PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO
91
CONTENIDO
I. INFORMACIÓN CONTABLE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
ESTADO DE ACTIVIDADES
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
III. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA
IV. ANEXOS ESTABLECIDOS EN DIFERENTES ORDENAMIENTOS
V. FORMATOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA
FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO
93
Año Año
2020 2019 2020 2019
3,347.8 10,952.7 626,540.2 630,852.7
751,925.1 776,231.5
755,272.9 787,184.2
626,540.2 630,852.7
207,117.1 192,683.9
274,043.4 211,779.3
-66,563.3 -58,218.6
17.5 113.0
626,540.2 630,852.7
414,614.7 346,357.6
1,169,887.6 1,133,541.8
281,516.4 274,460.6
281,516.4 274,460.6
261,831.0 228,228.5
49,465.6 105,826.7
212,365.4 122,401.8
543,347.4 502,689.1
1,169,887.6 1,133,541.8
ACTIVO PASIVO
Activo Circulante Pasivo Circulante
Efectivo y Equivalentes Cuentas por Pagar a Corto Plazo
Poder Legislativo del Estado de México
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019
(Miles de Pesos)
Concepto Concepto
Documentos por Pagar a Corto Plazo
Derechos a Recibir Bienes o Servicios Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo
Inventarios Títulos y Valores a Corto Plazo
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes
Inversiones Financieras a Largo Plazo Cuentas por Pagar a Largo Plazo
Almacenes Pasivos Diferidos a Corto Plazo
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos
Circulantes
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o
Administración a Corto PlazoOtros Activos Circulantes Provisiones a Corto Plazo
Otros Pasivos a Corto Plazo
Total de Activos Circulantes
Total de Pasivos Circulantes
Activo No Circulante Pasivo No Circulante
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no
Circulantes
Total de Pasivos No Circulantes
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a
Largo Plazo
Documentos por Pagar a Largo Plazo
Bienes Inmuebles, Infraestructura y
Construcciones en Proceso
Deuda Pública a Largo Plazo
Bienes Muebles Pasivos Diferidos a Largo Plazo
Activos Intangibles Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en
Administración a Largo PlazoDepreciación, Deterioro y Amortización
Acumulada de Bienes
Provisiones a Largo Plazo
Activos Diferidos
Resultados de Ejercicios Anteriores
Otros Activos no Circulantes
Total del Pasivo
Total de Activos No Circulantes
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO
Total del Activo
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido
Aportaciones
Donaciones de Capital
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio
Hacienda Pública/Patrimonio Generado
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio
Revalúos
Reservas
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la
Hacienda Pública/Patrimonio
Resultado por Posición Monetaria
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios
Total Hacienda Pública/ Patrimonio
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2020
94
2020 2019
910.2
1,518,528.0 1,508,265.7
45,453.5 67,599.2
39,766.4 55,403.9
5,687.1 12,195.3
1,563,981.5 1,576,775.1
1,424,206.7 1,395,539.9
1,098,993.9 1,087,771.2
73,290.3 62,565.7
251,922.5 245,203.0
28,714.6 69,158.6
28,204.6 69,118.6
510.0 40.0
61,594.6 6,249.9
8,344.6 6,249.9
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia
Aumento por Insuficiencia de Provisiones
Otros Gastos 53,250.0
Inversión Pública
Inversión Pública no Capitalizable
Total de Gastos y Otras Pérdidas 1,514,515.9 1,470,948.4
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 49,465.6 105,826.7
Apoyos Financieros
Participaciones y Aportaciones
Participaciones
Aportaciones
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública
Intereses de la Deuda Pública
Comisiones de la Deuda Pública
Gastos de la Deuda Pública
Costo por Coberturas
Poder Legislativo del Estado de México
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 y 2019
Ingresos Financieros
Incremento por Variación de Inventarios
1,509,175.9
( Miles de Pesos )
Participaciones, Aportaciones, Convenios Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de
Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones
Otros Ingresos y Beneficios
Concepto
1,518,528.0
Derechos
Productos
Aprovechamientos
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones
Provisiones
Disminución de Inventarios
Transferencias al Resto del Sector Público
Convenios
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Pensiones y Jubilaciones
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS
Gastos de Funcionamiento
Servicios Personales
Ingresos de la Gestión
Impuestos
Participaciones, Aportaciones, Convenios,Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones
Total de Ingresos y Otros Beneficios
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de Mejoras
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia
Disminución del Exceso de Provisiones
Otros Ingresos y Beneficios Varios
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO
95
Concepto
Hacienda Pública /
Patrimonio
Contribuido
Hacienda Pública /
Patrimonio
Generado de
Ejercicios
Anteriores
Hacienda Pública /
Patrimonio
Generado del
Ejercicio
Exceso o
Insuficiencia en la
Actualización de la
Hacienda Pública /
Patrimonio
Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019 274,460.6 274,460.6
Aportaciones 274,460.6 274,460.6
Donaciones de Capital
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019 122,401.8 105,826.7 228,228.5
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 105,826.7 105,826.7
Resultados de Ejercicios Anteriores 122,401.8 122,401.8
Revalúos
Reservas
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda
Pública / Patrimonio Neto de 2019
Resultado por Posición Monetaria
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2019 274,460.6 122,401.8 105,826.7 502,689.1
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido
Neto de 20207,055.8 7,055.8
Aportaciones 7,055.8 7,055.8
Donaciones de Capital
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado
Neto de 202089,963.6 -56,361.1 33,602.5
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 49,465.6 49,465.6
Resultados de Ejercicios Anteriores 89,963.6 -105,826.7 -15,863.1
Revalúos
Reservas
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la
Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2020
Resultado por Posición Monetaria
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2020 281,516.4 212,365.4 49,465.6 543,347.4
Poder Legislativo del Estado de México
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2020
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2020
96
Origen Aplicación
40,351.5 76,697.3
31,911.3
7,604.9
24,306.4
8,440.2 76,697.3
14,433.2
62,264.1
8,344.7
95.5
4,312.5
4,312.5
4,312.5
97,019.4 56,361.1
7,055.8
7,055.8
89,963.6 56,361.1
56,361.1
89,963.6
Derechos a Recibir Bienes o Servicios
Poder Legislativo del Estado de MéxicoEstado de Cambios en la Situación FinancieraDel 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
(Miles de pesos)
Concepto
ACTIVO
Activo Circulante
Efectivo y Equivalentes
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes
Inversiones Financieras a Largo Plazo
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo
PASIVO
Inventarios
Almacenes
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes
Otros Activos Circulantes
Activo No circulante
Pasivo Circulante
Cuentas por Pagar a Corto Plazo
Otros Activos no Circulantes
Provisiones a Largo Plazo
Documentos por Pagar a Corto Plazo
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo
Títulos y Valores a Corto Plazo
Pasivo No Circulante
Pasivos Diferidos a Corto Plazo
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo
Provisiones a Corto Plazo
Otros Pasivos a Corto Plazo
Cuentas por Pagar a Largo Plazo
Documentos por Pagar a Largo Plazo
Deuda Pública a Largo Plazo
Revalúos
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido
Aportaciones
Donaciones de Capital
Resultado por Posición Monetaria
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Activos Intangibles
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes
Activos Diferidos
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes
Reservas
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores
Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio
Hacienda Pública/Patrimonio Generado
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)
Resultados de Ejercicios Anteriores
Pasivos Diferidos a Largo Plazo
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO
97
2020 2019
1,563,981.5 1,576,775.1
910.2
1,518,528.0 1,508,265.7
45,453.5 67,599.2
1,514,515.9 1,470,948.4
1,098,993.9 1,087,771.2
73,290.3 62,565.7
251,922.5 245,203.0
28,204.6 69,118.6
510.0 40.0
61,594.6 6,249.9
49,465.6 105,826.7
32,746.6 7,754.9
1,442.1
32,746.6 6,312.8
76,697.3 249,217.3
14,433.2
62,264.1
249,217.3
-43,950.7 -241,462.4
145,700.0
145,700.0
13,119.8 1,285.7
13,119.8 1,285.7
-13,119.8 144,414.3
-7,604.9 8,778.6
10,952.7 2,174.1
3,347.8 10,952.7
Origen
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de Mejoras
Poder Legislativo del Estado de MéxicoEstado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 y 2019( Miles de Pesos )
Concepto
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Ayudas Sociales
Aplicación
Servicios Personales
Otros Orígenes de Operación
Derechos
Productos
Aprovechamientos
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al Resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Otros Aplicaciones de Financiamiento
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio
Otras Aplicaciones de Inversión
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento
Origen
Endeudamiento Neto
Interno
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión
Aplicación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Aplicación
Servicios de la Deuda
Interno
Externo
Externo
Otros Orígenes de Financiamiento
Bienes Muebles
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Otras Aplicaciones de Operación
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2020
98
Saldo Inicial Cargos del Período Abonos del Período Saldo FinalVariación del
Período
1 2 3 4 =(1+2-3) (4-1)
1,133,541.8 350,398,771.7 350,362,425.9 1,169,887.6 36,345.8
787,184.2 350,310,192.7 350,342,104.0 755,272.9 -31,911.3
10,952.7 175,834,065.2 175,841,670.1 3,347.8 -7,604.9
776,231.5 174,476,127.5 174,500,433.9 751,925.1 -24,306.4
346,357.6 88,579.0 20,321.9 414,614.7 68,257.1
192,683.9 14,433.2 207,117.1 14,433.2
211,779.3 73,773.1 11,509.0 274,043.4 62,264.1
-58,218.6 8,344.7 -66,563.3 -8,344.7
113.0 372.7 468.2 17.5 -95.5
Poder Legislativo del Estado de México
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
(Miles de Pesos)
Concepto
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
ACTIVO
Activo Circulante
Efectivo y Equivalentes
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes
Bienes Muebles
Derechos a Recibir Bienes o Servicios
Inventarios
Almacenes
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes
Otros Activos Circulantes
Activos Intangibles
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes
Activos Diferidos
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes
Otros Activos no Circulantes
Activo No Circulante
Inversiones Financieras a Largo Plazo
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO
99
Moneda de
Contratación
Institución o País
Acreedor
Saldo Inicial del
Período
Saldo Final del
Período
630,852.7 626,540.2
630,852.7 626,540.2
Deuda Externa
Organismos Financieros Internacionales
Deuda Bilateral
Títulos y Valores
Arrendamientos Financieros
Subtotal a Largo Plazo
Otros Pasivos
Total de Deuda y Otros Pasivos
Largo Plazo
Deuda Interna
Instituciones de Crédito
Títulos y Valores
Arrendamientos Financieros
Organismos Financieros Internacionales
Deuda Bilateral
Títulos y Valores
Arrendamientos Financieros
Subtotal a Corto Plazo
Deuda Interna
Instituciones de Crédito
Títulos y Valores
Arrendamientos Financieros
Deuda Externa
Denominación de las Deudas
DEUDA PÚBLICA
Corto Plazo
Poder Legislativo del Estado de México
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
(Miles de Pesos)
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2020
100
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS DE DESGLOSE 1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ACTIVO
Efectivo y Equivalentes Se refleja saldo al 31 de diciembre 2020 de 3 millones 347.8 miles de pesos.
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir El saldo al 31 de diciembre de 2020 asciende a 751 millones 925.1 miles de pesos, el cual se integran de la manera siguiente:
Inversiones financieras 751,880.4
Deudores diversos 5.2
Cuentas por cobrar 39.5
El saldo de deudores diversos corresponde a un depósito pendiente de servidor público y el de cuentas por cobrar, en su mayoría, a ingresos varios pendientes de recuperar por depósitos realizados en cuentas del Gobierno del Estado de México; ambos se hicieron efectivos en los primeros meses de 2021. Inversiones financieras: las inversiones temporales se valúan a costo de adquisición más rendimientos devengados que se reconocen en resultados, en los periodos en que se generan, su importe no excede a su valor de mercado.
Bienes Disponibles para su Transformación y Consumo (Inventario) No aplica.
Almacén Las existencias se valúan a costo promedio, el saldo de la cuenta 7706 “Artículos disponibles por el almacén” es por 22 millones 614.9 miles de pesos.
Inversiones Financieras No aplica.
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles El mobiliario y equipo de administración, equipo de transporte, otros equipos se registran a su costo de adquisición, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado. Debido a que el Poder Legislativo del Estado de México registra operaciones con el RFC del Gobierno del Estado de México, que tributa como persona moral con fines no lucrativos, no es contribuyente del Impuesto Sobre la Renta. Los bienes inmuebles se registran a su costo de adquisición y se actualizaron en agosto a valor catastral.
Bienes Muebles e Inmuebles Saldo al 31 de diciembre de 2020
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO
101
Terrenos 69,451.1
Edificios no habitacionales 137,666.0
Mobiliario y equipo de administración 105,639.9
Mobiliario y equipo educacional y recreativo 19,295.3
Equipo e instrumental médico y de laboratorio 181.1
Equipo de transporte 128,047.6
Maquinaria, otros equipos y herramientas 20,879.5
___________ Total
481,160.5
=========
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles e Inmuebles. El registro contable de la depreciación tiene como objetivo reconocer la pérdida del valor de un activo que puede originarse por obsolescencia, desgaste o deterioro ordinario, defecto de fabricación, falta de uso, insuficiencia, entre otros. Los terrenos y obras de arte no están sujetos a depreciación. La depreciación se calcula a partir del mes siguiente de la adquisición del bien. Los porcentajes de la depreciación están estipulados en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México.
Concepto Tasa anual de depreciación
Inmuebles 2%
Herramientas 10%
Equipo de transporte 10%
Mobiliario y equipo de oficina 3%
Equipo de cómputo 20%
Instrumentos y aparatos de precisión 10%
Equipo de telecomunicaciones 10%
Equipo de foto, cine y grabación 10%
Cabe hacer mención que al 31 de diciembre de 2020 el Poder Legislativo del Estado de México determinó y reconoció la depreciación acumulada por un importe total de 66 millones 563.3 miles de pesos como lo establece el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México, que se integra por la depreciación acumulada de bienes inmuebles por 4 millones 259.2 miles de pesos y de bienes muebles por 62 millones 304.1 miles de pesos.
Estimaciones y Deterioros No aplica.
Otros Activos
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2020
102
El registro se realiza por el importe de depósitos otorgados en garantía a los arrendamientos de inmuebles para el funcionamiento de la Legislatura.
Concepto 2019 2020
Saldo depósitos en garantía 113.0 17.5
PASIVO Cuentas y Documentos por Pagar Las cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2020 corresponden a compromisos adquiridos a cargo del Poder Legislativo del Estado de México. Atendiendo lo establecido en las políticas de registro del Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México, se presenta saldo de 626 millones 540.2 miles de pesos. Las cuentas por pagar a corto plazo se integran de la manera siguiente:
Cuenta Importe
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo 47.0
Otras cuentas por pagar a corto plazo 626,493.2
Total 626,540.2
Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Corto y Largo Plazo No aplica. Demás Cuentas de Pasivo No se registraron Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) PATRIMONIO Aportaciones Al 31 de diciembre de 2020 las aportaciones ascienden a 281 millones 516.4 miles de pesos. Los bienes inmuebles propiedad del Poder Legislativo se actualizaron en agosto 2020 a valor catastral atendiendo lo establecido en las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (elementos generales) que dicta el Consejo Nacional de Armonización Contable (Conac). 2. ESTADO DE ACTIVIDADES Ingresos de la Gestión Los ingresos que percibe el Poder Legislativo provienen principalmente del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México, al 31 de diciembre de 2020 ascienden a 1 mil 518 millones 528 mil pesos. Otros Ingresos y Beneficios
Otros ingresos y beneficios 45,453.5
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO
103
Gastos y Otras Pérdidas Al 31 de diciembre de 2020 los gastos ascienden a 1 mil 514 millones 515.9 miles de pesos se integran principalmente por gasto de funcionamiento, transferencias, asignaciones, subsidios, otras ayudas, otros gastos y pérdidas extraordinarias. 3. ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA El patrimonio del Poder Legislativo del Estado de México tuvo ahorro de 49 millones 465.6 miles de pesos en el resultado al 31 de diciembre de 2020. El registro de los activos fijos se realiza de conformidad a lo establecido en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México, VI Políticas de registro - Activo no circulante y a la Guía Contabilizadora. Aportaciones, el patrimonio tiene como finalidad mostrar los cambios que sufrieron los distintos elementos que integran el patrimonio del Poder Legislativo entre inicio y fin del ejercicio, el saldo en esta cuenta al 31 de diciembre de 2020 registra 281 millones 516.4 miles de pesos. Resultado de ejercicios anteriores, el saldo de esta cuenta al 31 de diciembre 2020 registra 212 millones 365.4 miles de pesos del cual se reconocen 122 millones 401.8 miles de pesos por concepto de resultado de ejercicios anteriores, 105 millones 826.7 miles de pesos resultado del ejercicio 2019 y finalmente variaciones de la hacienda pública / patrimonio 49 millones 465.6 que se dieron durante el ejercicio 2020.
Al 31
diciembre 2019
Baja de activos
Traspaso a resultado de
ejercicios anteriores
Resultado ejercicios
anteriores al 31 de diciembre 2019
Al 31 diciembre
2020
Patrimonio 274,460.6 11,509.0 281,516.4
Resultado del Ejercicio
105,826.7 105,826.7 122,401.8 49,465.6
4. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Los saldos iniciales y finales de efectivo y equivalentes que se muestran en el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2020, reflejan un decremento en el flujo de efectivo neto por 7 millones 604.9 miles de pesos. 1. Efectivos y Equivalentes El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:
2020 2019
Efectivo en bancos-tesorería 3,347.8 10,952.7
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2020
104
Efectivo en bancos-dependencias
Inversiones temporales (hasta 3 meses)
Fondos con afectación específica
Depósitos de fondos de terceros y otros
Total de efectivo y equivalentes 3,347.8 10,952.7
2. Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles
Se adquirieron bienes muebles por 73 millones 773.1 miles de pesos.
Concepto 2020
Vehículos y equipo de transporte 61,604.9
Mobiliario y equipo de administración 8,801.5
Mobiliario y equipo educacional y recreativo 1,612.4
Equipo e instrumental médico y de laboratorio 18.6
Maquinaria, otros equipos y herramientas 1,735.7
Total 73,773.1
1. Conciliación de los Flujos de Efectivo Conciliación de los flujos de efectivo netos de las actividades de operación y la cuenta de ahorro/desahorro antes de rubros extraordinarios
Integración de Flujo de EfectivoAl 31 de Diciembre
de 20202019
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 49,465.6 105,826.7
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión -43,950.7 -241,462.4
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento -13,119.8 144,414.3
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 10,952.7 2,174.1
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio 3,347.8 10,952.7
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO
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5. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS
PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
1. Ingresos Presupuestarios 1,655,086.9
2. Más Ingresos Contables no Presupuestarios
Ingresos Financieros
Incremento por Variación de Inventarios
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u
Obsolescencia
Disminución del Exceso de Provisiones
Otros Ingresos y Beneficios Varios
Otros Ingresos Contables no Presupuestarios
3. Menos Ingresos Presupuestarios no Contables 91,105.4
Aprovechamientos Patrimoniales
Ingresos Derivados de Financiamientos
Otros Ingresos Presupuestarios no Contables 91,105.4
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) 1,563,981.5
Poder Legislativo del Estado de México
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
(Miles de Pesos)
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2020
106
1.- Total de Egresos Presupuestarios 1,579,893.8
2.- Menos Egresos Presupuestarios no Contables 73,722.5
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización
Materiales y Suministros
Mobiliario y Equipo de Administración 9,585.0
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 787.6
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 18.6
Vehículos y Equipo de Transporte 61,604.9
Equipo de Defensa y Seguridad
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 1,726.4
Activos Biológicos
Bienes Inmuebles
Activos Intangibles
Obra Pública en Bienes de Dominio Público
Obra Pública en Bienes Propios
Acciones y Participaciones de Capital
Compra de Títulos y Valores
Concesión de Préstamos
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales
Amortización de la Deuda Pública
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)
Poder Legislativo del Estado de México
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
( Miles de Pesos)
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
Otros Egresos Presupuestales no Contables
3. Más Gastos Contables no Presupuestales 8,344.6
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones 8,344.6
Provisiones
Disminución de Inventarios
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia
Aumento por Insuficiencia de Provisiones
Otros Gastos
Otros Gastos Contables no Presupuestales
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) 1,514,515.9
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO
107
NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN) Cuentas de Orden Contables y Presupuestales Contables: Valores.
No aplica. Emisión de obligaciones.
No aplica. Avales y garantías.
No aplica. Juicios. No aplica. Contratos para inversión mediante proyectos para prestación de servicios (PPS) y similares.
No aplica. Bienes concesionados o en comodato.
No aplica. Almacén: corresponden a este rubro bienes de consumo existentes, ya sea para su distribución a
las unidades administrativas o para el desarrollo de programas y proyectos del Poder Legislativo. Las existencias se valúan a costo promedio y su registro contable se afectará en el momento en que el gasto se considere devengado, en términos de lo dispuesto por el Postulado de Devengo Contable, por otro lado, las existencias se controlan en cuentas de orden.
Presupuestarias: Cuentas de ingresos: Ley de Ingresos por Ejecutar y Ley de Ingresos Recaudada. Cuentas de egresos:
Presupuesto de Egresos Devengado, Presupuesto de Egresos por Ejercer y Presupuesto de Egresos Pagado.
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2020
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2 0 2 0 2 0 1 9
CUENTAS DEUDORAS
Almacén 232,225.5 205,546.4
232,225.5 205,546.4
CUENTAS ACREEDORAS
Artículos Disponibles por el Almacén 232,225.5 205,546.4
232,225.5 205,546.4
Poder Legislativo del Estado de México
(Miles de Pesos)
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES
2 0 2 0 2 0 1 9
CUENTAS DEUDORAS
Ley de Ingresos Estimada 1,609,633.4 1,509,175.9
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento 26,427.3 25,403.6
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento 1,424,206.7 1,395,539.9
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 2,667.0 1,439.7
Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 28,714.6 69,158.6
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 645.3 13,313.5
Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 126,972.5 4,320.7
3,219,266.8 3,018,351.9
CUENTAS ACREEDORAS
Ley de Ingresos por Ejecutar -45,453.5 -67,599.2
Ley de Ingresos Recaudado 1,655,086.9 1,576,775.1
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento 1,450,634.0 1,420,943.5
Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 31,381.7 70,598.3
Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 127,617.7 17,634.2
3,219,266.8 3,018,351.9
Poder Legislativo del Estado de México
(Miles de Pesos)
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO
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NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
1. INTRODUCCIÓN Como lo establecen las disposiciones generales del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el Ejercicio Fiscal 2020, los entes públicos en el ejercicio, control y evaluación del gasto público estatal deberán observar disposiciones contenidas en dicho decreto; la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; la Ley General de Contabilidad Gubernamental; el Código Financiero del Estado de México y Municipios y en los demás ordenamientos aplicables en la materia. El ejercicio del gasto público estatal, deberá sujetarse a los principios de objetividad, equidad, austeridad, transparencia, publicidad, selectividad, eficiencia, eficacia, temporalidad y honradez, así como contribuir a generar al final del ejercicio fiscal un balance presupuestario sostenible. 2. PANORAMA ECONÓMICO FINANCIERO En la Exposición de Motivos del proyecto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el Ejercicio Fiscal 2020 presentado por el Ejecutivo Estatal, se señala que su integración, atiende al principio de equilibrio presupuestal entre los ingresos y egresos, el cual al cierre del ejercicio fiscal está orientado a obtener un balance presupuestario sostenible, es decir, sin la generación de un déficit público. Para su elaboración fueron considerados los Criterios Generales de Política Económica presentados por el Gobierno Federal, que prevén un crecimiento económico real estimado del 1.5 al 2.5 % para 2020; una inflación esperada de 3.0 %; un tipo de cambio de 20 pesos por dólar y un precio promedio del petróleo de la mezcla mexicana de exportación de 49.0 dólares por barril. 3. AUTORIZACIÓN E HISTORIA
El Poder Legislativo del Estado de México tiene en su origen en el Acta Constitutiva de la Federación, expedida por el Soberano Constituyente el 31 de enero de 1824 y publicada el 2 de febrero de ese año, el cual estableció en su artículo 7 que los Estados de la Federación, a partir de esa fecha estarían sujetos a los supremos poderes. Posteriormente, el 2 de marzo del mismo año, mediante Decreto núm. 1, el Congreso del Estado de México se denominó Poder Legislativo, luego de haberse instalado. En esa misma fecha, el Decreto núm. 2 dio origen a los poderes del Estado, a través de la Ley sobre la Organización Provisional del Gobierno Interior del Estado de México, que señalaba la forma de gobierno republicano, representativo y popular, dividido en tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. El legislativo creado para formar la Constitución particular del Estado, dictar leyes y establecer lo concerniente al sistema de su hacienda. Corresponde a las legislaturas de los estados la aprobación anual del presupuesto de egresos correspondiente. Al señalar las remuneraciones de servidores públicos deberán sujetarse a las bases previstas en el Artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los cambios en la estructura del Poder Legislativo que aplicaron a partir de 2020 se publicaron en el periódico oficial Gaceta del Gobierno:
Número 117 tomo CCVI sección tercera del 18 de diciembre 2018.
4. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL El artículo 38 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México señala que el ejercicio del Poder Legislativo se deposita en una asamblea denominada Legislatura del Estado, integrada por diputados electos en su totalidad cada tres años, conforme a los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, mediante sufragio universal, libre, secreto y directo. Por cada diputado propietario se elegirá un suplente. Los diputados electos en elecciones extraordinarias concluirán el período de la Legislatura respectiva, bajo este mandato el 4 de septiembre de 2018 se instauró la LX Legislatura, que como establece el artículo 39 se integra con 45 diputados electos en distritos electorales según el principio de votación mayoritaria relativa y 30 de representación proporcional.
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2020
110
Por su parte el artículo 51 de la constitución estatal menciona que el derecho de iniciar leyes y decretos corresponde:
I. Al Gobernador del Estado; II. A los diputados; III. Al Tribunal Superior de Justicia; IV. A los ayuntamientos; V. A los ciudadanos del Estado;
VI. A la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, en materia de derechos humanos. La sección segunda de la constitución estatal artículo 61 enumera en 48 apartados las facultades y obligaciones de la Legislatura. Por su parte, la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México señala en su artículo 4 que corresponden al Poder Legislativo del Estado, las facultades y obligaciones que señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, esta ley y otros ordenamientos legales y en su artículo 5 que el ejercicio del Poder Legislativo se deposita en una asamblea denominada Legislatura del Estado, integrada por diputados electos en su totalidad por sufragio universal, libre, secreto y directo, conforme a los principios de votación mayoritaria relativa y de representación proporcional, en el número y términos que determinen la Constitución y la ley de la materia. La Legislatura se renovará en su totalidad cada tres años. Las consideraciones fiscales que el Poder Legislativo está obligado a pagar o retener son: impuesto sobre nómina, cuotas para seguridad social y servicio de salud y sistema de capitalización. Debido a que el Poder Legislativo del Estado de México pertenece al régimen fiscal del Gobierno del Estado de México, persona moral con fines no lucrativos, no es contribuyente del Impuesto Sobre la Renta. La organización y funcionamiento de la Legislatura, como lo señala el título II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México en su capítulo 1 Órganos de la Legislatura, artículo 41 establecer que en el ejercicio de sus funciones, la Legislatura actuará a través de los siguientes órganos: I. La Directiva de la Legislatura; II. La Diputación Permanente; III. La Junta de Coordinación Política; IV. Las comisiones y los comités. Por su parte, el título tercero de la organización interna del Poder Legislativo, capítulo I De las dependencias y órganos técnicos, Artículo 94 señala que para el ejercicio de sus funciones, la Legislatura contará con las dependencias siguientes: I. Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México; II. Secretaría de Asuntos Parlamentarios; III. Contraloría del Poder Legislativo; IV. Secretaría de Administración y Finanzas; V. Dirección General de Comunicación Social; VI. Instituto de Estudios Legislativos; VII. Unidad de Información.
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO
111
ORGANIGRAMA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO
5. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Para la preparación de estados financieros el Poder Legislativo observa la normativa emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (Conac), así como demás disposiciones legales aplicables. En apego a lo que establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los estados financieros adjuntos, describen las bases contables utilizadas para su preparación, fueron elaborados para cumplir con requerimientos normativos gubernamentales a que está sujeto el Poder Legislativo del Estado de México para integrarlos a la Cuenta Pública Estatal; como lo señala la normativa del Conac los bienes muebles se registran a su costo de adquisición, incluyendo los gastos y costos relacionados, así como el impuesto al valor agregado y los inmuebles a valor catastral. Se consideran también los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental como elementos fundamentales que configuran el Sistema de Contabilidad Gubernamental, teniendo incidencia en la identificación, análisis, interpretación, captación, procesamiento y reconocimiento de las transformaciones, transacciones y otros eventos que afectan el ente público, sustentan de manera técnica el registro de operaciones, la elaboración y presentación de estados financieros; basados en su razonamiento, eficiencia demostrada, respaldo en legislación especializada y aplicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental con la finalidad de uniformar métodos, procedimientos y prácticas contables. Normatividad supletoria. Con la finalidad de sustentar el correcto registro de las operaciones que realiza el Poder Legislativo, éste se apega a los lineamientos establecidos en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México. 6. POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS
Se actualizó el importe de los bienes inmuebles considerando su valor catastral. No se realizaron operaciones en el extranjero. No se realizaron inversiones de acciones en el sector paraestatal. No se cuenta con bienes para venta. No se realizan cálculos de reserva actuarial. No se crearon provisiones para faltantes en inventarios y cuentas incobrables.
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2020
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No se crearon reservas. No se realizaron cambios en políticas contables ni corrección de errores. No se elaboraron reclasificaciones. No se depuraron ni cancelaron saldos. 7. POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR
RIESGO CAMBIARIO
No aplica. 8. REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO
Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos, la depreciación representa la parte estimada de la capacidad de activos que se han consumido durante un periodo, su fin es de índole informativo. El registro contable de la depreciación tiene como objetivo reconocer la pérdida de valor de un activo que puede originarse por obsolescencia, desgaste o deterioro ordinario, defectos de fabricación, falta de uso, insuficiencia, entre otros. La depreciación deberá calcularse, a partir del mes siguiente al de su adquisición, se calcula para todos los bienes independientemente de su fecha de adquisición con porcentajes que establece el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México (décimo novena edición) 2020.
Vehículos 10% Edificios 2%
Equipo de cómputo 20% Maquinaria 10%
Mobiliario y equipo de oficina 3% Resto 10%
Los terrenos y obras de arte no son sujetos de cálculo de depreciación. No se realizaron cambios en el porcentaje de depreciación. No se cuenta con gastos capitalizados. No existen riesgos por tipo de cambio. No se construyeron bienes. No se presentaron circunstancias de carácter significativo que afecten al activo. No se realizaron desmantelamiento de activos. Administración de activos. Se realiza mantenimiento preventivo y correctivo así como acciones de acondicionamiento y conservación de bienes muebles e inmuebles con la finalidad mantenerlos en las mejores condiciones y resguardar su estado físico. En relación a las principales variaciones en el activo, no se cuenta con: Inversiones en valores. Patrimonio de organismos descentralizados. Inversiones en empresas de participación mayoritaria. 9. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS
No aplica.
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO
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10. REPORTE DE RECAUDACIÓN No aplica. 11. INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO
DE LA DEUDA No aplica. 12. CALIFICACIONES OTORGADAS No aplica. 13. PROCESO DE MEJORA Todas las operaciones contable-presupuestales que se realizan en el Poder Legislativo se llevan a cabo conforme a lo estipulado en la normativa vigente y se presentan mediante estados financieros que la misma determina. Se han estipulado, políticas y procedimientos de control interno así como medidas de disciplina financiera encaminados a cuidar el adecuado ejercicio de recursos ―conforme a las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria; a aplicar el gasto de acuerdo a compromisos establecidos en proyectos y programas presupuestales; a contar con documentos de los recursos que se ejercen, para su revisión y fiscalización ante los órganos correspondientes; a la vigilancia de pagos que deriven de contrato atendiendo lo establecido en los mismos; y a que se asegure que los proyectos, así como los recursos asignados a éstos, permitan alcanzar objetivos y metas establecidas. 14. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS
No aplica. 15. EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE
No aplica. 16. PARTES RELACIONADAS
No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas. 17. RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE
DE LOS ESTADOS FINANCIEROS “Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Poder Legislativo”. El Despacho Segura y Sánchez Contadores y Auditores, S. C. dictaminó los estados financieros contables y presupuestales del Poder Legislativo del Estado de México, con corte al 31 de diciembre de 2020, mediante los cuales expresa la opinión de que han sido preparados, en todos los aspectos importantes y se presentan sin salvedades, de conformidad con las disposiciones en materia de información financiera que se indican en las notas de gestión administrativa a los estados financieros que se acompañan y que están establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Ingresos del Estado de México para el ejercicio fiscal 2020 y el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el ejercicio 2020, así como las bases y criterios contables establecidos en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México.
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2020
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INGRESOS: 1,634,477.1 100.0 24,843.7 1,609,633.4 100.0 1,655,086.9 100.0 20,609.8 1.3 45,453.5 2.8
Superávit Ejercicio Anterior
Ordinarios 1,634,477.1 100.0 24,843.7 1,609,633.4 100.0 1,655,086.9 100.0 20,609.8 1.3 45,453.5 2.8
Estatales 1,634,477.1 100.0 24,843.7 1,609,633.4 100.0 1,655,086.9 100.0 20,609.8 1.3 45,453.5 2.8
- Tributarios
Impuestos sobre Erogaciones
Impuestos sobre Tenencia
Otros Impuestos y Accesorios
- No Tributarios 29,030.5 1.8 29,030.5 1.8 68,796.9 4.2 39,766.4 137.0 39,766.4 137.0
Derechos
Sector Central
Organismos Auxiliares
Aportaciones de Mejoras
Productos
Aprovechamientos
Ingresos Financieros 29,030.5 29,030.5 68,796.9 39,766.4 137.0 39,766.4 137.0
Aportaciones y Cuotas de Seguridad Social
Ingreso por Venta de Bienes y Servicios 62,074.9 3.8 62,074.9 3.9 67,762.0 4.1 5,687.1 9.2 5,687.1 9.2
Transferencias, Asignaciones, Subsidio y Otras Ayudas1,543,371.7 94.4 24,843.7 1,518,528.0 94.3 1,518,528.0 91.7 -24,843.7 -1.6
Federales
Participaciones Federales
Fondos de Aportaciones Ramo 33
Otros Apoyos Federales
Extraordinarios
Generación de Adefas
Financiamientos
EGRESOS: 1,634,477.1 100.0 697,597.8 722,441.5 1,609,633.4 100.0 1,579,893.8 100.0 54,583.3 3.3 29,739.6 1.8
Poderes Legislativo y Judicial 1,634,477.1 100.0 697,597.8 722,441.5 1,609,633.4 100.0 1,579,893.8 100.0 54,583.3 29,739.6
Poder Legislativo 1,634,477.1 100.0 697,597.8 722,441.5 1,609,633.4 100.0 1,579,893.8 100.0 54,583.3 3.3 29,739.6 1.8
Poder Judicial
Gasto Total de Poder Ejecutivo
Gasto Programable: 1,634,477.1 100.0 697,597.8 722,441.5 1,609,633.4 100.0 1,579,893.8 100.0 54,583.3 3.3 29,739.6 1.8
Gasto Corriente 1,543,007.1 94.4 525,511.5 617,884.6 1,450,634.0 90.1 1,424,206.7 90.1 118,800.4 7.7 26,427.3 1.8
Servicios Personales 1,125,375.4 68.9 274,560.7 274,560.7 1,125,375.4 69.9 1,098,993.9 69.6 26,381.5 2.3 26,381.5 2.3
Gasto Operativo 417,631.7 25.6 250,950.8 343,323.9 325,258.6 20.2 325,212.8 20.6 92,418.9 22.1 45.8
- Materiales y Suministros 82,521.2 5.0 50,153.9 59,384.8 73,290.3 4.6 73,290.3 4.6 9,230.9 11.2
- Servicios Generales 335,110.5 20.5 200,796.9 283,939.1 251,968.3 15.7 251,922.5 15.9 83,188.0 24.8 45.8
Transferencias 70,868.3 4.3 4,957.6 44,444.3 31,381.6 1.9 28,714.6 1.8 42,153.7 59.5 2,667.0 8.5
- Organismos Autonomos
- Subsidios y Apoyos 70,868.3 4.3 4,957.6 44,444.3 31,381.6 1.9 28,714.6 1.8 42,153.7 59.5 2,667.0 8.5
Inversión Pública 20,601.7 1.3 167,128.7 60,112.6 127,617.8 7.9 126,972.5 8.0 -106,370.8 -516.3 645.3 0.5
- Bienes Muebles e Inmuebles 20,601.7 167,128.7 60,112.6 127,617.8 7.9 126,972.5 8.0 -106,370.8 -516.3 645.3 0.5
- Obra Pública
- Inversión Financiera
Gasto no Programable
Transferencias a Municipios
- Participaciones
- Aportaciones del Ramo 33
- Convenios
Deuda Pública
- Costo Financiero de la Deuda
- Amortizaciones
-Pago de Adefas
Superávit(+) / Déficit (-) -697,597.8 -697,597.8 75,193.1 -75,193.1 -75,193.1
% de los Ingresos 4.5
AUTORIZADO
FINAL%
Poder Legislativo del Estado de México
PRESUPUESTO
EJERCIDO%
VARIACIÓN
INICIAL %
VARIACIÓN
MODIFICADO%
Ingresos y Egresos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
(Miles de pesos)
C O N C E P T O PRESUPUESTO
AUTORIZADO% AMPLIACIÓN REDUCCIÓN
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO
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Estimado Ampliaciones y
ReduccionesModificado Devengado Recaudado
(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6= 5 - 1 )
29,030.5 29,030.5 68,796.9 68,796.9 39,766.4
62,074.9 62,074.9 67,762.0 67,762.0 5,687.1
1,543,371.7 -24,843.7 1,518,528.0 1,518,528.0 1,518,528.0 -24,843.7
Total 1,634,477.1 -24,843.7 1,609,633.4 1,655,086.9 1,655,086.9
Poder Legislativo del Estado de México
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020
(Miles de pesos)
Rubro de Ingresos
Ingreso
Diferencia
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de Mejoras
Derechos
Productos
Aprovechamientos
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la
Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y
Jubilaciones
Ingresos Derivados de Financiamientos
20,609.8
Ingresos excedentes¹
Estimado Ampliaciones y
ReduccionesModificado Devengado Recaudado
(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6= 5 - 1 )
1,634,477.1 -24,843.7 1,609,633.4 1,655,086.9 1,655,086.9 20,609.8
29,030.5 29,030.5 68,796.9 68,796.9 39,766.4
62,074.9 62,074.9 67,762.0 67,762.0 5,687.1
1,543,371.7 -24,843.7 1,518,528.0 1,518,528.0 1,518,528.0 -24,843.7
Ingresos Derivados de Financiamiento
Total 1,634,477.1 -24,843.7 1,609,633.4 1,655,086.9 1,655,086.9
Estado Analítico de Ingresos
Por Fuente de Financiamiento
Ingreso
Diferencia
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de Mejoras
Derechos
Productos
Aprovechamientos
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la
Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y
Jubilaciones
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los
Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como
de las Empresas Productivas del Estado
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Productos
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y
Jubilaciones
Ingresos Derivados de Financiamientos
20,609.8
Ingresos excedentes¹
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2020
118
P R E S U P U E S T O 2 0 2 0 V A R I A C I Ó N
ASIGNACIONES REDUCCIONES
Y/O Y/O
AMPLIACIONES DISMINUCIONES
INGRESOS DE GESTIÓN 62,074.9 62,074.9 67,762.0 -5,687.1 -9.2
---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 62,074.9 62,074.9 67,762.0 -5,687.1 -9.2
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, 1,543,371.7 24,843.7 1,518,528.0 1,518,528.0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
Subsidio 1,543,371.7 24,843.7 1,518,528.0 1,518,528.0
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 29,030.5 29,030.5 68,796.9 -39,766.4 -137.0
---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------
Ingresos Financieros 29,030.5 29,030.5 68,796.9 -39,766.4 -137.0
__________ __________ __________ ___________ ___________ __________
S U B T O T A L 1,634,477.1 24,843.7 1,609,633.4 1,655,086.9 -45,453.5 -2.8
---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------
Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)
---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------
__________ __________ __________ ___________ ___________ ___________
T O T A L 1,634,477.1 24,843.7 1,609,633.4 1,655,086.9 -45,453.5 -2.8
========= ========= ========= ========== ========== =========
Poder Legislativo del Estado de México
(Miles de Pesos)
I N G R E S O S PREVISTOTOTAL
AUTORIZADORECAUDADO IMPORTE %
I N G R E S O S
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO
119
NOTAS AL PRESUPUESTO DE INGRESOS
INGRESOS Se previó recaudar ingresos por 1 mil 634 millones 477.1 miles de pesos, se realizó una reducción presupuestal por 24 millones 843.7 miles de pesos, obteniendo un total autorizado de 1 mil 609 millones 633.4 miles de pesos, de los cuales se recaudaron 1 mil 655 millones 086.9 miles de pesos, superando en 45 millones 453.5 miles de pesos. INGRESOS DE GESTIÓN Se previó recaudar 62 millones 074.9 miles de pesos de los cuales se recaudaron 67 millones 762 mil pesos, teniendo una variación de 5 millones 687.1 miles de pesos. PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS Subsidio Se previó recaudar por 1 mil 543 millones 371.7 miles de pesos, se tuvo una reducción por 24 millones 843.7 miles de pesos, obteniendo un total autorizado de 1 mil 518 millones 528 mil pesos, los cuales se recaudaron en su totalidad. OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS Se previó recaudar 29 millones 030.5 miles de pesos, durante el ejercicio se recaudaron 68 millones 796.9 miles de pesos, teniendo una variación de 39 millones 766.4 miles de pesos.
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2020
120
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
1,125,375.4 1,125,375.4 1,098,993.9 1,098,993.9 26,381.5
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 296,049.6 6,758.0 302,807.6 302,152.3 302,152.3 655.3
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio
Remuneraciones Adicionales y Especiales 613,803.4 -158,942.9 454,860.5 440,621.2 440,621.2 14,239.3
Seguridad Social 126,815.5 146,473.2 273,288.7 269,585.7 269,585.7 3,703.0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas 77,704.2 5,566.2 83,270.4 76,921.8 76,921.8 6,348.6
Previsiones
Pago de Estímulos a Servidores Públicos 11,002.7 145.5 11,148.2 9,712.9 9,712.9 1,435.3
82,521.2 -9,230.9 73,290.3 73,290.3 73,290.3
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos
Oficiales 16,288.8 -10,517.5 5,771.3 5,771.3 5,771.3
Alimentos y Utensilios 25,311.7 -17,643.5 7,668.2 7,668.2 7,668.2
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 847.9 38,836.8 39,684.7 39,684.7 39,684.7
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 323.9 452.5 776.4 776.4 776.4
Combustibles, Lubricantes y Aditivos 37,382.8 -28,464.8 8,918.0 8,918.0 8,918.0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 838.4 84.9 923.3 923.3 923.3
Materiales y Suministros Para Seguridad 151.8 1,289.1 1,440.9 1,440.9 1,440.9
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 1,375.9 6,731.6 8,107.5 8,107.5 8,107.5
335,110.5 -83,142.2 251,968.3 251,922.5 251,922.5 45.8
Servicios Básicos 18,176.2 -3,640.5 14,535.7 14,533.2 14,533.2 2.5
Servicios de Arrendamiento 17,476.2 -5,241.5 12,234.7 12,234.6 12,234.6 .1
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 35,101.2 7,740.2 42,841.4 42,819.4 42,819.4 22.0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 2,385.3 1,149.5 3,534.8 3,534.7 3,534.7 .1
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación21,584.8 134,757.0 156,341.8 156,320.7 156,320.7 21.1
Servicios de Comunicación Social y Publicidad 32,098.2 -28,872.8 3,225.4 3,225.4 3,225.4
Servicios de Traslado y Viáticos 5,965.4 -1,940.2 4,025.2 4,025.2 4,025.2
Servicios Oficiales 58,586.8 -53,544.7 5,042.1 5,042.1 5,042.1
Otros Servicios Generales 143,736.4 -133,549.2 10,187.2 10,187.2 10,187.2
70,868.3 -39,486.7 31,381.6 28,714.6 28,714.6 2,667.0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al Resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales 70,868.3 -39,996.7 30,871.6 28,204.6 28,204.6 2,667.0
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos 510.0 510.0 510.0 510.0
Transferencias al Exterior
20,601.7 107,016.1 127,617.8 126,972.5 126,972.5 645.3
Mobiliario y Equipo de Administración 18,552.8 -8,689.4 9,863.4 9,585.0 9,585.0 278.4
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo .0 1,141.5 1,141.5 787.6 787.6 353.9
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio .0 18.6 18.6 18.6 18.6
Vehículos y Equipo de Transporte 1,139.0 60,471.5 61,610.5 61,604.9 61,604.9 5.6
Equipo de Defensa y Seguridad
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 909.9 823.9 1,733.8 1,726.4 1,726.4 7.4
Activos Biológicos
Bienes Inmuebles 53,250.0 53,250.0 53,250.0 53,250.0
Activos Intangibles
Obra Pública en Bienes de Dominio Público
Obra Pública en Bienes Propios
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas
Acciones y Participaciones de Capital
Compra de Títulos y Valores
Concesión de Préstamos
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos
Otras Inversiones Financieras
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Amortización de la Deuda Pública
Intereses de la Deuda Pública
Comisiones de la Deuda Pública
Gastos de la Deuda Pública
Costo por Coberturas
Apoyos Financieros
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores
Total del Gasto 1,634,477.1 -24,843.7 1,609,633.4 1,579,893.8 1,579,893.8 29,739.6
Concepto
EgresosSubejercicio
Poder Legislativo del Estado de México
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020
(Miles de Pesos)
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Participaciones y Aportaciones
Deuda Pública
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversión Pública
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO
121
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
1,613,875.4 - 131,859.8 1,482,015.6 1,452,921.3 1,452,921.3 29,094.3
20,601.7 107,016.1 127,617.8 126,972.5 126,972.5 645.3
- -
- -
- -
Total del Gasto 1,634,477.1 - 24,843.7 1,609,633.4 1,579,893.8 1,579,893.8 29,739.6
Poder Legislativo del Estado de México
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020
(Miles de Pesos)
Concepto
Pensiones y Jubilaciones
Participaciones
Egresos
Subejercicio
Gasto Corriente
Gasto de Capital
Amortización de la Deuda y
Disminución de Pasivos
Aprobado Ampliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- - - - - -
Fideicomisos Empresariales No Financieros con
Participación Estatal Mayoritaria
Poder Legislativo del Estado de México
Total del Gasto
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020
(Miles de Pesos)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Concepto
Egresos
Subejercicio
Fideicomisos Financieros Públicos con
Participación Estatal Mayoritaria
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No
Empresariales y No Financieros
Instituciones Públicas de Seguridad Social
Entidades Paraestatales Empresariales No
Financieras con Participación Estatal Mayoritaria
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras
Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras
No Monetarias con Participación Estatal
Mayoritaria
No aplica
Aprobado Ampliaciones/
(Reducciones)
Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
100A1 Poder Legislativo del Estado de México 1,634,477.1 - 24,843.7 1,609,633.4 1,579,893.8 1,579,893.8 29,739.6
Total del Gasto 1,634,477.1 - 24,843.7 1,609,633.4 1,579,893.8 1,579,893.8 29,739.6
Concepto
Egresos
Subejercicio
Poder Legislativo del Estado de México
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020
(Miles de Pesos)
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2020
122
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
- -
1,634,477.1 - 24,843.7 1,609,633.4 1,579,893.8 1,579,893.8 29,739.6
- -
- -
1,634,477.1 - 24,843.7 1,609,633.4 1,579,893.8 1,579,893.8 29,739.6
Poder Judicial
Órganos Autónomos
Total del Gasto
Concepto
EgresosSubejercicio
Poder Ejecutivo
Poder Legislativo
Poder Legislativo del Estado de México
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020
(Miles de pesos)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
1,634,477.1 - 24,843.7 1,609,633.4 1,579,893.8 1,579,893.8 29,739.6
1,634,477.1 - 24,843.7 1,609,633.4 1,579,893.8 1,579,893.8 29,739.6
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- - - - - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- - - - - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- - - - - -
- -
- -
- -
- -
Total del Gasto 1,634,477.1 24,843.7- 1,609,633.4 1,579,893.8 1,579,893.8 29,739.6
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza
Combustibles y Energía
Minería, Manufacturas y Construcción
Transporte
Comunicaciones
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales
Educación
Protección Social
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno
Saneamiento del Sistema Financiero
Coordinación de la Política de Gobierno
Relaciones Exteriores
Asuntos Financieros y Hacendarios
Vivienda y Servicios a la Comunidad
Salud
Poder Legislativo del Estado de México
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020
(Miles de Pesos)
Concepto
Egresos
Subejercicio
Ciencia, Tecnología e Innovación
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos
Turismo
Desarrollo Económico
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior
Otros Servicios Generales
Desarrollo Social
Protección Ambiental
Seguridad Nacional
Otros Asuntos Sociales
Gobierno
Legislación
Justicia
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO
123
-
Total Otros Instrumentos de Deuda -
-
-
TOTAL - - -
(Miles de Pesos)
- -
-
-
Otros Instrumentos de Deuda
-
-
-
Poder Legislativo del Estado de México
Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
Identificación de Crédito o InstrumentoContratación/Colocación Amortización Endeudamiento Neto
A B C = A - B
Créditos Bancarios
-
-
-
-
Total Créditos Bancarios - - - No aplica
TOTAL - -
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda - -
Otros Instrumentos de Deuda
Total de Intereses de Créditos Bancarios - -
Créditos Bancarios
Poder Legislativo del Estado de México
Intereses de la Deuda
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
(Miles de Pesos)
Identificación de Crédito o Instrumento Devengado Pagado
No aplica
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2020
124
V A R I A C I Ó N
1,125,375.4 274,560.7 274,560.7 1,125,375.4 1,098,993.9 26,381.5 2.3
82,521.2 50,153.9 59,384.8 73,290.3 73,290.3
335,110.5 200,796.9 283,939.1 251,968.3 251,922.5 45.8
70,868.3 4,957.6 44,444.3 31,381.6 28,714.6 2,667.0 8.5
20,601.7 167,128.7 60,112.6 127,617.8 126,972.5 645.3 .5
------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- T O T A L 1,634,477.1 697,597.8 722,441.5 1,609,633.4 1,579,893.8 29,739.6 1.8
___________ _________ _________ ___________ ___________ _________
Poder Legislativo del Estado de México
(Miles de Pesos)
E G R E S O S PREVISTOASIGNACIONES Y/O
AMPLIACIONES
REDUCCIONES Y/O
DISMINUCIONES
TOTAL
AUTORIZADOEJERCIDO IMPORTE
EGRESOS POR CAPÍTULO
%
P R E S U P U E S T O 2 0 2 0
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
NOTAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS
EGRESOS El Poder Legislativo tuvo un presupuesto autorizado inicial de 1 mil 634 millones 477.1 miles de pesos, con ampliaciones/reducciones y traspasos netos de menos por 24 millones 843.7 miles de pesos, aplicados a los capítulos de servicios personales, materiales y suministros, servicios generales, trasferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, bienes muebles, inmuebles e intangibles, por lo que se obtuvo un presupuesto modificado de 1 mil 609 millones 633.4 miles de pesos de los cuales se ejercieron 1 mil 579 millones 893.8 miles de pesos obteniendo variación por 29 millones 739.6 miles de pesos, equivalente al 1.8 por ciento menos respecto al monto autorizado. SERVICIOS PERSONALES Se autorizaron 1 mil 125 millones 375.4 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 1 mil 098 millones 993.9 miles de pesos obteniéndose un ahorro de 26 millones 381.5 miles de pesos, equivalente a 2.32 por ciento respecto al monto autorizado. MATERIALES Y SUMINISTROS El presupuesto inicial autorizado fue 82 millones 521.2 miles de pesos con ampliaciones, reducciones y traspasos netos de menos por 9 millones 230.9 miles de pesos determinándose un presupuesto modificado de 73 millones 290.3 miles de pesos, los cuales se ejercieron en su totalidad.
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO
125
SERVICIOS GENERALES Se autorizaron inicialmente 335 millones 110.5 miles de pesos posteriormente se dieron ampliaciones y traspasos netos de menos por 83 millones 142.2 miles de pesos determinándose un presupuesto modificado de 251 millones 968.3 miles de pesos, ejerciéndose 251 millones 922.5 miles de pesos, obteniendo una variación de menos por 45.8 miles de pesos. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS Inicialmente se autorizaron 70 millones 868.3 miles de pesos, se dieron ampliaciones, reducciones y traspasos netos de menos por 39 millones 486.7 miles de pesos determinándose un presupuesto modificado de 31 millones 381.6 miles de pesos, ejerciéndose 28 millones 714.6 miles de pesos, obteniendo una variación de menos por 2 millones 667 mil pesos, lo que representó 8.5 por ciento menos respecto al monto autorizado. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES Inicialmente se autorizaron 20 millones 601.7 miles de pesos, se dieron ampliaciones y reducciones de más por 107 millones 016.1 miles de pesos determinándose un presupuesto modificado de 127 millones 617.8 miles de pesos, ejerciéndose 126 millones 972.5 miles de pesos, obteniendo una variación de menos por 645.3 miles de pesos, lo que representó 0.5 por ciento menos respecto al monto autorizado.
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2020
126
SERVICIOS PERSONALES 1,125,375.4 274,560.7 274,560.7 1,125,375.4 1,098,993.9 26,381.5
------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------
Dietas 62,943.8 62,943.8 62,943.8
Sueldo Base 233,105.8 9,946.5 3,188.5 239,863.8 239,208.5 655.3
Sueldo por Interinato
Sueldos y salarios compactados al personal eventual
Becas para Médicos Residentes
Prima por Años de Servicio 5,263.8 110.4 49.6 5,324.6 5,324.6
Prima de Antigüedad 1,343.5 5,914.4 1,725.3 5,532.6 5,504.7 27.9
Prima Adicional por Permanencia en el Servicio 207.3 111.3 5.4 313.2 313.2
Prima Vacacional 16,198.8 5,372.4 5,104.8 16,466.4 16,394.5 71.9
Aguinaldo 49,236.2 11,650.6 11,082.7 49,804.1 49,499.3 304.8
Aguinaldo de eventuales
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito 6.7 353.8 56.1 304.4 304.4
Prima Dominical
Remuneraciones por Horas Extraordinarias 6,745.8 .5 3,487.2 3,259.1 2,110.1 1,149.0
Compensación 39,030.7 2,483.2 641.8 40,872.1 40,593.7 278.4
Compensación por servicio
Compensación por Riesgo Profesional
Compensación por Retabulación
Gratificación 454,683.7 34,456.5 169,960.7 319,179.5 310,381.3 8,798.2
Gratificación por Convenio 9,527.2 283.3 337.7 9,472.8 9,386.9 85.9
Gratificación por Productividad 31,559.7 27,228.0 4,331.7 808.5 3,523.2
Estudios Superiores
Aportaciones de Servicio de Salud 57,911.5 69,481.5 915.6 126,477.4 126,302.1 175.3
Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto 43,109.7 52,428.3 436.7 95,101.3 94,933.9 167.4
Aportaciones del Sistema de Capitalización individual 7,777.7 9,882.2 53.3 17,606.6 17,606.6
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM 5,074.4 6,111.7 77.5 11,108.6 11,108.6
Riesgo de Trabajo 6,892.2 10,056.9 5.0 16,944.1 16,944.1
Aportaciones para Riesgo de Trabajo
Seguros y Fianzas 6,050.0 .7 6,050.7 2,690.4 3,360.3
Cuotas para Fondo de Retiro 49,183.6 43,919.4 5,264.2 5,264.2
Indemnización por accidentes de trabajo
Seguro de Separación Individualizado
Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caídos 1,800.0 52,624.7 2,589.3 51,835.4 50,751.2 1,084.2
Prima por Jubilación 720.0 592.8 615.8 697.0 697.0
Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados 2,573.7 387.2 248.9 2,712.0 2,712.0
Días Cívicos y Económicos 1,642.1 13.1 35.0 1,620.2 1,620.2
Día del Maestro y del Servidor Público 3,239.5 96.0 176.5 3,159.0 3,159.0
Otros Gastos Derivados de Convenio 5,592.6 441.6 503.3 5,530.9 5,530.9
Becas institucionales 600.0 40.0 47.5 592.5 592.5
Elaboración de tesis 600.0 600.0
Despensa 11,752.7 304.7 198.2 11,859.2 11,859.0 .2
Reconocimiento a Servidores Públicos 500.0 385.8 .0 885.8 501.8 384.0
Estímulos por Puntualidad y Asistencia 9,502.7 21.1 1,270.9 8,252.9 7,491.8 761.1
Recompensas 1,000.0 1,009.5 .0 2,009.5 1,719.3 290.2
MATERIALES Y SUMINISTROS 82,521.2 50,153.9 59,384.8 73,290.3 73,290.3
------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------
Materiales y Útiles de Oficina 4,414.9 57.0 2,078.3 2,393.6 2,393.6
Enseres de Oficina 1,343.1 167.1 592.6 917.6 917.6
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción
Material de Foto, Cine y Grabación 22.9 .3 22.9 .3 .3
Material Estadístico y Geográfico
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos 8,345.9 751.6 7,141.4 1,956.1 1,956.1
Material de Información 446.6 3.1 436.0 13.7 13.7
Material y Enseres de Limpieza 1,653.1 126.2 1,289.3 490.0 490.0
Material Didáctico 15.6 15.6
Material para Identificación y Registro 46.7 46.7
Productos Alimenticios para Personas 24,639.2 17,307.6 7,331.6 7,331.6
Utensilios para el Servicio de Alimentación 672.5 7.4 343.3 336.6 336.6
Vidrio y Productos de Vidrio 27.7 19.7 8.0 8.0
Materias Primas y Materiales de Producción
Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule Adquiridos como Materia Prima
Material Eléctrico y Electrónico 301.4 3,235.1 39.1 3,497.4 3,497.4
Materiales Complementarios 9.4 9.4
Material de Señalización 58.8 36.9 21.6 74.1 74.1
Árboles y Plantas de Ornato 55.4 .8 55.4 .8 .8
Materiales de Construcción 395.2 35,831.9 122.7 36,104.4 36,104.4
Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Construcción
Sustancias Químicas
Medicinas y Productos Farmacéuticos 235.9 359.5 50.5 544.9 544.9
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos 88.0 143.5 231.5 231.5
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL
Poder Legislativo del Estado de México
(Miles de Pesos)
VARIACIÓNEJERCIDO TOTAL
AUTORIZADO
REDUCCIONES
Y/O
P R E S U P U E S T O 2 0 2 0
ASIGNACIONES
Y/O PREVISTO
CAPÍTULO Y OBJETO DEL GASTO
EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO
127
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio
Combustibles, Lubricantes y Aditivos 37,382.8 192.4 28,657.2 8,918.0 8,918.0
Vestuario y Uniformes 651.0 345.4 110.9 885.5 885.5
Prendas de Seguridad y Protección Personal
Artículos Deportivos
Productos textiles 105.1 31.8 99.1 37.8 37.8
Blancos y Otros Productos Textiles 82.3 82.3
Prendas de Protección 151.8 1,358.8 69.7 1,440.9 1,440.9
Refacciones, Accesorios y Herramientas 118.2 18.3 49.1 87.4 87.4
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios 50.4 20.8 11.8 59.4 59.4
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,
educacional y recreativo20.1 16.7 1.2 35.6 35.6
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo 799.1 4,397.4 579.4 4,617.1 4,617.1
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo e Instrumental Médico y de
Laboratorio
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte
Artículos para la Extinción de Incendios 55.8 56.1 3.4 108.5 108.5
Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos
Medidores de Agua
Otros Enseres 332.3 2,995.8 128.6 3,199.5 3,199.5
SERVICIOS GENERALES 335,110.5 200,796.9 283,939.1 251,968.3 251,922.5 45.8
------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------
Servicio de Energía Eléctrica 2,327.9 1,217.9 182.2 3,363.6 3,363.6
Gas 596.3 .0 346.2 250.1 250.1
Servicio de Agua 792.2 623.9 186.6 1,229.5 1,229.5
Servicio de Telefonía Convencional 2,241.5 1,446.7 274.3 3,413.9 3,411.4 2.5
Servicio de Telefonía Celular 11,417.3 6.1 10,000.7 1,422.7 1,422.7
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación 158.0 298.6 144.3 312.3 312.3
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales 27.6 22.3 1.7 48.2 48.2
Servicios de Acceso a Internet 544.2 3,637.6 83.4 4,098.4 4,098.4
Servicio Postal y Telegráfico 71.2 373.7 47.9 397.0 397.0
Arrendamiento de Edificios y Locales 12,700.8 2,520.8 2,986.9 12,234.7 12,234.6 .1
Arrendamiento de equipo y bienes informáticos 35.3 35.3
Arrendamiento de Vehículos 340.9 340.9
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo 4,399.2 4,399.2
Arrendamiento de Activos Intangibles
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos 28,651.8 18,032.7 21,094.6 25,589.9 25,589.9
Servicios estadísticos y geográficos
Servicios Informáticos 1,003.9 12,809.8 321.0 13,492.7 13,473.6 19.1
Capacitación 2,760.8 131.8 919.1 1,973.5 1,973.5
Servicios de Investigación Cientifica y Desarrollo
Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado 773.2 590.7 91.7 1,272.2 1,269.3 2.9
Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos,
identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y
títulos
1,700.0 14.1 1,538.7 175.4 175.4
Servicios de Impresión de Documentos Oficiales 14.9 334.6 11.8 337.7 337.7
Servicios de Vigilancia 196.6 196.6
Servicios Profesionales
Servicios Bancarios y Financieros 438.7 196.1 590.0 44.8 44.8
Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas
Seguros y Fianzas 1,916.3 1,572.2 3,488.5 3,488.4 .1
Fletes y Maniobras 30.3 1.5 30.3 1.5 1.5
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles 12,139.6 144,770.9 9,911.4 146,999.1 146,999.1
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina 101.3 286.0 7.5 379.8 379.8
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y
Tecnologías de la Información245.0 89.7 24.1 310.6 310.6
Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radio Transmisión 348.3 63.1 411.4 411.4
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Equipo Médico y de Laboratorio
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres 3,175.3 2,784.9 422.9 5,537.3 5,516.2 21.1
Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso 437.7 2.1 36.6 403.2 403.2
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene 4,778.2 2.5 3,218.2 1,562.5 1,562.5
Servicios de Fumigación 359.4 400.7 22.2 737.9 737.9
Gastos de Publicidad y Propaganda 27,727.5 27,460.0 267.5 267.5
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión 3,047.9 62.3 2,718.6 391.6 391.6
Servicios de Creatividad, Preproducción y Producción de Publicidad, Excepto
Internet283.9 283.9
Servicios de Fotografía 66.3 66.3
Servicios de Cine y Grabación 206.7 206.7
Servicios de creación y difusión de contenido a través de Internet 31.0 1,931.7 1.9 1,960.8 1,960.8
Otros Servicios de Información 734.9 129.4 605.5 605.5
Transportación Aérea 1,598.1 1,598.1
Gastos de Traslado por Vía Terrestre
Gastos de alimentación en territorio nacional 773.0 773.0
Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales
Autotransporte
Viáticos en el País
Viáticos en el Extranjero
Gastos de Instalación y Traslado de Menaje
Servicios Integrales de Traslado y Viáticos
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje 3,594.3 2,660.6 2,229.7 4,025.2 4,025.2
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social 2,184.2 3,065.2 220.2 5,029.2 5,029.2
Espectáculos Cívicos y Culturales 20,996.5 20,989.3 7.2 7.2
Congresos y Convenciones 735.9 5.7 735.9 5.7 5.7
Exposiciones y Ferias
Gastos de Representación 34,670.2 34,670.2
Servicios Funerarios y de Cementerios
CAPÍTULO Y OBJETO DEL GASTO
P R E S U P U E S T O 2 0 2 0
PREVISTOASIGNACIONES
Y/O
REDUCCIONES
Y/O
TOTAL
AUTORIZADOEJERCIDO VARIACIÓN
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2020
128
Otros Impuestos y Derechos 1,044.3 450.2 78.2 1,416.3 1,416.3
Sentencias y resoluciones judiciales 624.2 624.2
Penas, multas, accesorios y actualizaciones 9.8 110.2 120.0 120.0
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal 26,124.8 .0 26,124.8
Cuotas y Suscripciones 204.7 113.2 153.4 164.5 164.5
Gastos de Servicios Menores 113,755.7 37.8 105,613.2 8,180.3 8,180.3
Estudios y Análisis Clínicos 285.4 .0 171.5 113.9 113.9
Subcontratación de Servicios con Terceros 1,687.5 129.0 1,624.3 192.2 192.2
TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 70,868.3 4,957.6 44,444.3 31,381.6 28,714.6 2,667.0
------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------
Gastos Relacionados con Actividades Culturales, Deportivas y de Ayuda
Extraordinaria
Cooperaciones y Ayudas 70,868.3 1,497.6 42,999.3 29,366.6 26,699.6 2,667.0
Gastos por Servicios de Traslado de Personas
Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro 510.0 510.0 510.0
Instituciones educativas
Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas 2,950.0 1,445.0 1,505.0 1,505.0
Donativos a Entidades Federativas
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 20,601.7 167,128.7 60,112.6 127,617.8 126,972.5 645.3
------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------
Muebles y Enseres 8,292.5 661.7 8,380.0 574.2 574.2
Muebles, Excepto de Oficina y Estantería 71.8 71.8 71.8
Objetos, obras de arte, históricas y culturales 214.1 214.1 107.1 107.0
Bienes Informáticos 10,097.7 12,964.6 14,883.9 8,178.4 8,007.0 171.4
Otros Bienes Muebles
Otros Equipos Eléctricos y Electrónicos de Oficina 162.6 789.5 127.2 824.9 824.9
Equipo de Foto, Cine y Grabación 1,141.5 1,141.5 787.6 353.9
Otro Equipo Educacional y Recreativo
Equipo Médico y de Laboratorio 18.6 18.6 18.6
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre 1,139.0 96,860.5 36,389.0 61,610.5 61,604.9 5.6
Vehículos y Equipo Auxiliar de Transporte
Carrocerías y Remolques
Maquinaria y Equipo Industrial
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y
Comercial416.0 112.8 528.8 528.8
Equipo y Aparatos para Comunicación, Telecomunicación y Radio Transmisión 339.9 332.5 7.4 7.4
Maquinaria y Equipo Diverso 154.0 224.4 378.4 378.4
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos 709.0 709.0 709.0
Herramientas, máquina herramienta y equipo 110.2 110.2 110.2
Software
Edificios y locales 53,250.0 53,250.0 53,250.0
_____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________
T O T A L 1,634,477.1 697,597.8 722,441.5 1,609,633.4 1,579,893.8 29,739.6
========== ========== ========== ========== ========== ==========
CAPÍTULO Y OBJETO DEL GASTO
P R E S U P U E S T O 2 0 2 0
PREVISTOASIGNACIONES
Y/O
REDUCCIONES
Y/O
TOTAL
AUTORIZADOEJERCIDO VARIACIÓN
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2020
130
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2020
132
Aprobado Ampliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3=(1 + 2) 4 5 6=(3 - 4)
Programas 1,634,477.1 24,843.7- 1,609,633.4 1,579,893.8 1,579,893.8 29,739.6
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios - - - - - -
Sujetos a Reglas de Operación - -
Otros Subsidios - -
Desempeño de las Funciones - - - - - -
Prestación de Servicios Públicos - -
Provisión de Bienes Públicos - -
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas - -
Promoción y Fomento - -
Regulación y Supervisión - -
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) - -
Específicos - -
Proyectos de Inversión - -
Administrativos y de Apoyo 1,634,477.1 24,843.7- 1,609,633.4 1,579,893.8 1,579,893.8 29,739.6
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional - -
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión 1,634,477.1 24,843.7- 1,609,633.4 1,579,893.8 1,579,893.8 29,739.6
Operaciones Ajenas - -
Compromisos - - - - - -
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional - -
Desastres Naturales - -
Obligaciones - - - - - -
Pensiones y Jubilaciones - -
Aportaciones a la Seguridad Social - -
Aportaciones a Fondos de Estabilización - -
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones - -
Programa de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) - - - - - -
Gasto Federalizado - -
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios - -
Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca - -
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores - -
1,634,477.1 24,843.7- 1,609,633.4 1,579,893.8 1,579,893.8 29,739.6 Total del Gasto
Poder Legislativo del Estado de México
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
(Miles de Pesos)
Egresos
Subejercicio Concepto
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO
133
En el Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023 se plasman las principales preocupaciones, visiones y aspiraciones de la sociedad en el marco de un diagnóstico general y un análisis objetivo de la capacidad potencial de desarrollo de la entidad que describe en primera instancia el pasado reciente y la situación actual, además de los retos más importantes que hoy enfrenta el Estado de México. Asimismo, contiene los objetivos, estrategias y líneas de acción que orientarán la labor gubernamental con una perspectiva de mediano y largo plazo, los cuales convergen y se alinean a las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los compromisos sociales surgidos tras la etapa de consulta pública y como parte de la definición de prioridades institucionales de la administración 2017-2023. GOBIERNO CAPAZ Y RESPONSABLE Para que la gobernabilidad sea efectiva, debe ser democrática y apegada a derecho. Lo anterior requiere que las instituciones estatales tengan las capacidades y los recursos necesarios para desempeñar cabalmente sus funciones y tener la capacidad de responder de manera legítima y eficaz a las demandas que le plantea la sociedad. Así, el fortalecimiento de las instituciones públicas para poder ser y hacer un gobierno capaz y responsable es un componente prioritario del Plan. Se han identificado 5 aspectos a desarrollar para tener ese gobierno capaz y responsable: a) Una mayor transparencia y rendición de cuentas permanentes; b) La prevención y combate a la corrupción mediante la operación plena del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios; c) La gobernabilidad fundada en el diálogo y la paz social; d) Unas finanzas públicas sanas, y e) Una gestión pública orientada por resultados y garantizada por una evaluación permanente de su desempeño.
(Miles de Pesos)
P R E S U P U E S T O 2 0 2 0
Gobierno Capaz y Responsable 1,634,477.1 697,597.8 722,441.5 1,609,633.4 1,579,893.8 29,739.6 1.8
___________ __________ __________ ___________ ___________ _________
T O T A L 1,634,477.1 697,597.8 722,441.5 1,609,633.4 1,579,893.8 29,739.6 1.8========== ========= ========= ========== ========== ========
PREVISTOPILAR Y/O EJE TRANSVERSAL
Poder Legislativo del Estado de México
IMPORTE %
VARIACIÓN
ASIGNACIONES Y/O
AMPLIACIONES
REDUCCIONES Y/O
DISMINUCIONES
TOTAL
AUTORIZADOEJERCIDO
EGRESOS POR PILAR Y/O EJE TRANSVERSAL
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2020
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FINALIDAD GOBIERNO El Poder Legislativo del Estado de México tiene por objeto dictar Leyes para la administración del Gobierno interior del Estado de México, en todos los ramos, interpretarlas, aclararlas, reformarlas y derogarlas; así como aprobar los convenios que celebre el Ejecutivo con relación a los límites del Estado.
(Miles de Pesos)
P R E S U P U E S T O 2 0 2 0
ASIGNACIONES REDUCCIONES TOTAL VARIACIÓN
PROGRAMA PREVISTO Y/O AMPLIACIONES Y/O DISMINUCIONES AUTORIZADO EJERCIDO IMPORTE %
Legislativo 970,133.6 515,522.1 549,134.8 936,520.9 921,505.4 15,015.5 1.6
Fiscalización Superior 243,497.9 47,642.8 39,744.5 251,396.2 251,395.9 .3
Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios 38,879.0 15,847.4 7,023.2 47,703.2 46,251.6 1,451.6 3.0
Desarrollo de la Función Pública y Ética en el Servicio Público 57,693.5 5,038.4 5,222.9 57,509.0 55,645.4 1,863.6 3.2
Planeación y Presupuesto basado en Resultados 321,817.2 113,230.8 121,119.7 313,928.3 302,565.3 11,363.0 3.6
Transparencia 2,455.9 316.3 196.4 2,575.8 2,530.2 45.6 1.8
_____________ __________ __________ _____________ ___________ _________
T O T A L 1,634,477.1 697,597.8 722,441.5 1,609,633.4 1,579,893.8 29,739.6 1.8
========== ======== ======== ========== ========= =======
Poder Legislativo del Estado de México
EGRESOS POR PROGRAMA
AVANCE OPERATIVO-PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL METAS PROGRAMADAS Y ALCANZADAS 010101 PODER LEGISLATIVO En su calidad de representante popular la Legislatura Local es un foro para la discusión de los asuntos políticos, económicos y sociales, que contribuye a la gobernabilidad efectiva, desempeñando las funciones necesarias para sustentar la democracia en sociedades complejas y diversas, al actuar como gestora ante las instancias gubernamentales y actualizando el marco jurídico estatal, mediante la elaboración, introducción, discusión y creación de leyes, así como la supervisión de cuentas de las acciones y el ejercicio del gasto de las dependencias. Durante el ejercicio presupuestal 2020, se desarrolló de acuerdo a sus atribuciones y funciones.
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010101010101 INICIATIVAS, REVISIÓN Y EXPEDICIÓN DE LEYES Este proyecto tiene como objetivo ampliar y mejorar el marco jurídico del Estado de México, mediante la expedición y aprobación de leyes, decretos y acuerdos para legislar en forma eficaz. 1. Se aprobaron 266 iniciativas. 2. Se aprobaron 100 leyes o decretos. 3. Se atendieron 287 juicios de amparo. 4. Se autorizaron 59 gacetas parlamentarias. 5. Se generaron 121 acuerdos para sustanciar aspectos jurídicos y administrativos de interés para el
Estado de México. 6. Se generaron 4 informes de las comparecencias de servidores públicos ante la Legislatura. 7. Se realizaron 72 sesiones legislativas. 8. Se ejecutaron 178 trabajos de comisiones y comités. 9. Se presentaron 437 iniciativas de ley. 10. Se propuso la integración de comisiones y comités de la Legislatura. 11. Se informó a la asamblea de las actividades de la Junta de Coordinación Política. 12. Se promovieron y realizaron 4 informes sobre las campañas de asistencia social.
010101010102 COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO LEGISLATIVO Este proyecto tiene como finalidad eficientar la gestión legislativa a través de una óptima coordinación y seguimiento de acciones para el cumplimiento de objetivos que apoyen los procesos de análisis, discusión y aprobación de iniciativas de ley. 1. Se colaboró para el desarrollo parlamentario acudiendo a 72 sesiones solemnes, deliberantes y de la
diputación permanente. 2. Se elaboraron 6 reportes sobre análisis y estudios requeridos por los secretarios técnicos (69 cuadros
comparativos para integrar los dictámenes). 3. Se realizaron 54 informes de la crónica sobre el actuar de la Legislatura (72 sesiones). 4. Se formularon 4 informes sobre el acervo del Poder Legislativo, destacando el seguimiento de humedad
y temperatura en el acervo histórico para su conservación y resguardo, se celebró convenio con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, atención a usuarios y visitas.
5. Se realizaron 4 reportes sobre proyectos, estudios, análisis y opiniones jurídico legislativos, destacando: elaboración de dictámenes para aprobación de leyes.
6. Se formularon 6 documentos del diario de debates, integrando al diario 72 sesiones, así como las comisiones.
7. Se asesoró y dio seguimiento a asuntos jurídicos que solicitó la Legislatura, generándose 12 reportes, destacando 287 juicios de amparo recibidos y tramitados.
8. Se emitieron 12 reportes sobre herramientas técnico legislativas (información normativa, bases de justicia, entre otros) de las 178 comisiones.
010101010103 DIFUSIÓN DE NORMAS JURÍDICAS, ACUERDOS Y ACCIONES Este proyecto tiene el propósito de llevar a cabo la difusión de normas jurídicas, decretos y acuerdos que se aprueban en sesiones ordinarias de la Legislatura. 1. Se expresó en 4 informes la difusión en los medios de comunicación las actividades del Poder
Legislativo, se actualizaron criterios de la información reportada por las distintas unidades administrativas, con soporte de cada área.
2. Se formularon 4 informes sobre el seguimiento a solicitudes de publicidad, cobertura y difusión de eventos o actividades, con un total de 415 peticiones atendidas que representan 1,009 servicios distintos.
3. Se realizaron 4 informes sobre la cobertura informativa del Poder Legislativo, realizándose la cobertura de 566 actividades legislativas (sesiones, eventos, conferencias de prensa, entre otras).
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4. Se elaboraron 546 síntesis informativas y 279 carpetas informativas con impactos de medios impresos (internet, radio y tv), matutinas, vespertinas y nocturnas.
5. Se desarrollaron 63 documentos sobre la transmisión de sesiones legislativas y se entregaron cuatro informes que detallan la logística, correcta transmisión digital y atención a medios de comunicación en 207 eventos.
6. Se elaboró el Manual de Identidad Gráfica, actualizado desde la perspectiva de género al incluir la palabra "Diputadas" y se agregó el texto "Estados Unidos Mexicanos" conforme a la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional.
7. Se emitió en 4 reportes la gestión, en tiempo y forma, de asuntos administrativos de la Dirección General de Comunicación Social del Poder Legislativo.
010101010104 ASESORÍA, PROFESIONALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN PARLAMENTARIA La finalidad de este proyecto es mejorar los procesos y ampliar el profesionalismo de los servidores públicos legislativos mediante la implementación de mecanismos de innovación y cursos de formación y capacitación. 1. Se realizaron 2 reportes sobre convenios de colaboración e intercambio con instancias académicas, se
celebró un convenio con el Instituto de Análisis de Política Familiar, A.C. 2. Se elaboraron 4 reportes de diseño y desarrollo del programa de investigación y difusión sobre estudio,
historia, funciones, actividad y prácticas parlamentarias (14 investigaciones). 3. Se formularon 4 reportes de diseño e instrumentación del programa de profesionalización en áreas
vinculadas con el quehacer parlamentario (participando y colaborando en foros y conferencias). 010102010101 FISCALIZACIÓN DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO Este proyecto, tiene como propósito fiscalizar la obtención, administración y aplicación de los recursos de las entidades públicas, mediante auditorias de cumplimiento, y garantizar la aclaración de observaciones derivadas de los actos de fiscalización. 1. Se obtuvieron 5 informes sobre fiscalización, auditoría y revisión de las cuentas públicas y actos relativos
a la aplicación de los recursos públicos del estado y municipios para informar sus resultados a la Comisión de Vigilancia de la Legislatura.
2. Se expresó en 4 reportes la gestión, atención y seguimiento a los asuntos turnados a la oficina del Auditor Superior.
3. Se expresó en 4 reportes el registro y organización de la documentación que se recibe en el Órgano Superior para su entrega oportuna a las unidades administrativas del OSFEM.
4. Se elaboraron 12 publicaciones sobre la difusión de la cultura organizacional y de fiscalización de la institución para hacerla del conocimiento del personal del OSFEM.
5. Se formularon 4 reportes para evaluar y dar seguimiento al cumplimiento de las metas de las unidades administrativas para informar del avance al superior jerárquico.
6. Se practicaron 12 auditorías a las unidades administrativas del Órgano Superior para verificar su cumplimiento al marco normativo.
7. Se realizaron 12 informes de resultados de los programas y proyectos en los que participa el OSFEM para dar cumplimiento al Programa Anual de Evaluación.
8. Se emitieron 12 informes sobre la investigación, sustanciación y resolución de procedimientos de responsabilidad administrativa por la comisión de faltas no graves.
9. Se elaboraron 4 reportes de validación de los procesos de Entrega-Recepción de las unidades administrativas del OSFEM para dar cumplimiento a la normatividad aplicable.
10. Se expresó en 48 informes la gestión de asuntos administrativos del OSFEM. 11. Se realizaron 20 informes del seguimiento a funciones de apoyo administrativo. 12. Se emitieron 62 informes de actualización de métodos y sistemas administrativos (cambios en materia
de organización, procedimientos y sistemas; apoyo a unidades administrativas en lo referente al SGC, análisis estadísticos de resultados e informe gerencial).
13. Se definieron 55 informes sobre la elaboración y seguimiento al Programa Anual de Capacitación. 14. Se expresaron en 32 informes los trámites de recursos humanos, materiales y financieros.
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15. Se expresó en 74 informes el desarrollo y mantenimiento tecnológico de equipo y sistemas, administración y mantenimiento de la red, actualización e inventario de equipo de cómputo y sitios web.
16. Se emitieron 21 informes sobre la administración del acervo documental del OSFEM. 17. Se emitieron 8 reportes sobre la elaboración de constancias certificadas por años de servicios. 18. Se formularon 16 informes sobre la gestión de asuntos administrativos del OSFEM en Valle de México. 19. Se definieron 37 reportes de fiscalización de los recursos de los entes públicos municipales y estatales
para verificar el cumplimiento en el manejo y administración de los recursos públicos. 20. Se elaboraron 20 informes sobre auditorías de fiscalización a las entidades del ámbito estatal para
verificar el debido cumplimiento en el manejo y administración de los recursos públicos (6 sector central, 2 organismos autónomos 10 organismos auxiliares, Poder Legislativo y Poder Judicial).
21. Se obtuvieron 4 informes sobre información de la fiscalización a las entidades de los ámbitos estatal y municipal para integrar el informe de resultados de la revisión y fiscalización de las cuentas públicas del Estado de México y municipios.
22. Se realizaron 64 informes de fiscalización a las entidades del ámbito municipal para verificar el debido cumplimiento en el manejo y administración de los recursos públicos.
23. Se definieron 2 informes de fiscalización a las entidades del ámbito estatal para verificar el debido cumplimiento en el manejo y administración de los recursos públicos en materia de obra pública
24. Se formularon 4 informes de información en materia de obra pública para integrar el informe de resultados de la revisión y fiscalización de las cuentas públicas del Estado de México y municipios.
25. Se formularon 26 informes de fiscalización a las entidades del ámbito municipal para verificar el debido cumplimiento en el manejo y administración de los recursos públicos en materia de obra pública.
26. Se formularon 4 informes de fiscalización de los informes mensuales, cuenta pública, planeación e investigación para integrar el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización de las cuentas públicas del estado y municipios.
27. Se desarrollaron 26 informes de fiscalización de las cuentas públicas de los poderes del Estado y organismos autónomos para eficientar la rendición de cuentas.
28. Se elaboraron 30 informes de fiscalización de informes mensuales de las entidades municipales para eficientar la rendición de cuentas.
29. Se emitieron 16 informes de fiscalización de la cuenta pública de las entidades municipales para eficientar la rendición de cuentas.
30. Se definieron 4 informes sobre la revisión de los resultados de la evaluación del control interno municipal 31. Se realizaron 4 informes de fiscalización del presupuesto y patrimonio municipal (emisión de
Lineamientos para la Entrega del Presupuesto de Egresos Municipal 2020, recepción del presupuesto de las entidades municipales, fiscalización del Presupuesto Anual 2020, de bienes muebles e inmuebles y de la Cuenta Pública Anual 2019).
32. Se elaboraron 4 informes de seguimiento a la información de los actos de entrega recepción, cambios al Sistema de Directorio de Servidores Públicos Municipales con información reportada por entidades fiscalizables, revisión de actas de entrega-recepción de paquetes recibidos y asistencias técnicas vía telefónica.
33. Se elaboraron 25 reportes sobre la substanciación de la etapa de aclaración de los actos de fiscalización en el ámbito municipal (seguimiento a pliegos de observaciones atendiendo oficios de respuesta presentados por entidades fiscalizadas; atención a servidores públicos durante la etapa de aclaración, enviando la información a las unidades administrativas correspondientes).
34. Se obtuvieron 25 reportes sobre substanciación de la etapa de aclaración de los actos de fiscalización en el ámbito estatal (seguimiento a pliegos de observaciones atendiendo oficios de respuesta presentados por entidades fiscalizadas; atención a servidores públicos durante la etapa de aclaración, enviando la información a las unidades administrativas correspondientes).
35. Se realizaron 25 reportes sobre substanciación de la etapa de aclaración, derivados de los actos de fiscalización en materia de obra pública (seguimiento a pliegos de observaciones atendiendo oficios de respuesta presentados por entidades fiscalizadas; atención a servidores públicos durante la etapa de aclaración, enviando la información a las unidades administrativas correspondientes).
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010102010102 FISCALIZACIÓN DE DESEMPEÑO El proyecto tiene como finalidad fiscalizar el cumplimiento de los objetivos de los programas presupuestarios de los ámbitos estatal y municipal, mediante auditorías y evaluaciones de desempeño para mejorar los resultados, la gestión y el diseño de las instrumentaciones gubernamentales. 1. Se emitieron 4 informes de fiscalización en materia de desempeño los programas presupuestarios de los
ámbitos estatal y municipal (32 auditorías de desempeño, 18 al ámbito estatal y 14 al municipal). 2. Se formuló un informe sobre la fiscalización del Programa Anual de Evaluación 2019 del Gobierno del
Estado de México (Auditoría de Desempeño a Desarrollo Social). 3. Se desarrollaron 11 informes de fiscalización mediante auditorías de desempeño a los programas
gubernamentales del ámbito estatal establecidos en el Programa Anual de Fiscalización (Auditoría de Desempeño a Desarrollo Social).
4. Se formularon 4 informes de fiscalización mediante indicadores de desempeño los resultados del ejercicio de los recursos del Ramo General 33.
5. Se realizaron 25 informes de fiscalización mediante la evaluación de desempeño los programas presupuestarios del Gobierno del Estado de México para el Informe de Resultados 2019 (Auditoría de Desempeño a Desarrollo Social).
6. Se elaboraron 10 informes de fiscalización mediante la evaluación programática los programas presupuestarios del Gobierno del Estado de México para el Informe de Resultados 2019 (Auditoría de Desempeño a Desarrollo Social).
7. Se efectuaron 4 informes sobre el seguimiento a los actos de fiscalización que se encuentran en proceso.
8. Se realizó un informe sobre la fiscalización del Programa Anual de Evaluación 2019 del Gobierno del Estado de México (Auditoría de Desempeño a Gobierno y Desarrollo Económico).
9. Se efectuaron 12 informes de fiscalización Auditorías de Desempeño a los programas gubernamentales del ámbito estatal establecidos en el Programa Anual de Fiscalización (Auditoría de Desempeño a Gobierno y Desarrollo Económico).
10. Se emitieron 25 informes de fiscalización mediante la evaluación de desempeño los programas presupuestarios del Gobierno del Estado de México para el Informe de Resultados 2019 (Auditoría de Desempeño a Gobierno y Desarrollo Económico).
11. Se desarrollaron 10 informes de fiscalización mediante la evaluación programática los programas presupuestarios del Gobierno del Estado de México para el Informe de Resultados 2019 (Auditoría de Desempeño a Gobierno y Desarrollo Económico).
12. Se elaboraron 383 informes de fiscalización de la Cuenta Pública Municipal mediante la evaluación de desempeño.
13. Se presentaron 30 informes de fiscalización mediante auditorías de desempeño los programas gubernamentales del ámbito municipal establecidos en el Programa Anual de Fiscalización.
14. Se realizaron 766 evaluaciones programáticas al ámbito municipal.
010304010101 FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA DE LA GESTIÓN PÚBLICA Este proyecto tiene como objetivo optimizar la operación del sistema y acciones de control y evaluación que contribuya al manejo eficiente de los recursos públicos, a la generación de alternativas de solución para el cumplimiento de los objetivos institucionales y a la transparencia, cuidando que el ejercicio del gasto público se efectúe con apego a la normatividad establecida para tal efecto, dando cumplimiento a las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal. 1. Se expresó en 4 informes la coordinación de actividades de planeación, organización, coordinación y
dirección de la Contraloría (registro, seguimiento y ejecución de acuerdos; apoyo a atención a audiencias; coordinación para informes; respuesta a solicitudes de información; actualización de la página web oficial).
2. Se emitieron 4 informes de atención a solicitudes de información que se requieran de la dependencia, coordinar actividades con directores y organizar la agenda del Contralor (revisión de procedimientos administrativos por denuncias; revisión de integración de expedientes; intervención en actos de entrega-
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recepción; supervisión de auditorías; supervisión de reuniones de comités; impartición de cursos, conferencias, y talleres; atención a solicitudes de información; visitas a delegaciones regionales y vigilancia a la actualización de la página web oficial).
3. Se efectuaron 3 informes para la coordinación de las actividades por los procedimientos de responsabilidad administrativa (reuniones de evaluación, análisis de reportes, concentración de bases de datos, verificación del cumplimiento de funciones de la autoridad investigadora, sustanciadora y resolutora).
4. Se obtuvieron 24 bases de datos sobre la investigación de denuncias por responsabilidad administrativa y programas preventivos (determinación de expedientes en su etapa de investigación; participación en medios de impugnación y juicios administrativos que se promovieron en los procedimientos; instrumentación de la determinación de expedientes de programas preventivos y verificación de cumplimiento).
5. Se emitieron 6 bases de datos sobre proyectar resoluciones y substanciar medios de impugnación y participar en juicios y amparos derivados de las resoluciones.
6. Se presentaron 8 reportes sobre substanciar el procedimiento por presunta responsabilidad administrativa de conformidad con la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios.
7. Se desarrollaron 10 bases de datos de investigación denuncias por responsabilidad administrativa, Valle de México.
8. Se elaboraron 14 bases de datos de investigación por denuncias por responsabilidad administrativa, Valle de Chalco.
9. Se presentaron 4 informes sobre la coordinación de actividades de la Dirección de Situación Patrimonial (se supervisó la recepción y resguardo de Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses, la investigación de faltas administrativas de situación patrimonial y/o conflicto de interés, substanciación de procedimientos de responsabilidad administrativa de situación patrimonial y de intereses, así como proyectos de resolución de procedimientos y recursos, además de actos de entrega-recepción del Poder Legislativo).
10. Se formularon 12 informes de investigación de faltas administrativas de situación patrimonial y/o conflicto de interés en contra de servidores públicos de elección popular municipal, diputados y servidores públicos adscritos al Poder Legislativo (investigaciones, solicitudes de información, acuerdos de determinación e informes de presunta responsabilidad administrativa).
11. Se emitieron 15 informes sobre la recepción, resguardo y seguimiento a Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses.
12. Se hicieron 8 informes sobre substanciar procedimientos de responsabilidad administrativa de situación patrimonial y declaración de intereses.
13. Se desarrollaron 5 informes para atender y elaborar los proyectos de resolución de procedimientos, así como atender juicios y recursos (se resolvieron 118 expedientes, se reportaron 173 resoluciones ejecutoriadas, 3 recursos de revocación y 2 juicios contenciosos administrativos).
14. Se presentan 4 informes para atender, coordinar y supervisar actos de entrega-recepción del Poder Legislativo (atendiendo 82 actas de Entrega-Recepción, con sus respectivas asesorías).
15. Se formularon 4 informes para coordinar y vigilar la programación, planeación y ejecución de auditorías y otras acciones de control.
16. Se efectuaron 11 informes sobre auditorías financieras. 17. Se desarrollaron 16 documentos sobre acciones de control (verificación a la concentración de vehículos,
arqueos a fondos fijos; testificación de selección preliminar y destrucción de documentos de archivo de trámite; supervisión a la asistencia y permanencia del personal; testificación en la entrega de bienes muebles en desuso; supervisión al trámite de reembolso de gastos de servicios menores; inspección de bienes informáticos, accesorios, equipo de cómputo, video y telefonía y supervisión en su enajenación).
18. Se emitieron 4 reportes de la verificación a la implementación de acciones de mejora de las observaciones no solventadas, señaladas en los informes de auditoría.
19. Se realizaron 13 informes de auditorías administrativas a diversas unidades administrativas. 20. Se realizaron 4 informes para difundir en los municipios la información relacionada a las funciones y
actividades de la Contraloría, así como apoyar a las administraciones municipales en materia de capacitación (publicación en página de la Contraloría de invitaciones a talleres; a través del apartado electrónico "Disposiciones Jurídicas" se actualizaron 58 documentos referentes a modificaciones legales
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de interés para las administraciones municipales; publicación en la página y Facebook de 3 presentaciones de cursos para servidores públicos municipales; videoconferencias de capacitación).
21. Se realizaron 136 informes del análisis y evaluación técnico-normativo en materia de planeación del desarrollo municipal, así como de su ejercicio financiero-programático (seguimiento a obras y acciones de alto impacto, análisis de montos ejercidos, inversión aprobada e inversión pendiente de reportar a la Secretaría de Finanzas; actualizaciones de participaciones estatales y federales municipales; elaboración del documento "La capacitación como un medio de eficiencia en la prestación de los servicios a la ciudadanía"; 5 talleres virtuales con 485 participantes sobre diferentes temas de utilidad para servidores públicos municipales).
22. Se elaboraron 31 informes de estudios y análisis de las estructuras orgánicas municipales y su costo; así como de la gestión municipal (elaboración del documento: "Datos de las Contralorías de 117 municipios del Estado de México respecto a la conformación del Sistema Municipal Anticorrupción"; trabajos de apoyo a gobiernos municipales: 1) Control interno, una herramienta administrativa sustancial; 2) elementos básicos de contenido en los manuales de organización y procedimientos; 3) algunas consideraciones para el retorno laboral al ámbito municipal en el marco de COVID-19. Actualización del formato "Solicitud de Datos del Costo de la Estructura Orgánica Municipal primer semestre de 2020 e integración de la Contraloría Municipal y Sistema Municipal Anticorrupción". “Informe de Resultados de la Revisión a la Estructura Orgánica y Salarial, primer semestre 2020" de diversos municipios).
23. Se hicieron 14 reportes sobre el programa de capacitación para servidores públicos municipales del Estado de México, en materia de gestión pública en colaboración con estos (4 talleres de capacitación a servidores públicos municipales: "FISMDF y FORTAMUNDF" con 400 participantes; curso a solicitud del Ayuntamiento de Lerma: "El Procedimiento de Responsabilidades y el Código de Ética", con 122 asistentes; presentaciones de: "Auditoría de Obra Pública", "Enajenación de Bienes Municipales", "Objetivos de Desarrollo Sostenible y los Municipios" Tenancingo "La Importancia de los Sistemas de Calidad en las Administraciones Municipales"; y, "Transparencia Municipal"; asesorías a servidores públicos de diversos municipios.
24. Se emitieron 4 reportes sobre la gestión de asuntos administrativos de la Contraloría, administrar oficialía de partes, fondo fijo, registro y gestión de incidencias del personal; notificaciones a municipios, dependencias de gobierno y domicilios particulares; apoyar en logística de eventos de capacitación; gestionar mantenimiento de parque vehicular y gestión de recursos materiales.
010304020204 INVESTIGACIÓN DE FALTAS ADMINISTRATIVAS La finalidad del proyecto es determinar la existencia de faltas administrativas atribuibles a servidores públicos y particulares relacionados con hechos de corrupción, mediante un conjunto de acciones y métodos de investigación, que permitan calificar las conductas como faltas administrativas graves o no graves y emitir en su caso, un informe de presunta responsabilidad administrativa. 1. Se efectuaron 2 informes sobre presunta responsabilidad administrativa. 2. Se desarrollaron 3 informes sobre turnar el asunto con base al análisis de procedencia de la denuncia a
los auditores especiales del OSFEM competentes. 3. Se formularon 4 informes para revisar el asunto denuncias y verificar si del análisis de procedencia se
turna a las auditorias especiales del OSFEM competentes. 4. Se elaboraron 3 informes de revisión y seguimiento a la tramitación de los procedimientos
administrativos. 5. Se presentaron 15 reportes sobre el análisis y monitoreo de la información técnica contable para integrar
los expedientes técnicos. 6. Se emitieron 2 reportes del establecimiento de estrategias de vinculación con otras instituciones afines y
con organizaciones que tengan por objeto la fiscalización; así como revisión de fianzas. 010304020205 SUBSTANCIACIÓN Y APOYO LEGAL La finalidad del proyecto es contribuir a la observancia general de la Ley, en el ámbito de su competencia, mediante la substanciación del procedimiento de responsabilidad administrativa y la revisión y/o modificación de las bases jurídicas para la fiscalización superior.
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1. Se formularon 4 reportes sobre presentar en materia jurídica al Órgano Superior de Fiscalización,
proveer consultoría jurídica y autorizar la substanciación de los procedimientos competentes. 2. Se efectuaron 16 reportes de atención y seguimiento a los asuntos de carácter jurídico. 3. Se presentaron 2 reportes de atención y seguimiento a lo relacionado con las obligaciones periódicas de
las entidades fiscalizables. 4. Se expresaron 3 reportes sobre la notificación de documentos que emite el Órgano Superior. 5. Se realizaron 12 reportes sobre substanciación de los procedimientos jurídico- administrativos
competentes. 010502050106 SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTAL Este proyecto tiene como finalidad coordinar y dirigir los procesos de planeación, organización y control de los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros para coadyuvar en el desempeño de las funciones del Poder Legislativo. 1. Se emitieron 4 informes sobre la coordinación y dirección de procesos de planeación, organización y
control de recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros (substanciación de procedimientos de adquisición, servicios y obra; análisis de información para conformación y evaluación de programas presupuestarios, elaboración de reportes y generación de información programática, presupuestal, contable y estadística; difusión de documentos administrativos, procedimientos administrativos, estructura orgánica y funcionalidad del Poder Legislativo; acciones para la implementación e institucionalización de la perspectiva de género; procesos de movimientos de personal, pago de nómina, servicios médicos, programas de aprendizaje del Jardín de Niños Poder Legislativo; obtención de ingresos presupuestales autorizados; procesos de requerimientos de recursos materiales e informáticos).
2. Se elaboraron 20 reportes sobre el apoyo al titular de la Secretaría de Administración y Finanzas, para la organización y coordinación de actividades de la oficina; así como de los trabajos de enlace con las unidades administrativas para el cumplimiento de compromisos contraídos (recepción de más de 2 mil peticiones analizadas y turnadas para su atención y seguimiento; integración de informes trimestrales y anual; realización de 17 sesiones de Junta Directiva de la SAF para coordinar y supervisar acciones que realiza la misma).
3. Se generaron 4 reportes sobre la coordinación a órganos colegiados (Comité de Adquisiciones y Servicios; Comité de Arrendamientos, Adquisiciones de Inmuebles y Enajenaciones; Comité Interno de Obra) para la adecuada y transparente ejecución de recursos celebrando 84 procedimientos.
4. Se realizaron 4 informes sobre la consolidación de información programática, presupuestal, financiera y estadística (avance programático-presupuestal e informe del comportamiento de indicadores; anteproyecto de presupuesto 2021; alienación y revisión de metas; recopilación, integración y análisis de información; avance y cumplimiento programático-presupuestal; integración y entrega de cuenta pública 2019; conciliación sistemática de las cuentas contables y presupuestales).
5. Se presentaron 17 reportes sobre el procesamiento de información programática-presupuestal (integración, análisis y registro sistemático de avance físico de metas; integración sistemática de fichas técnicas de avance de indicadores; elaboración de base de datos de actividades de dependencias para estadísticas; integración y registro del anteproyecto de presupuesto 2021).
6. Se desarrollaron 5 reportes de integración, registro y control del presupuesto de egresos e ingresos (atención y registro de solicitudes programáticas-presupuestales con documentación soporte; seguimiento y registro sistemático de la ejecución presupuestaria a fin de lograr la efectividad del gasto en las metas establecidas).
7. Se hicieron 8 reportes del procesamiento de transacciones expresadas en términos monetarios (integración y presentación de la cuenta pública 2019; inventarios físicos con almacenes; generación sistemática de pólizas de cuentas por pagar, diario y de egresos; conciliaciones sistemáticas de cuentas de activo, pasivo, patrimonio, gasto y presupuestales; emisión de estados financieros contables-presupuestales mensuales).
8. Se presentaron 4 informes sobre la coordinación del desarrollo administrativo, estructura orgánica, representación legal y resguardo del acervo documental.
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2020
142
9. Se obtuvieron 48 documentos sobre la elaboración, integración y actualización de documentos normativos (actualizaciones al catálogo de firmas de servidores públicos; proyectos de lineamientos; actualización de 42 manuales de procedimientos y 1 manual de organización; elaboración de normativa).
10. Se presentaron 12 reportes sobre asuntos jurídicos tramitados en representación de la Secretaría de Administración y Finanzas (151 contratos y 86 convenios para la Secretaría de Administración y Finanzas; representaciones al Poder Legislativo en materia laboral; 23 trámites de regularización de inmuebles y 23 asesorías a la Secretaría de Administración y Finanzas).
11. Se realizaron 20 reportes sobre la administración, conservación y custodia del patrimonio documental del Poder Legislativo (depuración de más de 403 mil documentos, consulta de más de mil expedientes, recepción de 84 solicitudes, digitalización de más de 366 mil documentos en el Sistema de Consulta Digital de Archivo).
12. Se emitieron 8 informes sobre la implementación e institucionalización de la perspectiva de género y fungir como órgano de consulta y asesoría para las dependencias y unidades administrativas del Poder Legislativo (protocolo para la prevención, atención y sanción ante presuntos casos de violencia laboral, discriminación, hostigamiento y/o acoso sexual en el Poder; Pronunciamiento de Cero Tolerancia al Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual; diseño y apertura de campaña "Acción Naranja"; implementación del Manual de Lenguaje Incluyente).
13. Se emitieron 4 reportes sobre la dirección, coordinación, supervisión y control de actividades relacionadas con los recursos humanos (movimientos de personal, pago de nóminas, resguardo de inmuebles y seguridad del personal, consultas médicas, programas de aprendizaje de alumnos del Jardín de Niños Poder Legislativo, Programa de Profesionalización).
14. Se obtuvieron 60 reportes sobre la gestión, elaboración y aplicación de movimientos de servidores públicos (jornada de trabajo; reintegros de descuentos por justificación de inasistencias y del premio de puntualidad; descuentos por incapacidad; tiempos extraordinarios; premio mensual de puntualidad; integración y actualización de expedientes y credencialización).
15. Se obtuvieron 36 reportes sobre el registro y control de percepciones y deducciones (nóminas, reembolsos de gastos de servicios menores, impuesto sobre nómina; finiquitos y liquidaciones).
16. Se emitieron 31 reportes sobre la elaboración, integración y operación del programa anual de profesionalización y el fomento a actividades físicas (23 cursos y 16 talleres, con 562 personas capacitadas ─40% hombres y 60% mujeres─, así como 1,083 asistencias).
17. Se efectuaron 12 reportes de servicios de seguridad, resguardar y custodiar bienes muebles e inmuebles (cursos de capacitación; prueba real a hidrantes; mantenimiento al Sistema de Alerta Sísmica; simulacros de repliegue y evacuación por sismo; Programas Internos de Protección Civil; recorridos con objeto de detectar y corregir condiciones inseguras en todas las áreas de trabajo.
18. Se formularon 4 reportes sobre la atención médica de primer nivel en unidades médicas del Poder. 19. Se presentaron 11 informes sobre el fomento al ahorro y servicio de préstamos económicos, de caja de
ahorro. 20. Se obtuvieron 4 reportes sobre la planeación, desarrollo y evaluación de la ejecución de programas de
aprendizaje de los alumnos del Jardín de Niños Poder Legislativo. 21. Se efectuaron 4 informes de coordinación sobre la atención a requerimientos en materia de recursos
materiales, servicios generales y apoyo logístico en eventos oficiales (más de 3 mil requerimientos). 22. Se emitieron 73 procedimientos correspondientes a la adquisición de bienes y servicios. 23. Se elaboraron 14 informes sobre garantizar la existencia y correcto manejo de bienes muebles
(actualización y/o transferencia de bienes; asignación de números de inventario; enajenación de bienes y equipo en desuso u obsoleto; arrendamientos).
24. Se realizaron 39 reportes sobre mantenimiento de vehículos y atención a servicios y traslados oficiales. 25. Se realizaron 16 reportes sobre la gestión, atención y verificación del funcionamiento y conservación de
muebles e inmuebles; así como de los servicios generales realizados y el apoyo logístico (147 servicios de acuerdo al programa anual; así como 2.6 mil solicitudes telefónicas).
26. Se elaboraron 12 reportes sobre servicios alimenticios y atención a solicitudes de bienes de consumo y cafeterías.
27. Se realizaron 4 reportes de apoyo logístico en el desarrollo de actividades legislativas y eventos. 28. Se desarrollaron 236 informes de la administración de recursos financieros del Poder Legislativo. 29. Se presentaron 963 reportes sobre la colocación en instrumentos de inversión de recursos disponibles
del Poder Legislativo. 30. Se hicieron 72 reportes de conciliaciones bancarias.
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO
143
31. Se formularon 12 documentos sobre la elaboración de pólizas diario. 32. Se desarrollaron 277 reportes de pagos de los compromisos generados por el Poder Legislativo. 33. Se presentaron 59 documentos sobre la gestión de ingresos correspondientes al Poder Legislativo. 34. Se reportaron 4 informes sobre la coordinación del uso de tecnologías de información y comunicación
(modificación en sistemas de plataformas digitales, carga de información en API; desarrollo de nuevos sistemas, trabajos para implementación de sesiones remotas; instalación de cámaras termográficas).
35. Se efectuaron 1,075 servicios sobre análisis, investigación, diseño, desarrollo, implementación, adecuación y mantenimiento a sistemas de información (realización e implementación de 774 servicios a sistemas de información, así como 301 respaldos de información).
36. Se realizaron 496 servicios de atención a peticiones o requerimientos de equipos de video proyección, diseño de documentos y actualizaciones a portales de internet del Poder.
37. Se atendieron 1,019 servicios de funcionamiento de infraestructura informática y telecomunicaciones. 010804010101 VINCULACIÓN CIUDADANA CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Este proyecto tiene como objetivo mantener una estrecha vinculación con los Sujetos Obligados para atender requerimientos de información y orientación sobre los trámites y solicitudes de servicios, con el fin de que la ciudadanía tenga los suficientes medios para acceder a la información, procesos de transparencia y respetando el derecho a la privacidad de sus datos personales. 1. Se emitieron 2 reportes sobre las actualizaciones ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, el registro de cédulas de base de datos personales del Poder Legislativo.
2. Se elaboraron 4 reportes de atención a solicitudes de acceso a la información pública y ejercicio de derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales (trámite a 575 solicitudes de acceso a la información, así como a 18 de ejercicio de derechos ARCO).
3. Se desarrollaron 4 reportes sobre seguimiento a recursos de revisión (36 trámites). 4. Se formularon 4 reportes sobre la solicitud a los servidores públicos habilitados, las actualizaciones a las
obligaciones de transparencia aplicables a la dependencia que representan.
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2020
144
Unidad de
medidaProgramado Alcanzado
Avance
%
Autorizado
anualEjercido %
GOBIERNO
GOBIERNO CAPAZ Y RESPONSABLE
LEGISLATIVO
01 01 01 01 01 01 INICIATIVAS, REVISIÓN Y EXPEDICIÓN DE LEYES838,215.8 828,257.7
98.8
Aprobar iniciativas Informe 253 266 105
Aprobar leyes o decretos Ley 98 100 102
Atender juicios de amparo Informe 316 287 91
Autorizar la gaceta parlamentaria Documento 45 59 131
Generar acuerdos para sustanciar
aspectos jurídicos y administrativos de
interés para el Estado de México
Acuerdo 120 121 101
Participar en las comparecencias de
servidores públicos ante la LegislaturaInforme 4 4 100
Participar en sesiones legislativas Sesión 63 72 114
Participar en trabajos de comisiones y
comitésReunión 175 178 102
Presentar iniciativas de ley Informe 344 437 127
Proponer la integración de comisiones y
comités de la LegislaturaInforme 1 1 100
Informar las actividades de la Junta de
Coordinación PolíticaInforme 4 4 100
Promover y realizar campañas de
asistencia socialInforme 4 4 100
01 01 01 01 01 02 COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO LEGISLATIVO51,324.1 49,825.3
97.1
Colaborar para el desarrollo parlamentario Documento 63 72 114
Elaborar análisis y estudios requeridos por
los secretarios técnicosReporte 6 6 100
Publicar la crónica sobre el actuar de la
LegislaturaInforme 63 54 86
Mantener el acervo del Poder Legislativo Informe 4 4 100
Elaborar proyectos, estudios, análisis y
opiniones jurídico legislativosReporte 4 4 100
Elaborar el diario de debates Documento 6 6 100
Asesorar y dar seguimiento a asuntos
jurídicos que solicite la LegislaturaReporte 12 12 100
Proporcionar herramientas técnico
legislativas (información normativa, bases
de justicia, entre otros)
Reporte 12 12 100
01 01 01 01 01 03 DIFUSIÓN DE NORMAS JURÍDICAS, ACUERDOS Y ACCIONES42,657.6 39,099.0
91.7
Difundir en los medios de comunicación las
actividades del Poder LegislativoInforme 4 4 100
Dar seguimiento a solicitudes de publicidad,
cobertura y difusión de eventos o
actividades
Informe 4 4 100
Realizar la cobertura informativa del Poder
LegislativoInforme 4 4 100
Elaborar la síntesis informativa Documento 546 546 100
Transmitir sesiones legislativas y dar
cobertura a conferencias de prensaDocumento 63 63 100
Elaborar el Manual de Identidad Gráfica Manual 1 1 100
Gestionar asuntos administrativos de la
Dirección General de Comunicación Social
del Poder Legislativo
Reporte 4 4 100
01 01 01 01 01 04 ASESORÍA, PROFESIONALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN PARLAMENTARIA4,323.4 4,323.4
100.0
Actualizar o celebrar convenios de
colaboración e intercambio con instancias
académicas
Convenio 2 2 100
Diseñar y desarrollar el programa de
investigación y difusión sobre estudio,
historia, funciones, actividad y prácticas
parlamentarias
Reporte 4 4 100
Diseñar, e instrumentar, el programa de
profesionalización en áreas vinculadas con
el quehacer parlamentario
Reporte 4 4 100
FISCALIZACIÓN GUBERNAMENTAL
01 01 02 01 01 01 FISCALIZACIÓN DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO217,613.0 217,612.8
100.0
Fiscalizar, auditar y revisar las cuentas
públicas y actos relativos a la aplicación de
los recursos públicos del estado y
municipios para informar sus resultados a la
Comisión de Vigilancia de la Legislatura
Informe 5 5 100
Gestionar, atender y dar seguimiento a los
asuntos turnados a la oficina del Auditor
Superior
Reporte 4 4 100
Registrar y organizar la documentación que
se recibe en el Órgano Superior para su
entrega oportuna a las unidades
administrativas del OSFEM
Reporte 4 4 100
Difundir la cultura organizacional y de
fiscalización de la institución para hacerla
del conocimiento del personal del OSFEM
Publicación 12 12 100
Evaluar y dar seguimiento al cumplimiento
de las metas de las unidades
administrativas para informar del avance al
superior jerárquico
Reporte 4 4 100
Auditar a las unidades administrativas del
Órgano Superior para verificar su
cumplimiento al marco normativo
Auditoría 12 12 100
Evaluar los resultados de los programas y
proyectos en los que participa el Órgano
Superior para dar cumplimiento al
Programa Anual de Evaluación
Informe 12 12 100
Investigar, sustanciar y resolver los
procedimientos de responsabilidad
administrativa por la comisión de faltas no
graves
Informe 12 12 100
Poder Legislativo del Estado de México
Avance Operativo - Programático y Presupuestal
Enero - diciembre 2020
Presupuesto 2020MetasFIN FUN SF PP SP Pr Descripción
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO
145
Unidad de
medidaProgramado Alcanzado
Avance
%
Autorizado
anualEjercido %
Validar los procesos de entrega recepción
de las unidades administrativas del OSFEM
para dar cumplimiento a la normatividad
aplicable
Reporte 4 4 100
Gestionar asuntos administrativos del
OSFEMInforme 48 48 100
Dar seguimiento a funciones de apoyo
administrativoInforme 20 20 100
Mantener actualizados métodos y sistemas
administrativosInforme 63 62 98
Elaborar y dar seguimiento al Programa
Anual de CapacitaciónInforme 55 55 100
Tramitar recursos humanos, materiales y
financierosInforme 32 32 100
Desarrollar y dar mantenimiento
tecnológico de equipo y sistemasInforme 74 74 100
Administrar el acervo documental del
OSFEMInforme 25 21 84
Elaborar constancias certificadas por años
de serviciosReporte 8 8 100
Gestionar asuntos administrativos del
OSFEM en Valle de MéxicoReporte 20 16 80
Fiscalizar los recursos de los Entes Públicos
Municipales y Estatales para verificar el
cumplimiento en el manejo y administración
de los recursos públicos
Reporte 37 37 100
Fiscalizar a las entidades del ámbito estatal
para verificar el debido cumplimiento en el
manejo y administración de los recursos
públicos
Informe 20 20 100
Proporcionar la información de la
fiscalización a las entidades de los ámbitos
estatal y municipal para integrar el informe
de resultados de la revisión y fiscalización
de las cuentas públicas del Estado de
México y Municipios
Documento 4 4 100
Fiscalizar a las entidades del ámbito
municipal para verificar el debido
cumplimiento en el manejo y administración
de los recursos públicos
Informe 60 64 107
Fiscalizar a las entidades del ámbito estatal
para verificar el debido cumplimiento en el
manejo y administración de los recursos
públicos en materia de obra pública
Informe 10 2 20
Proporcionar la información en materia de
obra pública para integrar el informe de
resultados de la revisión y fiscalización de
las cuentas públicas del Estado de México
y Municipios
Informe 4 4 100
Fiscalizar a las entidades del ámbito
municipal para verificar el debido
cumplimiento de los recursos públicos en
materia de obra pública
Informe 25 26 104
Fiscalizar los informes mensuales, cuenta
pública, planeación e investigación para
integrar el Informe de Resultados de la
Revisión y Fiscalización de las cuentas
públicas del estado y municipios
Informe 4 4 100
Fiscalizar las cuentas públicas de los
poderes del Estado y Organismos
Autónomos para eficientar la rendición de
cuentas
Informe 26 26 100
Fiscalizar informes mensuales de las
entidades municipales para eficientar la
rendición de cuentas
Informe 30 30 100
Fiscalizar la cuenta pública de las entidades
municipales para eficientar la rendición de
cuentas
Informe 16 16 100
Realizar la revisión de los resultados de la
evaluación del control interno municipalInforme 4 4 100
Realizar la fiscalización del presupuesto y
patrimonio municipalInforme 4 4 100
Dar seguimiento a la información de los
actos de entrega recepciónInforme 4 4 100
Substanciar la etapa de aclaración de los
actos de fiscalización en el ámbito
municipal
Reporte 25 25 100
Substanciar la etapa de aclaración de los
actos de fiscalización en el ámbito estatalReporte 25 25 100
Substanciar la etapa de aclaración,
derivados de los actos de fiscalización en
materia de obra pública
Reporte 25 25 100
01 01 02 01 01 02 FISCALIZACIÓN DE DESEMPEÑO33,783.2 33,783.1
100.0
Fiscalizar en materia de desempeño los
programas presupuestarios de los ámbitos
estatal y municipal
Informe 4 4 100
Fiscalizar el Programa Anual de Evaluación
2019 del Gobierno del Estado de México
(Auditoría de Desempeño a Desarrollo
Social)
Informe 1 1 100
Pr Descripción
Metas Presupuesto 2020FIN FUN SF PP SP
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2020
146
Unidad de
medidaProgramado Alcanzado
Avance
%
Autorizado
anualEjercido %
Fiscalizar mediante auditorías de
desempeño los programas
gubernamentales del ámbito estatal
establecidos en el Programa Anual de
Fiscalización (Auditoría de Desempeño a
Desarrollo Social)
Informe 11 11 100
Fiscalizar mediante indicadores de
desempeño los resultados del ejercicio de
los recursos del Ramo General 33
Informe 20 4 20
Fiscalizar mediante la evaluación de
desempeño los programas presupuestarios
del Gobierno del Estado de México para el
Informe de Resultados 2019 (Auditoría de
Desempeño a Desarrollo Social)
Informe 25 25 100
Fiscalizar mediante la evaluación
programática los programas
presupuestarios del Gobierno del Estado de
México para el Informe de Resultados 2019
(Auditoría de Desempeño a Desarrollo
Social)
Informe 10 10 100
Dar seguimiento a los actos de fiscalización
que se encuentran en procesoInforme 4 4 100
Fiscalizar el Programa Anual de Evaluación
2019 del Gobierno del Estado de México
(Auditoría de Desempeño a Gobierno y
Desarrollo Económico)
Informe 1 1 100
Fiscalizar mediante Auditorías de
Desempeño los programas
gubernamentales del ámbito estatal
establecidos en el Programa Anual de
Fiscalización (Auditoría de Desempeño a
Gobierno y Desarrollo Económico)
Informe 12 12 100
Fiscalizar mediante la evaluación de
desempeño los programas presupuestarios
del Gobierno del Estado de México para el
Informe de Resultados 2019 (Auditoría de
Desempeño a Gobierno y Desarrollo
Económico)
Informe 25 25 100
Fiscalizar mediante la evaluación
programática los programas
presupuestarios del Gobierno del Estado de
México para el Informe de Resultados 2019
(Auditoría de Desempeño a Gobierno y
Desarrollo Económico)
Informe 10 10 100
Fiscalizar la Cuenta Pública Municipal
mediante la evaluación de desempeñoInforme 383 383 100
Fiscalizar mediante auditorías de
desempeño los programas
gubernamentales del ámbito municipal
establecidos en el Programa Anual de
Fiscalización
Informe 26 30 115
Fiscalizar mediante evaluaciones
programáticas el ámbito municipalEvaluación 3,344 766 23
DESARROLLO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y ÉTICA EN EL SERVICIO PÚBLICO
01 03 04 01 01 01 FISCALIZACIÓN , CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA DE LA GESTIÓN PÚBLICA57,509.0 55,645.4
96.8
Coordinar actividades de planeación,
organización, coordinación y dirección de la
Contraloría
Informe 4 4 100
Atender solicitudes de información que se
requieran de la dependencia, coordinar
actividades con directores y organizar la
agenda del Contralor
Informe 4 4 100
Coordinar las actividades por los
procedimientos de responsabilidad
administrativa
Informe 4 3 75
Investigar denuncias por responsabilidad
administrativa y programas preventivos
Base de
Datos36 24 67
Proyectar resoluciones y substanciar
medios de impugnación y participar en
juicios y amparos derivados de las
resoluciones
Base de
Datos8 6 75
Substanciar el procedimiento por presunta
responsabilidad administrativa de
conformidad con la Ley de
Responsabilidades Administrativas del
Estado de México y Municipios
Reporte 12 8 67
Investigar denuncias por responsabilidad
administrativa, Valle de México
Base de
Datos24 10 42
Investigar denuncias por responsabilidad
administrativa, Valle de Chalco
Base de
Datos24 14 58
Coordinar las actividades de la Dirección de
Situación PatrimonialInforme 4 4 100
Investigar faltas administrativas de situación
patrimonial y/o conflicto de interés en
contra de servidores públicos de elección
popular municipal, diputados y servidores
públicos adscritos al Poder Legislativo
Informe 16 12 75
Recibir, resguardar y dar seguimiento a las
Declaraciones de Situación Patrimonial y
de Intereses
Informe 20 15 75
Substanciar procedimientos de
responsabilidad administrativa de situación
patrimonial y declaración de intereses
Informe 12 8 67
Atender y elaborar los proyectos de
resolución de procedimientos, así como
atender juicios y recursos
Informe 16 5 31
Atender, coordinar y supervisar actos de
entrega-recepción del Poder LegislativoInforme 4 4 100
Coordinar y vigilar la programación,
planeación y ejecución de auditorías y otras
acciones de control
Informe 4 4 100
Realizar auditorías financieras Informe 12 11 92
Realizar acciones de control Documento 13 16 123
Verificar que se implementen las acciones
de mejora de las observaciones no
solventadas, señaladas en los informes de
auditoría
Reporte 27 4 15
Realizar auditorías administrativas Informe 15 13 87
Difundir en los municipios la información
relacionada a las funciones y actividades
de la Contraloría, así como apoyar a las
administraciones municipales en materia de
capacitación
Informe 4 4 100
Pr Descripción
Metas Presupuesto 2020FIN FUN SF PP SP
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO
147
Unidad de
medidaProgramado Alcanzado
Avance
%
Autorizado
anualEjercido %
Realizar el análisis y evaluación técnico-
normativo en materia de planeación del
desarrollo municipal, así como de su
ejercicio financiero-programático
Informe 140 136 97
Elaborar estudios y análisis de las
estructuras orgánicas municipales y su
costo; así como de la gestión municipal
Informe 31 31 100
Programa de capacitación para servidores
públicos municipales del Estado de México,
en materia de gestión pública en
colaboración con éstos
Reporte 12 14 117
Gestionar asuntos administrativos de la
ContraloríaReporte 4 4 100
SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL
ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS
01 03 04 02 02 04 INVESTIGACIÓN DE FALTAS ADMINISTRATIVAS16,459.9 15,008.3
91.2
Autorizar el informe de presunta
Responsabilidad AdministrativaInforme 4 2 50
Turnar el asunto con base al análisis de
procedencia de la denuncia a los auditores
Especiales del OSFEM competentes
Informe 4 3 75
Revisar el asunto denuncias y verificar si
del análisis de procedencia se turna a las
Auditorias Especiales del OSFEM
competentes
Informe 4 4 100
Revisar y dar seguimiento a la tramitación
de los procedimientos administrativosInforme 4 3 75
Analizar y monitorear la información técnica
contable para integrar los expedientes
técnicos
Reporte 16 15 94
Establecer estrategias de vinculación con
otras instituciones afines y con
Organizaciones que tengan por objeto la
Fiscalización; así como revisión de fianzas
Reporte 4 2 50
01 03 04 02 02 05 SUBSTANCIACIÓN Y APOYO LEGAL31,243.3 31,243.3
100.0
Representar en materia jurídica al Órgano
Superior de Fiscalización, proveer
consultoría jurídica y autorizar la
substanciación de los procedimientos
competentes
Reporte 4 4 100
Atender y dar seguimiento a los asuntos de
carácter jurídicoReporte 16 16 100
Atender y dar seguimiento a lo relacionado
con las obligaciones periódicas de las
entidades fiscalizables
Reporte 4 2 50
Notificar los documentos que emite el
Órgano SuperiorReporte 4 3 75
Substanciar los procedimientos jurídico-
administrativos competentesReporte 12 12 100
GOBIERNO
GOBIERNO CAPAZ Y RESPONSABLE
PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
01 05 02 05 01 06 SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTAL313,928.3 302,565.3
96.4
Coordinar y dirigir procesos de planeación,
organización y control de recursos
humanos, materiales, tecnológicos y
financieros
Informe 4 4 100
Apoyar al titular de la Secretaría de
Administración y Finanzas, al organizar y
coordinar actividades de la oficina; fungir
como enlace con las unidades
administrativas para el cumplimiento de
compromisos contraídos
Reporte 20 20 100
Coordinar a los órganos colegiados (Comité
de Adquisiciones y Servicios; Comité de
Arrendamientos, Adquisiciones de
Inmuebles y Enajenaciones; Comité Interno
de Obra)
Reporte 4 4 100
Consolidar información programática,
presupuestal, financiera y estadísticaInforme 4 4 100
Procesar información programática-
presupuestalReporte 17 17 100
Integrar, registrar y controlar el
presupuesto de egresos e ingresosReporte 5 5 100
Procesar transacciones expresadas en
términos monetariosReporte 8 8 100
Coordinar el desarrollo administrativo,
estructura orgánica, representación legal y
resguardo del acervo documental
Informe 4 4 100
Elaborar, integrar y actualizar documentos
normativosDocumento 48 48 100
Representar jurídicamente a la Secretaría
de Administración y FinanzasReporte 12 12 100
Administrar la conservación y custodia del
patrimonio documental del Poder
Legislativo
Reporte 20 20 100
FIN FUN SF PP SP Pr Descripción
Metas Presupuesto 2020
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2020
148
Unidad de
medidaProgramado Alcanzado
Avance
%
Autorizado
anualEjercido %
Implementar e institucionalizar la
perspectiva de género y fungir como
órgano de consulta y asesoría para las
dependencias y unidades administrativas
del Poder Legislativo
Informe 8 8 100
Dirigir, coordinar, supervisar y controlar
actividades relacionadas con los recursos
humanos
Reporte 4 4 100
Gestionar, elaborar y aplicar movimientos
de servidores públicosReporte 60 60 100
Registrar y controlar percepciones y
deduccionesReporte 36 36 100
Elaborar, integrar y operar el programa
anual de profesionalización y fomentar
actividades físicas
Reporte 30 31 103
Proporcionar servicios de seguridad,
resguardar y custodiar bienes muebles e
inmuebles
Reporte 12 12 100
Proporcionar atención médica de primer
nivelReporte 4 4 100
Fomentar el ahorro y brindar el servicio de
préstamos económicosReporte 11 11 100
Planear, desarrollar y evaluar la ejecución
de programas de aprendizaje de los
alumnos del Jardín de Niños Poder
Legislativo
Reporte 4 4 100
Coordinar la atención a requerimientos en
materia de recursos materiales, servicios
generales y apoyo logístico en eventos
oficiales
Informe 4 4 100
Adquirir, arrendar y contratar bienes o
servicios
Procedimient
o75 73 97
Garantizar la existencia y el correcto
manejo de los bienes mueblesReporte 13 14 108
Dar seguimiento al mantenimiento de
vehículos y cubrir servicios y traslados
oficiales
Reporte 38 39 103
Gestionar, atender y verificar el
funcionamiento y conservación de muebles
e inmuebles; y proporcionar servicios
generales y apoyo logístico
Reporte 16 16 100
Proporcionar servicios alimenticios y
atender solicitudes de bienes de consumo
y cafeterías
Reporte 12 12 100
Proporcionar apoyo logístico en el
desarrollo de actividades legislativas y
eventos
Reporte 4 4 100
Administrar los recursos financieros del
Poder LegislativoInforme 234 236 101
Colocar en instrumentos de inversión los
recursos disponibles del Poder LegislativoReporte 919 963 105
Realizar conciliaciones Conciliación 72 72 100
Elaborar pólizas Documento 12 12 100
Realizar los pagos de los compromisos
generados por el Poder LegislativoReporte 282 277 98
Gestionar los ingresos correspondientes al
Poder LegislativoDocumento 52 59 113
Coordinar el uso de tecnologías de
información y comunicaciónInforme 4 4 100
Analizar, investigar, diseñar, desarrollar,
implementar, adecuar y dar mantenimiento
a los sistemas de información
Servicio 1,466 1,075 73
Atender peticiones o requerimientos de
equipos de video proyección y diseñoServicio 459 496 108
Verificar el funcionamiento de servicios de
infraestructura informática y
telecomunicaciones
Servicio 1,210 1,019 84
TRANSPARENCIA
01 08 04 01 01 01 VINCULACIÓN CIUDADANA CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2,575.8 2,530.2
98.2
Actualizar ante el Instituto de
transparencia, Acceso a la información
Pública y Protección de Datos Personales
del Estado de México y Municipios, el
registro de cédulas de base de datos
personales del Poder Legislativo
Reporte 2 2 100
Atender solicitudes de acceso a la
información pública y ejercicio de derecho
de acceso, rectificación, cancelación y
oposición de datos personales
Reporte 4 4 100
Recibir, tramitar y dar seguimiento a
recursos de revisiónReporte 4 4 100
Solicitar a los servidores públicos
habilitados, las actualizaciones a las
obligaciones de transparencia aplicables a
la dependencia que representan
Reporte 4 4 100
TOTAL 1,609,633.4 1,579,893.8 98.2
Pr Descripción
Metas Presupuesto 2020FIN FUN SF PP SP
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2020
150
ANEXOS ESTABLECIDOS
EN DIFERENTES
ORDENAMIENTOS
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2020
152
Relación de Bienes Inmuebles que Componen el Patrimonio
Cuenta Pública 2020
(Miles de Pesos)
Ente Público: Poder Legislativo del Estado de México
Código Descripción de Bienes Inmuebles * Valor en Libros
Terrenos 69,451.1
Edificios 137,666.0
TOTAL 207,117.1
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
Cuenta Pública 2020
(Miles de Pesos)
Ente Público: Poder Legislativo del Estado de México
Código Descripción de Bienes Muebles
Mobiliario y equipo de administración 105,639.9
Mobiliario y equipo educacional y recreativo 19,295.3
Equipo e instrumental médico y de laboratorio 181.1
Vehículos y equipo de transporte 128,047.6
Maquinaria, otros equipos y herramientas 20,879.5
T O T A L 274,043.4
Valor en Libros
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO
153
Institución Bancaria Número de Cuentas *
Cuenta productiva Santander 816
Cuenta productiva Banorte 710
Cuenta productiva BBVA 843
Cuenta productiva Banamex 693
Cuenta productiva BBVA 651
Poder Legislativo del Estado de México
Cuenta Pública 2020
Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
Fondo, Programa o ConvenioDatos de la Cuenta Bancaria
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2020
154
FORMATOS PARA EL
CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE
DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS
ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS
MUNICIPIOS
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2020
156
Concepto 2020 2019 Concepto 2020 2019
ACTIVO PASIVO
Activo Circulante Pasivo Circulante
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) 3,347.8 10,952.7 a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) 626,540.2 630,852.7
a1) Efectivo 127.4 50.0 a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
a2) Bancos/Tesorería 3,220.4 10,902.7 a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo
a3) Bancos/Dependencias y Otros a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo
a5) Fondos con Afectación Específica a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo
a7) Otros Efectivos y Equivalentes a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 47.0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) 751,925.1 776,231.5 a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo 751,880.4 712,091.9 a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 626,493.2 630,852.7
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 39.5 64,092.8 b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 5.2 46.8 b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo d. Títulos y Valores a Corto Plazo
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5) f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)
d1) Inventario de Mercancías para Venta f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo
d2) Inventario de Mercancías Terminadas f2) Fondos en Administración a Corto Plazo
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo
d5) Bienes en Tránsito f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo
e. Almacenes f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2) g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) g3) Otras Provisiones a Corto Plazo
g1) Valores en Garantía h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) h1) Ingresos por Clasificar
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago h2) Recaudación por Participar
g4) Adquisición con Fondos de Terceros h3) Otros Pasivos Circulantes
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g) 755,272.9 787,184.2 IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) 626,540.2 630,852.7
Poder Legislativo del Estado de México
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
Concepto 2020 2019 Concepto 2020 2019
Activo No Circulante Pasivo No Circulante
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo b. Documentos por Pagar a Largo Plazo
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 207,117.1 192,683.9 c. Deuda Pública a Largo Plazo
d. Bienes Muebles 274,043.4 211,779.3 d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo
e. Activos Intangibles e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes -66,563.3 -58,218.6 f. Provisiones a Largo Plazo
g. Activos Diferidos 17.5 113.0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)
i. Otros Activos no Circulantes
II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB) 626,540.2 630,852.7
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i) 414,614.7 346,357.6
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
I. Total del Activo (I = IA + IB) 1,169,887.6 1,133,541.8
IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c) 281,516.4 274,460.6
a. Aportaciones 281,516.4 274,460.6
b. Donaciones de Capital
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio
IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e) 261,831.0 228,228.5
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) 49,465.6 105,826.7
b. Resultados de Ejercicios Anteriores 212,365.4 122,401.8
c. Revalúos
d. Reservas
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores
IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)
a. Resultado por Posición Monetaria
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios
III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC) 543,347.4 502,689.1
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III) 1,169,887.6 1,133,541.8
Poder Legislativo del Estado de México
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO
157
Saldo al 31 de
Diciembre de 2018 (d)
Disposiciones del
Período (e)
Amortizaciones del
Período (f)
Revaluaciones,
Reclasificaciones y
Otros Ajustes (g)
Saldo Final del
Período (h)
h=d+e-f+g
Pago de
Intereses del
Período (i)
Pago de Comisiones y
demás Costos
Asociados Durante el
Período (j)
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)
a1) Instituciones de Crédito
a2) Títulos y Valores
a3) Arrendamientos Financieros
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)
b1) Instituciones de Crédito
b2) Títulos y Valores
b3) Arrendamientos Financieros
630,852.7 626,540.2
A. Deuda Contingente 1
B. Deuda Contingente 2
C. Deuda Contingente XX
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX
1
2
Monto
Contratado (l)
Plazo Pactado
(m)
Tasa de Interés
(n)
Comisiones y Costos
Relacionados (o)
Tasa Efectiva
(p)
A. Crédito 1
B. Crédito 2
C. Crédito XX
Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas
de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.
Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).
Obligaciones a Corto Plazo (k)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)
Poder Legislativo del Estado de México
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Al 31 de Diciembre de 2019 y 2020
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)
1. Deuda Pública (1=A+B)
2. Otros Pasivos
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2020
158
Denominación de las Obligaciones Diferentes
de Financiamiento (c)
Fecha del
Contrato (d)
Fecha de Inicio de
Operación del
Proyecto (e)
Fecha de
Vencimiento (f)
Monto de la
Inversión Pactado
(g)
Plazo Pactado (h)
Monto Promedio
Mensual del Pago de la
Contraprestación (i)
Monto Promedio Mensual
del Pago de la
Contraprestación
Correspondiente al Pago
de Inversión (j)
Monto Pagado de la
Inversión al XX de
XXXX de 20XN (k)
Monto Pagado de la
Inversión Actualizado
al XX de XXXX de
20XN (l)
Saldo Pendiente por
Pagar de la Inversión al
XX de XXXX de 20XN
(m = g – l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP’s)
(A=a+b+c+d)
a) APP 1
b) APP 2
c) APP 3
d) APP XX
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)
a) Otro Instrumento 1
b) Otro Instrumento 2
c) Otro Instrumento 3
d) Otro Instrumento XX
C. Total de Obligaciones Diferentes de
Financiamiento (C=A+B)
Poder Legislativo del Estado de México
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos
Al 31 de Diciembre de 2020
(Miles de Pesos)
No aplica
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO
159
Estimado /
Aprobado Devengado
Recaudado /
Pagado
1,634,477.1 1,655,086.9 1,655,086.9A1. Ingresos de Libre Disposición 1,634,477.1 1,655,086.9 1,655,086.9A2. Transferencias Federales Etiquetadas
A3. Financiamiento Neto
1,634,477.1 1,579,893.8 1,579,893.8B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 1,634,477.1 1,579,893.8 1,579,893.8B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición Aplicados en el Período
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas Aplicados en el Período
75,193.1 75,193.1
75,193.1 75,193.1
75,193.1 75,193.1
Aprobado Devengado Pagado
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado
75,193.1 75,193.1
Estimado/
AprobadoDevengado
Recaudado /
Pagado
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado
Estimado/
AprobadoDevengado
Recaudado /
Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición 1,634,477.1 1,655,086.9 1,655,086.9A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 1,634,477.1 1,579,893.8 1,579,893.8
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición Aplicados en el Período
75,193.1 75,193.1
75,193.1 75,193.1
Estimado/
AprobadoDevengado
Recaudado /
Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas Aplicados en el Período
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)
A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G )
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)
Concepto
Concepto
Concepto
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)
IV. Balance Primario (IV = III + E)
Concepto
F. Financiamiento (F = F1 + F2)
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)
Poder Legislativo del Estado de México
Balance Presupuestario
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
(Miles de Pesos)
Concepto
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)
C. Remanentes del Ejercicio Anterior ( C = C1 + C2 )
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2020
160
Estimado Ampliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Recaudado
29,030.5 29,030.5 68,796.9 68,796.9 39,766.4
62,074.9 62,074.9 67,762.0 67,762.0 5,687.1
h1) Fondo General de Participaciones
h2) Fondo de Fomento Municipal
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación
h4) Fondo de Compensación
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo
h9) Gasolinas y Diésel
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas
i1) Tenencia o Uso de Vehículos
i2) Fondo de Compensación ISAN
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios
i5) Otros Incentivos Económicos
1,543,371.7 -24,843.7 1,518,528.0 1,518,528.0 1,518,528.0 -24,843.7
k1) Otros Convenios y Subsidios
l1) Participaciones en Ingresos Locales
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición
1,634,477.1 -24,843.7 1,609,633.4 1,655,086.9 1,655,086.9 20,609.8
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas
b1) Convenios de Protección Social en Salud
b2) Convenios de Descentralización
b3) Convenios de Reasignación
b4) Otros Convenios y Subsidios
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos
c2) Fondo Minero
1,634,477.1 -24,843.7 1,609,633.4 1,655,086.9 1,655,086.9 20,609.8
D. Derechos
Poder Legislativo del Estado de MéxicoEstado Analítico de Ingresos Detallado - LDFDel 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
(Miles de Pesos)
ConceptoIngreso
Diferencia
Ingresos de Libre Disposición
A. Impuestos
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
C. Contribuciones de Mejoras
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)
E. Productos
F. Aprovechamientos
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios
H. Participaciones
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)
J. Transferencias y Asignaciones
K. Convenios
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)
I. Total de Ingresos de Libre Disposición
(I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición
Transferencias Federales Etiquetadas
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)
A. Ingresos Derivados de Financiamientos
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)
Datos Informativos
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO
161
Aprobado Ampliaciones/
(Reducciones) Modificado Devengado Pagado
1,634,477.1 -24,843.7 1,609,633.4 1,579,893.8 1,579,893.8 29,739.6
1,125,375.4 0.0 1,125,375.4 1,098,993.9 1,098,993.9 26,381.5
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 296,049.6 6,758.0 302,807.6 302,152.3 302,152.3 655.3
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales 613,803.4 -158,942.9 454,860.5 440,621.2 440,621.2 14,239.3
a4) Seguridad Social 126,815.5 146,473.2 273,288.7 269,585.7 269,585.7 3,703.0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas 77,704.2 5,566.2 83,270.4 76,921.8 76,921.8 6,348.6
a6) Previsiones
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos 11,002.7 145.5 11,148.2 9,712.9 9,712.9 1,435.3
82,521.2 -9,230.9 73,290.3 73,290.3 73,290.3
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 16,288.8 -10,517.5 5,771.3 5,771.3 5,771.3
b2) Alimentos y Utensilios 25,311.7 -17,643.5 7,668.2 7,668.2 7,668.2
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 847.9 38,836.8 39,684.7 39,684.7 39,684.7
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 323.9 452.5 776.4 776.4 776.4
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos 37,382.8 -28,464.8 8,918.0 8,918.0 8,918.0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 838.4 84.9 923.3 923.3 923.3
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad 151.8 1,289.1 1,440.9 1,440.9 1,440.9
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 1,375.9 6,731.6 8,107.5 8,107.5 8,107.5
335,110.5 -83,142.2 251,968.3 251,922.5 251,922.5 45.8
c1) Servicios Básicos 18,176.2 -3,640.5 14,535.7 14,533.2 14,533.2 2.5
c2) Servicios de Arrendamiento 17,476.2 -5,241.5 12,234.7 12,234.6 12,234.6 0.1
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 35,101.2 7,740.2 42,841.4 42,819.4 42,819.4 22.0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 2,385.3 1,149.5 3,534.8 3,534.7 3,534.7 0.1
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 21,584.8 134,757.0 156,341.8 156,320.7 156,320.7 21.1
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad 32,098.2 -28,872.8 3,225.4 3,225.4 3,225.4
c7) Servicios de Traslado y Viáticos 5,965.4 -1,940.2 4,025.2 4,025.2 4,025.2
c8) Servicios Oficiales 58,586.8 -53,544.7 5,042.1 5,042.1 5,042.1
c9) Otros Servicios Generales 143,736.4 -133,549.2 10,187.2 10,187.2 10,187.2
70,868.3 -39,486.7 31,381.6 28,714.6 28,714.6 2,667.0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
d2) Transferencias al Resto del Sector Público
d3) Subsidios y Subvenciones
d4) Ayudas Sociales 70,868.3 -39,996.7 30,871.6 28,204.6 28,204.6 2,667.0
d5) Pensiones y Jubilaciones
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos
d7) Transferencias a la Seguridad Social
d8) Donativos 510.0 510.0 510.0 510.0
d9) Transferencias al Exterior
20,601.7 107,016.1 127,617.8 126,972.5 126,972.5 645.3
e1) Mobiliario y Equipo de Administración 18,552.8 -8,689.4 9,863.4 9,585.0 9,585.0 278.4
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 1,141.5 1,141.5 787.6 787.6 353.9
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 18.6 18.6 18.6 18.6
e4) Vehículos y Equipo de Transporte 1,139.0 60,471.5 61,610.5 61,604.9 61,604.9 5.6
e5) Equipo de Defensa y Seguridad
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 909.9 823.9 1,733.8 1,726.4 1,726.4 7.4
e7) Activos Biológicos
e8) Bienes Inmuebles 53,250.0 53,250.0 53,250.0 53,250.0
e9) Activos Intangibles
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público
f2) Obra Pública en Bienes Propios
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas
g2) Acciones y Participaciones de Capital
g3) Compra de Títulos y Valores
g4) Concesión de Préstamos
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)
g6) Otras Inversiones Financieras
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales
h1) Participaciones
h2) Aportaciones
h3) Convenios
i1) Amortización de la Deuda Pública
i2) Intereses de la Deuda Pública
i3) Comisiones de la Deuda Pública
i4) Gastos de la Deuda Pública
i5) Costo por Coberturas
i6) Apoyos Financieros
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
(Miles de Pesos)
Concepto
Egresos
Subejercicio
Poder Legislativo del Estado de México
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2020
162
Aprobado Ampliaciones/
(Reducciones) Modificado Devengado Pagado
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales
a4) Seguridad Social
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas
a6) Previsiones
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales
b2) Alimentos y Utensilios
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores
c1) Servicios Básicos
c2) Servicios de Arrendamiento
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad
c7) Servicios de Traslado y Viáticos
c8) Servicios Oficiales
c9) Otros Servicios Generales
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
d2) Transferencias al Resto del Sector Público
d3) Subsidios y Subvenciones
d4) Ayudas Sociales
d5) Pensiones y Jubilaciones
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos
d7) Transferencias a la Seguridad Social
d8) Donativos
d9) Transferencias al Exterior
e1) Mobiliario y Equipo de Administración
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio
e4) Vehículos y Equipo de Transporte
e5) Equipo de Defensa y Seguridad
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas
e7) Activos Biológicos
e8) Bienes Inmuebles
e9) Activos Intangibles
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público
f2) Obra Pública en Bienes Propios
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas
g2) Acciones y Participaciones de Capital
g3) Compra de Títulos y Valores
g4) Concesión de Préstamos
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)
g6) Otras Inversiones Financieras
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales
h1) Participaciones
h2) Aportaciones
h3) Convenios
i1) Amortización de la Deuda Pública
i2) Intereses de la Deuda Pública
i3) Comisiones de la Deuda Pública
i4) Gastos de la Deuda Pública
i5) Costo por Coberturas
i6) Apoyos Financieros
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)
1,634,477.1 -24,843.7 1,609,633.4 1,579,893.8 1,579,893.8 29,739.6III. Total de Egresos (III = I + II)
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)
Egresos
Subejercicio
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)
Concepto
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO
163
Aprobado Ampliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1,634,477.1 -24,843.7 1,609,633.4 1,579,893.8 1,579,893.8 29,739.6
Poder Legislativo del Estado de México (PLEM) 1,634,477.1 -24,843.7 1,609,633.4 1,579,893.8 1,579,893.8 29,739.6
Poder Legislativo del Estado de México (PLEM)
1,634,477.1 -24,843.7 1,609,633.4 1,579,893.8 1,579,893.8 29,739.6
I. Gasto No Etiquetado
(I=A+B+C+D+E+F+G+H)
Poder Legislativo del Estado de México
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
(Miles de Pesos)
Concepto ©
Egresos
Subejercicio
II. Gasto Etiquetado
(II=A+B+C+D+E+F+G+H)
III. Total de Egresos (III = I + II)
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2020
164
Aprobado (d)Ampliaciones/
(Reducciones) Modificado Devengado Pagado
1,634,477.1 -24,843.7 1,609,633.4 1,579,893.8 1,579,893.8 29,739.6
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) 1,634,477.1 -24,843.7 1,609,633.4 1,579,893.8 1,579,893.8 29,739.6
a1) Legislación 1,634,477.1 -24,843.7 1,609,633.4 1,579,893.8 1,579,893.8 29,739.6
a2) Justicia
a3) Coordinación de la Política de Gobierno
a4) Relaciones Exteriores
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios
a6) Seguridad Nacional
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior
a8) Otros Servicios Generales
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)
b1) Protección Ambiental
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad
b3) Salud
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales
b5) Educación
b6) Protección Social
b7) Otros Asuntos Sociales
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza
c3) Combustibles y Energía
c4) Minería, Manufacturas y Construcción
c5) Transporte
c6) Comunicaciones
c7) Turismo
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos
D. Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno
d3) Saneamiento del Sistema Financiero
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)
a1) Legislación
a2) Justicia
a3) Coordinación de la Política de Gobierno
a4) Relaciones Exteriores
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios
a6) Seguridad Nacional
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior
a8) Otros Servicios Generales
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)
b1) Protección Ambiental
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad
b3) Salud
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales
b5) Educación
b6) Protección Social
b7) Otros Asuntos Sociales
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza
c3) Combustibles y Energía
c4) Minería, Manufacturas y Construcción
c5) Transporte
c6) Comunicaciones
c7) Turismo
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos
D. Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno
d3) Saneamiento del Sistema Financiero
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores
1,634,477.1 -24,843.7 1,609,633.4 1,579,893.8 1,579,893.8 29,739.6
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)
III. Total de Egresos (III = I + II)
(Miles de Pesos)
Concepto (c)
Egresos
Subejercicio
I. Gasto no Etiquetado (I=A+B+C+D)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
Poder Legislativo del Estado de México
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO
165
Aprobado Ampliaciones/
(Reducciones) Modificado Devengado Pagado
1,125,375.4 1,125,375.4 1,098,993.9 1,098,993.9 26,381.5
1,125,375.4 1,125,375.4 1,098,993.9 1,098,993.9 26,381.5
c1) Personal Administrativo
c2) Personal Médico, Paramédico y afín
e1) Nombre del Programa o Ley 1
e2) Nombre del Programa o Ley 2
c1) Personal Administrativo
c2) Personal Médico, Paramédico y afín
e1) Nombre del Programa o Ley 1
e2) Nombre del Programa o Ley 2
1,125,375.4 1,125,375.4 1,098,993.9 1,098,993.9 26,381.5
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
Poder Legislativo del Estado de México
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)
(Miles de Pesos)
Concepto (c)
Egresos
Subejercicio
I. Gasto no Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)
A. Personal Administrativo y de Servicio Público
B. Magisterio
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)
D. Seguridad Pública
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a
las mismas (E = e1 + e2)
F. Sentencias laborales definitivas
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)
A. Personal Administrativo y de Servicio Público
B. Magisterio
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)
D. Seguridad Pública
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a
las mismas (E = e1 + e2)
F. Sentencias laborales definitivas