Presentación de PowerPoint - municipalidadsalas.gob.pe · a dic-2016, se finalizÓ la elaboraciÓn...

Salas, 26 de Mayo del 2017

Manuel García EchevarríaAlcalde

Municipalidad Distrital de Salas

2018

SEÑORES, AGENTES PARTICIPANTES DEL PROCESO DEL

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL

AÑO FISCAL 2018

Les expreso mi cordial saludo así como de los señores

regidores del Concejo Municipal, de los funcionarios, y

trabajadores de esta nuestra Municipalidad Distrital.


Proceso del Presupuesto Participativo 2018

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Informe de obras 2016



PRESUPUESTO TOTAL – AÑO FISCAL 2016

PRESUPUESTO TOTAL DE GASTOS - AÑO FISCAL 2016

Partidas Genéricas de Gasto PIA PIMEjecución

(Devengado)Avance %

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1,008,336 1,004,352 778,728 77.5

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 138,027 150,577 143,049 95.0

BIENES Y SERVICIOS 2,751,380 6,988,598 5,250,146 75.1

OTROS GASTOS 26,000 200,570 177,572 88.5

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2,449,338 11,771,861 5,869,791 49.9

TOTAL (S/) 6,373,081 20,115,958 12,219,286 60.7

FUENTE: CONSULTA AMIGABLE, EJECUCIÓN DE GASTOS 2016 - MEF

ELABORACIÓN: Equipo Técnico del Presupuesto Participativo - 2018



PRESUPUESTO PARA PERFILES Y EJECUCION DE OBRAS 2016

PRESUPUESTO PARA GASTOS EN ESTUDIOS Y OBRAS - AÑO FISCAL 2016

CONCEPTOS DE GASTOS PIA PIMEjecución

(Devengado)Avance

%

ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN 150,000 206,820 146,820 71.0

EJECUCIÓN DE OBRAS Y/O PROYECTOS

2,279,338 11,506,591 5,686,521 49.4

TOTAL (S/) 2,429,338 11,713,411 5,833,341 49.8





SE FINALIZARON 9 OBRAS CON UNA INVERSIÓN GLOBAL EJECUTADA

DE S/ 4´280,554

1.AMPLIACIÓN DE LA RED DEDISTRIBUCIÓN PRIMARIA EN10/22.9KV Y RED DEDISTRIBUCIÓN SECUNDARIA PARALA ELECTRIFICACIÓN DEL CENTROPOBLADO AMPLIACIÓN PUNTAHERMOSA; inversión S/ 278,759;y

3 obras de electrificación:




DE S/ 4´280,554

2.AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA EN 22.9 KV Y RED DE

DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA PARA LA ELECTRIFICACIÓN DEL CENTRO

POBLADO SANTA MÓNICA II ETAPA, SECTOR VILLACURÍ; inversión S/

478,972;

3.INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE UTILIZACIÓN 10/22.9KV PARA LAELECTRIFICACIÓN MEDIANTE ALUMBRADO PÚBLICO ESPECIAL DE LA VÍA DEACCESO LA JERINGA DEL CENTRO POBLADO COLLAZOS; inversión S/101,794.

3 obras de electrificación:




DE S/ 4´280,554

4.MEJORAMIENTO DE LOSSERVICIOS DE SALUD DELPUESTO DE SALUD CERROPRIETO CC.PP. CERRO PRIETO;con una inversión ejecutada de337,789 Soles;

3 obras de salud y saneamiento:




DE S/ 4´280,554

5. AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS MZ. J Y H DEL

CC.PP. PUNTA HERMOSA; con una inversión ejecutada de 177,841 Soles; y

3 obras de salud y saneamiento:

6.MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

EN EL SECTOR LAS TRANCAS DEL

CC.PP. COLLAZOS; con una

inversión ejecutada de 345,451

Soles.




DE S/ 4´280,554

7.MEJORAMIENTO DE LOSAMULTIDEPORTIVA EN LA I.E.GENERAL JUAN PABLOFERNANDINI DEL CENTROPOBLADO GUADALUPE;inversión ejecutada S/305,575; y

2 obras de educación:




DE S/ 4´280,554

8.AMPLIACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. FE YALEGRÍA N° 70 DEL CENTRO POBLADO VILLA ROTARY NUEVA ESPERANZA;obra iniciada en el 2015; inversión ejecutada (2016) S/ 1´733,991. ConvenioPRONIE - MINEDU.

2 obras de educación:

1 obra de desarrollo comunal:

9.CREACIÓN DEL LOCAL MULTIFUNCIONAL PARA EL CENTRO POBLADO DECOLLAZOS; con una inversión ejecutada de 520,382 Soles.



A DIC-2016, SE FINALIZÓ LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE

TÉCNICO PARA EJECUCIÓN DE OBRA DE SANEAMIENTO

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL

CENTRO POBLADO DE COLLAZOS, cuya ejecución se inició el 14 de enero del

presente año y se tiene previsto que culmine en agosto; obra que se ejecuta

en convenio con el Programa Nacional de Saneamiento Urbano del Ministerio

de Vivienda Construcción y Saneamiento.



A DICIEMBRE – 2016, QUEDARON 3 OBRAS EN EJECUCIÓN

1.MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA

POTABLE E INSTALACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE

ALCANTARILLADO, EN LOS CC.PP. SANTA CRUZ DE VILLACURÍ,

SANTA MÓNICA, VIRGEN DEL ROSARIO, NUEVA AMPLIACIÓN 1

Y AMPLIACIÓN 2; con un avance físico del 94.77%; inversión

ejecutada (2016) S/ 748,279; avance real acumulado S/ 8´649,021.49.

Convenio MVCS.

2.MEJORAMIENTO DEL ACCESO DEL PASAJE N° 13 DEL CENTRO

POBLADO GUADALUPE; avance físico 28.70% ; inversión ejecutada

S/ 8,700 (Expediente Técnico).

3.CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ZONA DE CAMINO REAL EN ELCENTRO POBLADO DE GUADALUPE; avance físico 35.68%; inversiónejecutada S/ 124,883.



Informe sobre proyectos aprobados en el Presupuesto Participativo 2017



SE APROBARON 9 OBRAS POR UNA INVERSIÓN ESTIMADA DE S/

1´886,000

1.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ENEL CC.PP VILLA ROTARY NUEVA ESPERANZA (S/ 281,000); ha sido incluida enel Estudio Integral: “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y REDDE ALCANTARILLADO DEL CP GUADALUPE, CP VILLA ROTARY YCONSTRUCCIÒN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS SERVIDASPARA LOS CP GUADALUPE, CP VILLA ROTARY, CP NUESTARA SEÑORA DEGUADALUPE, CP CERRO PRIETO y CP PUNTA HERMOSA”; inversión totalestima: S/ 13´000,000.

2.AMPLIACION DEL CERCO PERIMETRICO EN EL CETPRO PERUANO ESPAÑOLGAMANIEL VELARDE GUARDA (S/125,000); este proyecto cuenta con elestudio respectivo y se encuentra a la espera de la evaluación técnica previadel sector educación (DREI).




1´886,000

3.CREACION DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE YALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA SOL DE PUNO(S/230,000); cuenta con la habilitación urbana aprobada, requiere la realocupación de los predios que sustenten la intervención (demanda) y para laformulación de Ficha Técnica según el nuevo Sistema INVIERTE.PE (Ex SNIP).

4.MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE EDUCACION TECNICOPRODUCTIVO DE SALAS GUADALUPE (S/260,000); requiere contarpreviamente con la aprobación técnica del Ministerio de Educación (DREI),así como sustentarse el saneamiento físico-legal del predio; paraformulación de Ficha Técnica según el nuevo Sistema INVIERTE.PE.




1´886,000

5.MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CAPACIDAD RESOLUTIVA EN ELCENTRO DE SALUD GUADALUPE (S/ 350,000); el C.S. ha sido seleccionadocomo Centro Estratégico, para un Hospital de Nivel IV; la municipalidad vieneefectuando la sub división de un lote con un área de 5,000 M2, en VillaRotary.

6.MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS TECNOLOGICOS EN AULADE INNOVACION PEDAGOGICA - CENTRO DE RECURSOS TECNOLOGICOS DELA I.E. JUAN PABLO FERNANDINI (S/330,000); requiere previamente laaprobación técnica del Ministerio de Educación (DREI para formulación deFicha Técnica según el nuevo Sistema INVIERTE.PE.




1´886,000

7.CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA URBANIZACION SANTA ROSA YSANTA CECILIA SALAS GUADALUPE (S/ 120,000; Perfil, viable, Cód. SNIP379219; inversión: S/2´060,000. Con Términos de Referencia para lacontratación de la elaboración del Expediente Técnico.

8.CREACION DEL LOCAL MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR DEL DISTRITO DESALAS (S/100,000); se requiere adquirir el predio para el proyecto, luego seformulará la Ficha Técnica según el nuevo Sistema INVIERTE.PE.

9.CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL ESTADIO MUNICIPAL DECERRO PRIETO (S/90,000); se viene concluyendo los trámites de inscripcióndel Terreno donado por la CAU MACACONA; para luego formular la FichaTécnica según el nuevo Sistema INVIERTE.PE.



Informe de obras 2017



PRESUPUESTO TOTAL – AÑO FISCAL 2017

PRESUPUESTO TOTAL DE GASTOS - AÑO FISCAL 2017

Genéricas de Gasto PIA PIMEjecución

(Devengado)Avance

%

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 857,200 857,200 258,144 30.1

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 168,027 243,027 80,648 33.2

BIENES Y SERVICIOS 5,228,926 6,533,202 1,554,829 23.8

OTROS GASTOS 168,500 168,500 42,274 25.1

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2,252,477 9,885,820 2,845,818 28.8

TOTAL (S/) 8,675,130 17,687,749 4,781,713 27.0





PRESUPUESTO PARA PERFILES Y EJECUCION DE OBRAS 2017

CONCEPTOS DE GASTOS PIA PIMEjecución

(Devengado)Avance

%

ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN 190,420 193,030 81,130 42.0

EJECUCIÓN DE OBRAS Y/O PROYECTOS

1,925,057 9,555,790 2,833,335 29.7

TOTAL (S/) 2,115,477 9,748,820 2,914,465 29.9





OBRAS EN INICIO Y CONTINUACIÓN DE EJECUIÓN

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. 22333 DELCENTRO POBLADO SANTA CRUZ DE VILLACURI; se ejecuta a través del Bancode Crédito, bajo la modalidad de Obras por Impuestos; en contrapartida lamunicipalidad ha hecho la previsión presupuestal de S/371,500 paraSupervisión de obra

Inicio de obra:

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DELCENTRO POBLADO DE COLLAZOS; presupuestado (2017) S/4´738,569; avanceactual: 40%. Convenio con el Programa Nacional de Saneamiento Urbano delMinisterio de Vivienda Construcción y Saneamiento.

Continuación de ejecución de obra:



OBRA INAUGURADA

MEJORAMIENTO DEL ACCESODEL PASAJE N° 13 DEL CENTROPOBLADO GUADALUPE, la mismaque iniciáramos el año pasado, yque demandó una inversiónejecutada de 182,242 Soles.



OTRAS OBRAS INAUGURADAS

1.CREACION DE PARQUES Y

VEREDAS EN EL CENTRO

POBLADO PUNTA HERMOSA -

CERRO PRIETO;

Ejecutadas en convenio con el Programa “Trabaja Perú” del Ministerio de Trabajo:




2.CREACION DE ALAMEDA

PEATONAL EN EL CENTRO

POBLADO NUESTRA

SEÑORA DE GUADALUPE; y





3.CREACION DE

PARQUES Y VEREDAS

EN EL CENTRO

POBLADO NUESTRA

SEÑORA DE

GUADALUPE.




OBRAS POR INAUGURARSE

2.AMPLIACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. FE Y

ALEGRÍA N° 70 DEL CENTRO POBLADO VILLA ROTARY NUEVA ESPERANZA

Obra iniciada en el 2015, estamos

terminando de realizar la

adquisición de los últimos equipos

para lo cual -en el presente año-

hemos hecho una previsión

presupuestaria de S/ 23,266.

Convenio PRONIE - MINEDU.

1.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA LOSA DEPORTIVA, en el CP Punta

Hermosa; inversión S/ 375,539.



OBRAS POR INAUGURARSE

3.SISTEMA DE AGUA POTABLE Y

SISTEMA INTEGRAL DE

ALCANTARILLADO, EN LOS

CC.PP. SANTA CRUZ DE

VILLACURÍ, SANTA MÓNICA,

VIRGEN DEL ROSARIO, NUEVA

AMPLIACIÓN 1 Y AMPLIACIÓN

2



OBRAS EN PROCESO DE CONTRATACIÓN

1.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO

DE LA LOSA MULTIDEPORTIVA

DE LA CALLE LIBERTAD EN EL

CENTRO POBLADO GUADALUPE;

Inversión S/164,272. El 15 de

mayo último se otorgó la Buena

Pro para la ejecución de la obra;



OBRAS EN PROCESO DE CONTRATACIÓN

2.CREACION DE PARQUE N° 1 DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA INTERES

SOCIAL SANTA ROSA DE LIMA, con una inversión de S/ 387,344; y

3.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA LOSA MULTIDEPORTIVA DE LA CALLE LIBERTAD EN EL CENTRO POBLADO GUADALUPE, con una inversión de S/ 164,272.



OBRAS INICIO Y/O REINICIO DE EJECUCIÓN: S/ 581,837

1.CREACION DEL RESERVORIO APOYADO EN EL CENTRO POBLADO PUNTA

HERMOSA, con una inversión de 409,012 Soles

Obra que espera que el Ministerio de Cultura expida el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA)

2.CREACION DE VEREDAS Y SARDINELES EN LA AV. JOSE CARLOS

MARIATEGUI, CENTRO POBLADO COLLAZOS, con una inversión estimada de

172,825 Soles

Obra que iniciará luego de culminada la obra de saneamiento (alcantarillado)

Ambas obras tiene la Buena Pro consentidas



7 PROYECTOS QUE SE GESTIONAN ANTE INSTANCIAS

GUBERNAMENTALES: INVERSIÓN S/ 23´038,153

1.CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL C.P. NUESTRA SEÑORA DE

GUADALUPE II ETAPA, Perfil, Viable, con el Código SNIP 183600; según el

Expediente Técnico: Inversión s/ 4´961,780.08.

se trata de la construcción de más de 27,000 M2 de pistas, más de 6,000 M2

de veredas, e incluye rampas, martillos, sardineles y reposición de cajas y

tapas de agua de desagüe.

2.CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CC.PP. VILLA ROTARY NUEVA

ESPERANZA, perfil registrado con el Código SNIP 301445, según el

Expediente Técnico aprobado el monto total de inversión de esta obra

asciende a 9´594,963.22;

Comprende la construcción de 38,547 M2 de pistas, 9,069 Ml veredas,

sardineles, señalizaciones y plantones de árboles





3. CONSTRUCCIÒN DE PISTAS Y VEREDAS EN EL SECTOR PUNTA HERMOSA DEL

CENTRO POBLADO CERRO PRIETO, con Código SNIP 297884, cuyo monto de

inversión asciende a 1`511,145.04 Soles;

Este proyecto cuenta con Expediente Técnico que ha sido presentado -para

su financiamiento- ante el Ministerio de Vivienda Construcción y

Saneamiento, así como ante el GORE ICA.

4. CREACIÒN DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSOS EN LA HABILITACIÒN URBANA

SANTA MÒNICA, con Código SNIP 287871, cuyo monto de inversión

asciende a 397,492.53 Soles.


su financiamiento- ante el Ministerio de Vivienda Construcción y

Saneamiento.





5.CREACIÒN DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL EN LA HABILITACIÒN

URBANA SANTA MÒNICA DEL CENTRO POBLADO SANTA CRUZ DE

VILLACURÌ, con Código SNIP 304620; inversión S/ 407,284.


su financiamiento- ante el MVCS

6.MEJORAMIENTO DE LA VÌA EN EL TRAMO DE LA CALLE CAMINO REAL

HASTA LA INTERCEPCIÒN DE LA AVENIDA PRINCIPAL DE CAMINO DE REYES,

con Código SNIP 365288; inversión S/ 1`734,028.


su financiamiento- ante el GORE ICA.





7.RECUPERACION CONSERVACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO TURÍSTICO DEL

SITIO ARQUEOLÓGICO DE HUACA GUADALUPE; Perfil, viable, Cód. SNIP

371482; inversión estimada S/ 4´431,442; se gestiona ante COPESCO.

El proyecto comprende la restauraciónde bienes de nuestro patrimoniocultural en un área de 6,600 M2; con elproyecto se realizarán trabajos previosarqueológicos, prospecciónarqueológica, excavación arqueológica,restauración arqueológica;implementación de ambientes pararecepción y orientación a visitantes convisitas guiadas, reforestación, taller deeducación ambiental, comunicacióninteractiva y difusión sobre el valorhistórico cultural del sitio arqueológico.

SEÑORES, AGENTES PARTICIPANTES. LES AGRADEZCO SU GENTIL

ATENCIÓN A ESTE INFORME, Y LOS INVITO A PROSEGUIR

PARTICIPANDO DE LAS ACTIVIDADS Y TALLERES PROGRAMADOS

Recuerden que la comunidad les ha dado la capacidad

decidir con sus autoridades las acciones necesarias para

solucionar nuestros problemas.




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