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PRESENTACIÓN
El presente documento “Memoria Institucional 2013” representa un esfuerzo por sistematizar el
trabajo hecho durante el año de gestión 2013. En él se reúnen datos, magnitudes y estadísticas
esenciales que permiten dar un carácter objetivo a la marcha de la entidad, sus realizaciones, sus
metas, sistemas de trabajo y la evolución de los indicadores de referencia en cada área.
Representa así también un chequeo necesario para pesar, medir y comparar la gestión
desarrollada y la capacidad de la organización municipal para dar respuesta a las necesidades
ciudadanas e impulsar su modernización y mejora. Y por supuesto, es también otra forma de
informar y rendir cuentas sobre la administración de los recursos públicos que resultará, además,
provechosa en cualquier revisión futura del periodo que se informa.
Asimismo, mediante la presentación de la Memoria Anual 2013se cumple con las disposiciones
establecidas en la 003-2012-EF/51.01– Cierre Contable y Presentación de Información para la
Elaboración de la Cuenta General de la República; aprobada por la Dirección Nacional de
Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, mediante Resolución Directoral Nº
015-2013-EF/51.01.
El contenido de la presente Memoria Anual 2013 incluye una breve reseña histórica del distrito, la
visión y misión institucional que orientan el accionar municipal, la estructura orgánica municipal, las
principales actividades desarrolladas por la municipalidad (con énfasis en el logro de resultados a
través de los órganos de línea), así como los resultados de la gestión presupuestaria y financiera.
Consideramos que la información que se presenta permite, tanto a los colaboradores de nuestra
entidad como a la ciudadanía en general, tener un entendimiento claro de los resultados obtenidos
durante el ejercicio fiscal 2013
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BASE LEGAL
Ley de Creación de la Municipalidad. N° 26921
Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades.
Ley N° 27783 – Ley de Bases de la Descentralización.
Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
Ley Nº 28927 de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2007.
Decreto Legislativo N° 776 – Ley de Tributación Municipal.
Directiva Nº 003-2012-EF/51.01 Cierre Contable y presentación de
Información para la elaboración de la cuenta General de la República y sus
modificatoria la Resolución Directoral N° 015-2013-EF/51.01,
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CAPÍTULO I ASPECTOS GENERALES
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1.1. CREACION DEL DISTRITO
Las tierras de Tumán formaban parte de la antigua Cultura Lambayeque. Los pobladores se dedicaban a las labores agrícolas. Pero a partir del siglo XVI con la presencia de los Jesuitas, Tumán definía la actividad económica que se ha heredado hasta hoy: CULTIVO E INDUSTRIALIZACIÓN DE LA CAÑA DE AZUCAR. En el año 1,872 es vendido Tumán a la Señora Mariana Barrera de Pardo esposa del Presidente del Perú. Don Manuel Pardo y La Valle. En 1.907, la señora Mariana Barrera d Pardo en vida reparte como legado de herencia la Hacienda Tumán entre sus hijos, quienes a su vez construyen la Compañía “Negociación Tumán” S.A. El 24 de Junio de 1,969 mediante D.L. N° 17716 “ Ley de Reforma Agraria” EL Gobierno Militar conducido por el General Juan Velasco Alvarado, garantizaba el cambio de la Justicia Social en el Perú, pasando a ser administrada la Hacienda por sus trabajadores, constituyéndose en 1,970 la Cooperativa Agraria Tumán Ltda. En el año 1,996 el Gobierno del Ing. Alberto Fujimori, promulgó el Decreto .Legislativo N° 802 transformando a Tumán de Cooperativa Agraria en Sociedad Anónima Abierta obteniendo el Estado Peruano el 8% del Capital Social de Tumán y los trabajadores el 92%. El 29 de Enero del año 1,998 se promulga la Ley N° 26921, la cual crea en la Región de Lambayeque, cinco nuevos Distritos, entre ellos Tumán y se publicó en el Diario Oficial EL PERUANO el día 31 de Enero de 1,998.
1.2. UBICACION GEOGRAFICA Y LIMITES
El Distrito de Tumán de reciente creación política, se encuentra ubicado a 18 Km. de la ciudad de Chiclayo (Capital de la Amistad), su territorio está conformado principalmente por terrenos cultivados con caña de Azúcar de propiedad de la Empresa Agroindustrial Tumán S.A.A. que cuenta con una extensión territorial de 11,723.03 Has., de las cuales más de 8,000 están dedicados al cultivo de la caña de azúcar; esta en el Centro del Valle Chancay - Lambayeque.
El distrito de Tumán limita geográficamente con los siguientes distritos:
Por el Norte : Distrito de Manuel Mesones Muro – Provincia de Ferreñafe. Por el Este : Distrito de Patapo y Pucalá - Provincia de Chiclayo. Por el Sur : Distrito de Reque, Cayalti y Zaña – Provincia de Chiclayo. Por el Oeste : Distrito de Pomalca y Picsi – Provincia de Chiclayo.
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1.3. POBLACION
Características de la población El distrito de Tumán cuenta con una población total de 28,120 habitantes, según el último Censo Nacional XI de Población y VI de Vivienda 2007, realizado por el Instituto de Nacional de Estadística e Informática (INEI). Con una densidad demográfica de 215.7 hab/km2.
Distribución según área de residencia La distribución de la población según área de residencia señala que sólo el 9.2% de la población total habita en el área rural del distrito, en tanto el 90.8% habita en el área urbana; por tanto la población del distrito es mayoritariamente urbana.
CUADRO N°02: POBLACIÓN DE TUMÁN, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA
Área de
Residencia N°
Habitantes %
Urbana 25,533 90,8%
Rural 2,587 9,2%
Total 28,120 100.0%
FUENTE: INEI Censo Nacional XI de Población y VI de Vivienda del año2007.
GRÁFICO N°01:
Distribución según sexo. Tumán según el Censo 2007 del INEI, cuenta con una población total de 28,120 habitantes; de los cuales 13,688 equivalente a 48.7% de esta población son varones y 14,432 habitantes equivalente a 51.3% son mujeres, como le muestra el siguiente cuadro:
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CUADRO N°03: POBLACIÓN DE TUMÁN, SEGÚN SEXO
Sexo N° Habitantes %
Varones 13,688 48.7%
Mujeres 14,432 51.3%
Total 28,120 100.0%
FUENTE: INEI Censo Nacional XI de Población y VI de Vivienda del año2007.
GRÁFICO N°02:
1.4. DIAGNOSTICO DEL DISTRITO
El Distrito de Tumán, actualmente posee una estructura económica de carácter primario, todo el aparato productivo está sustentado básicamente en la actividad agrícola y ganadera, la cual depende de las condiciones climáticas. De los resultados económicos de esta actividad depende la población en su gran mayoría. El Distrito de Tumán, en el desarrollo de su gestión administrativa y de ejecución de Obras y de Servicios ha logrado un avance muy significativo durante el presente ejercicio, proyectando sus actividades a mediano y largo plazo, así como el buen uso de sus recursos humanos, materiales y económicos. De la misma forma existe un significativo avance en la recuperación y aplicación del Sistema Vial Local, Turismo y Saneamiento Básico, de la misma forma la mejora en las Áreas Verdes, Servicios Públicos y Apoyo y Asistencia Social en los Comedores y Programas del Vaso de Leche. En las ejecución de los servicios públicos locales, se ha dado prioridad a la Limpieza Pública, el ordenamiento del Mercado Municipal, Ambulantes, Tránsito Vehicular, a fin de brindar un servicio eficiente y oportuno y a entera satisfacción de los vecinos.
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1.5. AUTORIDADES POLITICA 2011-2014
ROLANDO BARBOZA DIAZ
ALCALDE
REGIDORES
Sr SERGIO COLCHADO ALTAMIRANO
Tec. Cont. CAYETANO DELGADO ORTIZ
Mag. LAURA ELVIRA BANDA ORTIZ
Tec. Cont. PILAR SILVA CASUSOL
Lic. Mat. PERCY CAYATOPA GAONA
Ing. ORLANDO TORRES MEDINA
RICHARD MONTENEGRO VASQUEZ
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CUADRO DE COMISIONES ORDINARIAS DE REGIDORES PARA EL AÑO 2013
1. Comisión de Desarrollo Urbano , Rural, Obras y Proyectos
Tec. Cont. Cayetano Delgado Ortiz (Presidente)
Mag. Laura Elvira Banda Ortiz
Tec. Cont. Pilar Silva Casusol
2. Comisión de Ecología, Salud y Saneamiento Lic. Mat. Percy Cayatopa Gaona (Presidente)
Richard Montenegro Vásquez
Sr Sergio Colchado Altamirano
3. Comisión de Comercialización , Mercado y Camal
Ing. Orlando Torres Medina (Presidente)
Sr Sergio Colchado Altamirano
Tec. Cont. Cayetano Delgado Ortiz
4. Comisión de Transito y Transportes
Sr Sergio Colchado Altamirano(Presidente)
Tec. Cont. Cayetano Delgado Ortiz
Mag. Laura Elvira Banda Ortiz
5. Comisión de Economía y Finanzas
Tec. Cont. Pilar Silva Casusol (Presidente)
Lic. Mat. Percy Cayatopa Gaona
Tec. Cont. Cayetano Delgado Ortiz
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6. Comisión de Educación y Cultura
Richard Montenegro Vásquez (Presidente)
Mag. Laura Elvira Banda Ortiz
Lic. Mat. Percy Cayatopa Gaona
7. Comisión de Participación Vecinal y Programas
Mag. Laura Elvira Banda Ortiz (Presidente)
Tec. Cont. Pilar Silva Casusol
Richard Montenegro Vásquez
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1.6. ESTRUCTURA
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CAPÍTULO II
MARCO ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL
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2.1 VISION INSTITUCIONAL Al 2014, la Municipalidad Distrital de Tumán es, competitiva, moderna, organizada y eficiente, presta servicios públicos de calidad y ejecuta inversiones en infraestructura social y productiva, concertando con las organizaciones de la población, teniendo como fundamento el rescate de los valores en base al respeto, honestidad y responsabilidad.
2.2 MISION INSTITUCION
Somos un Gobierno Local que interviene en su ámbito territorial con procesos sistematizados, con alta tecnología, con personal capacitado y motivado en la práctica de valores, buscando el bienestar de la población y el desarrollo local.
2.3 OBJETIVOS INSTITUCIONAL
POLÍTICAS INSTITUCIONALES A MEDIANO PLAZO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
1. Impulso de una Planificación Municipal y Local 1.1. Fortalecer los procesos de planificación municipal y local.
1.2. Fortalecer la articulación a nivel de planificación distrital, provincial y regional.
2. Fortalecimiento de la Gestión para la Inversión Local.
2.1. Desarrollar capacidades en las áreas técnicas de la MDT, para la implementación de los planes de desarrollo municipal y local.
3. Promoción de la Participación Ciudadana y Democracia.
3.1. Desarrollar capacidades en autoridades, funcionarios, servidores públicos y población en general, para el ejercicio de la participación ciudadana en la gestión municipal y proceso de desarrollo local.
3.2. Promover espacios de participación ciudadana a nivel distrital.
4. Modernización de la Gestión Municipal. 4.1. Fortalecer los procesos de gestión municipal, adecuando su estructura orgánica institucional.
4.2. Promover una cultura organizacional fortalecida y concertada que mejore la gestión municipal.
4.3. Mejorar los servicios al usuario a través de procesos de desarrollo de capacidades y simplificación administrativa.
4.4. Mejorar el equipamiento físico y tecnológico para el desarrollo de una óptima gestión municipal.
5. Gestión del Medio Ambiente. 5.1. Coordinar con el ministerio del Medio Ambiente, MINSA, Ministerio de Vivienda y Agricultura para el cumplimiento de las normas y convenios establecidos.
5.2. Implementación de políticas de protección al medio ambiente.
5.3. Desarrollar capacidades en las organizaciones comunales administradoras de servicio de saneamiento (JASS)
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CAPÍTULO III
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA Y
FINANCIERA
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3.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL GENERAL
Presupuesto Institucional de Apertura 2013 de la Municipalidad Distrital de Tumán se
aprobó por Acuerdo de Concejo N° 021-2012/CMDT/SO y se promulgó por Resolución de
Alcaldía N° 214-2012-MDT/A por la suma de S/. 4425,240.00, equilibrado entre ingresos y
gastos. Las Fuentes y Rubros de Financiamiento que financian las actividades y
proyectos del 2011 se muestran a continuación.
Cuadro del Presupuesto Institucional de Apertura PIA 2013
Por Fuente y Rubro
de Financiamiento Fuente de
Financiamiento
En Nuevos Soles
Rubro de Financiamiento
En Nuevos Soles
%
1. Recursos Ordinarios 306,022.00 00 Recursos Ordinarios
306,022.00 6.92%
2. Recursos Directamente Recaudados
550,000.00 09 Recursos Directamente Recaudados
550,000.00 12.43%
5. Recursos Determinados
3,569,218.00
07 Foncomun 2,355,185.00 53.22%
08 Impuestos Municipales
1,200,500.00 27.13%
18 Canon y Sobrecanon, Regalías, Rentas de Aduanas y Participaciones
13,533.00 0.31%
Total 4,425,240.00 Total 4,425,240.00 100.00% Durante el ejercicio fiscal 2013 se han efectuado modificaciones presupuestarias a
nivel funcional programático e institucional, vía créditos suplementarios y
Transferencias de Partidas con relación a lo presupuestado en los diferentes
rubros de financiamiento, lo que en suma han permitido ampliar el Presupuesto
Institucional de Apertura PIA 2013 en S/. 4, 425,240.00 Nuevos Soles,
ascendiendo el Presupuesto Institucional Modificado PIM al monto de
S/.12,549,481.00 Nuevos Soles.
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Cuadro del Presupuesto Institucional de Modificado PIM 2013
Por Rubro de Financiamiento
Rubro PIA Modificaciones PIM %
00 Recursos Ordinarios 306,022.00 7,453,841.00 7,759,863.00 61.83
07 Foncomun 1,200,500.00 67,727.00 1,268,227.00 10.11
08 Impuestos Municipales 2,355,185.00 14,280.00 2,369,465.00 18.88 09 Recursos Directamente Recaudados
550,000.00 30,724.00 580,724.00 4.63
18 Canon y SobreCanon 13,533.00 557,549.00 571,082.00 4.55 19 Operaciones Oficiales de Crédito
0.00 120.00 120.00 0.00
TOTAL 4,425,240.00 8,124,241.00 12,549,481.00 100.00%
En el ejercicio fiscal 2013 se ha continuado con la política de la estabilidad
económica municipal, que ha permitido el manejo austero y responsable de los
recursos dentro de un equilibrio presupuestario, orientados a financiar los servicios
públicos municipales con calidad y ejecutar los proyectos de inversión aprobados
en el proceso del Presupuesto Participativo 2014, para contribuir con la promoción
del desarrollo integral y sostenido del distrito.
3.2. EJECUCIÓN DE INGRESOS En ese sentido, la ejecución presupuestaria anual del ingreso fue de
S/.10,015,483.17 Nuevos Soles, lo cual refleja por un lado el esfuerzo municipal
en la recaudación en sus ingresos propios, que son conformados por impuestos
como el Predial, Alcabala, y Espectáculos Públicos No Deportivos; los Arbitrios
Municipales, que se cobran por la prestación de los servicios públicos de Limpieza
Pública; otras tasas y derechos que se cobran por los servicios administrativos
que brinda la Municipalidad y por las Multas y Sanciones No Tributarias que
impone la Municipalidad, lo que representa una recaudación sólo de Ingresos
Propios del 15.82%.
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Por otro lado, las transferencias de recursos que recibe la Municipalidad es del
orden del 84.17 % del ingreso, estando conformado en un 84.17 % por el
FONCOMUN para financiar obras y gastos corrientes; el 22.63 % lo conforman las
transferencia para financiar el Programa del Vaso de Leche, el Programa Social
PANTBC y los Comedores Populares; el 5.12 % son las transferencias del Canon,
Sobre canon, Programa de Modernización Municipal y por el Plan de Incentivos a
la Mejora de la Gestión Municipal;
Cuadro de la Ejecución Presupuestaria de Ingresos 2013 Por Rubro de Financiamiento
Rubro PIA PIM EJECUCION %
00 Recursos Ordinarios 306,022.00 7,759,863.00 5,651,119.48 56.42
07 Foncomun 2,355,185.00 2,422,912.00 2,266,803.41 22.63
08 Impuestos Municipales 1,200,500.00 1,214,780.00 1,147,268.15 11.45
09 Recursos Directamente Recaudados 550,000.00 580,724.00 437,792.62 4.37
13 Donacionaciones y Transferencia 0.00 120.00 120.00 0.00
18 Canon y SobreCanon 13,533.00 571,082.00 512,380.11 5.12
19 Operaciones Oficiales de Crédito 0.00 0.00 0.00 0.00
4,425,240.00 12,549,481.00 10,015,483.77 100.00
Cuadro de la Ejecución Presupuestaria de Ingresos 2011 Por Genérica de Ingreso
Rubro PIA PIM EJECUCION %
11 Impuestos y Contribuciones Obligatorias
1,200,500.00 1,206,097.00 1,138,585.15
52.88
13 Venta de Bienes y Servicios y Derechos Adm.
432,500.00 460,234.00 386,395.90
17.95
14 Donaciones y Transferencias 13,533.00 515,952.00
506,550.11 23.53
15 Otros Ingresos 131,656.00
70,056.00 3.25
19 Saldo de Balance 117,500.00 120,494.00
51,400.41 2.39
TOTAL 1,764,033.00 2,434,433.00
2,152,987.57 100.00
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3.3. EJECUCIÓN DE GASTOS Por el lado de la ejecución del gasto, se tiene una ejecución presupuestaria anual
de S/.4,425,240.00 Nuevos Soles, de lo cual la mayor incidencia se encuentra
reflejada en los bienes y servicios necesarios para la operatividad de la
Municipalidad, lo que representa el 19.00% en segundo orden, la incidencia se
encuentra reflejada en los gastos de las planillas de los empleados y obreros,
recursos permanentes y obligaciones sociales representando el 12.07% en tercer
orden, la incidencia se encuentra en el pago de pensiones y prestaciones sociales
representando el 2.70% en cuarto orden, la incidencia se encuentra en la
Adquisición de Activos no Financieros, lo cual representa el 65.04% que integra la
ejecución de los proyectos de inversión y la adquisición de la maquinaria y
equipos;
Cuadro de la Ejecución Presupuestaria de Gastos 2013 Por Rubro de Financiamiento
Rubro PIA PIM EJECUCION %
00 Recursos Ordinarios 306,022.00 7,759,863.00 5,651,119.48 64.10
07 Foncomun 2,355,185.00 2,422,912.00 2,157,249.24 24.47 08 Impuestos Municipales 1,200,500.00 1,214,780.00 203,240.57 2.31 09 Recursos Directamente Recaudados 550,000.00 580,724.00 437,308.14 4.96
18 Canon y SobreCanon 13,533.00 571,082.00 366,423.44 4.16 13 Donaciones y Transferencia 0.00 120.00 90.00 0.00
TOTAL 4,425,240.00 12,549,481.00 8,815,430.87 100.00
18
Cuadro de la Ejecución Presupuestaria de Gastos 2013 Por Genérica de Ingreso
Rubro PIA PIM EJECUCION %
2.1. Personal y Obligaciones Sociales 1,181,394.00 1,196,394.00 1,064,155.69 12.07 2.2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 235,561.00 25,861.00 237,861.00 2.70
2.3. Bienes y Servicios 2,274,928.00 2,506,340.00 1,709,439.65 19.39
2.4. Donaciones y Transferencias 70,461.00 70,461.00 70,461.00 0.80
2.5. Otros Gastos 0.00 0 0.00
2.6. Adquisición de Activos No Financieros 662,896.00 8,538,425.00 5,733,513.53 65.04
2.8. Servicio de la Deuda 0.00
Total 4,425,240.00 12,337,481.00 8,815,430.87 100.00
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CAPÍTULO IV
RESULTADOS DE LA GESTIÓN MUNICIPAL 2013
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4.1 A NIVEL DE ALTA DIRECCION
4.1.1 GERENCIA MUNICIPAL
La Gerencia Municipal es el órgano de dirección ejecutiva de la gestión municipal,
que tiene como objetivo el planeamiento, organización, dirección y control de
todas las actividades de la Municipalidad. Monitorea que los funcionarios y
empleados de confianza asuman sus funciones con un enfoque modernizador,
para anticiparse a las exigencias de un entorno político, social, económico y
cultural en permanente cambio. El Gerente Municipal es un funcionario de
confianza que depende directamente de la Alcaldía.
4.2 A NIVEL DE ÓRGANOS DE APOYO
SECRETARÍA GENERAL
La Secretaría General es el órgano de apoyo de la Municipalidad, encargado
del desarrollo de las labores técnico administrativas y documentarias del
Concejo, así como de organizar y dirigir la tramitación documentaria, el
Sistema de Archivos Municipal y organizar las sesiones del Concejo. El
Secretario General es un funcionario de confianza, con categoría de Gerente,
que depende directamente del Alcalde.
SESIONES DE CONCEJO:
Se ha realizado 24 Sesiones Ordinarias en el año 2013.
Se han realizado 10 Sesiones Extraordinaria en el año 2013.
ACUERDOS DE CONCEJO: En el año 2013 se han elaborado 20 Acuerdos,
anotando los más principales:
Acuerdo de Concejo municipal N° 005-2013-CMDT/SO: que acepta la
donación efectuada por la SUNAT.
Acuerdo de Concejo municipal N° 010-2013-.CMDT/SO: que autoriza la
trasferencia financiera de la municipalidad Distrital de Tumán a favor de la
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Municipalidad Provincial de Chiclayo por la suma de S/. 70,641.00 para
Programas de Complementación Alimentaria – Comedores.
Acuerdo de Concejo municipal N°011-2013-CMDT/SO: Faculta al Sr.
Alcalde y/o gerente municipal la suscripción del convenio con la institución
“Promotora Cultural América” y esta entidad.
Acuerdo de Concejo municipal N°018-2013-CMDT/SO: Que faculta al
alcalde Ing. Rolando Barboza días la suscripción del convenio entre las
ONG “Camino de Vida” y la municipalidad de Tumán.
ORDENAZAS MUNICIPALES: En el año 2013 se ha elaborado 8 ordenanzas
concluyéndose con la ordenanza N° 145, anotando los mas principales:
Ordenanza N°136- 2013-MDT que regula la licencia, ubicación de anuncios
y avisos publicitarios en el Distrito de Tumán.
0rdenaza N°143-2013-MDT, que modifica el texto único ordenado de
procedimientos administrativos de la Municipalidad Distrital de Tumán –
Inspecciones Técnicas de Seguridad de Defensa Civil.
Ordenanza N° 144-2013-MDT, que regula los montos por concepto de
arbitrios en el distrito de Tumán y otorga el beneficio tributario de descuento
por pronto pago.
Ordenanza N° 145-2013-MDT, que regula el tarifario por el servicio de agua
y desagüe en el distrito de Tumán.
RESOLUCIONES DE ALCALDÍA: se ha elaborado 247 resoluciones anotando
las más principales:
Resolución de Alcaldía Nº 025-2013-MDT/A de fecha 04.02.2013 se
conformó el comité de recepción de la obra MEJORAMIENTO DE LAS
AVENIDAS MICAELA BASTIDAS Y RAMON CASTILLA DE LA
LOCALIDAD DE TUMAN, DISTRITO DE TUMAN.
Resolución de Alcaldía Nº 029-2013-MDT/A de fecha 08.02.2013 se
conformó el comité de recepción de la obra “MEJORAMIENTO DE LA AV.
ANTONIO ESPINOZA DE LA CIUDAD DE TUMÁN, DISTRITO DE
TUMÁN, CHICLAYO –LAMBAYEQUE”.
22
Resolución de Alcaldía Nº 060-2013-MDT/A de fecha 25.03.2013 se
conformó el Comité de Administración del Programa del Vaso de Leche de
la Municipalidad Distrital de Tumán.
Resolución de Alcaldía Nº 093-2013-MDT/A de fecha 08.05.2013 se
aprobó el Plan de Operaciones de Emergencia Distrital: I Simulacro
Nacional y Tsunami 2013.
Resolución de Alcaldía Nº 189-2013-MDT/A de fecha 20.09.2013 se aprobó
el Plan de Operaciones de Emergencia del distrito de Tumán.
Resolución de Alcaldía Nº 201-2013-MDT/A de fecha 03.10.2013 se
estableció como DEPOSITO VEHICULAR MUNICIPAL el interior del cerco
perimétrico que alberga al pozo 2 de la obra “Ampliación y mejoramiento
integral de los sistemas de agua potable y alcantarillado de la localidad de
Tumán, distrito de Tumán-Chiclayo-Lambayeque”, de propiedad de la
Municipalidad Distrital de Tumán.
GERENCIA DE ADMINISTRACION
ÁREA DE CONTABILIDAD Y TESORERIA
BALANCE GENERAL 2013.- Se ha elaborado el Balance General al
31.12.2013 dentro del plazo de Ley, para ser presentados ante La Dirección Nacional de Contabilidad Pública.
El análisis financiero del Balance General 2013 indica lo siguiente:
ANÁLISIS FINANCIERO AL 31-12-2013
RUBROS 2013 2012
ACTIVO CORRIENTE 6,514,501.88 7,712,277.77
ACTIVO NO CORRIENTE 83,423,048.09 77,710,771.56
ACTIVO TOTAL 89,937,549.97 85,423,049.33
PASIVO CORRIENTE 2,565,785.76 7,522,913.45
PASIVO NO CORRIENTE 1,401,867.43 3,680,759.38
PATRIMONIO 85,969,896.78 74,219,376.50
23
AREA DE PERSONAL COSTO DE PERSONAL.- la Municipalidad. La planilla de trabajadores permanentes al 31.12.2013fue de 63 trabajadores, distribuidos en Alcalde, 06 Directivos, 09 Profesionales, 34 Técnicos y 3 Auxiliar,12 obreros
AREA DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL
a. LEY DEL PRESUPUESTO PÚBLICO, AÑO FISCAL 2013- Se tomaron en cuenta lo señalado por Ley para realizar adquisiciones y/o contrataciones, según lo normado para las Adquisiciones y Contrataciones en el Estado.
b. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS.- Los bienes y servicios durante el
año 2013 se adquirieron de acuerdo a los requerimientos establecidos por la autoridad edilicia, La adquisición de Bienes durante el año ascendió a la suma de S/. 455,312.57, y la prestación de Servicios ascendió a S/.1,208,639.03.
c. PROGRAMA VASO DE LECHE.- Se atendió en forma oportuna el
Programa, con insumo de leche fresca y soya, para todos los beneficiarios, se adquirió insumos por S/.235,561.00.
GERENCIA DE TRIBUTACION
Es el órgano encargado de la recaudación de los tributos municipales a
través de los procesos de cobranza y fiscalización tributaria. Por tal razón,
durante el 2013 coordinó sus esfuerzos con las Unidad de Registro
Tributaria y Recaudación, Unidad de Fiscalización Tributaria y Oficina de
Ejecución Coactiva. Éstas fueron sus principales recaudación:
Impuesto Predial asciende S/ 1,132,989.17
Impuesto Espectáculos no deportivos asciende S/ 1,387.50
Impuesto Alcabala asciende S/ 4.208.48
Limpieza Publica asciende S/ 155,019.00
Puestos, Kioscos y Otros S/ 9,398.50
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4.3 A NIVEL DE ÓRGANOS DE LINEA
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICOS Y SERVICIOS
COMUNALES
UNIDAD DE SERENAZGO Y SEGURIDAD CIUDADANA:
OPERATIVOS CON PNP Y PERSONAL DE SERENAZGO MUNICIPAL A DIFERENTES GIROS DE NEGOCIOS
SEMINARIOS Y TALLERES DE PREVENCION DE VIOLENCIA FAMILIAR A INTEGRANTES DE VASO DE LECHE Y COMEDORES
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UNIDAD DE COMERCIALIZACION Y SALUBRIDAD:
CAMPAÑA A JUNTAS VECINALES POR PARTE DE SALUD PARA PREVENIR DENGUE Y MALARIA
+REALIZANDO EL LAVADO DE MANOS Y TRATAMIENTO DEL AGUA EN GIROS DE NEGIO DEL MERCADO DE ABASTOS
PNP DECOMISANDO LICOR ADULTERADO EN BARES SIN LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO
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UNIDAD DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS Y SANEAMIENTO:
ESTUDIO DE CARACTERIZACION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS
ENTREGA DE TACHOS Y COMPOSTAJE DE LOS RESIDUOS DOMICILIARIOS DEL PROGRAMA DE SEGREGACION EN LA FUENTE DOMICILIARIA
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GERENCIA DE PROYECCION Y DESARROLLO SOCIAL
Se resumen a continuación los principales logros de esta sub gerencia en el
2013
UNIDAD DE LA DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y
ADOLESCENTE-DEMUNA
Charlas y talleres en colegios, instituciones y organizaciones
Estas charlas se llevaron a cabo en colegios, estando dirigidas a padres
de familia, alumnos, tutores y profesores en temas de sexualidad,
valores, derechos del niño y adolescente, y bullyng escolar
Organización y difusión del evento por la Semana del Niño La celebración del “Día del Niño Peruano” se realizó el 5 de abril del
2013 se hizo una visita en la Institución Educativa N°321 de Vichayal ”,
al que participaron 30 niños .
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UNIDAD ATENCION A LA PERSOMA CON DISCAPACIDAD-OMAPED
Tiene como fin proteger e integrar a las personas con discapacidad a la vida
social, promoviendo el desarrollo de sus facultades físicas y mentales.
Las principales actividades son la siguiente:
Empadronamiento de persona con discapacidad
Coordinación con Unidad de recurso Humanos para el acceso
laboral temporal con discapacidad –Ley Nª29793
Entrega de silla de ruedas
Celebración del día de la persona con discapacidad 16 octubre
UNIDAD DE PROGRAMA DE VASO DE LECHE ASISTENCIA
ALIMENTARIA
Se desarrollaron actividades recreativas y culturales a favor de 1,409
beneficiarios, con el objetivo de fomentar su integración. Igualmente, los 12
Comités recibieron productos enriquecidos lácteos, hojuela de quinua con
vitaminas y minerales, y leche evaporada.
UNIDAD DE FOCALIZACION
Se desarrollaron actividades en el primer semestre se realizó el Plan de
trabajo 2013 (Empadronamiento por demanda) siendo aprobado por la
Unidad Central de Focalización en Lima.
Sido al 31 de Diciembre del 2013 un total de 388 ficha aplicada para el
cumplimiento de meta.
Así mismo en pensión 65 tenemos un total 65 beneficiarios en el distrito de
Tumán.
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GERENCIA DESARROLLO URBANO Y RURAL
Es el Órgano encargado de ejecutar el Plan Integral de Desarrollo Urbano y
Ambiental del Distrito, incorporando el ordenamiento territorial. Depende de
la Gerencia Municipal, mientras que para el desarrollo de sus actividades
tiene a su cargo las Unidad de Estudio y Proyectos, Formuladora, Obras
Públicas, Obras Privadas y Catastro, Defensa Civil, Control Urbano y
Tránsito y Transporte
AVANCE FISICO %
AVANCE FINANCIERO EN NUEVOS SOLES
CODIGO SNIP CONTRATISTA SUPERVICION PROGRAMADO EJECUTADO POR EJECUTAR
MONTO CONTRATADO
ESTADO ACTUAL
168457 CONSORCIO
TUMAN CONSORCIO
H2O 100.00% 100.00% 0.00% S/. 43’ 774,763.43 CULMINADO
190600 CONSORCIO PRO & VIAS
CONSORCIO SANTA ANA 100.00% 100.00% 0.00% S/. 3’ 473,024.07 CULMINADO
85272 CONSORCIO
SAN ANTONIO
ING. MANUEL E. GONZALES
URIARTE 100.00% 100.00% 0.00% S/. 2’ 267,407.85 CULMINADO
179487
CONSORCIO VIAL DEL NORTE
CONSORCIO LIBERTADOR 100.00% 100.00% 0.00% S/. 4’ 840,001.35 CULMINADO
184648
POR ADMINISTRACION DIRECTA 100.00% 100.00% 0.00% S/. 145,297.17 CULMINADO
234860
POR ADMINISTRACION DIRECTA 100.00% 53.00% 47.00% S/. 55,000.00
EN EJECUCION
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PROYECTO : “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS SISTEMAS DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE TUMAN – CHICLAYO – LAMBAYEQUE.”
UBICACIÓN : REGIÓN : LAMBAYEQUE
PROVINCIA : CHICLAYO DISTRITO : TUMAN
CODIGO SNIP : N° 168457.
ENTIDAD RESPONSABLE : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUMAN.
PROCESO DE SELECCION : LICITACION PUBLICA N° 001 – 2011 – MDT/CE.
MODALIDAD DE EJECUCION : PRECIOS UNITARIOS.
CONTRATISTA : CONSORCIO TUMAN (IVC CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. Y SUPERCONCRETO DEL PERU S.A.).
SUPERVICION : CONSORCIO H2O.
RESIDENTE DE OBRA : ING. ARTURO MENDOZA SAAVEDRA.
JEFE DE SUPERVICION : ING. JULIO CESAR QUIROZ AYASTA.
PLAZO CONTRACTUAL : 365 DIAS CALENDARIOS.
MONTO CONTRATADO : S/. 43’ 774,763.43 NUEVOS SOLES.
CALENDARIO VIGENTE OBRA : SI TIENE.
PORCENTAJE DE AVANCE REAL DE OBRA : 100.00 %.
ESTADO ACTUAL DE OBRA : CULMINADA.
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PROYECTO : “MEJORAMIENTO DEL ANILLO VIAL 01 – AV. SANTA ANA, AV. EL TREN Y AV. EL TRABAJO, DISTRITO DE TUMAN – CHICLAYO – LAMBAYEQUE.”
UBICACIÓN : REGIÓN : LAMBAYEQUE
PROVINCIA : CHICLAYO DISTRITO : TUMAN
CODIGO SNIP : N° 190600.
PROCESO : LICITACION PUBLICA N° 005 – 2011/MDT/CE.
MODALIDAD DE EJECUCION : PRECIOS UNITARIOS.
CONTRATISTA : CONSORCIO PRO & VIAS (CONSTRUCTORA E INVERSIONES GENERALES V&R SRL, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES SRL).
SUPERVICION : CONSORCIO SANTA ANA (CONSULTORES DE OBRAS DEL
ESTADO Y PRIVADAS S.A. y el Ing. JULIO MIGUEL VARGAS FLORES).
INGENIERO RESIDENTE : ING. ANIBAL CAYATOPA CHAVEZ.
REG. CIP: 094194 – SITUACION VIGENTE.
INGENIERO SUPERVISOR : ING. RODOLFO V. MARTINEZ GONZALES. REG. CIP: 42988 – SITUACION VIGENTE.
PORCENTAJE DE AVANCE REAL DE OBRA : 100.00 %.
ESTADO ACTUAL DE OBRA : CONCLUIDA.
FECHA ACTA ENTREGA DE TERRENO : 16 DE ENERO DEL 2012.
FECHA DE INICIO DE OBRA : 17 DE ENERO DEL 2012. FECHA DE TERMINO DE OBRA : 12 DE MAYO DEL 2013.
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PROYECTO : “MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA ANTONIO ESPINOZA DE LA CIUDAD DE TUMAN, DISTRITO DE TUMAN – CHICLAYO – LAMBAYEQUE.”
UBICACIÓN : REGIÓN : LAMBAYEQUE
PROVINCIA : CHICLAYO DISTRITO : TUMAN
CODIGO SNIP : N° 85272.
PROCESO : ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA.
MODALIDAD DE EJECUCION : PRECIOS UNITARIOS.
CONTRATISTA : CONSORCIO SAN ANTONIO (JBR CONTRATISTAS S.R.L., OIG CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., DRECO E.I.R.L.).
SUPERVISION : Ing. MANUEL ENRIQUE GONZALES URIARTE.
INGENIERO RESIDENTE : ING. MARCIAL GIL SAUCEDO.
REG. CIP: 77340 – SITUACION VIGENTE.
INGENIERO SUPERVISOR : ING. MANUEL E. GONZÁLEZ URIARTE. REG. CIP: 39191 – SITUACION VIGENTE.
PORCENTAJE DE AVANCE REAL DE OBRA : 100.00 %.
ESTADO ACTUAL DE OBRA : CONCLUIDA.
FECHA ACTA ENTREGA DE TERRENO : 29 DE SETIEMBRE DEL 2011.
FECHA DE INICIO DE OBRA : 05 DE OCTUBRE DEL 2011.
FECHA DE TERMINO REAL DE OBRA : 30 DE ENERO DEL 2013.
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PROYECTO : “MEJORAMIENTO DE LAS AVENIDAS MICAELA BASTIDAS Y RAMON CASTILLA DE LA LOCALIDAD DE TUMAN, DISTRITO DE TUMAN – CHICLAYO – LAMBAYEQUE.”
UBICACIÓN : REGIÓN : LAMBAYEQUE
PROVINCIA : CHICLAYO DISTRITO : TUMAN
CODIGO SNIP : N° 179487.
PROCESO : LICITACION PUBLICA N° 004 – 2011/MDT/CE.
MODALIDAD DE EJECUCION : PRECIOS UNITARIOS.
CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL DEL NORTE (MARRUFO INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAC, CONSTRUCTURA & CONSULTORA AVA SAC, LATINOS PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES SAC.).
SUPERVICION : CONSORCIO LIBERTADOR (CONSULTORES DE OBRAS DEL
ESTADO Y PRIVADAS y Ing. JULIO MIGUEL VARGAS FLORES).
INGENIERO RESIDENTE : ING. WILSON LEYVA VÁSQUEZ.
REG. CIP: 101506 – SITUACION VIGENTE.
INGENIERO SUPERVISOR : ING. JULIO MIGUEL VARGAS FLORES.
PORCENTAJE DE AVANCE REAL DE OBRA : 100.00 %.
ESTADO ACTUAL DE OBRA : CONCLUIDA.
FECHA ACTA ENTREGA DE TERRENO : 16 DE ENERO DEL 2012.
FECHA DE INICIO DE OBRA : 17 DE ENERO DEL 2012. FECHA DE TERMINO REAL DE OBRA : 22 DE ENERO DEL 2013.
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MEJORAMIIENTO DE LA PLATAFORMA DEPORTIVA EN EL CENTRO DE LA CIUDAD DE TUMAN –CHICLAYO-LAMBAYEQUE
MEJORAMIIENTO DEL SERVICIO DE CAMAL MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE
TUMAN –CHICLAYO-LAMBAYEQUE
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UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE
Tiene la función de velar por la seguridad, la tranquilidad, el cumplimiento y
el respeto, garantizando el libre tránsito individual y social dentro del distrito,
así mismo la recaudación del año 2013, asciende a S/. 2,540.50
Sus principales actividades son la siguiente:
TOMAS FOTOGRAFICAS DE LA EXPOSICION “CRITERIOS PARA LA IDENTIFICACION DE PUNTOS NEGROS EN LA JURISDICCION DEL DISTRITO DE
TUMAN”
CAPACITACION A LOS CHOFERES DE SERVICIO PÚBLICO
RECAUDACION ENERO A DICIEMBRE – 2013
DETALLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
P.I. 354.5 458.4 533.1 1,293.05 654.55 1,037.00 1,222.00 963 4,168.15 4,571.70 2695.25 1779.8 19730.5
T.O. 100 325 200 250 225 116 225 650 1,600.00 1,069.00 625 125 5510
TOTALES 454.5 783.4 733.1 1,543.05 879.55 1,153.00 1,447 1,613.00 5,768.15 5,640.70 3320.25 1904.8 25240.5
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CAMPAÑA DE REORDENAMIENTO DE PARADEROS INFORMALES Y SEÑALIZACION DE VIAS
PARADERO UBICADO EN EL BLOCK N° 18- CURVA
OPERATIVOS DE CONTROL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE TRANSITO.