1 PRESENTACIÓN La Constitución Política de Honduras contenida en el Decreto No. 131 del 11 de Enero de 1982, en su Artículo 266 establece: la obligación de las Instituciones Descentralizadas de someter al Gobierno Central el Plan Operativo, juntamente con un presupuesto para la ejecución del referido plan. Toda la documentación fue preparada por las Unidades Ejecutoras, utilizando el marco legal, administrativo, técnico y operativo disponible, que entre otros se refiere al Plan Estratégico Institucional, planes de acción y resultados esperados. Asimismo, se tomó en consideración la información contenida en el Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI). Lo anterior ha permitido a la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas realizar el estudio y análisis de la situación física y presupuestaria de las instituciones del Sector Descentralizado, prevista para el Ejercicio Fiscal 2015. Por tanto y en atención a lo estipulado en el Decreto Legislativo No. 83-2004, Capitulo III De la Presentación y Promulgación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos, Artículo 25: El Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas somete a consideración de la Honorable Asamblea del Congreso Nacional de la República: El DICTAMEN del Proyecto del Plan Operativo Anual y Presupuesto de Ingresos y Egresos del Instituto Nacional Agrario (INA), correspondiente al Ejercicio Fiscal del 2015. El presente Dictamen contiene el análisis realizado al Plan Operativo Anual, como una expresión de la planificación estratégica y coherente con lo establecido en la Ley para el Establecimiento de una Visión de País y plan estratégico de gobierno, se han determinado objetivos específicos, actividades y proyectos a ejecutar según las metas, resultados y la estimación de recursos requeridos. De igual forma, las asignaciones del Presupuesto que se presenta fueron analizadas utilizando las diferentes clasificaciones presupuestarias existentes con el propósito de facilitar el acceso de la información por parte de la ciudadanía en general y ejercer las correspondientes labores de control interno y externo. Lo anterior con el propósito de: a) Asegurar la coherencia entre los bienes y servicios ofrecidos por el Estado con los resultados e impactos trazados en los programas de desarrollo; b) Brindar una mejor legitimidad, representatividad y equidad en la asignación de recursos; y, c) Garantizar la transparencia y una mejor gestión pública.
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PRESENTACIÓN
La Constitución Política de Honduras contenida en el Decreto No. 131 del 11 de Enero
de 1982, en su Artículo 266 establece: la obligación de las Instituciones
Descentralizadas de someter al Gobierno Central el Plan Operativo, juntamente con un
presupuesto para la ejecución del referido plan. Toda la documentación fue preparada
por las Unidades Ejecutoras, utilizando el marco legal, administrativo, técnico y
operativo disponible, que entre otros se refiere al Plan Estratégico Institucional, planes
de acción y resultados esperados. Asimismo, se tomó en consideración la información
contenida en el Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI). Lo anterior ha
permitido a la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas realizar el estudio y
análisis de la situación física y presupuestaria de las instituciones del Sector
Descentralizado, prevista para el Ejercicio Fiscal 2015.
Por tanto y en atención a lo estipulado en el Decreto Legislativo No. 83-2004, Capitulo
III De la Presentación y Promulgación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos,
Artículo 25: El Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de
Finanzas somete a consideración de la Honorable Asamblea del Congreso Nacional de
la República: El DICTAMEN del Proyecto del Plan Operativo Anual y Presupuesto
de Ingresos y Egresos del Instituto Nacional Agrario (INA), correspondiente al
Ejercicio Fiscal del 2015.
El presente Dictamen contiene el análisis realizado al Plan Operativo Anual, como una
expresión de la planificación estratégica y coherente con lo establecido en la Ley para el
Establecimiento de una Visión de País y plan estratégico de gobierno, se han
determinado objetivos específicos, actividades y proyectos a ejecutar según las metas,
resultados y la estimación de recursos requeridos.
De igual forma, las asignaciones del Presupuesto que se presenta fueron analizadas
utilizando las diferentes clasificaciones presupuestarias existentes con el propósito de
facilitar el acceso de la información por parte de la ciudadanía en general y ejercer las
correspondientes labores de control interno y externo.
Lo anterior con el propósito de: a) Asegurar la coherencia entre los bienes y servicios
ofrecidos por el Estado con los resultados e impactos trazados en los programas de
desarrollo; b) Brindar una mejor legitimidad, representatividad y equidad en la
asignación de recursos; y, c) Garantizar la transparencia y una mejor gestión pública.
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El Informe está compuesto por cuatro (4) apartados: 1) Análisis del Plan Operativo
Anual; 2) Análisis del Presupuesto; 3) Dictamen y 4) Anexos.
1. ANALISIS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL
El Plan Operativo Anual (POA), es una herramienta para formular y ejecutar el
presupuesto para generar los productos y servicios que en procesos de transformación
por cada Unidad Ejecutora, permitan la entrega de títulos de propiedades aptas para la
agricultura, que se entregan a los campesinos y etnias indígenas a través de los
programas y proyectos definidos en el POA, del Instituto Nacional Agrario.
1.1 Misión
Ejecutar la política agraria del país, dando acceso a la tierra y asistencia técnica a las
familias campesinas, comunidades indígenas y afro-hondureñas, generando así un
aumento en la producción y productividad, que mejoren la rentabilidad y sostenibilidad
de sus unidades productivas, proporcionando mayores niveles de ingresos y de
seguridad alimentaria que impacten en la reducción de la pobreza y la violencia social
en el campo.
La Misión Institucional, es compatible con su quehacer fundamental, en este contexto
los objetivos y resultados institucionales se encuentran vinculados a los objetivos de la
Visión de País y plan estratégico de gobierno según los detalles siguientes:
1.2 Objetivos Estratégicos
Para el logro de su Misión el INA definió en su Plan Operativo Anual los siguientes objetivos:
1. Dar acceso legal a la tierra a familias campesinas y comunidades indígenas y afro-
hondureñas.
2. Ampliar la capacidad empresarial de las unidades productivas del sector campesino,
comunidades indígenas y afro-hondureñas.
Mediante el otorgamiento de títulos de propiedad, la capacitación y la asistencia técnica
mejorarán a las Empresas, se espera incrementar la productividad y favorecer las
oportunidades de empleo, acciones encaminadas al cumplimiento de los objetivos
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institucionales. El INA siguió los lineamientos definidos por la Secretaría de Finanzas y
la Coordinación General de Gobierno para la formulación del POA-Presupuesto 2015.
1.3 Resultados de Gestión
El Instituto Nacional Agrario contribuirá al desarrollo del País a través de una gestión y
política de atención eficiente y eficaz a los principales problemas del sector campesino,
ampliando su accionar a nivel nacional, a través del logro de sus resultados de gestión
encaminados a mejorar y dar respuesta al servicio prestado en materia de titulación de
tierras y de reconversión empresarial, contribuyendo al bienestar de la población
campesina, comunidad indígena y etnia afro-hondureñas. Los Resultados que el INA
espera alcanzar para el período 2015 están contenidos en el cuadro siguiente.
Cuadro No. 1
Resultados de Gestión
(Ver anexo No.1 Objetivos y Resultados de Gestión)
1.4 Estructura Programática
La estructura programática definida por el INA es coherente con la estructura
organizativa, cuenta con Actividades Centrales que es el centro de planificación que
combina y asigna los recursos necesarios a los dos programas operativos; estos
Obj. Res. Pob. Cantidad Porcentaje Costo
1DAR ACCESO LEGAL A LA TIERRA A FAMILIAS CAMPESINAS Y
COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFRO-HONDUREÑAS.
2
AUMENTADA LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA DE
FAMILIAS CAMPESINAS, COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFRO-
HONDUREÑAS, A TRAVÉS DE LA ENTREGA DE TÍTULOS DEFINITIVOS DE
PROPIEDAD DE LA TIERRA.
TITULO DE
PROPIEDAD
8,608 0.0 116,504,850
1FAMILIAS CAMPESINAS Y DE COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFRO-
HONDUREÑAS BENEFICIADAS DIRECTAMENTE.FAMILIA
9,860
2
AMPLIAR LA CAPACIDAD EMPRESARIAL DE LAS UNIDADES
PRODUCTIVAS DEL SECTOR CAMPESINO, COMUNIDADES INDÍGENAS Y
AFRO-HONDUREÑAS.
2
MEJORADA LA CAPACIDAD ORGANIZATIVA Y DE DESARROLLO
EMPRESARIAL DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS DE FAMILIAS
CAMPESINAS, COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFRO-HONDUREÑAS A
TRAVÉS DE LA ENTREGA DE TÍTULOS DEFINITIVOS
DE PROPIEDAD DE LA TIERRA.
EMPRESA
946 0.0 140,162,135
1FAMILIAS CAMPESINAS Y DE COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFRO-
HONDUREÑAS BENEFICIADAS DIRECTAMENTE.FAMILIA
11,588
Programación Anual CódigoUnida de Medida Descripción
4
programas son Titulación de Tierras y Reconversión Empresarial y cuyos productos son:
i) títulos de propiedad emitidos a favor de familias campesinas, comunidades indígenas,
y afro-hondureñas y ii) empresas campesinas asistidas técnicamente en desarrollo
agroempresarial y para la producción agropecuaria y artesanal con enfoque competitivo.
1.5 Productos por Categoría Programática
Para beneficiar a la población campesina, comunidades indígenas y etnias afro-
hondureñas, el INA define un producto para cada programa, como se detalla en el
cuadro siguiente.
Cuadro No. 2
Productos
(Ver Anexo No.2 Resultados de Producción por Institución y Programa)
El Programa de Titulación de Tierras, tiene el propósito de otorgar títulos de propiedad
al campesino y las etnias, con el fin de proporcionar estabilidad al productor y dar la
posibilidad para que pueda optar a financiamiento para el desarrollo de las unidades
productivas, mejorando los niveles de producción y productividad en el campo, lo que
incide directamente en el mejoramiento de los niveles de ingreso y la generación de
empleo. En el 2015 se espera otorgar 21,200 títulos de propiedad, con un costo de
87,121,891 Lempiras. Este programa cuenta con el apoyo del proyecto Programa de
Titulación de Tierras (PTI), encargado de la delimitación de predios, para este periodo la
meta física es delimitar 24,200 hectáreas, a un costo de 5,000,000 Lempiras.
Pr Spr Py Cantidad Costo
11 0 0 TITULACIÓN DE TIERRAS
11 0 0 1TÍTULOS DE PROPIEDAD EMITIDOS A FAVOR DE FAMILIAS CAMPESINAS,
COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFRO- HONDUREÑASTITULO DE PROPIEDAD
21,201 87,121,891
11 0 1 PROGRAMA TITULACIÓN DE TIERRAS (PTI)
11 0 1 1
HECTÁREAS DE TIERRA DELIMITADAS PREDIALMENTE A CAMPESINOS DE
LOS SECTORES REFORMADO, INDEPENDIENTE Y COMUNIDADES
INDÍGENAS Y AFRO-HONDUREÑAS.
HECTAREAS
24,200 5,000,000
12 0 0 RECONVERSIÓN EMPRESARIAL
12 0 0 1EMPRESAS CAMPESINAS DE BASE Y DE TRANSFORMACIÓN Y SERVICIO,
ASISTIDAS TÉCNICAMENTE EN DESARROLLO AGROEMPRESARIAL. EMPRESA
935 98,717,891
12 0 2 PRODUCCION AGROPECUARIA NACIONAL (PAN)
12 0 2 1
PROYECTOS RURALES ASISTIDOS PARA LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA,
ARTESANÍAS E INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, EN BENEFICIO DE
PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL CAMPO.
PROYECTO
64 5,000,000
12 0 3 FASE DE CONSOLIDACIÓN PROGRAMA DE ACCESO A LA TIERRA (PACTA)
12 0 3 1
PROYECTOS RURALES ASISTIDOS PARA LA PRODUCCIÓN CON ENFOQUE
COMPETITIVO EN BENEFICIO DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES
DEL CAMPO.
PROYECTO
12 25,000,000
Categorías No. Descripción
Programación Anual Unidad de Medida
5
El Programa de Reconversión Empresarial, su producción es la formación de empresas
campesinas y la asistencia técnica de las mismas; con el propósito de consolidarlas
económica y técnicamente, brindando servicios de asistencia y seguimiento a las
unidades productivas, principalmente en crear condiciones que mejoren los aspectos de
organización y funcionamiento, constitución legal de empresas, y prestación de servicios
de apoyo a la producción, así como a la organización y constitución de cajas rurales de
ahorro y crédito a nivel comunitario y regional, dinamizar la economía campesina, las
organizaciones campesinas y comunidades étnicas. Para el periodo 2015, se programa
atender 935 empresas, con un costo de 98,717,891 Lempiras.
En este programa cuenta el Proyecto Producción Agropecuaria Nacional (PAN), cuya
producción consiste en 64 proyectos rurales, que asisten la producción agropecuaria,
artesanías, e infraestructura productiva en beneficio de comunidades indígenas y afro-
hondureñas, a un costo de 5,000,000 Lempiras. Otro proyecto del programa es la Fase
de Consolidación del Programa de Accesos a la Tierra (PACTA), la producción consiste
en asistir 12 proyectos rurales de pequeños y medianos productores campesinos, a un
costo de 25,000,000 Lempiras.
La categoría programáticas es apropiada a la producción del INA, los productos
representan los objetivos de cada programa y proyecto; los productos son comparables
entre las diferentes gestiones.
2. ANALISIS DEL PRESUPUESTO
El Presupuesto es un instrumento de gestión por resultados que propone la
administración de los recursos públicos centrada en el cumplimiento de las acciones
estratégicas definidas en el plan de desarrollo. Mediante la utilización de insumos
financieros, humanos y materiales para la producción de bienes y la prestación de
servicios para la consecución de objetivos estratégicos vinculados a una determinada
política pública.
El Instituto Nacional Agrario responsable del proceso de reforma agraria a través de la
facilitación al sector campesino del acceso a la tierra, y mediante la asistencia técnica
y capacitación en los aspectos organizativo, productivo y gestión de financiamiento para
el fortalecimiento de las empresas campesinas. Para el cumplimiento de estas
responsabilidades se recomienda un presupuesto de ingresos y egresos conforme a los
lineamientos de las Política Presupuestaria, emitida por la SEFIN.
A continuación la relación Ingresos - Egresos:
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Cuadro No. 3
Relación Ingresos – Egresos
(Valores en Lempiras)
Para el Ejercicio Fiscal 2015, se estiman ingresos totales por un monto de 256,668,985
Lempiras, recursos precedentes en su mayoría de las transferencias de la
Administración Central (92.0%) y en menor proporción de ingresos generados por la
venta de bienes varios (8.0%).
Los ingresos y egresos corrientes recomendados generan un desahorro en Cuenta
Corriente de 24,858,113 Lempiras, esto producto de los gastos de funcionamiento, y
presupuestados para desarrollar las actividades institucionales y de los proyectos de
inversión (Titulación de Tierras y Producción Agropecuaria Nacional). El desahorro será
financiado en su totalidad con los ingresos de capital procedentes de la Administración
Central.
El presupuesto de egresos se orienta en un 95.2% (244,289,145 Lempiras) a gasto
corriente debido a que en esta categoría se registran, servicios personales y los
suministros necesarios para el traslado del personal a las zonas rurales y dar
seguimiento a los trámites legales para otorgar tierras y asistencia técnica a las
empresas campesina, las transferencias que se realizan a las organizaciones
campesinas; el 4.8% (12,379,840 Lempiras) corresponde a inversión capitalizable, que
se realiza a través de la compra de tierras predios y solares, compra de maquinaria y los
insumos para la producción agrícola.
2.1 Situación de los Ingresos
El presupuesto de recursos recomendado para el Ejercicio Fiscal 2015 asciende a
256,668,985 Lempiras, los ingresos del INA proceden de las transferencias corrientes y
Aprobado 2013 Aprobado 2014Recomendado
2015Absoluta %
I Ingresos 371,800,000 356,800,000 256,668,985 -100,131,015 -28.1
Egresos Corrientes, comprenden gastos en servicios personales por un monto de
188,977,128 Lempiras, esta cifra disminuye en un 10.9% lo gastos aprobados en el
período 2014, por lo que no se contempla incremento de sueldos y salarios. Según la
última planilla remitida a esta Secretaría de Estado, el INA disminuirá 17 plazas con
respecto al periodo anterior, y contará con un total de 988 empleados, clasificados en
645 plazas permanentes (incrementa en 23), 343 plazas por contrato (disminuye en
40).
Los servicios no personales, disminuye su asignación presupuestaria en relación al
periodo anterior, con un monto de 11,685,084 Lempiras; los principales gastos están
conformados por viáticos nacionales con un monto de 5,603,779 Lempiras, alquiler de
edificios, viviendas y locales con 1,402,048 Lempiras, mantenimiento y reparación de
edificios con 859,948 Lempiras, mantenimiento y reparación de medios de transporte
con 814,106 Lempiras, y los servicios básicos (energía eléctrica, agua, telefonía y otros)
con una asignación de 1,126,400 Lempiras.
Los materiales y suministros disminuye su asignación presupuestaria con respecto al
periodo anterior, con 5,764,792 Lempiras, los principales gastos de esta grupo son los
combustibles, el diesel para este periodo tiene asignado al presupuesto 4,019,866
Lempiras, esto implica una reducción del 26.8% con respecto al periodo anterior; los
demás gastos corresponde a alimentos y bebidas para personas con 369,144 Lempiras,
aceites y grasas con 325,676 Lempiras, repuestos y accesorios entre otros.
Las transferencias y donaciones corrientes, para este ejercicio 2015 disminuyen a
37,862,141 Lempiras, constituido por 25,000,000 Lempiras para transferencias al
Programa de Acceso a la Tierra (PACTA), becas con 2,000,000 Lempiras; que
benefician a hijos de campesinos que gozan de becas hasta finalizar sus estudios en la
Universidad Nacional Agrícola (UNA), transferencias y donaciones a asociaciones sin
fines de lucro (beneficio de contrato colectivo) con una asignación de 1,025,109
Lempiras, las trasferencias a asociaciones campesinas por 9,817,032 Lempiras y las
transferencias al IHADFA con 20,000 Lempiras.
Todos los gastos descritos antes serán financiados en un 92.0% con las trasferencias
de la Administración Central y el restante 8.0% lo financiará con recursos propios.
Los Egresos de Capital recomendados ascienden a 12,379,840 Lempiras, monto
inferior en un 80.5% (51,166,775 Lempiras) en relación al aprobado 2014. Del total de
gastos de capital, 3,990,086 Lempiras serán invertidos en tierras, predios, y solares,
1,500,000 Lempiras en la compra de equipo de transporte terrestre para personas,
10
989,754 Lempiras, en muebles y equipos varios de oficina, 500,000 Lempiras en
aplicaciones informáticas y 400,000 Lempiras en equipos para computación; y
5,000,000 Lempiras en transferencias de capital para ser otorgadas a empresas
campesinas como capital semilla para mejorar los procesos productivos. Los gastos de
capital son financiados en su totalidad de las transferencias de capital de la
Administración Central.
2.3 Proyectos de Inversión
El INA recibe de la Administración Central transferencias de capital y para este ejercicio
2015 se recomiendan 37,237,953 Lempiras, cifra que disminuye del proyecto Producción
Agropecuaria Nacional (PAN) en 15,000,000 Lempiras en relación al presupuesto
aprobado 2014 y del Proyecto Programa de Titulación de Tierras (PTI) que disminuye en
5,000,000 Lempiras.
Cuadro No. 7
Presupuesto de Proyectos
(Valores en Lempiras)
(Ver anexo No.5 Programa de Inversión Pública Sectorial por Fuente, Sector, Subsector, Institución y Código BIP)
De los 37,237,953 Lempiras de las transferencias de capital, 2,237,953 Lempiras serán
orientados a la compra de tierras para las etnias Maya-Chortí, y los restantes 35,000,000
Lempiras será para los proyectos de inversión; mismos que promueven la titulación de
tierras, el desarrollo humano, la asistencia técnica y la capacitación a empresas
campesinas, la distribución de los proyectos tanto físico como financiero de hace de
acuerdo al siguiente detalle:
Aprobado 2013 Aprobado 2014Recomendado
2015Absoluta %
1 PROGRAMA TITULACIÓN DE TIERRAS (PTI) 30,500,000 30,500,000 5,000,000 -25,500,000 -83.6
2 PRODUCCION AGROPECUARIA NACIONAL (PAN) 35,000,000 20,000,000 5,000,000 -15,000,000 -75.0
3 FASE DE CONSOLIDACIÓN PROGRAMA DE ACCESO A LA TIERRA (PACTA) 25,000,000 25,000,000 25,000,000 0 0.0
- Compra de Tierras para la Etnia Maya Chortí 20,000,000 20,000,000 2,237,953 -17,762,047 -88.8
- Compra de Tierras 8,000,000 8,000,000 0 -8,000,000 -100.0
Total 118,500,000 103,500,000 37,237,953 -66,262,047 -64.0
Código Descripción
Variaciones Presupuesto
11
Programa de Titulación de Tierras (PTI): con el fin de fortalecer la capacidad operativa
de la división de titulación, para dar respuesta a la demanda de legalización de tierras de
los grupos campesinos, étnicos y pequeños productores. Para el año 2015, se ha
establecido como meta delimitar 24,200 hectáreas de tierra aptas para la producción, a
un costo de 5,000,000 Lempiras.
Producción Agropecuaria Nacional (PAN): el objetivo del proyecto es apoyar
producción agropecuaria, artesanías, y proyectos de infraestructura productiva (micro-
riego) de las empresas campesinas, como meta se han estimado asistir 64 proyectos a
un costo de 5,000,000 Lempiras, la asignación presupuestaria para este año ha reducido
en 15,000,000 Lempiras (75.0%), en relación al ejercicio 2014.
Fase de Consolidación Programa de Acceso a la Tierra (PACTA): este proyecto
tiene como objetivo la consolidación de empresas a través de los proyectos y planes de
negocios formulados, impulsando empresas productivas sostenibles en beneficio de
pequeños y medianos productores del campo. Para el ejercicio 2015 se mantiene la
misma meta de asistir 12 proyectos a un costo de 25,000,000 Lempiras.
12
3. DICTAMEN DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
La Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, en cumplimiento del Artículo 266
de la Constitución de la República, Artículo 29 del Decreto Legislativo No. 218-96 que
reforma la Ley General de la Administración Pública y el Artículo 57 Numeral 8 del
Decreto Ejecutivo PCM-008-97 “Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Competencia del Poder Ejecutivo y Decreto Ejecutivo PCM-001-2014 de la Secretaría
General de Gobierno y de los Gabinetes Sectoriales”, ha analizado y evaluado el Ante-
proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos del INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
(INA) para el Ejercicio Fiscal 2015, y emite DICTAMEN FAVORABLE por la cantidad de
DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO
MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS (L256,668,985.00)
según el detalle contenido en el siguiente cuadro:
Carlos Manuel Borjas Castejón
Subsecretario de Finanzas y Presupuesto
I. Ingresos por Transacciones Corriente 219,431,032 I. Egresos por Transacciones Corriente 244,289,145
Ingresos de Operación 20,636,872 Servicios Personales 188,977,128
Transferencias Corrientes de la Administración Central 198,794,160 Servicios No Personales 11,685,084
Materiales y Suministros 5,764,792
Transferencias Corrientes 37,862,141
II. Ingresos por Transacciones de Capital 37,237,953 II. Egresos por Transacciones de Capital 12,379,840
Transferencias de Capital de la Administración Central 37,237,953 Bienes Peexistentes 3,990,086
Maquinaria y Equipo 2,889,754
Activos Intangibles 500,000
Transferencias y Donaciones de Capital 5,000,000
TOTAL 256,668,985 TOTAL 256,668,985
INGRESOS EGRESOS
Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015
(Valores en Lempiras)
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4. ANEXOS
Número
Correlativo
Nombre
Reportes de Objetivos y Resultados de Gestión (FP-02)
1. Objetivos y Resultados de Gestión.
Reportes de Categorías Programáticas (FP-03)
2. Resultados de Producción por Institución y Programa.
Reportes de Ingresos
3. Presupuesto de Ingresos por Fuente de Financiamiento y Organismo Financiador.
Financiador Reportes de Egresos
4. Presupuesto de Egresos por Grupo, Objeto Detallado y Fuente de Financiamiento.
Financiamiento
Reporte de Inversión Pública
5. Programa de Inversión Pública Sectorial por Fuente, Sector, Subsector, Institución y Código BIP.
Institución y Código BIP
República de Honduras
05/09/2014 13:47:322015Gestión:
r_fpr_objres_ges
Objetivos y Resultados por Gestión Institución : 500 Instituto Nacional Agrario
GESTION: 2015
Página 1 de 1
EJECUTAR LA POLÍTICA AGRARIA DEL PAÍS, DANDO ACCESO A LA TIERRA Y ASISTENCIA TÉCNICA A LAS FAMILIAS CAMPESINAS, COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFRO-HONDUREÑAS, GENERANDO ASÍ UN AUMENTO EN LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD, QUE MEJOREN LA RENTABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE SUS UNIDADES PRODUCTIVAS, PROPORCIONANDO MAYORES NIVELES DE INGRESOS Y DE SEGURIDAD ALIMENTARIA QUE IMPACTEN EN LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA Y LA VIOLENCIA SOCIAL EN EL CAMPO.
Misión
01
02
DAR ACCESO LEGAL A LA TIERRA A FAMILIAS CAMPESINAS Y COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFRO-HONDUREÑAS.
AMPLIAR LA CAPACIDAD EMPRESARIAL DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS DEL SECTOR CAMPESINO, COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFRO-HONDUREÑAS.
01
01
FAMILIAS CAMPESINAS Y DE COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFRO-HONDUR
FAMILIAS CAMPESINAS Y DE COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFRO-HONDUR
0042
0042
9,860.00
11,588.00
FAMILIA
FAMILIA
Cantidad % CostoMedida Descripción
02
02
AUMENTADA LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA DE FAMILIA
MEJORADA LA CAPACIDAD ORGANIZATIVA Y DE DESARROLLO EMPRESARI
0285
0275
8,608.00
946.00
.00
.00
116,504,850
140,164,135
TITULO DE PROPIEDAD
EMPRESA
OBJETIVO:
OBJETIVO:
Población Objetivo:
Población Objetivo:
Resultado:
Resultado:
500 INSTITUTO NACIONAL AGRARIORESULTADOS DE PRODUCCION POR INSTITUCION Y PROGRAMAS
EJERCICIO: 2015República de Honduras
05/09/2014 13:49:002015Gestión:
r_fpr_prog_res
Página 1 de 1
Programa - Resultado 11 - TITULACIÓN DE TIERRAS
12 - RECONVERSIÓN EMPRESARIAL 01 - Títulos De Propiedad Emitidos A Favor De Familias Campesinas, Comunidades Indígenas Y Afro-Hondureñas.
01 - Empresas Campesinas Asistidas Técnicamente En Desarrollo Agroempresarial Y Para La Producción Agropecuaria Y Artesanal Con Enfoque Competitivo.
0285 Titulo De Propiedad
0275 Empresa
21,201.00
935.00
0.00
0.00
87,121,891
98,717,896
Cantidad % CostoCodigo Unidad de Medida
PRESUPUESTO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y ORGANISMO FINANCIADOR
República de Honduras EJERCICIO: 2015
INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
05/09/2014 13:52:022015Gestión:
r_fpr_ftorubPágina 1 de 1
256,668,985TOTAL GENERAL:
1 0 FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS 256,668,9851 1
1 2
Tesoro Nacional
Recursos Propios
236,032,113
20,636,872
0 0 1
0 9 9
Tesorería General de la República - Efectivo
Misma Institución
236,032,113
20,636,872
FTE. FIN. ORG. FIN. TIPO REC. NOMBRE IMPORTE
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL Transferencias y Donaciones Corrientes de la Administración CentralTRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL Transferencias y Donaciones de Capital de la Administración Central
INGRESOS DE OPERACION VENTA BRUTA DE BIENES Venta Bruta de Bienes Varios
198,794,160 198,794,160 198,794,160
37,237,953 37,237,953 37,237,953
20,636,872 20,636,872 20,636,872
181818222222
161616
011011
011
000001000001
000099
APROBADO MINISTROSETAPA:CODIGO
República de Honduras
05/09/2014 13:49:502015Gestión:
r_fpr_objgas_gfte
Instituto Nacional Agrario
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO, OBJETO DETALLADO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTOESTRUCTURAS: TODAS
EJERCICIO: 2015Página 1 de 4
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00
00
00
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00
PERSONAL PERMANENTE
PERSONAL NO PERMANENTE
RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS
ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL
Beneficios y Compensaciones
SERVICIOS BASICOS
ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES
MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA
0
0
0
0
00
00
SERVICIOS PERSONALES
SERVICIOS NO PERSONALES
OBJETO DEL GASTO NOMBRE TOTAL
Etapa: APROBADO MINISTROS
Tesoro Nacional Recursos Propios
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
INTERNAS
1111111
11111
11
1
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2222
22
2222222
1111111
22222
44
5
6
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22
3333333
1 5 5 6 7 7 7
1 4 4 5 5
1 3
9
0
1 2 4 4
1 9
1 2 3 3 3 5 6
00 10 20 00 10 50 60
00 10 20 50 60
00 00
00
00
00 00 20 90
00 00
00 00 50 60 90 00 00
Sueldos Básicos
Decimotercer Mes
Decimocuarto Mes
Complementos
Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y
Contribuciones para Seguro Social
Contribuciones al Instituto Nacional de Formación
Sueldos Básicos
Decimotercer Mes
Decimocuarto Mes
Contribuciones para Seguro Social
Contribuciones al Instituto Nacional de Formación
Horas Extraordinarias
Gastos de Representacion en el Pais
Otras Asistencia Social al Personal
Beneficios y Compensaciones
Energía Eléctrica
Agua
Telefonía Fija
Otros Servicios Básicos
Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales
Otros Alquileres
Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales
Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de
Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación
