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PRESENTACIÓN DEL CONTRALOR GENERALANTE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y
CUENTA GENERAL
PROYECTO DE PRESUPUESTOEJERCICIO FISCAL 2004
CONTRALORIA GENERALDE LA REPUBLICA
CONTRALORIA GENERALCONTRALORIA GENERALDE LA REPUBLICADE LA REPUBLICA
Octubre, 2003
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I. PLAN INSTITUCIONAL 2004
II. PROYECTO DE PRESUPUESTO 2004
III. DEMANDA ADICIONAL DE PRESUPUESTO 2004
AGENDA
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I. PLAN INSTITUCIONAL 2004
1. Visión y Misión – Objetivos
2. Situación Actual - Matriz FODA
• Potencialidades y Limitaciones
4. Problemas y Perspectivas
5. Actividades y Proyectos – Metas 2004
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VISIÓNVISIÓN
“Ser la institución modelo del Estado, reconocida por sussólidos principios éticos y el más competente nivelprofesional, tecnológico y de conocimiento; que brinde a lapoblación confianza y seguridad por el adecuado uso de losrecursos públicos mediante un control oportuno y eficaz, yque fomenta un ambiente de honestidad y transparencia en elejercicio de la función pública, contribuyendo al desarrollointegral del país”.
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MISIÓNMISIÓN
“La Contraloría General de la República es el órgano superiordel Sistema Nacional de Control que cautela el uso eficiente,eficaz y económico de los recursos del Estado, la correctagestión de las operaciones de deuda pública, así como lalegalidad de la ejecución del presupuesto del sector público y delos actos de las instituciones sujetas a control; coadyuvando allogro de los objetivos del Estado en el desarrollo nacional ybienestar de la sociedad peruana”.
“Promovemos mejoras en la gestión pública, la participaciónciudadana y la lucha contra la corrupción”.
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES
OBJETIVOSESTRATÉGICOS
GENERALES
FORTALECER EL SISTEMA
NACIONAL DE CONTROL
PROMOVER Y PARTICIPAR EN LAERRADICACIÓN DE LA CORRUPCIÓN
MODERNIZAR EL CONTROL
GUBERNAMENTAL
LOGRAR EL DESARROLLO
INSTITUCIONAL
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS
LOGRAR EL
DESARROLLO
INSTITUCIONAL
DESARROLLAR UNA CULTURA DEVALORES ORGANIZACIONAL
ASEGURAR LA MEJORA CONTINUA DELCAPITAL HUMANO
MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
DESARROLLAR INTEGRALMENTE LAINFRAESTRUCTURA TECNÓLOGICA
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS
MODERNIZAR EL
CONTROL
GUBERNAMENTAL
MEJORAR LA CALIDAD DE LAS ACCIONES DECONTROL
DISEÑAR E IMPLEMENTAR NUEVOSENFOQUES, METODOLOGÍAS Y TÉCNICAS
DE CONTROL
OPTIMIZAR LOS PROCESOS Y ACTUALIZARLAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE
CONTROL
DISEÑAR E IMPLANTAR ACCIONES QUEASEGUREN LA ATENCIÓN OPORTUNA DE
DEMANDAS DE CONTROL
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS
PROMOVER YPARTICIPAR EN LA
ERRADICACIÓNDE LA
CORRUPCIÓN
INSTITUCIONALIZAR LA LUCHA CONTRALA CORRUPCIÓN
PROMOVER UNA CULTURA DEHONESTIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA
FUNCIÓN PÚBLICA
FOMENTAR LA PARTICIPACIÓNCIUDADANA EN LA GESTIÓN Y CONTROL
SOCIAL.
CAUTELAR LA APLICACIÓN DE SANCIONES
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS
FORTALECER EL
SISTEMA
NACIONAL DE
CONTROL
MEJORAR EL DESEMPEÑO DE LOSORGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE
CONTROL
ASEGURAR LA INTEGRACIÓN EINDEPENDENCIA DEL SISTEMA NACIONAL
DE CONTROL
LOGRAR UNA IMAGEN DE CONFIANZAANTE LA SOCIEDAD Y EL ESTADO
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ESTRATEGIAS DE CONTROL GUBERNAMENTAL
CORRUPCIÓN
ANTICORRUPCIÓN
AUD. LEGALIDADDENUNCIAS Y ACC RÁPIDASAUD. BASES DE DATOSFISCALIZACIÒN DDJJINTELIGENCIA
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CORRUPCIÓN
ANTICORRUPCIÓN
AUD. FINANCIERAS
AUD. GESTIÓN
MACRO CONTROL
ESTRATEGIAS DE CONTROL GUBERNAMENTAL
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ESTRUCTURA ORGANICA ACTUALESTRUCTURA ORGANICA ACTUALR.C. 345-2002-CG de 30.DIC.2002
CONTRALOR GENERAL DELA REPÚBLICA
GERENCIA CENTRAL DEASESORÍA LEGAL
ESCUELA NACIONAL DECONTROL
GERENCIA DE TECNOLOGÍAS YSISTEMAS DE INFORMACIÓN
GERENCIA CENTRAL DEDESARROLLO
VICECONTRALOR GENERALDE LA REPÚBLICA
GERENCIA CENTRALDE CONTROL
GERENCIA CENTRAL DEADMINISTRACIÓN
GERENCIA CENTRAL DECONTROL
DESCENTRALIZADO
PROCURADURÍA PUBLICA
GERENCIA DE COOPERACIÓNTÉCNICA
GERENCIA DE AUDITORIAINTERNA
SECRETARÍA GENERAL
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EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL PRIMEREJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL PRIMERSEMESTRE DE 2003SEMESTRE DE 2003
• Ejecución semestral de 48.8 millones (42.2% delPresupuesto Institucional Modificado).
• Estructura del Gasto. Principales partidasgenéricas:
Personal (41.7%)Obligaciones Previsionales (23.7%)Bienes y servicios (16.7%)
• Destino del Gasto:Mayores acciones de controlReforzar la Desconcentración InstitucionalCapacitación
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SITUACIÓN 2002 SITUACIÓN AL 15.SET.2003
• Alto sesgo profesional en personaltécnico
• Entrenamiento profesional sujetoa necesidades puntuales
Personal
• Personal actual reforzado conprofesionales multidisciplinarios
• Entrenamiento continuo para untratamiento especializado del control
• Ambientes físicos inadecuados einseguros para control, archivo ycustodia documental
• Hacinamiento por falta decapacidad en local de sede central
Infraestructura física
• Remodelación parcial de ambientesy disposición de mobiliarios yequipos con sentido funcional
• Contratación de locales para elfuncionamiento de nuevas OficinasRegionales
AVANCES EN OBJETIVO ESTRATÉGICOAVANCES EN OBJETIVO ESTRATÉGICOLOGRAR EL DESARROLLO INSTITUCIONALLOGRAR EL DESARROLLO INSTITUCIONAL
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SITUACIÓN 2002
• Parque computacional disponiblecon obsolescencia del 70%
• Cobertura: 30% del personal
Infraestructura tecnológica• Se ha adquirido equipos informáticos
y reemplazado el 60%
• Cobertura: 70%
• Desarrollo de sistemas: módulo deprogramación y costo de acciones decontrol / sistema de control de tareasy medición de productividad
• Existían 7 Oficinas Regionales
• Ámbito de control de O. R.circunscrito a municipalidades
Desconcentración
• Se cuenta con 11 O. R. por creación eimplementación básica de sedes:Huaraz, Cajamarca, Puno e Ica
• Ampliación del ámbitocomprendiendo las entidades de sujurisdicción
AVANCES EN OBJETIVO ESTRATÉGICOAVANCES EN OBJETIVO ESTRATÉGICOLOGRAR EL DESARROLLO INSTITUCIONALLOGRAR EL DESARROLLO INSTITUCIONAL
SITUACIÓN AL 15.SET.2003
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FUENTE: Gerencias de Control de la CGR
AVANCES EN OBJETIVO ESTRATAVANCES EN OBJETIVO ESTRATÉÉGICOGICOMODERNIZAR Y AMPLIAR EL CONTROLMODERNIZAR Y AMPLIAR EL CONTROL
GUBERNAMENTALGUBERNAMENTAL
242.3 Inspección de OCI
Nº
607TOTAL
082.2 Acciones Rápidas
2942.1 Atención de Denuncias (Conclusión)
3262. ACTIVIDADES DE CONTROL
251.3 Control Previo Operaciones, Garantías y Avales (Deuda)
531.2 Control Previo de Adicionales de Obra
2031.1 Acciones de Control Posterior
2811. ACCIONES DE CONTROL
ACCIONES Y ACTIVIDADES DE CONTROL
BALANCE GENERAL DE ACCIONES AL 15.SET.2003BALANCE GENERAL DE ACCIONES AL 15.SET.2003
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AVANCE DE ACCIONES DE CONTROL POSTERIORAVANCE DE ACCIONES DE CONTROL POSTERIOR
Enero Enero –– 15.Set.2003 15.Set.2003
FUENTE: Gerencias de Control de la CGR 100.0%20313865 TOTAL
2%040202Proyectos de Inversión
11%221903Organismos Autónomos
10%211506Empresas del Estado
7%151302Gobiernos Regionales
44%895732Gobiernos Locales
26%523220Gobierno Central e Inst.Públicas Descentralizadas
DISTRIB.%
TOTALEN
EJECUCIÓNCONCLUIDASENTIDADES
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• S/. 1,225 millones en Perjuicio Económico al Estado,revelados en los exámenes del año 2002.
• S/. 25 millones en Perjuicio Económico al Estado,revelados en los exámenes del año 2003.
• Apoyo al Congreso Comisión Herrera: S/. 588millones en Perjuicio Económico al Estado (S/. 8,543millones de déficit por administración irregular de laCaja de Pensiones Militar Policial).
INFORMES EMITIDOS: PERJUICIO ECONÓMICO
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PRINCIPALES RESULTADOS DE LAS ACCIONES DEPRINCIPALES RESULTADOS DE LAS ACCIONES DECONTROLCONTROL
(En n(En núúmeros y porcentajes)meros y porcentajes)
5 COPRI HIERRO PERU 5'838,243Contrato de locación de servicios
1
2
PETRO PERÚ S.A. Gastos indebidos 7'683,9514
COPRI - MINPECO Subasta de cartera, honorarios, bonificaciones, pasajes
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR 33'156,116
541'983,291
578'314,697
Gastos irregulares y no sustentados para juzgamiento de delitos
Operaciones y actividades de inteligencia / operaciones con carácter reservado
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MINISTERIO DEL INTERIOR
PERJUICIO ECONÓMICO
ENTIDAD OBSERVACIÓNNª
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Acción se encuentra en curso.Compra de medidores.8. SEDAPAL
Deficiencias administrativas en el usode recursos del Programa.
Manejo de recursos del ProgramaRehabilitación Zona Sur.
7. GOB. REGIONAL M. DE DIOS
Indicios de comisión de delitos ydeficiencias administrativas.
Ejecución de obra de la carreteraTarapoto-Yurimaguas.
6. GOB. REGIONAL SAN MARTÍN
Indicios malversación y apropiaciónilícita de dinero.
Manejo de Fondo de Emergencia 2003.5. GOB. REGIONAL ANCASH
Apropiación ilícita de recursos.Manejo de recursos del Convenio deDonación USAID.
4. P. E. ALTO HUALLAGA
Indicios de comisión de delito.Adquisición, instalación de mamparasvidriadas.
3. OFICINA REGISTRAL LIMA Y CALLAO – ZONA IX
Indicios de comisión de delito en laselección y contratación de empresa.
Contratación Empresa para AsesoríaLegal.
2. M.D. SAN MARTÍN DE PORRES
Indicios de responsabilidad penal.Área de Rentas.1. M.D. SAN JUAN MIRAFLORES
RESULTADOIRREGULARIDADES
DENUNCIADASENTIDAD
ACCIONES RACCIONES RÁÁPIDASPIDAS
Enero Enero –– 15.Set.2003 15.Set.2003
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CONTROL PREVIO DE PRESUPUESTOS ADICIONALESCONTROL PREVIO DE PRESUPUESTOS ADICIONALES
Enero – 15.Set.2003Enero – 15.Set.2003
(En nuevos soles y porcentajes)(En nuevos soles y porcentajes)
I. DE EJECUCION DE OBRA
II. DE SUPERVISION DE OBRA
100.0% 51.3% 48.7%%
48,410,969 25,061,754
48,875,950 23,809,275
460,060
23,349,215
25,066,675
4,921
TOTAL
464,981
MONTO NO APROBADO *
MONTO SOLICITADO
MONTO APROBADO
EVALUACIÓN DE ADICIONALES
23
SITUACIÓN DE EXPEDIENTES DE DENUNCIASSITUACIÓN DE EXPEDIENTES DE DENUNCIAS
Enero – 15.Set.2003Enero – 15.Set.2003
(En números y porcentajes)(En números y porcentajes)
8%56
615
AUTORIDADES 36
696
CONGRESO 17
CONCLUIDOS TOTALEN PROCESO
8
100%
20
266
TIPO DE DENUNCIANTE
25 3%
%
88%
TOTAL
CIUDADANOS 349
402 294
24
93961635243En curso al 15.Set.03
6141- Desfavorables
16511 - Favorables
226151Concluidos en Ene-15.Set.03
4943 6- Por Terceros demandantes
215 12689- Por Procuraduría
2644312695Iniciados en Ene-15. Set. 03
69724524149En curso al 31.Dic.02
OTROS (*)PENALCIVILTOTAL
TIPO DE PROCESOPROCESOS JUDICIALES
SITUACISITUACIÓÓN DE PROCESOS JUDICIALES A CARGON DE PROCESOS JUDICIALES A CARGO
DE LA PROCURADURDE LA PROCURADURÍÍA DEL SECTORA DEL SECTOR
Enero Enero –– 15.Set.2003 15.Set.2003
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AVANCES EN OBJETIVO ESTRATÉGICOAVANCES EN OBJETIVO ESTRATÉGICO PROMOVER Y PARTICIPAR EN LUCHA CONTRA PROMOVER Y PARTICIPAR EN LUCHA CONTRA
CORRUPCIÓNCORRUPCIÓN
• De enero al 15 de setiembre 2003 se concluyeron 294expedientes de denuncias (43.5%), de un total de696 recibidos.
• Creación e implementación de la División dePolicía Adscrita al sector Contraloría General (R.D.Nª 469-2003-DIRGEN/EMG).
• Constitución del Grupo Inteligencia Anticorrupción(R.C. Nª 203-2003-CG).
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AVANCES EN OBJETIVO ESTRATÉGICOAVANCES EN OBJETIVO ESTRATÉGICOFORTALECER EL SISTEMA NACIONAL DE CONTROLFORTALECER EL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL
1
PROGRAMAS ACADÉMICOSTEMAS
Control
Gestión
TOTAL 475
CURSOS TALLERES CONFERENCIAS
450 10 14
189
261 7 11 280
TOTAL
3 3 195
SEMINARIOS
1
- OAI s
- SOA's- Otros 12,733
DETALLE LIMA PROVINCIAS
10299
89
2,434
- CGR
475
18,342PARTICIPANTES
Nº EVENTOS 407
14688
68
3,654
TOTAL
1787
493
862 2,649
582
2109 269 2,378
ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN AL 15.SET.2003ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN AL 15.SET.2003
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CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS AL I SEMESTRE 2003CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS AL I SEMESTRE 2003
OBJETIVO: MODERNIZAR Y AMPLIAR EL CONTROL
OBJETIVO: ERRADICACIÓN DE CORRUPCIÓN
OBJETIVO: FORTALECER EL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL
META ANUAL: Elevar la eficacia en la determinación de responsabilidades a un 70%.
LOGRO: La determinación de responsabilidades administrativa, civil y penal alcanzó un 83.8% del total de observaciones.
META ANUAL: Elevar la eficacia en la atención (conclusión) de denuncias a un 45%.
LOGRO: El 43.5% de las denuncias recibidas fueron concluidas. 8 acciones rápidas de verificación de denuncias (6 pasan a Policía Adscrita)
META ANUAL: 5,200 participantes en capacitación para OCI, SOA y CGR.
LOGROS: 2,701 participaciones de profesionales del Sistema Nacional de Control. 268 eventos de capacitación y 11,375 participantes (sector público, privado)
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POTENCIALIDADES Y LIMITACIONESPOTENCIALIDADES Y LIMITACIONES
POTENCIALIDADES LIMITACIONES
• Ampliar ejecución de acciones decontrol a nivel nacional
• Desarrollo de acciones rápidas yoperativos de control.
• Reforzar Policía Adscrita integrándolaa verificaciones rápidas de denuncias.
• Implantar un control estratégico.
• Fortalecimiento de Procuraduría.
• Cooperación interinstitucional yoperativos de control conjuntos conotras entidades.
• Desarrollar iniciativas legislativas.
• Impulsar modernización del control yde la gestión institucional con apoyode cooperación internacional.
• Capacitación de servidores públicos ysensibilización de la ciudadanía
• Plazas presupuestadas limitadas, serequiere formación de profesionalesespecializados.
• Presupuesto limitado para atenderencargos de control por ley, normasadministrativas y titulares (denuncias).
• Necesidad de actualizar NAGU, MAGUdentro de nuevo enfoque de control.
• Diseño de Sistemas Contables paraentidades pequeñas. (Gob. Locales)
• Limitada capacidad en la Gerencia deSistemas para desarrollar aplicativosinformáticos, se requiere contratación deservicios especializados.
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PROBLEMAS Y PERSPECTIVASPROBLEMAS Y PERSPECTIVAS
4. MODERNIZACIÓNDEL CONTROL • Actualización y simplificación de la normativa de
control.
• Contar con sistemas de indicadores de riesgo yalertas.
• Impulso al control previo y preventivo.
• Desarrollar a escala las acciones rápidas con elconcurso de la Policía Adscrita.
• Implantar programas de especialización encontrol gubernamental.
• Reforzar las relaciones funcionales con losÓrganos del Sistema Nacional de Control.
• Designación de 250 jefaturas de OCI.
• Capacidad Monitoreo de OCIs
5. MEJORA DE CAPACIDADTÉCNICA Y OPERATIVA DELSISTEMA
ASPECTOASPECTO PERSPECTIVASPERSPECTIVAS
30
Ejecución de 230 acciones de control.
Ejecución de 50 acciones rápidas.
Atender el 100% de solicitudes de PresupuestosAdicionales de Obra.
Evaluar el 80% de denuncias ingresadas y concluir el45% de un estimado de 800 denuncias al año.
20,000 verificaciones de declaraciones juradas debienes y rentas.
Incrementar en 30% las supervisiones a los órganosde SNC.
METAS 2004METAS 2004ACTIVIDADES Y PROYECTOSACTIVIDADES Y PROYECTOS
31
METAS 2004METAS 2004ACTIVIDADES Y PROYECTOSACTIVIDADES Y PROYECTOS
Atender las solicitudes de designación de 250 Entidades através de 10 CPM.
Programar y ejecutar 603 cursos de capacitación en enLima y provincias.
Convocar 5,500 participaciones de profesionales de losOCI`s, SOA`s y CGR en eventos de capacitación.
Atender 4,523 casos de índole judicial derivados de lasacciones de control.
Creación de 05 nuevas Oficinas Regionales y reforzar lasexistentes.
Formular y gestionar 04 proyectos de cooperacióninternacional y 24 acciones de cooperación técnica.
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II. PROYECTO DE PRESUPUESTO 2004
• Comparativo Presupuesto Global 2000 – 2004.
• Presupuesto comparativo EFS - 2003.
• Presupuesto Institucional 2004 por Categoría del Gasto, Grupo
Genérico y Fuente de Financiamiento.
• Comparativo Presupuesto 2003 – 2004 por Categoría del Gasto y
Grupo Genérico.
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COMPARATIVO PRESUPUESTO GLOBALCOMPARATIVO PRESUPUESTO GLOBAL
2000 - 20042000 - 2004
(En nuevos soles y porcentajes)(En nuevos soles y porcentajes)
AÑOS PRESUPUESTO INICIAL (PIA)
PRESUPUESTO MODIFICADO
(PIM)
CARGAS SOCIALES Y
PENSIONISTAPIM NETO
2000 49,746 49,746 49,7462001 45,779 47,000 47,0002002 50,653 58,342 4,489 53,8532003 110,860 112,700 32,486 80,2142004 139,032 139,032 38,987 100,045
34
COMPARATIVO PRESUPUESTAL 2001 - 2004COMPARATIVO PRESUPUESTAL 2001 - 2004
(En miles de soles)(En miles de soles)
47,00058,000
112,000
139,000
AÑOS
IMPO
RTE
2001 2002 2003 2004
2002 Ingresan a planilla 112 trabajadores SNP, inicio cumplimiento sentenciaPensionistas Nov-2002
2003 Programa de incorporación de Profesionales jóvenes (130), incorporación de jefes deOCI’s(180), inicio desentralización de la CGR apertura 04 Oficinas Regionales,renovacón del 60% equipos informaticos, Pagos de Pensionistas 25% del Ppto., pago decuotas patronales.
2004 - Incorporación (concurso) de Jefe de OCI’s (200), continuacion con el programa dedesconcentración 05 nuevas Oficinas Regionales.
35
DETALLE DE COMPARATIVO PRESUPUESTALDETALLE DE COMPARATIVO PRESUPUESTAL2001 - 20042001 - 2004
(En miles de soles)(En miles de soles)
2001 2002 2003 2004Diferencia año ant. 9,000 54,000 51,000Remuneraciones 4,550 6,000 7,100Incorporacion Joves Profesionales 1,900 2,700Incorporacion Jefe de OCI's 8,200 10,800Nuevas Oficinas Regionales 1,200 4,000Pago de Pensionistas 4,450 27,500 6,500Cuotas Patronales 5,500 7,500Equipamiento 3,700 3,000Sentencias Judiciales 9,400
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PRESUPUESTO COMPARATIVO DE EFS 2003PRESUPUESTO COMPARATIVO DE EFS 2003
(En porcentajes)(En porcentajes)
0.48%COSTA RICA
0.17%PERÚ
0.20%CHILE
PARTICIPACIÓN ENPRESUPUESTO NACIONAL
ENTIDADESFISCALIZADORAS
(PAÍS)
37
100.0 139 031 787 2 400 149 2 641 638133 990 000TOTAL:
100.01.71.996.4%
-.--.--.--.--.-5. Inversiones
1,52 022 278117 000205 2781 700 0007. Otros Gastos de Capital
3,8 2 022 278 117 000 205 278 1 700 0006. GASTOS DE CAPITAL
12.717 623 365 - , -33 725 17 589 6404. Otros Gastos Corrientes
23,032 062 7792 283 1492 402 63527 376 9953. Bienes y Servicios
19,527 065 000 -, - - . -27 065 0002. Obligaciones Previsionales
43,360 258 365 - , - - . -60 258 3651. Personal y ObligacionesSociales
98,5137 009 5092 283 149 2 436 360132 290 0005. GASTO CORRIENTE
%PROYECTO DEPRESUPUESTO
2004
DONACIONESY
TRANSF.
RECURSOSDIRECTAMENTE
RECAUDADOS
RECURSOSORDINARIOS
CATEGORÍA DE GASTO YGRUPO GENÉRICO DE
GASTO
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2004 POR CATEGORPRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2004 POR CATEGORÍÍAADEL GASTO, GRUPO GENDEL GASTO, GRUPO GENÉÉRICO Y FUENTE DERICO Y FUENTE DE
FINANCIAMIENTOFINANCIAMIENTO(En nuevos soles y porcentajes)(En nuevos soles y porcentajes)
38
25.41
0
-51.91
-51.91
396.89
65.03
29.50
-4.02
28.46
DIFERENCIA%
139 031 787
0
2 022 278
2 022 278
17 623 365
32 062 779
27 065 000
60 258 365
137 009 509
PROYECTO DEPRESUPUESTO
2004
110 860 000
0
4 204 818
4 204 818
3 546 700
19 428 483
20 900 000
62 779 999
106 655 182
PROYECTO DEPRESUPUESTO
2003
TOTAL:
5. Inversiones
7. Otros Gastos de Capital
6. GASTOS DE CAPITAL
4. Otros Gastos Corrientes
3. Bienes y Servicios
2. Obligaciones Previsionales
1. Personal y Obligaciones Sociales
5. GASTOS CORRIENTES
CATEGORÍA DE GASTO YGRUPO GENÉRICO DE GASTO
COMPARATIVO PRESUPUESTO 2003 COMPARATIVO PRESUPUESTO 2003 –– 2004 2004
POR CATEGORPOR CATEGORÍÍA DEL GASTO Y GRUPO GENA DEL GASTO Y GRUPO GENÉÉRICORICO
(En nuevos soles y porcentajes)(En nuevos soles y porcentajes)
40
CUANTIFICACIÓN DE LA DEMANDA ADICIONALCUANTIFICACIÓN DE LA DEMANDA ADICIONAL
(en nuevos soles)(en nuevos soles)
GRUPO GENÉRICO DE GASTO
Y ESPECÍFICAS DE GASTO
5. GASTOS CORRIENTES
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 10 371 342 10. Retribuciones y Complementos – Contrato a Plazo Fijo 7 474 841
11. Obligaciones del Empleador 1 027 79113. Gastos Variables y Ocasionales 1 868 710
2. OBLIGACIONES PREVISIONALES 9 611 950
70. Sentencias Judiciales y Laudos Arbítrales (*) 9 611 950
3. BIENES Y SERVICIOS 3 220 640
20. Viáticos y Asignaciones (Comisión de Servicios) 3 220 640
4. OTROS GASTOS CORRIENTES 1 428 658
12. Otros Beneficios 1 428 658
TOTAL: 24 932 590
(*) Corresponde al 3% de Bienes y Servicios de los Recursos Ordinarios.
MONTO
S/.