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PRESENTACIÓN La Constitución Política de Honduras contenida en el Decreto No. 131 del 11 de Enero de 1982, en su Artículo 266 establece: la obligación de las Instituciones Descentralizadas de someter al Gobierno Central el Plan Operativo, juntamente con un presupuesto para la ejecución del referido plan. Toda la documentación fue preparada por las Unidades Ejecutoras, utilizando el marco legal, administrativo, técnico y operativo disponible, que entre otros se refiere al Plan Estratégico Institucional, planes de acción y resultados esperados. Asimismo, se tomó en consideración la información contenida en el Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI). Lo anterior ha permitido a la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas realizar el estudio y análisis de la situación física y presupuestaria de las instituciones del Sector Descentralizado, prevista para el Ejercicio Fiscal 2015. Por tanto y en atención a lo estipulado en el Decreto Legislativo No. 83-2004, Capitulo III De la Presentación y Promulgación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos, Artículo 25: El Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas somete a consideración de la Honorable Asamblea del Congreso Nacional de la República: El DICTAMEN del Proyecto del Plan Operativo Anual y Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL), correspondiente al Ejercicio Fiscal del 2015.
El presente Dictamen contiene el análisis realizado al Plan Operativo Anual, como una expresión de la planificación estratégica y coherente con lo establecido en la Ley para el Establecimiento de una Visión de País y Adopción de un Plan Estratégico de Gobierno. Asimismo, se han determinado objetivos específicos, actividades y proyectos a ejecutar según las metas, resultados y la estimación de recursos requeridos. De igual forma, las asignaciones del Presupuesto que se presentan fueron analizadas utilizando las diferentes clasificaciones presupuestarias existentes con el propósito de facilitar el acceso de la información por parte de la ciudadanía en general y ejercer las correspondientes labores de control interno y externo. Lo anterior con el propósito de: a) Asegurar la coherencia entre los bienes y servicios ofrecidos por el Estado con los resultados e impactos trazados en los programas de desarrollo; b) Brindar una mejor legitimidad, representatividad y equidad en la asignación de recursos; y, c) Garantizar la transparencia y una mejor gestión pública. El Informe está compuesto por cuatro (4) apartados: 1) Análisis del Plan Operativo Anual; 2) Análisis del Presupuesto; 3) Dictamen. Complementado lo anterior con la presentación de los Anexos correspondientes (4).
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1. ANALISIS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL
El Plan Operativo Anual POA, es una herramienta para formular y ejecutar el presupuesto a partir de insumos que en procesos de transformación por cada Unidad Ejecutora, agregan valor y aprovechan todos los recursos y capacidades institucionales, para generar los servicios de telecomunicaciones que la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones brinda a través de sus programas y proyectos definidos en su POA. 1.1 Misión
HONDUTEL tiene como misión, “Ser una empresa Hondureña que brinda con eficiencia y
talento humano calificado, servicios de tecnologías de la información y comunicaciones, modernizando y expandiendo su infraestructura, para contribuir al desarrollo económico y social del país”.
La Misión Institucional, es compatible con su quehacer fundamental, en este contexto los objetivos y resultados institucionales se encuentran vinculados a los objetivos y resultados globales de la Visión de País y el Plan Estratégico de Gobierno. 1.2 Objetivos Estratégicos
HONDUTEL ha definido para la gestión 2015, tres (3) objetivos estratégicos mediante los cuales pretende atender las necesidades de servicios de tecnologías de la información y comunicaciones de la población a nivel Nacional, ofreciendo diversos productos y servicios de calidad siendo los siguientes:
1. Incrementar los ingresos a través de alianzas y proyectos de inversión, diversificando el portafolio de negocios.
2. Comercializar y mantener la cobertura de los servicios a través del fortalecimiento tecnológico.
3. Optimizar los índices de la gestión administrativa, técnica y operacional.
3
1.3 Resultados de Gestión
Cuadro No. 1 Resultados de Gestión
(Valores en Lempiras)
Anexo No. 1 Objetivos y Resultados de Gestión Detallados
Con el logro de los objetivos planteados en el cuadro anterior, la Empresa busca mejorar de los servicios de telefonía fija e inalámbrica, ampliar la cobertura de los servicios y diversificar el portafolio de negocios a través de:
Obj. Res Pob. Cantidad Porcentaje Costo
1
1 Impelmentado un nuevo modelo de negocios Convenio 1 0.00 3,471,280
1 Universo de clientes vigentes y potenciales Cliente 463,484 0.00 0
2Mantenidos los equipos de telecomunicaciones centrales moviles,
radios bases, shelters, fibra opticaPorcentaje 0 100.00 24,129,396
1 Comunidades con servicios de telecomunicaciones Cliente 463,484 0.00 0
3 Adquiridos puertos con tecnologia XDSLPuertos
ADSL7,500 0.00 21,800,000
1 Comunidades con multiservicios en telecomunicaciones Cliente 463,484 0.00 0
4 Construido enlace de fibra optica entre Ojo de Agua, las Manos Kilometro 84 0.00 3,163,650
1 Comunidades con servicios de telecomunicaciones Cliente 463,484 0.00 0
2
1 Incrementada la cartera de telefonia fijaLinea
Telefonica15,000 0.00 1,084,244
1 Comunidades con servicios de telecomunicaciones Cliente 407,154 0.00 0
2 Incrementada la cartera de clientes de telefonia inalambrica Porcentaje 4,000 0.00 361,414
1 Comunidades con servicios de telecomunicaciones Cliente 75,330 0.00 0
3 Incrementada la cartera de clientes de banda anchaPuertos
ADSL10,500 0.00 1,987,780
1 Comunidades con servicios de telecomunicaciones Cliente 13,804 0.00 0
4 Incrementado los servicios corporativos Servicio 60 0.00 180,707
1 Comunidades con servicios de telecomunicaciones Cliente 460 0.00 0
3
1Ejecutado un reordenamiento del talento humano, alineado a la
vision, mision de la EmpresaActividad 3 0.00 1,366,929,112
1 Nuevos y actuales clientes con servicios de telecomunicación. Cliente 463,484 0.00 0
2 Reducido el deficit operacional y financiero de la empresa Indice 0 40.00 217,906,318
1 Comunidades con servicios de telecomunicaciones Cliente 463,484 0.00 0
3 Ejecutada la gestion administrativa y contratos de concesion Actividad 8 0.00 355,505,642
1 Comunidades con servicios de telecomunicaciones Cliente 463,484 0.00 0
4Cumplidos los tiempos de respuesta de instalacion en el area
tecnico y operacional del servicio de banda anchaDia 8 0.00 14,477,637
1 Comunidades con servicios de telecomunicaciones Cliente 463,484 0.00 0
Código
Incrementar los ingresos a traves de alianzas y proyectos de inversion, diversificando el portafolio de negocios
Comercializar y mantener la cobertura de los servicios a traves del fortalecimiento tecnologico
Optimizar los indices de la gestion administrativa, tecnica y operacional
Programación Anual Descripción
Unida de
Medida
4
Implementación de un nuevo modelo de negocios a través de firma de convenios estratégicos institucionales
Mantenimiento de los equipos de telecomunicaciones centrales móviles, radios base, sheltrers y fibra óptica.
Adquisición de 7,500 puertos con tecnología XSDL
Construir y sustitución de enlaces de fibra óptica en diferentes zonas del país.
Optimización del equipo de comunicación y telecomunicaciones.
Implementación de soluciones de seguridad para protección de redes y control del tráfico IP.
Mejorar y cumplir con los tiempos de respuestas en las instalación del servicio de banda ancha
Esto ayudará al desarrollo económico del País y permitirá el acceso de los servicios de tecnologías de la información y comunicaciones a la población nacional, siendo la población objetivo de la Empresa el universo de clientes vigentes y potenciales y las comunidades con servicios de telecomunicación. (Ver Anexo 1) 1.4 Estructura Programática La estructura programática de HONDUTEL, fue definida en función de los servicios que brinda la Empresa y orientada a atender un universo de clientes actuales y potenciales, en tal sentido se definieron los resultados que se espera generen las diferentes unidades ejecutoras.
A continuación se define la estructura presupuestaria de la Empresa: Programa 11: “Brindados los servicios de tecnologías de la información y comunicaciones”, en el cual se registran las actividades operativas de la empresa y el desarrollo de las mismas para el mejoramiento de los servicios de telecomunicación.
Programa 99: “Servicio de la deuda”, que incluye los compromisos de amortización de la deuda y pago de intereses. En el 2015 la Empresa continuará desarrollando el Proyecto de Inversión Plan de Expansión, por medio del cual se busca expandir la red de los servicios de telecomunicaciones.
1.5 Productos por Categoría Programática
La Empresa cuenta con dos programas y un producto a nivel del programa 11, con el cual se espera beneficiar a la población a nivel Nacional, expandiendo y manteniendo la cobertura de los servicios de telecomunicaciones y otros productos a través del fortalecimiento tecnológico y brindando mejores servicios, a precios competitivos en el mercado (Ver Anexo 2). En la elaboración del POA-Presupuesto se atendieron los lineamientos de Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas-Secretaria de Coordinación General de Gobierno.
5
Cuadro No. 2 Productos
(Valores en Lempiras)
Anexo No.2 Resultados de Producción por Institución y Programas
Para el 2015 HONDUTEL plantea realizar su Administración Empresarial brindando los servicios de telecomunicaciones, en vista que la empresa expandirá y fortalecerá su servicio a nivel nacional, para lo que espera un avance físico del 100% el cual representara un costo de 1,977,668,806 Lempiras.
2. ANALISIS DEL PRESUPUESTO
El Presupuesto es un instrumento de gestión por resultados que propone la administración de los recursos públicos centrada en el cumplimiento de las acciones estratégicas definidas en el Plan Estratégico de Gobierno, para un período determinado, permite realizar y evaluar las acciones de la Empresa con relación a las políticas públicas definidas para atender las demandas de la sociedad.
HONDUTEL, es la institución responsable de la prestación de servicios de telecomunicaciones; por lo que utilizara insumos financieros, humanos y materiales asignados a través del presupuesto, que permitan brindar servicios de calidad, en forma efectiva y oportuna, destinados a la consecución de objetivos de política pública, y así mismo atender la demanda de la sociedad. A continuación la relación Ingresos - Egresos:
Cuadro No. 3 Relación Ingresos – Egresos
(Valores en Lempiras)
Unidad de
Medida
Pr Spr Py Descripción Cantidad % Costo
11 0 0 0
11 0 0 1
Administrada la gestión empresarial y los
servicios de telecomunicación que brinda la
Empresa.
Porcentaje 0 100.0 1,977,668,806
Categorias No. Descripción Programación Anual
Brindados los servicios de tecnologías de la información y comunicaciones
Aprobado 2013 Aprobado 2014Recomendado
2015Absoluta %
I Ingresos 3,115,570,781 2,726,524,337 2,150,700,000 -575,824,337 -21.1
1 Ingresos Corrientes 3,115,570,781 2,726,524,337 2,150,700,000 -575,824,337 -21.1
II Egresos 3,115,570,781 2,726,524,337 2,150,700,000 -575,824,337 -21.1
1 Egresos Corrientes 2,860,608,659 2,319,370,642 1,887,426,270 -431,944,372 -18.6
2 Egresos de Capital 141,405,483 148,558,549 86,000,000 -62,558,549 -42.1
3 Aplicaciones Financieras 113,556,639 258,595,146 177,273,730 -81,321,416 -31.4
Descripción
Variaciones
No.
Presupuesto
6
Con los ingresos y gastos corrientes proyectados se genera un ahorro en Cuenta Corriente de 263,273,730 Lempiras, resultado que permitirá realizar inversión en maquinaria y equipo, activos intangibles y financiar el Proyecto Plan de Expansión, además de cubrir el servicio de la deuda programada para el periodo 2015. No obstante que el resultado proyectado es favorable, la Empresa en los últimos años ha venido disminuyendo su rentabilidad, comportamiento atribuido en parte a la falta de competitividad, baja inversión en infraestructura y los excesivos gastos operativos.
2.1 Situación de los Ingresos
El Presupuesto de Ingresos recomendado asciende a 2,150,700,000 Lempiras, monto menor en 21.1% (575,824,337 Lempiras), en comparación con las cifras del presupuesto aprobado 2014, variación que obedece principalmente a la proyección de menores ingresos por consumo de telefonía Nacional e Internacional conforme a la demanda de estos servicios por parte de la población.
Cuadro No. 4 Presupuesto de Ingresos por Tipo y Rubro
(Valores en Lempiras)
Ver anexo No. 3. Presupuesto de Ingresos por Fuente de Financiamiento y Organismo Financiador
Ingresos Corrientes
La reducción proyectada en los ingresos por Venta Bruta de Servicios Varios se debe a la disminución en el consumo promedio de la telefonía fija nacional e internacional, implementación de la política de suspensión del servicio por falta de pago de los clientes, así mismo, la Empresa no contempla revisión o modificación de las tarifas actuales. Se programan 11,410,000 Lempiras en ingresos varios de no operación, inferiores en 153,659,306 Lempiras en relación al presupuesto aprobado en el 2014. Que comprenden principalmente; reclamos a aseguradoras, venta de materiales de telecomunicaciones, alquiler de espacios físicos y multas. De acuerdo a la tendencia observada en los últimos años, los ingresos de la Empresa han disminuido significativamente, contribuyendo a esta situación factores como: el robo de la red de fibra óptica y escaza inversión que se ha realizado en nuevos proyectos que generen mayores recursos, lo que produce una menor competitividad en el mercado de las telecomunicaciones.
Aprobado 2013 Aprobado 2014
Recomendado
2014Absoluta %
Ingresos Corrientes 3,115,570,781 2,726,524,337 2,150,700,000 -575,824,337 -21.1
16200 Venta Bruta de Servicios 3,046,582,823 2,561,455,031 2,137,900,000 -423,555,031 -16.5
16900 Ingresos de No Operacion 68,987,958 165,069,306 11,410,000 -153,659,306 -93.1
17000 Rentas de la Propiedad 0 0 1,390,000 1,390,000 0.0
TOTAL 3,115,570,781 2,726,524,337 2,150,700,000 -575,824,337 -21.1
Descripción
Variaciones
Código
Presupuesto
7
Para mejorar la recaudación de ingresos, la Empresa realizará las siguientes acciones: Por medio de alianzas estratégicas (convenios) con la Empresa Privada se espera ampliar el servicio de la telefonía móvil;
Aumentar la venta del servicio de internet y puertos banda ancha (puertos ADSL).
Adquisición e instalación de equipo para optimizar el uso de las redes existentes.
Se concretarán alianzas para la comercialización de puertos de banda ancha residencial y clientes corporativos del País.
2.2 Situación de los Egresos
Conforme a la Estructura Programática definida en el programa 11 “Brindados los Servicios de Tecnologías de la Información y Comunicaciones”, se le asigna un presupuesto de 1,977,668,806 Lempiras, mismo que representa el 92.0% del total del presupuesto de gasto. Refleja una disminución del 21.7% en relación al presupuesto aprobado 2014 (2,525,483,355 Lempiras), de acuerdo a la proyección de los ingresos. Este programa registra las actividades operacionales y funcionales, como ser: la operación y mantenimiento de la red, la administración de proyectos, comercialización de los productos y servicios y el registro del tráfico internacional. Al programa 99 “Servicio de la Deuda”, se le asigna un monto de 173,031,194 Lempiras, representa el restante 8.0% del presupuesto total y es orientado al cumplimiento de los compromisos y obligaciones por pago de deuda e intereses adquiridos por la Empresa.
Cuadro No. 5 Presupuesto de Egresos por Programa
(Valores en Lempiras)
Los gastos de la Empresa son financiados en su totalidad con ingresos propios, el monto recomendado asciende a 2,150,700,000 Lempiras, monto inferior en 21.1% con respecto al monto aprobado en el 2014, derivado de la disminución en la proyección realizada en los servicios personales, bienes y servicios, construcciones y mejoras, y las transferencias corrientes a organismos y particulares.
Aprobado 2013 Aprobado 2014Recomendado
2015Absoluta %
11Brindados los Servicios de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones2,742,047,950 2,525,483,355 1,977,668,806 -547,814,549 -21.7
99 Servicio de la Deuda 115,822,413 201,040,982 173,031,194 -28,009,788 -13.9
Total 3,115,570,781 2,726,524,337 2,150,700,000 -575,824,337 -21.1
Código PROGRAMAS
Variaciones Presupuesto
8
Del total del presupuesto recomendado de egresos, el 92.0% será orientado a gastos operacionales e inversión (Programa 11) y el 8.0% se destinara a las aplicaciones financieras por amortización de la deuda y sentencias judiciales (Programa 99).
Cuadro No. 6 Presupuesto de Egresos por Tipo y Grupo
(Valores en Lempiras)
Anexo No. 4 Presupuesto de Egresos por Grupo, Objeto Detallado y Fuente de Financiamiento.
Egresos Corrientes Los egresos corrientes recomendados ascienden a 1,887,426,270 Lempiras, monto inferior en 18.6% en relación al presupuesto aprobado en el 2014; porcentaje derivado de la priorización de gastos para el 2015. A nivel de grupo de gasto el presupuesto recomendado incluye las siguientes asignaciones: Servicios Personales; ascienden a 1,283,560,601 Lempiras, reflejando una disminución del 10.4% en relación a la asignación aprobada en 2014, producto de la reducción de personal permanente (422 plazas) de acuerdo a la implementación del plan de retiro voluntario. Se registran los sueldos y salarios del personal permanente por 828,000,000 Lempiras y personal temporal con 15,324,793 Lempiras, sin contemplar incremento salarial en las asignaciones recomendadas, ya que la Empresa no cuenta con capacidad financiera para otorgarlo. Los montos recomendados en este grupo de gasto se consideraron en base a 3,384 plazas de acuerdo a lo contemplado en la planilla de marzo 2014 enviada por HONDUTEL, de las cuales 3,352 se encuentran en la categoría de permanentes y 32 por contrato.
Servicios No Personales; con una asignación de 458,094,711 Lempiras, proyectando una disminución de 33.1% en relación al presupuesto aprobado en el 2014, producto de la priorización de gastos; las asignaciones más representativas corresponden a cánones y regalías, impuestos municipales tasas y derechos, energía eléctrica, alquiler de edificios, locales y espacios de comunicación (alquiler de canales de tráfico telefónico a diversos operadores y sub-operadores), primas y gastos de seguro, publicidad y propaganda, viáticos
Aprobado 2013 Aprobado 2014Recomendado
2015Absoluta Relativa
EGRESOS CORRIENTES 2,860,608,659 2,319,370,642 1,887,426,270 -431,944,372 -18.6
100000 Servicios Personales 1,562,458,951 1,432,080,229 1,283,560,601 -148,519,628 -10.4
200000 Servicios no Personales 883,630,309 685,132,066 458,094,711 -227,037,355 -33.1
300000 Materiales y Suministros 147,592,625 132,105,411 60,000,000 -72,105,411 -54.6
500000 Transferencias y Donaciones 239,661,000 37,607,100 29,401,100 -8,206,000 -21.8
700000 Servicio de la Deuda Publica (Intereses) 27,265,774 32,445,836 56,369,858 23,924,022 73.7
EGRESOS DE CAPITAL 141,405,483 148,558,549 86,000,000 -62,558,549 -42.1
400000 Bienes Capitalizables 141,405,483 148,558,549 86,000,000 -62,558,549 -42.1
APLICACIONES FINANCIERAS 113,556,639 258,595,146 177,273,730 -81,321,416 -31.4
700000Servicio de la Deuda Publica
(Amortización)113,556,639 258,595,146 177,273,730 -81,321,416 -31.4
3,115,570,781 2,726,524,337 2,150,700,000 -575,824,337 -21.1
Codigo Descripción
Variaciones
TOTAL
Presupuesto
9
nacionales y servicios de vigilancia; según los servicios requeridos por las Unidades Ejecutoras para el normal funcionamiento de la Empresa.
Materiales y Suministros; en este grupo se recomienda un monto de 60,000,000 Lempiras, inferior en 54.6% con relación al presupuesto aprobado 2014 conforme a la capacidad financiera de la Empresa. Las asignaciones son destinadas principalmente para la compra de combustibles y lubricantes, repuestos y accesorios, productos de papelería y metálicos. Transferencias y Donaciones; La Empresa estima transferencias por 29,401,100 Lempiras, monto que disminuye en 21.8% con relación a la asignación del 2014, dado que se proyecta por parte de la institución una disminución en el pago de retiros, ayudas sociales y becas. El monto de transferencias se asignarán a los siguientes beneficiarios: Jubilaciones y retiros 25,025,100 Lempiras conforme al plan de jubilaciones de la Empresa (Asociación de Jubilados y Pensionados de Telecomunicaciones ANJUPETELH). Para Becas se estiman 2,276,000 Lempiras, valor que incluye las becas que se otorgan a los empleados de la Empresa e hijos de empleados, capacitaciones a nivel nacional y en el exterior para el personal, según compromisos establecidos en el Contrato Colectivo. Las Ayudas sociales varias se estiman en 900,000 Lempiras. Se incluye además una asignación de 500,000 Lempiras para la Administración Central, 50,000 Lempiras al IHADFA y a la Comisión Técnica Regional de Telecomunicaciones de C.A. (COMTELCA) 650,000 Lempiras. Servicio de la Deuda; se recomienda un monto de 56,369,858 Lempiras, en el cual se registra el pago de intereses por préstamos al sector privado e intereses por la deuda pública externa, de acuerdo al vencimiento de préstamos contraídos por la Empresa. Egresos de Capital La Empresa destinará a la inversión capitalizable 86,000,000 Lempiras, cantidad que refleja una disminución de 42.1% con relación a la asignación del 2014, por falta de capacidad financiera de la Empresa. Se consideran dentro de este grupo, las asignaciones para la adquisición de maquinaria, equipo de comunicación y computación, activos intangibles (aplicaciones informáticas). Además, se considera el monto de 53,300,000 Lempiras para construcciones y mejoras de bienes en Dominio Público, valor que corresponde al proyecto Plan de Expansión, mediante el cual se asignaran nuevos puertos de banda ancha y ADSL, lo que aumentará la cobertura satelital y mejorará el servicio de telecomunicación, se implementara el sistema TV sobre IP, plataforma de prepago y mensajería, adquisición plataforma de portabilidad numérica. Aplicaciones Financieras
Las Aplicaciones Financieras ascienden a 177,273,730 Lempiras, monto inferior en 31.4% en relación a lo asignado en 2014. La empresa espera una menor cantidad de demandas
10
Laborales, en vista que las acciones de retiro de personal se enmarcaran en la implementación del plan de retiro voluntario. Dentro de este grupo se incluyen 91,678,777 Lempiras para la Amortización prestamos del sector privado (Préstamo obtenido con banco de Occidente según resolución del punto de acta 12.1 emitida en sesión extraordinaria No. 612-2014), Amortización de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo de los prestamos BID 457/SF-HO cuya última cuota de este contrato vence en 2016 y HOP3-Japan Bank Según sus readecuaciones en donde el vencimiento es en 2040. 2.3 Proyectos de Inversión
Cuadro No. 7 Presupuesto de Proyectos
(Valores en Lempiras)
El programa de inversión 2015 de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL), contempla el proyecto “Plan de Expansión” al cual se le asigna un presupuesto que asciende a 53,300,000 Lempiras, monto inferior en 38.0% (32,700,000 Lempiras) de acuerdo a la capacidad financiera de la Empresa y a las prioridades establecidas en el programa de inversión pública; ya que el mismo es financiado con recursos propios y destinados a la realización de obras de inversión real, cuya finalidad es expandir y mantener la cobertura de los servicios a través de la modernización tecnológica continua. Para el año 2015, la Empresa busca ampliar la red de fibra óptica en 84 kilómetros para las comunidades del enlace de fibra óptica de Ojo de Agua- Las Manos; también se contempla la adquisición de 7,500 nuevos puertos de con tecnología XDSL (internet con mayor ancho de banda), con el propósito de brindar mayor cobertura a nivel nacional a fin de atender la demanda de este servicio. (Ver Anexo 5)
Aprobado 2013 Aprobado 2014Recomendado
2015Absoluta %
1 Plan de Expansion 86,000,000 86,000,000 53,300,000 -32,700,000 -38.0
TOTAL 86,000,000 86,000,000 53,300,000 -32,700,000 -38.0
Código Descripción
Variaciones Presupuesto
11
3. DICTAMEN DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
La Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, en cumplimiento del Artículo 266 de la
Constitución de la República, Artículo 29 del Decreto Legislativo No. 218-96 que reforma la Ley
General de la Administración Pública y el Artículo 57 Numeral 8 del Decreto Ejecutivo PCM-
008-97 “Reglamento de Organización, Funcionamiento y Competencia del Poder Ejecutivo”, ha
analizado y evaluado el Ante-proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos de la EMPRESA
HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) para el Ejercicio Fiscal 2015, y
emite DICTAMEN FAVORABLE por la cantidad de DOS MIL CIENTO CINCUENTA
MILLONES SETECIENTOS MIL LEMPIRAS EXACTOS (L. 2,150,700,000.00), según el detalle
contenido en el siguiente cuadro:
Carlos Manuel Borjas Castejón
Subsecretario de Finanzas y Presupuesto
I. Ingresos por Transacciones Corrientes 2,150,700,000 I. Egresos por Transacciones Corrientes 1,887,426,270
Venta Bruta de Servicios 2,137,900,000 Servicios Personales 1,283,560,601
Ingresos de No Operación 11,410,000 Servicios No Personales 458,094,711
Rentas de la Propiedad 1,390,000 Materiales y Suministros 60,000,000
Transferencias Corrientes 29,401,100
Servicio de la Deuda (Intereses) 56,369,858
II. Ingresos por Transacciones de Capital 0 II. Egresos por Transacciones de Capital 86,000,000
Maquinaria y Equipo 30,700,000
Activos Intangibles 2,000,000
Construcciones 53,300,000
III. Fuentes Financieras 0 III. Aplicaciones Financieras 177,273,730
Amortización de la Deuda Pública Externa 116,661,336
Sentencias Judiciales 60,612,394
TOTAL 2,150,700,000 TOTAL 2,150,700,000
Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015
(Valores en Lempiras)
INGRESOS EGRESOS
12
4. ANEXOS
Número
Correlativo
Nombre
Reportes de Objetivos y Resultados de Gestión (FP-02)
1. Objetivos y Resultados de Gestión Detallado
Reportes de Categorías Programáticas (FP-03)
2. Resultados de Producción por Institución y Programa
Reporte de Ingresos
3. Presupuesto de Ingresos por Fuente de Financiamiento y Organismo
Financiador
Reporte de Egresos
4. Presupuesto de Egresos por Grupo, Objeto Detallado y Fuente de
Financiamiento
5. Programa de Inversión Publica Sectorial por Fuente, Sector, Subsector,
Institución y Código BIP
República de Honduras
04/09/2014 17:07:152015Gestión:
r_fpr_objres_ges
Objetivos y Resultados por Gestión Institución : 804 Empresa Hondureña de Telecomunicaciones
GESTION: 2015
Página 1 de 1
HONDUTEL, COMO EMPRESA HONDUREÑA BRINDA CON EFICIENCIA Y TALENTO HUMANO CALIFICADO, SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, MODERNIZANDO Y EXPANDIENDO SU INFRAESTRUCTURA, PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL PAÍS.
Misión
03
02
01
OPTIMIZAR LOS ÍNDICES DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y OPERACIONAL.
COMERCIALIZAR Y MANTENER LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO.
INCREMENTAR LOS INGRESOS A TRAVÉS DE ALIANZAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN, DIVERSIFICANDO EL PORTAFOLIO DE NEGOCIOS.
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
NUEVOS Y ACTUALES CLIENTES CON SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN
COMUNIDADES CON SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
COMUNIDADES CON SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
COMUNIDADES CON SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
COMUNIDADES CON SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
COMUNIDADES CON SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
COMUNIDADES CON SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
COMUNIDADES CON SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
COMUNIDADES CON SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
COMUNIDADES CON SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
COMUNIDADES CON SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
UNIVERSO DE CLIENTES VIGENTES Y POTENCIALES
COMUNIDADES CON SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
COMUNIDADES CON MULTISERVICIOS EN TELECOMUNICACIONES.
COMUNIDADES CON SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
COMUNIDADES CON SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
COMUNIDADES CON SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
COMUNIDADES CON SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
COMUNIDADES CON SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
463,484.00
463,484.00
463,484.00
463,484.00
463,484.00
407,154.00
75,330.00
13,804.00
460.00
463,484.00
463,484.00
463,484.00
463,484.00
463,484.00
463,484.00
463,484.00
463,484.00
463,484.00
463,484.00
CLIENTE
CLIENTE
CLIENTE
CLIENTE
CLIENTE
CLIENTE
CLIENTE
CLIENTE
CLIENTE
CLIENTE
CLIENTE
CLIENTE
CLIENTE
CLIENTE
CLIENTE
CLIENTE
CLIENTE
CLIENTE
CLIENTE
Cantidad % CostoMedida Descripción
01
02
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04
05
01
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04
05
06
01
02
03
04
05
06
07
08
EJECUTADO UN REORDENAMIENTO DEL TALENTO HUMANO, ALINEADO A L
REDUCIDO EL DÉFICIT OPERACIONAL Y FINANCIERO DE LA EMPRESA.
EJECUTADA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y CONTRATOS DE CONCESIÓN
CUMPLIDOS LOS TIEMPOS DE RESPUESTA DE INSTALACIÓN EN EL ÁREA
CUMPLIDOS LOS TIEMPOS DE RESPUESTA DE INSTALACIÓN EN EL ÁREA
INCREMENTADA LA CARTERAS DE TELEFONÍA FIJA.
INCREMENTADA LA CARTERA DE CLIENTES DE TELEFONÍA INALÁMBRICA
INCREMENTADA LA CARTERA DE CLIENTES DE BANDA ANCHA.
INCREMENTADO LOS SERVICIOS CORPORATIVOS.
INCREMENTADO LOS INGRESOS INTERNACIONALES.
DESARROLLADOS E IMPLEMENTADOS LA RED Y SISTEMAS INFORMÁTICOS
IMPLEMENTADO UN NUEVO MODELO DE NEGOCIOS.
MANTENIDOS LOS EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES, CENTRALES MÓVI
ADQUIRIDOS PUERTOS CON TECNOLOGÍA XDSL
CONSTRUIDA ENLACE DE FIBRA ÓPTICA ENTRE OJO DE AGUA, LAS MAN
CONSTRUIDA FIBRA ÓPTICA METROPOLITANA
OPTIMIZACIÓN DE EQUIPO E1, Y CAMBIO ADM EN SHELTERS PDH.
SUSTITUCIÓN DE ENLACE SAN MARCOS DE COLÓN-MONCERRATO.
IMPLEMENTADO SOLUCIONES DE SEGURIDAD PROTECCIÓN DE RED IP/MP
0131
0147
0131
0028
0028
0159
0075
0594
0494
0075
0131
0026
0075
0594
0053
0053
0131
0392
0392
3.00
0.00
8.00
8.00
7.00
15,000.00
4,000.00
10,500.00
60.00
0.00
4.00
1.00
0.00
7,500.00
84.00
77.00
100.00
1.00
1.00
.00
40.00
.00
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.00
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.00
.00
.00
10.00
.00
.00
100.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
1,366,929,112
217,906,318
355,505,642
14,477,637
9,651,758
1,084,244
361,414
1,987,780
180,707
89,271,808
12,442,904
3,471,280
24,129,396
21,800,000
3,163,650
8,650,000
5,000,000
820,050
13,866,300
ACTIVIDAD
INDICE
ACTIVIDAD
DÍA
DÍA
LINEA TELEFONICA
PORCENTAJE
PUERTOS ADSL
SERVICIO
PORCENTAJE
ACTIVIDAD
CONVENIO
PORCENTAJE
PUERTOS ADSL
KILÓMETRO
KILÓMETRO
ACTIVIDAD
EQUIPO
EQUIPO
OBJETIVO:
OBJETIVO:
OBJETIVO:
Población Objetivo:
Población Objetivo:
Población Objetivo:
Población Objetivo:
Población Objetivo:
Población Objetivo:
Población Objetivo:
Población Objetivo:
Población Objetivo:
Población Objetivo:
Población Objetivo:
Población Objetivo:
Población Objetivo:
Población Objetivo:
Población Objetivo:
Población Objetivo:
Población Objetivo:
Población Objetivo:
Población Objetivo:
Resultado:
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Resultado:
804 EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONESRESULTADOS DE PRODUCCION POR INSTITUCION Y PROGRAMAS
EJERCICIO: 2015República de Honduras
05/09/2014 14:12:192015Gestión:
r_fpr_prog_res
Página 1 de 1
Programa - Resultado 11 - BRINDADOS LOS SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES
01 - Administrada La Gestión Empresarial Y Los Servicios De Telecomunicaciónes Que Brinda La Empresa. 0075 Porcentaje 0.00 100.00 1,977,668,806
Cantidad % CostoCodigo Unidad de Medida
PRESUPUESTO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y ORGANISMO FINANCIADOR
República de Honduras EJERCICIO: 2015
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
05/09/2014 14:18:372015Gestión:
r_fpr_ftorubPágina 1 de 1
2,150,700,000TOTAL GENERAL:
1 0 FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS 2,150,700,0001 2 Recursos Propios 2,150,700,000
0 9 9 Misma Institución 2,150,700,000
FTE. FIN. ORG. FIN. TIPO REC. NOMBRE IMPORTE
INGRESOS DE OPERACION VENTA BRUTA DE SERVICIOS Venta Bruta de Servicios Varios INGRESOS DE NO OPERACION Ingresos Varios de No OperaciónRENTAS DE LA PROPIEDAD INTERESES POR DEPOSITOS Intereses por Depositos Externos
2,149,310,000 2,137,900,000 2,137,900,000
11,410,000 11,410,000
1,390,000 1,390,000 1,390,000
1616161616171717
02299033
0000990099000002
APROBADO MINISTROSETAPA:CODIGO
República de Honduras
05/09/2014 14:21:442015Gestión:
r_fpr_objgas_gfte
Empresa Hondureña de Telecomunicaciones
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO, OBJETO DETALLADO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTOESTRUCTURAS: TODAS
EJERCICIO: 2015Página 1 de 4
1
2
1
1
1
1
2
2
2
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2
4
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3
0
0
0
0
0
0
0
00
00
00
00
00
00
00
PERSONAL PERMANENTE
PERSONAL NO PERMANENTE
RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS
ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL
SERVICIOS BASICOS
ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES
MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA
0
0
0
0
00
00
SERVICIOS PERSONALES
SERVICIOS NO PERSONALES
OBJETO DEL GASTO NOMBRE TOTAL
Etapa: APROBADO MINISTROS
Recursos Propios
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
INTERNAS
1111111
111111
11
1
22222
222222
222
1111111
222222
44
5
11111
222222
333
1 5 5 6 7 7 7
1 2 4 4 5 5
1 3
9
1 2 4 4 4
1 2 2 2 3 5
1 3 3
00 10 20 00 10 50 60
00 00 10 20 50 60
00 00
00
00 00 10 30 90
00 20 60 70 00 00
00 20 50
Sueldos Básicos
Decimotercer Mes
Decimocuarto Mes
Complementos
Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y
Contribuciones para Seguro Social
Contribuciones al Instituto Nacional de Formación
Sueldos Básicos
Jornales
Decimotercer Mes
Decimocuarto Mes
Contribuciones para Seguro Social
Contribuciones al Instituto Nacional de Formación
Horas Extraordinarias
Gastos de Representacion en el Pais
Otras Asistencia Social al Personal
Energía Eléctrica
Agua
Correo Postal
Telefonía Celular
Otros Servicios Básicos
Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales
Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación
Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles
Alquiler de Equipos de Comunicación
Alquiler de Tierras y Terrenos
Alquiler de Espacios de Comunicacion
Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales
Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y
Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación
1,244,799,997
15,324,793
5,800,000
17,635,811
103,765,800
52,238,676
10,704,429
1,244,799,997
15,324,793
5,800,000
17,635,811
103,765,800
52,238,676
10,704,429
1,283,560,601
458,094,711
1,283,560,601
458,094,711
828,000,000 91,700,000 91,700,000 83,222,331
120,750,000 19,313,666 10,114,000
10,000,000 1,599,793 1,250,000 1,250,000 1,050,000
175,000
5,000,000 800,000
17,635,811
100,000,000 2,381,400
279,500 150,000 954,900
6,529,718 200,000 264,000
5,049,810 86,940
40,108,208
800,000 3,226,500 2,002,000
828,000,000 91,700,000 91,700,000 83,222,331
120,750,000 19,313,666 10,114,000
10,000,000 1,599,793 1,250,000 1,250,000 1,050,000
175,000
5,000,000 800,000
17,635,811
100,000,000 2,381,400
279,500 150,000 954,900
6,529,718 200,000 264,000
5,049,810 86,940
40,108,208
800,000 3,226,500 2,002,000
República de Honduras
05/09/2014 14:21:442015Gestión:
r_fpr_objgas_gfte
Empresa Hondureña de Telecomunicaciones
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO, OBJETO DETALLADO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTOESTRUCTURAS: TODAS
EJERCICIO: 2015Página 2 de 4
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3
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2
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5
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9
1
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0
0
0
0
0
0
00
00
00
00
00
00
00
00
MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA
SERVICIOS PROFESIONALES
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS
PASAJES Y VIATICOS
IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y GASTOS
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES
ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y
TEXTILES Y VESTUARIO
0
0
0
0
00
00
SERVICIOS NO PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
OBJETO DEL GASTO NOMBRE TOTAL
Etapa: APROBADO MINISTROS
Recursos Propios
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
INTERNAS
22222
2222
22222
2222
2222
22
333
3
33333
4444
55555
6666
7777
99
111
2
3 3 3 4 5
1 3 4 9
1 3 4 5 6
1 1 2 2
1 1 2 4
1 2
1 4 5
1
60 70 90 00 00
00 00 00 00
00 00 00 00 00
10 20 10 20
11 29 10 00
00 00
00 20 00
00
Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y
Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación
Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e
Limpieza, Aseo y Fumigación
Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales
Servicios Jurídicos
Servicios de Contabilidad y Auditoría
Otros Servicios Técnicos Profesionales
Servicio de Transporte
Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones
Primas y Gastos de Seguro
Comisiones y Gastos Bancarios
Publicidad y Propaganda
Pasajes Nacionales
Pasajes al Exterior
Viáticos Nacionales
Viáticos al Exterior
Impuesto sobre la Renta de Personas Juridicas
Impuestos Municipales Varios
Tasas
Cánones y Regalías
Ceremonial y Protocolo
Servicios de Vigilancia
Alimentos y Bebidas para Personas
Productos Forestales
Madera, Corcho y sus Manufacturas
Hilados y Telas
10,704,429
7,800,000
65,475,537
4,905,000
152,905,269
60,300,000
1,915,504
258,270
10,704,429
7,800,000
65,475,537
4,905,000
152,905,269
60,300,000
1,915,504
258,270
458,094,711
60,000,000
458,094,711
60,000,000
450,000 2,700,000
137,929 878,000 510,000
300,000 3,500,000 2,500,000 1,500,000
1,067,777 307,752
56,500,000 6,400,008 1,200,000
150,000 105,000
4,500,000 150,000
32,597,769 16,170,000 14,137,500 90,000,000
300,000 60,000,000
1,556,000 20,660
338,844
258,270
450,000 2,700,000
137,929 878,000 510,000
300,000 3,500,000 2,500,000 1,500,000
1,067,777 307,752
56,500,000 6,400,008 1,200,000
150,000 105,000
4,500,000 150,000
32,597,769 16,170,000 14,137,500 90,000,000
300,000 60,000,000
1,556,000 20,660
338,844
258,270
República de Honduras
05/09/2014 14:21:442015Gestión:
r_fpr_objgas_gfte
Empresa Hondureña de Telecomunicaciones
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO, OBJETO DETALLADO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTOESTRUCTURAS: TODAS
EJERCICIO: 2015Página 3 de 4
3
4
3
3
3
3
3
3
3
4
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8
9
2
0
0
0
0
0
0
0
0
00
00
00
00
00
00
00
00
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
CUEROS, PIELES Y SUS PRODUCTOS
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS,
PRODUCTOS METALICOS
PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS
MINERALES VARIOS
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
MAQUINARIA Y EQUIPO
0
0
0
0
00
00
MATERIALES Y SUMINISTROS
BIENES CAPITALIZABLES
OBJETO DEL GASTO NOMBRE TOTAL
Etapa: APROBADO MINISTROS
Recursos Propios
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
INTERNAS
3333
333
333333
333
33333
3
333
4444
3333
444
555555
666
77777
8
999
2222
1 3 4 5
2 3 4
1 2 5 6 6 6
1 3 4
1 2 3 4 5
4
1 2 6
1 1 1 2
00 00 00 00
00 00 00
00 10 00 10 20 50
00 00 00
00 00 00 00 00
00
00 00 00
10 20 40 70
Papel de Escritorio
Productos de Artes Gráficas
Productos de Papel y Cartón
Libros, Revistas y Periódicos
Artículos de Cuero
Artículos de Caucho
Llantas y Cámaras de Aire
Productos Químicos
Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios
Tintas, Pinturas y Colorantes
Gasolina
Diesel
Aceites y Grasas Lubricantes
Productos Ferrosos
Estructuras Metálicas Acabadas
Herramientas Menores
Productos de Arcilla y Cerámica
Productos de Vidrio
Productos de Loza y Porcelana
Productos de Cemento, Asbesto y Yeso
Cemento, Cal y Yeso
Piedra, Arcilla y Arena
Elementos de Limpieza y Aseo Personal
Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza
Repuestos y Accesorios
Muebles Varios de Oficina
Equipos Varios de Oficina
Electrodomésticos
Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio (Agua, Luz,
5,728,628
5,242,000
33,033,990
5,090,232
770,800
207,576
7,753,000
30,700,000
5,728,628
5,242,000
33,033,990
5,090,232
770,800
207,576
7,753,000
30,700,000
60,000,000
86,000,000
60,000,000
86,000,000
498,871 4,900,000
271,957 57,800
368,000 474,000
4,400,000
650,000 28,500
900,000 1,255,490
29,000,000 1,200,000
4,415,232 250,000 425,000
53,350 78,450
165,000 200,000 274,000
207,576
193,000 560,000
7,000,000
200,000 350,000
14,992 13,327,916
498,871 4,900,000
271,957 57,800
368,000 474,000
4,400,000
650,000 28,500
900,000 1,255,490
29,000,000 1,200,000
4,415,232 250,000 425,000
53,350 78,450
165,000 200,000 274,000
207,576
193,000 560,000
7,000,000
200,000 350,000
14,992 13,327,916
República de Honduras
05/09/2014 14:21:442015Gestión:
r_fpr_objgas_gfte
Empresa Hondureña de Telecomunicaciones
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO, OBJETO DETALLADO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTOESTRUCTURAS: TODAS
EJERCICIO: 2015Página 4 de 4
4
5
7
4
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4
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2
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1
2
3
1
3
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00
00
00
00
00
00
00
00
00
MAQUINARIA Y EQUIPO
ACTIVOS INTANGIBLES
CONSTRUCCIONES
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES AL
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES AL
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A CORTO
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A CORTO
SENTENCIAS JUDICIALES
0
0
0
0
0
0
00
00
00
BIENES CAPITALIZABLES
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
OBJETO DEL GASTO NOMBRE
2,150,700,000
TOTAL
Total General
Etapa: APROBADO MINISTROS
Recursos Propios
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
INTERNAS
444
4
4
555
55
5
77
77
7
222
5
7
111
22
3
11
33
7
5 6 8
1
2
1 2 2
1 1
2
1 2
1 2
1
10 00 00
00
10
10 10 50
10 20
10
20 20
00 00
00
Equipo de Comunicación
Equipos para Computación
Herramientas Mayores
Aplicaciones Informáticas
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público
Jubilaciones y Retiros
Becas
Ayudas Sociales Varias
Transferencias y Donaciones a Instituciones de la
Transferencias y Donaciones a Instituciones
Transferencias y Donaciones a Organismos Internacionales
Amortización Préstamos del Sector Privado
Intereses por Préstamos del Sector Privado
Amortización de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo
Intereses de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo
Sentencias Judiciales por Servicios Personales
2,150,700,000
30,700,000
2,000,000
53,300,000
28,201,100
550,000
650,000
124,795,181
48,236,013
60,612,394
30,700,000
2,000,000
53,300,000
28,201,100
550,000
650,000
124,795,181
48,236,013
60,612,394
86,000,000
29,401,100
233,643,588
86,000,000
29,401,100
233,643,588
9,582,092 4,225,000 3,000,000
2,000,000
53,300,000
25,025,100 2,276,000
900,000
500,000 50,000
650,000
91,678,777 33,116,404
24,982,559 23,253,454
60,612,394
9,582,092 4,225,000 3,000,000
2,000,000
53,300,000
25,025,100 2,276,000
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91,678,777 33,116,404
24,982,559 23,253,454
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República de Honduras
05/09/2014 14:24:45
2015Gestión:
PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA SECTORIAL
POR FUENTE SECTOR SUBSECTOR INSTITUCION Y CODIGO BIP
r_fpr_fte_ssub_ins_bipETAPA: APROBADO MINISTROS
EJERCICIO: 2015
0804 - EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
Página 1 de 1
0 53,300,000 0 0 0 0 0 53,300,000007400001000 PLAN DE EXPANSION 0 53,300,000 0 0 0 0 0 53,300,000
DESCRIPCION FONDOS NACIONALES
(11,13,14,15 y 16)
RECURSOS PROPIOS
(12)
CREDITOEXTERNO(21 y 25)
DONACIONES(22)
CLUB DEPARIS
(26 y 27)
CUENTA DELMILENIO
(28)
ALIVIO DEUDA - HIPC(29) TOTAL
PRESUPUESTO
TOTAL GENERAL:
2 COMUNICACIONES Y ENERGIA 0 53,300,000 0 0 0 0 0 53,300,000
2 2 0 53,300,000 0 0 0 0 0 53,300,000
0804Insti Empresa Hondureña de Telecomunicaciones 0 53,300,000 0 0 0 0 0 53,300,000
COMUNICACIONES
0 0
APOYOPRESUPUESTARIO
(23)
0
0
0