Date post: | 01-Jul-2015 |
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La Planificación y el Presupuestocomo instrumento de desarrollo regional equilibrado.
¿Cumple adecuadamente sus funciones?
XLI Seminario Internacional de Presupuesto Público
Antigua Guatemala, del 5 al 9 de mayo de 2014
1
Como ha sido la vinculación Plan-Presupuesto en Guatemala
• No existía buena comunicación entre los rectores
• Cada entidad trabajaba con sus propias metodologías
• Difícil compatibilizar los resultados de las mismas
• Se veían como procesos aislados
• El presupuesto a las instituciones se asignaba de formaincremental sin verificar el cumplimiento de sus objetivos
2
Vinculación Plan Presupuesto
Consecuencias de esa situación
• Las entidades que demandan recursos del presupuesto trabajan doble
• El esfuerzo de las instituciones en planificar no era significativo para la asignación de recursos
• Los resultados de la gestión no siempre estaban orientados al ciudadano
3
Quiénes son los perjudicados
Entidades que demandan recursos del presupuesto
• Trabajan de más esto implica desperdicio de recursos
• No cumplen con su mandato
• Contribución poco significativa a la consecución de la PolíticaPública
• Se deslegitiman ante la sociedad
Tomadores de decisión
• Se les dificulta gestionar la administración pública
• No alcanzan ha cumplir sus planes de gobierno
4
Población en general
Porque no recibe los bienes y servicios que debe proveerle el estado con consecuencias negativas en el bienestar de la población y en algunos casos genera ingobernabilidad
Quiénes pierden
Fuente: Mapas de pobreza rural en Guatemala 2011. Pág. 7
Instituto Nacional de Estadística
5
• Se ha mejorado considerablemente la relación entre el rector dela Planificación y el de Presupuesto
• Se trabaja en la implementación de la Gestión por resultados
• Guía conceptual de planificación y presupuesto por resultadospara el sector público de Guatemala
• Se ha avanzado en la definición de resultados estratégicos (11resultados estratégicos)
• Conformación de GTTI para el seguimiento a la Gestión porresultados
Principales Logros
6
Fuente: Tomado y adaptado de Albert Serra, Modelo abierto de gestión para resultados en las administraciones públicas. BID-CLAD 2006
Ciclo de la gestión por resultados
7
Sistema de Seguimiento
Planificación y Presupuesto por Resultados
Plan Nacional de Desarrollo “K’atun”
Planificación Estratégica
Institucional
Planificaciónoperativamultianual
Planificación operativa anual
Presupuesto Multianual
PresupuestoAnual
8
Niveles de la planificación
Sistema Nacional de Planificación
9
Necesid
ades
Polític
as P
úblic
as
Planes Desarrollo Regional
(3 finalizados
4 en proceso)
Agenda K’atun 2032
(en aprobación CONADUR)
Sect
ori
al -
inst
itu
cio
nal
Planes Desarrollo Departamentales
(21)
Planes Desarrollo Municipales
(328)
Planes y ámbitos del SNP
10
Planes Regionales
12
Vinculación ODM
•Seis talleres
Diálogos Sociedad Civil
•Trece talleres
Otros sectores
•Tres talleres con: Migrantes, niñez y juventud
Participación ciudadana
Reuniones con 22 CODEDE
Reuniones con 136 COMUDE
Talleres con 22 UTD
Talleres con 8 UTR Talleres sectoriales
Reuniones con participantes del
Diplomado en Gestión para el Desarrollo
Municipal
Participación ciudadana
Vinculación ODM
•Seis talleres
Diálogos Sociedad Civil
•Trece talleres
Otros sectores
•Tres talleres con: Migrantes, niñez y juventud
Otros actores
Foro Permanente de Partidos
Políticos
Funcionarios del Congreso de la
República
Gobernadores
Mancomunidad Metrópoli de los
Altos
Universidad Rafael Landívar
Colegio de Economistas de Quetzaltenango
Grupo Impulsor Cairo +20
Comando Superior de
Educación del Ejército
FUNDESA
APORT
Centros de investigación
Sistema de Naciones Unidas
Grupo de Donantes G13
Ges
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bio
clim
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Eq
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ad
Modernización del Estado
Desarrollo Social
Desarrollo Económico
Ambiente y Recursos Naturales
•Modernización fiscal
•Adaptación institucional
•Seguridad y justicia
•Democracia y gobernabilidad
Estado garante de los derechos
humanos y conductor del
desarrollo
•Infraestructura económica y social
•Educación
•Condiciones de vida en el área rural
•SAN
•Acceso a servicios de salud
•Acceso, tenencia y productividad de la tierra
Bienestar para la gente
•Inversión productiva
•Competitividad
•Acceso a mercados
•Condiciones de vida en el área rural
•SAN
•Acceso a la tierra
•Asentamientos humanos urbanos y rurales
Riqueza para todas y todos
•SAN
•Acceso a la tierra
•Adaptación y resiliencia ante el cambio climático
•Gestión integral sostenible del territorio
Recursos naturales hoy y para el futuro
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s
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des
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o
Componentes del Plan Nacional de Desarrollo
15
Distribución de la inversión según poder de decisiónejercicio fiscal 2014
Gobierno central 43%
CODEDE 14%
Municipalidades43%
16
Asignación de recursos en función de los pactos de gobiernoSe estableció que el 99% de la inversión que equivale a Q7,257,523,068.18 integrada
por 1,026 proyectos, está orientada de conformidad con la política de Gobierno
65% del total
de la inversión Q4,706.13 millones
246 proyectos
Construcción y
mejoramiento
de carreteras
(81.27%)
infraestructura
portuaria
(4.47%);
Capacitación
(2.07%)
24% del total de
la inversión Q1,716.91millones
721 proyectos
Reforestaciones
(22.59%);
Granos Básicos
(15.73%);
Crédito
arrendamiento
(11.25%);
10% del total
de la inversión Q770.52millones
43 proyectos
Comisarias (
51%);
Infraestructura
para Privados
de Libertad
(33%)
La clasificación ¨Sin Clasificar( No orienta a Pactos) ¨ alcanza el 1% de la inversión que equivale a Q63.96 millones;en ella se encuentran 16 proyectos que son competencia Municipal, por ejemplo, Muro de Contención deAsentamientos que alcanza un monto Q34millones y representa el 53.16 por ciento de la inversión en este rubro y laConstrucción de Edificios( Edificios vial) Q29.18 millones (45.62%) y el resto se distribuye en cementerios
17
64 (0.88%)
50 (0.70%)
59 (0.82%)
222 (3.07%)
328 (4.52%)
445 (6.13%)
720 (9.92%)
722 (9.95%)
4,647 (64.03%)
- 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000
SIN CLASIFICAR (NO ORIENTA A PACTOS)
Para el 2015, los adolescentes y jóvenes forman parte deprogramas de formación, formal e informal, previniendo su…
Para el 2015, la formalidad en el empleo se ha incrementado entres puntos porcentuales (25.5 en 2011 al 28.5 en 2015)
Para el 2015 la razón de mortalidad materna ha disminuido de139.7 a 129.7 muertes maternas por cien mil nacidos vivos…
Para el 2015 la prevalencia de la desnutrición crónica en niñosmenores de 5 años se ha disminuido en 10 puntos…
Para el 2015, el consumo de alimentos (proteico-calórico) de lasfamilias en condiciones de pobreza y pobreza extrema han…
Para el 2015, la tasa de hechos delictivos reportados, cometidoscontra el Patrimonio de las personas, se han reducido de 112…
Para el 2015, los ingresos se han incrementado en las familiasen pobreza y pobreza extrema
Para el 2015, Guatemala se posiciona con un ranking de 4.2 delíndice internacional de competitividad. (4.0 en 2011 a 4.2 en…
Millions
Monto de Inversión Programada 2014Orientada a los Resultados Estrategicos
Pactos de GobiernoSectorial
MONTO INVERSIÓN PROGRAMADA
18
Aporte a los CODEDE se estableció que el 81% de la inversión que equivale a Q 1,664,865,926.61 integrada por 2,100 proyectos, está orientada de conformidad con
la política de Gobierno
38% del total
de la inversiónQ785 millones
999 proyectos
Construcción y
mejoramiento
de caminos
rurales,
carreteras y
puentes
38% del total
de la inversión Q783 millones
1,009 proyectos
Sistemas de
Agua Potable y
pozos
5 % del total
de la inversión Q96 millones
92 proyectos
Subestaciones
de Policía
Cámaras de
vigilancia
Canchas
polideportivas
e
instalaciones
recreativas
La clasificación ¨Otros ¨ alcanza el 19% de la inversión que equivale a Q391.34 millones; en ella se encuentran 432proyectos que son competencia Municipal, por ejemplo, calles dentro del casco municipal que alcanza un monto Q257.2millones y representa el 65.72 por ciento de la inversión en este rubro y el resto se distribuye en ( salones municipales,banqueta, entre otros)
19
6 (0.27%)
36 (1.74%)
60 (2.92%)
62 (3.04%)
76 (3.70%)
218 (10.60%)
19%
458 (22.28%)
738 (35.90%)
- 200 400 600 800
Para el 2015, la formalidad en el empleo se ha incrementado entres puntos porcentuales (25.5 en 2011 al 28.5 en 2015)
Para el 2015, la tasa de hechos delictivos reportados, cometidoscontra el Patrimonio de las personas, se han reducido de 112 x…
Para el 2015, los ingresos se han incrementado en las familias enpobreza y pobreza extrema
Para el 2015 la razón de mortalidad materna ha disminuido de139.7 a 129.7 muertes maternas por cien mil nacidos vivos (139.7…
Para el 2015, los adolescentes y jóvenes forman parte deprogramas de formación, formal e informal, previniendo su…
Para el 2015, el consumo de alimentos (proteico-calórico) de lasfamilias en condiciones de pobreza y pobreza extrema han…
(en blanco)
Para el 2015 la prevalencia de la desnutrición crónica en niñosmenores de 5 años se ha disminuido en 10 puntos…
Para el 2015, Guatemala se posiciona con un ranking de 4.2 delíndice internacional de competitividad. (4.0 en 2011 a 4.2 en 2015)
Millions
Monto de Inversión Programada 2014Orientada a los Resultados Estrategicos
Pactos de GobiernoCODEDE
MONTO INVERSIÓN PROGRAMADA
20
Mapas de inversión asignada y ejecutada total, comparados con el porcentaje de pobreza por departamento
Ejercicio Fiscal 2012
21
• Visión estratégica Territorial
• Ideas de Proyectos de Desarrollo
PDM
• Resultados para el periodo de gobierno
• Programa de Inversión multianual
PGL• Metas
• Acciones (proyectos, actividades y obras)
• Códigos de registro
POA
• Programas
• Sub Programas
• Proyectos
• costos
Presupuesto
Existencia y aprobación del
COMUDE.
Existencia de documento de gestión institucional Aprobado
por CONCEJO Municipal
Presupuesto aprobado por Concejo Municipal y
presentado a finanzas
POA presentado a SEGEPLAN y FINANZAS
Dirección municipal de planificación
Dirección municipal de planificación
Dirección Administrativa Financiera Municipal/DMP
Dirección Administrativa
Financiera Municipal
Instrumentos para la vinculación Plan-Presupuestoen el ámbito municipal
22
Priorización
P1
P2
P3
An
ális
is d
e C
ausa
lidad
P1
C1
C
C
C2
C
C
C1
C
C
C1
C
C
Metas (bien o servicio)Producto bien o servicio.Indicador de productoIdeas de proyectos de desarrollo
Problemática PDM
Política de Gobierno
local
Priorización conjunta
Análisis problemática
Política Nacional de Gobierno
¿Lógica de articulación Política–Plan-Presupuesto?
POA
Definir Resultados y el indicador de resultado:¿Qué se desea cambiar?¿Cuanto se va a cambiar?Territorialidad¿Quiénes?TemporalidadForma de medición
PIMA
Política publica / Gobierno
PRESUPUESTO
23
• Implementación de la Gestión por Resultados en la Administración Pública
• Plan Nacional de Desarrollo Nuestra Guatemala 2032 K´atun
• Planificación a nivel sectorial o multisectorial:• Pactos de gobierno:
• Pacto Hambre Cero• Pacto por la Seguridad, Justicia y Paz• Pacto por el Desarrollo Económico
• Planificación Institucional
• Planificación de Desarrollo Regional
• Planificación de Desarrollo Municipal (Consejos de Desarrollo yMunicipalidades)
AVANCES
24
• Continuar y fortalecer la implementación de la planificación en el marco de laGestión por Resultados en la Administración pública.
• Implementar el Plan Nacional de Desarrollo Nuestra Guatemala 2032 “Katún”
• Fortalecer los procesos de Planificación a nivel sectorial o multisectorial;institucional; regional y municipal.
• Implementar un sistema integral de seguimiento y evaluación de la PlanificaciónNacional.
• Compromiso político en los diferentes niveles para la institucionalización de losprocesos de Planificación y Asignación de Recursos para lograr efectivamentelos efectos e impactos esperados en las condiciones de vida de la poblaciónguatemalteca.
DESAFÍOS
25