AURKIBIDEA
1.- LEGE ESPARRUA
10/2003 FA
ARRAZIONALIZAZIO LEGEA (EGONKORTASUN FORU ARAUA)
HERRI PARTAIDETZA: ETEL
2.- BALMASEDAKO AURREKONTUARI BURUZKO AKORDIOAK
OSOKO BILKURAREN AKORDIOA, AURREKONTUAN HERRI PARTAIDETZA PROZESUA ONARTZEARI BURUZKOA
A.D. AURREKONTUEN HASIERA
3.- SARREREN AURREKONTUA
AZALPENA (EZ DAGOKIO HERRI PARTAIDETZARIK)
4.- GASTUEN AURREKONTUA
KAPITULUKA
LAN-ARLOKA
ARLOKA
HERRI PARTAIDETZA. ERAGINA: INBERTSIOAK ETA KULTURA POLITIKA
5.- PROZESUAREN AZALPENA
DATAK
INPRIMAKIAK
PARTE HARTZEKO ERA
INDICE
1.- MARCO LEGAL
NF 10/2003
LEY DE RACIONALIZACIÓN (NORMA FORAL ESTABILIDAD)
PARTICIPACIÓN CIUDADANA: LILE
2.- ACUERDOS EN RELACIÓN AL PRESUPUESTO EN BALMASEDA
ACUERDO PLENARIO APROBACIÓN PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL PRESUPUESTO
D.A. INICIO PRESUPUESTOS
3.- PRESUPUESTO DE INGRESOS
EXPLICACIÓN (NO ES OBJETO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA)
4.- PRESUPUESTO DE GASTOS
POR CAPÍTULOS
POR ÁMBITOS DE TRABAJO
POR ÁREAS
PARTICIPACIÓN CIUDADANA. ALCANCE: INVERSIONES Y POLÍTICA CULTURAL
5.- EXPLICACIÓN DEL PROCESO
FECHAS
FORMULARIOS
FORMA DE PARTICIPAR
1.-MARCO LEGAL-
1.- LEGE ESPARRUA
NF 10/2003 Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio
Histórico de Bizkaia
Artículo 3. Definición e Integración.
1. Los Presupuestos Generales son la expresión formal documental, en términos financieros y contables, del conjunto integrado de decisiones que constituyen el programa directivo de la actividad económica a realizar por las Entidades locales en cada ejercicio económico y presupuestario.
Artículo 7. Los Estados de Ingresos.
1. Los estados de ingresos de los Presupuestos recogerán el importe de los recursos financieros que, por todos los conceptos, se prevean liquidar en el ejercicio presupuestario por las Entidades a que se refieran aquéllos.
NF 10/2003 Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio
Histórico de Bizkaia
Artículo 8. Los Estados de Gastos. Los estados de gastos de los Presupuestos respectivos recogerán:
a) Los créditos de pago necesarios para atender los gastos susceptibles de ser reconocidos con cargo al ejercicio presupuestario.
b) Los créditos de compromiso destinados a hacer frente a las obligaciones jurídico-económicas que hayan de contraerse para la financiación de acciones cuya ejecución deba prolongarse a ejercicios presupuestarios posteriores a aquél en que tales créditos se aprueben, y a cuyo efecto esté dotado el correspondiente crédito de pago, todo ello en los términos establecidos por la presente Norma.
NF 10/2003 Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio
Histórico de Bizkaia Artículo 11. Estructura Económica.
1. Los estados de ingresos y gastos contenidos en los Presupuestos se presentarán de acuerdo con una estructura contable determinada en base a la naturaleza económica de los mismos.
La estructura económica de los estados de gastos distinguirá entre créditos para operaciones corrientes, créditos para operaciones de capital y créditos para operaciones financieras. Los créditos para operaciones corrientes incluirán los de personal, los de bienes corrientes y servicios, los gastos financieros, las transferencias subvenciones corrientes y el crédito global y otros imprevistos. Los créditos para operaciones de capital distinguirán los de inversiones reales, y las transferencias y subvenciones de capital. Los créditos para operaciones financieras incluirán los de activos y pasivos financieros.
NF 5/2013 de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las
Entidades Locales de Bizkaia
Artículo 2. Medidas para la efectividad del principio de estabilidad presupuestaria.
1. Las entidades locales de Bizkaia deberán cumplir el objetivo de estabilidad presupuestaria en el marco de los acuerdos que se adopten en el Consejo Vasco de Finanzas Públicas, a la vista de los alcanzados con el Estado para el conjunto de las administraciones públicas del País Vasco en la Comisión Mixta de Concierto Económico.
Sin perjuicio de lo anterior, se entiende que se cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria cuando la entidad local presenta equilibrio o superávit presupuestario.
PREVISIÓN 2019: déficit 0,0%
BALMASEDA 2017: superávit
NF 5/2013 de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las
Entidades Locales de Bizkaia
Artículo 3. Aplicación de la regla de gasto
1. La variación interanual de los empleos no financieros definidos en términos del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, excluidos los intereses de la deuda y la parte del gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas o de la gestión urbanística, no podrá ser superior a la tasa de referencia que se acuerde en el Consejo Vasco de Finanzas Públicas.
PREVISIÓN 2019: porcentaje de variación de los gastos no financieros 2019 vs. 2018: 2,7%
Balmaseda 2017: cumplimiento
NF 5/2013 de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las
Entidades Locales de Bizkaia
Artículo 4. Instrumentación del principio de sostenibilidad financiera.
1. Se entenderá por sostenibilidad financiera la capacidad para financiar compromisos de gasto presentes y futuros dentro de los límites de déficit, deuda pública y morosidad de deuda comercial conforme a lo establecido en la normativa en vigor. Para el cumplimiento del principio de sostenibilidad financiera las operaciones financieras se someterán al principio de prudencia financiera.
PREVISIÓN 2019: porcentaje máximo de deuda sobre ingresos no financieros: 60%
BALMASEDA 2017: cumplimiento
Ley de Instituciones Locales de Euskadi
Artículo 79.– Participación ciudadana en la identificación de compromisos de gasto público en los presupuestos municipales.
1.– Las entidades locales vascas llevarán a cabo procesos de consulta o deliberación pública, en el modo que mejor se adecue a sus características y realidad y respecto a la cuestión o cuestiones que estimen más oportunas, para definir decisiones o aspectos puntuales de gasto en el momento de iniciar la preparación de los presupuestos de la entidad para el ejercicio siguiente.
2.– Las decisiones relativas a los ingresos públicos no podrán ser objeto de procesos deliberativos.
Ley de Instituciones Locales de Euskadi
3.– El proceso de deliberación que se proyecte sobre ámbitos de deliberación en materia presupuestaria no afectará al cumplimiento, por parte de la entidad local, de los objetivos de déficit, deuda pública y regla de gasto previstos, ni al periodo medio de pago a proveedores previsto en la legislación de morosidad.
4.– Por medio de la potestad normativa local o mediante acuerdo municipal se establecerá la forma, procedimiento y contenido de esta modalidad de participación.
2.-ACUERDOS EN RELACIÓN AL PRESUPUESTO EN
BALMASEDA-
2.- BALMASEDAKO AURREKONTUARI BURUZKO
AKORDIOAK
3.- PRESUPUESTO DE INGRESOS
-3.- SARREREN
AURREKONTUA
Total Capítulo 1 IMPUESTOS DIRECTOS 1.542.000,00 €
Total Capítulo 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 70.000,00 €
Total Capítulo 3 TASAS Y OTROS INGRESOS 602.900,00 €
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
5.396.937,00 €
Total Capítulo 5 INGRESOS PATRIMONIALES 239.200,00 €
Total Capítulo 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES Y OTROS INGRESOS DERIVADOS
30.000,00 €
7.881.037,00 €
0,00 € 2.000.000,00 € 4.000.000,00 € 6.000.000,00 €
Total Capítulo 1 IMPUESTOS DIRECTOS
Total Capítulo 2 IMPUESTOS INDIRECTOS
Total Capítulo 3 TASAS Y OTROS INGRESOS
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Total Capítulo 5 INGRESOS PATRIMONIALES
Total Capítulo 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES YOTROS INGRESOS DERIVADOS
Título del gráfico
4.-PRESUPUESTO DE GASTOS
-4.- GASTUEN
AURREKONTUA
POR CAPÍTULOS
GASTOS PERSONAL 2.728.168,23
GASTOS CORRIENTES 3.185.428,00
GASTOS FINANCIEROS 12.800,00
TRANSFERENCIAS (SUBVENCIONES) 1.198.957,26
INVERSIONES 436.683,51
AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS 319.000,00
7.881.037,00
Total por capítulos
GASTOS PERSONAL GASTOS CORRIENTES
GASTOS FINANCIEROS TRANSFERENCIAS (SUBVENCIONES)
INVERSIONES AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS
% CAPÍTULO 1; 34,62%
% CAPÍTULO 2; 40,42%
% CAPÍTULO 3; 0,16%
% CAPÍTULO 4; 15,21%
% CAPÍTULO 6; 5,54%
% CAPÍTULO 8; 4,05%
POR ÁMBITOS DE TRABAJO
2.055.269,88
4.171.035,44
1.654.731,68
0,00
500.000,00
1.000.000,00
1.500.000,00
2.000.000,00
2.500.000,00
3.000.000,00
3.500.000,00
4.000.000,00
4.500.000,00
1
ORGANIZACIÓN CIUDADANÍA TERRITORIO
POR ÁREAS
1.893.361,88
1.024.568,61
726.989,53
579.514,48
517.636,72
497.004,74
437.429,09
426.208,00
331.500,00
238.596,65
195.500,00
151.000,00
145.000,00
131.200,00
129.408,00
119.832,34
114.000,00
94.000,00
55.146,96
45.000,00
17.700,00
5.740,00
4.700,00
ADMINISTRACIÓN GENERAL
DEPORTES
ACCIÓN SOCIAL
EMPLEO
URBANISMO, LIMPIEZA VIAL, ALUMBRADO Y AGUA
CULTURA
SEGURIDAD, ORDEN PÚBLICO Y PROTECCIÓN CIVIL
ADMINISTRACIÓN GENERAL INFRAESTRUCTURAS
DEUDA PÚBLICA
EDUCACIÓN
URBANISMO, PAVIMENTACIÓN Y RESIDUOS
FIESTAS
PARQUES Y JARDINES
JUVENTUD
ORGANOS DE GOBIERNO
IGUALDAD, SANIDAD E INMIGRACIÓN
EUSKERA
COMERCIO Y TURISMO
MEDIO AMBIENTE
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
CLUB DE PERSONAS MAYORES
DESARROLLO RURAL
BIBLIOTECA
Gastos por áreas
Series1
PARTICIPACIÓN CIUDADANA. ALCANCE
1º En relación con las inversiones: Priorización de las inversiones (ya sean las recogidas en el proyecto o las alternativas propuestas), motivando dicha priorización.
TOTAL CAPÍTULO 6: 436.683,51
INVERSIONES PROPUESTAS: 907.683,51
INVERSIONES NUEVAS:
Importe 2019 Importe total proyectoSEGURIDAD Y ORDEN PUB. SEÑALIZACIONES TRAFICOPAVIMENTACION VIAS PUBLICAS. INVERSION 150.000,00 150.000,00Urbanización Paseo Martín
MendiaALUMBRADO PUBLICO. PAES 29.683,51 ¿? Renovación lumínica
EVACUACION Y TRAT.AGUAS. REPOSICION RED 75.000,00 245.000,00Varias actuaciones: la calzada, salinillas, paseo
PARQUES Y JARDINES. INVERSIONRECOGIDA DE RESIDUOS. CONTENEDORES 60.000,00 140.000,00Renovación islas soterrados
ACCION SOCIAL. INVERSIÓN LOCALES Y VIVIENDASINSTALACIONES DOCENTES. INVERSION INSTALACIONESINSTALACIONES DOCENTES. INVERSION EN EQUIPAMIENTO
BIBLIOTECA. INVERSION EPIBIBLIOTECA. ADQUISICION FONDOS BIBLIOTECAINSTALACIONES CULTURALES. INVERSIÓN INSTALACIONES 40.000,00 40.000,00Cubierta Iglesia San Juan
GEST. TIEMPO LIBRE JUVENTUD. INVERSION INSTALACIONINSTALACIONES DEPORTIVAS. INVERSION INSTALACIONES
ADMIN. GENERAL INFRAEST. UTILES Y HERRAMIENTASOTRAS INFRAEST. INVERSION MOBIL. URBANOSOCIEDAD DE LA INFORMACION. INVERSION EPIADMIN. GENERAL. INVERSION INSTALACIONES 170.000,00 392.000,00Edificio matadero +
habilitación SAC
ADMIN. GENERAL. INVERSION ACONDIC.PALACIO HORKASIT 20.000,00 ¿? Alero subvención DFB
ADMIN.GENERAL.ACOND. LIFE GOOD LOCAL ADAPT. 110.000,00 726.000,00Correría 42URBANISMO.ESTUDIOS Y TRAB. TEC. REVISION NORMASURBANISMO. ESTUDIOS Y TRAB.TEC. PROY.PISCINAS 100.000,00 2.600.000,00Ejecución reforma piscinas
907.683,51
2º En relación con asuntos estratégicos referidos a cultura, fiestas, deportes y otros temas de ocio: - Conformidad con el modelo cultural, deportivo, y de ocio planteado en el proyecto. - Disconformidad con el modelo cultural, deportivo, y de ocio planteado en el proyecto y, por consiguiente, disminución o eliminación o sustitución de unas actuaciones por otras de igual cuantía.
PARTICIPACIÓN CIUDADANA. ALCANCE
2018 2019
PROMOCION CULTURAL. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1.000,00 1.000,00
PROMOCION CULTURAL. GASTOS ACTIVIDADES 85.000,00 95.000,00
PROMOCION CULTURAL. GASTOS CINE Y ARTES ESCENICAS 60.000,00 60.000,00
PROMOCION DEPORTIVA. ACTIVIDADES DE PROMOCION 19.000,00 19.000,00
FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. GASTOS ACTIVIDADES 107.000,00 115.000,00
FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. MERCADO MEDIEVAL 36.000,00 36.000,00
PROMOCION CULTURAL. TRANSF. BIZKAIKOA 14.000,00 14.000,00
PROMOCION CULTURAL. SUBV. ENTIDADES CULTURALES 14.000,00 15.000,00
PROMOCION CULTURAL. SUBV. CORAL KOLITZA 9.000,00 10.000,00
PROMOCION DEPORTIVA. SUBV. ENTIDADES DEPORTIVAS BA 13.700,00 14.000,00
PROMOCION DEPORTIVA. CONVENIOS ASOCIACIONES DEPORT 60.000,00 61.000,00
PROMOCION DEPORTIVA. SUBV. CARRERAS CICLISTAS 7.000,00 7.500,00
5.-EXPLICACIÓN DEL PROCESO
-5.- PROZESUAREN
AZALPENA
FECHAS: DEL 31 DE OCTUBRE HASTA EL 16 DE NOVIEMBRE
FORMULARIOS: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=PWQDxcU1R02_su844wJTAMkuLgabP3FIv8i-jbGoMvBUQlRLOENRN0dFTlNCMlhUOEtVMTk2V0RFMi4u
FORMA DE PARTICIPAR:on-line www.balmaseda.eus
www.balmaseando.eusSAC: lu-vi de 8:00 a.m. a 14:30 a.m.
ESKERRIK ASKO