PRESENTACIÓN
Buenas Prácticas de los Programas y Proyectos
de Inversión Pública
Lima, 06 de Diciembre del 2013
Complementariedad de Esfuerzos… Una característica de nuestra Gestión
3
Igualdad de oportunidades y erradicación de la pobreza.
Aprovechamiento sostenible de los RRNN.
Economía diversificada y condiciones favorables para la inversión privada.
Estado moderno, descentralizado, eficiente, participativo y ético.
VISIÓN NACIONAL
Prioridades Nacionales
Asumiendo nuestros desafíos Regionales
VISIÓN DE DESARROLLO
Base productiva, Competitiva y ambientalmente amigable.
Conservación del Patrimonio Natural y Cultural
Consolidar una organización de gobierno en el territorio
Impulsar la ejecución de obras de infraestructura de base para la competitividad regional
Generación de Oportunidades Inclusivas
VISIÓN COMO GESTIÓN
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Desnutrición infantil Hospitales estratégicos Rendimiento escolar Saneamiento básico Seguridad ciudadana
Servicios y negocios ambientales. Sistema regional de conservación. Fortalecimiento de la ARA.
Capacidades productivas. Asociación de productores locales Inversión privada. Destinos turísticos.
Red vial departamental y caminos vecinales.
Interconexión eléctrica interregional. Electrificación rural.
Desconcentración de servicios regionales.
Condiciones para cooperantes. Mancomunidad regional.
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..
Políticas
Prioridades Estratégicas
Visión, Estrategia E Institucionalidad
Mejora de servicios sociales, condiciones de seguridad ciudadana, Creando condiciones de competitividad, mercados mas amplios, para atraer inversiones .
Consolidación, mantenimiento y mejoramiento vial
Concretar la Interconexión eléctrica interregional y rural
Mejoramiento del sistema de irrigación
Que los beneficios del crecimiento económico lleguen a
los más necesitados
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Generación de Oportunidades Inclusivas
Territorio ordenado, con inclusión social y economía
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Conservación del Patrimonio Natural y Cultural
Impulsar y promover la competitividad
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Base productiva, Competitiva y ambientalmente amigable
Dimensiones
Objetivos Estratégicos
Bienestar social , competitividad Y valoración económica de nuestros recursos
naturales.
CONSOLIDAR UNA ORGANIZACIÓN DE GOBIERNO EN EL
TERRITORIO
DESARROLLO
SOSTENIBLE
INFRAESTRUCTURA
Impulsar la ejecución de obras de infraestructura
de base para la competitividad regional
MODELO ESTRATEGICO DE COMPETITIVIDAD REGIONAL
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Igualdad de oportunidades y erradicación de la pobreza.
Aprovechamiento sostenible de los RRNN.
Economía diversificada y condiciones favorables para la inversión privada.
Estado moderno, descentralizado, eficiente, participativo y ético.
Prioridades Nacionales
Asumiendo nuestros desafíos Regionales
VISIÓN DE DESARROLLO
Base productiva, Competitiva y ambientalmente amigable.
Conservación del Patrimonio Natural y Cultural
Consolidar una organización de gobierno en el territorio
Impulsar la ejecución de obras de infraestructura de base para la competitividad regional
Generación de Oportunidades Inclusivas
VISIÓN COMO GESTIÓN
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Servicios y negocios ambientales. Sistema regional de conservación. Fortalecimiento de la ARA.
Capacidades productivas. Asociación de productores locales Inversión privada. Destinos turísticos.
Red vial departamental y caminos vecinales.
Interconexión eléctrica interregional. Electrificación rural.
Desconcentración de servicios regionales.
Condiciones para cooperantes. Mancomunidad regional.
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MODELO
PROSPECTIVO DE
PLANIFICACION
PRIORIDADES DE
INVERSIONES
ESTRATÉGICAS
CONTROL
INTERNO
REDISEÑO DEL
APARATO
GUBERNAMENTAL
REGIONAL
MODELO
ESTRATEGICO DE
COMPETITIVIDAD
REGIONAL
Modelos y sub modelos de riqueza.
Reducción de incertidumbre en la consecución de metas.
Sinceramiento del gasto en inversiones a través de una secuencialidad lógica.
Diagnósticos a nivel de procesos.
Sistemas consolidados de control en tiempo real.
PDRC
PEI
POI
PAC
Cartera Estratégica de Inversión, alineado a funciones básicas.
Comité Regional de Inversiones con Asistencia Técnica del Equipo de Gestión de Inversiones de la DGPI.
Gestión de la Inversión Pública, en Pre-Inversión e Inversión.
Implementación del Rediseño Institucional II y III Etapa.
Adaptación a las Metodologías de SERVIR, para la actualización de los instrumentos de Gestión.
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2008 2009 2010 2011 2012 Ene-Oct2013
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Alineamiento a Funciones Básicas
Pre-Inversión Inversión
El alineamiento es el porcentaje de inversión pública destinada a las funciones básicas y complementarias.
El GR San Martín registra a Octubre 2013 un 98% de alineamiento en Pre-Inversión y 71% en Inversión.
Enero–Octubre 2013 el GR San Martín:
• Ha declarado viabilidades por S/. 1,112 millones, 162% superior al 2012.
• Y ejecutó S/. 288 millones, 23.5% superior al 2012.
CODIGO SNIP NOMBRE DEL PROYECTO UNIDAD
EJECUTORA
MONTO S/.
(millones)
VIABLE
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTRATÉGICOS
66496 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL II-2 TARAPOTO, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA Y
REGION SAN MARTIN PEHCBM 149,461,811.00
19430 FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE MOYOBAMBA, SEGUNDO NIVEL DE
ATENCION, PROVINCIA DE MOYOBAMBA-SAN MARTIN PEAM 125,181,998.00
227122 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN JOSE DE SISA,
PROVINCIA EL DORADO-REGION SAN MARTIN. PEHCBM 39,524,580.00
227052 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAPOSOA, PROVINCIA
DE HUALLAGA-REGION SAN MARTIN PEHCBM 42,990,347.00
227148 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PICOTA, PROVINCIA
DE PICOTA-REGION SAN MARTIN PEHCBM 37,677,855.00
227060 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL HOSPITAL TOCACHE, PROVINCIA DE TOCACHE-
REGION SAN MARTIN PEHCBM 92,201,426.00
227075 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL HOSPITAL RIOJA, PROVINCIA DE RIOJA-REGION SAN
MARTIN PEHCBM 84,541,136.00
227197 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL HOSPITAL BELLAVISTA, PROVINCIA DE BELLAVISTA-
REGION SAN MARTIN PEHCBM 75,201,338.00
131550 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EN EL CENTRO DE SALUD DEL CENTRO POBLADO DE JERILLO-
JEPELACIO-MOYOBAMBA-SAN MARTIN
GRSM
SEDE CENTRAL 19,004,464.00
INTERVENCION PELA
225124
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL II CICLO DE LA EBR EN EL MARCO DE AMPLIACIÓN DE
COBERTURA DEL PELA, EN EL CORREDOR EDUCATIVO SECTOR NUEVA CAJAMARCA, JURISDICCIÓN DE
LA UGEL RIOJA, REGIÓN SAN MARTIN.
GRSM SEDE
CENTRAL 5,419,185.00
224880
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL II CICLO DE LA EBR, EN EL MARCO DE AMPLIACIÓN DE
COBERTURA DEL PELA, EN EL CORREDOR EDUCATIVO SECTOR NARANJILLO, JURISDICCIÓN DE LA UGEL
RIOJA - REGIÓN SAN MARTÍN
GRSM SEDE
CENTRAL 6,216,246.00
225348
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL II CICLO DE LA EBR EN EL MARCO DE AMPLIACIÓN DE
COBERTURA DEL PELA EN EL CORREDOR EDUCATIVO SECTOR LA FLORIDA, JURISDICCIÓN DE LA UGEL
EL DORADO, REGIÓN SAN MARTÍN.
GERENCIA
TERRITORIAL BAJO
MAYO
5,602,887.00
225154
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL II CICLO DE LA EBR EN EL MARCO DE AMPLIACIÓN DE
COBERTURA DEL PELA, EN EL CORREDOR EDUCATIVO SECTOR LAS PALMAS, JURISDICCIÓN DE LA UGEL
TOCACHE - REGIÓN SAN MARTÍN
GRSM SEDE
CENTRAL 7,313,861.00
225369
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL II CICLO DE LA EBR EN EL MARCO DE AMPLIACIÓN DE
COBERTURA DEL PELA EN EL CORREDOR EDUCATIVO SECTOR PASARRAYA, JURISDICCIÓN DE LA UGEL
HUALLAGA, REGIÓN SAN MARTÍN
GRSM SEDE
CENTRAL 7,058,248.00
PLAN VIAL
238563
MEJ. DE VÍAS; SM-107: TINGO DE PONAZA-SHAMBOYACU; SM-108: NVO. LIMA-BARRANCA; SM-118; SM-119:
BELLAVISTA-ALTO CUÑUMBUZA; SM-120: PTE. STA MARTHA-HUICUNGO Y SM-103: PISCOYACO-EL
DORADO, PROV. DE HUALLAGA, M. CÁCERES, PICOTA Y BELLAVISTA - SAN MARTIN
PEHCBM 149,655,736.70
238509
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL, RUTA SM-111, EMP. PE-5N (TOCACHE) - NVA.
ESPERANZA - JORGE CHÁVEZ - PALMA DE ESPINO - EMP. PE-12A (DV. PALMA DE ESPINO), DISTRITOS DE
TOCACHE Y UCHIZA, PROVINCIA DE TOCACHE-SAN MARTIN
PEHCBM 31,138,453.30
238512
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA SM-110 TRAMO EMP PE-5N (DV. YACUSISA) -
LAS PALMAS - CALABAZA - TAMBO DE PAJA - METAL, DISTRITOS DE TOCACHE Y SHUNTE, PROVINCIA DE
TOCACHE - SAN MARTÍN
PEHCBM 32,823,808.35
238513
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL: RUTA SM-105 EMP. PE-5N (PONGO DE
CAYNARACHI) - BARRANQUITA - PELEJO - PAPAPLAYA Y RUTA SM 106, TRAMO: PONGO ISLA - YARINA -
EMP. SM-105 (NUEVO SAN JUAN), PROVINCIAS DE SAN MARTIN Y LAMAS - SAN MARTIN
PEHCBM 89,727,940.53
238514
MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DEPARTAMENTALES: SM-100, TRAMO: EMP. PE-5N (MOYOBAMBA)-
JEPELACIO; SM-113, TRAMO: EMP. PE-5N (NUEVA CAJAMARCA)-YURACYACU Y SM-114,TRAMO: EMP. SM-
113 (DV. YURACYACU)- POSIC, PROVINCIAS DE MOYOBAMBA Y RIOJA -SAN MARTIN
PEHCBM 36,358,408.04
238535
MEJ. DE VÍAS DEP. SM 101, EMP. PE-5N-ROQUE; SM 116, EMP PE-5N (PTE. CUMBAZA)-DV. SAN ANT. DE C.-
SAN ROQUE DE C.; SM 115, EMP SM 104 (LAMAS)-PAMASHTO Y SM 100, SAN MARTIN DE ALAO-EMP. SM -102
(SAN JOSÉ DE SISA), PROV. DE LAMAS, EL DORADO Y SAN MARTIN
PEHCBM 53,372,678.83
Tumbes
Moquegua
Ica
Cusco
Áncash
Huánuco
Puno
Tacna
Junín
Apurímac
La Libertad
Pasco
Amazonas
Huancavelica
Madre de Dios
Ayacucho
Loreto
Piura
Lima
Cajamarca
Arequipa
Ucayali
San Martín
Lambayeque
USO ADECUADO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS
UNA INSTITUCIONALIDAD …. Que se Consolida!!!
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
MENOR PERCEPCIÓN DE CORRUPCIÓN
Segunda Región con menor percepción de Corrupción.
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00PERFIL INSTITUCIONAL
Fuente: Instituto Peruano de Economía – Abril de 2013.
San Martín - Primer Gobierno Regional con capacidad de Gestión .
211 212 236 291
358 374 375
534
821 928
1,104
1,427
1,735 1,810
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200
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1,000
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1,600
1,800
2,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 -I
Mill
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Fuente: BCRP, Agosto 2013
Evolución del Sector Financiero San Martín
Depositos delSistema Financiero
Credito del SistemaFinanciero
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500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012
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COMPORTAMIENTO DE LOS SECTORES QUE APORTAN AL PBI REGIONAL (EN MILES DE SOLES CONSTANTES DE 1994)
Agricultura, Caza y Silvicultura
Manufactura
Construcción
Comercio
Pesca
UNA REGIÓN QUE CRECE
1,983,231 2,178,177 2,262,117 2,445,230 2,598,101 2,761,781
-
500,000.00
1,000,000.00
1,500,000.00
2,000,000.00
2,500,000.00
3,000,000.00
2007 2008 2009 2010 2011 2012
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Crecimiento del PBI Departamental (Periodo 2007 - 2012)
Fuente: Elaboración propia en función a datos INEI, MEF Nota: Para el 2012 datos preliminares
PBI REGIONAL CRECE A UN RITMO MAYOR QUE EL
NACIONAL
Tasa Promedio de Crecimiento anual:
SAN MARTÍN: 7.23% PERÚ: 6.91%
Componentes del Índice de Desarrollo Humano (IDH)
Indicadores sociales y Económicos que
Orientan la reducción de la Pobreza.
Indicador Unidad 2001 2005 2010 2011 2012
Esperanza de vida al nacer total
Años de vida
68.2 70.05 70.26 70.69 71.12
Promedio de años de estudio alcanzado
Años de estudio
7.8 7.9 8.5 8.7 8.9
Ingreso promedio mensual de los trabajadores
Nuevos soles
- 438.24 882.29 977.18 982.91
Estimaciones del CEPLAN Y MEF
Al 2016 … 18.3%
Al 2021 … 9.2%
SAN MARTÍN
las condiciones para….
HACIA UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA
Periodo 2006 – 2012
Reducción en 25% de la Pobreza.
54.3 %
29.6 %
Promoviendo el Posicionamiento del Turismo a nivel nacional e internacional
Fuente: MINCETUR/ Ofic. de Estadística e Informática Elaboración: DIRCETUR SM 2013.
• 10.56% CRECIMIENTO ARRIBOS 2012 – 2013 • 8.44% CRECIMIENTO PERNOCTACIONES
2012 – 2013
CRECIMIENTO DEL FLUJO TURÍSTICO Implementación de un trabajo en conjunto con los gobiernos locales y la empresa privada a través de: • Desarrollo y diversificación de la oferta
turística: nuevos atractivos turísticos (Alto Shilcayo, Chazuta, Alto El Sol, Santa Elena, Tingana, entre otros).
• Desarrollo de la demanda turística : press tour, promoción turística en ferias y eventos turísticos.
NA
C.
EXT.
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C.
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NA
C.
EXT.
2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013
ARRIBOS PERNOCTACIONES
568,591
9,611
653,363
11,063
738,490
13,597
806,734
12,659
892,337
13,600
788,784
19704
863,468
22325
964,536
25821
1,056,107
27540
1,146,224
28,858
FLUJO TURISTICO NACIONALES Y EXTRANJEROS 2009 - 2013)
664426
365347
290252
213291 225021
752087
381328 333485
268015 230655
819,339
429382 368532
271573 247720
San
Mar
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Am
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San
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2010 2011 2012
Flujo de arribos comparativo Región San Martin con otras regiones de la Amazonía 2010-2012
• En los últimos tres años, la Región San Martín viene superando en arribos a las regiones de Loreto, Ucayali, Madre de Dios y Amazonas.
• El año 2012 San Martín recibió 819,339 arribos y se proyecta recibir 905,937 arribos a diciembre del 2013.
11
1,261
1,000 Crédito
321 245
Depósitos y Obligaciones
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Mill
on
es
de
S/.
SAN MARTÍN: Acumulado en el Sistema Financiero
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
Co
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38%
SAN MARTIN: Composición del Crédito (2012)
S/.Millones 62%
Fuente: BCR Síntesis económica San Martin.2012. Elaboración Propia.
DINAMISACION DEL SECTOR PRIVADO
MOVIMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO
INDICADOR LB.
2010 SITUACION
AL 2011 2012 META 2014
INFR
. INFRAESTRUCTURA VIAL (Asfaltada, Afirmada) 470.5 Km 598.04 Km 740.27 km 1,365.27 KM
ELECTRIFICACION (Población con acceso al servicio) 78.23% 80.3% 88.0% 90.50%
SOC
IAL
AGUA POTABLE (Población con acceso al servicio) 76.97% 79.77% 80.50% 85 %
DESAGUE (Población con acceso al servicio) 42.74% 63.66% 64.50% 65.5 %
COMPRENSION LECTORA 28.0% 32.1 33.1 23.0% - 40.0%
RAZONAMIENTO LOGICO MATEMATICO 20.7% 21.8 22.4 20.0% - 38.80%
COBERTURA EDUCATIVA NIVEL INICIAL 68.6% 69.7% 71.8 % 74.8%
COBERTURA EDUCATIVA NIVEL SECUNDARIA 71.8% 73.5% 75.7% 80.1%
MUERTE MATERNA (Caso/Año) 17 14 18 Disminuir en 60%
DESNUTRICION CRONICA EN NIÑOS < 5 AÑOS 28.2% 22.8% 16.8% 10 %
ATENCIONES DE SALUD (Nº) 2´519,539 2´645,508 2´221,088 81% (cobertura
de atención)
ECO
N.
PRODUCTIVIDAD DE CULTIVO DE CAFÉ (qq/Ha) 16 16,75 16 20
PRODUCTIVIDAD DE CULTIVO DE CACAO (Kg/Ha) 848 858 890 1,110
PRODUCCIÓN DE CARNE DE PESCADO (TM/AÑO) 804 927 1,300 1,470
PRODUCTIVIDAD DE LECHE (LTS Leche/VACA/Día) 4 5.87 5.76 8
AM
B. REFORESTACION (Has.) 10,768 11,268
+ 600 (En Proceso)
22,000
DECOMISO DE EXTRACCIÓN DE MADERA ILEGAL (Pt) 854,846 1,129,351 437,657 +500,000
CONCESIONES PARA CONSERVACIÓN Y ZOCRES (Has) 143,928 323,472 896,122 1´200,000 has
INST
FORMALIZACIÓN DE PREDIOS RURALES (Nº DE TITULOS) 3,623 5,123 8,123 13,500
TRANSPARENCIA (Acceso a información publica) 1º PUESTO 1º PUESTO 1º PUESTO 1º PUESTO
Fuente: INEI, UMC-MED, Estadística Regional (GRSM); * Datos Proyectados.
12
PROYECCIÓN DE RESULTADOS AL 2014 Logros de la gestión regional 2010/2012