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Dependencia CONTRALORA MUNICIPAL Ejes Rectores
Titular C.P. JOSEFIA !ER"E#O DIA!
Firma de Autori&aci'n () de junio de *+(,
Su-
Plan Municipal de Desarrollo 2014-201
EJE RECTOR Clave del Eje $/EA ESTRAT01ICA Programa
Fec5a deela-oraci'n
Clave de la$%nea
Estrat6gica
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23EAS C3ETAS +4 )* TRASPAR
EJE RECTOR Clave del Eje $/EA ESTRAT01ICA Program
23EAS C3ETAS +4 ))
TRASPARECIA 7 REDICI8 DEC3ETAS
Clave de la$%nea
Estrat6gica
FIA!AS P92$ICAS "3ICIPA$ESTRASPARETES
C3"P$I"IETO DE $AE E$ EJERCICIO DE
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Involucrados 08 BUENAS CUENTAS
%neas de Accion
Programas
rogramasAcciones
O-jetivo Su-programa o Acci'n
TRASPARECIA 7 REDICI8 DE C3ETAS FIA!ASP92$ICAS "3ICIPA$ES TRASPARETES
TRASPARECIA C3"P$I"IETO DE $A OR"ATI:IDAD EE$ EJERCICIO DE $OS REC3RSOS
;1ETE 23EA 7 TRASPARETE; ;3 CI3DADAO< 3A3DITOR; ;REI1EIER/A DE $A COTRA$OR/A "3ICIPA$;
;:I1I$ACIA DE $A F3CI8 P92$ICA "3ICIPA$;A3DITOR/A< S3PER:ISI8 7 E:A$3ACI8 A O2RAS
P92$ICAS; ;A3DITOR/A< S3PER:ISI8 7 E:A$3ACI8 ASER:ICIOS P92$ICOS 7 CCAPA"A;;COTRO$ DE
PROCESOS;;RE:ISI8 A$ EJERCICIO DE REC3IRSOSFEDERA$ES 7 "3ICIPA$ES;;
Clave dePrograma
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)*+(
GENTE BUENA Y TRANSPARENTE1
*
O-jetivo Su-programa o Acci'n
))+4
CONTROL DE PROCESOS
,
A2RIR $A IFOR"ACI8 "3ICIPA$ A$ ESCR3TIIOP92$ICO< CO:IRTIEDO $A REDICI8 DEC3ETAS E 3A PR=CTICA COTIDIAA >3EPER"ITA REPORTAR $OS PRO1RA"AS< $AS
ACCIOES< $OS PROCESOS 7 $OS REC3RSOS3TI$I!ADOS PARA SER E:A$3ADOS POR $A
CI3DADA/A A TRA:0S DE$ FORTA$ECI"IETO DE$OS "ECAIS"OS PERTIETES.
PRO1RA"3IDADES DE
$A IFOR"FACI$ITA
CO
DENUNCI@
PRO1RA"A D>3EJAS 7 DE
PER"ITA< D"OITOREO O
E$ 8R
Clave dePrograma
1ARATI!AR $A TRASPARECIA 7 $A $E1A$IDAD EE$ EJERCICIO DE $OS REC3RSOS CO $A FIA$IDADDE DAR CERTID3"2RE A $OS CI3DADAOS DE >3E
$OS REC3RSOS P92$ICOS SO EJERCIDOS DE"AERA ADEC3ADA 7< POR COSEC3ECIA3EJAS 7 DE3CIAS ITERP3ESTAS ATETRO$ ITERO DE$ "3ICIPIO DE A13ASCA$IETES
COORDIACI8 DE ATECI8 CI3DADAA7 >3EJAS
3AR $OS PROCESOS DE $AS DEPEDECIAS "3ICIPA$ES3IER "ATERIA DE$ >3E@ACER
"3ICIPA$.
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SO$ICIT3DES (++ PERSOAS
SO$ICIT3DES >3EJAS (++ PERSOAS
Indicadores de 1esti'n 3nidad de "edida "eta Tipo de 2eneiciarios "eta de 2eneiciarios
(++ DEPEDECIAS
SO$ICIT3DES ATEDIDAS SO$ICIT3DES RECI2IDAS
ATEDER E$ (++ DE $ASSO$ICIT3DES
SO$ICIT3DES ATEDIDAS SO$ICIT3DES RECI2IDAS >3EJASATEDIDAS >3EJAS PEDIETES
ATEDER E$ (++ DE $ASSO$ICIT3DES 7 >3EJAS
9"ERO DE DEPEDECIASE:A$3ADAS 3"ERO DE
DEPEDECIAS PRO1RA"ADASRE:ISIOES REA$I!ADAS RE:ISIOESPRO1RA"ADAS AR>3EOS REA$I!ADOS
AR>3EOS PRO1RA"ADOS
DEPEDECIASRE:ISIOES
ATEDER A (BDEPEDECIAS 7 ,
ISTIT3TOS E E$ A#OREA$I!AR
RE:ISIOES E E$ A#ORE:ISAR E$ 4+ DE
$OS AR>3EOS DE CAJA
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(++ DEPEDECIAS
9"ERO DE DEPEDECIASE:A$3ADAS 3"ERO DE
DEPEDECIAS PRO1RA"ADASRE:ISIOES REA$I!ADAS RE:ISIOES
PRO1RA"ADAS
DEPEDECIASRE:ISIOES
ATEDER , DEPEDECIAE E$ A#O
REA$I!AR RE:ISIOES EE$ A#O *+(,
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DICTA"E (++ DEPEDECIAS
A3DITOR/AS (++ A3DITAR *) O2RAS
A3DITOR/AS (++ A3DITAR )4 O2RAS
REA$I!AR 3 DICTA"E POR "ESIFOR"E DE COCI$IACIOES
2ACARIAS 7 1ASTOS PORCO"PRO2AR POR CADA "ES
PRESETAR (*DICT="ETES PRESETAR
(* IFOR"ES DECOCI$IACIOES
2ACARIAS 7 1ASTOS PORCO"PRO2AR
A3DITOR/AS REA$I!ADAS A3DITOR/AS PRO1RA"ADAS
DEPEDECIASEJEC3TORAS
A3DITOR/AS REA$I!ADAS A3DITOR/AS PRO1RA"ADAS
DEPEDECIASEJEC3TORAS
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PERSOAS (++ PERSOAS
O SE P3EDE "EDIR 7A >3E ES E$9"ERO DE PERSOAS >3E
SO$ICITA $A ASESOR/ADESCOOCI0DOSE C3ATAS
PERSOAS SO$ICITAR= DIC@OSER:ICIO
ATEDER E$ (++ DE $ASSO$ICIT3DES
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Programa Operativo Anual
-icaci'nGesH de laGsH Acci'nGesH Cronograma
"es ( * ) , B 4 Programado ) ((* (B+ *
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O.(*4 P$ATA A$TA !OA CETRO O.(*4 P$ATA A$TA !OA CETRO
Real ) ((* (B+ *
(++ (++ (++ (++ (++
4 ( *B )) ,*
O.(*4 P$ATA A$TA !OA CETRO
"es ( * ) , B
Programado (++( (** (((4 (((4 (),
Real (++( (** (((4 (((4 (),
(++ (++ (++ (++ (++
-icaci'nGesH de laGsH Acci'nGesH Cronograma
"es ( * ) , B
Programado ( (+ (+ ((* ((*Real ( *+ (+ 4, *
(++ (4 B 4*
mensual decumplimiento
anual decumplimiento
mensual decumplimiento anual decumplimiento
"ICI$IOS DE $AS SECRETAR/AS DE$"3ICIPIO
mensual decumplimiento anual decumplimiento
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"es ( * ) , B Programado ( ( ( (
Real ( ( ( (
(++ (++ + (+
( )) B+
"ICI$IOS DE $AS SECRETAR/AS DE$"3ICIPIO
mensual decumplimiento anual decumplimiento
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O.(*4 P$ATA A$TA !OA CETRO
"es ( * ) , B Programado
Real mensual decumplimiento anual decumplimiento
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O-servaciones
(+ (( (*
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(+ (( (*
O-servaciones
(+ (( (*
E E$ "ES DE EERO< FE2RERO 7 "AR!O SE ATEDI8PREFERETE"ETE $A ETRE1A RECEPCI8 DE$ IICIO DE0STA AD"IISTRACI8< "OTI:O POR E$ C3A$ $OS AR>3EOS
E"PE!ARO E S3 ETAPA OR"A$ E E$ "ES DE A2RI$
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(+ (( (*
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(+ (( (** * *
(+ (( (*
(+ (( (*
SE EFECTUAN DOS PROCESOS DE AUDITORA Y FISCALIZACIN ENEL AO UNO POR SEMESTRE PARA LO CUAL EL EJERCICIO SEEFECTA EN APROXIMADAMENTE 4 MESES, TIEMPO QUE IMPLICALA SOLICITUD DE LOS EXPEDIENTES, REVISIN DOCUMENTAL DELOS MISMOS, REVISIN FSICA DE LA OBRA, GENERACIN DENMEROS E INFORME DE OBSERVACIONES Y ALLAZGOS!
SE EFECTUAN DOS PROCESOS DE AUDITORA Y FISCALIZACIN ENEL AO UNO POR SEMESTRE PARA LO CUAL EL EJERCICIO SEEFECTA EN APROXIMADAMENTE 4 MESES, TIEMPO QUE IMPLICALA SOLICITUD DE LOS EXPEDIENTES, REVISIN DOCUMENTAL DELOS MISMOS, REVISIN FSICA DE LA OBRA, GENERACIN DENMEROS E INFORME DE OBSERVACIONES Y ALLAZGOS!
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(+ (( (*
O SE P3EDE "EDIR 7A >3E ES E$ 9"ERO DE PERSOAS>3E SO$ICITA $A ASESOR/A DESCOOCI0DOSE C3ATASPERSOAS SO$ICITAR= DIC@O SER:ICIO
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Presupuesto total de la Dependencia 12"#$%"02&'00 Su-programas o Acciones
Presupuesto por Cap%tulo
C(+++ Servicios Personales ((
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TRASPARECIA L 4)
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CB+++
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12"#$%"02&'00
uesto ejercidoSu-programa o Acci'n Presupuesto por Acci'n Presupuesto
Trimestre ) Trimestre ,
C(+++
TotalAcumulado
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1ETE 23EA 7 TRASPARETE L *)
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CB+++C+++
Su-programa o Acci'n Presupuesto por Acci'n Presupues
L *
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Su-programa o Acci'n Presupuesto por Acci'n Presupues
L (
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Su-programa o Acci'n Presupuesto por Acci'n Presupues
L (
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del Programa por Cap%tuloPresupuesto ejercido
Trimestre (Trimestre * Trimestre ) Trimestre , Total Acumulado
*),
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del Programa por Cap%tuloPresupuesto ejercido
Trimestre ( Trimestre * Trimestre ) Trimestre , Total Acumulado
(
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del Programa por Cap%tuloPresupuesto ejercido
Trimestre ( Trimestre * Trimestre ) Trimestre , Total Acumulado
(
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del Programa por Cap%tuloPresupuesto ejercido
Trimestre ( Trimestre * Trimestre ) Trimestre , Total Acumulado
(
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444" ###$!$%