea 1.- Sincerar el CAP Nominal con el CAP

de cada Sede,indicando plazas y lugares.

Documentos 1

X

Tarea 2.- Modificar y unificar el RIAF y el

Reglamento de Acceso a la Carrera Registral,

previa validación con Jefes Zonales.

Documentos 1

X

Tarea 3.- Asignacion de funciones por

promoción (Concurso Interno)

Acción 1X

Tarea 4 .- TDR Documentos 1 X

Tarea 5 .- Concurso Público en cada Zona

Registral

Acción 1

X


UNITARIOEnero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL

Personal CAS Personal 13 4500 58,500 58,500 117000

Universidad Servicio 1 600,000 600,000

PPTO. TOTAL 4500 58,500 58,500 600,000 717,000

PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS U.M CANTIDAD Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL

Sinceramiento Cap Documento 1 1 1

Modificacion RIAF-RACR Documento 1 1 1

Concurso Interno Acción 1 1 1

TDR Concurso Público Documento 1 1 1

Concurso Publico Acción 1 1 1

TOTAL 5 1 1 1 1 1 5


CUADRO N° 03



RR.HH. GAF

Contar a corto y mediano plazo con personal optimo para un servicio eficiente y de calidad

CUADRO N° 01


CUADRO N° 02

101



PROGRAMA: CLIMA ORGANIZACIONAL


ACCIONES : Determinar grado de satisfacción de los trabajadores

TAREAS. U.M. CANTIDAD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGO SEP OCT NOV DIC

Tarea 1.- TDR para Consultora Documentos 1 X

Tarea 2.- Diagnóstico del clima

organizacional

Acción 1X

Tarea 3.- Definir Dimensiones Documentos 1 X

Tarea 4.- Diseño del Cuestionario

e implementación

Documentos 1

X

Tarea 5.- Tabular resultados Acción 1 X

Tarea 6.- Implementar politicas

de Motivación y Rendimiento: al

mérito,puntualidad y calidad

individual

Documentos 1

X



COSTO

UNITARIOEnero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

Octub

re

Novie

mbre

Diciem

breTOTAL

Desarrollo e implementación 1 250,000 100,000 75,000 75,000 250,000

PPTO. TOTAL 250,000 100,000 75,000 75,000 250,000

PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS U.M CANTIDAD Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sep Oct Nov Dic TOTAL

TDR CONSULTORA Documento 1 1 1

Diagnostico Documento 1 1 1

Definición de dimensiones Documento 1 1 1

Diseño de Cuestionario e

implementación

Acción

1 1 1

Resultados del diagnostico Documento 1 1 1

Politicas de Motivación Documento 1 1 1

TOTAL 1 1 1 1 1 1 0 0 6


CUADRO N° 03



RR.HH. GAF

Diagnóstico del Clima organizacional de SUNARP a nivel nacional

CUADRO N° 01


CUADRO N° 02

102



PROGRAMA: CAPACITACION DE RECURSOS HUMANOS


ACCIONES :

TAREAS. U.M. CANTIDAD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEP OCT NOV DIC

Tarea 1.- Coordinar con

Universidades e Instituciones de

Capacitación

Documen

to TDR Concurso

Tarea 2.- Programar los cursos de

capacitación para cada área

Curso

Ejec EjecEntreg

a

Tarea 3.-Diseñar el Inventario de

Capacitación de cada trabajador

Documen

to

Tarea 4.-Diseñar el Módulo de

Capacitación

Software



COSTO

UNITARIOEnero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto

Septiem

breOctubre

Noviembr

eDiciembre TOTAL

Personal Personal

Uniformes Unidad

Soporte técnico Servicio

Materiales para equipos Unidad

Materiales de oficina hojas 3 millares 15 500 500 500 1500

Otros materiales s/m

Personal CAS (coordina c/G.Informatica)Personal 2 4000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 52000

PPTO. TOTAL 0 0 8,500 8,000 8,500 8,000 8,000 8,500 0 0 0 0 53,500

PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICSA U.M CANTIDAD Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio AgostoSeptiem

breOctubre

Noviemb

reDiciembre TOTAL

Plan de Capacitacion de RR.HH. Documento 1 1 1

Módulo de Capacitacion Software 1 1 1

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2


CUADRO N° 03


Seleccionar cursos con contenidos (malla curricular) apropiados en relación a las funciones de cada trabajador.


RR.HH. GAF

Lograr una capacitación integral de los recursos humanos de la Institución

CUADRO N° 01


CUADRO N° 02

103



PROGRAMA: GESTION DE RECURSOS HUMANOS POR COMPETENCIAS SEDE CENTRAL Y ZONAS REGISTRALES


ACCIONES : Determinar las competencias Institucionales de la SUNARP

META :

TAREAS. U.M. CANTIDAD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCT NOV DIC

Tarea 1.- TDR para contratar

consultora especializada

DocumentoX

Tarea 2.- Definir Competencias

Institucionales

InformesX

Tarea 3.-Diseño del sistema de gestión

por competenciasAcción

X X X XTarea 4.-Elaboración del Manual de

Gestión por CompetenciasDocumento

X X



COSTO

UNITARIOEnero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL

Consultoria Consultor 1 250,000 100,000 100,000 50,000 250,000.00

PPTO. TOTAL 250,000 0 0 100,000 0 0 100,000 0 50,000 0 0 0 0 250,000

PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICSA U.M CANTIDAD Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL

TDR consultora Documento 1 1 1

Definir Competencias Documento 1 1 1

Diseño sistema gestión por

competencias Documento 1 1 1

Manual de Gestion por CompetenciasDocumento 1 1 1

TOTAL 4 1 1 1 1 4


CUADRO N° 03



RR.HH. GAF

Administrar recursos humanos mediante competencias

CUADRO N° 01


CUADRO N° 02

104


Capacitacion GPD x

Elaboracion de terminos de referencia x

Convocatoria x x

Ejecucion del curso

Capacitacion LEGAL


Convocatoria x

Ejecucion del curso x x

Capacitacion RRHH x


Convocatoria x x

Ejecucion del curso

Capacitacion TESORERIA


Convocatoria x


Capacitacion CONTABILIDAD


Convocatoria x


Capacitacion LOGISTICA x


Convocatoria x x

Ejecucion del curso

Capacitacion CONTROL PATRIMONIAL


Convocatoria x

Ejecucion del curso x

TAREAS. U.M. ZONA I ZONA II ZONA III ZONA IV ZONA V ZONA VI ZONA VII ZONA VIII ZONA IX ZONA X ZONZ XI ZONA XII ZONA XIII SEDE CENTRAL SUB TOTAL TOTAL

Capacitacion GPD Acción 1 2 1 2 2 2 2 2 8 1 3 2 2 8 22 38

Capacitacion LEGAL Acción 3 4 1 1 3 1 1 2 10 3 2 4 3 12 28 50

Capacitacion RRHH Acción 1 1 1 1 3 1 1 2 5 2 2 4 2 3 21 29

Capacitacion TESORERIA Acción 1 3 1 2 3 2 1 2 8 1 1 4 1 3 22 33

Capacitacion CONTABILIDAD Acción 1 3 1 1 2 2 1 2 5 1 1 3 3 5 21 31

Capacitacion LOGISTICA Acción 1 4 1 2 3 1 2 4 5 1 2 3 2 8 26 39

Capacitacion CONTROL PATRIMONIAL Acción 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 2 2 2 14 19

Capacitacion IIRRPP 1 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 2 1 4 14 21

10 20 8 11 19 11 9 16 47 11 13 24 16 45 260 510

401

INSUMOS VIATICOS 911

VIATICOS

TAREAS. U.M. CANTIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL TOTAL

Capacitacion GPD Acción 1 132 132 264 47,520

Capacitacion LEGAL Acción 1 168 168 336 60,480

Capacitacion RRHH Acción 1 126 126 252 45,360

Capacitacion TESORERIA Acción 1 132 132 264 47,520

Capacitacion CONTABILIDAD Acción 1 126 126 252 45,360

Capacitacion LOGISTICA Acción 1 156 156 312 56,160

Capacitacion CONTROL PATRIMONIAL Acción 1 42 42 7,560

Capacitacion IIRRPP Acción 142 42 7,560

317,520.00

0 0 42 288 414 384 258 42 0 168 168 0

PRESUPUESTO 0 0 7560 51840 74520 69120 46440 7560 0 30240 30240 0 317520

TAREAS. U.M. CANTIDAD ZONA I ZONA II ZONA III ZONA IV ZONA V ZONA VI ZONA VII ZONA VIII ZONA IX ZONA X ZONA XI ZONA XII ZONA XIII SEDE CENTRAL TOTAL

Capacitacion GPD Acción 1 2160 4320 2160 4320 4320 4320 4320 4320 2160 6480 4320 4320 47520

Capacitacion LEGAL Acción 1 6480 8640 2160 2160 6480 2160 2160 4320 6480 4320 8640 6480 60480

Capacitacion RRHH Acción 1 2160 2160 2160 2160 6480 2160 2160 4320 4320 4320 8640 4320 45360

Capacitacion TESORERIA Acción 1 2160 6480 2160 4320 6480 4320 2160 4320 2160 2160 8640 2160 47520

Capacitacion CONTABILIDAD Acción 1 2160 6480 2160 2160 4320 4320 2160 4320 2160 2160 6480 6480 45360

Capacitacion LOGISTICA Acción 1 1080 8640 2160 4320 6480 2160 4320 8640 2160 4320 6480 4320 55080

Capacitacion CONTROL PATRIMONIAL Acción 1 540 1080 540 540 540 540 0 540 540 540 1080 1080 7560

Capacitacion IIRRPP 7 540 540 540 540 1080 540 540 540 540 540 1080 540 7560

316440

CUADRO N° 01


CUADRO N° 01

UNIVERSO GLOBAL

TOTAL ZONAL

105

PASAJES


Capacitacion GPD Acción 1 44 44 88 52,800

Capacitacion LEGAL Acción 1 56 56 112 67,200

Capacitacion RRHH Acción 1 42 42 84 50,400

Capacitacion TESORERIA Acción 1 44 44 88 52,800

Capacitacion CONTABILIDAD Acción 1 42 42 84 50,400

Capacitacion LOGISTICA Acción 1 52 52 104 62,400

Capacitacion CONTROL PATRIMONIAL Acción 1 28 28 16,800

Capacitacion IIRRPP 7 4200 4,200

0 0 4200 96 138 128 86 28 0 56 56 0 588 357,000

PRESUPUESTO 4200 57600 82800 76800 51600 16800 0 33600 33600 0 357000

MATRICULA


Capacitacion GPD Acción 1 60000 60,000 60,000.00

Capacitacion LEGAL Acción 1 60000 60,000 60,000.00

Capacitacion RRHH Acción 1 60000 60,000 60,000.00

Capacitacion TESORERIA Acción 1 60000 60,000 60,000.00

Capacitacion CONTABILIDAD Acción 1 60000 60,000 60,000.00

Capacitacion LOGISTICA Acción 1 60000 60,000 60,000.00

Capacitacion CONTROL PATRIMONIAL Acción 1 10000 10,000 10,000.00

Capacitacion IIRRPP 7 10000 S/. 10,000.00

TOTAL 0 0 10,000 0 120,000 60,000 120,000 10,000 0 0 60,000 0 370,000 380,000

TOTAL PRESUPUESTO 0 0 21,760 109,440 277,320 205,920 218,040 34,360 0 63,840 123,840 0 1,054,520


UNITARIOTOTAL

VIATICOS dias 42 180 317,520.00PASAJES AEREOS boletos 0 600 357,000.00MATRICULA inscripciones 0 4000 380,000.00

PPTO. TOTAL 42 4780 1,054,520.00

106





ACCIONES : Estudio de Mercado y Diseño de Programa de Difusión de los servicios registrales y Promoción de Cultura Registral

META :


Estudio de Mercado a nivel nacional, para identificar

posicionamiento, conocimiento de servicios y

necesidades del usuario. Diseño de Programa de

Difusión de Cultura Registral y Productos de SUNARP, de

acuerdo a posicionamiento de la Institución y Necesi

Documento 2 TdR Convocat. Ejecución Ejec Ejec 1era Entrega Ejec. Ejec 2da entrega



Contrato de empresa especializada en Estudios de

Mercado y en diseñar programas de difusión y

promoción de servicios

Servicio / Doc. 1 300,000 100,000 100,000 100,000 300,000

PPTO. TOTAL 300,000


Estudio de mercado realizado Informe 1 1 1

Programa de difusión de servicios y productos -

Campaña de 1 añoInforme 1 1 1

TOTAL 2

CUADRO N° 03



GERENCIA DE IMAGEN INSTITUCIONAL

CUADRO N° 01


CUADRO N° 02


Obtener un mayor conocimiento de las necesidades de los usuarios y potenciales usuarios sobre los servicios y

productos. Conocer el posicionamiento de la SUNARP en el ámbito nacional. Obtener información sobre los productos

que el usuario conoce de la S

107





ACCIONES : Actividades de Relaciones Públicas y Servicio al Usuario

META :


Diseño y campaña de fortalecimiento e identidad

institucional (valores, misión, visión, objetivos, etc.)

Documento y

Campaña 1 TdR Convocat Ejec

Ejec y

entrega

Estudio de los procesos y cultura de atención al usuario

y Diseño de programa o campaña de fortalecimiento en

el servicio de atención al usuario

Documento y

Campaña 1 TdR Convocat Ejec

Ejec y

entrega



Contrato de empresa para diseño de campaña de

fortalecimiento e identidad institucional (valores,

misión, visión, objetivos, etc.)

Doc y material 25,000 25,000 50,000.00

Contrato de empresa para diseñar un programa de

optimización de procesos en la atención al cliente

(usuario) así como campaña o programa de

fortalecimiento y mejoras en el servicio de atención al

usuario.

Doc y material 25,000 25,000 50,000.00

Implementación y ejecuciónPrograma /

Campaña3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 18,000.00

Implementación y ejecuciónPrograma /

Campaña5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 30,000.00

PPTO. TOTAL 148,000.00


Diseño de campaña de fortalecimiento de Identidad

InstitucionalDocumento 1 1

Diseño de programa de atención al usuario Documento 1 1

Difusión a Zonas Registrales (campaña de

fortalecimiento de identidad institucional)

Campaña y

diseños de

material

X X X X X X

Difusión a Zonas Registrales (programa de mejoras en

atención al usuario)

Programa o

campaña y

Diseño de

material

X X X X X X

TOTAL 2


CUADRO N° 03



GERENCIA DE IMAGEN INSTITUCIONAL

Impulsar la Imagen y buen posicionamiento de la Institución, tanto para público externo como para público

interno.

CUADRO N° 01


CUADRO N° 02

108

ANEXOS

NO DEFINIDOS EN PROGRAMA PRESUPUESTAL

B.- ACCIONES CENTRALES

1.- CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR

2.- GESTIÓN ADMINISTRATIVA

C.- OBLIGACIONES PREVISIONALES

1.- ATENCIÓN A LOS PENSIONISTAS

109

SECTOR: JUSTICIAPLIEGO: SUNARP

ACCIONES COMUNESOBJETIVO ESPECICIFO

ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM

Área de Informática Acciones 198 199 199 596 210 202 212 624 218 205 208 631 222 206 212 640 2,491

Área de Catastro Acciones 12,429 12,431 12,433 37,293 13,682 13,683 13,684 41,049 13,684 13,687 13,687 41,058 12,485 12,436 12,439 37,360 156,760

Gerencia Registral (Sede Central) Acciones 30 30 30 90 30 30 30 90 30 30 30 90 30 30 30 90 360

14,510 14,554 14,542 43,606 15,817 15,768 15,790 47,375 15,816 15,769 15,786 47,371 14,625 14,516 14,546 43,687 159,611

CONDUCCION Y ORIENTACION AL SUPERIOR

OBJETIVO ESPECIFICO:

ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIMTOTAL ANUAL

Superintendencia Nacional de los Registros Publicos

Secretaria Infor. Ejec 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 12

Superintendencia Adjunto Secretaria Infor. Ejec 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 12

Gerencia General Secretaria Infor. Ejec 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 12

Secretaria General Secretaria Infor. Ejec 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 12

Tribunal Registral Docum 119 159 144 422 161 119 139 419 161 124 139 424 162 120 143 425 1,690

123 163 148 434 165 123 143 431 165 128 143 436 166 124 147 437 1738

GESTION ADMINISTRATIVA OBJETIVO ESPECIFICO:


Gerencia de Administración y Finanzas Acciones 64 64 64 192 64 64 64 192 64 64 64 192 64 64 64 192 768

Área de Presupuesto y Desarrollo Acciones 214 191 194 599 206 189 218 613 212 190 200 602 204 198 204 606 2,420

Asesoría Legal Acciones 724 853 930 2,507 797 828 875 2,500 903 881 894 2,678 999 971 856 2,826 10,511

Capacitación Acciones 103 129 140 372 127 136 134 397 129 116 134 379 127 118 91 336 1,484

Imagen Institucional Acciones 111 130 145 386 132 135 144 411 133 130 144 407 135 132 140 407 1,611

Oficina de Control Interno Acciones 34 31 26 91 30 34 33 97 34 33 23 90 31 34 33 98 376Procuraduria Docum 2,400 2,401 2,402 7,203 2,401 2,402 2,402 7,205 2,401 2,401 2,402 7,204 2,401 2,401 2,402 7,204 28,816

3,650 3,799 3,901 11,350 3,757 3,788 3,870 11,415 3,876 3,815 3,861 11,552 3,961 3,918 3,790 11,669 45,971

OBLIGACIONES PREVISIONALES

OBJETIVO ESPECICIFO

ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIMPersonas cesantes y/o Jubilados RR.HH Personas 347 347 347 347 347 347 347 347 347 347 347 347 347 347 347 347 347

347 347 347 347 347 347 347 347 347 347 347 347 347 347 347 347 347

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS OPERATIVAS EJERCICIO 2012CONSOLIDADO A NIVEL DE PLIEGO

OBJETIBO GENERAL: Prestar servicios registrales de calidad, de facil acceso y al alcance de la poblaci on del ambito nacional garantizando la seguridad juridica.

Fortalecer la capacidad operativa registral y catastral con plataforma tecnológica adecuada, así como estandarizar y mejorar los procesos con criterios registrales homogeneos.

Normar, Dirigir, Organizar,Supervisar y Coordinar l a gestion Institucional.

AREAS DE COMPETENCIA Respons.Unidad de

MedidaPROGRAMACION MENSUAL Y TRIMESTRAL DE METAS OPERAT IVAS FUNCIONALES

Desarrollar una gestion eficiente racional y con tr ansparencia de los recursos presupuestales , recurs os humanos , bienes y servicios infraesructura e imagen instituc ional garantizando el soporte adecuado y oportuno a las actividades registrales

AREAS DE COMPETENCIARESPONS. UND.

MEDIDA

TOTAL ANUAL

Sub total de Tareas Funcionales



Medida

PROGRAMACION MENSUAL Y TRIMESTRAL DE METAS OPERAT IVAS FUNCIONALES

TOTAL ANUAL

PROGRAMACIÓN MENSUAL Y TRIMESTRAL DE METAS OPERATIV AS

Sub Total de Tareas Funcionales

Efectuar oportunamente el pago de personas del pers onal cesante

TOTAL ANUAL



MedidaPROGRAMACION MENSUAL Y TRIMESTRAL DE METAS OPERAT IVAS FUNCIONALES

110

SECTOR: JUSTICIAPLIEGO: SUNARP

UNIDAD EJECUTORA Nº 001 SEDE CENTRALACCIONES COMUNESOBJETIVO ESPECIFICO:

ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIMG.INFORMATICA Acciones 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30 120G.CATASTRO 2 3 4 9 2 3 4 9 2 3 4 9 2 4 3 9 36G.REGISTRAL 30 30 30 90 30 30 30 90 30 30 30 90 30 30 30 90 360

42 43 44 129 42 43 44 129 42 43 44 129 42 44 43 129 516

CONDUCCION Y ORIENTACION AL SUPERIOROBJETIVO ESPECIFICO:

ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM TOTALSuperintendencia nacional de los Registros Publicos Secretaria Infor. Ejec 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 12Superintendencia Adjunto Secretaria Infor. Ejec 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 12Gerencia General Secretaria Infor. Ejec 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 12

TRIBUNAL REGIS. Secretaria Infor. Ejec 119 159 144 422 161 119 139 419 161 124 139 424 162 120 143 425 1,690

Secretaria General Secretaria Infor. Ejec 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 12

123 163 148 434 165 123 143 431 165 128 143 436 166 124 147 437 1738


ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM TOTALGAF Ger.Adm Documento 60 60 60 180 60 60 60 180 60 60 60 180 60 60 60 180 720GPD Ger.Ppto Documento 12 12 12 36 12 12 12 36 12 12 12 36 12 12 12 36 144LEGAL Ger.Legal Documento 136 136 136 408 136 136 136 408 136 136 136 408 136 136 136 408 1,632

CAPACITACION Direct.Capaci Doc/Acciones 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9 36

IMAGEN INSTITUCIONAL Jefe de Imag Doc/Acciones 12 12 12 36 12 12 12 36 12 12 12 36 12 12 12 36 144OCI Jefe de OCI Informes 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9 36

PROCURADURIA Procurador Documento 2,400 2,401 2,402 7203 2,401 2,402 2,402 7205 2,401 2,401 2,402 7204 2,401 2,401 2,402 7204 28,816

2,626 2,627 2,628 7,881 2,627 2,628 2,628 7,883 2,627 2,627 2,628 7,882 2,627 2,627 2,628 7,882 31,528




MedidaPROGRAMACION MENSUAL Y TRIMESTRAL DE METAS FUNCIONALES

TOTAL ANUAL




AREAS DE COMPETENCIA

RESPONS. UND. MEDIDAPROGRAMACIÓN MENSUAL Y TRIMESTRAL DE METAS OPERATIV AS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL METAS FISICAS FUNCIONALES OPERATIVAS - MENSUALIZADO 2012

SEDE CENTRAL

AREAS DE COMPETENCIARESPONS.

UND. MEDIDAPROGRAMACIÓN MENSUAL Y TRIMESTRAL DE METAS OPERATIV AS

OBJETIVO GENERAL: Dar acceso a la Poblaión a los servicios registrale s de manera ef

Normar, Dirigir, Organizar,Supervisar y Coordinar l a gestion Institucional.

111

UNIDAD EJECUTORA Nº 002 SEDE LIMA

ZONA REGISTRAL N° IX SEDE LIMA


ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NO V DIC IV TRIM

Informática Acciones 114 114 114 342 125 114 114 353 125 113 112 350 124 113 123 360 1405

Catastro Acciones 1,122 1,122 1,122 3,366 1,122 1,122 1,122 3,366 1,122 1,122 1,122 3,366 1,122 1,122 1,122 3,366 13464

Registral 0

1,236 1,236 1,236 3,708 1,247 1,236 1,236 3,719 1,247 1,235 1,234 3,716 1,246 1,235 1,245 3,726 14,869


ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NO V DIC IV TRIM

GPD Acciones 127 123 125 375 126 123 132 381 127 124 130 381 127 126 131 384 1,521

Oficina Legal Acciones 460 585 649 1,694 539 564 598 1,701 639 620 624 1,883 732 701 581 2,014 7,292

Capacitación Acciones 86 108 113 307 106 107 105 318 106 97 111 314 99 96 73 268 1,207

Oficina de Imagen Institucional Acciones 36 40 40 116 41 39 41 121 40 40 38 118 43 40 35 118 473

Oficina de Control Institucional Acciones 7 5 4 16 5 9 4 18 5 7 4 16 5 6 6 17 67716 861 931 2,508 817 842 880 2,539 917 888 907 2,712 1,006 969 826 2,801 10,560

OBLIGACIONES PREVISIONALES OBJETIVO ESPECICIFO

ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NO V DIC IV TRIMPersonas cesantes y/o Jubilados RR.HH Personas 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239

239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239

2,191 2,336 2,406 6,455 2,303 2,317 2,355 6,497 2,403 2,362 2,380 6,667 2,491 2,443 2,310 6,766 25,668TOTAL FUNCIONALES LIMA


TOTAL ANUALAREAS DE COMPETENCIA Respons.Unidad

de Medida

PROGRAMACION MENSUAL Y TRIMESTRAL DE METAS FUNCIONALES



Respons.Unidad

de Medida

PROGRAMACION MENSUAL Y TRIMESTRAL DE METAS FUNCIONALES TOTAL ANUAL



Desarrollar una gestion eficiente racional y con transparencia de los recursos presupuestales , recursos humanos , bienes y servicios infraesructura e imagen institucional garanti zando el soporte adecuado y oportuno a las actividades registrales

Efectuar oportunamente el pago de personas del personal cesante

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS OPERATIVAS 2012

CONSOLIDADO

AREAS DE COMPETENCIA Respons.Unidad

de Medida


112

UNIDAD EJECUTORA Nº 003 SEDE CHICLAYO ZONA REGISTRAL N° II SEDE CHICLAYO


ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIMInformática Acciones 7 13 7 27 7 9 7 23 7 7 7 21 7 7 7 21 92

Catastro Acciones 1506 1506 1507 4,519 1508 1507 1508 4,523 1506 1508 1507 4,521 1506 1506 1510 4,522 18,085

Registral Acciones 0

1,513 1,519 1,514 4,546 1,515 1,516 1,515 4,546 1,513 1,515 1,514 4,542 1,513 1,513 1,517 4,543 18,177


ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIMÁrea de Presupuesto y Desarrollo 7 6 6 19 10 6 8 24 9 6 6 21 9 6 7 22 86

Asesoría Legal 8 7 9 24 7 9 8 24 8 7 9 24 7 8 8 23 95

Capacitación 6 5 4 15 6 8 5 19 6 4 5 15 8 5 4 17 66

Imagen Institucional 6 11 12 29 11 11 13 35 10 11 12 33 11 11 12 34 131Oficina de Control Interno 3 5 1 9 4 3 3 10 3 2 2 7 3 3 4 10 36

30 34 32 96 38 37 37 112 36 30 34 100 38 33 35 106 414



12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

1,555 1,565 1,558 4,654 1,565 1,565 1,564 4,670 1,561 1,557 1,560 4,654 1,563 1,558 1,564 4,661 18,603TOTAL FUNCIONALES CHICLAYO

TOTAL ANUAL



MedidaPROGRAMACION MENSUAL Y TRIMESTRAL DE METAS FUNCION ALES



Respons.Unidad de


TOTAL ANUAL





PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS OPERATIVAS 2012CONSOLIDADO



TOTAL ANUAL

113

UNIDAD EJECUTORA Nº 004 SEDE TRUJILLOZONA REGISTRAL N° V SEDE TRUJILLO


ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIMInformática Acciones 4 1 3 8 1 1 2 4 1 2 2 5 1 1 2 4 21Catastro Acciones 2140 2140 2140 6420 2140 2140 2140 6420 2140 2140 2140 6420 2,140 2,140 2,140 6420 25680Registral Acciones

2,144 2,141 2,143 6,428 2,141 2,141 2,142 6,424 2,141 2,142 2,142 6,425 2,141 2,141 2,142 6,424 25,701


ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIMJefatura de Presupuesto y Desarrollo Acciones 4 2 3 9 4 2 5 11 4 2 4 10 4 3 3 10 40

Jefatura Legal Acciones 10 11 12 33 11 11 12 34 10 11 12 33 10 11 12 33 133

Coordinación académica Acciones 0 0 2 2 0 2 3 5 1 0 1 2 1 1 1 3 12

Imagen Institucional Acciones 1 1 4 6 1 0 5 6 1 0 5 6 1 1 4 6 24Auditoría Interna Acciones 5 4 3 12 4 5 5 14 5 4 2 11 4 5 4 13 50

20 18 24 62 20 20 30 70 21 17 24 62 20 21 24 65 259



17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

2,181 2,176 2,184 6,507 2,178 2,178 2,189 6,511 2,179 2,176 2,183 6,504 2,178 2,179 2,183 6,506 25,977TOTAL FUNCIONALES TRUJILLO

TOTAL ANUAL






Respons.Unidad de


TOTAL ANUAL





PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS OPERATIVAS EJERCICIO 2012CONSOLIDADO



TOTAL ANUAL

114

UNIDAD EJECUTORA Nº 005 SEDE AREQUIPAZONA REGISTRAL N° XII SEDE AREQUIPA



Informática Jefe Acción 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9 36

Catastro Jefe Acción 906 906 906 2,718 2,106 2,106 2,106 6,318 2,107 2,107 2,107 6,321 907 907 907 2,721 18,078Registral

909 909 909 2,727 2,109 2,109 2,109 6,327 2,110 2,110 2,110 6,330 910 910 910 2,730 18,114


ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIMPresupuesto y Desarrollo Gestor Acción 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 24

Legal Asesor Acción 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 24

Imagen Institucional Especialista Acción 1 1 1 3 3 1 1 5 1 3 3 7 1 1 1 3 18

Escuela de Capacitacion

OCI5 5 5 15 7 5 5 17 5 7 7 19 5 5 5 15 66


OBJETIVO ESPECICIFO


11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

925 925 925 2,753 2,127 2,125 2,125 6,355 2,126 2,128 2,128 6,360 926 926 926 2,756 18,191

AREAS DE COMPETENCIA Respons. Unidad de


TOTAL FUNCIONALES AREQUIPA

TOTAL ANUAL

Total Pensionistas





de Medida


TOTAL ANUAL




de Medida



115

UNIDAD EJECUTORA Nº 006 SEDE CUSCO

ZONA REGISTRAL N° X SEDE CUSCO




Catastro Informes 1,550 1,550 1,550 4,650 1,550 1,550 1,550 4,650 1,550 1,550 1,550 4,650 1,550 1,550 1,550 4,650 18600Registral

1,554 1,551 1,554 4,659 1,553 1,551 1,553 4,657 1,553 1,552 1,553 4,658 1,553 1,551 1,553 4,657 18,631



GPD Acciones 3 1 1 5 3 1 3 7 3 1 2 6 3 2 1 6 24



Imagen Institucional Acciones 1 1 4 6 1 0 5 6 1 0 5 6 1 1 4 6 24

Auditoría Interna Acciones 3 2 1 6 2 1 3 6 3 1 1 5 2 2 2 6 23

35 32 38 105 28 21 47 96 30 25 34 89 36 35 41 112 402



Personas cesantes y/o Jubilados RR.HH Personas 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

1,595 1,589 1,598 4,770 1,587 1,578 1,606 4,759 1,589 1,583 1,593 4,753 1,595 1,592 1,600 4,775 19,039

Sub Total de Tares Funcionales

TOTAL FUNCIONALES CUSCO

TOTAL ANUALAREAS DE COMPETENCIA Respons.Unidad

de Medida




Respons.Unidad

de Medida








de Medida


116

UNIDAD EJECUTORA Nº 007 SEDE PIURA ZONA REGISTRAL N° I SEDE PIURA





Registral Acciones 0

811 812 811 2,434 811 814 812 2,437 812 812 812 2,436 812 812 812 2,436 9,743


ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIMÁrea de Presupuesto y Desarrollo Acciones 7 6 7 20 9 6 8 23 9 6 6 21 9 6 7 22 86

Asesoría Legal Acciones 37 36 39 112 36 38 38 112 37 36 39 112 36 37 38 111 447

Capacitación Acciones 3 5 5 13 6 7 5 18 4 4 4 12 7 4 2 13 56

Imagen Institucional Acciones 5 10 10 25 10 10 11 31 9 10 10 29 10 9 11 30 115Oficina de Control Interno Acciones 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 3

52 57 61 170 62 61 62 185 59 57 59 175 62 57 58 177 707



14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

877 883 886 2,618 887 889 888 2,636 885 883 885 2,625 888 883 884 2,627 10,464TOTAL FUNCIONALES PIURA

TOTAL ANUAL






Respons.Unidad de

MedidaPROGRAMACION MENSUAL Y TRIMESTRAL DE METAS FUNCION ALES TOTAL

ANUAL







MedidaPROGRAMACION MENSUAL Y TRIMESTRAL DE METAS FUNCION ALES TOTAL

ANUAL

117

UNIDAD EJECUTORA Nº 008 SEDE MOYOBAMBA ZONA REGISTRAL N° III SEDE MOYOBAMBA


ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIMInformática Llerena Acciones 5 5 5 15 7 5 4 16 6 5 5 16 7 5 4 16 63

Catastro Gutierrez Acciones 759 760 760 2279 810 811 810 2431 810 810 810 2430 811 760 760 2,331 9471

Registral

764 765 765 2,294 817 816 814 2,447 816 815 815 2,446 818 765 764 2,347 9,534

ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA OBJETIVO ESPECIFICO:

ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIMPresupuesto y Desarrollo Cervera Acciones 5 4 3 12 6 4 5 15 8 4 5 17 6 4 4 14 58

Legal Bardales Acciones 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30 120

Coordinación Académica Bardales Acciones 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 3

Imagen Institucional Bardales Acciones 2 2 2 6 1 3 2 6 2 1 2 5 3 2 3 8 25Auditoria Interna Henry Cruz Acciones 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 12

18 17 17 52 18 18 18 54 21 17 18 56 20 18 18 56 218



2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

784 784 784 2,348 837 836 834 2,503 839 834 835 2,504 840 785 784 2,405 9,754TOTAL FUNCIONALES MOYOBAMBA


TOTAL ANUAL







TOTAL ANUAL


Respons.Unidad de


TOTAL ANUAL





118

UNIDAD EJECUTORA Nº 009 SEDE IQUITOS ZONA REGISTRAL N° IV SEDE IQUITOS


ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIMInformática Acciones 8 7 7 22 8 8 7 23 8 7 8 23 8 8 7 23 91Catastro Informe 206 206 206 618 206 206 206 618 206 206 206 618 206 206 206 618 2472Registral

214 213 213 640 214 214 213 641 214 213 214 641 214 214 213 641 2,563


ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIMGPD Acciones 5 6 5 16 5 5 5 15 6 5 5 16 5 5 5 15 62

Legal Acciones 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9 36

Coordinación Académica Acciones 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9 36


Organo de Control Interno Acciones 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2415 16 15 46 16 16 16 48 17 16 16 49 16 16 15 47 190



Personas cesantes y/o Jubilados RR.HH Personas 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

231 231 230 688 232 232 231 691 233 231 232 692 232 232 230 690 2,755TOTAL FUNCIONALES IQUITOS

TOTAL ANUAL






Respons.Unidad de


TOTAL ANUAL





PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS OPERATIVAS EJERCICIO 2012CONSOLIDADO



TOTAL ANUAL

119

UNIDAD EJECUTORA Nº 010 SEDE PUCALLPAZONA REGISTRAL N° VI SEDE PUCALLPA


ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIMInformatica 33 34 34 101 35 36 37 108 34 35 34 103 36 36 33 105 417

Catastro 207 207 207 621 207 207 207 621 207 207 207 621 207 207 207 621 2484

Registral -

240 241 241 722 242 243 244 729 241 242 241 724 243 243 240 726 2,901


ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIMGPD. 7 2 2 11 2 2 4 8 3 2 2 7 2 2 2 6 32

Legal Jefe Documento

Coordinación Académica Acad. cción

Imagen 3 5 7 15 8 6 6 20 6 6 6 18 6 5 6 17 70Oficina de Control Interno

10 7 9 26 10 8 10 28 9 8 8 25 8 7 8 23 102



3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

253 251 253 751 255 254 257 760 253 253 252 752 254 253 251 752 3,006TOTAL FUNCIONALES PUCALLPA

TOTAL ANUAL






Respons.Unidad de


TOTAL ANUAL








TOTAL ANUAL

120

UNIDAD EJECUTORA Nº 011 SEDE HUARAZZONA REGISTRAL N° VII SEDE HUARAZ



Informática Jefe Documento 5 4 7 16 3 3 5 11 5 3 5 13 5 5 3 13 53

Catastro Jefe n 556 556 556 1668 556 556 556 1668 557 557 557 1671 557 557 557 1,671 6678Registral Acciones

561 560 563 1,684 559 559 561 1,679 562 560 562 1,684 562 562 560 1,684 6,731



GPD Jefe Documento 10 6 6 22 8 6 8 22 10 6 6 22 7 8 7 22 88

Legal Jefe Documento 4 6 8 18 5 6 7 18 6 6 6 18 7 6 5 18 72

Coordinación AcadémicaCood. Acad.

Seminario/Acción 1 1 4 6 2 2 4 8 2 1 4 7 2 1 3 6 27

Imagen Institucional Jefe Documento 5 9 6 20 7 7 7 21 7 7 6 20 7 6 11 24 85

Oficina de Control Interno

20 22 24 66 22 21 26 69 25 20 22 67 23 21 26 70 272



5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

586 587 592 1,755 586 585 592 1,753 592 585 589 1,756 590 588 591 1,759 7,008TOTAL FUNCIONALES HUARAZ

TOTAL ANUAL






Respons.Unidad de


TOTAL ANUAL








TOTAL ANUAL

121

UNIDAD EJECUTORA Nº 012 SEDE HUANCAYOZONA REGISTRAL N° VIII SEDE HUANCAYO


ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIMInformática 0 0 0 0 1 2 2 5 0 0 1 1 0 0 0 0 6Catastro 357 357 357 1,071 357 357 357 1,071 357 357 357 1,071 357 357 357 1,071 4,284Registral Accion 0 0 0 0 0

357 357 357 1,071 358 359 359 1,076 357 357 358 1,072 357 357 357 1,071 4,290


ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIMGPD. 7 3 2 12 2 3 4 9 3 3 2 8 2 3 2 7 36LEGAL 5 7 11 23 5 10 7 22 9 5 7 21 6 6 7 19 85COORDINACION ACADEMICA 0 2 1 3 0 1 1 2 2 1 1 4 1 1 0 2 11IMAGEN 27 23 28 78 22 29 23 74 27 23 28 78 23 28 23 74 304Oficina de Control Interno 4 2 5 11 2 2 5 9 4 4 2 10 4 3 3 10 40

43 37 47 127 31 45 40 116 45 36 40 121 36 41 35 112 476



13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

413 407 417 1,211 402 417 412 1,205 415 406 411 1,206 406 411 405 1,196 4,779TOTAL FUNCIONALES HUANCAYO

TOTAL ANUAL



de Medida

PROGRAMACION MENSUAL Y TRIMESTRAL DE METAS FUNCION ALES



Respons.Unidad

de Medida

PROGRAMACION MENSUAL Y TRIMESTRAL DE METAS FUNCION ALES TOTAL ANUAL







de Medida

PROGRAMACION MENSUAL Y TRIMESTRAL DE METAS FUNCION ALES TOTAL ANUAL

122

UNIDAD EJECUTORA Nº 013 SEDE ICA

ZONA REGISTRAL N° XI SEDE ICA


ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIMInformatica Informatica Acciones 5 5 5 15 6 5 6 17 6 6 6 18 6 5 4 15 65

Catastro Jefe de Catastro Acciones 1,506 1,506 1,506 4,518 1,506 1,506 1,506 4,518 1,507 1,507 1,507 4,521 1,507 1,507 1,507 4,521 18,078Registral 0

1,511 1,511 1,511 4,533 1,512 1,511 1,512 4,535 1,513 1,513 1,513 4,539 1,513 1,512 1,511 4,536 18,143



OPD Jefe OPD Doc/Accion 14 14 16 44 13 13 18 44 12 13 14 39 12 15 17 44 171

Legal Jefe Legal Doc/Accion 15 16 15 46 15 16 15 46 15 16 15 46 15 16 15 46 184

Imagen Institucional Jefe de Imagen Doc/Accion 9 11 14 34 11 12 11 34 12 12 11 35 12 11 12 35 138

Escuela de Capapcitacion Encarg Doc/Accion 1 2 1 4 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 13OCI Auditor Doc/Accion 6 7 6 19 6 8 7 21 8 8 6 22 7 8 8 23 85

45 50 52 147 46 50 52 148 48 50 47 145 47 51 53 151 591


OBJETIVO ESPECICIFO


16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

1,572 1,577 1,579 4,696 1,574 1,577 1,580 4,699 1,577 1,579 1,576 4,700 1,576 1,579 1,580 4,703 18,750

TOTAL ANUAL

TOTAL FUNCIONALES ICA





PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS OPERATIVAS 2012

CONSOLIDADO

TOTAL ANUAL




TOTAL ANUAL




AREAS DE COMPETENCIA Respons. Unidad de Medida

PROGRAMACION MENSUAL Y TRIMESTRAL DE METAS FUNCION ALES

123

ZONA REGISTRAL N° XIII SEDE TACNA





Registral

810 811 810 2,431 811 810 811 2,432 809 811 811 2,431 811 810 811 2,432 9,726



Gerencia de Administración y Finanzas Acciones 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 48

Jefatura de Presupuesto y Desarrollo Acciones 3 2 2 7 4 2 4 10 4 2 2 8 4 2 2 8 33




OCI14 14 16 44 15 14 19 48 16 15 15 46 17 15 16 48 186

OBJETIVO ESPECICIFO


Personas cesantes y/o Jubilados RR.HH Personas 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 77 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

831 832 833 2,482 833 831 837 2,487 832 833 833 2,484 835 832 834 2,487 9,919TOTAL FUNCIONALES TACNA




Sub total de tareas funcionales

TOTAL ANUAL


AREAS DE COMPETENCIA Respons.

TOTAL ANUAL

AREAS DE COMPETENCIA Unidad de

Medida TOTAL ANUALRespons.



MedidaPROGRAMACION MENSUAL Y TRIMESTRAL DE METAS FUNCIONALES

Unidad de Medida




124

UNIDAD EJECUTORA 001 SEDE CENTRALUNIDAD ORGANICA RESPONSABLE GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZASPROGRAMA:


ACCIONES : Evaluación Estructural de los edificios de Arenales y San Isidro de la Sede central - SUNARPMETA :

TAREAS. U.M. CANTIDAD ENE FEBR MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT OCT NOV DIC.

Tarea 1.- Elaboración Terminos de

referencia para consultor que

realice la evaluación estructural

Und. 2

X

Tarea 2.- Proceso de Orden de

servicio para Consultor que realice

la evaluación estructural

Und. 1

X X X

Tarea 3.- Ejecución de la

Evaluación estructural

Und. 2X X X



COSTO

UNITARIOENE FEBR MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT OCT NOV DIC. TOTAL

Personal, equipo y ensayos Informe 2 300,000 150,000 210,000 240,000 600,000.00

PPTO. TOTAL 0 0 0 0 150,000 210,000 240,000 0 0 0 0 0 600,000

PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICSA U.M CANTIDAD ENE FEBR MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT OCT NOV DIC. TOTALInforme Técnico Und. 2 2 2

TOTAL

INFRAESTRUCTURA

CUADRO N° 03



Que los locales de la SUNARP brinden seguridad ante cualquier tipo de siniestro o fenómeno

natural

CUADRO N° 01


CUADRO N° 02


125

UNIDAD EJECUTORA 001 SEDE CENTRALUNIDAD ORGANICA RESPONSABLE GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZASPROGRAMA:


ACCIONES : Diagnóstico de la imfraestructura física de los locales, a nivel Nacional, de Oficinas registrales de la SUNARPMETA :


Tarea 1.- Visitas de Inspección técnica

a los locales de Oficinas Registrales de

la SUNARP

Und. 19

1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2

Tarea 2.- Elaboración de informes por

viaje

Und. 191 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2

Tarea 3.- Elaboración de Informes por

Zona Registral

Und. 131 1 2 1 1 1 1 2 1 2

Tarea 3.- Elaboración de Informe

General

Und. 11


presupuesto)U.M

CANTID

AD

COSTO


Pasajes aereos Und. 12 550.00 550 1100 1100 550 1100 550 550 1100 6,600.00Pasajes terrestres Und. 70 50 200 250 250 300 300 600 400 300 400 250 250 3,500.00Viaticos dia 55 180 540 900 900 1080 900 1440 720 1260 900 540 720 9,900.00Personal de apoyo (Ing. Civil) Personal 2 4,500 /mes 10600 10600 10600 10600 10600 10600 10600 10600 10600 10600 10600 10600 127,200.00Computadora Und. 1 2000 2,000.00

13,890 12,850 12,850 12,530 11,800 12,640 11,720 13,260 12,450 11,940 12,670 10,600 149,200

PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICSA U.M CANTIDAD ENE FEBR MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT OCT NOV DIC. TOTALInforme Técnico por Zona Registral Und. 13 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 13Informe Técnico general Und. 1 1 1

TOTAL 0 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 14



Que los locales de la SUNARP brinden seguridad ante cualquier tipo de siniestro o fenómeno

natural


CUADRO N° 02PROGRAMACIÓN DEL REQUERIMENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS (PRESUPUESTO)

PPTO. TOTAL

126



PROGRAMA: ELABORACION DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA GAF


ACCIONES : Contratacion del servicio

META :

TAREAS. U.M. CANTIDAD ENE FEBR MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT OCT NOV DIC. TOTAL

Levantamiento informacion manual de

procedimientos logistica

unidad 1x

Levantamiento informacion Manual de

procedimientos Control previo

unidad 1x


procedimientos contabilidad

unidad 1

x


procedimientos tesoreria

unidad 1

x


procedimientos RRHH

unidad 1

x

Integracion de procesos de RRHH con

otros procesos de GAF x

INSUMO. (a nivel específica del PPTO) U.M CANTIDADCOSTO


Personal CAS Servicio 2 6000 12000 12000 12000 36000

Consultor RRHH Servicio 1 8000 10000 10000

Pasajes Servicio 5 500 1500 1000 2500

Viaticos 5 360 1080 720 1800

Papel millar 3 20 20 20 20 60

PPTO. TOTAL 14,600 13,740 22,020 50,360

PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS U.M CANTIDAD ENE FEBR MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT OCT NOV DIC. TOTAL

manual de procedimientos logistica informe unidad 1 1 1 2

Manual de procedimientos Control previo

informe unidad 1 1 1 2

Manual de procedimientos contabilidad informe unidad 1 1 1 2

Manual de procedimientos tesoreria informe unidad 1 1 1

Manual de procedimientos RRHH informe unidad 1 1 1

Manual integrado de procesos de GAF S Centralinforme unidad 1 1 1

Manual integrado de procesos de GAF Z RegistralesInorme unidad 1 1 1 1

TOTAL 3 4 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 9


CUADRO N° 03



GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Mejorar la gestion de la informacion y los procesos al interior de la entidad

CUADRO N° 01


CUADRO N° 02

127

UNIDAD EJECUTORA 001 SEDE CENTRALUNIDAD ORGANICA RESPONSABLEPROGRAMA: IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE GESTION ADMINISTRATIVA


ACCIONES : Contratacion del servicioMETA :


implementacion de ambiente x

Contratacion de enfermera x

Adquisicion de implementosx

Adquisicion de medicinasx



COSTO


Personal CAS (enfermera) persona 1 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 38,500Implementos paquete 1 10,800 10,800Medicinas paquete 1 5,000 5,000

PPTO. TOTAL 19,300 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 54,300

PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS U.M CANTIDAD ENE FEBR MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT OCT NOV DIC. TOTAL

implementacion de ambiente accion 1 1 1

Contratacion de enfermera accion 1 1 1

Adquisicion de implementos accion 1 1 1 2

Adquisicion de medicinas accion 1 1 1

TOTAL 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5




GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Mejorar la gestion de la informacion y los procesos al interior de la entidad


CUADRO N° 02

128

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION VIABLE

PROYECTO DE INVERSION Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL

Ampliación y Remodelación del Edificio Rebagliati - Lima0 124,626 2,000 1,000 1,282,822 647,986 648,986 218,484 0 0 0 0 2,925,904

Ampliación y Remodelación del Edificio Bienes Muebles - Lima0 160,620 6,500 6,500 1,190,454 603,832 606,832 406,845 0 0 0 0 2,981,583

Mejoramiento y Ampliación de la Capacidad de Servicio de la Oficina Registral de

Cajamarca0 0 1,018,000 638,386 828,386 828,386 72,556 0 0 0 0 0 3,385,714

Mejoramiento del servicio de la Oficina Registral de Chiclayo3,600 3,600 140,753 3,600 3,600 372,134 0 0 0 0 0 0 527,287

Mejoramiento de los servicios de la Oficina Registral de Casma0 0 40,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40,000


Chachapoyas 0 0 16,614 0 0 254,153 133,481 0 0 0 404,248

TOTAL3,600 288,846 1,223,867 649,486 3,305,262 2,706,491 1,461,855 625,329 0 0 0 0 10,264,736

PROYECTO DE INVERSION Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL

Ampliación y Remodelación del Edificio Rebagliati - Lima1 1

Ampliación y Remodelación del Edificio Bienes Muebles - Lima1 1


Cajamarca1 1

Mejoramiento del servicio de la Oficina Registral de Chiclayo1 1

Mejoramiento de los servicios de la Oficina Registral de Casma1 1


Chachapoyas1 1

TOTAL1 1 2 2 6

Monto a requerir al MEF (Credito Suplementario) : 14,844,512 + 7,524,715 = S/. 22,369,227

PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE LAS OFICINAS REGISTRALES - AÑO 2012

INFRAESTRUCTURA - INVERSIÓN

PRESUPUESTO TOTAL MENSUALIZADO EN NUEVOS SOLES (PIA 2012)

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - peru.gob.pe · 6 TAP = Nº de servicios vía extranet *100/ Nº...

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