0 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA CUENTA DE PAGO4803 Fecha:01/11/2018 No.
NIINISTRATIVO PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Nit 899.999.083-0
cuvrossitsipoqi DEL bRovEépoRtipc~tAtITA
No. COMPBTE PAGADURIA:
O 8 NOV 201
DEPANT
oncepto CPS FP-228ÇE 2018 PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS bEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018 RETEFUENTE 6,826783%
Valor antes de IVA: IMPUESTOS Y RETENCIONES
Clasificación Descripción
Transferencias ,.??. Transferencias X!:
Valor Impuestos: Valor Bruto:
OTRAS RETENCIONES RETE ICA 9.66
Total Retenciones: SUBTOTAL:
Pagador Las valenciana ueron practicadas conforme a las normas legales y tributarias vigentes al momento del pego.
Asignación interna. yONDO PAZ
Clasificación Gasto "(Transferencias
Vabr VG:
Valor RP:
CDP No:
Compromiso No:
6,900.000.00
00.00
418 (1.
101918
ki si Elaborado o LorAzu
CxPSIIE No: 313618
Obliga:Ion SlIF No:
-
/183 11;a) Orden Pago SIIF No:
Fecha Pego:
NIT:
DIRECCIÓN:
TELEFONO:
22416819 TRUJILLO BURGOS GLORIA CECILIA
CL 70 6 76 AP 502 ED O DEPARTAMENTO: BOGOTÁ MUNICIP BOGOT
3004640002 CORREO: [email protected]
Cod. y Nombre Rubro Presupuestal
-3-1-1-11 - FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA
Cant VIr lindar
1.00 6,900,000.00
VIr Total
6.900,000.00
Asignación
6,900,000.00
Valor
Impuestos
6,900,000.00
lí335,622.00 ./ 63.321.00/
398,943.00 6.501.057.00
Otros Dolos yio Deducciones 00 00 TOTAL NE5PyA PAGAR: (A501.057.00
Descripción: CPS FP-228 DE 2018 PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL 01 Al. 31 DE OCRJSRBIZIE 2018 RETEFUENTE 6,826783% Facturas: N/A
F - GF - 19 (Version 09) Fecha y hora de Impresión 01/11/18 03:34 p. m. Página 1 de "
t-rit3 -03 d)-
Retenciones FONDO PAZ FONDO PAZ"
El CONTRATISTA, se obliga a prestar a LA ENTIDAD, por
sus propios medios, con plena autonomía técnica y
administrativa, sus servicios para apoyar las actividades
contables, tributarias, presupuestales, de calidad, de
revisión de soportes y de efectuar el procedimiento de
cadena presupuestal del SIIF NACIÓN II, a las cuentas por
pagar que se reciban para su obligación, a la Dirección del
Fondo de Programas Especiales para la Paz, relacionadas
con los proyectos que sean adelantados por Fondo Paz en
cumplimiento de sus funciones legalmente establecidas,
conforme a los requisitos según corresponda, a través del
manejo de los sistemas de información establecidos por la
ENTIDAD. /
05/09/2018 AL31/12/2018 /
$26.680.000
Vigencia Actual (fi j al=11~
OBJETO
PLAZO DE EJECUCIÓN
VALOR TOTAL DEL CONTRATO
RECURSOS
C-m) 313,616,
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA - DAPRE
CERTIFICACIÓN PERIÓDICA DE EJECUCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES /
En mi calidad de supervisor designado para ejercer la/coordinación, control y vigilancia del Contrato de Prestación de Servicios N° 228 de 2018 ‘lebrado entre el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA fRESIDENCIA DE LA / REPUBLICA y GLORIA CECJLIA TRUJILLO BURGOS, identificado con cedula de ciudadanía N° 22.416.819, presento informe periódico sobre la ejecución del contrato, en los siguientes términos:
PERIODO DE PRESTACION DEL SERVICIO
VALOR A PAGAR SEGUN PERÍODO DE EJECUCIÓN
DEL: 01/10/2018
AL: 31/10/2018
$6.900.000 /
Que durante el periodo antes relacionado, el Contratista cumplió a satisfacción con
las obligaciones establecidas en el contrato; realizó las siguientes actividades, y/o entregó los siguientes productos:
OBLIGACIONES DEL CONTRATO
F-BS-34 (Versión 05) 3j
ACTIVIDADES o PRODUCTOS
Página 1 de
(avvmmv•N So /0,9 s b.
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA — DAPRE
CERTIFICACIÓN PERIÓDICA DE EJECUCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
1.- Realizar trámites de SIIF Nación, para lo cual debe cumplir con las obligaciones para los usuarios del Sistema de Información Financiera SIIF Nación, en cumplimiento del Decreto 2674 del 21 de diciembre de 2012,„ del Ministerio de Hacienda y Crédito público é
Se realizaron trámites cumpliendo con las obligaciones del SIIF NACIÓN II ,7
2.-Prestar los servicios profesionales para apoyar a la Dirección en todas las actividades contables, tributarias, presupuestales, de calidad, revisar soportes y efectuar el procedimiento de cadena presupuestal del SI1F Nación II alas cuentas por pagar que se reciban relacionadas con los proyectos que sean adelantados por el Fondo Paz en cumplimiento de sus funciones legalmente establecidas /
Obligué en el SIIF 130 cuentas de pago, lo que corresponde a un 67.36% de las cuentas obligadas . Durante octubre se obligaron 193 cuentas de pago en FONDO PAZ
Efectuar la revisión de la documentación soporte y efectuar el procedimiento de Cadena Presupuestal del SlIF NACIÓN II de las obligaciones que se tramiten en el Grupo en Fondo Paz /
Se revisaron las cuentas de pago y sus soportes y se llevó un cuadro de control de devoluciones
Efectuar seguimiento a las Cuentas por Pagar y alas obligaciones tramitadas en el Sistema SIIF NACIÓN II- Módulo Contable. /
Se hizo el seguimiento correspondiente en el Sistema de Gestión financiera
Recibir la Cuentas de Pago en el Módulo de Gestión Financiera 1
Se recibieron en Gestión Financiera la Cuentas de Pago entregadas por Central de Cuentas
Elaborar los informes que le sean solicitados por la Dirección de Fondo Paz. /
No se aplicó en este periodo
Presentar un informe por escrito mensual y final de las actividades realizadas requeridos por el supervisor designado para la ejecución contractual /
Se presenta el informe correspondiente a octubre de 2018
8.-Proponer e implementar la mejora de los No se aplicó en este periodo procedimientos /
Efectuar la supervisión de los contratos y/o convenios que le sea designada /
No se aplicó en este periodo
Aprobación de las Cuentas de Pago en el módulo de Gestión Financiera /
Se aplicó en una o dos ocasiones
Coordinar con el DAPRE para el trámite de las Cuentas a que haya lugar i
Se entregaron en Pagaduría cuentas para pago. Y cuentas de Cesantías y Seguridad Social de funcionarios de la OACP.
F-BS-34 (Versión 05) 3
Página 2 de
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA - DAPRE
CERTIFICACIÓN PERIÓDICA DE EJECUCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES
Que el contrato, SI ( ) NO (X_), hace parte de un proyecto de Inversión
RELACIÓN CON EL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO DE
INVERSIÓN
DE INVERSIÓN
META PRODUCTO
INDIQUE EL (LOS) PRODUCTO(S) QUE CONTRIBUYE CON EL PROYECTO DE INVERSIÓN (%) CONTRIBUCIÓN CON LAS METAS DE LOS PRODUCTOS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
Así mismo, para efectos de pago certifico que el contratista efectuó los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, conforme a las planillas de autoliquidación presentadas por el contratista junto con su informe de ejecución.
Observaciones NI ,
La presente presente certificación se expide en Bogotá D.C., al 01 día del mes de noviembre de 2018.
6 4 2 4
CARLOS MARIO SUÁREZ VILLA / Cargo: Asesor 2210-05 /
F-BS-34 (Versión 05)
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FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ
INFORME DE ACTIVIDADES — OCTUBRE DE 2018
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GLORIA CECILIA TRUJILLO BURGOS
CÉDULA: No. 22.416.819 de Barranquilla
NUMERO DE CONTRATO: FP- 228 DE 2018
FECHA FINAL DEL CONTRATO: DICIEMBRE 31 DE 2018
12 Octubre 5 de 2018— Asistencia a reunión con el Director de Fondo Paz.
Octubre 8 de 2018 —Asistencia a reunión Grupo Financiero
Octubre 9 de 2018— Asistencia a reunión Grupo Financiero.
15 Octubre 10 de 2018 —Asistencia a reunión Grupo Contable
16 Octubre 11 de 2018 — Asistencia a reunión del Grupo Financiero.
17 Octubre 12 de 2018— Asistencia a conferencia sobre salud y seguridad en el trabajo.
18 Octubre 22 de 2018- Asistencia a reunión del Grupo Financiero
19 Octubre 24 de 2018— Asistencia a conferencia para supervisores sobre factura electrónica y otros temas.
20 Octubre 29 de 2018 — Reunión con el Director de Fondo Paz sobre confidencialidad de la información.
21 Organización de los Estados Financieros de enero a agosto de 2018
22 Octubre 31 de 2018. Reunión con el Director de Fondo Paz
23 Verificación de pagos en veinte carpetas de contratos de prestación de servicios
IP" 'as o
GLORI ILIA • UJILLO BURGOS Contratis FONDO PAZ Noviembre 01 de 2018
2
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ESE:TiRE PRESIDENCIA +
E-TE s.nbepresidenciagopco/intea./BanricsaPeelentes
ESCRWEPRESIDENCIA
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F rondientes c PI ,en I '
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No Radicado ` Tipo ' Remitente Fecha Recibido Fecha VencInsien... Atonto Creador ' Radicado Externo ' Destinatario
' Crear filtro
eProcess Extended 1 2014 -2018.
r nu• It ,@
Cr, S-- Pe) SE—
NII Código Administradora Numero Amados
4800088702 EPS010 EPS SURA 1
N860011153 14-23 ARP - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS 1
SubTotales:
Total a Pagar:
Sim p I e
Información de la Planilla Pagada
Nit de comercio Operador de Información 900097333-9 ,
Razón Social del Operador de Información SIMPLE S.A. /.
Descripción Pago de Seguridad Social rei
Fecha 2018-10-31, 11:44:04 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos septteez21144--...w7
Periodo de Cotización Para Salud septiérnbre de 2018
Empresa
tarliA CECILIA TRUJILLO BURGOS
CEDULA CIUDADANIA
CC 22416819
Código Sucursal (Nombre)
( )
Referencia de Pago/ Número Planilla
1016458984 /
Tipo de Planilla
Número Transacción Bancaria/ CUS 381622888
Banco (1051)- BANCO DAVIVIENDA
Valor $ 391 300 é,
Estado de la Transacción Aprobada
Dirección IP de Origen 11119.58
Valor sin Mara Total Intereses Mora
$ 368.000 $ 7.500
$ 15.400 $ 400
$ 383 400 $ 7.900
$391.300
Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2449 - Call: 554 0515- Medeilln: 514 66 69 Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 655 30 03 - Pereira: 313 93 00 -Página 1 de 1
Barranquilla: 361 88 50 Resto del Pais: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!
SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de Información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.
El Poder
dejo SIMPLE?
Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.
CERTIFICACIÓN DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL
CERTIFICO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE:
Para el pago de los honorarios correspondientes al contrato de prestación que tengo suscrito con el Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica — Fondo de Programas especiales para la Paz., he efectuado los aportes a la seguridad social por los ingresos materia de honorarios, en la cuantía establecida en la legislación vigente, de la siguiente forma:
No. de contrato: 228 de 2018 : Valor mensual: $6.900.000 V
/ Período que cubre esta certificación: APORTES A LA HONORARIOS DE OCTUBRE DE 2018. i
SEGURIDAD SOCIAL DE SEPTIEMBRE DE 2018 PARA PAGO DE
No. y fecha de la planilla de pago aportes: 1016458984 DE FECHA: 31/10/2018 / Empresa: PAGO SIMPLE / ,
Valor total pagado: $391.300 í
PÁRRAFO 2: Igualmente manifiesto que estos aportes NO SIRVIERON para la disminución de la base de retención en la fuenfr en otro cobro, por lo cual SI pueden ser tomados para tal fin por el pagador, según lo preceptuado por el artículo 40 del Decreu, 2271 de 2009, el cual consagra que el monto total del aporte que el trabajador independiente debe efectuar al Sistema General de Seguridad Social en Salud, es deducible de la base de retención en la fuente al momento del pago o abono en cuenta.
Atentamente,
GLORI p CILIRUJILLO BURGOS C.0 No r,16.819 de Barranquilla / NOVIEMBRE 01 DE 2018
11 11111 1111 11111111111111111 111111 1 EXT18 00117187
PRESIDENCIA DE LA REPUBUCA DE COLOMBIA
Fecha y Mann 01111:2018 10.11 09 a m. neve: Ru7sPICnX0
Follas 5
Pasa A: FONDO DE PROGRAMASESPECIALES PARA LA PAZ
barro: Ventanilla e
unk: Moslipsor ~Senas gav cuPublmoNonlyDocumem
Respetado Ciudadana. pera vedlicar el estado de su solicitud y dependencia componerlo asignada para su trámite puede Consultar el Link, Con Su adorado radicadoidenefitado con b inicages EXT y su Clave. Para
Cualpuien inlannamOn cite el No. de Radicación y la oficina. Telátono,157) 1 002-0300- Fiarte, O.C.
Bogotá D.C., noviembre 01 de 2018
Señores FONDO PAZ
Departamento Administrativo Presidencia de la República Fondo de Programas Especiales para la Paz
Asunto: Documentos para pago de honorarios - Contrato de prestación de servicios 228 DE 2018
Por medio de la presente y de manera atenta, me permito hacer entrega de los siguientes documentos, para formalizar el pago de mis honorarios correspondientes a OCTUBRE DE 2018 - Contrato prestación de servicios No. 228 DE 2018:
.- Certificación de ejecución de contrato.
.- Informe de actividades.
.- Certificación de aportes a la Seguridad Social de septieme de 2018
.- Planilla pagada de aportes a la Seguridad Social
Agradezco su atención.
Cordialmente.
GLORIA TRUJILLO BURGOS
C.C. No. 22.416.819 de Barranquilla
Anexo: 4 folios
,. 5 Le DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA
19 PRESIDENCIA DE VENTA SIGEPRE
, DE LA REPÚBLICA (Decreto 522 de 2003 Art 3°) e
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA NIT 899.999.083-0
Dirección: CI 76-54 Bogotá D.C. - Teléfono: 562 93 00
FECHA DE LA TRANSACCIÓN: 01/11/2018 No.
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN
SOCIAL BENEFICIARIO DEL PAGO: GLORIA CECILIA TRUJILLO BURGOS
NIT/C.C. DEL BENEFICIARIO: 22.416.819 DIRECCIÓN
CIUDAD
CALLE 7 No 6 - 54
TELÉFONO 5935005 BOGOTA
CONCEPTO: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018 DE ACUERDO CON LA AUTORIZACION DE SERVICIOS PERSONALES
CPS 228
i Ce.
DE
rt:
2018
irq l '\ I
VALOR DE LA OPERACIÓN $ 6.900.000
FIRMA '
RESPONSABLE DE IVA RESPONSABLE DE ICA TIENE RUT
SI NO
• 6 4 iia 4 ,
X X X
F-GF-25 (Versión 05)
Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante
Usuaria Solicitante'
unidad O Subunidad
MHccuadros
02-01.01-005 CLAUDIA MARLENY CUADROS PULIDO
DAPRE-FONDO PAZ
-,- -- - - - - ----.
iall
L
Jai . j
¿...4a
" riri Cirál
Fecha y Hora Sistema: 2018-09-05-12:20 p. rrr
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO
Con base en el CDP : {ye fecha 2018-0102. Se hizo el regla ro presupuestal con el siguiente detalle Numero: 1019 Feche Registra: 2018-0945 =me remnamaira
02-01-01-005 DAPRE-FONDO PAZ Vigencia Presupueste, Amere Estada:
°
ene Tipo de Manada: COP-Pelwe Tasa de Cambio: 0.00 Valor Inicial: 25.881000,00 Valer Total Operacional: I Valor Arme: meso cloom saldo a Obligan 28880.00000 TeRIMITRean. t.suo,a.. TERCERO ORIGINAL 1.10.12•1•01. 4:— 22418819 Rama Sedal: ORIA CECIUA TRUJILLO BURGOS ‘ ¡Medio de Pegó: [Abono en nte
CUENTA BANCARIA Numem: I 174272454S1Benca: IBAN LOMEIA S.A ¡Tipa: Sorra I EsMde: • C
ORDE70OR DEL GASTO menancaelan:
I 783310031Nombre: RO RODRIGO PALTA CERON 'Cerio: [DIRECTOR FONDO CUENTA CAJA MENOR
DOCUMENTO SOPORTE Idenfilleaclem 'Feche de Registre: Numera: CTC) FP 220 TiPOI nmt' Is•••' 201849-05 . -Frin
ITIEM PARA AFECTACION DE GASTO DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE
ilallniLIPC Primen &MAC.
FECHA
is VALOR INICIAL ALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO% OBLIGAR
005 OAPRE-FONDO PAZ 1-1-11 FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA PARA LA PAZ: PROGRAMA DESMOVIUZADOS Nades 10 OS
/
i 28.880.000.
Total: 28880.000,00 28 680000,00 28880 00000
lOblelo:
OTO FP 228 GLORIA TRUJILLO PRESTAR SUS SERVICIOS PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES CONTABLES. TRIBUTARIAS. PRESUPUESTALES DE CALIDAD DE REVISION DE SOPORTES Y DE EFECTUAR EL PROCEDIMI TO DE CADENA PRESUNIESTAL DEL SIIF NACION U. A LAS CAP, PARA OSUDA
PLAN DE PAGOS DEPENDENCIA De AFECTACION DE PAC
005 POSIcION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALOR A PAGAR SALDO POR OBUGAR LINEA DE PAGO
005 CAFRE-FONDO PAZ 1-3 ANC - TRANS ERENCIAS CTES Y GTOS 2011349-30 5 980.000. 5.980 00000 NrNGUNO
005 CARPE-FONDO P AZ 1-3 ANC - TRANS ERENGAS CTES Y GTOS 2018-10-31 8 900 000,00 II 903 000.00
7
NINGUNO
005 CARPE-FONDO PAZ 1-3 ANC - TRAN ERENCIAS OTEE Y GTOS 2018-11.30 8900 00000 8.900 00000 NINGUNO
005 DAPREPONDO PAZ 1-3 MC - TRAN RENGAS CTES VOTOS 2018-12.15 3.450 000 00 . / 3 450 000,00 NINGUNO DAPRE-FONDO P PAZ CIAS 14 ANO. TRAN REN CTES VOTOS 2018-12-31 3 450 00000 3450000.00 NINGUNO
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
ap-
SIIF Ft Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante
a Nación
Usuario Solicitante MHacorreap ALEXANDER CORREA PATINO
Unidad cl Subunidad 02-01-01-005 DAPRE-FONDO PAZ Ejecutora Solicitante
Fecha y Hora Sistema 2018.11-08-2 31 p m
ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL
Número: 345744810 Fecha Reglsbo: 2018-11-06 'ubicuo I bu:broma Ab %ora' 02-01-014105 OAPRE-FONDO PAZ
Veisa Presupuestal Estado: Pagada Nro Obligación: 298318 Comprobante Contable de te Generación: Aduat
Fecha Máxima Pago: 2018-11-08 Código de Referencia: 04500902500345744816 Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto: 6.900.000,00 Valor Deducciones: 398.943,00 Valor Neto: 6 501 057.00 Saldo x Pagar 0,00
VALORES PAGADOS
TRM Pago Valor Bruto 1 8.900.000,00 valor Dad:lociones
398.043,90 ValorNew 6.501.057,00 Moneda Base Compra Valor MEC
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES
in- nFovinno nrasÁRArtivinAnr9 nr RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO 800197268
-01-05-01.01-01-05 TERCERO
BOGOTA DISTRITO CAPITAL 899999%1
AN !AMAS NArinNAI FR
TARFA VALOR VALOR REINTEGRADO
DEDUCCIONES
0,966 % 63.325,00 63.321,00 6,627% 335.622,00 335.622,00 -01-04-01-29
REINTEGROS Número. No Recaudo:
Bruto Reintegrado Pesos: 0,00 Reintegrado Deducciones Pesos: 0,00 Reintegrado Neto Pesos: 000
Bruto Reintegrado Moneda: 0,00 Reintegrado Deducciones Moneda: 0.00 Reintegrado Neto Moneda: 0.00
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO
ldendlicación: 22416 19IRazón Soclat GLORIA CECILIA TRUJILLO BURGOS Medio de Pago: Abano en cuenta
CUENTA BANCARIA
Número: I
17427245454 Banco: IBANCOLOMBIA S.A. Tipo: Ahorro Estado: Adria
TESORERIA DOCUMENTO SOPORTE 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPT N Número:
1 778.ialTI Erjr,,,Trnárri t,z, I r„,,„,: izote-i i-oe
Tipo Beneficiario Pago - Benelloeno tira
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS
DEPENDENCIA /POSCION CATALOGO DE GASTO FUENTE REC S1T
VALOR Valla< PAGADO
VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECLN_ES
PESOS MONEDA PESOS PESOS MONEDA EXTRANJERA
USO DE PROYECTO MONEDA TASA DE CAMBIO
VALOR MONEDA
005 DAPRE-FONDO PAZ ( A-3-1-1-11 FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ PROGRAMA DESMOVILIZADOS
Nación 10 CSF 6 900 000,00 0,00 6.900.000,00 Pesos 0.00 010
LINEAS DE PAGO VINCULADA DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALOR ainu.i.uni-oui.
PACUI ESTADO 005 - DAPRE-FONDO PAZ
rnuogrim /74P1:11.1 blArlrIMPSF 2018-11-02 6,900.000,00 05 NINGUNO Pagado
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página 2
de
27